Aanpassing meerjarenplanning 2014 – 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 • Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 • Jaarlijks te actualiseren in functie van nieuwe feiten, opportuniteiten, omstandigheden • Enkel aanpassing ‘financiële nota’; strategische nota ongewijzigd • Samenstelling: – Aangepaste financiële schema’s – Motivering van de wijziging – Gewijzigde bijlagen meerjarenplan
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
2
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 • Personeel: – Indexsprong in 2015 – Verschuivingen binnen lokaal bestuur Puurs – Afschaffing gesco-statuut vanaf 2015 (hogere patronale bijdragen, wel compensatie) • Werking – Geen wijzigingen; groei 1% • Toelagen: – OCMW kunstmatige verhoging voor vervroegde terugbetaling lening – investeringstoelage – Aanpassing dotatie politiezone 18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
3
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Toelage aan hulpverleningszone Rivierenland: nieuw – Toelage aan AGB in functie van positief resultaat op kasbasis – Verhoogde toelage in sectoren jeugd, sport, cultuur en welzijn (+5 à 10%) • Financiële uitgaven (intresten) – Daling in functie van minder nieuwe opnemingen • Ontvangsten – Belastingen: verlaging APB van 7,9% naar 7,8% – Ontvangen toelagen: verminderen voor vrijetijdssector 18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
4
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 De gemeente Puurs is structureel in evenwicht – Dubbele evenwichtsvoorwaarde BBC wordt voldaan: • Jaarlijks positief resultaat op kasbasis • Positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode (2,3 miljoen euro in 2019)
– Beperkte stijging van de uitgaven • Werking +1% per jaar • Personeel: niet-vervanging van 6 VTE n.a.v. pensioen; • Werkingstoelage OCMW neemt toe vanwege personeelsoverdracht + kunstmatige verhoging wegens vervroegde terugbetaling lening; • Werkingstoelage politiezone werd aangepast en groeit met gemiddeld 3% per jaar 18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
5
Aanpassing meerjarenplan 2014-2018 • Nieuw: werkingstoelage en investeringstoelage aan hulpverleningszone Rivierenland • Werkingstoelage aan AGB Puurs: in functie van te behalen evenwicht (positief resultaat op kasbasis) • Stijging 5 tot 10% van de werkingstoelagen in sectoren sport, jeugd, cultuur en welzijn
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
6
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
7
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
8
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 – Tarieven belastingen en retributies • Verlaging tarief aanvullende personenbelasting: – 2013: 8% -> 7,9% – 2015: 7,9% -> 7,8% – 2016: 7,8% -> 7,7% • Aanpassing groeipercentage OOV en APB in meerjarenplanning tot 2,5%
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
9
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 • Vergelijking belastingen met buurgemeenten Opcentiemen onroerende Aanvullende belasting op de voorheffing personenbelasting 2014
2015
2014
2015
Bornem
1475
1475
7,50%
7,50%
Sint-Amands
1500
1500
8,50%
8,50%
Willebroek
1575
1575
8,10%
8,00%
Londerzeel
1550
1550
7,90%
7,90%
Boom
1550
1550
8,50%
8,50%
Niel
1550
1550
8,40%
8,30%
Gemiddeld
1533
1533
8,15%
8,12%
Puurs
1495
1495
7,90%
7,80%
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
10
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 • Afbouw van de schuld ondanks behoud hoog investeringsritme – 42 miljoen euro investeringen en investeringssubsidies – Ontvangsten uit verkopen patrimonium en investeringssubsidies – Jaarlijks exploitatie-overschot – Nieuwe leningen beperkt tot 3 miljoen euro in 2017 – Schuld-afbouw: • 2014: 34 miljoen euro • 2019: 22,3 miljoen euro
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
11
Aanpassing meerjarenplan 2014-2019
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
12
Prioritair beleid 2014-2019 • Prioritair beleid bestuursperiode 2014-2019 – Domein vrije tijd en samenleven • Kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving in een aangepaste infrastructuur – Eigen organisatie en regie initiatieven derden – Participatie kansengroepen – Vernieuwing en uitbreiding vrijetijdsinfrastructuur » Klimax III » Investeringssubsidies jeugdlokalen Ruisbroek (2015) en Liezele (2016) » Sportpark Lichter: grondverwervingen in 2015
