ii11in in in ii in mi ii
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013 versterk het goede
Behoort bij het besluit van het Peel en Maasvallei d.d. į Desecreta
eur
:
Rapportinformatie Hoofdtitel: Subtitel: Rapportnummer: Versienummer: Versiedatum:
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013 versterk het go ede 2013.11643 0002 24 mei 2013
Bestuurlijk traject Behandeling in dagelijks bestuur:
21 mei 2013
Behandeling in commissies:
12 juni 2013
Behandeling in algemeen bestuur:
3 juli 2013
Inhoudsopgave 1
2
3
Bestuurlijke samenvatting
3
1.1
Verantwoording - belangrijke ontwikkelingen
3
1.2
Verantwoording - afwijkingen per programma
4
Financiële samenvatting
8
2.1
Verantwoording - belangrijke financiële ontwikkelingen
8
2.2
Verantwoording - afwijkingen per kosten- en opbrengstensoort
8
Voorstellen tot wijziging
11
3.1
Voorstellen tot wijziging in 'Wat gaan we ervoor doen?'
11
3.2
Voorstellen tot wijziging in 'Wat mag het kosten?'
11
Bestuursrapportage ť m eerste kwartaal 2013, versterk het go ede, Waterschap Peel en Maasvallei
-2-
1 Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013 van Waterschap Peel en Maasvallei. In dit hoofdstuk schetsen wij de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de door uw bestuur expliciet benoemde onderwerpen. Verder rapporteren wij over relevante afwijkingen tot nu toe.
1.1
Verantwoording - belangrijke ontwikkelingen
In deze paragraaf rapporteren wij aan uw bestuur over de voortgang van door u expliciet benoemde onderwerpen. Innovatie Beelden aardoppervlak
t.b.v.
waterbeheer
Het innovatieproject rond het gebruik van satellietbeelden in het waterbeheer is van start gegaan. We participeren in het SAT-Water-project waarbinnen verschillende waterschappen samenwerken. In het kader van dit project worden verschillende apps ontwikkeld om satellietbeelden te ontsluiten. Vanaf april komen deze beelden ook binnen bij ons. Zo kunnen we in het komende droogteseizoen de ontwikkeling van het vochttekort en de daarmee samenhangende gewasproductie van dag tot dag volgen. Gedurende 2013 zullen we naar verdere toepassingen binnen de organisatie van deze data zoeken. De kosten komen ten laste van de post 'onvoorzien' (innovatiedeel). Bestrijding Aziatische
modderkruiper
De Flora- en Faunwet beschermt de vissoort Grote Modderkruiper. Door zijn verborgen levenswijze en het beperkt voorkomen is de vis lastig met traditionele inventarisatiemethoden te vinden. Hierdoor bestaat de kans dat we de soort onverwachts tijdens (herinrichtings)werkzaamheden aantreffen. Vaak heeft dit tot gevolg dat we de werkzaamheden stil moeten leggen en onvoorziene maatregelen moeten nemen. Met e-DNA bemonstering proberen we een duidelijker beeld te krijgen van de aanwezigheid van de soort in onze waterlopen. Met e-DNA kan dit in vergelijking met traditionele vismethoden sneller en goedkoper. In de aquatische ecologiewereld zijn verschillende ontwikkelingen gaande met betrekking tot het verzamelen van DNA van verschillende diersoorten (macrofauna, vissen, zoogdieren). Het is zeer waarschijnlijk dat het inventariseren met DNA-bemonstering in de toekomst vaker wordt toegepast. De kosten bedragen C 5.500 (incl. BTW) en komen ten laste van de post 'onvoorzien' (innovatiedeel).
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013. versterk het goede, Waterschap Peel en Maasvallei
-3-
1.2
Verantwoording - afwijkingen per programma
De realisatie van de in de begroting 2013 opgenomen prestatie-indicatoren t/m deze periode: Programma 1 prestatie-indicatoren
Doel
Realisatie
eind 2013
t/m periode
Waterkering »
waterkeringen beoordeeld conform de Voorschriften Toetsen op Veiligheid
«
1007o
»
817o
»
afronden 1
. loo /.,
«
77o
s , e
tranche dijkverbetering
0
Watersysteem op orde: geschikt voor grondgebruik »
streefpeilenplan
» vastgesteld
»
257o
«
aanwijzen tien locaties die representatief zijn voor realisatie streefpeilenplan
» vastgesteld
«
257o
»
opgeloste knelpunten W B 2 1
»
477o
Watersysteem op orde: herstelde watersystemen »
km beekherstel
« ž5km
«
2,2
»
kaders voor het W B L
» vastgesteld
«
257o
km
Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid »
bezoekers van onze website (www.wpm.nl) in 2 0 1 3
«
^20.000
»
202.000
»
aanwezigheid op social media en in de pers
.
