mi in ii in ii ii min ii
Gemeente ñ Bergen op Zoom
RVB15-0045
İ
Voorlegger Raadsvoorstel
Datum voorstel
Huisvesting voor het ROC-West-Brabant en Omroepstichting ZuidWest in combinatie met het Facilitair Bedrijf in een gebouwencomplex in de Geertruidapolder RVB15-0045 27 augustus 2015
Portefeuillehouder(s)
Drs. Y.J.J.M. Kammeijer - Luycks en A.G.J. van der Weegen
Contactpersoon
Mw. A. Vrijenhoek- de Vries
Onderwerp
Nummer voorstel
Afdeling
Stedelijke Ontwikkeling
Contactpersoon Email
A.M.A.Vriienhoek(5)bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon
(0164) 277637
Programmanummer en -naam
3. Fysiek domein
Voorstel: 1.
2.
Een (aanvullend) krediet ter beschikking te stellen van C 2.878.352,- ten behoeve van de realisatie van huisvesting voor het ROC-West-Brabant en Omroepstichting ZuidWest in combinatie met het Facilitair Bedrijf in een gebouwencomplex in de Geertruidapolder op het perceel Dr. Ir. Van Veenweg 6,8 en 10. De gemeentebegroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Type voorstel: 0 S S
Kaderstellend Controlerend Rest
Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing? Ja
Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven
0
lā
Financiële consequenties
0
Ē
Inspraakverordening van toepassing
M
0
Communicatieparagraaf: Met de beoogde gebruikers i.e. het Facilitair Bedrijf, het ROC-West-Brabant en de Omroepstichting ZuidWest is in een projectgroep overlegd op welke wijze een gemeenschappelijke huisvesting zou kunnen worden gerealiseerd.
Gemeente ň Bergen op Zoom RVB15-0045
Raadsvoorstel
Samenvatting: Op 30 januari 2014 heeft u besloten een krediet ter beschikking te stellen voor de realisatie van de definitieve huisvesting van het Facilitair Bedrijf. Tijdens de uitwerking van de plannen deed zich echter een ontwikkeling voor die het functioneren van de culturele infrastructuur van Bergen op Zoom onder druk zette. Door het niet doorgaan van het Maver evenementencomplex dreigde ook de MBO opleiding podium en evenemententechniek en audiovisuele producties van het ROC te verdwijnen. De aanwezigheid van een professionele leeromgeving is voor dit type opleiding een fundamentele voorwaarde. Met het ROC en een aantal Bergse professionele en semiprofessionele organisaties, waaronder Omroepstichting ZuidWest en het FB, is gestudeerd op alternatieven. Het ROC, de Omroepstichting en het FB zijn met de gemeente tot de conclusie gekomen dat gezamenlijke huisvesting van de drie genoemde partijen en intensieve onderlinge samenwerking onder één dak een meerwaarde en toegevoegde kwaliteit biedt waar het ROC, de stichting en het FB naar op zoek waren. Omdat dit aansluit bij de door uw raad vastgestelde cultuurvisie en op een aantal belangrijke in het coalitieprogramma en collegeuitvoeringsprogramma genoemde beleidsvoornemens op het terrein van onderwijs, cultuur, economie, duurzaamheid en participatie hebben wij gemeend dit initiatief te ondersteunen. Om deze gezamenlijke huisvesting te realiseren is een aanvullend krediet van i 2.878.352,- nodig. Naast dat dit raadsvoorstel dieper ingaat op motieven, achtergrond en argumenten, geeft het ook aan hoe de lasten te dekken vanuit de exploitatie zonder dat de begroting uit zal zetten. De legitimatie om als gemeente hier het middel vastgoed voor in te zetten ligt in de maatschappelijke effecten en publieke doelen/waarden die deze gezamenlijke huisvesting vanuit het inhoudelijk programma moet bewerkstelligen. Een belangrijk effect dat met dit besluit bereikt wordt is dat niet alleen de MBO opleiding voor Bergen op Zoom behouden blijft, maar dat deze "samenwerking onder een dak" aangevuld met de reeds bestaande samenwerking tussen het ROC, het cultuurbedrijf en Gebouw-T, bijdraagt aan de stabilisering van de podium en evenementeninfrastructuur van Bergen op Zoom. Dit voorstel wordt wel gekenmerkt door een dilemma. Een dilemma dat veroorzaakt wordt doordat in dit dossier twee prioriteiten uit het collegeprogramma haaks op elkaar staan. Enerzijds dient de gemeentelijke schuldenlast verlaagd te worden. Anderzijds hebben we ons ten doel gesteld de economie en werkgelegenheid te bevorderen en dat te doen in relatie tot onderwijs. Beide aspecten spelen in dit voorstel een prominente rol. Het dilemma is uitgebreid aan de orde geweest. Na een zorgvuldige afweging is toch besloten het voorstel zoals het nu voor u ligt aan u aan te bieden. Bijlagen'.
