ui MUI in MIiiii mi ii

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava

1 Gameid*DÉR8<** ,

Gemeente Drimmelen T.a.v. het college Postbus 19 4920 AA MADE

i

^ v ^ ;

O 5 SEP. 20M r*7

paraat

Divsrse

ui MUI in MIiiii mi ii Datum:

3 september 2014

Ons kenmerk:

DB/EU/DSi

Onderwerp:

Halfjaarrapportage 2014

14ink06386

Geacht college, Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WAVA heeft op 28 augustus 2014 de halfjaarrapportage 2014 vastgesteld. Hierbij bieden wij u deze halfjaarrapportage aan. De stukken zijn ook in digitale vorm aan uw collegeleden in het bestuur, en hun ambtelijke ondersteuning, verstrekt. Positief resultaat medio 2014 De halfjaarresultaten 2014 laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de begroting. Halverwege 2014 is de stand € 380.497 positief. Alle onderdelen dragen bij aan resultaat Het positieve resultaat wordt over vrijwel de gehele linie gerealiseerd. Het subsidieresultaat is ruim € 300.000 beter dan begroot, de vaste lasten wijken slechts gering af van de aangescherpte begroting en het saldo van de verschillende product markt combinaties is ruim € 80.000 positief. Bezuinigingsplan wordt gerealiseerd Het bezuinigingsplan 2013-2014 vormt de basis voor de behaalde resultaten. Vrijwel alle componenten zijn gerealiseerd en dragen daarmee bij aan de realisatie van de begroting 2014 waarin alle bezuinigingen volledig opgenomen zijn. Prognose voor 2014 komt in najaar Een definitieve prognose van het eindresultaat mag u verwachten op het moment dat de cijfers van het derde kwartaal bekend zijn, en zal aan uw college meegedeeld worden in de derde kwartaalrapportage.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Wava Loonkosten regulier stijgen nog In de tweede helft van het jaar zullen de loonkosten voor het regulier personeel toenemen als gevolg van het CAO akkoord tussen de bonden en de VNG inzake de aanpassing van de CAO voor de gemeenteambtenaren. Het regulier personeel van WAVA/IGO volgt deze salarisontwikkeling. Bestuur en directie zien op dit moment echter geen reden om te veronderstellen dat het resultaat aan het einde van het jaar lager dan begroot uit zal komen. WerkLink succes voor meer dan alleen Wsw Werkünk is de gezamenlijke werkgeversbenadering van gemeenten, UWV en WAVA/IGO. In het halfjaarverslag zijn de resultaten van WerkLink opgenomen, omdat WerkLink gecoördineerd wordt vanuit WAVA/IGO. De resultaten laten zien dat WerkLink succesvol is met het begeleiden naar werk van mensen, die anders voor hun inkomen een beroep zouden moeten doen op een uitkering van de gemeente of het UWV. Het is de verwachting dat WerkLink dit jaar ongeveer 230 inwoners van onze deelnemende gemeenten duurzaam zal plaatsen in een baan. Indien uw college behoefte heeft aan een toelichting voor uw raad(scommissie) kunt u contact opnemen met de algemeen directeur van WAVA/IGO. Hoogachtend,

Namens- dit bestuur,

A

M.P. Vissers Voorzitter

Algemeen directeur

f

HALFJAARVERSLAG 2 0 1 4 G E M E E N S C H A P P E L I J K E R E G E L I N G WAVA & !GO B.V.

GEMEENSCHAPPELIJKE

REGELING

Wava

Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 28 augustus 2014

INHOUDSOPGAVE

1 V E R S L A G OP HOOFDLIJNEN

2

3

4

3

1.1

INLEIDING

3

1.2

HET E E R S T E HALFJAAR IN VOGELVLUCHT

3

SOCIAAL VERSLAG

5

2.1

T A A K S T E L L I N G EN A R B E I D S O V E R E E N K O M S T E N

5

2.2

SOCIALE GEGEVENS

6

FINANCIEEL VERSLAG

7

3.1

FINANCIEEL RESULTAAT

7

3.2

TOELICHTING

8

V E R S L A G PER PMC EN VAN W E R K L I N K

11

4.1

BESCHERMD W E R K

11

4.2

CARROUSEL

13

4.3

PUBLIEKE DIENSTVERLENING

15

4.4

GROENVOORZIENING

17

4.5

RE-INTEGRATIE

19

4.6

P L A A T S I N G EN D E T A C H E R I N G

21

4.7

WERKLINK

24

Halfjaarverslag WAVA/IGO 2014

Pagina 2 v a n 2 4

1

V E R S L A G OP H O O F D L I J N E N

1.1

INLEIDING

De sociale werkvoorziening in ons werkgebied wordt uitgevoerd door de Gemeenschappelijke Regeling WAVA en haar "dochter" IGO B.V. WAVA/!GO rapporteert aan de gemeenten onder andere met de jaarrekeningen en het jaarverslag, maar ook per kwartaal met kwartaalrapportages. Na de eerste drie maanden en na 9 maanden is dat een beknopte rapportage en na het eerste halfjaar bieden wij een uitgebreidere rapportage aan. Hierbij ontvangt u dan ook het (uitgebreidere) verslag van het eerste h a l f j a a r van WAVA/IGO

