DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing 2014-2019

Gemeente Overpelt / AGB GO - OCMW Overpelt Oude Markt 2 3900 Overpelt NIS-code 72029

Peltanusstraat 9 3900 Overpelt

STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING AANPASSING 2014 2019

Secretaris : Peter Spooren Financieel Beheerder: Annemarie Caerts

Blz 1

1 Inhoudsopgave 2 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT .................................................... 3 2.1 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR - GEMEENTE OVERPELT...............................................5 2.2 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR - OCMW OVERPELT ..................................................19 2.3 DE STRATEGISCHE NOTA PER ENTITEIT - PRIOR – AGB GO ...............................................................29

3 DE FINANCIËLE NOTA PER ENTITEIT......................................................... 32 3.1 GEMEENTE OVERPELT – AGB GO - OCMW .....................................................................................32 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6

M1 : HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN PER BELEIDSDOMEIN - GEMEENTE OVERPELT ...................................... 32 M1 : HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN PER BELEIDSDOMEIN - OCMW OVERPELT ........................................... 33 M1 : HET FINANCIEEL DOELSTELLINGENPLAN PER BELEIDSDOMEIN – AGB GO ........................................................ 34 M2 STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT - GEMEENTE OVERPELT ........................................................................... 35 M2 STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT - OCMW OVERPELT ................................................................................ 36 M2 STAAT VAN FINANCIEEL EVENWICHT - AGB GO .............................................................................................. 37





Blz 2

2 De strategische nota per entiteit De meerjarenplanning voor de planperiode 2014-2019 werd goedgekeurd in de gemeenteraad, de OCMW-raad en de Raad van Bestuur van het AGB GO op 19 december 2013. Op 25 september 2014 werd er een eerste wijziging van deze meerjarenplanning voorgelegd ter goedkeuring. Naar aanleiding van de opmaak van de budgetwijzigingen 2014/2 en de opmaak van het budget 2015 wordt er opnieuw een aanpassing aan het meerjarenplan voorgelegd ter goedkeuring. De opmaak van het jaarlijkse budget is een moment om de planning te herbekijken, bij te sturen en te verfijnen. Die bijsturingen zijn voor ons budget en de budgetwijziging inhoudelijk van aard, waarbij ook de conclusies van de beleidsevaluatie worden meegenomen, en financieel waarbij bepaalde ramingen worden aangepast. We hebben in elk geval een toetsing gemaakt of de geraamde ontvangsten en uitgaven in de meerjarenplanning nog realistisch waren. Wanneer een meerjarenplan wordt gewijzigd, wordt er eigenlijk een nieuw meerjarenplan opgesteld, dat het oude meerjarenplan integraal vervangt. In tegenstelling tot een budgetwijziging, waarvoor opgelegd wordt dat de oude cijfers ook moeten worden opgenomen en de wijzigingen moeten worden aangegeven, is dit voor een wijziging van het meerjarenplan niet de bedoeling. Het meerjarenplan is het kader waarbinnen de hele financiële cyclus zich afspeelt. Als het meerjarenplan gewijzigd wordt, verandert dus het hele kader. Vroeger gemaakte afspraken worden hernomen in het gewijzigde meerjarenplan of verliezen hun relevantie. De 4 prioritaire doelstellingen werden als volgt geformuleerd : Overpelt als een groene, aangename en bereikbare gemeente voor iedereen Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente Een kwalitatieve dienstverlening gericht het bieden van een antwoord op maat Overpelt als bruisende en actieve gemeente Deze prioritaire doelstellingen werden geformuleerd voor de Gemeente, het OCMW en het AGB GO. De doelstellingen worden niet allemaal in al de entiteiten gebruikt. Voor het OCMW wordt enkel de doelstelling “zorgzame en solidaire gemeente” gebruikt en voor het AGB GO wordt de doelstelling “Overpelt als groene, aangename en bereikbare gemeente voor iedereen” niet gebruikt. In de aangepast versie van het meerjarenplan worden een aantal actieplannen verwijderd en nieuwe actieplannen worden toegevoegd en/of cijfers van het actieplan worden aangepast. De omschrijving van de uit te voeren acties worden weergegeven in de details van de actieplannen. Deze wijzigingen hebben betrekking op de volledige periode 2014-2019.

Belangrijk topic in het meerjarenplan. Uitbouw van het zorgloket en de uitbalie (gemeente – OCMW – AGB GO) Een belangrijk item waar alle entiteiten bij betrokken zijn omdat het een implementatie over al de entiteiten heen vereist, is de uitbouw van het klantencontactcentrum met de toevoeging van een zorgloket en van een UIT-balie. Dit geheel zal geconcretiseerd worden door het in gebruik nemen van de nieuwe locatie in de Dorpsstraat 58 voor het zorgloket; de verhuis van het OCMW naar het gemeentehuis na de verbouwing; de realisatie van de UIT-balie in Palethe. In de Dorpsstraat 58 zullen weldra de deuren van de nieuwbouw opengaan en dan wordt het zorgloket geopend als verbreding van het klantencontactcenter. In het gemeentehuis bestaat het klantencontactcenter sinds 2011 en de verdere uitbouw met eigen personeel op de nieuwe locatie is in volle voorbereiding. De uitbouw van het klantencontactcentru is een continu proces dat we blijven opvolgen en verbeteren om de diensten aan de klanten steeds verder uit te bouwen.





Blz 3

Het zorgloket zal door een intense samenwerking tussen gemeente en OCMW worden uitgebouwd en zal ondersteuning verlenen aan het dienstencentrum. Seniorenwerking zal een belangrijke plaats krijgen in het zorgloket, maar alle bevolkingsgroepen zullen er terecht kunnen voor zorggerelateerde vragen. De UIT-balie in Palethe zal eveneens een eigenheid hebben maar ook evenzeer aanpasbaar zijn aan evoluties op het vlak van dienstverlening. Voor al deze dienstverlening op maat van de klant zal er voor de personeelsleden die deze contactcentra bemannen een intensieve opleiding verzorgd worden voor een brede waaier aan producten. Het is de bedoeling dat er éénduidige informatie kan verkregen, onafhankelijk van het kanaal, het moment en de balie waarlangs de vraag van de burger beantwoord wordt. De sociale dienst van het ocmw zal na de verbouwing zijn intrek nemen in het gemeentehuis. Door deze operatie kunnen we de samenwerking nog versterken. Openbaar domein In de vorige legislatuur werd een groot deel van het wegennet vernieuwd en aangepast. Ook in deze legislatuur blijft dit gelden. Er zal een jaarlijks onderhoud van de wegen voorzien blijven en er zal hiervoor een groter budget vrijgemaakt worden. De renovatie van de Breugelweg en de heraanleg van Zavelstraat werden opgenomen en aangepast in de meerjarenplanning. Er wordt werk gemaakt van een beleid rond trage wegen.. Er is veel aandacht voor het volledig in kaart brengen van het openbaar domein in al zijn facetten. Het is de bedoeling om een inventaris op te maken en een visie uit te schrijven en toe te passen voor de houtkanten, de bomen, de aanleg van stoepen en wegenis. Bruisende Gemeente Over de entiteiten heen zal er samengewerkt worden om al de op stapel staande evenementen op elkaar af te stemmen. Dit niet enkel binnen de eigen diensten, maar eveneens in overleg met de Gemeente Neerpelt.





Blz 4

2.1

De strategische nota per entiteit - prior - Gemeente Overpelt

PRIORITAIR BELEID STRATEGISCHE DOELSTELLING 1. Overpelt als een groene, aangename en bereikbare gemeente voor iedereen Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

809.419,44

511.600,00

-297.819,44

0,00

0,00

0,00

2015

10.000,00

0,00

-10.000,00

2.824.605,0 0

475.000,00

2.349.605,0 0

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

3.919.778,0 0

789.000,00

3.130.778,0 0

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

1.011.737,0 0

0,00

1.011.737,0 0

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

271.000,00

0,00

-271.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

271.000,00

0,00

-271.000,00

0,00

0,00

0,00

BELEIDSDOELSTELLING 1.2 De zorg voor open ruimte en landschap verhogen Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

247.188,00

261.600,00

14.412,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

184.500,00

205.000,00

20.500,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

-26.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

26.000,00

0,00

-26.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

-21.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

-21.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.2.1: In een optimaal bomenbeheer voorzien ACTIEPLAN 1.2.1 In een optimaal bomenbeheer voorzien (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

23.000,00

0,00

-23.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

11.000,00

0,00

-11.000,00

0,00

0,00

0,00

OVERZICHT VAN DE ACTIES: Omschrijving

2014

1.2.1.1: Opstellen en uitvoeren van het bomenbeheersplan openbaar domein (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Na inventariseren van de bomen op het openbaar domein wordt een visie uitgewerkt voor het opstellen van snoeiplannen. Detail: 1.2.1.1: Opstellen en uitvoeren van het bomenbeheersplan openbaar domein (225000/680010/2014/22/1.2.1/1.2.1.1)

2015

2016

2017

2018

2019

23.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

23.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

11.000,00

Actieplan 1.2.2: Een visie inzake publiek en privaat domein inzake groen ontwikkelen ACTIEPLAN 1.2.2 Een visie inzake publiek en privaat domein inzake groen ontw (realisatietermijn: 2014-2018) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

19.000,00

0,00

-19.000,00

0,00

0,00

0,00





Blz 5

2016

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

1.2.2.2: Opmaak checklist bomen kappen (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Opmaak van een beleidsplan en afwegingskader voor het behoud van waardevolle particuliere bomen. Het afwegingskader zal worden gebruikt voor de evaluatie van vergunningsaanvragen voor het kappen van bomen. Detail: 1.2.2.2: Opmaak checklist bomen kappen (214007/680010/2015/16/1.2.2/1.2.2.2) 1.2.2.3: Opmaken houtkantenbeheersplan (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Er wordt een houtenbeheersplan opgemaakt voor de houtkanten op openbaar domein en op percelen in eigendom van de gemeente. Een gedeelte van de opdracht wordt Europees gesubsidieerd. Detail: 1.2.2.3: Opmaken houtkantenbeheersplan (214007/610010/2014/01/1.2.2/1.2.2.3) 1.2.2.4: Inventarisatie en maximaal behouden waardevolle bomen Commentaar: De inventarisatie zal deel uitmaken van acties 1.2.2.2 en 1.2.2.3.