Bijlage nr. 1 2 3
a a n
o f e e n
i s
bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)
Omschrijving
Bijgevoegd/Ter inzage
Vlekkenplan, verdeling ruimtegebruik gemeenschappelijke huisvesting Artist impression Begrotingswijziging
Ter inzage Ter inzage Bijgevoegd
Gemeente ļj Bergen op Zoom
minium inruim ii RVB15-0045
Datum raadsvergadering
: 24 september 2015
Nummer
RVB15-0045
Onderwerp
Huisvesting voor het ROC-West-Brabant en Omroepstichting ZuidWest in combinatie met het Facilitair Bedrijf in een gebouwencomplex in de Geertruidapolder
Aan de gemeenteraad,
Voorstel 1.
2.
Een (aanvullend) krediet ter beschikking te stellen van 6 2.878.352,- ten behoeve van de realisatie van huisvesting voor het ROC-West-Brabant en Omroepstichting ZuidWest in combinatie met het Facilitair Bedrijf in een gebouwencomplex in de Geertruidapolder op het perceel Dr. Ir. Van Veenweg 6, 8 en 10. De gemeentebegroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Inleiding Op 30 januari 2014 heeft u met besluit RVB13-0121 een krediet van afgerond 61,9 min. ter beschikking gesteld voor de realisatie van de definitieve huisvesting van het Facilitair Bedrijf (FB) in Blokstallen 3 en locatie Geertruidapolder. Met betrekking tot de locatie Blokstallen 3 is het traject van voorbereiding, aanbesteding en opdrachtverlening afgerond en is begonnen met de verbouwing. Conform het genoemde raadsbesluit zal dit monumentale gebouw worden ingericht als front-office voor het FB met faciliteiten voor het culturele veld (multifunctionele ruimtes ten behoeve van vergaderen, overleg, oefenen en opleiden). Naar verwachting kan dit gebouw in december 2015 aan het FB beschikbaar worden gesteld. Parallel aan de uitwerking van de plannen van de locatie Geertruidapolder deed zich een ontwikkeling voor, die het functioneren van de culturele infrastructuur van Bergen op Zoom onder druk zette. Aanvankelijk was in de Geertruidapolder pal naast De Zeeland een evenementencomplex voorzien, beter bekend als het plan Maver. In de bedrijfsvoering van dit complex was een verregaande samenwerking met de ROC-opleiding PET/AV (Podium Evenementen Techniek en Audio Visuele Producties) voorzien. Voor dit type opleiding is een professionele bedrijfsmatige omgeving, waar in de praktijk geleerd kan worden, een essentiële randvoorwaarde. Echter het plan Maver ging als bekend ter ziele. Dat was ook een streep door de rekening van het ROG Bij gebrek aan een alternatief voor de noodzakelijke beroepsmatige leeromgeving ontstond een risico dat de opleiding uit Bergen op Zoom zou verdwijnen. Dit zou voor Bergen op Zoom een aderlating zijn. Niet alleen zou een hoogwaardige MBO-opleiding uit de gemeente
Gemeente ļj Bergen op Zoom
mi in ii in mi ii mi RVB15-0045
Raadsvoorstel
I
verdwijnen, maar ook de exploitatie van delen van de professionele podium en evenementeninfrastructuur zou onderdruk komen te staan. Het ROC is daarin een gewaardeerd partneren kostendrager. Een onwenselijke ontwikkeling die haaks staat op een aantal ambities voorvloeiend uit onder andere de motie 'onderwijsstad' (RM013-0037), maar ook uit de door u vastgestelde cultuurvisie, het collegeakkoord en het Collegeuitvoeringsprogramma 2015. Met het oog op behoud van de MBO-opleiding is daarom een overleg geïnitieerd tussen Gemeente, Gebouw-T, Zuidwest TV, het FB, het ROC en 't Rijks. Dit platform heeft als doel een zo optimaal mogelijke samenwerking tot stand te brengen, waarin wederzijds van eikaars kwaliteiten en faciliteiten geprofiteerd kan worden. Een van de resultaten van dit overleg is dat het ROC, Omroepstichting ZuidWest en het FB mogelijkheden zien middels gezamenlijke huisvesting en intensieve onderlinge samenwerking hun individuele ambities