Gemeente Bonheiden Waversesteenweg 13 2820 Bonheiden
NIS-code: 12005
MEERJARENPLAN 2014-2019
Secretaris Financieel beheerder
Wim Peeters Els Van Bever
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
Inhoudsopgave Strategische nota (*)
1
Financiële nota - Financieel doelstellingenplan – schema M1 - Staat financieel evenwicht – schema M2 o Geraamd resultaat op kasbasis o Geraamde autofinancieringsmarge
45 46 48
De toelichting bij het meerjarenplan
49
BIJLAGE 1: de omgevingsanalyse
(*) De integrale meerjarenplanning met zowel prioritaire als niet-prioritaire doelstellingen en overig beleid kan je terugvinden op het extranet van de raadsleden.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0) Periode: 2014-2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5845 Investering: 309 Andere: 44 Gemeente Bonheiden (NIS 12005)
Secr.: Wim Peeters
Waversesteenweg 13 - 2820 Bonheiden
Fin. beheerder: Els Van Bever
Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-2: We bouwen verder aan toegankelijke transparante moderne communicatie naar de burger toe. We bouwen verder aan toegankelijke transparante moderne communicatie naar de burger toe. Actieplan AP-2: Vernieuwen en uitbreiden van het digitaal aanbod Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie ACT-2: Website Bonheiden vernieuwen en deelwebsite OCMW ontwikkelen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-3: Nieuwe website voor GC 't Blikveld Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
16.000,00
0,00
-16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-5: Extern communicatieplatform uitwerken Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-11: Digitale infoschermen voorzien in samenwerking met de lokale handelaars (leasingkost gemeente)
29/11/2013 12:49
1 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
9.300,00
0,00
-9.300,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
9.300,00
0,00
-9.300,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
9.300,00
0,00
-9.300,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-12: Aankoop borden, masten, ... Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-4: We versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente. We versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente en kiezen voor een geïntegreerd beleid met Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling als grensoverschrijdende thema's omdat we geloven dat duurzaamheid echt het verschil kan maken voor onze toekomstige generaties zowel in Noord als Zuid. Actieplan AP-8: De gemeente informeert haar bevolking systematisch over de Noord-Zuidthema's en duurzame ontwikkeling Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-18: Jaarlijks kiest de gemeente een thema waarover zij een sensibiliseringsactie opzet of participeert in een sensibiliseringsactie Actie ACT-19: Specifiek educatief aanbod voor scholen en jeugdbewegingen Actie ACT-20: Integratie Noord-Zuidthema's in vrijetijdsaanbod Actie ACT-21: Onderzoek naar organisatie van een Zomerzondag ter ondersteuning van een NoordZuidinitiatief Actie ACT-22: Zichtbare themahoek over Noord-Zuid in de bib Actie ACT-889: Subsidie Vlaams Impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Exploitatie Uitgave
Ontvangst
Investering Saldo
Uitgave
Ontvangst
29/11/2013 12:49
Andere Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2014
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-10: Bonheiden wordt een Fair Trade gemeente Actie ACT-29: Fair Trade producten zijn duidelijk zichtbaar in de gemeentelijke werking en binnen de administratie Actie ACT-30: Ondersteuning en samenwerking met de lokale wereldwinkel Actie ACT-31: Bonheiden zorgt voor de zichtbaarheid van Fair Trade in de gemeente Actie ACT-32: Uitwerken van een subsidievoorstel voor de promotie van Fair-Tradeproducten via subsidie wijkwerking Actieplan AP-11: De nodige mensen en middelen voorzien voor de uitvoering van het NoordZuidbeleid en duurzame ontwikkeling Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-33: Aanduiden van een personeelslid Actie ACT-34: Noodfonds voor rampen en dringende hulpverlening Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-35: Projectsteun Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
33.000,00
0,00
-33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
34.250,00
0,00
-34.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
35.500,00
0,00
-35.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
36.750,00
0,00
-36.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
38.000,00
0,00
-38.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
39.250,00
0,00
-39.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-770: Adopteren van Maya-kinderen door de kindergemeenteraad
29/11/2013 12:49
3 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
360,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-6: We starten een lokaal dynamisch economisch beleid op voor de versterking van de handelskernen. Actieplan AP-13: De lokale economie bevorderen en ondersteunen via kernversterkende maatregelen Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-40: Opmaak strategisch plan lokale economie Actie ACT-41: Ondersteunen lokale middenstand met Rijmheidebon Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
3.500,00
3.000,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
3.500,00
3.000,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.500,00
3.000,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
3.500,00
3.000,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
3.500,00
3.000,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
3.500,00
3.000,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-42: Acties vanuit gemeentebestuur ter promotie van de handelskernen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-43: Verfraaiing van de handelskernen o.m. planten 20 bomen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
4 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-44: Organiseren wekelijkse markt gekoppeld aan promotionele acties t.v.v. lokale handelaars Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
15.000,00
5.000,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-14: Gerichte ondersteuning van ondernemers Actie ACT-45: Oprichten 1 centraal aanspreekpunt voor lokale economie via een digitaal ondernemersloket (IRIS/LOCATUS) Actie ACT-46: Ondersteuning in communicatie van lokale vacatures Actie ACT-47: Inventarisatie en communicatie subsidiemogelijkheden Actieplan AP-15: Het ontwikkelen van een lokaal bedrijventerrein Realisatietermijn: 2014 - 2017 Actie ACT-48: RUP 'Lokaal bedrijventerrein Gestelhoflei': opmaak + onteigeningsplan + realisatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-91: Het optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen Realisatietermijn: 2014 - 2015 Actie ACT-799: Opmaak RUP Zonevreemde bedrijven
29/11/2013 12:49
5 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
21.000,00
0,00
-21.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-800: Opmaak RUP Doornlaar-oost Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
31.650,00
0,00
-31.650,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-15: We zetten in op het onderhoud en beheer van de eigen infrastructuur. We zetten in op het onderhoud en beheer van de eigen infrastructuur. Het geeft de werking een duidelijk gezicht naar de buitenwereld. Actieplan AP-33: De gemeentelijke socio-culturele infrastructuur wordt optimaal beheerd en onderhouden Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-151: Aankoop van duurzaam en gebruiksvriendelijk meubilair voor de Krankhoeve en Sint-Maartensberg Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
-9.400,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-152: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan VZW Krankhoeve Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
11.600,00
0,00
-11.600,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
6 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2015
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-34: We werken aan een bibinfrastructuur waarin op ergonomische en duurzame manier kan worden gewerkt Realisatietermijn: 2014 - 2017 Actie ACT-153: Oplossen probleem verlichting buitenste rekken op +2 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
6.250,00
0,00
-6.250,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-155: Aankopen ergonomische boekenwagentjes voor wegzetten materiaal Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-156: Voorzien van nieuwe inleverbox Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
3.500,00
0,00
-3.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-157: Aankopen meublilair voor Makkelijk Lezen Plein Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
7 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-158: Aanpassen bewegwijzering Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-160: Vervangen van versleten/kapotte zitkussens Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-163: Aanleggen leesterras (i.k.v. heraanleg site) Actieplan AP-35: Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur als basisondersteuning voor de bevolking Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-164: Op BTK 5 nieuwe kunstgrasvelden Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
80.000,00
0,00
-80.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-165: Aanleg van parking en toegangsweg VC Rijmenam
29/11/2013 12:49
8 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
Actie ACT-166: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan vzw Berentrode Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-167: Jaarlijkse partcipatie in de exploitatie van het zwembad De Nekkerpool Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
75.000,00
0,00
-75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-168: Vernieuwen van sportkeet en renovatie Mechelsbroek om te beantwoorden aan de hedendaagse wensen en veiligheidsnormen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
-400.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-170: Grondige renovatie van atletiekpiste Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-171: Inzetten op kleinschalige buurtgerichte sportinfrastructuur o.m. aanleg ruiterpad
29/11/2013 12:49
9 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-173: Toekennen van investeringstoelage aan sportclubs die gemeentelijke sportinfrastructuur beheren Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
5.750,00
0,00
-5.750,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
5.750,00
0,00
-5.750,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
5.750,00
0,00
-5.750,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
5.750,00
0,00
-5.750,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
5.750,00
0,00
-5.750,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
5.750,00
0,00
-5.750,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-174: Aflossing grote lening vzw Berentrode Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
77.706,00
0,00
-77.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
77.706,00
0,00
-77.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
77.715,00
0,00
-77.715,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
77.706,00
0,00
-77.706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-175: Aflossing kleine lening vzw Berentrode Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
14.988,00
0,00
-14.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
14.988,00
0,00
-14.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
14.988,00
0,00
-14.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
14.988,00
0,00
-14.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
14.988,00
0,00
-14.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
14.988,00
0,00
-14.988,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-176: Optimalisatie van het stockbeheer in de twee sportchalets. Actie ACT-795: Vzw Kiksham: borgstelling door bestuur voor aangaan lening ikv bouw nieuw clubhuis
29/11/2013 12:49
10 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
Actie ACT-880: Aanleg voetbalveld VC Rijmenam Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
56.917,00
0,00
-56.917,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-16: We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur in antwoord op nieuwe behoeften. Actieplan AP-36: Realisatie van een jeugdcentrum als een fundamenteel middel in de pedagogie en methode Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-178: Kinder- en jeugdontmoetingscentrum (KJOC): erelonen + realisatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
2.450.000,00
0,00
-2.450.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-179: KJOC: realisatie buitenaanleg Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-180: KJOC: Inrichting Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
11 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2015
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-181: Verhuis jeugddienst en IBO naar KJOC Actie ACT-182: KJOC exploitatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
45.000,00
0,00
-45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
90.000,00
0,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
90.000,00
0,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
90.000,00
0,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
90.000,00
0,00
-90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-183: Compensatiebebossing Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-184: Flexibel gebruik en verhuur verschillende ruimten en mogelijkheden Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-186: Low-budget aanbod Exploitatie Uitgave
Ontvangst
Investering Saldo
Uitgave
Ontvangst
29/11/2013 12:49
Andere Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
12 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.500,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-187: Werking +16 jaar Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-188: Tienerwerking Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-189: Dienstverlening jongerenadviescentra (JAC) Actie ACT-190: Ateliers op woensdagnamiddag Actie ACT-191: Organiseren van kleine events (rommelmarkt, fuifkaart + 12 jaar, project jeugd en muziek,...) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.000,00
2.500,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.000,00
2.500,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.000,00
2.500,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-192: Eigen cultuuraanbod voor kinderen en jongeren uitbouwen (oa jeugd en muziek)
29/11/2013 12:49
13 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
Actie ACT-193: Organiseren van kortstondige cultuurprojecten Actie ACT-194: Streven naar evenwichtig aanbod en mix voor- en naschoolse opvang Actie ACT-195: onderzoeken mogelijkheden samenwerking Imelda ziekenhuis Actie ACT-196: Integratie onderzoeken van kinderopvangdienst OCMW Actie ACT-197: Integratie onderzoeken van initiatieven vakantie en opvang Beleidsdoelstelling BD-17: We zorgen voor kwaliteitsvol en eigentijds gemeentelijk onderwijs. Actieplan AP-37: Deeltijds kunstonderwijs uitbouwen Realisatietermijn: 2014 Actie ACT-198: Omvormen 't Kranske naar kunstacademie (en ook dienstencentrum) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-38: Realisatie van nieuwe kleuterschool Realisatietermijn: 2014 - 2017 Actie ACT-199: Kleuterschool: realisatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
2.540.000,00
2.000.000,00
-540.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
124.222,00
124.222,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-200: Kleuterschool: inrichting lokalen (meubilair, matten, kookpotten, ...) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
-150.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
14 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-201: Kleuterschool: inrichting speelplaats Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
30.000,00
15.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-202: Infrastructuur voor draadloos netwerk uitbouwen voor kleuterschool en lagere school Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-203: Oud gemeentehuis fase 1: Buitenschil Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-204: Oud gemeentehuis fase 2: eerste verdieping en zolder Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
15 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
470.000,00
0,00
-470.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-797: Huur containers (+ verwijderen) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
6.200,00
0,00
-6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-823: Kleuterschool: erelonen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
89.205,00
0,00
-89.205,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-18: We willen het openbaar domein ombouwen in functie van omgevingskwaliteit. We willen het openbaar domein duurzaam ombouwen in functie van omgevingskwaliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en woonkwaliteit Actieplan AP-39: Inrichten van bovenbouw van de weginfrastructuur ter gelegenheid van rioleringswerken Realisatietermijn: 2014 - 2018 Actie ACT-205: DWA-leidingen Brouwersdreef-Dorsthoeveweg: erelonen + aanleg Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
898.600,00
0,00
-898.600,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
16 / 40
Strategische nota meerjarenplanning 2019
0,00
0,00
Gemeente Bonheiden 0,00
0,00
0,00
0,00
2014-2019 0,00
0,00
0,00
Actie ACT-206: Aanleg collector Koningin Astridlaan-Vijverstein: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
-110.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-207: Aanleg riolering Dertien Eikenlaan, Lange en Korte Veldstraat en Boeimeerstraat (deel) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
110.000,00
0,00
-110.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-208: Aansluiting Rijmenam-centrum op RWZI: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
320.000,00
0,00
-320.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
-2.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
1.800.000,00
0,00
-1.800.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-209: Aanpassingswerken verbinding Weynesbaan Actie ACT-210: Aanleg riolering Boeimeerstraat, De Bergen: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
17 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
220.000,00
0,00
-220.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-211: Aanleg collector Weynesbaan fase 1: erelonen + fietspad en verbeteringswerken bovenbouw Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
460.000,00
160.000,00
-300.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-212: Aanleg riolering Sleestraat-Martstraat+Doornlaarstraat: erelonen + brug Sleestraat en verbeteringswerken bovenbouw Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
250.000,00
0,00
-250.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-213: Aanleg riolering Oude Schrieksebaan, Hellewelweg en Wittemhof Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
-550.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-40: Wegen- en omgevingsinfrastructuurwerken gericht op mobiliteit en veiligheid Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-216: Mobiliteitsstudie uitgebreide schoolomgeving: erelonen + realisatie
29/11/2013 12:49
18 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
18.000,00
0,00
-18.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
85.000,00
0,00
-85.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
272.500,00
0,00
-272.500,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-217: Aanpassingen Imelda-, Vagevuur en Domis de Smerpontlaan: realisatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
-120.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-218: Heraanleg Hoogstraat: erelonen + uitvoering Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
-22.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
520.000,00
0,00
-520.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-219: Herinrichting parking Grote Doelstraat Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-220: Bewegwijzering randparkings en horeca
29/11/2013 12:49
19 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-221: Oplaadpunten elektriciteit voor fietsen en auto's (dubbel met toerisme) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-222: Zwaar verkeer: studie + realisatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-223: Mobiliteitsstudie Oude Keerbergsebaan en omgeving: erelonen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-224: Alternatieve fietsroute/schoolfietsroute: studie in eigen beheer + aanleg Exploitatie Uitgave
Ontvangst
Investering Saldo
Uitgave
Ontvangst
29/11/2013 12:49
Andere Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
20 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-857: Aanleg parking Waversesteenweg Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
235.000,00
0,00
-235.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-876: Aanleggen rondpunt op de Hollakenbaan Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-881: Lijsterbeslaan - Brughoevestraat: aankoop materiaal wateroverlast Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
32.500,00
0,00
-32.500,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-894: Aankoop flitspalen (dossier 2013) Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
-60.000,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
21 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-41: Investeren in fiets- en wandelpaden Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-225: Veiligheid fietspaden: aanplant van hagen (€ 17000/km) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
17.000,00
0,00
-17.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-226: Veiligheid fietspaden: onderhoud hagen (€ 7000/km) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
28.000,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
28.000,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
42.000,00
0,00
-42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
42.000,00
0,00
-42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-227: Trage wegen openstellen, inrichten en onderhouden (zie actieplan trage wegen) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
7.500,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
7.500,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
7.500,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
7.500,00
0,00
-7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-20: We willen ruimtelijke ordening organiseren met het oog op het voldoende aanbod aan betaalbare woningen. We willen ruimtelijke ordening organiseren met het oog op het voldoende aanbod aan betaalbare woningen enerzijds, het stimuleren van lokale economie, en voldoende aandacht voor open ruimte en recreatieruimte. 29/11/2013 12:49
22 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
Actieplan AP-48: Het stimuleren van betaalbaar en sociaal wonen Realisatietermijn: 2014 - 2016 Actie ACT-249: Project 'Grote Heide' Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-250: Gedeeltelijke herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
-6.800,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-251: Opmaak RUP voor afbouw milieubelastend industriegebied site Meurop en omvormen tot woonfunctie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-252: Opmaken actieprogramma publieke grond Actie ACT-253: Opmaken van een toewijzingsreglement Actie ACT-254: Opmaak gemeentelijke reglement sociaal wonen Actie ACT-801: Opmaak RUP Zonevreemde woningen
29/11/2013 12:49
23 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-802: Opmaak RUP Rijmenam-centrum Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
5.700,00
0,00
-5.700,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-803: Opmaak RUP Imelda Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-804: Opmaak RUP Reetlei Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
-4.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-805: Opmaak RUP Bleukhoeve
29/11/2013 12:49
24 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
8.500,00
0,00
-8.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-806: Opmaak RUP Peerlaarstraat Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
23.000,00
0,00
-23.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
-6.500,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-49: Open ruimte versterken Realisatietermijn: 2014 - 2016 Actie ACT-255: Opmaak RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied Venne Bosschen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-256: Opmaak RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied Langveld Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
11.000,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-807: Opmaak herziening RUP Krankhoeve voor overdruk erfgoedlandschap
29/11/2013 12:49
25 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-50: Het herbestemmen van niet-ontwikkelde delen van recreatiegebieden Realisatietermijn: 2017 - 2019 Actie ACT-258: Opmaak RUP voor herbestemming niet-ontwikkelde delen recreatiegebieden Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-21: We streven ernaar de werking en de gemeente klimaatneutraler te maken. Actieplan AP-51: Klimaatneutraal Bonheiden 2020 Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-260: Campagnes in het kader van Klimaatneutrale gemeente 2020 (o.m. Ik Kyoto, ...) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
2.750,00
0,00
-2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.750,00
0,00
-2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.750,00
0,00
-2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.750,00
0,00
-2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.750,00
0,00
-2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.750,00
0,00
-2.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-261: Geleidelijke vervanging van huidige wagenpark door ecologischere voertuigen Actie ACT-263: Onderzoeken deelname Cambio (ipv dienstvoertuigen) Actie ACT-264: Aanpassen van lichtregime ('s nachts doven)+verlagen vermogen/vervangen lampen
29/11/2013 12:49
26 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
Actie ACT-265: Het aantal lichtpunten per m (of per m2 in verkavelingen) verminderen Actie ACT-266: Subsidiereglement rationeel energieverbruik Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-267: Duurzame aankoopcriteria invoeren Actie ACT-740: Subsidie voor het gebruik van ecologische bouwmaterialen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-866: De Lijn: bijdrage voor gratis openbaar vervoer voor sociaal zwakkeren Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-52: Stimuleren milieuverantwoorde consumptie bij de inwoners Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-268: Opzetten projecten en sensibilisatiecampagnes bij inwoners (o.a. voedselteams, Met belgerinkel naar de winkel, Vriend van ...) Exploitatie Uitgave
Ontvangst
Investering Saldo
Uitgave
Ontvangst
29/11/2013 12:49
Andere Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
27 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2014
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
2.500,00
0,00
-2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-53: Stimuleren afvalarm leven en duurzaam consumeren bij de inwoners Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-269: Subsidiereglement mulchmaaiers Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-272: Invoeren "repair-café's" (incentive) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
500,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-273: Duurzame educatie en activiteiten Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
6.500,00
0,00
-6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
6.500,00
0,00
-6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
6.500,00
0,00
-6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
6.500,00
0,00
-6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
6.500,00
0,00
-6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
6.500,00
0,00
-6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-22: We maken een grondige analyse van ons huidig patrimonium met het oog op het verhogen van de duurzaamheid. We maken een grondige analyse van ons huidig patrimonium met het oog op het verhogen van de duurzaamheid, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, het invullen nieuwe behoeften en waar nodig vervreemden we patrimonium zonder maatschappelijk doel. 29/11/2013 12:49
28 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
Actieplan AP-54: Het patrimonium wordt proactief volgens een gebouwenactieplan onderhouden volgens de cascade dringende renovatie Realisatietermijn: 2014 - 2019 Actie ACT-274: Duurzame investeringen in het gemeentelijke patrimonium (vb extra isolatie, fotovoltaïsche cellen, ...) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-275: Vernieuwen sanitair: dodenhuisjes Rijmenam, Bonheiden en St. Maartensberg Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
-40.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-276: Magazijn technische dienst: inrichting ten behoeve van milieuvergunningen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
-200.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-277: Magazijn technische dienst: compensatiebebossing Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
29 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-279: Sporthal: renovatie dak Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
70.000,00
0,00
-70.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-280: Sporthal: verluchting DOJO Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-281: IBO: nieuwe bestemming/uitbreiding GEBO met 2 klaslokalen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
-30.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-282: St. Maartensberg: plat dak Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
12.500,00
0,00
-12.500,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
30 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
2014-2019
Actie ACT-283: St. Maartensberg: vernieuwen buitenschrijnwerk Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-285: Gebo: akoestische studie en aanpassingswerken Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-286: Gemeentschool: vernieuwen buitenschrijnwerk Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-287: Krankhoeve (renovatie keuken + dak) Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
-50.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-290: Onderhoudswerken 't Blikveld
29/11/2013 12:49
31 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-294: Site "De Krekel": heraanleg + erelonen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
370.000,00
0,00
-370.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
165.000,00
0,00
-165.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-691: Kerkhof Rijmenam: restauratie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
-100.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-858: Gebo: dakwerken Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
-8.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-859: Gentiaan: aanpassen verwarming
29/11/2013 12:49
32 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
-27.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-861: Sporthal: renovatie douches Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
35.000,00
0,00
-35.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-892: Gebo: werken ikv brandveiligeheid Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-55: Desinvesteringen Realisatietermijn: 2014 - 2017 Actie ACT-295: Jeugdhuis Dirksen: verkoop + opmaak RUP Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-296: Hoek Lange en Korte Dreef: verkoop
29/11/2013 12:49
33 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-297: Woonhuis en zaal De Mart: verkoop + bestaande activiteiten herlokaliseren naar 't Kranske Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-94: Religieuze gebouwen Realisatietermijn: 2014 - 2018 Actie ACT-819: Restauratie Onze-lieve-Vrouw Kerk Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
144.000,00
115.200,00
-28.800,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
173.120,00
138.496,00
-34.624,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-860: Torentje Sint-Martinus: renovatie Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
-15.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-862: Pastorij Rijmenam: onderhoudswerken
29/11/2013 12:49
34 / 40
Strategische nota meerjarenplanning
Gemeente Bonheiden
Exploitatie
2014-2019
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
312.200,00
225.250,00
-86.950,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29/11/2013 12:49
35 / 40
Inhoudstafel Prioritair Beleid BD-2: We bouwen verder aan toegankelijke transparante moderne communicatie naar de burger toe. AP-2: Vernieuwen en uitbreiden van het digitaal aanbod
1 1 1
ACT-2: Website Bonheiden vernieuwen en deelwebsite OCMW ontwikkelen
1
ACT-3: Nieuwe website voor GC 't Blikveld
1
AP-5: Extern communicatieplatform uitwerken
1
ACT-11: Digitale infoschermen voorzien in samenwerking met de lokale handelaars (leasingkost gemeente)
1
ACT-12: Aankoop borden, masten, ...
