Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014 - 2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 2883 Investering: 38 Andere: 34 OCMW Lochristi (NIS 44034)
Secr.: Marianne Morant
Bosdreef 5/A - 9080 Lochristi
Fin. beheerder: An Schauvliege
Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-1: HUISVESTEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OM EFFICIËNTE DIENSTVERLENING TE KUNNEN VERZEKEREN Door de continue uitbreiding van dienstverleningen vanuit het Sociaal Huis en de daarmee gepaard gaande personeelsuitbreiding, zijn de huidige administratieve lokalen toekomstgericht ontoereikend om elk personeelslid en externe dienstverlener van een gepaste werk- of onthaalplek te voorzien. Actieplan AP-1: Studiefase uitbreiden administratieve vleugel Sociaal Huis Realisatietermijn: 2014 Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-1: Uitbreiding administratie bestuderen in het kader van de analyse van het verbouwingsgeschiktheidsonderzoek van het WZC Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-2: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG: DE ZELFREDZAAMHEID VAN OUDEREN ONDERSTEUNEN EN VERBETEREN OM HEN ZOLANG MOGELIJK THUIS TE LATEN WONEN Centraal staat de zorgvrager waarbij zorg op maat wordt nagestreefd met de klemtoon op de ondersteuning van de zelfredzaamheid binnen de eigen thuisomgeving . Hierbij is samenwerking met diverse professionele hulpverleners onontbeerlijk net zoals stimulatie van familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers om samen zorg te dragen voor de oudere medemens. Daarnaast wordt via het in 2013 ingediende dossier ‘zorgstrategisch plan’ bij de bevoegde Vlaamse overheid gestreefd om subsidies te bekomen via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voor de bouw van een lokaal dienstencentrum op de O.C. M.W.-campus . Zie ook: Algemene toelichting – omgevingsanalyse. Actieplan AP-2: Vervoer rolstoelgebruikers realiseren Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie Uitgave
Ontvangst
Investering Saldo
Uitgave
Ontvangst
07/01/2014 12:06
Andere Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
1 / 10
Strategische nota meerjarenplanning
OCMW Lochristi
vanaf 2014
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-2: Samenwerking met O.C.M.W. Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Lokeren in het kader van de lokale diensteneconomie: 2 busjes die hele regio aandoen Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
4.000,00
0,00
-4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-3: Realisatie van LDC Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
3.000,00
0,00
-3.000,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
44.500,00
0,00
-44.500,00
1.000.000,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
88.250,00
15.000,00
-73.250,00
2.000.000,00
30.000,00
-1.970.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
117.500,00
30.000,00
-87.500,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
117.500,00
30.000,00
-87.500,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
117.500,00
30.000,00
-87.500,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-3: Realisatie bouwproject De vooropgestelde timing van de transactiekredieten voor de bouw van het LDC is € 1.000.000 in 2015 en € 2.000.000 in 2016. Voor de financiering van het project opteert het O.C.M.W. voor immokrediet in combinatie met bijstand van de financiële instelling aan het O.C.M.W. als opdrachtgever. De kostprijs van deze promotieovereenkomst wordt geraamd op € 58.511, te betalen in 3 schijven: bij opstart, bij realisatie van de helft van de bouwtermijn en bij voorlopige oplevering. Een andere mogelijkheid is dat een aannemersbedrijf als promotor samenwerkt met een bankinstelling. Voor de lening van € 3.000.000 over 20 jaar vanaf 01.06.2015 wordt de rentevoet op 05.09.203 geraamd op 3,98% (marge 190 basispunten voor rentevoet herzienbaar over 10 jaar, constante maandelijkse annuïteiten). Aan de ontvangstenzijde dient het O.C.M.W. een subsidiedossier in bij VIPA voor de investering. De totale investeringssubsidie wordt geraamd op € 600.000 gespreid over 20 jaar.
