s u l c y C s r e
e
Meerjarenplan
B
Ruddershove 4 8000 Brugge Tel..: 050/32 70 00 Fax 050/32 73 33 Fax: info@ocmw
[email protected]
e
l
e
i
d
s
-
e
Budgetjaar 2015
n
B
e
h
2014 – 2019
Meerjarenplan 2014-2019 BUDGETJAAR 2015
Het meerjarenplan 2014-2019 bestaat uit een strategische nota en een financiële nota, alsook een toelichting. De strategische nota 2014-2019 beschrijft de prioritaire beleidsdoelstellingen, waarover gerapporteerd wordt. De financiële nota 2014-2019 bestaat uit : -
Het financiële doelstellingenplan per beleidsdomein, met telkens per jaar het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven, en dit zowel voor de prioritaire beleidsdoelstellingen als voor het “overig beleid”.
-
De staat van het financieel evenwicht, met per boekjaar : o Raming van het resultaat op kasbasis o Raming van de autofinancieringsmarge
Motivering van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2014-2019 (versie budget 2015) Om het financiële evenwicht in het OCMW te kunnen behouden en binnen de vastgelegde gemeentelijke bijdrages van het meerjarenplan 2014-2019 te kunnen blijven, zijn een aantal bijkomende/extra maatregelen genomen die in het oorspronkelijke meerjarenplan niet waren opgenomen. Eén maatregel heeft betrekking op de financiering van de investeringen. Door het investeringstempo te vertragen en de opnameplanning van de leningen wat te herzien kunnen we intresten en aflossingen doorschuiven naar latere jaren, zodat de financieringslasten wat meer gespreid worden in de tijd. Naast de wijziging van de financiering zijn er natuurlijk ook wijzigingen in zowel de transactie- als verbintenissenkredieten. Dit gebeurt n.a.v. ofwel een nieuw planningsschema ofwel nieuwe/vollediger gegevens waardoor een wijziging van de investeringsbudgetten onafwendbaar was.
Belangrijke prijsverhogingen voor al onze diensten en producten, vooral voor de woonzorgcentra, waar we voorstellen de dagprijs voor cliënten met € 2 per dag te verhogen, en dit jaar na jaar, voor de eerstkomende vijf jaar. Deze prijsverhogingen hebben een veel grotere impact (qua bedrag, qua frequentie of duur) dan de beperkte verhogingen die oorspronkelijk in het meerjarenplan 2014-2019 waren opgenomen. Aan ontvangstenzijde gelden daarenboven nog twee belangrijke onderstellingen : 1. Het bekomen van (in totaal) 210 bijkomende RVT-bedden bij de opening van het WZC Ter Potterie (2016) en WZC Ten Boomgaarde (2017). Enkel hiermee wordt een
1
voldoende hoog RIZIV-forfait bekomen. Zonder dit, is het meerjarenplan niet in evenwicht. 2. De verdubbeling van de opbrengst van de jaarlijkse openbare houtverkoop, en dit via een grondige aanpassing van het uitbatingsplan. Hiertoe dienen we het akkoord te bekomen van het Waalse Département de la Nature et des Forêts.
Deze wijzigingen hebben onder meer tot gevolg dat er een aanpassing aan het meerjarenplan gebeurt. Gezien de budgettaire beperkingen waarmee de lokale besturen de dag van vandaag mee te kampen hebben, is immers elk bestuur verplicht om creatieve oplossingen te vinden om de kosten te beheersen en de opbrengsten te optimaliseren. Bovenstaande maatregelen zijn de (financieel) belangrijkste die in het meerjarenplan en het budget zijn opgenomen.
2
1. Strategische nota 2014-2019 1.1. Omgevingsanalyse Geen wijzigingen, dus zie meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014.
1.2. De prioritaire beleidsdoelstellingen In de omgevingsanalyse hebben we de behoeften in de Brugse regio vastgesteld. Deze leiden dan ook naadloos tot onze prioritaire BELEIDSDOELSTELLINGEN : 1. Wonen : Het OCMW Brugge biedt maximale woonzekerheid aan kwetsbare groepen; 2. Activering : Het OCMW ondersteunt cliënten in hun maatschappelijke integratie via activering; 3. Welzijn : Het OCMW verbetert de financiële en sociale weerbaarheid van Brugse inwoners in de samenleving, met aandacht voor kwetsbare groepen; 4. Kinderopvang : Het OCMW Brugge biedt kwalitatieve kinderopvang aan. 5. Zorg : Het OCMW Brugge biedt aan iedere inwoner, die hier nood aan heeft, de nodige ondersteuning om zelfstandig thuis te blijven wonen of, indien nodig, de meest passende vorm van zorg wonen of thuis vervangende opvang. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan netwerkvorming en maatschappelijke integratie; 6. Participatie : De Inwoners hebben inspraak in de manier waarop het OCMW zijn beleidsdoelstellingen vorm geeft; 7. Coördinatie : De lokale acties binnen de verschillende beleidsdomeinen van het lokaal sociaal beleid, zijn gebaseerd op een grondige omgevingsanalyse en vertrekken vanuit eenzelfde visie en dezelfde strategische doelstellingen en de acties worden afgestemd op elkaar. Het strategisch plan wordt regelmatige geëvalueerd en bijgestuurd met de betrokken actoren. Het OCMW neemt voor een aantal beleidsdomeinen de regierol op zich, en neemt op andere beleidsdomeinen actief deel aan overleg in dit kader als actor.
Aan iedere beleidsdoelstelling van het bassischema (pagina 5) worden de OCMW-diensten (gearceerd) of verenigingen (niet gearceerd) gekoppeld die de behoefte/beleidsdoelstelling al dan niet alleen of complementair vervullen. Dit zijn de ACTIES van het OCMW. Een actie is een verdere indeling van een actieplan. De acties, die passen binnen de actieplannen zijn voorzien om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Aan de acties zullen de vereiste financiële MIDDELEN gekoppeld worden. Bij de diensten of verenigingen die onder meer dan één beleidsdoelstelling vallen, zullen de financiën slechts gekoppeld worden aan de belangrijkste beleidsdoelstelling. Visueel hebben wij in het basisschema de OCMW-diensten of verenigingen waaraan geen budget is gekoppeld aangeduid in het cursief. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat het budget van Dozen en co gekoppeld is aan activering (niet cursief) en niet aan wonen (cursief).
3
Woningen OCMW Dozen en co Schakelaar: FRGE Schakelaar: energiesnoeiers
OCMW Dienst met koppeling aan budget OCMW dienst zonder koppeling aan budget
Vereniging met koppeling aan budget
Vereniging zonder koppeling aan budget
Wijzigingen in 2015:
Wijziging naam:
Coördinatie projecten LDE Cel sociale economie en innovatie
Toevoeging acties in de verenigingen:
Spoor buurtsport (activering en welzijn) Spoor loket kinderopvang (kinderopvang) De blauwe lelie: kinderopvang: Ravotterke, De Paddenstoel (kinderopvang) De blauwe lelie: Loket kinderopvang (kinderopvang) De blauwe lelie: buitenschoolse zomeropvang (kinderopvang) De blauwe lelie: peutertuinen (kinderopvang) Kinderwerkingen integratie stad (kinderopvang)
4
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
DIENSTVERLENING SAMENLEVEN
WONEN Woningen OCMW
ACTIVERING Sociale tewerkstelling
Woningen personen met handicap
Lokale diensten OCMW: Zoc, Zoc@home
Sociale bijstand: Woon begeleiding
Dozen en co
Dozen en co SVK: huurservice en domus flandria
Cel sociale economie en innovatie Dienstencheques: HH, vervoersdienst Traject- en arbeids
WELZIJN Schuldbemiddeling LOI Sociale bijstand Schuldbemiddeling preventief SPOOR: buurtsport De schakelaar: Lokale adviescomissie
De schakelaar:
begeleiding
FRGE
SPOOR: buurtsport
SPOOR: BLINK!
