Boek 3 Budget 2016 Stad Antwerpen

Boek 3 Budget 2016 Stad Antwerpen

Administratieve gegevens Type beleidsrapport:

Budget

Naam bestuur:

Stad Antwerpen

NIS-code bestuur:

11002

Adres bestuur:

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

Rapporteringsperiode:

2016

Wettelijk depot:

D/2015/0306/118

Volgnummers budgettaire dagboeken: Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport. (Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn) Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie

2016 0016000124

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen

2016 0016000125

Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten

2016 0016000126

Stad Antwerpen / Budget 2016

Budget 2016 Beleidsnota Doelstellingennota

1

Het doelstellingenbudget (schema B1)

69

De financiële toestand

71

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

72

Lijst met daden van beschikking

72

Overzicht nominatieve werkingssubsidies

73

Overzicht nominatieve investeringssubsidies

82

Financiële nota Het exploitatiebudget (schema B2) inclusief intern verzelfstandigde agentschappen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen intern verzelfstandigd agentschap Sodipa

85 86 87

Het investeringsbudget De investeringsenveloppen (schema B3) De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) inclusief intern verzelfstandigde agentschappen exclusief intern verzelfstandigde agentschappen intern verzelfstandigd agentschap Sodipa

130 131 132

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

133

Stad Antwerpen Grote Markt 1 2000 Antwerpen NIS-code bestuur : 11002

88

Budget 2016 Beleidsnota: Doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft: 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben; 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan; 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2016; 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.


1

1. Woonstad


2

1HWN01 - Antwerpen is een duurzame stad

1HWN0101 - De ecologische duurzaamheidsambities zijn maximaal gerealiseerd met het oog op een hoge levenskwaliteit voor iedereen en economische waardecreatie 



Er wordt stadsbreed verder gewerkt aan een duurzame stad op vlak van energie, mobiliteit, lucht en geluid, groen, water, materialen, ruimtegebruik en bodem. Alle stadsdiensten en dochters zijn hier in meerdere of mindere mate bij betrokken, zeker diensten die bezig zijn met groenplanning en -beheer, afvalophaling, waterhuishouding, mobiliteit, … maar ook processen met betrekking tot ruimtelijke planning en openbaar domein. De beheerders van het stedelijk patrimonium en wagenpark zetten via hun werking de stad als duurzame voorbeeldorganisatie op de kaart. Ook het aankoopbeleid draagt met uitvoering van het actieplan duurzame aankopen 2015-2020 strategisch bij. In het najaar van 2016 voert Antwerpen als eerste Vlaamse stad een lage-emissiezone (LEZ) in. De LEZ draagt bij aan de verbetering van de stedelijke luchtkwaliteit doordat het wagenpark versneld verjongd wordt. Er loopt een uitgebreide communicatiecampagne tot aan de invoering. Er wordt voorzien in de benodigde infrastructuur voor beheer en handhaving van de LEZ. Vanaf de invoering van de LEZ staat het Gemeentelijk Autonoom Parkeer- en mobiliteitsbedrijf (GAPA) in voor de uitvoering van de taken die daarmee verbonden zijn.

Budget Exploitatie Investering

2016 Ontvangsten

0

Uitgaven

604.378

Uitgaven

1.030.000

Acties 1HWN010101

Met een lager energieverbruik, duurzaam geproduceerde energie en schone technologie evolueren we naar klimaatneutraliteit in 2050

1HWN010102

Verplaatsingen zijn zo duurzaam mogelijk en garanderen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gezonde leefkwaliteit

1HWN010103

Hinderlijke lucht- en geluidsemissies zijn beperkt en de blootstelling van bewoners wordt maximaal voorkomen

1HWN010104

Er is meer groenoppervlakte en een sterkere groenstructuur met een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit en biodiversiteit

1HWN010105

Het integraal waterbeleid is gericht op beperking van het drinkwaterverbruik, gebruik van hemelwater en grijs water, bescherming van het grondwater en zuivering van het afvalwater

1HWN010106

Er zijn steeds meer eindeloze materialen gebruikt en afval wordt voorkomen, hergebruikt en ten slotte gerecycleerd

1HWN010107

Ruimtelijke planning en projecten leiden tot een minimale ruimte-inname, maximale ruimtelijke kwaliteit en een optimale functionele en sociale mix

1HWN010108

Bodemverontreiniging is voorkomen en waar nodig is bodem gesaneerd


3

1HWN0102 - Een onderbouwd, gedragen en ondersteunend energie- en milieubeleid is gevoerd en het goede voorbeeld is door onszelf gegeven Beleidsplanning  Het gezamenlijke actieplan luchtkwaliteit 2014-2018 is in volle uitvoering. Stad en Vlaamse Milieumaatschappij finaliseren de plaatsing van 4 bijkomende meetstations.  In uitvoering van het actieplan omgevingslawaai 2014-2019 worden de aangelegde proefvakken met stil asfalt gemonitord, start de derde ronde geluidsbelastingskaarten voor de agglomeratie Antwerpen en cofinanciert de stad de verlenging van het geluidsscherm aan de Dragonderstraat in Ekeren.  Het geactualiseerde klimaatplan voorziet extra maatregelen om bewoners, industrie en tertiaire sector te ondersteunen bij energiebesparing en duurzame energievoorziening. Zo is een specifiek aanbod voor industrie en tertiaire sector en het stimuleren van esco’s (energy service companies – energiedienstenbedrijven) en energieperformantiecontracten voorzien.  Om Antwerpen voor te bereiden op klimaatverandering neemt de stad maatregelen om de overstromingsgevoeligheid van het rioolnetwerk te verlagen. Er loopt ook onderzoek naar de overstromingsgevoeligheid van gebieden langs lokale waterlopen. De uitkomsten worden geïntegreerd in de actualisatie van het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA), stadsontwikkelingsprojecten, lokale groenplannen en het waterplan. Partners  Stadslab2050 is het platform voor gezamenlijke, innovatieve, duurzame pilootprojecten van stad, economische actoren, kennisinstellingen en middenveld. In 2016 worden lopende innovatieve projecten verder begeleid en worden nieuwe thematische trajecten opgestart. Evaluatie van de eerste twee werkingsjaren leidt tot versterking van de werking en het netwerk van Stadslab2050.  Europese samenwerking en projecten voor onder andere luchtkwaliteit, klimaatmitigatie- en adaptatie en ‘smart cities’ dragen bij aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen en worden verder uitgebouwd. Publiekswerking  Bewoners kunnen in het EcoHuis en de woonkantoren terecht voor energie- en milieuadvies dat leidt tot een lagere energie- en waterfactuur. Bewoners worden met werksessies of groepsaankopen aangemoedigd om samen energie, water, milieu en geld te sparen of de woning te vergroenen. Het EcoHuis is aanwezig op ecologisch getinte evenementen en zet zelf diverse evenementen en activiteiten op om de producten en diensten van de stad rond leefmilieu in de kijker te zetten.  Ook in 2016 zijn er aanvullende isolatie- en energiepremies, bovenop de premies van de netbeheerders en de Vlaamse overheid. Voor gezinnen die weinig of geen kapitaal hebben om te investeren voorziet de stad vanuit het AG Energiebesparingsfonds goedkope en renteloze energieleningen.  Een campagne ter lancering van de vernieuwde www.antwerpen.be/zoominopuwdak heeft als doel een zeer grote groep gezinnen aan te zetten tot investeren in dakisolatie, zonne- en groendaken. Het EcoHuis en het woonkantoor bieden advies en begeleiding bij de interpretatie en analyse van het potentieel van daken, keuze van offertes en aanvragen van premies en leningen. Dit wordt aangevuld met een ondersteunend informatie- en werkprogramma voor de verbouwer en de bouwsector.  De stad werkt samen met woonkantoren, gespecialiseerde ngo’s en bouwactoren aan ecologisch verbouwen in de stad, bijvoorbeeld met advies van de EcoHuisdokter en een informatieprogramma voor (ver)bouwers en architecten. Het project Energierenovatiecoaching van Verenigingen van Mede-eigenaars wordt geëvalueerd, versterkt op vlak van partnerships en


4



 

op een hoger ambitieniveau op vlak van energierenovatie, begeleiding en communicatie getild. De stad stimuleert biodiversiteit in de stad. De Antwerpenaar krijgt advies en begeleiding om zelf bij te dragen aan het vergroenen van zijn leefomgeving met ecologische kringlooptuinen en samentuinen, groendaken en groene gevels. In 2016 ligt de focus op het potentieel van groendaken. De stad biedt natuur- en milieueducatie aan via programma’s in het EcoHuis. Met Ecoscholen biedt het Ecohuis scholen advies, educatieve en financiële steun voor de thema’s energiebesparing, afvalpreventie, natuur op school, water en/of duurzame voeding. Vanaf 2016 neemt een externe partner het beheer van de kinderboerderij over, onder de noemer Stadsboerderij.

Goed voorbeeld  Duurzaamheid wordt geïntegreerd in ruimtelijke uitvoeringsplannen, projectdefinities, instrumenten en masterplannen. Akoestische en ecologische studies worden systematisch ingezet. Pilootprojecten als Nieuw Zuid, Albertkanaal, Groenplaats en Zuiderdokken leveren bijkomende expertise over klimaatneutrale en -bestendige stadsontwikkeling. In het kader van de actualisatie van het s-RSA wordt gekeken hoe duurzaamheidsmeting in het planproces kan worden ingebed zodat van in het begin ambitieus wordt omgesprongen met de toekomstwaarde van stedelijke ontwikkelingsprojecten.  Het plan van aanpak voor het warmtenet Antwerpen Noord ambieert om eind 2016 een uitgewerkte en gedragen business case te hebben bij de belangrijkste warmteproducent, warmtenetbeheerder en warmtevragers zodat de aanbestedingsfase kan aanvangen. Het warmtenet Antwerpen Zuid levert in 2016 warmte aan de eerste 4 gebouwen op Nieuw Zuid. Er wordt gestart met de opmaak van een groter warmteplan om ook de bestaande gebouwen op dit net te kunnen aansluiten. Voor nieuwe stadsontwikkelingen (Slachthuissite en Zilverkwartier) wordt telkens de opportuniteit voor een warmtenet in beeld gebracht.  Met de betrokken stadsdiensten wordt een instrument ontwikkeld om groen functioneel in te zetten voor uitdagingen zoals het hitte-eilandeffect, luchtkwaliteit, CO2-uitstoot, biodiversiteit, waterinfiltratie- en buffering en geluidsoverlast. Met Eurostation wordt in de stationsomgeving een pilootcase uitgewerkt. Budget Exploitatie

Investering

2016 Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven

74.100 2.488.305 560.150 1.488.321

Acties 1HWN010201

Leefmilieu en duurzaamheid maken consequent deel uit van de stedelijke beleidsplanning en -uitvoering

1HWN010202

Lokale en bovenlokale partners en actoren zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het stedelijke duurzaamheidsbeleid

1HWN010203

Het EcoHuis geeft informatie, advies en ondersteuning over duurzaam (ver)bouwen, slim energie- en waterverbruik, de vergroening van de woonomgeving en gezond wonen in de stad

1HWN010204

De voorbeeldrol van de stad op vlak van duurzaamheid komt systematisch tot uiting in haar werking en producten


5

1HWN0199 – Personeelslijn

Budget Exploitatie

2016 Ontvangsten Uitgaven

46.110 2.221.574

Acties 1HWN019901

Personeelslijn


6

1SWN02 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurten districtscentrum

1SWN0201 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de stad en de stadsregio zijn versterkt Om voldoende te kunnen inspelen op de demografische groei in Antwerpen nemen we volgende initiatieven:  onderzoeken voor de actualisatie van het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (sRSA). Op basis van de aanbevelingen uit het evaluatierapport s-RSA is een doorstartnota goedgekeurd. Deze legt de studies en pilootprojecten vast die worden uitgevoerd teneinde het huidige s-RSA te kunnen aanvullen;  verderzetten van het verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek (LaboXX). Site Center Noord, site Lage Weg, site Berchem Grotesteenweg, … zijn pilootprojecten in het kader van de ontwikkelingsstrategieën voor de 20ste-eeuwse gordel. Dit gebeurt in afstemming met het stedenbeleid, de interne partners en het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoedbeheer en Stadsprojecten (AG VESPA), het Europese programma URBACT 3 en externe expertise. De conclusies worden mee opgenomen in de actualisatie van het s-RSA;  verder uitwerken van het groenplan in het kader van het s-RSA. Het bovenlokaal groenplan is goedgekeurd en de actiepunten worden uitgevoerd. De lokale groenplannen worden opgestart i.s.m. de districten. Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SWN020101

Het sRSA is levendig en slagkrachtig

1SWN020102

Verdichtingsmogelijkheden van de stad en haar regio zijn bestudeerd

1SWN020103

Stadsbrede ruimtelijke kaders zijn gemaakt voor langetermijnvisie

1SWN0202 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt        

Het verder uitwerken van het masterplan voor Ekeren Centrum. Het verder uitwerken van de acties uit het masterplan Hoboken Centrum, zoals heraanleg Kioskplaats. Het verder uitwerken van het bouwblok Hoge Weg (Oud Berchem). Het verder uitwerken van de acties uit het masterplan Roozemaai, zoals de heraanleg van het publiek domein en de volkstuintjes. Het herbestemmen van het gebied langs de Noorderlaan en Havanastraat voor grootschalige kleinhandel, publieke ruimte en voorzieningen, gemengde ontwikkeling binnen een grootschalig grid met aandacht voor het draagvlak van de mobiliteit en tijdelijke invullingen. Het herbestemmen/herstructureren van het gebied Ter Beke Zuid langs de Boomsesteenweg voor grootschalige kleinhandel. Het herbestemmen van het gebied aan de Oudebaan voor grootschalige kleinhandel en wonen. Het herbestemmen van de site Emiel Vloorstraat als zuidelijke technische cluster.


7

          

Het herbestemmen van het park Middenvijver als evenementenlocatie en stadscamping. Het herbestemmen en uitvoeren van quick-wins voor het gebied Sint Anneke Linkeroever. Het begeleiden van de ophoging van de Scheldeboorden Linkeroever. Het verder uitwerken van een actieplan voor de kernen en het landschap in BerendrechtZandvliet. De planvorming van het gebied Hoekakker als groen- en woongebied met ruimte voor waterberging. De coalitie- en planvorming van het gebied Lageweg (zie ook pilootproject laboXX). De opvolging van de ontwikkeling van Nieuw Zuid. De opvolging van de ontwikkeling van Groen Zuid. De opvolging van de ontwikkeling aan wijk Luchtbal. De opvolging van de ontwikkeling van Regatta. Het verderzetten van de visievorming voor de stationsomgevingen.

Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SWN020201

Ruimtelijke visies voor de centra van de districten - gedragen door publieke en private investeringen - zijn gemaakt

1SWN020202

Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor nieuwe ontwikkelingen zijn gemaakt

1SWN020203

Ruimtelijke kaders voor wijken en buurten voor meer flexibiliteit binnen het bestaand weefsel zijn gemaakt

1SWN020204

Ruimtelijke kaders voor (recreatieve) landschappen zijn gemaakt

1SWN0203 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de bouwblokken zijn versterkt Elk bouwblokproject gaat uit van een wensbeeld en ondersteunt de ruimtelijke visie binnen een groter geheel.  Het opmaken van een masterplan en ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het bouwblok Zilverkwartier op de grens met Mortsel.  Het onderzoeken van bouw(blok)projecten in de 20ste-eeuwse gordel, als pilootprojecten binnen het verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek.  Het doorvoeren van de planologische grenscorrectie Skipiste Wilrijk in de omgeving (RUP Moerelei).  Het herbestemmen van het bouwblok Stopkesfabriek naar gemengde ontwikkeling (Deurne).  Het onderzoeken van een ruimtelijk kader voor de kop van Merksem.  Het onderzoeken van een ruimtelijk kader voor “Sportpark Het Rooi”. Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SWN020301

Ruimtelijke kaders voor bouwblokprojecten zijn gemaakt

1SWN020302

Er is ingespeeld op planologische attesten en grenscorrecties


8

1SWN0204 - De ruimtelijke planningsprocessen zijn goed onderbouwd en hebben maatschappelijk draagvlak Een RUP, een masterplan of een bouwblokproject zijn instrumenten met een stedenbouwkundige insteek. Ze geven marge voor oplossingen waarbij overleg wordt toegelaten tussen overheid, bewoners, stakeholders en stedenbouwkundige. De plannen zijn uitvoering van het structuurplan. Om deze plannen te onderbouwen, wordt heel wat voorafgaand onderzoek verricht:  permanente monitoring en specifieke analyse van GIS-data;  locatieonderzoeken die een specifiek programma op verschillende locaties afweegt;  ontwerpend onderzoek dat de mogelijke oplossingen verkent voor een specifiek programma (bijvoorbeeld een stadsproject) of visie (bijvoorbeeld winkelstraten);  toetsing milieu-effecten (MER), inclusief mobiliteitseffecten (Mober);  studies ecologische waarden;  externe begeleiding opmaak masterplannen;  procesbegeleiding grote generieke kaders (s-RSA) of studies (verdichting, groen);  juridische bijstand;  stadsregionale samenwerking;  communicatie en participatie;  adviseren van planningsprocessen andere overheden, bedrijfseenheden en actoren vanuit de kennis en context van het Antwerps ruimtelijk beleid;  ondersteunen van de werking van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO). Budget

2016

Exploitatie Investering

Ontvangsten

397.865

Uitgaven

742.790

Ontvangsten

15.000

Uitgaven

703.193

Acties 1SWN020401

De uitvoering van het ruimtelijk beleid is GISmatig uitgewerkt

1SWN020402

De mogelijkheden van elke plek zijn onderzocht in functie van ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en draagkracht

1SWN020403

Binnen een duidelijke opdrachtomschrijving zijn de ruimtelijke planningsprocessen extern ondersteund

1SWN020404

Er is overleg met betrokken actoren en partners

1SWN0299 – Personeelslijn

Budget Exploitatie


129.011 1.950.446

Acties 1SWN029901

Personeelslijn


9

1SWN03 - Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

1SWN0301 - De publieke ruimte is in goede staat 



  







De interventies gebeuren stadsbreed met een bovenlokaal budget. Het zijn kleine werken die worden uitgevoerd door eigen personeel en die er voor zorgen dat de kwaliteit van het openbaar domein op peil blijft. Het betreft herstellingen van kleine mankementen aan fietspaden, wegen, voetpaden, ... Voorziene onderhoudswerken voor 2016: o onderhoud van bovenlokale wegen; o onderhoud lokaal voor de districten; o onderhoud van kunstwerken; o onderhoud van de toeristische as; o onderhoud en nieuwe aanleg van blindengeleiding; o structurele herstelling op basis van ‘Staat van de straat’ (eenmaal per jaar); o specifieke actie onderhoud wegen in 2016: evaluatie van de proefopstellingen van stille wegdekken. Inventarisatie van de kunstwerken die in het beheer zijn. Private bouwwerken brengen vaak schade toe aan de openbare ruimte. Net zoals de voorgaande jaren zal deze schade worden hersteld door middel van het raamcontract dat de stad heeft met de stadsaannemer. Na afloop worden de kosten verhaald op de bouwheer. De hinder van werken door nutsbedrijven en derden op het openbaar domein worden tot een minimum herleid. Door doelgerichte inzet van toezichters worden de toegankelijkheid en veiligheid gegarandeerd. Er wordt een kwaliteitskader opgemaakt in functie van het verlenen van signalisatievergunningen. Het stadsbreed onderhouden en herstellen van grachten, waterlopen en pompgemalen gebeurt met het oog op een gegarandeerde afvoer van hemelwater. o Specifieke actie waterlopen in 2016: er wordt in samenwerking met Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) gezocht naar een structurele oplossing voor het permanent aanslibben van het ponton. o De overdracht van het pompgemaal ‘Verlegde Schijns’ zal in 2 fasen gebeuren, waarbij de detachering van het personeel voorzien is voor januari 2016 en de verdere overdracht in de loop van het jaar. Er zullen een reeks gewestwegen, bruggen en tunnels overgedragen worden van het gewest naar de stad. Dit proces vergt enige voorbereiding. Verdere stappen om de overdracht te verwezenlijken worden genomen. o Specifieke actie tunnels in 2016: de Van Immerseeltunnel wordt gescreend op technische conformiteit. In functie van deze resultaten zal er een opdracht worden gegeven voor aanpassingswerken. Onderhoud aan speel- en sportterreinen gebeurt zowel lokaal als bovenlokaal. o Specifieke actie speel- en sportterreinen 2016: in samenwerking met het autonoom gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs wordt er een nieuw raamcontract afgesloten voor de periodieke controles en risicoanalyses


10


2016 Ontvangsten

1.905.080

Uitgaven

1.150.334

Uitgaven

3.473.580

Acties 1SWN030101

Snelle interventies garanderen de veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de publieke ruimte

1SWN030102

Onderhoud gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

1SWN030103

Werken door nutsbedrijven en derden zijn opgevolgd om kwaliteit te garanderen en hinder te beperken

1SWN030104

Schade aan de publieke ruimte is definitief en kwaliteitsvol hersteld op kosten van de schadeveroorzaker

1SWN030105

De nodige afvloeiing van waterlopen en hemelwater is gegarandeerd door de goede werking van de pompgemalen

1SWN030106

Onderhoud van overgedragen bruggen, tunnels en gewestwegen gebeurt op een kwalitatief hoogstaande manier

1SWN030107

Speel- en sportterreinen zijn goed onderhouden en veilig

1SWN0302 - Het volledige afvalproces is afgestemd op de grootstedelijke behoeften van de stad 

De stad Antwerpen gaat actief op zoek naar nieuwe methoden en technieken om de afvalvophaling, -inzameling en -verwerking te innoveren om zo een afvalbeleid uit te stippelen dat overeenkomt met de ecologische en duurzame trends en behoeften in de Antwerpse samenleving o Voorbereiding afvalcontainers met chip of barcode ter vervanging van de afvalstickers om zo fraude te vermijden en administratie met betrekking tot het uitreiken en betaling van de afvalstickers te vereenvoudigen. o Implementatie en opvolging textielbeleid om sluikstort te vermijden aan deze textielcontainers in het straatbeeld. o Implementatie wijzigingen hernieuwing contract Fostplus.



In 2016 zetten we in op sensibiliseren en activeren rond afvalgedrag, hergebruik en preventie. Dit doen we via de gekende stedelijke kanalen (A-stad, mediacampagnes, afvalkalender) en via de publiekswerking van het EcoHuis. o Een grote communicatiecampagne waarbij we ons gaan focussen op sluikstort en zwerfvuil. Een belangrijk aspect in deze campagne is wel dat we de burger actief gaan betrekken in deze campagne; namelijk dat de burger geactiveerd wordt om zijn straat proper te houden (burgerparticipatie). In 2016 bereiden we het project sorteerstraten verder voor op de stadsbrede uitrol. We verfijnen onze methode om wijken volledig af te dekken met sorteerstraten zodanig dat de huis aan huis inzameling kan afgebouwd worden: o Linkeroever en wijk Dam, noordzijde Tentoonstellingspark, Luchtbal, Manchesterlaan en aan het Europark (vervanging 3 bovengrondse containeropstellingen op Linkeroever) staan op de planning voor afwerking of voor opstart in 2016; o introductie van een nieuw bestek; o de nieuwe workflow (een transparante, duidelijke flow met respect voor zowel de interne als de externe stakeholders en een duidelijk beslissingsmandaat) die in de zomer 2015 voorgesteld werd, gebruiken bij de verdere uitrol; o haalbaarheidsstudie naar financiële reservatie voor privé-ontwikkelaars bij medewerking aan een ondergrondse sorteerstraat; o aanpassen van het retributiereglement (tarieven) en de politiecodex (huis-aanhuisophaling vervalt in deze wijken)




11





In 2016 zetten we het renovatietraject voor de containerparken verder. De containerparken krijgen een gescheiden verkeerscirculatie tussen vrachtwagens en personenwagens. We voorzien verzonken containers zodat men op een vlotte manier afval in de container kan werpen. o In 2015 werd een haalbaarheidsstudie (financieel en ruimtelijk) uitgevoerd voor de site Borgerhout (containerpark en parkeergebouw). Eind 2015–begin 2016 worden bestaande gebouwen afgebroken en zal het volledige terrein vrij zijn. In 2016 wordt het resultaat van deze studie uitgevoerd om zo de werken voor te bereiden. o De herlocatie van het containerpark Havana wordt afgestemd op het planproces RUP en de herontwikkeling. De reguliere afvalophaling verloopt optimaal. o De dubbele ophaaldagen in 2016 zullen zonder problemen verlopen.


2016 Ontvangsten

16.244.529

Uitgaven

32.992.412

Uitgaven

13.221.604

Acties 1SWN030201

Een innovatief afvalbeleid zorgt ervoor dat nieuwe en efficiënte methoden inzake afval zijn onderzocht en toegepast in de Antwerpse samenleving

1SWN030202

Inwoners, bezoekers en bedrijven zijn geïnformeerd, gesensibiliseerd en geactiveerd met betrekking tot hun afvalgedrag via communicatie en preventie

1SWN030203

Er zijn meer sorteerstraatjes ingeplant doorheen de stad zodat volledige buurten afgedekt zijn en de lediging optimaal kan verlopen

1SWN030204

Glasbakken verdwijnen waar mogelijk ondergronds zodat hinder vermeden wordt

1SWN030205

De containerparken zijn gemoderniseerd en afgestemd op de wet- en regelgeving en behoeften van de klant

1SWN030206

De reguliere afvalophaling verloopt efficiënt, duurzaam en planmatig zodat mensen en middelen maximaal gedeeld en effectief ingezet worden

1SWN030208

Het correct aanbieden van afval wordt strikt gecontroleerd

1SWN030209

Het opgehaalde afval wordt op een kostenefficiënte manier verdeeld naar de afvalverwerkers zodat de afvalverwerking efficiënt en duurzaam verloopt

1SWN0303 - De publieke ruimte is proper zodat de gewenste beeldkwaliteit bereikt wordt  



 

In 2016 continueren we de monitoring van de papiermanden inzake de vullingsgraad. Zo organiseren we een winter– en zomermeting. Aan de hand van deze getallen passen de vegers hun veegroutes aan en zal het ledigen van deze papiermanden efficiënter verlopen. Voorbereiding nieuw contract en uniformiteit papiermanden inclusief onderzoek naar compacterende papiermanden. Deze papiermanden beschikken over een mechanisme waardoor ze het afval gaan samendrukken, hierdoor kunnen zij zes keer de inhoud van een normale papiermand (100 liter) succesvol verwerken. Deze papiermanden moeten dus minder geledigd worden en nemen minder plaats in het straatbeeld. Het graffiti team zet hun huidige werking verder, maar bekijkt wel hoe zij hun werkproces verder kunnen optimaliseren door de kwaliteit van de melding te verhogen. Enerzijds bekijken we hoe de melding meer klantgericht (inclusief mogelijkheid tot doorsturen foto van de tag of graffiti) kunnen maken en onderzoeken of dit ook ontsloten kan worden via een app. Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte. De stad zet buurtgericht haar sensibiliseringsacties verder inzake foutief en hinderlijke gestalde


12







   



  

 

fietsen (onder meer in de studentenbuurt, aan de verschillende campussen buiten de traditionele studentenbuurt, de stations Antwerpen-Centraal, Berchem en Antwerpen-Zuid). Achtergelaten fietsen en fietswrakken worden uit het straatbeeld verwijderd. Fietswrakken worden meteen vernietigd, rijwaardige fietsen kunnen binnen de drie maanden na stalling en nadat ze op de website gevonden fietsen werden geplaatst, door de eigenaar terug worden opgehaald. Fietsen zonder eigenaar worden geschonken aan sociale partners. Preventie fietsdiefstal en het snel teruggeven van een gevonden fiets aan de rechtmatige eigenaar blijft een aandachtspunt in 2016. Het proefproject fietslabeling werd in 2015 gunstig geëvalueerd en uitgerold over de verschillende districten. Fietslabels worden digitaal aangevraagd en afgehaald aan een districtshuis naar keuze. Daarnaast worden er doorheen het jaar labelingacties georganiseerd op verschillende strategisch gunstige plaatsen en op drukbevolkte (fiets-)evenementen in de stad. Ook in 2016 blijven we acties Buurt aan de Beurt aanbieden. Tijdens deze acties geven verschillende (onderhouds-)diensten van de stad –samen met de buurtbewoners– de buurt een opknapbeurt en worden bewoners gemotiveerd om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun omgeving. Straatbeelddesignprojecten worden gerealiseerd om vandalisme en graffiti op het openbaar domein en in de publieke ruimte tegen te gaan De stad past in 2016 de verbetervoorstellen in het kader van de GAS-werking verder toe. De kwaliteit van de GAS-pv’s zal een blijvend aandachtspunt blijven in 2016. Onder meer via opleidingsmomenten, fysieke controle van de pv’s en feedbackmomenten aan de toezichters waken we erover dat we de kwaliteit kunnen garanderen. De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden verder ingezet om verschillende vormen van bevuilen aan te pakken. Elke buurttoezichter werkt aan de hand van duidelijk vastgelegde prioriteiten en dus heeft iedereen een duidelijke sensibiliserende en repressieve rol afhankelijk van het type overlast. Dagelijks zullen ze burgers informeren, sensibiliseren en verbaliseren indien nodig, en dat binnen hun reguliere opdracht. De zoektocht naar de meest geschikte inzet van toezichters in de strijd tegen sluikstort zal uitgevoerd worden in de vorm van duidelijk afgebakende proefprojecten. Het toezicht tijdens de nachturen wordt in dit kader onderzocht. Bovendien worden 8 bijkomende VTE ingezet in de strijd tegen sluikstort (clean teams). Vanuit toezicht en handhaving en andere stedelijke partners zullen er in 2016 beleidsvoorstellen geformuleerd worden om te komen tot een meer structurele aanpak van de afvalproblematiek binnen deze stad. De handhaving gebeurt conform de geactualiseerde toezichts- en handhavingsprioriteiten voor de openbare ruimte. De stad pakt sluikstort, zwerfafval, niet-aangevraagd grof huisvuil en wildplassen prioritair aan. De handhavingsinstrumenten worden hier streng toegepast. De waarschuwing door de toezichter en de verwittiging door de sanctionerend ambtenaar worden in deze prioriteitenlijst als bijkomende instrument voorzien. Ouderlijke betrokkenheid voor minderjarigen wordt voor de betrokken inbreuken toegepast. Gemeenschapsdienst wordt ook ingezet in het kader van wildplassen en het achterlaten van hondenpoep. Er wordt onderzocht of de gemeenschapsdienst nog voor andere inbreuken kan toegepast worden. De procedure maatregelen burgemeester voor sluikstort op privé-terrein wordt onderzocht met het oog op een verbetering van de processen. Ook drijven we de intensiteit van de gerichte overlastacties op. In 2015 loopt er een proefproject in de postcode 2060, waarbij we alle goede initiatieven uit het verleden rond de aanpak van sluikstort bundelen en maximaal benutten. We doen een nulmeting, zetten gericht mensen en middelen in, meten het effect, distilleren de probleempanden uit de wijk, seinen deze in voor een structurele aanpak achter de gevel (zowel op pand- als persoonsniveau), blijven informatie uitwisselen met de partners, zorgen voor opvolgingsacties, ... Dit moet ervoor zorgen dat we een meer zichtbaar blijvend effect krijgen op het terrein. Op basis van de evaluatie zal bekeken worden hoe de (overlast-)methodiek makkelijk te kopiëren is naar andere probleemwijken en buurten.