2
BD-4: We versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente. AP-8: De gemeente informeert haar bevolking systematisch over de Noord-Zuidthema's en duurzame ontwikkeling
2 2
ACT-18: Jaarlijks kiest de gemeente een thema waarover zij een sensibiliseringsactie opzet of participeert in een sensibiliseringsactie
2
ACT-19: Specifiek educatief aanbod voor scholen en jeugdbewegingen
2
ACT-20: Integratie Noord-Zuidthema's in vrijetijdsaanbod
2
ACT-21: Onderzoek naar organisatie van een Zomerzondag ter ondersteuning van een Noord-Zuidinitiatief
2
ACT-22: Zichtbare themahoek over Noord-Zuid in de bib
2
ACT-889: Subsidie Vlaams Impulsbeleid gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
2
AP-10: Bonheiden wordt een Fair Trade gemeente
3
ACT-29: Fair Trade producten zijn duidelijk zichtbaar in de gemeentelijke werking en binnen de administratie
3
ACT-30: Ondersteuning en samenwerking met de lokale wereldwinkel
3
ACT-31: Bonheiden zorgt voor de zichtbaarheid van Fair Trade in de gemeente
3
ACT-32: Uitwerken van een subsidievoorstel voor de promotie van Fair-Tradeproducten via subsidie wijkwerking
3
AP-11: De nodige mensen en middelen voorzien voor de uitvoering van het Noord-Zuidbeleid en duurzame ontwikkeling
3
ACT-33: Aanduiden van een personeelslid
3
ACT-34: Noodfonds voor rampen en dringende hulpverlening
3
ACT-35: Projectsteun
3
ACT-770: Adopteren van Maya-kinderen door de kindergemeenteraad
3
BD-6: We starten een lokaal dynamisch economisch beleid op voor de versterking van de handelskernen. AP-13: De lokale economie bevorderen en ondersteunen via kernversterkende maatregelen
4 4
ACT-40: Opmaak strategisch plan lokale economie
4
ACT-41: Ondersteunen lokale middenstand met Rijmheidebon
4
ACT-42: Acties vanuit gemeentebestuur ter promotie van de handelskernen
4
ACT-43: Verfraaiing van de handelskernen o.m. planten 20 bomen
4
ACT-44: Organiseren wekelijkse markt gekoppeld aan promotionele acties t.v.v. lokale handelaars
5
AP-14: Gerichte ondersteuning van ondernemers
5
ACT-45: Oprichten 1 centraal aanspreekpunt voor lokale economie via een digitaal ondernemersloket (IRIS/LOCATUS)
5
ACT-46: Ondersteuning in communicatie van lokale vacatures
5
ACT-47: Inventarisatie en communicatie subsidiemogelijkheden
5
AP-15: Het ontwikkelen van een lokaal bedrijventerrein ACT-48: RUP 'Lokaal bedrijventerrein Gestelhoflei': opmaak + onteigeningsplan + realisatie AP-91: Het optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen
5 5 5
ACT-799: Opmaak RUP Zonevreemde bedrijven
5
ACT-800: Opmaak RUP Doornlaar-oost
6
BD-15: We zetten in op het onderhoud en beheer van de eigen infrastructuur.
6
Inhoudstafel AP-33: De gemeentelijke socio-culturele infrastructuur wordt optimaal beheerd en onderhouden
6
ACT-151: Aankoop van duurzaam en gebruiksvriendelijk meubilair voor de Krankhoeve en Sint-Maartensberg
6
ACT-152: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan VZW Krankhoeve
6
AP-34: We werken aan een bibinfrastructuur waarin op ergonomische en duurzame manier kan worden gewerkt
7
ACT-153: Oplossen probleem verlichting buitenste rekken op +2
7
ACT-155: Aankopen ergonomische boekenwagentjes voor wegzetten materiaal
7
ACT-156: Voorzien van nieuwe inleverbox
7
ACT-157: Aankopen meublilair voor Makkelijk Lezen Plein
7
ACT-158: Aanpassen bewegwijzering
8
ACT-160: Vervangen van versleten/kapotte zitkussens
8
ACT-163: Aanleggen leesterras (i.k.v. heraanleg site)
8
AP-35: Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur als basisondersteuning voor de bevolking
8
ACT-164: Op BTK 5 nieuwe kunstgrasvelden
8
ACT-165: Aanleg van parking en toegangsweg VC Rijmenam
8
ACT-166: Toekennen van jaarlijkse investeringstoelage aan vzw Berentrode
9
ACT-167: Jaarlijkse partcipatie in de exploitatie van het zwembad De Nekkerpool
9
ACT-168: Vernieuwen van sportkeet en renovatie Mechelsbroek om te beantwoorden aan de hedendaagse wensen en veiligheidsnormen
9
ACT-170: Grondige renovatie van atletiekpiste
9
ACT-171: Inzetten op kleinschalige buurtgerichte sportinfrastructuur o.m. aanleg ruiterpad
9
ACT-173: Toekennen van investeringstoelage aan sportclubs die gemeentelijke sportinfrastructuur beheren
10
ACT-174: Aflossing grote lening vzw Berentrode
10
ACT-175: Aflossing kleine lening vzw Berentrode
10
ACT-176: Optimalisatie van het stockbeheer in de twee sportchalets.
10
ACT-795: Vzw Kiksham: borgstelling door bestuur voor aangaan lening ikv bouw nieuw clubhuis
10
ACT-880: Aanleg voetbalveld VC Rijmenam
11
BD-16: We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur in antwoord op nieuwe behoeften.
11
AP-36: Realisatie van een jeugdcentrum als een fundamenteel middel in de pedagogie en methode
11
ACT-178: Kinder- en jeugdontmoetingscentrum (KJOC): erelonen + realisatie
11
ACT-179: KJOC: realisatie buitenaanleg
11
ACT-180: KJOC: Inrichting
11
ACT-181: Verhuis jeugddienst en IBO naar KJOC
12
ACT-182: KJOC exploitatie
12
ACT-183: Compensatiebebossing
12
ACT-184: Flexibel gebruik en verhuur verschillende ruimten en mogelijkheden
12
ACT-186: Low-budget aanbod
12
ACT-187: Werking +16 jaar
13
ACT-188: Tienerwerking
13
ACT-189: Dienstverlening jongerenadviescentra (JAC)
13
ACT-190: Ateliers op woensdagnamiddag
13
ACT-191: Organiseren van kleine events (rommelmarkt, fuifkaart + 12 jaar, project jeugd en muziek,...)
13
ACT-192: Eigen cultuuraanbod voor kinderen en jongeren uitbouwen (oa jeugd en muziek)
13
ACT-193: Organiseren van kortstondige cultuurprojecten
14
Inhoudstafel ACT-194: Streven naar evenwichtig aanbod en mix voor- en naschoolse opvang
14
ACT-195: onderzoeken mogelijkheden samenwerking Imelda ziekenhuis
14
ACT-196: Integratie onderzoeken van kinderopvangdienst OCMW
14
ACT-197: Integratie onderzoeken van initiatieven vakantie en opvang
14
BD-17: We zorgen voor kwaliteitsvol en eigentijds gemeentelijk onderwijs. AP-37: Deeltijds kunstonderwijs uitbouwen ACT-198: Omvormen 't Kranske naar kunstacademie (en ook dienstencentrum) AP-38: Realisatie van nieuwe kleuterschool
14 14 14 14
ACT-199: Kleuterschool: realisatie
14
ACT-200: Kleuterschool: inrichting lokalen (meubilair, matten, kookpotten, ...)
14
ACT-201: Kleuterschool: inrichting speelplaats
15
ACT-202: Infrastructuur voor draadloos netwerk uitbouwen voor kleuterschool en lagere school
15
ACT-203: Oud gemeentehuis fase 1: Buitenschil
15
ACT-204: Oud gemeentehuis fase 2: eerste verdieping en zolder
15
ACT-797: Huur containers (+ verwijderen)
16
ACT-823: Kleuterschool: erelonen
16
BD-18: We willen het openbaar domein ombouwen in functie van omgevingskwaliteit. AP-39: Inrichten van bovenbouw van de weginfrastructuur ter gelegenheid van rioleringswerken
16 16
ACT-205: DWA-leidingen Brouwersdreef-Dorsthoeveweg: erelonen + aanleg
16
ACT-206: Aanleg collector Koningin Astridlaan-Vijverstein: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw
17
ACT-207: Aanleg riolering Dertien Eikenlaan, Lange en Korte Veldstraat en Boeimeerstraat (deel)
17
ACT-208: Aansluiting Rijmenam-centrum op RWZI: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw
17
ACT-209: Aanpassingswerken verbinding Weynesbaan
17
ACT-210: Aanleg riolering Boeimeerstraat, De Bergen: erelonen + verbeteringswerken bovenbouw
17
ACT-211: Aanleg collector Weynesbaan fase 1: erelonen + fietspad en verbeteringswerken bovenbouw
18
ACT-212: Aanleg riolering Sleestraat-Martstraat+Doornlaarstraat: erelonen + brug Sleestraat en verbeteringswerken bovenbouw
18
ACT-213: Aanleg riolering Oude Schrieksebaan, Hellewelweg en Wittemhof
18
AP-40: Wegen- en omgevingsinfrastructuurwerken gericht op mobiliteit en veiligheid
18
ACT-216: Mobiliteitsstudie uitgebreide schoolomgeving: erelonen + realisatie
18
ACT-217: Aanpassingen Imelda-, Vagevuur en Domis de Smerpontlaan: realisatie
19
ACT-218: Heraanleg Hoogstraat: erelonen + uitvoering
19
ACT-219: Herinrichting parking Grote Doelstraat
19
ACT-220: Bewegwijzering randparkings en horeca
19
ACT-221: Oplaadpunten elektriciteit voor fietsen en auto's (dubbel met toerisme)
20
ACT-222: Zwaar verkeer: studie + realisatie
20
ACT-223: Mobiliteitsstudie Oude Keerbergsebaan en omgeving: erelonen
20
ACT-224: Alternatieve fietsroute/schoolfietsroute: studie in eigen beheer + aanleg
20
ACT-857: Aanleg parking Waversesteenweg
21
ACT-876: Aanleggen rondpunt op de Hollakenbaan
21
ACT-881: Lijsterbeslaan - Brughoevestraat: aankoop materiaal wateroverlast
21
ACT-894: Aankoop flitspalen (dossier 2013)
21
AP-41: Investeren in fiets- en wandelpaden ACT-225: Veiligheid fietspaden: aanplant van hagen (€ 17000/km)
22 22
Inhoudstafel ACT-226: Veiligheid fietspaden: onderhoud hagen (€ 7000/km)
22
ACT-227: Trage wegen openstellen, inrichten en onderhouden (zie actieplan trage wegen)
22
BD-20: We willen ruimtelijke ordening organiseren met het oog op het voldoende aanbod aan betaalbare woningen. AP-48: Het stimuleren van betaalbaar en sociaal wonen
22 22
ACT-249: Project 'Grote Heide'
23
ACT-250: Gedeeltelijke herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
23
ACT-251: Opmaak RUP voor afbouw milieubelastend industriegebied site Meurop en omvormen tot woonfunctie
23
ACT-252: Opmaken actieprogramma publieke grond
23
ACT-253: Opmaken van een toewijzingsreglement
23
ACT-254: Opmaak gemeentelijke reglement sociaal wonen
23
ACT-801: Opmaak RUP Zonevreemde woningen
23
ACT-802: Opmaak RUP Rijmenam-centrum
24
ACT-803: Opmaak RUP Imelda
24
ACT-804: Opmaak RUP Reetlei
24
ACT-805: Opmaak RUP Bleukhoeve
24
ACT-806: Opmaak RUP Peerlaarstraat
25
AP-49: Open ruimte versterken
25
ACT-255: Opmaak RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied Venne Bosschen
25
ACT-256: Opmaak RUP voor herbestemming woonuitbreidingsgebied Langveld
25
ACT-807: Opmaak herziening RUP Krankhoeve voor overdruk erfgoedlandschap
25
AP-50: Het herbestemmen van niet-ontwikkelde delen van recreatiegebieden ACT-258: Opmaak RUP voor herbestemming niet-ontwikkelde delen recreatiegebieden BD-21: We streven ernaar de werking en de gemeente klimaatneutraler te maken. AP-51: Klimaatneutraal Bonheiden 2020
26 26 26 26
ACT-260: Campagnes in het kader van Klimaatneutrale gemeente 2020 (o.m. Ik Kyoto, ...)
26
ACT-261: Geleidelijke vervanging van huidige wagenpark door ecologischere voertuigen
26
ACT-263: Onderzoeken deelname Cambio (ipv dienstvoertuigen)
26
ACT-264: Aanpassen van lichtregime ('s nachts doven)+verlagen vermogen/vervangen lampen
26
ACT-265: Het aantal lichtpunten per m (of per m2 in verkavelingen) verminderen
27
ACT-266: Subsidiereglement rationeel energieverbruik
27
ACT-267: Duurzame aankoopcriteria invoeren
27
ACT-740: Subsidie voor het gebruik van ecologische bouwmaterialen
27
ACT-866: De Lijn: bijdrage voor gratis openbaar vervoer voor sociaal zwakkeren
27
AP-52: Stimuleren milieuverantwoorde consumptie bij de inwoners ACT-268: Opzetten projecten en sensibilisatiecampagnes bij inwoners (o.a. voedselteams, Met belgerinkel naar de winkel, Vriend van ...) AP-53: Stimuleren afvalarm leven en duurzaam consumeren bij de inwoners
27 27 28
ACT-269: Subsidiereglement mulchmaaiers
28
ACT-272: Invoeren "repair-café's" (incentive)
28
ACT-273: Duurzame educatie en activiteiten
28
BD-22: We maken een grondige analyse van ons huidig patrimonium met het oog op het verhogen van de duurzaamheid. AP-54: Het patrimonium wordt proactief volgens een gebouwenactieplan onderhouden volgens de cascade dringende renovatie ACT-274: Duurzame investeringen in het gemeentelijke patrimonium (vb extra isolatie, fotovoltaïsche cellen, ...)