Ž 2 2 0
»
activiteiten en contactmomenten met inwoners en partners
•
5
«
5.021
30
.
30
1 )
1 1
1 1
Bedrijfsvoering »
ziekteverzuim (incl. langdurig zieken en excl. zwangerschapsverlof)
»
< 4 %
.
5,237o
«
tijdig uitgevoerde persoonlijk ontwikkelplan gesprekken ( 1 x per jaar)
«
Ž80 /» 0
.
n.v.t.
«
verbetervoorstellen afgehandeld binnen gestelde termijn
«
807„
»
127o
«
meldingsplichtige bedrijfsongevallen aan inspectie S Z W
»
.
0
*
(gegronde) ingediende bezwaar- en beroepschriften
«
<5
»
0
»
bestuurlijke tevredenheid m.b.t. transparantie P&C documenten
»
ìa90 Zo
«
conform inkoophandboek juist uitgevoerde inkoopprocedures
«
5 0
o
5
807o
«
1007o
.
... » 3
door de cookie-wetgeving zijn de bezoekerscijfers van de website niet meer beschikbaar (vorig jaar al bezoekers
op
www.wpm.nl).
Twitter:
6 4 0 volgers,
YouTube:
4 . 3 8 1 videoweergaven,
21
202.000
rwzi-rondleidingen: 1 5 ,
wandelingen langs beek met gids: 6 . Er is een aantal informatieavonden geweest voor projecten. Ook hebben we met jongeren contact gehad via het Jeugdwaterschapsbestuur en de Droppie Water site (nog geen cijfers beschikbaar). 2)
in het 1
a e
kwartaal van 2 0 1 3 zijn we gestart met het introduceren en monitoren van de prestatie-indicatoren. Bij de
indicator persoonlijk ontwikkelplan gesprekken is "n.v.t." ingevuld, omdat de gesprekken in het 2 kwartaal starten. e
3)
de indicator juist ingevoerde inkoopprocedures hebben we nog niet vermeld, omdat het inregelen van het systeem meer
tijd vraagt. Het verwerken van langer lopende contracten stuit nog op technische problemen. W e verwachten dit probleem in het 2 kwartaal te hebben opgelost. e
De realisatie op doel- en budgetniveau t/m deze periode: Programma
Doel
Budget
realisatie
realisatie
*
Waterkering Watersysteem op orde: geschikt voor grondgebruik Watersysteem op orde: herstelde watersystemen Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid Bedrijfsvoering
9
De in de tabel gebruikte kleuren betekenen: 9
geen wezenlijke afwijking, realisatie conform plan wezenlijke afwijking, realiseerbaar vóór einde jaar 2 0 1 3
*
wezenlijke afwijking, niet realiseerbaar vóór einde jaar 2 0 1 3
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2 0 1 3 , versterk het goede, Waterschap Peel en Maasvallei
- 4 -
1.2.1
Toelichting op afwijkingen
Programma Waterkering Doelrealisatie »
Het afronden van de 1
s t e
tranche dijkverbeteringen bestaat uit diverse onderwerpen. Eén
daarvan is het nemen van pipingmaatregelen op diverse locaties. De raming die in het verleden door Maaswerken voor dit onderdeel is opgesteld, blijkt ontoereikend te zijn. Omdat het beschikbare budget van C 5,3 min. taakstellend is, zal pas na de realisatie van de pipingmaatregelen bekend zijn wat het resterende budget is voor de nog uit te voeren maatregelen. Deze maatregelen (groutinjecties in Venlo, aanbrengen kunstwerken beekmondingen (Wilderbeek, Tielebeek, Rijnbeek en Engerbeek) en het herstellen van steile taluds in Gennep) zullen pas in 2014 of vanaf 2017 in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP) worden gerealiseerd. Een van de pipinglocaties is ter hoogte van het ziekenhuis in Venlo. Aangezien de problematiek hier meer is dan alleen piping, zal deze locatie via het nHWBP worden verbeterd zodat we efficiënt en effectief in één keer komen tot de gewenste situatie. Budgetrealisatie »
De doelrealisatie van de dijkverbeteringen vindt plaats binnen de beschikbare budgetten zoals in de diverse overeenkomsten is vastgelegd (C 5,3 min. voor de restpunten 1
s t e
tranche,
C 42,5 min. voor opgave Maaswerken en C 0,2 min. ten behoeve voorbereiding OoijenWanssum). Deze geldstromen kunnen worden beschouwd als subsidiestromen, waarbij door het waterschap zelf nog een krediet dient te worden gevoteerd. Dit is in het verleden niet gebeurd en zullen we met een apart voorstel herstellen. »
De aanbesteding van het groenonderhoud van de waterkeringen is hoger uitgevallen dan in de begroting 2013 is opgenomen. Dit komt met name door de Btw-verhoging en door de hogere brandstofprijzen. We verwachten dat deze ontwikkeling kan worden opgevangen binnen de voorziening geprogrammeerd onderhoud, maar hierover zullen wij u in de komende bestuursrapportages nader informeren.