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.2.3: De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren ACTIEPLAN 1.2.3 De natuurontwikkeling en -educatie stimuleren (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

11.500,00

261.600,00

250.100,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

62.500,00

205.000,00

142.500,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00


2014

1.2.3.1: Realisatie HPG-plan Heesakkerpark(Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Jaarlijks budget voor de realisatie van de acties zoals voorzien in het plan ‘harmonisch park en groenbeheer’, waaronder aanleg knuppelpad, inrichting speelbos, dunning bosbestanden enz. Detail: 1.2.3.1: Realisatie HPG-plan Heesakkerpark (225000/610010/2014/01/1.2.3/1.2.3.1) 1.2.3.2: Bosland: inrichten speelzones (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Ontwerp en inrichten van een speellandschap op de voormalige bloemenweide in Heesakkerpark. 1.2.3.2: Bosland: inrichten speelzones (Investeringen-ontvangsten) Commentaar: Ontwerp en inrichten van een speellandschap op de voormalige bloemenweide in Heesakkerpark. Detail: 1.2.3.2: Bosland: inrichten speelzones (225000/610010/2014/01/1.2.3/1.2.3.2) Detail: 1.2.3.2: Bosland: inrichten speelzones (495100/6100102014/01/1.2.3/1.2.3.2) 1.2.3.3: opmaak en realisatie HPG-plan buffer Nolim Commentaar: Opmaak van een beheerplan voor de geplande groenzone tussen het lokaal bedrijventerrein Nolim-Noord en de tuinwijk.

2015

2016

2017

2018

2019

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.500,00

52.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.600,00

205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

52.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261.600,00

205.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.2.4: Het project bosland verder ontwikkelen ACTIEPLAN 1.2.4 Het project bosland verder ontwikkelen (realisatietermijn: 2014-2019)





Blz 6

Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

192.688,00

0,00

-192.688,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

92.000,00

0,00

-92.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

1.2.4.1: Opmaak en realisatie landschapsbeheersplan Hobos (InvesteringenUitgaven) Commentaar: Detail: 1.2.4.1: Opmaak en realisatie landschapsbeheersplan Hobos (214007/610010/2014/01/1.2.4/1.2.4.1) 1.2.4.2: Opmaak RUP (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Boslandsites in Overpelt’, voor de sites Grooten Hof, De Winner en Napoleonstrand. De voorlopige vaststelling van het RUP is voorzien begin 2015. Detail: 1.2.4.2: Opmaak RUP (214007/610010/2014/01/1.2.4/1.2.4.2) 1.2.4.3: Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Detail: 1.2.4.3: Opmaken en uitvoeren beeldkwaliteitsplan Bosland (214007/610010/2014/01/1.2.4/1.2.4.3) 1.2.4.4: Ontsnipperingsacties nemen (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Realisatie van prioritaire acties uit het ‘Ontsnipperingsplan Bosland’. Detail: 1.2.4.4: Ontsnipperingsacties nemen (225000/610010/2014/01/1.2.4/1.2.4.4)

2015

2016

2017

2018

2019

41.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.000,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38.123,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.000,00

72.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BELEIDSDOELSTELLING 1.3 Naar een bereikbare en leefbare gemeente evolueren met aandacht voor de zwakke weggebruiker, openbaar vervoer en de beeld-en woonkwaliteit van Overpelt Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

562.231,44

250.000,00

-312.231,44

0,00

0,00

0,00

2015

10.000,00

0,00

-10.000,00

2.640.105,0 0

270.000,00

2.370.105,0 0

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

3.893.778,0 0

789.000,00

3.104.778,0 0

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

985.737,00

0,00

-985.737,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.3.1: Het centrum ontwikkelen ACTIEPLAN 1.3.1 Het centrum ontwikkelen (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

20.166,00

0,00

-20.166,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

393.605,00

0,00

-393.605,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

435.737,00

0,00

-435.737,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

735.737,00

0,00

-735.737,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014



2015

2016


2017

2018

2019


Blz 7

1.3.1.1: Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Detail: 1.3.1.1: Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (224007/610010/2014/03/1.3.1/1.3.1.1) Detail: 1.3.1.1: Ontwikkeling en realisatie centrumvisie (220007/721010/2014/03/1.3.1/1.3.1.1) 1.3.1.2: Herinrichten van de Ringlaan (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: In 2015 is de opmaak van een masterplan voor de herinrichting van de Ringlaan voorzien, als totaalvisie voor een gefaseerde heropwaardering Detail: 1.3.1.2: Herinrichten van de Ringlaan (214007/610010/2015/10/1.3.1/1.3.1.2)

20.166,00

353.605,00

435.737,00

735.737,00

0,00

0,00

0,00

353.605,00

435.737,00

735.737,00

0,00

0,00

20.166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.3.2: De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen ACTIEPLAN 1.3.2 De kwaliteit van het wegennet en het straatbeeld verhogen (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

542.065,44

250.000,00

-292.065,44

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

2.208.500,0 0

270.000,00

1.938.500,0 0

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

3.458.041,0 0

789.000,00

2.669.041,0 0

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00


2014

1.3.2.1: Opmaken en uitvoeren integrale leidraad inrichting openbaar domein (InvesteringenUitgaven) Commentaar: Opmaak van een snelheidsregimeplan met ruimtelijke uitgangspunten (dwarsprofiel, snelheidsremmende aanpassingen enz.) op basis van een integrale analyse van de wegenis (groenstructuur, morfologie van de bebouwing, beschikbare infrastructuur, gebruik, inschakeling in routes enz.) Detail: 1.3.2.1: Opmaken en uitvoeren integrale leidraad inrichting openbaar domein (214007/610010/2014/03/1.3.2/1.3.2.1) 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Prioritaire ingrepen en gefaseerde implementatie van de leidraad inrichting openbaar domein. 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (Investeringen-ontvangsten) Commentaar: Prioritaire ingrepen en gefaseerde implementatie van de leidraad inrichting openbaar domein. Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (150000/2000102014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224007/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (150000/2000102014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van ontwikkelde visie (224907/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten in functie van



2015

2016

2017

2018

2019

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

542.065,44

2.168.500,0 0

3.458.041,0 0

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

270.000,00

789.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

789.000,00

0,00

0,00

0,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

0,00

3.208.041,0

0,00

0,00

0,00



Blz 8

ontwikkelde (224907/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten ontwikkelde (224907/200010/2014/23/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten ontwikkelde (224907/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten ontwikkelde (495100/2000102014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten ontwikkelde (664000/310010/2014/24/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten ontwikkelde (224907/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten ontwikkelde (664000/310010/2014/23/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten ontwikkelde (224007/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2) Detail: 1.3.2.2: Herinrichting straten ontwikkelde (224907/200010/2014/03/1.3.2/1.3.2.2)

visie

0

in functie van visie

0,00

207.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00


250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


17.065,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

19.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

169.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

920.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.3.3: Het trage - en buurtwegennet uitbouwen ACTIEPLAN 1.3.3 Het trage - en buurtwegennet uitbouwen (realisatietermijn: 2014-2015) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

-18.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

1.3.3.1: Opmaken plan van aanpak tragewegen en buurtwegen (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Acties voor de versterking van het trage wegennet. Detail: 1.3.3.1: Opmaken plan van aanpak tragewegen en buurtwegen (224900/200010/2015/13/1.3.3/1.3.3.1) 1.3.3.2: Herstel en oplossen missing links Commentaar: onderdeel van 1.3.3.1.

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.3.4: Een parkeerbeleid uitwerken ACTIEPLAN 1.3.4 Een parkeerbeleid uitwerken (realisatietermijn: 2014-2015) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

1.3.4.1: Voorzien van voldoende fietsenstallingen Commentaar: Plaatsen van bijkomende fietsenstallingen. 1.3.4.2: Opmaken parkeerroute (Exploitatieuitgaven) Commentaar: Vaststelling en realisatie van een parkeerplan met parkeerregimes en routering. Detail 1.3.4.2: Opmaken parkeerroute



2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00



Blz 9

(610360/200010/1.3.4/1.3.4.2) Actieplan 1.3.5: Het mobiliteitsplan uitvoeren ACTIEPLAN 1.3.5 Het mobiliteitsplan uitvoeren (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

1.3.5.1: Actieplan sluipverkeer opmaken en uitvoeren Commentaar: Onderdeel van 1.3.2.1. 1.3.5.2: Verkeersonduidelijke situaties oplossen Commentaar: Onderdeel van 1.3.2.1.

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 1.3.6: De stationsomgeving opwaarderen ACTIEPLAN 1.3.6 De stationsomgeving opwaarderen (realisatietermijn: 2014-2015) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

1.3.6.1: Afwerken studie stationsomgeving (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Detail: 1.3.6.1: Afwerken studie stationsomgeving (214007/610010/2015/10/1.3.6/1.3.6.1)

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Overpelt als zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

4.500,00

2.880,00

-1.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

77.475,00

2.736,00

-74.739,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

77.570,00

2.736,00

-74.834,00

786.045,00

0,00

-786.045,00

0,00

0,00

0,00

2017

77.665,00

2.736,00

-74.929,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

77.771,00

2.736,00

-75.035,00

307.000,00

282.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

77.869,00

2.736,00

-75.133,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

BELEIDSDOELSTELLING Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

4.500,00

2.880,00

-1.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

786.045,00

0,00

-786.045,00

0,00

0,00

0,00

2017

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

307.000,00

282.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00





Blz 10

2019

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en impl ACTIEPLAN 2.2.1 Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

4.500,00

2.880,00

-1.620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

786.045,00

0,00

-786.045,00

0,00

0,00

0,00

2017

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

400.000,00

0,00

-400.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

307.000,00

282.000,00

-25.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

9.500,00

2.736,00

-6.764,00

0,00

250.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.2.1.1: Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers, ...) (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: De Brede School is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, buitenschoolse opvang, vrijetijdsdiensten, sportclubs, verenigingen, ouders, vrijwilligers, ... met het oog op maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en met het oog op het versterken van de lokale gemeenschap in functie van de opvoeding van kinderen in hun vrije tijd. De Brede School krijgt o.a. vorm binnen het Overlegplatform Flankerend Onderwijsbeleid. Detail 2.2.1.1: Samenwerkingsverband oprichten tussen gemeentelijke vrijetijdsdiensten, buitenschoolse kinderopvang, onderwijsinstellingen en ankers in de lokale gemeenschap (verenigingen, vrijwilligers, ...) (616230/944010/2.2.1/2.2.1.1) 2.2.1.2: Een voorleesruimte voorzien in bibliotheek Commentaar: 2.2.1.3: Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Realisatie van een ‘brede school’ volgens de inrichtingsvisie van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lindel’ 2.2.1.3: Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (Investeringen-ontvangsten) Commentaar: Realisatie van een ‘brede school’ volgens de inrichtingsvisie van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lindel’ Detail: 2.2.1.3: Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (221007/945010/2014/02/2.2.1/2.2.1.3) Detail: 2.2.1.3: Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (260000/9450102014/02/2.2.1/2.2.1.3) Detail: 2.2.1.3: Een invullling geven aan het binnengebied van Lindel in samenwerking met andere actoren (221007/945010/2014/02/2.2.1/2.2.1.3) 2.2.1.4: Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen in Vlaanderen te weinig bewegen en daardoor niet alleen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Multimove wil vanuit sportief oogpunt op een speelse, laagdrempelige manier de basismotoriek stimuleren. Het project is gericht naar kinderen van 3 tot 8 jaar. Multimove is in Overpelt een samenwerkingsverband tussen de sportdienst, de buitenschoolse kinderopvang, de onderwijsinstellingen, ouders en verenigingen met als doel om het eerste uur na schooltijd op een aangename en zinvolle manier te besteden. Multimove is een aanzet tot de ontwikkeling van het concept ‘brede school’ als geïntegreerd project tussen onderwijs, vrijetijdsorganisatie, kinderopvang,