28 29 29
Inhoudstafel ACT-275: Vernieuwen sanitair: dodenhuisjes Rijmenam, Bonheiden en St. Maartensberg
29
ACT-276: Magazijn technische dienst: inrichting ten behoeve van milieuvergunningen
29
ACT-277: Magazijn technische dienst: compensatiebebossing
29
ACT-279: Sporthal: renovatie dak
30
ACT-280: Sporthal: verluchting DOJO
30
ACT-281: IBO: nieuwe bestemming/uitbreiding GEBO met 2 klaslokalen
30
ACT-282: St. Maartensberg: plat dak
30
ACT-283: St. Maartensberg: vernieuwen buitenschrijnwerk
31
ACT-285: Gebo: akoestische studie en aanpassingswerken
31
ACT-286: Gemeentschool: vernieuwen buitenschrijnwerk
31
ACT-287: Krankhoeve (renovatie keuken + dak)
31
ACT-290: Onderhoudswerken 't Blikveld
31
ACT-294: Site "De Krekel": heraanleg + erelonen
32
ACT-691: Kerkhof Rijmenam: restauratie
32
ACT-858: Gebo: dakwerken
32
ACT-859: Gentiaan: aanpassen verwarming
32
ACT-861: Sporthal: renovatie douches
33
ACT-892: Gebo: werken ikv brandveiligeheid
33
AP-55: Desinvesteringen
33
ACT-295: Jeugdhuis Dirksen: verkoop + opmaak RUP
33
ACT-296: Hoek Lange en Korte Dreef: verkoop
33
ACT-297: Woonhuis en zaal De Mart: verkoop + bestaande activiteiten herlokaliseren naar 't Kranske
34
AP-94: Religieuze gebouwen
34
ACT-819: Restauratie Onze-lieve-Vrouw Kerk
34
ACT-860: Torentje Sint-Martinus: renovatie
34
ACT-862: Pastorij Rijmenam: onderhoudswerken
34
Gemeente Bonheiden Waversesteenweg 13 2820 Bonheiden
NIS-code: 12005
DE FINANCIËLE NOTA VAN MEERJARENPLAN 2014-2019 Samengesteld uit: - Financieel doelstellingenplan – schema M1 - Staat van het financieel evenwicht – schema M2 o Geraamd resultaat op kasbasis o Geraamde autofinancieringsmarge
Secretaris Financieel beheerder
Wim Peeters Els Van Bever
Financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
45
Financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden 46
Financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
47
Exploitatie Investering Andere
Totaal
Saldo
16.737.604,00 3.282.750,00 745.019,00
12.604.606,00 1.254.981,00
-27.250,00 -501.500,00
-528.750,00
-6.887.262,00 -102.500,00
-84.750,00 -2.174.000,00 -1.651.451,00 -207.343,00 44.877,00
-255.194,00 -228.250,00
17.253,00
17.253,00 17.253,00
536.799,00 0,00
17.741.649,00 157,00 2.044.877,00
Ontvangst
2018
1.004.045,00 -3.282.593,00 1.299.858,00
Saldo
639.125,00
639.125,00 639.125,00
2.672.289,00 4.000,00
2.676.289,00
192.488,00 560.750,00
3.429.527,00 753.238,00
2.360.262,00 162.500,00 0,00
2.522.762,00
91.750,00 1.498.120,00
4.112.632,00 1.589.870,00
8.983.322,00 66.500,00
9.049.822,00
56.860,00 1.500,00
58.360,00
9.108.182,00
1.946.224,00 787.599,00
16.942.320,00 2.293.370,00 787.599,00
12.800.599,00 962.401,00
-28.500,00 -1.500,00
-30.000,00
-7.017.432,00 -66.500,00
-91.750,00 -1.359.624,00 -1.657.839,00 -162.335,00 44.877,00
-177.488,00 -560.750,00
17.253,00
17.253,00 17.253,00
534.596,00 0,00
18.010.345,00 138.661,00 1.794.877,00
1.068.025,00 -2.154.709,00 1.007.278,00
-79.406,00
-621.872,00
-621.872,00 -621.872,00
-2.137.693,00 -4.000,00
534.596,00 -2.141.693,00
15.000,00 0,00
549.596,00 -2.879.931,00 15.000,00 -738.238,00
702.423,00 165,00 44.877,00
747.465,00 -1.775.297,00
0,00 138.496,00
885.961,00 -3.226.671,00 138.496,00 -1.451.374,00
1.965.890,00 0,00
1.965.890,00 -7.083.932,00
28.360,00 0,00
28.360,00
1.994.250,00 -7.113.932,00
14.746.823,00 1.750.000,00
2.733.823,00 16.496.823,00 13.763.000,00 2.733.823,00 16.496.823,00 13.763.000,00
Uitgave
-978.690,00 20.023.289,00 19.943.883,00
-592.157,00
-592.157,00 -592.157,00
-2.102.497,00 -69.000,00
536.799,00 -2.171.497,00
15.000,00 0,00
551.799,00 -2.654.941,00 15.000,00 -483.444,00
702.423,00 157,00 44.877,00
747.457,00 -1.813.917,00
0,00 0,00
747.457,00 -4.072.667,00 0,00 -2.258.750,00
1.966.292,00 0,00
1.966.292,00 -6.989.762,00
28.360,00 0,00
28.360,00
1.994.652,00 -7.518.512,00
14.475.522,00 2.000.000,00
20.765.373,00 19.786.683,00
609.410,00
609.410,00 609.410,00
04: Burger en welzijn Overig beleid
2.708.296,00
270.194,00 228.250,00
3.206.740,00 498.444,00
2.353.874,00 207.500,00 0,00
2.561.374,00
84.750,00 2.174.000,00
4.820.124,00 2.258.750,00
8.853.554,00 102.500,00
8.956.054,00
55.610,00 501.500,00
557.110,00
9.513.164,00
1.870.916,00 745.019,00
2.639.296,00 69.000,00
Exploitatie
Ontvangst
2017
2.615.935,00 16.475.522,00 13.859.587,00 2.615.935,00 16.475.522,00 13.859.587,00
Exploitatie Investering
Overig beleid
Exploitatie Investering
03: Vrije tijd Prioritair beleid
Exploitatie Investering Andere
Overig beleid
Exploitatie Investering
02: Grondgebonden materie Prioritair beleid
Exploitatie Investering
Overig beleid
Exploitatie Investering
01: Algemene organisatie incl. onderwijs en lokale economie Prioritair beleid
Exploitatie Andere
00: Algemene financiering Overig beleid
Uitgave
Ontvangst
2019 Saldo
17.253,00
17.253,00 17.253,00
534.920,00 0,00
534.920,00
15.000,00 0,00
549.920,00 15.000,00
702.423,00 174,00 44.877,00
747.474,00
0,00 10.000,00
757.474,00 10.000,00
1.966.292,00 0,00
1.966.292,00
28.360,00 0,00
28.360,00
1.994.652,00
15.024.553,00 500.000,00
17.217.030,00 668.250,00 853.574,00
18.288.801,00 10.174,00 544.877,00
18.738.854,00 18.843.852,00
653.190,00
653.190,00 653.190,00
2.721.311,00 19.000,00
2.740.311,00
192.488,00 85.750,00
3.018.549,00 278.238,00
2.372.406,00 162.500,00 0,00
2.534.906,00
91.750,00 237.000,00
2.863.656,00 328.750,00
9.136.551,00 62.500,00
9.199.051,00
58.110,00 101.500,00
159.610,00
9.358.661,00
1.991.224,00 853.574,00
1.071.771,00 -658.076,00 -308.697,00
104.998,00
-635.937,00
-635.937,00 -635.937,00
-2.186.391,00 -19.000,00
-2.205.391,00
-177.488,00 -85.750,00
-2.468.629,00 -263.238,00
-1.669.983,00 -162.326,00 44.877,00
-1.787.432,00
-91.750,00 -227.000,00
-2.106.182,00 -318.750,00
-7.170.259,00 -62.500,00
-7.232.759,00
-29.750,00 -101.500,00
-131.250,00
-7.364.009,00
13.033.329,00 -353.574,00
2.844.798,00 15.524.553,00 12.679.755,00 2.844.798,00 15.524.553,00 12.679.755,00
Uitgave
Financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden 48
Gemeente Bonheiden Waversesteenweg 13 2820 Bonheiden
NIS-code: 12005
TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN 2014-2019
Secretaris Financieel beheerder
Wim Peeters Els Van Bever
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
49
INHOUDSOPGAVE
Inhoud 1.
De omgevingsanalyse .............................................................................................................. 51
2. De financiële risico’s, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken ...................................................................................... 52 3.
Participatie/inspraakmomenten (i.k.v. planlastvermindering)......................................... 55
4. De beleidsdoelstellingen bestaande uit ofwel het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ofwel uit een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht beschikbaar is .................................................................................................... 59 5.
De interne organisatie: ........................................................................................................... 64
6.
Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken ... 66
7. Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa (toestand 31/12/2012) ........................................................................................................................ 68 8.
De fiscaliteit .............................................................................................................................. 69 Algemene info m.b.t. de fiscaliteit................................................................................................ 69 Aanslagvoet van de aanvullende belastingen ............................................................................. 69 Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belasting...... 70
9.
De financiële schulden - schema TM2 ................................................................................ 71
10.
Gebruikte prognoses in meerjarenplanning 2014-2019.................................................. 72
Uitgaven............................................................................................................................................. 72 Ontvangsten ..................................................................................................................................... 74
BIJLAGE 1: omgevingsanalyse
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
50
1. De omgevingsanalyse De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan (art. 9 van MB 01/10/2010). Het is een motivering en verantwoording voor de gekozen beleidsprioriteiten in het meerjarenplan. De omgevingsanalyse werd uitgevoerd aan de hand van een SWOT-analyse waaraan alle diensthoofden hebben deelgenomen. Participatie bij de opmaak van deze omgevingsanalyse is gebeurd via de verschillende adviesraden (zie punt 3 van deze toelichting). De omgevingsanalyse is opgemaakt met medewerking van Q&A en het resultaat is als aparte bijlage bij het meerjarenplan 2014-2019 gevoegd.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
51
2. De financiële risico’s, bestaande uit een omschrijving van de financiële risico’s die het bestuur loopt en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico’s te dekken -
Pensioenlasten statutaire ambtenaren
Sinds 01/01/2012 trad de nieuwe pensioenwet in werking waardoor nu alle lokale besturen zijn aangesloten bij het gesolidariseerd pensioenfonds. De pensioenbijdrage die wij als gemeente moeten betalen is een basisbijdrage en een responsabiliseringsbijdrage. Gezien in de gemeente Bonheiden de individuele pensioenlasten lager liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen dienen wij geen responsabiliseringsbijdrage te betalen (in tegenstelling tot het OCMW). De basisbijdrage is samengesteld uit een werkgeversbijdrage en een werknemersbijdrage (7,5%) die worden berekend op het brutoloon verminderd met het vakantiegeld en het vast gedeelte van de eindejaarstoelage. De nieuwe pensioenwet bepaalt voor de jaren 2012 tot 2016 de wettelijke basispensioenbijdrage als volgt: Besturen ex-pool 1 2011 (32%) 2012 32,5% 2013 34% 2014 36% 2015 40% 2016 41.5% Ook na 2016 zal de basisbijdragevoet blijven stijgen maar de nieuwe pensioenwet voorziet dat de verhoging beperkt zal blijven tot de evolutie van de vergrijzingskost (1,4% à 1,8%). In de meerjarenplanning is met een stijging van 1,5% rekening gehouden voor de jaren 20172019. Momenteel (dec. 2013) heeft de gemeente 48 statutair benoemde personeelsleden (in aantal, niet in voltijds equivalenten). -
Pensioenlasten contractuele ambtenaren
Om het verschil in pensioen tussen een statutair ambtenaar en een contractueel ambtenaar te verwerken heeft de gemeente Bonheiden beslist om in te tekenen op het aanbod van RSZPPO om een aanvullend pensioenstelsel uit te bouwen. De pensioentoelage bedraagt 2% van het pensioengevend jaarloon. Momenteel heeft de gemeente 37 contractuele personeelsleden en 50 gesubsidieerde Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
52
contractuelen (in aantal, niet in voltijds equivalenten). -
Pensioenlasten gewezen burgemeesters en schepenen
De wet van 8 december 1976 tot regeling van het pensioen van sommige mandatarissen en dat van hun rechtverkrijgenden legt aan de gemeente de verplichting op om aan zijn gewezen burgemeesters en schepenen, die voldoen aan de wettelijk gestelde voorwaarden, een pensioen te verschaffen. De betrokken pensioenen vallen rechtstreeks ten laste van de gemeente. Daarom vormen de bedragen voor de uit te keren pensioenen het voorwerp van een bijzondere inschrijving in het gemeentelijk budget. Rekening houdend met de levensverwachting van de gewezen en huidige voorzitter zou in principe een provisie kunnen aangelegd worden. Hiervoor wordt echter geen geld opzij gezet en de jaarlijkse kost valt ten laste van het budget van dat jaar. Voor 2014 gaat dit om een bedrag van € 128.596. -
Timing aanleg gescheiden rioleringsstelsel
Waterlopen banen zich een weg door provincies, gewesten en landen. Omdat waterzuivering een grensoverschrijdende aanpak vraagt, is ze genormeerd op Europees niveau. Zoals elke lidstaat moet België voldoen aan twee richtlijnen: • de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater • de Europese Kaderrichtlijn Water. Europese richtlijnen geven de weg aan, maar moeten worden omgezet in lokale wetgeving. De Richtlijn Stedelijk afvalwater is op Vlaams niveau in concrete maatregelen vertaald in Vlarem II (het Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen). De Kaderrichtlijn Water is omgezet in het Decreet Integraal Waterbeleid. Op 01/06/2010 verkocht de gemeente Bonheiden haar rioleringstelsel aan Hidrorio. Zij zullen instaan voor de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels. Gevolg hiervan is echter wel dat het tempo hiervan niet door de gemeente zelf wordt bepaald maar door Hidrorio. In aanloop van de opmaak van deze meerjarenplanning werd hier meermaals over vergaderd om tot een zo optimaal mogelijke spreiding te komen. De investeringslast voor vernieuwing van de bovenbouw bij rioleringswerken weegt echter zwaar op het meerjarenplan 2014-2019. Momenteel is de zuiveringsgraad via riolering +/- 48%. Via de geplande investeringen in het meerjarenplan 2014-2019 is de doelstelling om 10% meer te zuiveren.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
53
-
Toename kostprijs nevenbesturen zoals OCMW, Politiezone Bodukap en Brandweer
-
Wegvallen subsidies van hogere overheden
De belangrijkste subsidie die wegvalt voor de gemeente Bonheiden is de subsidie ikv de Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 milieu. De Samenwerkingsovereenkomst 2008 – 2013 was een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsloot met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal acties kreeg ze financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse overheid. De gemeente of provincie kon zelf kiezen welk ambitieniveau ze wenst te behalen: het basis- of het onderscheidingsniveau. Hiernaast bestond de mogelijkheid een aantal milieu- of natuurgerelateerde projecten uit te voeren. Tot september 2013 was er nog geen duidelijkheid over de verderzetting van deze samenwerkingsovereenkomst, in welke vorm dan ook. Waar het geld van het beëindigde milieuconvenant naartoe gaat is tot op heden niet 100% duidelijk. 20 miljoen gaat naar rioleringssubsidies maar hoeveel exact hiervan doorstroomt naar de gemeente Bonheiden is nog niet gekend. Hiermee is dan ook geen rekening gehouden in het huidige meerjarenplan 2014-2019. In het verleden ontving Bonheiden jaarlijks ongeveer €60.000 euro aan subsidies uit de samenwerkingsovereenkomst.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
54
3. Participatie/inspraakmomenten (i.k.v. planlastvermindering) De Vlaamse Regering heeft op 26 oktober 2012 – als gevolg van het planlastendecreet – de Vlaamse beleidsprioriteiten voor de periode 2014-2019 via omzendbrief bekend gemaakt. Lokale besturen hebben vanaf 2014 naar aanleiding van de algemene invoering van de Beleids-en Beheerscyclus (BBC) meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Lokale besturen kunnen op deze Vlaamse beleidsprioriteiten intekenen en er subsidies voor krijgen. Participatie en inspraak is verplicht volgens het planlastendecreet. Maar enkel voor de beleidsdomeinen ontwikkelingssamenwerking, jeugd, sport en cultuur moet deze inspraak georganiseerd worden via een adviesraad. Voor de andere beleidsdomeinen zijn geen vereisten opgelegd, maar moet het lokaal bestuur wel aantonen dat de doelgroep betrokken werd bij de opmaak van de meerjarenplanning. Participatie/inspraakmomenten i.k.v. de Vlaamse beleidsprioriteit ‘Gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking’ via de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking: -
29/04/2013 : Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) met als enige agendapunt : evalueren huidige beleid en brainstormen over nieuwe acties, doelen…(< methodiek 11.11.11 ) 13/05/2013 : bespreking verslag brainstorm, bepalen welke doelstellingen/actieplannen/acties worden meegenomen naar strategisch meerjarenplan 2014-2019 28/10/2013 : toelichting strategische meerjarenplan 2014-2019 zoals weerhouden + formuleren advies
Participatie/inspraakmomenten i.k.v. de Vlaamse beleidsprioriteit gemeentelijke cultuurraad (onderdeel gemeentelijk cultuurbeleid):
‘Cultuur’
via
de
-
26/04/2012 + 25/09/2012: workshops onder begeleiding van Fred Gillebert (Stichting Lodewijk de Raet) met geïnteresseerde leden van de cultuurraad; doel was om via enkele methodieken te komen tot een evaluatie van de werking van de cultuurraad in het verleden (afgelopen legislatuur), opmaak van een swot-analyse + opmaak van ‘handvest’ met de belangrijkste prioriteiten voor de nieuwe cultuurraad Deze 2 avonden zijn een soort “voortraject” onder impuls van de vroegere voorzitter Francis Verdoodt; nog niet zo zeer gefocust op de nieuwe meerjarenplanning 14-19, maar wel al nuttig in functie van de komende jaren (o.a. nadruk op vraag om de adviesraad om te vormen tot een meer dynamisch overlegplatform).
-
17/05/2013: Algemene Vergadering van de cultuurraad met op de agenda “brainstorm i.f.v. de gemeentelijke meerjarenplanning 2014-2019” (36 aanwezige leden). In kleinere groepjes werd via flappen gebrainstormd over 6 vragen/stellingen (die het Dagelijks Bestuur van de cultuurraad voorafgaand had opgesteld); nadien werd alles plenair verder besproken. Enkele ideeën worden meegenomen in concrete beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties binnen de strategische nota.
-
20/11/2013: Algemene Vergadering van de cultuurraad met op de agenda
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
55
“formuleren advies op strategische nota meerjarenplanning 2014-2019”. Tijdens deze bijeenkomst wordt het huidige ontwerp van het strategisch meerjarenplan gepresenteerd (via de bestaande powerpoint-presentatie van de beleidscafé’s) en nadien wordt de strategische nota met alle + eventueel eraan gekoppelde budgetten m.b.t. het domein ‘cultuur’ ter advies voorgelegd. Participatie/inspraakmomenten i.k.v. beheersraad (onderdeel bibliotheek): -
de
Vlaamse
beleidsprioriteit
‘Cultuur’
via
de
17/04/2013: samenkomst met “kernkabinet” voor de opmaak van de doelstellingenmatrix (beleidsdoelstellingen/actieplannen/acties). De samenstelling van kernkabinet is vastgelegd door college van burgemeester en schepenen op 11/04/13. Barbara Maes (schepen), Eddy Vermylen (voorzitter Beheersorgaan), Norbert Van Royen (ondervoorzitter Beheersorgaan), Lutgart Van der Aa (lid Beheersorgaan), Mark Heylen, Marian Van Laken (adjunct-bibliothecarissen), Solange De Groote (bibliothecaris-verslaggever) Er is gesproken over volgende thema’s: collectie, dienstverlening, doelgroepenwerking, infrastructuur en ontmoeting. Telkens wordt een doelstelling, actieplan en acties genoteerd.
