I
Advies B&W 2
2
OXT.
?W
B&W
Beslissing
Registratienummer
Burgemeester Gelok
Raadsinformatiebijeenkomst
7 november 2013
Secretaris Van den Berge
Gemeenteraadsbijeenkomst
n.v.t.
Wethouder Schenk
III III MUI MUI INI II 13.017609
gemeente
'Orsele
T
Bespreken
Wethouder Zandee Wethouder Miermans
Portefeuillehouder
Wethouder Schenk
Steller
Adrie van der Does
Afdeling 1 Sector
Financiën t Middelen
Programma
Bestuur
Titel voorstel
Effect septembercirculaire 2013 op gemeentefonds
Besluit B&W
De daling van het gemeentefonds betrekken bij de taakstellende bezuinigingen voor de begroting 2014 en volgende jaren en de geoormerkte middelen te reserveren voor het doel waarvoor ze beschikbaar zijn gesteld.
Aantekeningen college, sectorhoofden
Paraaf I parafen Sector I
Steller Afdelingshoofd
-—
Sectorhoofd
Steller verstrekt kopie B&W besluit aan:
-t
J
Sector II Sector III
college van B&W, secretaris, setor- en afdelingshoofden.
ffţĮÊL B orsele
A d v i e s B&W Effect septembercirculaire 2013 op gemeentefonds Geacht college,
Voorstel Wij stellen u v o o r o m kennis te n e m e n v a n de financiële g e v o l g e n v a n d e s e p t e m b e r circulaire 2 0 1 3 v a n het g e m e e n t e f o n d s e n de gemeentelijke begroting hierop a a n te p a s s e n . Voorgeschiedenis Wij h e b b e n de s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 van d e website v a n het Rijk g e d o w n l o a d . Argumenten D e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2 0 1 3 heeft ingrijpende g e v o l g e n voor de g e m e e n t e l i j k e financiële positie voor de k o m e n d e jaren. D e vrije bestedingsruimte van de g e m e e n t e n wordt v e r d e r beperkt als g e v o l g van het a a n d e e l in de rijksbezuinigingen van C 6 miljard. Financiën H i e r o n d e r g a ik in op de belangrijkste mutaties uit de circulaire. D e effecten v a n de circulaire zijn in het kort s a m e n te vatten in de ontwikkeling v a n het a c c r e s e n g e o o r m e r k t e m i d d e l e n w o r d e n hieronder toegelicht: Geoormerkte middelen: U i t g a n g s p u n t bij de g e n o e m d e g e o o r m e r k t e m i d d e l e n is dat d e z e a a n het b e l e i d s v e l d w o r d e n t o e g e v o e g d d a n wel onttrokken. Dit betekent dat d e z e mutaties niet v a n invloed zijn op d e budgettaire ruimte v a n d e g e m e e n t e . D e g e m e e n t e heeft echter de vrijheid hiervan af te wijken.
Armoedebeleid V o o r de intensivering v a n het a r m o e d e - e n s c h u l d e n b e l e i d is voor het jaar 2 0 1 3 C 19 miljoen of C 1 1 . 4 0 0 voor d e g e m e e n t e B o r s e l e a a n het g e m e e n t e f o n d s t o e g e v o e g d . Het kabinet heeft voor d e k o m e n d e jaren besloten het minimabeleid verder te intensiveren. Het v o o r n e m e n is o m in 2 0 1 4 C 80 miljoen e n in 2 0 1 5 C 100 miljoen a a n het g e m e e n t e f o n d s toe te v o e g e n . In d e d e c e m b e r c i r c u l a i r e zullen g e m e e n t e n nader g e ï n f o r m e e r d w o r d e n over d e uitwerking. D e g e m e e n t e r a a d heeft op 3 oktober 2 0 1 3 e e n motie a r m o e d e b e l e i d a a n g e n o m e n o m de m i d d e l e n voor dit doel b e s c h i k b a a r te stellen.
Centrum Jeugd en gezin T e n o p z i c h t e v a n de meicirculaire 2 0 1 3 zijn de m a a t s t a v e n g e a c t u a l i s e e r d . D e bijdrage voor de g e m e e n t e B o r s e l e is met C 1.900 v e r l a a g d .