2015

2016

2017

2018

2019

4.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

4.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

786.045,00

400.000,00

307.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282.000,00

250.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

307.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

282.000,00

250.000,00

0,00

50.000,00

786.045,00

200.000,00

0,00

0,00

2.880,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00



Blz 11

ouders, opvoedingswinkel en vrijwilligers’. Binnen het Flankerend Onderwijsbeleid komt deze doelstelling tegemoet aan de beleidsprioriteit ‘Betrokkenheid ouders en omgeving’ en ‘Samenwerking tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport’. Detail 2.2.1.4: Multimove-project (sport en bewegen voor een betere basismotoriek van kinderen) (740500/945010/2.2.1/2.2.1.4 2.2.1.5: Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,...) inrichten (uitgevoerd door het AGB GO) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. 2.2.1.6: Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) inrichten (uitgevoerd door het AGB GO) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor kinderen kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld.

2.880,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00

2.736,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BELEIDSDOELSTELLING 2.3 De zelfredzaamheid van senioren versterken en zolang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk maken. Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

67.975,00

0,00

-67.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

68.070,00

0,00

-68.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

68.165,00

0,00

-68.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

68.271,00

0,00

-68.271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

68.369,00

0,00

-68.369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 2.3.1: Het lokaal dienstencentrum oprichten ACTIEPLAN 2.3.1 Het lokaal dienstencentrum oprichten (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.3.1.1: Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: De samenwerkingsovereenkomst bepaalt voor beide partijen (gemeente en WZC Immaculata) welke engagementen worden opgenomen in functie van de goede werking van het lokaal dienstencentrum. Detail 2.3.1.1: Samenwerkingsovereenkomst met WZC Immaculata opmaken om te komen tot een dienstencentrum met een eigen uitstraling met aandacht voor: het integreren van het bestaande gemeentelijk vrijetijdsaanbod voor senioren en initiatieven op maat van de thuiswonende senior (o.a. buurtmaaltijden) (649200/951010/2.3.1/2.3.1.1)



2015

2016

2017

2018

2019

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00



Blz 12

Actieplan 2.3.2: Het zorgloket verder uitbouwen ACTIEPLAN 2.3.2 Het zorgloket verder uitbouwen (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

17.975,00

0,00

-17.975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

18.070,00

0,00

-18.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

18.165,00

0,00

-18.165,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

18.271,00

0,00

-18.271,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

18.369,00

0,00

-18.369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.3.2.1: Inloophuis 'dementie' ism lokaal dienstencentrum inrichten Commentaar: Het inloophuis ‘dementie’ is een laagdrempelig infopunt voor iedereen die vragen heeft over en /of te maken heeft met dementie. 2.3.2.2: Samenwerkingsovereenkomst opmaken met lokaal dienstencentrum ifv gezamenlijke opdrachten Commentaar: Het gemeentelijk zorgloket zal bepaalde taken opnemen die decretaal zijn toegewezen aan een lokaal dienstencentrum. Hierover worden onderling afspraken gemaakt. 2.3.2.3: Uitbouw kkc (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Uitbouw kkc Detail 2.3.2.3: Uitbouw kkc (610310/909010/2.3.2/2.3.2.3) Detail 2.3.2.3: Uitbouw kkc (611000/909010/2.3.2/2.3.2.3) Detail 2.3.2.3: Uitbouw kkc (610300/909010/2.3.2/2.3.2.3) Detail 2.3.2.3: Uitbouw kkc (611100/909010/2.3.2/2.3.2.3)

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.975,00

18.070,00

18.165,00

18.271,00

18.369,00

0,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

2.300,00

0,00

10.500,00

10.570,00

10.640,00

10.714,00

10.789,00

0,00

1.275,00

1.300,00

1.325,00

1.357,00

1.380,00

0,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

3.900,00

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3. Een kwalitatieve dienstverlening gericht op het bieden van een antwoord op maat Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

109.298,26

0,00

-109.298,26

104.670,00

0,00

-104.670,00

0,00

0,00

0,00

2015

107.050,00

0,00

-107.050,00

113.580,00

0,00

-113.580,00

0,00

0,00

0,00

2016

107.805,00

0,00

-107.805,00

255.000,00

0,00

-255.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

108.570,00

0,00

-108.570,00

96.000,00

0,00

-96.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

109.354,00

0,00

-109.354,00

101.500,00

0,00

-101.500,00

0,00

0,00

0,00

2019

110.065,00

0,00

-110.065,00

65.200,00

0,00

-65.200,00

0,00

0,00

0,00

BELEIDSDOELSTELLING 3.1 Het versterken van de werking via organisatiebeheersing en -ontwikkeling, HRM en samenwerking met oog op een efficiënte werking en een kwalitatieve dienstverlening Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

109.298,26

0,00

-109.298,26

104.670,00

0,00

-104.670,00

0,00

0,00

0,00

2015

107.050,00

0,00

-107.050,00

113.580,00

0,00

-113.580,00

0,00

0,00

0,00

2016

107.805,00

0,00

-107.805,00

255.000,00

0,00

-255.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

108.570,00

0,00

-108.570,00

96.000,00

0,00

-96.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

109.354,00

0,00

-109.354,00

101.500,00

0,00

-101.500,00

0,00

0,00

0,00

2019

110.065,00

0,00

-110.065,00

65.200,00

0,00

-65.200,00

0,00

0,00

0,00

Saldo

Uitgave

Actieplan 3.1.2: De interne werking reorganiseren ACTIEPLAN 3.1.2 De interne werking reorganiseren (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Uitgave

Ontvangst

Saldo



Uitgave

Investeringen Ontvangst

Liquiditeiten


Ontvangst

Saldo


Blz 13

2014

37.998,26

0,00

-37.998,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

38.750,00

0,00

-38.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

39.505,00

0,00

-39.505,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

40.270,00

0,00

-40.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

41.054,00

0,00

-41.054,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

41.765,00

0,00

-41.765,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

3.1.2.1: Producten en diensten front office uitbouwen Commentaar: De PDC verder aanvullen met alle producten (van de hele organisatie) die via de centrale balie of het KCC kunnen afgehandeld worden. 3.1.2.2: Klantencontactcenter uitbouwen Commentaar: De dienstverlening via de centrale balie (klantencontactcenter)verder optimaliseren , met een maximale dienstverlening via de 4 kanalen (email/post, telefoon, fysiek loket , website).De opdracht van de front office (KCC) verder organisatiebreed uitvouwen . In het kader van de verdere integratie van OCMW , de realisatie van de uit-balie en de balie van het zorgloket een eenvormige dienstverlening aan de burger via alle kanalen nastreven. 3.1.2.3: onderzoeken flexibele invulling werkplekken Commentaar: In functie van de herinrichting van het gemeentehuis, de integratie van het OCMW en de verdere uitbouw van het KCC (uit-balie , balie zorgloket) zoeken we naar de meest efficiënte invulling van de infrastructuur. Om integraal te kunnen werken zijn flexibele werkplekken een opportuniteit. 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (Exploitatieuitgaven) Commentaar: We streven ernaar om de burger steeds een ‘begin van antwoord’ te geven bij het eerste contact. We verwachten van onze medewerkers een verstrekkende kennis van de ondersteunende software en de wetgeving . Opleiding kan zowel intern, door de hoofdgebruiker , of extern door de leverancier gegeven worden. Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/111010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/945010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/119010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/200010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/703010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/112010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/320010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/600010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/520010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/701010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/110010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/959010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving



2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.998,26

38.750,00

39.505,00

40.270,00

41.054,00

41.765,00

4.750,00

5.000,00

5.100,00

5.202,00

5.306,00

5.412,00

2.700,00

2.700,00

2.754,00

2.809,00

2.865,00

2.922,00

5.500,00

8.000,00

8.160,00

8.323,00

8.489,00

8.659,00

13.150,00

4.000,00

4.080,00

4.161,00

4.244,00

4.239,00

550,00

2.000,00

2.040,00

2.080,00

2.122,00

2.164,00

750,00

1.000,00

1.020,00

1.040,00

1.061,00

1.082,00

500,00

500,00

510,00

520,00

530,00

541,00

1.717,26

2.000,00

2.040,00

2.080,00

2.122,00

2.164,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

3.800,00

3.000,00

3.060,00

3.121,00

3.183,00

3.247,00

250,00

250,00

255,00

260,00

265,00

270,00

506,00

500,00

510,00

520,00

530,00

541,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00



Blz 14

(614100/750010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/740010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/130010/3.1.2/3.1.2.4) Detail 3.1.2.4: Personeelsleden opleiding geven ivm beschikbare software / wetgeving (614100/680010/3.1.2/3.1.2.4) 3.1.2.5: Personeelsleden herscholen/bijscholen ifv geïntegreerd werken Commentaar: Het integraal werken van de hele organisatie vraagt van de personeelsleden een bredere kennis van het dienstenaanbod van alle diensten. Om personeelsmobiliteit te bevorderen is een her/bijscholing onontbeerlijk.