te verwezenlijken. De aanvankelijke huisvestingsplannen van het FB in de Geertruidapolder speelden voornamelijk in op het onderdeel 'bouwen en sjouwen' (voornamelijk opslagfaciliteiten in combinatie met werkplaatsen, magazijnen e.d.). Om de drie organisaties de gelegenheid te geven hun gezamenlijke plan uit te werken is de uitwerking van het huisvestingsplan voor het FB in de Geertruidapolder afgestemd op een samen met de drie organisaties gevolgd onderzoekstraject. Op basis van een gehouden haalbaarheidsstudie is geconcludeerd, dat een gemeenschappelijke huisvesting inderdaad mogelijk is. Daarmee kan een kwaliteitsslag gemaakt worden, die, behalve dat ze invulling geeft aan de door het ROC en Omroepstichting ZuidWest gewenste professionele omgeving, ook recht doet aan het functioneren van het FB en de mogelijkheden die het FB qua dienstverlening richting beide andere partners heeft. Hiermee wordt ook de positie van het FB met al haar vrijwilligers verstevigd. Om de realisatie van de gemeenschappelijke huisvesting mogelijk te maken, zijn naast de reeds beschikbaar gestelde middelen voor de huisvesting van het FB extra middelen nodig. Dit voorstel vraagt daarom om een aanvullend krediet maar geeft tevens aan dat de begroting niet zal uitzetten omdat de lasten gedekt kunnen worden vanuit de exploitatie. Dit voorstel wordt daarmee gekenmerkt door een dilemma. Een dilemma dat veroorzaakt wordt doordat in dit dossier twee prioriteiten uit het collegeprogramma haaks op elkaar staan. Enerzijds dient de gemeentelijke schuldenlast verlaagd te worden. Anderzijds hebben we ons ten doel gesteld de economie en werkgelegenheid te bevorderen en dat te doen in relatie tot onderwijs. Beide aspecten spelen in dit voorstel een prominente rol. Het dilemma is uitgebreid aan de orde geweest. Instemmen met het voorstel betekent uitzetting van de schuldenlast, met dien verstande dat de begroting niet uitzet omdat er dekking middels inkomsten uit huur tegenover staat.
Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling »
"Samenwerken onder één dak" schept middels de realisatie van een professionele leer/werk omgeving maximale randvoorwaarden voor talentontwikkeling en geeft daarmee ook inhoud aan een van de vaandels van de cultuurvisie.
2
Gemeente ñ Bergen op Zoom
RVB15-0045
Raadsvoorstel
»
In een door het Facilitair Bedrijf, het ROC en Omroepstichting ZuidWest opgesteld visiedocument staat een aantal argumenten voor samenwerking benoemd, die doelstelling en effect nader toelichten: o studenten en professionals werken zichtbaar samen; o als gevolg van de samenwerking vindt er een professionaliseringsslag plaats; o synergievoordelen voor samenwerkende partners, hetgeen resulteert in professioneler aanbod en betere totaaloplossingen voor het culturele veld; o verbetering dienstverlening door ruimere openingstijden; o impuls om innovatie te versterken. "Samenwerken onder één dak" geeft ook invulling aan de gemeentelijke doelstelling een effectieve en efficiënte samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en culturele maatschappelijke instellingen te realiseren ook voor wat betreft het gebruik van het vastgoed. Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat: o de bezettingsgraad van de diverse gebruiksruimtes als gevolg van gemeenschappelijk gebruik fors toeneemt en mogelijkheden biedt voor groei; o door gemeenschappelijk gebruik en beheer van bepaalde faciliteiten en infrastructuur op exploitatiekosten kan worden bespaard (ICT, magazijn, receptie, kantine/keuken, etc); o er voor de burgers van Bergen op Zoom een herkenbaar loket kan zijn dat van 8.00 tot 23.00 uur open kan zijn voor diverse activiteiten op onderwijs- en cultureel gebied.