1.2

HET E E R S T E HALFJAAR I N VOGELVLUCHT

Aan het eind van 2012 is voor WAVA/IGO het bezuinigingsplan 2013-2014 door bestuur en directie opgesteld. Dit bezuinigingsplan is mede de basis geweest van het bedrijfsplan voor 2013, maar ook voor 2014, en daarmee dient het tevens als leidraad voor het huidige jaar. De meeste bezuinigingsvoorstellen zijn in 2013 al uitgevoerd, maar laten pas in 2014 voor het eerst het effect op het financiële resultaat zien. In Hoofdstuk 3 zal hier dieper op worden in gegaan. In het eerste halfjaar van 2014 is de ontwikkeling van het generieke functieboek afgerond. Vanuit het generieke functiesysteem is er meer flexibiliteit en maatwerk mogelijk en wordt zo hoog mogelijk op de werkladder werken gestimuleerd. In het functieboek zijn 7 functies opgenomen, die de 7 functieniveaus binnen de infrastructuur van WAVA/IGO vertegenwoordigen. De implementatie hiervan voor nieuwe medewerkers en voor medewerkers die na 5 jaar dienstverband worden ingeschaald, is inmiddels gestart. De implementatie voor medewerkers die langer in dienst zijn, wordt in samenspraak met de ondernemingsraad opgepakt. Na het aanbestedingstraject van Cedris, de brancheorganisatie voor SW bedrijven, is WAVA/IGO per 1 januari 2014 in zee gegaan met een nieuwe arbodienst, namelijk APAC. Per die datum zijn er een nieuwe bedrijfsarts en verzuimcoach gestart vanuit APAC. Tegelijkertijd is de implementatie van het nieuwe verzuimbeleid gestart. Verzuimbegeleiding en -preventie worden hierbij geheel onder eigen regie georganiseerd. Vanwege een veranderende samenleving waarin meedoen voorop staat, is er in de eerste zes maanden ook gewerkt aan een vrijwilligersbeleid. In de tweede helft van 2014 zal een profiel worden opgesteld voor vrijwilligerswerk bij Beschermd Werk, de afdeling met de meest kwetsbare medewerkers. Het is de bedoeling om aan 1 of 2 vrijwilligers werk te bieden op deze afdeling. Het beleid voorziet er ook in dat aan mensen met een beperking, die niet in aanmerking komen voor Werken met behoud van uitkering of een opleidingsstage en al wel op vrijwillige basis als een vorm van dagbesteding in de groenvoorziening werken, een regeling aangeboden kan worden.


Pagina 3 v a n 2 4

Samen met ATEAgroep uit Breda en WVS uit Roosendaal is er gewerkt aan een adviesrapport voor een gezamenlijk dienstverleningsconcept voor gemeenten en werkgevers t.b.v. ondersteuning van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk bij werkgevers. Hierin is de gezamenlijke visie van WVS, ATEA en WAVA/IGO op de ondersteuning van werknemers geformuleerd. Het instrumentarium is doorgelicht en er is een advies gedaan om tot een uniform regionaal dienstverleningsaanbod te komen. Het adviesrapport is in een afrondende fase. In de tweede helft van het jaar zal de implementatie meer vorm krijgen. Tenslotte zijn er in de eerste twee kwartalen een tweetal aanbestedingstrajecten geëindigd, namelijk één voor het collectief vervoer op maat en één voor een nieuwe financieel systeem. DVG (De Vier Gewesten) is de nieuwe vervoerder die de komende jaren voor het vervoer op maat zal zorgdragen en daartoe gebruik zal maken van taxibedrijven uit het werkgebied van WAVA/IGO. Met AFAS is een overeenkomst gesloten voor de vervanging van de financiële bedrijfssoftware van Microsoft. Vervanging van deze software is noodzakelijk omdat er een verouderd pakket in gebruik is, waarvoor geen updates en ondersteuning meer worden geleverd door Microsoft. Per 1 januari 2015 zal de administratie in de nieuwe software worden bijgehouden.


Pagina 4 v a n 2 4

2

SOCIAAL VERSLAG

2.1

T A A K S T E L L I N G EN A R B E I D S O V E R E E N K O M S T E N

In deze paragraaf worden de belangrijkste gegevens met betrekking tot de bij WAVA/IGO werkzame personen weergegeven.

Geertruidenberg

Oosterhout

Werkendam

Woudrichem

43,39

88,60

88,84

240,71

76,87

48,07

586,48

566,36

Realisatie WAVA (AJ)

38,17

65,05

84,10

235,07

75,47

47,10

544,95

524,04

6,11

21,80

5,59

7,63

2,03

1,00

44,16

43,71

44,28

86,85

89,69

242,70

77,49

48,10

589,11

567,76

0,89

-1,75

0,85

1,99

0,62

0,03

2,63

1,40

3

11

19

25

10

13

81

121

62 0,0

8,1

Realisatie v a n taakstelling

Realisatie buitengemeenten (AJ) Totaal ( A J ) Overrealisatie (AJ)

2013

Drimmelen

Wsw taakstelling na uitruil (AJ)

L

Aalburg

In onderstaand overzicht is per gemeente uiteengezet hoe de taakstelling van de Wsw-subsidie is gerealiseerd. Daarnaast zijn kengetallen met betrekking t o t de wachtlijst Wsw opgenomen.