De schakelaar: Energiesnoeiers
SPOOR: 't Scharnier
De Schakelaar Advies
De schakelaar: Energiesnoeiers
SAS KABA
SPOOR: opvoedingswinkel
WOK
SAS: Inloopcentrum crisisopvang
Blauwe lelie: Gemandateerde voorziening Bl Lelie - lok diensten: 't Stampertje, St. Jozef en Zocjes
SAS KABA
KINDEROPVANG
PARTICIPATIE
De blauwe lelie en Knuffel : Kinderdagverblijf De blauwe lelie: Thuisopvang zieke kinderen
Intramuraal
Transmuraal Extramuraal DVC
Taxibons
Ons Huis
Serviceflats assistentie
Dienstencentra
SPOOR: loket kinderopvang De blauwe lelie: Gemandateerde voorziening
De bl lelie: Loket kinderopvang
COORDINATIE
WZC
De blauwe lelie: Onthaalgezinnen
De bl lelie kinderopvang: Stamper, St Jozef, Zocjes, De bl lelie kinderopvang: Ravotterke, De Paddestoel
ZORG
woningen
Maaltijden aan huis Minder mobielen centrale Noodoproep systemen Online buurten
Dienstencheques: HH, vervoersdienst Lokale diensten: Zoc Zoc@home WOK
De blauwe lelie: buitenschoolse zomeropvang De blauwe lelie: 5 peutertuinen Kinderwerkingen integratie stad
1.3. Beleidsnota van de huidige legislatuur We geven de volledige beleidsnota weer, inclusief de aanpassingen. De wijzigingen zijn terug te vinden in de onderdelen 1.4.3, 1.4.4, 1.4.9 en 1.4.10. 1.4.1. OCMW Brugge biedt maximale woonzekerheid aan kwetsbare groepen. Op vandaag levert OCMW Brugge grote inspanningen om aan kwetsbare groepen kwalitatieve, betaalbare en duurzame woongelegenheden aan te bieden. Zo beschikt het OCMW momenteel over 337 ouderenwoningen en worden er 179 gezinswoningen verhuurd via het sociaal verhuurkantoor van het SVK. Daarnaast kunnen alle Bruggelingen terecht bij het woonloket in het Sociaal Huis voor informatie, advies en begeleiding bij huisvestingsvragen. De OCMW-vereniging De Schakelaar wordt ingezet om het energie-aandeel in de kostprijs van wonen te beperken. Iedereen, maar in de eerste plaats ook kansengroepen, kan er terecht voor advies over rationeel energiegebruik, voor goedkope leningen (FRGE) voor energiebesparende maatregelen. De Schakelaar zet ook de acties ‘energiesnoeiers’ en ‘klimaatwijken’ op. Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 1. Het OCMW biedt informatie, advies en begeleiding OCMW Brugge blijft een actieve partner om wonen in Brugge te begeleiden door voortzetting van initiatieven zoals: de goedkope verhuisdienst Dozen & Co, huurwaarborgondersteuning voor mensen die voldoen aan specifieke voorwaarden, het sociaal verhuurkantoor, het vermijden van uithuiszetting in de sociale huursector, crisisopvang voor wie plots geen dak meer boven het hoofd heeft… Het woonloket in het Sociaal Huis wordt verder uitgebouwd: we streven naar één gecentraliseerd kenniscentrum waar men terecht kan met alle vragen rond wonen. We werken hiervoor samen met de andere huisvestingsactoren. 2. Uithuiszettingen Het OCMW blijft actief inzetten op de preventie van uithuiszettingen, zowel in de private als de sociale huurmarkt. Indien de uithuiszetting niet kan vermeden worden, wordt een opvolgingstraject voorzien. 3. Uithuiszettingen sociale sector: project bemoeizorg In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen wordt het project Bemoeizorg verder uitgebouwd om problemen in sociale woningen tijdig te detecteren en uithuiszetting te voorkomen. 4. Centrale wachtlijsten We streven tegen eind 2018 naar één gecentraliseerde wachtlijst voor alle sociale huisvestingsmaatschappijen. 5. Sociaal Verhuur Kantoor: samenwerking met Sovekans De Vereniging SVK en Sovekans vzw onderzoeken op constructieve wijze de mogelijkheden tot samenwerking om zo een betere dienstverlening te kunnen garanderen en tegemoet te komen aan de wetgeving tegen 01-01-2016. 6. Sociaal Verhuur Kantoor: streven naar groei Om tegemoet te komen aan de lange wachtlijsten wil het OCMW via het Sociaal Verhuur Kantoor in de komende legislatuur 50 extra woningen inhuren. Daartoe zal samen met de stad een info- en sensibiliseringscampagne opgezet worden. 6
7. Sociaal Verhuur Kantoor: evaluatie en bijsturing Regelmatig wordt bij de eigenaars en de huurders gepeild naar hun tevredenheid over de werking van het Sociaal Verhuur Kantoor. 8. Private huurmarkt Het OCMW gaat het gesprek aan met de private immobiliënsector om de private huurmarkt toegankelijker te maken voor kansarmen. 9. Wooncoaches Het OCMW zal het stedelijk initiatief om wooncoaches in te zetten (cfr. Beleidsnota) ondersteunen. Dit project wil, samen met huurdersverenigingen en verenigingen waar armen het woord nemen, een systeem opzetten van deskundige vrijwilligers die kwetsbare groepen begeleiden op de private woonmarkt. 10. De Schakelaar focust ook op waterverbruik. Gezien de grote impact van de energieprijzen op het gezinsbudget blijft De Schakelaar acties opzetten om rationeel energieverbruik te stimuleren. De Schakelaar zal, gezien de stijgende waterprijzen, zijn werkveld ook uitbreiden naar rationeel waterverbruik (waterscan). 11. De Schakelaar: groepsaankopen De stad en het OCMW stimuleren via de vereniging de Schakelaar groepsaankopen voor gas, elektriciteit, waarbij voorrang wordt gegeven aan groene energie… Zo maken ze de energievoorziening goedkoper voor de bevolking. De Schakelaar zal bijzondere aandacht besteden aan de deelname van kansarmen aan de groepsaankopen. 12. Doortrekkersterrein woonwagenbewoners Wonen is een recht voor iedereen, ook voor woonwagenbewoners. In uitvoering van het provinciaal RUP zoekt het OCMW samen met de stad een geschikte locatie en uitbatingsformule voor een doortrekkersterrein. 13. Wonen-Welzijn Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen zet het OCMW het project wonen-welzijn verder. In dit project worden sociale huurders met psychische, psychiatrische of verslavingsproblematiek begeleid.