-
21/11/2013 kernkabinet komt opnieuw bijeen om het “slotdocument” te overlopen
-
5/12/2013 Beheersorgaan voor formulering advies
Participatie/inspraakmomenten i.k.v. de Vlaamse beleidsprioriteit ‘Jeugd’ via de jeugdraad: -
-
-
Via jeugdraad en kindergemeenteraad worden maandelijks inspraakmomenten georganiseerd en worden behoeften, knelpunten, vragen en voorstellen genoteerd. 14/03/2013: samenstelling stuurgroep door het college van burgemeester en schepenen die de opdracht krijgt doelstellingen, actieplannen en acties over het jeugdbeleid 2014-2019 voor te bereiden. De stuurgroep bestaat uit volgende leden : de schepen van jeugd, 4 leden van de jeugdraad, 1 lid van het Joc Dirksen, 2 jongeren, bij voorkeur met achtergrond kindergemeenteraad, 2 deskundigen uit het werkveld , 1 gemachtigd opzichter, 1 lid van de raad voor kinderopvang, 2 leden van de huidige kindergemeenteraad, 1 meter/peter speelplein, 1 lid uit de cultuursector, 1 lid uit de sportsector, 1 lid uit de welzijnssector en de jeugd- en vormingscoördinator. 29/04/2013: samenkomst stuurgroep. Door discussie en debat werkt ze op basis van de evaluatie van het jeugdbeleidsplan 2011-2013, verschillende uiteenlopende stellingen (behoeften) en eigen thema ’s een aantal doelstellingen en acties uit. 05/05/2013: analyse van de stuurgroep wordt besproken op de jeugdraad 26/11/2013: jeugdraad bespreekt de voorstellen van de strategische meerjarenplanning 2014-2019. De doelstellingen, actieplannen en acties worden toegelicht en vergeleken met de voorstellen die de stuurgroep jeugdbeleid had
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
56
uitgewerkt. Aangezien de voorstellen allemaal terug te vinden zijn in het ontwerp meerjarenplanning, geeft de jeugdraad positief advies. Participatie/inspraakmomenten i.k.v. de Vlaamse beleidsprioriteit ‘Sport’ via de sportraad: -
Verschillende overlegmomenten jeugd/sport/cultuur in het kader van de gegevensanalyse 19/02/13: Dagelijks bestuur sportraad – stuurgroep Sportbeleidsplan 2014-2019 : voorstelling van opzet en oproep. Door gebrek aan aanwezige bestuursleden geen verder stappen. 11/03/13: Algemene Ledenvergadering sportraad – samenstelling stuurgroep Sportbeleidsplan 2014-2019. 15/04/13: Dagelijks bestuur/stuurgroep sportbeleidsplan – Strategische nota sport: 1ste aanzet. Bespreking van knelpunten en behoeftenota’s. 06/06/13: Interne swot-analyse sportdienst 24/09/13: Raad van Bestuur vzw Berentrode – Sportbeleid 2014-2019 – toelichting 13 – 20 en 26/11/13: Beleidscafés – voorstelling van de voornaamste beleidsdoelstellingen Sport 25/11/13: Algemene Ledenvergadering sportraad – goedkeuring Strategische meerjarenplanning sport
Participatie/inspraakmomenten i.k.v. milieu via de Mina-raad: -
15/01/2013: Mina-raad bezorgt memorandum met beleidsprioriteiten aan het nieuwe bestuur 08/02/2013: Gesprek met voorzitter van de Mina-raad over Memorandum opgesteld door de Milieuraad 10/2013 : Dagelijks bestuur Milieuraad is in gesprek geweest met college om hun Memorandum nogmaals toe te lichten 13/11/2013. : deelname van de Mina-raad aan het beleidscafé + verdere verduidelijking acties, doelen beleidsdomein milieu en natuur Raad formuleert advies
Participatie/inspraakmomenten i.k.v. kinderopvang via de Raad voor Kinderopvang: -
-
Via de raad voor kinderopvang worden regelmatig inspraakmomenten georganiseerd en worden behoeften, knelpunten, vragen en voorstellen genoteerd. 07/05/2013: De raad voor kinderopvang komt samen en door discussie en debat werkt ze op basis van de evaluatie van het beleidsplan kinderopvang, verschillende uiteenlopende stellingen (behoeften) en eigen thema ’s een aantal doelstellingen en acties uit. 11/12/2013: De raad voor kinderopvang bespreekt de voorstellen van de strategische meerjarenplanning 2014-2019. De doelstellingen, actieplannen en acties worden toegelicht en vergeleken met de voorstellen die de raad voor kinderopvang had uitgewerkt. Op basis daarvan formuleert de raad voor kinderopvang haar advies.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
57
Participatie van alle burgers over de verschillende beleidsdomeinen heen: -
13 – 20 en 26/11/13: het college van burgemeester en schepenen gaat met hun voorstel van meerjarenplanning in overleg met de burger en dit op drie verschillende momenten/locaties. Hierbij worden zowel de prioritaire als niet-prioritaire beleidsdoelstellingen (21 in totaal) met hun respectievelijke actieplannen en acties voor discussie voorgelegd. Op deze bijeenkomsten zijn enerzijds alle burgers/geïnteresseerden uitgenodigd maar ook alle adviesraden zodat zij ook kennis maken met de beleidsprioriteiten los van hun eigen adviesgebied.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
58
4. De beleidsdoelstellingen bestaande uit ofwel het overzicht van alle beleidsdoelstellingen, als vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ofwel uit een verwijzing naar de plaats waar dat overzicht beschikbaar is Dit overzicht zal permanent ter beschikking gesteld worden op zowel extranet van de raadsleden als intranet van het personeel
Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-2: We bouwen verder aan toegankelijke transparante moderne communicatie naar de burger toe. Actieplan AP-2: Vernieuwen en uitbreiden van het digitaal aanbod Actieplan AP-5: Extern communicatieplatform uitwerken Beleidsdoelstelling BD-4: We versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente. We versterken het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in onze gemeente en kiezen voor een geïntegreerd beleid met Noord-Zuid en duurzame ontwikkeling als grensoverschrijdende thema's omdat we geloven dat duurzaamheid echt het verschil kan maken voor onze toekomstige generaties zowel in Noord als Zuid. Actieplan AP-8: De gemeente informeert haar bevolking systematisch over de Noord-Zuidthema's en duurzame ontwikkeling Actieplan AP-10: Bonheiden wordt een Fair Trade gemeente Actieplan AP-11: De nodige mensen en middelen voorzien voor de uitvoering van het NoordZuidbeleid en duurzame ontwikkeling Beleidsdoelstelling BD-6: We starten een lokaal dynamisch economisch beleid op voor de versterking van de handelskernen. Actieplan AP-13: De lokale economie bevorderen en ondersteunen via kernversterkende maatregelen Actieplan AP-14: Gerichte ondersteuning van ondernemers Actieplan AP-15: Het ontwikkelen van een lokaal bedrijventerrein Actieplan AP-91: Het optimaliseren van bestaande bedrijventerreinen
Beleidsdoelstelling BD-15: We zetten in op het onderhoud en beheer van de eigen infrastructuur. We zetten in op het onderhoud en beheer van de eigen infrastructuur. Het geeft de werking een duidelijk gezicht naar de buitenwereld.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
59
Actieplan AP-33: De gemeentelijke socio-culturele infrastructuur wordt optimaal beheerd en onderhouden Actieplan AP-34: We werken aan een bibinfrastructuur waarin op ergonomische en duurzame manier kan worden gewerkt Actieplan AP-35: Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur als basisondersteuning voor de bevolking Beleidsdoelstelling BD-16: We voorzien nieuwe kwaliteitsvolle vrijetijdsinfrastructuur in antwoord op nieuwe behoeften. Actieplan AP-36: Realisatie van een jeugdcentrum als een fundamenteel middel in de pedagogie en methode Beleidsdoelstelling BD-17: We zorgen voor kwaliteitsvol en eigentijds gemeentelijk onderwijs. Actieplan AP-37: Deeltijds kunstonderwijs uitbouwen Actieplan AP-38: Realisatie van nieuwe kleuterschool Beleidsdoelstelling BD-18: We willen het openbaar domein ombouwen in functie van omgevingskwaliteit. We willen het openbaar domein duurzaam ombouwen in functie van omgevingskwaliteit, verkeersveiligheid, bereikbaarheid en woonkwaliteit Actieplan AP-39: Inrichten van bovenbouw van de weginfrastructuur ter gelegenheid van rioleringswerken Actieplan AP-40: Wegen- en omgevingsinfrastructuurwerken gericht op mobiliteit en veiligheid Actieplan AP-41: Investeren in fiets- en wandelpaden Beleidsdoelstelling BD-20: We willen ruimtelijke ordening organiseren met het oog op het voldoende aanbod aan betaalbare woningen. We willen ruimtelijke ordening organiseren met het oog op het voldoende aanbod aan betaalbare woningen enerzijds, het stimuleren van lokale economie, en voldoende aandacht voor open ruimte en recreatieruimte. Actieplan AP-48: Het stimuleren van betaalbaar en sociaal wonen Actieplan AP-49: Open ruimte versterken Actieplan AP-50: Het herbestemmen van niet-ontwikkelde delen van recreatiegebieden
Beleidsdoelstelling BD-21: We streven ernaar de werking en de gemeente klimaatneutraler te maken. Actieplan AP-51: Klimaatneutraal Bonheiden 2020 Actieplan AP-52: Stimuleren milieuverantwoorde consumptie bij de inwoners Actieplan AP-53: Stimuleren afvalarm leven en duurzaam consumeren bij de inwoners
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
60
Beleidsdoelstelling BD-22: We maken een grondige analyse van ons huidig patrimonium met het oog op het verhogen van de duurzaamheid. We maken een grondige analyse van ons huidig patrimonium met het oog op het verhogen van de duurzaamheid, het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, het invullen nieuwe behoeften en waar nodig vervreemden we patrimonium zonder maatschappelijk doel. Actieplan AP-54: Het patrimonium wordt proactief volgens een gebouwenactieplan onderhouden volgens de cascade dringende renovatie Actieplan AP-55: Desinvesteringen Actieplan AP-94: Religieuze gebouwen
Overig Beleid Beleidsdoelstelling BD-1: We versterken de organisatie met gerichte informatisering, meer stimulansen op de werkvloer en de uitbouw van een gezonde werkomgeving. We versterken de organisatie met gerichte informatisering, meer stimulansen op de werkvloer en de uitbouw van een gezonde werkomgeving. Actieplan AP-1: Motiverend HRM-beleid uitwerken Actieplan AP-3: Ontwikkeling van een toekomstgericht ICT-beleid Actieplan AP-4: Informatiebeheer doorheen de organisatie Beleidsdoelstelling BD-3: We willen de sociale samenhang tussen de inwoners van onze gemeente bevorderen en inwoners actief bij het beleid betrekken. We willen de sociale samenhang tussen de inwoners van onze gemeente bevorderen en inwoners actief bij het beleid betrekken. Actieplan AP-6: De betrokkenheid van de burger bij zijn directe woonomgeving vergroten door positieve thema-acties op te zetten Actieplan AP-7: Participatie van de burger verhogen Beleidsdoelstelling BD-5: We willen de gemeente profileren als de best geplaatste partner om gezond leven in een gezonde omgeving te bevorderen. Actieplan AP-12: Gezonde burgers via lokale initiatieven en preventie
Beleidsdoelstelling BD-7: We vereenvoudigen de dienstverlening op een klantvriendelijke manier. Actieplan AP-16: Administratieve vereenvoudiging Beleidsdoelstelling BD-8: We ontwikkelen een integraal en duurzaam lokaal cultuurbeleid. We ontwikkelen een integraal en duurzaam lokaal cultuurbeleid met aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en erfgoed
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
61
Actieplan AP-17: De cultuurdienst organiseert een gediversifieerd en kwaliteitsvol cultuuraanbod Actieplan AP-18: De cultuurdienst ondersteunt de socioculturele verenigingen op logistiek administratief en financieel vlak Beleidsdoelstelling BD-9: We ontwikkelen de toeristische uitstraling van Bonheiden binnen de regio met aandacht voor rust en groene ruimte. Actieplan AP-19: De cultuurdienst ontwikkelt een (inter)gemeentelijk beleid ter bevordering van de toeristische uitstraling van de gemeente binnen de regio Beleidsdoelstelling BD-10: We bouwen een levendige bibliotheek uit waarin leescultuur en levenslang leren centraal staan. Actieplan AP-20: De bibliotheek promoot de leescultuur en levenslang leren door een gediversifieerde aanpak Actieplan AP-21: Door een collectie die aangepast is aan de verschillende doelgroepen Actieplan AP-22: De bibliotheek zet in op de algemene tevredenheid van de klanten over onthaal/dienstverlening/service Beleidsdoelstelling BD-11: We versterken het dynamisch sportbeleid met als speerpunten een activering van de burger. We versterken het dynamisch sportbeleid met als speerpunten een activering van de burger, sportpromotie en de ondersteuning van de sportclubs zodat er garanties worden geboden voor een langdurige sportbeoefening NP Actieplan AP-23: De sportdienst organiseert een aanbod om burgers met plezier aan het sporten te krijgen (activeringsbeleid) en te houden (sportpromotie) Actieplan AP-24: De sportdienst ondersteunt de sportclub als plek voor een kwaliteitsvol en tof sportaanbod Beleidsdoelstelling BD-12: We creëren mogelijkheden voor jeugd en jeugdwerk vanuit een integrale visie en brengen hen dichter bij cultuur. We creëren mogelijkheden voor jeugd en jeugdwerk vanuit een integrale visie en brengen hen dichter bij cultuur, verhogen de leefbaarheid in hun omgeving en streven naar een kwalitatieve invulling van vrijetijd Actieplan AP-25: De jeugddienst organiseert een aanbod voor kinderen en jongeren die hen kansen biedt om creatief te zijn Actieplan AP-26: De jeugddienst ondersteunt het bestaande jeugdwerk in haar streven naar een kwalitatieve en zinvolle invulling Actieplan AP-27: De jeugddienst zet in op jeugd en de leefbaarheid in de onmiddellijke omgeving Actieplan AP-28: De gemeente creëert een maatschappelijke en pedagogische ruimte Beleidsdoelstelling BD-13: We doorbreken de vicieuze cirkel van maatschappelijke kwetsbaarheid via verschillende invalshoeken en levensdomeinen. Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
62
Actieplan AP-29: Zowel de vrijetijdsdiensten als het ocmw zetten samen in om kwalitatief en divers vrijetijdsaanbod aan te bieden Beleidsdoelstelling BD-14: We werken als vrijetijdsdiensten samen aan een innovatief, prikkelend en kwaliteitsvol aanbod. We werken als vrijetijdsdiensten samen aan een inovatief, prikkelend en kwaliteitsvol aanbod om alle burgers een zinvolle invulling van hun vrije tijd aan te bieden Actieplan AP-30: Gezamelijke initiatieven verder uitbouwen Actieplan AP-31: Uitleendienst Actieplan AP-32: Loketfunctie Beleidsdoelstelling BD-19: We willen als groene gemeente de biodiversiteit op haar grondgebied verbreden en dit op een duurzame en pesticidevrije manier. Actieplan AP-42: Realiseren van drevenplannen en bosbeheersplannen Actieplan AP-43: doorgedreven realisatie van 0-gebruik bestrijdingsmiddelen Actieplan AP-44: Onderhoud en aanplant van kleine landschapselementen (KLE) Actieplan AP-45: Uitvoering "charter van de biodiversiteit" Actieplan AP-46: Bij het beheer van het openbaar groen wordt aandacht geschonken aan het herstel van de biodiversiteit Actieplan AP-47: Zwerfvuilacties
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
63
VOLTIJDS Contractueel man vrouw 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 4 4 8
niv. A niv. B niv. C niv. D niv. E Subtotaal TOTAAL
Vastbenoemd man vrouw 5 3 3 2 6 5 5 0 0 0 19 10 29
VOLTIJDS Contractueel man vrouw 0 0 0 4 1 0 2 0 1 0 4 4 8
2. Aantal werknemers (koppen)
niv. A niv. B niv. C niv. D niv. E Subtotaal TOTAAL
Vastbenoemd man vrouw 5 3 3 2 6 5 5 0 0 0 19 10 29
1. Aantal voltijds equivalenten (VTE)
Gesco man vrouw 0 0 0 0 4 4 5 0 2 1 11 5 16
Gesco man vrouw 0 0 0 0 4 4 5 0 2 1 11 5 16
Vastbenoemd man vrouw 0 1 1 1 1 11 3 0 0 1 5 14 19
Vastbenoemd man vrouw 0 0,5 0,5 0,61 0,8 7,56 2,4 0 0 0,5 3,7 9,17 12,87
DEELTIJDS Contractueel man vrouw 0 0 2 6 4 8 0 0 0 9 6 23 29
DEELTIJDS Contractueel man vrouw 0 0 0,63 1,35 0,9 2,71 0 0 0 4,58 1,53 8,64 10,17
man
Gesco vrouw Totaal koppen 0 0 9 1 0 20 2 13 59 4 0 19 5 9 28 12 22 135 34 135
Gesco vrouw Totaal VTE 0 0 8,5 0,75 0 12,84 1,6 5,84 39,41 3,2 0 17,6 3,4 5 17,48 8,95 10,84 95,83 19,79 95,83
man
5. De interne organisatie:
o Een overzicht van de budgethouders o Conform artikel 159§1 van het gemeentedecreet komt het budgethouderschap toe aan het college voor burgemeester en schepenen.
o Een overzicht van het personeelsbestand – schema TM1
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
64
o Het organogram van de diensten: Het organogram van de diensten kan worden teruggevonden op de gemeentelijke website, het extranet van de raadsleden en het intranet van de personeelsleden. Een aanpassing van organogram zal in het voorjaar 2014 aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In de meerjarenplanning 2014-2019 zijn de kredieten voor eventuele nieuwe aanwervingen reeds voorzien.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
65
6. Per beleidsdomein, het overzicht van de beleidsvelden die er deel van uitmaken Beleidsdomein: 00
Algemene financiering
Beleidsveld: 0010 Beleidsveld: 0020
Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden
Beleidsveld: 0030
Financiële aangelegenheden
Beleidsveld: 0040
Transacties in verband met de openbare schuld
Beleidsveld: 0050
Patrimonium zonder maatschappelijk doel
Beleidsdomein: 01
Algemene organisatie incl. onderwijs en lokale economie
Beleidsveld: 0100
Politieke organen
Beleidsveld: 0110
Secretariaat
Beleidsveld: 0111
Fiscale en financiële diensten
Beleidsveld: 0112
Personeelsdienst en vorming
Beleidsveld: 0119
Overige algemene diensten
Beleidsveld: 0160
Hulp aan het buitenland
Beleidsveld: 0400
Politiediensten
Beleidsveld: 0410
Brandweer
Beleidsveld: 0480
Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
Beleidsveld: 0490
Overige elementen van openbare orde en veiligheid
Beleidsveld: 0500
Handel en middenstand
Beleidsveld: 0710
Feesten en plechtigheden
Beleidsveld: 0790
Erediensten
Beleidsveld: 0800
Gewoon basisonderwijs
Beleidsveld: 0820
Deeltijds kunstonderwijs
Beleidsveld: 0874
Leerlingenvervoer
Beleidsdomein: 02
Grondgebonden materie
Beleidsveld: 0200
Wegen
Beleidsveld: 0210
Openbaar vervoer
Beleidsveld: 0220
Parkeren
Beleidsveld: 0290
Overige mobiliteit en verkeer
Beleidsveld: 0300
Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
Beleidsveld: 0309
Overig afval- en materialenbeheer
Beleidsveld: 0310
Beheer van regen- en afvalwater
Beleidsveld: 0319
Overig waterbeheer
Beleidsveld: 0329
Overige vermindering van milieuverontreiniging
Beleidsveld: 0340
Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
66
Beleidsveld: 0350
Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem Klimaat en energie
Beleidsveld: 0390
Overige milieubescherming
Beleidsveld: 0600
Ruimtelijke planning
Beleidsveld: 0610
Gebiedsontwikkeling
Beleidsveld: 0629
Overig woonbeleid
Beleidsveld: 0630
Watervoorziening
Beleidsveld: 0640
Elektriciteitsvoorziening
Beleidsveld: 0650
Gasvoorziening
Beleidsveld: 0670
Straatverlichting
Beleidsveld: 0680
Groene ruimte
Beleidsveld: 0720
Monumentenzorg
Beleidsveld: 0984
Ontsmetting en openbare reiniging
Beleidsveld: 0990
Begraafplaatsen
Beleidsdomein: 03
Vrije tijd
Beleidsveld: 0520
Toerisme - Onthaal en promotie
Beleidsveld: 0521
Toerisme - Sectorondersteuning
Beleidsveld: 0703
Openbare bibliotheken
Beleidsveld: 0705
Gemeenschapscentrum
Beleidsveld: 0712
Festivals
Beleidsveld: 0739
Overig kunst- en cultuurbeleid
Beleidsveld: 0740
Sport
Beleidsveld: 0750
Jeugd
Beleidsveld: 0870
Ochtend- en avondtoezicht
Beleidsveld: 0871
Middagtoezicht
Beleidsveld: 0943
Gezinshulp
Beleidsveld: 0945
Kinderopvang
Beleidsveld: 0959
Overige verrichtingen betreffende ouderen
Beleidsdomein: 04
Burger en welzijn
Beleidsveld: 0130
Administratieve dienstverlening
Beleidsveld: 0909
Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
Beleidsveld: 0985
Gezondheidspromotie en ziektepreventie
Beleidsveld: 0989
Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
Beleidsveld: 0992
Lijkbezorging
Beleidsveld: 0349
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
67
7. Het overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de
financiële vaste activa (toestand 31/12/2012)
Omschrijving/instelling Gewest.Maatschappij Kleine Landeigendom Pidpa Volkswoningen van Duffel Intercommunale vereniging Crematorium Gemeentelijke Holding Gemeentedienst België Cipal Igemo De Lijn Iverlek (Elektriciteit) A1e Iverlek (Gas) A1g Finilek Iverlek (ICS) Elektriciteit via Finilek Gas via Finilek Ivarem Fg-aandelen (Publigas) Fp-aandelen (Publi-T) Fs-aandelen (GeFin) Fsl-aandelen (ECS via GeFin) Fsh-aandelen (RGPF via GeFin) Ft-aandelen (Telenet) Ff-aandelen (gemeente-investeringen) Gemeentelijke Holding B-aandelen Gemeentelijke Holding A-aandelen Iverlek E1e Iverlek Eg Pidpa (Hidrorio) Iverlek F1e Iverlek E1e Iverlek F1g Iverlek E1g
Aantal 112 60 16 12.825 11 25 3.286 213 97.655 44.645 19 0 0 0 3.281 1 1 1 1 1 1 1 4.050 3.924 25.982 11.878 1.415 27.901 8.144 12.756 5.796
totale nog te waarde per aandeel waarde storten 12,5 1.400,00 1.050,00 2,5 150,00 0,00 0,00 9.675,00 7.090,71 2.480,00 39.680,00 0,00 18,65 0,00 0,00 24,79 272,68 0,00 125,00 3.125,00 0,00 10,00 32.860,00 8.252,50 24,79 5.280,13 1.303,98 9,6078 952.981,60 14.727,26 5,7743 267.610,18 9.816,21 25,00 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,78 48.493,18 12.123,29 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 25,00 25,00 0,00 40,96 0,00 0,00 40,96 0,00 0,00 26,1935 680.562,02 0,00 26,9825 320.498,28 0,00 2,5000 3.537,50 0,00 44,9347 1.253.724,31 0,00 44,9356 365.956,30 0,00 51,0382 651.043,82 0,00 51,0347 295.797,14 0,00 4.933.297,14
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
54.363,95
68
8. De fiscaliteit Algemene info m.b.t. de fiscaliteit Alle belasting- en retributiereglementen kunnen geraadpleegd worden op de website www.bonheiden.be onder het Gemeentediensten / financiële dienst / overzicht gemeentebelastingen en retributies. In de meerjarenplanning 2014-2019 wordt geen rekening gehouden met enige tariefverhogingen van belastingen. Enkel de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwerking van huishoudelijk afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen wordt per 01/01/2014 aangepast.