Wachtlijst Wachtlijst (aantallen)

5 28 9 10 5 5 7 6 15 10 9 15 Gem. Wachttijd (maanden) Taakstelling wordt in 4 cijfers achter de komma berekend; er kunnen daarom afrondverschillen ontstaan. Sublijst (aantallen)

37

Aalburg

Drimmelen

Geertruidenberg

Oosterhout

Werkendam

Woudrichem

Overig

Totaal

2013

In onderstaand overzicht is per gemeente weergegeven hoeveel FTE bij WAVA/IGO per werknemersgroep werkzaam is.

33,3

58,8

77,5

218,6

71,8

43,1

34,7

536,3

516,5

1,2

1,5

3,0

9,5

2,0

2,0

2,0

20,6

21,6

-

1,0

2,2

1,6

-

-

4,8

5,8

Werken met Loonwaarde

-

-

3,2

0,8

-

4,0

0,0

Subtotaal doelgroepen

34,6

60,3

81,5

230,3

78,6

45,9

36,7

565,7

543,9

0,4

5,5

4,0

26,1

2,4

4,0

51,4

93,7

95,7

-

-

1,0

-

0,6

2,8

4,3

4,4

FTE per w e r k n e m e r s g r o e p Wsw Wsw begeleid werken WIW

!GO regulier

-

1,7

-

-

1,0

2,7

1,9

0,4

5,5

5,0

27,8

3,0

4,0

55,2

100,7

102,1

34,9

65,8

86,4

258,1

81,6

49,9

91,9

666,4

646,0

WAVA ambtenaren

-

Entrada regulier Subtotaal regulier Totaal

-

Halfjaarverslag WAVA/IGO 2 0 1 4

-

Pagina 5 v a n 2 4

2.2

SOCIALE GEGEVENS

De Wsw medewerkers zijn werkzaam op verschillende treden van de "werkladder". In onderstaande overzichten staan de aantallen medewerkers uitgesplitst naar trede op de werkladder. Tevens is opgenomen hoeveel medewerkers in de loop van de eerste zes maanden van 2014 een stap omhoog, of omlaag, hebben gemaakt.

Werkladder W s w

2014 26

Individueel gedetacheerd

86

79

Groepsdetachering

85

49

225

209

Publieke dienstverlening

52

47

Carrousel

50

81

Beschermd / intern geplaatst

144

149

Totaal

668

639

Groenvoorziening

Beschermd / intern geplaatst 21%

2013

Begeleid werken

Begeleid werken 4%

25

Individuele detachering 13% Groepsdetachering 13%

Carrousel 7%

Publieke dienstverl. 8% Groenvoorziening 34%

Beweging op de w e r k l a d d e r

2014

Aantal omhoog Aantal omlaag Totaal

aantal omhoog 89%

2013

47

61

6

27

53

88

Per regeling van werkzame personen is het ziekteverzuim opgenomen, afgezet tegen het percentage in het vorige jaar. 18,0 2014

2013

16,0

!G0 Regulier

7,0

7,5

14,0

Entrada Regulier

0,0

15,6

12,0

Entrada WIW

1,2

13,9

10,0

Entrada WLW

3,7

13,2

WAVA Ambtenaren

2,6

1,2

WAVA WSW

14,2

15,9

Total

12,9

14,4

Ziekteverzuim regeling

2014

8,0 6,0 4,0

MJ X

2,0 0,0

De cijfer bij 2013 betreffen de cijfers bij het einde van het bewuste jaar.


Pagina 6 v a n 2 4

3

FINANCIEEL VERSLAG

3.1

F I N A N C I E E L RESULTAAT Werkelijk 2013

Werkelijk t / m juni 2014

Begroot 2014

% t.o.v. begroting

Subsidieresultaat Rijkssubsidie Begeleid werken Doorbetaalde subsidie aan buitengemeenten Subtotaal:

(beschikbaar WAVA)

15.530

15.992

8.511

53%

-608

-550

-271

49%

-1.142

-1.240

-654

53%

14.202

13.780

53%

7.586

j

-123

44%

-14.221

-14.983 |

-7.691

51%

"°

-1.061 1

-227

21%

-776

-705

-362

51%

163

160

82

51%

°0

455

228

50%

-235

-116

50%

WerkLink

-154

-155

-78

50%

Energie

-134

-130

-65

50%

Totaal v a s t e lasten

-901

-610

-312

51%

1.310

-554

42%

2.010 I

-910

45%

Vervoer doelgroep Personeelslasten Wsw Totaal s u b s i d i e r e s u l t a a t

-279

-280

V a s t e lasten WAVA Gebouw Huuropbrengst derden Doorbelasting gebruik gebouw Rentelening BNG

O v e r h e a d !GO Bedrijfskosten

-1.261

Indirect personeel

1.809

Doorbelasting gebruik gebouwen Doorbelasting naar PMC's

3.070

3.435

-58

50%

1.522

44%

Totaal o v e r h e a d

u

Exploitatieresultaat PMC's (*) 9.412

9.535

4.587

48%

Kosten van de omzet

-2.222

-1.935

-958

50%

Netto omzet

7.189

7.600

3.629

-3.507

-3.440

-1.676

Omzet PMC's

Loonkosten direct

Doorbelasting overhead Totaal kosten

PMC's

Operationeel resultaat PMC's Totaal resultaat G e m e e n t e l i j k e bijdrage

-340

-170

50%

-385

-181

47%

-3.070

-3.435

-1.522

44%

-7.031

47%

0

80

-%

-1.463

-1.671

-459

27%

1.825

1.671

839

50%

610

305

50%

1.061

531

50%

0

380

-%

Subsidieresultaat

(*)

-3.548

-7.600

158

Vaste lasten

363

Saldo

49%

-453

Doorbelasting gebruik gebouwen Beheerskosten

48%

De resultaten van de afzonderlijke PMC's zijn in aparte paragrafen opgenomen.