1.4.2. Het OCMW ondersteunt cliënten in hun maatschappelijke integratie via activering. Op vandaag neemt het OCMW tal van initiatieven om de maatschappelijke integratie van haar cliënten te bevorderen. Zo krijgen cliënten artikel 60 tijdelijke tewerkstelling waardoor ze werkervaring kunnen opdoen en terug in regel komen met de sociale zekerheid. In de vereniging ’t Sas, de vereniging De Schakelaar en binnen verschillende diensten van het OCMW (dienstencheques, lokale diensten) wordt arbeid op maat aangeboden. En de vereniging WOK biedt trajecten en arbeid op maat voor mensen waarvoor een tewerkstelling (nog) niet mogelijk is. Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd.
14. Activering voorop Het OCMW blijft sterk inzetten op een activeringsbeleid, met de focus op jongeren en personen die een leefloon ontvangen.
7
Bijzondere aandacht moet ook gaan naar mensen van vreemde origine, wiens competenties in onze maatschappij vaak niet ten volle erkend en ingezet worden. 15. Het OCMW als sociale werkgever Ondanks de beperkte financiële middelen en de druk op het personeelbestand wil het OCMW zijn sociale rol als werkgever blijven opnemen. Daarom zal extra aandacht besteed worden aan de aanwerving van werknemers met een arbeidshandicap. Omdat dit extra ondersteuning op de werkvloer veronderstelt, wordt in een gezamenlijke cel “sociale economie” voorzien die doelgroepmedewerkers van stad en OCMW begeleidt. 16. Nieuw initiatief sociale tewerkstelling: landbouwproject In samenwerking met sociale economie initiatieven en de land- en tuinbouwsector bouwen we tegen eind 2018 een ecologische groene oase op het Brugse grondgebied met daarin een boomgaard, een groententuin, kruidentuin, bijenkweker, boerderij… waarin onder andere kansengroepen tewerk gesteld worden. De opbrengsten komen onder andere via de sociale kruidenier De Kaba ten goede aan kansengroepen. 17. Nieuwe initiatief sociale tewerkstelling: exploratie nieuwe mogelijkheden Gezien de grote nood zal het OCMW nieuw sociale economie projecten actief exploreren. We onderzoeken onder andere de mogelijkheid van een textielproject, waarbij oude en kapotte kleren hersteld worden. 18. Sociale clausule bij aanbestedingen Om de tewerkstelling van kansengroepen in de reguliere economie te bevorderen, zal het OCMW samen met de stad een sociale clausule invoeren bij haar overheidsopdrachten. 19. Opleidingsprojecten Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om opleidingstrajecten te organiseren waarbij stages in het reguliere arbeidscircuit worden gefinancierd. 1.4.3. Het OCMW verbetert de financiële en sociale weerbaarheid van Brugse inwoners in de samenleving, met aandacht voor kwetsbare groepen. Op vandaag biedt het OCMW financiële, materiële, en psychosociale ondersteuning van mensen in kansarmoede, met oog op een maatschappelijk integratie. Cliënten die reeds kampen met een overmatige schuldenlast worden via budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling (een haalbaar budgetplan uitwerken met de cliënt en werken aan schulden afbouw en de nodige vaardigheden rond het beheren van een huishoudbudget) geholpen via de dienst schuldbemiddeling. Cliënten met betalingsproblemen van de energiefacturen krijgen de nodige ondersteuning om de toegang tot energie en andere basisvoorzieningen zoveel mogelijk te verzekeren. Het Inloopcentrum van de vereniging ’t Sas biedt maatschappelijk kwetsbare mensen een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn en zich kunnen ontplooien. Daarnaast krijgen personen die geconfronteerd worden met (dreigende) dakloosheid, de nodige ondersteuning en – indien nodig – opvang. In de vereniging ’t Sas kunnen de cliënten met een laag inkomen ook terecht bij de sociale kruidenier De KABA voor een aanbod aan betaalbare (en in sommige gevallen gratis) basisproducten. De vereniging SPOOR Brugge ondersteunt ouders en kinderen in de opvoeding en de schoolloopbaan. Daartoe worden verschillende projecten opgezet, zoals het project BLINK! dat in samenwerking met welzijns- en onderwijspartners ondersteuning biedt, om schooluitval te vermijden of het project ’t Scharnier dat in samenwerking met scholen studiebegeleiding aanbiedt. 8
Binnen SPOOR Brugge is ook de opvoedingswinkel actief waar ouders en andere opvoeders informatie en advies krijgen rond opvoeding en kinderopvang. Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 20. Meldpunt armoede Het OCMW zal samen met de stad verdoken bronnen van armoede opzoeken en acties opzetten om armoede respectvol te remediëren. Binnen het Sociaal Huis wordt een “meldpunt armoede” opgericht waar wijkagenten, postbodes gemeenschapswachten, leerkrachten, de opvoedingswinkel, buren… op een discrete manier situaties waaruit (kans-)armoede blijkt, kunnen melden en dit op mondelinge, schriftelijke en elektronische wijze. De dienst Maatschappelijke Begeleiding van het OCMW zal op basis van de verstrekte gegevens nagaan of een actieve maar respectvolle tussenkomst nodig en gewenst is. 21. Armoedetoets Het OCMW onderwerpt de beleidsbeslissingen aan een armoedetoets om mogelijke effecten van beleidsbeslissingen op te sporen en indien mogelijk te remediëren. 22. Ervaringsdeskundige Samen met de stad werft het OCMW een ervaringsdeskundige in de armoede aan, die wordt ingezet als brugfiguur tussen mensen in armoede en overheid. 23. Armoede-organisaties als partner Het OCMW betrekt de armoedeorganisaties, verenigd in het overlegplatform Brugge Dialoogstad, bij de uitwerking van het armoedebeleid. 24. Armoede opsporen bij zelfstandigen Er wordt een samenwerking opgezet met Efrem en Boeren op een kruispunt om de specifieke begeleiding van zelfstandigen en landbouwers in crisissituaties aan te pakken. 25. Autodelen: ook voor kansengroepen Het stadsbestuur heeft in haar beleidsnota aangekondigd dat het autodelen in Brugge gepromoot zal worden. Het OCMW zal hier actief op inspelen en daarbij onderzoeken op welke wijze autodelen ook voor kansengroepen toegankelijk kan zijn. 26. Geen digitale analfabeten We willen mensen die nog geen toegang hebben tot IT, internet of sociale media, kennis laten maken met deze moderne manier van communiceren. We ontwikkelen meer IT-projecten voor kwetsbare groepen, zodat tegen eind 2018 het aantal digitale analfabeten is verminderd. 27. Sociale Kruidenier Het concept van de sociale kruidenier (De Kaba) wordt verder ontwikkeld. Het OCMW gaat actief op zoek naar nieuwe toeleveranciers. Er worden bijzondere inspanningen geleverd om duurzame producten in het gamma op te nemen. 28. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling OCMW Brugge blijft investeren in de dienst budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling en spant zich in om de wachtlijsten in te korten. Er wordt ook begeleiding voorzien bij aankoop van gebruiksgoederen en abonnementen (telefonie, televisie,…) zodat dubbelzinnige contracten en risicovolle formules worden vermeden.