Naast het bovengenoemde geeft dit voorstel ook inhoud aan diverse beleidsvoornemens en doelstellingen uit het collegeprogramma. » Inzet op onderwijs met daarbij accent op verbreding en verdieping, als ook de verbinding van onderwijs met andere beleidsterreinen als economie en cultuur maakt nadrukkelijk onderdeel uit van het Collegeuitvoeringsprogramma 2015. Dit voorstel biedt een uitgelezen kans om uitvoering te geven aan die ambities. » Instemmen met dit voorstel houdt in dat de MBO opleiding PET/AV voor Bergen op Zoom behouden blijft. » Evenementenbezoek genereert werkgelegenheid. Om die te behouden is een goed uitgeruste infrastructuur noodzakelijk. » Het totaal aanbod dat door de culturele infrastructuur geleverd wordt genereert bezoek en draagt daarom bij aan participatiedoelstellingen. » Het complex zal voldoen aan de huidige eisen van duurzaam bouwen en kan ingezet worden voor een energieprestatiecontract. Daarmee geeft dit voorstel invulling aan duurzaamheidsdoelstellingen zoals die in het Collegeprogramma 2015 zijn weggelegd » Het voorstel sluit aan bij de ambities van de door u vastgestelde cultuurvisie. De cultuurvisie vraagt om een platform waarop door ontmoeting en inspiratie het cultuuraanbod zich kan profileren en kan innoveren. » De gemeente heeft daarom een belang bij de beoogde "samenwerking onder een dak", omdat daarmee niet alleen de podium- en evenementeninfrastructuur intact blijft, maar diezelfde infrastructuur ook nog een kwaliteitsslag kan maken die nodig is voor het verwerkelijken van onze ambities zoals vastgelegd in de door u vast gestelde cultuurvisie.
3
Gemeente jf Bergen op Zoom
Ill 11IIIH Hill II HUM II RVB15-0045
Raadsvoorstel
»
I
Het ROC is in de huidige infrastructuur een belangrijke kostendrager en gewaardeerd partner. Het verdwijnen van deze opleiding zou verregaande consequenties kunnen hebben voorde podium- en evenementeninfrastructuur van Bergen op Zoom.
Uitwerking voorstel Samenwerking: initiatief 'uit het veld' Bijzonder aan dit voorstel is dat het een initiatief betreft uit het cultuur- en onderwijsveld. In een aantal bijeenkomsten hebben betrokken partijen gesproken over de gewenste samenwerking op de locatie Geertruidapolder. Uit de bijeenkomsten is duidelijk geworden welke argumenten er zijn voor samenwerking en wat het beoogde doel is. Niet alleen zijn er zoals gezegd financiële voordelen t.a.v. gezamenlijk gebruik van materialen en ruimte, maar ook inhoudelijk vertegenwoordigt deze samenwerking een meerwaarde omdat ze een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de werkvelden cultuur en onderwijs en daarnaast aan Bergen op Zoom als gemeenschap. Uit het haalbaarheidsonderzoek bleek dat er ten behoeve van de samenwerking ROC, Omroepstichting ZuidWest en FB een andere invulling en daarmee ook andere eisen aan deze huisvesting gesteld moeten worden. Voor het FB betekent dit dat de grote nieuw te bouwen loods anders moet worden ingericht. In het oorspronkelijke ontwerp waren naast opslag- en opstelruimtes en werkplaatsen ('bouwen en sjouwen') bijbehorende voorzieningen zoals kantoor/administratie, overlegruimte, kantine, toiletten en kleedruimte, bergingen en magazijnen opgenomen. Deze voorzieningen maken in het nieuwe plan onderdeel uit van de gemeenschappelijke voorzieningen. De vrijkomende ruimte wordt ingevuld met een hoge praktijkhal waar in gezamenlijkheid kan worden geoefend in het opbouwen van decors en belichting en waar met assistentie van het FB en ROC 'grote' producties van ZuidWest TV kunnen worden opgenomen. Juist deze praktijkhal vormt het fysieke hart van het alternatief voor het beroepsonderwijs in bedrijfconcept dat aanvankelijk in het plan Maver voorzien was. In bijlage 1 is aangegeven welke ruimtes in de beoogde gemeenschappelijke huisvesting