MEERJARENPLAN Strategische nota Financiële nota Toelichting

ESF-Kwaliteitslabel : QP/001022

Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane Secretaris : Mevrouw Mertens Katrijn Financieel beheerder : De heer Standaert Tom

Inhoud I. STRATEGISCHE NOTA .......................................................................................... 3 II. FINANCIELE NOTA ............................................................................................... 6 III. TOELICHTING .................................................................................................... 24 1 Diversen ............................................................................................................. 25 1.1 MAR Exploitatie 2014 - 2019 ................................................................................................... 25 1.2 MAR Investeringen 2014 – 2019 ............................................................................................. 59 1.3 Advies Schepencollege ............................................................................................................ 62

2. DE OMGEVINGSANALYSE ............................................................................. 65 3. FINANCIËLE RISICO’S BESTUUR. ............................................................... 139 4. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN ................................................... 143 5. INTERNE ORGANISATIE BESTUUR ............................................................. 176 6.OVERZICHT ENTITEITEN .............................................................................. 199 7. FISCALITEIT ................................................................................................... 199 8. OVERZICHT FINANCIËLE SCHULDEN......................................................... 199 8.1 Optima ................................................................................................................................... 199 8.2 ING ......................................................................................................................................... 200 8.3 Belfius .................................................................................................................................... 201 8.4 Schema TM2 .......................................................................................................................... 223

I. STRATEGISCHE NOTA

Prioritaire doelstellingen OCMW Destelbergen in het kader van de BBC-toepassingen en het meerjarenplan 2014-2019

PRIORITAIR Doelstelling vier: ‘Nieuwbouw realiseren , project Service flats en Dagverzorgingscentrum

AP I: De bouw van nieuwe Serviceflats + Dagverzorgingscentrum

In 2013 ( project 2014 ) wordt gestart met de bouw van een nieuw contigent Serviceflats (20 flats ) in de Steenvoordestraat te Heusden.

Er wordt weer een

samenwerkingsverband opgericht met Serviceflats Invest NV. Zij bouwen op de grond van het OCMW en rekenen een maandelijkse canon aan a rato van het aantal flats . Het OCMW krijgt hiervoor jaarlijkse subsidies die opgespaard moeten worden om na een periode van 18 jaar te overhandigen aan Serviceflats Invest. Na deze periode wordt het OCMW eigenaar van de flats. Er wordt een jaarlijkse subsidie voorzien van 1.040 € per flat.

Maandelijks rekent het OCMW een huurprijs aan die moet aanleunen bij de maandelijkse canon die we aan Serviceflats Invest moeten betalen. Het is de bedoeling hier te streven naar een break-even.

In hetzelfde gebouw ( onderste verdieping ) zal een nieuw Dagverzorgingscentrum ingericht worden. Hier zal plaats zijn voor maximaal een dertigtal personen per dag. Er zullen bijkomend kamers worden ingericht voor kortverblijf ( 3 eenheden ) en er is een ruimte voorzien voor Kind&Gezin. In principe zou begin 2015 alles operationeel moeten zijn. 3

De totale kostenraming ( zie ook schema hieronder ) bedraagt 4.654.709,92 € . Volgens een vooropgestelde verdeelsleutel van 64,79 % voor Serviceflats Invest en 35,21 % voor het OCMW van Destelbergen ( goedgekeurd via notariële akte ) komt de bijdrage ten laste van het OCMW op 1.650.000 €. ( afgerond bedrag omwille van de onzekerheid van kostprijs voor de omgevingswerken en diverse

). Er wordt

eveneens nog rekening gehouden in het meerjarenplan met omgevingswerken en diverse kosten. ( Inrichten , schilderwerken , behangen , …) in dienstjaar 2015. Dit voor een geraamd bedrag van 35.000 €.

Het niet gesubsidieerde gedeelte van dit Dagverzorgingscentrum wordt gedragen door de gemeente Destelbergen in de vorm van een verhoogde jaarlijkse gemeentelijke toelage die gelijk is aan het bedrag die het OCMW van Destelbergen jaarlijks moeten afbetalen voor de nieuwe lening op 30 jaar. De jaarlijkse last ( kapitaal + intresten ) bedraagt volgens de laatste ramingen 79.036 €. ( dit bedrag kan onderhevig zijn aan schommelingen afhankelijk van de vorm van de aangegane lening. ) Via de subsidiërende overheid mogen we jaarlijks een extra subsidie verwachten bovenop de normale werkingssubsidie van het Dagverzorgingscentrum.

Dit is

23.944 € .

Overzicht

Totale kostprijs project Dagverzorging + serviceflats

4.654.710 €

Kostprijs project voor OCMW

1.650.000 € *

Nieuwe lening ( aflossing en kapitaal ten laste van 1.650.000 € gemeente ). Opgenomen in meerjarenplanning Jaarlijkse subsidie

23.944/jaar

Jaarlijkse geraamde aflossing+ kapitaal

+- 79.000 €

Raming

omgevingswerken/inrichting

(2015)

te +- 35.000 €

financieren met reservefonds.

4

*Kostprijs project ten laste van OCMW Destelbergen

wordt opgesplitst in een 4

acties : 1. Algemene aanneming ( Ruwbouw-afwerking-elektriciteit-verwarming-sanitair). 2. Technische Installaties . 3. Studiekosten en projectbeheer. 4. Diverse kosten.

Overzicht per jaar en per actie

Project

2014

2015

Algemene aanneming

1.202.000 €

0€

Technische installatie

95.000 €

0€

Studiekosten/projectbeheer

178.000 €

0€

Diverse kosten ( omgeving ,

175.000 €

35.000 €

1.650.000 €

35.000 €

interieur ,…) Totaal

5

II. FINANCIELE NOTA

Inleiding Het OCMW van Destelbergen opteert om te werken met 4 beleidsdomeinen naast het verplichte domein “algemene financiering” (ALGFIN). Deze beleidsdomeinen worden verder uitgesplitst in beleidsvelden en beleidsitems

Deze zijn :

BELEIDSDOMEIN 1

Algemeen bestuur (ALGBEST)

Beleidsvelden/items 010000 Politieke organen 011000 Secretariaat 011100 Financiële dienst 011200 Personeelsdienst en vorming 0119-01-99 Ondersteunende diensten : ICT-Wagenpark-Overige

BELEIDSDOMEIN 2 Sociale dienstverlening (SOCDIV) Beleidsvelden/items 090000 Sociale bijstand 090100 Voorschotten 090200 Migranten 090300 Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers 090401 Tewerkstellingscentrum het Rak 090402 Coaching 090403 Maatschappelijke integratie 090500 Dienst voor juridisch advies 093001 Sociaal verhuurkantoor 094000 Jeugdvoorzieningen 094200 Onderhoudsgelden 094300 Gezinshulp

6

BELEIDSDOMEIN 3 OUDERENZORG (OUDEREN) Beleidsvelden/items 095100 Dienstencentrum De Reinaert 095101 Dagverblijf Malperthuis 095102 Vervoerdienst 095103 Soresto Malperthuis 095104 Reinaert Hulplijn 095201 Serviceflats De Lijsterbes 095300 WZC Kouterhof 095901 Dagverzorgingscentrum De Triangel 095902 Ambulante nachtdienst

BELEIDSDOMEIN 4 THUISZORG (THUIS)

Beleidsvelden/Items 091100 Diensten en voorzieningen met een gehandicapt 094600 Maaltijden aan huis 094801 Dienstencheque-onderneming/Poetsdienst aan huis

7

M2 Bdom THUIS: De staat van het financiële evenwicht

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014 THUIS

Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

I. Exploitatiebudget (B-A)

98.266

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

90.862

83.446

74.917

69.273

63.511

A. Uitgaven

2.098.734

2.131.438

2.164.563

2.198.217

2.232.409

2.267.146

B. Ontvangsten

2.197.000

2.222.300

2.248.010

2.273.135

2.301.682

2.330.657

2.197.000

2.222.300

2.248.010

2.273.135

2.301.682

2.330.657

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

O.C.M.W. Destelbergen Kouterlaan 19 - 9070 Heusden NIS-code44013

Financiële nota WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014 Afdrukdatum: 13 november 2013 Secretaris :Katrijn Mertens VolgNr. Budg. Journaal 0 Financieel beheerder:Tom Standaert

8

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

98.266

90.862

83.446

74.917

69.273

63.511

98.266

90.862

83.446

74.917

69.273

63.511

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

98.266

Autofinancieringsmarge

Jaar 2014

I. Financieel draagvlak (A-B)

98.266

A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven

90.862 Jaar 2015

83.446 Jaar 2016

74.917 Jaar 2017

69.273 Jaar 2018

63.511 Jaar 2019

90.862

83.446

74.917

69.273

63.511

2.197.000

2.222.300

2.248.010

2.273.135

2.301.682

2.330.657

2.098.734

2.131.438

2.164.563

2.198.217

2.232.409

2.267.146

2.098.734

2.131.438

2.164.563

2.198.217

2.232.409

2.267.146

90.862

83.446

74.917

69.273

63.511

2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II)


98.266


9

M2 Bdom SOCDIV: De staat van het financiële evenwicht

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014 SOCDIV


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019


-854.730

-864.272

-887.059

-901.210

-915.586

-933.200

A. Uitgaven

2.473.530

2.473.987

2.499.837

2.526.097

2.552.764

2.582.853

B. Ontvangsten

1.618.800

1.609.715

1.612.778

1.624.887

1.637.178

1.649.653

1.618.800

1.609.715

1.612.778

1.624.887

1.637.178

1.649.653




10


-854.730

-864.272

-887.059

-901.210

-915.586

-933.200

-854.730

-864.272

-887.059

-901.210

-915.586

-933.200


-854.730


Jaar 2014


-854.730

-864.272

-887.059

-901.210

-915.586

-933.200

A. Exploitatieontvangsten

1.618.800

1.609.715

1.612.778

1.624.887

1.637.178

1.649.653

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

2.473.530

2.473.987

2.499.837

2.526.097

2.552.764

2.582.853

2.473.530

2.473.987

2.499.837

2.526.097

2.552.764

2.582.853

-854.730

-864.272

-887.059

-901.210

-915.586

-933.200

1. Exploitatie-uitgaven

-864.272 Jaar 2015

-887.059 Jaar 2016

-901.210 Jaar 2017

-915.586 Jaar 2018

-933.200 Jaar 2019




11

M2 Bdom OUDEREN: De staat van het financiële evenwicht

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014 OUDEREN


Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019


-414.638

-444.060

-475.255

-500.274

-533.164

-586.606

A. Uitgaven

6.246.060

6.482.637

6.583.009

6.677.866

6.781.268

6.886.307

B. Ontvangsten

5.831.422

6.038.577

6.107.753

6.177.592

6.248.103

6.299.700

5.831.422

6.038.577

6.107.753

6.177.592

6.248.103

6.299.700

-1.785.000

-128.000

-113.500

-45.000

-15.000

1.785.000

128.000

113.500

45.000

15.000




12


-2.199.638

-572.060

-588.755

-545.274

-548.164

-586.606

-2.199.638

-572.060

-588.755

-545.274

-548.164

-586.606


-2.199.638


Jaar 2014


-414.638

-444.060

-475.255

-500.274

-533.164

-586.606


5.831.422

6.038.577

6.107.753

6.177.592

6.248.103

6.299.700


6.246.060

6.482.637

6.583.009

6.677.866

6.781.268

6.886.307

6.246.060

6.482.637

6.583.009

6.677.866

6.781.268

6.886.307

-414.638

-444.060

-475.255

-500.274

-533.164

-586.606


-572.060 Jaar 2015

-588.755 Jaar 2016

-545.274 Jaar 2017

-548.164 Jaar 2018

-586.606 Jaar 2019




13

M2 Bdom ALGFIN: De staat van het financiële evenwicht

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014 ALGFIN


Jaar 2014


2.142.536

A. Uitgaven

104.543

B. Ontvangsten

Jaar 2015 2.214.821

Jaar 2016 2.280.077

Jaar 2017 2.346.904

Jaar 2018 2.415.949

Jaar 2019 2.485.662

139.972

135.052

130.133

124.607

120.069

2.247.080

2.354.793

2.415.129

2.477.037

2.540.556

2.605.731

2.197.580

2.304.573

2.364.178

2.425.344

2.488.111

2.552.521

50.220

50.951

51.693

52.445

53.210

1.410.151

-240.618

-175.591

-182.449

-182.046

-198.141

239.849

240.618

225.591

232.449

222.046

203.141

239.849

240.618

225.591

232.449

222.046

203.141

1.650.000

50.000

50.000

40.000

5.000

1.650.000

50.000

50.000

40.000

5.000

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

49.500

II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties



14


3.552.687

1.974.203

2.104.486

2.164.455

2.233.903

2.287.521

3.552.687

1.974.203

2.104.486

2.164.455

2.233.903

2.287.521


3.552.687


Jaar 2014


2.242.330

2.349.995

2.410.273

2.472.127

2.535.589

2.600.711


2.247.080

2.354.793

2.415.129

2.477.037

2.540.556

2.605.731

4.798

4.856

4.910

4.967

5.020


4.750

1.974.203 Jaar 2015

2.104.486 Jaar 2016

2.164.455 Jaar 2017

2.233.903 Jaar 2018

2.287.521 Jaar 2019


104.543

139.972

135.052

130.133

124.607

120.069

2. Nettokosten van de schulden

99.793

135.174

130.196

125.223

119.640

115.049

339.642

375.792

355.787

357.672

341.686

318.190

A. Netto-aflossingen van schulden

239.849

240.618

225.591

232.449

222.046

203.141

B. Nettokosten van schulden

99.793

135.174

130.196

125.223

119.640

115.049

1.974.203

2.054.486

2.114.455

2.193.903

2.282.521

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Autofinancieringsmarge (I-II)