Aanslagvoet van de aanvullende belastingen -
Aanvullende belasting op de personenbelasting
2014 7,5%
-
2015 7,5%
2016 7,5%
2017 7,5%
2018 7,5%
2019 7,5%
2018 1.150
2019 1.150
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
2014 1.150
2015 1.150
2016 1.150
2017 1.150
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
69
Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belasting 2014
2015
2016
2017
2018
2019
ACT-663: Opcentiemen op de onroerende voorheffing 3.569.606 3.658.846 3.750.317 3.844.075 3.940.177 4.038.682 ACT-662: Aanvullende belasting op de personenbelasting 7.302.911 6.574.668 6.658.444 6.742.221 6.825.997 6.909.773 ACT-665: Compensatie Belgisch-Luxemburgs akkoord 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 1.537 ACT-664: Aanvullende belasting op de voertuigenbelasting 236.993 240.548 244.156 247.818 251.536 255.309 ACT-666: Belasting op aanvraag openen gevaarlijke en hinderlijke inrichting 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 ACT-667: Belasting op afgifte van administratieve documenten 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 ACT-668: Belasting op de riolering aangesloten of aansluitbare gebouwen 93.950 93.950 93.950 93.950 93.950 93.950 ACT-669: Belasting op openen van grafkelders 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 ACT-671: Belasting op asverstrooiing 450 450 450 450 450 450 ACT-670: Belasting op ontgravingen 750 750 750 750 750 750 ACT-672: Contantbelasting op de verwerking van huishoudelijke afvalstoffen 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 27.000 ACT-673: Belasting op het ophalen en verwerken van huisvuil (diftar) incl. sociale tegemoetkoming 606.772 606.772 606.772 606.772 606.772 606.772 ACT-674: Belasting op het ophalen van grof vuil (diftar) 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 3.099 ACT-558: IVAREM: ophalen snoeihout, groencompostering 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 6.568 ACT-675: Belasting op ondernemingen van vervoer met bestuurder 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 ACT-676: Belasting op wegwijzers 250 250 250 250 250 250 ACT-682: Belasting op het plaatsen van schutsels en stellingen enz. 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 ACT-721: Retributie op parkeren: ontvangsten + kosten voor inning 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 ACT-679: Belasting op het bouwen en verbouwen ACT-681: Belasting op leegstand (Igemo) ACT-680: Belasting op tweede verblijven
25.000 30.000 14.000
25.000 30.000 14.000
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
25.000 30.000 14.000
25.000 30.000 14.000
25.000 30.000 14.000
25.000 30.000 14.000
70
G. Periodieke leningslasten (D+F)
F. Intresten
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
D. Periodieke aflossingen
C. Vervroegde aflossingen
B. Nieuwe leningen
A. Financiële schulden op 1 januari
Financiële schulden ten laste van derden 2014
0
0
310.034,67
2015
0
0
0
939.467,52
234.915,18 770.764,69
F. Intresten
G. Periodieke leningslasten (D+F)
629.432,85 8.500.078,10
535.849,51
2.500.000,00
6.629.510,95
2015
6.629.510,95
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)
D. Periodieke aflossingen
C. Vervroegde aflossingen
4.915.360,46 2.250.000,00
A. Financiële schulden op 1 januari
2014
B. Nieuwe leningen
Financiële schulden ten laste van het bestuur 2017
2018
2019
713.806,76
2.000.000,00 756.386,86
1.750.000,00
822.361,12
500.000,00
439.708,74
2016
0
0
0
2017
1.105.615,75 1.153.515,50
381.755,08
2018
1.243.856,96
487.470,10
2019
0
0
1.325.839,59
503.478,47
10.026.217,43 11.312.410,67 12.306.023,81 11.983.662,69
723.860,67
2.250.000,00
8.500.078,10 10.026.217,43 11.312.410,67 12.306.023,81
2016
9. De financiële schulden - schema TM2
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
71
10.
Gebruikte prognoses in meerjarenplanning 2014-2019
Uitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Stijgingspercentages gebruikt in de meerjarenplanning 2014-2019 - Augustus 2014 : indexsprong - Loonkost: stijging met 2% voor eventuele indexsprong en baremieke doorschalingen - Pensioenlast statutairen: volgens percentages RSZPPO
-
2014
28,50%
2015
32,50%
2016
34,00%
2017
35,50%
2018
37,00%
2019
38,50%
Gesco-subsidies (ontvangst): status quo gezien gemeente Bonheiden zijn volledig gescocontingent heeft ingevuld
Nieuwe aanwervingen waarvoor budget is voorzien vanaf 2014: - Administratief medewerker secretariaat / lokale economie (1 FTE, C-niveau) - Werftoezichter (1 FTE, C-niveau) - Patrimoniumbeheerder (1 FTE, B-niveau) - Milieuambtenaar (1 FTE, A-niveau) - Duurzaamheidsambtenaar (1 FTE, B-niveau) valt weg - Meestergast groen (1 FTE, C-niveau) - Administratief medewerker RO (1 FTE gedurende 9 maand, C-niveau) - Cultuurcoördinator cultuur (1 FTE, A-niveau – half jaar voorzien, nadien gans jaar) Nieuwe aanwervingen waarvoor budget voorzien is vanaf 2015: - ICT-coördinator (B-niveau, 1 FTE gedurende 6 maand vanaf mid 2016) - Administratief medewerker jeugddienst (C-niveau, 1/2FTE vanaf mid 2015) - IBO begeleidsters (2 1/2FTE C-niveau vanaf 2016)
Diensten en diverse leveringen Voor wat betreft de werkingskosten is er voor geopteerd om geen stijgingspercentage toe te passen. De reden hiervoor is dat binnen BBC een nieuwe manier van budgetteren wordt gehanteerd. Het niveau van kredietbewaking ligt op niveau van het beleidsdomein, zodat dient gebudgetteerd te worden zonder marges. Er is immers een grote flexibiliteit om kredieten te verschuiven. Echter, deze manier van budgetteren (dus budgetteren obv rekeningcijfers) gaat in tegen de gewoontes uit het verleden waar steeds over gebudgetteerd moest worden. Er wordt vanuit gegaan dat de cijfers die nu zijn opgenomen nog enige reserves bevatten om eventuele stijgingen op te
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
72
vangen. Verder zijn ook nog verwerkt: - Impact KJOC (Kinder- en jeugdontmoetingscentrum) naar onderhoud gebouwen / verzekeringen / nutsvoorzieningen o € 45.000 vanaf 2015 (half jaar) o € 90.000 vanaf 2016 e.v. o Vanaf 2016 vallen kosten verbonden aan Huis Dirksen weg (€3.400) - Impact aanwerving eigen ICT-coördinator vanaf mid-2014 o Ondersteuning door externe firma nog enkel nodig voor ‘projecten’ 2014: € 137.000 2015: € 68.500 2016 e.v.: € 25.000
Toegestane werkingssubsidies -
OCMW obv meerjarenplanning OCMW (stijgingspercentage 2%)
2014 1.250.000 -
2016 1.300.500
2017 1.326.510
2018 1.353.040
2019 1.380.101
2018 1.553.142
2019 1.603.452
Politiezone BODUKAP obv meerjarenplanning BODUKAP
2014 1.371.428 -
2015 1.275.000
2015 1.433.337
2016 1.480.619
2017 1.525.025
Brandweer obv simulatie gemaakt van de basis van de afrekening ons ter beschikking gesteld per 25/11/2013 – gemiddelde kostprijs laatste 4 jaar en dan stijgingspercentage van 2%
2014 532.440
2015 543.089
2016 553.951
2017 565.030
2018 576.330
2019 587.857
Voor wat betreft de Brandweer zijn er ook nog volgende bedragen voorzien in de meerjarenplanning: o €150.000 in 2014 voor afrekening brandweer 2012 o €150.000 in 2015 voor afrekening brandweer 2013 -
IVAREM obv gegevens IVAREM
2014 911.951
2015 897.416
2016 897.416
2017 897.416
2018 897.416
2019 897.416
Financiële kosten Gebruikte interestvoet voor simulatie aangaan nieuwe leningen = 4.1%
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
73
Ontvangsten Opbrengsten uit de werking Naar analogie met de ‘diensten en diverse leveringen’ werden ook de opbrengsten uit de werking status quo gehouden. Wel werd eveneens de impact van het KJOC verwerkt naar ontvangsten toe, nl. - Ontvangsten IBO (verhoging van het aantal opvangplaatsen van 30 naar 42) o € 34.000 in 2014 en 2015 o € 47.600 vanaf 2016 - Ontvangsten uit verhuringen diverse ruimtes KJOC o € 10.000 vanaf 2016
Fiscale opbrengsten -
Aanvullende belasting op de personenbelasting
De aanvullende belasting op de personenbelasting kent een heel onregelmatig verloop. Eind oktober 2013 ontvingen wij een herraming van de aanvullende personenbelasting 2013 van € 6.199.713 naar € 5.224.458,02. Op hetzelfde moment kregen wij ook de raming voor wat betreft de aanvullende personenbelasting 2014, nl. €7.302.910,72 waarbij eigenlijk een groot deel van de achterstal van 2013 wordt doorgeschoven naar 2014. Gezien het heel moeilijk is om naar 2015 te ramen wat de werkelijke ontvangst zal zijn van de personenbelasting is gebruik gemaakt van de functie ‘voorspellen’ binnen Excel waarbij aan de hand van bestaande waarden een toekomstige waarde volgens een lineaire trend wordt voorspeld. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
5.561.231,90 6.889.187,45 5.692.454,02 6.864.095,54 6.142.608,44 5.224.458,02 7.302.911 6.574.668 6.673.288 6.773.388 6.874.988 6.978.113
Vanaf 2016 wordt conform de omzendbrief BB2013/4 betreft de strategische meerjarenplanning (meerjarenplan 2014-2019) en budgettering (budget 2014) volgens de Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
74
beleids- en beheerscyclus een stijgingspercentage van 1,5% toegepast. -
Opcentiemen op de onroerende voorheffing
De raming hiervan is doorgegeven door de Vlaamse Belastingsadministratie, nl € 3.569.606. Op basis van de historische groei van de opcentiemen op de onroerende voorheffing in de periode 2007-2012, nl. 4,28% wordt ervoor geopteerd om voorzichtigheidshalve een groeivoet van 2,5% toe te passen in de meerjarenplanning. -
Eigen belastingen
Deze worden status quo gehouden.
Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Bonheiden
75
BBC
Omge ving
can Omgevingsanalyse
Gemeente Bonheiden Eindrapport Omgevingsanalyse 19 Oktober 2012
Gemeente Bonheiden
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
De omgevingsanalyse is een verplichte toelichting bij het meerjarenplan (art. 9). Dit kan een motivering en verantwoording zijn voor de gekozen beleidsprioriteiten in het meerjarenplan. Tegelijk kan de omgevingsanalyse een basis zijn voor oriëntatie van het beleid en voor het bepalen van de beleidsprioriteiten. Het beleid zal erop gericht zijn te veranderen, verbeteren, versterken, in te spelen op maatschappelijke evoluties … Deze omgevingsanalyse wordt uitgevoerd aan de hand van de SWOT-methodologie. In dit stadium worden per cluster de sterke en zwakke punten van de organisatie (intern), en de opportuniteiten en bedreigingen rondom de organisatie (extern) opgelijst. Het resultaat is een weergave van het profiel van de organisatie binnen haar omgeving : omgevingsanalyse. In deze analyse zijn een aantal aanbevelingen opgenomen. Op basis van deze analyse (en nota) en de beleidsprioriteiten van de nieuwe beleidsploeg kunnen de beleidsdoelstellingen voor het meerjarenplan worden bepaald.
2
Gemeente Bonheiden
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
Vlaamse beleidsprioriteiten Lokale beleidsvisie en prioriteiten OMGEVINGSANALYSE
Beleidsdoelstellingen Actieplannen
Interne analyse SWOT-ANALYSE
Acties
Externe analyse
3
Gemeente Bonheiden
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
De SWOT-analyse wordt opgebouwd rond de clusters die afgelijnd werden in de opstartvergadering. Deze clusters zijn een groepering van verwante diensten die vaak een gemeenschappelijk of overlappend werkterrein beslaan. Deze clusters komen veelal overeen met de courante beleidsdomeinen in BBC, of kunnen daarop worden afgestemd. Voor elke cluster is een interne en externe analyse worden gemaakt. Voor de gemeente Bonheiden is gekozen voor de volgende clusters:
1 Bestuur
:
ICT, fin. dienst, communicatie, personeel en sec. en dienst burgerzaken
2 Omgeving
:
technische dienst, RO, grondgebied, milieu
3 Vrije tijd
:
sport, cultuur, jeugd, bibliotheek
4 Welzijn
:
kinderopvang, onderwijs
4
Gemeente Bonheiden
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
De interne-analyse is opgebouwd rond 7 vlakken. Aan de hand van 10 gerichte gesloten vragen binnen elk vlak wordt het interne profiel belicht en geëvalueerd.
1 Strategie en planning 2 Financieel beheer 3 Innovatie en dienstverlening 4 Communicatie en reputatie 5 Kwaliteit en interne controle 6 Personeel en organisatie 7 Samenwerking en netwerken
De interne SWOT-analyse wordt weergegeven in een positioneringsroos. Voor de interne analyse blijkt uit de roos op welke van de 7 vlakken de cluster sterk of zwak presteert. Tevens blijkt welke vlakken als belangrijk of minder belangrijk worden aanzien (rode driehoek). Daaruit kan worden afgeleid wat de werkpunten zijn voor de interne organisatie. :
Mate van belang volgens cluster
:
Clusterscore
:
Score Q&A
5
Gemeente Bonheiden
Omgevingsanalyse : methodiek
BBC
De externe-analyse (OT) wordt opgebouwd rond 6 vlakken. Binnen elk vlak schetsen we de omgeving van de organisatie en de mogelijke impact hiervan op het beleid. Deze vraagstukken worden door de clusterverantwoordelijken beantwoord met kennis van het basisprofiel van de organisatie uit de beschikbare statistieken.
1 Institutioneel 2 Economisch 3 Demografisch en sociaal 4 Technologisch
De externe SWOT-analyse wordt weergegeven in een positioneringsroos. Voor de externe analyse blijkt uit de roos welk de belangrijkste omgevingsfactoren zijn die impact hebben op de organisatie en in welke mate de organisatie daarvoor klaar is of niet, of zich daarop afstemt of kan afstemmen.
5 Ecologisch
:
Mate van belang volgens cluster
6 Maatschappelijk
:
Clusterscore
6
Gemeente Bonheiden
BBC
Basisprofiel
7
Gemeente Bonheiden
Omgevingsanalyse : basisprofiel*
Gegevens Inwoners
Lokaal
BBC
Belfius cluster
Vlaams
14.772
Laatste meting 2012
Grijze druk
54,95 (44,30 in 1997)
2010
Groene druk
43,36 (42,13 in 1997)
2010
Groei
+4,1%
+5,9%
+5,2%
2010
Vreemdelingen/1000 inw
24,5
34,1
63,9
2010
Groei Alleenwonende (vr)
+22,3%
+24%
+15,7%
2009
Aanvullende personenbel.
7,5%
7,2%
7,2%
2012
Waarde 1% APB/inwoner
53
49
36
2010
1.150
1.117
1.340
2012
18
20
21
2010
Onroerende voorheffing Waarde 100 opcentiemen/inwoner
* Bronnen: http://www.ibz.rrn.fgov.be; http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
8
Gemeente Bonheiden
Omgevingsanalyse : basisprofiel
Gegevens Groei ondernemingen
Lokaal
BBC Belfius cluster
Vlaams
Laatste meting
+20%
+27%
/
2011
€199
€190,4
€155,4
2010
Kg hh afval per inw/jaar
498 kg
455,3 kg
524,8 kg
2010
Uitvoeringsgraad Riolering (VMM)
66,9%
87,5%
92%
2009
47,1
20
70,7
2009
0
-14%
-14,1%
2010
Max.13/j
-15%
-0,5%
2009
VTE/1000 inw Gemeente
6,68
5,91
8,20
2010
VTE/1000 inw OCMW
1,81
3,90
5,20
2010
Gem. verkoopprijs bouwgrond/m²
Zuiveringsgraad Groei verkeersongevallen Groei Verkeersongevallen met fietsers
BELFIUS. Woongemeenten in de stadsrand (Cluster V1))
9
Gemeente Bonheiden
Omgevingsanalyse : basisprofiel
Gegevens Soc.huurwoningen/app. /aantal private huishoudens
Lokaal
BBC Belfius cluster
Vlaams
Laatste meting
1,7
2
5,5
2008
Jobratio
58,9%
51,2%
73,4%
2009
Werkloosheidsgraad
4,14%
3,97%
6,65%
2009
€20.782
€19.610
€16.620
2009
1,1
1,7
4,1
2010
Plaatsen in wzc/1000 65+
102,1
65,5
58,2
2010
Geregistreerde diefstallen en afpersingen/1000 inw
13,2
17,8
31,4
2010
Gemiddeld inkomen/inw. Leefloontrekkenden/1000 inw
Indien niet vermeld, is het basisjaar 2000. Legende: Grijze druk: Bevolking 60+ ten opzichte van de bevolking 20-59 jaar. Groene druk: Bevolking 0-19 jaar ten opzichte van de bevolking 20-59 jaar. Jobratio: Aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar).
10
Gemeente Bonheiden
BBC
Interne analyse
11
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Interne analyse : positionering
BBC
12
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Interne analyse : positionering
BBC
13
Gemeente Bonheiden : Vrije tijd
Interne analyse : positionering
BBC
14
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Interne analyse : positionering
BBC
15
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
1 Strategie en planning
BBC
Zwakke punten - De vertaling van de strategie gebeurt niet organisatiebreed en de strategie bijgevolg enkel gekend en gedragen door de topadministratie. - De strategische doelstellingen zijn niet steeds meetbaar. - Enkel doelstellingen met financiële implicaties worden opgenomen. - Er is minder aandacht voor het strategisch kader van de actieplanning en opvolging. - De realisatie van de actieplanning kan sterker. - Het effect van de uitgevoerde acties wordt niet steeds gemeten.
Sterke punten - Er is een globaal strategisch plan opgemaakt. - De interne werking is ook opgenomen in het strategisch plan. - Er is een sterke opvolging van de actieplanning. - Er is voldoende jaarlijkse rapportering, maar intern zijn er nog groeimogelijkheden. - Cluster ‘vrije tijd’ scoort goed op strategie en planning, wat mede vorm gegeven is door de strikte traditie van beleidsplanning.
