Meerjarenplan

Meerjarenplan 2008-2012

OCMW Wevelgem - p. 1


VOORWOORD INLEIDING 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 1.1. Vorm 1.2. Inhoud 1.3. Procedure 2. Het meerjarenplan 2008-2012 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA I. Algemene doelstelling II. Sociale dienst A. Financiële dienstverlening B. Niet-financiële dienstverlening 1. Wonen 1.1. Individuele woonbegeleiding 1.2. Buurtwerk 1.3. Materiële opvang 2. Huisvesting 3. Ambulante drugzorg 4. Opleiding en tewerkstelling 5. Budgetbegeleiding en -beheer en schuldbemiddeling 6. Dienst rechtshulp 7. Groepswerking III. Ouderenvoorzieningen 1. Rusthuizen 2. Woongelegenheden voor kortverblijf 3. Dagverzorgingscentra 4. Serviceflats IV. Thuiszorg 1. Lokale dienstencentra 2. Bejaardenwoningen 3. Aanleunwoningen 4. Poetsdienst 5. Dienst aanvullende thuiszorg 6. Klusjesdienst 7. Thuisbezorgde warme maaltijden 8. Hulpoproepsystemen 9. Lokaal samenwerkingsinitiatief 10. Thuiszorg Informatie Punt 11. Zorgbemiddeling en zorgcoördinatie

5 5 5 5 6 6 7 8 10 11 15 15 15 17 18 20 22 23 25 26 27 29 30 33 35 36 38 39 41 43 44 46 47 48 50 51 52 53 OCMW Wevelgem - p. 2


DEEL II : FINANCIËLE NOTA 1. Gehanteerde hypotheses voor het exploitatiebudget 2. Gehanteerde hypotheses voor het investeringsbudget

54 54 55

Meerjarenplanning exploitatiebudget: - Geconsolideerd - Activiteitencentrum ' Algemene diensten' - Activiteitencentrum 'Sociale voorzieningen' - Activiteitencentrum 'Ter Mote' - Activiteitencentrum 'Gulle Heem' - Activiteitencentrum 'Ter Meersch' - Activiteitencentrum ‘Serviceflats Gullegem’ - Activiteitencentrum 'Thuiszorg'

58 61 64 67 70 73 76 79

Meerjarenplanning investeringsbudget geconsolideerd

82

Cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage

83



Het voorliggende meerjarenplan voor de jaren 2008-2012 bouwt verder op het meerjarenplan 2006-2009 en speelt in op de steeds veranderende omgeving waarin een OCMW werkzaam is. Het meerjarenplan bevat de intenties op middellange termijn. Het meerjarenplan kan niet los gezien worden van het lokaal sociaal beleidsplan dat de jaren 2008-2013 omvat in uitvoering van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid van 19 maart 2004. Dit decreet bepaalt dat gemeente en OCMW één lokaal sociaal beleidsplan opmaken waarin duidelijk wordt weergegeven wat de visie is op het lokaal sociaal beleid, wat het meerjarenplan is met betrekking tot de gewenste acties en inzet van lokale middelen, wat de taakverdeling en werkafspraken zijn tussen gemeente en OCMW, hoe de bevolking en andere lokale actoren betrokken worden bij de opmaak en uitvoering van dit lokaal sociaal beleidsplan. In 2007 is een lokaal sociaal beleidsplan opgemaakt voor 6 jaar (2008-2013). Het meerjarenplan sluit aan op dit plan. De beleidsintenties en de daaraan verbonden acties die besproken worden in de strategische nota van het meerjarenplan, kaderen in de bestaande samenwerkingsakkoorden tussen gemeente en OCMW.

Namens het OCMW,

De secretaris, Stefaan Oosthuyse

De voorzitter, Chris Loosvelt



!

"#

Het meerjarenplan 2008-2012 is het 4e meerjarenplan sinds de invoering van dit beleidsinstrument door het decreet van 17 december 1997 houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's. Dit decreet voerde de zogenaamde nieuwe OCMW-boekhouding (NOB) in. Het eerste meerjarenplan werd opgemaakt in 2001 en omvatte de periode 2002-2006. In 2004 en 2005 werd telkens een nieuw meerjarenplan opgemaakt. Overeenkomstig art. 88, §1 van de organieke wet op de OCMW’s wordt in het jaar van de vernieuwing van de raad voor maatschappelijk welzijn een nieuw meerjarenplan opgemaakt. Her voorliggend meerjarenplan omvat de jaren 2008-2012, dwz tot het einde van de huidige legislatuur.

Het meerjarenplan bestrijkt een periode van minstens 3 en hoogstens 6 boekjaren en bestaat uit een strategische en een financiële nota waarbij beide delen intern samenhangen en op elkaar aansluiten. Het meerjarenplan bevat verplicht als bijlage een protocol. Dit protocol omvat de taakafspraken en de concrete samenwerking tussen gemeente en OCMW omtrent het waarborgen van de sociale grondrechten voor iedere inwoner via een geïntegreerd lokaal sociaal beleid. Voor het protocol wordt verwezen naar het lokaal sociaal beleidsplan dat de taakafspraken tussen gemeente en OCMW omvat. Dit plan zal ter goedkeuring worden voorgelegd in de gemeenteraad en OCMW-raad van december.

$ %

&'

Bij de NOB wordt vanuit de strategische doelstellingen het budget bepaald. De beleidsnota bij het budget sluit aan op de strategische nota. De budgetten worden afgeleid uit de financiële nota van het meerjarenplan. De strategische nota. Deze nota is de schriftelijke neerslag van het strategisch plan van het OCMW. De beleidsopties van het centrum worden er in toegelicht.



De financiële nota. De financiële weerslag van de beleidsopties is terug te vinden in de financiële nota. De financiële nota geeft enerzijds een overzicht per jaar van de ingeschatte kosten en opbrengsten van zowel de gewone exploitatie als van de geplande investeringen en anderzijds een berekening van de vermoedelijke gemeentelijke bijdrage voor de erin opgenomen boekjaren.

(

'&

Het voorontwerp van meerjarenplan wordt, na advies van de budgetcommissie, voorgelegd aan het overlegcomité. Na advies van het overlegcomité stelt de raad voor maatschappelijk welzijn het meerjarenplan vast en maakt het over aan de gemeenteraad. De gemeenteraad kan het meerjarenplan steeds aanpassen indien gewenst. Het is ook de gemeenteraad die het meerjarenplan moet goedkeuren. De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn licht het meerjarenplan toe op de gemeenteraadsvergadering waarop het geagendeerd is.

%

!

"#

Het meerjarenplan 2008-2012 is enerzijds een aanpassing van het bestaande meerjarenplan dat de jaren 2006-2009 bevat en anderzijds een aanvulling op dit plan. Het meerjarenplan omvat 2 grote delen: de strategische nota en de financiële nota. De strategische nota beschrijft de doelstellingen die het OCMW Wevelgem vooropstelt, de concrete acties van alle operationele diensten om deze doelstellingen te realiseren en de tijdspanne waarbinnen het OCMW de realisaties wil doorvoeren. De financiële vertaling hiervan is opgenomen in de financiële nota. Deze nota omvat de prognoses van het exploitatiebudget voor de jaren 2006-2009 rekening houdend met de opties uit de strategische nota. De kosten en opbrengsten worden geconsolideerd en per activiteitencentrum weergegeven. Daarnaast worden de vooruitzichten weergegeven inzake investeringen en de financiering ervan. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de vooruitzichten betreffende de cashflow en betreffende de berekening van de gemeentelijke bijdrage. Vooraf worden de hypotheses waarvan werd uitgegaan verduidelijkt.





I. ALGEMENE DOELSTELLING De algemene doelstelling van het OCMW van Wevelgem kadert volledig in de Organieke Wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Art. 1 van de organieke wet luidt als volgt : 'Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden OCMW's opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.' Art. 57 §1 bepaalt : 'Onverminderd het bepaalde in art. 57 ter, heeft het OCMW tot taak aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Het verzekert niet alleen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp. Deze dienstverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn.' Een menswaardig leven verzekeren is veel meer dan het verlenen van financiële steun. De opdracht van het OCMW is het garanderen van de sociale grondrechten voor iedere inwoner van Wevelgem. Onder sociale grondrechten verstaan wij: recht op inkomen recht op huisvesting recht op zinvolle activiteit (arbeid, …). recht op gezondheid recht op maatschappelijke en culturele ontplooiing recht op recht recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening. Het OCMW is er voor elke burger op onze gemeente maar wil de door de wetgever vastgelegde opdracht prioritair uitwerken voor 2 hoofdgroepen door de maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen op een volwaardige manier te laten deelnemen aan onze leef- en werkgemeenschap. het netwerk van hulp- en dienstverleningen voor ouderen te blijven ondersteunen en uitbouwen, zodat steeds de gepaste hulp kan geboden worden. Bij het invullen van deze algemene doelstelling en de beleidsdomeinen van het OCMW wordt steeds de nodige aandacht geschonken aan de richtlijnen die de overheid in functie hiervan uitvaardigt. In de gemeente Wevelgem hebben zowel het OCMW als het gemeentebestuur zich geëngageerd om gezamenlijk te werken aan het lokale welzijnsbeleid en om samen, en niet naast of tegen elkaar, het lokale welzijnsbeleid vorm te geven. Hiertoe werden gezamenlijk afspraken gemaakt die vastgelegd werden in het goedgekeurde bestuursakkoord dat de periode 2002-2006 bestrijkt. Eind 2004 werd dit bestuursakkoord geactualiseerd.



In uitvoering van het nieuwe decreet betreffende het lokaal sociaal beleid stellen het OCMW en het gemeentebestuur één lokaal sociaal beleidsplan op. Voor de periode 2006-2007 werd een voorbereidend stappenplan opgemaakt, daarna is een lokaal sociaal beleidsplan voor een periode van 6 jaar opgemaakt.



II. SOCIALE DIENST Missiebepaling De voornaamste doelstelling is om mensen in nood in staat te stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, hiertoe de meest passende hulp aan te bieden en de toegankelijkheid van de basisvoorzieningen in onze samenleving te verhogen. De sociale dienst dient de meest aangepaste methodieken van het maatschappelijk werk te hanteren met eerbiediging van de ideologische, politieke, filosofische of godsdienstige overtuiging van de betrokkenen. De dienst geeft alle nuttige raadgevingen en helpt mensen rechten en voordelen te verkrijgen waarop zij aanspraak kunnen maken. De sociale dienst is er in principe voor iedere burger, met speciale aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare bevolkingsgroepen.

In 2008 wordt gestart met een tevredenheidsonderzoek bij cliënteel van de sociale dienst. Hiervoor wordt een maatschappelijk werker gedurende een jaar vrijgesteld. Doel is om de dienstverlening nog gerichter te kunnen uitbouwen, te zien waar lacunes zitten, hoe de dienstverlening ervaren wordt door het cliënteel zelf, wat de sterke en zwakke punten zijn om uiteindelijk te komen tot een kwaliteitsvolle, cliëntgerichte, efficiënte dienstverlening.



A. FINANCIËLE STEUNVERLENING OPDRACHT Het beschikken over een 'voldoende hoog' inkomen is een cruciale voorwaarde voor een 'menswaardig bestaan'. Het bieden van bestaanszekerheid is één van de essentiële opdrachten van het OCMW. Het OCMW is het sluitstuk van de sociale zekerheid. Binnen dit kader is het OCMW verantwoordelijk voor het toekennen van het leefloon. Omdat het OCMW vaststelt dat de bedragen leefloon ontoereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden, heeft het OCMW een aantal bijkomende tegemoetkomingen ingevoerd. Het OCMW wenst kwetsbare groepen te ondersteunen via het bevorderen van de zelfredzaamheid en financiële draagkracht door specifieke doelgroepgerichte financiële ondersteuning en het verderzetten van een specifiek doelgroepgericht aanbod. Analyse interne en externe voorzieningen 1. Recht op maatschappelijke integratie / leefloon Het leefloon is een wettelijke voorziening die een gewaarborgd inkomen verzekert aan allen die geen toereikende bestaansmiddelen hebben en die niet in staat zijn een voldoende inkomen te verwerven. Aanvraagprocedures, toewijzingsmodaliteiten, beroepsmogelijkheden, sancties en andere randvoorwaarden (zoals onderhoudsplicht, integratiecontract) zijn vrij strikt geregeld door wettelijke bepalingen. Als enige instantie die de wettelijke opdracht heeft om leefloon toe te kennen, blijft het OCMW, naast het respecteren van de wettelijke bepalingen, een correcte controle op de toewijzingsvoorwaarden nastreven en blijft het OCMW het bieden van kansen, het respecteren en stimuleren van de eigenwaarde van de aanvrager centraal stellen. Door wijziging van de bestaansminimumwet kwam vanaf 2002 de nadruk te liggen op het begeleiden van kansarmen naar een job. Jongeren van 18 tot 25 jaar krijgen een subjectief recht op maatschappelijke integratie, via tewerkstelling. Door het in voege treden van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie verving het leefloon vanaf 1 oktober 2002 het bestaansminimum. De invoering van dit leefloon ging gepaard met het opstarten van een aantal tewerkstellingsprojecten (zie infra). 2. Steun aan asielzoekers. Voor asielzoekers binnengekomen in het land vóór 03.01.2001 heeft het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe kennen. Asielzoekers, na deze datum in het land binnengekomen, worden tijdens de eerste fase van de asielprocedure opgevangen in een systeem van materiële opvang; pas in de tweede fase van de asielprocedure heeft het OCMW de wettelijke opdracht om financiële steun toe te kennen. Het OCMW heeft van oktober 2001 tot januari 2005 het toegewezen quotum volledig opgevuld via plaatsen materiële opvang. OCMW Wevelgem - p. 11


Door een gewijzigde berekening van het federaal spreidingsplan vanaf januari 2005, worden opnieuw asielzoekers in de tweede fase financieel toegewezen aan het OCMW. Deze asielzoekers hebben recht op financiële steun en worden niet opgevangen in het systeem van materiële opvang. Door de hervorming van de asielprocedure in 2007 en de nieuwe opvangwet verblijven asielzoekers nu de eerste 4 maanden na hun asielaanvraag in een collectieve opvangstructuur. Nadien kunnen ze vragen om naar een individuele opvangstructuur (zoals bv. materiële opvang in een lokaal opvanginitiatief) over te stappen. Gezien de ontvankelijkheidsfase in de nieuwe asielprocedure niet meer bestaat, kunnen (voorlopig) geen asielzoekers meer worden toegewezen in financiële steun. Ze verblijven nu de volledige asielprocedure in een opvangstructuur. 3. Socio-culturele en sportieve toelage Ten gevolge van het KB van 08.04.03 houdende 'toekenning van een subsidie van € 6.200.000 aan de OCMW's, teneinde de sociale en culturele participatie en ontplooiing van hun cliënten te bevorderen', werd vanuit de federale overheid een bedrag van € 14.528,21 aan het OCMW Wevelgem toegekend voor de periode 01.05.03 tot 30.04.04. Sinds dit eerste KB is elk jaar een nieuw KB uitgevaardigd met de toekenning van een bepaald bedrag. Voor de periode 2007-2008 werd een bedrag van € 13.424 toegekend aan het OCMW Wevelgem. De toelage kan worden aangewend voor: - de cofinanciering van de deelname door cliënten aan sociale, sportieve of culturele manifestaties - de cofinanciering van de deelname door cliënten aan sociale, sportieve of culturele verenigingen, met inbegrip van lidgeld en benodigdheden - de ondersteuning en financiering van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak, die een sociale finaliteit hebben - de ondersteuning en financiering van initiatieven die de toegang van de doelgroep tot de nieuwe informatie- en communicatietechnologie bevorderen. Daarnaast krijgt het OCMW een bedrag van € 1.100 voor de aankoop van een gerecycleerde computer via hergebruikcentra (€ 100/begunstigde). Het OCMW Wevelgem kent de toelage toe aan cliënten en hun gezinsleden die ook in aanmerking komen voor de andere bijkomende vormen van steunverlening: nl. cliënten met een inkomen kleiner of gelijk aan het steunbarema en cliënten met een groter inkomen die een goedlopende budgetbegeleiding volgen en slechts over een vrij krap leefgeld beschikken. Deze cliënten kunnen voor maximum 1 éénmalige en 1 langlopende activiteit per persoon een tussenkomst krijgen. Hierbij betaalt het OCMW maximum 90 % van de kostprijs en de cliënt minstens 10 %. 4. Verwarmingstoelage in het kader van het Sociaal Stookoliefonds. De programmawet van 27 december 2004 voerde een structurele maatregel in tot toekenning van een verwarmingstoelage aan bepaalde categorieën van personen met een laag inkomen. Deze verwarmingstoelage werd voor de eerste maal toegekend voor de winterperiode 20042005. Het OCMW is belast met de uitvoering van de maatregel. Dit houdt in dat deze OCMW’s instaan voor onderzoeken van de verschillende aanvragen, het voeren van het sociaal onderzoek en het uitbetalen van de verwarmingstoelage. OCMW Wevelgem - p. 12


5. Andere financiële steunverlening. Het OCMW stelt vast dat de bedragen leefloon ontoereikend zijn om een menswaardig bestaan te leiden, zoals bedoeld in de organieke wet op de OCMW's van 08.07.1976. Daarom heeft het OCMW een aantal bijkomende tegemoetkomingen ingevoerd die vastgelegd zijn in 'steunnormen'. Deze 'steunnormen' betekenen niet dat de raad geen geïndividualiseerde beslissingen meer neemt. Elke aanvraag wordt individueel behandeld. De 'steunnormen' zijn een referentiekader. Het OCMW verleent o.a. : een steunbarema bijkomende financiële steun, naast het leefloon een verwarmingstoelage een schooltoelage Het OCMW stelt vast dat heel wat mensen met schoolgaande kinderen het vooral in september erg moeilijk hebben om rond te komen wegens schoolkosten die vooral in die maand erg hoog kunnen oplopen. Deze kosten kunnen duidelijk niet opgevangen worden door de kinderbijslag. Aan gezinnen met een inkomen dat kleiner of gelijk is aan het steunbarema en aan gezinnen in budgetbegeleiding die goede medewerking verlenen en die slechts over een beperkt leefgeld beschikken, wordt in september een schooltoelage toegekend. Daarnaast biedt het OCMW in heel wat verschillende situaties financiële tussenkomsten zoals bijvoorbeeld : tussenkomst in huurwaarborg tussenkomst in mutualiteitsbijdrage, in hospitalisatiekosten, in kosten van medische en paramedische verzorging, in farmaceutische kosten tussenkomst in begrafeniskosten eenmalige steunverleningen Tenslotte worden voorschotten verleend op sociale uitkeringen waarvan de uitbetaling ingevolge allerlei omstandigheden vertraging oploopt. De belangrijkste voorschotten zijn : voorschotten op pensioenen voorschotten op ziekte- en invaliditeitsuitkering voorschotten op kinderbijslag en geboortepremie voorschotten op werkloosheidsuitkeringen Sterkte-zwakte-analyse De sociale dienst, die o.m. instaat voor de financiële dienstverlening, is een sterk uitgebouwde dienst die verschillende vormen van financiële steunverlening aanbiedt. Hierbij is de financiële steunverlening vaak uitgebreider dan de wettelijke verplichtingen, waardoor beter tegemoet gekomen wordt aan de opdracht om mensen een menswaardig bestaan te bieden. Wekelijks worden er zitdagen gehouden in de deelgemeenten.