1.902.687


15

M2 Bdom ALGBES: De staat van het financiële evenwicht

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014 ALGBES


Jaar 2014


-727.049

-746.405

-765.764

-785.435

-805.287

-825.726

1.269.849

A. Uitgaven B. Ontvangsten

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

1.290.046

1.310.261

1.330.801

1.351.535

1.372.871

542.800

543.642

544.497

545.365

546.248

547.145

542.800

543.642

544.497

545.365

546.248

547.145

-61.500

-46.500

-113.500

-5.000

-25.000

-5.000

61.500

46.500

113.500

5.000

25.000

5.000




16


-788.549

-792.905

-879.264

-790.435

-830.287

-830.726

-788.549

-792.905

-879.264

-790.435

-830.287

-830.726


-788.549


Jaar 2014


-727.049


542.800

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven

-792.905 Jaar 2015 -746.405

-879.264 Jaar 2016 -765.764

-790.435 Jaar 2017 -785.435

-830.287 Jaar 2018 -805.287

-830.726 Jaar 2019 -825.726

543.642

544.497

545.365

546.248

547.145

1.269.849

1.290.046

1.310.261

1.330.801

1.351.535

1.372.871

1.269.849

1.290.046

1.310.261

1.330.801

1.351.535

1.372.871

-727.049

-746.405

-765.764

-785.435

-805.287

-825.726




17

M2 Geconsolideerd: De staat van het financiële evenwicht

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014 Geconsolideerd


Jaar 2014


244.386

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

250.945

235.444

234.901

231.185

203.639

A. Uitgaven

12.192.715

12.518.081

12.692.722

12.863.114

13.042.582

13.229.247

B. Ontvangsten

12.437.101

12.769.026

12.928.166

13.098.016

13.273.767

13.432.886

2.197.580

2.304.573

2.364.178

2.425.344

2.488.111

2.552.521

10.239.522

10.464.453

10.563.988

10.672.672

10.785.656

10.880.364

-1.846.500

-174.500

-227.000

-50.000

-40.000

-5.000

1.846.500

174.500

227.000

50.000

40.000

5.000

1.410.151

-240.618

-175.591

-182.449

-182.046

-198.141

239.849

240.618

225.591

232.449

222.046

203.141

239.849

240.618

225.591

232.449

222.046

203.141

1.650.000

50.000

50.000

40.000

5.000

1.650.000

50.000

50.000

40.000

5.000




18


-191.963

-164.173

-167.147

2.452

9.139

498

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

550.000

358.037

193.864

26.718

29.170

38.309

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

358.037

193.864

26.718

29.170

38.309

38.807

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

358.037


Jaar 2014


344.179

A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

193.864 Jaar 2015

26.718 Jaar 2016

29.170 Jaar 2017

38.309 Jaar 2018

38.807 Jaar 2019

386.119

365.640

360.124

350.825

318.688

12.437.101

12.769.026

12.928.166

13.098.016

13.273.767

13.432.886

12.092.922

12.382.907

12.562.526

12.737.891

12.922.942

13.114.198

12.192.715

12.518.081

12.692.722

12.863.114

13.042.582

13.229.247

99.793

135.174

130.196

125.223

119.640

115.049

339.642

375.792

355.787

357.672

341.686

318.190

A. Netto-aflossingen van schulden

239.849

240.618

225.591

232.449

222.046

203.141

B. Nettokosten van schulden

99.793

135.174

130.196

125.223

119.640

115.049

Autofinancieringsmarge (I-II)

4.537

10.327

9.853

2.452

9.139

498

1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)



19

M1 Geconsolideerd: Het financiële doelstellingenplan

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014

Jaar 2014 tem Jaar 2016 Jaar 2014 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

344.392

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Ontvangsten

Jaar 2015 Saldo

3.897.080

3.552.687

1.650.000

1.650.000

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2016 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

380.590

2.354.793

1.974.203

360.643

2.465.129

2.104.486

Exploitatie Investeringen 1.650.000

1.650.000

Overig beleid

Andere 344.392

2.247.080

1.902.687

380.590

2.354.793

1.974.203

360.643

2.465.129

2.104.486

Exploitatie

104.543

2.247.080

2.142.536

139.972

2.354.793

2.214.821

135.052

2.415.129

2.280.077

Investeringen Andere

-239.849

240.618

-240.618

225.591

50.000

-175.591

1.331.349

542.800

-788.549

1.336.546

543.642

-792.905

1.423.761

544.497

-879.264

Overig beleid

1.331.349

542.800

-788.549

1.336.546

543.642

-792.905

1.423.761

544.497

-879.264

Exploitatie

1.269.849

542.800

-727.049

1.290.046

543.642

-746.405

1.310.261

544.497

-765.764

-61.500

46.500

-46.500

113.500

Beleidsdomein ALGBES

239.849

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

61.500

-113.500

Andere Beleidsdomein SOCDIV

2.473.530

1.618.800

-854.730

2.473.987

1.609.715

-864.272

2.499.837

1.612.778

-887.059

Overig beleid

2.473.530

1.618.800

-854.730

2.473.987

1.609.715

-864.272

2.499.837

1.612.778

-887.059

Exploitatie

2.473.530

1.618.800

-854.730

2.473.987

1.609.715

-864.272

2.499.837

1.612.778

-887.059





20

Beleidsdomein OUDEREN Prioritaire beleidsdoelstellingen

8.031.060

5.831.422

-2.199.638

1.650.000

-1.650.000

1.650.000

-1.650.000

6.610.637

6.038.577

-572.060

6.696.509

6.107.753

-588.755

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

6.381.060

5.831.422

-549.638

6.610.637

6.038.577

-572.060

6.696.509

6.107.753

-588.755

Exploitatie

6.246.060

5.831.422

-414.638

6.482.637

6.038.577

-444.060

6.583.009

6.107.753

-475.255

-135.000

128.000

-128.000

113.500

Investeringen

135.000

-113.500

Andere Beleidsdomein THUIS

2.098.734

2.197.000

98.266

2.131.438

2.222.300

90.862

2.164.563

2.248.010

83.446

Overig beleid

2.098.734

2.197.000

98.266

2.131.438

2.222.300

90.862

2.164.563

2.248.010

83.446

Exploitatie

2.098.734

2.197.000

98.266

2.131.438

2.222.300

90.862

2.164.563

2.248.010

83.446

14.279.064

14.087.101

-191.963

12.933.199

12.769.026

-164.173

13.145.313

12.978.166

-167.147

12.192.715

12.437.101

244.386

12.518.081

12.769.026

250.945

12.692.722

12.928.166

-1.846.500

174.500

-174.500

227.000

1.410.151

240.618

-240.618

225.591


Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere


1.846.500 239.849

1.650.000

235.444 -227.000

50.000

-175.591


21

M1 Geconsolideerd: Het financiële doelstellingenplan

WERKDOCUMENT BOEKJAAR 2014: Initieel budget/MJP 2014

Jaar 2017 tem Jaar 2019 Jaar 2017 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2019 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

362.582

2.527.037

2.164.455

346.653

2.580.556

2.233.903

323.210

2.610.731

2.287.521

Overig beleid

362.582

2.527.037

2.164.455

346.653

2.580.556

2.233.903

323.210

2.610.731

2.287.521

Exploitatie

130.133

2.477.037

2.346.904

124.607

2.540.556

2.415.949

120.069

2.605.731

2.485.662



232.449

50.000

-182.449

222.046

40.000

-182.046

203.141

5.000

-198.141

1.335.801

545.365

-790.435

1.376.535

546.248

-830.287

1.377.871

547.145

-830.726

Overig beleid

1.335.801

545.365

-790.435

1.376.535

546.248

-830.287

1.377.871

547.145

-830.726

Exploitatie

1.330.801

545.365

-785.435

1.351.535

546.248

-805.287

1.372.871

547.145

-825.726

-5.000

25.000

-25.000

5.000

Beleidsdomein ALGBES Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere

Investeringen

5.000

-5.000

Andere Beleidsdomein SOCDIV

2.526.097

1.624.887

-901.210

2.552.764

1.637.178

-915.586

2.582.853

1.649.653

-933.200

Overig beleid

2.526.097

1.624.887

-901.210

2.552.764

1.637.178

-915.586

2.582.853

1.649.653

-933.200

Exploitatie

2.526.097

1.624.887

-901.210

2.552.764

1.637.178

-915.586

2.582.853

1.649.653

-933.200

6.722.866

6.177.592

-545.274

6.796.268

6.248.103

-548.164

6.886.307

6.299.700

-586.606


Investeringen Andere Beleidsdomein OUDEREN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie



22

Investeringen Andere Overig beleid

6.722.866

6.177.592

-545.274

6.796.268

6.248.103

-548.164

6.886.307

6.299.700

-586.606

Exploitatie

6.677.866

6.177.592

-500.274

6.781.268

6.248.103

-533.164

6.886.307

6.299.700

-586.606

-45.000

15.000

Investeringen

45.000

-15.000

Andere Beleidsdomein THUIS

2.198.217

2.273.135

74.917

2.232.409

2.301.682

69.273

2.267.146

2.330.657

63.511

Overig beleid

2.198.217

2.273.135

74.917

2.232.409

2.301.682

69.273

2.267.146

2.330.657

63.511

Exploitatie

2.198.217

2.273.135

74.917

2.232.409

2.301.682

69.273

2.267.146

2.330.657

63.511

13.145.563

13.148.016

2.452

13.304.628

13.313.767

9.139

13.437.388

13.437.886

498

12.863.114

13.098.016

234.901

13.042.582

13.273.767

231.185

13.229.247

13.432.886

203.639

-50.000

40.000

-40.000

5.000

50.000

-182.449

222.046

40.000

-182.046

203.141

5.000

-198.141


Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere


50.000 232.449

-5.000


23

III. TOELICHTING

24

1 Diversen 1.1 MAR Exploitatie 2014 - 2019 BIte m

Omschr. BItem

AR.

Omschr. AR

UITGAVEN DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 0040 00

Transacties in verband met de openbare schuld

0040 00

Transacties in verband met de openbare schuld Transacties in verband met de openbare schuld

0040 00

0030 00 0040 00 0040 00 0040 00 0050 00

Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Transacties in verband met de openbare schuld Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

zie voe t

ter info

1733000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur 2* Investeringen

€ 205.000

1

€ 230.000

1

4233000 Schulden aan kredietinstellingen die binnen het jaar vervallen 6570000 Kosten financiële producten 6500100 Kosten van schulden via Belfius

€ 219.547

€ 239.849

€ 240.618

€ 225.591

€ 232.449

€ 222.046

€ 203.141

2

€ 850

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

3

€ 118.482

€ 87.770

€ 124.835

€ 121.220

€ 117.303

€ 112.819

€ 109.149

2

6500200 Kosten van schulden via Optima

€ 10.234

€ 9.392

€ 8.512

€ 7.594

€ 6.636

€ 5.636

€ 4.814

2

6500300 Kosten van schulden via ING

€ 1.607

€ 2.631

€ 1.827

€ 1.382

€ 1.284

€ 1.185

€ 1.086

2

6102000 Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen

€ 5.000

€ 3.500

€ 3.553

€ 3.606

€ 3.660

€ 3.715

€ 3.770

4

25

0050 00

Patrimonium zonder maatschappelijk doel

6401000 Onroerende voorheffing

€ 600

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

€ 750

3

6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid 6152000 Abonnementen en lidgelden 6200100 Bezoldiging Voorzitter

€ 500

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

4

€ 1.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

5

€ 43.000

€ 43.312

€ 44.464

€ 45.333

€ 46.219

€ 47.122

€ 48.045

6

€ 36.565

€ 37.000

€ 37.740

€ 38.495

€ 39.265

€ 40.050

€ 40.851

7

€ 100

€0

€0

€0

€0

€0

€0

5

€ 13.700

€ 12.634

€ 12.817

€ 13.003

€ 13.193

€ 13.254

€ 13.584

6

€ 2.500

€ 3.500

€ 3.553

€ 3.606

€ 3.660

€ 3.715

€ 3.770

4

DOMEIN ALGEMEEN BESTUUR 0100 00 0100 00 0100 00 0100 00 0100 00 0100 00 0110 00

Politieke organen

0110 00 0110 00 0110 00 0110 00 0110 00 0110 00 0110 00 0110 00 0110 00

Secretariaat

6110000 Electriciteit

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.060

€ 4.121

€ 4.183

€ 4.245

€ 4.309

4

Secretariaat

6113000 Water

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

4

Secretariaat

6111000 Gas

€ 3.000

€ 3.045

€ 3.091

€ 3.137

€ 3.184

€ 3.232

€ 3.280

4

€ 1.500

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

4

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

€ 547

4

€0

€ 3.752

€ 3.808

€ 3.865

€ 3.923

€ 3.982

€ 4.042

4+8

Politieke organen Politieke organen Politieke organen Politieke organen Politieke organen Secretariaat

Secretariaat Secretariaat Secretariaat

6200200 Presentiegelden raadsleden 6233000 Dienstverplaatsingen personeel 6240000 Pensioenen politiek personeel 6041100 Aankoop van voeding en levensmiddelen

6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid 6124000 Brandverzekering

€0

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

4+8

Secretariaat

6133100 Uitgaven keuken beheer 6139000 Overige externe diensten 6142000 Technische werking

€ 4.600

€ 4.000

€ 4.060

€ 4.121

€ 4.183

€ 4.245

€ 4.309

4

Secretariaat

6151000 Communicatiekosten

€ 8.500

€ 8.628

€ 8.757

€ 8.888

€ 9.022

€ 9.157

€ 9.294

4

Secretariaat

26

0110 00 0110 00 0110 00 0110 00 0110 00 0110 00 0110 00

Secretariaat

0110 00

Secretariaat

0110 00

Secretariaat

0110 00 0110 00

Secretariaat

0110 00

Secretariaat

0110 00

Secretariaat

0110

Secretariaat

Secretariaat Secretariaat Secretariaat Secretariaat Secretariaat Secretariaat

Secretariaat

6152000 Abonnementen en lidgelden 6153000 Kantoormateriaal

€ 10.000

€ 11.000

€ 11.165

€ 11.332

€ 11.502

€ 11.675

€ 11.850

4

€ 23.500

€ 17.500

€ 17.763

€ 18.029

€ 18.299

€ 18.574

€ 18.852

4

6154000 Kosten onthaal en receptie 6155000 Verzendingskosten

€ 2.000

€ 1.850

€ 1.878

€ 1.906

€ 1.935

€ 1.964

€ 1.993

4

€ 2.650

€ 3.850

€ 3.908

€ 3.966

€ 4.026

€ 4.086

€ 4.148

4

6156000 Huur en onderhoud kantoormateriaal 6162000 Gerechts - en procedurekosten 6201100 Bezoldiging vast administratief personeel 6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6203100 Bezoldiging Geco administratief personeel 6205000 Bezoldiging art.60§7