Pagina 7 v a n 2 4

3.2

TOELICHTING

Algemeen Positief resultaat De halfjaarresultaten 2014 laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van de begroting. Per medio 2014 is de stand € 380.497 positief ten opzichte van de begroting. Alle onderdelen dragen bij De positieve ontwikkelingen vinden over vrijwel de gehele linie plaats. Het subsidieresultaat is ruim € 300.000 beter dan begroot, de vaste lasten wijken slechts gering af van de aangescherpte begroting en het saldo van de verschillende product markt combinaties is halverwege het jaar ruim € 80.000 positief. Bezuinigingsplan 2013-2014 Het bezuinigingsplan 2013-2014 vormt de basis voor de behaalde resultaten. Vrijwel alle componenten zijn gerealiseerd of liggen op schema en dragen daarmee bij aan de realisatie van de begroting 2014 waarin alle bezuinigingen volledig opgenomen zijn. Subsidieresultaa t Het saldo subsidieresultaat valt ruim € 300.000 beter uit dan begroot. Positieve bijdragen zijn de extra inkomsten uit de hogere taakstelling en extra inkomsten uit de terugloop van het aantal medewerkers dat bij buitengemeenten geplaatst is. Hierdoor krijgt de interne organisatie voldoende aanwas. Ook de lagere kosten uit het nieuwe vervoerscontract dragen bij aan de beter dan verwachte ontwikkelingen. De arbeidskosten vallen lager dan verwacht uit door de nog niet volledige realisatie van de taakstelling in de eerste maanden. Momenteel wordt voorzien dat de realisatie van de taakstelling voor geheel 2014 binnen WAVA/IGO en zonder interne uitruil gerealiseerd kan worden. Het genoemde kostenvoordeel loopt over de resterende maanden van 2014 niet verder op. Wel wordt over geheel 2014 verwacht binnen het begrote tekort uit te komen. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele nieuwe CAO afspraken voor de doelgroep of aanvullende bijdragen vanuit de rijksoverheid. Vaste lasten De vaste lasten wijken licht af van de begroting. Verwacht wordt dat dit verschil in de tweede helft van het jaar niet verder op zal lopen. Onderhoud wordt volgens planning uitgevoerd. Overhead Zowel op de bedrijfskosten als op de personeelskosten wordt het eerste halfjaar duidelijk binnen de begroting gepresteerd. Voor de tweede helft van het jaar wordt echter wel een niet begrote stijging van de personeelslasten voorzien als gevolg van de nieuwe CAO afspraken voor gemeenteambtenaren, die doorwerken in de salarisafspraken voor het reguliere personeel.


Pagina 8 v a n 24

Productmarktcombinaties Ten opzichte van de begroting In het algemeen kan gezegd worden dat de PMC's beter presteren dan begroot. Beschermd werk en Carrousel kennen een negatief saldo en de overige PMC's laten een positieve ontwikkeling zien, zoals ook begroot is. Het batig saldo van de PMC's gezamenlijk bedraagt € 80.400. Individueel bekeken kan geconstateerd worden dat Beschermd Werk het minder doet dan begroot. De achterblijvende omzet wordt met name veroorzaakt door het voorlopig uitblijven van voldoende opdrachten van Philips. De Carrousel laat een geringer tekort zien dan begroot. Re-integratie doet het iets minder dan begroot, hier staat tegenover dat voor de tweede helft van het jaar nieuwe projecten zijn aangegaan met de gemeente Oosterhout, die in juli aanvangen. De groenwerkzaamheden blijven licht achter bij de begroting. Bekend is echter dat de tweede helft van het jaar meestal een beter beeld laat zien dan de eerste helft. Hierdoor lijkt hoop op een verdere ontwikkeling van het resultaat richting de begroting gerechtvaardigd. Plaatsing en Detachering blijft eveneens iets achter bij de begroting, dit wordt veroorzaakt door betere resultaten bij Groepsdetachering en nog steeds achterblijvende ontwikkelingen, ondanks extra inspanningen en focus op plaatsingen, bij de Individuele Detachering. De uitbreiding van de activiteiten op het gebied van Publieke Dienstverlening vertalen zich ook in beter dan begrote resultaten. Personeelskosten Bij de directe personeelskosten is er door de zeer strikte uitvoering van het bezuinigingsplan weinig flexibiliteit meer aanwezig. Dit betekent dat tegenvallers bijvoorbeeld door langdurig ziekteverzuim van collega's niet meer opgevangen kunnen worden binnen de bestaande formatie. De directie heeft dan ook moeten besluiten om twee extra voorlieden ( publieke dienstverlening en plaatsing en detachering) aan te nemen tot het einde van het jaar en een contract voor een consulent met nog een h a l f j a a r te verlengen. Ten opzichte van 2013 Ten opzichte van de halfjaarresultaten 2013 blijft alleen Beschermd Werk qua omzet en resultaat achter. De reden hiervoor is met name het voorlopig nog uitblijven van geprognosticeerde opdrachten van Philips. Alle overige PMC's doen het beter dan in 2013. Niet begrote baten en lasten Naast de in het bedrijfsplan begrote opbrengsten en kosten zijn de resultaten van WAVA/IGO in 2014 beïnvloed door baten en lasten die niet in de begroting waren opgenomen. De niet begrote baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 zijn hieronder weergegeven. Per onderdeel is aangegeven onder welke regel uit de rapportage deze gerubriceerd is. Daarnaast is per post in beeld gebracht of het een structureel of een incidenteel karakter heeft.