13

 Aanvullend of als onderdeel van een actie kan cameratoezicht ingezet worden. Zowel cameratoezicht vanuit de telecommandokamer van politie (realtime en retroactief) als door middel van onze verplaatsbare camera’s. We blijven investeren in nieuwe makkelijk verplaatsbare camera’s.

Budget

2016

Exploitatie

Uitgaven

4.008.993

Investering

Uitgaven

292.250

Acties 1SWN030301

Inwoners, bezoekers en bedrijven zijn geïnformeerd, gesensibiliseerd en geactiveerd met betrekking tot een propere publieke ruimte

1SWN030302

Buurten zijn gesensibiliseerd over properheid via buurt-aan-de-beurt-acties

1SWN030304

Bekladding van objecten in het straatbeeld is vermeden door street-art

1SWN030306

Sluikstort kan makkelijk gemeld en beheerd worden via GIS-ondersteuning

1SWN030307

Sluikstort en storende elementen in de publieke ruimte zijn snel en efficiënt verwijderd

1SWN030308

Graffiti en onkruid zijn verwijderd, papiermanden zijn tijdig geledigd en straten zijn voldoende geveegd zodat straten, pleinen, gebouwen en infrastructuren voldoen aan de gewenste beeldkwaliteit mbt properheid

1SWN030310

Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding beoogt een veilig gebruik van de publieke ruimte

1SWN030311

Toezicht wordt gericht en efficiënt ingezet opdat het bevuilen van de openbare ruimte en het verminderen van de beeldkwaliteit afneemt

1SWN030312

Vervuilers worden betrapt en geverbaliseerd via gericht cameratoezicht

1SWN030313

Het bevuilen van de publieke ruimte en sluikstorten is ontraden door snel en systematisch te bestraffen

1SWN0304 Een propere, goed onderhouden publieke vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven 

ruimte

is

een

De stad onderhoudt 1.119 ha parken, begraafplaatsen, gras en andere groenvlakken buiten parken. Stadsbeheer engageert zich om al het groen te onderhouden met het oog op ecologisch beheer. Beeldgericht werken vormt de beste garantie dat de burger een verzorgde publieke ruimte ervaart.

Innovatieve productontwikkeling  Duurzaamheid parken: om de druk van evenementen op parken te stroomlijnen zullen de parkbeheerplannen uitgebreid worden met een luik “evenementen”. Doel is om in de voornaamste parken evenementenzones af te bakenen en te equiperen; lees: “parkevenementen-kader” opmaken, zodat per park duidelijk waar er een evenement kan ingericht worden, welke schaal dit kan hebben en met welke frequentie.  In samenwerking met Natuurpunt wordt een label voor “duurzaam beheer” ontwikkeld dat als kwaliteitslabel gebruikt kan worden in parken, plantsoenen en begraafplaatsen Groenbeheer en onderhoud  Het bermbeheersplan wordt geïmplementeerd.  De Planon werkplanningstool wordt geïmplementeerd binnen de groendienst.  Een proefproject “flexibele teams met werkorders via smartphones” wordt opgezet.


14


2016 Ontvangsten

81.900

Uitgaven

5.461.302

Uitgaven

3.834.050

Acties 1SWN030401

Een duurzaam ecologisch groen- en bomenbeleid is uitgetekend met aandacht voor innovatieve werkmethoden zodat deze toegepast kunnen worden in het publieke groen van de stad Antwerpen

1SWN030402

Het groenbeheer verloopt efficiënt, ecologisch en planmatig zodat bomen, bebloeming, graszones, bermen, plantsoenen en parken optimaal onderhouden worden en zo voldoen aan de gewenste beeldkwaliteit

1SWN030407

De vertaling van het groenbeleid van de districten beoogt dat hun doelstellingen met betrekking tot publiek groen worden gerealiseerd

1SWN0305 - De dienstverlening rond lijk- en asbezorging is klantvriendelijk, sereen en conform de decretale wetgeving    

De Neerhoeve krijgt haar historische functie als beheergebouw van het domein terug. Na restauratie wordt het in gebruik genomen. In 2016 start de aannemer met de renovatie. In samenwerking met het stadsarchief wordt een scanstraat gerealiseerd om funeraire archiefstukken te scannen. De gedigitaliseerde dossiers worden geconverteerd in Planon ingelezen zodat de gehele workflow digitaal kan gebeuren. De Planon werkplanningstool wordt geïmplementeerd binnen de dienst begraafplaatsen.


2016 Ontvangsten

475.500

Uitgaven

558.319

Uitgaven

3.037.776

Acties 1SWN030501

Een sereen en klantgericht beleid inzake naburgering en funerair erfgoed zorgt dat de burger voldoende geïnformeerd en geadviseerd is om zo een bewuste keuze te maken

1SWN030502

Een “centraal loket overlijden” zorgt voor een snelle, efficiënte en klantgerichte dienstverlening door de digitalisering en centralisering van de administratieve processen rond overlijden voor ondernemers en burgers

1SWN030503

De funeraire infrastructuur en bijbehorende groene parken in de begraafplaatsen worden optimaal en planmatig onderhouden zodat mensen en middelen efficiënt ingezet worden

1SWN0399 - Personeelslijn

Budget Exploitatie


1.427.885 67.243.350

Acties 1SWN039901

Personeelslijn


15

1SWN05 - De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad

1SWN0501 - Stadsbrede generieke kaders zijn ontwikkeld om een duurzame en kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein te garanderen Conceptstudie ruimtelijke veiligheid De conceptstudie wil een antwoord geven op de vraag hoe de beleving van onveiligheid door de ontwikkeling en inrichting van de ruimte wordt beïnvloed. Op basis van terreinanalyse en evaluatie wordt het onveiligheidsgevoel benoemd waarna remediering door herinrichting mogelijk wordt. Waterplan Het Waterplan Antwerpen geeft een gebiedsdekkende en integrale oplossing van de vraagstukken rond water in Antwerpen en legt de hoofdlijnen voor het waterbeleid vast. Het hoofddoel is het bereiken en in stand houden van een goede kwaliteit van watersystemen, die ruimte bieden aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant. Haalbaarheidsstudie ondergrondse kasten en leidingstraten De haalbaarheid toetsen van het aanleggen van een integraal leidingkokernet doorheen de stad Antwerpen:  stand van zaken van de huidige situatie: definiëren van drie typische straten en inventariseren van alle huidige actieve, verlaten en toekomstige leidingen;;  financiële haalbaarheid: definiëren van drie straten en kosten-batenanalyse uitvoeren (meerkost van de aanleg tegen eventuele inkomsten en geëlimineerde exploitatiekosten);  technische haalbaarheid: bestuderen van de huidige stand van de techniek en bekijken van de reeds gerealiseerde projecten (met afweging van pro en contra). Budget Exploitatie Investering

2016 Ontvangsten

15.404

Uitgaven

810.030

Uitgaven

143.414

Acties 1SWN050101

Een globale visie met plan is gerealiseerd zodat een duurzame, (ruimtelijk) kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein gegarandeerd is

1SWN050102

De verschillende studies rond optimalisatie van de uitvoering van de werken zijn gerealiseerd

1SWN050103

De hinder bij de uitvoering van onze projecten is zo minimaal mogelijk

1SWN050104

Het draaiboek heraanleg publiek domein in functie van een uniforme en gebruiksvriendelijke heraanleg is vervolledigd

1SWN050105

Onze generieke kaders zijn vertaald in de opmaak van gebiedsgerichte plannen


16

1SWN0502 - De principes voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders zijn gehanteerd We verzekeren de nodige aandacht voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders. Dit doen we door de generieke kaders over (her)aanleg publiek domein mee te integreren bij de opmaak van ruimtelijke kaders.  Moorkensplein  Berchem stationsomgeving Budget Investering

2016 Uitgaven

638.000

Acties 1SWN050201

Ruimtelijke plannen zijn begeleid en geadviseerd inzake aanleg en heraanleg publieke ruimte

1SWN0503 - Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering We realiseren projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten van ontwerp tot en met uitvoering. De (her)aanleg van bovenlokale en lokale straten en pleinen (incl. water en verlichting)  Bredabaan - Duvelsplein - Frans de’ Arbrelaan  BAM: districtenroute en fietsroute Hoboken-Hemiksem  Dorpstraat - Groot Hagelkruis  Posthofbrug  Groenplaats  Kapelsesteenweg-Zuid  Grote Markt, Kaasrui, Maalderijstraat (smal deel Grote Markt)  Grotesteenweg Masterplan  Tampicoplein Luchtbal  Park Groot Schijn  Bestrijding wateroverlast  Rozemaai Lichtplan  Studie uitrol lichtplan 3de golf  Verlichting: Masurebrug  Diverse projecten verlichting gekoppeld aan projecten heraanleg Verkeersinfrastructuur  Het plaatsen van nieuwe borden, verkeerslichten e.a. gekoppeld aan de investeringsprojecten die dit jaar gerealiseerd worden  De doorstroming van het openbaar vervoer bij werken openbaar domein


17

Straatmeubilair  Nieuwe straatmeubilair bij bovenlokale projecten zoals banken, palen, fietsenstallingen, …  Het leveren en plaatsen van ondergrondse marktkasten Sociale planning  Gebruiksbeleving, ruimtegebruik en sociale veiligheid in kaart brengen bij heraanleg van openbaar domein.  Er wordt gewerkt binnen vijf thematische clusters: nieuwe woonwijken, sociale woonwijken, stationsomgevingen, hotspots (sociale veiligheid) en plekken van aankomst. Extern tekenwerk  Inzet van externe tekenaars voor kleine teken en ontwerpopdrachten die niet in de meerjarenplanning werden voorzien, maar toch snel moeten uitgevoerd worden. Budget Exploitatie Investering

2016 Ontvangsten

7.500.000

Uitgaven

8.163.137

Ontvangsten Uitgaven

2.855.199 14.064.185

Acties 1SWN050301

De aanleg van nieuwe buurtpleinen versterkt buurten en wijken

1SWN050302

De (her)aanleg van bovenlokale en lokale straten en pleinen versterkt buurten en wijken

1SWN050303

De uitvoering van masterplannen in stad en districten versterkt buurten en wijken

1SWN050304

Het lichtplan is geïmplementeerd in vooraf bepaalde wijken in stad en districten

1SWN050305

De vergroening van het publiek domein is gerealiseerd door de aanplanting van straatbomen

1SWN050306

De (her)aanleg van bestaande, geplande en nieuwe aantrekkelijke en toegankelijke parken is gerealiseerd

1SWN050307

Het mobiliteits- en verkeersveiligheidsbeleid is vertaald in een kwalitatieve (her-)aanleg van het publiek domein

1SWN050308

Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van kwalitatief straatmeubilair

1SWN050309

Een hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van een kwalitatieve verkeersinfrastructuur (lijnen, borden, lichten…)

1SWN050310

In vooraf bepaalde projecten van stad en districten zijn het ruimtegebruik, de ruimtebeleving en sociale patronen in beeld gebracht

1SWN050311

De principes van ruimtelijke veiligheid zijn gerealiseerd in elk project openbaar domein volgens de resultaten van de studie ruimtelijke veiligheid

1SWN0504 - De aanleg en heraanleg van het publiek domein - door alle actoren - is in overeenstemming met de visie van de stad We adviseren externe projecten en andere interne projecten in de fase ‘projectdefinitie’ over de generieke visie van de stad op de beeldkwaliteit. We adviseren externe projecten en andere interne projecten over de generieke visie van de stad op de beeldkwaliteit, mobiliteit, sorteerstraten, groen, toegankelijkheid, …  

BAM: districtenroute en Hoboken-Hemiksem Posthofbrug


18



Kapelsesteenweg-Zuid

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven 80.000 Acties 1SWN050401

Elke (her)aanleg openbaar domein wordt tijdens de projectdefinitie bijgestuurd volgens de generieke kaders en gebiedsgerichte plannen publieke ruimte

1SWN050402

Elke (her)aanleg publiek domein volgt de procedure heraanleg publieke ruimte

1SWN050403

Opmetingen en tekenopdrachten voor andere actoren zijn gerealiseerd

1SWN0505 - Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat Stedelijk wijkoverleg zal in 2016 vooral inzetten op het informeren en laten participeren van burgers voor onderstaande projecten. De (her)aanleg van bovenlokale en lokale straten en pleinen  Bredabaan (openingsfeest)  BAM: districtenroute en Hoboken-Hemiksem  Dorpstraat/Groot Hagelkruis  Kristus Koningplein  Posthofbrug  Groenplaats  Kapelsesteenweg-Zuid  Kaasrui/Grote Markt Masterplan  Moorkensplein  Tampicoplein Luchtbal  Park Groot Schijn  Berchem stationsomgeving Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SWN050501

We informeren en consulteren bewoners, gebruikers en winkeliers over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat

1SWN0599 - Personeelslijn

Budget Exploitatie


26.996 8.054.992

Acties 1SWN059901

Personeelslijn


19

1SWN06 - De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen

1SWN0601 - De stad realiseert stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners. Programma Stad aan het Water: Scheldekaaien, Eilandje, Blue Gate  De herontwikkeling van de Cadixwijk wordt verder gezet met specifieke aandacht voor: o realisatie Kattendijkdok Oostkaai en werken aan de voorbereiding van de realisatie van het wijkplein Cadix en heraanleg Houtdok Zuidkaai; o het op de markt brengen van een volgend bouwblok.  De Montevideowijk wordt verder afgewerkt. Parallel aan de privéontwikkelingen wordt ook het openbaar domein, onder meer het Limaplein, verder voorbereid voor aanleg in 2017.  Het Eilandje is een ‘wijk aan het water’. Er wordt verder uitvoering gegeven aan het Waterplan en het Protocol tussen stad en Haven voor het beheer van de watervlakken en kade-infrastructuur.  De visievorming voor de tweede ontwikkelingsfase van het Eilandje, het Kempeneiland en Mexico-eiland wordt opgestart.  In 2016 wordt de bouwvergunning voor het Droogdokkenpark aangevraagd en de aanbesteding opgestart.  In 2016 wordt de heraanleg Rijnkaai Zuid tussen de Sint-Pietersvliet en de Londenstraat opgeleverd in het kader van Brabo II.  Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten (AG VESPA) heeft een begeleidende rol in de herbestemming van het Loodswezen. In 2016 wordt het RUP Loodswezen definitief vastgesteld en wordt door de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) een private partner voor de herbestemming aangesteld.  In 2016 wordt de bouwvergunning voor Sint-Andries en Zuid aangevraagd en de aanbesteding opgestart.  In 2016 wordt een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het publiek domein van de Gedempte Zuiderdokken.  In 2016 zal Waterwegen en Zeekanaal een deel van de kaaimuurstabilisatie van de Kaaizone Nieuw Zuid en langs Sint-Andries en Zuid uitvoeren.  Voor Blue Gate Antwerp wordt na de PPS close in 2016 de grondexploitatievennootschap opgericht tussen publieke en private partners. De voorbereiding van de ontwikkeling van de terreinen kan van start gaan. Programma Groene Singel  In 2016 wordt het Ontwikkelingskader Groene Singel verder uitgebouwd. Er wordt bijgedragen aan de herziening van het strategisch Ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA).  In het kader van de Landschapsprojecten Groene Singel wordt werk gemaakt van: o Park Brialmont: opmaak van een visie om de parken De Villegas, Wolvenberg en Brilschans uit te bouwen tot de belangrijkste groene, centrale plek van Berchem; o Schijntje: opwaarderen restruimte tot kwalitatief landschap en buurtpark, aansluitend bij de infrastructurele werken die in het kader van de Oosterweelverbinding in deze zone


20

plaatsvinden; Turnhoutsepoort: landschapsontwikkeling in aansluiting op de geplande heraanleg van de Singel tussen Stenenbrug en Turnhoutsebaanbrug; o 100% return landschapsproject waarbij boscompensatie wordt ingezet in functie van de realisatie van het landschap tussen binnen- en buitenstad. In 2016 wordt het definitief ontwerp voor Spoor Oost gerealiseerd (parkzone, eventlocatie en parking). De site wordt in het voorjaar opnieuw open gesteld als publieke ruimte. Het ontwikkelingskader Singel Noord wordt ook in 2016 verder verfijnd. Er zal een belangrijke wisselwerking zijn met de uitwerking van de plannen van de Oosterweelverbinding. In 2016 wordt het masterplan Slachthuissite│Noordschippersdok│Lobroekdok opgeleverd. Voor Cultuurpark / Expo wordt de plan-MER opgeleverd en start de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dit juridisch-planologisch kader wordt gevoed door verder ruimtelijk en programmaonderzoek en de opmaak van een parkeervisie voor het Cultuurpark. o

   

Programma Stedelijke ontwikkeling  In het kader van het project Kop Spoor Noord werd medio 2015 het RUP Zorgsite Kempenstraat/ZNA goedgekeurd en werd de bouwaanvraag ZNA ingediend. In 2016 start de realisatie van het nieuwe Centrum ziekenhuis en wordt het ontwerp van het openbaar domein opgemaakt. De campus AP (Artesis en Plantin Hogeschool) werd in september 2015 opgeleverd, de Noord- Zuid straten en de parkhelling als uitloper van park Spoor Noord in het najaar 2015. De parkbrug is in uitvoering en zal tegen april 2016 worden geplaatst.  Centers Borgerhout: De centerstructuur is een verborgen cascoruimte van 59 centers die een antwoord kan bieden op de vraag naar ruimte voor productie, ateliers, ambachten, horeca en ander (boven)lokaal ondernemerschap. Nadat een 12 tal centers als testcenters ingevuld onder contract van Studio Start, wordt in najaar 2015 een minicompetitie georganiseerd in functie van de aanstelling van een architect begin 2016. In de loop van 2016 zal deze architect een ontwerp maken voor 2 of 3 kijkcenters. Onder voorbehoud van de toekenning van projectsubsidies via het Stadsvernieuwingsfonds zullen de volgende centers gerealiseerd worden.  Voor het project Kievit II werden de werken voor de eerste fase van de heraanleg van het openbaar domein eind september 2015 gegund. Tegen het najaar 2016 zal dit deel worden opgeleverd, zodat het nieuwe kantoorgebouw van Electrabel, een 40-tal woningen en de nieuwe doorsteek en fuifzaal onder de sporen op een kwalitatieve manier ontsloten worden. AG VESPA bereidt ook de ontwikkeling van een nieuw bouwblok aan Kievitplein voor waarbij een geschikte partner gezocht wordt voor de realisatie van een beeldbepalend gebouw voor het station.  In het kader van het project Neerland zal op een deel van zone A de bouw van eerste fase van 120 woningen in het derde kwartaal van 2015 starten en de uitvoering zal in 2016 doorlopen. Het ander deel van zone A en zone C zal respectievelijk door Woonhaven en ARRO ontwikkeld worden in 2016. De zones B en D zullen via een verkoop onder voorwaarden op de markt gebracht worden in oktober 2015. In het voorjaar 2016 worden drie kandidaat-kopers geselecteerd en in het najaar 2016 zullen de loten B en D worden toegewezen.  In het kader van het project Falcon zal de private partij in het najaar 2016 starten met de realisatie van de woonprojecten ter hoogte van de Falconrui-Generaal Belliardstraat en de ontwikkeling van het L-blok. Het ontwerp van de binnenhoven zal verder uitgewerkt worden ter voorbereiding van realisatie in 2017. Binnenhof 1 wordt gerealiseerd door AG VESPA. De overige binnenhoven worden aangelegd door de ontwikkelaar.  In 2016 zal de realisatie van Eksterlaer verdergezet worden en zullen de eerste woningen


21

 

gebouwd worden door de ontwikkelaar. Voor Hof van Mols zal in 2016 de ontwikkeling van de weide worden voorbereid en dit rekening houdend met het ruimer kader van de projectsite (school, park, …). Het project ’t Groen Kwartier wordt in 2016 voltooid en het openbaar domein van de site volledig opgeleverd aan de stad.

 In 2015 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de ontwikkelaar. Eind 2015 wordt de bouwaanvraag ingediend. De concrete werken voor de herontwikkeling van Zillion zullen van start gaan vóór de zomer 2016. Budget Exploitatie Investering

2016 Uitgaven

904.823

Ontvangsten

1.983.150

Uitgaven

5.398.392

Acties 1SWN060101

De realisatie van projecten binnen het gebiedsgerichte programma Eilandje vormt een nieuwe wijk aan het water

1SWN060102

De realisatie van stadsprojecten binnen het programma Stad aan het water vormt nieuwe ontwikkelingen en publieke ruimte aan het water

1SWN060103

De realisatie van stadsprojecten binnen het programma Groene Singel vormt een kwalitatieve verbinding tussen binnen- en buitenstad

1SWN060104

De realisatie van stadsprojecten binnen het programma stedelijke ontwikkeling draagt bij tot aantrekkelijke wijken, buurten en districten

1SWN060105

Bij de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten ondersteunen we ook het vastgoedluik

1SWN0604 - De stad betrekt de burger bij stadsprojecten via informatie, participatie en inspirerende acties. 

 



Met verschillende communicatiekanalen en producten, zoals (digitale) nieuwsbrieven, infopanelen, website, sociale media, … wordt ingezet op communicatie over stadsprojecten van volgende drie programma’s: Programma Stad aan het water, Programma Groene Singel en Programma Stedelijke Ontwikkeling. Stad in dialoog zal participatie voor buurtbewoners en gebruikers verder voorzien voor de drie programma’s: Programma Stad aan het Water, Programma Groene Singel en Programma Stedelijke Ontwikkeling. Met een waaier aan activiteiten van sociale, sportieve en/of culturele aard wordt via Programma Stad in Verandering ingezet op beleving en gebruik van plekken die omwille van grote ruimtelijke ingrepen in verandering zijn. Daarmee gaat participatie bij stadsontwikkelingsprojecten ruimer dan de klassieke inspraak- en informatieprocessen. Sociale planning brengt in 2016 gebruiksbeleving, ruimtegebruik en sociale veiligheid in kaart bij heraanleg van openbaar domein. Zoals in 2015 wordt gewerkt binnen 5 thematische clusters: nieuwe woonwijken, sociale woonwijken, stationsomgevingen, hotspots (sociale veiligheid) en plekken van aankomst.

Budget

2016

Exploitatie Uitgaven

25.195

Acties 1SWN060401

Communicatie over stadsprojecten combineert een palet aan specifieke communicatieproducten voor gebruikers en bewoners om een draagvlak voor het gebied in verandering te creëren

1SWN060402

Waar de stad ruimtelijke ingrepen plant omvat de planning een sociaal luik dat de impact op het samenleven analyseert en waar nodig het sociaal weefsel ondersteunt voor, tijdens en na deze ingrepen


22

1SWN060403

Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat

1SWN060404

In wijken waar de stad grote ruimtelijke ingrepen plant worden de bewoners en gebruikers actief betrokken op hun leefomgeving in verandering via een programma van wervende activiteiten


23

2. Veilige stad


24

1SVG02 - De drugshandel en de daaraan gerelateerde overlast en criminaliteit wordt verminderd door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, in samenwerking met andere partners

1SVG0201 - De zonale veiligheidspartners, samen met andere partners, zetten preventieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen Lokale Politie: De engagementen, die binnen het Zonaal Veiligheidsplan vooropgesteld worden, worden verder verfijnd in concrete initiatieven die beschreven worden in de jaarlijkse politieactieplannen. Deze plannen worden tegen het najaar 2015 uitgewerkt en worden steeds ter validatie voorgelegd aan de Zonale Veiligheidsraad. Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SVG020101

Politie neemt een preventieve, sensibiliserende taak op naar recreatieve of jonge, occasionele of experimentele gebruikers en hun ouders door gericht door te verwijzen naar de hulpverlening

1SVG020102

Elk concreet signaal van burgers of van partners aangaande drugsdealers wordt onderzocht en opgevolgd

1SVG020103

De gekende locaties worden blijvend opgevolgd om een terugval te voorkomen en verschuivingen te detecteren

1SVG020104

De deskundigheid bij intermediairen is verhoogd met het oog op vroegdetectie en –interventie

1SVG020105

Druggerelateerde gezondheidsrisico’s in het publiek toegankelijk domein worden voorkomen en beperkt.

1SVG0202 - De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen 

 

De beschikbare bestuurlijke handhavingsinstrumenten zoals sluiting van inrichtingen in verband met drugs worden op hun volle sterkte ingezet om ordeverstoring met inbegrip van overlast en criminaliteit door druggerelateerde feitelijkheden te verminderen. De stad onderzoekt de verderzetting van het alcoholverbod in een afgebakende zone op en rondom het De Coninckplein en omgeving Centraal Station en verlengt dit verbod indien dit noodzakelijk zou blijken. Lokale Politie: zie hierboven (1SVG0201).

Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SVG020201

De gerechtelijke onderzoekscapaciteit mbt de lokale drugshandel wordt uitgebreid

1SVG020202

De politie maximaliseert de toepassing van de administratieve sancties ten aanzien van drugs en overmatig drankgebruik en de daaraan gekoppelde overlast.