gezamenlijk zullen/kunnen worden gebruikt. Omdat de intentie om nauw samen te werken aansluit bij de door u vastgestelde cultuurvisie en op de in het collegeprogramma genoemde beleidsvoornemens op het terrein van onderwijs, economie, duurzaamheid en participatie ontstond een argument om als gemeente dit initiatief te gaan ondersteunen. Facilitair Bedrijf, ROC West-Brabant en Omroepstichting ZuidWest hebben ons gevraagd om ten aanzien van de realisatie van het gemeenschappelijk onderkomen op te treden als bouwheer. De argumentatie waarom deze rol te nemen komt verder in dit voorstel aan de orde. De vier betrokken partijen (gemeente, ROC, Omroepstichting ZuidWest en FB) hebben hun voornemen vastgelegd in een intentieovereenkomst. Subsidie(mogelijkhedenJ Binnen de kaders van het project is onderzocht wat de mogelijkheden voor subsidie zijn. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de mogelijkheden voor wat betreft realisatie van een gemeenschappelijk onderkomen zeer beperkt zijn. Reden: bouwkosten blijken niet subsidiabel.
4
)
mi inn in mi ii mi ii RVB15-0045
Raadsvoorstel
Met betrekking tot het functionele gebruik, met name door het FB in combinatie met de samenwerking met het ROC en de Omroepstichting ZuidWest lijken er kansen te liggen. Deze subsidies dienen door de gebruiker(s) aangevraagd te worden. De gemeente kan/zal hierbij faciliteren. Subsidies met betrekking tot het gebruik komen ten goede van de aanvrager(s) en kunnen worden ingezet om de exploitatielasten te drukken. Duurzame energie: zonnepanelen Het oprichten van een lokale energiecoöperatie (Esco) is benoemd als collegeprioriteit in het collegeuitvoeringsprogramma. Door het vraagstuk integraal te benaderen is gekeken of er meerdere beleidsdoelen behaald kunnen worden vanuit dit project. Er is derhalve onderzocht of een Esco op het pand tot een haalbare businesscase zou kunnen leiden. De conclusie is dat de locatie nagenoeg ideaal is (hoog vrijstaand gebouwencomplex met weinig schaduw). Bij goedkeuring van het voorstel voor de gemeenschappelijke huisvesting zal de verdere uitwerking van de businesscase worden opgepakt. Het succes hangt dan uiteindelijk af van het interesse voor participatie in de Esco. Mede omdat bij de verdere uitwerking van het plan rekening kan worden gehouden met plaatsing van zonnepanelen op het dak kunnen de kosten voor het geschikt maken van het dak laag blijven. Inzet gemeentelijk vastgoed als middel voor samenwerking Aan de Dr. Ir. Van Veenweg beschikken het FB en het ROC reeds gezamenlijk overeen nieuwe loods. Zoomvliet Studio (opleiding PET/AV van het ROC) is hier gehuisvest met theorie- en praktijklokalen. De opleiding is ondergebracht in modulaire units die urgent aan vervanging toe zijn. Op het terrein bevindt zich nog een oude loods van het FB die conform RVB13-0121 zal worden opgeknapt. Verder is conform dit raadsbesluit de sloop van een bestaande loods en herbouw van een nieuwe loods op nagenoeg dezelfde plaats voorzien. Het FB en het ROC hebben om pragmatische redenen aangegeven dat zij graag op deze locatie willen blijven. De Omroepstichting ZuidWest is thans op twee locaties gevestigd: één in Bergen op Zoom en één in Roosendaal. Eén centrale vestiging geeft organisatie- en exploitatievoordelen. Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is daarom bekeken of een gemeenschappelijke huisvesting op de locatie Geertruidapolder inpasbaar is. Op bijlage 1 is te zien dat gebouw, parkeerterrein en de daarbij behorende verkeersruimte past. Bijlage 2 geeft een artist impression van de te realiseren gemeenschappelijke huisvesting in de Geertruidapolder. De gemeenschappelijke huisvesting op de locatie Geertruidapolder biedt (in de toekomst) mogelijkheden voor samenwerking en synergie met de achterburen, de bouwclubs op 't Konterscherp. Er wordt in de layout van het complex en terrein rekening gehouden met de mogelijkheden voor de bouwclubs. Toetsing aan het gemeentelijk vastgoedbeleid In het gemeentelijk vastgoedbeleid is vastgelegd dat vastgoedbeslissingen integraal worden afgewogen. Het effect op de vastgoedwaarden (indien van toepassing) is als volgt. 