Behoefte In aanvulling op het leefloon blijft bijkomende financiële steun in heel wat situaties onontbeerlijk, wil het OCMW het cliënteel de mogelijkheid tot een menswaardig bestaan bieden. Er is blijvende aandacht nodig voor de steeds wijzigende noden van kansarmen. Op die wijze kan er snel en effectief worden ingespeeld op deze noden. Operationele doelstelling In het kader van de leefloonwet voert het OCMW een actief tewerkstellingsbeleid voor deze kansarmen. Er wordt uitdrukkelijk verwezen naar het item 'opleiding en tewerkstelling' dat verder wordt besproken. Naargelang de noden, rekening houdend met vigerende wetgeving en in aanvulling op het leefloon, verhoogt het OCMW het basisinkomen van leefloongerechtigden, kansarme gezinnen en alleenstaanden via bijkomende financiële steun. Het OCMW zal de financiering van de financiële steun blijven garanderen in verhouding met de levensduurte. Activiteiten - planning 2008 - 2012 : Uitvoeren van de wettelijke opdrachten waaronder het toekennen van het leefloon aan hen die aan de voorwaarden voldoen. Aanpassen aan eventueel wijzigende wetgeving. Het verhogen van het basisinkomen van leefloongerechtigden, kansarme gezinnen en alleenstaanden door het toekennen van bijkomende financiële steun. In functie van vernieuwende wetgeving eventueel de steunnormen aanpassen. In toepassing van de vigerende wetgeving zal het OCMW de asielzoekers verder ondersteunen.



B. NIET-FINANCIËLE STEUNVERLENING Naast de financiële ondersteuning van mensen in nood is ook de niet-financiële ondersteuning van groot belang. De algemene sociale, psychologische en ook administratieve ondersteuning is vaak een onontbeerlijke stap naar zelfredzaamheid. Een aantal hoofdaspecten van deze maatschappelijke dienstverlening wordt hierna toegelicht.

1. WONEN Drie verschillende diensten in het OCMW leggen zich specifiek toe op het aspect ‘wonen’: - de dienst individuele woonbegeleiding - het buurtwerk - de dienst materiële opvang voor asielzoekers Deze diensten zijn eenpersoonsdiensten. Organisatorisch vormen ze sinds begin 2007 één geheel. Daarvóór werkten de diensten onafhankelijk van elkaar hoewel er heel wat raakpunten zijn tussen de diensten. De intensere samenwerking zorgt voor de nodige continuïteit, ook bij tijdelijke afwezigheid van één van de dienstverleners. Eénmaal per maand bespreekt het woonteam (directeur sociale dienst en de 3 diensten) het ‘samenleven’ in bepaalde woningen of wooneenheden van het OCMW of van de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard. De bewoners van deze woningen krijgen een centraal aanspreekpunt voor alles wat met het wonen of de woning te maken heeft. Toch blijft elke dienst zijn eigen specificiteit behouden. Daarnaast is er voor het aspect ‘wonen’ een samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij de Vlashaard en CAW Stimulans.

1.1. INDIVIDUELE WOONBEGELEIDING OPDRACHT Naast de aandacht voor kwaliteitsvol wonen wil het OCMW de nodige aandacht schenken aan het leefbaar wonen waarbij een intense ondersteuning (woonbegeleiding) vaak onmisbaar is. Via deze woonbegeleiding wil het OCMW mensen in nood zelfstandiger maken zodat ze opnieuw controle krijgen over hun situatie en op eigen benen leren staan. Analyse externe en interne voorzieningen Vanuit de diverse actoren werkzaam in de huisvestingssector blijkt de nood aan een vergaande vorm van ondersteuning van bepaalde gezinnen/personen. De dienst woonbegeleiding werd opgestart in 2001 nadat er werd vastgesteld dat een aantal gezinnen, naast financiële problemen, ook geconfronteerd wordt met problemen die niet of weinig bespreekbaar zijn tijdens bureaugesprekken. Woonbegeleiding is een intensieve OCMW Wevelgem - p. 15


hulpverleningsvorm waarbij de hulpverlener samen met de cliënt werkt aan bepaalde gezinstaken. Er is een samenwerking met andere diensten waarbij er regelmatig cliëntgericht overleg plaatsvindt. Belangrijke partners zijn: algemene dienstverlening sociale dienst van het OCMW, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, de jeugdrechtbank, psychiatrische diensten, thuiszorgdiensten, Kind en Gezin, scholen, centra voor leerlingenbegeleiding, huisartsen, de sociale huisvestingsmaatschappij de Vlashaard, ... Met CAW Stimulans wordt in de toekomst samengewerkt omtrent de noodopvang van jongeren. Sterkte-zwakte-analyse Er wordt ingespeeld op een reële behoefte. Sinds de oprichting van de dienst binnen het OCMW zijn er steeds een 15-tal gezinnen in woonbegeleiding. Deze begeleiding werkt doeltreffend doordat een aantal gezinnen opnieuw hun leven in eigen handen kunnen nemen. Nadeel is soms dat de afbouw van begeleidingen niet makkelijk verloopt. In sommige situaties is de woonbegeleider het enige contact of de enige vertrouwenspersoon. Indien de nood aan woonbegeleiding groter wordt, kan dit niet opgevangen worden door de bestaande dienst (slechts 1 maatschappelijk werker). Als deze situatie zich voordoet, zal samenwerking met externe organisaties noodzakelijk zijn. Behoefte Er is blijvend nood aan praktische en op maat verleende ondersteuning bij mensen die moeilijkheden hebben om hun leven zelfstandig te organiseren. Deze behoefte kan zowel van praktische, psycho-sociale als van pedagogische aard zijn. Operationele doelstelling Het verhogen van de woonzekerheid door individuele ondersteuning en versterken van het sociaal netwerk van sociale huurders. Door samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard kunnen uithuiszettingen vermeden worden. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : Het verderzetten en eventueel uitbreiden van de dienst woonbegeleiding De samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard en CAW Stimulans uitbreiden.



1.2. BUURTWERK OPDRACHT Met het buurtwerk wil men de leefbaarheid van probleembuurten of kleine woonentiteiten verbeteren. Dit wil men bekomen door het uitbouwen van een sociaal weefsel en het betrekken en verantwoordelijk maken van de bevolking in en voor de buurt. Analyse externe en interne voorzieningen Het versterken van het sociaal netwerk van sociale huurders wordt bevorderd door de uitwerking van het concept 'buurtwerk' door de gemeente en het OCMW. Teneinde dit concept optimaal te kunnen uitwerken werd door het OCMW een studie uitgevoerd m.b.t. de nood aan buurtwerk. In januari 2005 werd een buurtwerker aangeworven. Het buurtwerk werkt voor en door de mensen aan de leefbaarheid van hun buurt. Het buurtwerk is niet alleen ingeplant in de buurt, het is actief gericht op het leven en samenleven in de buurt en dat in al zijn facetten. Het buurtwerk wil actief inspelen op vitale problemen van collectieve aard en op basisbehoeften van bewoners. Sterkte-zwakte-analyse De studie van het vergelijkend wijkenonderzoek vormt een objectieve basis voor het detecteren van aandachtsbuurten in Wevelgem. De buurtwerker is momenteel vooral actief in één prioritaire aandachtsbuurt (het Wallaysplein). Het buurtwerk heeft er zowel een curatief als preventief karakter. In deze buurt wordt sinds 5 jaar wekelijks een huiswerkklas georganiseerd waarbij lagere schoolkinderen begeleid worden bij hun huiswerk. In het buurtlokaal wordt elke week een openbare computer- en internetruimte opengesteld. Naast de buurtwerker staan ook vrijwilligers in voor begeleiding bij het gebruik van de computer. In de loop van 2006 werd in de buurt zelf een appartement gehuurd voor de buurtwerker met een bureau- en activiteitenfunctie waardoor de buurtwerker makkelijker bereikbaar is voor de buurtbewoners. In het appartement is recent het Easy-e-spacE project gestart. Hierbij is het de bedoeling om kansarme doelgroepen toegang te verschaffen tot de computer en het internet. Er is enerzijds vrij gebruik van de PC’s en anderzijds zijn er ook initiatiecursussen. Het appartement doet ook dienst als ‘buurtliving’: bewoners houden samen de living open; de living schept kansen tot ontmoeting en communicatie tussen de bewoners. In een andere aandachtsbuurt (’t Vrije) is de buurtwerking vooral preventief. In 2007 werd er een geslaagd buurtfeest georganiseerd waarbij het de bedoeling is dat buurtbewoners nu zelf het initiatief nemen voor een volgend buurtfeest. Het buurtwerk wordt er voorlopig stopgezet. De buurtwerker zal zich, samen met de collega’s van het team ‘wonen’, vooral ook toeleggen op kleinere woonentiteiten waar de leefbaarheid moet bewaakt worden. De buurtwerker maakt, samen met de woonbegeleider en de maatschappelijk werker materiële opvang deel uit van het team wonen. OCMW Wevelgem - p. 17


Behoefte In bepaalde buurten is er een concentratie van kwetsbare bewonersgroepen en leefsituaties. Begeleiding van de buurtwerker is noodzakelijk om ook die buurten meer leefbaar te maken voor alle bewoners. Ook kleinere woonentiteiten (en in eerste instantie de eigen sociale woonprojecten) moeten bewaakt worden op vlak van leefbaarheid. Operationele doelstelling Verder onderzoek in de buurten zelf is noodzakelijk o.a. om bewoners zelf te betrekken en verantwoordelijk te maken voor hun buurt. Het bestaande buurtwerk verderzetten, uitbouwen en zich ook toeleggen op kleinere woonentiteiten. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 :

Verder uitvoeren van het uitgewerkte concept buurtwerk Zich toeleggen op ondersteuning van kleinere woonentiteiten.

1.3. MATERIËLE OPVANG OPDRACHT In het kader van de algemene doelstelling van de sociale dienst, nl. mensen in nood de meest passende hulp aanbieden, organiseert het OCMW materiële opvang voor asielzoekers die pas in ons land aangekomen zijn. Deze hulpverlening omvat niet enkel huisvesting maar een totaalpakket van hulp bij het wonen in onze maatschappij. Analyse externe en interne structuren Asielzoekers die ons land binnenkomen en zich in de ontvankelijkheidsfase van de asielprocedure bevinden worden in federale centra en Rodekruis-centra opgevangen. OCMW's hebben eveneens de wettelijke mogelijkheid om deze asielzoekers op te vangen in het kader van materiële opvang. Sinds 7 mei 2007 is er een nieuwe opvangwet van kracht. Asielzoekers worden nu steeds 4 maanden in een collectieve opvangstructuur opgevangen en kunnen na deze periode doorstromen naar een individuele opvangstructuur. Het OCMW houdt momenteel 5 woningen ter beschikking voor materiële opvang. In deze 5 woningen is er plaats voor 20 asielzoekers. Wegens het vaak tijdelijk verblijf van deze mensen in de gemeente wordt de hulpverlening specifiek aan deze situatie aangepast. Deze personen worden extra begeleid bij het hele 'woon- en leefaspect' in onze maatschappij. Een deeltijdse maatschappelijk werker neemt deze taak op zich.



Deze asielzoekers krijgen wekelijks een bedrag bedoeld voor voeding, hygiëne en zakgeld. Alle andere kosten worden rechtstreeks door het OCMW betaald. Sterkte-zwakte-analyse De woningen die ter beschikking worden gehouden als lokaal opvanginitiatief zijn instapklaar; de woningen zijn voorzien van al het nodige meubilair en huisgerief. Er worden meer alleenstaanden opgevangen, wat het aantal ‘cliëntdossiers’ verhoogt en wat de werklast verhoogt. Behoefte Dat er nood is aan dergelijke lokale opvanginitiatieven blijkt uit het feit dat op regelmatige basis asielzoekers verwezen worden naar de lokale opvanginitiatieven die het OCMW organiseert. Operationele doelstelling Het beschikbaar houden van de 5 lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers en het in goede staat houden van deze woningen. Bijkomende woningen kunnen, in functie van wijzigende omstandigheden en noden, ingeschakeld worden als extra lokale opvanginitiatieven. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : -

Het verderzetten van de 5 lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers. Eventueel, in functie van de wijzigende omstandigheden en noden bijkomende woningen als lokaal opvanginitiatief inrichten. Gepast inspelen op het federaal asielbeleid.



2. HUISVESTING OPDRACHT Het recht op een behoorlijke huisvesting is een cruciaal aspect van de menselijke waardigheid en als zodanig een wezenlijk onderdeel van een ruimer kansenbeleid. Werken aan het recht op behoorlijke huisvesting voor iedereen met specifieke aandacht voor daklozen, sociale huurders en OCMW-cliënteel staat hierbij voorop. Analyse externe en interne voorzieningen In 2007 werd, onder impuls van de gemeente, een woonraad opgericht. In deze woonraad zijn volgende instanties verenigd: de gemeente, het OCMW, SVK De Poort, de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard, de Zuid-West-Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappij, instellingen voor seniorenzorg, CAW, de huurdersbond en het Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen. De woonraad wordt inhoudelijk betrokken bij de uitwerking en uitvoering van een woonplan. De intercommunale Leiedal is, in opdracht van de gemeente, gestart met de uitwerking van een woonplan. Het woonplan zal de leidraad zijn voor het huisvestingsbeleid van Wevelgem. Er wordt een duidelijke nood aan kleine woningen vastgesteld. Dit is vooral het gevolg van gezinsverdunning (kleinere gezinnen, echtscheidingen, …). Dit gegeven wordt ook vanuit de sociale dienst van het OCMW bevestigd: bij het cliënteel is er vooral vraag naar kleine, betaalbare woningen. Het OCMW heeft momenteel een aantal goed uitgeruste woningen ter beschikking voor kansarmen: 6 woningen in de Overheulestraat-Berkenlaan zijn specifiek bestemd voor langdurig verblijf van kansarmen. Daarnaast heeft het OCMW 9 kwaliteitsvolle doorgangswoningen waar kansarmen in afwachting van definitieve huisvesting kunnen verblijven en 3 crisiswoningen die bij noodgevallen kunnen gebruikt worden (opvang na brand bv.) Om het aantal kwaliteitsvolle en betaalbare woningen te verhogen kan samengewerkt worden met andere actoren. Het OCMW werkt samen met SVK De Poort uit Kortrijk en de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard uit Wevelgem. SVK De Poort huurt op het grondgebied Wevelgem 24 woningen die ze verder verhuurt aan kansarmen. . Het OCMW maakt momenteel werk van de realisatie van 3 nieuwe woonprojecten onder de vorm van SBR-projecten (Subsidies Bouw en Renovatie): in de Lauwestraat: realisatie van 8 woongelegenheden in de De Taeyelaan: realisatie van 10 woongelegenheden in de Kweekstraat: realisatie van 2 woongelegenheden. Sterkte-zwakte-analyse Het OCMW blijft geconfronteerd met de vraag naar betaalbare huurwoningen. Vooral alleenstaanden hebben het moeilijk om een woning te vinden. Deze nood stelt zich het scherpst in de deelgemeente Wevelgem. OCMW Wevelgem - p. 20


Behoefte Het bestaande sociaal woningaanbod kan de vraag niet beantwoorden. Er is vooral nood aan goed uitgeruste kleinere woningen. De huisvestingsproblematiek wordt steeds groter. Operationele doelstelling Het instandhouden, uitbreiden en verbeteren van het sociaal patrimonium specifiek voor OCMW-cliënteel en sociale huurders. Het beschikbaar houden van crisiswoningen voor acute huisvestingsproblemen en het renoveren en in goede staat houden van doorgangswoningen voor OCMW-cliënteel. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : -

Het instandhouden en onderhouden van het sociaal patrimonium. Het verhogen van het aantal betaalbare en kwaliteitsvolle woningen door samen te werken met SVK De Poort uit Kortrijk, de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard en andere actoren. In functie van noden en opportuniteiten nieuwe woonprojecten realiseren, met mogelijkheid tot het bekomen van subsidies (SBR(Vlaamse) Subsidies Bouw en Renovatie). De realisatie van het reeds erkende SBR-woonproject Lauwestraat. De realisatie van het SBR-woonproject De Taeyelaan en het SBRwoonproject Kweekstraat Het zelf aankopen van woningen bestemd voor sociale huisvesting. Het participeren in de woonraad



3. AMBULANTE DRUGZORG OPDRACHT Vanuit verschillende invalshoeken wordt vastgesteld dat het aantal druggebruikende jongeren sterk stijgt. Het geven van informatie aan deze jongeren en hun omgeving en het begeleiden van deze jongeren door middel van een laagdrempelige anonieme werking zijn belangrijke middelen tot het effectief aanpakken van deze groeiende problematiek. Analyse externe en interne structuren Bij de sociale dienstverlening worden heel wat drugproblemen ondervonden bij jongeren. Door samenwerking met vzw Kompas en vzw Stimulans houdt een deskundige van de dienst ambulante drughulpverlening (van deze vzw's) wekelijks zitdag in 'OpStap' waarbij niet alleen jongeren maar ook hun ouders en/of andere familieleden en vrienden in alle discretie hun verhaal kwijt kunnen en kunnen rekenen op passende hulp. Sterkte-zwakte-analyse Deze vorm van ambulante drugzorg is laagdrempelig en anoniem. De hulpverlener is gespecialiseerd inzake druggebruik en aanverwante problemen. Door de maatschappelijk werkers - algemene dienstverlening sociale dienst - kan beroep gedaan worden op de deskundigheid van de hulpverlener in functie van hun eigen cliënteel. De dienst ambulante drugzorg is steeds meer bekend bij de bevolking. Behoefte Laagdrempelige en anonieme hulp inzake drugproblematiek. Door het intense gebruik van deze dienst is het behoud van deze dienst noodzakelijk. Operationele doelstelling De ambulante drugzorg verder zetten en in functie van de noden uitbreiden. De samenwerking met andere actoren zoals de preventiedienst van de gemeente, jeugdorganisaties, versterken. Activiteiten - Planning 2008-2012:

-

In functie van de noden de dienst aanpassen. Eventueel uitbreiding van de zitdagen De samenwerking met andere actoren versterken.