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

€ 2.187

4

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

€ 70.000

€ 129.536

€ 131.609

€ 133.714

€ 135.854

€ 138.027

€ 140.236

6+9

€ 110.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

9

€ 92.500

€ 56.865

€ 57.775

€ 58.699

€ 59.638

€ 60.593

€ 61.562

6

€ 50.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

10

€ 21.000

€ 54.405

€ 55.276

€ 56.160

€ 57.059

€ 57.972

€ 58.899

11

€ 50.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

11

€ 3.000

€ 3.981

€ 4.044

€ 4.109

€ 4.175

€ 4.241

€ 4.309

11

€ 6.500

€ 3.500

€ 3.553

€ 3.606

€ 3.660

€ 3.715

€ 3.770

4

6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6233000 Dienstverplaatsingen

27

00 0110 00 0110 00 0110 00

Secretariaat Secretariaat Secretariaat

0111 00

Fiscale en financiële diensten

0111 00


0111 00


0111 00


0111 00


0111 00


0111 00 0112 00 0112 00 0112 00

Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming

personeel 6237000 Maaltijdcheques personeel 6238000 Hospitalisatieverzekeri ng personeel 6239100 Bijdrage werkgever in vakantiekampen 6201100 Bezoldiging vast administratief personeel 6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6203100 Bezoldiging Geco administratief personeel 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast ben oemd personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6237000 Maaltijdcheques personeel 6131000 Sociaal secretariaat 6163000 Kosten examens/juryleden 6201100 Bezoldiging vast administratief

€ 8.850

€ 4.085

€ 4.085

€ 4.085

€ 4.085

€ 4.085

€ 4.085

6+8

€ 18.100

€ 18.500

€ 18.778

€ 19.059

€ 19.345

€ 19.635

€ 19.930

4

€ 1.200

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

3

€ 50.000

€ 79.842

€ 81.119

€ 82.417

€ 83.736

€ 85.076

€ 86.437

6

€0

€ 52.694

€ 53.537

€ 54.394

€ 55.264

€ 56.148

€ 57.047

6

€ 30.000

€ 36.503

€ 37.087

€ 37.680

€ 38.283

€ 38.896

€ 39.518

6

€ 15.000

€ 33.534

€ 34.070

€ 34.615

€ 35.169

€ 35.732

€ 36.304

11

€ 2.500

€0

€0

€0

€0

€0

€0

11+ 12

€0

€ 2.555

€ 2.596

€ 2.638

€ 2.680

€ 2.723

€ 2.766

8+1 1

€0

€ 2.980

€ 2.980

€ 2.980

€ 2.980

€ 2.980

€ 2.980

6+8

€ 75.000

€ 70.000

€ 71.050

€ 72.116

€ 73.197

€ 74.295

€ 75.410

4

€ 1.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

3

€ 18.500

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8 28

personeel 0112 00

Personeelsdienst en vorming

0112 00


0112 00


0112 00


0112 00


0112 00 0112 00 0119 01 0119 01

Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst en vorming ICT

0119 01

ICT

0119

ICT

ICT

6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6203100 Bezoldiging Geco administratief personeel 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6234000 Kosten opleidingen personeel 6237000 Maaltijdcheques personeel 6132000 Informatica 6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6237000 Maaltijdcheques

€0

€ 22.131

€ 22.485

€ 22.845

€ 23.210

€ 23.582

€ 23.959

8+6

€ 20.000

€ 22.814

€ 23.179

€ 23.550

€ 23.927

€ 24.310

€ 24.698

6

€ 5.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

11

€ 10.000

€ 6.639

€ 6.746

€ 6.853

€ 6.963

€ 7.075

€ 7.188

11

€ 2.500

€ 1.597

€ 1.623

€ 1.648

€ 1.675

€ 1.702

€ 1.729

11

€ 10.810

€ 10.000

€ 10.150

€ 10.302

€ 10.457

€ 10.614

€ 10.773

4

€0

€ 1.260

€ 1.260

€ 1.260

€ 1.260

€ 1.260

€ 1.260

6+8

€ 100.000

€ 85.000

€ 86.275

€ 87.569

€ 88.883

€ 90.216

€ 91.569

4

€ 40.000

€ 58.188

€ 59.119

€ 60.065

€ 61.026

€ 62.002

€ 62.994

6

€ 10.000

€ 17.456

€ 17.736

€ 18.019

€ 18.308

€ 18.601

€ 18.898

11

€0

€ 1.254

€ 1.254

€ 1.254

€ 1.254

€ 1.254

€ 1.254

6+8 29

01 0119 02 0119 02 0119 02

Wagenpark Wagenpark Wagenpark

0119 02 0119 02

Wagenpark

0119 99

Overige algemene diensten

0119 99


0119 99


0119 99


0119 99 0119 99 0119 99 0119 99

Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten

Wagenpark

personeel 6112000 Energiekosten voertuigen 6122000 Autoverzekering 6141000 Onderhoud en herstellingen voertuigen 6203300 Bezoldiging Geco technisch personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6202800 Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst 6203100 Bezoldiging Geco administratief personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6231000 Verzekering arbeidsongevallen 6232000 Arbeidsgeneeskundige dienst 6235000 Controle en keuring 6237000 Maaltijdcheques personeel

€ 14.350

€ 15.000

€ 15.225

€ 15.453

€ 15.685

€ 15.920

€ 16.159

4

€ 8.150

€ 8.000

€ 8.120

€ 8.242

€ 8.365

€ 8.491

€ 8.618

4

€ 17.600

€ 15.000

€ 15.225

€ 15.453

€ 15.685

€ 15.920

€ 16.159

4

€ 24.750

€0

€0

€0

€0

€0

€0

6+8

€ 2.250

€0

€0

€0

€0

€0

€0

6+1 1

€0

€ 57.017

€ 57.929

€ 58.856

€ 59.798

€ 60.755

€ 61.727

6+8

€ 40.000

€ 52.931

€ 53.778

€ 54.638

€ 55.513

€ 56.401

€ 57.303

6

€ 2.850

€ 17.105

€ 17.379

€ 17.657

€ 17.939

€ 18.226

€ 18.518

11

€0

€ 3.705

€ 3.764

€ 3.825

€ 3.886

€ 3.948

€ 4.011

11

€ 92.040

€ 93.421

€ 94.822

€ 96.244

€ 97.688

€ 99.153

€ 100.641

4

€ 41.475

€ 42.097

€ 42.729

€ 43.370

€ 44.020

€ 44.680

€ 45.351

4

€ 12.500

€ 12.688

€ 12.878

€ 13.071

€ 13.267

€ 13.466

€ 13.668

4

€0

€ 2.458

€ 2.458

€ 2.458

€ 2.458

€ 2.458

€ 2.458

6+8

DOMEIN SOCIALE DIENSTVERLENING 30

0900 00 0900 00 0900 00 0900 00 0900 00 0900 00 0900 00 0900 00

Sociale bijstand

0900 00

Sociale bijstand

0900 00 0900 00 0900 00

Sociale bijstand

0900 00 0900 00 0900 00

Sociale bijstand

0900 00 0900

Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand

6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid 6133200 Uitgaven keuken traiteurdienst 6139000 Overige externe diensten 6142000 Technische werking

€ 3.300

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

4

€ 2.500

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 500

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 500

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 300

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

Sociale bijstand

6152000 Abonnementen en lidgelden 6153000 Kantoormateriaal

€ 1.000

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

8+4

Sociale bijstand

6155000 Verzendingskosten

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

4

Sociale bijstand

6203800 Bezoldiging Geco personeel sociale dienst 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6233000 Dienstverplaatsingen personeel 6237000 Maaltijdcheques personeel 6420000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen 6480100 Leefloon

€ 102.000

€ 112.740

€ 114.544

€ 116.377

€ 118.239

€ 120.130

€ 122.052

6

€ 18.010

€ 7.892

€ 8.018

€ 8.146

€ 8.277

€ 8.409

€ 8.544

11

€ 150

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

3

€ 5.870

€ 2.840

€ 2.840

€ 2.840

€ 2.840

€ 2.840

€ 2.840

6+8

€ 5.000

€ 15.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

13

€ 175.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 150.000

€ 90.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 21.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

€ 20.000

Sociale bijstand

6480200 Leefloon artikel 60 paragraaf 7 6480300 Leefloon in het kader van sociaal integratie contract 6481100 Steun in speciën

14+ 3 14+ 3+8 14+ 3

€ 45.500

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

€ 45.000

Sociale bijstand

6481110 Verwarmingstoelage /

€ 27.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

Sociale bijstand Sociale bijstand

Sociale bijstand Sociale bijstand

14+ 3 14+ 31

00 0900 00 0900 00 0900 00

Sociale bijstand

wintersteun 6481120 Mantelzorgtoelage

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Sociale bijstand

6481130 Schoolkosten

€ 2.500

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.500

€ 3.500

Sociale bijstand

6481140 Bijdrage in de sociaal en culturele participatie 6481150 Tegemoetkoming als steunverlening centrum voor mensen zonder onderstandsdom. 6481310 Bijdrage in medisch en paramedische verzorging 6481320 Bijdrage in transportkosten 6481340 Bijdrage verblijf rusthuizen 6481350 Bijdrage in hospitalisatiekosten 6481360 Bijdrage in huurkosten

€ 1.900

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 6.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

€ 4.000

14+ 3

€ 4.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

14+ 3

€ 250

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 77.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 80.000

€ 5.000

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 45.000

€ 42.500

€ 42.500

€ 42.500

€ 42.500

€ 42.500

€ 42.500

€ 15.000

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 58.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

Migranten

6481380 Bijdrage in farmaceutische kosten 6481390 Bijdrage in de begrafeniskosten 6481210 Voorschotten divers totaal 6482110 Equivalent leefloon

€ 80.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Migranten

6482120 Steun in speciën

€ 29.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Migranten

6482130 Schoolkosten

€ 750

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

Migranten

6482150 Hospitalisatiekosten

€ 2.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+

0900 00

Sociale bijstand

0900 00

Sociale bijstand

0900 00 0900 00 0900 00 0900 00 0900 00 0900 00 0901 00 0902 00 0902 00 0902 00 0902

Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand Sociale bijstand Voorschotten

3 14+ 3 14+ 3 14+ 3

32

00 0902 00 0902 00 0902 00 0902 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00

Migranten

6482160 Tussenkomst huur

€ 6.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Migranten

6482170 Medische kosten

€ 5.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Migranten

6482180 Farmaceutische kosten

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

Migranten

6482320 Steun in speciën Tussenstation 6101000 Huur gebouwen

€ 3.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 62.000

€ 70.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 14+ 3 15

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.150

€ 10.302

€ 10.457

€ 10.614

€ 10.773

4

€ 8.250

€ 13.500

€ 13.703

€ 13.908

€ 14.117

€ 14.328

€ 14.543

4

€ 3.000

€ 5.500

€ 5.583

€ 5.666

€ 5.751

€ 5.837

€ 5.925

4

€ 30.000

€ 32.500

€ 32.988

€ 33.482

€ 33.985

€ 34.494

€ 35.012

4

6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid

€ 300

€ 1.000

€ 1.015

€ 1.030

€ 1.046

€ 1.061

€ 1.077

4

6124000 Brandverzekering

€ 800

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4

€ 3.500

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

4

€0

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

16

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

6103000 Onderhoud en herstellingen gebouwen in beheer 6110000 Electriciteit

6113000 Water

6111000 Gas

6142000 Technische werking

6142100 Technische werking (kwartier Beervelde)

33

0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00

0903 00 0903 00

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers


€ 6.000

€ 5.500

€ 5.583

€ 5.666

€ 5.751

€ 5.837

€ 5.925

4

6153000 Kantoormateriaal

€ 4.500

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

4

6201200 Bezoldiging vast schoonmaakpersoneel

€0

€ 20.866

€ 21.200

€ 21.539

€ 21.884

€ 22.234

€ 22.590

8+6

6201300 Wedde vast onderhoudspersoneel

€ 20.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8+6

6201500 Bezoldiging vast verzorgend personeel

€0

€ 33.576

€ 34.113

€ 34.659

€ 35.214

€ 35.777

€ 36.349

8+6

€ 25.000

€ 15.498

€ 15.746

€ 15.998

€ 16.254

€ 16.514

€ 16.778

8+6

€ 70.000

€ 83.307

€ 84.640

€ 85.994

€ 87.370

€ 88.768

€ 90.188

8+6

€ 5.800

€ 22.866

€ 23.231

€ 23.603

€ 23.981

€ 24.365

€ 24.754

8+1 1

€ 30.000

€ 29.642

€ 30.116

€ 30.598

€ 31.087

€ 31.585

€ 32.090

8+1 1

€ 1.000

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

3

€ 5.000

€ 3.725

€ 3.725

€ 3.725

€ 3.725

€ 3.725

€ 3.725

8+6

6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6202800 Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6233000 Dienstverplaatsingen personeel

0903 00

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers

0903 00

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale 6237000 Maaltijdcheques opvanginitiatieven voor personeel asielzoekers

0903 00

34

0903 00

6482210 Voeding -en kleding cheques LOI

€ 175.000

€ 165.000

€ 167.475

€ 169.987

€ 172.537

€ 175.125

€ 177.752

17+ 4

6482220 Steun in speciën LOI

€ 50.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 5.000

14

€ 300

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

14

€ 9.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

14

6482270 Medische kosten LOI

€ 30.000

€ 25.000

€ 25.375

€ 25.756

€ 26.142

€ 26.534

€ 26.932

14+ 4

6482280 Farmaceutische kosten LOI

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

14

€0

€ 40.000

€ 40.600

€ 41.209

€ 41.827

€ 42.455

€ 43.091

8+1 4+4

0904 01

Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Tewerkstellingscentru m Het Rak

