MEERJARENPLAN

Baron Tibbautstraat 29a

|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

MEERJARENPLAN 2014 -2019

RMW 9 JANUARI 2014

OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003

Meerjarenplan 2014 - 2019

Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10


|

fax: 09 326 97 57



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

INHOUDSTAFEL

Omschrijving

Pagina

1. Strategische nota

1 - 16

2. Financiële nota

17 - 19

3. Toelichting 1. Omgevingsanalyse

21 - 100

2. Financiële risico’s

101

3. Overzicht beleidsdoelstellingen

103 - 126

4. Interne organisatie a)

Organogram

127

b)

Personeelsbestand

129

c)

Overzicht budgethouders

130

d)

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

131

5. Entiteiten opgenomen onder de financieel vaste activa

132

6. Financiële schulden

133

7. Financiële toelichting


134 - 140




|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

STRATEGISCHE NOTA




STRATEGISCHE NOTA 2014-2019 MISSIE De missie van het OCMW is rechtstreeks af te leiden uit de wetgeving: Artikel 1 OCMW WET: iedereen heeft recht op maatschappelijk welzijn en moet een leven leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid Artikel 2 OCMW decreet: duurzaam bijdragen aan het welzijn van de burger Het ondersteunen van het zich goed in zijn vel voelen van de hulpvrager en de familie van de hulpvrager wordt als richting aangevend ervaren en vormt de grondslag van het werk en de gedachte waarmee men werkt. Voor het woonzorgcentrum Ter Meere vertaalt deze missie zich als volgt: Alles in het werk te stellen om aan onze bewoners een zo aangenaam mogelijk verblijf aan te bieden, aangepast aan hun levensverhaal en met een zorgaanbod op maat.

VISIE OVER DE DIENSTEN HEEN OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen. Het OCMW werkt veelal vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft. Berlare wil streven naar een duidelijke dienstverlening en een goede informatieverstrekking. De informatie voor de burgers zal gegroepeerd wordt per hulpvraag (wonen, tewerkstelling,…) en per doelgroep (jongeren, gezinnen in alle vormen, senioren) en dit over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Het aanbod aan diensten moet toegankelijk zijn voor iedereen: oud en jong, rijk of arm, geletterd of ongeletterd, … OCMW Berlare wil de dienstverlening ter beschikking stellen aan de burgers waarbij het volgende principe wordt gehanteerd:  Er zal zo veel mogelijk dienstverlening digitaal aangeboden worden en ingezet worden op de digitale alfabetisering van de kansengroepen, zodat zij ook maximale toegang krijgen tot aangeboden diensten.  Voor persoonlijke dienstverlening kunnen mobiele inwoners zich bij de diensten aanbieden tijdens de openingsuren, waarbij een wekelijks moment buiten de kantooruren wordt voorzien.  Niet-mobiele inwoners kunnen rekenen op diensten aan huis, om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen  Inwoners moeten wonen in een aangepaste woning en leefomgeving. Het OCMW biedt aangepaste infrastructuur aan in de vorm van woonzorgcentrum en serviceflats/assistentiewoningen. Voor andere huisvestingsvormen met aangepaste zorgverlening zal er een beroep gedaan worden op andere sociale actoren.  Van de aanvragers van de dienstverlening wordt medewerking verwacht om de persoonlijke situatie te verbeteren. De vorm van medewerking is afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt-aanvrager en wordt door de hulpverlener ingeschat. OCMW Berlare dient als lokaal bestuur voortdurend in te spelen op de veranderende noden van de Berlaarse burgers. Hierdoor dienen de medewerkers steeds voorbereid te worden en in te spelen op de veranderende organisatie.


Meerjarenplan 2014 - 2019 Strategische nota

Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 1

Om dit waar te maken zal (OCMW) Berlare verder inzetten op een divers, leeftijdsbewust en modern personeelsbeleid, goed opgeleide medewerkers en een efficiënte organisatie(structuur). Om medewerkers te kunnen inzetten op de juiste plaats (selectie en doorstroming), om medewerkers mee te laten evolueren (ontwikkeling), om waardevolle medewerkers te behouden (retentie en leeftijdsbewust personeelsbeleid), wenst het OCMW Berlare een competentiebeleid te voeren. Wij willen inzetten op medewerkers die openstaan voor verandering en die met inzet samenwerken om een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening aan te bieden De kwaliteitsvolle dienstverlening heeft een grote klanttevredenheid tot doel. Hiervoor zullen de klanten op regelmatige tijdstippen bevraagd worden. Het OCMW wil de kwaliteit garanderen door een systematische aanpak en door zich op te stellen als lerende organisatie waarbij we voortdurend openstaan voor continue verbetering van de werking en de dienstverlening en waarbij we oog hebben voor de veranderende noden van de hulpvrager, zijn familie, de vrijwilliger, de medewerkers. Het OCMW streeft ernaar dat kwaliteit een zorg van iedereen wordt, waarbij iedereen ook de meerwaarde ervan moet ervaren. Onze doelstelling is dan ook een dienstenpakket aan te bieden dat zo dicht mogelijk aansluit bij de noden/behoeften van onze inwoners en hulpvragers en bewoners zodat een zo maximaal mogelijke zorg-op-maat aanbod tot stand komt. Gezien de stijgende vergrijzing zal er extra aandacht en middelen gaan naar het aanbieden van laagdrempelige en nabije dienstverlening voor senioren. Er wordt gestreefd om vereenzaming tegen te gaan en de inwoners zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het OCMW wil de infrastructuur efficiënt uitbaten, met oog voor duurzaamheid en milieubehoud. Ook de medewerkers, bewoners en mensen uit de kansengroepen worden verder gesensibiliseerd om zuinig om te gaan met energie en aan afvalbeheer te doen, zowel vanuit een milieu- als vanuit een kostenbesparend oogpunt. De serviceflats/assistentiewoningen wil het OCMW zien als aangepaste huisvesting voor 65-plussers, maar de klemtoon blijft liggen op het zelfstandig wonen. De nodige zorg kan aan huis gebracht worden door een dienst naar vrije keuze van de bewoner.

VISIE WOONZORGCENTRUM TER MEERE. Het Woonzorgcentrum als dorp Het woonzorgcentrum Ter Meere is gebouwd vanuit een duidelijke visie waarbij we het woonzorgcentrum willen laten fungeren als dorp. Er gaat veel aandacht naar het scheiden van wonen en zorg, zodat de bewoner door de medewerkers en buitenstaanders als mens gezien wordt in zijn nieuwe woonomgeving en niet als patiënt. De zorg wordt minder zichtbaar gemaakt door te werken met zorggangen waar geen bezoekers komen. Deze visie is waar te nemen in de infrastructuur, maar het zet zich ook verder in de werking. Het woonzorgcentrum wil een open huis zijn waar iedereen welkom is. Ook de bewoners kunnen vrij in en uit het woonzorgcentrum. Toch is de mobiliteit van een aantal bewoners beperkt. Hierdoor vinden we het belangrijk dat het woonzorgcentrum op zich als DORP ervaren wordt. De bewoners wonen in een zorgflat en beschikken over een eigen brievenbus. Het zich "thuis" voelen binnen het woonzorgcentrum staat bij ons centraal. De gezamenlijke leefruimtes en binnentuinen creëren vooral "huiselijkheid". De inkomhal is als het ware het marktplein van ons dorp. Het heeft een informatiebalie, een kapsalon "De Pauw", het café "De Bron", het winkeltje "De Grutto", een polyvalente feestzaal Zomertaling en een bezinningsruimte Wintertaling. U krijgt hier ook het gevoel buiten te vertoeven door de balie die in gevelmetselwerk is opgetrokken; door de betegeling in blauwe hardsteen van het terras die binnen doorloopt en door het natuurlijke bovenlicht.




Binnen de algemene visie van het OCMW, kunnen we de uitgangspunten voor de dienstverlening binnen het woonzorgcentrum als volgt vertalen:  Werken met respect voor ieders eigenheid en ieders mogelijkheden met de nadruk op het bevorderen en/of in stand houden van het zichzelf nog kunnen behelpen en met de nodige ruimte om, in de mate van het mogelijke, zelf nog te kunnen instaan tot het nemen van bepaalde beslissingen.  Het aanbieden van een kwalitatieve verZORGing is de hoofdopdracht. Daarnaast wordt er preventief gewerkt aan het voorkomen van infecties en ziekten en ongevallen.  het aanbieden van een goede hoteldienst samen met alle noodzakelijke zorgen aangepast aan de wensen en de noden van de bewoner.  Bevorderen van de samenwerking met andere actoren: scholen, andere woonzorgcentra, vrijwilligers, familie, senioren,…zodat zij uitgenodigd worden om actief mee zorg te dragen en zodat het woonzorgcentrum de komende jaren nog meer uitgebouwd wordt tot een ontmoetingsplaats en de dorpsfuncties nog meer tot leven komen.  Inzetten op de interne samenwerking en goede gerichte opleidingen in de zorg voor het personeel, zodat een sterk interdisciplinair team gecreëerd wordt  Aandacht voor de belangrijke samenhang van de vroegere levenservaringen van de bewoner, de beleving en het aanvoelen van vandaag en de verwachtingen van wat de toekomst eventueel nog te bieden heeft. Naast wonen en zorg is er ook nog het “leven”. De animatiewerking zorgt voor een aangename tijdsbesteding met veel aandacht voor contacten, zodat de bewoner zijn leven kan verderzetten zoals voorheen. We werken met aandachtspersonen. Het welbevinden van de bewoner staat hierin centraal : zijn eigenheid, veiligheid, waardigheid, zijn zingeving en levensbeschouwing  Wij willen voor allen die ons zijn toevertrouwd zorg dragen tot het einde. Het stervensproces willen we, bij akkoord van de betrokken bewoner en zijn naaste familie, niet verlengen door medische behandelingen of ziekenhuisopname indien deze de levenskwaliteit van de bewoner niet meer kunnen verbeteren. Onze aandacht gaat ook uit naar pijn- en symptoomcontrole en het comfort van de bewoner. We willen oog hebben voor het uiten van gevoelens, angst, verdriet, machteloosheid, …We voegen geen dagen aan het leven toe, maar wel leven aan de dagen  Het woonzorgcentrum is pluralistisch en staat open voor iedereen; Het OCMW en het woonzorgcentrum hebben oog voor diversiteit en vragen respect voor de overtuigingen van de andere bewoners; Vanuit de omgevingsanalyse en de conclusies die daarin terug te vinden zijn, evenals uit de visie van het OCMW Berlare werden voor het meerjarenplan 2014-2019 de doelstellingen geformuleerd. De strategische nota bevat, conform de wetgeving inzake de beleids-en beheerscyclus enkel de prioritaire doelstellingen. De doelstellingen omtrent het overig beleid zijn terug te vinden in de toelichting.




Prioritair beleid Strategische doelstelling: STRAT1 OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale alfabetisering van de kansengroepen

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

11.600,00

0,00

-11.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

3.800,00

0,00

-3.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

6.300,00

0,00

-6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

6.300,00

0,00

-6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: AB1 OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

7.600,00

0,00

-7.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

6.300,00

0,00

-6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

6.300,00

0,00

-6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan AB1.1: Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e-loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator / meetbaarheid Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics)

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.100,00

0,00

-2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

800,00

0,00

-800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

2015

2016

2017

2018

Overzicht van de acties: Omschrijving AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep (Exploitatie-


800,00

800,00

800,00


800,00

800,00

2019 800,00


uitgaven) Detail AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep (6143006/011000/AB1.1/AB1.1.1) AB1.1.2: uitbouwen e-loket (Exploitatie-uitgaven)

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detail AB1.1.2: uitbouwen e-loket (6143006/011000/AB1.1/AB1.1.2)

Omschrijving actieplan AB1.2.: Het OCMW Berlare zal blijvend oog hebben voor de burgers die geen toegang tot het internet hebben, door schriftelijke en mondelinge eenvoudige communicatie uit te werken Indicator / meetbaarheid De uitvoering van de actie

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

5.500,00

0,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

5.500,00

0,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

5.500,00

0,00

-5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

2019

AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure (Exploitatieuitgaven)

0,00

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

Detail AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure (6143006/011000/AB1.2/AB1.2.1)

0,00

5.500,00

0,00

0,00

5.500,00

5.500,00

Beleidsdoelstelling: W1 OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Omschrijving actieplan W1.1: het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator / meetbaarheid

Realisatie van de acties

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

3.000,00

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2015

2016

2017

2018

2019

W1.1.1: oprichten digitaal loket werken in 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in samenwerking met VDAB en RVA (Exploitatieuitgaven)

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

Detail W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in samenwerking met VDAB en RVA (6482400/090010/W1.1/W1.1.2) W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism met gemeente en andere woonactoren (Exploitatie-uitgaven)

0,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

Detail W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism met gemeente en andere woonactoren (6482400/093000/W1.1/W1.1.3) W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en 2017 (Exploitatie-uitgaven) Detail W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en 2019 (6143006/093000/W1.1/W1.1.4)

Omschrijving actieplan W1.2: Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator / meetbaarheid

Aantal verbeter-of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

0,00

Strategische doelstelling: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

53.387,00

75.808,00

22.421,00

297.672,00

26.400,00

-271.272,00

0,00

0,00

0,00

2015

56.847,97

109.048,40

52.200,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

55.326,23

171.841,26

116.515,03

353.672,00

0,00

-353.672,00

0,00

0,00

0,00

2017

56.322,09

201.305,40

144.983,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

57.335,91

204.929,08

147.593,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

58.367,95

208.617,55

150.249,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: S1 Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen.

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

4.000,00

0,00

-4.000,00

247.672,00

0,00

-247.672,00

0,00

0,00

0,00

2015

6.572,00

65.000,00

58.428,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

4.145,30

127.000,00

122.854,70

353.672,00

0,00

-353.672,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.219,91

155.657,00

151.437,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

4.295,87

158.459,00

154.163,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

4.373,20

161.311,00

156.937,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan S1.1.: Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.500,00

0,00

-2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





2014

2015

2016

2017

2018

2019

S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 (Exploitatie-uitgaven)

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detail S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 (6143006/011000/S1.1/S1.1.2) S1.1.3: De mantelzorgpremie wordt verhoogd naar 150 euro en de doelgroep wordt uitgebreid (budget gemeente)

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1.1.4: De dienstenchequeonderneming wordt beperkt tot 65+ en zorgbehoevenden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan S1.2.: Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen Indicator / meetbaarheid

Realisatie van de acties

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

247.672,00

0,00

-247.672,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

353.672,00

0,00

-353.672,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (InvesteringenUitgaven)

247.672,00

0,00

353.672,00

0,00

0,00

0,00

154.530,00

0,00

220.780,00

0,00

0,00

0,00

Detail: S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (2289000/095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1)


2015

2016


2017

2018

2019


Detail: S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (2289000/095202/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) S1.2.2: bestaande serviceflats worden omgezet naar assistentiewoningen

93.142,00

0,00

132.892,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan S1.3.: Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator / meetbaarheid

Aantal bezochte 80-plussers ten opzichte van het aantal 80-plussers op de gemeente / resultaat en inzet personeel

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2015

2016

2017

2018

2019

S1.3.1.1: 80+-ers worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1.3.1.2: 79+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden vanaf 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in het CC in samenwerking met de gemeente.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Omschrijving actieplan S1.4.: Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezettingscijfers – zorggraad

Indicator/meetbaarheid Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

127.000,00

127.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

155.657,00

155.657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

158.459,00

158.459,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

161.311,00

161.311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2015

2016

2017

2018

2019

S1.4.1: Het opnamebeleid evalueren en bijsturen indien nodig in functie van de erkende RVT-bedden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) (Exploitatie-ontvangsten)

0,00

65.000,00

127.000,00

155.657,00

158.459,00

161.311,00

Detail S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) (7025002/095300/S1.4/S1.4.2 S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad

0,00

65.000,00

127.000,00

155.657,00

158.459,00

161.311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.600,00

22.600,00

22.600,00

22.600,00

22.600,00

22.600,00

30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

-30.000,00

7.400,00

7.400,00

7.400,00

7.400,00

7.400,00

7.400,00

Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad (6203000/095300/S1.4/S1.4.3) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad (6219000/095300/S1.4/S1.4.3) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad (6213000/095300/S1.4/S1.4.3)




Omschrijving actieplan S1.5.: Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe

Indicator/meetbaarheid Exploitatie

Opmaak jaarlijks overzicht mbt diverse vorming personeel

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

4.000,00

0,00

-4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

4.072,00

0,00

-4.072,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

4.145,30

0,00

-4.145,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.219,91

0,00

-4.219,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

4.295,87

0,00

-4.295,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

4.373,20

0,00

-4.373,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2014

2015

2016

2017

2018

Overzicht van de acties: Omschrijving S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een ‘must’ ( referente dementie – referente palliatieve - referente wondzorg …) (Exploitatieuitgaven) Detail S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een ‘must’ ( referente dementie – referente palliatieve referente wondzorg …) (6150010/095300/S1.5/S1.5.1.)

2019

4.000,00

4.072,00

4.145,30

4.219,91

4.295,87

4.373,20

4.000,00

4.072,00

4.145,30

4.219,91

4.295,87

4.373,20

Omschrijving actieplan S1.6.: De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang indicator/meetbaarheid Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





2014

S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: W2 Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

9.387,00

9.387,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

9.555,97

9.555,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

9.727,97

9.727,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

9.903,07

9.903,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

10.081,34

10.081,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

10.262,80

10.262,81

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan W2.1: Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator / meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2015

2016

2017

2018

2019

W2.1.1: in het sociaal huis wordt een PC geïnstalleerd waar cliënten vrij gebruik van kunnen maken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W2.1.2: cliënten worden individueel en in groep opgeleid om jobsites te bezoeken en sociale media positief te gebruiken

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Omschrijving actieplan W2.2: Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator / meetbaarheid Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar Percentage gelden socio-culturele participatie voor kinderen Aantal toeleidingen naar spelotheek

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

6.509,00

6.509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

6.626,17

6.626,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

6.745,43

6.745,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

6.866,85

6.866,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

6.990,46

6.990,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

7.116,29

7.116,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving W2.2.1: Het OCMW organiseert 20 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie-uitgaven)

6.509,00

6.626,17

6.745,43

6.866,85

6.990,46

7.116,29

W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie-ontvangsten)

6.509,00

6.626,17

6.745,43

6.866,85

6.990,46

7.116,29

Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (6481010/090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (7408750/090010/W2.2/W2.2.2 Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (6481090/090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (7408700/090010/W2.2/W2.2.2 W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek

2.878,00

2.929,81

2.982,54

3.036,23

3.090,88

3.146,52

3.631,00

3.696,36

3.762,89

3.830,62

3.899,58

3.969,77

3.631,00

3.696,36

3.762,89

3.830,62

3.899,58

3.969,77

2.878,00

2.929,81

2.982,54

3.036,23

3.090,88

3.146,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Omschrijving actieplan W2.3.: Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator / meetbaarheid Aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier Aantal deelnemers kansenpas en gebruik van de activiteiten

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

2.878,00

2.878,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

2.929,80

2.929,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

2.982,54

2.982,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

3.036,22

3.036,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

3.090,88

3.090,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

3.146,51

3.146,52

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatie-uitgaven)

2.878,00

2.929,80

2.982,54

3.036,22

3.090,88

3.146,51

W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatieontvangsten)

2.878,00

2.929,80

2.982,54

3.036,22

3.090,88

3.146,52

2.878,00

2.929,80

2.982,54

3.036,22

3.090,88

3.146,52

2.878,00

2.929,80

2.982,54

3.036,22

3.090,88

3.146,51

Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (7408700/090010/W2.3/W2.3.2 Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (6481010/090010/W2.3/W2.3.2)




Beleidsdoelstelling: W3 Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

40.000,00

66.421,00

26.421,00

50.000,00

26.400,00

-23.600,00

0,00

0,00

0,00

2015

40.720,00

34.492,43

-6.227,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

41.452,96

35.113,29

-6.339,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

42.199,11

35.745,33

-6.453,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

42.958,70

36.388,74

-6.569,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

43.731,95

37.043,74

-6.688,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan W3.1. Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator / meetbaarheid

Dossiers schuldhulpverlening

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

40.000,00

66.421,00

26.421,00

50.000,00

26.400,00

-23.600,00

0,00

0,00

0,00

2015

40.720,00

34.492,43

-6.227,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

41.452,96

35.113,29

-6.339,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

42.199,11

35.745,33

-6.453,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

42.958,70

36.388,74

-6.569,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

43.731,95

37.043,74

-6.688,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2015

2016

2017

2018

2019

W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan scholen over schuldhulpverlening

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatieuitgaven)

40.000,00

40.720,00

41.452,96

42.199,11

42.958,70

43.731,95




W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatieontvangsten)

66.421,00

34.492,43

35.113,29

35.745,33

36.388,74

37.043,74

W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (InvesteringenUitgaven)

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Investeringenontvangsten)

26.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (7482060/090010/W3.1/W3.1.4 Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (7405999/090010/W3.1/W3.1.4 Detail: W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (2430000/090010/SOC KRUID/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6482060/090010/W3.1/W3.1.4) Detail: W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (1500000/090010SOC KRUID/W3.1/W3.1.4)