4. OPLEIDING EN TEWERKSTELLING OPDRACHT Het OCMW stelt vast dat het marginaliserings- en uitsluitingsproces van vele kansarmen vooral haar structurele oorzaak vindt in een gebrekkige opleiding. Groepen die een specifieke benadering vragen zijn o.m. laaggeschoolden, jongeren, vrouwen en zeker ook oudere langdurig werklozen. Het begeleiden van leefloongerechtigden tot integratie in het reguliere arbeidscircuit is een belangrijk aspect om te komen tot een volwaardige deelname aan onze leef- en werkgemeenschap. Analyse externe en interne voorzieningen Sinds juni 2002 is een dienst trajectbegeleiding actief binnen het OCMW. Vanuit deze dienst wordt samen met de cliënt op een intensieve manier gezocht naar een aangepaste opleiding of tewerkstelling. Het aantal personen in trajectbegeleiding stijgt elk jaar. Het OCMW heeft als wettelijke opdracht alles te doen om mensen die geen werklozensteun ontvangen voldoende arbeidsdagen te bieden. Daartoe stelt het OCMW personen te werk in het kader van art. 60§7 van de OCMW-wet. Het OCMW streeft ernaar om permanent personen op die manier tewerk te stellen. Deze tewerkstelling gebeurt in eigen OCMWdiensten (rusthuizen en eigen tewerkstellingsproject) en in samenwerking met het gemeentebestuur en met externe organisaties zoals de vzw Kringloopcentrum Zuid-WestVlaanderen, de beschutte werkplaats ’t Veer, ... In 2003 werd gestart met een werkwinkel te Wevelgem. Het OCMW neemt hieraan deel door een halftijdse maatschappelijk werker als trajectbegeleider voor de lokale werkwinkel vrij te stellen. Binnen het OCMW bestaat de functie van de trajectbegeleider erin om tewerkstellingsprojecten voor te bereiden, gerichte acties te voeren om jongeren zinvolle tewerkstelling, liefst in eigen gemeente, aan te bieden. De diverse partners van de lokale werkwinkel zijn actief rond sociale tewerkstelling in Wevelgem. O p 1 november 2003 startte het OCMW met een tewerkstellingsproject. Er worden permanent 4 werkloze jongeren door een werkleider opgeleid en op de werkvloer begeleid. Voor de uit te voeren opdrachten wordt nauw samengewerkt met de gemeente en de sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard. Door de zeer positieve ervaringen met het tewerkstellingsproject wordt dit project inhoudelijk en kwantitatief uitgebreid. M.i.v. 1 oktober 2007 is een bijkomende werkleider op graduaatsniveau aangeworven waardoor meer jongeren zullen kunnen begeleid worden. Daarnaast zorgt, m.i.v. 1 december 2007, een deeltijds maatschappelijk werker voor bijkomende ondersteuning van de maatschappelijk werker – trajectbegeleider. In 2004 werd, in samenwerking met de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en het gemeentebestuur van Wevelgem, gestart met een kringloopwinkel te Wevelgem met als specialisatie textiel. Deze kringloopwinkel vormt een kader voor begeleide tewerkstelling van mensen met een contract art 60 §7, en voor duurzame tewerkstelling van risicogroepen. Het OCMW Wevelgem - p. 23


OCMW staat in voor de toeleiding en sociale begeleiding van deze personeelsleden die tewerkgesteld worden via art. 60 §7 of via een opleidingscontract of een ander contract voor sociale tewerkstelling. Via de POD Maatschappelijke Integratie wordt een verhoogde staatstoelage bekomen voor het tewerkstellen van personen via art. 60 §7 in een sociaal-economieproject (zoals ’t Veer, het eigen tewerkstellingsproject, de Kringloopwinkel). Sterkte-zwakte-analyse De oprichting van een eigen tewerkstellingsproject, de samenwerking met de vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen en andere initiatieven (zoals de beschutte werkplaats ’t Veer) betekenen een belangrijke meerwaarde voor het tewerkstellingsbeleid van de doelgroep. Behoefte Er is een blijvende nood aan het begeleiden en opleiden van kansarmen als belangrijke stap tot tewerkstelling. Operationele doelstelling Verdere ondersteuning geven bij de werking van de lokale werkwinkel door het ter beschikking stellen van personeel. In functie van de behoeften cliënten intensief begeleiden bij de zoektocht naar een gepaste opleiding en/of tewerkstelling (dienst trajectbegeleiding). Het eigen tewerkstellingsinitiatief verder zetten en eventueel, volgens de noden, uitbreiden. De bestaande samenwerkingsinitiatieven behouden en eventueel, volgens de noden, uitbreiden. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : - tewerkstelling van zoveel mogelijk leefloongerechtigden via art. 60§7, via een opleidingscontract of via een andere vorm van sociale tewerkstelling - trajectbegeleiding verder zetten - samenwerking met vzw Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen verder zetten - ondersteuning bij de werking van de lokale werkwinkel te Wevelgem door het blijvend ter beschikking stellen van een halftijdse trajectbegeleider - het behouden van het eigen kleinschalige tewerkstellingsinitiatief voor jonge leefloongerechtigden en indien nodig, bijkomende initiatieven ontwikkelen.



5. BUDGETBEGELEIDING EN -BEHEER & SCHULDBEMIDDELING OPDRACHT De financiële situatie van kansarmen verbeteren door ondersteuning via budgetbegeleiding en schuldbemiddeling. Analyse externe en interne voorzieningen Budgetbegeleiding is één van de belangrijkste deeltaken van de maatschappelijke dienstverlening binnen het OCMW. Het aantal dossiers waarin budgetbegeleiding noodzakelijk is, vertoont een stijgende tendens. Dit is vooral te wijten aan kredietproblemen en het stijgend aantal echtscheidingsproblematieken. Het OCMW heeft een erkende dienst schuldbemiddeling waarbij via een regionale samenwerking met een aantal andere OCMW's en CAW's een juriste de juridische ondersteuning geeft aan de maatschappelijk werkers inzake dossiers van cliënteel met grote schuldenlast. De dienst schuldbemiddeling treedt sinds 2002 niet enkel op in dossiers inzake consumentenkrediet maar ook inzake collectieve schuldenregeling. In 2005 werd een afzonderlijke dienst vzw schuldbemiddeling Zuid-West-Vlaanderen opgericht. In de vzw zijn 3 juristen werkzaam. In oktober 2004 is binnen de algemene dienstverlening van de sociale dienst een specifieke dienst voor schuldbemiddeling opgericht waarvoor een maatschappelijk werker is vrijgesteld. Sterkte-zwakte-analyse Er blijft een permanente vraag naar budgetbegeleiding. De groep die nood heeft aan budgetbegeleiding wordt steeds groter en wordt steeds jonger (twintigers), wat extra aandacht vergt. Behoefte Er is een duidelijke nood aan de dienst budgetbegeleiding en aan de dienst schuldbemiddeling. Voor schuldbemiddeling richt deze behoefte zich zowel op schuldbemiddeling inzake consumentenkrediet als inzake collectieve schuldenregeling. Budgetbegeleiding blijft een onontbeerlijk aspect van de maatschappelijke dienstverlening. Operationele doelstelling De diensten budgetbegeleiding en schuldbemiddeling worden behouden en in functie van de noden eventueel uitgebreid. Activiteiten - planning 2008-2012 : Verderzetten diensten budgetbegeleiding en schuldbemiddeling.



6. DIENST RECHTSHULP OPDRACHT Rechtsbijstand is een grondrecht. Juridische eerstelijnsbijstand is de juridische bijstand die verleend wordt in de vorm van praktische inlichtingen, juridische informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of organisatie. Het kosteloos aanbieden van juridische eerstelijnsbijstand aan elke inwoner van Wevelgem werkt drempelverlagend en wil iedereen de kans bieden om geholpen te worden bij juridische problemen. Analyse externe en interne voorzieningen Naast de advocatuur beschikken ook sommige mutualiteiten en vakbonden over een dienst rechtshulp die echter meestal slechts hulp bieden voor leden van hun organisatie. Ook in het justitiehuis te Kortrijk kunnen mensen uit het gerechtelijk arrondissement Kortrijk terecht voor eerstelijns rechtshulp. De dienst rechtshulp werd (her)opgestart in februari 1998. Per jaar komen tussen de 70 en 90 mensen langs bij de dienst rechtshulp. Sterkte-zwakte-analyse De dienst rechtshulp staat open voor elke inwoner van Wevelgem, dus niet enkel voor OCMW-cliënteel. De dienst rechtshulp is gratis, wat drempelverlagend werkt, maar beperkt zich tot eerstelijnsadvies. Behoefte Gezien het aantal mensen dat langskomt bij de dienst rechtshulp, is het duidelijk dat er nood is aan een makkelijk bereikbare dienst die eerstelijnsrechtshulp aanbiedt. Operationele doelstelling De dienst rechtshulp blijven openstellen voor elke inwoner van Wevelgem. In functie van de noden eventueel het aantal uren dat de dienst rechtshulp zitdag houdt, wijzigen. Activiteiten - planning 2008 - 2012 : -

de dienst rechtshulp behouden eventueel het aantal uren dat er zitdag wordt gehouden aanpassen in functie van de noden



7. GROEPSWERKING OPDRACHT Naast de aandacht voor en aanvullend op individuele hulpverlening, wil het OCMW groepswerking aanbieden om cliënten actiever te betrekken in het zoeken naar oplossingen voor hun problemen, hen steun te laten vinden bij lotgenoten, hun sociaal netwerk vergroten, hun eigen grenzen laten verleggen. Maatzorg staat hierbij centraal. Analyse externe en interne voorzieningen Personen die in armoede leven missen dikwijls een aantal basisvaardigheden om bv. kinderen op te voeden of een huishouden te runnen. Vaak is dit te wijten aan het feit dat ze gewoon de kansen niet gehad hebben om deze vaardigheden aan te leren. Het aanbieden van groepswerking kan hieraan tegemoet komen. Door de groepswerking kan er bovendien een stuk preventief gewerkt worden. Groepswerking wordt in Wevelgem tot op vandaag niet aangeboden noch door het OCMW noch door een externe instantie. Sterkte-zwakte-analyse Door het aanbieden van groepswerking kunnen mensen voor een stuk uit hun isolement gehaald worden, kan hun slagkracht vergroot worden. Door uitwisseling van ervaringen van ‘lotgenoten’, worden drempels overwonnen en grenzen verlegd. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de deelnemers zelf en de hulpverleners is hierbij van cruciaal belang. Behoefte Als aanvulling op individuele hulpverlening kan groepswerking een belangrijke meerwaarde betekenen. Operationele doelstelling In februari 2008 starten met een eerste groepswerking ‘moedergroep’, bedoeld voor jonge moeders die cliënt zijn bij de sociale dienst. Thema’s die aan bod kunnen komen: opvoedingsondersteuning, voeding en gezondheid, budgetbesteding. Bedoeling is dat ook thema’s door de deelnemers zelf worden aangebracht. De groepswerking wordt geleid door de maatschappelijk werker woonbegeleiding en de maatschappelijk werker materiële opvang. Het principe is dat de deelname aan het groepsgebeuren geen enkele financiële meerkost mag betekenen voor de deelnemers. Bij positieve evaluatie van de groepswerking zullen ook andere groepswerkingen opgestart worden zoals bv. mensen samenbrengen rond budgetbeheer.



Activiteiten - Planning 2008 : opstarten groepswerking ‘moedergroep’ 2009 : evaluatie groepswerking – verderzetten groepswerking en volgens de noden bijkomende groepswerkingen opstarten 2010 – 2012 : verderzetten groepswerking(en)



III. OUDERENVOORZIENINGEN Missiebepaling : Het OCMW Wevelgem wil zich op het vlak van ouderenbeleid duidelijk profileren als een bestuur dat, in samenwerking met andere diensten, een zo volledig mogelijk aanbod van dienstverlening wil helpen realiseren voor de ouderen van Wevelgem. Het OCMW wil aan iedere oudere van de gemeente Wevelgem, onafgezien zijn financiële mogelijkheden, in iedere fase van het ouder worden, de gepaste hulp en begeleiding bieden. Het aanbod van diensten dient bijgevolg te voorzien in zowel thuiszorgondersteunende initiatieven als transmurale en intramurale opvang van de oudere. In concrete toepassing van deze missiebepaling heeft het OCMW Wevelgem zich als doel gesteld om een volwaardig woon- en zorgcentrum uit te bouwen (in samenwerking met andere dienstenverstrekkers) in de drie deelgemeenten, nl. Wevelgem, Gullegem en Moorsele. Hiertoe werd een zorgstrategisch plan opgesteld in het kader van de VIPA-reglementering dat goedgekeurd werd door de bevoegde overheid. Voor het geplande woon- en zorgcentrum te Gullegem werd een financieel-technisch plan opgesteld, dat goedgekeurd werd door de bevoegde overheid. Het technisch-financieel plan voor het geplande woon- en zorgcentrum Ter Mote werd ingediend midden 2007 (ontvankelijk verklaard op 19 juli 2007). Het geschetste zorgaanbod bestaat enerzijds uit intramuraal zorgaanbod met name rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen en anderzijds serviceflats en aanleunwoningen, mogelijkheden voor kortverblijf, ondersteuning van de thuiszorgvoorzieningen zoals o.m. lokale dienstencentra, poetsdienst, warme maaltijdbedeling, hulpoproepsysteem, klusjesdienst, ... Indien de noodzaak zich voordoet worden bijkomende diensten opgericht. Deze verschillende vormen van zorgaanbod kunnen niet los van elkaar gezien worden wil men komen tot volledige en volwaardige woon- en zorgcentra voor ouderen. Deze strikte verbondenheid tussen de verschillende vormen van zorgaanbod dient steeds voor ogen te worden gehouden bij de hiernavolgende bespreking van het aanbod van diensten die omwille van de overzichtelijkheid apart worden besproken.



1. RUSTHUIZEN OPDRACHT Een rusthuis is een thuisvervangende collectieve woonvorm voor oudere mensen, waar aan de bewoners huishoudelijke hulp, hulp bij handelingen van het dagelijks leven en sociale, psychische en lichamelijke begeleiding en verzorging aangeboden wordt. Een RVT (rust- en verzorgingstehuis) heeft een bijzondere erkenning voor een aantal rusthuiswoongelegenheden die voorbehouden worden aan uitsluitend zwaar zorgbehoevende bewoners. Door de stijging van de zorgbehoefte van de bewoners is het onderscheid tussen rusthuis en RVT onduidelijk geworden. Het OCMW wil de kwaliteit van wonen en leven van bewoners steeds meer aandacht geven naast het aspect van (fysische) zorg en de geleverde hulp- en dienstverlening steeds meer individualiseren zodat er meer aandacht kan besteed worden aan bijkomende functies en bijzondere doelgroepen zoals palliatieve zorg, zorg voor dementerende mensen, zorg voor mensen met psychische problemen, stimuleren van de zelfredzaamheid, de relatie met de omgeving, kleinschaligheid, … Rusthuizen worden ingebed in ‘woon- en zorgcentra’. Analyse externe en interne voorzieningen In de gemeente Wevelgem zijn een groot aantal rusthuisbedden (360), verspreid over 5 rusthuizen waarvan er 2 beheerd worden door het OCMW: rusthuis Ter Mote en rusthuis 't Gulle Heem.

Sint-Jozef 50 Sancta Maria 85 Sint-Jozef 50 Sancta Maria 85

t Gulle Heem 68 t Gulle Heem 68

Sint-Camillus 90 Ter Mote 67

Sint-Camillus 90

Ter Mote 67

In de nabije toekomst wordt het rusthuis Sancta Maria gesloten en worden de bedden overgenomen door vzw Sin-Jozef en vzw Sint-Camillus. Hoewel de thuiszorgdiensten in de regio relatief goed uitgebouwd zijn en ondanks dit grote aanbod, zijn in de eigen voorzieningen alle kamers steeds volzet. De laatste jaren zijn er steeds grotere wachtlijsten. Door deze lange wachtlijsten krijgen vooral minder-zorgbehoevende ouderen het moeilijk om een plaats in een rusthuis te krijgen. Uit demografische studies blijkt dat het aantal ouderen in de toekomst zal stijgen zodat het verantwoord is om het huidige aanbod aan rusthuisbedden minstens te behouden.