Pagina 9 v a n 2 4

O m s c h r i j v i n g (Bedragen in €)

Totaal bedrag

1. Definitieve toekenning ESF subsidie (Overhead / Bedrijfskosten)

26.000

Incidenteel bedrag

Structureel bedrag

26.000

2. Gevolgen aanpassing sociale premies (Subsidieresultaat / Salarislasten)

-46.000

-46.000

3. Gevolgen aanpassing sociale premies (Loonkosten Direct & I n d i r e c t )

-26.000

-26.000

Totaal

-46.000

26.000

-72.000

Ad 1. De definitieve en onherroepelijke toekenning van ESF subsidie in april heeft ertoe geleid, dat wij een bedrag van € 26.000 aan het resultaat hebben kunnen toevoegen. In de tweede helft van het jaar wordt nog € 52.000 aanvullend aan het resultaat toegevoegd Ad 2. Als gevolg van aanpassing van de premies sociale lasten, waaronder met name de WAO en WAO vervangende premies, waarover gemeenten eerder geïnformeerd zijn, heeft WAVA/IGO jaarlijks hogere werkgeverslasten. Gebeurtenissen van invloed op resultaten 2 helft 2014 Op dit moment is al bekend dat in de tweede helft van het jaar de loonkosten voor het regulier personeel zullen toenemen als gevolg van het CAO akkoord tussen de bonden en de VNG inzake de aanpassing van de CAO voor de gemeenteambtenaren. Vooralsnog wordt er geen rekening gehouden met een eventuele aanpassing van de CAO WSW. e

Wel wordt er nog een aanvullende uitkering WSW van de rijksoverheid aan gemeenten verwacht. De omvang hiervan is echter nog niet bekend. Daarnaast wordt ook dit jaar de bonus Begeleid Werken verwacht, welke ongeveer € 60.000 zal bedragen. De hoogte hiervan is afhankelijk van het totaal aantal landelijk gerealiseerde Begeleid Werken plaatsen. Verwachtingen omtrent de hoogte van het jaarresultaat 2014 zullen net zoals in voorgaande jaren bij de derde kwartaalrapportage kenbaar gemaakt worden.


Pagina 10 v a n 24

4

V E R S L A G P E R PMC EN VAN W E R K L I N K

4.1

BESCHERMD W E R K 2013^

Omzet Kosten van de omzet Netto omzet Loonkosten direct

Doorbelastinq overhead Totaal kosten PMC Operationeel resultaat

% t.o.v. begroting

2014

1.300

483

37%

-494

-375

-127

34%

943

925

356

38%

-608

-650

-304

47%

-180

-90

50%

-99

-60

-26

44%

-876

-920

-415

45%

-1.583

-1.810

-836

46%

-885

-481

54%

1.437

Doorbelast gebruik gebouw Beheerskosten

Begroot 2014

Wat is b e s c h e r m d w e r k ? Beschermd werk biedt een werkplek aan die medewerkers waarvan het niet realistisch is om te verwachten dat zij ooit in staat zullen zijn om hoger op de werkladder arbeid te verrichten en die daarom aangewezen zijn op een interne werkplek (beschut binnen). Het werk bestaat met name uit in- en ompakken en lichte montage. Wat is er medio 2 0 1 4 bereikt? Het proeflokaal wordt nog steeds uitgevoerd. Vanuit dit initiatief, dat door WAVA/IGO, Prisma en GGZ ruim een jaar geleden is gestart, is een vast samenwerkingsverband ontstaan. Ook de samenwerking met de Zwaaikom is verder uitgebreid met o.a. het project "van school naar werk". Dit initiatief is vorig jaar opgestart, vanuit de samenwerking die er bestond en ingegeven door de participatiewet en de strengere eisen voor ROC vervolgopleiding. Het is een pilotproject waarin praktijkschool de Zwaaikom, WerkLink en WAVA/IGO samenwerken om 5 leerlingen met potentie om een loonwaarde te gaan verdienen naar betaald werk te begeleiden. Doelstelling is om te voorkomen dat leerlingen na school tussen wal en schip raken. De pilot met een groep van 5 leerlingen loopt door tot medio 2015. Het eerste halfjaar is er op de eerste twee weken van januari na, voldoende werk geweest voor beschermd werk en carrousel. Dat het de eerste twee weken van januari wat minder is geweest, wordt onder meer verklaard door het feit dat opdrachtgevers aangeven in die periode te balansen en geen opdrachten hebben. In april is de nieuwe vervoerder DVG gestart, die het vervoer op maat verzorgd. Dit is het collectief vervoer van de medewerkers die niet of nauwelijks in staat zijn om zelf naar het werk te komen.