45.658,44

34.492,43

35.113,29

35.745,33

36.388,74

37.043,74

20.762,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

40.720,00

41.452,96

42.199,11

42.958,70

43.731,95

26.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

FINANCIELE NOTA




M1: Het financiële doelstellingenplan

Initieel budget/MJP 2014 Jaar 2014 Uitgaven

Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

1.521.297

2.424.782

Jaar 2015 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

903.485

1.338.673

2.087.848

Jaar 2016 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

749.176

1.326.942

2.431.611

1.104.669

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

1.521.297

2.424.782

903.485

1.338.673

2.087.848

749.176

1.326.942

2.431.611

1.104.669

Exploitatie

757.515

1.994.782

1.237.267

742.644

2.027.848

1.285.205

727.414

2.061.611

1.334.197

Investeringen

150.000

Andere

613.782

430.000

-183.782

596.029

60.000

-536.029

599.528

370.000

-229.528

951.483

128.715

-822.768

969.886

138.949

-830.937

968.277

140.660

-827.617

800

-800

10.100

-10.100

800

-800

800

-800

10.100

-10.100

800

-800

Beleidsdomein ALGBST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

-150.000

Investeringen Andere Overig beleid

950.683

128.715

-821.968

959.786

138.949

-820.837

967.477

140.660

-826.817

Exploitatie

933.534

128.715

-804.819

939.094

138.949

-800.145

940.070

140.660

-799.410

-17.150

20.692

-20.692

27.407

Investeringen

17.150

-27.407

Andere Beleidsdomein WZ

1.698.487

957.103

-741.384

1.675.030

913.947

-761.083

1.706.510

930.254

-776.257

99.387

102.208

2.821

54.276

44.048

-10.228

51.181

44.841

-6.340

Exploitatie

49.387

75.808

26.421

54.276

44.048

-10.228

51.181

44.841

-6.340

Investeringen

50.000

26.400

-23.600

Overig beleid

1.599.100

854.895

-744.205

1.620.754

869.898

-750.856

1.655.330

885.412

-769.917

Exploitatie

1.599.100

854.895

-744.205

1.620.754

869.898

-750.856

1.655.330

885.412

-769.917

6.394.896

6.977.563

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein SZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

582.667

6.300.739

7.172.705

871.966

6.794.876

7.351.824

556.948

-251.672

4.072

65.000

60.928

357.817

127.000

-230.817

4.000

-4.000

4.072

65.000

60.928

4.145

127.000

247.672

-247.672

251.672

353.672

122.855 -353.672

Andere Overig beleid

6.143.224

6.977.563

834.339

6.296.667

7.107.705

811.038

6.437.059

7.224.824

787.765

Exploitatie

6.131.724

6.403.937

272.213

6.236.167

6.534.079

297.912

6.421.059

6.651.198

230.139

11.500

573.626

562.126

60.500

573.626

513.126

16.000

573.626

557.626

10.566.164

10.488.162

-78.001

10.284.327

10.313.449

29.122

10.796.606

10.854.349

57.743

9.476.060

9.458.137

-17.924

9.607.107

9.679.824

72.717

9.799.999

9.910.723

110.724

Investeringen

476.322

600.026

123.704

81.192

573.626

492.434

397.079

573.626

176.546

Andere

613.782

430.000

-183.782

596.029

60.000

-536.029

599.528

370.000

-229.528

Investeringen Andere Totalen Exploitatie

OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A NIS-code 42003

Fin. nota Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum : 31/01/2014 VolgNr. Budg. Jnl 5659

Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer 17

M1: Het financiële doelstellingenplan Jaar 2017 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

1.331.277

2.161.219

1.331.277 706.248

Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

829.943

1.328.424

2.137.595

2.161.219

829.943

1.328.424

2.096.219

1.389.972

679.610

625.029

65.000

-560.029

979.031

145.005

-834.025

800

-800

800

Jaar 2019 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

809.171

1.314.800

2.173.757

858.957

2.137.595

809.171

1.314.800

2.173.757

858.957

2.131.595

1.451.985

651.087

2.167.757

1.516.670

648.814

6.000

-642.814

663.713

6.000

-657.713

1.032.915

149.488

-883.427

994.655

154.113

-840.542

6.300

-6.300

6.300

-6.300

-800

6.300

-6.300

6.300

-6.300

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBST Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

978.231

145.005

-833.225

1.026.615

149.488

-877.127

988.355

154.113

-834.242

Exploitatie

946.499

145.005

-801.494

964.099

149.488

-814.611

982.015

154.113

-827.902

-31.732

62.516

-62.516

6.340

Investeringen

31.732

-6.340

Andere Beleidsdomein WZ

1.745.536

946.854

-798.682

1.773.216

963.753

-809.463

1.804.449

980.957

-823.493

55.102

45.648

-9.454

53.040

46.470

-6.570

53.995

47.307

-6.688

55.102

45.648

-9.454

53.040

46.470

-6.570

53.995

47.307

-6.688

Overig beleid

1.690.434

901.206

-789.228

1.720.176

917.283

-802.893

1.750.455

933.650

-816.805

Exploitatie

1.690.434

901.206

-789.228

1.720.176

917.283

-802.893

1.750.455

933.650

-816.805

6.627.297

7.521.520

894.223

6.687.265

7.646.087

958.822

6.807.111

7.772.897

965.786

4.220

155.657

151.437

4.296

158.459

154.163

4.373

161.311

156.938

4.220

155.657

151.437

4.296

158.459

154.163

4.373

161.311

156.938

Overig beleid

6.623.077

7.365.863

742.786

6.682.969

7.487.628

804.659

6.802.738

7.611.586

808.848

Exploitatie

6.557.577

6.792.237

234.660

6.676.969

6.914.002

237.034

6.797.238

7.037.960

240.722

65.500

573.626

508.126

6.000

573.626

567.626

5.500

573.626

568.126

10.683.140

10.774.598

91.459

10.821.820

10.896.923

75.104

10.921.016

11.081.723

160.708

9.960.879

10.135.972

175.094

10.104.490

10.317.298

212.807

10.245.463

10.502.097

256.635

97.232

573.626

476.394

68.516

573.626

505.110

11.840

573.626

561.786

625.029

65.000

-560.029

648.814

6.000

-642.814

663.713

6.000

-657.713

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein SZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere




M2: De staat van het financiële evenwicht Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget (B-A)

Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd Jaar 2014

Jaar 2015

-17.924

Jaar 2016

Jaar 2017

72.717

110.724

Jaar 2018

Jaar 2019

175.094

212.807

256.635

A. Uitgaven

9.476.060

9.607.107

9.799.999

9.960.879

10.104.490

10.245.463

B. Ontvangsten

9.458.137

9.679.824

9.910.723

10.135.972

10.317.298

10.502.097

1.400.000

1.425.200

1.450.854

1.476.969

1.503.554

1.530.618

8.058.137

8.254.624

8.459.869

8.659.003

8.813.743

8.971.479

492.434

176.546

476.394

505.110

561.786

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

123.704

A. Uitgaven

476.322

81.192

397.079

97.232

68.516

11.840

B. Ontvangsten

600.026

573.626

573.626

573.626

573.626

573.626

III. Andere (B-A)

-183.782

-536.029

-229.528

-560.029

-642.814

-657.713

A. Uitgaven

613.782

596.029

599.528

625.029

648.814

663.713

1. Aflossing financiële schulden

613.782

596.029

599.528

625.029

648.814

663.713

1.a Periodieke aflossingen

613.782

596.029

599.528

625.029

648.814

663.713

430.000

60.000

370.000

65.000

6.000

6.000

430.000

60.000

370.000

65.000

6.000

6.000

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-78.001

29.122

57.743

91.459

75.104

160.708

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

875.294

797.293

826.415

884.158

975.616

1.050.720

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

797.293

826.415

884.158

975.616

1.050.720

1.211.427

797.293

826.415

884.158

975.616

1.050.720

1.211.427

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Autofinancieringsmarge

Jaar 2014

I. Financieel draagvlak (A-B)

723.546

A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

799.027

821.511

864.414

875.186

890.180

9.458.137

9.679.824

9.910.723

10.135.972

10.317.298

10.502.097

8.734.590

8.880.797

9.089.212

9.271.558

9.442.112

9.611.918

9.476.060

9.607.107

9.799.999

9.960.879

10.104.490

10.245.463

741.470

726.310

710.786

689.320

662.379

633.545

781.626

748.713

736.688

740.724

737.566

723.632

A. Netto-aflossingen van schulden

40.156

22.403

25.902

51.403

75.188

90.087

B. Nettokosten van schulden

741.470

726.310

710.786

689.320

662.379

633.545

Autofinancieringsmarge (I-II)

-58.080

50.314

84.822

123.690

137.620

166.548





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

TOELICHTING




21

OMGEVINGSANALYSE 2013

OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003

Meerjarenplan 2014-2019 Toelichting

secretaris: Hilde Van der Jeugt financieel beheerder: Iris Dekeyzer

22

Inhoud OMGEVINGSANALYSE 2013 .................................................................................................................................................................................................... 21 DEEL 1 DEMOGRAFIE.............................................................................................................................................................................................................. 24 DEEL 2: DOELGROEPEN........................................................................................................................................................................................................... 28 2.1. KINDEREN EN JONGEREN ................................................................................................................................................................................................................................................................ 28 2.2. OUDEREN ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34 2.3. PERSONEN MET EEN HANDICAP ....................................................................................................................................................................................................................................................... 38 2.4. ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN ............................................................................................................................................................................................................................................. 42

DEEL 3: WERKEN .................................................................................................................................................................................................................... 44 3.1. ARBEIDSMARKT .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 44 3.2. GEGEVENS VDAB OVER DE NIET WERKENDE WERKZOEKENDEN ................................................................................................................................................................................................... 45 3.3. AANTAL WERKLOZEN ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 58

DEEL 4: WONEN ..................................................................................................................................................................................................................... 62 4.1. VERKOOPPRIJZEN VASTGOED ......................................................................................................................................................................................................................................................... 62 4.2. AANTAL EN SOORT WONINGEN IN BERLARE ................................................................................................................................................................................................................................... 63 4.3. SOCIALE HUISVESTING.................................................................................................................................................................................................................................................................... 69 4.4. PREMIES ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 4.4.1. Renovatiepremie ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 72 4.4.2. Verbeterings- en aanpassingspremie ..................................................................................................................................................................................................................................... 72 4.4.3. Tegemoetkoming in de huurprijs ............................................................................................................................................................................................................................................ 73 4.5. WONINGKWALITEIT ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 74 4.5.1. Verkrotting/leegstand/verwaarlozing ..................................................................................................................................................................................................................................... 74 4.6. SPECIFIEKE WOONVORMEN ............................................................................................................................................................................................................................................................. 75 4.6.1. Campings................................................................................................................................................................................................................................................................................ 75 4.6.2. Serviceflats ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 76 4.6.3.Woonzorgcentrum ................................................................................................................................................................................................................................................................... 76 4.7.: ENERGIE ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 77 4.7.1. Uitgevoerde energiescan ........................................................................................................................................................................................................................................................ 77 4.7.2. Aantal lening bij FRGE .......................................................................................................................................................................................................................................................... 77 4.7.3. Hoeveel ontleend per gemeente in Euro’s .............................................................................................................................................................................................................................. 78 4.7.4. Aanmeldingen op het LAC: lokaal adviescomité water, gas en elektriciteit .......................................................................................................................................................................... 78 4.7.5. Toegekende verwarmingstoelages: ........................................................................................................................................................................................................................................ 79 4.7.6. Toegekende wintersteunen: .................................................................................................................................................................................................................................................... 79 4.8. UITHUISZETTINGEN ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 79 OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



23

DEEL 5: KWETSBAREN ............................................................................................................................................................................................................ 80 DEEL 6: SWOT-ANALYSES ....................................................................................................................................................................................................... 90 6.1. AANPAK ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 90 6.1.1. UITGENODIGD VOOR OUDEREN ..................................................................................................................................................................................................................................... 90 6.1.2. UITGENODIGD VOOR WONEN .......................................................................................................................................................................................................................................... 90 6.1.3. UITGENODIGD VOOR TEWERKSTELLING ....................................................................................................................................................................................................................... 90 6.1.4. UITGENODIGD VOOR KANSEN VOOR IEDEREEN .......................................................................................................................................................................................................... 91 6.2. ACTIES WERKGROEP KANSEN VOOR IEDEREEN ............................................................................................................................................................................................................................... 93 6.3. ACTIES WERKGROEP OUDEREN ...................................................................................................................................................................................................................................................... 95 6.4. ACTIES WERKGROEP TEWERKSTELLING .......................................................................................................................................................................................................................................... 97 6.5. ACTIES WERKGROEP WONEN .......................................................................................................................................................................................................................................................... 99




24

DEEL 1 DEMOGRAFIE tabel: bevolkingsaantal naar leeftijd en geslacht, aantal en %, 1/1/2011 Aantal 0 tot en met 18 jaar 19 tot en met 59 jaar gemeente mannelijk vrouwelijk

totaal

mannelijk vrouwelijk

Berlare 1 493 1 541 3 034 4 127 4 040 Zele 2 423 2 277 4 700 5 898 5 563 Arro. Dendermonde 20 354 19 616 39 970 53 913 52 984 Provincie OostVlaanderen 152 256 146 494 298 750 403 086 393 122 *tov bevolkingsaantal bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011

60-plus

totaal

mannelijk vrouwelijk

0 tot en met 18 jaar 14 582 20,81 20 753 22,65

totaal totaal

8 167 11 461

1 544 2 090

1 837 2 502

3 381 4 592

106 897

21 041

25 690

46 731

796 208

155 185

%* 19 tot en met 59 jaar 56,01 55,23

60plus 23,19 22,13

193 598

20,65

55,22

24,14

192 478 347 663 1 442 621

20,71

55,19

24,10

2010

index 20002010

tabel : residerende wettelijke bevolking, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens 1/1 van het jaar gemeente

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Berlare

13 679

13 776

13 808

13 825

13 900

13 984

14 092

14 272

14 452

14 549

14 569

106,51

Zele

20 394

20 348

20 357

20 319

20 247

20 284

20 371

20 444

20 457

20 579

20 544

100,74

186 484

186 553

186 988

186 991

187 328

187 783

188 882

189 638

190 338

191 527

192 521

103,24

1 361 623 1 363 672 1 366 652 1 370 136 1 373 720 1 380 072 1 389 450 1 398 253 1 408 484 1 420 415 1 432 326

105,19

Arro. Dendermonde Provincie OostVlaanderen

bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI), telkens 1/1 van het jaar




25

tabel : residerende wettelijke bevolking, bevolkingsprognose tussen 2010 en 2030 per leeftijdscategorie, aantal en index, telkens 1/1 van het jaar 2010 Gemeente

Berlare

0 tot en met 18 jaar


2020

60-plus

totaal



60-plus

totaal


2030 19 tot en met 59 60-plus jaar


totaal

index 2010-2030 19 tot en 60met 59 plus jaar

totaal

3 075

8 344

3 380

14 799

3 364

8 525

4 391

16 280

3 398

8 503

5 301

17 202

110,50

101,90 156,85

116,24

Zele 4 653 Arro. Dendermonde 39 463 Provincie OostVlaanderen 295 704

11 451

4 554

20 658

4 666

11 420

5 405

21 491

4 584

10 670

6 220

21 473

98,52

93,18 136,58

103,95

106 597

46 173

192 234

40 275 104 601

54 520

199 396

39 695

100 138

62 467

202 300

100,59

93,94 135,29

105,24

789 871

342 271

1 427 847 311 729 795 449

395 647

1 502 826

306 315

763 405

452 900

1 522 619

103,59

96,65 132,32

106,64

bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering, bevolkingsprognoses 2009-2030 tabel : bevolkingsdichtheid, 1/1/2011 bevolkingsdichtheid gemeente bevolkingsaantal oppervlakte (km²) bevolkingsaantal / km² Berlare 14 582 37,8 385,77 Zele 20 753 33,1 626,98 Arro. Dendermonde 193 598 342,5 565,25 Provincie Oost-Vlaanderen 1 442 621 2982,2 483,74 bron: bevolkingsaantal: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011- oppervlakte: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)




26

tabel : private huishoudens: alleenstaanden, huishoudens met kinderen en éénoudergezinnen, aantal en %, 2011

gemeente

Aantal private huishoudens

Aantal alleenstaanden

% alleenstaanden*

6 058 1 652 Berlare 8 166 2 063 Zele 81 106 22 730 Arro. Dendermonde Provincie Oost611 500 187 156 Vlaanderen *tov totaal aantal private huishoudens ** tov totaal aantal huishoudens met kinderen (tussen 0 en 19 jaar) bron: Rijksregister via gezinskubus (exclusief wachtregister), 2011

Aantal huishoudens met kinderen (tussen 0 en 19 jaar)

27,27 25,26 28,03 30,61

1 2 24 178

% huishoudens met kinderen (tussen 0 en 19 jaar)*

Aantal éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar

30,64 32,94 29,87 29,23

220 284 3 306 25 548

856 690 228 743

% éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar** 11,85 10,56 13,65 14,29

tabel: private huishoudens naar grootte, 2011 6persoonshuish oudens

7 en meer persoonshuish oudens

1persoonshuish oudens*



30 69 393

27,27 25,26 28,03

35,36 34,62 35,94

17,41 15,76 16,38

14,49 15,65 13,82

3,95 5,93 4,16

1,02 1,93 1,18

0,50 0,84 0,48

2,38 2,52 2,36

7 379

3 342

30,61

34,39

15,64

13,36

4,24

1,21

0,55

2,32


4persoonshuish oudens* 5persoonshuish oudens* 6persoonshuish oudens* 7 en meer persoonshuish oudens*

5persoonshuish oudens



Gemiddelde grootte van de huishoudens

62 158 953



%

6 058 1 652 2 142 1 055 878 239 Berlare 8 166 2 063 2 827 1 287 1 278 484 Zele Arro. 81 106 22 730 29 153 13 288 11 212 3 377 Dendermonde Provincie Oost611 500 187 210 95 623 81 719 25 958 Vlaanderen 156 323 *tov totaal aantal private huishoudens bron: Rijksregister via gezinskubus (exclusief wachtregister), 2011

Gemeente

Aantal private huishoudens


Aantal


27

tabel : evolutie van het aantal alleenstaanden en het aantal éénoudergezinnen tussen 2007 en 2011, Oost-Vlaanderen, telkens 1/1/jaar Alleenstaanden éénoudergezin gemeente 2007 1 541 1 880 20 879 174 386

2008 1 567 Berlare 1 905 Zele 21 205 Arro. Dendermonde Provincie Oost177 Vlaanderen 902 bron: Rijksregister via gezinskubus (exclusief

2009 2010 2011 1 585 1 639 1 652 1 941 1 982 2 063 21 719 22 225 22 730 180 184 187 605 126 156 wachtregister), 2011

index 20072011 107,20 109,73 108,87 107,32

2007

2008

2009

2010

2011

205 286 2 969 24 174

214 283 3 121 24 679

215 220 220 289 289 284 3 197 3 304 3 306 24 25 25 861 344 548

index 20072011 107,32 99,30 111,35 105,68

Conclusie Demografie De verdeling van de leeftijdsgroepen min 18 jarigen (= jeugd); 19 tot 59 jaar (= actieve bevolking) en de 60-plussers wijkt in 2011 nagenoeg niet af van het gemiddelde van de Provincie Oost-Vlaanderen. de bevolkingsgroei in Berlare van 2000 tot 2010 was 6,51% en volgt daarmee ook de gemiddelde groei in de provincie Oost-Vlaanderen. Voor de komende periode tot 2030 zijn de prognoses zo dat het bevolkingsaantal 10% meer zal stijgen dan het gemiddelde in de Provincie Oost-Vlaanderen. Vooral kenmerkend is dat deze groei 56,85 % zal zijn voor de bevolkingsgroep van 60plussers ten op zichte van een Oostvlaams gemiddelde groei van 32,32%. De actieve bevolking zal constant blijven, wat een invloed zal hebben op de belastingsinkomsten. Wat de private huishoudens betreft, zien we dat de gemiddelde grootte van een gezin 2,38 is. Tussen 2007 en 2011 stegen de eenoudergezinnen in Berlare met 7,32% in aantal en de alleenstaanden met 7,2%.