525,00

2.000,00

2.040,00

2.080,00

2.122,00

2.164,00

1.500,00

3.000,00

3.060,00

3.121,00

3.183,00

3.247,00

800,00

3.800,00

3.876,00

3.953,00

4.032,00

4.113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 3.1.3: Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorz ACTIEPLAN 3.1.3 Een systeem voor organisatiebeheersing en ontwikkeling voorz (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

3.1.3.1: Uitbouwen en opvolgen via pdc-fiches (intern en extern) Commentaar: Uitbouwen en opvolgen via pdc-fiches (intern en extern) Zie ook 3.1.2.1

2015 0,00

2016 0,00

2017

2018

0,00

0,00

2019 0,00

0,00

Actieplan 3.1.4: Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren ACTIEPLAN 3.1.4 Naar een kostenefficiënte organisatie evolueren (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

56.500,00

0,00

-56.500,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

79.000,00

0,00

-79.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

-250.000,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

90.000,00

0,00

-90.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

-50.000,00

0,00

0,00

0,00


2014

3.1.4.1: Samenwerking met andere overheden intensifiëren (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Pelttoets: Via de DV Pelt wordt de samenwerking met Neerpelt verder uitgewerkt. Detail: 3.1.4.1: Samenwerking met andere overheden intensifiëren (664000/119010/2014/06/3.1.4/3.1.4.1) 3.1.4.2: Samenwerking met OCMW uitbouwen Commentaar: Zie ook 3.1.2.3

2015

2016

2017

2018

2019

56.500,00

79.000,00

250.000,00

90.000,00

70.000,00

50.000,00

56.500,00

79.000,00

250.000,00

90.000,00

70.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 3.1.5: E-government implementeren en uitbouwen ACTIEPLAN 3.1.5 E-government implementeren en uitbouwen (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

48.170,00

0,00

-48.170,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

34.580,00

0,00

-34.580,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

-5.000,00

0,00

0,00

0,00





Blz 15

2017

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

31.500,00

0,00

-31.500,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

15.200,00

0,00

-15.200,00

0,00

0,00

0,00


2014

3.1.5.1: ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Detail: 3.1.5.1: ICT-dienst ondersteuning aan andere diensten (240300/119010/2014/06/3.1.5/3.1.5.1) 3.1.5.2: e-Government aanbod uitbreiden en verder implementeren (opvolgen bestaande softwarepakketten uitbreiden) Commentaar: Een permanente opvolging voor de uitbouw van alle bestaande e-gov. toepassingen over alle diensten heen voorzien door de opmaak en implementatie van een Plan Van Aanpak. 3.1.5.3: Wifi in gemeentelijke gebouwen aanbieden Commentaar: Een nieuw WIFI -netwerk wordt uitgebouwd.

2015

2016

2017

2018

2019

48.170,00

34.580,00

5.000,00

6.000,00

31.500,00

15.200,00

48.170,00

34.580,00

5.000,00

6.000,00

31.500,00

15.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 3.1.6: Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen ACTIEPLAN 3.1.6 Een aangepaste communicatie kanaalstrategie ontwikkelen (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

71.300,00

0,00

-71.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

68.300,00

0,00

-68.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

68.300,00

0,00

-68.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

68.300,00

0,00

-68.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

68.300,00

0,00

-68.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

68.300,00

0,00

-68.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

3.1.6.1: Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Detail 3.1.6.1: Ontwikkelen van een communicatieplan met nodige aandacht voor doelgroepen (616160/521010/3.1.6/3.1.6.1) 3.1.6.2: Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Detail 3.1.6.2: Gebruiken van sociale media in communicatiestrategie (614070/119010/3.1.6/3.1.6.2)

2015

2016

2017

2018

2019

51.850,00

53.300,00

53.300,00

53.300,00

53.300,00

53.300,00

51.850,00

53.300,00

53.300,00

53.300,00

53.300,00

53.300,00

19.450,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

19.450,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

4.300,00

3.000,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

8.905,80

6.000,00

-2.905,80

54.400,00

0,00

-54.400,00

0,00

0,00

0,00

2016

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BELEIDSDOELSTELLING 4.1 Het bestaand erfgoed valoriseren met respect voor de kwaliteit ervan Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

4.300,00

3.000,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

8.905,80

6.000,00

-2.905,80

54.400,00

0,00

-54.400,00

0,00

0,00

0,00





Blz 16

2016

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 4.1.1: Een digitale erfgoedontsluiting voorzien ACTIEPLAN 4.1.1 Een digitale erfgoedontsluiting voorzien (realisatietermijn: 2014-2015) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

4.1.1.1: QR-codes uitbreiden Commentaar: 4.1.1.2: Ontwikkelen van Apps (InvesteringenUitgaven) Commentaar: Detail: 4.1.1.2: Ontwikkelen van Apps (240300/520010/2014/18/4.1.1/4.1.1.2)

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 4.1.2: Het religieus erfgoed ontsluiten ACTIEPLAN 4.1.2 Het religieus erfgoed ontsluiten (realisatietermijn: 2016-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

4.1.2.1: Deelname aan project Open Kerken Commentaar: Er wordt opgestart met een aftoetsing bij de Kerkbesturen. 4.1.2.2: Inzetten religieus erfgoed voor openbaar nut (activiteiten) Commentaar: Er wordt gekeken of de samenwerking met de Kerkbesturen geïntensifieerd kan worden.

2015

2016

2017

2018

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 4.1.3: Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen ACTIEPLAN 4.1.3 Het project Bosland als erfgoedwaarde uitbouwen (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

4.300,00

3.000,00

-1.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

8.905,80

6.000,00

-2.905,80

48.400,00

0,00

-48.400,00

0,00

0,00

0,00

2016

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

4.500,00

6.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014



2015

2016


2017

2018

2019


Blz 17

4.1.3.1: Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Detail 4.1.3.1: Inventariseren en ontsluiten roerend erfgoed Hobos (616230/709010/4.1.3/4.1.3.1) 4.1.3.2: Erfgoedconvenant afsluiten (Exploitatieuitgaven) Commentaar: Detail 4.1.3.2: Erfgoedconvenant afsluiten (616230/520010/4.1.3/4.1.3.2) 4.1.3.3: Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Kinderbelevenisroutes Detail: 4.1.3.3: Uitbouwen wandelkamers en routestructuren (225000/610010/2014/18/4.1.3/4.1.3.3) 4.1.3.4: Uitbouwen publieksactiviteiten (Exploitatieuitgaven) Commentaar: Jaarlijkse evenementen 4.1.3.4: Uitbouwen publieksactiviteiten (Exploitatieontvangsten) Commentaar: Jaarlijkse evenementen Detail 4.1.3.4: Uitbouwen publieksactiviteiten (740500/709010/4.1.3/4.1.3.4 Detail 4.1.3.4: Uitbouwen publieksactiviteiten (740500/520010/4.1.3/4.1.3.4 Detail 4.1.3.4: Uitbouwen publieksactiviteiten (616230/520010/4.1.3/4.1.3.4)



3.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

3.000,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

4.405,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.405,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.300,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.300,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00



Blz 18

2.2

De strategische nota per entiteit - prior - OCMW Overpelt

PRIORITAIR BELEID Strategische doelstelling2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente 2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

231.927,32

11.796,00

-220.131,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

313.773,07

26.901,92

-286.871,15

700.000,00

0,00

-700.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

316.307,26

26.901,92

-289.405,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

321.949,86

26.901,92

-295.047,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

329.527,28

26.901,92

-302.625,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

315.709,35

26.901,92

-288.807,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: 2.1 De zelfredzaamheid van senioren versterken 2.1 De zelfredzaamheid van senioren versterken en zo lang mogelijk zelfstandig wonen mogelijk maken Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

138.170,00

3.000,00

-135.170,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

165.114,44

3.424,16

-161.690,28

700.000,00

0,00

-700.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

162.218,22

3.424,16

-158.794,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

164.444,35

3.424,16

-161.020,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

166.429,24

3.424,16

-163.005,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

167.780,39

3.424,16

-164.356,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACTIEPLAN 2.1.1 Het zorgloket verder uitbouwen (realisatietermijn: 2014-2019)Het zorgloket verder uitbouwen Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

99.110,00

3.000,00

-96.110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

126.661,64

3.318,12

-123.343,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

122.811,34

3.318,12

-119.493,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

124.408,32

3.318,12

-121.090,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

125.896,24

3.318,12

-122.578,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

126.847,85

3.318,12

-123.529,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Door de huisvesting van het zorgloket in het gebouw van het nieuwe WZC en het dienstencentrum bewerkstelligen we dat het zorgloket een laagdrempelig aanspreekpunt wordt voor alle vragen omtrent zorgbehoefte. 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Door de huisvesting van het zorgloket in het gebouw van het nieuwe WZC en het dienstencentrum bewerkstelligen we dat het zorgloket een laagdrempelig aanspreekpunt wordt voor alle vragen omtrent zorgbehoefte. Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (621100/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg,



2015

2016

2017

2018

2019

99.110,00

126.661,64

122.811,34

124.408,32

125.896,24

126.847,85

3.000,00

3.318,12

3.318,12

3.318,12

3.318,12

3.318,12

0,00

21.696,84

22.934,68

23.802,12

24.117,48

24.275,16

0,00

125,00

130,00

130,00

135,00

135,00



Blz 19

administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612050/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623600/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614080/110060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623000/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612050/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614030/110060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612080/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623200/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (700500/900060/2.1.1/2.1.1.1 Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (621100/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614100/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623600/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (621100/952260/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614070/110060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg,



0,00

46,55

46,55

46,55

46,55

46,55

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

82,68

82,68

82,68

82,68

82,68

0,00

250,00

250,00

260,00

270,00

270,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

72,29

72,29

72,29

72,29

72,29

0,00

939,16

939,16

939,16

939,16

939,16

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

5.424,21

5.733,67

5.950,53

6.029,37

6.068,79

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

23,28

23,28

23,28

23,28

23,28

0,00

2.710,61

2.866,84

2.975,27

3.014,69

3.034,40

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

50,00

51,12

51,12

51,12

51,12

51,12



Blz 20

administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614090/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623000/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623200/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (621100/952160/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614090/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623000/952160/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623700/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623500/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (614050/110060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/952160/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (623700/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612090/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (745200/900060/2.1.1/2.1.1.1 Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg,



0,00

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

0,00

469,58

469,58

469,58

469,58

469,58

0,00

2.712,11

2.866,84

2.975,27

3.014,69

3.034,40

60,00

37,02

37,02

37,02

37,02

37,02

0,00

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

0,00

102,60

405,48

107,28

108,60

109,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

6.615,18

6.696,34

6.744,44

6.827,11

6.876,11

0,00

51,30

52,50

53,64

54,30

54,66

0,00

223,85

229,52

233,27

236,20

237,85

94.000,00

59.921,47

53.570,70

53.955,54

54.616,88

55.008,90

0,00

212,08

212,08

212,08

212,08

212,08

0,00

111,93

114,76

116,64

118,10

118,93



Blz 21

administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612090/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/948060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (612080/900060/2.1.1/2.1.1.1) Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (745200/948060/2.1.1/2.1.1.1 Detail 2.1.1.1: Laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen met beginnende zorgbehoeften in de nabijheid van de doelgroep, coördineren van zorgoverleg, administratieve hulp en rechtenverkenning, aanspreekpunt voor bewoners serviceflats (620100/952260/2.1.1/2.1.1.1) ACTIEPLAN 2.1.2

0,00

13.230,37

13.392,68

13.488,89

13.654,22

13.752,23

0,00

144,57

144,57

144,57

144,57

144,57

0,00

106,04

106,04

106,04

106,04

106,04

0,00

6.615,18

6.696,34

6.744,44

6.828,61

6.876,11

In aangepast wonen voor ouderen voorzien (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

39.060,00

0,00

-39.060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

38.452,80

106,04

-38.346,76

700.000,00

0,00

-700.000,00

0,00

0,00

0,00

2016

39.406,88

106,04

-39.300,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

40.036,03

106,04

-39.929,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

40.533,00

106,04

-40.426,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

40.932,54

106,04

-40.826,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Omvormen van de huidige serviceflats naar assistentiewoningen en het aanstellen van een woonassistent. 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Omvormen van de huidige serviceflats naar assistentiewoningen en het aanstellen van een woonassistent. Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623600/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (612090/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (620100/952160/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623200/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (621100/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (612050/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623000/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (745200/948060/2.1.2/2.1.2.1 Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent.