Bevolkingsevolutie in België 2500000 2000000 1500000

60 - 70-jarigen

1000000

80 jaar en meer

500000 0 1997

2010

2025

2050

Jaartal

Zowel het rusthuis Ter Mote (67 bedden) te Wevelgem, als het rusthuis 't Gulle Heem (68 bedden) te Gullegem voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen van functionaliteit. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat de gebouwen meer dan 30 jaar geleden gebouwd werden en de eisen van bewoners inmiddels gewijzigd zijn, maar anderzijds ook met het opnamebeleid dat in de loop der jaren door externe omstandigheden sterk veranderd is. Waar tot voor enkele jaren hoofdzakelijk valide bejaarden werden opgenomen, is het grootste deel van de rusthuisbewoners nu zorgbehoevend. Sterkte-zwakte-analyse In de beide rusthuizen wordt de nodige aandacht geschonken aan elke bewoner individueel met zijn eigen specifieke problemen en verwachtingen. De stijgende zorgbehoefte van de bewoners vereist steeds grotere inspanningen van het personeel. De werking in beide rusthuizen is een dynamisch gegeven waarbij telkens opnieuw wordt ingespeeld op de evoluerende noden van de bewoners zelf en op de steeds wijzigende externe factoren. Er is een goede verstandhouding met de vzw-rusthuizen uit de gemeente waarmee op structurele basis overleg gepleegd wordt. Beide rusthuizen beantwoorden niet meer aan de hedendaagse eisen van functionaliteit. In beide rusthuizen wordt een lage dagprijs gevraagd omwille van de onaangepaste infrastructuur. Ondanks de verouderde infrastructuur werd gestart met een specifieke werking voor de opvang van dementerende ouderen. In november 2007 is gestart met de bouwwerkzaamheden voor de vervangingsnieuwbouw van het rusthuis ’t Gulle Heem. Het technisch-financieel plan voor het geplande woon- en zorgcentrum Ter Mote werd ingediend midden 2007 bij de bevoegde Vlaamse overheid.



Behoefte Er is nood aan vernieuwing van de infrastructuur voor de opvang van zorgbehoevende en dementerende ouderen. Om aan de huidige bewoners een comfortabele omgeving te blijven aanbieden is het noodzakelijk om de bestaande gebouwen zo goed mogelijk te onderhouden en aan te passen waar nodig en waar haalbaar. Operationele doelstelling -

-

-

-

Bouwen van 2 nieuwe rusthuizen ter vervanging van de 2 bestaande rusthuizen. Om het totaal aantal rusthuisbedden in Wevelgem beter te spreiden over de 3 deelgemeenten wordt het aantal bedden in het rusthuis 't Gulle Heem vermeerderd met 7 bedden tot 75 rusthuisbedden en wordt het aantal bedden in het rusthuis Ter Mote verminderd met 7 tot 60 rusthuisbedden. Het nieuw te bouwen rusthuis 't Gulle Heem zal zich richten tot : Zwaar fysisch zorgbehoevenden Gemengd ROB/RVT publiek Dementerenden Het nieuw te bouwen rusthuis Ter Mote zal zich specifiek richten tot volgende doelgroepen : Dementerenden met storend gedrag Dementerenden in de derde fase van dementie Klassiek RVT/ROB-publiek met bijzondere aandacht voor ouderen met een psychiatrisch verleden en ouderen uit de socio-culturele (migranten) en/of socio-economische (kansarmen) minderheidsgroepen In afwachting van de vervangingsnieuwbouw : de bestaande gebouwen zo goed mogelijk onderhouden en aanpassen in functie van de noden van de huidige bewoners. Activiteiten - Planning

1. Voor de rusthuizen Ter Mote en 't Gulle Heem : door het verderzetten van het VIPAdossier tot het bekomen van de noodzakelijke subsidies voor een vervangingsnieuwbouw voor beide rusthuizen zo snel mogelijk komen tot de daadwerkelijke bouw van nieuwe rusthuizen. 2. Rusthuis 't Gulle Heem : vervangingsnieuwbouw met 75 woongelegenheden. 2008 : vervolg bouwwerken 2009 – 2010 : vervolg bouwwerken + gedeeltelijke ingebruikname gebouw 2011: volledige ingebruikname gebouw 2012: uitbating gebouw 3. Rusthuis Ter Mote : vervangingsnieuwbouw met 60 woongelegenheden. Ten vroegste 2008 : opmaak lastenboek vervangingsnieuwbouw



2. WOONGELEGENHEDEN VOOR KORTVERBLIJF OPDRACHT Ter ondersteuning van de vele mantelzorgers en met het doel om zoveel mogelijk zorg op maat te kunnen aanbieden aan nog thuiswonende bejaarden, wil het OCMW voldoende woongelegenheden voor kortverblijf aanbieden verbonden met de rusthuizen. Deze woongelegenheden voor kortverblijf maken tevens deel uit van het geïntegreerd aanbod aan dienstverlening dat uitmondt in een volwaardig woon- en zorgcentrum. Analyse externe en interne voorzieningen In Wevelgem zijn er drie verschillende instellingen die kamers kortverblijf aanbieden : -

Ter Mote

Ter Mote (OCMW) – Wevelgem : 3 't Gulle Heem (OCMW) - Gullegem : 4 vzw Sint-Jozef – Moorsele : 4 vzw Sint-Jozef

't Gulle Heem

In het rusthuis Ter Mote is er een erkend centrum voor kortverblijf met 3 woongelegenheden. In het rusthuis ’t Gulle Heem is er een erkend centrum met 4 woongelegenheden. In het goedgekeurde zorgstrategisch plan zijn in beide nog te bouwen rusthuizen eveneens centra voor kortverblijf voorzien. Voor de vervangingsnieuwbouw van het rusthuis ’t Gulle Heem met daaraan gekoppeld het centrum voor kortverblijf zijn de bouwwerkzaamheden gestart in november 2007. Sterkte -zwakte-analyse De huidige kamers voor kortverblijf in het rusthuis Ter Mote en het rusthuis 't Gulle Heem zijn sterk verouderd en beantwoorden niet meer aan de hedendaagse eisen van functionaliteit. De ervaring met het kortverblijf in het rusthuis Ter Mote en het rusthuis 't Gulle Heem leert dat kortopvang voor veel mantelzorgers onontbeerlijk is, wil men de oudere thuis blijven verzorgen. In het rusthuis Ter Mote is een kamer voor kortverblijf geïntegreerd in de dementenafdeling zodat kortopvang van demente bejaarden mogelijk is. Er wordt vastgesteld dat in het centrum voor kortverblijf weinig mensen uit het ‘echte’ thuiszorgmilieu kunnen verblijven. Meestal verblijven mensen in het centrum ofwel na ziekenhuisopname ofwel na een vergeefse zoektocht naar permanent verblijf in een rusthuis.



Behoefte Er is duidelijke nood aan vernieuwing van de infrastructuur van de woongelegenheden voor kortverblijf. Operationele doelstelling Zo snel mogelijk realiseren van de vervangingsnieuwbouw van de rusthuizen met daarin de 2 centra voor kortverblijf : -centrum voor kortverblijf bij het rusthuis Ter Mote: 3 woongelegenheden -centrum voor kortverblijf bij het rusthuis 't Gulle Heem: 4 woongelegenheden Activiteiten - Planning 1. Voor de rusthuizen Ter Mote en 't Gulle Heem: door het verderzetten van het VIPAdossier tot het bekomen van de noodzakelijke subsidies voor een vervangingsnieuwbouw voor beide rusthuizen zo snel mogelijk komen tot de daadwerkelijke bouw van nieuwe rusthuizen met daaraan verbonden de centra voor kortverblijf. 2. Rusthuis 't Gulle Heem: vervangingsnieuwbouw met 75 woongelegenheden, met een centrum voor kortverblijf met 4 woongelegenheden. 2008 : vervolg bouwwerken 2009 – 2010 : vervolg bouwwerken + gedeeltelijke ingebruikname gebouw 2011: volledige ingebruikname gebouw 2012: uitbating gebouw 3.

Rusthuis Ter Mote: vervangingsnieuwbouw met 60 woongelegenheden, met een centrum voor kortverblijf met 3 woongelegenheden. Ten vroegste 2008 : opmaak lastenboek vervangingsnieuwbouw met centrum voor kortverblijf

4.

Huidige werking zo optimaal mogelijk behouden en verderzetten.



3. DAGVERZORGINGSCENTRUM OPDRACHT Met het oprichten van een dagverzorgingscentrum wil het OCMW aan de nog thuiswonende ouderen ondersteuning bieden door hen in het centrum de nodige reactivering, verzorging, sociaal contact en begeleiding bij een aantal activiteiten van het dagelijkse leven aan te bieden. Analyse externe en interne voorzieningen In Wevelgem is er geen enkel dagverzorgingscentrum aanwezig. Het OCMW vroeg in 1998 toestemming aan de bevoegde Vlaamse overheid voor het oprichten van een dagverzorgingscentrum wat geweigerd werd omwille van overprogrammatie in de regio. In 2005 werd opnieuw een aanvraag ingediend tot erkenning van een dagverzorgingscentrum wat opnieuw geweigerd werd omwille van overprogrammatie. Sterkte-zwakte-analyse Er is geen dagverzorgingscentrum in de eigen gemeente waardoor inwoners die beroep willen doen op de dienstverlening van een dagverzorgingscentrum zich naar een naburige gemeente/stad moeten begeven. De huidige programmatie, vastgelegd door de Vlaamse overheid, laat niet toe om een dagverzorgingscentrum op te richten in de eigen gemeente. Behoefte Nood aan een dagverzorgingscentrum in de eigen gemeente. Operationele doelstelling De wetgeving omtrent de dagverzorgingscentra en hun programmatie verder opvolgen. Van zodra de mogelijkheid zich voordoet (omwille van bv. wijziging van wetgeving) opnieuw een aanvraag indienen voor het bekomen van een vergunning voor de oprichting van een dagverzorgingscentrum. Activiteiten - planning 2008 - 2012 : Indienen van een aanvraag tot voorafgaande vergunning indien mogelijk Rekening houden met de eventuele oprichting en inplanting van een dagverzorgingscentrum bij de opmaak van de bouwplannen van het woon- en zorgcentrum in de deelgemeente Wevelgem.



4. SERVICEFLATS OPDRACHT Via het aanbieden van serviceflats wil het OCMW ouderen de kans geven om individueel en zelfstandig te wonen, met een maximum aan privacy en vrijheid, gekoppeld aan een beperkte ondersteunende en niet verplichte dienstverlening. Analyse externe en interne voorzieningen In Wevelgem zijn er drie verschillende instellingen die serviceflats aanbieden : -

vzw Sint-Camillus: Waeterhof - Wevelgem: 10 vzw Sint-Jozef: Oase – Moorsele: 15 OCMW: - Ter Meersch – Wevelgem: 31 - Serviceflats ’t Gulle Heem – Gullegem: 20

Serviceflats 't Gulle Heem Ter Meersch

Oase Waeterhof

De serviceflats te Gullegem zijn gesitueerd op de site waar zich ook het rusthuis ’t Gulle Heem bevindt. Het nieuwe serviceflatgebouw werd geopend in mei 2007. De lange wachtlijsten tonen aan dat er duidelijk nood is aan serviceflats. Sterkte-zwakte-analyse De serviceflats hebben voorlopig een voldoende personeelsomkadering. In de serviceflats Ter Meersch woont de conciërge in het serviceflatgebouw waardoor er steeds iemand aanwezig is om hulp te bieden waar nodig. De huidige werking van de serviceflats wordt door de bewoners positief onthaald. Door de realisatie van 20 serviceflats in de deelgemeente Gullegem is er duidelijk tegemoet gekomen aan de behoefte naar deze vorm van huisvesting. Dit wordt bovendien bevestigd door de lange wachtlijst die er nu al is voor deze serviceflats. Behoefte In functie van de noden kunnen, op de site waar het nieuwe rusthuis in Wevelgem zal komen, bijkomende serviceflats opgericht worden.



Operationele doelstelling In de deelgemeente Wevelgem is een volwaardig woon- en zorgcentrum gepland op een nieuwe site. Het betreft hier de site 'Parkstraat-Groenestraat-Artoisstraat'. Op de nieuwe site van het te bouwen rusthuis is het mogelijk bijkomende serviceflats en/of aanleunwoningen of andere sociale woonvormen te realiseren. De serviceflats Ter Meersch en ’t Gulle Heem blijven uitbaten op maat van de bewoners en inspelen op de evoluerende noden van de bewoners. Activiteiten - planning Serviceflats te Gullegem 2008 - 2012 : verdere uitbating Serviceflats te Wevelgem 2008 - 2012 : verdere uitbating



IV. THUISZORG Missiebepaling Het OCMW Wevelgem wil de reeds bestaande thuiszorgdiensten ondersteunen en nieuwe thuiszorgdiensten creëren in functie van de noden in de gemeente en voor zover deze diensten niet algemeen aangeboden worden door andere organisaties. Indien mogelijk zal hiervoor met deze andere organisaties samengewerkt worden. Het uiteindelijk doel is bij te dragen tot het behoud, de ondersteuning en/of herstel van de zelfzorg en/of de mantelzorg, door het aanbieden en realiseren van zorg op maat. De thuiszorgdiensten zijn niet uitsluitend voor de ouderen, maar de praktijk leert dat zij de hoofdgroep vormen van het doelpubliek.



1. LOKALE DIENSTENCENTRA OPDRACHT Het lokaal dienstencentrum wil de bestaande thuiszorgdiensten ondersteunen en aanvullen door het organiseren van activiteiten van informatieve, recreatieve en vormende aard met het oog op het versterken van het sociaal netwerk van de gebruikers. Daarnaast wil een dienstencentrum ter plaatse hulp aanbieden of binnen het bereik van de gebruikers brengen bij activiteiten van het dagelijkse leven, onder andere hygiënische zorg. Via een maximale samenwerking met andere diensten uit de gezondheids- en welzijnszorg, met socio-culturele organisaties, met seniorenverenigingen en vrijwilligers, beoogt het OCMW met de lokale dienstencentra o.a. bij te dragen tot de strijd tegen vereenzaming het versterken van het sociaal netwerk de toegankelijkheid van het aanbod aan hulp- en dienstverlening te optimaliseren bij te dragen tot de ondersteuning van de mantelzorg Analyse externe en interne voorzieningen Geen enkele van de 3 deelgemeenten beschikt momenteel over een lokaal dienstencentrum. In het kader van de doelstelling van het OCMW, nl. de ouderen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving laten wonen, zal een lokaal dienstencentrum een grote meerwaarde betekenen. In het goedgekeurde zorgstrategisch plan is in elke deelgemeente een lokaal dienstencentrum voorzien. Het OCMW heeft voor de deelgemeente Wevelgem en de deelgemeente Gullegem een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap tot erkenning van 2 lokale dienstencentra met de vraag om de erkenningsprocedure op te schorten gezien deze lokale dienstencentra niet onmiddellijk in gebruik kunnen worden genomen. De Vlaamse Gemeenschap heeft beslist dat deze dienstencentra passen in de programmatie en het verzoek tot opschorting werd ingewilligd. Voor de deelgemeente Moorsele zal in afspraak met het rusthuis Sint-Jozef een erkenningsaanvraag ingediend worden voor een lokaal dienstencentrum. Sterkte-zwakte-analyse In geen enkel van de 3 deelgemeenten is momenteel een lokaal dienstencentrum. In november 2007 is gestart met de vervangingsnieuwbouw van het rusthuis ’t Gulle Heem met daarbij een lokaal dienstencentrum. Behoefte Nood aan een lokaal dienstencentrum in elk van de 3 deelgemeenten.



Operationele doelstelling Realiseren van 3 lokale dienstencentra (1 in elke deelgemeente). Met de uitbouw van het lokaal dienstencentrum wil het OCMW in elk van de 3 deelgemeenten een thuiszorgvoorziening met lage drempel creëren. Naderhand zal de concrete uitwerking en dienstverlening die de dienstencentra zullen aanbieden besproken en vastgelegd worden. Tussen de 3 dienstencentra zal de nodige coördinatie gebeuren. Het realiseren van deze lokale dienstencentra kadert in het doel om een volwaardig woon- en zorgcentrum voor ouderen te creëren in elke deelgemeente. In de deelgemeente Gullegem zal het lokaal dienstencentrum één geheel vormen met het rusthuis en de serviceflats. In de deelgemeente Wevelgem zal het dienstencentrum één geheel vormen met het nieuw te bouwen rusthuis en de eventueel te bouwen aanleunwoningen en serviceflats. Activiteiten - planning 1. Verderzetten van de VIPA-procedure om de noodzakelijke subsidies te bekomen. 2. Dienstencentrum bij het nieuw te bouwen rusthuis 't Gulle Heem : 2008 : vervolg bouwwerken 2009 – 2010 : vervolg bouwwerken + gedeeltelijke ingebruikname gebouw rusthuis 2011: volledige ingebruikname gebouw (inclusief lokaal dienstencentrum) 2012: uitbating lokaal dienstencentrum 3. Dienstencentrum bij het nieuw te bouwen rusthuis Ter Mote : Ten vroegste 2008 : opmaak lastenboek vervangingsnieuwbouw met het dienstencentrum 4. Dienstencentrum in de deelgemeente Moorsele : Voor de realisatie van dit dienstencentrum kan nog geen termijn vastgelegd worden. Er wordt verder onderhandeld met vzw Sint-Jozef over de realisatie van dit dienstencentrum.



2. BEJAARDENWONINGEN OPDRACHT De algemene tendens van de vergrijzing van de bevolking wordt ook in Wevelgem vastgesteld. Het aanbieden van aangepaste en kwaliteitsvolle huisvesting voor ouderen is een belangrijk aandeel in het totaal zorgaanbod. Hierbij wil het OCMW aanvullend optreden ten aanzien van de sociale huisvestingsmaatschappij 'De Vlashaard'. Analyse externe en interne voorzieningen De sociale huisvestingsmaatschappij De Vlashaard heeft in de deelgemeente Wevelgem 32 bejaardenwoningen, in Gullegem zijn er 43 woongelegenheden en in Moorsele zijn dit er 39. Het OCMW beschikt enkel in de deelgemeente Moorsele over bejaardenwoningen : 4 in de Kafhoek en 8 in de M. De Taeyelaan. Slechts 4 woningen in de De Taeyelaan worden momenteel nog bewoond door bejaarden. De woningen zijn dringend aan vervanging toe. Er werd een aanvraag tot subsidiëring ingediend bij de Vlaamse overheid (SBR). De woningen zullen omgevormd worden tot sociale woningen, die niet enkel bestemd zijn voor bejaarden. De belangrijkste initiatiefnemer binnen de gemeente tot het realiseren van bejaardenwoningen is de sociale huisvestingsmaatschappij ‘De Vlashaard’. De 15 bejaardenwoningen in de deelgemeente Gullegem worden geleidelijk omgevormd tot aanleunwoningen bij het rusthuis 't Gulle Heem. In 2007 waren 10 bejaardenwoningen omgevormd tot aanleunwoningen. Sterkte-zwakte-analyse Er wordt een vaste huurprijs gehanteerd door het OCMW in tegenstelling tot de sociale huisvestingsmaatschappij waar de huurprijs gerelateerd wordt aan het inkomen van de huurder. Behoefte Er is duidelijk nood aan woonvormen aangepast aan de noden van bejaarden waarbij vooral aandacht moet geschonken worden aan de service die bejaarden kunnen krijgen zoals de faciliteiten van een aanleunwoning, van serviceflats. Operationele doelstelling Het OCMW stelt zich tot doel om het bestaande aanbod van woningen voor ouderen te behouden, te onderhouden en, indien nodig, aan te passen aan de evoluerende noden van ouderen. Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk te evolueren naar het concept ‘aanleunwoningen’. OCMW Wevelgem - p. 41


Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : Onderhouden van alle bejaardenwoningen, aanpassen waar nodig. Indien mogelijk, bijkomende initiatieven realiseren naar het concept ‘aanleunwoningen’.