28

DEEL 2: DOELGROEPEN 2.1. Kinderen en jongeren tabel: kinderen en jongeren, per leeftijdsgroep en geslacht, 2011 Jongens gemeente

0 tot en met 2 jaar

Meisjes

3 tot en 6 tot 12 tot 18 tot 0 tot en 0 tot 3 tot 6 tot 12 tot 18 tot met 5 en met en met en met met 19 en met en met en met en met en met 0 tot en jaar 11 jaar 17 jaar 24 jaar jaar 2 jaar 5 jaar 11 jaar 17 jaar 24 jaar met 19 jaar

Berlare

212

247

486

473

560

1 569

235

246

504

476

543

1 634

Zele

403

363

724

797

940

2 568

352

360

694

749

845

2 386

3 264

3 334

6 112

6 509

7 827

21 483

3 178

3 047

5 906

6 351

7 646

20 729

24 638 45 824 48 033 59 004 160 809 24 263 23 422 44 282 46 319 57 888

154 752

Arro. Dendermonde Provincie OostVlaanderen *tov bevolkingsaantal

25 303

tabel: kinderen en jongeren, per leeftijdsgroep en geslacht, 2011 Totaal aantal gemeente

%*

0 tot 3 tot 6 tot 12 tot 18 tot 0 tot 0 tot 3 tot 6 tot 12 tot 18 tot 0 tot 0 tot en en met en met en met en met en met en met en met en met en met en met en met en met met 24 2 jaar 5 jaar 11 jaar 17 jaar 24 jaar 19 jaar 2 jaar 5 jaar 11 jaar 17 jaar 24 jaar 19 jaar jaar

Berlare

447

493

990

949

1 103

3 203

3,07

3,38

6,79

6,51

7,56

21,97

27,31

Zele

755

723

1 418

1 546

1 785

4 954

3,64

3,48

6,83

7,45

8,60

23,87

30,01

Arro. Dendermonde 6 442 6 381 12 018 12 860 15 473 42 212 Provincie Oost116 315 Vlaanderen 49 566 48 060 90 106 94 352 892 561 bron: Rijksregister via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011

3,33

3,30

6,21

6,64

7,99

21,80

27,47

3,44

3,33

6,25

6,54

8,10

21,87

27,66




29

tabel: jonge (0 tot en met 24 jaar) Belgen en niet-Belgen, 2011 Belgen 0 tot en met 24 jaar

niet-Belgen 0 tot en met 24 jaar

gemeente aantal %* aantal %* Berlare 3 952 99,25 30 0,75 Zele 5 930 95,23 297 4,77 Arro. Dendermonde 51 677 97,18 1 497 2,82 Provincie OostVlaanderen 379 099 95,02 19 877 4,98 *tov totaal aantal 0 tot en met 24-jarigen bron: Rijksregister via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011

tabel: leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) naar woonplaats van de leerling, aantallen per geslacht, telling 1/2/2011 woongemeente jongen

kleuteronderwijs gewoon buitengewoon meisje totaal jongen meisje totaal

totaal kleuteronderwijs

Berlare

281

303

584

4

0

4

588

Zele

430

439

869

4

4

8

877

Arro. Dendermonde 3 998 3 738 7 736 48 24 72 7 808 Provincie OostVlaanderen 29 882 28 487 58 369 334 135 469 58 838 bron: departement onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar 2010-2011




30

tabel: leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs (gewoon en buitengewoon) naar woonplaats van de leerling, aantallen per geslacht, telling 1/2/2011 totaal totaal basisonderwijs lager kleuter + onderwijs lager

lager onderwijs gewoon

woongemeente jongen

meisje

buitengewoon totaal

jongen

meisje

totaal

Berlare

446

492

938

55

22

77

1 015

1 603

Zele

701

672

1 373

66

41

107

1 480

2 357

Arro. Dendermonde 5 801 5 800 11 601 567 314 881 12 482 Provincie OostVlaanderen 43 251 43 225 86 476 4 003 2 391 6 394 92 870 bron: departement onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar 2010-2011

20 290 151 708

tabel: leerlingen in het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) naar woonplaats van de leerling, aantallen en percentage per geslacht, telling 1/2/2011 woongemeente

voltijds gewoon secundair onderwijs deeltijds beroepssecundair onderwijs buitengewoon secundair onderwijs jongens meisjes totaal %* jongens meisjes totaal %* jongens meisjes totaal %* 456 453 909 92,66 11 8 19 1,94 30 23 53 5,40 768 771 1 539 93,96 24 10 34 2,08 44 21 65 3,97 6 520 6 445 12 965 93,94 152 85 237 1,72 378 221 599 4,34

Berlare Zele Arro. Dendermonde Provincie OostVlaanderen 47 715 46 538 94 253 93,81 1 152 548 1 700 *tov het totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs bron: departement onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar 2010-2011



1,69

2 775

1 739

4 514

4,49

totaal 981 1 638 13 801 100 467


31

tabel: jongeren met een maatregel naar soort voorziening en woonplaats, aantal en ‰, 2010

totaal aantal jongeren per maatregel in de bijzondere jeugdbijstand*

services de l' aide à la jeunesse (SAJ)

begeleiding door consulent

projecten bijzondere jeugdbijstand

preventieve sociale actie

pleegzorg BJB

gemeenschapsinstellingen

thuisbegeleidingsdiensten

onthaal en oriëntatiecentrum (OOOC)

multifunctioneel centrum

gezinstehuizen

diensten crisishulp aan huis diensten herstelgerichteen constructieve afhandeling (HCA)

dagcentra

diensten begeleid zelfstandig wonen (BZW)

gemeente

begeleidingstehuizen

jongeren met een maatregelen in de bijzondere jeugdbijstand

Berlare 5 2 3 1 1 0 0 5 9 1 18 0 0 17 0 62 Zele 19 2 5 2 5 0 0 7 9 2 15 3 1 24 0 94 Arro. Dendermonde 109 8 21 14 26 0 0 69 69 18 154 21 7 187 0 703 *Opgepast: In deze tabel wordt een jongere per soort voorziening slechts éénmaal geteld. Tijdens het begeleidingsjaar kan één en dezelfde jongeren echter meerdere maatregelen hebben in meerdere soorten voorzieningen. In het totaal kan hij/zij dus meermaals geteld zijn. ** tov tov 1000 0 tot en met 21-jarigen (gemiddelde bevolking 1/1/2010 en 1/1/2011) bron: Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn, 2010




32

tabel: jongeren met een maatregel naar soort voorziening en woonplaats, aantal en ‰, 2010 jongeren met een maatregelen in de gezondheidszorg

psychiatrische ziekenhuizen

soort voorziening: algemeen welzijnswerk

totaal aantal jongeren per maatregel in de gezondheidszorg*

integrale gezinszorg

Kind en Gezin

openbare centra voor maatschappelijk welzijn

soort voorziening: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

pleeggezin zonder kosten

totaal aantaljongeren per maatrege in de overige hulpverlening

centra voor leerlingenbegeleiding

school

schoolinternaten

totaal aantal jongeren per maatregel in de onderwijssector

aantal jongeren waarvan de aard van de maatregel onbekend is

TOTAAL aantal jongeren per maatregel*

Zele

psychiatrische verzorgingstehuizen

Berlare

centra geestelijke gezondheidszorg

gemeente

algemene ziekenhuizen

jongeren met een maatregelen in de overige hulpverlening

‰ jongeren onder maatregel**

1

0

0

2

0

3

0

4

0

2

0

6

0

0

4

4

1

76

21,60

2

0

0

3

0

5

0

1

0

6

0

7

0

0

2

2

2

110

20,26

7

0

4

12

1

24

0

18

0

34

11

63

0

1

15

16

23

829

17,84

42

4

5

81

6

138

3

143

1

279

42

468

5

21

236

262

241

6 740

19,42

jongeren met een maatregelen in de onderwijssector


*Opgepast: In deze tabel wordt een jongere per soort voorziening slechts éénmaal geteld. Tijdens het begeleidingsjaar kan één en dezelfde jongeren echter meerdere maatregelen hebben in meerdere soorten voorzieningen. In het totaal kan hij/zij dus meermaals geteld zijn. ** tov tov 1000 0 tot en met 21-jarigen (gemiddelde bevolking 1/1/2010 en 1/1/2011) bron: Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn, 2010




33

tabel: jongeren die een maatregel hebben gehad in 2010 naar aard maatregel en naar woonplaats jongere, aantal, % en ‰, 2010 Aantal jongeren

woonplaats

als Misdrijf Omschreven Feit (MOF)

Problematische OpvoedingsSituatie (POS)

%*

Andere

Totaal

als Misdrijf Problematische Omschreven Feit OpvoedingsSituatie (MOF) (POS)

Berlare 3 51 1 55 5,45 Zele 14 62 2 78 17,95 Arro. Dendermonde 63 526 19 608 10,36 Provincie OostVlaanderen 605 4 308 190 5 103 11,86 Opgepast: Eén jongere kan gedurende een begeleidingsjaar zowel een MOF- als POS-maatregel gehad hebben en kan geteld worden. *tov van het totaal aantal jongeren met een maatregel ** tov tov 1000 0 tot en met 21-jarigen (gemiddelde bevolking 1/1/2010 en 1/1/2011)

92,73 79,49 86,51

Andere

1,82 2,56 3,13

‰**

15,63 14,37 13,09

84,42 3,72 14,70 dus in het totaal ook dubbel

bron: Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn, 2010 Conclusie doelgroep jongeren te Berlare Uit deze cijfers merken we vooral dat slechts 0,75% van de doelgroep jongeren niet-Belgen zijn in de gemeente Berlare. Binnen de doelgroep jongeren zien we wel dat er meer jongeren dan het Oost-Vlaams gemiddelde in het BUSO-onderwijs zitten. Berlare heeft nochtans geen secundaire scholen op het grondgebied. Ook zijn er meer jongeren dan gemiddeld die een maatregel in 2010 hebben gehad omwille van een problematische opvoedingssituatie. Dit kan betekenen dat er in Berlare meer gezinnen zijn waar problematische opvoedingssituaties voorkomen, maar dat kan evengoed betekenen dat deze sneller opgespoord worden en sneller aangestuurd wordt op een maatregel.




34

2.2. Ouderen tabel: ouderen naar geslacht en leeftijd, aantal, 1/1/2011 vrouwen 75 tem 80gemeente 79 j plus 60 tem 64 j 65 tem 69 j 70 tem 74 j 75 tem 79 j Berlare 244 224 428 354 331 299 Zele 341 304 606 455 457 423 Arro. Dendermonde 3 245 3 241 6 004 4 605 4 660 4 327 26 Oost-Vlaanderen 42 903 32 285 29 067 24 834 096 42 977 34 280 33 986 32 783 bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: 1/1/2011 60 tem 64 j 460 597 6 096

65 tem 69 j 332 430 4 467

mannen 70 tem 74 j 284 418 3 992

80-plus 425 561 6 094 48 452

tabel: ouderen naar geslacht en leeftijd, %, 1/1/2011 gemeente

% van de mannelijke bevolking* 60 tem 64 j 65 tem 69 j 70 tem 74 j 75 tem 79 j 6,42 4,63 3,96 3,41 5,73 4,13 4,01 3,28

Berlare Zele Arro. Dendermonde 6,40 4,69 4,19 3,40 OostVlaanderen 6,04 4,54 4,09 3,50 *tov totaal aantal inwoners van dat geslacht bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: 1/1/2011


% van de vrouwelijke bevolking* 80-plus 60 tem 64 j 65 tem 69 j 70 tem 74 j 75 tem 79 j 3,13 5,77 4,77 4,46 4,03 2,92 5,86 4,40 4,42 4,09


80-plus 5,73 5,42

3,40

6,11

4,69

4,74

4,40

6,20

3,67

5,87

4,68

4,64

4,48

6,62


35

tabel: 60-plus, 65-plus en 80-plus, %, 1/1/2011 %* mannen %* vrouwen %* totaal gemeente 606580-plus 60-plus 65-plus 80-plus 60-plus 65-plus 80-plus plus plus Berlare 21,55 15,13 3,13 24,76 18,99 5,73 23,19 17,10 4,45 Zele 20,07 14,34 2,92 24,19 18,33 5,42 22,13 16,33 4,17 Arro. Dendermonde 22,08 15,68 3,40 26,14 20,03 6,20 24,14 17,89 4,82 Oost-Vlaanderen 21,84 15,80 3,67 26,29 20,42 6,62 24,10 18,15 5,17 *tov totaal aantal inwoners (van dat geslacht) bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 - datum: 1/1/2011

tabel: demografische coëfficiënten: grijze druk, interne vergrijzing, familiale zorgindex, mantelzorgratio, 1/1/2011 gemeente

interne familiale mantelzorgratio vergrijzing zorgindex 42,27 19,20 30,89 11,00 40,97 18,84 31,53 11,04

grijze druk

Berlare Zele Arro. Dendermonde 44,65 19,98 34,24 Oost-Vlaanderen 44,61 21,44 38,25 bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: 1/1/2011

10,11 9,18

tabel: 60-plus en 80-plus, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens 1/1 van het jaar gemeente

2000

60-plus 2010

index 20002010

2000

Berlare 2 956 3 311 112,01 422 Zele 4 029 4 506 111,84 606 Arro. Dendermonde 40 688 45 904 112,82 6 105 Oost-Vlaanderen 306 782 342 482 111,64 48 990 bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) telkens situatie 1 januari OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003


80-plus 2010 621 845 8 955 71 439

index 20002010 147,16 139,44 146,68 145,82


36

tabel: 60-plus en 80-plus, bevolkingsprognose tussen 2000 en 2030, aantal en index, telkens 1/1 van het jaar 60-plus gemeente

2010

2020

80-plus

index 2010- index 20102020 2030 5 301 129,93 156,85 6 220 118,69 136,58 62 467 118,08 135,29

2030

3 380 4 391 Berlare 4 554 5 405 Zele Arro. 46 173 54 520 Dendermonde 342 271 395 647 452 900 Oost-Vlaanderen bron: bevolkingsprognoses Studiedienst Vlaamse Regering, 2009 telkens situatie 1 januari

115,59

2010

132,32

2020

657 880 9 147

958 1 199 12 040

71 627

91 321

index 2010- index 20102020 2030 1 210 145,74 184,17 1 452 136,27 165,09 14 507 131,63 158,60

2030

106 840

127,50

tabel: genieters van de voorkeursregeling in de ziekteverzekering, aantal en %, 2010 gemeente Berlare Zele Arro. Dendermonde

aantal genieters van de voorkeursregeling in de ziekteverzekering 60-64 65-69 70-74 >= 75 totaal 60-plus 131 152 196 594 1 073 203 183 245 795 1 426

1 788 1 840 2 572 7 808 12 12 17 Oost-Vlaanderen 188 643 335 55 730 *tov totale aantal 60-plus bron: Studiedienst Vlaamse Regering via Lokale Statistieken jaar: 2010


%* genieters voorkeursregeling van 60-plus 32,46 31,65

14 008

30,52

97 896

28,60



149,16

37

tabel: genieters van het gewaarborgd inkomen (GI), de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB), aantal en %, 2011 gemeente Berlare Zele Arro. Dendermonde

GI 11 15

aantal genieters IGO GI+IGO THAB 127 138 301 178 193 374

176 1 608 1 784 3 546 1 12 Oost-Vlaanderen 334 255 13 589 23 905 *tov totale aantal 65-plus

GI 0,45 0,45

%* genieters IGO GI+IGO 5,16 5,61 5,31 5,76

THAB 12,24 11,16

0,52

4,72

5,23

10,40

0,52

4,75

5,27

9,26

bron: Rijksdienst voor Pensioenen (GI en IGO), FOD Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een Handicap (THAB) jaar: 2011 Conclusie: Reeds uit de demografische cijfers bleek dat het aantal ouderen (+ 60 jaar) de komende periode in Berlare zeer sterk zal stijgen. De 60-plussers zullen met 29,93% stijgen van 2010 naar 2020. Als we de stijging bekijken van 2010 naar 2030 dan is dit 56,85% Focussen we ons op de 80-plussers binnen deze groep dan is de stijging naar 2020 daar 45,84% en naar 2030 toe 84,17% Binnen de 60-plussers stellen we in Berlare ook vast dat er 32% genieters zijn van de voorkeursregeling in de ziekteverzekering. Dit komt tevens naar voor in het percentage genieters van de inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkoming hulp aan bejaarden. De zorgbehoevendheid wordt hierin weergegeven.




38

2.3. Personen met een handicap tabel: Personen erkend door het Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) als persoon met een handicap , aantal en ‰, momentopname 03/01/2012 gemeente

aantal personen erkend door het VAPH 18-min 18-plus totaal

‰ 18-min* 18-plus* totaal**

Berlare

66

228

294

22,92

19,48

20,16

Zele

85

265

350

19,14

16,25

16,87

752

2 869

3 621

19,95

18,40

18,70

5 644

24 268

29 912

20,01

20,91

20,73


* tov 1000 inwoners in dezelfde leeftijdscategorie **tov 1000 inwoners bron: Vlaams Agentschap Personen met een Handicap (VAPH), januari 2012




39

tabel: Erkenningen als persoon met een handicap door de Directie generaal personen met een handicap, aantal en ‰, december 2011 Aantal gemeente

19 tot en met 60-plus 59 jaar

‰ totaal

19 tot en met 59 jaar*

60plus*

totaal**

Berlare

204

573

777

24,98 169,48

67,28

Zele

281

705

986

24,52 153,53

61,42

Arro. Dendermonde 2770 7 242 10 012 25,91 154,97 65,17 Provincie OostVlaanderen 23 279 52 990 76 269 29,24 152,42 66,68 * tov 1000 inwoners in dezelfde leeftijdscategorie **tov 1000 inwoners van 19-plus bron: Directie-generaal personen met een handicap- FOD Sociale Zekerheid, december 2011

tabel: leerlingen in het buitengewoon onderwijs (kleuter + lager + secundair) naar woonplaats, aantal en %, telling 1/2/2011 woongemeente

Aantal Percentage* totaal leerlingen leerlingen aantal buitengewoon buitengewoon leerlingen onderwijs onderwijs

Berlare

134

2 584

5,19

Zele

180

3 995

4,51

Arro. Dendermonde 1 552 34 086 4,55 Provincie OostVlaanderen 10 118 221 674 4,56 tov totaal aantal leerlingen (kleuter + lager + secundair onderwijs) bron: Departement Onderwijs-Stafdiensten Onderwijs en Vorming, telling 1/2/2011 OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



40

tabel : leerlingen in het geïntegreerd onderwijs (GON) naar type onderwijs en woonplaats van de leerling, aantal en %, telling 1/2/2011 aantal GON-leerlingen Percentage GON-leerlingen* totaal voltijds voltijds aantal gewoon deeltijds gewoon deeltijds woongemeente gewoon gewoon hoger gewoon gewoon hoger GONlager beroepssecundair lager beroepssecundair kleuteronderwijs secundair onderwijs leerlingen kleuteronderwijs secundair onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs onderwijs Berlare 3 14 11 0 1 29 10,34 48,28 37,93 0,00 3,45 Zele 11 14 18 1 3 47 23,40 29,79 38,30 2,13 6,38 Arro. Dendermonde 71 146 129 1 16 363 19,56 40,22 35,54 0,28 4,41 Provincie OostVlaanderen 496 1 212 1 152 5 91 2 956 16,78 41,00 38,97 0,17 3,08 *tov totaal aantal GON-lln **tov 1000 leerlingen in het gewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs (GON-lln in het hoger onderwijs zijn in de berekening niet meegeteld) bron: Departement Onderwijs-Stafdiensten Onderwijs en Vorming, telling 1/2/2011 conclusie: bij bewoners met een handicap valt vooral het hogere cijfer op in de categorie 0-18 jaar. Dit uit zich ook in het feit dat er meer dan gemiddeld Berlaarse kinderen in het buitengewoon onderwijs terechtkomen. Aangepast vervoer is enkel voorhanden vanuit een dienst in Dendermonde




41




42

2.4. Etnisch-culturele minderheden tabel: residerende wettelijke bevolking zonder Belgische nationaliteit op 01/01/2011 en bij geboorte, aantal en %, 01/01/2011 gemeente

niet-Belgen naar nationaliteit op 01/01/2011 aantal %* 173 1,19 982 4,73

niet-Belgen naar nationaliteit bij geboorte aantal %* 373 2,56 2 556 12,32

Berlare Zele Arro. Dendermonde 4 955 2,56 10 962 5,66 Oost-Vlaanderen 65 065 4,51 126 282 8,75 *tov totaal aantal inwoners bron: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: 1/1/2011

tabel: nieuwkomers, aantal en %, 2010 gemeente

aantal inburgeraars

Berlare 27 Zele 128 Arro. Dendermonde 672 Oost-Vlaanderen 7 367 bron: Studiedienst Vlaamse Regering jaar: 2010


% van totale bevolking 0,19 0,62 0,35 0,52

% van totale aantal niet-Belgen 15,70 14,94 15,52 12,47



43

tabel: niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) naar nationaliteit en origine, aantal en %, jaargemiddelde 2010 NWWZ naar nationaliteit gemeente Berlare Zele Arro. Dendermonde Oost-Vlaanderen *tov totaal aantal NWWZ bron: VDAB jaar: jaargemiddelde 2010

aantal aantal nietniet-EU Belgen 15 12 10 59 49 377 5 959

311 4 878

NWWZ naar origine

%* %* aantal aantal %* %* nietniet-EU nietniet-EU nietniet-EU Belgen 15 Belgen 15 Belgen 15 3,33 2,78 25 18 6,94 5,00 10,10 8,39 178 162 30,48 27,74 7,18 5,92 916 809 17,43 15,40 12,54 10,27 12 930 11 430 27,21 24,06

Conclusie: Berlare kenmerkt zich door het lage aantal inwoners van vreemde origine. Bij de nieuwkomers is er nog niet echt sprake van een wijziging in deze tendens.




44

DEEL 3: WERKEN 3.1. arbeidsmarkt tabel: arbeidsmarkt: inwoners op arbeidsleeftijd, beroepsbevolking, niet-beroepsactieven, werkenden, aantal jobs, aantal, jaargemiddelde 2009 gemeente

inwoners op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) 9 695 13 619

beroepsbevolking

Berlare 7 156 Zele 9 535 Arro. Dendermonde 127 265 92 122 Oost-Vlaanderen 939 420 679 626 bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) jaar: jaargemiddelde 2009

nietberoepsactieven

werkenden

aantal jobs

2 538 4 084

6 798 8 931

3 297 8 039

35 143 259 794

86 897 632 663

64 738 592 873

tabel: arbeidsmarkt: activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad, jobratio, ratio's, jaargemiddelde 2009 gemeente activiteitsgraad werkzaamheidsgraad werkloosheidsgraad Berlare 73,82 70,13 5,00 Zele 70,01 65,58 6,33 Arro. Dendermonde 72,39 68,28 5,67 Oost-Vlaanderen 72,35 67,35 6,91 bron: Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) jaar: jaargemiddelde 2009

jobratio 34,01 59,02 50,87 63,11

De jobratio geeft het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (15/18/20-64 jaar) weer en kan als volgt worden berekend: jobratio = (aantal jobs / aantal inwoners 15/18/20-64 jaar ) * 100.