6041100 Aankoop van voeding en levensmiddelen

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

€ 2.187

4

0904 01 0904 01 0904 01 0904 01 0904 01 0904

Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru

6043000 Aankoop van onderhoudsmateriaal 6110000 Electriciteit

€ 7.000

€ 7.000

€ 7.105

€ 7.212

€ 7.320

€ 7.430

€ 7.541

4

€ 9.000

€ 13.500

€ 13.703

€ 13.908

€ 14.117

€ 14.328

€ 14.543

4

€ 5.000

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

4

€ 10.000

€ 15.000

€ 15.225

€ 15.453

€ 15.685

€ 15.920

€ 16.159

4

€ 1.400

€ 1.800

€ 1.827

€ 1.854

€ 1.882

€ 1.910

€ 1.939

4

€ 150

€ 200

€ 203

€ 206

€ 209

€ 212

€ 215

4

0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00 0903 00

6482230 Schoolkosten LOI

6482240 Bijdrage in sociaal en culturele participatie LOI 6482250 Hospitalisatiekosten LOI

6482290 Diverse kosten LOI

6113000 Water 6111000 Gas 6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid 6124000 Brandverzekering

35

01 0904 01 0904 01 0904 01

m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak

0904 01 0904 01

Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak


0904 01

Tewerkstellingscentru m Het Rak

0904 01


0904 01


0904 01 0904 01

Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak

0904 01 0904 01 0904 01

Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak

0904 01


6133100 Uitgaven keuken beheer 6142000 Technische werking

€ 1.000

€ 1.850

€ 1.878

€ 1.906

€ 1.935

€ 1.964

€ 1.993

4

€ 7.500

€ 3.000

€ 3.045

€ 3.091

€ 3.137

€ 3.184

€ 3.232

4

€0

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

16

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

4

6201200 Bezoldiging vast schoonmaakpersoneel

€ 52.000

€ 62.203

€ 63.198

€ 64.209

€ 65.237

€ 66.281

€ 67.341

6

6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6202200 Bezoldiging contractueel schoonmaak personeel 6203200 Bezoldiging Geco schoonmaak personeel

€ 25.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 30.000

€ 18.854

€ 19.156

€ 19.462

€ 19.774

€ 20.090

€ 20.411

8+6

€ 100.000

€ 67.023

€ 68.095

€ 69.185

€ 70.292

€ 71.417

€ 72.559

8+6

€ 120.000

€ 65.321

€ 66.366

€ 67.428

€ 68.507

€ 69.603

€ 70.717

8+6

€ 47.000

€ 53.410

€ 54.265

€ 55.133

€ 56.015

€ 56.911

€ 57.822

8+6

€ 195.000

€ 187.778

€ 190.782

€ 193.835

€ 196.936

€ 200.087

€ 203.289

6

€0

€ 45.790

€ 46.523

€ 47.267

€ 48.023

€ 48.792

€ 49.572

8+6

€ 5.500

€ 26.125

€ 26.543

€ 26.968

€ 27.399

€ 27.838

€ 28.283

8+1 1

€ 48.500

€ 61.990

€ 62.981

€ 63.989

€ 65.013

€ 66.053

€ 67.110

8+1 1

6142100 Technische werking (kwartier Beervelde)

6203300 Bezoldiging Geco technisch personeel 6203800 Bezoldiging Geco personeel sociale dienst 6205200 Bezoldiging WEP+ 6205210 Bezoldiging Wep+ Geco 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet

36

vast benoemd personeel 0904 01


0904 01 0904 01 0904 01 0904 02 0904 02

Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Tewerkstellingscentru m Het Rak Jobcoaching

0904 02

Jobcoaching

0904 02 0904 03

Jobcoaching

0905 00 0930 01 0930 01 0930 01

Jobcoaching

Tewerkstelling maatschappelijke integratie Dienst voor juridische informatie en advies

6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6233000 Dienstverplaatsingen personeel 6236000 Arbeidskledij personeel

€ 27.000

€ 16.208

€ 16.467

€ 16.731

€ 16.999

€ 17.271

€ 17.547

8+1 1

€ 200

€ 150

€ 152

€ 155

€ 157

€ 159

€ 162

4

€ 2.500

€ 2.750

€ 2.791

€ 2.833

€ 2.876

€ 2.919

€ 2.963

4

6237000 Maaltijdcheques personeel 6142000 Technische werking

€ 22.000

€ 20.387

€ 20.387

€ 20.387

€ 20.387

€ 20.387

€ 20.387

6

€ 3.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

18

6202800 Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6237000 Maaltijdcheques personeel 6205000 Bezoldiging art.60§7

€ 25.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

18

€ 4.150

€0

€0

€0

€0

€0

€0

18

€ 1.100

€0

€0

€0

€0

€0

€0

18

€0

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

8

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

€ 2.187

4

€ 150.000

€ 165.000

€ 167.475

€ 169.987

€ 172.537

€ 175.125

€ 177.752

4

€ 5.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

3

€ 20.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

3

6167000 Erelonen juridisch advies

Sociaal Verhuurkantoor 6101000 Huur gebouwen Destelbergen Sociaal Verhuurkantoor 6102000 Onderhoud en Destelbergen herstellingen eigen gebouwen Sociaal Verhuurkantoor 6103000 Onderhoud en Destelbergen herstellingen gebouwen in beheer

37

0930 01 0930 01 0930 01 0930 01

0930 01 0940 00 0940 00 0940 00

Sociaal Verhuurkantoor 6124000 Brandverzekering Destelbergen Sociaal Verhuurkantoor 6202300 Bezoldiging Destelbergen contractueel technisch personeel Sociaal Verhuurkantoor 6202800 Bezoldiging Destelbergen contractueel personeel sociale dienst Sociaal Verhuurkantoor 6212000 Werkgeversbijdragen Destelbergen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Sociaal Verhuurkantoor 6237000 Maaltijdcheques Destelbergen personeel Jeugdvoorzieningen 6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid Jeugdvoorzieningen 6142000 Technische werking Jeugdvoorzieningen

0940 00 0940 00

Jeugdvoorzieningen

0940 00 0943 00 0943 00

Jeugdvoorzieningen

Jeugdvoorzieningen

Gezinshulp Gezinshulp

€ 5.000

€ 12.500

€ 12.688

€ 12.878

€ 13.071

€ 13.267

€ 13.466

4

€0

€ 26.434

€ 26.857

€ 27.287

€ 27.723

€ 28.167

€ 28.617

8+6

€ 36.520

€ 31.079

€ 31.576

€ 32.081

€ 32.595

€ 33.116

€ 33.646

6

€ 3.150

€ 17.254

€ 17.530

€ 17.810

€ 18.095

€ 18.385

€ 18.679

8+1 1

€0

€ 2.260

€ 2.260

€ 2.260

€ 2.260

€ 2.260

€ 2.260

8+6

€ 20

€ 15

€ 15

€ 15

€ 16

€ 16

€ 16

4

€ 305

€ 250

€ 254

€ 258

€ 261

€ 265

€ 269

4

6202800 Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst 6205300 Bezoldiging brugprojecten 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6237000 Maaltijdcheques personeel 6481330 Kosten opvang kinderen in instelling 6481370 Bijdrage in dienst gezinshulp

€ 43.100

€ 44.334

€ 45.043

€ 45.764

€ 46.496

€ 47.240

€ 47.996

6

€ 7.500

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

3

€ 11.335

€ 13.300

€ 13.513

€ 13.729

€ 13.949

€ 14.172

€ 14.399

11

€0

€ 1.254

€ 1.254

€ 1.254

€ 1.254

€ 1.254

€ 1.254

8+6

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

3

€ 22.500

€ 22.500

€ 22.500

€ 22.500

€ 22.500

€ 22.500

€ 22.500

3

6133200 Uitgaven keuken -

€ 45.000

€ 60.000

€ 60.900

€ 61.814

€ 62.741

€ 63.682

€ 64.637

4

DOMEIN THUISZORG 0946

Thuisbezorgde

38

00 0948 01 0948 01 0948 01 0948 01

maaltijden Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming

0948 01

Dienstenchequeonderneming

0948 01


0948 01


0948 01


0948 01


0948 01


0948 01 0948 01 0948 99

Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming Overige poetsdienst aan huis

traiteurdienst 6142000 Technische werking

€ 1.000

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

4


€ 1.000

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

4


€ 1.000

€ 5.000

€ 5.075

€ 5.151

€ 5.228

€ 5.307

€ 5.386

4

€ 35.200

€ 48.759

€ 49.539

€ 50.332

€ 51.137

€ 51.955

€ 52.787

8+6

€ 40.000

€ 30.100

€ 30.582

€ 31.071

€ 31.568

€ 32.073

€ 32.586

8+6

€ 1.373.457 € 1.395.432

€ 1.417.759

€ 1.440.443

€ 1.463.490 € 1.486.906

6

6201100 Bezoldiging vast administratief personeel 6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6202200 Bezoldiging contractueel schoonmaak personeel 6203200 Bezoldiging Geco schoonmaak personeel 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6236000 Arbeidskledij personeel 6237000 Maaltijdcheques personeel 6203200 Bezoldiging Geco schoonmaak personeel

€ 1.340.000

€0

€ 41.436

€ 42.099

€ 42.773

€ 43.457

€ 44.152

€ 44.859

8+6

€ 1.150

€ 20.479

€ 20.806

€ 21.139

€ 21.478

€ 21.821

€ 22.170

8+1 1

€ 358.400

€ 421.067

€ 427.804

€ 434.649

€ 441.603

€ 448.669

€ 455.848

8+1 1

€ 16.000

€ 2.901

€ 2.947

€ 2.994

€ 3.042

€ 3.091

€ 3.140

8+1 1

€ 2.500

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4

€ 55.000

€ 55.059

€ 55.059

€ 55.059

€ 55.059

€ 55.059

€ 55.059

6

€ 85.500

€ 33.920

€ 34.463

€ 35.014

€ 35.574

€ 36.144

€ 36.722

8+6 39

0948 99

Overige poetsdienst aan huis

0948 99 0951 00

Overige poetsdienst aan huis Dienstencentrum De Reinaert

6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6237000 Maaltijdcheques personeel 6041100 Aankoop van voeding en levensmiddelen

€0

€ 2.374

€ 2.412

€ 2.451

€ 2.490

€ 2.530

€ 2.571

8+1 1

€ 5.000

€ 1.682

€ 1.782

€ 1.782

€ 1.782

€ 1.782

€ 1.782

8+6

€ 47.000

€ 55.000

€ 55.825

€ 56.662

€ 57.512

€ 58.375

€ 59.251

4

0951 00 0951 00

Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert

6043000 Aankoop van onderhoudsmateriaal 6051000 Aankoop goederen voor verkoop cafetaria

€ 2.500

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

4

€ 10.000

€ 20.000

€ 20.300

€ 20.605

€ 20.914

€ 21.227

€ 21.546

4

0951 00

Dienstencentrum De Reinaert

0951 00 0951 00 0951 00 0951 00 0951 00 0951 00 0951 00 0951 00 0951 00 0951 00 0951 00

Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De Reinaert

6102000 Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen 6110000 Electriciteit

€ 5.000

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

4

€ 7.000

€ 4.000

€ 4.060

€ 4.121

€ 4.183

€ 4.245

€ 4.309

4

6113000 Water

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.075

€ 5.151

€ 5.228

€ 5.307

€ 5.386

4

6111000 Gas

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.120

€ 8.242

€ 8.365

€ 8.491

€ 8.618

4

€ 750

€ 2.300

€ 2.335

€ 2.370

€ 2.405

€ 2.441

€ 2.478

4

€ 550

€ 600

€ 609

€ 618

€ 627

€ 637

€ 646

4

€ 2.000

€ 20.000

€ 20.300

€ 20.605

€ 20.914

€ 21.227

€ 21.546

4

€ 22.500

€ 22.500

€ 22.838

€ 23.180

€ 23.528

€ 23.881

€ 24.239

4


€ 2.500

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

4


€ 1.500

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4

6166100 Kosten vrijwilligers vervoer 6166200 Kosten vrijwilligers prestaties

€ 1.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

3

€ 11.500

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 14.000

3

6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid 6124000 Brandverzekering 6133100 Uitgaven keuken beheer 6142000 Technische werking

40

0951 00



€ 15.000

€ 35.059

€ 35.620

€ 36.190

€ 36.769

€ 37.357

€ 37.955

6+8

0951 00


€ 57.800

€ 57.925

€ 58.852

€ 59.793

€ 60.750

€ 61.722

€ 62.710

6

0951 00


6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6203500 Bezoldiging Geco verzorgend personeel

€0

€ 20.477

€ 20.805

€ 21.138

€ 21.476

€ 21.819

€ 22.168

6+8

0951 00 0951 00


€ 33.100

€ 29.114

€ 29.580

€ 30.053

€ 30.534

€ 31.022

€ 31.519

6

€ 35.800

€ 33.991

€ 34.535

€ 35.087

€ 35.649

€ 36.219

€ 36.799

6

0951 00 0951 00


€0

€ 26.634

€ 27.060

€ 27.493

€ 27.933

€ 28.380

€ 28.834

6+8

€ 5.200

€ 14.725

€ 14.960

€ 15.200

€ 15.443

€ 15.690

€ 15.941

8+1 1

0951 00


€ 20.230

€ 17.378

€ 17.656

€ 17.938

€ 18.225

€ 18.517

€ 18.813

11

0951 00


€ 10.700

€ 7.715

€ 7.839

€ 7.964

€ 8.091

€ 8.221

€ 8.352

11

0951 00 0951 00


6203600 Bezoldiging Geco logistiek personeel 6203800 Bezoldiging Geco personeel sociale dienst 6203910 Bezoldiging Geco animatie personeel 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6233000 Dienstverplaatsingen personeel 6237000 Maaltijdcheques personeel