3. AANLEUNWONINGEN OPDRACHT In het kader van de uitbouw van een volwaardig woon- en zorgcentrum in de deelgemeente Gullegem, wil het OCMW de bestaande bejaardenwoningen in Gullegem omvormen tot aanleunwoningen waarbij het zolang mogelijk zelfstandig leven gestimuleerd wordt. De doelgroep wordt niet beperkt tot +60-jarigen, maar wordt uitgebreid tot 45-60-jarigen voor wie een aanleunwoning de meest geschikte woonvorm is. Analyse externe en interne voorzieningen Dergelijke woonvormen waren tot nog toe niet aanwezig in Wevelgem. De woningen, die dicht bij het rusthuis 't Gulle Heem gelegen zijn, leunen aan bij het rusthuis. De dienstverlening gebeurt vanuit het rusthuis. Tien woningen in de Processieweg zijn inmiddels omgevormd tot aanleunwoningen. Op termijn moeten alle woningen omgevormd worden tot aanleunwoningen. Deze woningen worden voorzien van een rechtstreeks alarmeringssysteem voor de bewoners. Er wordt toezicht georganiseerd op de ADL-functies. Zo nodig wordt toeleiding van hulp- en dienstverlening verzekerd. Gezien de huidige bewoners van de bejaardenwoningen in de Processieweg de keuze hebben om gebruik te maken van de faciliteiten eigen aan de aanleunwoning, kan het nog enkele jaren duren voor alle woningen daadwerkelijk omgevormd zijn tot aanleunwoningen. Sterkte-zwakte-analyse De bewoners kunnen steeds een beroep doen op hulp vanuit het rusthuis. Behoefte Er is duidelijk nood aan deze vorm van wonen. Operationele doelstelling De woningen behouden, de gepaste dienstverlening bieden en de overige woningen aanpassen aan de vereisten eigen aan de aanleunwoningen. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : Verderzetten van de omvorming van de woningen en in functie van de noden van de bewoners de nodige ondersteuning bieden.



4. POETSDIENST OPDRACHT Een belangrijk middel tot ondersteuning van de thuiszorgdiensten is de poetshulp. Iedereen die erom verzoekt en die omwille van materiële, psychische, lichamelijke en/of sociale omstandigheden niet of niet meer in staat is om zijn woning te onderhouden moet zo snel mogelijk via poetshulp kunnen geholpen worden. Dit gebeurt door het OCMW als aanvulling op de bestaande private poetsdiensten. Analyse externe en interne voorzieningen Het aanbod van de private poetsdiensten (= de poetsdiensten van de mutualiteiten) in Wevelgem kan de grote vraag niet inlossen zodat er bij deze diensten wachtlijsten ontstaan. Bovendien zien deze private poetsdiensten door deze grote wachtlijsten zich genoodzaakt om strenge voorwaarden te stellen op vlak van leeftijd en inkomen van de verzoekers. De poetsdienst van het OCMW treedt aanvullend op ten aanzien van deze private poetsdiensten, d.w.z. dat enkel diegenen die op de wachtlijst van een private poetsdienst staan en diegenen die niet in aanmerking komen voor poetshulp bij de private diensten, door het OCMW worden geholpen. Er zijn momenteel 22 poetsvrouwen in dienst. Sinds oktober 2003 wordt ook huishoudelijke hulp aangeboden via dienstencheques. De dienstencheque wordt gebruikt als betaalmiddel en heeft een waarde van € 6,70. Het werken met dienstencheques is voor de gebruiker fiscaal voordelig. Momenteel werken 16 van de 22 poetsvrouwen via het systeem van dienstencheques. Het takenpakket van de poetsvrouwen is n.a.v. de invoering van de dienstencheques uitgebreid met het uitvoeren van kleine strijk. In Wevelgem is ook een PWA-dienstenonderneming actief. Sterkte-zwakte-analyse Cliënten ervaren de duur van de lange wachttijden niet meer omdat ze tijdelijke OCMW-hulp krijgen. Heel wat meer mensen van de doelgroep worden bereikt. Er kan niet altijd vlot ingespeeld worden op dringende hulpvragen omdat ook bij het OCMW reeds wachtlijsten zijn ontstaan. Behoefte Er is permanente nood aan poetshulp. Operationele doelstelling De vraag en het aanbod zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. OCMW Wevelgem - p. 44


Investeren in verdere samenwerking met de private poetsdiensten en in samenwerking met de PWA-dienstenonderneming (die m.i.v. 01.09.2004 eveneens met dienstencheques werken). Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : Investeren in verdere samenwerking met de private poetsdiensten en de PWAdienstenonderneming. Bijkomende poetsvrouwen in het kader van de diensteneconomie aanwerven indien nodig



5. DIENST AANVULLENDE THUISZORG OPDRACHT Het OCMW streeft ernaar om het zelfstandig thuiswonen zo goed mogelijk te ondersteunen. Naast de bestaande diensten wenst het OCMW het bestaande aanbod aan te vullen met aanvullende thuishulp (kleine huishoudelijke taken); dit ter ondersteuning en ter aanvulling op de mantelzorg en de bestaande hulpverlening aan huis. Iedere hulpbehoevende persoon die in Wevelgem woont en die in zijn thuismilieu verblijft, kan hier beroep op doen. Analyse externe en interne voorzieningen Kleine huishoudelijke taken, zoals bed opmaken, rolluiken optrekken, maaltijden opwarmen, boodschappen doen, vuilniszakken buiten zetten, strijk en herstelwerk, ... zijn voor thuiswonende hulpbehoevenden niet evident. Het zijn taken die momenteel noch door de diensten gezinshulp, noch door thuisverpleegkundigen, noch door diensten poetshulp (zowel de private als de poetsdienst van het OCMW) structureel kunnen worden opgenomen. Deze taken worden meestal door mantelzorgers op zich genomen, indien er al mantelzorg aanwezig is. Door de oprichting van de dienst aanvullende thuiszorg wordt aan deze behoefte tegemoet gekomen. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt via dienstencheques. Daarnaast wordt er naar gestreefd om voor deze dienstverlening vrijwilligers aan te trekken. Sterkte-zwakte-analyse Door de oprichting van deze dienstverlening is tegemoet gekomen aan een reële behoefte bij thuiswonenende hulpbehoevenden. Behoefte Er is blijvend nood aan structurele hulp voor vooral kleine huishoudelijke taken die weinig tijd in beslag nemen (bv. rolluiken optrekken, strijk, boodschappen, ...) voor hulpbehoevende thuiswonende bejaarden die niet omringd zijn door voldoende mantelzorg. Vooral toezicht is een heel belangrijk aspect in het aanbod van aanvullende thuiszorg. Operationele doelstelling De bestaande dienstverlening ‘poetshulp’ via diensteneconomie uitbreiden door enkele poetsvrouwen enkele uren vrij te stellen om deze kleine taken te vervullen. Activiteiten - Planning 2008 – 2012 : dienst evalueren, bijsturen waar nodig Vraag en aanbod verder op elkaar afstemmen Investeren in verdere samenwerking met private diensten gezinshulp om zo aanvullend te kunnen blijven werken.



6. KLUSJESDIENST OPDRACHT Het OCMW streeft ernaar om het zelfstandig thuiswonen zo goed mogelijk te ondersteunen. Naast de bestaande diensten wenst het OCMW het aanbod aan te vullen met een klusjesdienst (kleine klusjes) ter ondersteuning en ter aanvulling op de mantelzorg en de bestaande hulpverlening aan huis. Iedere hulpbehoevende persoon die in Wevelgem woont en die in zijn thuismilieu verblijft, kan hier een beroep op doen. Analyse externe en interne voorzieningen Kleine klusjes zoals gras afrijden, een lekkende kraan herstellen, loshangende plinten herstellen, ... zijn voor thuiswonende hulpbehoevenden niet evident. Zelfstandigen zijn voor dergelijke kleine klusjes moeilijk te vinden. Ook bij het PWA is er een lange wachtlijst. Deze taken worden meestal door mantelzorgers op zich genomen, indien er al mantelzorg aanwezig is. Het OCMW is gestart met een klusjesdienst die deze taken op zich neemt. In de klusjesdienst zijn heel wat vrijwilligers actief. Sterkte-zwakte-analyse De hulpbehoevende thuiswonende personen die geen beroep kunnen doen op een mantelzorger, konden tot voor kort nergens terecht voor deze klusjes of staan jaren op de wachtlijst van PWA. De klusjesdienst komt tegemoet aan een reële behoefte. Door de klusjesdienst kunnen bovendien mensen worden geactiveerd in vrijwilligerswerk. Behoefte Gezien de vele vragen van thuiswonende hulpbehoevenden vormt de klusjesdienst een belangrijke aanvulling op het thuiszorgaanbod. Operationele doelstelling De dienstverlening verzorgen met zoveel mogelijk vrijwilligers. Klusjes waarvoor geen beroep kan gedaan worden op vrijwilligers, laten uitvoeren door de technische dienst van het OCMW. Het eigen tewerkstellingsproject inschakelen voor het uitvoeren van klusjes waar nodig. Activiteiten - Planning 2008 - 2012: dienst evalueren, bijsturen waar nodig vraag en aanbod verder op elkaar afstemmen aantrekken van vrijwilligers bij eventuele opname van klusjesdienst in de diensteneconomie: aanpassen van personeelsbezetting OCMW Wevelgem - p. 47


7. THUISBEZORGDE WARME MAALTIJDEN OPDRACHT Het bezorgen van een warme maaltijd aan huis is een belangrijk middel tot ondersteuning van de thuiszorgdiensten. In eerste instantie beoogt men een volwaardige, gezonde warme maaltijd aan een betaalbare prijs te bezorgen aan mensen die : meer dan 60 jaar zijn, langdurig ziek of gehandicapt zijn, alleenstaand zijn en door sociale omstandigheden niet meer in staat zijn om een volwaardige maaltijd te bereiden, tijdelijk invalide zijn met een langdurig minimum inkomen. In tweede instantie en indien het praktisch haalbaar is, kan iedere inwoner van Wevelgem die erom verzoekt een warme maaltijd bekomen. Door de dienst warme maaltijden is het mogelijk om regulerend te werken op de markt. Analyse externe en interne voorzieningen Het aanbod aan warme maaltijden door de privémarkt is niet constant. Bij verlofperiodes van de private diensten moeten de gebruikers andere oplossingen vinden. Vaak blijkt dat mensen die aan de rand van de gemeente wonen geen beroep kunnen doen op deze private diensten. Daarnaast zijn er weinig mogelijkheden van dieetmaaltijden bij de private diensten. Private diensten springen moeilijker om met tijdelijke stopzettingen van maaltijden bij bv. ziekenhuisopnames. Het grootste deel van de maaltijden wordt bereid in het rusthuis 't Gulle Heem (2 rondes). Het rusthuis Ter Mote staat in voor de maaltijden bezorgd in de serviceflats Ter Meersch en, sinds maart 2007, voor een kleine maaltijdronde in de omgeving van het rusthuis (20-tal maaltijden). Momenteel worden er gemiddeld 114 maaltijden per dag geleverd, verspreid over verschillende rondes. In 2006 maakten 204 personen gebruik van de dienst warme maaltijden. In de week wordt steeds een volwaardige maaltijd aangeboden. In het weekend en op feestdagen worden er diepvriesmaaltijden aangeboden. Sterkte-zwakte-analyse Het huisbezoek van de maatschappelijk werker bij de aanvraag of bij problemen (signaalfunctie van de maaltijdbedelers) biedt een duidelijke meerwaarde. Er wordt steeds een gezonde maaltijd geleverd. Er is mogelijkheid om een dieetmaaltijd te krijgen. Gebruikers kunnen steeds rekenen op een permanente dienst : er is een aanbod van diepvriesmaaltijden in het weekend en voor feestdagen; er is permanentie tijdens de verlofperiodes van de maaltijdbedelers. Het aanbod kan de vraag niet snel inlossen: er is een grote wachtlijst. Er is geen mogelijkheid om in het weekend warme maaltijden te bezorgen: er worden diepvriesmaaltijden aangeboden. OCMW Wevelgem - p. 48


In het kader van de geplande vervangingsnieuwbouw van beide rusthuizen, werd in de planning rekening gehouden met een eventuele uitbreiding van de dienst ‘thuisbezorgde maaltijden’. Beide keukens zijn geconcipieerd om het aanbod gevoelig uit te breiden. Behoefte Gezien het jaarlijks aantal gebruikers van deze dienst, vormt deze dienst een belangrijk aspect in het totaal gamma van thuiszorgdiensten. Operationele doelstelling Vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : behouden en eventueel uitbreiden van de huidige dienstverlening.



8. HULPOPROEPSYSTEMEN OPDRACHT Het zelfstandig (blijven) wonen van hoogbejaarden, personen met een ernstige handicap of langdurige ziekte ondersteunen. Analyse externe en interne voorzieningen Het aankopen van een personenalarmsysteem is duur voor particulieren. Ook andere organisaties bieden hulpoproepsystemen aan zoals de mutualiteiten en Teledienst Menen. Er wordt samengewerkt met Teledienst Menen voor de plaatsing van de hulpoproepsystemen. In Wevelgem zijn 30 toestellen geplaatst. Hiervan werden er 16 toestellen met subsidie aangebracht door het OCMW Wevelgem. Het aanbod van het OCMW volstaat dus niet. De maandelijkse huurprijs van een toestel bedraagt € 20 waarbij heel wat mensen een maandelijkse provinciale tussenkomst bekomen van € 12,39. Sterkte-zwakte-analyse De hulpoproepsystemen hebben een beperkte levensduur van gemiddeld 8 jaar. Voor de mogelijkheid tot aankoop van nieuwe toestellen is het OCMW afhankelijk van de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Behoefte Er is duidelijk nood aan hulpoproepsystemen. Operationele doelstelling De samenwerking met 'Teledienst Menen' dient behouden te blijven. Om beter te kunnen inspelen op de vraag naar hulpoproepsystemen, kunnen bijkomende toestellen aangevraagd worden indien de Vlaamse Gemeenschap terug in financiële middelen voorziet. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : de samenwerking met 'Teledienst Menen' verderzetten aankoop nieuwe toestellen indien de Vlaamse Gemeenschap in financiële middelen voorziet



9. LOKAAL SAMENWERKINGSINITIATIEF THUISZORG WEVELGEM OPDRACHT Het lokaal steunpunt te Wevelgem heeft als doel de samenwerking tussen de verschillende pijlers van de thuiszorg te coördineren en te ondersteunen. Het overleg, de samenwerking en de coördinatie van de thuiszorg worden gestimuleerd op het niveau van de patiënt en het beleid. Analyse interne en externe voorzieningen De structuur van het Lokaal Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg in Wevelgem (LSTWevelgem) wordt grotendeels gedragen door het OCMW. Het secretariaat van het LST wordt waargenomen door het OCMW. Alle initiatieven die tot nu toe genomen werden door het LST kwamen er onder impuls van het OCMW in overleg met de andere partners. Zo werd o.m. gestart met een werkgroep mantelzorgers waarbij op regelmatige tijdstippen info-avonden worden georganiseerd ter ondersteuning van de mantelzorgers. Sterkte-zwakte-analyse - behoefte Het overleg, de samenwerking en de coördinatie van de thuiszorg zijn onontbeerlijk voor een goede en efficiënte werking van de verschillende thuiszorgdiensten werkzaam binnen de gemeente. Operationele doelstelling De werking van het LST-Wevelgem en de samenwerking tussen de verschillende thuiszorgdiensten is niet los te zien van de werking van de toekomstige dienstencentra. De dienstencentra zullen een cruciale rol spelen voor een optimale en efficiënte samenwerking tussen de verscheidene thuiszorgdiensten. In afwachting van het operationeel zijn van de dienstencentra blijft het LST-Wevelgem zijn aparte werking behouden. Activiteiten - Planning 2008 - 2012 : bestaande werking van het LST-Wevelgem en werking voor mantelzorgers verderzetten



10. THUISZORG INFORMATIE PUNT (TIP) OPDRACHT Inwoners van Wevelgem zo goed mogelijk informeren over het aanbod aan thuiszorgdiensten en over de rechten tot tegemoetkomingen of financiële voordelen voor hulpbehoevende thuiswonende mensen. Analyse externe en interne voorzieningen Uit een behoeftenonderzoek van de dienst thuiszorg blijkt dat heel wat mensen niet goed op de hoogte zijn van de bestaande thuiszorgdiensten en van de mogelijkheden tot het bekomen van bepaalde tegemoetkomingen of financiële voordelen. Nergens in de gemeente is er een dienst die zich profileert als centraal informatiepunt betreffende thuiszorg. Sterkte-zwakte-analyse Mensen doen een beroep op de dienst thuiszorg van het OCMW naar aanleiding van een concrete zorgvraag. Weinig of geen mensen vinden de dienst thuiszorg als mogelijkheid om louter informatie in te winnen. Nog heel wat mensen denken dat enkel een beroep kan gedaan worden op de dienst thuiszorg van het OCMW als er financiële problemen zijn. Behoefte Er is duidelijk nood aan een centraal informatiepunt betreffende thuiszorg. Operationele doelstelling De dienst thuiszorg profileert zich naar de inwoners van Wevelgem toe als een Thuiszorg Informatie Punt. Het Informatie Punt wordt zo dicht mogelijk bij de bevolking gebracht. Alle 80-jarigen krijgen een bezoek van de dienst thuiszorg. Alle mensen die in een centrum voor kortverblijf van het rusthuis Ter Mote of het rusthuis ’t Gulle Heem verbleven, krijgen een bezoek van de dienst thuiszorg. De rol van de dienst thuiszorg als Thuiszorg Informatie Punt is ruim: er wordt objectieve informatie verschaft over de totale dienstverlening op vlak van thuiszorg in de gemeente, ook over het aanbod van de particuliere sector. Overleg en samenwerking met de gemeente en de particuliere sector is onontbeerlijk. De dienst de nodige bekendheid geven. Activiteiten - Planning 2008-20012: Profilering dienst thuiszorg als Thuiszorg Informatie Punt Verderzetten van bezoeken aan 80-jarigen