1SVG020203

Drugshandelaars worden gedetecteerd en ontmoedigd door intensief buitgericht te rechercheren

1SVG020204

De bestuurlijke bevoegdheden om overlast door drugshandel of drugs- en alcoholgebruik te verminderen zijn maximaal ingezet

1SVG020205

De onmiddellijke minnelijke schikking voor op heterdaad betrapte meerderjarige drugsbezitters is ingevoerd


25

1SVG020206

Er is een samenwerking met politie en DVZ om illegale drugshandelaars en/of –gebruikers te repatriëren

1SVG020207

Dealers, trafikanten en producenten worden met een nultolerantiebeleid afgehandeld

1SVG0203 - Alle gevatte gebruikers krijgen gepaste opvang, zorg en opvolging    

 

De stad maakt gebruik van de bemiddelingsprocedure in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties voor personen die drug- en/of alcoholgerelateerde overlast veroorzaken, met als doel de onderliggende problemen aan te pakken. De stad volgt binnen de bestuurlijke afhandeling dossiers van gevatte gebruikers op en moedigt hen aan stappen te zetten naar hulp- en dienstverlening. De stad stimuleert, faciliteert en optimaliseert de samenwerking tussen politionele, bestuurlijke en hulpverleningspartners om gepaste opvang, zorg en opvolging voor de gevatte gebruikers op maat te realiseren. De stad zet een doorgedreven samenwerking verder met het parket van de procureur des Konings Antwerpen, betrokken onderzoeksrechters, justitiehuis Antwerpen, lokale politie Antwerpen en de hulpverlening (crisisinterventiecentrum De Sleutel). De stad volgt justitiële dossiers op met betrekking tot verslaafde veelplegers en stelt adviezen op voor de behandelende magistraten (onderzoeksrechter en parket van de procureur des Konings). Naast deze justitiële dossiers behandelt het team case management van de stad dossiers waarbij sprake is van cliënten met een meervoudige problematiek. Deze dossiers worden aangemeld via allerlei diensten (zoals politie, buurtregie, bestuurlijke handhaving). Minderjarigen die vanwege drugbezit in aanraking komen met justitie, worden via een consequente opvolging bewustgemaakt van de gevolgen van druggebruik en toegeleid naar gepaste hulpverlening, met als doel de ontwikkelingskansen van jongeren te versterken en het risico op recidive te verminderen. Via een strikte afhandelingsprocedure worden alle pv’s met betrekking tot drugbezit van minderjarigen – woonachtig te Antwerpen of vaststelling binnen Antwerpen - rechtstreeks overgemaakt aan de casemanager ter opvolging. Toeleiding naar gepaste hulpverlening wordt verzekerd door operationele afspraken met het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VAGGA en de herstelrechtelijke en constructieve afhandelingsdiensten (HCA) Elegast en Adam.

Budget

2016


97.585

Acties 1SVG020301

De politie voorziet in maximale informatiedeling van gevatte gebruikers en veelplegers die in aanmerking komen voor zorg en hulpverlening

1SVG020302

De mogelijkheden tot een bestuurlijke afhandeling van overlast door drugshandel of drugs- en alcoholgebruik, zijn maximaal ingezet

1SVG020303

Er is justitieel casemanagement voor de doelgroep verslaafde veelplegers

1SVG020304

Gevatte gebruikers met een complexe problematiek worden in een ketenaanpak afgehandeld

1SVG020305

Justitie voorziet in maximale informatiedeling van gevatte gebruikers en veelplegers die in aanmerking komen voor zorg en hulpverlening

1SVG020306

Justitie put haar bevoegdheden inzake alternatieve afhandeling met betrekking tot problematische gebruikers en veelplegers maximaal uit


26

1SVG0299 – Personeelslijn

Budget Exploitatie


744 166.912

Acties 1SVG029901

Personeelslijn


27

3. Mobiele stad


28

1SMB05 - Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade

1SMB0501 - Een doelgerichte minderhinderaanpak is intern georganiseerd en deze is in samenspraak met externe partners uitgerold  



Samenwerking met externe partners blijft cruciaal. We blijven in 2016 hierop inzetten, vooral in het kader van de grote, lopende werven waarbij meerdere partners betrokken zijn. In de loop van 2016 blijven alle mobiliteitspartners betrokken bij de verdere opbouw van het online platform www.slimnaarantwerpen.be. Dit platform moet de stad en de haven op een positieve manier profileren tijdens de vele werven door op een klantgerichte manier werfinfo, reisadvies en -info aan te bieden. Het project GIPOD wordt verdergezet. Tegelijk wordt gewerkt aan een datawarehouse die de verschillende databanken rond innames openbaar domein koppelt en wordt er ingezet op een viewer die de vergunningverlening en de handhaving van de innames openbaar domein faciliteert.

Budget Investering

2016 Uitgaven

95.901

Acties 1SMB050101

Een doelgerichte aanpak van minder hinder is intern georganiseerd

1SMB050102

Goede afspraken en een werkbare taakverdeling met de verschillende externe partners zijn bereikt

1SMB050103

De principes van de minderhinderaanpak zijn geïntegreerd in de verschillende stedelijke (plan)processen en bestekken in samenspraak met de externe partners

1SMB050104

Als stad participeren we aan een structureel overleg met de externe partners in functie van de minderhinderaanpak

1SMB050105

Hinder veroorzaakt door werven is tot een minimum beperkt

1SMB0502 - De bereikbaarheid is gegarandeerd door alternatieve vervoersmodi en routes en door een waaier van begeleidende maatregelen tijdig te voorzien  

Mobiele borden die in functie van de steeds veranderende werven worden ingezet, worden aangekocht. Om het autoverkeer in de spits te reduceren, stimuleren we slimwerken en duurzame vormen van woon-werkverkeer. Zo zetten we onder meer in op een fietsvloot die ter beschikking kan worden gesteld van bedrijven die gelegen zijn in de werfzones.

Budget

2016

Exploitatie

Uitgaven

68.000

Investering

Uitgaven

150.000

Acties 1SMB050201

Een bereikbaarheidsconcept is in samenspraak met de externe partners geconcretiseerd

1SMB050202

Een (tijdelijk) alternatief mobiliteitsaanbod is samen met de externe partners uitgebouwd

1SMB050203

Mobiliteitsreducerende maatregelen zijn samen met de externe partners ontwikkeld


29

1SMB0503 - De socio-economische aantrekkingskracht van de stad is behouden door een set van ontwikkelde instrumenten/acties die de impact van werven helpen beperken    



De winkelzondagen (campagne “Antwerpen is open”) zullen met de nodige marketing ondersteund worden. Zo wordt onder meer het logo verder gepromoot. Hiervoor kan ook een beroep worden gedaan op het online platform www.slimnaarantwerpen.be. Er wordt met de partners ook ingezet op een voordelig mobiliteitsaanbod voor de winkelende bezoekers. We zetten in op bereikbaarheidskaarten en parkeeralternatieven voor winkelkernen en bedrijvenen kantoorzones die worden geïmpacteerd door werven of grote evenementen. Vooral de werken aan de Italiëlei/Franklin Rooseveltplaats/Operaplein zullen een impact op de perceptie hebben. Een gerichte promotie van economische steunmaatregelen naar handelaars toe versterkt hun economische veerkracht. Anderzijds zetten we ook in op evenementen rond werven opdat ze aantrekkelijk blijven voor de bewoners en bezoekers. Handelaars krijgen een toelage voor positieve initiatieven in het kader van wegenwerken.

Budget

2016


465.374

Acties 1SMB050301

Logistieke maatregelen in het kader van de minderhinderaanpak zijn in samenspraak met de externe partners uitgewerkt

1SMB050302

Een aanpak voor steunmaatregelen op economisch vlak in het kader van de minder hinder is samen met de externe partners ontwikkeld

1SMB050303

Bedrijvigheid, economische draagkracht, werkgelegenheid en aantrekkelijkheid van de stad tijdens de werffase zijn behouden in samenwerking met de externe partners

1SMB0504 - Een kwaliteitsvolle infrastructuurcommunicatie is intern ontwikkeld en deze is in samenspraak met externe partners uitgevoerd 



2016 wordt het jaar van de grote werven: Noorderlijn zal op volle snelheid draaien, zowel aan de Noorderlaan als op de Frankrijklei. Daarnaast lopen ook de werken aan de Ijzerlaan, Noordersingel en Schijnpoortweg. Tegelijk zijn er ook de lokale werven die een bijkomende impact hebben. Gerichte communicatie naar bewoners, ondernemers, studenten en bezoekers geeft een correcte informatie en maakt duidelijk dat de stad en de haven bereikbaar blijven. Gerichte campagnes moeten samen met het online platform www.slimnaarantwerpen.be de stad en de haven op een positieve manier profileren tijdens de vele werven door op een klantgerichte manier werfinfo, reisadvies en reisinfo aan te bieden.

Budget

2016


148.338

Acties 1SMB050401

De infrastructuurcommunicatie binnen de stad is gestroomlijnd

1SMB050402

Een kwaliteitskader voor infrastructuurcommunicatie is ontwikkeld waarbinnen de stad en haar partners samenwerkingsafspraken kunnen vastleggen

1SMB050403

Een set van communicatiemiddelen is ontwikkeld, afgestemd op de diverse informatie- en participatiebehoeften die infrastructuurprojecten met zich meebrengen


30

4. Lerende en werkende stad


31

1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

1SLW0601 - De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd Sectoren  Samen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) biedt de stad aan bedrijven dienstverlening op maat bij het invullen van hun vacatures en ze koppelt dit aan opportuniteiten voor kansengroepen in de stad.  Voor bedrijven organiseert de stad jobevents, jobdates, projecten op maat met werkzoekenden en kennismakingsmomenten met jongeren (al dan niet werkzoekend).  Via de Talentenhuizen worden voor de sectoren ‘bouw’, ‘industrie’, ‘haven en logistiek’ en ‘zorg’ de structurele arbeidsmarktproblemen en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt aangepakt. Deze Talentenhuizen zijn feitelijke samenwerkingsverbanden waarin de verschillende samenwerkende partners (stad, VDAB, sectororganisaties, sectorale vormingsfondsen, provincie, Vlaamse overheid en onderwijs) personeel en/of financiële middelen inbrengen om de operationele werking ervan te ondersteunen. Zoals elk jaar wordt voor 2016 een gezamenlijk jaaractieplan met concrete targets per Talentenhuis (Talentenwerf, Talentenstroom en Talentenfabriek) opgemaakt. Deze actieplannen voorzien in een dienstverlening aan werkgevers, werkzoekenden, werknemers, scholen en leerlingen met als belangrijkste doelstellingen: o gezamenlijke monitoring en analyse van elke sector (knelpuntenanalyse, sectorscans); o stimuleren van een positieve studie- en beroepskeuze en/of heroriëntatie van jongeren (vb. ‘HaaiTech’, ‘Start2Industry’, ‘Expeditie Haven’, ‘Een Wereld in Vervoering’, ‘Jonge Haven’,‘Bouwdis’ …); o optimalisatie en vernieuwing van het opleidings– en onderwijsaanbod in functie van de arbeidsmarktvraag en specifiek voor knelpuntberoepen:  kwalitatieve toeleidings –en screeningsinitiatieven (‘Techniekbad’, ‘Metaalbad’, ‘Chemiebad’, ‘Zorgbad’, ‘Bouwbad’, …)  vernieuwende opleidingsprojecten in functie van knelpuntberoepen in samenwerking met bedrijven  nieuwe vormen van werkplekleren in samenwerking met bedrijven voor nicheberoepen of specifieke knelpunten (‘werfplekleren’ in bedrijven of werven in de bouwsector, …) en met het hoger onderwijs (in de chemie ‘Avogadro’); o gerichte communicatieacties en de imagoversterking van sectoren met een belangrijk jobpotentieel (‘jobdates’, deelname aan ‘jobbeurzen’ en imagoversterkende evenementen (Vlaamse Havendag, Dag v/d Wetenschap, Dag v/d Chemie, TechnoVips, Openbedrijvendag e.a. netwerkmomenten)).  Voor Zorgtalent worden op projectmatige basis acties opgezet (Zorgbeurs, opleiding en screening via Zorgbad, acties rond stages, …).  De stad ondersteunt verder de bekendmaking van de website ‘Fan van horeca’ met verschillende acties, gericht op kennismaking en sensibilisering naar beroepen in de horeca.  Werkgevers in de horeca worden ondersteund bij de invoering van de witte kassa en de impact hiervan op hun HR-beleid.  Om zwakke groepen op de arbeidsmarkt meer perspectief te bieden en voor te bereiden op een vorm van werkplekleren op een reële werkvloer, zoals door de nieuwe Vlaamse regelgeving voorzien, zijn gerichte intensieve, sectorgeoriënteerde vooropleidingen noodzakelijk. Derden opleidingsorganisaties (verenigd in een samenwerkingsverband De Lift) kunnen hierin een


32

belangrijke rol opnemen. De stad begeleidt hen in de omslag naar de nieuwe Vlaamse regelgeving rond werkplekleren. Monitoring  Continue arbeidsmarktanalyse zorgt voor onderbouwing van de acties die opgezet worden binnen het domein Werk. Periodiek bundelt de stad de kerncijfers van de Antwerpse arbeidsmarkt in de ‘arbeidsmarktfiche’ en een overzicht van oprichtingen en vestigers. Sectorscans met een overzicht van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in belangrijke economische sectoren worden opgemaakt. Verder worden de mogelijkheden van een arbeidsmarktobservatorium in functie van toekomstige noden in de Antwerpse economie en arbeidsmarkt onderzocht. Via de ‘monitor sociale economie’ volgt de stad de jobcreatie en doorstroom in de sociale economie op. Jeugdwerkloosheid  Samen met de VDAB, het OCMW en het algemeen onderwijsbeleid wordt een globaal jeugdwerkplan, JongerenAanbod, gerealiseerd door een reeks van acties om jongeren sterker te maken op de arbeidsmarkt en hen aan een job te helpen.  Voor jongeren in het stelsel Leren en Werken die nog niet arbeidsrijp zijn, worden brugprojecten voorzien, waarbij werkervaring wordt aangeboden in het kader van brugprojecten voor minstens 420 jongeren, waarvan minstens 340 Antwerpse jongeren.  In de ‘Centra voor jeugdwerk, arbeidsmarkt, competenties en onderwijs’ (JACO’s) begeleiden vijf arbeidscompetentiebegeleiders (ACB’ers) jongeren richting onderwijs of arbeidsmarkt (voor 500 jongeren aanspreekbaar, 200 jongeren in intensieve trajecten). o Binnen de JACO’s in Borgerhout en Deurne Noord worden er WerkInfoPunten (WIP’s) georganiseerd met infrastructuur, materiaal en openingstijden die aansluiten op de behoefte van de jongeren voor vragen omtrent onderwijs, vakantiejobs, opleidingen en werk. o Om jonge vrouwen te bereiken wordt een arbeidscompetentiebegeleider voor vrouwen binnen de JACO’s ingezet, die workshops, begeleiding en een specifiek aanbod dat aansluit bij de leefwereld van de jonge vrouwen aanbiedt.  Op het stakeholdersforum worden de verschillende organisaties in Antwerpen, die werken rond jeugdwerkloosheid, gestimuleerd om samen te werken. Samen met hen wordt verkend welke hiaten er nog zijn en welke bijkomende acties en projecten kunnen opgezet worden.  Binnen het project BAAS krijgen jongeren (en in het bijzonder die uit kansengroepen) in samenwerking met verschillende organisaties die starters ondersteunen, een initiatietraject aangaande ondernemerschap. Een selectie van de businessplannen worden verder begeleid en gecoacht in samenwerking met verschillende organisaties in het veld, naar concrete startups.  Binnen het project Engage Plus wordt de leefwereld van de jongeren en de werkgevers dichter bij elkaar gebracht door bedrijfsbezoeken te organiseren voor jongeren, maar ook door werkgevers in contact te brengen met de leefwereld van jongeren door o.a. bezoeken van bedrijfsleiders aan JACO’s te organiseren.  Jongerenstakeholderschap: Om een goed beleid te voeren rond jeugdwerkloosheid is het noodzakelijk om de doelgroep zelf mee te betrekken. De jongerenorganisatie Kras realiseert concrete betrokkenheid door volgende acties: o jongeren reflecteren over het jeugdwerkplan jongerenaanbod; o jongeren ontwikkelen of stellen nieuwe ideeën en acties voor; o jongeren geven mee vorm aan acties in het kader van de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. De werkvormen moeten aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en variëren naargelang de beoogde doelstelling.  Samen met jongeren zetten we experimenten op om zo tot een innovatieve aanpak te komen die meer aansluit bij de leefwereld van jongeren. Een belangrijke focus hierbij is de activering van de NEET-jongeren (‘not in employment, education or training’). Ook de mogelijkheden van een


33

huisvestingproject worden bekeken. Activering van erkende vluchtelingen  We spreken af met OCMW en VDAB hoe de activering van erkende vluchtelingen kan gestimuleerd worden. In lijn met het beleid van de talentenhuizen en het jongerenwerkplan stimuleren we initiatieven die erkende vluchtelingen willen inschakelen in knelpuntsectoren op de arbeidsmarkt. Budget

2016


2.407.994

Acties 1SLW060101

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt zijn in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd

1SLW060102

De jeugdwerkloosheid is aangepakt

1SLW0602 - Sociale economie is een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt 

  

  

In uitvoering van het Vlaamse ondersteuningsdecreet voor de sociale economie voert de stad de regie over de sociale economie in Antwerpen. Via een accountmanagement legt de stad gestructureerde contacten met de sociale economiebedrijven en tracht hen maximaal te begeleiden en te helpen. De stad zet in op matchmaking en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven in de sociale economie onderling en met bedrijven uit de reguliere economie. De stad voert een B2B-promotie om het bestaan en de dienstverlening van sociale economiebedrijven meer bekendheid te geven binnen het normaal economisch circuit. Met als finaal doel meer opdrachten en samenwerkingsverbanden te genereren. De stad ondersteunt, met behulp van een consultant/expert in de wet op de overheidsopdrachten, Antwerpse lokale overheden (provincie Antwerpen, stedelijk onderwijs, zorgbedrijf, havenbedrijf en lokale overheidsbedrijven zoals De Lijn, VDAB) in het implementeren van sociale economie in toekomstige overheidsopdrachten. Het ultieme doel is het verhogen van het aantal opdrachten voor de Antwerpse sociale economie. In samenwerking met diverse partners stimuleert, ondersteunt en onderneemt stad Antwerpen acties ter versterking en professionalisering van de bedrijfsvoering en naar innovatie binnen sociale economiebedrijven. De nieuwe projectsubsidie om doorstroom in de sociale economie te stimuleren wordt maximaal ingevuld door sociale economie-ondernemingen, zodat maximale doorstroom naar vacatures binnen reguliere bedrijven gerealiseerd wordt. De stad verhoogt de mobiliteit van werkzoekenden door het verder verspreiden van het project Job binnen bereik en andere acties om de haven te ontsluiten.

Budget Exploitatie

2016 Ontvangsten

201.056

Uitgaven

679.747

Liquiditeiten Ontvangsten

100.000

Acties 1SLW060201

De stad neemt haar regierol op ter versterking van de sociale economie. Er is een divers aanbod op het grondgebied van de stad

1SLW060202

De begeleiding van doelgroepwerknemers op de werkvloer en richting reguliere arbeidsmarkt door stedelijke initiatieven op vlak van sociale economie is geïntegreerd

1SLW060203

De stad heeft Kunnig tot en met 2015 ondersteund richting zelfrendabiliteit


34

1SLW0603 - OCMW-klanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt Deze doelstelling wordt volledig binnen OCMW uitgevoerd en opgevolgd. De toelichting ervan gebeurt via de verantwoording van het meerjarenplan en budget OCMW. Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SLW060301

OCMW-klanten volgen een realistisch activeringstraject bepaald door het OCMW vanuit zijn regierol

1SLW060302

De kennis van het Nederlands van de OCMW- klant is versterkt voor en tijdens de tewerkstelling

1SLW060303

De doorstroom na artikel 60 is verhoogd doordat het werkervaringsaanbod is aangepast aan de realiteit van de arbeidsmarkt

1SLW060304

Binnen alle Antwerpse werkwinkels organiseert het OCMW een welzijnstraject voor werkzoekenden (ook voor nietleefloonklanten)

1SLW0604 - Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMWklanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid Deze doelstelling wordt volledig binnen OCMW uitgevoerd en opgevolgd. De toelichting ervan gebeurt via de verantwoording van het meerjarenplan en budget OCMW. Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SLW060401

OCMW klanten krijgen een aanbod sociale activering op maat

1SLW0699 - Personeelslijn

Budget Exploitatie


3.084 1.091.597

Acties 1SLW069901

Personeelslijn

1SLW069902

Personeelsmiddelen stedenfonds – werk


35

1SLW09 - Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben

1SLW0901 - De capaciteitsuitdagingen werden aangepakt door gegevensverzameling en analyse, afspraken en afstemming met alle partners en het uitwerken van (vernieuwende) oplossingen De stad faciliteert de capaciteitsuitbreiding over de netten heen. In 2016 fungeert de lokale beheerstructuur onderwijscapaciteit als instrument om de inspanningen van de stad en de onderwijsnetten beter af te stemmen en wordt een eerste versie van een masterplan met daarin de capaciteitsnoden in het Antwerps onderwijs opgemaakt. In 2016 wordt in overleg met andere stedelijke bedrijven werk gemaakt van het coördineren van de investering van 18 miljoen euro in deze legislatuur in stedelijk vastgoed, dat ter beschikking wordt gesteld van de onderwijspartners om capaciteit bij te creëren. Basisonderwijs  Implementeren van het nieuwe Vlaamse 'Masterplan Scholenbouw' dat door de Minister van Onderwijs gelanceerd werd in 2015. Afstemming op de Antwerpse realiteit van deze nieuwe benadering.  Analyse maken van de tekorten voor het schooljaar 2016–2017 op basis van bevolkingsgegevens, inschrijvingscijfers en capaciteiten uit het Centrale Aanmeldingsregister basisonderwijs. Resultaten afstemmen met de Vlaamse monitor onderwijscapaciteit.  Coördineren van de korte termijnoplossingen in functie van het schooljaar 2016–2017. Secundair onderwijs  Implementeren van het nieuwe Vlaamse 'Masterplan Scholenbouw' dat door de Minister van Onderwijs gelanceerd werd in 2015. Afstemming op de Antwerpse realiteit van deze nieuwe benadering.  Analyse maken van de tekorten voor het schooljaar 2016–2017 op basis van bevolkingsgegevens, inschrijvingscijfers en capaciteiten uit het Centrale Aanmeldingsregister basisonderwijs. Resultaten afstemmen met de Vlaamse monitor onderwijscapaciteit.  Coördineren van de kortetermijnoplossingen in functie van het schooljaar 2016–2017. Buitengewoon onderwijs  Monitoren van het effect van het M-decreet op de capaciteit van het buitengewoon onderwijs en op de infrastructuur van gewoon basis- en secundair onderwijs.  Overleg opzetten met de belanghebbenden over infrastructuur in het buitengewoon onderwijs. Voor- en naschoolse kinderopvang  Monitoren van de aangeboden plaatsen.  Ondersteunen van acties in infrastructuur voor opvanginitiatieven. Beheerstructuur onderwijscapaciteit  Ontwikkelen van een expertisecentrum op basis van de in de stadsdiensten aanwezige kennis en deze expertise ter beschikking stellen van onderwijsprojecten.  Optimaliseren van processen van de stad om de dienstverlening aan schoolbesturen met capaciteitsprojecten te verbeteren in het matchen van (vrije) locaties en onderwijsverstrekkers en in het verlenen van bouwvergunningen aan schoolbesturen.


36

  

Uitwerken van nieuwe ondersteuningsmogelijkheden zoals kennisdeling of -borging. Realiseren van alternatieve pistes bij het in de markt zetten van schoolinfrastructuurprojecten. Samenwerken met onderwijs en stadsontwikkeling in andere Europese steden die ook met tekort aan publieke ruimte en (onderwijs-) infrastructuur kampen.

Leerkrachtentekort  Ondersteunen van kennisdeling over HR-beleid tussen schoolbesturen om het welbevinden van de Antwerpse leerkrachten te ondersteunen.  Evalueren en eventueel bestendigen van de invallerspool voor korte vervangingen in het onderwijs.  Ondersteunen van de lerarenopleidingen om diversiteit als thema in de opleidingen van leerkrachten te versterken.  Actualiseren van de sectorfoto basisonderwijs. Budget Exploitatie Investering

2016 Ontvangsten

27.884

Uitgaven

149.419

Uitgaven

5.021.815

Liquiditeiten Ontvangsten

413.487

Acties 1SLW090101

Voldoende plaatsen voor- en naschoolse opvang zijn voorzien

1SLW090102

De capaciteitsuitdagingen in het basisonderwijs zijn aangepakt

1SLW090103

De capaciteitsuitdagingen in het secundair onderwijs zijn aangepakt

1SLW090104

De capaciteitsuitdagingen in het buitengewoon onderwijs zijn aangepakt

1SLW090105

Voldoende competente schoolmedewerkers werken in Antwerpse scholen

1SLW0999 - Personeelslijn

Budget Exploitatie


2.033 661.530

Acties 1SLW099901

Personeelslijn

Opmerking: De doelstellingennota bevat enkel het stedelijk budget voor de prioritaire beleidsdoelstellingen. Ook AG Stedelijk onderwijs levert inspanningen inzake capaciteitsuitbreiding, met middelen uit de stedelijke dotatie die elders in het budget is opgenomen. In het meerjarenplan en budget van AG Stedelijk onderwijs is de informatie hierover opgenomen.


37

5. Bruisende stad


38

1SBR03 - Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

1SBR0301 - Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad  



De nieuwbouw van Museum Plantin-Moretus is in 2016 klaar. De leeszaal en het depot worden ingericht. De interne verhuis van collectiestukken naar het nieuwe depot vindt plaats. De leeszaal is eind september 2016 voor het publiek geopend. De verhuis van de collectie Vleeshuis wordt afgerond. In het centraal museumdepot op de Luchtbalsite wordt hiertoe bijkomende depotruimte ingericht. De collectiestukken worden overgebracht naar de centrale museumdepots in het Hessenhuis en op de Luchtbalsite, waar ze in goede omstandigheden bewaard worden. De collectie wordt permanent en gericht versterkt via aanwinsten, afstotingen, interne mobiliteit en langdurige inkomende bruiklenen.


2016 Ontvangsten

3.067.577

Uitgaven

7.043.736

Ontvangsten

1.058.000

Uitgaven

2.389.833

Acties 1SBR030101

Cultureel erfgoed bepaalt mee de uitstraling van historisch en hedendaags Antwerpen

1SBR030102

De stedelijke erfgoedinstellingen (monumenten, gebouwen, park, tuinen) zijn goed onderhouden

1SBR030103

De Collectie Antwerpen (fysiek en digitaal) is in goede conditie

1SBR030104

Doordachte marketing maakt cultureel erfgoed (instellingen) interessant voor een groot publiek

1SBR0302 - Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie   

De musea en erfgoedinstellingen richten zich op een groot publiek van bewoners en bezoekers. Daartoe voeren we doordachte marketing- en communicatieacties uit. In 2016 lanceren we een aantal nieuwe websites en een nieuwe museumapp (oorspronkelijk voorzien voor 2015). Voor een duurzame bewaring en een maximale ontsluiting van onze digitale erfgoedcollecties, lanceren we in 2016 een digitaal bestandbeheerssysteem. Het brede publiek heeft dan online toegang tot deze collecties, inclusief beeldmateriaal.


2016 Ontvangsten

385.746

Uitgaven

680.132

Uitgaven

1.928.000

Acties 1SBR030201

Cultureel erfgoed zet bewoners en bezoekers aan tot cultuurparticipatie in Antwerpen

1SBR030202

De stedelijke erfgoedinstellingen zijn fysiek, intellectueel en financieel toegankelijk


39

1SBR030203

De Collectie Antwerpen is zowel fysiek als online ter beschikking

1SBR030204

Gerichte communicatie maakt cultureel erfgoed(instellingen) toegankelijk voor een divers publiek

1SBR0303 - Cultureel erfgoed biedt verdieping én zet aan tot reflectie, levenslang leren en expertiseontwikkeling 



We blijven inzetten op expertiseopbouw en -deling. Ter voorbereiding van de verschillende geplande tentoonstellingen voeren de musea en erfgoedinstellingen, in samenwerking met externe onderzoekers, wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast begeleiden en ondersteunen we stagiairs, thesisstudenten en onderzoekers. In ons aanbod is er speciale aandacht voor cultureel minder competente doelgroepen. We evalueren ons aanbod doorlopend en sturen het bij met oog voor verschillende doelgroepen, taal en geletterdheid.


2016 Ontvangsten

85.746

Uitgaven

211.671

Uitgaven

8.750

Acties 1SBR030301

Cultureel erfgoed zet aan tot reflectie over verleden, heden en toekomst

1SBR030302

De stedelijke erfgoedinstellingen bieden expertise aan via presentaties, leeszalen en depots

1SBR030303

De Collectie Antwerpen is verder wetenschappelijk onderzocht

1SBR030304

Het erfgoedaanbod zet aan tot levenslang leren en expertiseontwikkeling

1SBR0304 - Cultureel erfgoed is toekomstgericht én zet aan tot ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit 

 

In 2016 is het MAS 5 jaar open. In het voorjaar presenteert het museum tijdens een feestweekend onder andere een tentoonstelling rond Antwerps kunstenaar Luc Tuymans en de hernieuwde museumzaal ‘Wereldstad’. De zaal zal het verhaal vertellen van hoe voedsel de stad mee vormt. Het Middelheimmuseum organiseert in de zomer opnieuw een overzichtstentoonstelling. Museum Mayer van den Bergh zet kerkinterieurs in de kijker, met een aantal knappe bruiklenen. Het hernieuwde Museum Plantin-Moretus opent in het najaar 2016. De nieuwe museumopstelling zal een breed publiek aanspreken, brengt het historisch huis meer tot zijn recht en toont de collectiestukken op een conservatorisch verantwoorde manier.