1 Optimalisatie begroting (0) Het effect op de gemeentelijke begroting is in principe positief. Hierbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat er meer risico wordt gelopen. Het effect kan derhalve als neutraal worden gezien.
5
Gemeente ñ Bergen op Zoom
iiti Niii in iiii ii mi ii RVB15-0045
Raadsvoorstel
I
2. Stimulans sociaal maatschappelijke effecten C + + ) Met de gezamenlijke huisvesting wordt bijgedragen aan beleidsdoelstellingen op het gebied van cultuur, onderwijs en duurzaamheid. Samenwerking door middel van gezamenlijke huisvesting kan tevens leiden tot meer synergie, efficiency, effectiviteit en kennisdeling en daarmee groei in professionaliteit. 3. Verhopen belevingswaarde: (0) Dit wordt als neutraal gezien. Vanwege de ligging op een bedrijventerrein is er niet of nauwelijks invloed op de belevingswaarde, behoudens de toename aan kwaliteit voor de eindgebruikers en het gebied zelf. Het betreft geen erfgoed. 4. Stimulans lokale economie (++Ì Het binden van de ROC-opleiding PET/AV aan Bergen op Zoom is naast de meerwaarde voor het onderwijsaanbod tevens een versterking voor de culturele infrastructuur en de evenementen in Bergen op Zoom. De culture infrastructuur is voor Bergen op Zoom als cultuurstad daarmee een belangrijke economische pijler. 5. Stimulans fysiekruimtelijke ontwikkeling. (+Ì Het complex zal een kwaliteitsimpuls zijn voor industriegebied Geertruidapolder. Het biedt daarnaast mogelijkheden om met huisvestingsvraagstuk van de bouwclubs aan te laten sluiten en zo het gebied verder op te waarderen. 6. Bijdrage duurzaamheid (++Ì Het complex zal voldoen aan de huidige eisen van duurzaam bouwen. Het is tevens een herontwikkeling van een bestaande huisvesting en zorgt derhalve niet voor een toename van de leegstand. Het ontwerp van het gebouw is flexibel van aard zodat het separaat te verhuren eenheden zijn. Mocht in de toekomst een partij het pand verlaten zou deze aan een derde partij kunnen worden verhuurd. Samen met de mogelijkheid het complex in te zetten voor een Esco draagt het bij aan duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Bergen op Zoom. Het bovenstaande is ook bekeken in het licht van de vraag of de gemeente nog steeds de meest natuurlijke partij is om als eigenaar van het vastgoed op te treden. Ook met in acht name van het effect dat de voorgestelde inspanning heeft op de gemeentelijke schuldenlast. Alles overwegende ligt de legitimatie om toch als gemeente hier het middel vastgoed voor in te zetten met name in de maatschappelijke effecten en publieke doelen/waarden die deze gezamenlijke huisvesting vanuit het inhoudelijk programma moeten bewerkstelligen en het maatschappelijk en financieel profijt dat de gemeente heeft van de samenwerking . In het raadsbesluit uit 2014 (RVB13-0121) over de Huisvesting van het FB is reeds besloten een nieuwbouwcomplex aan de gemeentelijke vastgoedportefeuille toe te voegen en te verhuren aan het Facilitair Bedrijf. Met de wens voor een gezamenlijke huisvesting van het ROC, FB en omroepstichting Zuid-West krijgt de gemeente ook het ROC en Omroepstichting ZuidWest als huurder en neemt het investeringsvolume flink toe. Het is vanwege het reeds aanwezige krediet voorde huisvesting van het FB en de huidige (tijdelijke) huisvesting van het ROC in units van de gemeente ook in praktische zin en qua tijdsplanning een logische keuze dat de gemeente als eigenaar van het vastgoed optreedt.