16
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
1 Strategie en planning
BBC
Aanbevelingen - Vast overleg tussen managementteam en beleidsploeg over de evaluatie van doelstellingen. - Vast overleg tussen en binnen de diensten onderling over de evaluatie van doelstellingen. - SMART formuleren van de doelstellingen. - Ook doelstellingen formuleren in verband met de verbetering van reguliere werking. - Uitwerken van een visie voor een aantal specifieke materies (o.a. toerisme en middenstand). - Opname strategisch kader in persoonlijk ontwikkelingsplan.
17
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
2 Financieel beheer
BBC
Zwakke punten - De financiële middelen volstaan niet steeds om de strategische doelstelling te bereiken (Aandachtspunt: cluster ‘vrije tijd’). - De administratiekosten per dienst zijn niet afzonderlijk begroot en opgevolgd. De kostprijs van de dienstverlening is bijgevolg niet gekend.
Sterke punten - Binnen de organisatie wordt op regelmatige basis gezamenlijk aangekocht. Er zijn echter nog uitbreidingsmogelijkheden. - Bij het meerjarenplan hoort een lijst van geplande investeringen, die jaarlijks wordt bijgestuurd (Er zijn echter ook vaak ad hoc bijsturingen). - Het budget geeft jaarlijkse planning weer met input en opvolging vanuit de diensten. - De wet op overheidsopdrachten wordt in de meeste gevallen op correcte wijze toegepast. - Er wordt nagegaan of de geplande zaken ook nog gesubsidieerd kunnen worden.
18
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
2 Financieel beheer
BBC
Aanbevelingen - Opzetten centrale aankoopdienst (lokale actoren zoals het OCMW, kinderopvang).
buurgemeenten, scholen en
- Opvolgen van onderhoudskosten van het patrimonium. - In kaart brengen van de kosten van de vrije tijdsdiensten.
19
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
3 Innovatie en dienstverlening
BBC
Zwakke punten - De diensten geven aan de dienstverlening slechts af en toe in vraag te stellen. - De innovatie competentie wordt als matig ingeschat (Aandachtspunten: ICT, technische kennis vakmannen). (Uitzondering cluster ‘vrije tijd’ speelt zelf in op innovatie). - Er is nood aan ondersteuning in het kader van sociale media, duurzaamheid en functionele indeling van bureauruimte (privacy).
Sterke punten - Innovatie wordt bepaald door de administratie in overleg met politiek bestuur. - Vernieuwing en verbetering is belangrijk voor het politiek bestuur en wordt vaak ondersteund. - De organisatie geeft aan het bestaande productaanbod op regelmatige basis uit te bouwen (Voorbeeld: meldpunt). - De bestaande dienstverlening en subsidiemogelijkheden binnen vrije tijd zijn sterk uitgebouwd.
Aanbevelingen - Opvolgen evolutie sociale media en mobiel internet door bestuur en administratie. - Meer systematisch in vraag stellen van de dienstverlening.
20
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
4 Communicatie en reputatie
BBC
Zwakke punten - Het communicatieplan voor openbare werken wordt niet steeds gevolgd. - Er is te weinig feed back bij interne samenwerking.
Sterke punten - De medewerkers krijgen een overzicht van de relevante interne info aangeboden. - De klant kan steeds bij de organisatie terecht, desnoods wordt hij doorverwezen of een alternatief aangeboden. - Er is een huisstijl. De vrije tijdsdiensten hebben hierin een eigen profilering (logo, naam). - Indien mogelijk wordt de doelgroep bij de activiteiten betrokken. - De aanpak op vlak van communicatie wordt geregeld in vraag gesteld. Er is echter nog ruimte voor verbetering.
21
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
4 Communicatie en reputatie
BBC
Aanbevelingen - Permanent evalueren communicatie. - Invoering tevredenheidsmeting voor dienstverlening per materie. - Meer afstemmen interne communicatie op vraag medewerkers: Gebruiken van meerdere kanalen. Communiceren over personeelsmaterie ( o.a. rechtspositieregeling). Beter vertalen op maat van de doelgroep. Opleggen intranet als verplichte startpagina. - Evaluatie voortrekkersrol vanuit de dienst communicatie inzake sociale media en digitale borden. - Evaluatie van participatie van de in projectcommunicatie.
22
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
5 Kwaliteit en interne controle
BBC
Zwakke punten - Er is weinig operationele kwaliteitscontrole, dit zijn voornamelijk individuele initiatieven. - Klantentevredenheidsmeting is afhankelijk van het individuele dienstinitiatief. - Aandachtspunt infrastructuur ‘vrije tijd’: De privé-initiatieven sluiten hun deuren (De Cree) of verhuren selectiever (geen fuiven) en verenigingen vallen terug op de gemeente. Hierdoor komt de gemeentelijke infrastructuur onder druk. - De competenties van de personeelsleden sluiten niet altijd aan bij de verwachte kwaliteit van de dienstverlening.
Sterke punten - Er is een jaaractieplan interne controle opgestart, gebaseerd op een zelfevaluatie. - De dienstverlening voorziet goed in de huidige noden (Aandachtspunt: buitenschoolse kinderopvang). - Alle klachten worden geregistreerd en behandeld binnen een redelijke termijn. - De organisatie heeft een gemeenschappelijke deontologische code. - De infrastructuur voorziet goed in de huidige noden (Aandachtspunten: buitenschoolse kinderopvang en infrastructuur ‘vrije tijd’).
23
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
5 Kwaliteit en interne controle
BBC
Aanbevelingen - Meer systematische kwaliteitscontrole van de dienstverlening. - Opvolging acties zelfevaluatie en periodiek evalueren en bijsturen. - Structureel plannen van onderhoud bestaande infrastructuur. - Meer transparant maken van de planning en uitvoering van de taken van de technische uitvoeringsdienst.
24
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
6 Personeel en organisatie
BBC
Zwakke punten - Er worden hoofdzakelijk informele afspraken gemaakt over te behalen resultaten met de medewerkers. - Er wordt onvoldoende objectief gepeild naar personeelsbehoeften (aantal). - Flexibel inspelen op tijdelijke personeelsbehoefte is moeilijk. - Interne personeelsmobiliteit wordt niet systematisch georganiseerd.
Sterke punten - Er zijn meeruren die binnen het registratiesysteem gecompenseerd worden. - Medewerkers hebben een functieomschrijving, functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken. (aandachtspunten frequentere en gepersonaliseerde verslaggeving). - Opleidingsnoden worden waar mogelijk geclusterd.
25
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
6 Personeel en organisatie
BBC
Aanbevelingen - Blijven investeren in een HRM-beleid. - Frequenter uitvoeren functioneringsgesprekken met nadruk op individuele invulling. - Invullen knelpuntberoepen in het organogram (Voorbeeld: nood aan begeleiders kinderopvang en ICT). - Opzet interne personeelsmobiliteit op basis van een objectief profiel. - Overweging invoer mandaatfuncties voor leidinggevende functies. - Verleggen van referentieperioden m.b.t. meeruren. - Het objectief opvolgen van personeelsbehoeften. - Sneller inspelen/plannen bij vervangingen of pensionering (back-up). - Oplijsten kerntaken en publicatie in personeelsblad. - Opstart externe audit personeelsbehoeften. - Hertekening organogram (Aandachtspunt: cultuurdienst).
26
Gemeente Bonheiden
Interne analyse :
7 Samenwerking en netwerken
BBC
Zwakke punten - Er is geen vaste aanpak in de organisatie voor korte termijnvervangingen. - Intergemeentelijke samenwerking wordt nog te weinig benut.
Sterke punten - Na opstart van een project worden andere diensten formeel lid met eigen bevoegdheden. - Er zijn doelstellingen op dienstniveau waar verschillende diensten toe bijdragen. - Er is een sterke samenwerking met professionele netwerken (Voorbeeld: communicatie en nieuwe media, opvoedingsondersteuning, raad voor de kinderopvang).
Aanbevelingen - Evaluatie verdere samenwerking met het OCMW en met de buurgemeenten (o.a. op vlak van overheidsopdrachten, centraal aankoopbeleid, technische ondersteuning). - Streven naar verbetering van samenwerking binnen cluster ‘vrije tijd’ en werken met dezelfde klemtonen (doelgroepgericht, behoeften ,…). - Stimuleren dat diensten proactief eigen bevoegdheden/taken opnemen in dossiers van andere diensten. - Stimuleren initiatief nemen om overleg te plegen.
27
Gemeente Bonheiden
BBC
Externe analyse
28
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse : missie
BBC
Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:
De cluster ‘Bestuur’ wil de organisatie optimaal ondersteunen bij het verwezenlijken van haar doelstellingen.
29
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse : positionering
BBC
30
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Pensioenregeling: Ingevolge de nieuwe pensioenwet (01/01/2012) worden alle bestaande pensioenstelsels van de lokale besturen (de zgn. ‘pools’) samengevoegd in een “gesolidariseerd pensioenfonds”. In het kader van deze pensioenen is nu al een algemene voorziening voor de vergrijzing aangelegd. Wat betreft de mandatarissen zijn er op dit ogenblik geen voorzieningen. De statutairen zijn mee opgenomen in de meerjarenplanning. Voor de contractuelen is er een tweede pensioenpijler van 2%.
Hoedanigheid (koppen) Aantal (verhouding)
Statutair
Tijdelijken en contractuelen
Gesco’s
49
57
52
Hervorming brandweer: In het kader van de brandweerhervorming zal er in de toekomst een verplichting tot nauwere samenwerking tussen de gemeenten van Mechelen naar Rivierenland komen. Momenteel zit dit nog in een opstartfase (informeel). Voor de gemeente Bonheiden zal de hervorming een financiële impact (verhoging) met zich meebrengen aangezien de gemeente niet over een eigen brandweerkorps beschikt.
31
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
CRAB-decreet: Sinds 1 juni 2012 is het CRAB-decreet in werking getreden. Daarmee is het centraal referentieadressenbestand de eerste authentieke geografische gegevensbron in Vlaanderen geworden. Dit systeem wordt in de gemeente Bonheiden opgestart. Een aandachtspunt hierbij is de strengere regelgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens.
Samenwerking gemeente en OCMW: Concreet werkt de gemeente Bonheiden al nauw samen met het OCMW. De gemeente heeft samen met het OCMW het lokaal sociaal beleid opgezet. Hiernaast is er ook een gedeelde financieel beheerder en wordt er al gekozen voor een gemeenschappelijk financieel pakket.
- Gieten van overige samenwerkingsverbanden (ICT, technisch dienst, communicatie...) in beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW. - Aanduiden van één verantwoordelijke voor ICT die extern ondersteund wordt en voor gemeente en OCMW werkt.
32
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
1
Institutioneel
BBC
Gemeentedecreet – hoofdstuk verzelfstandiging: Tegen 1 januari 2014 moeten de rechtspersoonlijkheden van de gemeentelijke vzw’s geëvalueerd worden. Ofwel worden ze opgenomen in de gemeentelijke structuren (dienst, IVA, EVA) ofwel worden ze een zelfstandige rechtspersoonlijkheid in functie van het gemeentelijk belang. Concreet zijn er in de gemeente Bonheiden twee vzw’s Krankhoeve (cultuur) en Berentrode (sport). Deze worden nu omgezet naar een EVA.
- Invoeren BBC in EVA’s.
Rechtspositieregeling: In het kader van evaluatie van personeelsleden kunnen voordelen aan een positieve evaluatie gekoppeld worden. Dit is echter niet meer mogelijk voor medewerkers aan het einde van hun loopbaan. Hiernaast is het ook zo dat interne personeelsmobiliteit naar de provincie en de Vlaamse overheid nog niet is opgenomen in de rechtspositieregeling. Dit is echter wel mogelijk.
33
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Beleids- en beheerscyclus: Op 25 juni 2010 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies, de OCMW's, de autonome gemeentebedrijven en mogelijks ook vzw’s. Deze regelgeving omvat de inhoud van de beleidsrapporten (meerjarenplan, budget en jaarrekening), evenals de regels voor de boekhouding.
- Opmaken beleidsplan AGB patrimonium Bonheiden. - Inschakeling vzw's in BBC indien softwarematig mogelijk.
Wetgeving in het kader van personeel: Er zijn veranderingen in wetgeving op vlak van de nieuwe federale regelgeving inzake loopbaanmogelijkheden en pensioenen en de Europese rechtspraak met rechtstreekse werking inzake vakantieverlof.
34
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Negatieve economische groei: De negatieve economische groei heeft een rechtstreekse impact op de personenbelasting. Dit vermindert de financiële ruimte van de gemeente Bonheiden.
Aanvullende personenbelasting Waarde 1% APB/inwoner Opcentiemen Onroerende voorheffing Waarde 100 opcentiemen/inwoner
inkomsten
uit
de
Bonheiden
Belfiuscluster
Vlaanderen
Jaar
7,5%
7,2%
7,2%
2012
53
49
36
2010
1.150
1.117
1.340
2012
18
20
21
2010
Besparingen: De Federale en Vlaamse overheid moeten besparen als gevolg van de financiële crisis. Dit heeft als gevolg dat er een vermindering is van subsidies en andere middelen voor de gemeente Bonheiden (Voorbeeld: Gemeentefonds).
35
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Mogelijke hervorming kadastraal inkomen: Er is sprake van een mogelijke hervorming van de waardering van het kadastraal inkomen. Het kadastraal inkomen is niet meer herzien sinds het einde van de jaren ‘70. Dat heeft heel wat ongelijkheden gecreëerd ondanks de indexering sinds 1991. Een hervorming zou voor de gemeente Bonheiden een positief gevolg hebben voor de gemeentelijke financiën.
Schaarste op de arbeidsmarkt: Knelpuntprofielen zoals vakmensen en gekwalificeerd personeel zijn steeds moeilijker te vinden. In de gemeente Bonheiden is dit merkbaar binnen ICT. Er is geen eigen ICT-medewerker en deze dienstverlening wordt volledig extern ondersteund.
- Invullen interne ICT-medewerker in samenwerking met externe ondersteuning.
36
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Aantrekkelijke werkgever: De openbare sector wordt, als gevolg van de financiële crisis, aanzien als een aantrekkelijke werkgever. Binnen de crisis biedt de openbare sector werkzekerheid. Niettegenstaande is er ook een negatieve impact. Zo kunnen de arbeidsvoorwaarden in de openbare sector minder interessant zijn ten opzichte van de private sector. De impact van de crisis wordt verwacht eerst te raken aan het aantal voltijds equivalenten en dan pas aan de vergoedingen.
37
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Grijze druk: De gemeente Bonheiden heeft een hoge grijze druk. Dit zal een mogelijke impact hebben op de werkingskosten van het OCMW. Er wordt reeds vastgesteld dat de senioren niet steeds meekunnen. Zo zijn er informeel al vragen in verband met elektronische identiteitskaarten. De nood naar ondersteuning van deze doelgroep groeit (Voorbeeld: tax on web). Gemeente Bonheiden
1997
2009
2010
Grijze druk
44,30
53,88
54,95
- Opzetten digitale ondersteuning burgers (Voorbeeld: in een loket). - Geven van specifieke cursussen via vormingscentrum rond digitalisering en nieuwe media. - Ter beschikking stellen kaartlezers e-ID. - Evaluatie gemeentelijke bijdrage aan het OCMW.
Uitbreiding sociale woonprojecten: In de gemeente Bonheiden zal er een uitbreiding komen van de sociale woonprojecten. Concreet betekent dit een mogelijke impact op de werkingskosten van het OCMW Bonheiden.
38
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Stijging van het aantal vreemdelingen vanaf 2009: Er is een toename van het aantal vreemdelingen vanaf 2009 merkbaar. Dit zorgt voor een verhoogde werklast voor dienst Burgerzaken.
Aantal vreemdelingen/1000 inwoners
2005
2009
2010
18,4
20,7
24,5
Langere levensverwachting: Er is een langere levensverwachting voor de bevolking. Hiernaast komt er ook bij kijken dat er relatief veel nieuwe gepensioneerden zijn. Concreet houdt dit in dat binnen de 10 jaar de pensioenlasten zullen stijgen.
2000
2008
2009
2010
Levensverwachting mannen
74,15
76,77
77,15
77,36
Levensverwachting vrouwen
80,57
82,32
82,43
82,64
Totale levensverwachting
77,41
79,59
79,84
80,05
39
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Interne demografie: Het personeelsbestand van de gemeente Bonheiden in september 2012 ziet er als volgt uit:
Leeftijdscategorie
Aantal personeelsleden
21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 65+ Totaal
4 3 16 14 17 24 19 17 3 1 118
- Opzetten leeftijdsbewust personeelsbeleid (kennisoverdracht, vervanging en motivatie).
40
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Digitalisering: Binnen de organisatie wordt er al sterk ingezet op digitalisering. Er gebeurt reeds een elektronische opvolging van dossiers met ingebouwde interne controle (e-post). Er zijn echter nog uitbreidingsmogelijkheden op vlak van dossierbeheer en besluitvorming. In de nieuwe legislatuur is het doel om dossiers te communiceren via het intranet en extranet. Hierbij is het belangrijk dat de dossiers ook systematisch aangeboden worden en niet enkel op vraag. Het gemeentedecreet speelt hierop in en biedt de mogelijkheid aan raadsleden om op vraag digitaal de dossiers te ontvangen. Hiernaast zal er ingezet worden op digitale goedkeuring van facturen.
- Inzetten op o.a. notulenbeheer en dossierbeheer, elektronische facturatie (gekoppeld aan BBC), veralgemeend gebruik van Zoomit, elektronische maaltijdcheques. - Volledige digitalisering dossiers politieke organen. - Uitbouwen van een draadloos netwerk voor communicatie tussen gemeentelijke diensten (OCMW, Gestelhoflei en scholen). - Uitbouwen publieke hotspots. - Organiseren van periodieke externe audit inzake ICT.
41
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Website: Een goede website is een sterke brug naar de burger. Dit zowel voor het verstrekken van informatie als het digitaliseren van transacties naar het model van een digitaal loket (e-loket). De gemeente Bonheiden heeft een goede website maar uitbreiding is mogelijk.
- Inspelen op toenemende vraag naar e-lokettoepassingen voor de gemeentelijke dienstverlening (Voorbeeld: overlijdensaangiftes, opzoekmogelijkheid begraafplaatsen via internet, opzoekmogelijkheden gemeentelijke archieven). - Uitbreiding elektronische betaling van diensten (Voorbeeld: toegangstickets).
42
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Nieuwe technologieën: Er is een toenemend gebruik van nieuwe sociale media in het kader van o.a. crisiscommunicatie en vrije tijd. Hiernaast bestaat ook het aanbieden/ontwikkelen van toepassingen voor mobiel internet (‘apps’). Het project rond het gebruik van elektronische infoborden langs de wegen is in de gemeente Bonheiden nu al lopend.
43
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Ecologie in de organisatie: In de gemeente Bonheiden lopen er reeds initiatieven. Zo is er aandacht voor ecologie, bestaat er een energieboekhouding en zijn de energieprestatiecertificaten opgemaakt.
- Ontwikkelen van incentives.
Scheiding hemel- en afvalwater: Vanuit Europa wordt aangestuurd dat de lokale besturen tegen 2015 de scheiding afval- en hemelwater moeten realiseren. Deze verplichting zal een impact hebben op de gemeentelijke financiën onder andere bovenbouw en subsidie aan de burger.
- Naast de bovenbouw, de burger subsidiëren voor de aanleg van een gescheiden collectiesysteem.
44
Gemeente Bonheiden : Bestuur
Externe analyse :
6
Maatschappelijk
BBC
Flexibiliteitsverwachting: De medewerkers binnen de organisatie zullen flexibiliteit verwachten (Voorbeeld: flexibele uurroosters, thuiswerk, mogelijkheden tot externe personeelsmobiliteit). De rechtspositieregeling speelt hier reeds deels op in.