Programma Watersysteem op orde: geschikt voor grondgebruik Doelrealisatie »
De invoer van gebiedsgericht standstill fase 2 ('labellen pompen') stond gepland voor beregeningsseizoen 2013. Dit is niet haalbaar. De administratieve afwikkeling van het Project gebiedsgericht standstill fase 1 ('inmeten putten') is afgerond. Wij hebben standstill in die zin genuanceerd dat pompcapaciteit hiervan niet langer deel uitmaakt (wel aantal pompen). Dit wordt - vooruitlopend op de aanpassing van de instructiebepaling in de provinciale Omgevingsverordening - actief gedoogd. De voorbereiding van fase 2 van dit project ('labellen pompen') is gestart. Essentieel voor fase 2 is het bepalen van de kernboodschap en de wijze van communicatie met de doelgroep. Hieraan geven wij in overleg met de LLTB invulling. Een voorstel wordt 2 kwartaal 2013 aan ons voorgelegd. Wij stellen u dan ook voor invoer van e
gebiedsgericht standstill fase 2 ('labellen pompen') uit te stellen tot beregeningsseizoen 2014. Budgetrealisatie »
Geen afwijking.
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013, versterk het goede, Waterschap Peel en Maasvallei
Programma Watersysteem op orde: herstelde watersystemen
Doelrealisatie «
Wij constateren dat minnelijke grondverwerving in enkele majeure projecten zoals Loobeek (m.u.v. de bovenloop), de Grote Molenbeek A73 en Oostrumse Beek zeer moeizaam lopen. Daarbij komt dat gemeenten onlangs de bestemmingsplannen hebben geactualiseerd (of zijn daar nog mee bezig) en vanaf heden veelal een bestemmingsplanprocedure (aanpassing van de bestemming) als voorwaarde stellen voordat een beekherstelproject kan worden uitgevoerd. Feitelijk of wettelijk is er niets veranderd, maar we constateren dat gemeenten meer een formele opstelling kiezen. Een dergelijke procedure kent een minimale doorlooptijd van acht maanden. Beide ontwikkelingen zullen resulteren in vertraging van de doelrealisatie na 2013. Aan de andere kant zijn er ook positieve ontwikkelingen. Zo heeft de Provincie Limburg C 7,5 min. beschikbaar gesteld voor het realiseren van het project Maasgaard. In dit totale project liggen enkele sectorale projecten van het waterschap (Grote Molenbeek, Lollebeek, Heidschepeel e.d.).
Budgetrealisatie »
In 2013 zal de partnerovereenkomst met Provincie Limburg worden gesloten. Met deze overeenkomst zullen subsidiestromen, in tegenstelling tot eerdere subsidieafspraken, voorafgaand aan projecten beschikbaar komen. We verwachten in 2013 een bijdrage van ca. C 1,5 min.. Verder verwachten wij in 2013 nog een bijdrage van C 2,7 min. voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden in het project Tungelroysebeek. Dit betekent dat in 2013 ruim C 4 min. aan bijdragen wordt verwacht. De bruto omzet wordt ingeschat op C 4 à 5 min., zodat het netto investeringsvolume in 2013 zal liggen tussen C -0,5 à 1,0 min.. Daarmee zal de doelrealisatie in 2013 ruim binnen het beschikbaar gestelde investeringsvolume worden gerealiseerd.