WMO Indexatie 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 D e definitieve n o m i n a l e index tranche 2 0 1 3 voor de l o o n - e n prijsontwikkeling is v a s t g e s t e l d o p 2,6 Zo e n is verwerkt in de v e r s c h i l l e n d e o n d e r d e l e n v a n de uitkering. W m o 2014 In het z o r g a k k o o r d is a f g e s p r o k e n de beperking v a n de huishoudelijke hulp in 2 0 1 4 v o o r n i e u w e instroom, w a a r a a n uit hoofde v a n het R e g e e r a k k o o r d e e n korting o p het g e m e e n t e f o n d s w a s v e r b o n d e n v a n C 89 miljoen, niet door te v o e r e n . N a o v e r l e g met d e V N G is b e s l o t e n d e incidentele korting op het g e m e e n t e f o n d s o n g e d a a n te m a k e n . D e k k i n g wordt e l d e r s binnen de Rijksbegroting g e r e a l i s e e r d . V o o r 2 0 1 3 is de W M O bijdrage nog v e r h o o g d met C 3 1 . 9 0 0 e n voor m e t C 1 4 4 . 6 0 0 . V a n a f 2 0 1 5 daalt d e uitkering n a a r ê 1 4 3 . 2 0 0 d o o r e e n korting voor de s c o o t m o b i e l e n . 0
Pag.
Plafond
BTW-compensatiefonds
Het Rijk heeft met d e V N G n a d e r e a f s p r a k e n g e m a a k t met betrekking tot over- e n o n d e r s c h r i j d i n g e n o p het B T W C o m p e n s a t i e f o n d s ( B C F ) . V e r d e r wordt d e o m v a n g v a n het B C F g e k o p p e l d a a n d e n o r m e r i n g s s y s t e m a t i e k v a n het g e m e e n t e f o n d s . Dit betekent dat het g e m e e n t e f o n d s sterker gaat fluctueren e n afhankelijker wordt v a n het b e r o e p dat g e m e e n t e n d o e n o p het B C F . D e z e s y s t e m a t i e k gaat in 2 0 1 5 in. D e g e r a a m d e t o e v o e g i n g of uitname wordt jaarlijks verwerkt in d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e . D e definitieve o m v a n g v a n het plafond k a n p a s n a afloop v a n het b o e k j a a r w o r d e n v a s t g e s t e l d . D e vaststelling o v e r 2 0 1 5 vindt d a n o o k niet e e r d e r plaats d a n in d e meicirculaire 2 0 1 6 . D e voor- of nadelige effecten w o r d e n v o o r a l s n o g p.m. g e r a a m d . O v e r z i c h t mutaties g e o o r m e r k t e m i d d e l e n : Geoormerkte middelen Armoedebeleid WMO Centrum Jeugd en gezin BTW-compensatiefonds Totaal geoormerkte middelen:
2013 11.400 31.900 -1.900 41.400
2014
2015
2016
2017
144.600 -1.900
144.200 -1.900 p.m. 142.300
143.900 -1.900 p.m. 142.000
143.200 -1.900 p.m. 141.300
142.700
Direct budgettaire gevoelige mutaties D e mutaties in uitkeringspercentage voor het a c c r e s , uitkeringsbasis e n n o m i n a a l a c c r e s 2 0 1 5 zijn direct v a n invloed o p d e b e s t e d i n g s r u i m t e v a n d e g e m e e n t e B o r s e l e . V e r d e r zijn d e g e v o l g e n v a n het r e g e e r a k k o o r d nog n a d e r uitgewerkt d i e o o k tot kleinere a a n p a s s i n g e n leiden. Nadere uitwerking regeerakkoord :
Digitaal
klantdossier
In 2011 is structureel 1,6 miljoen a a n d e a l g e m e n e uitkering onttrokken ten gunste v a n d e V N G , in v e r b a n d met het d o o r d e g e m e e n t e n in b e h e e r n e m e n v a n o n d e r d e l e n v a n het Digitaal K l a n t e n d o s s i e r . M e t d e z e m i d d e l e n vervult d e V N G zijn rol v a n r e g i s s e u r / h o o f d a a n n e m e r o p dit g e b i e d . D e bijdrage ten gunste v a n d e V N G is in onderling overleg v e r l a a g d . D e a l g e m e n e uitkering wordt vanaf 2 0 1 5 voor B o r s e l e met structureel 6 1.650 verhoogd.