45

tabel: niet-werkende werkzoekenden naar geslacht, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal, aandeel en index, telkens jaargemiddelden gemeente Berlare

2000 totaal vrouwelijke NWWZ NWWZ 322 207 582

Zele Arro. Dendermonde 4 749 Oost-Vlaanderen 41 868 * tov totaal aantal NWWZ

380 2 861 23 775

%* vrouwen 64,60 65,46 60,24 56,79

2010 totaal vrouwelijke NWWZ NWWZ 360 179 584 5 254 47 513

309 2 564 22 636

%* vrouwen 49,72 52,91 48,80 47,64

index 2000-2010 totaal vrouwelijke %* NWWZ NWWZ vrouwen 111,80 86,47 76,94 100,34

81,32

80,81

110,63

89,62

81,01

113,48

95,21

83,82

3.2. Gegevens VDAB over de niet werkende werkzoekenden Bij VDAB maakt men gebruik van volgende definities en indelingen: Personen van allochtone afkomst Persoon met een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie* of persoon van wie minstens één ouder of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten die Europese Unie (Vesoc-definitie). * Het betreft hier de samenstelling van de EU op 1 januari 1995 (EU-15 lidstaten). Indeling niet werkende werkzoekenden met autochtone en allochtone origine. Autochtone nwwz EU-15: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden. EU-12: (toetreding na 2004): Bulgarije, Cyprus*, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta*, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. EVA: Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. De EVA is de Europese Vrijhandelsassociatie, een samenwerkingsverband tussen voornoemde landen (ook bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA). Allochtone nwwz Rest van Europa waarvan Ex-Joegoslavië, Rusland,… Amerika waarvan Cuba, Canada, Jamaica,… Azië waarvan Turkije, Syrie, Filippijnen,… Afrika waarvan Marokko, Tunisië, Burundi,…




46

Indeling studieniveau Laaggeschoold -

Lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs Leertijd Deeltijds beroep secundair onderwijs 2de graad secundair onderwijs

-

Studiegetuigschrift van de derde graad BSO Diploma 3de graad secundair onderwijs Se-N-Se Diploma van de 4de graad beroep secundair onderwijs HBO

-

Professionele bachelor Academische bachelor Master

Midden geschoold

Hooggeschoold

Langdurig werklozen vs leeftijd Gemeente Berlare Jaargemiddelde 2012 Bron : VDAB Studiedienst LEEFTIJD WERKLOOSHEIDSDUUR 25 tot >= 50 TOTAAL < 25 jaar 50 jaar jaar < 3 maand 34 50 13 98 3 tot 6 maand 17 29 10 56 6 maand tot 1 jaar 20 30 11 61 1 tot 2 jaar 12 25 7 45 2 tot 3 jaar 4 16 6 26 3 tot 4 jaar 2 9 11 22 4 tot 5 jaar 1 4 7 12 >= 5 jaar 0 8 34 42 TOTAAL 89 171 101 362 OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



47

Jaargemiddelde 2011 TOTAAL Jaargemiddelde 2010 TOTAAL Jaargemiddelde 2009 TOTAAL Jaargemiddelde 2008 TOTAAL

76

162

100

338

76

175

109

360

78

178

102

358

64

148

99

311

72

171

109

352

92

206

110

408

Jaargemiddelde 2007 TOTAAL Jaargemiddelde 2006 TOTAAL Jaargemiddelde 2005 Bron : VDAB Studiedienst WERKLOOSHEIDSDUUR < 3 maand 3 tot 6 maand 6 maand tot 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot 4 jaar 4 tot 5 jaar >= 5 jaar TOTAAL


LEEFTIJD 25 tot >= 50 TOTAAL < 25 jaar 50 jaar jaar 45 49 7 101 21 38 6 66 20 47 20 88 15 34 27 76 8 20 17 46 1 12 9 23 0 7 2 10 0 22 7 28 111 230 96 437



48

Langdurig werklozen vs geslacht NWWZ Gemeente Berlare

Jaargemiddelde 2012

Bron : VDAB Studiedienst WERKLOOSHEIDSDUUR

GESLACHT Mannen

< 3 maand 3 tot 6 maand 6 maand tot 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot 4 jaar 4 tot 5 jaar >= 5 jaar TOTAAL


48 29 34 21 18 14 6 14 185

Vrouwen 50 27 28 23 9 8 5 28 177

TOTAAL 98 56 61 45 26 22 12 42 362



49

Jaargemiddelde 2011 TOTAAL

Mannen

Vrouwen

TOTAAL

161

176

338

181

179

360

178

180

358

146

165

311

157

195

352

179

229

408

Jaargemiddelde 2010 TOTAAL Jaargemiddelde 2009 TOTAAL Jaargemiddelde 2008 TOTAAL Jaargemiddelde 2007 TOTAAL Jaargemiddelde 2006 TOTAAL Jaargemiddelde 2005 Bron : VDAB Studiedienst WERKLOOSHEIDSDUUR

GESLACHT Mannen

< 3 maand 3 tot 6 maand 6 maand tot 1 jaar 1 tot 2 jaar 2 tot 3 jaar 3 tot 4 jaar 4 tot 5 jaar >= 5 jaar TOTAAL


48 25 36 33 21 12 4 9 188

Vrouwen 53 41 52 43 24 11 5 19 249

TOTAAL 101 66 88 76 46 23 10 28 437



50




51




52




53




54




55




56




57




58

3.3. Aantal werklozen

Berlare ~ Algemeen Maand 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 400 359 331 323 359 354 340

2 407 350 320 339 359 357 356

3 392 341 311 338 341 328 333

4 401 344 290 329 335 322 329

5 387 333 266 342 328 309 336

6 390 336 285 347 340 309 319

7 479 419 352 423 399 363 409

8 472 412 341 429 413 360 427

9 452 358 313 385 379 350 398

10 396 326 301 362 351 324 371

11 360 314 293 329 356 335 365

12 362 329 328 352 363 341 367

8 140 120 94 114 113 101 124

9 127 90 79 93 90 94 108

10 90 71 64 73 80 78 92

11 76 56 61 63 79 81 84

12 74 58 67 74 77 76 87

Berlare ~ Kansengroepen Jongeren (< 25 jaar) Maand 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


1 83 65 50 70 70 75 78

2 80 60 53 75 70 73 91

3 74 52 58 70 60 66 80

4 83 54 49 66 64 61 75

5 71 52 42 61 58 56 71

6 70 62 55 66 58 58 67


7 138 122 98 113 94 93 111


59

Ouderen (> = 50 jaar) 2 111 109 107 103 109 110 99

3 108 114 10 102 112 101 102

4 110 118 101 99 108 102 98

5 110 112 99 104 113 100 98

6 108 110 98 106 113 97 91

7 115 107 94 105 108 105 106

8 114 105 91 102 108 100 110

9 112 107 91 104 109 95 110

10 114 104 93 104 106 92 100

11 107 105 96 97 111 97 103

12 107 107 101 101 107 96 96

Langdurig werkzoekenden (> = 1 jaar) 1 2 2006 207 214 2007 197 194 2008 155 149 2009 135 136 2010 154 161 2011 174 174 2012 149 160

3 204 198 154 135 153 167 153

4 208 189 145 141 161 168 153

5 212 181 138 144 158 158 151

6 205 175 143 150 156 160 139

7 211 177 142 160 160 159 143

8 241 168 137 159 171 151 142

9 211 166 130 145 174 154 144

10 212 158 130 147 164 150 140

11 200 152 128 141 168 155 144

12 200 149 130 150 168 154 142

3 249 213 204 222 241 205 214

4 256 221 191 207 212 195 214

5 257 215 183 221 216 191 228

6 252 211 173 227 213 191 212

7 271 232 200 247 221 208 241

8 263 218 180 249 226 214 235

9 256 211 175 241 225 213 225

10 239 203 174 224 213 209 206

11 213 199 180 207 212 209 214

12 211 207 200 213 225 213 212

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 105 110 113 98 106 107 104

Laaggeschoolden 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


1 261 217 216 206 223 223 221

2 258 214 219 225 226 217 224



60

Allochtonen 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 10 11 4 4 16 12 15

2 13 12 6 4 16 14 14

3 10 9 8 2 17 10 14

4 12 9 6 4 12 11 16

5 10 7 5 3 12 11 16

6 14 12 3 6 18 9 17

7 17 15 6 5 20 9 19

8 8 5 4 9 18 9 14

9 8 2 4 9 14 9 16

10 8 2 5 10 14 9 13

11 9 4 5 13 14 7 17

12 8 6 4 13 11 14 18

1 64 67 75 80 85 73 70

2 68 65 72 85 82 71 65

3 64 71 73 86 75 68 60

4 63 68 75 83 75 67 54

5 65 63 70 82 72 70 58

6 61 65 68 83 72 66 56

7 66 73 79 87 76 66 62

8 62 71 76 87 78 67 63

9 65 71 74 82 78 68 58

10 64 70 74 85 79 61 58

11 68 68 76 84 76 67 58

12 68 71 77 82 75 65 54

Arbeidsgehandicapten 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Berlare ~ Algemeen Maand 2006 2007 2008 2009 2010 2011


1 400 359 331 323 359 354

2 407 350 320 339 359 357

3 392 341 311 338 341 328

4 401 344 290 329 335 322

5 387 333 266 342 328 309

6 390 336 285 347 340 309


7 479 419 352 423 399 363

8 472 412 341 429 413 360

9 452 358 313 385 379 350

10 396 326 301 362 351 324

11 360 314 293 329 356 335

12 362 329 328 352 363 341


61

Conclusie Werken in Berlare De activiteitsgraad en werkzaamheidsgraad is in Berlare hoger dan het Oostvlaams gemiddelde, wat dus positief is. De werkloosheidsgraad is dus lager dan het Oostvlaams gemiddelde, wat erop duidt dat er in Berlare dus minder dan het gemiddeld aantal werklozen zijn. De jobratio is echter zeer laag. Dit bewijst duidelijk dat er op het grondgebied weinig jobs zijn en dat er ongeveer 70% van de actieve beroepsbevolking buiten Berlare aan de slag moet. Van 2005 tot 2012 zijn het aantal werklozen in Berlare beduidend gedaald. Dit is vooral te wijten aan een daling in de categorie van werklozen die tussen de 3 en de 2 jaar werkloos zijn. Eens men meer dan 2 jaar werkloos is blijft men blijkbaar zeer moeilijk te activeren, gezien daar de cijfers constant blijven over de jaren heen. Tevens merken we dat de daling van de werkloosheid vooral te zien is bij de vrouwen. In 2006 waren er nog heel wat meer vrouwen werkloos dan mannen. Deze tendens heeft men kunnen omkeren zodat er in 2012 minder vrouwen werkloos zijn dan mannen. Of dit feit te wijten is aan het meer aan het werk zetten van de vrouwen of aan een snellere uitsluitingspolitiek van vrouwen die geen gezinshoofd zijn door RVA is hier niet te achterhalen. Mogelijks is de boom van de dienstenchequeondernemingen ook een verklaring voor de betere resultaten in de vrouwenwerkloosheid. Binnen de werklozen merken we in 2012 221 laaggeschoolden, 102 middengeschoolden en 40 hooggeschoolden. Over de voorbije jaren heen is daar niet echt een tendens in waar te nemen. Alleszins blijkt dat een goede opleiding een grote factor tot succes op de arbeidsmarkt verzekert. OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



62

DEEL 4: WONEN 4.1. Verkoopprijzen vastgoed tabel: gemiddelde verkoopprijs in € van de bouwgronden, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens jaargemiddelden

gemeente

2000

71,98 Berlare 57,55 Zele Arro. Dendermonde 55,19 Oost-Vlaanderen 55,29 bron: ADSEI, via beStat datum: telkens jaargemiddelden

gemiddelde prijs per m² in € index 2000 2005 2010 2010 96,33 208,79 290,07 113,24 197,79 343,68 106,23 151,47 274,45 105,68 153,09 276,89

index 2005 2010 216,74 174,66 142,59 144,86

tabel: gemiddelde verkoopprijs in € van het vastgoed naar type, evolutie tussen 2000 en 2010, aantal en index, telkens jaargemiddelden

gemeente

gewone woonhuize n

76 531 Berlare 80 462 Zele 79 482 Arro. Dendermonde 78 599 Oost-Vlaanderen bron: ADSEI, via beStat datum: telkens jaargemiddelden

2000 2010 index 2000-2010 villa's, villa's, villa's, gewone gewone bungalows appartementen bungalows appartementen bungalows appartementen woonhuize woonhuize , , flats, studio's , , flats, studio's , , flats, studio's n n landhuizen landhuizen landhuizen 210 710 62 732 168 445 300 911 159 129 220,10 142,81 253,66 n.b. 65 197 164 579 305 375 174 250 n.b. 204,54 267,27 263 284 72 840 167 951 309 435 173 300 211,31 117,53 237,92 271 783 84 683 178 461 324 112 191 218 227,05 119,25 225,80

Conclusie: De prijzen zijn de laatste 10 jaar sterk gestegen maar zijn nog altijd goedkoper dan de prijzen in de provincie.




63

4.2. Aantal en soort woningen in Berlare tabel: woongelegenheden naar bouwjaar, aantal en %, 1/1/2011

gemeente

totaal aantal woongelegenheden

Berlare Zele

5 959 7 815

Arro. Dendermonde

78 769

Oost-Vlaanderen 555 983 *tov totale aantal woongelegenheden bron: Kadaster via kadasterkubus, 2011 datum: 01/01/2011

Berlare Zele Arr. Dendermonde Oost - Vlaanderen

aantal %* woongelegenheden woongelegenheden gebouwd… gebouwd… voor na na voor na na 1945 1990 2000 1945 1990 2000 1 526 1 539 639 25,61 25,83 10,72 2 332 1 232 505 29,84 15,76 6,46 24 14 226 471 6 078 30,76 18,37 7,72 200 96 40 889 812 099 36,13 17,41 7,21

Aantal gebouwen 2006 2007 2008 6431 6464 6521

2009 6585

2010 6629

2011 6643

2012 6688

Aantal woongelegenheden 2006 2007 2008 2009 7046 7084 7158 7229

2010 7371

2011 7442

2012 7492

8673

8714

8752

8756

8766

8785

8804

8350

8407

8476

8543

8612

8665

8690

84935

85330

85808

86223

86748

87199

87686

84011

84668

85468

86424

87392

88183

88866

606721

609357

612118

615543

619180

622103

625143

634959

639825

646275

653680

660228

666619

672999

bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie- Algemene Directie Statistiek & Economische Informatie (ADSEI)- gebouwenpark. Telkens 1/1/jaar




64

Diversiteit van de woningen (2001 tegenover 2012) 2001 2012 % Open % Halfopen % Gesloten % % Open % Halfopen % Gesloten % bebouwing bebouwing bebouwing Appartementen bebouwing bebouwing bebouwing Appartementen Berlare 50,48 29,80 13,91 5,81 33,65 27,63 12,56 8,57 Zele 25,65 35,44 29,44 9,47 20,74 30,51 32,74 12,55 Arrondissement 33,51 29,21 26,37 10,92 26,06 26,58 28,25 13,25 Dendermonde Oost-Vlaanderen 34,44 23,63 26,46 15,47 27,37 21,69 28,53 17,18 bron: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie- Algemene Directie Statistiek & Economische Informatie (ADSEI)- gebouwenpark. Telkens 1/1/jaar Eigenaar/bewoners vs. Huurder - 20111 Eigenaar/bewoner Geen gegevens Huurder % titel % % titel % % titel % Totaal (vert. gezinssituatie (vert. gezinssituatie (vert. gezinssituatie Aantal 100%) (hor. 100%) Aantal 100%) (hor. 100%) Aantal 100%) (hor. 100%) Alleenstaand 894 21,29% 54,12% 95 34,30% 5,75% 663 41,91% 40,13% 1652 Koppel zonder kinderen 1406 33,47% 75,63% 83 29,96% 4,46% 370 23,38% 19,90% 1859 Koppel met kinderen 1637 38,97% 80,56% 77 27,79% 3,79% 318 20,10% 15,64% 2032 Alleenstaand met kinderen 221 5,26% 49,44% 18 6,50% 4,03% 208 13,15% 46,53% 447 Andere situatie 42 1,00% 60,87% 4 1,44% 5,80% 23 1,45% 33,33% 69 Totaal

4200

69,32%

277

4,57%

1582

26,11%

6059

Conclusie: van de 55-plussers is 70 tot 75% eigenaar van een woning, 25 tot 30% van de 55-plussers is huurder. Bij de alleenstaanden en alleenstaanden + kinderen valt op dat zij een groot aandeel van de huurwoningen innemen.




65

Eigenaar/Bewoner vs. huurder - 2011

Eigenaar/bewoner Huurder Geen gegevens

Eigenaar/bewoner

Huurder

Alleenstaand Alleenstaand Koppel zonder kinderen

Koppel zonder kinderen

Koppel met kinderen

Koppel met kinderen

Alleenstaand met kinderen

Alleenstaand met kinderen

Andere

Andere




66




67




68

Bodembezetting: bebouwde oppervlakte ,evolutie van 2000 - 2009

Berlare Zele Arrondissement Dendermonde Oost - Vlaanderen

2000 13,48 19,47 19,48

2005 14,17 20,31 20,16

2009 14,76 20,78 20,82

Index 2000 – 2009 109,5 106,73 106,9

16,72

17,57

18,29

109,38

Conclusie: In Berlare wordt er veel gebouwd en gerenoveerd. Het aandeel woningen van voor 1945 is eerder klein. Tevens zijn er in Berlare 5% meer open bebouwingen dan in Oost-Vlaanderen. De oppervlakte per woning is groot. In combinatie met het gegeven dat de bevolking de komende jaren sterk zal vergrijzen, kan er vanuit gegaan worden dat er veel ouderen in onaangepaste en te grote woningen zullen wonen en dat er op korte tijd veel grote woningen te koop zullen aangeboden worden. Jonge gezinnen beschikken niet altijd over de financiële mogelijkheden om dergelijke woningen aan te kopen. Doch, om de tendens van de sterke vergrijzing tegen te gaan kan het aangewezen zijn om jonge gezinnen aan te trekken. De meeste woningen in Berlare zijn bewoond door eigenaars. Binnen de huurders zorgen de alleenstaanden voor het grootste aandeel. Er is weinig bebouwing in Berlare. Het is een landelijke gemeente met veel natuurgebied.




69

4.3. Sociale huisvesting tabel: Bindend Sociaal Objectief voor sociale huurwoningen, gerealiseerde huurwoningen per type verhuurder, aantal en %, 2012

Bindend Soc. Obj. soc. huurw. 99 132

gerealiseerde soc. gemeente huurw. 2008-2012 Berlare 45 Zele 64 Arro. Dendermonde 896 466 Oost-Vlaanderen 9918 2656 * tov het Bindend Sociaal Objectief ** tov totaal aantal huishoudens bron: Jaarverslag 2012, Wonen Oost-Vlaanderen - jaar: 2012

%* gerealiseerde huurw.

huurpatrimonium in 2012 verhuurd onder het sociaal huurstelsel %** Vl. sociale SHM SVK gemeente OCMW Woningfonds totaal woningen 363 24 0 0 0 387 6,39 522 0 0 57 61 583 7,43 5401 240 37846 1155

40 204

93 342

74 5755 226 39578

7,06 6,24

tabel: sociale huurwoningen en aangiften < €10 000, aantal en verhouding, 2008 (aanslagjaar 2009)

aantal aangiften < €10 000 Berlare 337 970 Zele 563 1 805 Arro. Dendermonde 5 327 15 773 Oost-Vlaanderen 36 426 126 722 * aantal sociale huurwoningen per 100 aangiften < €10 000 gemeente

sociaal huurpatrimonium

verhouding* 34,74 31,19 33,77 28,74

Aandeel sociale huurwoningen en appartementen op het totaal aantal woningen GEMEENTE

Totale woningbestand

Berlare Zele Arr. Dendermonde Oost-Vlaanderen

5 7 74 554

383 520 104 566

% sociale huur en koopwoningen op het totale woningbestand 5,91 % 6,40 % 6,83 % 5,96 %

Bron totale woningbestand: FOD Financiën (ecodata) Bron % huurwoningen: Vlaamse huisvestingsmaatschappij (lokale statistieken) OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



70

Sociaal Patrimonium Sociale appartementen 2003 2004 Berlare 25 25 Zele 40 40 Arro D 1470 1531 O – Vl. 15245 15717

2005 25 54 1593 15985

2006 55 54 1656 16226

Sociale huurwoningen 2003 2004 243 253 396 408 3026 3060 16306 16690

2005 253 429 3125 16834

2006 263 427 3111 16835

2008 19

2009 22

2011 24

2012 23

Bron: VMSW

Het aantal woningen van het sociaal verhuurkantoor in Berlare 2006

2007

Aantal SVK- woningen

Bron: Woonaksent

2010 23

Het aantal woningen van de sociale bouwmaatschappij ‘Hulp in Woningnood’ in Berlare. Aantal woningen in eigendom bij HIW Aantal garages in eigendom bij HIW

2006 318

2007 318

2008 318

2009 330

2010 334

2011 334

2012 363

79

79

81

81

81

81

81

Bron: Hulp in Woningnood Hulp in Woningnood heeft nog plannen om 14 huur- en 7 koopwoningen te bouwen in het Molenveld. Op het Dorp worden er nog 3 sociale woningen gebouwd en op de Dendermondsesteenweg zouden er nog 2 sociale woningen gebouwd worden. Gemiddelde huurprijzen sociale woningen in het Vlaams Gewest Gem. huurprijs in euro 1995 1997 Reële huurprijs 164 166 Basis huurprijzen 167 180 Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

1999 172 190

2001 179 215

2003 197 246

2005 207 279

De gemiddelde huurprijs basishuurprijs voor sociale woningen is gedurende 10 jaar (1995-2005) gestegen met 67%. De reële huurprijs met 26 %. OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



71

Het aantal ingeschrevenen op de wachtlijst van het sociaal verhuurkantoor Berlare 2006 2007 2008 2009 Aantal kandidaat huurders Aantal kandidaat huurders ingeschreven in Berlare Bron: Woonaksent

2010

2011

2012

433

480

296

228

312

367

418

12

20

41

20

33

52

82

2009 12

2010 14

2011 15

2012 17

6

10

5

11

33 70

52 105

41 89

62 118

Het aantal ingeschrevenen op de wachtlijst van Hulp in Woningnood 2006 2007 2008 Gezinnen zonder 18 18 18 kinderen Gezinnen met 16 13 12 kinderen Eenoudergezinnen 37 35 43 Alleenstaanden 80 74 87 Bron: Hulp in woningnood Wachttijden sociale woningen Gemiddelde wachttijd in dagen Antwerpen Limburg Oost –Vlaanderen Vlaams – Brabant West – Vlaanderen

2003

2004

2005

628 793 797 583 895

712 832 615 679 818

702 859 624 663 792

Bron: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Conclusie: Van het totaal aantal huishoudens in Berlare woont 6.39% in een sociale woning. Dit is ofwel een woning van de sociale huisvestingsmaatschappij of een woning van het sociaal verhuurkantoor. 34% van de Berlaarse bevolking komt in aanmerking voor een sociale woning maar betrekt ze daarom niet. Dit toont de nood aan sociale woningen aan. Dit wordt tevens bevestigd in de cijfers van de wachtlijsten. Hulp in Woningnood heeft op dit ogenblik nog een paar projecten op stapel staan. OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



72

4.4. Premies 4.4.1. RENOVATIEPREMIE

Toekenningen

Aanvragen

Succesratio %

Toekenningen

Aanvragen

Succesratio %

Toekenningen

2012

Succesratio %


2011

Aanvragen

2010

38 124 765 5325

84,62 71,88 76,6 79,13

32 89 586 4214

51 103 905 5999

76,19 72,09 75.72 80,42

39 74 685 4824

38 59 696 4656

75 76,32 80,31 79,84

29 45 559 3717

4.4.2. VERBETERINGS- EN AANPASSINGSPREMIE


Toekenningen

Aanvragen

Succesratio

Toekenningen

Aanvragen

Succesratio

Toekenningen

2012

Succesratio


2011

Aanvragen

2010

23 74 457 3025

52,94 82,28 69,3 67,99

12 61 317 2057

16 58 544 3670

81,25 69,35 62,1 66,9

13 40 338 2455

24 62 401 2495

65,52 67,61 66,14 63,43

16 42 265 1583



73

4.4.3. TEGEMOETKOMING IN DE HUURPRIJS

Toekenninge n Aanvragen

Succesratio

Toekenninge n Aanvragen

Succesratio

Toekenninge n

2012

Succesratio


2011

Aanvragen

2010

4 7 123 1144

75 14,29 57,74 36,72

3 1 71 420

66,66 57,14 65,83 42,5

4 4 79 487

46,15 16,67 66,44 40,20

6 1 97 474

6 7 120 1146

13 6 146 1179

Conclusie: er zijn omtrent wonen een aantal premies voorhanden. De aanvragen blijven de laatste jaren bij de meeste premies rond hetzelfde aantal liggen, enkel bij de premie tegemoetkoming in de huurprijs zien we een sterke stijging van de aanvragen over de laatste drie jaar.