Pagina 1 1 v a n 2 4

Medewerkers b e s c h e r m d w e r k Medio 2014 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC beschermd werk als volgt. ET'

QJ 1.

n3

-

1

Wsw medewerkers

li

32,6

0>

5

10,4

4,4

ra IS 83,4

Anders 5%


Pagina 12 v a n 24

87,7

4.2

CARROUSEL Werkelijk 2013

Omzet Kosten van de omzet Netto omzet Loonkosten direct

o 0 0

% t.o.v. begroting

Werkelijk 2014

Begroot 2014 0

0

0%

0

0

0%

0

0

0%

-180

-200

-94

47%

0

-70

-35

50%

-48

-5

-1

15%

Doorbelasting overhead

-584

-665

-255

38%

Totaal kosten PMC

-812

-940

-385

41%

Operationeel resultaat

-812

-940

-385

41%


Wat is de c a r r o u s e l ? In de carrousel worden medewerkers op verschillende werksoorten ingezet, zoals administratie, schoonmaak, catering en groenvoorziening, om kennis te maken met verschillend werk en steeds nieuwe werkervaringen op te doen. De carrousel is bedoeld om Wsw medewerkers en re-integratiekandidaten naar een zo hoog mogelijke plek op de werkladder te ontwikkelen. Gezien de aard van de carrousel wordt er geen omzet begroot. Wat is er medio 2 0 1 4 bereikt? Om de beweging van binnen naar buiten te ondersteunen is de carrousel beleidsmatig beschreven en in de praktijk vormgegeven. Onderdeel van de carrousel is de carrouseltraining waarin medewerkers klaar worden gestoomd voor een werkplek buiten WAVA/IGO en hierin zelf een verantwoordelijkheid krijgen. Tijdens de trainingsperiode worden presentatiefilms gemaakt met de deelnemers, waarin zij zich individueel voorstellen aan werkgevers. Met deze video CV krijgt de geïnteresseerde werkgever direct een beeld van de sollicitant.


Pagina 13 v a n 24

Medewerkers carrousel in FTE Medio 2014 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC carrousel als volgt.

:
Wsw medewerkers

3,6

1,1

12 4,2

S.

19,5

1

n

3,7

34,1

1,1

1,0

Woudrichem 3%

Werkendam 3%


Drimmelen 3%

Pagina 14 v a n 2 4

N 61,5

4.3

PUBLIEKE DIENSTVERLENING Werkelijk 2013

Begroot 2014

Werkelijk 2014

% t.o.v. begroting

1.149

1.100

665

61%

-205

-210

-133

63%

944

890

532

60%

-489

-490

-254

52%

0

-35

17

50%

-38

-30

-13

44%


-203

-220

-105

48%

Totaal kosten PMC

-730

-775

-389

50%

213

115

142

124%

Omzet Kosten van de omzet Netto omzet Loonkosten direct Doorbelast gebruik gebouw Beheerskosten


Wat is publieke dienstverlening? In deze PMC werken de medewerkers die buiten de muren van WAVA/IGO werken ten behoeve van gemeenten en andere publieke instellingen. Zij verrichten hun werk wel voornamelijk onder leiding en toezicht van WAVA/IGO. Catering, postbezorging, beheer van de fietsenstallingen, beheer van het milieustation en schoonmaak vallen onder deze PMC. Wat is er medio 2 0 1 4 bereikt? Per 1 januari is, evenals in Geertruidenberg en Drimmelen ook de gemeentelijke post van Oosterhout inbesteed bij WAVA/IGO. Dit betekent dat per die datum alle gemeentelijke (geadresseerde) post binnen de grenzen van Oosterhout door WAVA/IGO wordt bezorgd. Per 1 april is bovendien een overeenkomst gesloten met PostNL. Binnen deze overeenkomst wordt post van PostNL voor specifieke wijken door WAVA/IGO bezorgd. Doel van deze werkzaamheden is het opleiden van mensen voor het bezorgen van geadresseerde post, waarbij deze bij goed functioneren definitief kunnen doorstromen naar PostNL. Sinds 1 april heeft dit geleid tot 2 mensen die vanuit een re-integratietraject zijn doorgestroomd naar een dienstverband bij PostNL. Tevens is per 1 april begonnen met de schoonmaak van het gemeentehuis van Werkendam. Om dit soort projecten te kunnen blijven uitvoeren is bovendien het aantal externe facilitaire opleidingsplekken uitgebreid.


Pagina 15 v a n 2 4

Medewerkers publieke dienstverlening in FTE Medio 2014 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC publieke dienstverlening als volgt.

-

IJ

Wsw medewerkers

Aalburg 5%

2,0

6,3

6,6

V)