Onderwijshuisvesting In het R e g e e r a k k o o r d is a f g e s p r o k e n dat C 2 5 6 miljoen uit het g e m e e n t e f o n d s wordt o v e r g e h e v e l d naar d e begroting v a n O C W ten b e h o e v e v a n d e s c h o l e n in het primair onderwijs e n het voortgezet onderwijs. Dit b e d r a g wordt in d e verdeling t o e g e r e k e n d a a n o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g , m a a r d a a r niet a a n uitgegeven. In afwachting v a n n a d e r e besluitvorming hanteert het rijk voorlopig e e n verdeling n a a r rato v a n d e m a a t s t a v e n v a n het s u b c l u s t e r o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g . D e negatieve wijziging a d C 4.800 t.o.v. d e meicirculaire wordt v e r o o r z a a k t d o o r mutaties in d e uitkeringsfactor e n d e v o l u m i n a v a n d e m a a t s t a v e n .
Dualiseringskorting Het wetsvoorstel v a n het lid Heijnen tot vermindering v a n het aantal g e m e e n t e r a a d s l e d e n tot op het niveau v a n v o o r d e dualisering is door d e E e r s t e K a m e r v e r w o r p e n . D e h i e r m e e s a m e n h a n g e n d e uitname, te w e t e n 6 18 miljoen v a n a f 2 0 1 5 , uit het R e g e e r a k k o o r d blijft s t a a n . G e m e e n t e n k u n n e n d e b e s p a r i n g bereiken d o o r a n d e r e m a a t r e g e l e n o p het terrein v a n bestuur, z o a l s d o o r e e n m e e r efficiënte o n d e r s t e u n i n g v a n het bestuur. In d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e wordt d e taakstelling v a n 2 0 1 5 met C 6 5 0 v e r h o o g d .
Nationaal
uitvoeringsprogramma
Dit betreft e e n voorfinanciering binnen het g e m e e n t e f o n d s w a a r m e e g e m e e n t e n in staat zijn investeringen te d o e n in het k a d e r v a n d e implementatie v a n d e E - o v e r h e i d . O v e r d e jaren
2011 tot e n m e t 2015 komt d e z e mutatie budgettair neutraal uit voor g e m e e n t e n . D e wijziging t.o.v. d e meicirculaire wordt v e r o o r z a a k t d o o r mutaties in d e uitkeringsfactor e n d e volumina van de maatstaven.
Frictiekosten gemeentelijke
herindeling
D e daling v a n d e uitkeringsfactor bij d e overige ontwikkelingen wordt vooral v e r o o r z a a k t d o o r e e n bijstelling v a n d e maatstaf gemeentelijke herindeling. D e extra korting loopt o p v a n C 12.600 in 2015 tot structureel C 38.000 in 2017.
Uitkeringsbasis
2013
D e laatste b e r e k e n i n g v a n het g e m e e n t e f o n d s o v e r 2013 laat n o g kleine mutaties z i e n . Overige ontwikkelingen Digitaal klantdossier Korting onderwijshuisvesting Dualiseringskorting Voorfinanciering iNUP Frictiekosten herindeling Uitkeringsbasis 2013 effect overige ontwikkelingen
2013 1.000
3.350 4.350
2014 1.400
1.400
2015 1.600 -4.800 -600 -5.000 -12.600
2016 1.600 -4.800 -600
2017 1.600 -4.800 -600
-25.200
-38.000
-21.400
-29.000
-41.800
Mutaties in het uitkeringspercentage:
Accres V o o r d e jaren 2013 t/m 2018 zijn d e a c c r e s r a m i n g e n a a n g e p a s t . H i e r m e e komt het a a n d e e l v a n d e g e m e e n t e n in d e extra rijksbezuiniging v a n C 6 miljard tot uitdrukking.