€ 2.000

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

4

€ 3.515

€ 6.720

€ 6.720

€ 6.720

€ 6.720

€ 6.720

€ 6.720

8+6

Vervoerdienst


€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

€ 547

5

Vervoerdienst


€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

€ 1.640

4

DOMEIN OUDERZORG 0951 02 0951 02

41

0951 02 0951 02

Vervoerdienst


€ 1.000

€ 1.015

€ 1.030

€ 1.046

€ 1.061

€ 1.077

€ 1.093

4

Vervoerdienst

€ 105.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 19.400

€ 100.381

€ 101.987

€ 103.619

€ 105.277

€ 106.961

€ 108.673

8+6

€ 15.750

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 10.750

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 23.700

€ 30.114

€ 30.596

€ 31.086

€ 31.583

€ 32.088

€ 32.602

8+6

€ 3.600

€ 4.027

€ 4.027

€ 4.027

€ 4.027

€ 4.027

€ 4.027

8+6

€0

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

3

Serviceflats De Lijsterbes

6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6202600 Bezoldiging contractueel logistiek personeel 6202800 Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst 6203910 Bezoldiging Geco animatie personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6237000 Maaltijdcheques personeel 6045000 Aankoop van medisch materiaal 6041100 Aankoop van voeding en levensmiddelen

0951 02

Vervoerdienst

0951 02

Vervoerdienst

0951 02 0951 02

Vervoerdienst

0951 02 0951 04 0952 01

Vervoerdienst

€0

€ 12.000

€ 24.000

€ 24.360

€ 24.725

€ 25.096

€ 25.473

19+ 4

0952 01 0952 01

Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes

6043000 Aankoop van onderhoudsmateriaal 6059000 Aankoop diverse goederen voor verkoop

€ 1.000

€ 500

€ 1.000

€ 1.015

€ 1.030

€ 1.046

€ 1.061

€ 1.250

€ 2.000

€ 4.000

€ 4.060

€ 4.121

€ 4.183

€ 4.245

19+ 4 19+ 4

0952 01 0952 01


6101000 Huur gebouwen

€ 125.000

€ 150.000

€ 300.000

€ 304.500

€ 309.068

€ 313.704

€ 318.409

€ 2.500

€ 1.250

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

0952 01 0952

Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De

€ 2.150

€ 2.500

€ 5.000

€ 5.075

€ 5.151

€ 5.228

€ 5.307

€ 3.000

€ 3.000

€ 6.000

€ 6.090

€ 6.181

€ 6.274

€ 6.368

Vervoerdienst

Reinaert hulplijn

6102000 Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen 6111000 Electriciteit 6113000 Water

19+ 4 19+ 4 19+ 4 19+ 42

01 0952 01 0952 01 0952 01 0952 01 0952 01 0952 01 0952 01 0952 01 0952 01 0952 01

Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes Serviceflats De Lijsterbes

0952 01 0952 01


0952 01 0953 00

Serviceflats De Lijsterbes WZC Kouterhof

0953 00 0953 00

WZC Kouterhof WZC Kouterhof

0953

WZC Kouterhof

€ 500

€ 250

€ 254

€ 258

€ 261

€ 265

€ 269

€ 2.000

€ 2.000

€ 4.000

€ 4.060

€ 4.121

€ 4.183

€ 4.245

€ 15.300

€ 4.000

€ 5.000

€ 5.075

€ 5.151

€ 5.228

€ 5.307

€ 4.650

€ 2.500

€ 5.000

€ 5.075

€ 5.151

€ 5.228

€ 5.307

€ 5.500

€ 3.500

€ 10.000

€ 10.150

€ 10.302

€ 10.457

€ 10.614

€ 9.000

€ 9.000

€ 15.000

€ 15.225

€ 15.453

€ 15.685

€ 15.920

€ 2.000

€ 2.000

€ 4.000

€ 4.060

€ 4.121

€ 4.183

€ 4.245

6164100 Kosten haarverzorging

€ 600

€ 1.000

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

6164200 Kosten pedicure/manicure 6203200 Bezoldiging Geco schoonmaak personeel

€ 550

€ 1.000

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 15.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

4 19+ 4 19+ 4 19+ 4 19+ 4 19+ 4 19+ 4 19+ 4 19+ 4 19+ 4 8

€0

€ 6.587

€ 6.693

€ 6.800

€ 6.909

€ 7.019

€ 7.131

8+6

€ 820

€ 461

€ 468

€ 476

€ 484

€ 491

€ 499

8+1 1

€0

€ 265

€ 265

€ 265

€ 265

€ 265

€ 265

8+6

€ 250.000

€ 245.000

€ 248.675

€ 252.405

€ 256.191

€ 260.034

€ 263.935

4

6041200 Aankoop van koffie

€ 7.500

€ 8.000

€ 8.120

€ 8.242

€ 8.365

€ 8.491

€ 8.618

4

6042100 Aankoop van farmaceutisch materiaal 6042200 Aankoop van

€ 3.500

€ 3.675

€ 3.859

€ 4.052

€ 4.254

€ 4.467

€ 4.690

4

€ 29.000

€ 29.435

€ 29.877

€ 30.325

€ 30.780

€ 31.241

€ 31.710

4

6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid 6124000 Brandverzekering 6133100 Uitgaven keuken beheer 6139000 Overige externe diensten 6142000 Technische werking 6143000 Onderhoud niet medisch materiaal 6151000 Communicatiekosten

6203910 Bezoldiging Geco animatie personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6237000 Maaltijdcheques personeel 6041100 Aankoop van voeding en levensmiddelen

43

00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

6042300

WZC Kouterhof

6043000

WZC Kouterhof

6044000

WZC Kouterhof

6051000

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

incontinentiemateriaal Aankoop van verzorgingsmateriaal Aankoop van onderhoudsmateriaal Aankoop van niet medisch materiaal Aankoop goederen voor verkoop cafetaria

€ 22.800

€ 20.000

€ 20.300

€ 20.605

€ 20.914

€ 21.227

€ 21.546

4

€ 24.800

€ 24.000

€ 24.360

€ 24.725

€ 25.096

€ 25.473

€ 25.855

4

€ 10.000

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

4

€ 22.000

€ 22.330

€ 22.665

€ 23.005

€ 23.350

€ 23.700

€ 24.056

4

6059000 Aankoop diverse goederen voor verkoop

€ 52.000

€ 52.780

€ 53.572

€ 54.375

€ 55.191

€ 56.019

€ 56.859

4

6102000 Onderhoud en herstellingen eigen gebouwen 6110000 Electriciteit

€ 25.000

€ 18.500

€ 18.778

€ 19.059

€ 19.345

€ 19.635

€ 19.930

4

€ 85.000

€ 60.000

€ 60.900

€ 61.814

€ 62.741

€ 63.682

€ 64.637

WZC Kouterhof

6113000 Water

€ 35.000

€ 30.000

€ 30.450

€ 30.907

€ 31.370

€ 31.841

€ 32.319

20+ 4 4

WZC Kouterhof

6111000 Gas

€ 60.000

€ 60.900

€ 61.814

€ 62.741

€ 63.682

€ 64.637

€ 65.607

4

€ 9.000

€ 12.000

€ 12.180

€ 12.363

€ 12.548

€ 12.736

€ 12.927

4

€ 12.500

€ 10.000

€ 10.150

€ 10.302

€ 10.457

€ 10.614

€ 10.773

4

€ 43.100

€ 65.000

€ 65.975

€ 66.965

€ 67.969

€ 68.989

€ 70.023

4

€ 110.000

€ 111.650

€ 113.325

€ 115.025

€ 116.750

€ 118.501

€ 120.279

4

6135000 Huisvuil en containerdiensten 6139000 Overige externe diensten 6142000 Technische werking

€ 18.000

€ 19.000

€ 19.285

€ 19.574

€ 19.868

€ 20.166

€ 20.468

4

€ 16.000

€ 10.000

€ 10.150

€ 10.302

€ 10.457

€ 10.614

€ 10.773

4

€ 20.000

€ 25.000

€ 25.375

€ 25.756

€ 26.142

€ 26.534

€ 26.932

4

6143000 Onderhoud niet medisch materiaal

€ 36.000

€ 36.540

€ 37.088

€ 37.644

€ 38.209

€ 38.782

€ 39.364

4

WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof

6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid 6124000 Brandverzekering 6133100 Uitgaven keuken beheer 6134000 Wasserij

44

0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof WZC Kouterhof

WZC Kouterhof

6144000 Onderhoud medisch materiaal 6151000 Communicatiekosten 6152000 Abonnementen en lidgelden 6153000 Kantoormateriaal 6154000 Kosten onthaal en receptie 6155000 Verzendingskosten 6156000 Huur en onderhoud kantoormateriaal 6164100 Kosten haarverzorging 6164200 Kosten pedicure/manicure 6165000 Kosten vrije tijd/animatie 6166100 Kosten vrijwilligers vervoer 6166200 Kosten vrijwilligers prestaties 6168000 Erelonen coördinerend geneesheer 6201100 Bezoldiging vast administratief personeel 6201200 Bezoldiging vast schoonmaakpersoneel 6201300 Wedde vast onderhoudspersoneel 6201400 Bezoldiging vast verplegend personeel

€ 5.500

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

4

€ 10.000

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

4

€ 750

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

4

€ 2.000

€ 3.500

€ 3.553

€ 3.606

€ 3.660

€ 3.715

€ 3.770

4

€ 8.000

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

4

€ 250

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4

€ 250

€ 400

€ 406

€ 412

€ 418

€ 425

€ 431

4

€ 13.250

€ 13.000

€ 13.195

€ 13.393

€ 13.594

€ 13.798

€ 14.005

4

€ 5.000

€ 4.500

€ 4.568

€ 4.636

€ 4.706

€ 4.776

€ 4.848

4

€ 2.400

€ 2.000

€ 2.030

€ 2.060

€ 2.091

€ 2.123

€ 2.155

4

€ 800

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

3

€ 3.000

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

3

€ 12.000

€ 11.000

€ 11.165

€ 11.332

€ 11.502

€ 11.675

€ 11.850

4

€ 145.000

€ 157.698

€ 160.221

€ 162.785

€ 165.389

€ 168.035

€ 170.724

6

€0

€ 15.600

€ 15.850

€ 16.103

€ 16.361

€ 16.623

€ 16.889

8+6

€ 15.400

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 62.000

€ 66.694

€ 67.761

€ 68.845

€ 69.947

€ 71.066

€ 72.203

6

45

0953 00

WZC Kouterhof


0953 00 0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

6201600 Bezoldiging vast logistiek personeel 6201700 Bezoldiging vast keuken personeel 6201800 Bezoldiging vast personeel sociale dienst 6202100 Bezoldiging contractueel administratief personeel 6202400 Bezoldiging contractueel verplegend personeel 6202500 Bezoldiging contractueel verzorgend personeel 6202600 Bezoldiging contractueel logistiek personeel 6202700 Bezoldiging contractueel keuken personeel 6202900 Bezoldiging contractueel paramedisch personeel 6202910 Bezoldiging contractueel animatie personeel 6203100 Bezoldiging Geco administratief personeel 6203200 Bezoldiging Geco schoonmaak personeel

0953

WZC Kouterhof


6203300 Bezoldiging Geco

€ 135.000

€ 116.101

€ 117.959

€ 119.846

€ 116.763

€ 118.632

€ 120.530

8+6

€ 35.000

€ 34.955

€ 35.514

€ 36.083

€ 36.660

€ 37.246

€ 37.842

6

€ 96.000

€ 70.621

€ 71.751

€ 72.899

€ 74.065

€ 75.250

€ 76.454

8+6

€ 51.000

€ 53.245

€ 54.097

€ 54.962

€ 55.842

€ 56.735

€ 57.643

6

€ 48.000

€ 54.015

€ 54.879

€ 55.757

€ 56.649

€ 57.556

€ 58.477

6

€ 741.003

€ 724.001

€ 720.585

€ 732.114

€ 743.828

€ 755.729

€ 767.821

6

€ 470.000

€ 510.018

€ 503.178

€ 511.229

€ 519.409

€ 527.719

€ 536.163

6

€ 27.000

€ 77.913

€ 79.160

€ 80.426

€ 81.713

€ 83.020

€ 84.349

8+6

€ 98.000

€ 94.959

€ 96.478

€ 98.022

€ 99.590

€ 101.184

€ 102.803

6

€ 98.000

€ 111.838

€ 98.627

€ 100.205

€ 101.809

€ 103.438

€ 105.093

6

€ 16.400

€ 26.174

€ 26.593

€ 27.018

€ 27.451

€ 27.890

€ 28.336

6

€0

€ 22.244

€ 22.600

€ 22.962

€ 23.329

€ 23.702

€ 24.081

8+6

€ 191.000

€ 161.108

€ 163.686

€ 166.305

€ 168.966

€ 171.669

€ 174.416

8+6

€0

€ 23.283

€ 23.656

€ 24.034

€ 24.419

€ 24.809

€ 25.206

8+6 46

00 0953 00

WZC Kouterhof

technisch personeel 6203500 Bezoldiging Geco verzorgend personeel

€ 247.000

€ 312.775

€ 317.779

€ 322.864

€ 328.030

€ 333.278

€ 338.611

8+6

6203600 Bezoldiging Geco logistiek personeel 6203700 Bezoldiging Geco keukenpersoneel 6203900 Bezoldiging Geco paramedisch personeel

€ 104.000

€ 124.482

€ 126.474

€ 128.497

€ 130.553

€ 132.642

€ 134.764

6

€ 95.000

€ 111.002

€ 112.778

€ 114.582

€ 116.416

€ 118.278

€ 120.171

8+6

€ 35.000

€ 36.093

€ 36.670

€ 37.257

€ 37.853

€ 38.459

€ 39.074

6

6203910 Bezoldiging Geco animatie personeel 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6236000 Arbeidskledij personeel