07/01/2014 12:06
2 / 10
Strategische nota meerjarenplanning
OCMW Lochristi
Exploitatie
vanaf 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
30.000,00
-1.970.000,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-4: Aanwerven voltijds centrumleider Publicatie en examenkost in 2014 voorzien (€ 3.000) en de wedde vanaf half jaar 2015 (€ 28.000) omdat de centrumleider, op vraag van de gemeente, één jaar voor de opening van het LDC in dienst dient te komen. Voor de exploitatie ontvangt het O.C.M.W. van VIPA een subsidie van € 30.000 per jaar vanaf de erkenning in juni 2016. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
28.000,00
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
56.000,00
15.000,00
-41.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
56.000,00
30.000,00
-26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
56.000,00
30.000,00
-26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
56.000,00
30.000,00
-26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-5: Bekendmaking opstart + activiteitenkalender (naar analogie met ouderengids gemeente) Hiervoor € 10.000 voorzien in 2015. Exploitatie 2015
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
10.000,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-6: Campagne vrijwilligerswerking Een campagne voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers voeren in samenwerking met de gemeente en hiervoor in 2015 € 2.000 voorzien. Exploitatie 2015
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-7: Voorzien van overige werkingsmiddelen Jaarlijks € 25.000 voorzien voor de kosten van het gebouw. Gas (€ 5.000), elektriciteit (€ 5.000), water (€ 2.000), onderhoud gebouw (€ 5.000), machines en uitrusting (€ 5.000), externe diensten (€ 3.000). Pro rata de helft hiervan voorzien voor 2016. Exploitatie Uitgave
Ontvangst
Investering Saldo
Uitgave
Ontvangst
07/01/2014 12:06
Andere Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
3 / 10
Strategische nota meerjarenplanning
OCMW Lochristi
vanaf 2014
2016
12.500,00
0,00
-12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-8: Aanwerven polyvalent huishoudelijk medewerk(st)er lokaal dienstencentrum Voor 2015 € 3.000 voorzien voor het examen en de wedde voor een half jaar in 2016. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
8.250,00
0,00
-8.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
16.500,00
0,00
-16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
16.500,00
0,00
-16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
16.500,00
0,00
-16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-9: Evaluatie personeelsformatie in functie van activiteiten LDC Administratieve ondersteuning verzorgen van de centrumleider, eventueel in combinatie met de functie van woonassistent in het GAW. Publicatie van de vacature van een halftijdse administratief medewerker C1-C3 in 2015 voorzien, examen in 2016 en wedde voor een half jaar in 2016. zie ook actie 14 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
11.500,00
0,00
-11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-4: Gerichte huisbezoeken n.a.v. vraag inwoner om op wachtlijst WZC te komen Actie ACT-10: Evaluatie van de personeelsformatie van de sociale dienst n.a.v. gerichte huisbezoeken door maatschappelijk werkers Naar aanleiding van het gewijzigde opnamebeleid bezoekt de maatschappelijk werker elke inwoner van de gemeente die vraagt om op de wachtlijst van het wzc te komen, in zijn of haar huis. De personeelsformatie van de sociale dienst wordt bekeken in functie van de toenemende vergrijzing van de bevolking. Actieplan AP-10: Poetsdienst aan huis: evaluatie van de personeelsformatie in functie van de vergrijzing Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
16.500,00
0,00
-16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07/01/2014 12:06
4 / 10
Strategische nota meerjarenplanning
OCMW Lochristi
vanaf 2014
2015
16.830,00
0,00
-16.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
17.167,00
0,00
-17.167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
17.510,00
0,00
-17.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
17.860,00
0,00
-17.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