6
Gemeente
Bergen op Zoom
RVB15-0045
Raadsvoorstel
Consequenties van het voorstel In het RVB13-0121 is een krediet beschikbaar gesteld van ē 1.905.704,- voor verbouwing en renovatie van Blokstallen 3 en de nieuwbouw van een grote loods (ter vervanging en uitbreiding van de te slopen loods en een 2 hands loods ten behoeve van de herhuisvesting van het Facilitair Bedrijf). Na de realisatie van Blokstallen 3 is er nog 6 1.138.448,-. over van het krediet voor de huisvesting op de Geertruidapolder. De raming van de totale investering voor de gezamenlijke huisvesting in de Geertruidapolder, rekening houdend met verschillende BTW-posities van de huurders, is C 4.016.800,Er is derhalve een aanvullend krediet nodig van 6 4.016.800 -/- 6 1.138.448,- = f 2.878.352,-. de
Een uitgangspunt bij de onderhandelingen met het ROC en Omroepstichting Zuidwest, voortvloeiend uit het haalbaarheidsonderzoek, was een lange termijn huurovereenkomst om de risico's op deze investering te beperken. Een ander uitgangspunt was een minimale uitzetting van de begroting zonder op de kwaliteit te moeten inleveren. Uiteindelijk is het resultaat dat op basis van de investerings- en exploitatieramingen en de overeengekomen huurbedragen de begroting niet zal uitzetten. Dit komt grotendeels door de externe huurinkomsten van de partners (ROC en Omroepstichting ZuidWest), maar ook door te opteren voor een belaste verhuur waardoor de btw op de investering voor het deel van het FB (Blokstallen en Geertruidapolder) kan worden teruggevorderd. Hier zit wel meteen een risico op het moment dat het FB niet (meer) kan voldoen aan de eisen voor BTWteruggave. Dat risico zit bij de nieuwbouw met name in de eerste 10 jaar (herzieningstermijn). Het niet opteren voor een belaste verhuur voor het deel van het FB betekent dat het benodigde krediet met ca. 6500.000 zal moeten worden opgehoogd en dat tevens de onderhoudslasten zullen toenemen, omdat de BTW daarin verdisconteert moet worden. De wijze waarop dit risico beperkt kan worden vind u in de risicoparagraaf. Er zullen drie huurovereenkomsten worden gesloten. Met het FB wordt conform de eerdere afspraken een tienjarige huurovereenkomst gesloten voor het deel dat zij gaan huren. Met Omroepstichting ZuidWest wordt eveneens een tienjarige huurovereenkomst gesloten. Aangezien het grootste deel van de extra investering wordt ingezet voor huisvesting van de 200 leerlingen tellende opleiding van het ROC is met het ROC West Brabant overeenstemming bereikt om een 15-jarige huurovereenkomst te sluiten. Het aanvullende krediet leidt tot 6 187.093 aan extra kapitaalslasten per jaar. Deze worden gedekt door extra huurinkomsten van het ROC en Omroepstichting ZuidWest ad 6185.714,--. Het verschil ad C 1.379 wordt gecorrigeerd op de storting in de onderhoudsvoorziening. In de bijgevoegde begrotingswijziging zijn de mutaties verwerkt.