Ontwikkeling
uitkerinqsbasis
In d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2013 zijn nieuwe r a m i n g e n verwerkt van d e ontwikkeling v a n d e u i t k e r i n g s b a s i s . Het effect o p d e uitkeringsfactor is volledig toe te r e k e n e n a a n d e v e r w a c h t e stijging v a n het aantal bijstandsontvangers. Het Rijk gaat in 2018 uit v a n e e n stijging v a n bijna 30 7o tov m e i . In d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e 2013 zijn nieuwe r a m i n g e n verwerkt v a n d e ontwikkeling v a n d e uitkeringsbasis. 0
Nominaal accres 2015 D e uitkeringsfactor tegen l o p e n d e prijzen is v a n a f 2015 n a a r b e n e d e n bijgesteld. Mutaties in uitkeringspercentage Accres Ontwikkeling accres 2013 Ontwikkeling accres 2014 Ontwikkeling accres 2015 Ontwikkeling accres 2016 Ontwikkeling accres 2017 Ontwikkeling accres
2014
2013
2015
2016
-2
-2 -24
-2 -24 -15
-2 -24 -15 -8
-2
-26
-41
-49
2017 -2 -24 -15 -8 3 -46
Pag.3 Uitkeringsbasis 2014
2013 Uitkeringsbasis 2013 Uitkeringsbasis 2014 Uitkeringsbasis 2015 Uitkeringsbasis 2016 Uitkeringsbasis 2017 Ontwikkeling uitkeringsbasis
1
2015
2017
1 -1 -7
1 -1 -7 -6
-7
-13
0
-5
-3
2
-1
-26
-53
-65
-68
Mutatie in bedragen:
-13.000
-336.000
-667.000
-825.000
-862.000
Geraamd in begroting:
0
-155.000
-12.000
-295.000
-559.000
-13.000
-181.000
-655.000
-530.000
-303.000
-1 1
Nominaal accres 2015 Totale mutatie accres in punten
Nadelig effect uitkeringspercentage:
1
2016
1 -1 -7 -6 -11 -24
O p d e budgettaire v a n ruimte voor d e begroting 2 0 1 3 e n d e meerjarenbegroting 2 0 1 4 - 2 0 1 7 van d e g e m e e n t e B o r s e l e heeft d e s e p t e m b e r circulaire 2 0 1 3 d u s het v o l g e n d e effect: Ontwikkeling uitkeringspercentage Nadelig effect accres Overige ontwikkelingen hoeveelheidsverschillen Digitaal klantdossier Korting onderwijshuisvesting Dualiseringskorting Voorfinanciering İNUP Frictiekosten herindeling budgettaire effect
2013 -13.000
2014 -181.000
2015 -655.000
2016 -530.000
2017 -303.000
3.350 1.000
1.400
1.600 -4.800 -600 -5.000 -12.600
1.600 -4.800 -600
1.600 -4.800 -600
-25.200
-38.000
-676.400
-559.000
-344.800
-8.650
-179.600
Conclusie: D o o r met n a m e d e effecten v a n d e b e z u i n i g i n g e n d o o r het rijk v a n C 6 miljard z a l d e g e m e e n t e B o r s e l e o p l o p e n d tot in 2 0 1 7 6 3 4 4 . 8 0 0 mínder uit het g e m e e n t e f o n d s o n t v a n g e n . Uitvoering/planning D e effecten v a n d e s e p t e m b e r c i r c u l a i r e betrekken bij d e vaststelling v a n d e g e m e e n t e b e g r o t i n g 2 0 1 4 e n meerjarenbegroting 2 0 1 4 - 2 0 1 7 .
Communicatie D e g e m e e n t e r a a d te informeren via e e n begrotingswijziging. Besluit D e daling v a n het g e m e e n t e f o n d s betrekken bij d e taakstellende b e z u i n i g i n g e n voor d e begroting 2 0 1 4 e n v o l g e n d e jaren e n d e g e o o r m e r k t e m i d d e l e n te r e s e r v e r e n voor het d o e l w a a r v o o r z e b e s c h i k b a a r zijn g e s t e l d .
Ter inzage liggende stukken E r liggen g e e n s t u k k e n ter i n z a g e . Bijlage(n) » Septemberciculaire 2013
Met vriendelijke groet, Afdeling Financiën,
A d r i e van der D o e s