45
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse : missie
BBC
Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:
Een dynamisch vrijetijdsbeleid is historisch verankerd in Bonheiden. De vrijetijdssector wil veelzijdig uit de hoek komen en de burger(s) garanties bieden om hun eigen vrije tijd zinvol in te vullen in omstandigheden die kwaliteit uitstralen. De positieve kracht van deelname aan vrijetijdsactiviteiten maakt de deelnemers, zowel op sociaal vlak als op het vlak van hun gezondheid, sterker. Innovatief, prikkelend, informatief, intensief, zowel individueel als collectief staan hierbij centraal met de bedoeling net dat tikkeltje extra te doen met het oog op een creatieve, eigentijdse en dynamische ontplooiing. Om de welvaart van de inwoners ook ruimer te stimuleren, vormen economische activiteiten binnen een gemeente een belangrijke hefboom. Het starten en uitbouwen van een handelszaak of handelsactiviteiten binnen de eigen gemeente, gekoppeld aan proactieve informatie naar, communicatie met en participatie van de betrokken ondernemers kan leiden tot een win-win situatie voor ondernemers en gemeente.
46
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse : positionering
BBC
47
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Planlastverminderingsdecreet: De sectorale plannen worden met als uiterste deadline 1 januari 2014 ingepast in de beleids- en beheercyclus. Dit houdt in dat de individuele planningsverplichting van de sectorale plannen zoals o.a. cultuur, jeugd, sport wordt omgezet in één globaal plan. De herziening van de decreten houdt ook een afzwakking van de diplomavereisten voor gekwalificeerd personeel in. De cluster ‘vrije tijd’ zal hierbij zich trachten binnen het globaal plan afzonderlijk te destilleren met daarbij aansluitend samenwerking tussen de diensten. Inzake de Vlaamse beleidsprioriteiten en uitvoeringsbesluiten zijn deze nog allemaal niet gekend. Voor sport is het niet eenvoudig omdat de beleidsprioriteiten reeds gedeeltelijk vastliggen waardoor er geen echte autonomie bestaat. Het is belangrijk om als cluster ‘vrije tijd’ hierop in te spelen, elk vanuit zijn eigen bevoegdheid.
- Creëren van een vrijetijdsafdeling. -
Proberen behouden subsidies.
48
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Gemeentedecreet - Hoofdstuk verzelfstandiging: Tegen 1 januari 2014 moeten de rechtspersoonlijkheden van de gemeentelijke vzw’s geëvalueerd worden. Ofwel worden ze opgenomen in de gemeentelijke structuren (dienst, IVA, EVA) ofwel worden ze een zelfstandige rechtspersoonlijkheid in functie van het gemeentelijk belang. In de gemeente Bonheiden zijn er momenteel twee vzw's die doorheen de evaluatie lopen om omgevormd te worden tot EVA. Er wordt nagedacht over vzw jeugd. Door deze verzelfstandiging krijgt het gemeentebestuur meer macht in de werking. Nu is er nog weinig vat op deze vzw’s.
- Inschakeling vzw’s in BBC.
Veiligheidsnormering: Op het Vlaamse niveau worden bijkomende normen voorzien in het kader van veiligheid zoals het bewaken van de geluidsoverlast. Voorlopig zijn er in de gemeente Bonheiden hierrond geen initiatieven. Binnenkort zullen wel geluidsmeters aangekocht wordt wat opgevolgd zal worden.
49
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Rol provincies (subsidiëring): De rol van de provincie als subsidiërende overheid wordt mogelijks ingeperkt. Binnen dit aspect zal het voor de gemeente Bonheiden vooral afwachten worden. Voornamelijk de diensten bibliotheek en cultuur hebben veel vragen. Rechtspositieregeling en pensioenregeling: Binnen een aantal jaar zullen er meer mensen met pensioen gaan. Het is belangrijk om hierrond goed te plannen. Hiernaast zijn er ook een aantal veranderingen in het kader van personeel die een rol zullen spelen zoals onder meer het verlengen van het ouderschapsverlof naar vier maanden. Beleidsbeslissingen met sterk financiële/organisatorische impact: De vrije tijdsdiensten zullen bijkomende nood hebben aan infrastructuur (Krankhoeve (renovatie), zaal Sint-Martinus, kinder- en jeugdontmoetingscentrum). Dit zal voor de gemeente Bonheiden een heel grote impact met zich meebrengen.
50
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Arbeidsmarkt: In de gemeente Bonheiden werkt 75% van de bevolking tussen 20 en 64 jaar. De werkloosheidscijfers voor de laatste drie maanden kunnen als volgt weergegeven worden: Gemeente Bonheiden Werkloosheidsgraad
07/2012
08/2012
09/2012
4,95%
5,19%
4,80%
Voor de kinderen en jongeren heeft de gemeente Bonheiden een groot aanbod. ‘Vrije tijd’ kijkt hierbij goed naar de doelgroep bij de bepaling van het aanbod.
- Verder uitbreiden van vrijetijdsaanbod voor de middenleeftijd. - Doelgroepenbevraging vanuit de diensten.
Koopkracht : De koopkracht is laatste jaren gedaald. Het leven wordt duurder voor de burger waardoor onder andere het engagement van de burger bij verenigingen wegvalt.
51
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Belastingdruk: In het kader van belastingdruk moet de gemeente Bonheiden aantrekkelijker gemaakt worden. De oudere groep van de bevolking, die het sterkst aanwezig is betaalt minder belastingen. Er moet focus gelegd worden op de jonge gezinnen met oog op het behoud van deze gezinnen. Dit kan door de vrijetijdsbesteding aantrekkelijker te maken. Tarievenbeleid (1): Het inhuren van externen is enorm gestegen de laatste jaren (Voorbeeld: uitkoopsommen groepen, workshops, bussen, …). Het probleem situeert zich voornamelijk in het vinden van vrijwilligers. De dienst vrije tijd kan minder beroep doen op vrijwilligers. Dit heeft als gevolg dat er meer uitgaven zijn die voelbaar zijn in de kostprijs van de gebruiker.
52
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Tarievenbeleid (2): Momenteel bepalen de gemeentelijke vzw’s van sport en cultuur zelf de tarieven. Op dienstniveau hangen de jeugddienst en bibliotheek samen qua tariefbepaling. Opnieuw heeft een daling van het aantal vrijwilligers een zekere impact.
- Afstemmen tarieven op elkaar. - Streven naar een eenduidig en eensgezind tarievenbeleid. - Streven naar aanvullend werken (dienstverlening op elkaar aansluiten).
53
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Knelpuntberoepen: Knelpuntprofielen zoals vakmensen en gekwalificeerd personeel zijn steeds moeilijker te vinden. In de gemeente Bonheiden is dit voor vrije tijd van belang (cultuurcoördinator). Het behouden van de huidige functie van de cultuurbeleidscoördinator wordt in vraag gesteld.
- Evaluatie van de functie van cultuurbeleidscoördinator.
54
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Vergrijzing: Er is in de gemeente Bonheiden een toename van de grijze druk. Er is sprake van een sterke vergrijzing: ten opzichte van 10 beroepsactieven waren er in 2010 5,4 ouderen. Deze trend zal zich in de toekomst verderzetten. Gemeente Bonheiden
1997
2008
2009
2010
Grijze druk
44,3
52,91
53,88
54,95
17,8%
20,8%
20,9%
21,4%
Aantal 65+ (%)
2030
+6%
Door de toename van de grijze druk zal het belangrijk zijn om de gemeente Bonheiden aantrekkelijk te maken voor de jonge gezinnen met kinderen. Vrije tijd zal hierin een rol opnemen. Momenteel is er reeds een inhaalbeweging op vlak van kinderopvang. Er is tevens een aanbod van de jong gepensioneerde naar de rusthuisbewoner, maar er wordt niet massaal op ingetekend (Voorbeeld: vorming bij cultuur).
- Verder inzetten op stimuleren kinderopvang.
55
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Grond- en huurprijzen: De grond- en huurprijzen in de gemeente Bonheiden liggen heel hoog. Dit brengt met zich mee dat vaak dat jonge gezinnen met kinderen uit de gemeente Bonheiden wegtrekken. Bovendien zijn de voorzieningen voor ouderen heel uitgebreid en worden appartementen gebouwd die voornamelijk gericht zijn op oudere inwoners. Bouwgrondprijzen Gemiddelde verkoopprijs m2
2008
2009
2010
€154,3
€257,5
€311,3
Huurprijzen
2010/1
Verschil 1 jaar
Gemiddelde huurprijs appartementen
€ 698
- 9,53%
Gemiddelde huurprijs huizen
€ 879
- 11,50%
- Aandacht besteden aan aanbod woningen jonge gezinnen. - Aandacht besteden aan balans jonge gezinnen/gepensioneerden.
56
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Veranderende sociale relaties: In de gemeente Bonheiden is er een verandering in sociale relaties waar te nemen. Zo stijgt onder andere het aantal alleenstaanden. Vanuit de gemeente wordt hier reeds op ingezet. Zo zetten de bibliotheek en het OCMW zich in voor de oudere bevolking. De jeugddienst zet in op wijkwerking. Groei (% t.o.v. 2000)
2007
2008
2009
Alleenstaande vrouwen
+20,8%
+22,3%
+22,3%
Alleenstaande mannen
+20,7%
+24,5%
+25,4%
- Inzetten op informatie en communicatie en het aanspreken van de ‘medioren’ om als vrijwilliger te werken door het ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid.
57
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Afname ontgroening: Er is in de gemeente Bonheiden sprake van ontgroening (kinderen en jongeren tot 19 jaar) doorheen de jaren. De groene druk is op dit moment relatief hoog. Gemeente Bonheiden
1997
2008
2009
2010
Groene druk
42,13
43,05
42,77
43,36
Aantal -19 jarigen (%)
22,5%
21,7%
21,9%
21,8%
2030
-1%
- Meer promoten belastingaftrek voor kinderopvang. - Verder inzetten op het aantrekkelijker maken van de vrijetijdsbesteding.
Aanbevelingen inzake demografische evoluties: - Zorgen voor een gedifferentieerd aanbod, leeftijdsgebonden. - Continue afstemming met doelgroepen. - Inzetten op communicatie naar en met de doelgroepen.
58
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Digitalisering : De gemeente Bonheiden zet reeds goed in op vlak van digitale dienstverlening. Zo is er een gemeentelijke website, een e-loket en biedt de bibliotheek een online bibliotheekcatalogus en zelfscan aan. Niettemin groeit de behoefte om nog meer in te zetten op vlak van digitalisering. Momenteel zijn er nog zaken in de gemeente Bonheiden die manueel worden neergeschreven. Op vlak van sociale media wordt er in minimale mate via Facebook gecommuniceerd met de burger. Hiernaast moet er oog zijn voor de modernisering. Zo moet er ingespeeld worden op de modernisering van de apparatuur wat van belang is om te kunnen inspelen op de behoeften van bijvoorbeeld voorstellingen. Hiernaast is er ook nood aan het aanschaffen van programma’s voor onder andere inschrijvingsmodules en zaalverhuur.
- Blijvend aandacht hebben voor digitalisering. - Bespreekbaar maken van nieuwe media en het wegtrekken uit de negatieve sfeer. - Blijven aandacht hebben voor sociale media.
ICT-beleid: De gemeente Bonheiden moet blijven inzetten op het ICT-beleid en meer werken met moderne middelen. Het is belangrijk om de focus op de meerwaarde van ICT te leggen, eerder dan op de kostprijs. Investeringen in ICT zorgt ervoor dat er tijd vrijkomt voor andere dingen m.b.t. dienstverlening.
59
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Communicatiekanalen: Op vlak van communicatie zijn er verschillende (nieuwe) technologische kanalen beschikbaar. Het is belangrijk om hierbij kort op de bal te spelen en nog meer in te zetten.
- Blijven inzetten op nieuwe communicatiekanalen. - Samenwerken met dienst communicatie. - Scheppen van duidelijk kader i.v.m. communicatie: wat kan en wat kan niet?
60
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Duurzaamheid - informatie: De gemeente Bonheiden moet in het kader van informatieverspreiding rond duurzaamheid een voorbeeldfunctie opnemen. Het is belangrijk dat, indien er informatie verschaft wordt met betrekking tot ecologie en duurzaamheid, de gemeente dit ook zelf doet. Gezondheid: Er is een toenemende interesse voor acties die de lichamelijke en geestelijke gezondheid bevorderen. Vanuit de gemeente Bonheiden moet er op vlak van gezondheid aandacht zijn voor o.a. lokaal gezondheidsbeleid, gezonde levensstijl, zwaarlijvigheid bij kinderen, beweging bij ouderen.
- Sportactiviteiten instellen voor gezondheid. - Inzetten op een lokaal gezondheidsbeleid - Sensibiliseren rond gezonde levensstijl gedurende de hele levensloop. - Aandacht hebben voor zwaarlijvigheid bij kinderen. - Stimuleren van bewegen voor ouderen.
61
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Preventie op het werk: In de gemeente Bonheiden is er een jaarlijkse rondgang van de preventieadviseur en de arts. Het is belangrijk om de adviezen hiervan op te volgen.
- Beter opvolgen van adviezen preventieadviseur en arts (opvolging via het managementteam). - Inzetten op meer ergonomisch werken.
Energieverbruik: Op vlak van energiegebruik wordt er reeds gemeten. Zo wordt er binnen sport al gemeten naar waterverbruik en afval. In het kader van patrimoniumbeheer ontbreekt vaak de knowhow.
- Aanduiden patrimoniumbeheerder.
Duurzame energie: Er is meer aandacht voor duurzame energie (Voorbeeld: dubbel glas, verlichting, CV, etc.) maar een structurele aanpak ontbreekt nog.
- Herwaarderen verouderd patrimonium. - Onderhouden nieuwe gebouwen. - Maken van objectieve kosten-batenanalyse bij grote projecten (personeelskosten, schoonmaak, energie, etc.).
62
Gemeente Bonheiden : Vrije Tijd
Externe analyse :
6
Maatschappelijk
BBC
Individualisering van de maatschappij: Er is een verandering in het engagement van de vrijwilligers. Vrijwilligers willen zich niet langer op lange termijn engageren, maar op projectbasis. Door deze verandering liggen er meer verantwoordelijkheden bij het gemeentebestuur. Het is belangrijk om ons af te vragen in welke mate de gemeente hierop zal inspelen, in welke mate zullen private initiatieven hierop inspelen en wat indien private initiatieven wegvallen? Zapcultuur: Er bestaat momenteel een zap-cultuur: er wordt gezapt van de ene activiteit naar de andere. Dit heeft als gevolg dat het engagement weggaat. Deze tendens is zowel in verenigingen als bij het personeel merkbaar. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om het personeel nog warm te maken voor activiteiten buiten de uren.
Mondige en kritische burgers: Er is een sterke toename van de mondigheid en verwachtingen bij de burgers. Tevens is er ook een stijging van de nood aan directe behoeftebevrediging. Er wordt bovendien een onmiddellijke behandeling van individuele klachten verwacht. Concreet willen deze burgers te allen tijde gehoord en geholpen worden. Deze tendens zorgt ervoor dat de gemeente Bonheiden attent moet zijn voor maatwerk. In het kader van deze evolutie bestaan er vooral vraagtekens: hoe omgaan met deze tendens?
63
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse : missie
BBC
Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:
Het welzijnsbeleid vormt een dynamisch geheel en anticipeert op de omgeving waarbij het belang van het kind centraal staat. Kinderen worden geconfronteerd met de diversiteit van wat en wie hen omringt en leren hier, onder deskundige begeleiding, mee om te gaan. Kinderen krijgen, met respect voor de eigen mogelijkheden, de kans op een boeiende manier te participeren, waardoor hun creativiteit wordt aangewakkerd en het kind een groter zelfvertrouwen opbouwt. Innovatief, prikkelend, modern, grote openheid en vlotte communicatie staan hierbij centraal met het oog op een kwalitatieve ontplooiing van kind naar jongere.
64
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse : positionering
BBC
65
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Decreet kinderopvang: In het kader van het nieuwe decreet kinderopvang wordt er gewacht op een kinderopvangzoeker vanuit Kind en Gezin. Hierbij zal dit begeleid moeten worden vanuit de coördinator kinderopvang. Dit impliceert een bijkomende belasting.
- Implementatie 1 loket met kinderopvangzoeker in samenwerking met het OCMW, buurgemeenten en lokale actoren.
Decreet buitenschoolse kinderopvang: In het kader van het decreet buitenschoolse kinderopvang wordt er vanuit de gemeente Bonheiden verwacht dat de voorrangsregels voor kinderen tot en met het tweede leerjaar zullen opgetrokken worden.
Decreet opvoedingsondersteuning: In het kader van opvoedingsondersteuning zal er samengewerkt worden met het OCMW en met de raad voor de kinderopvang. De voornaamste activiteit zal een jaarlijkse vormingsactiviteit zijn. Hierbij zal de week van de opvoeding ondersteund worden. Ook zal er in de gemeente Bonheiden ingezet worden op informatieverstrekking (Voorbeeld: opvoedingswinkel Mechelen). Tegenover deze activiteiten staan echter geen middelen.
66
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Inschrijving en capaciteit scholen: In de gemeente Bonheiden zijn er op vlak van capaciteit van de scholen enkele aandachtspunten. In het kader van het inschrijvingsdecreet moet elke school een eigen ‘omgevingsanalyse’ uitvoeren en daaraan hun inschrijvingen aanpassen. Wat betreft de kleuterschool is er geen ruimte meer. Aangezien er geen capaciteitsbepaling gedaan is, mag men geen bijkomende kinderen weigeren. Voor het lager onderwijs kunnen er ten gevolge van het nieuwe inschrijvingsdecreet problemen opduiken. Ook zij hebben hun capaciteiten nog niet vastgelegd. Momenteel worden geen problemen verwacht, tenzij de stad Mechelen leerlingen doorverwijst naar Bonheiden. In navolging van het decreet worden er vanuit de steden, zoals uit Mechelen, nieuwe inwijkelingen verwacht. Nu is er nog een moeilijke busverbinding waardoor de scholen nog niet overvol zitten.
- Nauwlettend in het oog houden van de groei kleuterschool en evaluatie op periodiek overleg (lokaal overlegplatform). - Monitoren en overleg lokaal overlegplatvorm in samenwerking met het bestuur voor de afspraken van de implementatie van de regeling.
Beleidsbeslissingen met sterk organisatorische/financiële impact: Er zijn plannen om een kinder- en jeugdontmoetingscentrum te bouwen waarin een tweede locatie komt voor de buitenschoolse kinderopvang van 42 plaatsen.
67
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Wanbetalers initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO): De IBO in de gemeente Bonheiden heeft te maken met meer wanbetalers. Concreet gaat dit over families die doorverwezen worden vanuit het OCMW of van een sociaal tarief genieten (5 van de 100 kinderen).
- Invoeren verplichte domiciliëring.
Schaarste op de arbeidsmarkt: Knelpuntprofielen zoals begeleiders kinderopvang zijn steeds moeilijker te vinden. Deze hebben vaak moeilijke uren en een relatief laag loon (C-niveau). De vaste ploeg bestaat uit 3 mensen. Het is interessant om te werken met stagiairs en die vervolgens te laten doorstromen. Het is echter niet evident om in het IBO de 160 verplichte stage-uren aan te kunnen bieden.
- Meer werken met stagiairs die kunnen doorgroeien.
Mobiliteit: De vervoerskost voor de schoolbus in de gemeente Bonheiden is sterk gestegen.
68
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Wonen: Indien er in de gemeente Bonheiden nieuwe wijken worden aangelegd, kan dit een repercussie hebben op de opvangmogelijkheden. Hiernaast is het zo dat de kinderopvang voor de buitenhoeken van de gemeente, zoals Rijmenam, moeilijk bereikbaar is.
- Voorzien van budget voor bus. - Inzetten PWA’ers voor transport van kinderen.
Aantal leerlingen: Doordat er in de omliggende gemeenten een beperking is van de leerlingenaantallen in de scholen, is er een stijging van het aantal leerlingen in de scholen in Bonheiden.