18.217,00
0,00
-18.217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-18: Aanwerving en tewerkstelling van 22ste poetsvrouw/-man De kredieten van 2013 voor de aanwerving en tewerkstelling van de 22ste poetsvrouw dienen overgedragen te worden naar 2014. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
16.500,00
0,00
-16.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
16.830,00
0,00
-16.830,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
17.167,00
0,00
-17.167,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
17.510,00
0,00
-17.510,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
17.860,00
0,00
-17.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
18.217,00
0,00
-18.217,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-3: DUURZAAMHEID EN CONTINUITEIT CREEREN IN HET AANBOD VAN SOCIALE HUURWONINGEN Het aanbod van betaalbare huurwoningen - voorzien van het nodige basiscomfort - binnen Lochristi voor de beoogde doelgroep van gezinnen en alleenstaanden uit Lochristi met een huisvestingsprobleem en een laag inkomen, door middel van de eigen O.C.M.W.-woondienst verder in stand houden. Zie ook: Algemene toelichting – omgevingsanalyse. Actieplan AP-5: Woningenbestand van 30 woningen behouden Realisatietermijn: 2014 Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
381.773,87
0,00
-381.773,87
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-11: Kwantitatief en kwalitatief op peil houden door vrijgekomen woningen te vervangen en te onderhouden/renoveren Actie ACT-19: Aankoop eigen woning(en) met overgedragen kredieten 2012-2013 + verbeteringswerken eigen woningen Hiervoor de resterende kredieten van 2012 en 2013 overdragen. Het O.C.M.W. streeft ernaar een woningbestand bestaande uit 30 woningen (huurwoningen en in eigendom van het O.C.M.W) op te bouwen. Op 14.10.2013 bestaat het woningenbestand uit 29 woningen inclusief de 2 doorgangswoningen. Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
381.773,87
0,00
-381.773,87
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-4: VOORZIEN IN KWALITEITSVOL RESIDENTIEEL WONEN VOOR OUDEREN Voortdurend investeren in het kwaliteitsvol residentieel wonen op de O.C.M.W.-campus met oog voor de individuele noden van de zorgbehoevende bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Pieter en de bewoners van de groep van assistentiewoningen (GAW) ‘Hof van Lo’ en dit binnen een huiselijke sfeer. 07/01/2014 12:06
5 / 10
Strategische nota meerjarenplanning
OCMW Lochristi
vanaf 2014
Om aan de vergrijzingsgolf en de daarbij behorende lange wachtlijsten tegemoet te komen, wordt via het in 2013 ingediende dossier ‘Zorgstrategisch Plan (ZSP)’ bij de bevoegde Vlaamse overheid gestreefd om een uitbreiding van de GAW te realiseren. In dit ZSP is tevens opgenomen dat wanneer een architecturale aanpassing van het huidig gebouw van het woonzorgcentrum aan de gewijzigde infrastructuurnormen niet mogelijk blijkt, een uitbreiding van 80 naar 100 woongelegenheden wordt nagestreefd, inclusief drie woongelegenheden kortverblijf. Zie ook: Algemene toelichting – omgevingsanalyse. Actieplan AP-6: Behouden van de erkenning van het WZC Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
70.000,00
43.800,00
-26.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
68.000,00
101.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
68.000,00
158.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
68.000,00
215.000,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
68.000,00
215.000,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
68.000,00
215.000,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-12: Analyse van verbouwingsgeschiktheidsonderzoek Hiervoor de resterende kredieten van 2013 overdragen naar 2014, nl. € 20.000. Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
20.000,00
0,00