74

4.5. Woningkwaliteit 4.5.1. VERKROTTING/LEEGSTAND/VERWAARLOZING

Aantal panden die ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard zijn

Aantal panden die in het technisch verslag of ongeschikt, of onbewoonbaar, of ongeschikt en onbewoonbaar werden verklaard. Deze beoordeling wordt door de gewestelijk ambtenaar aan de burgemeester doorgegeven als advies. Aantal panden ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard

1998 0

1999 0

2000 0

2001 0

2002 0

2003 3

2004 0

2005 3

2006 1

2007 2

2008 7

2009 4

2010 0

2011 2

2012 11

Aantal panden opgenomen in de inventaris

Aantal panden die uiteindelijk in de inventaris (ongeschikt/onbewoonbaar) worden opgenomen na het besluit van de burgemeester. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aantal panden in de inventaris 2 0 0 1 3 2 0 3 1 0 1 0 0 1 5 Bron: Wonen Vlaanderen NB: Woningen blijven op de inventaris ongeschikt- en onbewoonbare woningen staat zolang ze ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn. Van zodra de nodige werken zijn uitgevoerd, wordt er een hercontrole gedaan en wordt het besluit ingetrokken, wat ook de schrapping uit de inventaris betekent. Conclusie: op basis van deze cijfers is er moeilijk een uitspraak te doen over de algehele kwaliteit van de woningen in Berlare. Toch zien we dat er jaarlijks woningen gevonden worden die ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn. In een landelijke gemeente is de opsporing niet altijd evident, voornamelijk als de bewoner ook zelf eigenaar is. Bij verhuurde woningen wordt de slechte kwaliteit sneller aangeklaagd door door de huurder. Toch moet men ook deze toestanden bewaken.




75

4.6. Specifieke woonvormen 4.6.1. CAMPINGS

Logies Verblijfpark Montana Privé Verblijfpark Ter Kapelle Privé Kampeerverblijfpark Noordzee Gamma Kloosterputten A Zonneschijn Kampeerverblijf Bareldonk Kouter Kampeerverblijf Roosendael Verblijfpark Rodeo Primavera Verblijfpark Donkmeer Totaal

Adres Brielstraat 33 Sparrendreef 29 Frans-Boekaertlaan 9 A

Gemeente 9290 Berlare 9290 Berlare 9290 Berlare

Vergunningsdatum 15-10-2012 08-08-2012 02-08-2011

Maximale capaciteit 41 43 95

Strijdamstraat 8 Donklaan 152 A Dendermondsesteenweg 35 A Schriekstraat 37 Brielstraat 37 Schriekenstraat 27 Donklaan 190 A Schriekenstraat 35 Dendermondsesteenweg 43

9290 Berlare 9290 Berlare 9290 Berlare

09-05-2012 21-05-2012 19-06-2012

68 71 43

9290 9290 9290 9290 9290 9290

22-08-2011 08-10-2012 12-03-2012 26-10-2012 13-02-2012 18-04-2012

116 212 85 190 38 115 1117

Berlare Berlare Berlare Berlare Berlare Berlare

Niet vergunde camping: Kloosterputten B, Donklaan 152




76

4.6.2. SERVICEFLATS

WACHTLIJST SERVICEFLATS BERLARE 2006

2007

2008

2009

ZILVERBERK (BERLARE) BOERENKRIJGHOF (OVERMERE)

2010

2011

2012

9

7

8

18

21

26

Programmatie serviceflats voor Berlare in 2012: 82 flats. Hiervan zijn er momenteel 40 gebouwd door het OCMW. Sinds 2013 is er de regelgeving over de groepen van assistentiewoningen en is de programmatie niet meer van toepassing. Het O CMW zal moeten bekijken of deze serviceflats overgeschakeld worden naar assistentiewoningen; 4.6.3.WOONZORGCENTRUM

WACHTLIJST WOONZORGCENTRUM 2006

2007

2008

WZC OCMW

2009

2010 91

2011 130

2012 148

De programmatie voor bedden woonzorgcentra in Berlare is voor 2012 vastgesteld op 219 bedden; voor 2013 is dit reeds 228 bedd en. Dit wordt nu ingevuld door 120 bedden van het OCMW woonzorgcentrum Ter Meere en 100 bedden in het woonzorgcentrum Kruyenberg. Conclusie: Berlare is een toeristische gemeente en beschikt over een aantal campings. De problematiek is echter dat op deze campings mensen ook permanent gaan wonen, hoewel dit niet mag. Veelal zijn dit mensen die zich op basis van de RMI –wet wel snel kunnen aanmelden bij het OCMW. De programmatie geeft aan dat er nog nood is aan bijkomende serviceflats /assistentiewoningen in Berlare. De bedden in de woonzorgcentra zijn op heden toereikend, maar de programmatie duidt aan dat er tekorten zullen komen. Ook de wachtlijst geeft indicaties voor het tekort aan bedden in de regio.




77

4.7.: Energie 4.7.1. UITGEVOERDE ENERGIESCAN 2010 2011 2012 PRIVATE HUISHOUDENS 56 106 29 KANSENGROEPEN 0 0 196 BRON: VZW G OED WONEN OPMERKING : IN 2010 EN 2011 WERDEN DE SCAN BIJ KANSENGROEPEN NOG NIET APART GEREGISTREERD. DIT IS VANAF 2012 WEL HET GEVAL . 4.7.2. AANTAL LENING BIJ FRGE

Frge lening

doelgroep

geweigerd/annulatie

totaal

9200 Dendermonde 9220 Hamme

20 8

4 0

5 0

29 8

9230 Wetteren 9240 Zele 9255 Buggenhout

15 7 11

1 1 9

0 0 0

16 8 20

9260 Wichelen 9270 Laarne 9280 Lebbeke

12 7 9

3 0 4

0 0 0

15 7 13

9290 Berlare

10

2

0

12

Totaal

99

24

5

128




78

4.7.3. HOEVEEL ONTLEEND PER GEMEENTE IN EURO’S

Frge lening

doelgroep

Totaal bedrag

9200 Dendermonde

€ 149.382,57

€ 28.500,00

€ 177.882,57

9220 Hamme

€ 57.000,00

€ 0,00

€ 57.000,00

9230 Wetteren

€ 101.708,83

€ 0,00

€ 101.708,83

9240 Zele

€ 55.294,17

€ 4.978,82

€ 60.272,99

9255 Buggenhout

€ 86.451,35

€ 54.840,21

€ 141.291,56

9260 Wichelen

€ 102.403,44

€ 27.000,00

€ 129.403,44

9270 Laarne

€ 63.413,38

€ 0,00

€ 63.413,38

9280 Lebbeke

€ 68.625,26

€ 11.148,00

€ 79.773,26

9290 Berlare

€ 62.492,59

€ 14.360,18

€ 76.852,77

€ 746.771,59

€ 140.827,21

€ 887.598,80

Totaal

4.7.4. AANMELDINGEN OP HET LAC: LOKAAL ADVIESCOMITÉ WATER, GAS EN ELEKTRICITEIT

Het aantal dossiers die zijn aangebracht door de distributienetbeheerder in het kader van het LAC zijn: 2008: 76 2009: 158 2010: 233 2011: 145 2012: 134 in 2010 zie je een serieuze stijging, maar in dit jaar zijn sommige gezinnen dubbel geteld als zij meerdere malen op het LAC verschijnen. Vanaf 2011 hebben we specifiek gevraagd naar het aantal gezinnen. Dus dan wordt 1 gezin maar 1 X geteld. Het is dus wel mogelijk dat deze gezinnen ofwel achterstand hebben voor water of gas of elektriciteit of voor meerdere zaken samen; OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



79

4.7.5. TOEGEKENDE VERWARMINGSTOELAGES IN OCMW BERLARE

2010: 2011: 2012:

387 333 377

4.7.6. TOEGEKENDE WINTERSTEUNEN IN OCMW BERLARE

2010: 2011: 2012:

143 81 57

Conclusie: energiearmoede spreekt uit bovenstaande cijfers van dossiers die betalingsachterstanden hebben voor water, gas en elektriciteit. Maar vele gezinnen verwarmen met mazout of zelfs kolen. Bij betalingsproblemen komen zij niet op het LAC terecht, maar wenden ze zich naar het OCMW om een verwarmingstoelage aan te vragen. Bij de wintersteunen stellen we een daling vast, maar deze is te wijten aan de invoering van het financieel referentiekader binnen het OCMW zelf. Dit legt strengere voorwaarden op, waardoor hier minder mensen nog voor in aanmerking komen.

4.8. Uithuiszettingen Aantal procedures tot verbreking van de huurovereenkomst waarvan het OCMW werd in kennis gesteld 2008 : 18 2009: 8 2010: 21 2011: 20 2012: 33 Conclusie: Van 2008 tpt 2012 merken we een stijging van 83% meer uithuiszettingen, die vooral in het laatste jaar merkbaar zijn. Deze cijfers verdienen zeker verdere opvolging.




80

DEEL 5: KWETSBAREN tabel: fiscale inkomens per categorie, gemiddeld inkomen per aangifte, mediaan inkomen per aangifte, gemiddeld inkomen per inwoner en de welvaartsindex, inkomsten 2009- aanslagjaar 2010

Gemeente

Aantal aangiften met nul totaal netto belastbaar inkomen

Aangiften per categorie* < 10.000 EUR

vanaf 10.001 tem 20.000 EUR




Gemiddeld inkomen per aangifte*

meer dan 50.000 EUR

Mediaan Gemiddeld inkomen inkomen Welvaartsindex per per inwoner aangifte*

Berlare

249

959

2 560

2 031

960

674

1 073

29 186

22 628

16 541

98,86

Zele

769

1 721

3 421

2 883

1 313

818

1 309

27 067

21 930

15 105

90,28

6 416

14 859

33 560

26 869

12 908

8 214

14 931

28 882

22 398

16 704

99,84

60 482

114128

28 871

22 240

16 731

100,00

Arro. Dendermonde

Provincie OostVlaanderen 60 294 120431 246 023 192 002 96 970 * zonder nul-inkomens bron: Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, via be.STAT

tabel : evolutie van het mediaan inkomen per aangifte tussen 2000 en 2010 (aanslagjaar) gemeente

Mediaan inkomen per aangifte Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- Aanslag- index jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 20002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004

index 20052010

Berlare

18 991

19 252

20 055

20 352

20 766

19 426

19 634

20 322

21 179

21 953

22 628 109,35 116,48

Zele

18 780

19 133

19 365

19 639

19 352

19 326

19 361

19 744

20 425

21 275

21 930 103,04 113,47

Arrondissement Dendermonde Provincie Oost-Vlaanderen

19 137 18 966

19 520 19 304

20 013 19 728

20 399 19 764

20 445 19 849

19 520 19 481

19 828 19 690

20 265 20 180

20 885 20 718

21 774 21 620

22 398 106,83 114,74 22 240 104,65 114,16




81

tabel: alleenstaanden per leeftijdscategorie en geslacht, aantal en %, 1/1/2011

totaal

vrouw

man

totaal

vrouw

man

totaal

vrouw

man

totaal

54

122

430

257

687

202

385

587

66

190

256

1 652

105

78

183

531

303

834

252

464

716

69

260

329

2 062

857 2 929 3 786 6 657 22 947 29 604

22 729 187 132

Arrondissement Dendermonde 1 055 Provincie Oost-Vlaanderen 12 344

787 1 842 5 791 3 700 9 491 2 606 5 004 7 610 8 759 21 103 49 031 29 990 79 021 19 309 38 095 57 404

Percentage alleenstaanden 15 tot en met 29 jaar

man*

44,26

30,96

62,59

37,41

19,53

34,41

65,59

34,09 25,78 74,22 60,24

27,27

Zele

57,38

42,62

29,56

63,67

36,33

17,85

35,20

64,80

31,28 20,97 79,03 56,34

25,25

Arrondissement Dendermonde 57,27 42,73 32,00 61,02 38,98 20,70 Provincie Oost-Vlaanderen 58,49 41,51 41,45 62,05 37,95 23,13 *tov totaal aantal alleenstaanden met referentiepersoon in de leeftijdscategorie **tov totaal aantal huishoudens met referentiepersoon in de leeftijdscategorie ***tov totaal aantal huishoudens met referentiepersoon in de leeftijdscategorie 15-plus bron: Rijksregister (exclusief wachtregister) via de gezinskubus, 2011

34,24 33,64

65,76 66,36

32,80 22,64 77,36 60,16 33,94 22,49 77,51 59,49

28,02 30,60



vrouw*

totaal**

55,74

man*

vrouw*

Berlare

vrouw*

man*

80-plus

totaal**


vrouw*


man*

gemeente

totaal

68

totaal**

Zele

80-plus

totaal**

Berlare

man

gemeente

vrouw


aantal alleenstaanden 30 tot en met 59 jaar 60 tot en met 79 jaar

totaal**


82

tabel: evolutie van het aantal alleenstaanden tussen 2007 en 2011, aantal en %, telkens 1/1 van het jaar aantal alleenstaanden Gemeente

2009

2010

2011

1 567

1 585

1 639

1 652

107,20 26,31 26,38

26,47

27,13

27,27

103,65

Zele 1 880 1 905 1 941 1 982 2 063 Arrondissement 21 21 22 22 Dendermonde 20 879 205 719 225 730 Provincie Oost177 180 184 187 Vlaanderen 174 386 902 605 126 156 * tov totaal aantal huishoudens bron: Rijksregister (exclusief wachtregister) via de gezinskubus

109,73 23,87 24,01

24,25

24,64

25,26

105,82

108,87 26,71 26,91

27,27

27,67

28,03

104,94

107,32 29,67 29,93

30,11

30,38

30,61

103,17

1 541

2007 2008

2009

2010

2011

index 20072011

2008

Berlare

2007

Percentage alleenstaanden* index 20072011

tabel: éénoudergezinnen, aantal en percentage, 2011

gemeente

Berlare

Aantal éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar alleenstaande alleenstaande vader met moeder met kinderen kinderen 49

171

Totaal

Percentage éénoudergezinnen met kinderen in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar alleenstaande alleenstaande vader met moeder met kinderen* kinderen*

220

Zele 59 225 284 Arrondissement Dendermonde 648 2 658 3 306 Provincie Oost-Vlaanderen 4 472 21 076 25 548 *tov totaal aantal éénoudergezinnen **tov totaal aantal gezinnen met kinderen (in de leeftijdscategorie 0 tot en met bron: Rijksregister (exclusief wachtregister) via de gezinskubus, 2011 OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003

Totaal**

22,27

77,73

11,85

20,77

79,23

10,56

19,60 17,50

80,40 82,50

13,65 14,29

19 jaar)



83

tabel: evolutie van het aantal éénoudergezinnen tussen 2007 en 2011, aantal en %, telkens 1/1 van het jaar aantal éénoudergezinnen gemeente

Percentage éénoudergezinnen*

index 2007-2011

2 007

2 008

2 008

2 009

2 010

2 011

Berlare

205

214

215

220

220

107,32 11,12 11,47

11,43

11,78

11,85

106,56

Zele

286

283

289

289

284

99,30 10,76 10,76

10,88

10,89

10,56

98,14

2 969 3 121 3 197 3 304 3 306 111,35 12,51 13,12 24 24 24 25 25 Provincie Oost-Vlaanderen 174 679 861 344 548 105,68 13,99 14,15 *tov het totaal aantal gezinnen met kinderen (in de leeftijdscategorie 0 tot en met 19 jaar)

13,34

13,72

13,65

109,11

14,14

14,27

14,29

102,14

Arrondissement Dendermonde

2 009

2 010

2 011

index 20072011

2 007

tabel: Niet-Belgen met een nationaliteit bij geboorte van landen met een lage of midden HDI, aantal en percentage, 2011 gemeente

Berlare Zele Arr. Dendermonde


Low Human Development (hdi < 0,500)

Medium Human Development (hdi 0,500 - 0,800)

Niet gekend

Totaal aantal inwoners

Percentage nietBelgen met nationaliteit bij geboorte uit een laag of midden-HDI-land

23

127

10

14 582

1,03

31 407

1 989 6 217

28 524

20 753 193 598

9,73 3,42



84

tabel: Leerlingenkenmerken lager onderwijs schooljaar 2008-2009 (naar vestigingsplaats van de school), aantal en percentage Aantal leerlingen die scoren op de schoolgemeente

Berlare

Aantal leerlingen

Percentage leerlingen die scoren op de *

indicator indicator indicator indicator indicator indicator indicator indicator "opleiding "opleiding "schooltoelage" "thuistaal" "buurt" "schooltoelage" "thuistaal" "buurt" moeder" moeder"

1285

241

234

24

109

18,75

18,21

1,87

8,48

Zele 2226 637 646 378 526 Arrondissement Dendermonde 18 531 3 889 4 001 1 371 3 137 Provincie Oost-Vlaanderen 141 701 29 676 31 448 14 432 33 930 *tov totaal aantal leerlingen lager onderwijs bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar 2008-2009

28,62

29,02

16,98

23,63

20,99 20,94

21,59 22,19

7,40 10,18

16,93 23,94

tabel: Leerlingenkenmerken secundair onderwijs schooljaar 2008-2009 (naar vestigingsplaats van de school), aantal en percentage schoolgemeente

Berlare

Aantal leerlingen die scoren op de Percentage leerlingen die scoren op de * indicator indicator indicator indicator indicator indicator indicator indicator "opleiding "opleiding "schooltoelage" "thuistaal" "buurt" "schooltoelage" "thuistaal" "buurt" moeder" moeder"

Aantal leerlingen

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Zele 1 187 447 355 147 282 Arrondissement Dendermonde 10 169 2 755 2 431 483 2 199 Provincie Oost-Vlaanderen 98 219 24 891 24 870 7 323 25 867 *tov totaal aantal leerlingen secundair onderwijs bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar 2008-2009

37,66

29,91

12,38

23,76

27,09 25,34

23,91 25,32

4,75 7,46

21,62 26,34


0

0

0


0


85

tabel: leerlingen met een risicioschoolloopbaan in het lager onderwijs naar vestigingsplaats van de school, aantal en %, telling 01/02/2011 Aantal leerlingen schoolgemeente

met schoolse vertraging

Berlare

in het buitengewoon lager onderwijs

Percentage leerlingen met risicoschoolloopbaan*

Leerlingen met risicoschoolloopbaan

totaal

99

0

1 290

99

7,67

254

179

2 479

433

17,47

Arrondissement 1 589 803 19 309 2 392 Dendermonde 14 401 6 286 152 181 20 687 Provincie Oost-Vlaanderen *tov het totaal aantal leerlingen lager onderwijs bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar 2010-2011

12,39

Zele

13,59

tabel: leerlingen met een risicoschoolloopbaan in het secundair onderwijs naar vestigingsplaats van de school, aantal en %, telling 01/02/2011 Aantal leerlingen schoolgemeente

met schoolse vertraging

in het buitengewoon secundair onderwijs

in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Totaal aantal leerlingen in het secundair onderwijs

Berlare 0 0 0 0 Zele 293 0 0 1 132 Arro. Dendermonde 3 100 383 201 11 544 Provincie OostVlaanderen 26 214 4 450 1 770 101 843 *tov het totaal aantal leerlingen secundair onderwijs bron: Departement Onderwijs- Stafdiensten Onderwijs en Vorming, schooljaar 2010-2011



Leerlingen Percentage leerlingen met een met een risicoschool risicoschoolloopbaan* loopbaan 0 293 3 684

0,00 25,88 31,91

32 434

31,85


86

tabel: RMI-begunstigden naar geslacht en leeftijd, aantal en ‰, jaargemiddelde 2010 aantal RMI-begunstigden ‰* RMI-begunstigden gemeente 0 tem 19 20 tem 59 600 tem 20 tem 60mannen vrouwen totaal mannen vrouwen totaal j j plus 19 j 59 j plus Berlare 23 30 7 40 6 53 3,20 4,07 2,21 5,03 1,84 3,64 Zele 17 41 4 48 8 58 1,59 4,03 0,83 4,27 1,74 2,81 Arro. Dendermonde 251 380 56 498 87 631 2,64 3,88 1,33 4,76 1,87 3,27 Oost-Vlaanderen 4 012 5 213 999 7 334 998 9 225 5,67 7,15 3,18 9,44 2,89 6,42 *tov 1 000 inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron RMI: Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI) bron bevolkingscijfers: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: jaargemiddelde 2010 (RMI) een gemiddelde 1/1/2010 en 1/1/2011 (bevolkingscijfers)

tabel: leefloners naar geslacht en leeftijd, aantal en ‰, jaargemiddelde 2010 gemeente Berlare Zele Arro. Dendermonde

aantal leefloners 0 tem 19 20 tem 59 mannen vrouwen j j 19 25 7 33 15 41 4 46 223