2016 Ontvangsten

603.620

Uitgaven

955.948

Uitgaven

1.199.055

Acties 1SBR030401

Cultureel erfgoed bepaalt mee de ontwikkeling van de hedendaagse en toekomstige stad

1SBR030402

De stedelijke erfgoedinstellingen bieden relevante presentaties aan

1SBR030403

De Collectie Antwerpen is vanuit actueel perspectief aangevuld

1SBR030404

Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit


40

1SBR0305 - Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit    

Nationaal en internationaal werken we samen met relevante erfgoedpartners in functie van kwaliteit en uitstraling. Het Red Star Line Museum opent in het voorjaar 2016 de expo Via Antwerp in Ellis Island, New York (VSA). We ondersteunen de districten op vlak van erfgoed via tweejaarlijkse samenwerkingsovereenkomsten (2016-2017). Er wordt een laagdrempelig vakantieaanbod voor kinderen en jongeren opgezet en afgestemd in overleg met jeugd, onderwijs en sport. Er worden proefprojecten brede leefomgeving opgezet.


2016 Ontvangsten

128.619

Uitgaven

388.600

Uitgaven

20.417

Acties 1SBR030501

De stedelijke erfgoedsector is coördinator van erfgoedinstellingen en niet-institutionele erfgoedpartners in Antwerpen

1SBR030502

De stedelijke erfgoedinstellingen zijn gedreven voortrekker in Vlaanderen en actief participant op internationaal vlak

1SBR030503

De Collectie Antwerpen is toonaangevend in Vlaanderen en betekenisvol in internationaal perspectief

1SBR030504

Het erfgoedaanbod is toonaangevend in Vlaanderen en betekenisvol in internationaal perspectief

1SBR0399 - Personeelslijn

Budget Exploitatie


222.366 20.339.429

Acties 1SBR039901

Personeelslijn


41

1SBR05 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

1SBR0501 - Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund    

Het stedelijk subsidiereglement voor de jeugd wordt in overleg met de jeugdverenigingen geëvalueerd en geoptimaliseerd. Het nieuwe reglement moet ingaan op 1 september 2016. Jeugdverenigingen die niet kunnen beschikken over een vaste activiteitenruimte, worden verder ondersteund in hun zoektocht. Het principe van gedeeld gebruik wordt hiervoor zo veel mogelijk toegepast. Jeugdverenigingen worden ondersteund in hun zoektocht naar vrijwilligers. De communicatiecampagne, die nieuwe jongeren moet aanspreken, groeit verder uit tot een structurele ondersteuning. De samenwerking tussen de verschillende vrijetijdstoeleiders in het team vrijetijd blijft behouden en wordt verder versterkt.



260.000 1.221.575 52.000 752.000

Acties 1SBR050101

Jongeren en jeugdverenigingen worden ondersteund zodat de kwaliteit en continuïteit van het jeugdwerk hoog is

1SBR050102

Jeugdverenigingen hebben een duurzame en veilige infrastructuur en gebruiken de beschikbare ruimte optimaal

1SBR050103

Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd tot deelname aan en organisatie van jeugdwerkactiviteiten

1SBR0502 - De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerkaanbod voor kinderen, tieners en jongeren    

Er worden nieuwe betoelagingsovereenkomsten afgesloten met de professionele jeugdwerkpartners. Deze partners worden zowel inhoudelijk als financieel opgevolgd door de jeugddienst. De overeenkomsten worden afgesloten voor de periode 2016-2017. Er wordt een retributie ingevoerd voor de A–kaart activiteiten van de districtsjeugddiensten. Het prijzenbeleid van jeugd is afgesteld op andere stadsdiensten en externe aanbieders. Er zijn ook aparte prijzen voorzien voor mensen met een VT-statuut (verhoogde tegemoetkoming). We werken verder aan het project ‘optimalisatie aanbod vakanties’ zodat het aanbod van de verschillende afdelingen binnen cultuur, sport, jeugd en onderwijs tegen september 2016 beter op elkaar is afgestemd voor de klant. We optimaliseren het gecentraliseerd informatieplatform dat gelinkt is met A-stad. De burger vindt hier alle informatie over het aanbod voor kinderen, tieners en jongeren.


42



71.055 8.842.858 78.000 1.513.000

Acties 1SBR050201

Het aanbod van het professioneel jeugdwerk is permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt

1SBR050202

Het jeugdwerkaanbod van de stad en haar districten is complementair en permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren in de buurt en op de pleinen

1SBR050203

Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd tot deelname aan en betrokkenheid bij het jeugdaanbod

1SBR0503 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren Experimenteerruimte  De betoelagingsovereenkomsten met Kop vzw, Scheld’apen vzw en Fameus vzw worden verder gezet. Kop vzw en Fameus vzw zorgen ervoor dat jonge, beginnende kunstenaars ondersteund worden. Scheld’apen zorgt in samenwerking met House of Indie voor een origineel aanbod rond gaming voor kinderen, tieners en jongeren.  Het beleid rond street art wordt verdergezet en geïmplementeerd. Er worden in 2016 minstens twee bijkomende erkende zones voor street art opgericht. Fuifruimte  De zaal Ampere onder de sporen van het centraal station draait op volle capaciteit en wordt door de jeugddienst nauwgezet opgevolgd, vooral naar resultaten inzake studenten en jeugdverenigingen.  In Deurne wordt het concept voor nieuw jeugdcentrum gefinaliseerd met daarin een fuifzaal. De jeugddienst bewaakt dat de fuifruimte voldoet aan de vereisten van een toegankelijke en infrastructureel goed georganiseerde fuifzaal. Speelruimte  De aandacht voor natuurlijke speelruimtes en speelnatuur blijft. Volgende vernieuwde speelterreinen zullen geopend worden: Te Boelaerpark en Steytelinckpark. Brede Leeromgeving  We werken actief mee aan het concept brede leeromgeving en gaan met enkele proefprojecten van start. Mentale ruimte  In 2015 werd een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar mentale ruimte voor jongeren in Antwerpen. De jeugddienst analyseert de resultaten van deze onderzoeken en bekijkt welke acties genomen kunnen worden naar aanleiding van de resultaten. Budget Exploitatie Investering

2016 Ontvangsten

70.000

Uitgaven

144.568

Uitgaven

500.000


43

Acties 1SBR050301

Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te repeteren en sociaalartistiek te experimenteren

1SBR050302

Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende fuifruimtes

1SBR050303

De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte

1SBR050304

Bestaande infrastructuur zoals scholen, speelplaatsen, cultuurcentra, sporthallen en bibliotheken zijn opengesteld, gedeeld en toegankelijk voor kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk

1SBR050305

Er is meer mentale ruimte door kinderen, tieners en jongeren positief in beeld te brengen

1SBR050306

Kinderen, tieners en jongeren worden gestimuleerd om optimaal gebruik te maken van de publieke ruimte

1SBR0504 - Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van de stad en haar districten 



Het digitale inspraakinstrument “Oor” krijgt een update en wordt verder gebruikt om open inspraak te organiseren voor zo veel mogelijk kinderen, tieners en jongeren. De conferentie van de jeugdraad komt minstens 2 maal samen om de gemaakte werkafspraken te evalueren en informatie uit te wisselen.

Budget

2016


4.628

Acties 1SBR050401

Kinderen, tieners en jongeren zijn betrokken bij het beleid van de stad door middel van laagdrempelige en aantrekkelijke inspraakprojecten

1SBR050402

Vertegenwoordigers van het vrijwillig jeugdwerk en jongeren zijn betrokken bij het beleid door middel van structurele inspraak

1SBR050403

Het professioneel jeugdwerk organiseert expertisedeling en adviseert het beleid

1SBR0599 - Personeelslijn

Budget Exploitatie


11.235 2.846.281

Acties 1SBR059901

Personeelslijn


44

6. Harmonieuze stad


45

1HHM01 - De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd

1HHM0101 - Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat  







In 2016 werkt X-Stra! op 4 pistes: reguliere straten (deur-aan-deur) in Antwerpen Noord, bezoeken op afroep van andere diensten, gesignaleerde probleempanden en detectie kinderarmoede via onbetaalde schoolrekeningen. In 2016 gaat X-Stra! in het kader van de detectie kinderarmoede van onbetaalde schoolrekeningen samenwerken met het gemeenschapsonderwijs, vrij onderwijs en het stedelijk onderwijs. Vanaf het schooljaar 2015-2016 zal deze dienstverlening kosteloos voor de scholen gebeuren. We trachten op deze manier de drempel voor de scholen te verkleinen. Het bezoeken van klanten in vooraf bepaalde straten zal meer in overleg met partners zoals buurttoezicht en de buurtregisseur gebeuren. Het is de bedoeling om hier pandgericht en op aangegeven van de betrokken diensten in de omgeving gezinnen preventief te bezoeken. Door meer doelgericht klanten te bezoeken willen we meer kwetsbare gezinnen in een straat bereiken. Een verdere uitbouw binnen de dienst X-Stra! van de bezoeken op afroep (aanmelding van een problematische situatie op aangegeven van andere diensten) is belangrijk. Hierbij denken we aan een samenwerking met de stedelijke en OCMW diensten, kind en gezin, politie en de jeugdbrigade, ... Het outreachteam werkt met daken thuislozen, waarvan ongeveer de helft kampt met psychiatrische problemen. Concreet wordt directe en laagdrempelige hulp en -in een latere faseindien wenselijk een intensieve (woon-)begeleiding aangeboden aan kwetsbare personen die veelal op straat leven en met psychische en/of verslavingsproblemen kampen. In 2016 zal het outreachteam, samen met de andere partners, meewerken aan de dossierbehandeling binnen de ketenaanpak voor daken thuislozen met multiproblematiek.

Budget Exploitatie


54.000 1.648.678

Acties 1HHM010101

Gezinnen in een neerwaartse sociale problematiek worden actief gedetecteerd en verbonden met reguliere hulp- en dienstverlening en /of met een geactiveerd eigen netwerk

1HHM010102

Mensen in problematische leefsituaties worden via (mobiele) hulp- en dienstverlening bereikt en geholpen

1HHM010103

Vrijwilligers informeren kwetsbare, moeilijk bereikbare, doelgroepen over allerlei thema’s uit hun leefwereld, om zo de weg te vinden naar de reguliere hulpverlening

1HHM0102 - Mensen met een migratie-achtergrond worden ondersteund zodat zij hun sociale grondrechten kunnen realiseren 

De stad leidt vrijwillige sociaal adviseurs op die, aan de hand van de tuppercare-methodiek in huiskamers van mensen informatie geven en waar nodig sensibiliseren over thema’s uit hun leefwereld. De gastheer of –vrouw nodigt een kleine groep mensen uit voor wie deze informatie interessant is en die niet bereikt worden door de reguliere dienstverlening. De info wordt zeer Stad Antwerpen / Budget 2016

46









laagdrempelig en waar nodig in de eigen taal gegeven. Er is aandacht voor doorverwijzing naar professionele hulpverleningsinstanties. De sociale noden van sommige mensen met een migratie-achtergrond zijn groot. Daarom wordt gewerkt om de hulpverlening dichter bij deze doelgroepen te brengen. Hiertoe wordt op drie sporen gewerkt: o de initiatieven van individuen en verenigingen worden versterkt; o er wordt waar nodig een aanbod op maat uitgewerkt; o de reguliere hulp- en dienstverlening kan beter omgaan met de noden van een diverse bevolking". Vele individuen en verenigingen zetten zich nu al in om mensen uit het eigen netwerk toe te leiden naar hulp- en dienstverlening en hen waar nodig te begeleiden. Om de sociale noden te leningen, zullen we vrijwilligerswerk en andere bottom-up initiatieven die het sociale netwerk rond mensen in nood versterken, ondersteunen, waar nodig in aanvulling op professionele hulpverlening. Inburgeraars met psychosociale problemen vinden moeilijk aansluiting bij de reguliere hulpverlening. Atlas en CAW (centrum algemeen welzijnswerk) Antwerpen startte daarom met projectmiddelen een lokaal hulpverleningsloket op, ingebed in de werking van Atlas. De medewerker van het CAW Antwerpen ondersteunt trajectbegeleiders -die het aanspreekpunt zijn voor inburgeraars met sociale noden- om hulpverleningsnoden bij inburgeraars snel te detecteren, adequaat te begeleiden en correct door te ververwijzen naar de reguliere hulpverlening. De convenant met het CAW Adviescentrum Migratie (vroegere Protestants Sociaal Centrum PSC) wordt verder gezet. Het Adviescentrum Migratie (ACM) biedt laagdrempelig onthaal, informatie, advies, psychosociale ondersteuning en begeleiding, juridischadministratieve informatie voor vluchtelingen en andere mensen met een precair verblijfsstatuut. De stad organiseert een driemaandelijkse stedelijk en maandelijkse operationeel overleg over vrijwillige terugkeer waaraan ook het ACM deelneemt.

Budget

2016


267.200

Acties 1HHM010201

Bottom-up initiatieven van burgers en verenigingen zijn opgenomen in een netwerk van reguliere hulp- en dienstverleningsinitiatieven

1HHM010202

Mensen met een migratie-achtergrond kunnen terecht bij specifieke hulpverleningsinitiatieven voor psycho-sociale hulp

1HHM010203

Reguliere voorzieningen zoals de eerstelijnshulpverlening, (geestelijke) gezondheidszorg, schuldbemiddeling e.a. zijn beter toegerust om mensen met een migratie-achtergrond te begeleiden

1HHM0103 - Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak 



Stad en OCMW realiseren een permanente nachtopvang voor daklozen. De stad investeert in een aanklampende hulpverlening verbonden aan de nachtopvang via ‘liaisonmedewerkers’. Deze ‘liaisonmedewerkers’ hebben als opdracht het bevorderen van doorstroming naar andere oplossingen en het vergemakkelijken van de volgende stap van een klant. Concreet gaat dit over de link leggen met maatschappelijke instellingen en de cliënt hier naar toe leiden: bijvoorbeeld het stimuleren van contact hulpverlening, opvolgen administratie, oog hebben voor fysische en psychische gezondheid, begeleiden naar arts, ziekenhuis of andere hulpverleningsdienst. Stad en OCMW realiseren voor elke dakloze (met of zonder geldige verblijfsdocumenten) in de winterperiode een gepaste opvang. De realisatie van de wintermaatregelen komt tot stand door een intensieve en constructieve samenwerking tussen de verschillende partners binnen de sector. Gezien het groot aantal daklozen met psychiatrische problemen is het aangewezen om in 2016 de mogelijkheden te onderzoeken om een samenwerkingsverband met de psychiatrie uit te bouwen.


47

 





In 2016 is het aanbod van de federale vrijwillige terugkeerprogramma’s als volwaardige hulpverlening geïntegreerd in de stedelijke winterwerking voor dakloze personen zonder geldig Belgisch verblijfsdocument. In 2016 zet de Poolse organisatie Barka als stedelijk initiatief haar werk verder om OostEuropese daken thuislozen, met weinig tot geen perspectief in België, te motiveren vrijwillig terug te keren naar het herkomstland. De re-integratie in het herkomstland van personen die vrijwillig terugkeren wordt door Barka ondersteund. Barka neemt deel aan het driemaandelijkse stedelijk overleg vrijwillige terugkeer. Driemaandelijks vindt een Stedelijk Overleg Vrijwillige Terugkeer plaats dat de verschillende Antwerpse actoren samenbrengt die in contact komen met personen zonder geldig Belgisch verblijfsdocument. Dit overleg zorgt voor eenzelfde visie met betrekking tot vrijwillige terugkeer van personen zonder geldig Belgisch verblijfsdocument. Maandelijks vindt een operationeel overleg plaats dat de verschillende Antwerpse actoren die werken rond vrijwillige terugkeer van personen zonder geldig Belgisch verblijfsdocument samenbrengt. Hierdoor wordt verder gewerkt aan een draagvlak om de federale ondersteuning die wordt geboden via de federale programma’s van vrijwillige terugkeer, aangeboden aan personen zonder geldig Belgisch verblijfsdocument, te beschouwen als volwaardige hulpverlening. Op dit operationeel overleg worden individuele multi-probleem casussen besproken waarvoor vrijwillige terugkeer een volwaardig hulpverleningsaanbod kan zijn.


2016 Ontvangsten

52.350

Uitgaven

2.033.550

Uitgaven

2.895.584

Acties 1HHM010301

Elke daken thuisloze krijgt gepaste opvang

1HHM010302

Dak- en thuislozen met een meervoudige problematiek worden geholpen door middel van een ketenaanpak

1HHM010303

Acute dak -en thuislozen worden geholpen via korte begeleidingstrajecten

1HHM010304

Dak -en thuislozen maken gebruik van een laagdrempelig (paramedisch) zorgaanbod met outreach-opdracht

1HHM010305

Buitenlandse daklozen worden geholpen in hun maatschappelijke integratie in de stad of bij een vrijwillige terugkeer naar het land van herkomst door samenwerking met internationale hulporganisaties

1HHM010306

Uithuiszetting wordt maximaal vermeden door bemiddeling OCMW

1HHM0104 - Er is een ruim en divers aanbod aan preventieve gezinsondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met als ankerpunt de huizen van het kind Fysieke huizen  De eerste vijf Huizen van het kind (Deurne Noord, Borgerhout, Antwerpen Noord De Wijk, Antwerpen Noord Pothoek en Antwerpen Kiel) die in 2014 en 2015 de deuren openden, bouwen hun werking verder uit in samenwerking met lokale partners.  In 2016 worden drie nieuwe Huizen van het Kind geopend. Voor het Huis van het Kind Hoboken wordt een mogelijke huisvesting in het Uit-Huis in Hoboken bekeken. Voor de twee andere huizen wordt een locatie gezocht in Wilrijk en Antwerpen-Luchtbal.  Het masterplan infrastructuur van de Huizen van het Kind wordt aangevuld, zodat de op te richten huizen (in totaal negen huizen, drie per jaar) in 2017-2019 vastliggen. Communicatie  Tegen eind 2016 weet 50% van de gezinnen met kinderen tot zes jaar, in de wijken waar een huis van het kind opgestart is, dat de Huizen een ‘one-stop shop’ zijn voor het grootbrengen van kinderen. Hiervoor wordt een communicatieplan opgemaakt.


48

Dienstverlening  De convenanten preventieve gezinsondersteuning rond onthaal, opvoedingsondersteuning, spel en ontmoeting, integrale gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen (inloopteams) worden gecontinueerd.  Het aanbod aan perinatale zorg voor (kwetsbare) zwangeren in de Huizen van het Kind wordt verder versterkt in samenwerking met de Kraamvogel.  Het onthaal in de eerste vijf huizen is volledig operationeel. In een combinatie van warm onthaal door vrijwilligers, breed onthaal door generalisten en spreekuren over specifieke thema’s krijgen gezinnen een antwoord op al hun vragen inzake het grootbrengen van kinderen.  De convenant met CAW Antwerpen wordt opnieuw afgesloten voor een aanbod opvoedingsondersteuning voor ouders van tieners.  De inloopteams in de Huizen van het Kind nemen deel aan het project rond Taalbubbels+ om de inburgering en integratie van moeders met jonge kinderen te versterken. Participatie, ontmoeting, netwerkversterking, …  De convenant met de Gezinsbond wordt gecontinueerd zodat zij in twee bestaande huizen een volwaardige aanbod van aangename en netwerkversterkende gezinsactiviteiten kunnen aanbieden en de openingsfeesten van de drie nieuwe huizen kunnen ondersteunen. Gezinnen worden zelf betrokken bij de organisatie van de activiteiten.  De participatie van gezinnen in de eerste vijf huizen wordt verankerd via diverse inspraak- en participatie-acties. Recht-Op vzw zet participatie-activiteiten op in het Huis van het Kind Deurne.  Met Vlaamse werkingsmiddelen voor het samenwerkingsverband Huizen van het Kind stad Antwerpen wordt het project ‘mobiele spelotheek’ verder uitgebouwd: een bus met uit te lenen speelgoed, die alle wijken van Antwerpen bedient.  In 2016 vinden de eerste activiteiten van verenigingen plaats in de huizen van het kind, financieel ondersteund via het nieuwe subsidiereglement van Samen Leven. Armoede  De Huizen van het Kind werken mee aan het lokale beleid rond kinderarmoede. Met Vlaamse middelen voor lokale kinderarmoedebestrijding wordt het aanbod voor kwetsbare gezinnen in de Huizen van het Kind versterkt: spel en ontmoeting en integrale gezinsondersteuning voor kwetsbare gezinnen (inloopteams). De Huizen zijn actief betrokken bij de uitvoering van volgende projecten: Instapje, School voor ouders–Ouders voor de school en gezinscoaches kinderarmoede. En de Huizen van het Kind werken mee aan de ontwikkeling van een afgestemd aanbod rond kleuterparticipatie. Budget Exploitatie Investering

2016 Ontvangsten

76.000

Uitgaven

2.221.944

Uitgaven

430.000

Acties 1HHM010401

Er is regie, coördinatie en ondersteuning voor de Huizen van het Kind

1HHM010402

(Aanstaande) gezinnen kunnen in de Huizen van het kind terecht voor preventieve gezinsondersteuning, ontmoeting en ruimere dienstverlening

1HHM010403

Er is een onthaal -en informatiepunt in elk huis van het kind met dienstverlening volgens het one-stop-shop-principe voor gezinnen met vragen over het grootbrengen van kinderen

1HHM010404

Er is preventieve gezondheidszorg voor (aanstaande) gezinnen dat prioritair inzet op zwangere vrouwen en (kwetsbare) gezinnen met kinderen tussen 0-3 jaar

1HHM010405

Er is een ruim aanbod aan laagdrempelige individuele gezinsondersteuning en groepswerk bij vragen ivm opvoeding en andere levensdomeinen

1HHM010406

Via ontmoeting in de Huizen van het Kind kunnen gezinnen elkaar informeel ondersteunen bij de opvoeding


49

1HHM010407

De huizen van het kind werken aan de versterking van kwetsbare gezinnen in het kader van de bestrijding van kinderarmoede

1HHM010408

Ouders zijn betrokken bij de werking van de Huizen van het Kind via gebruikersparticipatie en vrijwillige inzet

1HHM0105 - Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties 



Het Antwerps armoedebeleidsplan formuleert de ambitie om armoede maximaal te voorkomen en terug te dringen. Twee belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de focus op opwaartse mobiliteit (via werk, taal, het ontwikkelen van competenties en doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede) en veel aandacht voor kinderarmoede. Armoedebestrijding vergt inspanningen van alle beleidsniveaus en een bundeling van krachten: het is een permanente opdracht van alle actoren in de stad (stedelijke diensten, OCMW en maatschappelijke organisaties). De schepen van sociale zaken heeft hierin een regisserende rol. De dienst Armoede en Welzijn volgt de concrete doelstellingen en acties op rond armoede binnen de verschillende levensdomeinen, en ondersteunt innoverende initiatieven in de samenleving op het vlak van armoedebestrijding. Het betreft hier zowel inclusief armoedebeleid als acties rond de 5 centrale uitdagingen van het plan: kinderarmoede, ongekwalificeerde uitstroom, jeugdwerkloosheid, wonen en materiële noden. In 2016 worden nog meer concrete acties en initiatieven uit het armoedebeleidsplan zichtbaar in de stad, aangevuld met acties in het kader van de Vlaamse middelen voor lokale kinderarmoedebestrijding.

Kinderarmoede  De pool ‘gezinscoaches kinderarmoede’ begeleidt kwetsbare gezinnen vanaf de zwangerschap tot het kind naar de kleuterschool gaat. De bestaande pool van medewerkers uit vier organisaties wordt uitgebreid en het aantal begeleide gezinnen wordt verhoogd. Gel  Instapje: in 2016 worden 210 gezinnen via thuisbezoeken en een oefenklasje ondersteund met het oog op het versterken van de ouder-kindrelatie, de ontwikkelingskansen en de toeleiding naar de kleuterschool. Vijftien voltijds equivalenten (VTE) contactmedewerkers in het kader van lokale diensteneconomie worden hiervoor begeleid door Werkhaven.  School voor Ouders-Ouders voor de school: ouders krijgen van bij de instap van hun kleuter in de kleuterschool in een 20-tal sessies uitleg over het functioneren van de school, opvoedkundige thema’s en initiatieven in de buurt of de ruimere stad. Tijdens het schooljaar 2015-2016 wordt gewerkt met twee scholen en de ouders van minstens 30 kinderen. In 20162017 zetten deze twee scholen het programma zelfstandig verder aan de hand van een draaiboek en wordt gestart met drie nieuwe scholen. In de vijf scholen samen worden de ouders van minstens 120 kinderen bereikt.  Armen Tekort vergroot zijn scope, leidt meer kansrijke buddies op en vormt meer duo’s met kansarme buddies. In de trajecten die lopen zien we duidelijke stappen naar empowerment.  1-euromaaltijden in de buurtrestaurants voor kinderen tot 12 jaar uit gezinnen in armoede. Het doel is dat kinderen uit gezinnen in armoede gezonde, betaalbare maaltijden kunnen krijgen terwijl er ook plaats is om huiswerk te maken en voor begeleiding. Het OCMW heeft hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met Sense vzw. In 2016 wordt het aanbod uitgebreid en wordt ingezet op het verhogen van het aantal verkochte 1-euromaaltijden.  Maatschappelijke dienstverlening kinderarmoede (OCMW): het OCMW kan klanten en andere mensen met verhoogde tegemoetkoming extra ondersteuning aanbieden. Het fonds kinderarmoede biedt een tussenkomst voor kosten van minderjarige kinderen, zoals schoolfacturen, eendaagse schoolreizen, paramedische ondersteuning (beugel, logopedie, …), opsporen van leerstoornissen en psychologische ondersteuning in functie van het kind. Via de vrijetijdstoelagen kunnen gezinnen tussenkomsten krijgen voor onder meer lidgeld en inschrijvingsgeld van sportclubs, speelpleinen, sportkampen en meerdaagse schoolreizen.  Materiële ondersteuning gezinnen vrije tijd en school: mensen met een verhoogde Stad Antwerpen / Budget 2016

50



tegemoetkoming die geen recht hebben op een vrijetijdstoelage van het OCMW, kunnen een deel van hun lidmaatschap bij een sportclub terugbetaald krijgen via het reglement “ondersteuning lidgeld sporten beweegaanbieders”. Via het sociaal fonds voor tussenkomst in schoolrekeningen en het ondersteuningsfonds meerdaagse uitstappen kunnen scholen bepaalde schulden van de schoolrekeningen kwijtschelden en extra steun geven aan gezinnen om de kinderen te kunnen laten deelnemen aan meerdaagse uitstappen. Taalbubbels (Open School Antwerpen in samenwerking met de inloopteams): basiscursus Nederlands voor anderstalige laaggeschoolde moeders van baby’s en peuters. Er wordt kinderopvang voorzien tijdens de les. De lessen Nederlands worden gecombineerd met vorming over (taal-)ontwikkeling en taalstimulering voor jonge kinderen, met aandacht voor toeleiding naar de kleuterschool en het vrije tijdsaanbod. Taalbubbels bereikt 30 cursisten per schooljaar. In oktober 2015 start er een cursus in Deurne Noord en in Pothoek.