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
13
Prioritair beleid 2014-2019 • Kwaliteitsvol welzijns- en zorgbeleid – Maximaal in stand houden sociale dienstverlening – Maatschappelijke dienstverlening op maat – Sociale tewerkstellings- en activeringskansen • Sterke gemeenschapsvorming en -ontwikkeling – Inzetten op bib-werking en cultuureducatie – Flankerend onderwijsbeleid – Optimaliseren kinderopvang (korte opvang) – Verhoging financiële ondersteuning 5 à 10%
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
14
Prioritair beleid 2014-2019 – Domein publieke ruimte • Verzorgde leefomgeving met aantrekkelijke dorpskernen – Bewaken en optimaliseren ruimtelijke kwaliteit » Masterplan Hondsmarkt en omgeving – Opwaardering dorpskernen » Kalfort » St.-Katharinastraat en omgeving – Groene oases » Park Dorpshart » Oude Vaborsite Ruisbroek » Kerktuin Kalfort 18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
15
Prioritair beleid 2014-2019 • Veilige wegen – Liezele-Dorp/Wolfstraat – Fietsverbinding Bornem: aanbesteding in 2015 – Energie-aanpassing openbare verlichting – Studie Hof-ten-Berglaan/Kloosterhof/Scheeveld – Studie R.Verbelenstraat/Tersagostraat • Optimaliseren rioleringsinfrastructuur – Subsidiëring IBA’s – Studie Veurtstraat/St.-Jozefstraat/Hoge Dreef
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
16
Prioritair beleid 2014-2019 • Groen- en recreatieruimte – Speelbos Breendonk – Groene ring – Landschapspark Fort Liezele – Permanente vernieuwing speelterreinen • Erfgoed – Renovatie Fort Liezele fase II – Renovatie parochiekerk Liezele
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
17
Prioritair beleid 2014-2019 • Containerpark – Vernieuwing betonvloer en aanleg loskade (verhoging comfort voor de klanten): 770.000 euro in 2015 • Milieu – Energie-investeringen gemeentelijke gebouwen – Milieutoelagen – Afvalpreventie en –verwerking – Sensibilisering/duurzaamheid
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
18
Prioritair beleid 2014-2019 • Kwalitatief, betaalbaar en duurzaam woonaanbod – Nieuwe verkavelingen: » Dullaard (verkocht in 2014); » Schaafstraat: aanleg in 2015; » start RUP Haverblok in 2015 – RUP Fabiolapark – RUP Merkenveld – Sociale koop- en huurwoningen – Ruimte voor nieuwe woon-zorgcentra
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
19
Prioritair beleid 2014-2019 – Domein veiligheidszorg • Actiepunten politiezone Klein-Brabant – Opvoeren strijd tegen diefstallen – Grotere verkeersveiligheid – Plaatsen ANPR-camera’s • Start hulpverleningszone Rivierenland
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
20
Prioritair beleid 2014-2019 – Domein algemeen bestuur • • • •
Functionele integratie gemeente en OCMW 2015: modernisering dienstencentrum Paepenheide Voorbereiding uitbouw Huis van de Puursenaar Digitalisering – Sterke basis ICT – E-government – Webshop/nieuwe webstek – Aangepaste software
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
21
Budget 2015 • Beleidsnota • Financiële nota – Exploitatiebudget (schema B2) – Investeringsbudget (schema B3 en B4) – Liquiditeitenbudget (schema B5) • Toelichting
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
22
Budget 2015 •
Exploitatiebudget Uitgaven (personeel, werking, subsidies, rentelasten) Inkomsten (belastingen, subsidies, dienstverlening, dividenden)
2.392.591 - 23.348.311 25.740.902
•
Investeringsbudget Uitgaven Inkomsten (subsidies, verkopen)
229.865 - 10.866.385 10.636.520
•
-
•
Andere uitgaven en inkomsten Aflossingen leningen Opneming nieuwe leningen Terugvordering van toegestane leningen Budgettair resultaat van het jaar
•
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig jaar
•
Resultaat op kasbasis
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
2.314.392 4.632.101 0 2.317.709 151.666 182.486 30.820
23
Budget 2015 • Autofinancieringsmarge Exploitatiebudget zonder intrestlasten leningen Netto aflossingen en intresten leningen •
Autofinancieringsmarge
3.321.516 3.243.317 78.199
Puurs voldoet in 2015 aan het dubbel evenwichtscriterium
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
24
Met dank aan alle medewerkers, raadsleden en schepenen
18 december 2014
Aanpassing MJP 2014-2019/budget 2015
25