11. ZORGBEMIDDELING EN ZORGCOÖRDINATIE OPDRACHT Inwoners van Wevelgem die te maken hebben met een complexe thuiszorgsituatie zo goed mogelijk informeren en ondersteunen over het aanbod aan thuiszorgdiensten en de thuiszorgdiensten via overleg zo goed mogelijk op elkaar laten afstemmen. Analyse externe en interne voorzieningen Uit een behoefteonderzoek van de dienst thuiszorg blijkt dat heel wat mensen onvoldoende op de hoogte zijn van de bestaande thuiszorgdiensten en van de mogelijkheden tot het bekomen van bepaalde tegemoetkomingen of financiële voordelen. Mensen worden soms plots geconfronteerd met een zware zorgsituatie. Zeker in situaties waar een sociaal netwerk ontbreekt is er nood aan iemand die de zorgen coördineert, evalueert en bijstuurt waar nodig. Nergens in de gemeente is er een onafhankelijke dienst die kan zorgen voor toeleiding van de zorg op maat en de afstemming tussen verschillende dienstverleningen in de thuiszorg. Sterkte-zwakte-analyse Mensen doen een beroep op de dienst thuiszorg van het OCMW naar aanleiding van een concrete zorgvraag. Weinig of geen mensen vinden de dienst thuiszorg als mogelijkheid om louter informatie in te winnen, het bekomen van zorgbemiddeling en zorgcoördinatie. Nog heel wat mensen denken dat enkel een beroep kan gedaan worden op de dienst thuiszorg van het OCMW als er financiële problemen zijn. Behoefte Er is duidelijk nood aan een onafhankelijke partner in de zorg die aan zorgbemiddeling en zorgcoördinatie doet om te komen tot een zorg op maat van de zorgbehoevende en/of de mantelzorger. Operationele doelstelling De dienst thuiszorg profileert zich naar de inwoners van Wevelgem als een partner in de zorg die meer in huis heeft dan een eigen aanbod van dienstverleningen. De dienst thuiszorg wil in moeilijke situaties ondersteuning bieden door zorgbemiddeling en zorgcoördinatie. De dienst thuiszorg werkt zo laagdrempelig mogelijk en probeert zo dicht mogelijk bij de bevolking te raken. De dienst thuiszorg richt zich ook tot huisartsen en zelfstandig verpleegkundigen, ... die hulp nodig hebben bij het opstarten van een thuiszorgsituatie of bij de opvolging ervan. Overleg en samenwerking met de gemeente en de particuliere sector zijn onontbeerlijk. De nodige bekendmaking werd hieraan gegeven. Activiteiten - Planning 2008 – 2012: Verderzetten van de dienstverlening Bijsturing en regelmatige evaluatie OCMW Wevelgem - p. 53


1. Gehanteerde hypotheses voor het exploitatiebudget Voor 2008: zie budget 2008. U vindt een overzicht van de belangrijkste jaarlijkse aanpassingen voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012.

Kosten Rekeningengroep 60: verbruikte goederen en verstrekte diensten Algemeen principe: Aankoop goederen 600/7 rekeningen: 1,9% jaarlijkse verhoging (cf. vooruitzichten Planbureau) Specifieke kosten sociale dienst: geen procentuele verhoging toegepast Rekeningengroep 61: diensten, diverse leveringen en interne facturatie Geen algemeen principe. Stijging in 2009 (+22,47 %): extra kosten (+ € 250.000) bij oplevering 1e fase vervangingsnieuwbouw RVT Gulle Heem Rekeningengroep 62: bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Algemeen principe: lineaire verhoging van 2,5 % jaarlijks Rekeningengroep 63: afschrijvingen Afschrijvingen voor 2009-2012: volgens evolutie investeringen Rekeningengroep 64: andere werkingskosten Minimale verhogingen (0,18 % jaarlijks). Rekeningengroep 65: financiële kosten Intresten op leningen volgens investeringsritme



Opbrengsten Rekeningengroep 70: werkingsopbrengsten - opbrengsten uit verpachting/verhuring volgens indexaanpassingen - kostgeld rusthuis Ter Mote: per jaar wordt rekening gehouden met een dagprijsverhoging van € 1,5 - kostgeld rusthuis Gulle Heem: cf. Ter Mote maar voor nieuwbouw 1e fase (= 20 kamers) wordt er vanaf april 2009 € 5 verhoging toegepast op de dagprijs. Vanaf dan wordt voor nieuwbouw kamers telkens verhoging toegepast van € 2 waardoor er in 2012 een dagprijs wordt toegepast van € 47 (volledige realisatie vervangingsnieuwbouw Gulle Heem) - kostgeld serviceflats Ter Meersch: per jaar wordt rekening gehouden met een verhoging van de dagprijs ten belope van € 0,35 - kostgeld serviceflats Gullegem: per jaar wordt verhoging toegepast van 2 % - thuisbezorgde maaltijden: budget 2008-2009: verhoging met € 0,25 voor diepvriesmaaltijden, maaltijden personeel en maaltijden voor Mokio – rest verhoging met € 0,50. Budget 2010->2012: verhoging met € 0,10 voor diepvriesmaaltijden, maaltijden personeel en maaltijden voor Mokio – rest verhoging met € 0,25 per maaltijd - bijdrage sociale zekerheid (RIZIV): stijging dagforfait doorgerekend, oa. verhoging aantal RVT-bedden Rekeningengroep 74: andere werkingsopbrengsten - Sociale maribel en de bijdrage voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen onveranderd. - Vanaf 2009 wordt gebruikstoelage Vipa en provinciale subsidie meegerekend (€ 444.274) - Bijdrage gemeentefonds blijft 8 % van het aandeel voor de gemeente Rekeningengroep 75: financiële opbrengsten Investeringssubsidies zijn verwerkt van de diverse SBR-projecten (Lauwestraat, De Taeyelaan & Kweekstraat)

2. Gehanteerde hypotheses voor het investeringsbudget Voor 2008: zie budget 2008 Het project vervangingsnieuwbouw voor een woon- en zorgcentrum te Gullegem vormt de belangrijkste investering voor 2008-2012. Daarnaast worden de SBR-projecten verder uitgewerkt.

Naast deze projecten worden volgende investeringen voorzien in 2009: 1. Nieuwbouw - renovaties - aanpassingen € 800.000 SBR-project De Taeyelaan € 12.500 renovatie sociale woning



2. Meubilair en informatica € 50.000 informatica € 5.000 meubilair sociale dienst € 25.000 meubilair, bedspreien, gordijnen, donsdekens rusthuis Ter Mote € 60.000 meubilair rusthuis Gulle Heem € 5.000 meubilair serviceflats te Gullegem 3. Niet-medisch materiaal € 5.000 materiaal voor tewerkstellingsproject € 25.000 vervanging keukenmateriaal rusthuis Ter Mote € 25.000 vervanging keukenmateriaal rusthuis Gulle Heem € 10.000 aankoop warmtekasten 4. Medisch materiaal € 15.000 kine-, ergomateriaal, geriatrisch materiaal rusthuis Ter Mote € 40.000 aankoop RVT-bedden, ... rusthuis Gulle Heem 5. Rollend materiaal € 30.000 aankoop auto (vervanging auto Ter Mote en auto Gulle Heem) Volgende investeringen zijn voorzien in 2010: 1. Nieuwbouw - renovaties - aanpassingen € 50.000 vernieuwen keukentjes serviceflats Ter Meersch € 12.500 renovatie sociale woningen € 300.000 verbouwing Kweekstraat SBR-project 2. Meubilair en informatica € 20.000 meubilair administratief centrum € 200.000 informatica € 5.000 meubilair sociale dienst € 25.000 meubilair rusthuis Ter Mote 3. Niet-medisch materiaal € 5.000 materiaal voor tewerkstellingsproject € 5.000 materiaal klusjesdienst € 25.000 vervanging keukenmateriaal rusthuis Ter Mote 4. Medisch materiaal € 15.000 kine-, ergomateriaal, geriatrisch materiaal rusthuis Ter Mote € 15.000 kine-, ergomateriaal, geriatrisch materiaal rusthuis Gulle Heem Volgende investeringen zijn voorzien in 2011: 1. Nieuwbouw - renovaties - aanpassingen € 12.500 renovatie sociale woningen € 12.500 renovatie bejaardenwoningen OCMW Wevelgem - p. 56


2.Meubilair en informatica € 5.000 meubilair administratief centrum € 100.000 informatica € 5.000 meubilair sociale dienst € 5.000 meubilair serviceflats Gullegem € 25.000 meubilair rusthuis Ter Mote € 250.000 meubilair rusthuis Gulle Heem 3. Niet-medisch materiaal € 5.000 materiaal voor tewerkstellingsproject € 25.000 vervanging keukenmateriaal rusthuis Ter Mote € 25.000 vervanging keukenmateriaal rusthuis Gulle Heem 4.Medisch materiaal € 15.000 kine-, ergomateriaal, geriatrisch materiaal rusthuis Ter Mote € 50.000 aankoop RVT-bedden, ... rusthuis Gulle Heem Volgende investeringen zijn voorzien in 2012: 1. Nieuwbouw - renovaties - aanpassingen € 12.500 renovatie sociale woningen € 12.500 renovatie bejaardenwoningen 2.Meubilair en informatica € 5.000 meubilair administratief centrum € 50.000 informatica € 5.000 meubilair sociale dienst € 25.000 meubilair rusthuis Ter Mote € 25.000 meubilair rusthuis Gulle Heem 3.Niet-medisch materiaal € 5.000 materiaal voor tewerkstellingsproject € 25.000 vervanging keukenmateriaal rusthuis Ter Mote € 25.000 vervanging keukenmateriaal rusthuis Gulle Heem 4.Medisch materiaal € 15.000 kine-, ergomateriaal, geriatrisch materiaal rusthuis Ter Mote € 15.000 kine-, ergomateriaal, geriatrisch materiaal rusthuis Gulle Heem

Belangrijke opmerking Alle gegevens van het jaar 2006 zijn cijfergegevens van de jaarrekening 2006. Vanaf 2007 worden enkel gebudgetteerde gegevens opgenomen.



Meerjarenplan exploitatie - OCMW WEVELGEM

Boekjaar : 2008

Geconsolideerd Code I.

Werkingsopbrengsten en geproduceerde VA

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8.845.071

9.440.156

10.076.956

10.266.455

10.573.989

10.806.036

A. Werkingsopbrengsten

70

4.705.776

4.969.735

5.329.732

5.494.374

5.670.310

5.963.654

6.181.110

1. Werkingsopbrengsten

700/7-9

4.495.882

4.766.385

5.106.982

5.271.624

5.447.560

5.740.904

5.958.360

209.893

203.350

222.750

222.750

222.750

222.750

222.750

2. Recuperatie specifieke kosten soc.dienst

70/74

rekening

708

8.349.213

B. Voorraadwijzigingen

71

-

-

-

-

-

-

-

C. Geproduceerde vaste activa

72

-

-

-

-

-

-

-

D. Interne facturatie

73

762.739

853.839

888.004

888.004

888.004

888.004

888.004

E. Andere opbrengsten

74

2.880.698

3.021.497

3.222.420

3.694.578

3.708.141

3.722.331

3.736.922

II.

Werkingskosten

13.203.044

13.739.449

14.533.094

14.843.346

15.150.931

15.372.891

2.633.364

3.248.300

3.329.393

3.414.912

3.428.660

3.442.695

3.456.973

600/7

562.661

670.400

708.825

724.344

738.092

752.127

766.405

2. Specifieke kosten sociale dienst

608

2.070.702

2.577.900

2.620.568

2.690.568

2.690.568

2.690.568

2.690.568

3. Voorraadwijzigingen

609

A. Verbruikte goed. en verstrekte diensten 1. Aankoop goederen

B. Diensten, diverse lev. en interne fact. 1. Levering en diensten 2. Interne facturatie C. Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen D. AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA

60/64 60

11.216.225

-

-

-

-

-

-

-

61

1.784.228

2.165.082

2.288.025

2.602.609

2.353.932

2.420.849

2.408.303

610/7-9

1.520.299

1.021.489

1.311.243

1.400.021

1.714.605

1.465.928

1.532.845

618

762.739

853.839

888.004

888.004

888.004

888.004

888.004

62

6.322.356

7.140.238

7.501.130

7.688.660

7.880.877

8.077.906

8.279.854

630

370.011

548.404

518.431

724.334

1.077.187

1.106.678

1.124.843

E. Waardevermin op voorraden & werkingsvord

631/4

16.231

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

23.287

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

G. Andere werkingskosten

640/8

66.748

61.020

62.470

62.579

62.690

62.803

62.918

649

-

-

-

-

-

-

-

70/64

-2.867.012 -

H. Als herstruc.kosten geact. werkingsk.(-) III.

Werkingsresultaat

4.357.973

-

4.299.293

-

4.456.138

-

4.576.891

-

4.576.942

-

4.566.855



Geconsolideerd Code IV.

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

75

111.372

76.257

90.017

92.199

107.471

111.399

A. Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

468

470

50

50

50

50

50

B. Opbrengsten uit vlottende activa

751

46.883

30.620

44.800

30.800

30.800

30.800

30.800

C. Overige financiële opbrengsten

752/9

64.021

45.167

45.167

61.349

76.621

80.549

80.549

377.067

445.156

718.883

968.893

1.202.522

1.131.224

375.317

443.406

717.133

967.143

1.200.772

1.129.474

V.

Financiële opbrengsten

rekening

Financiële kosten

65

162.533

A. Kosten van schulden

650

B. Waardeverm. vl.activa andere dan in II E

651

-

-

-

-

-

-

-

652/9

1.498

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

70/65

-2.918.173 -

C. Andere financiële kosten

VI.

Resultaat van de gewone activiteiten

VII.

Uitzonderlijke opbrengsten

161.036

111.399

4.654.432

-

5.082.822

-

5.438.313

-

5.668.065

-

5.586.680

-

-

-

-

-

-

760

-

-

-

-

-

-

-

B. Terugn. WV op financiële vaste activa

761

-

-

-

-

-

-

-

C. Terugn. voorz. voor uitz. risico's & k

762

-

-

-

-

-

-

-

D. Meerwaarden bij de realistatie van VA

763

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIII. Uitzonderlijke kosten

764/9

200

-

A. Terugn. afschr. en WV op immat & mat VA

E. Andere uitzonderlijke opbrengsten

76

4.658.783

84.936

84.936

-

-

-

-

A. Uitz. AF & WV op oprichtk immat & mat VA

660

-

84.936

84.936

-

-

-

-

B. Waardevermindering op fin. vaste activa

661

-

-

-

-

-

-

-

C. Voorzieningen voor uitz. risico's - kost

662

-

-

-

-

-

-

-

D. Minderwaarden bij de realisatie van VA

663

-

-

-

-

-

-

-

664/8

-

-

-

-

-

-

-

669

-

-

-

-

-

-

-

E. Andere uitzonderlijke kosten F. Als herstruc.kost. geact. uitz.kosten(-)

66

0



Geconsolideerd Code IX.

Resultaat van het boekjaar

7/6

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-2.917.973 -

A. Te bestemmen positief resultaat (+)

-

Te verwerken negatief resultaat (-) 1. Positief resultaat van het boekjaar (+)

7/6

Negatief resultaat van het boekjaar (-)

6/7

-

2.639.722

-

2.917.973

4.743.719

-

-

3.410.599

-

4.743.719

-

4.739.368

-

-

3.839.018

-

4.739.368

-

5.082.822

-

-

4.082.822

-

5.082.822

-

5.438.313

-

-

4.438.313

-

5.438.313

-

5.668.065

-

5.586.680

-

4.586.680

-

5.586.680

-

4.668.065

-

5.668.065

-

-

-

-

2. Overgedragen resultaat a. Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+)

790

b. Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-)

690

278.251 -

1.333.120 -

900.350 -

1.000.000 -

1.000.000 -

1.000.000 -

1.000.000 -

B. Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr. 1. Onttrekking aan het kapitaal

791

2. Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage

794

2.952.924

3.353.854

3.349.891

3.611.919

3.871.731

4.210.553

4.437.515

C. Toevoeging ah kapit. en de gem.bijdr. 1. Toevoeging aan het kapitaal

691

-

-

-

-

-

-

-

2. Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage

694

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D. Over te dragen resultaat 1. Over te dragen bonus (-)

693

2. Over te dragen negatief resultaat (+)

793

313.201 -



Meerjarenplan exploitatie - OCMW WEVELGEM 100

Boekjaar : 2008

algemene diensten Code

I.


budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

924.669

949.982

1.407.843

1.420.691

1.434.632

1.448.992

Werkingsopbrengsten

70

14.591

14.220

14.931

14.931

14.931

15.644

15.644

1.

Werkingsopbrengsten

700/7-9

14.591

14.220

14.931

14.931

14.931

15.644

15.644

2.

Recuperatie specifieke kosten soc.dienst

708

-

-

-

-

-

-

-

B.

Voorraadwijzigingen

71

-

-

-

-

-

-

-

C.

Geproduceerde vaste activa

72

-

-

-

-

-

-

D.

Interne facturatie

73

385.374

425.339

434.504

434.504

434.504

434.504

434.504

E.

Andere opbrengsten

74

588.901

485.110

500.547

958.408

971.256

984.484

998.844

A.

II.

Werkingskosten

A. 1.

Verbruikte goed. en verstrekte diensten Aankoop goederen

70/74

rekening

60/64

988.865

1.620.142

-

1.767.933

1.925.910

2.253.399

2.025.495

2.109.589

2.115.080

60

736

5.350

5.350

5.452

5.556

5.661

5.769

600/7

736

5.350

5.350

5.452

5.556

5.661

5.769 -

2.