340

53

436

60plus

totaal mannen vrouwen 5 44 2,66 3,33 8 56 1,49 3,98

85

562 8 374

2,34

3,47

‰* leefloners 0 tem 20 tem 19 j 59 j 2,05 4,05 0,83 4,13 1,27

4,17

60plus 1,54 1,74

totaal 3,00 2,73

1,83

2,91

Oost-Vlaanderen 3 555 4 820 968 6 552 982 5,02 6,61 3,08 8,43 2,85 5,83 *tov 1 000 inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron leefloon: Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid (POD MI) bron bevolkingscijfers: Rijksregister, via bevolkingskubus (exclusief wachtregister), 2011 datum: jaargemiddelde 2010 (leefloners) een gemiddelde 1/1/2010 en 1/1/2011 (bevolkingscijfers) Cijfers aantal dossiers leefloon : Bron: OCMW Berlare (gemiddeld aantal dossiers; geen momentopname) 2010: 53 2011: 57 2012: 55 OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



87

tabel: gerechtigden op een integratietegemoetkoming (IT) of een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) naar leeftijdscategorie, aantal en ‰, 1/1/2011 aantal IT/IVT-gerechtigden ‰* IT/IVT-gerechtigden 20 tem 59 j 60-plus totaal 20 tem 59 j 60-plus totaal Berlare 104 54 158 13,00 15,97 13,89 Zele 143 58 201 12,76 12,63 12,72 Arro. Dendermonde 1 390 712 2 102 13,28 15,24 13,89 Oost-Vlaanderen 12 652 5 824 18 476 16,23 16,75 16,39 *tov 1 000 inwoners in dezelfde leeftijdscategorie en geslacht bron: Directie Generaal Personen met een Handicap- FOD Sociale Zekerheid datum: 1/1/2011 gemeente

tabel: personen met voorkeursregeling in de ziekteverzekering (titularissen + personen ten laste) naar leeftijd en geslacht, aantal en ‰, 01/01/2011 gemeente Berlare

aantal personen met voorkeursregeling mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus

148,02

74,62

1 570 383 747 1 448 2 578 96,82 14 249 3 191 6 368 14 052 23 611 98,23 109 185 Oost-Vlaanderen 75 323 998 30 296 56 547 98 479 322 106,01 *tov 1 000 inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron: Kruispuntbank Sociale Zekerheid, verwerking door de Studiedienst van de Vlaamse Regering datum: 01/01/2011

151,81 144,97

77,31 75,59

66,65 315,33 124,22 60,85 300,70 121,96

150,25

96,01

72,55 283,26 128,46


1 098

239

461

1 066

1 008 9 362


1 766

57,64

315,29

totaal

93,24

Zele Arro. Dendermonde

668

totaal

‰* personen met voorkeursregeling mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus

121,11


88

tabel: Omnio-rechthebbenden naar leeftijd, aantal en ‰, 01/01/2011 aantal personen met het Omnio-statuut gemeente

mannen vrouwen 0 tem 19 j 20 tem 59 j 60-plus

totaal

mannen

‰* personen met het Omnio-statuut 0 tem 19 20 tem vrouwen 60-plus j 59 j 10,25 16,86 6,38 4,44 10,15 17,16 7,58 4,79 11,24 19,85 8,64 3,94 13,23 24,90 11,02 2,66

Berlare 44 76 54 51 15 120 6,14 Zele 87 105 85 85 22 192 8,36 Arro. Dendermonde 821 1 105 838 904 184 1 926 8,61 Oost-Vlaanderen 7 692 9 682 7 857 8 592 925 17 374 10,83 * per 1 000 inwoners van hetzelfde geslacht of in dezelfde leeftijdscategorie bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering op basis van cijfers van het RIZIV, via www.lokalestatistieken.be datum: 01/01/2011

totaal 8,23 9,25 9,95 12,04

tabel: aantal gerechtigden Vlaamse zorgverzekering naar geslacht, aantal en ‰, 2010 gemeente

aantal gerechtigden Vlaamse zorgverzekering Mantel & thuiszorg Residentiële zorg man vrouw totaal man vrouw totaal

Berlare Zele Arro. Dendermonde

‰* gerechtigden Vlaamse zorgverzekering Mantel & thuiszorg Residentiële zorg man vrouw totaal man vrouw totaal

138 236 374 41 153 194 19,26 31,81 25,65 5,72 20,63 188 256 444 43 162 205 18,06 24,75 21,39 4,13 15,66 1 744 2 872 4 616 535 1 701 2 236 18,30 29,22 23,84 5,61 17,31 12 20 12 17 Oost-Vlaanderen 955 729 33 684 4 567 958 525 18,23 28,31 23,35 6,43 17,70 *tov 1 000 inwoners van hetzelfde geslacht bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering op basis van cijfers van de Vlaamse zorgverzekering, via www.lokalestatistieken.be jaar: 2010



13,30 9,88 11,55 12,15


89

tabel: geboorten in kansarme gezinnen in totaliteit en naar criterium, %, gemiddelde 2007-2008-2009 %** gemeente

%* geboorten in kansarme inkomen gezinnen

arbeid

Berlare 2,3 90,9 63,6 Zele 6,3 46,7 37,8 Arro. Dendermonde 4,6 70,6 66,9 Oost-Vlaanderen 7,1 77,5 76,5 * tov het totale aantal geboorten ** tov het totale aantal kinderen met kansarmoede bron: Kind en Gezin, gemeentelijke kindrapporten jaar: jaargemiddelde van de geboorten in 2007-2008-2009

90,9 91,1

81,8 44,4

72,7 66,7

45,5 62,2

socioeconomische criteria: inkomen + arbeid + opleiding 54,5 28,9

80,7 83,2

54,4 49,7

43,9 38,5

32,1 24,3

42,9 53,0

opleiding

huisvesting ontwikkeling gezondheid

Conclusie: het gemiddeld inkomen in Berlare ligt net iets lager dan het gemiddeld inkomen in de Provincie Oost-Vlaanderen. In de gezinssamenstelling merken we vooral een stijgende tendens van eenoudergezinnen en alleenstaanden, zoals dit ook op andere plaatsen het geval is. Berlare heeft een laag percentage qua leerlingen met een risicoschoolloopbaan ten opzichte van het totaal aantal leerlingen in het lager onderwijs. Dit kan gekoppeld worden aan het laag percentage geboorten in kansarme gezinnen. Deze cijfers dateren echter van 2009 en moeten toch met enige voorzichtigheid gehanteerd worden. Recentere cijfers zijn er niet voorhanden. Anderzijds merken we ten opzichte van het gemiddelde in het arrondissement Dendermonde dat Berlare hoog scoort in het aantal leefloongerechtigden. We zitten daar wel onder het gemiddelde in Oost-Vlaanderen, maar in dit cijfer zitten ook Gent en een aantal grotere steden. Het hoger gemiddelde is vooral zichtbaar bij de categorie jongeren. De campingproblematiek is zeker en vast mee de oorzaak van dit hogere cijfer. Het hogere cijfer RMI spreekt het lage cijfer van geboorten in kansarme gezinnen ook wel wat tegen.




90

DEEL 6: SWOT-ANALYSES 6.1. Aanpak Door het OCMW werden de cijfergegevens voor de omgevingsanalyse verzameld. Vervolgens werden er de volgende thematische werkgroepen opgericht: ouderen, wonen, tewerkstelling en kansen voor iedereen. Die werkgroepen kwamen twee maal samen met de opdracht de cijfers te bekijken en aan te vullen met gegevens uit hun eigen organisatie. Vervolgens werd er gezamenlijk een SWOT-analyse opgemaakt en werd een brainstorming met mogelijke acties georganiseerd. Voor de werkgroepen werden volgende organisaties en/ofpersonen uitgenodigd: 6.1.1. UITGENODIGD VOOR OUDEREN Bond Moyson Berlare, CM Berlare, Familiehulp, Familiezorg, Neutraal ziekenfonds Gent, Wit-gele kruis, Logo Dender vzw, Nancy De Proft gemeente Berlare, Schollaert Freddy, directeur wzc Ter Meere, Solidariteit voor het Gezin, Wendy De Backer maatschappelijk werker, Liberale mutualiteit Berlare, directie rustoord Kruyenberg Berlare, Liesbet Cooreman hoofdmaatschappelijk werker, Lien Strobbe stagiaire-maatschappelijk werker, Els De Coster maatschappelijk werker, Martha Tackaert senioirenraad, Frans De Smet Minder Mobielencentra, dokter Roels Marc, Guy Van Kerckhove thuisverpleger. 6.1.2. UITGENODIGD VOOR WONEN Gemeente Berlare: Gaby De Bruycker milieu- en huisvestingsambtenaar, Karine Lammens diensthoofd bevolking, Nathalie Lemaire deskundige ruimtelijke ordening, Jolien Rogiers huisvestingsambtenaar. Micha Van Kesteren van Goed Wonen vzw, Karolien Serçu directeur Hulp in Woningnood, Ann De Mot van Logo Schelde-Dender. OCMW Berlare: Hilde Van der Jeugt secretaris, Sofie Van Goethem maatschappelijk werker, Greetje Ongena maatschappelijk werker. Regionaal Woonoverleg: Veerle Vandecasteele, Marleen Lefèvre. Sociale Bouw- en kredietmaatschappij: Marie-Paule Hiel directeur Woonaksent: Ruth Hillaert, coördinator 6.1.3. UITGENODIGD VOOR TEWERKSTELLING Luc Nelis van ABVV Berlare, Helena Lateir van ACLVB Berlare, Özgür Yurdaer van ACV. Gemeente Berlare: Phyllis Bauwens duurzaamheidsambtenaar, Kristof Van Peteghem, clusterhoofd grondgebiedzaken. GTB: Maarten Van Der Vorst Lokale Werkwinkel: Ellen Miedema VDAB-verantwoordelijke, Jolien Van Ruysselberghe jobfinder OCMW Berlare: Liesbet Cooreman hoofdmaatschappelijk werker, Liesbeth Willemans, Wendy Bonnaerens, maatschappelijk werkers. Ann Vanhove PWA-beambte, Vincent Feys van RVA Dendermonde. OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29 a 9290 Berlare NIS-code 42003



91

6.1.4. UITGENODIGD VOOR KANSEN VOOR IEDEREEN CAW Dendermonde, Bob Pieters communicatieambtenaar gemeente Berlare, Stijn De Coster cultuurfunctionaris gemeente Berlare, Lieve de Keukeleire cultuurraard. Direcie en zorgcoördinator van kleuter- en lagere school De Duizendpoot, vrije basisschool De Kleurenboog, gemeenteschool Uitbergen, gemeenteschool Ten Berge en Vrije basisschool St. Jozef. Stefanie Bral van dienst jeugd en vorming, Nele Van Bogaert drugpuntmedewerker, Ruben Van Der Haegen Jeugdraad Berlare, Hilde Colle van Kind en gezin, Sandra van Heffen van Lokaal overleg Kinderopvang, OCMW Berlare: Liesbet Cooreman hoofdmaatschappelijk werker, Liesbeth Willeman, Liesbeth Goeman, maatschappelijk werkers. Annelies De Wilde, sportdienst Berlare, Remo Moncy sportraad Berlare, Raoul Verhaeven van St. Martinusfonds, Aangezien het meerjarenplan van het OCMW ook betrekking heeft op de interne werking van het OCMW maakte het managementteam van het OCMW in 2012 een risico-analyse op over alle diensten heen. Enerzijds is dit een basis voor interne controle, anderzijds werd dit gebruikt om snel een SWOT-analyse te maken voor het OCMW.




92




93

6.2. Acties werkgroep kansen voor iedereen 1.

Oprichten van een overkoepelend welzijnsoverleg binnen de gemeente met een terugkoppeling naar het beleid toe.

2.

Gelden van de socio-culturele participatie laagdrempelig aanbieden.

3.

Gelden van de socio-culturele participatie inzetten op kinderarmoede door het aanbieden van groepsactiviteiten.

4.

Uitbouwen van een spelotheek

5.

Opstarten van het project huiswerkbegeleiding “Pieterneel”

6.

Inzetten op preventie via Huis van het kind vanuit Kind en Gezin

7.

Opzetten van een structurele jeugdwerking binnen de gemeente waarbij de verschillende deelgemeenten worden afgestemd op elkaar

8.

Aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren van kansarme gezinnen, door de mogelijkheden voor het introduceren van een kansen- of vrijetijdspas te onderzoeken

9.

Uitbouwen van een buurtwerking

10.

Uitbouwen van vrijwilligerswerking voor kansarmen

11.

Opstarten van het project “Sociale Kruidenier” in samenwerking met OCMW’s Buggenhout, Laarne en Waasmunster




94




95

6.3. Acties werkgroep Ouderen 13.

Voortzetten van de huisbezoeken aan 80- jarigen

14.

Verder uitwerken en evalueren van de gemeentelijke mantelzorgpremie

15.

Uitbouwen van een dienstencentrum

16.

Verdere uitbouw van de hulpverlening voor ouderen vanuit het OCMW

17.

Het behouden van de poetsdienst (dienstencheques) voor 60-plussers binnen het OCMW

18.

Oprichten van een klusjesdienst / tuinonderhoud

19.

Gezamenlijke brochure rond hulpverlening voor senioren opmaken

20.

Dienstverlening in serviceflats Zilverberk optimaliseren

21.

Oprichten van een overlegplatform rond senioren

22.

Het aanbieden van zinvolle vrijetijdsbesteding voor thuiswonende senioren




96




97

6.4. Acties werkgroep tewerkstelling 23. Kansengroepen dienen het meest aandacht te krijgen 24. Uitbouw van een samenwerking tussen OCMW en PWA in het kader van de RMI-wetgeving rond werkwilligheid 25. Uitbouwen van een lokale diensteneconomie 26. Verdere uitbouw van de arbeidsplaatsen artikel 60§7, ook bij privé-ondernemingen 27. Samenwerking met verschillende dienstencheque-ondernemingen binnen de gemeente (60%-regel) 28. Uitbouwen van contacten met het bedrijventerrein op de site in de Baron Tibbautstraat 29. Verder (voortdurend) zoeken naar projectsubsidies 30. Aanbieden van stageplaatsen ter activering van jongeren 31. Samenwerking met de jobfinder (Zele-Berlare) behouden en verder uitbouwen 32. Behouden van de tweejaarlijkse jobbeurs en infosessies voor werkgevers 33. Verdwijning van de wiscomputers opvangen door het oprichten van computerlokalen voor werkzoekenden




98




99

6.5. Acties werkgroep wonen 34. Oprichten van een woonwinkel/woonloket: minstens digitaal, waar alle woonactoren in verenigd worden 35. Aanpassing- en verbeteringspremies in de kijker zetten 36. Uithuiszettingen tegengaan door preventieve acties en bemiddeling 37. Aantrekken van jonge gezinnen 38. Minimum woonnormen opleggen in de gemeente Berlare, waardoor bvb de bouw van bejaardenwoningen/serviceflats geregeld is; minimumnormen appartementen…. 39. Levenslang wonen promoten 40. voldoende aangepaste woningen voor de diverse doelgroepen voorzien en voorbehouden 41. Sociale bouwmaatschappij woonuitbreidingsgebieden laten aansnijden 42. Een beleid omtrent uithuiszettingen uitwerken 43. Verder streven om het sociaal objectief te halen, waarbij zowel de uitbouw van SVK als SHM belangrijk is 44. Campingproblematiek blijven opvolgen 45. Nabijheidsdiensten promoten (boodschappen, klusjes, …) 46. Energiezuinig wonen promoten en ondersteunen




100





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

TOELICHTING 2: FINANCIELE RISICO’S Leningen Voor de nieuw aan te gane leningscontracten wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,868 % op 20 jaar. (IRS 20 jaar d.d. 21/11/2013 + 220 bptn). Bij wijziging (verhoging) van de rentevoeten zal een herziening van het meerjarenplan en budget noodzakelijk zijn.

Responsabiliseringsbijdrage Momenteel is nog geen responsabiliseringsbijdrage voor pensioenen aan de RSZPPO verschuldigd. Dus hieraan is voorlopig nog geen risico verbonden. De stijgende pensioenbijdragen voor statutaire personeelsleden werd in het meerjarenplan voorzien.

Inflatie In het meerjarenplan wordt rekening gehouden met een index van 1,8 %. Indien deze hoger blijkt te zijn, zal een aanpassing van het meerjarenplan zich opdringen.

Personeelsbudget De brutolonen van de personeelsleden worden in het meerjarenplan jaarlijks verhoogd met 2,6 %. Hierin zitten anciënniteitsverhogingen, doorschalingen en vervangingen inbegrepen. Eveneens hierin vervat zit een mogelijke indexering van de lonen. Dit percentage is vrij laag ingeschat en een strikte opvolging van de personeelskosten zal zich opdringen.

Zorggraad Voor het woonzorgcentrum werd rekening gehouden met een zorggraad van 80 % zorgbehoevenden. Deze is beduidend hoger dan de huidige zorggraad van 73 %. Het niet behalen van de hogere zorggraad zorgt voor minder hoge inkomsten.

Sociale Maribel Via de sectorale fondsen “Sociale Maribel” ontvangt OCMW Berlare jaarlijks een bedrag van 214.000 € voor de creatie van een bijkomende arbeidsplaats ten opzichte van een bepaald referentiejaar. Dit referentiejaar is 2005. Ondanks de recente personeelsinkrimping is het personeelsbestand nog voldoende groot om deze inkomsten te verkrijgen. Indien dit referentiejaar wijzigt, loopt het OCMW het risico dat de grootte van het personeelsbestand lager is dan dat van het opgegeven referentiejaar en het OCMW deze inkomst geheel of gedeeltelijk verliest.


Meerjarenplan 2014 - 2019 Toelichting


TOELICHTING 3: OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019

Prioritair beleid Strategische doelstelling: STRAT1 OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale analfabetisering van de kansengroepen Beleidsdoelstelling: AB1 OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft

Omschrijving actieplan AB1.1: Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e-loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator / meetbaarheid Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics) Omschrijving acties AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep (Exploitatie-uitgaven) AB1.1.2: uitbouwen e-loket (Exploitatie-uitgaven)

Omschrijving actieplan AB1.2.: Het OCMW Berlare zal blijvend oog hebben voor de burgers die geen toegang tot het internet hebben, door schriftelijke en mondelinge eenvoudige communicatie uit te werken Indicator / meetbaarheid De uitvoering van de actie Omschrijving acties AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure (Exploitatie-uitgaven


Meerjarenplan 2014 - 2019 overzicht beleidsdoelstellingen


Beleidsdoelstelling: W1 OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen

Omschrijving actieplan W1.1: het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator / meetbaarheid Realisatie van de acties Omschrijving W1.1.1: oprichten digitaal loket werken in 2015 W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in samenwerking met VDAB en RVA (Exploitatie-uitgaven) W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism met gemeente en andere woonactoren (Exploitatie-uitgaven) W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en 2019 (Exploitatie-uitgaven)

Omschrijving actieplan W1.2: Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator / meetbaarheid

Aantal verbeter-of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen

Omschrijving acties W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar




Strategische doelstelling: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft Beleidsdoelstelling: S1 Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen.

Omschrijving actieplan S1.1.: Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking Omschrijving acties S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 (Exploitatieuitgaven) S1.1.3: De mantelzorgpremie wordt verhoogd naar 150 euro en de doelgroep wordt uitgebreid (budget gemeente) S1.1.4: De dienstenchequeonderneming wordt beperkt tot 65+ en zorgbehoevenden S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan

Omschrijving actieplan S1.2.: Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen Indicator / meetbaarheid Realisatie van de acties Omschrijving acties S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (Investeringen-Uitgaven) S1.2.2: bestaande serviceflats worden omgezet naar assistentiewoningen

Omschrijving actieplan S1.3.: Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator / meetbaarheid

Aantal bezochte 80-plussers ten opzichte van het aantal 80-plussers op de gemeente / resultaat en inzet personeel

Omschrijving acties S1.3.1.1: 80+-ers worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden S1.3.1.2: 79+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden vanaf 2015 S1.3.1.3: 78+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003



laagdrempelig te houden vanaf 2017 : S1.3.1.4: 77+ worden actief bezocht om hen te informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden vanaf 2019 : S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in het CC in samenwerking met de gemeente.