-20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-13: Evaluatie personeelsformatie WZC in functie van de aanpassing van het opnamebeleid in het WZC (verhoging van de zorggraad) Wedde voorzien voor 1 VTE verzorgende vanaf 2014 (€ 45.000); 0,5 VTE ergo vanaf 2014 (in 2014 € 20.000 en daarna jaarlijks € 25.000) en 0,5 VTE gediplomeerde verpleegkundige vanaf 2015 (€ 25.000), 2 examens organiseren in 2014 (totale kostprijs € 6.000). In het kader van het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren van 2013 financiert het RIZIV 0,6 voltijds equivalenten voor bijkomende verpleegkundigen, zorgkundigen en andere 'witte jassen'. Het maximale bedrag van de tussenkomst bedraagt € 30.000. Voor een weddekost van € 45.000 bedraagt de toelage zo € 27.000. (De toelagen van Sociale Maribel worden boekhoudkundig geboekt als negatieve kost.) Het O.C.M.W. hoopt zo een betere RIZIV-dagprijs te bekomen. Sinds 18.03.2013 bedraagt de forfaitaire dagvergoeding voor 2013 € 42,50 met als referentieperiode 01/07/2011-30/06/2012, dit geeft een ontvangst die werd geregistreerd bij het overig beleid van € 1.216.180. Voor 2014 wordt de forfaitaire dagvergoeding geraamd op € 44; in 2015 op € 46; in 2016 op € 48 en vanaf 2017 op € 50. Voor 80 bedden en een bezettingsgraad van 98 % bedraagt de meeropbrengst zo € 57.200. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
50.000,00
43.800,00
-6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
68.000,00
101.000,00
33.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
68.000,00
158.000,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
07/01/2014 12:06
6 / 10
Strategische nota meerjarenplanning
OCMW Lochristi
vanaf 2014
2017
68.000,00
215.000,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
68.000,00
215.000,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
68.000,00
215.000,00
147.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-7: Behouden van de erkenning van de GAW Actie ACT-14: Aanduiden van woonassistent, dit hangt samen met de evaluatie van de personeelsformatie in functie van de activiteiten van het LDC zie ook actie 9 Actieplan AP-8: Studiefase uitbreiden capaciteit assistentiewoningen Realisatietermijn: 2014 - 2017 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
25.000,00
0,00
-25.000,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-15: Studiefase bouw van 17 assistentiewoningen Hiervoor € 25.000 voorzien in 2017. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
25.000,00
0,00
-25.000,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-5: KWALITEITSVOLLE LOKALE OPVANG EN HUISVESTING VAN ASIELZOEKERS, AANGEPAST AAN WIJZIGENDE WOONBEHOEFTEN EN EVOLUERENDE ASIELWETGEVING Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) waar de aan het O.C.M.W. toegewezen asielzoekers zijn gehuisvest, verder opknappen en omvormen tot een opvangplaats voor alleenstaanden om een sluiting te voorkomen ingevolge de evoluerende wetgeving ter zake. Actieplan AP-9: Aanpassen LOI-woning Realisatietermijn: 2014 - 2015 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
62.538,78
0,00
-62.538,78
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
30.500,00
0,00
-30.500,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-16: Kwalitatief op peil houden van de woning Voorrang geven aan de dakwerken in 2014 (€ 45.738,78). Kredieten voor de vernieuwing van de deuren en ramen voorzien in 2015 (€ 30.500) waarbij dan de batige saldi van 2013 en 2014 dienen te worden aangewend. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
0,00
0,00
0,00
45.738,78
0,00
-45.738,78
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
30.500,00
0,00
-30.500,00
0,00
0,00
0,00
07/01/2014 12:06
7 / 10
Strategische nota meerjarenplanning
OCMW Lochristi
vanaf 2014
Actie ACT-17: Omschakeling naar éénpersoonsopvang Deze omvorming krijgt voorrang in 2014 (€ 16.800) en wordt betaald via overgedragen kredieten van 2012 en 2013. Exploitatie 2014
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
-16.800,00
0,00
0,00
0,00