Specifieke kosten sociale dienst

608

-

-

-

-

-

-

3.

Voorraadwijzigingen

609

-

-

-

-

-

-

Diensten, diverse lev. en interne fact.

61

478.086

541.921

587.054

873.172

607.267

656.620

626.153 546.440

B.

-

1.

Levering en diensten

610/7-9

417.515

484.093

507.341

793.459

527.554

576.907

2.

Interne facturatie

618

60.571

57.828

79.713

79.713

79.713

79.713

79.713

C.

Bezoldigingen, soc.lasten en pensioenen

62

991.115

1.045.842

1.116.502

1.147.231

1.178.896

1.212.027

1.246.736

D.

AF & WV op opricht.kost immat.&mat. VA

630

105.602

144.420

186.304

196.735

202.856

204.248

205.274

E.

Waardevermin op voorraden & werkingsvord

631/4

-

-

-

-

-

-

-

F.

Voorzieningen voor risico's en kosten

635/7

23.287

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

G.

Andere werkingskosten

640/8

21.317

5.400

5.700

5.809

5.920

6.033

6.148

H.

Als herstruc.kosten geact. werkingsk.(-)

649

-

-

-

-

-

-

-

III.

Werkingsresultaat

70/64

-631.278 -

843.264

-

975.928

-

845.556

-

604.804

-

674.957

-

666.088



100


IV.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


75

53.917

39.070

53.250

39.250

39.250

39.250

A.

Opbrengsten uit financiële vaste activa

750

57

50

50

50

50

50

50

B.

Opbrengsten uit vlottende activa

751

46.883

30.620

44.800

30.800

30.800

30.800

30.800

C.

Overige financiële opbrengsten

752/9

6.977

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

8.400

117.384

186.181

440.548

670.331

898.742

836.055

115.634

184.431

438.798

668.581

896.992

834.305

V.

Financiële kosten

65

51.295

39.250

A.

Kosten van schulden

650

49.798

B.

Waardeverm. vl.activa andere dan in II E

651

-

-

-

-

-

-

-

C.

Andere financiële kosten

652/9

1.498

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

1.750

VI.


70/65

VII.

-628.655 -

-

1.108.859

-

1.246.854

-

1.235.885

-

1.534.449

-

1.462.893


76

-

-

-

-

-

-

A.

Terugn. afschr. en WV op immat & mat VA

760

-

-

-

-

-

-

-

B.

Terugn. WV op financiële vaste activa

761

-

-

-

-

-

-

-

C.

Terugn. voorz. voor uitz. risico's & k

762

-

-

-

-

-

-

-

D.

Meerwaarden bij de realistatie van VA

763

-

-

-

-

-

-

-

E.

Andere uitzonderlijke opbrengsten

764/9

-

-

-

-

-

-

-

VIII.

0

921.578

Uitzonderlijke kosten

66

-

-

-

-

-

-

A.

Uitz. AF & WV op oprichtk immat & mat VA

660

-

0

-

-

-

-

-

-

B.

Waardevermindering op fin. vaste activa

661

-

-

-

-

-

-

-

C.

Voorzieningen voor uitz. risico's - kost

662

-

-

-

-

-

-

-

D.

Minderwaarden bij de realisatie van VA

663

-

-

-

-

-

-

-

E.

Andere uitzonderlijke kosten

664/8

-

-

-

-

-

-

-

F.

Als herstruc.kost. geact. uitz.kosten(-)

669

-

-

-

-

-

-

-



100


IX.


A.

7/6

Te bestemmen positief resultaat (+)

2.

Positief resultaat van het boekjaar (+)

7/6


6/7

a.

Gecumuleerd overschot vorig boekjaar (+)

790

Gecumuleerd tekort vorig boekjaar (-)

690

budget

budget

budget

budget

2008

2009

2010

2011

2012

-628.655 -

921.578

-

399.124

-

628.655

-

-

662.588

-

921.578

-

1.108.859

-

-

898.206

-

1.108.859

-

1.246.854

-

-

1.001.547

-

1.246.854

-

1.235.885

-

-

1.008.630

-

1.235.885

-

1.534.449

-

1.462.893

-

1.201.039

-

1.462.893

-

1.263.731

-

1.534.449

-

-

-

-

229.531 -

258.990 -

210.653 -

245.307 -

227.255 -

270.718 -

261.854 -

Onttrekking ah kapitaal en de gem.bijdr.

1.

Onttrekking aan het kapitaal

791

2.

Onttrekking ad gemeentelijke bijdrage

794

C.

budget

2007

Overgedragen resultaat

b. B.

budget

2006

-

Te verwerken negatief resultaat (-) 1.

rekening

630.281

681.668

858.737

1.008.362

1.168.907

1.434.009

1.683.850

Toevoeging ah kapit. en de gem.bijdr.

1.

Toevoeging aan het kapitaal

691

-

-

-

-

-

-

-

2.

Toevoeging ad gemeentelijke bijdrage

694

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D.

Over te dragen resultaat

1.

Over te dragen bonus (-)

693

2.

Over te dragen negatief resultaat (+)

793

231.156 -




Boekjaar : 2008

Sociale voorzieningen Code

I.

Werkingsopbrengsten en geproduceerde VA A.

70/74

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.993.432

2.426.322

2.454.009

2.466.652

2.498.862

2.506.785

234.399

254.918

267.202

279.491

311.287

319.088

70

1.

Werkingsopbrengsten

700/7-9

47.362

31.049

32.168

44.452

56.741

88.537

96.338

2.


708

209.893

203.350

222.750

222.750

222.750

222.750

222.750

B.

Voorraadwijzigingen

71

-

-

-

-

-

-

C.


72

-

-

-

-

-

-

-

D.

Interne facturatie

73

-

-

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

E.

Andere opbrengsten

74

2.146.404

2.161.807

2.162.161

2.162.575

2.162.697

II.

Werkingskosten

A. 1.


60/64

257.255

2.210.276

Werkingsopbrengsten

1.736.177

4.027.270

4.214.011

4.355.221

4.429.427

4.479.069

4.516.430

2.097.033

2.613.150

2.658.318

2.731.075

2.731.842

2.732.627

2.733.427

600/7

26.330

35.250

37.750

40.507

41.274

42.059

42.859

2.070.702

2.577.900

2.620.568

2.690.568

2.690.568

2.690.568

2.690.568

60

3.335.557

1.975.877

-

2.


608

3.

Voorraadwijzigingen

609


61

282.404

297.570

272.828

280.539

284.819

289.176

293.623 238.525

B.

-

-

-

-

-

-

-

1.


610/7-9

202.920

212.080

217.730

225.441

229.721

234.078

2.

Interne facturatie

618

79.484

85.490

55.098

55.098

55.098

55.098

55.098

C.


62

836.880

1.009.164

1.177.512

1.206.113

1.235.363

1.265.384

1.295.985

D.


630

64.642

51.586

45.103

77.244

117.153

131.632

133.145

E.


631/4

16.291

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

F.


635/7

-

-

-

-

-

-

-

G.


640/8

38.308

40.800

45.250

45.250

45.250

45.250

45.250

H.


649

-

-

-

-

-

-

-

70/64

-1.342.124 -

III.

Werkingsresultaat

1.816.994

-

1.787.689

-

1.901.212

-

1.962.775

-

1.980.207

-

2.009.645



832


IV.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


75

13.994

10.383

26.565

41.837

45.765

45.765

A.


750

410

420

-

-

-

-

-

B.


751

-

-

-

-

-

-

-

C.


752/9

13.584

10.383

10.383

26.565

41.837

45.765

45.765

53.397

46.886

63.192

93.692

109.380

109.111

109.380

109.111

V.

58.798

10.803

Financiële kosten

65

A.

Kosten van schulden

650

58.798

53.397

46.886

63.192

93.692

B.


651

-

-

-

-

-

-

-

C.


652/9

-

-

-

-

-

-

-

VI.


70/65

-1.386.929 -

VII.

-

1.824.192

-

1.937.839

-

2.014.630

-

2.043.822

-

2.072.991


76

-

-

-

-

-

-

A.


760

-

-

-

-

-

-

-

B.


761

-

-

-

-

-

-

-

C.


762

-

-

-

-

-

-

-

D.


763

-

-

-

-

-

-

-

E.


764/9

-

-

-

-

-

-

-

VIII.

0

1.859.588


66

84.936

84.936

-

-

-

-

A.


660

-

0

84.936

84.936

-

-

-

-

B.


661

-

-

-

-

-

-

-

C.


662

-

-

-

-

-

-

-

D.


663

-

-

-

-

-

-

-

E.


664/8

-

-

-

-

-

-

-

F.


669

-

-

-

-

-

-

-



832


IX.


A.

7/6


7/6


6/7


a.


790

b.


690

budget

budget

budget

budget

2008

2009

2010

2011

2012

-

1.555.587

-

1.386.929 -

-

-

1.398.057

-

1.944.524

-

168.658

1.944.524

-

-

-

1.546.446

-

1.909.128

-

546.467

1.909.128

-

-

-

1.556.586

-

1.937.839

-

362.682

1.937.839

-

-

-

1.644.178

-

2.014.630

-

381.253

2.014.630

-

-

2.072.991

-

1.701.931

-

2.072.991

-

1.683.237

-

2.043.822

-

370.452

2.043.822

-

-

360.585 -

-

371.060 -


1.


791

2.


794

C.

budget

2007

-

2.

B.

budget

2006 -1.386.929 -

Te bestemmen positief resultaat (+) Te verwerken negatief resultaat (-)

1.

rekening

1.376.651

1.321.582

1.474.971

1.558.507

1.638.158

1.693.908

1.725.610


1.


691

-

-

-

-

-

-

-

2.


694

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D.


1.


693

2.


793

178.936




Boekjaar : 2008

rusthuis Ter Mote Code

I.


budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.226.774

2.292.860

2.330.580

2.388.202

2.435.901

2.499.194

Werkingsopbrengsten

70

1.916.175

1.940.019

2.005.660

2.043.710

2.101.628

2.149.545

2.213.257

1.

Werkingsopbrengsten

700/7-9

1.916.175

1.940.019

2.005.660

2.043.710

2.101.628

2.149.545

2.213.257

2.


708

-

-

-

-

-

-

-

B.

Voorraadwijzigingen

71

-

-

-

-

-

-

-

C.


72

-

-

-

-

-

-

-

D.

Interne facturatie

73

67.226

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

84.000

E.

Andere opbrengsten

74

208.490

202.755

203.200

202.870

202.574

202.356

201.937

A.

II.

Werkingskosten

A. 1.


70/74

rekening

60/64

2.191.890

3.003.356

3.037.248

3.109.663

3.183.590

3.253.195

3.330.353

60

240.391

2.598.929

288.000

305.500

311.309

317.217

323.256

329.389

600/7

240.391

288.000

305.500

311.309

317.217

323.256

329.389

2.


608

-

-

-

-

-

-

3.

Voorraadwijzigingen

609

-

-

-

-

-

-


61

322.431

472.656

500.624

507.398

514.285

521.307

528.464 383.890

B.

-

1.


610/7-9

208.469

328.770

356.050

362.824

369.711

376.733

2.

Interne facturatie

618

113.963

143.886

144.574

144.574

144.574

144.574

144.574


62

1.947.447

2.146.084

2.168.475

2.221.231

2.275.438

2.330.352

2.386.446

C. D.


630

87.089

94.031

60.064

67.140

74.065

75.695

83.469

E.


631/4

521

-

-

-

-

-

-

F.


635/7

-

-

-

-

-

-

-

G.


640/8

1.050

2.585

2.585

2.585

2.585

2.585

2.585

H.


649

-

-

-

-

-

-

-

III.

Werkingsresultaat

70/64

-407.039 -

776.582

-

744.388

-

779.083

-

795.388

-

817.294

-

831.159



83411


IV.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


75

-

-

-

-

-

-

A.


750

-

-

-

-

-

-

-

B.


751

-

-

-

-

-

-

-

C.


752/9

17.071

-

-

-

-

-

-

24.438

19.401

19.994

20.084

19.746

19.040

V.

Financiële kosten

65

17.071

7.002

A.

Kosten van schulden

650

7.002

24.438

19.401

19.994

20.084

19.746

19.040

B.


651

-

-

-

-

-

-

-

C.


652/9

-

-

-

-

-

-

-

VI.


70/65

VII.

-396.969 -

-

763.789

-

799.077

-

815.472

-

837.040

-

850.199


76

-

-

-

-

-

A.


760

-

-

-

-

-

-

-

B.


761

-

-

-

-

-

-

-

C.


762

-

-

-

-

-

-

-

D.


763

200

-

-

-

-

-

-

E.


-

-

-

-

-

-

-

VIII.

764/9

200

801.020

0

-


66

-

-

-

-

-

A.


660

-

-

-

-

-

-

-

B.


661

-

-

-

-

-

-

-

C.


662

-

-

-

-

-

-

-

D.


663

-

-

-

-

-

-

-

E.


664/8

-

-

-

-

-

-

-

F.


669

-

-

-

-

-

-

-



83411


IX.


A.

7/6

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-396.769 -


-


rekening


7/6


6/7

-

404.656

-

396.769


a.


790

-

b.


690

7.887

B.

-

575.912

-

801.020

-

-

-

618.690

-

763.789

-

225.108

763.789

-

-

-

641.866

-

799.077

-

145.099

799.077

-

-

-

665.523

-

815.472

-

157.211

815.472

-

-

850.199

-

698.016

-

850.199

-

689.364

-

837.040

-

149.949

837.040

-

-

147.676 -

-

152.183 -


1.


791

2.


794

C.

-

-

-

2.

801.020

351.768

560.561

607.428

639.269

665.147

696.369

687.705


1.


691

-

-

-

-

-

-

-

2.


694

-

-

-

-

-

-

-

D.


1.


693

-

-

-

-

-

-

-

2.


793

52.888

-

-

-

-

-

-




Boekjaar : 2008

rusthuis Gulle Heem Code

I.


budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.303.174

2.496.002

2.551.205

2.614.729

2.778.874

2.875.545

Werkingsopbrengsten

70

1.786.871

1.825.476

2.010.908

2.066.716

2.130.299

2.294.571

2.391.798

1.

Werkingsopbrengsten

700/7-9

1.786.871

1.825.476

2.010.908

2.066.716

2.130.299

2.294.571

2.391.798

2.


708

-

-

-

-

-

-

-

B.

Voorraadwijzigingen

71

-

-

-

-

-

-

-

C.


72

-

-

-

-

-

-

D.

Interne facturatie

73

211.123

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

224.000

E.

Andere opbrengsten

74

251.718

253.698

261.094

260.489

260.430

260.303

259.747

A.

II.

Werkingskosten

A.

Verbruikte goed. en verstrekte diensten

70/74

rekening

60/64

2.249.712

2.566.535

-

2.842.368

3.003.461

3.222.288

3.584.043

3.662.070

3.737.849

60

272.581

296.550

314.050

320.021

326.097

332.295

338.605

600/7

272.581

296.550

314.050

320.021

326.097

332.295

338.605

1.

Aankoop goederen

2.


608

-

-

-

-

-

-

3.

Voorraadwijzigingen

609

-

-

-

-

-

-


61

338.073

382.237

419.350

423.191

427.091

431.071

435.132 222.602

B.

-

1.


610/7-9

153.245

183.570

206.820

210.661

214.561

218.541

2.

Interne facturatie

618

184.828

198.667

212.530

212.530

212.530

212.530

212.530

C.


62

1.929.173

2.103.742

2.239.199

2.293.439

2.349.153

2.406.345

2.464.734

D.


630

26.206

55.804

29.327

184.102

480.167

490.824

497.843

E.


631/4

-

-

-

-

-

-

F.


635/7

-

-

-

-

-

-

-

G.


640/8

503

4.035

1.535

1.535

1.535

1.535

1.535

H.


-

-

-

-

-

-

III.

Werkingsresultaat

649 70/64

-316.824 -

539.194

-

507.459

-

671.083

-

969.314

-

883.196

-

-

862.304



83412


IV.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


75

-

-

-

-

-

-

A.


750

-

-

-

-

-

-

-

B.


751

-

-

-

-

-

-

-

C.


752/9

6

-

-

-

-

-

-

65

8.293

12.838

11.008

11.654

11.078

10.753

12.275

V.

Financiële kosten

6

A.

Kosten van schulden

650

8.293

12.838

11.008

11.654

11.078

10.753

12.275

B.


651

-

-

-

-

-

-

-

C.


652/9

-

-

-

-

-

-

-

VI.


70/65

VII.

-325.111 -

-

518.467

-

682.737

-

980.392

-

893.949

-

874.579


76

-

-

-

-

-

-

A.


760

-

-

-

-

-

-

-

B.


761

-

-

-

-

-

-

-

C.


762

-

-

-

-

-

-

-

D.


763

-

-

-

-

-

-

-

E.


764/9

-

-

-

-

-

-

-

VIII.

0

552.032


66

-

-

-

-

-

-

A.


660

-

0

-

-

-

-

-

-

B.


661

-

-

-

-

-

-

-

C.


662

-

-

-

-

-

-

-

D.


663

-

-

-

-

-

-

-

E.


664/8

-

-

-

-

-

-

-

F.


669

-

-

-

-

-

-

-



83412


IX.


A.

7/6

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-325.111 -


-


rekening


7/6


6/7

-

271.655

-

325.111


a.


790

53.456

b.


690

-

B.

-

396.895

-

552.032

-

-

419.973

-

518.467

-

155.137

518.467

-

-

548.414

-

682.737

-

98.494

682.737

-

-

800.117

-

980.392

-

134.323

980.392

-

874.579

-

718.032

-

874.579

-

736.232

-

893.949

-

180.275

893.949

-

-

157.717

-

156.547

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


1.


791

2.


794

C.

-

-

-

2.

552.032

363.558

397.460


1.


691

-

-

-

-

-

-

-

2.


694

-

-

-

-

-

-

-

D.


1.


693

91.903

-

-

-

-

-

-

2.


793

-

-

-

-

-

-

-




Boekjaar : 2008

Serviceflats Ter Meersch Code

I.


budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

169.878

173.727

177.608

181.120

184.985

188.910

Werkingsopbrengsten

70

162.681

164.270

168.176

172.082

175.988

179.894

183.800

1.