2015

2016

2017

2018

2019

39.060,00

38.452,80

39.406,88

40.036,03

40.533,00

40.932,54

0,00

106,04

106,04

106,04

106,04

106,04

0,00

23,28

23,28

23,28

23,28

23,28

0,00

111,93

114,76

116,64

118,10

118,93

0,00

6.615,18

6.696,34

6.744,44

6.827,11

6.876,11

0,00

469,58

469,58

469,58

469,58

469,58

0,00

5.424,21

5.733,67

5.950,53

6.029,37

6.068,79

0,00

125,00

130,00

130,00

135,00

135,00

0,00

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

0,00

106,04

106,04

106,04

106,04

106,04

0,00

72,29

72,29

72,29

72,29

72,29



Blz 22

(612080/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (620100/952260/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614100/900060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614070/952160/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623700/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614080/952160/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (614090/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623500/948060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (621100/952260/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (620100/900060/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (621100/952160/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (623000/952160/2.1.2/2.1.2.1) Detail 2.1.2.1: Toepassen woonzorgdecreet ifv assistentiewoningen bv. woonassistent. (620100/948060/2.1.2/2.1.2.1) 2.1.2.2: Evaluatie van de eigen positie als actor in de zorgverstrekking (poetsdienst, serviceflats in eigendom, …) Commentaar: Het is belangrijk dat er een evaluatie gebeurt van de eigen positie als actor in de zorgverstrekking. 2.1.2.3: Renovatie van het Wuytenhof om het aan te passen aan de huidige behoeften van een assistentiewoning (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Detail: 2.1.2.3: Renovatie van het Wuytenhof om het aan te passen aan de huidige behoeften van een assistentiewoning (229100/952160/2014/01/2.1.2/2.1.2.3)

0,00

6.615,18

6.696,34

6.744,44

6.828,61

6.876,11

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,30

52,50

53,64

54,30

54,66

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60,00

37,02

37,02

37,02

37,02

37,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

2.710,61

2.866,84

2.975,27

3.014,69

3.034,40

37.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.712,11

2.866,84

2.975,27

3.014,69

3.034,40

0,00

2,37

2,37

2,37

2,37

2,37

0,00

13.230,37

13.392,68

13.488,89

13.654,22

13.752,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Beleidsdoelstelling: 2.2 De verarming op alle leeftijden tegengaan 2.2 De verarming op alle leeftijden en binnen iedere doelgroep tegengaan Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

93.757,32

8.796,00

-84.961,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

148.658,63

23.477,76

-125.180,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

154.089,04

23.477,76

-130.611,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

157.505,51

23.477,76

-134.027,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

163.098,04

23.477,76

-139.620,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

147.928,96

23.477,76

-124.451,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACTIEPLAN 2.2.1 De instroom in budgetbegeleiding en -beheer beperken (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

49.757,32

0,00

-49.757,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

78.475,41

16.679,10

-61.796,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

80.644,08

16.679,10

-63.964,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

82.593,42

16.679,10

-65.914,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

86.058,41

16.679,10

-69.379,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

87.424,85

16.679,10

-70.745,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014



2015

2016


2017

2018

2019


Blz 23

2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Het tijdig opsporen van risicodoelgroepen is heel belangrijk. Dit kan door outreachend te werken naar: alleenstaande ouders, alleenstaande senioren,.. We vertrekken daarbij vanuit een participatieve basishouding en we richten ons dus naar de kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden. 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Het tijdig opsporen van risicodoelgroepen is heel belangrijk. Dit kan door outreachend te werken naar: alleenstaande ouders, alleenstaande senioren,.. We vertrekken daarbij vanuit een participatieve basishouding en we richten ons dus naar de kwetsbare doelgroepen die niet of ontoereikend bereikt worden. Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (740210/010060/2.2.1/2.2.1.1 Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (745200/900060/2.2.1/2.2.1.1 Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (612080/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (621210/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (612050/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (623700/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614090/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614100/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614080/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die



25.249,80

30.677,88

31.022,59

31.224,82

31.575,87

31.781,26

0,00

5.559,70

5.559,70

5.559,70

5.559,70

5.559,70

0,00

5.453,66

5.453,66

5.453,66

5.453,66

5.453,66

0,00

106,04

106,04

106,04

106,04

106,04

0,00

144,57

144,57

144,57

144,57

144,00

0,00

1.413,25

1.431,84

1.440,80

1.459,73

1.468,85

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

37,20

37,68

37,92

38,40

38,64

30,00

172,32

172,32

172,32

172,32

172,32

719,80

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

23.250,00

26.460,79

26.785,40

26.977,82

27.308,42

27.504,40



Blz 24

ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (620300/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (614050/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (623600/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (612090/900060/2.2.1/2.2.1.1) Detail 2.2.1.1: Pro-actief benaderen van risicodoelgroepen (bv. alleenstaande ouders, alleenwonende jongeren, jongeren die ongekwalificeerd uit het onderwijs komen, alleenstaande senioren…) ism met partners zoals oa. Wijkambassadeurs (623200/900060/2.2.1/2.2.1.1) 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: De ontmoetingsruimte, het Pelterhoekje, is een lokale ankerplaats waar er een geïntegreerd aanbod is van ontmoeting, vrije tijd, vorming,… Dit wordt gestuurd door een dialooggroep die versterkt moet worden om dit verder uit te bouwen. 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: De ontmoetingsruimte, het Pelterhoekje, is een lokale ankerplaats waar er een geïntegreerd aanbod is van ontmoeting, vrije tijd, vorming,… Dit wordt gestuurd door een dialooggroep die versterkt moet worden om dit verder uit te bouwen. Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (623700/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (740210/010060/2.2.1/2.2.1.2 Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (614050/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (745200/900060/2.2.1/2.2.1.2 Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (612090/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (620300/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (623600/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (643776/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (623200/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (614030/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (612050/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (620200/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte



500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

46,55

46,55

46,55

46,55

46,55

0,00

83,62

84,65

85,26

86,30

86,92

0,00

469,58

469,58

469,58

469,58

469,58

17.707,52

41.497,53

43.321,49

45.068,60

48.182,54

49.343,59

0,00

11.119,40

11.119,40

11.119,40

11.119,40

11.119,40

0,00

45,84

46,80

49,08

53,40

54,96

0,00

10.907,32

10.907,32

10.907,32

10.907,32

10.907,32

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

0,00

212,08

212,08

212,08

212,08

212,08

0,00

101,26

106,69

111,89

121,15

124,61

0,00

31.983,44

33.755,16

35.401,60

38.330,79

39.431,11

0,00

46,55

56,55

46,55

46,55

46,55

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

939,16

939,16

939,16

939,16

939,16

707,52

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

110,00

110,00

125,00

140,00

140,00

11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00



Blz 25

(614100/900060/2.2.1/2.2.1.2) Detail 2.2.1.2: Versterken dialooggroep als klankbordfunctie met inrichting ontmoetingsruimte (621210/900060/2.2.1/2.2.1.2) 2.2.1.3: Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …) (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Het zoeken naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, scholen, huis van het kind, VDAB,… zodat de oorzaak kan aangepakt worden. Detail 2.2.1.3: Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …) (614030/110060/2.2.1/2.2.1.3) Detail 2.2.1.3: Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …) (614050/110060/2.2.1/2.2.1.3) Detail 2.2.1.3: Onderzoek naar oorzaken opvallende tendenzen in Overpelt (hoog aantal laagopgeleide jonge werkzoekenden, hoog aantal geboorten in kansarme gezinnen, …) (614080/110060/2.2.1/2.2.1.3) 2.2.1.4: Organisatie van een interactieve budgetbeurs (wijzen op risicovol bestedingsgedrag) (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: De budgetbeurs Budget4Life is een interactieve tentoonstelling, waarbij scholieren uit het 6-de middelbaar leren over de basisprincipes van budgetteren en de gevaren en gevolgen van schuldenlast. Ook worden er creatieve oplossingen aangeboden. Detail 2.2.1.4: Organisatie van een interactieve budgetbeurs (wijzen op risicovol bestedingsgedrag) (643775/900060/2.2.1/2.2.1.4) ACTIEPLAN 2.2.2

0,00

1.771,28

1.807,13

1.895,32

2.051,49

2.107,20

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

800,00

5.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

5.000,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Een uitstroommethodiek uitwerken (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

31.500,00

0,00

-31.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

57.583,22

169,66

-57.413,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

60.794,96

169,66

-60.625,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

62.192,09

169,66

-62.022,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

64.244,63

169,66

-64.074,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

47.634,11

169,66

-47.464,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Buddywerking kan ingezet worden in de begeleiding van mensen waarvan het budgetbeheer bijna of volledig afgesloten wordt zodat ze begeleiding krijgen op terreinen die voor hen belangrijk zijn. Ze wordt er een correcte en passende nazorg geboden, 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Buddywerking kan ingezet worden in de begeleiding van mensen waarvan het budgetbeheer bijna of volledig afgesloten wordt zodat ze begeleiding krijgen op terreinen die voor hen belangrijk zijn. Ze wordt er een correcte en passende nazorg geboden, Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (621100/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (623600/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (612050/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (623200/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (614090/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project rond buddy-werking (623700/900060/2.2.2/2.2.2.1)