€ 68.100

€ 52.307

€ 53.144

€ 54.047

€ 54.966

€ 55.846

€ 56.739

8+6

€ 120.500

€ 216.264

€ 219.724

€ 223.240

€ 224.712

€ 228.307

€ 231.960

8+1 1

€ 300.500

€ 479.675

€ 473.850

€ 481.432

€ 489.135

€ 496.961

€ 504.912

8+1 1

€ 177.500

€ 59.031

€ 59.975

€ 60.938

€ 61.917

€ 62.908

€ 63.914

8+1 1

€ 1.000

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

4

€ 90.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

8+6

WZC Kouterhof

6237000 Maaltijdcheques personeel 6402000 Belastingen

€ 1.500

€ 300

€ 305

€ 309

€ 314

€ 318

€ 323

4

0953 00 0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00

WZC Kouterhof

0953 00 0953 00 0953 00 0959 01

WZC Kouterhof

Dagverzorgingcentrum De Triangel

6041100 Aankoop van voeding en levensmiddelen

€ 42.500

€ 40.000

€ 40.600

€ 41.209

€ 41.827

€ 42.455

€ 43.091

4

0959 01 0959 01

Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel

6042300 Aankoop van verzorgingsmateriaal 6043000 Aankoop van onderhoudsmateriaal

€ 500

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

4

€ 750

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4


WZC Kouterhof

WZC Kouterhof

47

0959 01


0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01 0959 01

Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel

0959 01


6059000 Aankoop diverse goederen voor verkoop

€ 2.700

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

4

6110000 Electriciteit

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.613

€ 7.727

€ 7.843

€ 7.960

€ 8.080

4

6113000 Water

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.075

€ 5.151

€ 5.228

€ 5.307

€ 5.386

4

6111000 Gas

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.075

€ 5.151

€ 5.228

€ 5.307

€ 5.386

4

€ 980

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4

€ 2.000

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4

€ 4.000

€ 12.000

€ 12.180

€ 12.363

€ 12.548

€ 12.736

€ 12.927

8+4

€ 29.000

€ 30.000

€ 35.000

€ 35.525

€ 36.058

€ 36.599

€ 37.148

4


€ 1.000

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4


€ 2.000

€ 1.500

€ 5.000

€ 5.075

€ 5.151

€ 5.228

€ 5.307

€ 500

€ 750

€ 761

€ 773

€ 784

€ 796

€ 808

19+ 4 4

6164100 Kosten haarverzorging

€ 3.200

€ 4.000

€ 4.060

€ 4.121

€ 4.183

€ 4.245

€ 4.309

4

6164200 Kosten pedicure/manicure 6165000 Kosten vrije tijd/animatie 6166100 Kosten vrijwilligers vervoer 6166200 Kosten vrijwilligers prestaties 6201500 Bezoldiging vast verzorgend personeel

€ 700

€ 1.200

€ 1.218

€ 1.236

€ 1.255

€ 1.274

€ 1.293

4

€ 12.000

€ 10.000

€ 10.150

€ 10.302

€ 10.457

€ 10.614

€ 10.773

4

€ 2.000

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4

€ 9.500

€ 12.000

€ 12.180

€ 12.363

€ 12.548

€ 12.736

€ 12.927

4

€ 102.000

€ 117.356

€ 119.234

€ 121.141

€ 123.080

€ 125.049

€ 127.050

6

€0

€ 45.720

€ 46.452

€ 47.195

€ 47.950

€ 48.717

€ 49.497

8+6

6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid 6124000 Brandverzekering 6133100 Uitgaven keuken beheer 6142000 Technische werking


6202400 Bezoldiging contractueel verplegend personeel

48

0959 01


€ 40.000

€ 40.527

€ 41.175

€ 41.834

€ 42.504

€ 43.184

€ 43.875

6

€0

€ 28.377

€ 28.831

€ 29.292

€ 29.761

€ 30.237

€ 30.721

8+6

€0

€ 38.310

€ 38.923

€ 39.546

€ 40.178

€ 40.821

€ 41.474

8+6

€ 28.500

€ 19.140

€ 19.446

€ 19.757

€ 20.073

€ 20.395

€ 20.721

5+6

€ 27.000

€ 5.244

€ 5.328

€ 5.413

€ 5.500

€ 5.588

€ 5.677

8+6


6202500 Bezoldiging contractueel verzorgend personeel 6202600 Bezoldiging contractueel logistiek personeel 6202800 Bezoldiging contractueel personeel sociale dienst 6202900 Bezoldiging contractueel paramedisch personeel 6202910 Bezoldiging contractueel animatie personeel 6203400 Bezoldiging Geco verplegend personeel

0959 01


0959 01


0959 01


0959 01


0959 01

€ 20.100

€ 10.515

€ 10.683

€ 10.854

€ 11.028

€ 11.204

€ 11.384

8+6

0959 01


6203500 Bezoldiging Geco verzorgend personeel

€ 20.100

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

0959 01


6203900 Bezoldiging Geco paramedisch personeel

€0

€ 22.612

€ 22.974

€ 23.341

€ 23.715

€ 24.094

€ 24.480

8+6

0959 01


€ 30.350

€ 49.290

€ 50.078

€ 50.879

€ 51.693

€ 52.521

€ 53.361

8+1 1

0959 01


€ 30.350

€ 53.195

€ 54.047

€ 54.911

€ 55.790

€ 56.682

€ 57.589

8+1 1

0959 01


€ 9.915

€ 2.319

€ 2.356

€ 2.394

€ 2.432

€ 2.471

€ 2.510

8+1 1

0959 01 0959 01

Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum De Triangel

6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco 6234000 Kosten opleidingen personeel 6236000 Arbeidskledij personeel

€0

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

8+3

€ 400

€ 500

€ 508

€ 515

€ 523

€ 531

€ 539

3 49

0959 01 0959 02 0959 02 0959 02 0959 02 0959 02

Dagverzorgingcentrum 6237000 Maaltijdcheques De Triangel personeel Ambulante nachtdienst 6121000 Burgerlijke aansprakelijkheid Ambulante nachtdienst 6142000 Technische werking

€ 4.900

€ 7.700

€ 7.700

€ 7.700

€ 7.700

€ 7.700

€ 7.700

8+6

€ 500

€ 1.000

€ 1.015

€ 1.030

€ 1.046

€ 1.061

€ 1.077

4

€ 500

€ 1.500

€ 1.523

€ 1.545

€ 1.569

€ 1.592

€ 1.616

4

Ambulante nachtdienst 6151000 Communicatiekosten

€ 7.000

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

4

Ambulante nachtdienst 6153000 Kantoormateriaal

€ 1.100

€ 750

€ 761

€ 773

€ 784

€ 796

€ 808

4

Ambulante nachtdienst 6201400 Bezoldiging vast verplegend personeel

€ 46.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

0959 02

Ambulante nachtdienst 6202400 Bezoldiging contractueel verplegend personeel Ambulante nachtdienst 6202500 Bezoldiging contractueel verzorgend personeel Ambulante nachtdienst 6203500 Bezoldiging geco verzorgend personeel

€ 62.600

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 115.000

€ 119.100

€ 121.006

€ 122.942

€ 124.909

€ 126.907

€ 128.938

6

€0

€ 16.356

€ 16.618

€ 16.884

€ 17.154

€ 17.428

€ 17.707

8+6

€ 29.750

€0

€0

€0

€0

€0

€0

8

€ 49.500

€ 35.730

€ 36.302

€ 36.883

€ 37.473

€ 38.072

€ 38.681

8+1 1

€0

€ 1.145

€ 1.163

€ 1.182

€ 1.201

€ 1.220

€ 1.239

8+1 1

€ 2.400

€ 5.100

€ 5.100

€ 5.100

€ 5.100

€ 5.100

€ 5.100

8+6

€ 12.162.283

€ 12.432.565

€ 12.758.699

€ 12.918.313

€ 13.095.562

€ 13.264.629

€ 13.432.388

0959 02 0959 02 0959 02

0959 02

0959 02 0959 02

Ambulante nachtdienst 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel Ambulante nachtdienst 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - niet vast benoemd personeel Ambulante nachtdienst 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen Geco Ambulante nachtdienst 6237000 Maaltijdcheques personeel TOTAAL UITGAVEN

50

% 0010 00

Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus

7401000 Gemeentelijke toelage

5,00

5,00

2,50

2,50

€ 1.909.685 € 2.005.169 € 2.105.428 € 2.158.063 € 2.212.015

2,50

2,50

€ 2.267.315 € 2.323.998

ONTVANGSTEN DOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 0010 00

0030 00 0050 00 0090 00 0090 00 0090 00

Algemene 7401100 Gemeentefonds overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n iveaus Financiële 7510000 Opbrengsten uit aangelegenheden vlottende activa Patrimonium zonder 7061000 Opbrengsten uit maatschappelijk doel verhuring eigen patrimonium Overige algemene 7452000 Ristorno's financiering verzekeringspremies Overige algemene 7460100 Schenkingen en giften financiering Overige algemene 7460200 Beheers bonificaties financiering

€ 185.904

€ 192.411

€ 199.145

€ 206.115

€ 213.329

€ 220.796

€ 228.523

1

€ 3.600

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

2

€ 50.000

€ 48.000

€ 48.720

€ 49.451

€ 50.193

€ 50.945

€ 51.710

3

€ 100

€0

€0

€0

€0

€0

€0

2

€ 100

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 2.500

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 2.700

€ 2.700

€ 2.700

€ 2.700

€ 2.700

€ 2.700

€ 2.700

€ 2.100

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

8

€ 434.700

€ 460.000

€ 460.000

€ 460.000

€ 460.000

€ 460.000

€ 460.000

5

4

DOMEIN ALGEMEEN BESTUUR 0100 00 0110 00 0110 00

Politieke organen Secretariaat Secretariaat

7441000 Inhouding pensioen Voorzitter 7039000 Diverse opbrengsten 7402100 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen - totaal

51

0110 00

Secretariaat

7451000 Schadevergoeding verzekeringen - totaal

€ 17.600

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

6

0111 00


7470100 Detachering personeel

€0

€ 52.600

€ 53.442

€ 54.297

€ 55.165

€ 56.048

€ 56.945

7

€ 48.800

€ 52.500

€ 52.500

€ 52.500

€ 52.500

€ 52.500

€ 52.500

8

€ 5.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

9

DOMEIN SOCIALE DIENSTVERLENING 0900 00

Sociale bijstand

7409100 Tegemoetkoming in de schuldbemiddeling

0900 00 0900 00

Sociale bijstand

7409200 Huursubsidies

Sociale bijstand

7409300 Verwarmingstoelage/St ookoliepremie

€ 20.000

€ 20.300

€ 20.605

€ 20.914

€ 21.227

€ 21.546

€ 21.869

10

0900 00

Sociale bijstand

7409400 Subsidie bevordering maatschappelijk welzijn

€ 6.300

€ 7.000

€ 7.105

€ 7.212

€ 7.320

€ 7.430

€ 7.541

10

0900 00 0900 00 0900 00

Sociale bijstand

7409500 Subsidie oplaadterminal Eandis 7480100 Recuperatie leefloon

€ 6.250

€ 7.000

€ 7.105

€ 7.212

€ 7.320

€ 7.430

€ 7.541

10

€ 85.000

€ 95.000

€ 95.000

€ 95.000

€ 95.000

€ 95.000

€ 95.000

11

Sociale bijstand

7480200 Recuperatie leefloon artikel 60 paragraaf 7

€ 90.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

11

0900 00 0900 00

Sociale bijstand

€ 44.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

12

€ 1.700

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

12

0900 00

Sociale bijstand

7481100 Recuperatie steun in speciën 7481310 Recuperatie bijdrage medische/paramedisch e verzorging 7481320 Recuperatie bijdrage in transportkosten

€ 150

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

€ 500

12

0900 00

Sociale bijstand

€ 52.000

€ 65.000

€ 65.000

€ 65.000

€ 65.000

€ 65.000

€ 65.000

12

0900 00

Sociale bijstand

7481340 Recuperatie bijdrage in verblijfskosten rusthuizen 7481350 Recuperatie bijdrage in hospitalisatiekosten

€ 1.500

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

12

0900 00

Sociale bijstand

7481360 Recuperatie bijdrage in huur

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

€ 25.000

12

Sociale bijstand

Sociale bijstand

52

0900 00

Sociale bijstand

7481380 Recuperatie bijdrage farmaceutische kosten

€ 500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

12

0900 00

Sociale bijstand

7481390 Recuperatie bijdrage in de begrafeniskosten

€ 1.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

12

0901 00

Voorschotten

7481210 Recuperatie voorschotten diverstotaal Migranten 7482110 Recuperatie eq. leefloon kandidaat vluchtelingen Migranten 7482120 Recuperatie steun kandidaat vluchtelingen Migranten 7482300 Werkingssubsidie Tussenstation Migranten 7063000 Opbrengsten verhuur crisiswoningen/tussens tation Lokale 7482200 Subsidie Fedasil Lokaal opvanginitiatieven voor Opvang Initiatief asielzoekers Tewerkstellingscentru 7039000 Diverse opbrengsten m Het Rak Tewerkstellingscentru 7402300 Toelage WEP + m Het Rak Tewerkstellingscentru 7404100 Europese subsidie m Het Rak Sociaal Verhuurkantoor 7003000 Opbrengsten ten laste Destelbergen van derden Sociaal Verhuurkantoor 7062000 Opbrengsten verhuur Destelbergen SVK woningen Jeugdvoorzieningen 7404100 Europese subsidie

€ 58.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

13

€ 100.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

14

€ 5.000

€ 50.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

€ 40.000

15

€ 56.300

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

5

€ 13.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

8

€ 590.000

€ 600.000

€ 600.000

€ 600.000

€ 609.000

€ 618.135

€ 627.407

17

€ 5.500

€ 5.500

€ 5.500

€ 5.500

€ 5.500

€ 5.500

€ 5.500

8

€ 200.000

€ 210.000

€ 210.000

€ 210.000

€ 210.000

€ 210.000

€ 210.000

8

€ 30.000

€ 3.000

€0

€0

€0

€0

€0

18

€ 10.000

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

€ 12.500

8

€ 165.000

€ 160.000

€ 162.400

€ 164.836

€ 167.309

€ 169.818

€ 172.365

10

€ 12.000

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

8

€0

€ 6.000

€ 7.000

€ 7.105

€ 7.212

€ 7.320

€ 7.430

16

€ 1.500

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

8

0902 00 0902 00 0902 00 0902 00 0903 00 0904 01 0904 01 0904 01 0930 01 0930 01 0940 00 0943 00 0943

Gezinshulp

Gezinshulp

7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt 7481330 Recuperatie bijdrage