Ongekwalificeerde uitstroom  In het project Buddy Coaches krijgen 50 leerlingen uit de eerste graad middelbaar onderwijs een vrijwillige Coach, waarbij gestreefd wordt naar een duurzame buddy relatie van een jaar. KWADRAAT zorgt voor een kwaliteitsvolle interne opleiding van de Buddy Coach en voorziet in voldoende mogelijkheid tot intervisie en bijscholing. Doel is werken aan zelfvertrouwen, verbreden van de leefwereld en bevorderen van aansluiting bij onderwijs.  In alle Antwerpse scholen mag de VDAB-tool ‘Mijn Loopbaan’ geïntroduceerd worden in het kader van de warme overdracht onderwijs-arbeidsmarkt. Jeugdwerkloosheid  Jongeren die niet op school, aan het werk of in opleiding zijn (NEET groep) worden bereikt via een gezamenlijke actie van stad, OCMW en VDAB. De studie naar Antwerpse NEET jongeren werd in september 2015 afgerond en op 30 oktober 2015 in een studiedag voorgesteld aan het ruime publiek. De conclusies van de studie en de suggesties van de studiedag zullen vertaald worden in een actie in samenwerking tussen VDAB en de stad. Streefdatum hiervoor is begin 2016.  50 jongeren worden begeleid in Dynamic Duo’s. Formaat vzw koppelt vrijwillige coaches met een breed netwerk, uit verschillende sectoren, aan kwetsbare werkzoekende jongeren. Zo worden duo's gevormd. Via regelmatige contacten coacht elke coach zijn of haar jongere in diens zoektocht naar werk. Het netwerk van de coach is hierbij van cruciaal belang. Ook krijgt de jongere met de hulp van de coach steeds beter zicht op de eigen competenties en toekomstbeeld.  Op verschillende manieren zetten diensten in op vindplaatsgericht werken: jongeren kunnen in hun onmiddellijke leefomgeving terecht voor ondersteuning in het zoeken naar werk. Dit gebeurt onder meer via de arbeidscompetentiebegeleiders (ACB), de Centra voor Jeugdwerk, Arbeid, Competenties en Onderwijs (JACO) en de werk Infopunten. Materiële noden  Stad en OCMW werken samen verder aan de oprichting van een opslag- en distributiecentrum voor noodhulp. Dit centrum zal instaan voor de opslag en verdeling voor de EU-voeding voor het grondgebied van de stad Antwerpen en zal daarnaast inzetten op verse en gezonde voeding voor voedselhulpinitiatieven. Het concept hiervoor ligt eind 2015 klaar, de operationalisering start in 2016.  Vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding, waaronder noodhulporganisaties, worden ondersteund zodat ze mensen in armoede op een waardige wijze helpen door middel van subsidies en adviesgesprekken. Het subsidiereglement voor noodhulporganisaties wordt geïntegreerd in het nieuwe overkoepelende reglement van Samen Leven.  De Loodsen vzw ondersteunt ook in 2016 vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding in het kader van het platform Noodhulp onder Protest.  De formulierenbrigade/budgetgidsen startten in 2015 in twee wijken: Deurne Noord en Oud-


51

Borgerhout. Budgetgidsen zijn vrijwilligers, met ondersteuning van professionals, die mensen gratis helpen om onderbescherming tegen te gaan en hun administratie te ordenen. In 2016 is het eerste werkjaar geëvalueerd en de methodiek bijgestuurd waar nodig. Er worden 15 nieuwe vrijwilligers opgeleid en er zijn 100 nieuwe klanten. Budget Exploitatie


0 566.150

Acties 1HHM010501

In de strijd tegen kinderarmoede zetten we in op zeer jonge kinderen en investeren we in kansarme kinderen en hun ouders

1HHM010502

Meer kwetsbare doelgroepen, in het bijzonder gezinnen met kinderen maken gebruik van het aanbod van sociale restaurants

1HHM010503

We staan mensen in armoede bij in het realiseren van basisnoden, via noodhulporganisaties, financiële en/of materiële steun. We zetten in op het voorkomen van schulden, schorsingen en afsluitingen van belangrijke basisvoorzieningen

1HHM010504

We zetten in op werkgelegenheid voor kwetsbare groepen, en investeren in activering van de meest kwetsbare jongeren

1HHM010505

We zetten in op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen met aandacht voor een grote diversiteit aan woonvormen

1HHM010506

Kwetsbare kinderen, jongeren en nieuwkomers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en deze maximaal in te zetten in de samenleving. Op deze manier bestrijden we ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs

1HHM010507

In het kader van een inclusief armoedebeleid worden binnen alle beleidsdomeinen van de stad acties ondernomen om armoede in al haar dimensies te voorkomen en te bestrijden

1HHM0106 - Er is een gecoördineerd beleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen 



Mensen in armoede krijgen de kans om zich te verenigingen en samen hun positie in de samenleving te verbeteren. Hiertoe wordt ook samengewerkt met de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen, STAAN. Zij bereiken jaarlijks zo’n 1.500 unieke deelnemers in activiteiten, en begeleiden meer dan 450 mensen in armoede. Via het wijkgebonden netwerk met welzijnsactoren hebben we een beter zicht op de noden en behoeften van kwetsbare groepen en wordt het sociaal beleid gevoed vanuit het werkveld

Budget

2016


944.521

Acties 1HHM010601

De afstemming met bovenlokale overheden op vlak van sociaal beleid, in het bijzonder van het armoedebeleid, is gerealiseerd

1HHM010602

Mensen in armoede worden empowered om deel te nemen aan de samenleving en ze mee vorm te geven

1HHM010603

Kennis over armoede en de impact ervan op het individu en het gezin , is gedeelde kennis

1HHM010604

Op basis van de armoedebarometer en beleidsmonitor evalueren we het lokaal sociaal (armoede-)beleid en sturen we daar waar nodig bij. Vernieuwende acties kunnen worden geformuleerd

1HHM010605

Via het wijkgebonden netwerk met welzijnsactoren hebben we een beter zicht op de noden en behoeften van kwetsbare groepen en kunnen we het sociaal beleid evalueren en bijsturen

1HHM010606

We bundelen alle acties van de lokale overheid en van externe organisaties die bijdragen tot de realisatie van sociale grondrechten in het lokaal sociaal beleid

1HHM010607

We gaan in dialoog met alle actoren die bijdragen tot het lokaal sociaal beleid, in het bijzonder het armoedebeleid, over de planning, realisatie en evaluatie van het beleid

1HHM010608

Dienst- en hulpverleners passen de principes van pro-actieve dienstverlening toe in elk contact met de burger en op die manier zorgen ze ervoor dat mensen hun rechten optimaal benutten


52

1HHM0107 - Door in te zetten op e-inclusie hebben alle Antwerpenaren toegang tot de digitale kennismaatschappij  







   

De dienst e-inclusie begeleidt de webpunten in de verdergaande digitalisering van de dienstverlening van de stad Antwerpen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de rol van de webpunten in ieder digitaal product dat opgesteld en/of uitgereikt wordt. In 2016 wordt verder uitgewerkt hoe e-inclusie de zoektocht naar een job kan vergemakkelijken. De stad, OCMW en VDAB verbeteren de doorverwijzing en stroomlijnen de dienstverlening om werkloze digibeten te versterken in hun zoektocht naar werk. In de wijk Luchtbal start in 2016 een traject specifiek voor jonge werklozen. De dienst e-inclusie maakt duidelijke samenwerkingsafspraken met de bedrijfseenheden Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs, Ondernemen en Stadsmarketing en Districts- en Loketwerking waarin de rol, verantwoordelijkheden en engagementen van alle partners worden vastgelegd. In overleg worden prioriteiten en bijhorende timing vastgelegd voor nieuwe acties om niet-digitale Antwerpenaren te motiveren en te ondersteunen in hun traject om digitaler te gaan werken. De dienst e-inclusie blijft daarin de focus leggen op de meest kwetsbare groepen in de samenleving, via haar expertise en middelen. In 2016 maken we de webpunten verder bekend via gerichte infosessies op maat aan Antwerpenaren. Hiervoor worden afspraken gemaakt met organisaties via de samenwerkingsovereenkomsten. Doorverwijzers worden blijvend op de hoogte gehouden van het thema via een nieuwsbrief en communicatie op maat. Ook in 2016 organiseren de ‘webpunten met begeleiding en cursussen’ vrije inloopmomenten en cursussen voor Antwerpenaren. Posthof vzw baat via een samenwerkingsovereenkomst met de stad 12 webpunten met begeleiding en computercursussen uit. Antwerpen.be-centrum zorgt daarnaast voor een groot webpunt en de opleiding van alle vrijwilligers en medewerkers in de webpunten. Om een betere dienstverlening te kunnen bieden wordt voor webpunt Deurne Noord (Dinamo) een alternatieve locatie gezocht en ingericht en ook in webpunt Luchtbal worden verbeteringswerkingen gepland. Webpunten zijn laagdrempelig, maar voor veel mensen nog psychologisch te ver af van hun leefwereld. Om deze drempel te verlagen worden in de meest kwetsbare wijken ‘computerplekken in de buurt’ ingericht, in samenwerking met het middenveld en bewoners. Middenveldpartners worden gecoacht en krijgen vorming rond het aanbieden van digitale prikkels en het uitbreiden van digitale vaardigheden van hun gebruikers. Digitale buurthuizen worden uitgebouwd. Op deze manier kunnen specifieke thema’s zoals digitale vaardigheden in het kader van tewerkstelling en ondersteuning van kwetsbare ouders worden uitgebreid. De werking op Luchtbal en Linkeroever wordt in 2016 verder uitgebouwd.

Budget

2016

Exploitatie

Uitgaven

605.237

Investering

Uitgaven

20.000

Acties 1HHM010701

De ambities over een e-inclusieve stad van stedelijke en niet-stedelijke partners worden gecoördineerd

1HHM010702

Er is op diverse en herkenbare manieren gratis toegang tot computers en het internet in de stad

1HHM010703

Meer Antwerpenaren beschikken over de vaardigheden om met (stedelijke) digitale toepassingen te werken

1HHM010704

Digitale toepassingen worden ingezet ter bevordering van de sociale cohesie in wijken


53

1HHM0108 - De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund 



In 2016 worden autonome werkgestraften begeleid bij het uitvoeren van hun werkstraf, opgelegd bij een politie- of correctionele veroordeling. De werkgestraften worden aangemeld en opgevolgd door het Justitiehuis. De werkgestraften voeren opdrachten uit voor de stad en stedelijke vzw’s. Zo wordt er een constructief en kostenbesparend alternatief geboden voor de korte gevangenisstraf, met focus op een ‘restgroep’ van autonome werkgestraften, m.a.w. mensen die op andere plaatsen (sociale organisaties, vzw’s, ngo’s, …) niet aan de slag kunnen omwille van hun specifieke problematiek (ziekte, invaliditeit, middelengebruik, relatieproblemen, agressieproblemen, anderstaligheid, ...). Sociale begeleiding, al dan niet achteraf, helpt hen bij de re-integratie en in hun zoektocht naar werk. De huidige werking wordt gecontinueerd in 2016. De stad financiert het TOP-coach en het U-Turn project via een convenant met CAW Antwerpen. Binnen deze projecten krijgen de jonge ex-gedetineerden intensieve begeleiding om hun kansen op re-integratie te versterken en de kans op recidive te minimaliseren.

Budget

2016


799.061

Acties 1HHM010801

Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf

1HHM010802

(Jonge) Gedetineerden zijn voorbereid op het einde van hun detentie door intensieve trajectbegeleiding en onderwijs

1HHM010803

(Ex) gedetineerden zijn toegeleid naar vrijwilligerswerk

1HHM0199 - Personeelslijn

Budget Exploitatie


5.430 1.600.250

Acties 1HHM019901

Personeelslijn

1HHM019902

Personeelsmiddelen stedenfonds – welzijn


54

1SHM12 - Alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om te participeren aan de stadsgemeenschap, met de Nederlandse taal als verbindende factor

1SHM1201 - Anderstaligen versterken via een inburgeringsprogramma hun competenties en zelfredzaamheid 



  



  

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen (kortweg Atlas) is het extern verzelfstandigd agentschap dat sinds 1 januari 2015 bevoegd werd voor de uitvoering van het inburgerings- en integratiebeleid in Antwerpen. Het is een fusie van het voormalige Inburgering Antwerpen, integratiecentrum de8 vzw, tolken vertaaldienst stad Antwerpen, publiekswerking atlas en Huis van het Nederlands Antwerpen. In 2016 wordt verder geïnvesteerd in de integratie van de verschillende deelwerkingen en een gemeenschappelijke aanpak, om op die manier te zorgen voor meer effectiviteit en kwaliteit. Atlas informeert anderstaligen en nieuwkomers systematisch over hun recht of plicht om een inburgeringstraject te volgen, onder meer door permanenties bij het centraal loket vreemdelingen, via wervingsbrieven, met huisbezoeken bij verplichte inburgeraars en via het centrale onthaal- en intakeloket. VDAB, OCMW en sociale huisvestingsmaatschappijen verwijzen anderstaligen die baat kunnen hebben bij inburgering, door voor een screening, intake en inburgeringstraject. Anderstaligen en potentiële inburgeraars krijgen een centrale intake en trajectbepaling in een echt 1-loket en moeten niet meer naar twee verschillende diensten (het vroegere Inburgering en Huis van het Nederlands). Atlas werkt inburgeringstrajecten op maat uit voor inburgeraars en meer specifiek voor 16- tot 18jarige nieuwkomers, laaggeletterde moeders van jonge kinderen en hooggeschoolde anderstaligen. Dat doet het onder meer door proeftuinen op te zetten met projectmiddelen van het Asiel-, Migratie- en Integratiefonds (AMIF). Het inburgeringstraject versterkt de competenties en zelfredzaamheid van de inburgeraars. Atlas biedt cursussen maatschappelijke oriëntatie (MO) aan in het Nederlands of een contacttaal en op maat van de inburgeraar. Een trajectbegeleider zorgt voor individuele opvolging en begeleiding. Om het effect van het traject te versterken, werken inburgeraars met een persoonlijk actieplan. Atlas monitort de instroom van nieuwe Antwerpenaars naar aanleiding van de toegenomen asielstromen en neemt waar nodig initiatieven voor een behoeftedekkend aanbod voor inburgeraars. Inburgeraars behalen hun inburgeringsattest niet meer op basis van een inspanningsverbintenis, maar wel wanneer ze slagen voor een A2-niveau Nederlands en een evaluatie MO. Atlas leidt minderjarige nieuwkomers toe naar een eerste school en zorgt voor begeleiding tot ze een plaats hebben gevonden en zijn ingeschreven. Anderstalige kleuters worden actief geworven met huisbezoeken en via partnerorganisaties om te zorgen voor een snelle start en om scholingsachterstand te voorkomen. Ouders kunnen voor registratie op meldjeaan.be terecht bij Atlas.

Budget

2016


301.059

Acties 1SHM120101

Alle anderstaligen krijgen bij inschrijving in Antwerpen informatie over hun recht op of plicht tot het volgen van een inburgeringstraject

1SHM120102

Elke anderstalige Antwerpenaar krijgt bij aanmelding in Atlas een behoeftegerichte intake, screening en trajectbepaling


55

1SHM120103

Alle inburgeraars krijgen trajectbegeleiding op maat en waar nodig in een contacttaal

1SHM120104

Alle inburgeraars volgen een cursus Maatschappelijke Oriëntatie op maat

1SHM120105

Minderjarige, anderstalige nieuwkomers krijgen ondersteuning bij de toeleiding naar onthaalonderwijs

1SHM1202 - Er is een behoeftegericht aanbod Nederlands voor volwassen anderstaligen 

   

Op basis van het overzicht van alle trajecten Nederlands als tweede taal (NT2) voor volwassen anderstaligen actualiseert Atlas in 2016 de database met concrete informatie over de verschillende behoeftegerichte trajecten. De database wordt gebruikt door de consulenten van atlas, de trajectbegeleiders van de scholen en partners. In het ééngemaakte intake- en trajectbepalingsloket test Atlas de behoeftegerichte intakeprocedure NT2 uit. Voor anderstaligen die na inburgering verder Nederlands willen leren, wordt een gerichte aanpak uitgewerkt. Atlas detecteert samen met de betrokken partners eventuele lacunes in het aanbod en werkt nieuwe voorstellen uit. Specifieke aandacht gaat naar het traject op maat van werknemers bij de stad. Atlas monitort de instroom van nieuwe Antwerpenaars met specifieke aandacht voor de toegenomen asielstromen en neemt waar nodig initiatieven voor een behoeftedekkend aanbod NT2. Het Centrum voor Basiseducatie krijgt financiële ondersteuning van de stad om wachtlijsten voor analfabeten te vermijden en trajecten op maat aan te bieden voor de laagst geschoolden.

Budget

2016

Exploitatie

Uitgaven

1.603.300

Investering

Uitgaven

140.700

Acties 1SHM120201

Kandidaat-cursisten kunnen binnen de 6 maanden starten met een cursus Nederlands

1SHM120202

Anderstaligen hebben de mogelijkheid om Nederlands te leren i.f.v. hun behoeften

1SHM1203 - De doelgroep van het integratie- en inburgeringsbeleid neemt actief deel aan de samenleving Atlas verhoogt actieve deelname aan de samenleving van de doelgroep van het integratie- en inburgeringsbeleid. Dat gebeurt onder meer met de volgende projecten en maatwerktrajecten:  Toeleiding naar de arbeidsmarkt en vervolgopleidingen van inburgeraars en anderstaligen, in samenwerking met de VDAB. Dat gebeurt door ondersteuning bij diplomagelijkschakeling, modules Edukans tijdens het inburgeringstraject en toeleiding naar vrijwilligerswerk en werkstages.  Atlas versterkt de positie van hoogopgeleide anderstaligen op de arbeidsmarkt door maandelijks netwerking, intervisie voor hooggeschoolden en mentorschap te organiseren. Er wordt informatie uitgewisseld en workshops en ondersteuning aangeboden, zodat zij een beter CV kunnen opstellen en succesvoller zijn tijdens sollicitatiegesprekken. Voor intensieve taalopleidingen NT2 bij Linguapolis, krijgen hooggeschoolde inburgeraars met een educatief perspectief een stadsbeurs.  Er worden specifieke maatwerktrajecten aangeboden zoals inburgering op de woonvloer, inburgeringstrajecten voor 16- tot 18-jarigen en laaggeletterde moeders, infosessies voor OCMW-cliënten, …  Anderstaligen worden actief toegeleid naar socio-culturele initiatieven, vrijwilligerswerk en


56

   

inburgeringscoaching door bijvoorbeeld infosessies, bezoeken, individuele toeleiding en de samenwerking met het steunpunt vrijwilligers. Het proefproject ‘E-inclusie voor inburgeraars’ test methodieken uit om de digitale kloof tijdens het inburgeringstraject te verkleinen. Minderjarigen ontdekken en ontwikkelen hun talenten door bijvoorbeeld de weekendschool. Roma-stewards gaan spijbelgedrag tegen door hun bemiddelende en sturende rol ten aanzien van Roma-gezinnen. Rondtrekkende Rom zijn administratief ondersteund doordat ze beroep kunnen doen op een referentieadres. Naar aanleiding van de overdracht van de bevoegdheid ‘woonwagenbewoners’ naar het Vlaamse woonbeleid, worden deze en andere initiatieven voor de doelgroep rondtrekkenden en woonwagenbewoners geëvalueerd en bijgestuurd.

Budget Exploitatie


200.000 1.299.997

Acties 1SHM120301

Minderjarigen en hun ouders zijn ondersteund in het ontdekken en ontwikkelen van talenten en een succesvolle leerloopbaan

1SHM120302

Anderstaligen zijn - onder regie van de VDAB - toegeleid naar de arbeidsmarkt

1SHM120303

Anderstaligen zijn toegeleid naar opleidingen

1SHM120304

Anderstaligen zijn toegeleid naar socio-culturele verenigingen, oefenkansen NT2, sportinitiatieven, vrijwilligerswerk en inburgeringscoaching

1SHM120305

Meerderjarigen krijgen specifieke maatwerktrajecten aangeboden ifv hun levensloopbaan

1SHM120306

Rondtrekkende ROM zijn administratief ondersteund doordat ze beroep kunnen doen op een referentieadres

1SHM1204 -De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving   

 



Atlas werkt specifieke methodieken en interculturaliseringstrajecten uit met stedelijke diensten om hun dienstverlening effectiever en toegankelijker te maken voor de doelgroepen van het integratie- en inburgeringsdecreet. Personeelsmanagement (PM) en Atlas werken samen om taaldrempels op de werkvloer weg te werken. Specifieke aandacht gaat in 2016 naar samenwerking met PM over het aanbieden van stageplaatsen voor hoger opgeleide anderstaligen. Ondernemen en Stadsmarketing (OS) en Atlas werken verder aan communicatie in duidelijke taal. De lessen NT2 in de Centra voor Volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie worden een extra kanaal om de communicatie van de stad tot bij de anderstalige doelgroep te brengen. Stedelijke diensten worden ondersteund inzake verblijfsrecht en alle deelgebieden van de rechtspositie van vreemdelingen door bijvoorbeeld opleidingen voor OCMW-medewerkers. Stedelijke diensten kunnen beroep doen op sociaal tolken en vertalingen zodat hun dienstverlening toegankelijk is voor anderstaligen en taal geen drempel is. Atlas werkt een beleid uit waar het aanbieden van sociaal tolken en vertalingen kan ingebed worden in een breder taalbeleid. Het Antwerpse Meldpunt Discriminatie van het Interfederaal Gelijkekansencentrum is ingebed in de diensten van de ombudsvrouw. Het behandelt individuele meldingen, zoekt oplossingen en zoekt met partners naar een structureel antwoord. Daarnaast organiseren ze preventieve acties (samen met lokale partners), doen ze aan voorlichting en aan (lokale) beleidsbeïnvloeding. In 2016 onderzoekt het Meldpunt samen met Atlas en andere stadsdiensten hoe ze hun samenwerking organiseren en welke gemeenschappelijke acties en initiatieven ze willen opzetten.


57

Budget

2016


166.000

Acties 1SHM120401

De toegankelijkheid van stedelijke diensten is verhoogd door o.m. het uitwerken van specifieke methodieken en interculturaliseringstrajecten

1SHM120402

De taaldrempels voor werknemers en klanten van de stad zijn verminderd dankzij een taalbeleid

1SHM120403

Stedelijke diensten zijn ondersteund inzake verblijfsrecht en alle deelgebieden van de rechtspositie van vreemdelingen

1SHM120404

Stedelijke diensten kunnen beroep doen op sociaal tolken en vertalingen

1SHM120405

Het Meldpunt Discriminatie behandelt individuele meldingen, zoekt oplossingen en zoekt met partners naar een structureel antwoord

1SHM1205 -De werking en het aanbod van andere reguliere voorzieningen zijn afgestemd op de diversiteit van de samenleving 

      

 

Atlas werkt van specifieke methodieken en interculturaliseringstrajecten uit met organisaties en diensten om hun dienstverlening effectiever en toegankelijker te maken voor de doelgroepen van het integratie- en inburgeringsdecreet. In 2016 wordt de samenwerking met de opvoedingswinkel verdergezet en gaat er specifieke aandacht naar de domeinen welzijn, vrijetijd en vrijwilligerswerk. Atlas actualiseert de database oefenkansen voor anderstaligen en doorverwijzers. Atlas consolideert samen met het Centrum voor Basiseducatie en vrijwilligers de Open Inloop Taal in Linkeroever en Luchtbal en onderzoekt uitbreiding naar andere regio’s. Atlas stimuleert oefenkansen bij de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie. Specifieke aandacht gaat in 2016 naar lees- en schrijfprojecten en samenwerking met de musea. Atlas ondersteunt vrijwilligersorganisaties bij het creëren en aanbieden van oefenkansen. Specifieke aandacht gaat naar het organiseren van oefenkansen tijdens de zomervakantie en het creëren van vrijwilligerswerk als taaloefenkans. Atlas ondersteunt sociaal-culturele en vrijetijdsorganisaties bij het inschalen van hun aanbod met de Bijt-taaliconen en geeft workshops ‘duidelijke taal’. Atlas ondersteunt beroepsgerichte centra bij het voeren van een taalbeleid. Diensten, organisaties en voorzieningen worden ondersteund met informatie- en adviesverstrekking, vorming en kennisdeling inzake verblijfsrecht en alle deelgebieden van de rechtspositie van vreemdelingen (arbeidskaarten, sociale zekerheid, toegang tot de gezondheidszorg, nationaliteitswetgeving, ...). Hulpverleners van welzijnsorganisaties in Antwerpen worden ondersteund in het toepassen van de methodiek toekomstoriëntering, om met precaire verblijvers te werken aan een zinvol toekomstperspectief. Waar nodig, worden aanvullende sessies in groep georganiseerd. Organisaties uit de openbare en de welzijnssector kunnen beroep doen op sociaal tolken en vertalingen zodat hun dienstverlening toegankelijk is voor anderstaligen. Atlas werkt een beleid uit waar het aanbieden van sociaal tolken- en vertalingen kan ingebed worden in een breder taalbeleid.

Budget

2016


566.844

Acties 1SHM120501

De toegankelijkheid van diensten, organisaties en voorzieningen is verhoogd door o.m. het uitwerken van specifieke methodieken en interculturaliseringstrajecten


58

1SHM120502

De taaldrempels voor werknemers en klanten zijn verminderd dankzij een taalbeleid

1SHM120503

In het kader van taalpromotie creëren Nederlandstaligen oefenkansen voor anderstaligen

1SHM120504

Diensten, organisaties en voorzieningen zijn ondersteund inzake verblijfsrecht en alle deelgebieden van de rechtspositie van vreemdelingen

1SHM120505

Organisaties kunnen mensen in precair verblijf of zonder wettig verblijf doen reflecteren over hun toekomstperspectief

1SHM120506

Organisaties uit de openbare en de welzijnssector kunnen beroep doen op sociaal tolken en vertalingen

1SHM1206 -Het lokale beleid van integratie en diversiteit is afgestemd en samenwerkingen, deelname en complementaire acties zijn gestimuleerd   

Atlas, integratie en inburgering is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Vlaams decreet Integratie en Inburgering voor de stad. Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad en de Vlaamse overheid. Daarnaast is er afstemming met bovenlokale overheden op vlak van gelijke kansen, integratie en inburgering middels een samenwerkingsovereenkomst tussen atlas, het Agentschap integratie & inburgering Vlaanderen en InGent. Het lerend netwerk van stedelijke en niet-stedelijke diensten wordt opgestart en komt een eerste keer samen om het lokale beleid van integratie en diversiteit op te volgen, te evalueren en suggesties te doen voor toekomstige acties.

Budget Exploitatie

2016 Ontvangsten

12.053.599

Uitgaven

12.343.217

Acties 1SHM120601

Er is afstemming met bovenlokale overheden op vlak van gelijke kansen, integratie en inburgering

1SHM120602

Het lokale beleid van integratie en diversiteit wordt opgevolgd binnen een lerend netwerk van stedelijke en nietstedelijke diensten

1SHM1207 - De diversiteit van de stadsgemeenschap is meer zichtbaar 



Atlas werkt een informerend en sensibiliserend programma van activiteiten uit over diversiteit en stedelijkheid. Atlas werkt samen met een breed netwerk van verenigingen, actieve burgers en met professionele organisaties waardoor er een breder draagvlak wordt gecreëerd. De activiteiten vinden plaats in het atlasgebouw, maar ook op andere locaties in de stad en op het openbaar domein, waardoor een groter en breder publiek wordt bereikt. Zowel sterk inhoudelijke producten als laagdrempelige activiteiten zetten aan tot ontmoeting en dialoog. De stad heet tweemaal per jaar een delegatie inburgeraars welkom door een inburgeringsceremonie te organiseren voor inburgeraars die hun attest hebben behaald.


2016 Ontvangsten

104.300

Uitgaven

908.434

Uitgaven

272.500

Acties 1SHM120701

We realiseren en ondersteunen informerende en sensibiliserende projecten over diversiteit en samenleven in een stedelijke context


59

1SHM1208 - Meer mensen maken kennis met de rijkdom en het verhaal van de Nederlandse taal     

Het Letterenhuis biedt een vernieuwd educatief pakket aan rond literair erfgoed, met nadruk op scholenwerking. De stad zet een geïntegreerd programma op dat stadsbewoners, scholen, groepen en verenigingen de kans geeft om een auteur uit te nodigen. De stad breidt het leesgroepenprogramma (Reading Revolution) uit, met nadruk op stedelijke locaties en scholen, en investeert in tools (readers, leesplekken, …). De stad zet bestaande initiatieven zoals de Taalpunten van de bibliotheken in om een creatief aanbod te presenteren. De stad ondersteunt samenwerkingsinitiatieven die lees-, schrijf- en vertelbevorderend zijn. De stad zet een terugkerend vertelfestival op, waarin vele trajecten die lopen in stad worden samengebracht in een groot event.

Budget

2016


110.000

Acties 1SHM120801

Meer mensen maken kennis met de geschiedenis van de Nederlandse taal en literatuur

1SHM120802

Meer mensen maken kennis met Nederlandstalige schrijvers

1SHM120803

Meer mensen krijgen stimuli om creatief met Nederlands om te gaan

1SHM1299 - Personeelslijn Budget Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties 1SHM129901

Personeelslijn


60

7. Sterk bestuurde stad


61

1SSB06 - Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains

1SSB0601 - Dankzij de onderscheidende positionering van de stad wordt de nationale en de internationale aantrekkingskracht versterkt bij alle doelgroepen  

Het communicatieplan per doelgroep wordt verder verfijnd en overkoepelende communicatiemiddelen worden ontwikkeld. De doelmarkten en doelstellingen in het marketingplan worden geactualiseerd en verfijnd op basis van de nulmeting.