Overig Beleid Actieplan BESTEMMING: Actieplan bestemming Actie VERKAV: Verkaveling Bosdreef Actie WOONDIENST: Aankoop woning(en) Actieplan OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Binnen een O.C.M.W.-context zijn de meeste sociale dienstverleningen wettelijk of decretaal verplicht. Dit betekent dat er geregeld bijsturingen of aanpassingen nodig zijn. Een meerjarenplanning dient dan ook als een momentopname gezien te worden. Los daarvan wordt de continuïteit van het bestaande pakket aan dienstverlening verder verzekerd. Om een goede professionele en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden, is de inzet van kwalitatief goed opgeleid personeel, bijgestaan door een team van enthousiaste vrijwilligers, hierbij van het grootste belang. Het O.C.M.W. hecht in die context dan ook veel belang aan goede vormingsmogelijkheden voor haar personeelsleden alsook aan herinvulling van diverse betrekkingen die vrijkomen door pensionering, doorschuiving naar andere functies binnen het bestuur of ontslag van de titularissen (zie blz. 15-17). Realisatietermijn: 2014 - 2019 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2014
5.799.585,91
6.008.361,87
208.775,96
96.421,76
56.521,76
-39.900,00
283.440,52
0,00
-283.440,52
2015
5.948.394,22
6.153.119,84
204.725,62
42.549,82
42.549,82
0,00
113.958,51
1.000.000,00
886.041,49
2016
6.078.451,05
6.212.928,72
134.477,67
49.257,49
49.257,49
0,00
161.644,25
2.000.000,00
1.838.355,75
2017
6.159.542,89
6.323.202,36
163.659,47
21.485,13
21.485,13
0,00
169.079,90
0,00
-169.079,90
2018
6.243.475,64
6.383.834,44
140.358,80
11.416,11
11.416,11
0,00
175.865,99
0,00
-175.865,99
2019
6.326.960,22
6.444.837,52
117.877,30
42.415,58
42.415,58
0,00
185.019,43
0,00
-185.019,43
07/01/2014 12:06
8 / 10
Inhoudstafel Prioritair Beleid BD-1: HUISVESTEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OM EFFICIËNTE DIENSTVERLENING TE KUNNEN VERZEKEREN AP-1: Studiefase uitbreiden administratieve vleugel Sociaal Huis ACT-1: Uitbreiding administratie bestuderen in het kader van de analyse van het verbouwingsgeschiktheidsonderzoek van het WZC BD-2: VERMAATSCHAPPELIJKING VAN DE ZORG: DE ZELFREDZAAMHEID VAN OUDEREN ONDERSTEUNEN EN VERBETEREN OM HEN ZOLANG MOGELIJK THUIS TE LATEN WONEN AP-2: Vervoer rolstoelgebruikers realiseren ACT-2: Samenwerking met O.C.M.W. Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Lokeren in het kader van de lokale diensteneconomie: 2 busjes die hele regio aandoen AP-3: Realisatie van LDC
1 1 1 1 1 1 2 2
ACT-3: Realisatie bouwproject
2
ACT-4: Aanwerven voltijds centrumleider
3
ACT-5: Bekendmaking opstart + activiteitenkalender (naar analogie met ouderengids gemeente)
3
ACT-6: Campagne vrijwilligerswerking
3
ACT-7: Voorzien van overige werkingsmiddelen
3
ACT-8: Aanwerven polyvalent huishoudelijk medewerk(st)er lokaal dienstencentrum
4
ACT-9: Evaluatie personeelsformatie in functie van activiteiten LDC
4
AP-4: Gerichte huisbezoeken n.a.v. vraag inwoner om op wachtlijst WZC te komen ACT-10: Evaluatie van de personeelsformatie van de sociale dienst n.a.v. gerichte huisbezoeken door maatschappelijk werkers AP-10: Poetsdienst aan huis: evaluatie van de personeelsformatie in functie van de vergrijzing ACT-18: Aanwerving en tewerkstelling van 22ste poetsvrouw/-man BD-3: DUURZAAMHEID EN CONTINUITEIT CREEREN IN HET AANBOD VAN SOCIALE HUURWONINGEN AP-5: Woningenbestand van 30 woningen behouden
4 4 4 5 5 5
ACT-11: Kwantitatief en kwalitatief op peil houden door vrijgekomen woningen te vervangen en te onderhouden/renoveren
5
ACT-19: Aankoop eigen woning(en) met overgedragen kredieten 2012-2013 + verbeteringswerken eigen woningen
5
BD-4: VOORZIEN IN KWALITEITSVOL RESIDENTIEEL WONEN VOOR OUDEREN AP-6: Behouden van de erkenning van het WZC
5 6
ACT-12: Analyse van verbouwingsgeschiktheidsonderzoek
6
ACT-13: Evaluatie personeelsformatie WZC in functie van de aanpassing van het opnamebeleid in het WZC (verhoging van de zorggraad)
6
AP-7: Behouden van de erkenning van de GAW ACT-14: Aanduiden van woonassistent, dit hangt samen met de evaluatie van de personeelsformatie in functie van de activiteiten van het LDC
7 7
AP-8: Studiefase uitbreiden capaciteit assistentiewoningen
7
ACT-15: Studiefase bouw van 17 assistentiewoningen
7
BD-5: KWALITEITSVOLLE LOKALE OPVANG EN HUISVESTING VAN ASIELZOEKERS, AANGEPAST AAN WIJZIGENDE WOONBEHOEFTEN EN EVOLUERENDE ASIELWETGEVING AP-9: Aanpassen LOI-woning
7 7
ACT-16: Kwalitatief op peil houden van de woning
7
ACT-17: Omschakeling naar éénpersoonsopvang
8
Overig Beleid
8
BESTEMMING: Actieplan bestemming
8
VERKAV: Verkaveling Bosdreef
8
WOONDIENST: Aankoop woning(en)
8
OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW
8
