Gemeente Merchtem
BELEIDSNOTA 2008
Behorend bij het budget (= begroting) 2008
1. INLEIDING Door het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet en ter uitvoering van de artikelen 160 en 179 treden een aantal bepalingen van het gemeentedecreet met betrekking tot het budget in werking op 1 januari 2007. Concreet bestaat het budget uit 2 delen, enerzijds de beleidsnota, anderzijds de financiële nota ( = begroting) De beleidsnota verwoordt het beleid dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstelling.
2. CONTINUITEIT Het budget 2008 waarborgt de continuïteit van het bestuur. De beleidsopties die in het verleden werden genomen worden verdergezet.
grote
3. BESPREKING VAN DE BELEIDSDOMEINEN A) Functie 0xx. : niet verdeelbare uitgaven en ontvangsten De belangrijkste uitgaven van deze functie zijn de uitgaven mbt openbare schuld. Deze bedragen 3.137.019,21 EUR en zijn een rechtstreeks gevolg van de beleidsopties van het verleden evenals van de nieuwe investeringen die de gemeente voorziet en waarvoor 4.233.434,00 EUR wordt geleend. Van deze nieuwe leningen voorzien we 95.276,71 EUR intresten in 2008. De leningen van de investeringen 2008 worden pas aangegaan wanneer financieel noodzakelijk. De belangrijkste inkomstenbron van de gemeente zijn de belastingen die we in 2008 op 8.399.016,83 EUR ramen. Concreet : - personenbelasting : 3.732.580,24 EUR - onroerende voorheffing : 3.469.466,47 EUR De andere algemene belastingen:
1.196.670,12 EUR
Daarnaast is er een “elektriciteit” dividend van een “gas” dividend van
247.500,00 EUR 104.800,00 EUR
De Eliaheffing bedraagt 175.300 EUR aan inkomsten. Van Finilek ontvangen wij in 2008 : 100.520,11 EUR, van VMW: 5.190,00 EUR, IWVB: 3.260,00 EUR
-1-
Vanuit de hoek van Havigis worden geen inkomsten meer voorzien. Gelet op de stijgende toelage aan het OCMW, de stijgende kosten van de opvolging van de Aquafinwerken en de overdracht van de provinciewegen aan de gemeente, zal het gemeentebestuur in 2008 de personenbelasting optrekken van tarief 6 % naar 7,1 %. B) Functie 1xx : algemeen bestuur (algemene zaken) Het budget 2008 voorziet 2.673.392,75 EUR voor de algemene werking van het gemeentebestuur. Hierin zijn begrepen: weddes en presentiegelden van de mandatarissen, weddes van het administratief personeel, de werking van de algemene gemeentelijke diensten. In 2008 worden er geen extra aanwervingen voorzien. Bij het technisch personeel wordt het ontslag van Davy Elpers en de oppensioenstelling van Roger Van Lier opgevangen door de aanstelling van 2 nieuwe technisch assistenten. De oppensioenstelling van Christiane Silleghem wordt gecompenseerd door uitbreiding van uren en herschikking van toch indienstzijnde personeel. De oppensioenstelling van Jan Buggenhout (bibliotheek) wordt niet gecompenseerd. De aanpassing van de rechtspositieregeling en het arbeidsreglement wordt in eigen beheer afgewerkt. Inzake investeringen voor het algemeen bestuur wordt 27.900,00 EUR voorzien Belangrijkste investeringen: - informatica administratie : - uitrusting administratie : Voor het patrimonium van de investeringen: - aankoop gronden : - restauratie Reedijk :
25.400,00 EUR 2.500,00 EUR gemeente
voorziet
het
bestuur volgende
500.000,00 EUR 50.000,00 EUR
Het gemeentebestuur wenst in te gaan op opportuniteiten die zich aandienen door het voorkooprecht. Door de “logge” administratieve procedure politiecommissariaat “Reedijk” waarschijnlijk restauratiepremie werd aangevraagd in 2007.
-2-
zal de restauratie van niet starten in 2008.