Omschrijving actieplan S1.4.: Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben Indicator/meetbaarheid

Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezettingscijfers – zorggraad

Omschrijving acties S1.4.1: Het opnamebeleid evalueren en bijsturen indien nodig in functie van de erkende RVT-bedden S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) (Exploitatie-ontvangsten) S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad

Omschrijving actieplan S1.5.: Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe Indicator/meetbaarheid Opmaak jaarlijks overzicht mbt diverse vorming personeel Omschrijving acties S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een ‘must’ ( referente dementie – referente palliatieve referente wondzorg …) (Exploitatie-uitgaven)

Omschrijving actieplan S1.6.: De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang indicator/meetbaarheid Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel Omschrijving acties S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden




Beleidsdoelstelling: W2 Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan

Omschrijving actieplan W2.1: Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator / meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel Omschrijving acties W2.1.1: in het sociaal huis wordt een PC geïnstalleerd waar cliënten vrij gebruik van kunnen maken W2.1.2: cliënten worden individueel en in groep opgeleid om jobsites te bezoeken en sociale media positief te gebruiken

Omschrijving actieplan W2.2: Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator / meetbaarheid Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar Percentage gelden socio-culturele participatie voor kinderen Aantal toeleidingen naar spelotheek Omschrijving acties W2.2.1: Het OCMW organiseert 20 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek

Omschrijving actieplan W2.3.: Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator / meetbaarheid Aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier Aantal deelnemers kansenpas en gebruik van de activiteiten Omschrijving acties W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld




Beleidsdoelstelling: W3 Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen

Omschrijving actieplan W3.1. Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator / meetbaarheid Dossiers schuldhulpverlening Omschrijving acties W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan scholen over schuldhulpverlening W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden




Overig beleid Strategische doelstelling: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft

Exploitatie

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

7.231,55 7.356,32 7.483,33 7.612,63 7.744,26 7.878,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-7.231,55 -7.356,32 -7.483,33 -7.612,63 -7.744,26 -7.878,26

Uitgav e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: W4 Het OCMW wil een betaalbaar huisvestingsbeleid in Berlare

Exploitatie

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.931,55 7.056,32 7.183,33 7.312,63 7.444,26 7.578,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.931,55 -7.056,32 -7.183,33 -7.312,63 -7.444,26 -7.578,26

Uitgav e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Omschrijving actieplan W4.1: Het OCMW zal de armoede bestrijden door voldoende betaalbare huisvesting aan te bieden en te promoten op de gemeente Indicator / meetbaarheid Aantal huurtoelagen Registratie uithuiszetting en voorkomen uithuiszetting

Exploitatie

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Investeringen

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.931,55 7.056,32 7.183,33 7.312,63 7.444,26 7.578,26

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6.931,55 -7.056,32 -7.183,33 -7.312,63 -7.444,26 -7.578,26


Uitgav e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Overzicht van de acties: Omschrijving W4.1.1: de huurtoelage wordt behouden (Exploitatie-uitgaven)

2014 6.931,5 5

2015 7.056,3 2

2016 7.183,3 3

2017 7.312,6 3

2018 7.444,2 6

2019 7.578,2 6

Detail W4.1.1: de huurtoelage wordt behouden (6482220/093000/W4.1/W4.1. 1) W4.1.2: Het OCMW zal binnen het woonoverleg aandacht vragen voor kleiner en betaalbaar wonen en aangepaste woningen voor specifieke doelgroepen

6.931,55

7.056,32

7.183,33

7.312,63

7.444,26

7.578,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

W4.1.3: in samenwerking met de huisvestingmaatschappij zal er een preventieve aanpak uitgewerkt worden om uithuiszettingen te vermijden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: W5 Het OCMW wil 70% van de leefloners activeren en 30% daarvan na activering aan een reguliere job helpen. Het OCMW wil maximum 12 maand aanvullend leefloon geven. Het aantal leefloners zal worden gestabiliseerd door een strikt beleid met voorwaarden en een standaard GPMI

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen Saldo -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Omschrijving actieplan W5.1: Het OCMW zorgt voor een gedifferentieerd aanbod aan arbeids(zorg)- en stageplaatsen Indicator / meetbaarheid Aantal ingevulde arbeidsplaatsen ten opzichte van het aantal leefloners

Exploitatie 2014 2015 2016

Uitgave 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00


Investeringen Saldo 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00


Liquiditeiten Uitgave 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00


2017 2018 2019

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving W5.1.1: regionale samenwerking wordt uitgebouwd om minstens 3 arbeidsplaatsen op jaarbasis door cliënteel te kunnen invullen W5.1.2: Om de arbeidsbegeleiding nog meer op maat van de hulpvrager af te stemmen wordt het aanbod activeringsmogelijkheden gedifferentieerder uitgebouwd

Omschrijving actieplan W5.2. Het OCMW staat in voor toeleiding van laaggeschoolden naar regulier werk Indicator / meetbaarheid Aantal toeleidingen Aantal leefloners die regulier werk hebben ten opzichte van het aantal geactiveerde leefloners

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving W5.2.1: in samenwerking met VDAB zullen sollicitatietrainingen en alfabetiseringscursussen georganiseerd worden voor de geactiveerde cliënten



2018 0,00

2019 0,00


Omschrijving actieplan W5.3.: Het OCMW pakt belemmerende factoren in activering aan Indicator / meetbaarheid Aantal geactiveerde leefloners ten opzichte van het aantal leefloners

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen Saldo -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

Liquiditeiten

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Overzicht van de acties: Omschrijving W5.3.1: anderstaligen op de werkvloer krijgen een taalcoach W5.3.2: medische, psychische, familiale problemen worden individueel aangepakt W5.3.3: in samenwerking met het fietspoetsproject van De Sperwer en de gemeente worden fietsen ter beschikking gesteld bij mobiliteitsproblemen (Exploitatie-uitgaven) Detail W5.3.3: in samenwerking met het fietspoetsproject van De Sperwer en de gemeente worden fietsen ter beschikking gesteld bij mobiliteitsproblemen (6482400/090010/W5.3/W5.3.3)




Strategische doelstelling: STRAT3 OCMW Berlare biedt aangepaste huisvesting voor senioren aan in de vorm van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen en wil zijn bewoners een aangenaam verblijf bieden, aangepast aan hun levensverhaal en met een zorgaanbod op maat

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 5.250,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investeringen Saldo -5.250,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00 -5.400,00

Uitgave 11.500,00 60.500,00 16.000,00 65.500,00 6.000,00 5.500,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Saldo -11.500,00 -60.500,00 -16.000,00 -65.500,00 -6.000,00 -5.500,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: S2 Het OCMW Berlare wil binnen het WZC Ter Meere de reeds aanwezige professionele en efficiënte hulp en dienstverlening verder uitbouwen, ondersteunen en borgen zodat deze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om een kwalitatieve hoogstaande zorg op maat te kunnen blijven realiseren

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 5.250,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Uitgave 11.500,00 60.500,00 16.000,00 65.500,00 6.000,00 5.500,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Saldo -11.500,00 -60.500,00 -16.000,00 -65.500,00 -6.000,00 -5.500,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Omschrijving actieplan S2.1.: Naast de klemtoon op zorgen vindt het woonzorgcentrum het woon- en leefaspect zeer belangrijk. Men wordt oud zoals men geleefd heeft. Het WZC wil een groot respect aan de dag leggen voor de gewoonten en gebruiken van de ouder wordende medemens. De noden, behoeften en verwachtingen van de bewoner staan centraal. Indicator / meetbaarheid

Aantal intakes en effectieve opnames gemeten van 1 januari tot 31 december aantal registraties van up-to-date plan voor de zorg rond VZP (kwaliteitsindicator I1) registraties in zorgdossiers van bewoners mbt deelname aan socio-culturele en animatie activiteiten.

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Overzicht van de acties: Omschrijving S2.1.1: Het WZC wil de intakegegevens van de cel ouderen koppelen aan een degelijke anamnese van de opgenomen bewoners om zo te komen tot bespreking en update van de vroegtijdige zorgplanning S2.1.2: Het woonzorgcentrum wil dat alle disciplines oog hebben voor het feit dat de bewoner zijn (sociale) leven in het woonzorgcentrum, net als thuis kan verderzetten.

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan S2.2.: Het WZC wil kwalitatieve ‘zorg op maat’ aanbieden met nadruk op het centraal stellen van ‘bewonersgerichte onderhandelde zorg’ (= voortdurende afstemming tussen zorgvraag en zorgaanbod). Dit dient te vertrekken vanuit ‘competentie-denken’. Indicator / meetbaarheid

Registratie van de individuele onderhandelde zorgen begeleidingsplan in het zorgdossier van de bewoners

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Liquiditeiten

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

S2.2.2: Het WZC wil inspanningen leveren om

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Overzicht van de acties: Omschrijving S2.2.1: Het WZC wil binnen het kader van competentiedenken binnen de seniorenzorg evolueren van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg . De autonomie en de ontwikkelingskansen van de ouder wordende mens worden hiermee beoogd.


ouderen, ook en zelfs vooral wanneer ze zwaar hulpvragend zijn, te benaderen als volwaardige en autonome burgers met eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Niet de beperkingen in het functioneren maar de nog bestaande mogelijkheden en competenties moeten gezien worden. Enkele basisprincipes hierbij zijn : Ieder mens is uniek – iedereen heeft een unieke levensloop, Respect voor eigenheid is primordiaal – privacy is een vereiste, ruimte voor inspraak en zelfontwikkeling en aandacht voor de totale persoonlijkheid (holistisch model) S2.2.3: Het WZC wil verder projecten uitwerken om het personeel bewust te maken van de waarden waarvoor we staan (SMK's), zoals privacy, veiligheid, geborgenheid, huiselijkheid, …

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2.2.4: Het WZC wil met een waaier van diensten kunnen inspelen op de zorgvraag van de bewoner

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2.2.5: Het WZC wil blijvend kritisch evalueren en bijsturen van het aanwezige zorgaanbod in functie van het zorgprofiel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2.2.6: Het WZC wil verder bouwen aan de ontwikkeling van een organisatiestructuur, van een cultuur en van processen om tot een nog meer bewonersgerichte werking te komen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Omschrijving actieplan S2.3.: Recht-evenredig met het aanbieden van kwalitatieve zorg en rekening houdende met een stijging van de zorggraad dient ook een slagvaardige degelijke opgeleide, diverse personeelsequipe te staan, voldoende in aantal en met een gemeenschappelijke houding. Indicator / meetbaarheid

*Per kwartaal registratie inzet personeel vs aanwezigheid bewoners vs zorggraad in partnerplan (Probis) *halfjaarlijkse opmaak werkdrukmeter (Model Van Dorpe)

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Liquiditeiten

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Omschrijving S2.3.1: Oog hebben voor de vergrijzing binnen de personeelsequipe zelf en het uitzetten van krijtlijnen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid zal de eerstkomende jaren ook een belangrijk werkpunt worden ( project zorg om zorg – diverscity)

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

S2.3.2: Een continue opvolging van bedbezetting / zorggraad en personeelsbestaffing is onontbeerlijk. Het partnerplan van Probis en het gebruik van een werkdrukmeter zijn hiervoor geschikte tools

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Overzicht van de acties:


Omschrijving actieplan S2.4.: De kwaliteitswerking binnen het WZC verder optimaliseren en borgen door middel van kwaliteitsindicatoren om de tevredenheid van de bewoners te behouden Indicator / meetbaarheid

*Kwaliteitsindicatoren Vlaamse Overheid *Cijfers en opmerkingen verkregen via de diverse interne tevredenheidsmetingen *Klachtenregistraties

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Liquiditeiten

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

S2.4.2: Jaarlijks een kwaliteitsplanning opmaken waarbij de verschillende diensten van het WZC vastleggen welke procedures dienen herwerkt te worden en waar nieuwe procedures nodig zijn

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2.4.3: Meten en opvolgen van kwaliteit is een continue proces. De vraag naar transparantie omtrent de zorg en dienstverlening die geboden wordt is groot. Door middel van het invoeren van indicatoren die het meten mogelijk maken, willen we het kwaliteitsbeleid verder uitbouwen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2.4.4: Jaarlijks een jaarverslag kwaliteit opmaken waarin wordt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Overzicht van de acties: Omschrijving S2.4.1: Om de 2 jaar tevredenheidsmetingen uitvoeren om de tevredenheid van de bewoner te meten en zo te kunnen inspelen op de wensen en verwachtingen van de bewoner


gemeld welke procedures werden gerealiseerd en hoe het WZC aan kwaliteitszorg heeft gewerkt, welke resultaten en ontwikkelingen zich daarbij in het afgelopen jaar hebben voorgedaan.

Omschrijving actieplan S2.5.: Het WZC wil de diverse zorgvormen ondersteunen door middel van werken overleggroepen Indicator / meetbaarheid

Overzicht van de diverse overleg en communicatiestructuren / Aantal & verslaggeving

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Liquiditeiten

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving S2.5.1: Het WZC wil zijn diverse bestaande overlegen werkgroepenstructuren analyseren en verder optimaliseren

2018 0,00

2019 0,00

Omschrijving actieplan S2.6.: Het WZC wil op zich een "dorp" zijn, maar wil zich ook integreren binnen de buurtwerking/lokale gemeenschap waarin niet alleen oude, maar ook nieuwe netwerken en initiatieven een plaats krijgen Indicator / meetbaarheid

*Vrijwilligersbestand & aantal uren inzet vrijwilligers (kwaliteitsindicator) *Registratie van activiteiten gericht naar buurt: buitenstaanders & aantal deelnemers

Exploitatie

Investeringen

2014

Uitgave 0,00

Ontvangst 0,00

Saldo 0,00

2015 2016

150,00 150,00

0,00 0,00

-150,00 -150,00


Uitgave 1.500,0 0 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00

Saldo 1.500,00 0,00 0,00


Liquiditeiten Uitgave 0,00

Ontvangst 0,00

Saldo 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00


2017 2018 2019

150,00 150,00 150,00

0,00 0,00 0,00

-150,00 -150,00 -150,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving S2.6.1: Het WZC wil de huidige vrijwilligerswerking verder ondersteunen en indien mogelijk uitbreiden. Het organiseren van info- , planning- en evaluatievergaderingen onder leiding van de coördinator vrijwilligerswerking blijft een belangrijk aandachtspunt

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

S2.6.2: Het WZC wil een ontmoetingsplaats zijn tussen generaties. We zetten verder in op intergenerationeel werken ism de diverse scholen van gemeente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2.6.3: Het WZC wil café De Bron en Zomertaling ook meer opstellen naar buurt / buitenstaanders

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S2.6.4: Het WZC wil verder investeren in de organisatie van restaurant/ontmoetingsmomente n voor senioren uit de buurt in overleg/afstemming met andere culturele en sociale organisaties (Exploitatie-uitgaven) S2.6.4: Het WZC wil verder investeren in de organisatie van restaurant/ontmoetingsmomente n voor senioren uit de buurt in overleg/afstemming met andere culturele en sociale organisaties (Investeringen-Uitgaven) Detail S2.6.4: Het WZC wil verder investeren in de organisatie van restaurant/ontmoetingsmomenten voor senioren uit de buurt in overleg/afstemming met andere culturele en sociale organisaties (6159100/095300/S2.6/S2.6.4) Detail: S2.6.4: Het WZC wil verder investeren in de organisatie van restaurant/ontmoetingsmomenten voor senioren uit de buurt in overleg/afstemming met andere culturele en sociale organisaties (2289000/095300/INFR WZC/S2.6/S2.6.4)

0,00

150,0 0

150,0 0

150,0 0

150,0 0

150,0 0

1.500,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

150,00

150,00

150,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Omschrijving actieplan S2.7.: Het OCMW wil de moderne infrastructuur in en rond het woonzorgcentrum niet alleen op punt houden, maar mee laten evolueren met nieuwe eisen van de bewoner Indicator / meetbaarheid

Registraties defecten / Registraties tussenkomst externe diensten / Opmerkingen en scores tevredenheidsmetingen / klachtenregistraties

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Uitgave 10.000,00 60.500,00 16.000,00 65.500,00 6.000,00 5.500,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Saldo -10.000,00 -60.500,00 -16.000,00 -65.500,00 -6.000,00 -5.500,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving S2.7.1: De technische dienst volgt de via het ticketsysteem gemelde defecten op binnen in SLA's gestelde termijnen

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden (Exploitatie-uitgaven)

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden (Investeringen-Uitgaven)

6.000

55.500

6.000

65.500

6.000

5.500

Detail: S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden (2300000/095300/INTERIEUR/S2.7/S2.7.2) Detail S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden (6000500/095301/S2.7/S2.7.2) Detail: S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur

6.000

0,00

6.000,00

0,00

6.000

0,00


2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

0,00

50.000

0,00

50.000

0,00

0,00



op punt te houden (2400000/095300/MEUB WZC/S2.7/S2.7.2) Detail: S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden (2305000/095300/MED M WZC/S2.7/S2.7.2) Detail S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden (6000400/095300/S2.7/S2.7.2) Detail: S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden (2300000/095300/INTERIEUR/S2.7/S2.7.2) Detail: S2.7.2: De technische dienst werkt in overleg met de directie een onderhoudsplanning uit en doet verbetervoorstellen om de infrastructuur op punt te houden (2305000/095300/MED M WZC/S2.7/S2.7.2) S2.7.3: optimaliseren van parking door het aanbrengen van extra signalisatie (Investeringen-Uitgaven) Detail: S2.7.3: optimaliseren van parking door het aanbrengen van extra signalisatie (2289000/095300/INFR WZC/S2.7/S2.7.3) S2.7.4: verdere invulling van 'speeltuin' (Investeringen-Uitgaven) Detail: S2.7.4: verdere invulling van 'speeltuin' (2300000/095300/INFR WZC/S2.7/S2.7.4) S2.7.5: onderzoek naar de mogelijkheid en opportuniteit tot realisatie van een fitnesstuin (Investeringen-Uitgaven) Detail: S2.7.5: onderzoek naar de mogelijkheid en opportuniteit tot realisatie van een fitnesstuin (2300000/095300/INFR WZC/S2.7/S2.7.5) S2.7.6: verdere invulling van tuin voor dementerende bewoners (vb verhoogde plantenbakken) (Investeringen-Uitgaven) Detail: S2.7.6: verdere invulling van tuin voor dementerende bewoners (vb verhoogde plantenbakken) (2300000/095300/INFR WZC/S2.7/S2.7.6)


0,00

2.500

0,00

2.500

0,00

2.500

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

0,00

3.000

0,00

3.000

0,00

3.0000

0,00

0,00

0,00

10.000

0,00

0,00

1.500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000

0,00

0,00

0,00

2.500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Strategische doelstelling: STRAT4 OCMW Berlare wil als organisatie en als werkgever inzetten op duurzaamheid.

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 1.239,73 3.762,05 1.284,77 1.307,90 1.331,44 1.355,41

Ontvangst 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Uitgave 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Saldo 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Beleidsdoelstelling: AB2 OCMW Berlare wil zich profileren als aantrekkelijke en duurzame werkgever met aandacht voor diversiteit om te beschikken over de nodige competente en betrokken werknemers zodat de organisatiedoelstellingen efficiënt kunnen bereikt worden

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 1.239,73 3.762,05 1.284,77 1.307,90 1.331,44 1.355,41

Ontvangst 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Uitgave 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Saldo 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Omschrijving actieplan AB2.1: Het OCMW wil de kennis van de personeelsleden borgen en bewaken dat de uitstroom van oudere werknemers geen negatieve invloed heeft op de dienstverlening Indicator / meetbaarheid Uitstroom van personeel, gemeten van 1 januari tot 31 december + redenen uitstroom in kaart brengen tevredenheidsenquêtes

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Liquiditeiten

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00

2019 0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving AB2.1.1: het organiseren van een degelijk onthaalbeleid, gekoppeld aan peter en meterschap OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00


2017 0,00


AB2.1.2: leeftijdsbewust personeelsbeleid uitbouwen in het kader van een groeidiversiteitsplan (Exploitatie-uitgaven)

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AB2.1.2: leeftijdsbewust personeelsbeleid uitbouwen in het kader van een groeidiversiteitsplan (Exploitatie-ontvangsten)

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Detail AB2.1.2: leeftijdsbewust personeelsbeleid uitbouwen in het kader van een groeidiversiteitsplan (7406999/011200/AB2.1/AB2.1.2 Detail AB2.1.2: leeftijdsbewust personeelsbeleid uitbouwen in het kader van een groeidiversiteitsplan (6131002/011200/AB2.1/AB2.1.2) AB2.1.3: Het OCMW wil de rol van sociale media onderzoeken bij het werven en behouden van medewerkers

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AB2.1.4: op basis van de bespreking van de competenties in functioneringsgesprekken en evaluaties zal een vormingsplan uitgewerkt worden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AB2.1.5: de leidinggevenden zullen een coachende leidinggstijl hanteren om de medewerkers te ontwikkelen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan AB2.2: Het OCMW wil een sterk administratief uitgebouwde personeelsdienstverlening aan de personeelsleden bieden Indicator / meetbaarheid Tevredenheidsenquête personeel

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 1.239,73 1.262,05 1.284,77 1.307,90 1.331,44 1.355,41

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Uitgave 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 -2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Overzicht van de acties: Omschrijving AB2.2.1: de personeelsleden van de personeelsdienst zullen de sociale actualiteit op de voet blijven volgen (Exploitatieuitgaven)

2014 1.239,7 3

2015 1.262,0 5

2016 1.284,7 7

2017 1.307,9 0

2018 1.331,4 4

2019 1.355,4 1

Detail AB2.2.1: de personeelsleden van de personeelsdienst zullen de sociale actualiteit op de voet blijven volgen (6150010/011200/AB2.2/AB2.2.1) AB2.2.2: softwarepakketten ter ondersteuning voor HRM worden aangekocht (Investeringen-Uitgaven)

1.239,7 3

1.262,0 5

1.284,7 7

1.307,9 0

1.331,4 4

1.355,4 1

0,00

2.000,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

Detail: AB2.2.2: softwarepakketten ter ondersteuning voor HRM worden aangekocht (2110000/011200/ICT/AB2.2/AB2.2. 2) AB2.2.3: het intranet wordt opgevolgd en verder uitgebouwd zodat de personeelsleden goed geïnformeerd worden

0,00

2.000,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AB2.2.4: De personeelsdienst heeft ook aandacht voor andere communicatiekanalen die rekening houden met de diversiteit van de medewerkers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan AB2.3: de ICT-dienst zorgt voor een goede ondersteunende en bedrijfszekere dienstverlening en waakt over de veiligheid van de gegevens. ICT houdt tevens de gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen voor personeel en klanten in het oog. Indicator / meetbaarheid

Ticketsysteem opvolgen Tevredenheidsenquête bij personeel Aantal klachten via klachtenprocedure

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Overzicht van de acties: Omschrijving AB2.3.1: De ICT-dienst zorgt voor een snelle opvolging van de defecten door een ticket-systeem

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

AB2.3.2: DE ICT-dienst zorgt voor een goede inventarisopvolging van hard-en software en zorgt voor tijdige vernieuwingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AB2.3.3: De veiligheidsconsulent zorgt voor de opstelling en opvolging van het veiligheidsplan ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AB2.3.4: De ICT-dienst streeft naar gebruiksvriendelijke toepassingen en zorgt voor voldoende kennis bij de medewerkers inzake ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan AB2.4: De werkprocessen van de medewerkers zullen regelmatig geëvalueerd worden zodat de organisatiedoelstellingen kunnen bereikt worden Indicator / meetbaarheid

Opvolging van de kwaliteitsplanning Indicatoren in het meerjarenplan opvolgen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Liquiditeiten

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving AB2.4.1: Op basis van de jaarlijkse kwaliteitsplanning worden in de verschillende diensten de procedures geëvalueerd, bijgestuurd en worden OCMW Berlare Baron Tibbautstraat 29a 9290 Berlare NIS-code 42003


2018 0,00

2019 0,00


nieuwe procedures aangemaakt. AB2.4.2: Het managementteam zal op basis van uit te werken indicatoren de beleidsdoelstellingen opvolgen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijving actieplan AB2.5: Het OCMW wil als werkgever en als lokale overheid inzetten op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen Indicator / meetbaarheid Gebruik van de nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit) Energielabel van aangekochte toestellen

Exploitatie 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Liquiditeiten

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Uitgave 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ontvangst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

AB2.5.2: Het OCMW zal aankopen beoordelen op het energiezuinig gebruik

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Overzicht van de acties: Omschrijving AB2.5.1: Nastreven van een rationeel en energiezuinig beleid. Met het oog op deze doelstelling werd het' ecoteam' opgericht. Hier zullen concrete acties opgezet worden om het personeel blijvend te mobiliseren om zuinig om te gaan met de verschillende energievormen die aangewend worden in de diensten



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

TOELICHTING 4: INTERNE ORGANISATIE





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

4.a. Organogram





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

4.b Personeelsbestand TM1

2014 Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D

2015

2016

2017

2018

2019

1,00 7,50 22,95 3,20

1,00 7,50 22,95 2,40

1,00 7,50 22,95 2,40

1,00 7,50 21,95 2,40

1,00 7,50 21,95 2,40

1,00 7,50 21,95 2,40

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

A B C D

0,00 7,00 14,90 5,30

0,00 7,00 14,90 4,30

0,00 7,00 14,90 4,30

0,00 7,00 14,90 4,30

0,00 7,00 14,90 4,30

0,00 7,00 14,90 4,30

Niveau E

20,08

20,08

20,08

20,08

20,08

19,58

A B C D

0,00 0,80 9,87 4,50

0,00 0,80 9,87 4,50

0,00 0,80 9,87 4,50

0,00 0,80 9,87 4,50

0,00 0,80 9,87 4,50

0,00 0,80 9,87 4,50

Niveau E

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

15,60

A B C D

1,00 15,30 47,72 13,00

1,00 15,30 47,72 11,20

1,00 15,30 47,72 11,20

1,00 15,30 46,72 11,20

1,00 15,30 46,72 11,20

1,00 15,30 46,72 11,20

Niveau E

37,48

37,48

37,48

37,48

37,48

36,98

Niveau E Contractueel (niet gesco) Niveau Niveau Niveau Niveau Gesco Niveau Niveau Niveau Niveau

TOTAAL Niveau Niveau Niveau Niveau

In bovenstaand schema werd geen rekening gehouden met de decretale graden : 1VTE secretaris en 1VTE financieel beheerder.