2015

2016

2017

2018

2019

31.500,00

57.583,22

60.794,96

62.192,09

64.244,63

47.634,11

0,00

169,66

169,66

169,66

169,66

169,66

0,00

16.388,84

17.722,30

18.522,29

19.162,46

1.942,19

0,00

46,55

46,55

46,55

46,55

46,55

0,00

190,00

200,00

205,00

215,00

215,00

0,00

751,33

751,33

751,33

751,33

751,33

0,00

250,08

250,08

250,08

250,08

250,08

0,00

77,52

81,48

83,40

86,28

87,48



Blz 26

Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project buddy-werking (612090/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project buddy-werking (620100/900060/2.2.2/2.2.2.1) Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project buddy-werking (745200/900060/2.2.2/2.2.2.1 Detail 2.2.2.1: Onderzoek naar mogelijk project buddy-werking (612080/900060/2.2.2/2.2.2.1) ACTIEPLAN 2.2.3

rond

0,00

167,87

177,43

181,59

187,69

190,28

rond

31.500,00

39.566,46

41.421,22

42.007,28

43.400,67

44.006,63

rond

0,00

169,66

169,66

169,66

169,66

169,66

rond

0,00

144,57

144,57

144,57

144,57

144,57

Crisisopvang uitbouwen (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

6.500,00

0,00

-6.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.2.3.1: Voldoende crisisopvang organiseren binnen regionale samenwerking (Exploitatieuitgaven) Commentaar: Binnen de sociale dienst merkt men dat er onvoldoende crisisopvang is, wat leidt tot dure tijdelijke oplossingen. Het is belangrijk om mensen in nood aangepaste crisisopvang te bieden in de regio. Detail 2.2.3.1: Voldoende crisisopvang organiseren binnen regionale samenwerking (648222/900060/2.2.3/2.2.3.1) ACTIEPLAN 2.2.4

2015

2016

2017

2018

2019

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

De kinderarmoede actief aanpakken (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

6.000,00

8.796,00

2.796,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

6.100,00

6.629,00

529,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

6.150,00

6.629,00

479,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

6.220,00

6.629,00

409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

6.295,00

6.629,00

334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

6.370,00

6.629,00

259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.2.4.1: Doelgericht inzetten van middelen 'socioculturele participatie' (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Het versterken van gezinnen met kinderen in armoedesituaties moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, school, vrijetijdsdiensten, verenigingen, sportclubs, … Kinderen moeten kunnen terugvallen op een sterk netwerk dat begrip toont en empowerend handelt. Om deze kinderen extra kansen te bieden, extra ondersteuning te bieden in een hechte en begripvolle gemeenschap is het belangrijk om de middelen ‘socio-culturele participatie’ doelgericht in te zetten in functie van het kind en vooal ook in functie van de gemeenschapsvorming (cultuur). 2.2.4.1: Doelgericht inzetten van middelen 'socioculturele participatie' (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Het versterken van gezinnen met kinderen in armoedesituaties moet gebeuren in een netwerk van vele actoren: OCMW, school, vrijetijdsdiensten, verenigingen, sportclubs, … Kinderen moeten kunnen terugvallen op een sterk netwerk dat begrip toont en empowerend handelt. Om deze kinderen extra kansen te bieden, extra ondersteuning te bieden in een hechte en begripvolle gemeenschap is het belangrijk om de middelen ‘socio-culturele participatie’ doelgericht in te zetten in functie van het kind en vooal ook in functie van de gemeenschapsvorming (cultuur).



2015

2016

2017

2018

2019

6.000,00

6.100,00

6.150,00

6.220,00

6.295,00

6.370,00

8.796,00

6.629,00

6.629,00

6.629,00

6.629,00

6.629,00



Blz 27

Detail 2.2.4.1: Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (740810/900060/2.2.4/2.2.4.1 Detail 2.2.4.1: Doelgericht inzetten van middelen 'socio-culturele participatie' (648230/900060/2.2.4/2.2.4.1)



8.796,00

6.629,00

6.629,00

6.629,00

6.629,00

6.629,00

6.000,00

6.100,00

6.150,00

6.220,00

6.295,00

6.370,00



Blz 28

2.3

De strategische nota per entiteit - prior – AGB GO

STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Overpelt als een zorgzame en solidaire gemeente Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

18.900,00

17.986,00

-914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BELEIDSDOELSTELLING 2.2 Samen aan een brede leer- en leefomgeving werken voor kinderen, in de vrije tijd en op school Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

18.900,00

17.986,00

-914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 2.2.1: Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen en implementeren ACTIEPLAN 2.2.1 Een breedgedragen 'brede school-concept' ontwikkelen (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

18.900,00

17.986,00

-914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2015

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2016

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2017

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

18.900,00

12.986,00

-5.914,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

2.2.1.5: Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. Shake 2.2.1.5: Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor jongeren kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Jongeren van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld. Shake Detail 2.2.1.5: Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten (616300/740320/2.2.1/2.2.1.5) Detail 2.2.1.5: Sportkampen en sportactiviteiten voor tieners (vb. bmx, watersporten,…) inrichten (703020/740320/2.2.1/2.2.1.5 2.2.1.6: Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden (Exploitatie-uitgaven) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor kinderen kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen van asielcentrum Valkenhof mogen



2015

2016

2017

2018

2019

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

910,00

910,00

910,00

910,00

910,00

910,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00

910,00

910,00

910,00

910,00

910,00

910,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00



Blz 29

deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld.Sportkampen , zomerkampen, buitenspeeldag, naschoolse activiteiten 2.2.1.6: Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden (Exploitatie-ontvangsten) Commentaar: Sportkampen en -activiteiten voor kinderen kunnen worden betaald met knipoogbonnen. Kinderen van asielcentrum Valkenhof mogen deelnemen aan 50 % van de kostprijs (wat de kampen betreft). Ook zij mogen betalen met knipoogbonnen én zij krijgen extra bonnen toebedeeld.Sportkampen , zomerkampen, buitenspeeldag, naschoolse activiteiten Detail 2.2.1.6: Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden (703020/740320/2.2.1/2.2.1.6 Detail 2.2.1.6: Sportkampen en sportactiviteiten voor kinderen (vb. taalsportkamp, naschoolse sport, ...) aanbieden (616300/740320/2.2.1/2.2.1.6)

17.076,00

12.076,00

12.076,00

12.076,00

12.076,00

12.076,00

17.076,00

12.076,00

12.076,00

12.076,00

12.076,00

12.076,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

17.100,00

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4. Overpelt als bruisende en actieve gemeente Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

1.304.445,5 5

0,00

1.304.445,5 5

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

177.000,00

51.100,00

-125.900,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.553.333,0 0

0,00

1.553.333,0 0

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

-750.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

BELEIDSDOELSTELLING 4.3 Het patrimoniumbeheer vrije tijd versterken Exploitatie

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

1.304.445,5 5

0,00

1.304.445,5 5

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

177.000,00

51.100,00

-125.900,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.553.333,0 0

0,00

1.553.333,0 0

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

-750.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan 4.3.1: In een optimale sportinfrastructuur voorzien In een optimale sportinfrastructuur voorzien ACTIEPLAN 4.3.1 In een optimale sportinfrastructuur voorzien (realisatietermijn: 2014-2019) Exploitatie Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

2014

0,00

0,00

0,00

1.304.445,5 5

0,00

1.304.445,5 5

0,00

0,00

0,00

2015

0,00

0,00

0,00

177.000,00

51.100,00

-125.900,00

0,00

0,00

0,00

2016

0,00

0,00

0,00

1.553.333,0 0

0,00

1.553.333,0 0

0,00

0,00

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

750.000,00

0,00

-750.000,00

0,00

0,00

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2014

4.3.1.1: Opvolging beheer sportaccommodaties (gebouwenmap)



2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00


2018 0,00

2019 0,00

0,00


Blz 30

Commentaar: 4.3.1.2: Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Verbouwing sporthal Mater Dei 4.3.1.2: Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (Investeringen-ontvangsten) Commentaar: Verbouwing sporthal Mater Dei Detail: 4.3.1.2: Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (229100/740120/2014/003/4.3.1/4.3.1.2) Detail: 4.3.1.2: Onderzoek mogelijkheden schoolsportgebouwen en andere gebouwen (150000/7401202014/003/4.3.1/4.3.1.2) 4.3.1.3: Voetbalaccommodatie centrum realiseren gemeentelijk sportpark (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Uitbouw gemeentelijk sportpark, archeologie Detail: 4.3.1.3: Voetbalaccommodatie centrum realiseren gemeentelijk sportpark (229000/740120/2014/003/4.3.1/4.3.1.3) Detail: 4.3.1.3: Voetbalaccommodatie centrum realiseren gemeentelijk sportpark (229100/740120/2014/003/4.3.1/4.3.1.3) 4.3.1.4: Uitbreiding outdoor fitness Commentaar: 4.3.1.5: Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (Investeringen-Uitgaven) Commentaar: Detail: 4.3.1.5: Aanleg outdoorterreinen Kloosterpark (237000/740120/2014/003/4.3.1/4.3.1.5) 4.3.1.6: Renovatie De Bemvoort (InvesteringenUitgaven) Commentaar: Renovatie kleedkamers De Bemvoort inclusief werken ifv duurzaamheid Detail: 4.3.1.6: Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/4.3.1.6) Detail: 4.3.1.6: Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/4.3.1.6) Detail: 4.3.1.6: Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/4.3.1.6) Detail: 4.3.1.6: Renovatie De Bemvoort (229100/740220/2014/003/4.3.1/4.3.1.6)

0,00

91.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.553.333,0 0

750.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

53.333,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,0 0

750.000,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.955,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.955,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.301.490,0 0

86.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

720.000,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

515.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00





Blz 31

3 De financiële nota per entiteit 3.1 3.1.1

Gemeente Overpelt – AGB GO - OCMW M1 : Het financieel doelstellingenplan per beleidsdomein - Gemeente Overpelt

Jaar 2014 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvan- sten

Jaar 2015 Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Jaar 2016 Saldo

Uitgaven

Jaar 2017

Ontvan- sten

Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Jaar 2019 Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Saldo