Programma Bestuur, communicatie, heffingen en veiligheid
Doelrealisatie «
Geen afwijking.
Budgetrealisatie « Geen afwijking. Programma Bedrijfsvoering
Doelrealisatie »
Ten behoeve van een nieuw in te richten project 'Inrichting BGT', waarbinnen we de gehele implementatie van de 'Basisregistratie Grootschalige Topografie' ter hand nemen, stellen we voor C 150.000 te onttrekken aan het project Geografische informatiesystemen.
Budgetrealisatie »
*
Het krediet PMO biologische agentia is overschreden ten gevolge van een onvolledige inschatting van het aantal medewerkers dat hiervoor in aanmerking komt. We stellen voor de overschrijding ad C 14.521 op het krediet bij te ramen en de extra lasten in 2013 ten laste van de post onvoorziene uitgaven te brengen en de jaren erna te verwerken in de begroting. Belastingwetgeving schrijft voor dat bij uitsluitend zakelijk gebruik van het wagenpark een rittenadministratie bijgehouden dient te worden. Hiervoor is het noodzakelijk de nieuwe auto's te voorzien van een black box. De hiermee gepaard gaande investering bedraagt C 13.145 en een exploitatie-uitgave van C 7.200 (incl. kapitaallasten). Wij stellen voor deze bedragen met
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013, versterk het goede, Waterschap Peel en Maasvallei
-6-
ingang van 2014 in de begroting op te nemen en de kosten in 2013 ten laste te laten komen van de post onvoorziene uitgaven. m
We verwachten een flink tekort op de brandstofkosten. Eén oorzaak is de verhoging van de accijns en BTW op rode diesel. Daarom stellen we voor het budget met C 20.000 te verhogen. We starten een nader onderzoek naar het verdere verwachte tekort.
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013, versterk het goede, Waterschap Peel en Maasvallei
2
Financiële samenvatting
In dit hoofdstuk bekijken wij het waterschap vanuit de kosten- en opbrengstensoorten. Wij schetsen de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot de door uw bestuur expliciet benoemde financiële onderwerpen. En daarna rapporteren wij over relevante afwijkingen tot nu toe.
2.1
Verantwoording - belangrijke financiële ontwikkelingen
Uw bestuur heeft voor deze paragraaf geen onderwerpen expliciet benoemd.
2.2
Verantwoording - afwijkingen per kosten- en opbrengstensoort Budget
Lasten
realisatie
41 Rente en afschrijving 42 Personeelslasten 43 Goederen en diensten van derden 44 Bijdrage aan derden 45 Toevoegingen aan voorzieningen 1 onvoorzien
* Budget
Baten
realisatie
81 Financiële baten 82 Personele baten 83 Goederen en diensten aan derden 84 Bijdrage van derden 85 Waterschapsbelastingen 86 Interne verrekeningen
9
De in de tabel gebruikte kleuren betekenen: 9
geen afwijking, verwachte realisatie (incl. aangegane verplichtingen) 2013 binnen jaarbudget
*
afwijking, verwachte realisatie (incl. aangegane verplichtingen), niet realiseerbaar binnen jaarbudget, wijziging van de begroting noodzakelijk
2.2.1
Toelichting op afwijkingen
Er zijn op basis van de huidige inzichten geen te verwachten relevante afwijkingen (overschrijdingen) binnen het totale waterschapsbudget voor 2013. Dit neemt niet weg dat we op onderdelen, vanwege de dynamiek in de realisatie en dus ook de begroting, tussen een aantal posten gaan schuiven zonder dat het waterschapsbudget als totaal een wijziging ondergaat. Omwille van de financiële rechtmatigheid, nemen we die wijzigingen toch expliciet op. Lasten: 41 Rente en afschrijving Budgetrealisatie Interne rentelasten De interne rentelasten betreffen een administratief berekende rentevergoeding aan de reserves en voorzieningen per 1 januari, omdat deze gebruikt kunnen worden voor de financiering van onze waterschapstaken. De interne rentelasten berekenen we over de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari van het betreffende kalenderjaar. De werkelijke stand per januari 2013 (C 19,9 miljoen) is hoger dan we in de begroting 2013 (C 15,8 miljoen) aannamen. Hierdoor is de