7
Illl lllll III llll II HU II RVB15-0045
I
Risico paragraaf Geïdentificeerde risico's
Risico-onderdelen
NvT
Laag
1. Realiseren maatschappelijke effecten 2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak 3. Imago gemeente 4. Algemene en externe omgeving 5. Veiligheid 6. Financiën 7. Juridisch 8. Planning 9. Kwaliteit uitvoering 10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners
Neutraal
Hoog
X X X X X X X X X X
Beheersmaatregelen risico's hoog
1.
2.
(Financieel) Risico Dalend leerlingenaantal ROC
Effect Verlaging huurinkomsten (max. 25 7o)
Vertrek ROC na 10 jaar, wanneer het leerlingenaantal onder de 100 leerlingen zakt
Leegstand en mogelijke afwaardering vastgoed.
0
Beheersmaatregel Inspanningverplichting in huurovereenkomst ROC om leerlingenaantal op peil te houden. Er moet sprake zijn van onvoorziene omstandigheden en niet "verwijtbare" oorzaken Flexibel ontwerp wat geschikt is voor alternatief gebruik/functies na 10 jaar. Langdurige (15 jaar) huurovereenkomst met beperkte opzegmogelijkheid.
Verantwoordelijke Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente
ñ Bergen op
Zoom
RVB15-0045
Raadsvoorstel
3.
Btw kan niet of niet meer worden teruggevorderd.
Maximale schade ca. ê 500.000, dit risico neemt in 10 jaar af.
Extern fiscaal advies en toepassen constructies om risico te verminderen In overleg met Facilitair Bedrijf, organisatie en gebruik fiscaal optimaliseren.
Gemeente Bergen op Zoom
Alternatieven Het alternatief is niet instemmen met het voorstel. Dat impliceert weliswaar een gelijkblijvende schuldenlast, maar met een reëel risico op financiële consequenties voor de gemeente. Wanneer de betreffende opleiding uit Bergen op Zoom vertrekt lopen partners uit de culturele infrastructuur forse inkomsten uit huur en gebruik vanuit het ROC mis. Daarnaast verliest de infrastructuur ook arbeidinzet omdat docenten en studenten als vakspecialisten structureel betrokken zijn bij diverse producties van bijvoorbeeld Gebouw-T en een aantal evenementen. Die inzet professioneel bemannen kost geld. Wanneer partners daardoor hun exploitatie niet meer rond krijgen is de keuze of de subsidies te verhogen of delen van de culturele infrastructuur te saneren. In het laatste geval zullen uit eigen middelen kapitaalslasten van investeringskredieten, die gemoeid waren met realisatie en onderhoud van vastgoed gedekt moeten worden omdat er geen inkomsten uit huur en/of gebruik vanuit die betreffende partners meer tegenover staan. Los nog van de maatschappelijke en economische schade en de gevolgen voor een aantal gemeentelijke ambities op het gebied van onderwijs of ambities om jeugd aan de gemeente te binden zal dit links- of rechtsom geld kosten. Bijstellen van het kwaliteits/ambitieniveau is geen optie, omdat het programma van eisen al van het minimale uitgaat. Na een zorgvuldige afweging met in acht name van de risico's, die aan de diverse keuzes verbonden zijn is daarom toch besloten het voorstel zoals het nu voor u ligt aan u aan te bieden. Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom, De secretaris,
1
I
Mevr. drsíY.J.M.M, Kammeijer-Luycks A. Vrijenhoek
Loco-burgemeester
Loco-Gemeentesecretaris
9
4
Gemeente ţl ñ Bergen Berge op Zoom ente ň
llll Mill III INI I! IllI II RVB15-0045
De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van 27 augustus 2015, nr. RVB15-0045; gelet op de bepalingen van de gemeentewet;
BESLUIT:
1.
2.
Een (aanvullend) krediet ter beschikking te stellen van 6 2.878.352,- ten behoeve van de realisatie van huisvesting voor het ROC-West-Brabant en Omroepstichting ZuidWest in combinatie met het Facilitair Bedrijf in een gebouwencomplex in de Geertruidapolder op het perceel Dr. Ir. Van Veenweg 6,8 en 10. De gemeentebegroting te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van
De griffier,
De voorzitter,
C.J.M. Terstappen
10