69
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Verandering in sociale relaties: Er is een algemene tendens van verandering in sociale relaties die de vraag naar opvang doen toenemen: - Stijging van het aantal alleenstaande ouders. - Stijging van het aantal nieuw samengestelde gezinnen: meer overleg en meer afspraken (10 op de 105 gezinnen van de IBO is nieuw samengesteld). In het ziekenhuis van Bonheiden is de stijgende vraag naar opvang opmerkelijk. Het is namelijk zo dat beide ouders vaak werken, terwijl vroeger één van de ouders thuis was. Er wordt ook vastgesteld dat ouders opnieuw gaan studeren. Hiernaast kan er ook minder beroep gedaan worden op de grootouders. Deze werken langer, genieten van het leven of wonen verder.
- Open staan voor de vraag naar kinderopvang van het ziekenhuis.
Opvang na school: In de gemeente Bonheiden zijn er op dit moment 21 erkende plaatsten voor buitenschoolse opvang. Hiernaast worden kinderen opgevangen in de scholen met volledige financiering vanuit de gemeente. De opvang in scholen zijn echter niet volgens de voorwaarden van Kind en Gezin georganiseerd. Het initiatief van 21 opvangplaatsen is in oktober 2011 gestart. Er wordt hierdoor een sterke groei verwacht.
70
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Opvang op woensdagen en schoolvakanties: In de gemeente Bonheiden is tijdens de schoolperiode een groei van het aantal gebruikers van de kinderopvang vastgesteld. De bezettingsgraad is echter relatief laag. Op woensdagen en tijdens de vakantie groeit het aantal kinderen tot op de grenzen van de huidige capaciteit. De verwachting bestaat erin dat er een stop zal komen.
- Voorzien tweede opvang op woensdagen en tijdens vakantieperiodes.
Aanbod tijdens schoolvakanties: De sportdienst heeft tijdens de schoolvakanties voor de kinderen vanaf 4 jaar een uitgebreid aanbod. De kinderen van 2,5 jaar tot 4 jaar kunnen echter enkel terecht in de buitenschoolse opvang.
- Voorzien van opvang voor (8 uur) en na (17 uur) de sportkampen.
71
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Digitalisering: Op vlak van digitalisering zijn er veel mogelijkheden op vlak van snelle informatieverspreiding en kennisuitbreiding. Zo wordt er in de scholen van de gemeente Bonheiden reeds gewerkt met digitale schoolborden en wordt er minder gebruik gemaakt van o.a. papier en boeken. Andere mogelijkheden zoals digitaal inschrijven voor o.a. onderwijs, opvang, vrije tijd zijn mogelijk, maar moeten bekeken worden in functie van relevantie. Nieuwe sociale media: De nieuwe sociale media zijn goede kanalen voor doelgroepgerichte communicatie. Negatieve berichten zoals onder meer op Facebook of Twitter kunnen echter een nadelige invloed hebben op de organisatie. Ook op vlak van privacy moet er goed nagedacht worden over deze trend. Nadelen digitalisering: Er bestaat een versnippering van wijsheden inzake digitalisering en technologie. Zo bestaat de reële kans dat er een digitale kloof zal ontstaan.
72
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Ecologie: Ecologie is een hot item. De gemeente Bonheiden is zich zeer zeker bewust van dit thema. Zo is het belangrijk om oog te hebben voor o.a. de opwarming van de aarde, energiegebruik, energiecontroles en groeiend milieubewustzijn.
Voedsel: Meer en meer burgers hebben te maken met voedselallergieën. Deze evolutie heeft een impact voor de kinderopvang en scholen in de gemeente Bonheiden. Dit vraagt een praktische aanpak.
Infrastructuur: In het kader van ecologisch bewustzijn met betrekking tot de infrastructuur moet er bij het plaatsen van nieuwbouwwoningen rekening gehouden worden met nieuwe normen (Voornamelijk Europese wetgeving). Zo moet er o.a. oog zijn voor warmterecuperatie, gebruik van zonnepanelen en scheiding van afval- en hemelwater.
73
Gemeente Bonheiden : Welzijn
Externe analyse :
6
Maatschappelijk
BBC
Bereikbaarheid: De bereikbaarheid van de scholen in de gemeente Bonheiden is zeer belangrijk. Er zijn veel werknemers die de auto nemen. Hierbij heeft de gemeente vaak te kampen met file in de dorpskern. Ecologie: Het is voor de mensen niet evident om de levensstijl inzake ecologie aan te passen (Voorbeeld: meer de fiets nemen dan de auto).
Maatschappelijke taak scholen: Men verwacht blijkbaar dat scholen meer de klassieke opvoedkundige taken op zich nemen. De ouders verwachten vandaag de dag dat anderen zich aanpassen aan hen (Voorbeeld: langere nabewaking, nakijken huiswerk). Hiernaast worden er ook vragen gesteld bij de kwaliteitseisen van de gratis opvangmogelijkheden op de scholen.
74
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse : missie
BBC
Om gericht te kunnen antwoorden op de interne en externe bevraging, moet elke cluster kort zijn missie weergeven. Een missie is een kernachtige uitdrukking van de bestaansreden van een organisatie, het kerndoel. Een antwoord op de vragen:
De cluster omgeving draagt bij tot het goed beheren en verder ontwikkelen van het grondgebied, waar het ordelijk wonen en werken is in een groene duurzame en watergevoelige omgeving, en waar het de link vormt tussen het beleid en de inwoners waarbij een maximale participatie van deze inwoners wordt betracht.
75
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse : positionering
BBC
76
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Wet op overheidsopdrachten (zie cluster ‘Bestuur’): De wet op de overheidsopdrachten zal gewijzigd worden. Dit vereist bijkomende opleidingen.
- Organiseren interne opleiding overheidsopdrachten. - Implementeren georganiseerde centrale aankoopdienst (ook samen met het OCMW).
Samenwerkingsovereenkomst: Door het eindigen van de samenwerkingsovereenkomst Milieu vallen de subsidies eind 2013 weg. Momenteel wordt de duurzaamheidsambtenaar hierdoor volledig gefinancierd. Indien deze persoon wegvalt, valt zowel het diensthoofd weg als de VLAREM-ambtenaar. De functie van milieuambtenaar is echter nog niet ingevuld.
- Invullen milieuambtenaar in geval van wegvallen van de duurzaamheidsambtenaar.
77
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Grond- pandenbeleid – sociaal objectief: Op 18 maart 2009 werd het decreet grond- en pandenbeleid goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet voorziet in tal van maatregelen van invloed op de grond- en pandenmarkt. Eén van die maatregelen voorziet in een sociaal objectief per gemeente. De gemeente Bonheiden heeft hierin een grote achterstand. Bij ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied ‘Grote Heide’ zal een inhaalbeweging kunnen gemaakt worden. In de woningbouwprogrammatie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werden nog een aantal woonuitbreidingsgebieden en binnengebieden opgenomen. Deze zijn ofwel te ontwikkelen op korte termijn, op middellange termijn of op lange termijn. Door deze programmatie is het niet mogelijk in te gaan op verkavelingsaanvragen waarbij een sociale en bescheiden last zou kunnen opgelegd worden. Sociaal objectief
Te realiseren woningen tegen 2020
Sociale huurwoningen
94
Sociale koopwoningen
33
Sociale kavels
2
- Herzien woningbouwprogrammatie in gemeentelijk structuurplan.
78
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Handhaving binnen Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: Een wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening maakt het mogelijk dat de gouverneur een ambtenaar van een intergemeentelijk samenwerkingsverband aanwijst om aan handhaving RO te doen. Gemeenten moeten ook een lokaal handhavingsplan opmaken met daarin een concreet plan van aanpak.
- Aandacht aan ICT-behoefte ruimtelijke ordening in functie van ontvoogding. - Voorzien van opleiding voor gebruik software.
Omgevingsvergunning: De milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning smelten samen in de omgevingsvergunning. Met het invoeren van de unieke omgevingsvergunning zullen initiatiefnemers niet langer een aparte stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning moeten aanvragen. Hierdoor neemt het aantal te behandelen dossiers voor de gemeente toe en wordt afstemming tussen de dienst ruimtelijke ordening en milieu belangrijker. In de gemeente Bonheiden zijn er heel weinig milieuvergunningsaanvragen.
- Uitbouw van een uniek loket.
79
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Handhavingsdecreet: Een wijziging in het handhavingsdecreet laat gemeenten toe om via een intergemeentelijke samenwerking een handhavingsambtenaar aan te werken. De handhaving kan echter nog sterk uitgebreid worden. Gemeenten moeten in de volgende legislatuur ook een lokaal handhavingsplan opmaken met daarin een concreet plan van aanpak.
- Onderzoeken aanwerving intergemeentelijke handhavingsambtenaar.
Conceptnota Vlaamse parochiekerk: In de conceptnota van Minister Bourgeois (2011) wordt aangedrongen op het uitwerken van een lange termijnvisie op de toekomst van de parochiekerken door de lokale actoren. Er moet in overleg met de parochies en kerkfabrieken onderzocht worden of onderbenutte kerkgebouwen geen nevenbestemming of herbestemming kunnen krijgen gebaseerd op een lokaal gevoerde discussie. De gemeente Bonheiden heeft op dit vlak nog geen initiatief genomen.
80
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Gemeentelijke administratieve sancties: Gemeentebesturen zijn vandaag bevoegd om bepaalde overtredingen te bestraffen met zogenaamde “gemeentelijke administratieve sancties". Deze administratieve sancties kunnen bestaan uit een geldboete (tot 250 euro), uit het schorsen of intrekken van vergunningen of het sluiten van inrichtingen. Om die taak uit te voeren is de gemeente Bonheiden, samen met 12 buurgemeenten en IGEMO, toegetreden tot de interlokale vereniging “GAS Arrondissement Mechelen (GASAM)”. Die zorgt voor de praktische uitwerking van de administratieve sancties. Voorlopig zijn er nog weinig sancties uitgeschreven en zijn er weinig vaststellingen in de politiezone BODUKAP. Concreet kan de politie enkel vaststellingen doen en dit wordt echter als niet prioritair behandeld. In de gemeente Bonheiden is er hiernaast een belastingreglement waarbij er op sluikstorten een boete van minimum € 250 bestaat.
- Afschaffing belastingreglement sluikstorten (gezien de betwisting).
Mobiliteitsplan: Het mobiliteitsplan in de gemeente Bonheiden is op dit moment nog te weinig geconcretiseerd.
- Evalueren mobiliteitsplan.
81
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
1 Institutioneel
BBC
Woonplan: Het woonplan is in de gemeente Bonheiden goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 april 2012. Binnen dit woonplan zijn voor het jaar 2012-2013 een aantal acties voorgenomen: - Aanbieden van basisinformatie aan burgers. - Ondersteunen van duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen. - Stimuleren levenslang en aanpasbaar wonen of wonen voor allen. - Uitvoering verplichting grond- en pandenbeleid (betaalbaar wonen).
82
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
2
Economisch
BBC
Schaarste op de arbeidsmarkt: Technisch of technisch/administratief personeel is steeds moeilijker te vinden. In de gemeente Bonheiden is dit merkbaar voor volgende functies: milieuambtenaar, duurzaamheidsambtenaar, technisch medewerker, meestergast, stielmannen, adjunct stedenbouwkundig ambtenaar.
Betaalbaar wonen: Er is een algemene vraag naar kleine betaalbare woningen en kavels. Het woonproject Grote Heide voorziet deels in deze vraag. Concreet wordt 40 % van de percelen voorzien voor sociale woningbouw en 60% voor betaalbaar wonen.
83
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
3
Demografisch
BBC
Vergrijzing: Er is in de gemeente Bonheiden een toename van de grijze druk. Er is sprake van een sterke vergrijzing: ten opzichte van 10 beroepsactieven waren er in 2010 5,4 ouderen. Deze trend zal zich in de toekomst verderzetten. Gemeente Bonheiden
1997
2008
2009
2010
Grijze druk
44,3
52,91
53,88
54,95
17,8%
20,8%
20,9%
21,4%
Aantal 65+ (%)
2030
+6%
Er bestaat een behoefte aan specifieke woonvormen voor ouderen. Er moet hierbij aandacht zijn voor de woonmogelijkheden van de eigen inwoners. In hoofdzaak wordt verwacht dat er private initiatieven opgestart zullen worden.
84
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
GIS: Vanuit de Vlaamse overheid, via het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) worden geografische data digitaal verwerkt en bijgehouden in het GIS-systeem. Doel is het verbeteren van de toegankelijkheid tot en het vergemakkelijken van de raadpleging van de goedgekeurde RUPs en hun bijhorende voorschriften met behulp van GIS-instrumenten. Het GIS-platform zit in de gemeente Bonheiden in een stroomversnelling. Concreet zijn er intern 2 GISplatformen maar het is belangrijk dat er gekozen wordt voor 1 toepassing. Er zijn hierbij nog uitbreidingsmogelijkheden (o.a. routes voor winterwachten en bermonderhoud).
- Invulling GIS coördinator. - Overstappen van 2 naar 1 GIS-platform.
Technische kennis medewerkers: De technische medewerkers van de gemeente Bonheiden zijn vaak enige specialist in hun vak. Het is belangrijk aandacht te hebben voor de opvolging van technieken.
85
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
4
Technologisch
BBC
Digitale dienstverlening: Via website: e-loket en meldpunt De gemeente Bonheiden heeft een meldpunt voor de burger. Dit is een algemeen meldpunt, maar het wordt in hoofdzaak gebruikt voor het openbaar domein. Wat betreft het e-loket staat de gemeente relatief ver. Er worden vaak documenten gedownload en nadien gemaild naar het gemeentebestuur. Er zijn echter nog uitbreidingsmogelijkheden.
Digitale bouwaanvraag: Vanaf 1 januari 2013 zal het mogelijk zijn om de bouwaanvraag of melding in Vlaanderen digitaal in te dienen. Er wordt verwacht dat de impact op de werking van de cluster omgeving groot zal zijn.
- Nood aan grote investering (aankoop scanner-plotter). - Nood aan organisatorische aanpassingen. - Nood aan bijkomende opleidingen. - Opvolging vanuit GIS-coördinator.
86
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Bosareaal: In de gemeente Bonheiden is er veel bebost woongebied. Volgens het bosdecreet mag dit ontbost worden indien de burger een bosbehoudsbijdrage betaalt of een ander Vlaams perceel in bosgebied bebost. Heel vaak wordt er in de gemeente voor de bijdrage gekozen. Ter compensatie van deze evolutie werd er een bevraging georganiseerd waarbij de eigenaars van onbebost bosgebied gevraagd werden of ze hun perceel tegen een vergoeding wilden bebossen, maar dit project had geen succes.
Pesticidendecreet: In navolging van de Europese Richtlijn Duurzaam Gebruik Pesticiden is het pesticidendecreet gewijzigd. Alle openbare besturen moeten tegen uiterlijk 31 december 2014 hun publieke ruimte pesticidenvrij beheren en onderhouden. Dit vergt een nieuwe arbeidsintensieve en preventieve aanpak. Momenteel voldoet de gemeente Bonheiden aan de richtlijnen. Dit houdt echter een arbeidsintensieve en seizoensgebonden aanpak in.
- Inzetten op communicatie naar de burger toe (er zal meer onkruid zijn). - Uitbreiden werking met alternatieve werktuigen, seizoensarbeiders en/of derden. - Aanpassing politiereglement om pesticiden in openbare ruimte te verbieden.
87
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Waterbeheer: In 2012 werd er een aangepast grachtenplan door de gemeenteraad goedgekeurd. Het onderhoud door de verschillende beheerders van de waterlopen gebeurd naar behoren. Wanneer er zich binnen de gemeente problemen voordoet is dit vooral te wijten aan het water dat van hoger gelegen gebieden (buiten de gemeente) te snel wordt afgevoerd. Dit probleem dient binnen de verschillende waterschappen aangepakt te worden.
- Opvolgen waterschappen Vrouwvliet en Dijle-Noord.
Sluikstorten: De gemeente werkt met een betalend DIFTAR-containerpark. Dit principe houdt in dat Vlaamse overheid een deel van de kosten voor de inzameling en verwerking van afvalstoffen wil doorrekenen aan degene die de afvalstoffen veroorzaakt. Sluikstorten is echter een groeiend probleem sinds het containerpark betalend is geworden. Hiernaast is er ook een misbruik van de openbare vuilbakken. Vaak worden deze gebruikt voor huisafval.
88
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Zoneringsplan: Het gemeentelijk rioleringsstelsel werd aan Pidpa verkocht. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de verdere uitbouw van het rioleringsstelsel. Een zoneringsplan werd reeds in 2008 opgemaakt. Het uitvoeringsplan hiervan is er echter nog steeds niet. Het uitblijven van de realisatie van de aansluitingscollector van Rijmenam centrum op het waterzuiveringsstation Boortmeerbeek is een groot probleem. Het dossier sleept al zolang aan dat er studie opnieuw dient te gebeuren aangezien er andere randvoorwaarden en nieuwe rekenregels werden opgesteld. Aquafin verwacht dat ten vroegste in 2015 met de werken kan gestart worden. Dit dossier blokkeert echter alle andere stroomopwaartse dossiers. Bij realisatie van de aansluitingscollector zullen alle stroomopwaarste dossiers in versneld tempo in uitvoering gaan. Dit zorgt voor problemen op financieel, verkeerstechnisch en organisatorisch vlak.
- Aandacht voor het rollend meerjarenprogramma van de rioleringen. - Aandacht voor de verkeershinder. - Voorbereiden op de opvolging van de werkzaamheden.
89
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
5
Ecologisch
BBC
Openbare verlichting: In 2000 is er in de gemeente Bonheiden beslist om de openbare verlichting non-stop te laten branden in kader van inbraakpreventie. Gezien huidige ecologische trends en de evolutie van de kostprijs van de energie kan het interessant zijn om deze beslissing te evalueren.
- Opmaak masterplan openbare verlichting.
Werkplaats technische dienst : De gemeentelijke werkplaats bevindt zich in de Gestelhoflei nr. 12. In het kader van de aanvraag van een milieuvergunning wordt er momenteel een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd. Er werd vervuiling vastgesteld doch de exacte afbakening is nog niet bepaald. Recent werd het achterliggend terrein als uitbreiding aangekocht. Door deze aankoop zullen de activiteiten die momenteel nog op de “Grote heide” worden uitgevoerd, naar de werkplaats gebracht. Het nieuwe terrein is veel kleiner waardoor de werkwijze dient veranderd te worden en mogelijks bepaalde zaken dienen uitgegeven te worden.
- verkrijgen van milieuvergunning. - Goede organisatie van de stockageplaats.
90
Gemeente Bonheiden : Omgeving
Externe analyse :
6
Maatschappelijk
BBC
Mondige en kritische burger: Er is een sterke toename van de mondigheid bij de burgers. Tevens is er ook een stijging van de nood aan directe behoeftebevrediging. Indien de burger rechtstreeks gevolgen ondervindt van het beleid wil hij vaak individueel reageren. Er wordt bovendien een onmiddellijke behandeling van individuele klachten verwacht. Hiernaast bestaat de tendens dat er meer georganiseerde bezwaren zijn. Deze evolutie toont echter niet steeds een representatief beeld. In de gemeente Bonheiden werkt het meldpunt en klachtenbehandelingssysteem sterk. Criminaliteit: Volgende cijfers geven het aantal geregistreerde misdrijven, diefstallen of afpersingen weer voor de gemeente Bonheiden in 2000, 2010 en 2011. Gemeente Bonheiden (geregistreerd)
2000
2010
2011
Aantal diefstallen en afpersingen
295
195
242
Diefstallen en afpersingen per 1000 inwoners
20,9
13,3
16,5
Misdrijven tegen lichamelijke integriteit per 1000 inwoners
3,0
3,1
2,6
Misdrijven gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1000 inwoners
6,7
4,2
4,8
91
www.qaq.be
BBC
© 2012 Q&A Niets uit deze presentatie mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke bronvermelding.
09/258 84 39
09/226 84 40 @
[email protected]
92