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

4.c Overzicht van de budgethouders

Nummer Beleidsitem 001000 003000 004000 005000 009000 010000 011000 011100 011200 011300 011901 019000 090010 090020 090100 090300 090401 090402 090500 090900 092000 093000 094300 094600 094900 095201 095202 095300 095301 844700


Omschrijving beleidsitem Overdrachten tussen bestuurlijke niveaus Financiële aangelegenheden Openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief ICT Overig algemeen bestuur Sociale bijstand Politieke vluchtelingen Voorschotten Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Art. 60 §7 Wep+ Juridische dienst Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Werkloosheid Sociale huisvesting Gezinshulp Thuisbezorgde maaltijden Overige gezinshulp De Zilverberk Boerenkrijghof WZC Ter Meere Centrale keuken Technische dienst


Budgethouder Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Iris Dekeyzer Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Hilde Van der Jeugt Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Liesbet Cooreman Freddy Schollaert Freddy Schollaert Raf Maes



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

4.d Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Omschrijving Beleidsdomein

Algemeen bestuur

Algemene financiering

Seniorenzorg

Welzijn


Beleidsveld 0100 0110 0111 0112 0113 0119 0190 0010

Omschrijving Beleidsveld Politieke organen Secretariaat Fiscale en financiële diensten

0020 0030 0040 0050 0090 0943

Personeelsdienst en vorming Archief Overige algemene diensten Overig algemeen bestuur Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering Gezinshulp

0946 0952 0953 0900 0901 0903

Thuisbezorgde maaltijden Assistentiewoningen Woon- en zorgcentra Sociale bijstand Voorschotten Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0904 0905 0909 0920 0930 0949

Activering van tewerkstelling Dienst voor juridische informatie en advies Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Werkloosheid Sociale huisvesting Overige gezinshulp




|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

TOELICHTING 5: OVERZICHT VAN DE ENTITEITEN DIE OPGENOMEN ZIJN ONDER DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA Financiële vaste activa Hulp in Woningnood CVBA


aantal

waarde per aandeel

120

€ 2,48

nog te storten

ingeschreven €


297,47

€

37,56

boekwaarde €

259,91



|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

TOELICHTING 6: FINANCIËLE SCHULDEN – SCHEMA TM2

Financiële schulden ten laste van het bestuur A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F)

Financiële schulden ten laste van derden

2014

2015

2016

2019

15.317.583 60.000

14.781.554 370.000

14.552.026 65.000

13.991.997 6.000

13.349.183 6.000

613.782 15.317.583

596.029 14.781.554

599.528 14.552.026

625.029 13.991.997

648.814 13.349.183

663.713 12.691.470

741.470 1.355.252

726.310 1.322.339

710.786 1.310.314

689.320 1.314.350

662.379 1.311.192

633.545 1.297.258

2014

2015

2016

F. Intresten G. Periodieke leningslasten (D+F)


2018

15.501.365 430.000

A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)


2017


2017

2018

2019


|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

TOELICHTING 7: FINANCIËLE TOELICHTING 7.1 Schema M1: het financiële doelstellingenplan (p. 17 – 18) Het financiële doelstellingenplan bevat, per beleidsdomein, voor elk jaar het meerjarenplan, het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen en het overig beleid. M.a.w. dit schema is de financiële vertaling van de strategische nota, waarin de prioritaire beleidsdoelstellingen worden toegelicht, en het overig beleid.

7.1 Schema M2: de staat van het financieel evenwicht (p. 19) In de Beleids- en Beheerscyclus (BBC) wordt gewerkt met een dubbel evenwichtscriterium: enerzijds is er het toestandsevenwicht, dat wordt bepaald door het resultaat op kasbasis. En anderzijds is er het structureel evenwicht, dat wordt weergegeven door de autofinancieringsmarge. Het resultaat op kasbasis (toestandsevenwicht) Het resultaat op kasbasis wordt bekomen door het verschil te maken tussen het gecumuleerde budgettaire resultaat en de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan liquide middelen en geldbeleggingen, waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financieel boekjaar, als alle vorderingen op korte termijn zouden geïnd zijn en alle schulden op korte termijn zouden betaald zijn. De “bestemde gelden” worden in mindering gebracht van het gecumuleerd budgettair resultaat om het resultaat op kasbasis te bekomen. Bestemde gelden zijn geldmiddelen die de raad in het meerjarenplan en in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren. Teneinde een financiële planning in evenwicht in te dienen, moet het resultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar dat deel uitmaakt van het meerjarenplan, groter dan of gelijk aan nul. Het resultaat op kasbasis voor het meerjarenplan 2014 – 2019 ziet er uit als volgt :

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

€ 797.293

€ 826.415

€ 884.158

€ 975.616

€ 1.050.720

€ 1.211.427

Het resultaat op kasbasis wordt bepaald door een aantal elementen: I.

Exploitatiebudget

Op de resultaten van boekjaar 2012 werd een percentage toegepast dat gelijk is aan 3,33 %, dit zowel voor de kosten- als voor de opbrengstenrekeningen, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld wordt.





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Voor de cijfers van 2015 – 2019 werd een groeipercentage van kosten en opbrengsten gehanteerd van 1,8 %.

I.a Uitgaven

Verbruikte goederen (rubriek 60) Onder deze rubriek worden voornamelijk de aankopen ondergebracht van voedingswaren voor het woonzorgcentrum en de dienst thuisgeleverde maaltijden, geneesmiddelen voor het woonzorgcentrum en wat medisch materiaal. Het gaat om een basisbedrag van 500.000 € per jaar, jaarlijks geïndexeerd aan 1,8 %.

Diensten en diverse leveringen (rubriek 61) Deze rubriek is goed voor een jaarlijks bedrag van 1.090.000 €, vermeerderd met de indexering à rato van 1,8 %. De belangrijkste zaken die hieronder terug te vinden zijn, zijn o.a. de nutsvoorzieningen voor een bedrag van 213.000 € en de diensten die ter beschikking worden gesteld aan de residenten van het woonzorgcentrum. Tot deze laatste behoren de doktersbezoeken, de paramedici, kapper en kosten voor bewonerswas. Deze kosten worden later doorgerekend op de factuur van de resident. Het gaat om een totaal bedrag van 175.000 €. Het uitbaten van de keuken voor het woonzorgcentrum en de dienst thuisgeleverde maaltijden wordt gebudgetteerd op 96.000 €. Voor administratie en bureaukosten wordt een bedrag gereserveerd van bijna 200.000 €, waarvan een vierde gaat naar huur van computermateriaal en software. Het onderhoud en herstel van materiaal is goed voor een jaarlijks bedrag van 49.000 €.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (rubriek 62) Het personeelsbudget werd opgesteld op basis van het aantal voltijds equivalenten die per jaar worden weergegeven in het schema TM1 op pagina 129. In het schema werd geen rekening gehouden met de decretalen graden nl. 1 voltijds secretaris en 1 voltijds financieel beheerder. Voor de statutaire personeelsleden wordt het bestuur geconfronteerd met een toenemende patronale bijdrage. In onderstaand overzicht vindt men de percentages die op de brutolonen van deze personeelsleden van toepassing zijn voor de berekening van het patronale gedeelte:





jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

% aan patronale bijdrage 36% 40% 41,50% 41,50% 41,50% 41,50%

Voor de anciënniteitsverhogingen, doorschalingen, vervangingen en eventuele indexeringen van de lonen werd een stijgingspercentage toegepast van 2,6 % per jaar. Teneinde een meerjarenplan met een structureel evenwicht te kunnen voorstellen, dringen een aantal maatregelen zich op inzake personeelsbudget. Ten opzichte van het personeelsbudget 2013 kunnen volgende verschillen opgemerkt worden : 1. Vermindering van het personeelsbestand ten opzichte van het budget 2013; het aantal huishoudhulpen is verminderd van 17,67 VTE in het budget van 2013 naar 10,14 VTE in het meerjarenplan; 2. Een aantal personeelsleden in loopbaanonderbreking zullen niet vervangen worden: 0,5 VTE op de personeelsdienst, 0,2 VTE op de financiële dienst en 0,3 VTE maatschappelijk werker; 3. In de loop van het boekjaar 2014 zullen een aantal functies na op pensioenstelling en einde contract niet meer ingevuld worden. Het gaat om 0,8 VTE technisch assistent, 0,5 interieurverzorgster, 0,5 keukenhulp en 1 VTE administratief medewerker aan het onthaal van het sociaal huis; 4. In het personeelsbudget werd tevens rekening gehouden met het feit dat na een op pensioenstelling van een personeelslid de vervanging zal gebeuren op een lager weddeschaalniveau.

Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten (rubriek 64) Deze rubriek omvat bijna enkel de werking van het sociaal huis. Toekenning leefloon In het budget worden vier verschillende categorieën van leefloon voorzien, waarbij 50% tot 100% kan gerecupereerd worden van de totale uitgaven afhankelijk van de categorie. We houden rekening met een gemiddelde van 50 leefloongerechtigden of 332.000 € langs kostenzijde en 181.000 € langs opbrengstenzijde. Lang de opbrengstenzijde wordt rekening gehouden met de tegemoetkoming in de personeels- en administratiekost van 17.600 €. Deze bedragen worden in de latere jaren geïndexeerd. Het Sociaal Huis voorziet de mogelijkheid om tewerkgesteld te worden als Art. 60 § 7. Voor deze leefloongerechtigden wordt een tewerkstelling gezocht (binnen OCMW Berlare of bij externen) voor de periode die nodig is om gerechtigd te worden of volledige sociale uitkeringen. Aan deze groep personeelsleden wordt een surplus op het leefloon uitbetaald ten bedrage van 98.000 €. Als tegemoetkoming krijgt het OCMW vanwege de federale overheid een bedrag gelijk aan het leefloon voor deze personeelsleden. Dit bedrag wordt geraamd op 148.000 €. Voor politiek vluchtelingen wordt een steuntoelage berekend van 40.000 €, aangevuld met kosten voor medische verzorging ten bedrage van 19.000 €.





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Toekenning steun In het budget werden diverse steunmaatregelen voorzien. Hiervoor is geen terugbetaling vanwege de cliënt voorzien. Het totaal bedrag dat aan steun kan worden toegezegd, is gelijk aan 179.000 €. Een bedrag van 83.000 € wordt via andere instanties gerecupereerd, het saldo is ten laste van het OCMW. Voor de werking van de sociale kruidenier, alias “’t Fitkot”, wordt een werkingskost van 40.000 € voorzien. Dit project werd in 2013 opgezet in samenwerking met de OCMW’s van Laarne, Buggenhout en Waasmunster. Toekenning voorschotten Inwoners van Berlare kunnen bij het OCMW terecht voor de toekenning van een voorschot (op loon, werkloosheidsuitkering, pensioen, …..). Dit betekent dat de cliënt tot terugbetaling gehouden is. Er wordt een bedrag van 167.000 € voorzien. Omdat een volledige recuperatie van de verleende voorschotten in de realiteit niet haalbaar is, wordt een minderwaarde voorzien op de realisatie van deze vorderingen ten bedrage van 10.000 €.

Financiële kosten (rubriek 65) Dit betreffen de intrestenlasten van leningen. De kapitaalsaflossingen worden opgenomen onder de rubriek “Andere” (zie pagina 140).

I.b Ontvangsten

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Dit is de gemeentelijke bijdrage. Deze bedraagt 1.400.000 € in 2014 en stijgt jaarlijks met 1,8%.

Overige Deze rubriek omvat de opbrengsten die voortvloeien uit de werking (bedeling maaltijden, dagprijs, …..) en de overige subsidies die het OCMW hiervoor ontvangt. Opbrengsten uit de werking In deze rubriek worden de opbrengsten opgenomen die gegenereerd worden door diensten die aan derden worden aangeboden. De thuisbedeelde maaltijden zorgt voor een jaarlijkse opbrengst van 123.000 €. In het budget is een jaarlijkse indexering van de prijzen voorzien. De dienstencheque-onderneming zal vanaf 1 januari 2014 enkel diensten leveren bij 60+ers en zorgbehoevenden. Deze dienst zal op jaarbasis 332.000 € aan inkomsten opleveren.





|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Met betrekking tot seniorenzorg voorziet OCMW Berlare in de verhuur van 40 serviceflats, verpreid over twee locaties, en de organisatie van een woonzorgcentrum van 120 residenten. Voor de verhuur van de serviceflats wordt een opbrengst verwacht van 302.000 € in 2014. Een indexatie van de prijzen werd voorzien. In de loop van 2014 zullen de keukens van “Boerenkrijghof” en “De Zilverberk” vernieuwd worden (zie investeringsbudget op pagina 139). Begin 2015 wordt een prijsstijging van 1,5 € per dag gepland en in 2016 werd een indexering voorzien. De badkamers van de twee locaties worden aangepakt in 2016. In 2017 volgt een prijsstijging van 1,9 € per dag. In de latere jaren worden de prijzen geïndexeerd. Het woonzorgcentrum start in 2014 met een dagprijs van 52,37 €. Dit zorgt voor een jaarlijkse opbrengst van 2.263.000 €. Er wordt rekening gehouden met een bezettingsgraad van 98,5% en een jaarlijkse indexatie. Tevens wordt rekening gehouden met een behoeftigheidsgraad van 0,65% van deze opbrengsten. Dit betekent dat een bedrag van 15.000 € niet zal kunnen geïnd worden wegens ontoereikende middelen van de resident. Dit wordt dan ook beschouwd als een steunmaatregel. Voor de forfaitaire tegemoetkoming voor bejaarden in rust- en verzorgingstehuizen vanwege de mutualiteiten wordt voor 2013 een opbrengst geraamd van 2.412.000 € (RIZIV-financiering 1ste en 2de luik). Subsidies en andere operationele opbrengsten In deze rubriek worden de terugvorderingen van de verleende voorschotten, de toegekende leeflonen en steunmaatregelen voorzien. (cf. supra) Het Vlaamse Gemeentefonds zorgt voor een subsidie van 226.483 €. Voor de tewerkstelling van bepaalde personeelsleden ontvangt het OCMW ook een subsidie. Dit is het geval voor personeelsleden die vóór hun tewerkstelling langdurig werkloos waren. Dit zijn de gesco’s of gesubsidieerde contractuelen. OCMW Berlare voorziet voor 33,5 VTE een ontvangst van 365.000 €. Voor de tewerkstelling van bovennormpersoneel in het woonzorgcentrum (of RIZIV 3de luik) wordt een tegemoetkoming gebudgetteerd van 265.000 €. In de financiering van arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanregeling wordt een tegemoetkoming verwacht van 192.000 €. Voor de animatiewerking in het woonzorgcentrum ontvangt het OCMW een jaarlijkse werkingstoelage van de Vlaamse Overheid. Deze bedraagt ongeveer 70.000 €. Sinds 1 november 2013 werden de financiële diensten van de gemeente en het OCMW gefusioneerd. Dit resulteert in een doorfacturatie van een deel van de lonen van de financiële dienst. Deze doorfacturatie wordt geraamd op 111.000 € per jaar.





II.

|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Investeringsbudget

Onderstaand overzicht geeft weer welke investeringen worden gepland voor de periode 2014 – 2019. Het gaat om een totaal bedrag van 1.132.180,63 €. Het bedrag dat langs de ontvangstenzijde werd opgenomen in het investeringsbudget is de VIPA-toelage ten bedrage van 573.626 €. In 2014 komt daar de subsidie bij die kan bekomen worden voor de aankoop van een marktwagen voor het project van de Sociale Kruidenier, alias “’t Fitkot” (26.400 €). Omschrijving

Investering

Afbraak rusthuis Herfstvreugde Updates software Software HRM

2014

150.000,00 €

150.000,00 €

12.350,00 €

2.350,00 €

2.000,00 €

2015

2016

2017

2018

2019

1.500,00 €

4.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 € 4.840,00 €

2.000,00 €

Vernieuwing ICT (Software)

59.950,66 €

6.304,10 €

8.727,73 €

8.172,34 €

4.840,00 €

27.066,49 €

Vernieuwing ICT (Hardware)

91.535,97 €

8.495,41 €

8.463,95 €

15.235,11 €

25.391,85 €

33.949,65 €

Fitnesstuin

10.000,00 €

10.000,00 €

Framewerk voor publidoeleinden

1.500,00 €

1.500,00 €

Signalisering parking

1.500,00 €

1.500,00 €

Speeltuin

5.000,00 €

Aanpassing tuin dementen / zorgbehoevenden

2.500,00 €

Materiaal interieurverzorging

5.000,00 € 2.500,00 €

9.000,00 €

Schrob- zuigmachines

3.000,00 €

18.000,00 €

Kinemateriaal

6.000,00 €

7.500,00 €

Tillift

3.000,00 € 6.000,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

10.000,00 € 100.000,00 €

Renovatie keukens en badkamers SF Boerenkrijghof

226.034,00 €

93.142,00 €

132.892,00 €

Renovatie keukens en badkamers SF De Zilverberk

375.310,00 €

154.530,00 €

220.780,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

1.132.180,63 €

476.321,51 €

totaal :


2.500,00 €

10.000,00 €

Hoog/laagbedden

Marktwagen 't Fitkot

3.000,00 € 6.000,00 €

50.000,00 €


81.191,68 €

50.000,00 €

397.079,45 €


97.231,85 €

68.516,14 €

11.840,00 €


III.

|

9290 Berlare

|

tel: 09 326 97 10

|

fax: 09 326 97 57

Andere

Onder deze rubriek worden uitgaven en ontvangsten met betrekking tot financieringsmogelijkheden opgenomen. De uitgaven betreffen de periodieke kapitaalsaflossingen van de financiële schulden, zowel van de lopende bestaande financieringscontracten als van de nieuw af te sluiten verbintenissen. Voor de nieuw aan te gane leningscontracten wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,868 % (IRS 20 jaar d.d. 21/11/2013 + 220 bptn). We houden rekening met een opnameperiode gelijk aan de eerste jaarhelft en een eerste aflossing in het laatste kwartaal. De ontvangsten betreft de opname van de nieuwe leningen.

De autofinancieringsmarge Deze parameter wordt berekend door het verschil te maken tussen het financieel draagvlak en de netto periodieke leningslasten. Het financieel draagvlak is de cash flow die het bestuur zelf kan genereren via de exploitatie vóór de betaling van de intresten. Het wordt berekend door van de exploitatie-ontvangsten de exploitatieuitgaven exclusief de netto-kosten van schulden (intresten) af te trekken. De netto periodieke leningsuitgaven bestaan uit de som van kapitaalsaflossingen en intresten die verbonden zijn aan de leningen van het bestuur. Uit de auto-financieringsmarge blijkt of het bestuur op langere termijn in staat is om via zijn gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen en leasings te dragen De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, moet groter zijn of gelijk aan nul. Dat betekent dat het bestuur ook op lange termijn financieel in evenwicht moet zijn; er moet voldoende marge zijn om aflossingen en intresten van leningen financieel op te vangen. De auto-financieringsmarge over de periode 2014 – 2019 ziet er als volgt uit: 2014 Autofinancieringsmarge (I-II)


€

-58.080

2015 €

50.314

2016 €

84.822


2017

2018

€ 123.690

€

137.620

2019 €

166.548


MEERJARENPLAN

Recommend Documents