2.338.291

14.970.298

12.632.007

1.641.413

19.726.039

18.084.626

3.584.472

17.280.919

13.696.446

1.368.854

16.483.837

15.114.983

1.297.484

16.806.706

15.509.222

1.262.850

15.776.889

14.514.039

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

2.338.291

14.970.298

12.632.007

1.641.413

19.726.039

18.084.626

3.584.472

17.280.919

13.696.446

1.368.854

16.483.837

15.114.983

1.297.484

16.806.706

15.509.222

1.262.850

15.776.889

14.514.039

Exploitatie

356.616

14.870.071

14.513.455

301.948

14.765.148

14.463.200

266.255

14.842.618

14.576.362

307.380

15.078.391

14.771.012

312.864

15.321.570

15.008.706

300.580

15.570.655

15.270.075

Investeringen

889.664

6.458

-883.205

286.000

4.874.173

4.588.173

400.000

953.333

553.333

1.043.333

1.043.333

1.092.011

93.769

-998.243

1.053.465

86.718

-966.747

2.918.217

1.484.968

-1.433.249

1.061.474

362.113

-699.361

984.620

1.485.136

500.516

962.270

206.234

-756.036

5.852.064

91.692

-5.760.372

7.239.671

84.235

-7.155.437

7.810.080

82.219

-7.727.861

6.279.528

80.541

-6.198.987

6.289.667

79.154

-6.210.513

6.327.236

77.959

-6.249.277

136.870

-136.870

145.830

-145.830

287.595

-287.595

128.946

-128.946

134.804

-134.804

98.870

-98.870

32.200

-32.200

32.250

-32.250

32.595

-32.595

32.946

-32.946

33.304

-33.304

33.670

-33.670

104.670

-104.670

113.580

-113.580

255.000

-255.000

96.000

-96.000

101.500

-101.500

65.200

-65.200

Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

5.715.194

91.692

-5.623.502

7.093.841

84.235

-7.009.607

7.522.485

82.219

-7.440.266

6.150.582

80.541

-6.070.041

6.154.863

79.154

-6.075.709

6.228.366

77.959

-6.150.407

Exploitatie

5.564.390

91.692

-5.472.698

6.305.019

84.235

-6.220.785

6.652.275

82.219

-6.570.056

5.951.507

80.541

-5.870.966

6.059.163

79.154

-5.980.009

6.157.176

77.959

-6.079.217

-150.804

788.822

-788.822

870.210

-870.210

199.075

-199.075

95.700

-95.700

71.190

Investeringen

150.804

-71.190

Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

5.593.570

2.036.456

-3.557.114

7.470.371

600.229

-6.870.142

8.090.043

2.564.473

-5.525.570

5.109.782

454.051

-4.655.731

4.554.329

633.403

-3.920.927

4.311.204

517.866

-3.793.338

879.237

511.600

-367.637

2.960.511

478.000

-2.482.511

3.987.084

792.000

-3.195.084

1.079.251

3.000

-1.076.251

338.728

3.000

-335.728

338.857

3.000

-335.857

-69.817

81.506

3.000

-78.506

67.306

3.000

-64.306

67.514

3.000

-64.514

67.728

3.000

-64.728

67.857

3.000

-1.011.737

271.000

-271.000

271.000

69.817

-64.857

809.419

511.600

-297.819

2.879.005

475.000

-2.404.005

3.919.778

789.000

-3.130.778

1.011.737

-271.000

Overig beleid

4.714.333

1.524.856

-3.189.478

4.509.860

122.229

-4.387.631

4.102.959

1.772.473

-2.330.486

4.030.531

451.051

-3.579.480

4.215.601

630.403

-3.585.199

3.972.347

514.866

-3.457.481

Exploitatie

3.470.834

273.819

-3.197.014

3.563.315

122.229

-3.441.086

3.590.662

121.860

-3.468.802

3.600.029

121.860

-3.478.170

3.659.367

121.860

-3.537.507

3.662.847

121.860

-3.540.987

Investeringen

989.486

1.251.036

261.550

946.545

-946.545

512.297

1.650.613

1.138.316

430.501

329.191

-101.310

556.234

508.543

-47.691

309.500

393.006

83.506

Andere

254.014

Andere

Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

-254.014

5.133.344

1.056.483

-4.076.862

5.423.248

1.416.694

-4.006.554

5.942.424

1.420.233

-4.522.191

5.608.822

1.401.133

-4.207.689

5.658.587

1.687.225

-3.971.362

5.374.666

1.655.646

-3.719.020

16.081

5.880

-10.201

139.675

5.736

-133.939

876.019

5.736

-870.283

490.275

5.736

-484.539

397.593

287.736

-109.857

90.907

255.736

164.829

16.081

5.880

-10.201

89.675

5.736

-83.939

89.974

5.736

-84.238

90.275

5.736

-84.539

90.593

5.736

-84.857

90.907

5.736

-85.171

-50.000

786.045

-786.045

400.000

-400.000

307.000

282.000

-25.000

250.000

250.000

Investeringen

50.000

Andere Overig beleid

5.117.263

1.050.603

-4.066.661

5.283.573

1.410.958

-3.872.615

5.066.405

1.414.497

-3.651.908

5.118.547

1.395.397

-3.723.150

5.260.994

1.399.489

-3.861.505

5.283.759

1.399.910

-3.883.849

Exploitatie

5.052.122

1.050.603

-4.001.519

4.998.273

1.410.958

-3.587.315

5.049.105

1.414.497

-3.634.608

5.109.247

1.395.397

-3.713.850

5.209.994

1.399.489

-3.810.505

5.268.259

1.399.910

-3.868.349

-65.141

285.300

-285.300

17.300

-17.300

9.300

-9.300

51.000

-51.000

15.500

Investeringen

65.141

-15.500

Andere Totalen

18.917.269

18.154.928

-762.341

21.774.704

21.827.197

52.493

25.427.019

21.347.843

-4.079.176

18.366.985

18.419.562

52.577

17.800.066

19.206.488

1.406.421

17.275.955

18.028.359

752.404

14.562.059

16.292.065

1.730.005

15.371.987

16.391.306

1.019.319

15.748.172

16.469.929

721.757

15.158.898

16.684.925

1.526.027

15.433.013

16.930.809

1.497.796

15.581.296

17.179.120

1.597.824

Investeringen

3.009.184

1.769.095

-1.240.090

5.349.252

5.349.173

-79

6.760.630

3.392.946

-3.367.684

2.146.613

1.372.524

-774.089

1.382.434

790.543

-591.891

732.390

643.006

-89.384

Andere

1.346.025

93.769

-1.252.257

1.053.465

86.718

-966.747

2.918.217

1.484.968

-1.433.249

1.061.474

362.113

-699.361

984.620

1.485.136

500.516

962.270

206.234

-756.036

Exploitatie





Blz 32

3.1.2

M1 : Het financieel doelstellingenplan per beleidsdomein - OCMW Overpelt


26.382

Ontvan- sten 1.432.450

Jaar 2015 Saldo 1.406.068

Uitgaven 13.905

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

Ontvan- sten

Jaar 2016 Saldo

1.522.915

1.509.010

16.361 16.361

Uitgaven

Ontvan- sten

1.100

Jaar 2017 Saldo

1.540.469

1.539.369

16.361

16.361

16.361

16.361

Uitgaven 1.105

Ontvan- sten

Jaar 2018 Saldo

1.563.955

1.562.850

16.361

16.361

16.361

16.361

Uitgaven 855

Ontvan- sten

Jaar 2019 Saldo

1.623.773

1.622.918

16.361

16.361

16.361

16.361

Uitgaven 855

Ontvan- sten

Saldo

1.658.934

1.658.079

16.361

16.361

16.361

16.361

16.361

16.361

Investeringen Andere Overig beleid

26.382

1.432.450

1.406.068

13.905

1.506.554

1.492.649

1.100

1.524.108

1.523.008

1.105

1.547.594

1.546.489

855

1.607.412

1.606.557

855

1.642.573

1.641.718

Exploitatie

1.860

1.432.450

1.430.590

1.466

1.506.554

1.505.088

1.100

1.524.108

1.523.008

1.105

1.547.594

1.546.489

855

1.607.412

1.606.557

855

1.642.573

1.641.718

-24.522

12.439

2.671.651

1.607.886

-1.063.766

2.808.354

894.630

-1.913.723

2.135.083

883.549

-1.251.534

2.152.172

884.968

-1.267.204

2.200.526

886.493

-1.314.032

2.236.689

888.124

-1.348.564

226.127

11.796

-214.331

1.007.973

10.541

-997.432

310.507

10.541

-299.966

316.150

10.541

-305.609

323.727

10.541

-313.186

309.909

10.541

-299.368

226.127

11.796

-214.331

307.973

10.541

-297.432

310.507

10.541

-299.966

316.150

10.541

-305.609

323.727

10.541

-313.186

309.909

10.541

-299.368

Investeringen Andere Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

24.522

Investeringen

-12.439

700.000

-700.000


2.445.524

1.596.090

-849.434

1.800.381

884.089

-916.291

1.824.576

873.008

-951.567

1.836.023

874.427

-961.595

1.876.798

875.952

-1.000.846

1.926.779

877.583

-1.049.196

Exploitatie

2.436.024

1.596.090

-839.934

1.797.881

869.089

-928.791

1.822.076

873.008

-949.067

1.833.523

874.427

-959.095

1.874.298

875.952

-998.346

1.924.279

877.583

-1.046.696

-9.500

2.500

15.000

12.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

-2.500

2.500

16.546

Investeringen

9.500

-2.500

Andere Beleidsdomein ALGBELEID Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

374.509

-358.099

332.197

-315.651

301.218

-284.623

315.777

-299.031

347.778

-330.840

332.904

5.800

16.411

-5.800

5.800

-5.800

5.800

16.596

-5.800

5.800

16.746

-5.800

5.800

16.938

-5.800

5.800

17.088

-315.816 -5.800

5.800

-5.800

5.800

-5.800

5.800

-5.800

5.800

-5.800

5.800

-5.800

5.800

-5.800

Investeringen Andere Overig beleid

368.709

16.411

-352.299

326.397

16.546

-309.851

295.418

16.596

-278.823

309.977

16.746

-293.231

341.978

16.938

-325.040

327.104

17.088

-310.016

Exploitatie

315.539

16.411

-299.129

291.817

16.546

-275.271

290.418

16.596

-273.823

303.977

16.746

-287.231

310.478

16.938

-293.540

311.904

17.088

-294.816

-53.170

34.580

-34.580

5.000

-5.000

6.000

-6.000

31.500

-31.500

15.200

Investeringen

53.170

-15.200

Andere Totalen Exploitatie

3.072.543

3.056.746

-15.797

3.154.455

2.434.091

-720.364

2.437.401

2.440.614

3.212

2.469.054

2.465.669

-3.386

2.549.159

2.527.204

-21.955

2.570.448

2.564.146

-6.301

2.985.351

3.056.746

71.396

2.404.936

2.419.091

14.155

2.429.901

2.440.614

10.712

2.460.554

2.465.669

5.114

2.515.159

2.527.204

12.045

2.552.748

2.564.146

11.399

15.000

-722.080

7.500

-7.500

8.500

-8.500

34.000

-34.000

17.700

Investeringen

62.670

-62.670

737.080

Andere

24.522

-24.522

12.439



-17.700

-12.439



Blz 33

3.1.3

M1 : Het financieel doelstellingenplan per beleidsdomein – AGB GO


Ontvan- sten

Jaar 2015 Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Jaar 2016 Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Jaar 2017 Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Jaar 2019 Saldo

Uitgaven

Ontvan- sten

Saldo

122.704

1.606.239

1.483.536

1.033.760

1.995.441

961.682

459.326

2.813.941

2.354.616

571.867

940.441

368.575

1.709.496

962.839

-746.656

432.125

953.289

521.165

Overig beleid

122.704

1.606.239

1.483.536

1.033.760

1.995.441

961.682

459.326

2.813.941

2.354.616

571.867

940.441

368.575

1.709.496

962.839

-746.656

432.125

953.289

521.165

Exploitatie

40.373

801.239

760.866

53.929

895.441

841.512

71.495

953.941

882.446

69.036

940.441

871.405

66.665

962.839

896.174

64.294

953.289

888.995

-817.000

170.000

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Beleidsdomein MENS Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