het De
C) Functie 3xx : openbare orde & veiligheid De gemeentelijk bijdrage aan AMOW stijgt in 2008 met 5% en bedraagt 959.539,47 EUR. De bijdrage in de kost van de brandweer Londerzeel en Asse wordt geraamd op 340.000,00 EUR. Daarnaast voorziet het budget een bijkomende krediet van 15.000,00 EUR voor de tussenkomst van de vrijwillige brandweer Opwijk en 31.281,00 EUR voor het aandeel van de gemeente Merchtem inzake de aankoop van een ziekenwagen. D) Functie 4xx : verkeer en waterstaat Het verkeersbeleid blijft een zeer belangrijk thema binnen Merchtem. De bescherming van de zwakke weggebruiker blijft prioritair. Door de talrijke in 2008 geplande Aquafinwerken die op het grondgebied van Merchtem zullen plaatsvinden, zal het beleid inzake verkeer vooral op deze investering afgestemd worden. Bij de Aquafinwerken zorgt het bestuur voor een fiets- en/of voetpad waar mogelijk. Er wordt 75.000,00 EUR aan voetpaden en 75.000,00 EUR aan fietspaden voorzien. Voor de erelonen van het fietspad naast de spoorweg wordt in 2008: 23.000,00 EUR voorzien. De sneeuw- en ijzelbestrijding wordt in eigen beheer gedaan. De herstellingen aan fiets- en voetpaden gebeurt door een vaste PLOEG technische medewerkers. In 2008 worden voor 1.706.151,45 EUR wegenwerken gepland, waaronder -
waterbeheersingswerken Brussegem-Ossel buitengewoon onderhoud incl. asfaltering fietspaden voetpaden meerwerken Galgestraat wegenwerken n.a.v Collector Mollem wegenwerken n.a.v Collector Grote Molenbeek wegenwerken Terspelt wegenwerken Paddebroeken erelonen fietspad langsheen spoorweg wegenwerken Robbrechtstraat
550.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00 200.000,00 28.000,00 415.151,45 50.000,00 100.000,00 23.000,00 40.000,00
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Om de goede werking van de gemeentelijke loods te garanderen zijn er jaarlijks investeringen nodig. In 2008 voorziet het bestuur 44.000,00 EUR: - bedrijfswagen - veeg en ruimingswerken
18.000,00 EUR 18.000,00 EUR
Op functie 423 bevinden wel de kredieten voor de verkeerssignalisatie. De inspanning voor de modernisering van de verkeerssignalisatie wordt verder gezet. -3-
Op de functie 425 bevinden zich de kredieten voor de wegbeplanting, met inbegrip van het maaien van de bermen. De maaibeurten worden conform het bermdecreet uitgevoerd. -
wegbeplanting: 10.000,00 EUR straatmeubilair: 5.000,00 EUR
Op functie 426 voorziet het bestuur zoals jaarlijks 45.000,00 EUR voor de openbare verlichting. E) Functie 5xx : handel, nijverheid , middenstand Merchtem als feestgemeente blijft ook in 2008 de kermissen binnen de gemeente ondersteunen, zowel in Peizegem, Hamme, Brussegem als Merchtem. De toelage aan Brussegem wordt met 625,00 EUR verhoogd. Ook de logistieke ondersteuning van de activiteiten blijft gegarandeerd. Ook in 2008 wordt de kerstmarkt vanuit de gemeente georganiseerd. De kerstverlichting, de ondersteuning van carnaval Brussegem, de avondmarkt, de kerstshopping van de middenstand, de dag van de klant blijven ondersteund. F) Functie 6xx : landbouw, visserij ,voedselvoorziening Het gemeentebestuur betoelaagt de landbouwraad. Anderzijds zijn er premies voor groenbemesting, bodemanalyse en wordt de landbouwfolie verzameld in het containerpark. Een goede samenwerking met de landbouwers wordt als evident ervaren. G) Functie 72x en 73x : onderwijs Het bestuur blijft streven naar een kwaliteitsvol onderwijs, zowel in de lagere scholen Ten Bos en De Plataan als in de Technische- en Tuinbouwschool. Natuurlijk zijn hiervoor investeringen nodig aan de gebouwen. De nieuwbouw van Ten Bos wordt in 2008 opgestart zonder de andere scholen uit het oog te verliezen. De lagere scholen blijven bijkomende middelen krijgen van het bestuur om extra aandacht te besteden aan anderstalige kinderen en kinderen uit kansarme gezinnen. Overzicht van de investeringen in het onderwijs: De Plataan: 6.000,00 EUR waarvan: - meubilair - informatica
3.000,00 EUR 3.000,00 EUR – waarvan 3000,00 EUR betoelaagd
-4-
Ten Bos : 4.544.556,46 EUR waarvan: - meubilair (kleuters) - informatica - machines - oprichting schoolgebouw
3.500,00 EUR 1.500,00 EUR – waarvan 1.500,00 EUR betoelaagd 1.500,00 EUR 4.538.056,46 EUR waarvan 2.541.258,29 EUR betoelaagd
Tuinbouwschool: 39.000,00 EUR waarvan: - meubilair - informatica - aankoop machines