9
29. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling: onderzoek In samenwerking met het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling wordt jaarlijks een studie (sociaal, demografisch, economisch) verricht: wie heeft schulden, aan welke diensten of instanties heeft men het meeste schulden, wat zijn kwetsbare groepen, waar liggen de oorzaken… Zo krijgt men een duidelijker zicht op de risicogroepen en krijgt men handvaten om preventieve acties op te zetten. 30. Budgetbegeleiding, budgetbeheer en schuldbemiddeling: preventie In samenwerking met de stad werkt het OCMW doelgroepgerichte infocampagnes uit rond schuldpreventie om zo armoede te voorkomen. 31. Studiebegeleiding De leerachterstand bij kinderen uit arme gezinnen is schrijnend. Via Studiebegeleiding ’t Scharnier investeren stad en OCMW in bijkomende zorg en begeleiding voor deze kinderen en hun ouders. 32. Opvoedingswinkel Iedereen met vragen over opvoeden van kinderen en jongeren, kan terecht bij de opvoedingswinkel. Zo kunnen problemen worden voorkomen, of in een vroeg stadium worden gedetecteerd. 33. Studiekeuze oriënteren naar knelpuntberoepen In samenwerking met de vereniging SPOOR Brugge begeleiden we jongeren meer naar de erkende knelpuntberoepen. Op die manier geven we jongeren met problemen kans hun toekomst positief te beïnvloeden door een opleiding te volgen, onder begeleiding, waarbij ze zeker kans hebben op werk en integratie in de samenleving. 34. Time-Out Het Time-Out project Blink, een gezamenlijk initiatief van stad en OCMW waarbij jongeren voor wie schooluitval dreigt begeleid worden, wordt verder gezet. 35. Vrije tijd voor jongeren Kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties moeten kunnen deelnemen aan activiteiten voor jongeren. Er moeten plaatsen zijn waar zij elkaar en andere jongeren kunnen ontmoeten. Zij moeten in de zomervakantie kunnen genieten van een activiteitenaanbod. 36. Netwerk Vrijetijdsparticipatie Het Netwerk Vrijetijdsparticipatie waar kansengroepen aan allerlei activiteiten kunnen deelnemen, wordt verder uitgebouwd, zodat financiële, medische, sociale, culturele of psychische belemmeringen om te participeren kunnen weggenomen worden. Daarbij worden ook de vakantiemogelijkheden voor doelgroepen bekendgemaakt. 37. Buurtsport In het kader van het “sport-voor-allen-beleid” breidt het OCMW samen met de stad het bestaande aanbod aan buurtsport uit. Wijziging meerjarenplan 2015: Buurtsport is overgedragen naar de vereniging SPOOR. 38. Opvang in crisis: ’t Sas ’t Sas-project, een inloophuis met lage drempel voor kwetsbare mensen uit de regio Brugge, wordt voortgezet.
10
39. Opvang in crisis: nachtopvang Samen met de Stad onderzoekt het OCMW de mogelijkheid om de nachtopvang voor daklozen die nu enkel in de winter wordt georganiseerd, het jaar rond in te richten. 40. Toegang Gezondheidszorg: 3°betalersregeling De derdebetalersregeling bij huisartsen, specialisten en tandartsen wordt gestimuleerd. 41. Toegang gezondheidszorg: wijkgezondheidscentrum Samen met de Stad onderzoekt het OCMW de oprichting van een wijkgezondheidscentrum om zo de toegang tot de gezondheidszorg te bevorderen. 42. Toegankelijkheid van dienstverlening: automatisch toekennen van rechten Samen met de Stad onderzoekt het OCMW de mogelijkheid om rechten automatisch toe te kennen. 43. Toegankelijkheid van dienstverlening: communicatie Het hulpverleningsaanbod van stad en OCMW wordt actief gecommuniceerd, zowel naar de burger als naar professionelen (www.rechtenverkenner.be en www.desocialekaart.be). 44. Toegankelijkheid van dienstverlening: toegankelijkheid Sociaal Huis Samen met de Stad werkt het OCMW verder aan de toegankelijkheid van het Sociaal Huis. Bij de realisatie van het huis van de Bruggeling wordt er voor geopteerd om alle klantgerichte diensten van het Sociaal Huis ook op deze site samen te brengen. Wijziging meerjarenplan 2015 44 bis: Kinderarmoede Sociaal Huis: Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid van een subsidiesysteem voor drank en voeding voor kansarme kinderen in basisscholen. 1.4.4. Het OCMW biedt kwalitatieve kinderopvang aan. Via de vereniging De Blauwe Lelie organiseert het OCMW kwalitatieve kinderopvang op maat aan. Enerzijds zijn er 54 plaatsen in het kinderdagverblijf. Anderzijds wordt er opvang aangeboden via 129 onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst voor onthaalouders. In beide gevallen is de kostprijs inkomens gerelateerd. Ouders kunnen bij de Blauwe Lelie ook terecht voor occasionele opvang van zieke kinderen in de thuissituatie alsook voor (informatie over) opvang tijdens vroege of late uren, ’s nachts of tijdens het weekend. Daarnaast bieden de lokale diensten (Zocjes, stampertje en kinderopvang Sint Jozef) wijkgerichte kinderopvang aan om tegemoet te komen aan specifieke noden van kwetsbare groepen. Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 45. Integratie kinderopvang Stad-OCMW Tussen Stad en OCMW wordt een duidelijke taakverdeling afgesproken, waarbij de stad optreedt als regisseur van de kinderopvanginitiatieven op haar grondgebied en het OCMW als organisator van kinderopvang. Dit houdt in dat de bestaande stedelijke kinderopvanginitiatieven worden overgenomen door de vereniging de Blauwe Lelie. 46. Bedrijfscrèche op campus Molenerf Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om een bedrijfscrèche op te richten voor de personeelsleden van het OCMW en AZ Sint-Jan. Het OCMW staat daarbij open voor samenwerking met de andere welzijnsorganisaties op campus Molenerf. 11
Wijziging meerjarenplan 2015 dit item is geschrapt uit de beleidsnota
47. Speelotheek kinderopvang ook voor zelfstandige onthaalouders De bestaande speelotheek voor onthaalouders die aangesloten zijn bij de dienst onthaalouders van de vereniging De Blauwe Lelie, wordt, mits lidgeld, opengesteld voor zelfstandige onthaalouders. Bij aankoop van speelgoed zal bijzondere aandacht besteed worden aan het aspect veiligheid en duurzaamheid. 48. Kinderopvang voor alleenstaanden Het OCMW onderzoekt mogelijke (woon)ondersteuning voor alleenstaande ouders in hun dagelijkse kinderopvang. Wijziging meerjarenplan 2015 48 bis: pendelcrèche Het OCMW is voorstander van een pendelcrèche in het NMBS-station van Brugge. De praktische en financiële haalbaarheid wordt onderzocht. 