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013, versterk het goede. Waterschap Peel en Maasvallei
rentevergoeding aan de reserves en voorzieningen C 162.614 hoger dan nu geraamd en verantwoord. Omdat de interne, administratieve rentebaten met eenzelfde bedrag stijgen, is het voorgaande een budgettair neutrale actie. Externe rentelasten De afgelopen jaren (2005-2012) hebben wij ondanks de jaarlijkse investeringen en aflossing van bestaande geldleningen, geen 'lang' geld bijgeleend. We maken zoveel en zo lang mogelijk gebruik van de kredietfaciliteit in onze rekening courant bij de Waterschapsbank. Qua kosten is dit - tijdelijk de goedkoopste manier van financieren (0,25"7Ó rentekosten in plaats van 4 - 4,5 zo). Wij mogen op 0
basis van onze begroting maximaal C 13 miljoen 'rood' staan. Er komt echter een moment dat we wettelijk verplicht zijn met lange en duurdere geldleningen onze activiteiten te financieren. Dit zal niet leiden tot extra rentelasten voor de exploitatie, omdat wij in de begroting rekening hebben gehouden met een structurele vermogensbehoefte van C 34,5 miljoen vanwege financiering van investeringen en herfinanciering van afgeloste geldleningen. Maar omdat we achterlopen op de investeringsplanning en meer incidentele eigen financieringsmiddelen ter beschikking hebben dan gedacht, kunnen we de raming van de rentekosten 2013 op dit moment in totaal met zo'n C 0,5 miljoen incidenteel af ramen ten gunste van de post onvoorzien 2013. Doordat het investeringsvolume wordt gehandhaafd is er sprake van een incidenteel voordeel. Structureel blijft de financieringsbehoefte hetzelfde en dienen de kosten structureel afgedekt te worden. Lasten: 45 Toevoegingen aan voorzieningen I onvoorzien Post onvoorzien 2013 De post onvoorzien is een administratieve (reserverings)post in de begroting. Op deze post zelf boeken we nooit een realisatiebedrag. De stand van deze post houden we afzonderlijk bij, omdat we in sommige gevallen een risico binnen deze post benoemen zonder dat daar directe een concrete wijziging van de begroting uit volgt. Ruimte post 'onvoorzien 2013' C
Beginstand begroting 2013 (jaarraming)
226.440
Af: Beelden aardoppervlak (viliegtuig,satelliet) tbv waterbeheer (innovatiebudget) Bestrijdingstechniek e-DNA aziatische modderkruipers (innovatiebudget) Evaluatie toekomstvastheid waterschapsbestel (ab 21-11 -2011)
8.000 5.500 36.750 50.250 176.190
Actuele jaarraming per 31 maart 2013
Naar aanleiding van deze
bestuursrapportage
Aframing onvoorzien ten gunste van: Samenwerken in de ah/alwaterketen (dekking aangegane verplichtingen 2012)
C
50.000
-I
Kapitaallasten 2013 Investering PMO biologische agentia
(
4.000
-I
Exploitatiekosten (incl. kapitaallasten) black box systeem rittenadministratie
ê
7.200
-I
Budget externe rentelasten (incidenteel)
f
500.000
Incidentele ruimte post onvoorzien 2013 na vaststelling deze budgetrapportage
C
614.990
Toevoeging aan onvoorzien:
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013, versterk het goede, Waterschap Peel en Maasvallei
+Í+
Baten: 81 Financiële baten Budgetrealisatie Interne rentebaten De berekende bespaarde rente (rentebesparing vanwege interne financiering) komt op basis van de werkelijk stand van de reserves en voorzieningen voor 2013 C 162.614 hoger uit dan eerder geraamd. Omdat de interne rentelasten met eenzelfde bedrag stijgen, is het voorgaande een budgettair neutrale actie.
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013. versterk het goede, Waterschap Peel en Maasvallei
- 10-
3
Voorstellen tot wijziging
Hieronder vindt u de in deze bestuursrapportage gedane voorstellen tot wijziging van de begroting. Deze verwerken wij nadat de bestuursrapportage door het algemeen bestuur is vastgesteld.
3.1
Voorstellen tot wijziging in 'Wat gaan we ervoor doen?'