6.000,00 EUR 5.000,00 EUR 28.000,00 EUR – waarvan 28.000,00 EUR betoelaagd
Technische school: 78.500,00 EUR waarvan: - aankoop machines - informatica - buitengewoon onderhoud verwarming - aankoop bureaumeubilair
46.000,00 EUR – waarvan 45.000,00 EUR betoelaagd 10.000,00 EUR 20.000,00 EUR 2.500,00 EUR
H) Functie 76x : jeugdzorg, cultuur, feestelijkheden, sport en recreatie Zoals reeds aangegeven zal ook in 2008 Merchtem blijven bruisen van de activiteiten. Omdat te realiseren voorziet het budget 198.687,00 EUR aan personeelskosten, 224.686,56 EUR aan werkingskosten en 193.559,27 EUR aan toelage (zie lijst). In de personeelskosten zit ook het personeelsbestand van Wiebeltje, sporthal en POB. De uitgaven voor jeugdzorg situeren zich vooral in het kader van het jeugdbeleidsplan. Een bijkomende subsidie wordt voorzien voor het kampvervoer. Vermeldenswaardig ook is de 25.000,00 EUR toelage aan AKABE Ten Anckere. De fuifzaal zal ook in 2008 worden gehuurd. Zoals reeds gesteld zal het bestuur zijn inspanningen voor een feestelijk Merchtem blijven verderzetten. De nieuwe culturele manifestaties zullen blijven ondersteund worden. De toelagen van 2007 blijven behouden. De aanleg van de sportvelden wordt in 2008 gefinaliseerd. De budgetten voor de oprichting van de gebouwen worden hernomen in de budgetwijziging 2008. De verdere uitgaven van het sportbeleid zullen zich concentreren op het sportbeleidplan met oog voor subsidiëring van de Merchtemse sportclubs. Een fitometer wordt aangelegd aan de nieuwe sportvelden. De huldiging van sportlaureaten wordt vernieuwd. -5-
I) Functie 767 : bibliotheek De bibliotheek behoudt zijn krediet voor de aankoop van boeken, cd’s, cd-roms en films. Er wordt voorzien in nieuwe pc’s voor de POB. Overzicht van de investeringen -
informatica POB : meubilair POB :
7.600,00 EUR 1.000,00 EUR
J) Functie 79x : erediensten De buitengewone toelagen voor de kerkfabrieken worden voorzien in de 1ste budgetwijziging 2008.
K) Functie 800 : sociale zaken De toelage van het OCMW stijgt van 1.736.097,26 EUR naar 2.260.741,73 EUR en zal ook de komende jaren een zware belasting blijven voor het gemeentelijk budget. De toelage aan Levedaele blijft 4.500,00 EUR. De toelage van de GROM, met vooral een bewustmakingsfunctie blijft 2.500,00 EUR. Aan Levedale wordt een recht van opstal verleent voor de gronden naast feestzaal “Fonteintje”. De werking van de seniorenraad zal blijvend worden gestimuleerd. Een seniorensportdag wordt georganiseerd. L) Functie 876-879: huisvuil en milieu Inzake huisvuil & afval is het bestuur gedwongen een afwachtende stelling in te nemen gelet op het voornemen van Haviland een afvalintercommunale op te richten. De KGA-kluis wordt functioneel. De papier- en glascontainers verdwijnen uit het straatbeeld en worden overal vervangen door een MOLOK-systeem. De luiercontainers zullen ook op de OCMW-site worden voorzien. De samenwerkingsovereenkomst met INL (Econet) wordt opnieuw ondertekend Er wordt rekening gehouden met een equivalent van 2 arbeiders. Tegeltuintjes blijven gepromoot, IBA’s blijven gesubsidieerd.
M) Functie 878: kerkhoven Het gemeentebestuur blijft veel belang hechten aan nette kerkhoven. Het onderhoud blijft prioritair. Dit jaar wordt er voor een bedrag van 40.000,00 EUR grafkelders aangekocht. -6–
4. FINANCIELE TOESTAND VAN DE GEMEENTE EN AANSLUITING MET DE FINANCIELE NOTA
Door de inbreng van het begrotingsresultaat van 2007, sluit de begroting 2008 met een geraamd algemeen begrotingsresultaat van 1.386,22 EUR in de gewone dienst. De buitengewone dienst is in evenwicht. Het gewoon reservefonds bedraagt 1.011.874,10 EUR en wordt aangewend voor de financiering van de gewone dienst. De kastoestand op 31 oktober 2007 is eveneens gunstig. Het saldo van de klasse 5 bedraagt 10.859.602,58 EUR. De gewone uitgaven bedragen: - personeel: - werking: - overdrachten: - schuld: - voorgaande dienstjaren: De gewone ontvangsten bedragen: - prestaties: - overdrachten: - schuld: De buitengewone uitgaven bedragen: - investeringen:
10.653.215,25 EUR 3.588.675,34 EUR 4.946,766,89 EUR 3.138.275,21 EUR 14.895,04 EUR
712.310,27 EUR 19.206.617,32 EUR 614.639,20 EUR
7.079.707,91 EUR
De buitengewone dienst wordt gefinancierd door: - toelagen: 2.635.358,29 EUR - verkopen: 200.000,00 EUR - leningen: 4.233.434,00 EUR
-7-