53

00

opvangtehuizen

DOMEIN THUISZORG 0946 00

Thuisbezorgde maaltijden

0948 01 0948 01

Dienstenchequeonderneming Dienstenchequeonderneming

0948 01 0948 99

Dienstenchequeonderneming Overige poetsdienst aan huis

7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt 7000100 Opbrengsten via dienstencheques 7402200 Sociale Maribel/generatiepakttotaal 7405100 Subsidie Vlaamse Gemeenschap 7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt

€ 55.000

€ 1.750.000

€ 70.000

€ 71.050

€ 72.116

€ 73.197

€ 1.750.000 € 1.776.250

€ 1.802.894

€ 1.829.937

€ 74.295

€ 75.410

10

€ 1.857.386 € 1.885.247

10

€ 314.900

€ 355.000

€ 355.000

€ 355.000

€ 355.000

€ 355.000

€ 355.000

8

€ 5.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

19

€ 40.000

€ 22.000

€ 20.000

€ 18.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

20

€ 10.250

€ 12.500

€ 12.688

€ 12.878

€ 13.071

€ 13.267

€ 13.466

10

DOMEIN OUDERENZORG 0951 00


0951 00 0951 00 0951 01 0951 02

Dienstencentrum De Reinaert Dienstencentrum De 7405100 Subsidie Vlaamse Reinaert Gemeenschap Dagverblijf Malperthuis 7000300 Opbrengsten dagverblijf Vervoerdienst 7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt Vervoerdienst 7402400 Sine-toelage

€ 75.000

€ 40.000

€ 40.600

€ 41.209

€ 41.827

€ 42.455

€ 43.091

€ 32.100

€ 33.000

€ 33.000

€ 33.000

€ 33.000

€ 33.000

€ 33.000

10+ 21 8

€ 30.000

€ 32.000

€ 32.480

€ 32.967

€ 33.462

€ 33.964

€ 34.473

10

€ 5.000

€ 25.000

€ 25.375

€ 25.756

€ 26.142

€ 26.534

€ 26.932

10

€ 71.500

€ 78.000

€ 78.000

€ 78.000

€ 78.000

€ 78.000

€ 78.000

8

Vervoerdienst

€ 18.000

€ 20.000

€ 20.300

€ 20.605

€ 20.914

€ 21.227

€ 21.546

10

€ 25.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

22

0951 02 0951 02 0951 02

Vervoerdienst

7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt 7011000 Opbrengsten cafetaria

7454000 Terugbetaling kosten via andere gemeente/OCMW 7480300 Recuperatie leefloon in het kader van soc. integr. contract

54

0951 03 0951 04

Soresto Malperthuis

0952 01


0952 01


0952 01 0953 00

Serviceflats De Lijsterbes WZC Kouterhof

0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

0953 00 0953 00 0953 00

WZC Kouterhof

Reinaert hulplijn

WZC Kouterhof

WZC Kouterhof

WZC Kouterhof


7000400 Opbrengsten via sociaal restaurant 7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt 7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt 7015000 Opbrengsten individueel nutsverbruik 7064000 Opbrengsten verhuur parking 7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt 7000200 Opbrengsten via voorschotfacturen 7002000 Opbrengsten ten laste van ander OCMW/Gemeente 7011000 Opbrengsten cafetaria 7012000 Opbrengsten verzorging/animatie/di vers - totaal 7013000 Opbrengsten nieuwkuis 7021000 Opbrengsten mutualiteiten Kouterhof 7402600 Subsidie animatie 7402700 Subsidie eindeloopbaan 7402800 Subsidie 3e luik

€ 20.000

€ 70.000

€ 71.050

€ 72.116

€ 73.197

€ 74.295

€ 75.410

€ 7.000

€ 7.105

€ 7.212

€ 7.320

€ 7.430

€ 7.541

€ 7.654

€ 185.000

€ 187.775

€ 332.775

€ 337.767

€ 342.833

€ 347.976

€ 354.935

10+ 23

€ 49.500

€ 50.342

€ 75.000

€ 76.125

€ 77.267

€ 78.426

€ 79.602

10+ 23

€ 1.200

€ 1.200

€ 1.218

€ 1.236

€ 1.255

€ 1.274

€ 1.293

10

€ 1.725.500 € 1.751.383

€ 1.777.653

€ 1.804.318

€ 1.831.383 € 1.862.516

10

€ 1.700.000

10+ 21 10

€ 9.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

8

€ 5.000

€ 2.500

€ 2.538

€ 2.576

€ 2.614

€ 2.653

€ 2.693

10

€ 70.000

€ 80.000

€ 81.200

€ 82.418

€ 83.654

€ 84.909

€ 86.183

10

€ 12.500

€ 25.000

€ 25.375

€ 25.756

€ 26.142

€ 26.534

€ 26.932

10

€ 35.000

€ 45.000

€ 45.675

€ 46.360

€ 47.056

€ 47.761

€ 48.478

10

€ 2.125.000 € 2.125.000

€ 2.150.000

€ 2.175.000

€ 2.200.000 € 2.200.000

24

€ 2.000.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

€ 70.000

5

€ 220.000

€ 220.000

€ 220.000

€ 220.000

€ 220.000

€ 220.000

€ 220.000

5

€ 220.000

€ 320.000

€ 320.000

€ 320.000

€ 320.000

€ 320.000

€ 320.000

5 55

0953 00 0959 01

WZC Kouterhof

0959 01


0959 01 0959 01 0959 02

Dagverzorgingcentrum De Triangel Dagverzorgingcentrum 7405100 Subsidie Vlaamse De Triangel Gemeenschap Ambulante nachtdienst 7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van client Ambulante nachtdienst 7023000 Opbrengsten RIZIV ambulante nachtdienst

0959 02


7402900 Subsidie opleiding verpleegkundigen 7000000 Opbrengsten uit prestaties ten laste van cliënt 7022000 Opbrengsten mutualiteiten Dagverzorgingscentru m 7403100 Provinciale subsidie

TOTAAL ONTVANGSTEN

financieringsmarge % overschot/tekort

€ 35.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

5

€ 202.000

€ 200.000

€ 203.000

€ 206.045

€ 209.136

€ 212.273

€ 215.457

10

€ 155.000

€ 152.500

€ 152.500

€ 152.500

€ 152.500

€ 152.500

€ 152.500

5

€ 5.000

€0

€0

€0

€0

€0

€0

19

€ 58.844

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

€ 55.000

5

€ 12.500

€ 14.000

€ 14.210

€ 14.423

€ 14.639

€ 14.859

€ 15.082

10

€ 210.000

€ 200.000

€ 203.000

€ 206.045

€ 209.136

€ 212.273

€ 215.457

10

€ 12.162.283 €0

€ 12.437.101 € 4.537

€ 12.769.026 € 10.327

€ 12.928.166 € 9.854

€ 13.098.016 € 2.453

€ 13.273.767 € 9.138

€ 13.432.886 € 498

0,04

0,08

0,08

0,02

0,07

0,00

Voetnoten /bemerkingen budgetartikelen NR 1 2

UITGAVEN Investeringen zie overzicht investeringen + financiering Volgens budget financiële instellingen 56

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Extrapolatie resultaat 2010-2013 met plafonnering Extrapolatie resultaat 2010-2013 met indexsprong van 1,5 % Schrappen uitgavepost Volgens simulatie weddecentrale (zie personeelslijst ) Extrapolatie resultaat 2010-2013 met verhoging van 2 % Uitsplitsing /verschuiving uitgaveposten tss beleidsitems ten opzichte van budget 2013 Secretaris gaat over naar vaste benoeming Overdracht naar beleidsitem sociale dienstverlening Patronale bijdragen is vastgelegd op 42 % voor vast benoemden , 7% voor Geco en 30 % voor contractuelen Patronale bijdragen voor detachering wordt gedragen door nieuwe werkgever In het kader van het BBC verhaal en interne controle moeten de dubieuze debiteuren sneller als kost ingeboekt worden , In 2014 wordt er een inhaalbeweging voorzien zie ontvangstenzijde voetnoten 11-15 Verlaging door einde contract Tramstraat Opstart in 2013 , daarna stijging volgens indexsprong van 1,5 % Vermindering door te verwachten vermindering contingent kandidaat vluchtelingen Afbouw project Job coach Extra uitgaven exploitatie naar aanleiding van nieuwbouw Daling kosten voorzien door plaatsing zonnepanelen op WZC-Kouterhof

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ONTVANGSTEN Budget volgens omzendbrief Verlaging door beperkte liquiditeit en lage rentevoeten Verlaging door verdwijnen huur voetbalveld + verhoging volgens index van 1,5 % Besparing door financiële instellingen Plafondbedrag is bereikt , niet gekoppeld aan indexsprong Verhoging door bundeling beleid items Detachering boekhouder Extrapolatie resultaat 2010-2013 met plafonnering Verlaging door rechtstreekse ontvangst via huurinning Extrapolatie resultaat 2010-2013 met indexsprong van 1,5 % Terugvordering leefloon is gekoppeld aan kwantiteit van de uitgaven , een gemiddelde raming van +- 60 % wordt gebudgetteerd

NR

57

(120.000 € ontvangsten ten opzichte van 195.000 € uitgaven ) 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24

Terugvordering diverse steun is gekoppeld aan kwantiteit van de uitgaven , een gemiddelde raming van +- 60 % wordt gebudgetteerd (148.000 € ten opzichte van 237.500 € uitgaven ) Terugvordering voorschotten is 100 % van de verleende voorschotten Terugvordering equivalent leefloon kandidaat vluchtelingen is gekoppeld aan kwantiteit van de uitgaven , een gemiddelde raming van +- 90 % wordt gebudgetteerd (90.000 € ontvangsten ten opzichte van 100.000 € uitgaven ) Terugvordering diverse steunen kandidaat politiek vluchteling is gekoppeld aan kwantiteit van de uitgaven , bundeling van LOI en wet 65 ( geraamde dekkingsgraad van 35 % ) Een verwachte verlaging vanaf 2015 door daling aantal kandidaat vluchtelingen in LOI Opstart in 2013 , daarna stijging volgens indexsprong van 1,5 % De ontvangsten voor het opvanginitiatief worden tot 2016 bevroren door de op til zijnde wijzigingen , daarna stijging volgens indexsprong van 1,5 % afbouw project job coach Afgewezen subsidie Afbouw poetsdienst ten voordele van dienstencheque-onderneming en gezinshulp Vermindering/vermeerdering door overdracht inkomsten naar Soresto restaurant Vermindering door overdracht inkomsten naar beleidsitem Sociale Bijstand Verhoging van de inkomsten door extra contigent serviceflats vanaf 2015 Geraamde verhoging van de RIZIV inkomsten met een twee jaarlijkse forfaitair bedrag van 25.000 € ( er is reeds een ferme stijging voorzien voor 2014) Niveau van plafonnering lijkt meer en meer bereikt

58

1.2 MAR Investeringen 2014 – 2019

INVESTERINGEN OCMW DESTELBERGEN 2014

2015

2016

2017

2018

2019

30.000,00 30.000,00 35.000,00 15.000,00 3.500,00 -

€ € 30.000,00 € € € € € 15.000,00 € € € -

€ € € € € € € 15.000,00 € € € -

€ € € € € € € € € €

-

UITGAVEN

BELEIDSVELD 095300 WZC KOUTERHOF Plaatsen deurpompen ( verslag brandweer )/spreiding over 3 jaar Aankoop 84 hoog-laagbedden en nachttafels / spreiding over 4 jaar Herinrichting onthaal Relaxzetels afdeling dementie Afzuigapparaat rooklokaal Braadslee / combisteamer vernieuwen hoog/laagbaden vernieuwen scrobzuigmachine/ boenmachine belevingstuin Lotus aankoop tuinmeubilair

€ € € € € € € € € €

30.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 -

€ € € € € € € € € €

30.000,00 30.000,00 15.000,00 3.500,00 12.000,00 2.500,00

€ € € € € € € € € €

€ €

25.000,00 7.500,00

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

20.000,00 2.500,00

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

€ €

-

BELEIDSVELD 095201 Serviceflats De Lijsterbes Zonnewering Automatische inkomdeur

BELEIDSVELD 095100 Dienstencentrum de Reinaert Afsluiten parking d.m.v. slagbomen Overdekte fietsenstalling

59

BELEIDSVELD 095901 Dagverzorgingscentrum Oprichten nieuw Dagverzorgingscentrum + 20 Serviceflats Omgevingswerken /spreiding over 2 jaar Inrichting ( schilderen/behangen /,,,) , / spreiding over 2 jaar

€ 1.650.000,00 € € -

€ - € € 25.000,00 € € 10.000,00 €

-

€ € €

-

€ € €

-

€ € €

-

Vernieuwing serverpark Wireless omgeving / spreiding over 3 jaar Vernieuwen telefonie Mobiele werkposten in WZC Kouterhof / spreiding over 2 jaar

€ € € €

13.500,00 13.000,00

-

Diverse ( PC-Printers-Licentie-Software-) Registratiesysteem personeel

€ €

5.000,00 10.000,00

€ - € 75.000,00 € € 13.500,00 € 13.500,00 € € 15.000,00 € - € € 13.000,00 € - € € € 5.000,00 € 5.000,00 5.000,00 € - € - €

-

€ € € €

-

-

€ 5.000,00 € -

Vernieuwing wagenpark

€

20.000,00

€

-

€ 20.000,00

€

TOTAAL

€ 1.846.500,00

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 5.000,00

BELEIDSVELD 011901 Ondersteunende diensten ICT € € € € € 5.000,00 - €

BELEIDSVELD 011902 Ondersteunende diensten Wagenpark -

€ 174.500,00

€ 20.000,00 € € 227.000,00

-

60

INVESTERINGEN OCMW DESTELBERGEN 2014

2015

2016

2017

2018

2019

Terugname uit fonds vooruitbetalingen investeringsuitgaven Opname nieuwe leningen

€ 196.500,00 € 1.650.000,00

€ 174.500,00

€ 177.000,00 € 50.000,00

€ 50.000,00

€ 40.000,00 € 5.000,00

TOTAAL

€ 1.846.500,00

€ 174.500,00

€ 227.000,00

€ 50.000,00

€ 40.000,00 € 5.000,00

ONTVANGSTEN FINANCIERING VAN DE INVESTERINGEN/ONTVANGSTEN

rood = prioritaire doelstelling

61

1.3 Advies Schepencollege Voorbereiding meerjarenplanning OCMW Destelbergen 2014-2019 Overleg met het College van Burgemeester en Schepenen

Inleiding Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 25/06/2010 en de omzendbrief Binnenlands Bestuur van 22/03/2013 moet het OCMW het meerjarenplan voor advies voorleggen aan het college van Burgemeester en Schepenen voor de vaststelling ervan in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Aan het College van Burgemeester en Schepenen zijn diverse scenario’s voorgelegd en volgende punten worden hierbij voor advies voorgelegd. 1. De gemeentelijke toelage . Het college adviseert volgende bedragen positief als komende gemeentelijke toelagen voor de periode 2014-2019. Daarin wordt ook rekening gehouden met de vooropgestelde ten laste name van de komende leninglast ( niet gesubsidieerd gedeelte ) voor de bouw van het nieuw Dagverzorgingscentrum. Dienstjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Gemeentelijke toelage aan het OCMW van Destelbergen 2.005.169 € 2.105.428 € 2.158.063 € 2.212.015 € 2.267.315 € 2.323.998 €

Stijgingspercentage 5% 5% 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 %

2. Het college van Burgemeester en Schepenen neemt nota dat het OCMW van Destelbergen de vooropstelde investeringsuitgaven in de periode 2014-2019 zal financieren met eigen middelen in het kader van het resterend fonds voor investeringen.