'Wat gaan we ervoor doen?' nr
voorstel
1
Gebiedsgericht «
de
i/s
blz
i
5
standstill
invoer
van
gebiedsgericht
standstill
fase
2
'labellen
pompen'
voor
beregeningsseizoen 2013 uit te stellen tot beregeningsseizoen 2014.
i (incidenteel) en s (structureel)
3.2
Voorstellen tot wijziging in 'Wat mag het kosten?'
3.2.1
Producten
'Wat mag het kosten?' - producten blz
1
Legesopbrengst *
de raming voor 'legesopbrengsten' te verlagen met f 50.000;
ten laste van de post 'structurele taakontwikkeling watersysteem (nieuw beleid)'. 2
Laboratoriumdiensten »
de raming voor 'laboratoriumdiensten' te verlagen met i 25.000;
ten gunste van de post 'structurele taakontwikkeling watersysteem (nieuw beleid)'. 3
Samenwerken »
in de
de raming voor '60249 afvalwaterakkoorden' te verhogen met C 50.000; s
Calamiteitenzorg .
de raming voor '60570 borging calamiteitenzorg' te verhogen met C 75.000;
ten laste van de post 'structurele taakontwikkeling watersysteem (nieuw beleid)'. 5
s
afvalwaterketen
ten laste van de post 'onvoorzien 2013'. 4
s
Black box systeem «
s
rittenadministratie
de raming voor '58100 dienstauto's' (onderhoud software en kapitaallasten) te verhogen met C 7.200;
ten laste van de post 'onvoorzien 2013'. 6
s
Brandstofkosten '
de raming voor '58200 materieel (tractie) - benzine en diesel' te verhogen met C 20.000;
ten laste van de post 'prijsontwikkeling 2013'. 7
8
s
Interne rentelasten Z -baten »
de raming voor 'interne rentelasten' te verhogen met C 162.614;
»
de raming voor 'interne rentebaten' te verhogen met C 162.614.
Externe »
i
rentelasten
de raming voor 'externe rentelasten' te verlagen met C 500.000;
ten gunste van de post 'onvoorzien 2013'.
i (incidenteel) en s (structureel)
11
Uitvoeren eerder genomen besluit
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013, versterk het goede, Waterschap Peel en Maasvallei
-11 -
3.2.2
Projecten en investeringen
'Wat mag het kosten?' - projecten en investeringen nr
voorstel
i/s
Automatische .
het
debietmeting
project
blz
Niers
710440
Automatische
debietmeting
Niers'
af
te
sluiten
(restantkrediet C 2.900); »
de projectleider decharge te verlenen;
INTERREG-IV interactief .
het
project
s
waterbeheer
710660
INTERREG-IV
interactief
waterbeheer'
af te
sluiten
(restantkrediet C 0); .
de projectleider decharge te verlenen;
KRW Temporele .
s
vismigratie
het project 710780 KRW Temporele vismigratie' af te sluiten (restantkrediet CO);
«
s
de projectleider decharge te verlenen;
KRW Innovatieproject »
waterkringloopsluiting
glastuinbouw
het project 710830 KRW Innovatieproject waterkringloopsluitng glastuinbouw' af te sluiten (restantkrediet C 0);
»
de projectleider decharge te verlenen;
Geografisch »
s
informatiesysteem
het krediet van project 710880 Geografisch informatiesysteem' te verlagen met C 150.000;
ten gunste van een nieuw project 'Inrichting BGT'.
s
6
s
6
s
6
s
6
Inrichting BGT *
een nieuw project 'Inrichting BGT' op te voeren;
«
een krediet voor dit project ad C 150.000 te voteren;
ten laste van het project 710880 Geografisch informatiesysteem'. PMO biologische »
agentia
het krediet voor het project 'PMO biologische agentia' te verhogen
met
C 14.500; «
de hierbij horende kapitaallasten te verhogen met f 4.000;
ten laste van de post 'onvoorzien 2013'. Black box systeem »
rittenadministratie
een krediet voor de investering 'Black box systeem rittenadministratie' te voteren groot C 13.145;
»
de hierbij horende kapitaallasten te boeken;
ten laste van de post'onvoorzien 2013'.
i (incidenteel) en s (structureel)
Bestuursrapportage t/m eerste kwartaal 2013. versterk het goede. Waterschap Peel en Maasvallei
- 12-