Werkingsopbrengsten

700/7-9

162.681

164.270

168.176

172.082

175.988

179.894

183.800

2.


708

-

-

-

-

-

-

-

B.

Voorraadwijzigingen

71

-

-

-

-

-

-

-

C.


72

-

-

-

-

-

-

-

D.

Interne facturatie

73

-

-

-

-

-

-

-

E.

Andere opbrengsten

74

6.338

5.608

5.551

5.526

5.132

5.091

5.110

60/64

142.145

155.433

162.042

166.063

171.462

173.588

175.753

60

2.103

4.575

4.575

4.663

4.751

4.840

4.932

600/7

2.103

4.575

4.575

4.663

4.751

4.840

4.932 -

A.

II.

Werkingskosten

A.


70/74

rekening

169.020

1.

Aankoop goederen

2.


608

-

-

-

-

-

-

3.

Voorraadwijzigingen

609

-

-

-

-

-

-

-


61

40.993

50.974

48.292

51.088

51.893

52.715

53.556 44.994

B. 1.


610/7-9

30.393

40.930

39.730

42.526

43.331

44.153

2.

Interne facturatie

618

10.600

10.044

8.562

8.562

8.562

8.562

8.562

C.


62

42.629

41.735

47.993

49.150

50.323

51.538

52.770

D.


56.380

57.149

60.982

60.962

64.295

64.295

64.295

E.


631/4

-

-

-

-

-

-

F.


635/7

-

-

-

-

-

-

G.


640/8

200

200

200

200

200

H.


-

-

-

-

-

-

14.445

11.685

11.545

9.658

11.397

13.157

III.

Werkingsresultaat

630

649 70/64

-

12 53 26.874

1.000



83431


IV.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


75

26.384

26.384

26.384

26.384

26.384

26.384

A.


750

-

-

-

-

-

-

-

B.


751

-

-

-

-

-

-

-

C.


752/9

26.384

26.384

26.384

26.384

26.384

26.384

26.384

23.115

20.819

19.872

17.668

16.321

14.220

V.

26.384

Financiële kosten

65

20.582

A.

Kosten van schulden

650

20.582

23.115

20.819

19.872

17.668

16.321

14.220

B.


651

-

-

-

-

-

-

-

C.


652/9

-

-

-

-

-

-

-

VI.


70/65

17.714

17.250

18.057

18.374

21.460

25.321

VII.

32.676


76

-

-

-

-

-

-

A.


760

-

-

-

-

-

-

-

B.


761

-

-

-

-

-

-

-

C.


762

-

-

-

-

-

-

-

D.


763

-

-

-

-

-

-

-

E.


764/9

-

-

-

-

-

-

-

VIII.

0


66

-

-

-

-

-

-

A.


660

-

0

-

-

-

-

-

-

B.


661

-

-

-

-

-

-

-

C.


662

-

-

-

-

-

-

-

D.


663

-

-

-

-

-

-

-

E.


664/8

-

-

-

-

-

-

-

F.


669

-

-

-

-

-

-

-



83431


IX.


A.

7/6


budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

17.714

17.250

18.057

18.374

21.460

25.321

12.736

13.973

14.504

14.995

17.674

20.789

-

-

-

-

-

-

-

32.676 116.550


rekening


7/6

32.676

17.714

17.250

18.057

18.374

21.460

25.321


6/7

-

-

-

-

-

-

-

2.


a.


790

83.874

-

-

-

-

-

-

b.


690

-

4.978

3.277

3.553

3.379

3.786

4.532

B.


1.


791

-

-

-

-

-

-

-

2.


794

-

10.337

8.283

19.908

18.957

19.873

-

C.


1.


691

-

-

-

-

-

-

-

2.


694

10.464

-

-

-

-

-

15.718

106.085

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

D.


1.


693

2.


793

-




Boekjaar : 2008

Serviceflats Gullegem Code

I.


rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

115.824

147.391

150.095

152.879

155.716

158.594

Werkingsopbrengsten

70

-

102.250

138.730

141.454

144.232

147.071

149.956

1.

Werkingsopbrengsten

700/7-9

-

102.250

138.730

141.454

144.232

147.071

149.956

2.


708

-

-

-

-

-

-

-

B.

Voorraadwijzigingen

71

-

-

-

-

-

-

-

C.


72

-

-

-

-

-

-

-

D.

Interne facturatie

73

-

-

-

-

-

-

-

E.

Andere opbrengsten

74

-

13.574

8.661

8.641

8.647

8.645

8.638

A.

II.

Werkingskosten

A.


70/74

0

60/64

201.292

189.710

197.899

199.600

201.851

203.634

60

-

0

6.350

4.600

4.689

4.777

4.867

4.959

600/7

-

6.350

4.600

4.689

4.777

4.867

4.959 -

1.

Aankoop goederen

2.


608

-

-

-

-

-

-

3.

Voorraadwijzigingen

609

-

-

-

-

-

-

-


61

-

40.861

48.012

54.879

55.753

56.651

57.564 49.002

B. 1.


610/7-9

-

31.450

39.450

46.317

47.191

48.089

2.

Interne facturatie

618

-

9.411

8.562

8.562

8.562

8.562

8.562

C.


62

-

42.906

30.873

31.606

32.345

33.108

33.886

D.


630

-

110.175

105.225

105.725

105.725

106.225

106.225

E.


631/4

-

-

-

-

-

-

F.


635/7

-

-

-

-

-

-

-

G.


640/8

-

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

H.


649

-

-

-

-

-

-

-

III.

Werkingsresultaat

70/64

0 -

85.468

-

42.319

-

47.804

-

46.721

-

46.135

-

-

45.040



83432


IV.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


75

A.


750

B.


751

-

-

-

-

-

-

-

C.


752/9

-

-

-

-

-

-

-

V.

0 -

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Financiële kosten

65

A.

Kosten van schulden

650

-

B.


651

-

-

-

-

-

-

-

C.


652/9

-

-

-

-

-

-

-

VI.


70/65

VII.

0 -

144.750

148.413

143.323

137.593

132.816

127.293

144.750

148.413

143.323

137.593

132.816

212.761

-

187.069

-

196.217

-

190.044

-

183.728

-

177.856


76

-

-

-

-

-

-

A.


760

-

-

-

-

-

-

-

B.


761

-

-

-

-

-

-

-

C.


762

-

-

-

-

-

-

-

D.


E.


VIII.

0

127.293

763

-

-

-

-

-

-

-

764/9

-

-

-

-

-

-

-


66

-

-

-

-

-

-

A.


660

-

0

-

-

-

-

-

-

B.


661

-

-

-

-

-

-

-

C.


662

-

-

-

-

-

-

-

D.


663

-

-

-

-

-

-

-

E.


664/8

-

-

-

-

-

-

-

F.


669

-

-

-

-

-

-

-



83432


IX.


A. 1.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7/6

0 -


-

Te verwerken negatief resultaat (-)

-


7/6

-


6/7

-

212.761

-

-

152.969

-

212.761

187.069

-

-

151.531

-

187.069

-

196.217

-

-

157.613

-

196.217

-

190.044

-

-

155.099

-

190.044

-

183.728

-

177.856

-

146.020

-

177.856

-

151.313

-

183.728

-

-

-

-

2.


a.


790

-

59.792

35.538

38.604

34.945

32.415

31.836

b.


690

-

-

-

-

-

-

-

B.


1.


791

-

2.


794

-

C.

123.246

155.082

164.648

167.729

168.888

118.325


1.


691

-

-

-

-

-

-

-

2.


694

-

-

-

-

-

-

-

D.


1.


693

-

-

-

-

-

-

-

2.


793

-

-

-

-

-

-

-




Boekjaar : 2008

Thuiszorg Code

I.


rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

70/74

756.294

894476

953872

1005616

1042182

1085019

1128016

Werkingsopbrengsten

70

568203

689101

736409

788279

823741

865642

907567

1.

Werkingsopbrengsten

700/7-9

568203

689101

736409

788279

823741

865642

907567

2.


708

0

0

0

0

0

0

0

B.

Voorraadwijzigingen

71

0

0

0

0

0

0

0

C.


72

0

0

0

0

0

0

0

D.

Interne facturatie

73

99018

120500

120500

120500

120500

120500

120500

E.

Andere opbrengsten

74

89074

84875

96963

96837

97941

98877

99949

A.

II.

Werkingskosten

A. 1.


60/64

952.916

1205392

1207067

1228561

1249729

1271569

1293792

60

20520

34325

37000

37703

38420

39149

39892

600/7

20520

34325

37000

37703

38420

39149

39892 0

2.


608

0

0

0

0

0

0

3.

Voorraadwijzigingen

609

0

0

0

0

0

0

0


61

322242

378863

411865

412342

412824

413309

413811

B. 1.


2.

Interne facturatie

610/7-9

8948

30350

32900

33377

33859

34344

34846

618

313294

348513

378965

378965

378965

378965

378965

C.


62

575113

750765

720576

739890

759359

779152

799297

D.


630

30093

35239

31426

32426

32926

33759

34592

E.


631/4

-569

0

0

0

0

0

0

F.


635/7

0

0

0

0

0

0

0

G.


640/8

5517

6200

6200

6200

6200

6200

6200

H.


649

0

0

0

0

0

0

0

70/64

-196.622

-310916

-253195

-222945

-207547

-186550

-165776

III.

Werkingsresultaat



844

Thuiszorg Code

IV.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012


75

0

0

0

0

0

0

0

A.


750

0

0

0

0

0

0

0

B.


751

0

0

0

0

0

0

0

C.


752/9

0

0

0

0

0

0

0

V.

Financiële kosten

65

16.563

18602

16111

15210

12717

9987

7707

A.

Kosten van schulden

650

16563

18602

16111

15210

12717

9987

7707

B.


651

0

0

0

0

0

0

0

C.


652/9

0

0

0

0

0

0

0

VI.


70/65

-213.185

-329518

-269306

-238155

-220264

-196537

-173483

VII.

0


76

0

0

0

0

0

0

A.


760

0

0

0

0

0

0

0

B.


761

0

0

0

0

0

0

0

C.


762

0

0

0

0

0

0

0

D.


E.


VIII.

763

0

0

0

0

0

0

0

764/9

0

0

0

0

0

0

0 0


66

0

0

0

0

0

0

A.


660

0

0

0

0

0

0

0

B.


661

0

0

0

0

0

0

0

C.


662

0

0

0

0

0

0

0

D.


663

0

0

0

0

0

0

0

E.


664/8

0

0

0

0

0

0

0

F.


669

0

0

0

0

0

0

0



844

Thuiszorg Code

IX.


A.

7/6

Te bestemmen positief resultaat (+) Te verwerken negatief resultaat (-)

1.

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-213.185

-329518

-269306

-238155

-220264

-196537

0

0

0

0

0

0

-173483 0

-125249

-236914

-218145

-191300

-179761

-161862

-142431


7/6

0

0

0

0

0

0

0


6/7

-213185

-329518

-269306

-238155

-220264

-196537

-173483

2.


a.


790

87936

92604

51161

46855

40503

34675

31052

b.


690

0

0

0

0

0

0

0

B.


1.


791

0

0

0

0

0

0

0

2.


794

241131

259000

245390

221225

212833

197506

237743

C.


1.


691

0

0

0

0

0

0

0

2.


694

0

0

0

0

0

0

0

D.


1.


693

115881

0

0

0

0

0

0

2.


793

0

0

0

0

0

0

0



OCMW van Wevelgem MEERJARENPLANNING INVESTERINGEN GECONSOLIDEERD : DEEL 1 INVESTERINGEN III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen 1. Terreinen 2. Gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting 1. Medische installaties, machines 2. Niet-medische installatie, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materieel 1. Meubilair en kantooruitrusting 2. Rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten 1. Terreinen en gebouwen TOTAAL INVESTERINGEN

code 22/27 22 220 221 23 230 231 24 240 241 25

2010 677.500 362.500

2011 535.000 25.000

2012 220.000 25.000

812.500 120.000 55.000 65.000 175.000 145.000 30.000 -

362.500 65.000 30.000 35.000 250.000 250.000

25.000 120.000 65.000 55.000 390.000 390.000

25.000 85.000 30.000 55.000 110.000 110.000

1.107.500

677.500

535.000

220.000

0

0

0

0

2009

2010

2011

2012

1.107.500

677.500

535.000

220.000

1.107.500

677.500

535.000

220.000

-

-

-

251

DEEL 2 DESINVESTERINGEN DEEL 3 FINANCIERING 1. Leasing of soortgelijk 2. Leningen A. Kredietinstellingen 3. Subsidies B. Andere overheden TOTAAL FINANCIERING

2009 1.107.500 812.500

code 172 173 1501

nieuwbouwproject Leef- woon- en zorgcentrum Gullegem : 1e fase gestart 11/2007 : € 4.750.000 (leasing) 2e fase te starten 5/2009 : € 9.900.000 OCMW Wevelgem - p. 82


Schema : Cashflow en berekening gemeentelijke bijdrage OCMW WEVELGEM Schema van de financiële stromen - Consolidatie

TABEL 1: UITGEBREIDE CASHFLOW ZONDER GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Resultaat van het boekjaar

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7/6

-2.917.973

-4.743.719

+ <630>

370.011 16.231

-4.739.368

-5.082.822

-5.438.313

-5.668.065

-5.586.680

548.404

518.431

724.334

1.077.187

1.106.678

1.124.843

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Elementen uit het werkingsresultaat Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op voorraden en vorderingen Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming)

+ <631/4> + <635/7>

23.287

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

In resultaat genomen kapitaalsubsidies

- <7530>

-60.196

-43.167

-43.167

-59.349

-74.621

-78.549

-78.549

Waardeverminderingen op andere vlottende activa Voorzieningen met financieel karakter (toevoeging / besteding en terugneming)

+ <651>

0

0

0

0

0

+ <656>

0

0

0

0

0

- <760>

0

0

0

0

0

- <761>

0

0

0

0

0

- <762>

0

0

0

0

0

84.936 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

-4.377.837

-4.395.747

-4.599.936

-4.500.386

Elementen uit het financieel resultaat

Elementen uit het uitzonderlijk resultaat Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa Waardeverminderingen op financiële vaste activa Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (toevoeging / besteding en terugneming) Minderwaarden op de realisatie van vaste activa

Uitgebreide cashflow

+ <660> + <661>

84.936

+ <662> + <663> -2.568.641

-4.113.546

-4.139.168



TABEL 2: BEREKENING VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE IN DE WERKING EN DE AFLOSSINGEN

A. Gemeentelijke bijdrage in de werking A.1. Verplichte bijdrage van de gemeente in de werking Gemeentelijke bijdrage voor de financiering van de uitgebreide cashflow Voorraadwijzigingen grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen Waardeverminderingen op voorraden en werkingsvorderingen Waardeverminderingen op vlottende activa Voorraadwijziging goederen in bewerking, gereed product en onroerende goederen bestemd voor verkoop Meerwaarden op de realisatie van vaste activa

A.2. Facultatieve bijdrage van de gemeente in de werking Voorzieningen voor risico's en kosten Terugneming van voorzieningen voor risico's en kosten Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Bestedingen van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten B. Verplichte gemeentelijke bijdrage in de aflossingen - Terugvordering aflossing leningen ten laste van derden + Aflossingen van leasingschulden en soortgelijke + Aflossing van leningen aan kredietinstellingen + Aflossing van overige leningen C. Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar (A + B) Verplichte bijdrage in de werking en de aflossingen (A.1 + B) Facultatieve bijdrage (A.2)

rekening

- <609> + <631/4> + <651> + <71> + <763> <6350/70> <6351/71> + <6620> + <6621>

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006 2.585.071 2.585.071

2007 4.128.546 4.128.546

2008 4.154.168 4.154.168

2009 4.392.837 4.392.837

2010 4.410.747 4.410.747

2011 4.614.936 4.614.936

2012 4.515.386 4.515.386

2.568.641

4.113.546

16.231

15.000

4.139.168 0 15.000 0

4.377.837 0 15.000 0

4.395.747 0 15.000 0

4.599.936 0 15.000 0

4.500.386 0 15.000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

521.870 0 170.047 351.823 0

622.863 0 176.718 446.145 0

820.942 0 328.820 492.122 0

877.125 0 344.162 532.963 0

1.233.904 0 675.440 573.392 0

4.676.038 4.676.038

5.015.700 5.015.700

5.231.689 5.231.689

5.492.061 5.492.061

5.749.290 5.749.290

200 0

0

- <762> 367.853 -2.473 47.467 322.858

558.428 127.492 430.936

2.952.924 2.952.924

4.686.974 4.686.974



D. Correctie van de gemeentelijke bijdrage

rekening

budget

2006 2.487.384

2007 -1.333.120

budget

budget

budget

budget

budget

2008 -900.350

2009 -1.000.000

2010 -1.000.000

2011 -1.000.000

2012 -1.000.000

-2.233.470

0

0

0

0

1.333.120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.775.688

4.015.700

4.231.689

4.492.061

4.749.290

(1)

D.1. Saldo gemeentelijke bijdrage in laatst afgesloten jaarrekening

2.952.924

-2.754.391

(2)

D.2. Correctie van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in het budget van het lopende boekjaar

-465.540

1.421.271

(3)

D.3. Correctie gemeentelijke bijdrage van het lopende boekjaar

0

D.4. Saldo toe te voegen aan de gemeentelijke bijdrage

0,00

Gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen (C + D)

0 3.353.854,00

TABEL 3: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

rekening

budget

budget

budget

budget

budget

budget

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

DEEL 1: Gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen

2.487.384

3.353.854

3.775.688

4.015.700

4.231.689

4.492.061

4.749.290

DEEL 2: Gemeentelijke bijdrage in de investeringen

0

0

0

0

0

0

0

DEEL 3: Gemeentelijke bijdrage in het werkkapitaal

-200.000

-600.000

0

0

0

0

0

Totale gemeentelijke bijdrage

2.287.384

2.753.854

3.775.688

4.015.700

4.231.689

4.492.061

4.749.290

gebudgetteerde gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen 2006 berekende gemeentelijke bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar 2006 (3) verschil tss de gebudgetteerde en de berekende bijdrage in de werking en de aflossingen voor het boekjaar 2006 (1) (2)


Meerjarenplan

Recommend Documents