O 19,7

3

3,4

ID • & O

1,8

t39,9

40,7

Anders 5%

V


Pagina 16 v a n 2 4

4.4

GROENVOORZIENING Werkelijk 2013

% t.o.v. begroting

3.987

4.000

1.966

49%

-940

-467

50%

2.882

3.060

1.499

49%

1.523

-1.365

-715

52%

-10

-5

50%

Netto omzet Loonkosten direct

Werkelijk 2014

-1.105

Omzet Kosten van de omzet

Begroot 2014

—


-251

-260

-125

48%


-829

-930

-427

46%

-2.604

-2.565

-1.272

50%

279

495

227

46%

Totaal kosten PMC Operationeel resultaat

Wat is groenvoorziening? De groenvoorziening werkt met name voor de eigen gemeenten, en in beperkte mate ook voor de private markt. De groenvoorziening biedt werk aan ongeveer 210 SW medewerkers, en opereert vanuit vier verschillende vestigingen, die verspreid zijn over het werkgebied. Wat is er medio 2 0 1 4 bereikt? De nieuwe werkwijze met minder reguliere aansturing en bedrijfsauto's is in het eerste halfjaar volledig geoperationaliseerd. Dit heeft tot gevolg dat er minder vervoersbewegingen zijn van medewerkers van en naar centrale onderkomens en dat pauzes op locatie (veelal in schaftwagens) doorgebracht worden. Door de afname van reguliere medewerkers zijn de werkploegen groter en is er meer indirecte aansturing, met name in het reguliere groenonderhoudswerk. Deze besparingen hebben een positieve invloed op het financiële resultaat, waarbij in het eerste halfjaar geen negatieve gevolgen zijn geconstateerd in de kwaliteit van de uitvoering. Om de doorstroom en uitstroom van doelgroep medewerkers naar reguliere arbeidsplaatsen te bevorderen, wordt gewerkt met een overzicht van kandidaten voor detachering, waarvan een profiel wordt opgesteld. Ook zijn in de overeenkomsten met andere groenaannemers sociale paragrafen opgenomen. Door deze acties zijn meerdere mensen uitgestroomd en worden bij alle groenbedrijven die voor WAVA/IGO werken mensen van de doelgroep ingezet. Vanuit een bestuurlijke wens richting meer uniformiteit tussen gemeentelijke inbesteding aan WAVA/IGO, is gezamenlijk met de gemeenten gewerkt aan een nota, welke in het 3 kwartaal als advies aan het bestuur wordt gepresenteerd. Het doel van deze nota is het genereren van meer uniformiteit in de gemeentelijke werkpakketen die aan WAVA/IGO worden inbesteed met daarbij uniforme prijsopbouw op basis van objectieve normen. Tevens is een aanzet gemaakt in het behalen van een maximale efficiëntie bij de bepaling van vorm en inhoud van werkzaamheden. e


Pagina 17 v a n 2 4

Medewerkers groenvoorziening in FTE Medio 2014 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers in de PMC groenvoorziening als volgt.

ra

v 01

(N

Wsw medewerkers

12,6

21,5

3 2,9

76,8

35,5

17,4

11,9

208,6

Woudrichem 8%

ÏTÏTSRJÏÏTÏTTI


Pagina 18 v a n 2 4

193,4

4.5

RE-INTEGRATIE Werkelijk 2013

Omzet Kosten van de omzet Netto omzet Loonkosten direct Doorbelast gebruik gebouw Beheerskosten Doorbelasting overhead Totaal kosten PMC Operationeel resultaat

% t.o.v. begroting

Werkelijk 2014

Begroot 2014

547

600

288

48%

-177

-170

-101

60%

370

430

187

43%

-206

-210

-99

46%

0

0

0

0%

-1

-10

-1

6%

-76

-50

-25

50%

-282

-270

-121

45%

88

160

66

41%

Wat is re-integratie? Het gaat bij re-integratie om trajecten die ingekocht worden door voornamelijk gemeenten, maar ook andere partners, die er aan bijdragen om bepaalde (groepen van) personen beter te equiperen voor de arbeidsmarkt. De omzet die geboekt wordt is de omzet die rechtstreeks met re-integratiewerkzaamheden verband houdt. Wat is er medio 2 0 1 4 bereikt? Met de gemeente Oosterhout zijn we twee uitstroom projecten gestart voor bijstandsgerechtigden: Project schoonmaak en project Postbezorging. Er zijn ca. 25 kandidaten geselecteerd. Doelstelling van dit project is enerzijds om met de gemeente ervaring op te doen om mensen die een loonwaarde kunnen verdienen via WAVA/IGO te detacheren, in dit geval in post en in schoonmaak. Anderzijds om medewerkers via leerwerken en branche-opleiding geschikt te maken voor de arbeidsmarkt. Hiertoe zijn door WAVA/IGO convenanten gesloten en afspraken gemaakt met werkgevers. WAVA/IGO heeft als uitvoeringsorganisatie de deelnemende gemeenten ondersteund bij de ESF aanvraag voor de arbeidsmarktregio West-Brabant. Hierin zijn de re-integratie activiteiten ondergebracht die de deelnemende gemeenten als subregio de komende 2 jaar met WAVA/IGO uitvoeren. De ESF administratie wordt opgezet en uitgevoerd door WAVA/IGO.


Pagina 19 v a n 2 4

1

-

-

1 -

2

-

-

-

-

-

-

1 2

2 1 -

5 12 13 5 1 9 8 168

8 104 76 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 13 384

1

-

14 2 -

1

-

3

-

1

-

1 2 4 122

4 7 117 6 1 42

Anders

Woudrichem

Werkendam

8 13 -

1 4 60 26 1 23

-

23 -

-

5 -

2 1 15

1 2 4 1 -

51 20

1

-

-

-

2013

-

1 3 2 1 -

Totaal

-

Oosterhout

Drimmelen

Aalburg

Re-integratieproducten Losse producten Arbeidsdeskundig onderzoek Arbeidsmedisch onderzoek Intake Loonwaarde bepaling Psychodiagnostich onderzoek Sollicitatie begeleiding Trajecten Werken met loonwaarde Werken met behoud van uitkering WBU Sollicitatiebegeleiding WBU Motivatie ! WBU Taal 1 Stage Wsw Proeflokaal Totaal

Geertruidenberg

Het overzicht geeft de tot medio 2014 afgenomen losse producten en afgenomen trajecten weer per gemeente.