1.4.5. Het OCMW biedt de nodige ondersteuning aan, waardoor Bruggelingen thuis kunnen blijven wonen, met aandacht voor netwerkvorming en maatschappelijke integratie (extramurale zorg). Het OCMW biedt ondersteuning aan om mensen met een verminderde zelfredzaamheid of risico op sociaal isolement zolang mogelijk thuis te laten wonen, met aandacht voor hun kwaliteit van leven. Zo kan men bij het OCMW terecht voor taxibons, huishoudelijke hulp via dienstencheques, warme maaltijden aan huis, een noodoproepsysteem, de mindermobielencentrale. De 16 diensten- en ontmoetingscentra organiseren een aanbod aan dienstverlening, informatie, vorming en ontmoeting, om de doelgroep te ondersteunen. De lokale dienst ZOC en ZOC@home biedt wijkgerichte ondersteuning en ontmoeting aan senioren in Zeebrugge. Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 49. Sociale buurtvoorzieningen Het OCMW ondersteunt het initiatief van de stad (cfr. Beleidsnota) om buurtvoorzieningen in kaart te brengen en via gericht acties de blinde vlekken in te vullen. 50. Dienstencentra: buurtgerichte werking De buurtgerichte sociale dienstverlening van OCMW en stad worden op elkaar afgestemd. Dat betekent onder andere dat de stedelijke buurtcentra en de dienstencentra worden geïntegreerd, waarbij de specifieke opdrachten van een dienstencentrum - diensten verstrekken ter ondersteuning van de thuissituatie - niet in het gedrang komen. 51. Dienstencentra: nieuwe vestiging Sint-Andries We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuw, volwaardig dienstencentrum op Sint-Andries te bouwen. 52. Dienstencentra: ontmoetingscentrum PC Sint-Andries We onderzoeken de mogelijkheid om nabij de gevangenis een ontmoetingsruimte te bouwen s met een dubbele functie: enerzijds dienstencentrum voor de wijk en anderzijds opvangcentrum voor bezoekers van de gevangenis. 12
Wijziging meerjarenplan 2015: De nieuwe vestiging Sint-Andries en het ontmoetingscentrum PC Sint-Andries worden samengenomen. 53. Dienstencentra: nieuw vestiging Sint-Kruis We onderzoeken de mogelijkheid om een volwaardig dienstencentrum op Sint-Kruis te bouwen. 54. Dienstencentra: nieuw vestiging Dudzele We onderzoeken de mogelijkheid om een volwaardig dienstencentrum op Dudzele te bouwen. Wijziging meerjarenplan 2015: Dit item is geschrapt uit het meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014. 55. Woonzorgzones Een aangepast woonzorgbeleid moet aan senioren de keuze bieden om al dan niet thuis te blijven wonen wanneer men zorgbehoevend wordt. Het OCMW werkt mee aan een stedelijk plan voor de opmaak van woonzorgzones. Dit zijn zones met een verhoogde geschiktheid voor zelfstandig wonen omdat er een zorgnetwerk aanwezig is. Woonzorgzones combineren het beste van thuiszorg en woonzorgcentra. beleidsnota 2013-2018 – OCMW Brugge 56. Dienstencentra: heroriëntering en inpassing in concept woonzorgzone Rekening houdende met de aangroei van het aantal hoogbejaarde senioren, worden de dienstencentra, conform het concept van de woonzorgzones, een schakel in de ondersteuning van de thuiszorgsituatie.
57. Assistieve technologie in de thuissituatie Het OCMW verkent verder de mogelijkheden van assistieve technologie in de ondersteuning van de thuiszorgsituatie, zoals systemen waarbij men van op afstand live in contact kan komen met thuiszorgondersteuners. 58. Minder mobielencentrale: rolstoelvervoer Het OCMW onderzoekt de mogelijkheid om een voertuig aan te schaffen voor aangepast vervoer van rolstoelafhankelijke passagiers. 59. Ruddersstove: fingerfood Ruddersstove onderzoekt de mogelijkheid om ‘fingerfood’ in te voeren, zodat ook zorgbehoevende senioren zelfstandig kunnen eten.
1.4.6. Het OCMW biedt aanpaste vormen van ondersteuning, opvang of zorgwonen voor wie niet volledig zelfstandig thuis kan wonen (transmurale zorg). Aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, wordt een specifiek aanbod aan transmurale zorg/opvang geboden. Het gaat daarbij enerzijds om de dagverzorgingscentra Den Erker en De Vliedberg die gespecialiseerde begeleiding, dagopvang, ontmoeting, activering en dagbesteding organiseren voor mensen die overdag niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Daarnaast biedt het OCMW 157 woongelegenheden aan die gekoppeld zijn aan een ondersteunings en zorgaanbod (serviceflats, assistentiewoningen), voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. 13
Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 60. Assistentiewoningen Het OCMW breidt, zo mogelijk in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, het aanbod aan betaalbare assistentiewoningen uit. Nieuwe assistentiewoningen worden gebouwd in de nabijheid van een woonzorgcentrum en maken deel uit van de woonzorgzones die het OCMW mee wil helpen ontwikkelen.
1.4.7. Het OCMW voorziet in thuisvervangende opvang voor wie hier nood aan heeft (intramurale zorg). In momenteel 7 woonzorgcentra biedt het OCMW 790 plaatsen aan aan personen die niet langer zelfstandig kunnen wonen. De Vereniging Ons Huis biedt kwalitatieve intramurale zorg, huisvesting, begeleiding en dagbesteding aan personen met een beperking die niet langer zelfstandig kunnen wonen via beschermd wonen (11 plaatsen), het dagcentrum (25 plaatsen) en het tehuis niet-werkenden (54 plaatsen). Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 61. Begeleid wonen: De Zeven gaven Het OCMW organiseert op de locatie De Zeven Gaven begeleid wonen voor personen met een nietaangeboren hersenletsel (N.A.H.). 62. Globaal plan voor infrastructurele noden Het OCMW werkt een globaal plan uit om een oplossing te geven aan de verschillende infrastructurele noden: De nood aan vervanging van de woonzorgcentra Minnewater en Sint-Clara die op termijn niet meer aan de normen beantwoorden. De nood aan een kwalitatievere infrastructuur voor vereniging Ons Huis die zorg organiseert voor personen met een handicap. De nood aan capaciteitsuitbouw in de woonzorgcentra. De nood aan een woonzorgcentrum in het noorden van Brugge. 63. Inschakeling in het concept van de woonzorgzones Conform het concept van een woonzorgzone maken nieuwe woonzorgcentra deel uit van een zorgcampus met assistentiewoningen, dienstencentrum,…
1.4.8. AZ Sint Jan-Brugge-Oostende AV Met ruim 3.700 personeelsleden en meer dan 1.240 bedden is het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV het derde grootste ziekenhuis van België en het grootste van West-Vlaanderen. De activiteiten van het ziekenhuis zijn verspreid over drie campussen: de campus ‘Sint-Jan Brugge’, de campus ‘SintFranciscus Xaverius’ in de Brugse binnenstad en de campus ‘Henri Serruys Oostende’. Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 64. Rol in de regio Het ziekenhuis moet zijn positie als supraregionaal centrum voor geavanceerde zorg verder ontwikkelen door een duidelijke positionering van de verschillende campussen in de fusie-entiteit en de verdere uitbouw van samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen en zorgpartners.