Budget

2016


108.336

Acties 1SSB060101

Een strategisch kader bepaalt het imago en de unieke marktpositionering van de stad

1SSB060102

Per doelmarkt worden de prioriteiten en de aanpak gedefinieerd

1SSB0602 - Geïntegreerde producten, diensten en initiatieven versterken de nationale en internationale positie 

 

  

De bestaande producten en initiatieven worden verder herbekeken in functie van de doelstellingen van externe marketing. Dat geldt evenzeer voor de stedelijke evenementen. Zo zal de stad in 2016 onder meer bekijken welke invulling er aan het Bollekesfeest gegeven wordt. De stad zet digitale meetinstrumenten in zoals webcare tools die een zicht geven op het algemeen beeld van de stad. Er wordt een digitaal platform ontwikkeld dat de basis vormt van de externe marketing met: - overkoepelende communicatie naar de 4B’s in de doelmarkten; - content die ingezet wordt om het atypisch verhaal invulling te geven; - netwerkingsmogelijkheden voor de externe stakeholders; - ontsluiting van een toolkit voor de externe stakeholders; - informatieverspreiding naar stakeholders in binnen- en buitenland. De samenwerking met een externe partner die ons zal begeleiden in de uitwerking van een internationale persstrategie naar de vier B’s, wordt effectief opgestart. In belangrijke transporthubs voor Antwerpen wordt ingezet op visibiliteit voor de bestemming. De stad realiseert één geïntegreerde mediacampagne in functie van de positionerende thema’s in een van de buurlanden.

Budget

2016


2.009.510

Acties 1SSB060201

Bestaande producten en diensten worden geoptimaliseerd

1SSB060202

Er zijn meetinstrumenten om de inspanningen rond stadspromotie te evalueren

1SSB060203

Een geïntegreerde aanpak vertaalt zich in ondersteunende communicatietools, offline en online zodat de interne en externe partners de nodige informatie ontvangen


62

1SSB0603 - Alle interne en externe partners dragen maximaal bij tot de nationale en internationale positie  



  

De merkstrategie van de stad die de positionerende thema’s vastlegt, vormt het uitgangspunt voor de stedelijke campagnes en wordt tevens vertaald in een aantal specifieke mediacampagnes. De communicatieplanning van de releases wordt als instrument ingezet om alle marketingactiviteiten van de stad Antwerpen meer geïntegreerd te laten bijdragen aan de internationale en nationale positionering. Zo geven de marketing en communicatie over het jaarprogramma ‘Born in Antwerp’, het internationale evenement ‘Tall Ships Race’ en de vernieuwde invulling van de Winter in Antwerpen vorm aan het internationale imago van de stad. De boodschap van externe marketing wordt meegenomen in de communicatiemiddelen van de stakeholders zelf. De stad stelt middelen ter beschikking om de stakeholders hierin te faciliteren. De communicatie-inspanningen van de stakeholders wordt een geïntegreerd deel van onze communicatie-aanpak. Het stakeholderplatform ‘Connect2Antwerp’ zet concreet in op ambassadorship en partnerships. De stad organiseert een netwerkevenement voor externe stakeholders. De digitale inspanningen in het kader van A-stad, zoals de nieuwe aanpak van ‘Apps from Antwerp’ of het streven naar ‘Antwerp City Platform as a Service’ – al dan niet in Europees verband-, worden ingezet om de stad verder te positioneren als een innovatieve kennisstad.

Budget

2016


14.318

Acties 1SSB060301

Alle marketingactiviteiten binnen de groep stad Antwerpen dragen bij tot de nationale en internationale positie

1SSB060302

Stakeholder engagement zorgt ervoor dat Antwerpen als merk mee wordt uitgedragen door organisaties, bedrijven en personaliteiten uit de vier doelgroepen

1SSB0604 - De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen    

De vernieuwde huisstijlrichtlijnen worden verder uitgerold met een bijzondere aandacht voor digitaal. Voor het sponsorbeleid wordt een draagvlak gecreëerd. Dit beleid wordt daarna geïmplementeerd. Het juridische kader voor het licensingbeleid wordt vastgelegd. De stad introduceert een nieuw distributiemodel voor de merchandising van de stedelijke merken. Het huidige merkbeschermingsbeleid wordt verdergezet.

Budget

2016


10.000

Acties 1SSB060401

De eenmerkstrategie wordt op alle communicatie-uitingen van de groep stad Antwerpen toegepast

1SSB060402

Het gebruik van het stedelijk merk en de toepassingsmodaliteiten ervan worden bewaakt


63

1SSB0699 - Personeelslijn

Budget Exploitatie


4.393 1.193.341

Acties 1SSB069901

Personeelslijn


64

1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren

1TSB0801 - Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant  







Ook in 2016 wordt de dienstverlening verder afgestemd op maat van de burger. Hiertoe wordt een nieuw tijdsregistratiesysteem uitgerold voor personeel. In functie van een evenwichtige meerjarenplanning en de kost van de komende pensioneringsgolf werd er sinds 2013 een groepsbreed besparingsplan opgezet. De stad blijft in 2016 een transparant monitoringsysteem gebruiken om de inspanningen helder te rapporteren en volgt zo de VTE-evolutie verder op, zodat tijdig bijgestuurd kan worden. Vanaf 2016 wordt de vernieuwde rechtspositieregeling voor stad en OCMW gefaseerd geïmplementeerd, zodat beide organisaties een op maat en modern personeelsbeleid kunnen voeren. Opdrachtenmanagement en een dynamische netwerkorganisatie krijgen verder vorm vanuit de uitgangspunten wederzijds vertrouwen en flexibiliteit tussen medewerker en organisatie. Het dienstverleningsmodel van de gemeenschappelijk dienst Personeelsmanagement wordt verder uitgerold en aangeboden aan andere entiteiten van de groep en omliggende gemeenten. Uitgangspunten van dit dienstverleningsmodel zijn de ondersteuning van de medewerker en zijn leidinggevende. In uitvoering van het lokaal sectoraal akkoord wordt de uitwerking van een persoonlijk ICTbudget per medewerker verder onderzocht in 2016.

Budget

2016

Exploitatie

Uitgaven

549.570

Investering

Uitgaven

315.611

Acties 1TSB080101

De klant kan ons bereiken waar en wanneer hij ons nodig heeft

1TSB080102

Personeelsmiddelen worden optimaal ingezet

1TSB080103

De interne organisatie is efficiënt en klantgericht

1TSB0802 - Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt 

 

De invoering van de strategische personeelsplanning sinds 2015 maakt het mogelijk om in 2016 nog meer in te zetten op flexibele arbeidsvormen tijdens piekperiodes en seizoensgebonden arbeid. De kwalitatieve inzet van jobstudenten en stagiairs aangevuld met bepaalde duur contracten en vacatieovereenkomsten vormen hierbij een belangrijke insteek. De strategische selectieplanning vormt de basis voor het aanbod van het selectiecentrum. Dit aanbod wordt ook verder aangeboden aan de groep stad Antwerpen en opengesteld naar andere lokale besturen. In 2016 richt de wervingsstrategie zich terug meer op de externe arbeidsmarkt. De natuurlijke uitstroom zorgt voor een toenemende nood aan nieuwe kandidaten om de dienstverlening voor stad en OCMW te garanderen. De focus ligt hierbij enerzijds op het aanwerven van generieke profielen die op basis van de noden van de organisatie en de kwaliteiten van de kandidaat op een specifieke functie gematcht worden. Anderzijds wordt er in het kader van knelpuntvacatures gewerkt aan specifieke selecties


65





aangevuld met actieve werving en collectieve en individuele ontwikkeltrajecten binnen de organisatie. Mobiliteit blijft een belangrijke wervingsvorm binnen de groep stad Antwerpen. Via het systeem van mobiliteitspools wordt ook in 2016 verder ingezet op het dynamiseren van de interne arbeidsmarkt. Er wordt onderzocht hoe de bestaande drempels bij verruimde mobiliteit en de negatieve impact op tewerkstellingsmaatregelen bij mobiliteit tussen stad en OCMW (en breder binnen de groep stad Antwerpen) kan verminderd worden. De invoering van selecties op 1 dag en de opstart van talentenprogramma’s moeten in 2016 bijdragen tot een efficiëntere en effectievere invulling van vacatures. Daarnaast wordt extra ingezet op cultuurneutrale selecties. De stad wil hiertoe innoverende selectietechnieken en methodieken toepassen.


2016 Ontvangsten

55.000

Uitgaven

752.821

Uitgaven

8.000

Acties 1TSB080201

Vraag en aanbod naar arbeid zijn optimaal op elkaar afgestemd

1TSB080202

De interne arbeidsmarkt is afgestemd op noden van de organisatie en medewerker

1TSB080203

Het aanvraag-, wervings-, selectie- en aanstellingsbeleid is innoverend en efficiënt

1TSB0803 - Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen •

•

•

•

• • • • •

Medewerkers worden ondersteund en gestimuleerd om zich elke dag in te zetten in functie van de doelstellingen en actief bezig te zijn met hun loopbaan bij de stad. Na een grondige evaluatie van de laatste waarderingsronde wordt een voorstel uitgewerkt tot vereenvoudiging van de functioneringscyclus naar een systeem van permanente feedback. Met het oog op een dynamische interne arbeidsmarkt blijft het noodzakelijk om medewerkers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging binnen stad en OCMW, gepast te ondersteunen. Binnen loopbaanbegeleiding wordt prioritair ingezet op de groep die moet bewegen en worden medewerkers maximaal toegeleid naar knelpuntvacatures binnen stad en OCMW via o.a. ontwikkeltrajecten. Om onze leidinggevenden verder te professionaliseren wordt er geïnvesteerd in het ontwikkelgericht en inspirerend leidinggeven door het aanbieden van een ontwikkeltraject op maat (operationeel/tactisch/strategisch en nieuw/ervaren). De meerdaagse voor leidinggevenden wordt verdergezet. Daarnaast worden inspiratiesessies georganiseerd. De inzetbaarheid van medewerkers wordt verhoogd door o.a. het aanwezigheidsbeleid verder uit te rollen met bijzondere aandacht voor het opvolgen van problematisch kortverzuim via een gerichter controlebeleid en diepgaand opvolgen van problematisch langverzuim met oog op een snelle re-integratie op de werkvloer. Vanaf 1/1/2016 is er een verzekering voor gewaarborgd loon bij arbeidsongeschiktheid voor contractuele medewerkers. Er wordt ook een nieuwe werkwijze voor controle bij arbeidsongeschiktheid uitgewerkt die gefaseerd geïmplementeerd wordt. In de samenwerking met het extern sociaal secretariaat ligt de nadruk op verdere kwaliteitsbewaking en interne controle op de loonberekening en op het tijdsbeheer. Vanaf 1/5/2016 wordt de achterafbetaling van statutaire medewerkers ingevoerd. Met ingang van 1/1/2016 wordt de voordelenkorf van SODIPA georganiseerd door een externe partner. In 2016 worden de processen bij de uitstroom van medewerkers geoptimaliseerd. Interne communicatie wordt verder geoptimaliseerd via het medewerkersluik van A-stad. Hiervoor worden de intranetten van de bedrijfseenheden verder geïntegreerd in A-stad.


66

Daarnaast worden via het medewerkersluik de nodige instrumenten (apps, e-formulieren, …) ontwikkeld om de zelfredzaamheid van medewerkers en leidinggevenden verder te verhogen. Budget Exploitatie Investering

2016 Ontvangsten

1.388.760

Uitgaven

5.798.961

Uitgaven

28.750

Acties 1TSB080301

Medewerkers nemen hun functioneren, ontwikkeling en loopbaan in eigen handen

1TSB080302

Leidinggevenden vervullen hun rol als coach, manager en leider

1TSB080303

Medewerkers zijn maximaal inzetbaar

1TSB080304

Medewerkers ervaren de remuneratie en arbeidsvoorwaarden als billijk, transparant en motiverend

1TSB080305

Een efficiënt georganiseerde personeelsvereniging draagt bij tot de bevlogenheid van medewerkers

1TSB080306

Uitstroom van medewerkers wordt transparant en proactief benaderd

1TSB080307

Een goed geïnformeerde medewerker is de beste ambassadeur

1TSB0804 - Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking • •

• • •

• •

De huidige monitoring van de diversiteit van het personeelsbestand wordt vervangen door een nieuwe telling die een betere vergelijking met andere overheden en organisaties in het werkveld mogelijk moet maken. Er wordt ook in 2016 ingezet op een verbeterde instroom van jongeren en personen met een andere etnisch-culturele achtergrond. Zo worden alternatieve instroomtrajecten en promotieprojecten opgestart en ondersteund (zoals stages, werkervaringstrajecten, talentenprogramma’s, …). De invulling van art. 60-plaatsen blijft een sterk aandachtspunt. In 2016 worden er doorstroomselecties van sociale tewerkstelling naar reguliere tewerkstelling georganiseerd. 20 hooggeschoolde anderstaligen (HOA) krijgen een contract van 1 jaar op A- of B-niveau om werkervaring op te doen en met de intentie op reguliere tewerkstelling na selectie. Zo pakken we de ondervertegenwoordiging van HOA’s aan en creëren we positieve rolmodellen. Er worden ook in 2016 opleidingstrajecten georganiseerd voor leidinggevenden om beter om te gaan met diversiteit in de organisatie en op de werkvloer. Taalcoaching en opleidingen Nederlands helpen anderstalige medewerkers hun kennis van het Nederlands op de werkvloer te verbeteren. In het kader van de tewerkstellingsmaatregelen volgen we de evoluties als gevolg van de zesde staatshervorming op. Het is een blijvende uitdaging om subsidies te maximaliseren. Het proces voor de ondersteuningspremies (VOP) voor personeelskost en werkpostaanpassingen voor personen met een arbeidshandicap wordt geoptimaliseerd en er wordt een inhaalbeweging gedaan voor het huidige personeel. Afgeschermde selecties worden georganiseerd voor personen met een arbeidsbeperking.

Budget

2016

Exploitatie

Uitgaven

11.685

Investering

Uitgaven

124.750


67

Acties 1TSB080401

Iedereen heeft gelijke kansen om een loopbaan te starten

1TSB080402

Er is geen discriminatie op de werkvloer en iedere medewerker heeft gelijke kansen om een duurzame loopbaan te ontwikkelen

1TSB080403

Tewerkstellingsmaatregelen worden maximaal ingezet als financiële hefboom voor diversiteit in de organisatie

1TSB0899 - Personeelslijn

Budget Exploitatie

2016 Ontvangsten

13.734.719

Uitgaven

56.733.771

Acties 1TSB089901

Personeelslijn


68

Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

166.449.656

1.245.086.175

1.078.636.520

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

166.449.656

1.245.086.175

1.078.636.520

45.602.939

1.089.810.475

1.044.207.536

54.240

-2.324.300

-2.378.540

Andere

120.792.477

157.600.000

36.807.524

01 Woonstad

214.809.205

35.457.284

-179.351.920

184.785.144

33.737.879

-151.047.265

137.460.380

28.324.380

-109.136.000

47.324.764

5.413.499

-41.911.266

Andere

0

0

0

Overig beleid

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Exploitatie Investeringen

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

30.024.060

1.719.406

-28.304.655

Exploitatie

13.112.986

1.719.406

-11.393.581

Investeringen

16.911.074

0

-16.911.074

0

0

0

279.122.016

3.755.900

-275.366.116

264.497

744

-263.753

Andere 02 Veilige stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

264.497

744

-263.753

Investeringen

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

278.857.519

3.755.155

-275.102.363

266.949.387

3.755.155

-263.194.232

11.908.132

0

-11.908.132

0

0

0

46.672.956

17.676.896

-28.996.060

Exploitatie Investeringen Andere 03 Mobiele stad Prioritaire beleidsdoelstellingen

927.613

0

-927.613

Exploitatie

681.712

0

-681.712

Investeringen

245.901

0

-245.901

Andere

0

0

0

Overig beleid

45.745.343

17.676.896

-28.068.447

Exploitatie

7.489.966

5.152.846

-2.337.120

38.255.377

12.524.050

-25.731.327

0

0

0

04 Lerende en werkende stad

144.948.811

11.263.915

-133.684.896

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Investeringen Andere

10.012.102

747.544

-9.264.558

Exploitatie

4.990.287

234.057

-4.756.230

Investeringen

5.021.815

0

-5.021.815

Andere

0

513.487

513.487

Overig beleid

134.936.709

10.516.371

-124.420.338

Exploitatie

82.895.856

4.164.794

-78.731.062

Investeringen

52.040.853

5.400.000

-46.640.853

0

951.577

951.577

164.381.876

13.709.232

-150.672.644

50.990.480

6.093.963

-44.896.517

42.679.425

4.905.963

-37.773.462

8.311.055

1.188.000

-7.123.055

Andere

0

0

0

Overig beleid

Andere 05 Bruisende stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

113.391.395

7.615.268

-105.776.127

Exploitatie

91.211.022

6.193.980

-85.017.042

Investeringen

22.180.374

1.421.288

-20.759.086

0

0

0

Andere

Stad Antwerpen / Budget 2016 69

Schema B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven 06 Harmonieuze stad

Ontvangsten

Saldo

210.988.069

17.912.035

-193.076.035

31.744.226

12.545.679

-19.198.548

27.985.442

12.545.679

-15.439.764

3.758.784

0

-3.758.784

Andere

0

0

0

Overig beleid

179.243.843

5.366.356

-173.877.487

174.172.834

359.502

-173.813.332

5.071.009

1.986.718

-3.084.291

0

3.020.136

3.020.136

326.997.391

202.464.219

-124.533.172

67.659.424

15.182.873

-52.476.551

67.182.313

15.182.873

-51.999.440

477.111

0

-477.111

Andere

0

0

0

Overig beleid

259.337.966

187.281.346

-72.056.620

194.363.560

146.887.530

-47.476.029

63.711.907

38.393.816

-25.318.091

1.262.500

2.000.000

737.500

1.554.369.979

1.547.325.655

-7.044.324

1.157.042.607

1.319.237.384

162.194.778

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Exploitatie Investeringen Andere 07 Sterk bestuurde stad Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen

275.272.395

64.003.070

-211.269.325

Andere

122.054.977

164.085.201

42.030.224


De financiële toestand Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Resultaat op kasbasis 2016

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 13.485.414 euro

Budget 2016 13.485.414 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het schema B5 – Het liquiditeitenbudget voor het budget 2016. 2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Autofinancieringsmarge 2016

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 47.913.201 euro

Budget 2016 47.913.201 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan 2014-2019. Het cijfer van de autofinancieringsmarge is gelijk in de budgetopmaak 2016 en de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Dit is het gevolg van een gelijktijdige budgetopmaak en aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.


Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren nominatief vast te stellen. Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren nominatief vast te stellen. Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt. Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.


Overzicht nominatieve werkingssubsidies Overzicht nominatieve subsidies per beleidsveld Begunstigde Beleidsveld ABC cvba

0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0930_Sociale huisvesting 0380_Participatie en sensibilisatie 0945_Kinderopvang 0160_Hulp aan het buitenland 0861_Administratieve dienst voor het onderwijs

ABC cvba AG Energiebesparingsfonds AG Kinderopvang Antwerpen AG Stedelijk Onderwijs AG Stedelijk Onderwijs AG voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) AG voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) Amuka vzw AMUZ vzw Antwerp Galleries vzw Antwerp Giants vzw Antwerp Headquarters vzw Antwerp Management School Antwerp Pride vzw Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen

aan 't woord vzw Kunstenstad vzw Kunstenstad vzw Kunstenstad vzw Kunstenstad vzw Kunstenstad vzw Kunstenstad vzw Kunstenstad vzw

Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen

Sportstad vzw Sportstad vzw Sportstad vzw Studentenstad vzw

Antwerpen Studentenstad vzw Antwerps Drug Interventie Centrum vzw (ADIC) Antwerpse Raad van Kerken - ARK vzw Arktos vzw Armen Te Kort vzw Artesis Plantijn Hogeschool Artists In Residence Antwerpen vzw (AIR) Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen vzw (AUHA) Beheersvereniging Federale Synode vzw Beleef Antwerpen vzw Belgisch-Deutsche Gesellschaft Flandern vzw Bisdom Antwerpen vzw Blidscap vzw Bonk vzw Buurtwerk Posthof vzw Buurtwerk Posthof vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw CAW Antwerpen vzw

0610_Gebiedsontwikkeling 0621_Bestrijding van krotwoningen 0160_Hulp aan het buitenland 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0740_Sport 0590_Overige economische zaken 0919_Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0600_Ruimtelijke planning 0700_Musea 0709_Overige culturele instellingen 0719_Overige evenementen 0720_Monumentenzorg 0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0550_Werkgelegenheid 0719_Overige evenementen 0740_Sport 0869_Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0879_Andere voordelen 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0791_Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0610_Gebiedsontwikkeling 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0160_Hulp aan het buitenland 0790_Erediensten 0600_Ruimtelijke planning 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0790_Erediensten 0709_Overige culturele instellingen 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0629_Overig woonbeleid 0750_Jeugd 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0930_Sociale huisvesting 0944_Opvoedingsondersteuning 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie


Budget 10.000 194.300 208.169 9.668.244 4.000 42.001.850 698.397 600.000 4.000 676.300 25.000 301.000 282.000 15.000 15.000 15.000 321.601 341.251 190.800 42.873 4.100.627 1.354.378 110.000 31.212 581.063 6.177.868 389.636 50.724 714.600 3.000 172.584 120.000 3.025 190.000 25.000 16.000 3.000 24.700 70.747 4.160 30.000 69.100 430.223 164.500 1.231.500 994.300 51.500 268.464 267.200 1.907.624 62.800 833.967 547.030

73

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde Centrum Basiseducatie Antwerpen vzw Centrum de Toekomst Luchtbal vzw Centrum voor filmcultuur vzw Chabad vzw Children of the street vzw CHIPS vzw Chirojeugd Vlaanderen vzw Cofena vzw Coördinatie Antwerpse Dierenbescherming vzw (C.A.D.) Coördinatiecomité der Vaderlandslievende Verenigingen van Ekeren Crechendo vzw De Filharmonie vzw De Ideale Woning cvba

0945_Kinderopvang 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0930_Sociale huisvesting 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

De Ideale Woning cvba De Kraamvogel vzw De De De De

Loodsen vzw Ploeg vzw Roma vzw Schoolbrug vzw

De Singel vzw De Touter vzw De Vliering vzw Den Crans van Aloude Schuttersgilden vzw (D.A.S.G. Den Crans) Dienst voor Opvang gezinnen Gezinsbond Gewest Antwerpen vzw Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis

Beleidsveld 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0790_Erediensten 0709_Overige culturele instellingen 0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0160_Hulp aan het buitenland 0750_Jeugd 0750_Jeugd 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0470_Dierenbescherming 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie

0949_Overige gezinshulp 0550_Werkgelegenheid 0709_Overige culturele instellingen 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0719_Overige evenementen 0945_Kinderopvang 0010_Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0020_Fiscale aangelegenheden 0030_Financiële aangelegenheden 0110_Secretariaat 0111_Fiscale en financiële diensten 0112_Personeelsdienst en vorming 0113_Archief 0114_Organisatiebeheersing 0119_Overige algemene diensten 0130_Administratieve dienstverlening 0150_Internationale relaties 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0300_Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309_Overig afval- en materialenbeheer 0329_Overige vermindering van milieuverontreiniging 0380_Participatie en sensibilisatie 0381_Geïntegreerde milieuprojecten 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0500_Handel en middenstand 0510_Nijverheid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0550_Werkgelegenheid 0590_Overige economische zaken 0600_Ruimtelijke planning 0629_Overig woonbeleid 0680_Groene ruimte 0700_Musea 0709_Overige culturele instellingen 0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0740_Sport 0750_Jeugd 0879_Andere voordelen


Budget 1.238.300 26.000 15.300 25.000 5.000 234.000 47.500 10.200 70.000 600 154.543 612.200 10.000 89.000 156.700 5.000 26.243 776.300 1.057.002 110.000 108.000 60.000 5.800 45.000 10.000 34.000 48.239 22.870 95.330 445.043 24.813 5.000 30.097.482 486.853 23.000 13.423 17.411 40.498 121.749 19.000 19.934 256.800 253.300 47.218 6.100 176.598 42.435 112.310 257.850 30.000 38.044 552.168 114.988 430.352 445 59.452 16.243 4.418

74

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde

Beleidsveld 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944_Opvoedingsondersteuning 0945_Kinderopvang 0992_Lijkbezorging 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0709_Overige culturele instellingen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Budget 42.138

0500_Handel en middenstand 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Elegast-Potgieter vzw 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid EVA Integratie & Inburgering vzw (voorheen Huis van het Nederlands 0902_Integratie van personen met vreemde Antwerpen vzw) herkomst EVA Integratie & Inburgering vzw (voorheen Huis van het Nederlands 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal Antwerpen vzw) beleid EVA Integratie en Inburgering Antwerpen vzw 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst EVA Integratie en Inburgering Antwerpen vzw 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Ewe Multicultural International Community vzw (EMIC) 0160_Hulp aan het buitenland Extra City Kunsthal vzw 0739_Overig kunsten cultuurbeleid Fameus vzw 0709_Overige culturele instellingen Fameus vzw 0750_Jeugd Federatie van de Hotel Restaurant- en Cafehouders van de Provincie Antwerpen 0520_Toerisme - Onthaal en promotie vzw (Fed Horeca Prov Antwerpen) Felies vzw 0945_Kinderopvang Filet Divers vzw 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking vzw (FOS) 0160_Hulp aan het buitenland Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw 0550_Werkgelegenheid Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw 0750_Jeugd Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid FOS Open Scouting vzw (FOS) 0750_Jeugd Free Clinic vzw 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Free Clinic vzw 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

2.500 115.600 172.584

Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis District Antwerpen District Antwerpen District Berchem District Berchem District Berendrecht-Zandvliet-Lillo District Berendrecht-Zandvliet-Lillo District Borgerhout District Borgerhout District Deurne District Deurne District Ekeren District Ekeren District Hoboken District Hoboken District Merksem District Merksem District Wilrijk District Wilrijk E.V.A. Centrum vzw Echt Antwaarps Teater nv Educatief Theater Antwerpen vzw Ekers Winkelcentrum vzw (EWC) Elegast vzw Elegast vzw

Freemusic vzw Gemeentelijk Autonoom Parkeer en mobiliteitsbedrijf Antwerpen (GAPA) Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Gezinsbond vzw Gezondheidszorg en hulpverlening aan prostituees vzw (Ghapro vzw)

0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0220_Parkeren 0522_Toerisme - Infrastructuur 0944_Opvoedingsondersteuning 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie


17.355 32.800 70.000 16.446 14.017 3.498.450 120.000 815.805 27.000 447.200 10.000 692.100 29.000 1.294.200 48.900 650.900 19.400 857.400 23.800 841.000 27.500 979.500 25.600 30.000 15.300 12.500

366.100 411.000 332.000 1.555.056 13.640.870 4.000 52.500 516.560 20.000 10.000 188.397 30.000 15.000 53.300 711.260 70.000 11.625 5.000 894.863 25.500 662.647 642.000 65.000 355.537

75


Budget 60.000

Het Toneelhuis ion HetPaleis son HetPaleis son Huisartsenkring Deurne Borgerhout vzw

Beleidsveld 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0750_Jeugd 0500_Handel en middenstand 0550_Werkgelegenheid 0470_Dierenbescherming 0309_Overig afval- en materialenbeheer 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0750_Jeugd 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Hulpverleningszone Antwerpen 1 Huurdersbond Antwerpen vzw Iben Sina vzw Imane vzw Instituut voor Tropische Geneeskunde son Instituut voor Tropische Geneeskunde son

0410_Brandweer 0629_Overig woonbeleid 0160_Hulp aan het buitenland 0160_Hulp aan het buitenland 0160_Hulp aan het buitenland 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

56.871.113 40.000 7.500 7.500 20.000 35.000

Internationaal Comité vzw

50.000

Kind en preventie vzw Kinderdagverblijf Het Lieverdje vzw Kindervreugd vzw Kindervreugd vzw Koepel van de Vlaamse Noord - Zuidbeweging - 11.11.11. vzw Komma vzw Koninklijke Chorale Caecilia vzw Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen Koninklijke Nationale Strijdersbond van België-afdeling Berendrecht

0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0522_Toerisme - Infrastructuur 0160_Hulp aan het buitenland 0300_Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0550_Werkgelegenheid 0750_Jeugd 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0740_Sport 0944_Opvoedingsondersteuning 0750_Jeugd 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0550_Werkgelegenheid 0750_Jeugd 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944_Opvoedingsondersteuning 0945_Kinderopvang 0750_Jeugd 0944_Opvoedingsondersteuning 0160_Hulp aan het buitenland 0945_Kinderopvang 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie

Koninklijke Nationale Strijdersbond van België-afdeling Wilrijk Koninklijke Nationale Strijdersbond van België-afdeling Zandvliet Koraal vzw Kras Jeugdwerk vzw Kras Jeugdwerk vzw Kras Jeugdwerk vzw KSA Nationaal vzw Kunstenaars Ondersteunend Platform (KOP) vzw Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw Kunststeden Vlaanderen vzw Kwahu Asaase Aban-Kwahu Friendshiporganisation vzw Les artistes vzw (Galerij Mekanik) Let's Go Urban vzw Levanto vzw Levanto vzw Linkerwoofer vzw

0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0750_Jeugd 0550_Werkgelegenheid 0740_Sport 0750_Jeugd 0750_Jeugd 0750_Jeugd 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0160_Hulp aan het buitenland 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0750_Jeugd 0309_Overig afval- en materialenbeheer 0550_Werkgelegenheid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid

Global Fiësta vzw Graindelavoix vzw Habbekrats vzw Handelsvereniging Hoboken (Unizo Hoboken) Havencentrum APB Het Blauwe Kruis van België vzw Het Rekreatief vzw Het Roze Huis – çavaria Antwerpen vzw Het Roze Huis – çavaria Antwerpen vzw

Internationaal Zeemanshuis Antwerpen vzw International Youth Association for Development vzw (IYAD) I.S.V.A.G. Jazz en Muziek vzw JES vzw JES vzw Jeugd en Cultuur Schoonbroek-Rozemaai vzw Jeugdsport vzw (JESPO) Jeugdtherapeuten zonder grenzen vzw (TEJO) Jongerencentrum Bouckenborgh vzw Karel de Grote-Hogeschool vzw (departement Sint-Lucas) Katholieke Universiteit te Leuven (Urbain Claeysfonds) Kavka! vzw Kavka! vzw Kind en preventie vzw


36.000 273.250 2.500 30.600 45.000 211.750 10.000 92.000 2.586.000 2.551.000 319.000 35.000

161.466 14.000 15.831.919 150.000 164.900 1.197.900 8.160 256.020 60.000 184.250 20.000 1.000 48.000 416.000 45.000 352.086 279.291 463.500 76.000 33.100 48.940 10.200 37.760 50 100 50 431.250 106.600 208.334 2.392.605 11.625 10.000 1.795.900 50.000 4.000 15.300 149.500 27.354 237.013 20.000

76

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen vzw Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen vzw Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal Lokaal

Cultuurbeleid district Berchem vzw Cultuurbeleid district Borgerhout vzw Cultuurbeleid district Deurne vzw Cultuurbeleid district Ekeren vzw Cultuurbeleid district Hoboken vzw Cultuurbeleid district Merksem vzw Cultuurbeleid district Wilrijk vzw Gezondheidsoverleg Antwerpen vzw (LOGO)

Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo vzw Lokale Politie Antwerpen Manus Antwerpen vzw Manus Antwerpen vzw Marobel vzw Matterhorn vzw Merksem Centraal vzw Motief vzw Msc Ahlan vzw Museum van hedendaagse kunst Antwerpen vzw (MUHKA) Nationale Strijdersbond Merksem Nationale Vriendenkring der Veteranen van de strijdkrachten - afdeling Antwerpen Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten vzw (NTBS) Northern Ghanaians Association in Belgium vzw OCMW Antwerpen OCMW Antwerpen Okyeman Union vzw Pegode vzw Platform Allochtone Jeugdwerkingen vzw Platform voor Antwerpse Sociale Huurders (PASH) Prospekta vzw Provincialaat der Broeders van Liefde vzw (De Sleutel) Provincialaat der Broeders van Liefde vzw (De Sleutel) Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk vzw (STA-AN) Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk vzw (STA-AN) Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk vzw (STA-AN) Samenlevingsopbouw Samenlevingsopbouw Samenlevingsopbouw Samenlevingsopbouw

Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen

Stad Stad Stad Stad

vzw vzw vzw vzw

(RISO-Antwerpen) (RISO-Antwerpen) (RISO-Antwerpen) (RISO-Antwerpen)

Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) Scheld'apen vzw Scouts en gidsen Vlaanderen vzw Sociale Werkplaats De Sleutel vzw Sodipa Vrije Tijd vzw Sportoase Veldstraat Antwerpen nv Stadsmarketing en Toerisme vzw Stadsmarketing en Toerisme vzw Stadsmarketing en Toerisme vzw Stadsmarketing en Toerisme vzw Stadsmarketing en Toerisme vzw Stekelbees vzw Stekelbees vzw Steunproject vzw Steunpunt Tewerkstelling voor maatschappelijk achtergestelde jongeren vzw Stichting Barka

Beleidsveld 0709_Overige culturele instellingen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0709_Overige culturele instellingen 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Budget 439.106 5.000

0709_Overige culturele instellingen 0400_Politiediensten 0470_Dierenbescherming 0550_Werkgelegenheid 0160_Hulp aan het buitenland 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0500_Handel en middenstand 0791_Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0750_Jeugd 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie

80.000 191.109.948 91.000 190.500 8.000 15.000 2.500 27.800

0160_Hulp aan het buitenland 0160_Hulp aan het buitenland 0112_Personeelsdienst en vorming 0900_Sociale bijstand 0160_Hulp aan het buitenland 0919_Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit 0750_Jeugd 0930_Sociale huisvesting 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0450_Rechtspleging 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

4.000 4.000 150.000 153.998.773 4.000 120.000

0510_Nijverheid 0709_Overige culturele instellingen 0750_Jeugd 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0790_Erediensten 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0930_Sociale huisvesting 0750_Jeugd 0750_Jeugd 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

50.000 92.703 265.000 525.400

145.000 50.000 185.000 120.000 120.000 197.200 145.000 37.400

40.400 75.000 100 500

124.750 25.000 200.588 97.585 158.800

796.800 204.500 145.656 90.000 249.900 226.240 47.500 200.000

0112_Personeelsdienst en vorming 0740_Sport 0190_Overig algemeen bestuur 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0522_Toerisme - Infrastructuur 0710_Feesten en plechtigheden 0719_Overige evenementen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0945_Kinderopvang 0160_Hulp aan het buitenland 0550_Werkgelegenheid

30.500 1.902.300 5.000 62.351 74.200 147.300 664.000 85.000

0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

170.000


179.010 19.500 72.963

77


Beleidsveld 0750_Jeugd 0930_Sociale huisvesting 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0709_Overige culturele instellingen 0160_Hulp aan het buitenland 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944_Opvoedingsondersteuning 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0750_Jeugd 0709_Overige culturele instellingen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie

Studio Start vzw SVK Huurdersunie vzw 't Vlaams Stripcentrum vzw t Werkhuys vzw Tamtamgogo The Festival Academy vzw Thuishulp vzw Thuishulp vzw Toerisme Provincie Antwerpen vzw (TPA) Tourist Info for Young People vzw Troubleyn/Jan Fabre vzw Trx vzw Tutti Fratelli vzw Tutti Fratelli vzw Universiteit Antwerpen Unizo Antwerpen vzw Vereniging Vaderlandsminnende groeperingen van Deurne Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA) Vereniging voor ambulante geestelijke gezondheidszorg Antwerpen vzw (VAGGA) Vereniging voor jeugdbijstand Wingerdbloei vzw Vereniging voor Solidariteit vzw (VVS) Vereniging voor Solidariteit vzw (VVS) Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen vzw Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Antwerpen vzw Villanella vzw Vizit vzw Vlaamse Vervoersmaatschappij - De Lijn Volkshogeschool Regio Antwerpen - Vormingplus Antwerpen vzw Volkshogeschool Regio Antwerpen - Vormingplus Antwerpen vzw Volkshogeschool Regio Antwerpen - Vormingplus Antwerpen vzw Vredescentrum vzw Vredescentrum vzw Vrijzinnig humanistisch levensbeschouwelijke werking vzw Water-rAnt vzw Werken en Leren Antwerpen vzw (WELA) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkhaven Antwerpen vzw (*) Werkmmaat vzw Werkmmaat vzw Werkmmaat vzw Werkvormm vzw Woonhaven Antwerpen cvba (D.M.W.) Woonhaven Antwerpen cvba (D.M.W.) Woonhaven Antwerpen cvba (D.M.W.) Woonhaven Antwerpen cvba (D.M.W.)

0500_Handel en middenstand 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0985_Gezondheidspromotie en ziektepreventie 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0750_Jeugd 0791_Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0944_Opvoedingsondersteuning 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0750_Jeugd 0040_Transacties in verband met de openbare schuld 0709_Overige culturele instellingen 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0719_Overige evenementen 0550_Werkgelegenheid 0119_Overige algemene diensten 0309_Overig afval- en materialenbeheer 0380_Participatie en sensibilisatie 0610_Gebiedsontwikkeling 0621_Bestrijding van krotwoningen 0740_Sport 0750_Jeugd 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0944_Opvoedingsondersteuning 0945_Kinderopvang 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0550_Werkgelegenheid 0709_Overige culturele instellingen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0300_Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0610_Gebiedsontwikkeling 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0930_Sociale huisvesting


Budget 51.500 120.000 4.904 208.100 8.000 13.480 120.000 222.086 700 20.000 150.000 669.500 20.601 6.000 5.500 2.500 200 212.610 445.900 211.100 84.350 14.000 20.160 12.500 25.000 171.250 1.500 8.320 9.000 100.000 30.000 27.000 37.740 20.000 903.135 840.000 2.860.891 20.447 780.000 72.153 256.366 136.000 380.794 180.000 10.200 36.734 104.680 95.497 25.540 62.553 3.000 10.000 956.100

78

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Begunstigde Ziekenzorg van de Christelijke Mutualiteiten vzw Zomer van Antwerpen vzw Zuiddag vzw Totaal

Beleidsveld 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0112_Personeelsdienst en vorming

Budget 44.820 1.144.500 6.500 601.877.150

(*) Het college besliste op 25 september 2015 (jaarnummer 7989) om Werkhaven Antwerpen vzw vanaf 1 januari 2016 in te kantelen naar de stad. De budgettaire verwerking van deze inkanteling zal verwerkt worden in budgetwijziging 2016.


79

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Overzicht subsidies via reglementen per beleidsveld Beleidsveld Omschrijving subsidie Baobab-schoolprojecten 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Beheersubsidies voor natuur- en milieuverenigingen 0680_Groene ruimte Exploitatietoelagen kerkbesturen 0790_Erediensten Film Bonus Fonds 0719_Overige evenementen Fonds voor Vrijetijdsparticipatie 0709_Overige culturele instellingen Fracties 0119_Overige algemene diensten Handelaars voor positieve initiatieven ikv wegenwerken 0200_Wegen Inwoners 0380_Participatie en sensibilisatie Inwoners - via Eandis / Infrax 0380_Participatie en sensibilisatie Jeugdverenigingen 0750_Jeugd Milieu- en natuurverenigingen 0380_Participatie en sensibilisatie Ondersteuning handelaarsverenigingen 0500_Handel en middenstand Ontwikkelingssamenwerking 0160_Hulp aan het buitenland Projecten breed leren (onderwijs en cultuur) 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Projecten breed leren (onderwijs en jeugd) 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Projectenfonds duurzame stad 0380_Participatie en sensibilisatie Projectsubsidies Kunst en Cultuur 0739_Overig kunsten cultuurbeleid Regie Kinderopvang - Bijpassing ouderbijdrage in niet-inkomensgerelateerde 0945_Kinderopvang sector (toelage aan ouders) Regie Kinderopvang - opstartpremie 0945_Kinderopvang Regie Kinderopvang - Premie brandveiligheid 0945_Kinderopvang Regie Kinderopvang - Premie geluidsdemping 0945_Kinderopvang Regie Kinderopvang - Premie onthaalouders 0945_Kinderopvang Regie Kinderopvang - Stageprojecten starters 0945_Kinderopvang Scholen 0380_Participatie en sensibilisatie Sociaal fonds lager onderwijs 0945_Kinderopvang Stadsmakers. Voor Antwerpenaars met initiatief - Subsidiereglement voor 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg bewonersgroepen en verenigingen die de sociale samenhang versterken Sterilisatie en chippen van katten 0470_Dierenbescherming Terugbetalingen Taxicheques 0919_Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit Thuishulp senioren 0959_Overige verrichtingen betreffende ouderen Vignetten voor schooluitstappen Voor- en nabewaking stedelijk onderwijs, gemeenschapsonderwijs en vrij onderwijs Zomerscholen Totaal

0945_Kinderopvang 0945_Kinderopvang 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs


Budget 140.000 15.007 1.165.378 100.000 115.409 17.900 30.000 45.000 661.731 713.400 10.000 57.890 110.500 22.000 50.000 100.000 762.355 2.811.378 144.800 12.000 47.400 45.000 2.000 61.224 279.181 927.601 57.000 9.000 308.893 1.114.000 467.641 24.000 10.427.688

80

Overzicht nominatieve werkingssubsidies Overzicht nog te bepalen subsidies per beleidsveld Beleidsveld Innovatieprojecten (begunstigden nog te bepalen) 0709_Overige culturele instellingen Netoverschrijdende werking verschillende netten (begunstigden nog te bepalen) 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs Nog te bepalen 0160_Hulp aan het buitenland Nog te bepalen 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Nog te bepalen 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid Nog te bepalen 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid Nog te bepalen 0510_Nijverheid Nog te bepalen 0550_Werkgelegenheid Nog te bepalen 0550_Werkgelegenheid Nog te bepalen 0709_Overige culturele instellingen Nog te bepalen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Budget 16.520 30.999 3.000 70.263 131.000 165.091 60.000 50.000 52.807 38.518 179.059

Nog te bepalen


90.000

Nog te bepalen


200.000

Nog te bepalen


245.357

Nog te bepalen


30.000

Nog te bepalen


90.000

Nog te bepalen


301.813

Nog te bepalen


678.000

Nog te bepalen Nog te bepalen Red Star Line Festival (begunstigden nog te bepalen) Totaal Eindtotaal

0944_Opvoedingsondersteuning 0945_Kinderopvang 0739_Overig kunsten cultuurbeleid


249.000 155.243 50.000 2.886.670 615.191.508

81

Overzicht nominatieve investeringssubsidies

AG Kinderopvang Antwerpen AG Stedelijk Onderwijs

Overzicht nominatieve subsidies per beleidsveld Begunstigde Beleidsveld 0945_Kinderopvang 0861_Administratieve dienst voor het onderwijs

AG Stedelijk Onderwijs

Budget 1.792.100 17.409.207

0869_Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0119_Overige algemene diensten

17.452.912

0621_Bestrijding van krotwoningen 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0740_Sport 0869_Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0020_Fiscale aangelegenheden 0112_Personeelsdienst en vorming

2.000.000 40.000 750.000 450.000 1.474.666 30.000

390.078 77.558 5.243.603 702.315 43.000 95.901 36.090

EVA Integratie en Inburgering Antwerpen vzw

0113_Archief 0114_Organisatiebeheersing 0119_Overige algemene diensten 0130_Administratieve dienstverlening 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0200_Wegen 0300_Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0309_Overig afval- en materialenbeheer 0329_Overige vermindering van milieuverontreiniging 0490_Overige elementen van openbare orde en veiligheid 0520_Toerisme - Onthaal en promotie 0600_Ruimtelijke planning 0709_Overige culturele instellingen 0720_Monumentenzorg 0729_Overig beleid inzake het erfgoed 0740_Sport 0879_Andere voordelen 0880_Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0945_Kinderopvang 0480_Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0170_Binnengemeentelijke decentralisatie 0670_Straatverlichting 0750_Jeugd 0902_Integratie van personen met vreemde herkomst 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

Het Toneelhuis ion HetPaleis son Hulpverleningszone Antwerpen 1

0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0410_Brandweer

611.769 1.231.500 5.009.668

AG voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) restauratiepremie AG voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen (AG VESPA) AMUZ vzw Antwerpen Kunstenstad vzw Antwerpen Kunstenstad vzw Antwerpen Sportstad vzw Antwerpen Studentenstad vzw Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis Digipolis District Antwerpen District Antwerpen District Berchem District Berchem District Berendrecht-Zandvliet-Lillo District Berendrecht-Zandvliet-Lillo District Borgerhout District Borgerhout District Deurne District Deurne District Ekeren District Ekeren District Hoboken District Hoboken District Merksem District Merksem District Wilrijk District Wilrijk Emmaüs vzw EVA Integratie en Inburgering Antwerpen vzw


700.000

50.000 352.361

70.000 780.000 40.000 137.194 105.000 399.295 15.000 20.000 125.000 1.815 208.825 11.500 1.000.000 7.451.529 128.283 1.561.600 26.918 736.000 12.686 1.342.300 23.139 2.547.800 43.916 1.384.158 20.966 1.655.500 28.535 1.610.000 27.750 2.779.300 32.806 20.000 140.700 330.000

82

Overzicht nominatieve investeringssubsidies Begunstigde JES vzw Kind en preventie vzw Kunsthuis Opera Vlaanderen Ballet Vlaanderen vzw Natuurpunt vzw (Hobokense Polder) OCMW Antwerpen Thuishulp vzw Troubleyn/Jan Fabre vzw Totaal

Beleidsveld 0750_Jeugd 0944_Opvoedingsondersteuning 0739_Overig kunsten cultuurbeleid 0380_Participatie en sensibilisatie 0953_Woon- en zorgcentra 0944_Opvoedingsondersteuning 0739_Overig kunsten cultuurbeleid


Budget 20.000 25.000 555.000 6.000 12.223.334 25.000 20.000 93.634.576

83

Overzicht nominatieve investeringssubsidies Overzicht subsidies via reglementen per beleidsveld Omschrijving subsidie Beleidsveld Investeringstoelagen kerkbesturen Ondersteuning jeugdwerk - Jeugdwerkinfrastructuur Renovatie- en saneringscontracten Renovatiepremies handelspanden Restauratiepremies beschermde gebouwen (*) Stadsmakers. Voor Antwerpenaars met initiatief - Subsidiereglement voor bewonersgroepen en verenigingen die de sociale samenhang versterken Subsidies groot materiaal aan jeugdverenigingen Toelage afbraak en heropbouw gesloten constructies Vestigingssubsidies Totaal

0790_Erediensten 0750_Jeugd 0621_Bestrijding van krotwoningen 0500_Handel en middenstand 0119_Overige algemene diensten 0171_Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0750_Jeugd 0500_Handel en middenstand 0500_Handel en middenstand

Budget 936.269 700.000 826.700 1.000.000 860.000 75.000 52.000 155.000 75.000 4.679.969

(*) Restauratiepremies worden niet toegekend op basis van een stedelijk reglement. Toekenning gebeurt conform het Onroerend Erfgoeddecreet. Overzicht nog te bepalen subsidies per beleidsveld Beleidsveld Erfgoedinstellingen (begunstigden nog te bepalen) 0700_Musea Lokaal cultuurbeleid (begunstigden nog te bepalen) 0709_Overige culturele instellingen Nog te bepalen 0510_Nijverheid Nog te bepalen 0621_Bestrijding van krotwoningen Nog te bepalen 0790_Erediensten Nog te bepalen 0879_Andere voordelen Nog te bepalen 0909_Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Nog te bepalen Projectpartners warmtenet Nieuw Zuid (begunstigden nog te bepalen) Totaal Eindtotaal

0945_Kinderopvang 0381_Geïntegreerde milieuprojecten


Budget 24.000 40.000 1.334.000 200.000 400.000 320.000 50.000 1.806.800 451.321 4.626.121 102.940.666

84

Schema B2: Het exploitatiebudget Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

45.602.939

1.089.810.475

1.044.207.536

01 Woonstad

150.573.367

30.043.786

-120.529.581

02 Veilige stad

267.213.884

3.755.900

-263.457.984

8.171.678

5.152.846

-3.018.832

03 Mobiele stad

87.886.143

4.398.851

-83.487.292

05 Bruisende stad


133.890.447

11.099.944

-122.790.504

06 Harmonieuze stad

202.158.276

12.905.181

-189.253.096

07 Sterk bestuurde stad

261.545.873

162.070.403

-99.475.470

1.157.042.607

1.319.237.384

162.194.778

Totalen


Schema B2: Het exploitatiebudget Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Uitgaven 00 Algemene financiering

Ontvangsten

Saldo

45.602.939

1.089.810.475

1.044.207.536

01 Woonstad

150.573.367

30.043.786

-120.529.581

02 Veilige stad

267.213.884

3.755.900

-263.457.984

8.171.678

5.152.846

-3.018.832

03 Mobiele stad

87.886.143

4.398.851

-83.487.292

05 Bruisende stad


133.890.447

11.099.944

-122.790.504

06 Harmonieuze stad

202.158.276

12.905.181

-189.253.096


260.178.375

160.723.803

-99.454.572

1.155.675.109

1.317.890.784

162.215.675

Totalen


Schema B2: Het exploitatiebudget Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

00 Algemene financiering

0

0

0

01 Woonstad

0

0

0

02 Veilige stad

0

0

0

03 Mobiele stad

0

0

0


0

0

0

05 Bruisende stad

0

0

0

06 Harmonieuze stad 07 Sterk bestuurde stad Totalen

0

0

0

1.367.498

1.346.600

-20.898

1.367.498

1.346.600

-20.898


Schema B3: De investeringsenveloppe Algemene financiering DEEL 1: UITGAVEN

Verbinteniskredieten

Transactiekredieten 2014

2015

2016

2017

2018

2019

I. Investeringen in financiële vaste activa

41.154

19.604

4.441

4.240

4.476

4.725

3.668

E. Andere financiële vaste activa

41.154

19.604

4.441

4.240

4.476

4.725

3.668

IV. Toegestane investeringssubsidies

282.250

0

232.250

50.000

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

323.404

19.604

236.691

54.240

4.476

4.725

3.668

DEEL 2: ONTVANGSTEN



I. Verkoop van financiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

76.810

76.810

0

0

0

0

0

76.810

76.810

0

0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en schenkingen

-9.725.500

-317.649

-4.583.051

-2.324.300

-832.900

-831.900

-835.700

TOTAAL ONTVANGSTEN

-9.648.690

-240.839

-4.583.051

-2.324.300

-832.900

-831.900

-835.700

E. Andere financiële vaste activa


88

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen is een duurzame stad (1HWN01) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

4.532.288

59.745

1.250.543

1.281.000

970.500

920.500

50.000

4.532.288

59.745

1.250.543

1.281.000

970.500

920.500

50.000

1. Terreinen en gebouwen

1.023.288

50.630

80.657

416.000

230.500

205.500

40.000

2. Wegen en overige infrastructuur

3.190.000

0

915.000

850.000

725.000

700.000

0

319.000

9.115

254.885

15.000

15.000

15.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0


2.541.811

26.915

988.085

1.237.321

289.490

0

0

TOTAAL UITGAVEN

7.074.099

86.661

2.238.628

2.518.321

1.259.990

920.500

50.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


967.014

0

20.000

560.150

386.864

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

967.014

0

20.000

560.150

386.864

0

0


89

Schema B3: De investeringsenveloppe Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurten districtscentrum (1SWN02) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa

DEEL 2: ONTVANGSTEN

2016

2017

2018

2019

1.969.380

0

202.780

316.700

1.316.700

66.600

66.600

1.969.380

0

202.780

316.700

1.316.700

66.600

66.600

1.636.080

0

136.080

250.000

1.250.000

0

0

333.300

0

66.700

66.700

66.700

66.600

66.600

1.557.200

276.499

391.221

386.493

295.713

128.834

78.440

0

0

0

0

0

0

0

3.526.580

276.499

594.001

703.193

1.612.413

195.434

145.040

IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

2015



2015

2016

2017

2018

2019


15.000

0

0

15.000

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

15.000

0

0

15.000

0

0

0


90

Schema B3: De investeringsenveloppe De publieke ruimte is in goede staat (1SWN0301) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019

21.277.713

1.799.294

4.125.722

3.473.580

3.813.813

4.294.786

3.770.517

21.277.713

1.799.294

4.125.722

3.473.580

3.813.813

4.294.786

3.770.517

1.621.487

158.902

275.300

312.424

243.672

314.946

316.244

15.745.729

1.573.530

2.930.192

2.241.510

2.929.550

3.283.142

2.787.805

3.910.497

66.862

920.230

919.646

640.591

696.699

666.468

140.000

56.316

83.684

0

0

0

0

21.417.713

1.855.611

4.209.406

3.473.580

3.813.813

4.294.786

3.770.517

2018

2019



2015

2016

2017


29.040

29.040

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

29.040

29.040

0

0

0

0

0


91

Schema B3: De investeringsenveloppe De stad zet in op een propere en toegankelijke publieke ruimte voor bewoners, bezoekers en bedrijven – op straten en pleinen, in het publieke groen en op de begraafplaatsen (1SWN0302, 1SWN0303, 1SWN0304, 1SWN0305) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

99.829.347

5.764.030

17.041.621

20.263.676

20.630.957

18.365.663

17.763.401

99.829.347

5.764.030

17.041.621

20.263.676

20.630.957

18.365.663

17.763.401


34.780.422

1.710.660

4.428.915

7.100.431

10.377.654

5.094.223

6.068.539


23.841.065

572.289

2.236.898

3.374.640

5.339.906

6.054.819

6.262.513

3. Roerende goederen

41.207.860

3.481.082

10.375.808

9.788.605

4.913.396

7.216.621

5.432.348

202.881

130.177

6.127

15.914

16.391

16.883

17.389

1.201.941

79.122

678.878

106.090

109.373

112.551

115.927

101.234.169

5.973.329

17.726.626

20.385.680

20.756.721

18.495.097

17.896.717


III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


1.401.686

64.954

318.953

0

0

339.921

677.858

TOTAAL ONTVANGSTEN

1.401.686

64.954

318.953

0

0

339.921

677.858


92

Schema B3: De investeringsenveloppe De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving (1SWN04) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019


504.000

86.078

232.922

105.000

20.000

20.000

40.000

TOTAAL UITGAVEN

504.000

86.078

232.922

105.000

20.000

20.000

40.000


93

Schema B3: De investeringsenveloppe De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad (1SWN05) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

80.367.310

9.932.130

12.546.463

14.390.598

27.081.837

13.139.303

3.276.979

80.367.310

9.932.130

12.546.463

14.390.598

27.081.837

13.139.303

3.276.979


17.434.135

3.937

1.422.732

4.364.831

9.450.000

1.707.000

485.634


62.763.175

9.928.193

11.013.730

10.010.767

17.616.837

11.417.303

2.776.345

170.000

0

110.000

15.000

15.000

15.000

15.000

490.000

12.000

83.000

110.000

225.000

60.000

0


3. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

3.326.900

50.000

126.900

345.000

1.345.000

1.230.000

230.000

84.184.210

9.994.130

12.756.363

14.845.598

28.651.837

14.429.303

3.506.979



2015

2016

2017

2018


19.597.925

4.431.517

6.673.423

2.855.199

3.637.787

2.000.000

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

19.597.925

4.431.517

6.673.423

2.855.199

3.637.787

2.000.000

0


2019

94

Schema B3: De investeringsenveloppe De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen (1SWN06) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

52.529.317

4.091.495

12.709.357

5.398.392

15.539.473

11.775.961

3.014.639

52.529.317

4.091.495

12.709.357

5.398.392

15.539.473

11.775.961

3.014.639


19.228.079

2.758.632

4.074.395

1.576.786

5.393.025

5.190.618

234.624


33.301.237

1.332.863

8.634.962

3.821.606

10.146.448

6.585.343

2.780.015

60.000

0

60.000

0

0

0

0

390.138

390.138

0

0

0

0

0

52.979.455

4.481.633

12.769.357

5.398.392

15.539.473

11.775.961

3.014.639


III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa



2015

2016

2017

2018

2019

8.128.571

5.700.000

2.428.571

0

0

0

0

8.128.571

5.700.000

2.428.571

0

0

0

0


8.128.571

5.700.000

2.428.571

0

0

0

0


10.414.420

60.000

4.302.655

1.983.150

2.253.615

1.815.000

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

18.542.991

5.760.000

6.731.226

1.983.150

2.253.615

1.815.000

0


95

Schema B3: De investeringsenveloppe Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen (1SWN07) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

11.212.843

57.284

1.021.759

1.556.040

3.684.360

4.116.700

776.700

11.101.543

57.284

1.021.759

1.524.840

3.657.660

4.090.000

750.000

11.076.543

57.284

1.001.759

1.519.840

3.657.660

4.090.000

750.000

25.000

0

20.000

5.000

0

0

0

111.300

0

0

31.200

26.700

26.700

26.700

111.300

0

0

31.200

26.700

26.700

26.700

96.954.299

16.421.158

22.279.216

15.250.034

14.701.955

14.439.204

13.862.732

108.167.142

16.478.442

23.300.975

16.806.074

18.386.315

18.555.904

14.639.432



2018


5.181.475

2014 0

2015 915.475

2016 0

1.170.000

3.096.000

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

5.181.475

0

915.475

0

1.170.000

3.096.000

0


2019

96

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid veilige stad (1SVG01, 1SVG03, 1SVG04, 1SVG05, 1SVG06, 1SVG07, 1SVG08, 1SVG09) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen



2015

2016

2017

2018

2019

21.131.680

4.806.705

6.324.051

5.858.464

1.929.286

1.450.706

762.468

21.114.180

4.806.705

6.306.551

5.858.464

1.929.286

1.450.706

762.468

8.205.985

1.252.031

858.029

4.513.464

899.286

425.706

257.468

552.000

27.800

74.200

115.000

115.000

110.000

110.000

12.347.695

3.526.873

5.365.822

1.230.000

915.000

915.000

395.000

8.500

0

8.500

0

0

0

0

17.500

0

17.500

0

0

0

0

17.500

0

17.500

0

0

0

0


23.544.786

51.674

6.162.091

6.049.668

4.753.528

2.775.294

3.752.532

TOTAAL UITGAVEN

44.676.466

4.858.378

12.486.142

11.908.132

6.682.814

4.226.000

4.515.000

2018

2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

II. Verkoop van materiële vaste activa

158.321

158.221

100

0

0

0

0


158.321

158.221

100

0

0

0

0

158.321

158.221

100

0

0

0

0



4.593.513

64.009

4.529.504

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

4.751.834

222.230

4.529.604

0

0

0

0


97

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid mobiele stad (1HMB01, 1SMB02, 1SMB03, 1SMB04) DEEL 1: UITGAVEN



I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen

2015

2016

2017

2018

2019

31.536.984

0

5.141.939

4.337.478

0

18.000.000

4.057.568

31.536.984

0

5.141.939

4.337.478

0

18.000.000

4.057.568

139.999.272

4.529.375

4.966.695

33.752.899

28.142.342

50.815.776

17.792.185

139.999.272

4.529.375

4.966.695

33.752.899

28.142.342

50.815.776

17.792.185

504.613

73.068

431.545

0

0

0

0

139.309.049

4.456.306

4.474.606

33.715.246

28.074.690

50.813.124

17.775.076

185.610

0

60.544

37.653

67.652

2.652

17.109

III. Investeringen in immateriële vaste activa

1.846.745

41.142

548.937

165.000

363.890

363.888

363.888


7.178.825

0

2.178.825

0

0

0

5.000.000

180.561.827

4.570.517

12.836.396

38.255.377

28.506.232

69.179.664

27.213.641

TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


61.646.100

911.550

13.647.000

12.524.050

12.656.150

10.866.350

11.041.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

61.646.100

911.550

13.647.000

12.524.050

12.656.150

10.866.350

11.041.000


98

Schema B3: De investeringsenveloppe Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade (1SMB05) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

320.000

0

160.000

150.000

5.000

5.000

0

320.000

0

160.000

150.000

5.000

5.000

0

320.000

0

160.000

150.000

5.000

5.000

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

110.000

0

60.000

0

15.000

15.000

20.000


230.901

47.342

52.658

95.901

35.000

0

0

TOTAAL UITGAVEN

660.901

47.342

272.658

245.901

55.000

20.000

20.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur


99

Schema B3: De investeringsenveloppe Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang (1SLW01) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen



2015

2016

2017

2018

2019

19.891.887

1.881.347

6.524.461

6.037.150

1.979.429

1.899.500

1.570.000

19.891.887

1.881.347

6.524.461

6.037.150

1.979.429

1.899.500

1.570.000

19.891.887

1.881.347

6.524.461

6.037.150

1.979.429

1.899.500

1.570.000


16.234.166

20.560

3.077.506

3.558.900

4.114.600

3.131.300

2.331.300

TOTAAL UITGAVEN

36.126.053

1.901.907

9.601.967

9.596.050

6.094.029

5.030.800

3.901.300

2018

2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2016


7.350.796

2014 0

4.350.796

3.000.000

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

7.350.796

0

4.350.796

3.000.000

0

0

0


2017

100

Schema B3: De investeringsenveloppe Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt (1SLW02) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

1.970.987

117.216

486.951

527.784

579.564

199.483

59.989

1.649.284

117.216

429.522

514.450

441.007

87.100

59.989


705.195

109.983

278.755

18.450

298.007

0

0


944.089

7.233

150.767

496.000

143.000

87.100

59.989

B. Overige materiële vaste activa

321.703

0

57.429

13.334

138.557

112.383

0

1. Onroerende goederen

321.703

0

57.429

13.334

138.557

112.383

0



1.015.475

25.823

229.492

260.325

272.005

118.915

108.915

TOTAAL UITGAVEN

2.986.462

143.039

716.443

788.109

851.569

318.398

168.904

DEEL 2: ONTVANGSTEN



II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen TOTAAL ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

9.000.000

0

0

0

9.000.000

0

0

9.000.000

0

0

0

9.000.000

0

0

9.000.000

0

0

0

9.000.000

0

0

9.000.000

0

0

0

9.000.000

0

0


101

Schema B3: De investeringsenveloppe Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger (1SLW03) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

2015

2016

2017

2018

2019

3.228.901

3.228.901

0

0

0

0

0

1.226.700

1.226.700

0

0

0

0

0

1.226.700

1.226.700

0

0

0

0

0

2.002.201

2.002.201

0

0

0

0

0

2.002.201

2.002.201

0

0

0

0

0


151.206.913

15.630.391

33.183.816

34.862.118

31.017.216

20.853.903

15.659.469

TOTAAL UITGAVEN

154.435.814

18.859.292

33.183.816

34.862.118

31.017.216

20.853.903

15.659.469

DEEL 2: ONTVANGSTEN



II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

2.400.000

0

0

2.400.000

0

0

0

2.400.000

0

0

2.400.000

0

0

0


2.400.000

0

0

2.400.000

0

0

0


2.002.201

2.002.201

0

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

4.402.201

2.002.201

0

2.400.000

0

0

0


102

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad (1SLW04) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019


365.500

146.950

98.550

30.000

30.000

30.000

30.000

TOTAAL UITGAVEN

365.500

146.950

98.550

30.000

30.000

30.000

30.000


103

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad (1SLW05) DEEL 1: UITGAVEN



I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

11.500.000

0

0

3.500.000

4.500.000

3.000.000

500.000

11.500.000

0

0

3.500.000

4.500.000

3.000.000

500.000

2.859.659

202.878

261.399

345.382

850.000

1.150.000

50.000

2.859.659

202.878

261.399

345.382

850.000

1.150.000

50.000

517.668

158.287

163.999

195.382

0

0

0

2.000.000

0

0

100.000

800.000

1.100.000

0

341.991

44.591

97.400

50.000

50.000

50.000

50.000

9.932.697

554.027

2.282.671

2.564.000

2.722.000

1.055.000

755.000

24.292.357

756.905

2.544.070

6.409.382

8.072.000

5.205.000

1.305.000

2018

2019



2015

2016

2017


116.683

0

116.683

0

0

0

0


116.683

0

116.683

0

0

0

0


116.683

0

116.683

0

0

0

0


541.737

17.778

523.959

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

658.420

17.778

640.642

0

0

0

0


104

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen handhaaft zich als wereldcentrum van de diamanthandel en versterkt zich als juwelierscentrum (1SLW07) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

50.000

0

50.000

0

0

0

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0

50.000

0

50.000

0

0

0

0


2.950.000

0

0

0

1.450.000

1.500.000

0

TOTAAL UITGAVEN

3.000.000

0

50.000

0

1.450.000

1.500.000

0

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen


105

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool wat de lokale economie en beeldvorming over de stad versterkt (1SLW08) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

10.144.000

1.016

44.984

218.000

5.095.000

1.595.000

3.190.000

10.144.000

1.016

44.984

218.000

5.095.000

1.595.000

3.190.000

10.126.000

1.016

44.984

200.000

5.095.000

1.595.000

3.190.000


18.000

0

0

18.000

0

0

0


1.095.753

27.895

423.373

137.194

155.902

211.758

139.631

11.239.753

28.910

468.358

355.194

5.250.902

1.806.758

3.329.631

TOTAAL UITGAVEN


106

Schema B3: De investeringsenveloppe Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben (1SLW09) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

19.250.000

0

50.000

4.700.000

5.200.000

5.200.000

4.100.000

19.250.000

0

50.000

4.700.000

5.200.000

5.200.000

4.100.000

19.250.000

0

50.000

4.700.000

5.200.000

5.200.000

4.100.000

4.775.588

3.153.788

334.539

321.815

321.815

321.815

321.815

24.025.588

3.153.788

384.539

5.021.815

5.521.815

5.521.815

4.421.815


107

Schema B3: De investeringsenveloppe Kunstenaars en kunsten voeden de creatieve meerwaarde van Antwerpen als culturele bestemming waar iedereen zich kan ontplooien binnen het veelzijdig lokaal cultuuraanbod (1SBR01, 1SBR02) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

15.709.690

3.389.752

6.987.564

2.314.514

1.339.860

836.500

841.500

15.709.690

3.389.752

6.987.564

2.314.514

1.339.860

836.500

841.500

13.272.919

2.877.552

6.602.567

1.519.439

1.093.360

590.000

590.000

2.384.831

460.259

384.997

795.075

246.500

246.500

251.500

51.940

51.940

0

0

0

0

0


13.860.406

1.710.456

2.612.387

3.347.564

2.970.000

1.610.000

1.610.000

TOTAAL UITGAVEN

29.570.096

5.100.207

9.599.951

5.662.078

4.309.860

2.446.500

2.451.500

2018

2019

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed

DEEL 2: ONTVANGSTEN


2019



2018

2015

2016

2017

1.000.000

800.000

200.000

0

0

0

0

1.000.000

800.000

200.000

0

0

0

0


1.000.000

800.000

200.000

0

0

0

0


45.000

0

25.000

20.000

0

0

0

1.045.000

800.000

225.000

20.000

0

0

0


TOTAAL ONTVANGSTEN


108

Schema B3: De investeringsenveloppe Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot (1SBR03) DEEL 1: UITGAVEN


Verbinteniskredieten 2014

2015

2016

2017

2018

2019

20.800.325

1.276.525

3.542.847

4.772.055

4.392.099

4.343.799

2.473.000

20.800.325

1.276.525

3.542.847

4.772.055

4.392.099

4.343.799

2.473.000

20.800.325

1.276.525

3.542.847

4.772.055

4.392.099

4.343.799

2.473.000

5. Erfgoed IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten

0

0

0

0

0

0

0

4.533.715

556.510

881.205

774.000

774.000

774.000

774.000

25.334.040

1.833.035

4.424.052

5.546.055

5.166.099

5.117.799

3.247.000

2018

2019




2015

2016

2017

6.226.151

6.226.151

0

0

0

0

0

6.226.151

6.226.151

0

0

0

0

0


6.226.151

6.226.151

0

0

0

0

0


6.569.453

439.459

490.594

1.058.000

728.200

1.633.200

2.220.000

12.795.604

6.665.610

490.594

1.058.000

728.200

1.633.200

2.220.000


TOTAAL ONTVANGSTEN


109

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen staat op de kaart als (onroerend) erfgoedstad: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling (1SBR04) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 5. Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

1.190.130

0

197.500

912.630

60.000

10.000

10.000

1.190.130

0

197.500

912.630

60.000

10.000

10.000

1.140.130

0

187.500

902.630

50.000

0

0

50.000

0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

90.000

0

40.000

50.000

0

0

0

175.300

65.273

75.027

35.000

0

0

0

1.455.430

65.273

312.527

997.630

60.000

10.000

10.000



2015

2016

2017

2018

2019


293.788

0

0

293.788

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

293.788

0

0

293.788

0

0

0


110

Schema B3: De investeringsenveloppe Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien (1SBR05) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019

14.343.215

3.724.147

3.281.068

1.973.000

2.615.000

1.935.000

815.000

14.336.715

3.724.147

3.281.068

1.966.500

2.615.000

1.935.000

815.000

13.774.223

3.664.147

2.838.576

1.951.500

2.600.000

1.920.000

800.000

562.492

60.000

442.492

15.000

15.000

15.000

15.000

6.500

0

0

6.500

0

0

0

6.500

0

0

6.500

0

0

0

5.116.992

783.785

979.208

792.000

1.053.000

854.000

655.000

19.460.208

4.507.932

4.260.275

2.765.000

3.668.000

2.789.000

1.470.000

2018

2019



2015

2016

2017


2.585.272

2.090.927

202.344

130.000

53.000

54.000

55.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

2.585.272

2.090.927

202.344

130.000

53.000

54.000

55.000


111

Schema B3: De investeringsenveloppe Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhorigheid van de Antwerpenaren wordt bevorderd (1SBR06) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen

2015

2016

2017

2018

2019

48.635.421

6.252.719

13.434.267

13.396.000

8.530.768

5.910.833

1.110.833

48.635.421

6.252.719

13.434.267

13.396.000

8.530.768

5.910.833

1.110.833

47.071.260

5.994.372

12.988.454

13.146.000

8.320.768

5.710.833

910.833

1.564.161

258.347

445.813

250.000

210.000

200.000

200.000


10.913.500

1.666.666

2.647.166

1.599.666

1.666.666

1.666.666

1.666.670

TOTAAL UITGAVEN

59.548.921

7.919.385

16.081.433

14.995.666

10.197.434

7.577.499

2.777.503

2018

2019

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017


10.000

10.000

0

0

0

0

0


10.000

10.000

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0



7.111.260

60.000

5.921.260

1.107.500

7.500

7.500

7.500

TOTAAL ONTVANGSTEN

7.121.260

70.000

5.921.260

1.107.500

7.500

7.500

7.500


112

Schema B3: De investeringsenveloppe Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau (1SBR07) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

3.350.000

425.023

674.977

525.000

550.000

600.000

575.000

3.350.000

425.023

674.977

525.000

550.000

600.000

575.000

3.350.000

425.023

674.977

525.000

550.000

600.000

575.000

3.350.000

425.023

674.977

525.000

550.000

600.000

575.000



2015

2016

2017

2018

2019


2.051

2.051

0

0

0

0

0


2.051

2.051

0

0

0

0

0

2.051

2.051

0

0

0

0

0

2.051

2.051

0

0

0

0

0

3. Roerende goederen TOTAAL ONTVANGSTEN


113

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid harmonieuze stad (1HHM02, 1HHM04, 1SHM05, 1SHM06, 1SHM07, 1SHM08) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

4.427.259

4.100.559

131.700

60.000

55.000

55.000

25.000

4.427.259

4.100.559

131.700

60.000

55.000

55.000

25.000

4.339.559

4.100.559

104.000

50.000

37.500

37.500

10.000

87.700

0

27.700

10.000

17.500

17.500

15.000


1.140.859

40.859

675.000

125.000

112.500

112.500

75.000

TOTAAL UITGAVEN

5.568.118

4.141.418

806.700

185.000

167.500

167.500

100.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


39.000

39.000

0

0

0

0

0


39.000

39.000

0

0

0

0

0

1. Terreinen en gebouwen TOTAAL ONTVANGSTEN

39.000

39.000

0

0

0

0

0

39.000

39.000

0

0

0

0

0


114

Schema B3: De investeringsenveloppe De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (1HHM01) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

2015

2016

2017

2018

2019

4.773.084

0

287.937

3.188.084

483.532

483.531

330.000

4.768.084

0

282.937

3.188.084

483.532

483.531

330.000

4.563.084

0

137.937

3.128.084

483.532

483.531

330.000

205.000

0

145.000

60.000

0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0


1.570.200

10.000

320.000

157.500

344.167

354.367

384.166

TOTAAL UITGAVEN

6.343.284

10.000

607.937

3.345.584

827.699

837.898

714.166


115

Schema B3: De investeringsenveloppe De Nederlandse taal verbindt ons allemaal (1HHM03) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019


80.000

0

80.000

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

80.000

0

80.000

0

0

0

0


116

Schema B3: De investeringsenveloppe Maatschappelijke integratie en ontplooiing (1SHM07) DEEL 1: UITGAVEN



2015

2016

2017

2018

2019


448.557

0

448.557

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN

448.557

0

448.557

0

0

0

0

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


262.700

0

262.700

0

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

262.700

0

262.700

0

0

0

0


117

Schema B3: De investeringsenveloppe Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid (1SHM09) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019

12.178.400

1.436.844

2.223.833

3.529.740

2.137.983

1.800.000

1.050.000

5.460.677

1.436.844

2.223.833

150.000

550.000

550.000

550.000

5.460.677

1.436.844

2.223.833

150.000

550.000

550.000

550.000

6.717.723

0

0

3.379.740

1.587.983

1.250.000

500.000

6.717.723

0

0

3.379.740

1.587.983

1.250.000

500.000

5.381.369

308.683

980.917

1.336.269

1.258.500

743.500

753.500

17.559.769

1.745.527

3.204.750

4.866.009

3.396.483

2.543.500

1.803.500

2018

2019



2015

2016

2017


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


4.630.884

84.243

1.381.940

1.986.718

617.983

280.000

280.000

TOTAAL ONTVANGSTEN

4.630.884

84.243

1.381.940

1.986.718

617.983

280.000

280.000


118

Schema B3: De investeringsenveloppe Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn (1SHM10) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2. Wegen en overige infrastructuur TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

90.200

0

20.000

20.000

30.000

20.200

0

90.200

0

20.000

20.000

30.000

20.200

0

90.200

0

20.000

20.000

30.000

20.200

0

90.200

0

20.000

20.000

30.000

20.200

0


119

Schema B3: De investeringsenveloppe Alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om te participeren aan de stadsgemeenschap, met de Nederlandse taal als verbindende factor (1SHM12) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

225.000

0

0

50.000

75.000

50.000

50.000

225.000

0

0

50.000

75.000

50.000

50.000

225.000

0

0

50.000

75.000

50.000

50.000

820.900

0

0

363.200

177.500

172.700

107.500

1.045.900

0

0

413.200

252.500

222.700

157.500


120

Schema B3: De investeringsenveloppe Overig beleid sterk bestuurde stad (1SSB04, 1TSB07, 1TSB10, 1TSB13, 1TSB97, 1TSB98, 1TSB99) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.126.554

194.967

1.336.387

940.200

1.210.000

14.985.000

8.460.000

27.126.554

194.967

1.336.387

940.200

1.210.000

14.985.000

8.460.000

26.366.961

73.450

1.143.311

825.200

1.100.000

14.875.000

8.350.000

0

0

0

0

0

0

0


402.828

59.720

98.108

55.000

55.000

55.000

80.000

5. Erfgoed

356.765

61.797

94.968

60.000

55.000

55.000

30.000


34.950.525

4.444.520

5.576.645

5.594.685

6.497.519

6.454.336

6.382.821

TOTAAL UITGAVEN

62.077.079

4.639.487

6.913.032

6.534.885

7.707.519

21.439.336

14.842.821

A. Extern verzelfstandigde agentschappen II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

DEEL 2: ONTVANGSTEN



I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

8.550.000

8.550.000

0

0

0

0

0

8.550.000

8.550.000

0

0

0

0

0

4.007.500

0

15.000

0

0

0

3.992.500

12.557.500

8.550.000

15.000

0

0

0

3.992.500


121

Schema B3: De investeringsenveloppe Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust (1HSB01) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

267.388.471

60.417.775

189.350.952

17.376.186

81.186

81.186

81.186

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

17.295.000

0

0

17.295.000

0

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

250.093.471

60.417.775

189.350.952

81.186

81.186

81.186

81.186

3.542.983

3.321.688

176.295

45.000

0

0

0

3.542.983

3.321.688

176.295

45.000

0

0

0

3.366.688

3.321.688

0

45.000

0

0

0

176.295

0

176.295

0

0

0

0

252.500

0

52.500

0

200.000

0

0

271.183.954

63.739.463

189.579.747

17.421.186

281.186

81.186

81.186

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



I. Verkoop van financiële vaste activa

2015

2016

2017

2018

2019

58.689.731

1.309.945

57.259.877

63.808

18.700

18.700

18.700

768.688

768.688

0

0

0

0

0

57.921.043

541.257

57.259.877

63.808

18.700

18.700

18.700

61.501.091

3.264.115

3.679.476

32.057.500

13.500.000

4.500.000

4.500.000

61.501.091

3.264.115

3.679.476

32.057.500

13.500.000

4.500.000

4.500.000


61.501.091

3.264.115

3.679.476

32.057.500

13.500.000

4.500.000

4.500.000


45.276.674

0

16.496.774

6.014.975

7.514.975

7.514.975

7.734.975

165.467.496

4.574.060

77.436.127

38.136.283

21.033.675

12.033.675

12.253.675

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN


122

Schema B3: De investeringsenveloppe Digitale dienstverlening en communicatie (1HSB02, 1SSB05) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

228.000

52.819

45.181

70.000

20.000

20.000

20.000

228.000

52.819

45.181

70.000

20.000

20.000

20.000

228.000

52.819

45.181

70.000

20.000

20.000

20.000


3.843.892

1.198.888

645.004

500.000

500.000

500.000

500.000

TOTAAL UITGAVEN

4.071.892

1.251.707

690.185

570.000

520.000

520.000

520.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen


123

Schema B3: De investeringsenveloppe Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (1SSB03) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

7.041.794

532.712

411.806

2.024.603

2.345.570

1.625.735

101.368

7.041.794

532.712

411.806

2.024.603

2.345.570

1.625.735

101.368

6.541.794

379.932

359.767

2.019.603

2.065.389

1.620.735

96.368

500.000

152.779

52.039

5.000

280.181

5.000

5.000


1.504.065

299.557

589.816

172.315

167.594

164.782

110.000

TOTAAL UITGAVEN

8.545.859

832.269

1.001.622

2.196.918

2.513.165

1.790.517

211.368


124

Schema B3: De investeringsenveloppe Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains (1SSB06) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen TOTAAL UITGAVEN

2015

2016

2017

2018

2019

290.687

0

100.000

0

89.453

50.000

51.234

290.687

0

100.000

0

89.453

50.000

51.234

140.687

0

0

0

89.453

0

51.234

150.000

0

100.000

0

0

50.000

0

290.687

0

100.000

0

89.453

50.000

51.234


125

Schema B3: De investeringsenveloppe Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren (1TSB08) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

296.050

0

0

124.750

67.000

75.000

29.300

296.050

0

0

124.750

67.000

75.000

29.300

296.050

0

0

124.750

67.000

75.000

29.300


2.253.824

675.944

637.019

352.361

257.500

170.500

160.500

TOTAAL UITGAVEN

2.549.874

675.944

637.019

477.111

324.500

245.500

189.800

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 3. Roerende goederen

DEEL 2: ONTVANGSTEN



I. Verkoop van financiële vaste activa B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten TOTAAL ONTVANGSTEN

2015

2016

2017

2018

2019

43.878

0

43.878

0

0

0

0

43.878

0

43.878

0

0

0

0

43.878

0

43.878

0

0

0

0


126

Schema B3: De investeringsenveloppe Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger (TSB09) DEEL 1: UITGAVEN




2015

2016

2017

2018

2019

9.374.800

596.180

1.513.920

2.264.700

1.500.000

2.000.000

1.500.000

9.374.800

596.180

1.513.920

2.264.700

1.500.000

2.000.000

1.500.000

9.174.800

541.527

1.368.573

2.264.700

1.500.000

2.000.000

1.500.000

200.000

54.654

145.346

0

0

0

0


131.716.244

28.838.084

19.887.073

21.111.187

20.629.700

20.618.500

20.631.700

TOTAAL UITGAVEN

141.091.044

29.434.264

21.400.993

23.375.887

22.129.700

22.618.500

22.131.700

DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

2016

2017

2018

2019


375.813

147.564

6.362

221.887

0

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

375.813

147.564

6.362

221.887

0

0

0


127

Schema B3: De investeringsenveloppe Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen (TSB11) DEEL 1: UITGAVEN



II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN

2015

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen TOTAAL ONTVANGSTEN

2017

2018

2019

5.315.454

304.000

2.731.454

570.000

570.000

570.000

570.000

5.315.454

304.000

2.731.454

570.000

570.000

570.000

570.000

5.315.454

304.000

2.731.454

570.000

570.000

570.000

570.000

5.315.454

304.000

2.731.454

570.000

570.000

570.000

570.000




2016

2015

2016

2017

2018

2019

1.400.454

0

1.400.454

0

0

0

0

1.400.454

0

1.400.454

0

0

0

0

1.400.454

0

1.400.454

0

0

0

0

1.400.454

0

1.400.454

0

0

0

0


128

Schema B3: De investeringsenveloppe Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger (TSB12) DEEL 1: UITGAVEN

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen 5. Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN DEEL 2: ONTVANGSTEN



2015

117.835.818

4.722.887

8.030.555

11.281.477

20.712.709

37.434.111

35.654.079

117.835.818

4.722.887

8.030.555

11.281.477

20.712.709

37.434.111

35.654.079

105.488.451

3.988.591

6.366.024

7.492.309

17.912.322

36.281.853

33.447.352

12.042.712

674.942

1.604.531

3.787.168

2.715.087

1.103.257

2.157.727

304.655

59.355

60.000

2.000

85.300

49.000

49.000

55.000

0

0

55.000

0

0

0

7.481.823

1.107.454

3.037.815

1.706.554

455.000

820.000

355.000

125.372.641

5.830.341

11.068.370

13.043.031

21.167.709

38.254.111

36.009.079


A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 3. Roerende goederen IV. Investeringssubsidies en schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN

2017

2018

2019



2016

2015

2016

2017

2018

26.769

7.400.000

2.000.000

900.000

26.769

7.400.000

2.000.000

900.000

1.475.000

0

7.400.000

2.000.000

900.000

11.896.014

94.245

1.475.000

11.896.014

94.245

1.475.000

11.775.000

0

2019

121.014

94.245

0

26.769

0

0

0

2.228.517

86.873

6.992

8.877

22.795

29.979

2.073.001

14.124.531

181.118

1.481.992

35.646

7.422.795

2.029.979

2.973.001


129

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen Uitgaven 00 Algemene financiering 01 Woonstad

Ontvangsten

Saldo

54.240

-2.324.300

-2.378.540

64.235.838

5.413.499

-58.822.340

02 Veilige stad

11.908.132

0

-11.908.132

03 Mobiele stad

38.501.278

12.524.050

-25.977.228


57.062.668

5.400.000

-51.662.668

05 Bruisende stad

30.491.429

2.609.288

-27.882.141


8.829.793

1.986.718

-6.843.075

64.189.018

38.393.816

-25.795.202

275.272.395

64.003.070

-211.269.325


Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen Uitgaven 00 Algemene financiering 01 Woonstad

Ontvangsten

Saldo

54.240

-2.324.300

-2.378.540

64.235.838

5.413.499

-58.822.340

02 Veilige stad

11.908.132

0

-11.908.132

03 Mobiele stad

38.501.278

12.524.050

-25.977.228


57.062.668

5.400.000

-51.662.668

05 Bruisende stad

30.491.429

2.609.288

-27.882.141


8.829.793

1.986.718

-6.843.075

64.189.018

38.393.816

-25.795.202

275.272.395

64.003.070

-211.269.325


Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

00 Algemene financiering

0

0

0

01 Woonstad

0

0

0

02 Veilige stad

0

0

0

03 Mobiele stad

0

0

0


0

0

0

05 Bruisende stad

0

0

0

06 Harmonieuze stad

0

0

0


0

0

0

Totalen

0

0

0


Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Budget

Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A)

162.194.778

A. Uitgaven

1.157.042.607

B. Ontvangsten

1.319.237.384

1.a. Belastingen en boetes

421.846.343

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

0

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

275.272.395

B. Ontvangsten

64.003.070

III. Andere (B-A)

42.030.224

A. Uitgaven

122.054.977

1. Aflossing financiële schulden

120.792.477

a. Periodieke aflossing

120.792.477

b. Niet-periodieke aflossing

0

2. Toegestane leningen

1.262.500

3. Overige transacties

0

B. Ontvangsten

164.085.201

1. Op te nemen leningen en leasings

157.600.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

6.485.200 6.485.200

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

3. Overige transacties

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-7.044.323

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden I. Exploitatie

897.391.041 -211.269.325

144.827.814 137.783.491 124.298.077 3.833.030 4.948.375 115.516.672 13.485.414 Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

3.420.113

412.917

3.833.030

Bezwaren

200.000

0

200.000

Brandweer

646.400

0

646.400

Energiebesparende maatregelen

342.469

95.883

438.352

0

351.033

351.033

Legaten Schadefonds voor rellen

800.000

0

800.000

Sodipa

881.244

-34.000

847.244

Waarborg toegestane lening sport

550.000

0

550.000

8.448.375

-3.500.000

4.948.375 4.548.375

II. Investeringen

8.048.375

-3.500.000

Volstorting kapitaal Digipolis

Blue Gate

400.000

0

400.000

III. Andere verrichtingen

115.516.672

0

115.516.672

Pensioenen Totaal bestemde gelden

115.516.672

0

115.516.672

127.385.160

-3.087.083

124.298.077


Boek 3 Budget 2016 Stad Antwerpen

Recommend Documents