-

-

1 -

17

5

1 2 5

Werkendam 10%

1

Aalburg 1%

Woudrichem 3% Anders 3% Drimmelen 9% Geertruidenberg 1%


Pagina 20 v a n 2 4

4.6

P L A A T S I N G EN D E T A C H E R I N G Werkelijk 2013

Omzet Kosten van de omzet Netto omzet Loonkosten direct Doorbelast gebruik gebouw Beheerskosten Doorbeiasting overhead Totaal kosten PMC Operationeel resultaat

2.291

Begroot 2014 2.485

Werkelijk 2014

% t.o.v. begroting

1.185

48%

-241

-250

-129

51%

2.050

2.235

1.056

47%

-501

-525

-213

41%

0

-45

23

50%

-16

-20

-15

76%

-502

-590

-294

50%

-1.018

-1.180

-544

46%

1.032

1.055

511

49%

Wat is plaatsing en d e t a c h e r i n g ? De PMC plaatsing en detachering omvat de medewerkers die werken in groepsdetachering, individuele detachering en begeleid werken. Deze medewerkers werken over het algemeen onder leiding van een extern leidinggevende, die niet in dienst is van WAVA/IGO. Wat is er medio 2 0 1 4 bereikt? Er is in 2014 begonnen met jobhunting. Dit was al aangekondigd in het bezuinigingsplan, en na een aantal interne sessies met consulenten, commerciële zaken, management en directie is er vorm gegeven aan het begrip. Enkele consulenten van de afdeling plaatsing en detachering hebben de workshops ten behoeve van de vacaturecafés van de zes gemeenten verzorgd. Ook worden zij ingeschakeld bij het geven van de Carrousel training en het maken vanm de video CV's ter bevordering van uitstroom. In het eerste halfjaar van 2014 is een grote slag gemaakt in het kader van de Carrousel. Er zijn veel geschikte kandidaten overgeplaatst naar de groepsdetachering. Tenslotte is de detachering van enkele consulenten bij onze deelnemende gemeenten geëvalueerd en op basis van die evaluaties ook gecontinueerd.


Pagina 2 1 v a n 2 4

Toelichting op omzet v a n plaatsing en detachering Groepsdetachering

Individuele detachering

Omzet

346

568

271

1.185

Kosten van de omzet

-23

0

-105

-128

Netto omzet

323

568

166

1.057

-140

-73

0

-213

-8

-13

-3

-23

O m z e t uitgesplitst

Loonkosten direct Doorbelast gebruik gebouw Beheerskosten

Begeleid werken

Totaal

-11

-4

0

-15


-178

-106

-10

-294

Totaal kosten PMC

-337

-196

-13

-546

-14

373

153

511


Medewerkers individuele detachering en begeleid w e r k e n in F T E

2,0

2,0

2,0

21,2

21,6

11,3

5,9

4,8

74,7

66,1

Wiw medewerkers

0,0

0,0

1,0

2,2

1,6

0,0

0,0

4,8

5,8

Woudrichem 8% Aalburg 3%

i L_


Pagina 22 v a n 2 4

2013

9,5 31,1

Totaal

3,0 11,1

Anders

Woudrichem

1,5 8,1

Oosterhout

1,2 2,3

Drimmelen

Begeleid w e r k e n Wsw medewerkers

Aalburg

Werkendam

Geertruidenberg

Medio 2014 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers behorende bij individuele detachering en begeleid werken als volgt.

Medewerkers groepsdetachering in FTE Medio 2014 was de verdeling van het aantal FTE doelgroep medewerkers behorende bij groepsdetachering als volgt. E ra

-

L

0J

1)

to

10,1

77,6

13

Wsw medewerkers


5,3

10,9

8,9

IN

28,1

7,3

6,9

Pagina 23 v a n 2 4

66,1

4.7

WERKLINK

Wat is W e r k L i n k ? WerkLink is een succesvolle samenwerking tussen gemeenten, UWV Werkbedrijf en WAVA/IGO, waarin de werkgeversbenadering van alle samenwerkende partijen vorm is gegeven. Gestreefd wordt naar het realiseren van duurzame plaatsingen van minimaal 3 maanden. Wat is er medio 2 0 1 4 bereikt? In de eerste helft van 2014 zijn er twee vacaturecafés georganiseerd, namelijk één voor de gemeenten Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg en één voor de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Halverwege 2014 is WAVA/IGO gevraagd om twee opengevallen plaatsen in het WerkLink team in te vullen, die door medewerkers van de gemeenten Oosterhout en Werkendam voor totaal 48 per week waren ingevuld. Ook is een uitbreiding met 14 uur voorzien voor het tweede halfjaar. Hiertoe heeft WAVA/IGO in juli twee medewerkers tot eind 2014 in dienst genomen. Totaal 62 uur per week. De personele bijdrage van het UWV is met inzet van 24 uur per week vanaf juni na lange tijd weer een feit. Het aantal verwachte plaatsingen voor 2014 is hiertoe bijgesteld naar 230. De dagelijkse leiding en coördinatie van WerkLink is bij WAVA/IGO ondergebracht en vindt plaats vanuit de vestiging in Oosterhout. Doelstellingen en realisatie Per deelnemer worden jaarlijks individuele doelstellingen afgesproken. Medio 2014 is het volgende resultaat behaald. 70 60 60 50

i doelstelling medio 2014 • resultaat medio 2014

40 30 20

IA

12 8

10 0

•4?


18 7

1 ir

Pagina 2 4 v a n 24

ui MUI in MIiiii mi ii

Recommend Documents