817.000

-170.000

82.331

805.000

722.669

162.831

1.100.000

937.169

217.831

1.860.000

1.642.169

502.831

-502.831

1.642.831

-1.642.831

367.831

2.437.491

468.775

-1.968.715

1.238.164

436.092

-802.072

2.490.318

381.994

-2.108.323

1.646.499

1.733.505

87.006

1.365.174

2.732.529

1.367.355

905.253

604.062

-301.191

1.323.346

17.986

-1.305.360

195.900

64.086

-131.814

1.572.233

12.986

-1.559.247

768.900

12.986

-755.914

518.900

12.986

-505.914

18.900

12.986

-5.914

18.900

17.986

-914

18.900

12.986

-5.914

18.900

12.986

-5.914

18.900

12.986

-5.914

18.900

12.986

-5.914

18.900

12.986

-5.914

-1.304.446

177.000

51.100

-125.900

1.553.333

-1.553.333

750.000

-750.000

500.000

1.304.446

-367.831

-500.000


1.114.145

450.789

-663.356

1.042.264

372.006

-670.258

918.085

369.008

-549.076

877.599

1.720.519

842.920

846.274

2.719.543

1.873.269

886.353

591.076

-295.277

Exploitatie

912.748

391.518

-521.230

844.964

357.506

-487.458

838.485

359.008

-479.476

828.999

360.519

-468.480

842.674

362.043

-480.631

836.353

363.576

-472.777

Investeringen

201.397

59.271

-142.126

197.300

14.500

-182.800

79.600

10.000

-69.600

48.600

1.360.000

1.311.400

3.600

2.357.500

2.353.900

50.000

227.500

177.500

166.000

-166.000

264.000

-264.000

391.500

-391.500

166.000

-166.000

264.000

-264.000

391.500

-391.500

166.000

-166.000

264.000

-264.000

391.500

-391.500

Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein ALGBELEID

301.589

190.047

-111.542

521.156

188.000

-333.156

296.330

108.416

-187.914

299.707

110.496

-189.211

397.593

161.196

-236.397

335.983

128.956

-207.027

Overig beleid

301.589

190.047

-111.542

521.156

188.000

-333.156

296.330

108.416

-187.914

299.707

110.496

-189.211

397.593

161.196

-236.397

335.983

128.956

-207.027

Exploitatie

222.539

83.707

-138.832

303.456

118.840

-184.616

277.830

98.640

-179.190

277.207

98.640

-178.567

277.593

98.640

-178.953

277.983

98.640

-179.343

79.050

106.340

27.290

217.700

69.160

-148.540

18.500

9.776

-8.724

22.500

11.856

-10.644

120.000

62.556

-57.444

58.000

30.316

-27.684

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen Andere Totalen

2.861.783

2.265.061

-596.722

2.793.080

2.619.533

-173.547

3.411.973

3.304.351

-107.622

2.782.073

2.784.443

2.370

3.863.763

3.856.565

-7.198

1.673.361

1.686.307

12.946

Exploitatie

1.194.560

1.294.450

99.890

1.221.249

1.384.773

163.524

1.206.710

1.424.575

217.866

1.194.142

1.412.587

218.445

1.205.832

1.436.509

230.676

1.197.530

1.428.491

230.961

Investeringen

1.584.892

165.611

-1.419.281

1.409.000

134.760

-1.274.240

1.987.433

19.776

-1.967.657

1.085.100

1.371.856

286.756

1.015.100

2.420.056

1.404.956

108.000

257.816

82.331

805.000

722.669

162.831

1.100.000

937.169

217.831

1.860.000

1.642.169

502.831

-502.831

1.642.831

-1.642.831

367.831

Andere




149.816 -367.831


Blz 34

3.1.4

M2 Staat van financieel evenwicht - Gemeente Overpelt

Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.730.005

1.019.319

721.757

1.526.027

1.497.796

1.597.824

A. Uitgaven

14.562.059

15.371.987

15.748.172

15.158.898

15.433.013

15.581.296

B. Ontvangsten

16.292.065

16.391.306

16.469.929

16.684.925

16.930.809

17.179.120

9.665.811

9.780.941

9.812.747

9.939.431

10.068.016

10.198.529

6.980.590

1.a. Belastingen en boetes

Jaar 2019

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

6.626.253

6.610.364

6.657.183

6.745.494

6.862.793

-1.240.090

-79

-3.367.684

-774.089

-591.891

-89.384

3.009.184

5.349.252

6.760.630

2.146.613

1.382.434

732.390

B. Ontvangsten

1.769.095

5.349.173

3.392.946

1.372.524

790.543

643.006

III. Andere (B-A)

-1.252.257

-966.747

-1.433.249

-699.361

500.516

-756.036

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

A. Uitgaven

1.346.025

1.053.465

2.918.217

1.061.474

984.620

962.270

1. Aflossing financiële schulden

1.092.011

1.053.465

1.058.217

1.061.474

984.620

962.270

1.a Periodieke aflossingen

1.092.011

1.053.465

1.058.217

1.061.474

984.620

962.270

362.113

1.485.136

206.234

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen

254.014

1.860.000

3. Overige transacties B. Ontvangsten

93.769

86.718

1. Op te nemen leningen en leasings

1.484.968 1.400.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

93.769

86.718

84.968

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen

77.113

60.136

56.234

285.000

1.425.000

150.000

3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-762.341

52.493

-4.079.176

52.577

1.406.421

752.404

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

4.833.691

4.071.350

4.123.843

44.667

97.244

1.503.665

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

4.071.350

4.123.843

44.667

97.244

1.503.665

2.256.069

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

4.071.350

4.123.843

44.667

97.244

1.503.665

2.256.069

Autofinancieringsmarge

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Financieel draagvlak (A-B)

1.928.943

1.160.298

828.109

1.674.612

1.652.631

1.740.946

A. Exploitatieontvangsten

16.292.065

16.391.306

16.469.929

16.684.925

16.930.809

17.179.120

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

14.363.122

15.231.008

15.641.820

15.010.313

15.278.177

15.438.173

14.562.059

15.371.987

15.748.172

15.158.898

15.433.013

15.581.296

198.937

140.979

106.352

148.584

154.835

143.122

1.197.180

1.107.726

1.079.601

1.132.946

1.079.319

1.049.158

A. Netto-aflossingen van schulden

998.243

966.747

973.249

984.361

924.484

906.036

B. Nettokosten van schulden

198.937

140.979

106.352

148.584

154.835

143.122

Autofinancieringsmarge (I-II)

731.763

52.572

-251.492

541.666

573.312

691.788

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)





Blz 35

3.1.5

M2 Staat van financieel evenwicht - OCMW Overpelt


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

71.396

14.155

10.712

5.114

12.045

11.399

A. Uitgaven

2.985.351

2.404.936

2.429.901

2.460.554

2.515.159

2.552.748

B. Ontvangsten

3.056.746

2.419.091

2.440.614

2.465.669

2.527.204

2.564.146

1.115.000

1.200.000

1.210.000

1.225.000

1.275.000

1.300.000

1.941.746

1.219.091

1.230.614

1.240.669

1.252.204

1.264.146

-62.670

-722.080

-7.500

-8.500

-34.000

-17.700

62.670

737.080

7.500

8.500

34.000

17.700


Jaar 2019

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

15.000

III. Andere (B-A)

-24.522

-12.439

24.522

12.439


24.522

12.439


24.522

12.439

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-15.797

-720.364

3.212

-3.386

-21.955

-6.301


765.605

749.808

29.445

32.657

29.271

7.317


749.808

29.445

32.657

29.271

7.317

1.015

A. Uitgaven

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B)

749.808

29.445

32.657

29.271

7.317

1.015

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

71.889

14.224

10.712

5.114

12.045

11.399


3.056.746

2.419.091

2.440.614

2.465.669

2.527.204

2.564.146


2.984.857

2.404.867

2.429.901

2.460.554

2.515.159

2.552.748

2.985.351

2.404.936

2.429.901

2.460.554

2.515.159

2.552.748

493

69

25.015

12.508

24.522

12.439 10.712

5.114

12.045

11.399

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden

493

69


46.873

1.716





Blz 36

3.1.6

M2 Staat van financieel evenwicht - AGB GO


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

99.890

163.524

217.866

218.445

230.676

230.961

A. Uitgaven

1.194.560

1.221.249

1.206.710

1.194.142

1.205.832

1.197.530

B. Ontvangsten

1.294.450

1.384.773

1.424.575

1.412.587

1.436.509

1.428.491

794.298

879.300

947.800

934.300

956.698

947.148


Jaar 2019

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

500.152

505.473

476.775

478.287

479.811

481.343

-1.419.281

-1.274.240

-1.967.657

286.756

1.404.956

149.816

1.584.892

1.409.000

1.987.433

1.085.100

1.015.100

108.000

B. Ontvangsten

165.611

134.760

19.776

1.371.856

2.420.056

257.816

III. Andere (B-A)

722.669

937.169

1.642.169

-502.831

-1.642.831

-367.831

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

A. Uitgaven

82.331

162.831

217.831

502.831

1.642.831

367.831


82.331

162.831

217.831

502.831

1.642.831

367.831


82.331

162.831

217.831

217.831

217.831

217.831

285.000

1.425.000

150.000

12.946

1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

805.000

1.100.000

1.860.000

805.000

1.100.000

1.860.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-596.722

-173.547

-107.622

2.370

-7.198


886.227

289.505

115.959

8.337

10.707

3.508


289.505

115.959

8.337

10.707

3.508

16.454

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B)

289.505

115.959

8.337

10.707

3.508

16.454

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

190.880

264.598

333.038

327.586

334.241

328.510


1.294.450

1.384.773

1.424.575

1.412.587

1.436.509

1.428.491


1.103.570

1.120.175

1.091.537

1.085.001

1.102.268

1.099.981

1.194.560

1.221.249

1.206.710

1.194.142

1.205.832

1.197.530

90.990

101.074

115.172

109.141

103.564

97.549

173.321

263.905

333.003

326.972

321.395

315.380

A. Netto-aflossingen van schulden

82.331

162.831

217.831

217.831

217.831

217.831

B. Nettokosten van schulden

90.990

101.074

115.172

109.141

103.564

97.549


17.559

693

35

614

12.846

13.130

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)





Blz 37

DE STRATEGISCHE MEERJARENPLANNING Aanpassing

Recommend Documents