14
65. Kwaliteitsvolle en innovatieve zorg Het ziekenhuis moet excelleren in kwaliteit van zorg (medisch, verpleegkundig, paramedisch) door de uitbouw van kwaliteitssystemen en gericht te investeren in mensen en middelen waarbij subspecialisatie en innovatie centraal staan. 66. Klantvriendelijk en patiëntgericht Het ziekenhuis moet de klantvriendelijkheid en patiëntgerichtheid centraal stellen door de verdere uitwerking van interne betrokkenheidscampagnes en de uitbreiding en modernisering van de ziekenhuiscommunicatie naar de nieuwe media toe. 67. Processen afgestemd op noden patiënt en patiëntveiligheid Het ziekenhuis moet de processen nog meer afstemmen op de noden van de patiënt en patiëntveiligheid garanderen mede door deel te nemen aan een accrediteringssysteem. 68. Multidisciplinaire samenwerking Het ziekenhuis moet de multidisciplinaire- en interdisciplinaire samenwerking rond de patiënt verder uitbouwen. 69. Modern personeelsbeleid Het ziekenhuis moet een efficiënt personeelsbeleid voeren dat inspeelt op haar specifieke behoeften, met effectieve betrokkenheid en inspraak van de organisatie waarbij de zorg om het welzijn en de carrièreplanning van het personeelslid afgestemd op de noden van het ziekenhuis, centraal staat. 70. Blik op de wereld AZ Sint-Jan moet een wijde blik op de wereld behouden. De samenwerkingsovereenkomst tussen het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en een gezondheidszone in de regio Matadi in Congo wordt uitgewerkt. Onze solidariteit bestaat in financiële ondersteuning én in uitwisseling van know-how. 71. Duurzaam ziekenhuis Bij de verdere uitbouw en renovatie van het ziekenhuis zal bijzondere aandacht besteed worden aan het duurzame en ecologische karakter. Tevens worden de afvalstromen in kaart gebracht teneinde zo mogelijk de afvalberg te beperken. 1.4.9. Het OCMW is een ecologisch bewuste organisatie Als openbaar bestuur heeft het OCMW een voorbeeldfunctie. Door zelf als een ecologisch bewuste organisatie op te treden kan het OCMW anderen overtuigen om dezelfde principes toe te passen. Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 72. Ecologisch en duurzaam bouwen Bij nieuwe bouwprojecten neemt het OCMW een voorbeeldfunctie op door zo ecologisch en duurzaam mogelijk te bouwen. Dit houdt onder andere in: gebruik van milieuvriendelijke bouwtechnieken, streven naar energiezuinige of zelfs passieve gebouwen en aanwenden van hernieuwbare energiebronnen. 73. Groene Energie Het OCMW koopt uitsluitend elektriciteit aan van groene oorsprong. 74. Energie audit De OCMW-woningen en –gebouwen worden aan een energie-audit onderworpen. Op basis van de resultaten van deze audit gebeuren de nodige aanpassingen. 15
75. Papierverbruik Het papierverbruik moet drastisch omlaag. Dit kan onder andere door de digitalisering van de werking van de raad en de Bijzondere Comités. 76. Veggie Dag De vereniging Ruddersstove bereidt de maaltijden voor de woonzorgcentra en voor de dienst maaltijden aan huis. 1x per week is er Veggiedag waarbij de gebruiker een vegetarische maaltijd kan kiezen. Hier wordt gebruik gemaakt van de expertise van organisaties als EVA om smaakvolle, evenwichtige alternatieven te kunnen aanbieden. 77. Duurzaam aankoopbeleid Ruddersstove Ruddersstove zal in haar aankoopbeleid bijzondere aandacht besteden aan de herkomst van de producten met voorrang voor streek- en seizoensgebonden producten uit duurzame teelt. 78. Wagenpark Bij aankoop van nieuwe wagens wordt rekening gehouden met een goede eco-score. Indien mogelijk wordt er overgeschakeld op elektrische wagens. 79. Dienstverplaatsingen met de fiets Voor dienstverplaatsingen wordt het gebruik van de fiets aangemoedigd, onder andere door dienstfietsen ter beschikking te stellen. Wijziging meerjarenplan 2015: 79 bis: duurzaam bouwen Aandringen bij sociale huisvestigingsmaatschappijen om de toekomstige bouwprojecten een duurzaam karakter te geven. Wijziging meerjarenplan 2015: 79 ter: duurzaam bouwen Het OCMW zal op eigen gronden een klein proefproject realiseren waarbij sociale woningen op duurzame wijze worden gerealiseerd. 1.4.10. Het OCMW optimaliseert haar interne werking Voor de beleidsperiode 2013-2018 worden de volgende klemtonen gelegd. 80. Administratieve integratie Samen met stad en politie streeft het OCMW naar een optimale integratie van de administratieve diensten van stad, OCMW en Politie. 81. Financies Het OCMW streeft naar een integraal gezond financieel beleid. Jaarlijks overleggen stad en OCMW bij de opmaak van het budget over de hoogte van de stedelijke bijdrage aan het OCMW. Deze stedelijke bijdrage dient aangepast niet alleen op basis van de budgettaire gegevens van het desbetreffende budgetjaar, maar ook wanneer het OCMW op vraag van de stad extra taken op zich neemt, zoals de overname van de stedelijke kinderopvanginitiatieven.
16
82. Kostprijs dienstverlening Iedereen moet toegang hebben tot het OCMW-aanbod . Maar daarbij dient rekening gehouden met de financiële draagkracht van de cliënten. De prijsbepaling mag niet tot gevolg hebben dat de uiteindelijke doelstelling niet meer bereikt wordt. 83. HRM-beleid Het OCMW moet beschikken over een performant informatica systeem om de personeelsadministratie tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. 84. Integriteit De Personeelsdienst van het OCMW werkt een integriteitsbeleid uit voor de volledige personeelscyclus (aanwerving, functioneren, benoemen, bevorderen, uitdiensttreding,…). 85. Centraal Magazijn Het OCMW maakt werk van een nieuw centraal magazijn op Ruddershove, voor de vereniging Ruddersstove, de Technische Dienst, het hoofdgebouw en de woonzorgcentra. Dit moet niet alleen een oplossing bieden voor de huidige stockageproblemen, maar ook leiden tot een efficiënter voorraadbeheer. 86. Site Molenerf: parkeerproblematiek De parkeerproblemen op de site Molenerf worden aangepakt door de bouw van een parkeergarage, via een specifieke vereniging met als belangrijkste partners het OCMW en het AZ Sint Jan Brugge – Oostende AV. 87. Ruddersstove De vereniging Ruddersstove gaat actief op zoek naar nieuwe klanten om zo de rentabiliteit te bevorderen.
Wijziging meerjarenplan 2015: 87 bis Het OCMW streeft naar een fair trade aankoopbeleid voor producten zoals koffie, thee, fruitsap en wijn. Bij aankoop werkkledij wordt rekening gehouden met het Schone kleren label.
17
2. Financiële nota 2014-2019 2.1. Financieel doelstellingenplan = Schema M1
Jaar 2015 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN
Ontvangsten
Jaar 2016 Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Jaar 2017 Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
9.087.580
60.956.560
51.868.980
10.709.840
48.955.410
38.245.570
12.630.790
42.800.880
30.170.090
Overig beleid
9.087.580
60.956.560
51.868.980
10.709.840
48.955.410
38.245.570
12.630.790
42.800.880
30.170.090
Exploitatie
3.355.030
29.305.710
25.950.680
4.018.270
30.506.710
26.488.440
4.594.350
31.706.180
27.111.830
327.200
707.200
380.000
277.200
707.200
430.000
937.200
707.200
-230.000
5.405.350
30.943.650
25.538.300
6.414.370
17.741.500
11.327.130
7.099.240
10.387.500
3.288.260
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen Andere Beleidsdomein OCMW
142.794.510
90.925.530
-51.868.980
113.128.650
74.883.080
-38.245.570
111.713.000
81.542.910
-30.170.090
128.396.800
85.551.770
-42.845.030
99.468.310
69.451.350
-30.016.960
97.593.270
76.087.270
-21.506.000
Exploitatie
76.531.700
60.102.770
-16.428.930
82.363.810
65.997.800
-16.366.010
87.600.770
71.683.720
-15.917.050
Investeringen
51.865.100
25.449.000
-26.416.100
17.104.500
3.453.550
-13.650.950
9.992.500
4.403.550
-5.588.950
Overig beleid
14.397.710
5.373.760
-9.023.950
13.660.340
5.431.730
-8.228.610
14.119.730
5.455.640
-8.664.090
Exploitatie
12.933.710
5.373.760
-7.559.950
12.583.340
5.431.730
-7.151.610
12.994.730
5.455.640
-7.539.090
-1.464.000
1.077.000
-1.077.000
1.125.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen
Andere
Investeringen
1.464.000
-1.125.000
Andere Totalen
151.882.090
151.882.090
0
123.838.490
123.838.490
0
124.343.790
124.343.790
0
Exploitatie
92.820.440
94.782.240
1.961.800
98.965.420
101.936.240
2.970.820
105.189.850
108.845.540
3.655.690
Investeringen
53.656.300
26.156.200
-27.500.100
18.458.700
4.160.750
-14.297.950
12.054.700
5.110.750
-6.943.950
5.405.350
30.943.650
25.538.300
6.414.370
17.741.500
11.327.130
7.099.240
10.387.500
3.288.260
Andere
18
Jaar 2018 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN
Ontvangsten
Jaar 2019 Saldo
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
12.408.130
35.786.900
23.378.770
13.649.140
36.745.660
23.096.520
Overig beleid
12.408.130
35.786.900
23.378.770
13.649.140
36.745.660
23.096.520
Exploitatie
4.794.630
32.907.200
28.112.570
6.240.820
34.105.960
27.865.140
287.200
707.200
420.000
287.200
707.200
420.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen Andere
7.326.300
2.172.500
-5.153.800
7.121.120
1.932.500
-5.188.620
106.724.460
83.345.690
-23.378.770
106.416.010
83.319.490
-23.096.520
92.466.270
77.807.990
-14.658.280
91.874.030
77.723.930
-14.150.100
90.188.770
73.554.440
-16.634.330
90.596.530
74.270.380
-16.326.150
2.277.500
4.253.550
1.976.050
1.277.500
3.453.550
2.176.050
Overig beleid
14.258.190
5.537.700
-8.720.490
14.541.980
5.595.560
-8.946.420
Exploitatie
13.133.190
5.537.700
5.595.560
Beleidsdomein OCMW Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen
1.125.000
-7.595.490
13.456.980
-1.125.000
1.085.000
-7.861.420 -1.085.000
Andere Totalen Exploitatie
119.132.590
119.132.590
0
120.065.150
120.065.150
0 3.677.570
108.116.590
111.999.340
3.882.750
110.294.330
113.971.900
Investeringen
3.689.700
4.960.750
1.271.050
2.649.700
4.160.750
1.511.050
Andere
7.326.300
2.172.500
-5.153.800
7.121.120
1.932.500
-5.188.620
19
2.2. Staat van het financieel evenwicht = Schema M2
Resultaat op kasbasis
Jaar 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)
1.961.800
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
2.970.820
3.655.690
3.882.750
3.677.570
A. Uitgaven
92.820.440
98.965.420
105.189.850
108.116.590
110.294.330
B. Ontvangsten
94.782.240
101.936.240
108.845.540
111.999.340
113.971.900
28.498.330
29.698.330
30.898.330
32.098.330
33.298.330
66.283.910
72.237.910
77.947.210
79.901.010
80.673.570
-27.500.100
-14.297.950
-6.943.950
1.271.050
1.511.050
A. Uitgaven
53.656.300
18.458.700
12.054.700
3.689.700
2.649.700
B. Ontvangsten
26.156.200
4.160.750
5.110.750
4.960.750
4.160.750
III. Andere (B-A)
25.538.300
11.327.130
3.288.260
-5.153.800
-5.188.620
1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
5.405.350
6.414.370
7.099.240
7.326.300
7.121.120
1. Aflossing financiële schulden
5.405.350
6.414.370
7.099.240
7.326.300
7.121.120
1.a Periodieke aflossingen
5.405.350
6.414.370
7.099.240
7.326.300
7.121.120
30.943.650
17.741.500
10.387.500
2.172.500
1.932.500
30.943.650
17.741.500
10.387.500
2.172.500
1.932.500
1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
20
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
9.545.731
9.545.731
9.545.731
9.545.731
9.545.731
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)
9.545.731
9.545.731
9.545.731
9.545.731
9.545.731
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
5.848.713
5.848.713
5.848.713
5.848.713
5.848.713
A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen
192.450 5.656.263
192.450
192.450
192.450
192.450
5.656.263
5.656.263
5.656.263
5.656.263
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
3.697.018
Autofinancieringsmarge
Jaar 2015
I. Financieel draagvlak (A-B)
5.141.330
6.810.770
8.068.850
8.493.700
9.733.280
A. Exploitatieontvangsten
94.782.240
101.936.240
108.845.540
111.999.340
113.971.900
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)
3.697.018 Jaar 2016
3.697.018 Jaar 2017
3.697.018 Jaar 2018
3.697.018 Jaar 2019
89.640.910
95.125.470
100.776.690
103.505.640
104.238.620
1. Exploitatie-uitgaven
92.820.440
98.965.420
105.189.850
108.116.590
110.294.330
2. Nettokosten van de schulden
3.179.530
3.839.950
4.413.160
4.610.950
6.055.710
5.141.330
6.810.770
8.068.850
8.493.700
9.733.280
A. Netto-aflossingen van schulden
1.961.800
2.970.820
3.655.690
3.882.750
3.677.570
B. Nettokosten van schulden
3.179.530
3.839.950
4.413.160
4.610.950
6.055.710
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)
Autofinancieringsmarge (I-II)
21
3. Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 3.1. Omgevingsanalyse Zie meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014. 3.2. Maatregelen om het financieel evenwicht te realiseren. Na de bespreking met de stad op 08.09.2014 werden de bedragen niet gewijzigd t.o.v. de vorige versie van het meerjarenplan (budgetjaar 2014) inzake gemeentelijke bijdrage: 2014 2015 2016 2017 2018 2019
€ 27.500.000 € 28.600.000 € 29.800.000 € 31.000.000 € 32.200.000 € 33.400.000
Om het budget en meerjarenplan sluitend te kunnen maken, werden zoals vorige jaren een aantal maatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen zorgen aldus voor een afwijking t.o.v. het voorontwerp budget en de bijhorende toelichting. Daarom werden alle maatregelen in het budget en meerjarenplan verwerkt op aparte rekeningnummers zodat deze duidelijk zichtbaar zijn. A. UITGAVEN 1. Voor de berekening van de loonkosten werd rekening gehouden met een inflatie van: 1,16 % (2015 t.o.v. 2014) 1,5 % (2016 t.o.v. 2015) 0,49 % (2017 t.o.v. 2016) 2% (2018 t.o.v. 2017) 0,5 % (2019 t.o.v. 2018) Het beheerscomité van de RSZPPO heeft op 14 juli nieuwe bijdragepercentages voor de statutairen voor de komende jaren voorgesteld. Deze percentages zijn op dit ogenblik niet definitief aangezien ze nog bekrachtigd moeten worden door de minister van Pensioenen. In overleg met het Stad Brugge houden we in het budget reeds rekening met deze nieuwe percentages. De basisbijdrage (7,50 % + werkgeversbijdrage) zou in 2015 stijgen naar 40%. Hierop is een korting van 2 % mogelijk, waardoor de uiteindelijke basisbijdrage neerkomt op 38%. Vanaf 2016 zou de basisbijdrage na korting 40 % zijn i.p.v. 41,50%. Voor het OCMW Brugge betekent dit een korting van € 313.600 in 2015 en € 238.728 in 2016. Kortlopende afwezigheden o.w.v. ziekte of zwangerschap zullen zoveel als mogelijk niet vervangen worden, met een genuanceerdere benadering in de “continu-diensten” zoals de woonzorgcentra. Ook de uitstroom van personeelsleden (d.i. dus meer dan enkel pensionering) willen we slechts voor de helft vervangen. Terzelfdertijd zetten we in op een positief aanwezigheidsbeleid. Dit om te vermijden dat we inkomsten mislopen en extra kosten moeten maken. 22
Via een doorgedreven screening op mogelijke tewerkstellingssubsidies bij nieuwe aanwervingen, moeten we extra opbrengsten kunnen genereren. De voorgestelde bedragen à rato van € 50.000 per jaar zijn dan ook een minimumdoelstelling. 2. De inkoopprijs van de maaltijden bij de vereniging Ruddersstove voor de woonzorgcentra en de maaltijden aan huis werd in belangrijke mate verlaagd (effect van € 100.000 tot € 200.000 per jaar). Het gevolg hiervan is dat het inhalen van de opstartverliezen bij Ruddersstove uitgesteld wordt tot het nieuwe woonzorgcentrum in Brugge St. Pieters geopend wordt. 3. Aan de hand van een grondige doorlichting willen we de onderhoudscontracten drastisch terugdringen en de papier, print en verzendingskosten beperken. B. INKOMSTEN 1. De vergrijzing en de toename van de zorggraad stelt het OCMW voor een bijzondere uitdaging. Via de bouw van nieuwe woonzorgcentra wordt het aanbod aan ouderenzorg up-to-date gehouden. Zoals eerder aangehaald legt de bouw en renovatie van deze woonzorgcentra een grote druk op het budget.
Het leidt ertoe dat de prijszetting van de woonzorgcentra herbekeken wordt; dit heeft een invloed op de ontvangsten:
De niet-vernieuwde woonzorgcentra zullen de prijzen verhogen met € 1,5 (mits toelating FOD economie) omdat deze prijzen al jaren niet werden aangepast en dit voor een groeiend tekort zorgt t.o.v. de kosten (bv. Indexatie personeelskosten).
Ook in de nieuwe woonzorgcentra (Hallenhuis, Zeventorentjes, Van Zuylen en De Vliedberg) voorzien we een gefaseerde prijsverhoging. Om de opbrengsten van deze woonzorgcentrums meer te laten aansluiten bij de kosten zal er een geleidelijke verhoging van de dagprijs met € 2 gebeuren (mits toelating FOD economie) zodat in 2019 uiteindelijk een dagprijs van € 54 bekomen wordt.
Dagprijs nieuwe WZC:
2015
2016
2017
2018
2019
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
Ook voor de nog te openen nieuwe WZC (Ter Potterie, Ten Boomgaarde en de nieuwbouw Sint-Pieters –vervanging van Sint-Clara en Minnewater) worden nieuwe prijzen gehanteerd. Die zullen echter op een hoger niveau beginnen. Bijvoorbeeld Ter Potterie zou open gaan vanaf 1/4/2016 aan een kostprijs van € 51. De volgende jaren stijgt de prijs met 1 euro per jaar, zodat in 2019 al onze woonzorgcentra dezelfde prijs van € 54 zullen hanteren.
Ook in andere activiteiten van het OCMW doet zich een prijsstijging voor. 2. De prijs van de maaltijden aan huis wordt vanaf 2016 verhoogd met € 1 (reeds beslist bij goedkeuring budget 2014) en vervolgens jaarlijks geïndexeerd. Het is de bedoeling om minstens de productiekost te kunnen terug te verdienen met de opbrengst van de maaltijden. 23
Hiermee samenhangend zal het systeem van het bezorgen van koude maaltijden uitgetest worden om transportkosten te besparen. Koude maaltijden kunnen voor verschillende dagen worden geleverd én het tijdstip van leveren speelt geen rol in tegenstelling tot de levering van warme maaltijden. Deze manier van werken zou op vrijwillige basis gebeuren. In het budget werd het effect pas voorzien vanaf halfweg 2016. 3. De prijzen van de serviceflats worden vanaf 2016 verhoogd met € 2 (eveneens reeds beslist bij goedkeuring budget 2014, mits toelating FOD economie) en worden vervolgens jaarlijks geïndexeerd. De financieringslast worden momenteel niet gedekt door de opbrengsten. 4. Naast een prijsstijging wordt ook een jaarlijkse indexatie van de dagprijs van de dagverzorgingscentra, alarmtoestellen, bijstand aanleunwoningen, etc uitgevoerd. De impact van deze maatregel is eerder beperkt, maar heeft ook een principiële kant, namelijk dat de tarieven mee evolueren met de kostprijs van de dienstverlening. 5. Essentieel in dit meerjarenplan is ook de verdubbeling van de opbrengst van de jaarlijkse houthak, meerontvangst van € 400.000 à € 500.000 per jaar.
3.3. Financiële risico’s Zie Meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014.
3.4. Beleidsdoelstellingen De prioritaire beleidsdoelstellingen zijn terug te vinden in de strategische nota (1.2.). Het OCMW Brugge heeft één niet-prioritaire beleidsdoelstelling namelijk, het bieden van ondersteunende dienstverlening.
24
3.5. Interne organisatie 3.5.1. Personeelsbestand = Schema TM11 Aantal VTE OCMW Vastbenoemd Niveau A
2015 385,32
2016 385,32
23,15
23,15
2017 384,32
2018 384,32
23,15
2019 384,32
23,15
23,15
Niveau B
99,8
99,8
99,3
99,3
99,3
Niveau C
191,77
191,77
191,27
191,27
191,27
Niveau D
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
59,5 706,8
59,5 796,6
59,5 875,6
59,5 876,4
59,5 876,4
14,6
14,6
13,1
13,1
13,1
Niveau B
130,95
143,25
155,95
156,75
156,75
Niveau C
209,05
263,95
307,95
307,95
307,95
Niveau D
14,15
17,15
17,65
17,65
17,65
Niveau E
338,05
357,65
380,95
380,95
380,95
Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A
Gesco
78,91
78,91
78,91
78,91
78,91
Niveau A
0
0
0
0
0
Niveau B
0
0
0
0
0
Niveau C
10,56
10,56
10,56
10,56
10,56
Niveau D
5,75
5,75
5,75
5,75
5,75
Niveau E TOTAAL
62,6 1171,03
62,6 1260,83
62,6 1338,83
62,6 1339,63
62,6 1339,63
Niveau A
37,75
37,75
36,25
36,25
36,25
Niveau B
230,75
243,05
255,25
256,05
256,05
Niveau C
411,38
466,28
509,78
509,78
509,78
Niveau D
31
34
34,5
34,5
34,5
Niveau E
460,15
479,75
503,05
503,05
503,05
1
Wegens foutieve versie in de vorige versie van het meerjarenplan (budgetjaar 2014) voegen we de aangepaste tabel TM1 opnieuw toe.
25
3.5.3. Budgethouders Zie Meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014. 3.5.4. Beleidsvelden per beleidsdomein Zie Meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014. 3.5.5. Financiële vaste activa Zie Meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014.
3.6. Financiële schulden = schema TM2 Zie Meerjarenplan 2014 – 2019, budget 2014.
26