Destelbergen 29 oktober 2013.

Tom Standaert Financieel beheerder OCMW Destelbergen

62

63

64

2. DE OMGEVINGSANALYSE

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

3. FINANCIËLE RISICO’S BESTUUR. Het OCMW van Destelbergen staat financieel zwak op het gebied van de liquiditeiten. We refereren hier naar het laatste verslag van de rekening dienstjaar 2012 ivm de liquiditeit en de openstaande vorderingen. Dit gegeven zal in principe alleen maar verslechteren door het feit dat we het opgebouwd fonds vanaf 2013 gebruiken voor onze investeringen te financieren. De opties die we vanaf 2015 zullen moeten overwegen zijn 1. Afwijken van de maandelijkse werkingstoelage van de gemeente 2. Kasvoorschot via financiële instelling 3. Afbouw inkomsten die 100 % gekoppeld zijn aan trage subsidiestromen (uit dienstjaar 2012 ) “Volgend op de vorige gegevens is het belangrijke gegeven van de thesaurie (kastoestand) onmisbaar in de bespreking van het resultaat. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de schatkist van een organisatie. Denken we hierbij zeker aan de openstaande vorderingen, de nog niet betaalde maar al ingeschreven kosten en de eventuele voorgeschoten subsidies (- al ontvangen toelagen) Eveneens kan het te grote aandeel “te verwachten gelden” een zware hypotheek leggen op de cashflow tijdens de eerste maanden van het nieuwe dienstjaar daar we vaak maar na het 1ste kwartaal onze eerste subsidies beginnen te ontvangen. Deze artikelen worden vooral in detail bestudeerd door de externe audit. De totale liquiditeit (kasthesaurie) op 31/12/2012 bedroeg 748.352,44 € . De voorgaande jaren was dit respectievelijk : 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

748.352 € 936.801 € 891.541 € 131.595 € 510.738 € 847.079 € 1.009.431 €

Op het eerste zicht lijkt dat we de sterke progressie van de voorbije jaren moeten loslaten . Het bevestigt het feit dat we steeds meer en meer nominaal afhankelijk zijn van te ontvangen gelden die lang op zich kunnen laten wachten.

139

We proberen een relatief goede liquiditeit te behouden door enerzijds een paar tools achter de hand te houden uit het verleden. Doch moeten we lijdzaam toezien dat we in de periode mei/juni nog weinig ruimte over hebben voor een optimaal cashflowbeheer. Als hulpmiddel hebben we enerzijds de verkoop van een deel van het dienstencentrum aan de gemeente . Dit is enkele jaren geleden verkocht voor +-911.000 €. In hetzelfde kader hebben we de laatste subsidieschijven ten bedrage van +- 98.000 € voor het oprichten van het Dienstencentrum niet doorgestort ter vermindering van de leninglast . En we hebben elk overschot van de laatste jaren ( jammer genoeg niet meer sinds de laatste 5 jaar ) boekhoudkundig opgespaard in een reservefonds. De waarde van dit fonds was eind 2011 nog 693.184,65 € waard. Eind 2012 zal dit nog 681.334,43 € waard zijn. Dit is terug te vinden op MAR 1770000. Dit is momenteel nog steeds niet aan de orde maar de kans bestaat dat bij een verdere renteherziening het voordelig tarief van die lening niet meer zal opwegen tegen het behouden van deze gelden in kas. Onze cashflow lijkt enerzijds gezond maar als ik u volgende gegevens meedeel is het toch iets minder rooskleurig. Ik denk dat het echt aan te raden is om blijvend een opsplitsing te maken van de openstaande vorderingen. En daarbij denk ik dat we dit nog meer moeten verfijnen in het kader van de BBC. Want 1 van de richtlijnen van de BBC is het werken met transactiekredieten. Het gevaar bestaat dat men zijn liquiditeit meer en meer zal uithollen door verbintenissen ( zowel bij uitgaven maar vooral bij ontvangsten ) te ver vast te leggen. We moeten dus meer de haalbaarheid , snelheid en duidelijkheid in kaart brengen. En dan de nodige boekhoudkundige beslissingen nemen die enerzijds wel een invloed kunnen hebben op het resultaat op korte termijn maar anderzijds het gevaar zal milderen dat we in de nabije toekomst op kurkdroog zaad zitten. We zijn een gezonde organisatie maar de laatste jaren zijn we steeds meer afhankelijk van externe factoren. En dit in samenhang met de directe gevolgen op gebied van de uitgaven ( vooral dan nominaal ) kunnen nefast zijn voor de werking van het OCMW. Naast de algemene waarde van de schatkist is het dan ook essentieel te kijken naar de waarde van de 4*rekeningen. Dit zijn rekeningen waar sommige gelden in een overgangsfase zitten (b.v. de openstaande vorderingen , nog te betalen leveranciers ,…) en die door hun grootte op termijn doorslaggevend zijn voor de liquiditeitsevolutie.

Overzicht :

Thesaurie Schulden op korte termijn Nog te betalen lonen + lasten Vorderingen

31/12/2010 891.540,50 € -320.739,48 € -374.700,31 € 1.615.130.56 €

31/12/2011 936.800,59 € -328.969,90 € -419.304,18 € 1.534.676,11 €

31/12/2012 748.352,44 € -386.802,87 € -316.038,54 € 1.706.260,06 €

Het is dus meer als duidelijk dat we naast een eerder “aanvaardbare “ hoeveelheid schulden en loonlasten op korte termijn ( dit zijn vooral wedden geboekt in december maar pas in januari uitgevoerd , afrekeningen RSZ , leninglasten geboekt in 2012 maar gedebiteerd in januari, …)

140

toch een heel grote vorderingslast blijven hebben. Als we alle kosten en opbrengsten op 31/12/2011 ook effectief zouden geboekt hebben zou dit betekenen dat we onze thesaurie met bijna 1 miljoen euro extra zouden kunnen spijzen !!! We zagen de vorderingen de laatste jaren iets afvlakken maar in 2012 moeten we jammer genoeg constateren dat we de grens van de 1,7 miljoen euro overschreden hebben. Het blijft een zeer groot bedrag ten opzichte van de totale omzet en een levensbedreigend gevaar voor onze organisatie omwille van het feit dat we zeer sterk afhankelijk zijn van externe inkomsten en het algemeen gegeven dat we een heel arbeidsintensieve structuur hebben. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1.164.138 € 1.453.094 € 1.365.163 € 1.576.591 € 1.615.130 € 1.534.676 € 1.706.260 €

Deze vorderingen zijn onder te verdelen in volgende hoofdgroepen :

Omschrijving

2011-bedragen

Vorderingen sociale dossiers 102.342 € Mutualiteiten 235.781 € Werkingsvorderingen* 519.095 € Vorderingen overheid 677.458 € Totaal 1.534.676 € *met inbegrip van nog op te nemen lening

2011percentage

6,67 % 15,36 % 33,82 % 44,15 % 100 %

2012-bedragen

104.392,70 € 278.475,81 € 569.498,38 € 753.893,11 € 1.706.260 €

2012percentage

6,12 % 16,32 % 33,38 % 44,18 % 100 %

Het blijft duidelijk dat ontvangsten via derde overheden een heel groot deel blijft van de totale vorderingen. De werkingsvorderingen en de vorderingen bij de diverse mutualiteiten stijgen ook in het geheel maar dat komt vooral door de enorme massa te ontvangen gelden in de laatste maanden van het dienstjaar die we moeten overboeken naar het begin van volgend boekjaar. Ik denk hierbij aan de ontvangsten via onze residenten in de diverse zorgcentra en de ontvangsten voor de dienstencheque-onderneming via Sodexo. Het aandeel sociale dienstverlening is de laatste jaren wel fors aan het dalen. Dit komt enerzijds door een meer doorgedreven terugvorderingsbeleid maar ook door het aangroeiend systeem van collectieve schuldbemiddeling. Dit laatste is een mes die langs twee kanten snijdt voor het OCMW daar we enerzijds minder jarenlang fondsen moeten voorschieten maar anderzijds heel vaak te maken krijgen met waardeloze vorderingen. Conclusie : een liquiditeit van +/- 750.000€ eind van een dienstjaar geeft ons een relatief veilig gevoel. We kunnen zonder probleem de maandelijkse lonen en sociale bijdragen betalen ( toch een gemiddelde van 450.000 € per maand ) en een gezond crediteurenbeheer voeren. Doch zullen de zwaarste maanden ( na bv de vakantiegelden ) weinig overschot geven.

141

Een optimaal crediteurenbeheer is belangrijk om onze leveranciers tevreden te houden en zo goede prijzen te krijgen ( is een actie in de komende BBC-doelstellingnota ). Maar het blijft dus levensnoodzakelijk om het fonds en de opbrengst naar aanleiding van de verkoop van een deel van het dienstencentrum in ons bezit te houden. Dit aangevuld met een constant streven naar een betere inning van de overheidsgelden , een optimaal debiteurenbeheer en een doordacht leningsbeleid ivm de nodige investeringen , dit laatste misschien via het sneller indienen van de investeringsdossiers. Liquiditeitenbeheer wordt DE uitdaging voor de komende jaren ! “ (bron : rekening OCMW Destelbergen dienstjaar 2012 )

142

4. OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN

NIET PRIORITAIR ( overig beleid )

Doelstelling één: ‘duurzaam ondernemen’ AP I: Voldoen aan een kwaliteitsnormering

Acties:  Samenwerking externe diensten/organisatie

In navolging van het woonzorgdecreet van de Vlaamse regering kan een verregaande samenwerking met externe organisaties een meerwaarde bieden voor beide partijen. De belangrijkste argumenten voor een samenwerking zijn: 

Schaalvoordelen: meer effectiviteit met gelijke of lagere kosten;



Delen van expertise, materialen en infrastructuren of delen van de investering hiervoor;



Kostenbesparing;



Betere dienstverlening aan de cliënt

De samenwerking dient te gebeuren vanuit transparante doelstellingen en een gedeelde visie, rekening houdend met specifieke behoeften, de juridische realiteit, expertise, eigenheid, organisatiecultuur en kerntaken van de verschillende partners. De samenwerking dient op een projectmatige manier te worden aangepakt, vertrekkende vanuit een grondige analyse, met heldere doelstellingen en volgens een realistisch tijdpad. Binnen 4 jaar wordt een zorgstrategisch plan opgebouwd met alle lokale actoren en organisaties, volgens het DESTEP model (demografisch, economisch, sociaal, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch) en rekening houdend met de reeds

143

bestaande samenwerkingsinitiatieven en parallel aan de opgelegde kwaliteitsnormen van de verschillende overheidsinstanties

 Uitbouw werkgroep innovatie met o.a. jacht op nieuwe subsidievormen (optimalisatie RIZIV-inkomsten ) Binnen het jaar wordt een werkgroep/adviesorgaan opgericht “Innovatie” met als kerntaak het centraliseren van de innovatieve ideeën. Als organisatie kan je innoveren op verschillende aspecten: 

Product & dienst: vernieuwing in wat u aanbiedt aan de markt



Markt & marketing: vernieuwing in de markt die u bedient en de manier waarop dit gebeurt



Technologie & ICT: vernieuwing van de technologie die u gebruikt in producten, marktbenadering of de organisatie



Organisatie & processen: verandering in hoe iets tot stand komt en de organisatie van de onderneming

Via de nieuwsbrief wordt de oprichting van de werkgroep kenbaar gemaakt aan alle medewerkers binnen het OCMW Destelbergen. Tevens informeren wij naar de interesse om als individu te participeren aan de werkgroep. Tevens wordt een vormingsverantwoordelijke aangesteld binnen het OCMW Destelbergen, die samen met alle coördinatoren een gepersonaliseerd VTO-beleid kan uitstippelen voor de medewerker. Verder wordt het “train-to-train” principe uitgebouwd om interne vormingen te verbeteren en op elkaar af te stemmen. De werkgroep heeft als taak die diverse projectoproepen te bestuderen en naar haalbaarheid, meerwaarde en investering (tijd en energie) in te schatten. Belangrijk hierbij is afwegen van de ontvangsten en de uitgaven. We moeten streven naar een hoge dekkingsgraad plus de gevaren incalculeren van mogelijke prefinanciering.

144

 Participatie (groepsgericht)

Elk jaar zullen we uitgeschreven procedures aanvullen en verfijnen om de inspraak van de medewerkers te verbeteren. Zij moeten betrokken worden bij de organisatie van de dienstverlening , inzonderheid bij het opstarten van nieuwe initiatieven . Overleg met de vakbonden is hierbij ook aan te raden. Dit zal opgenomen worden in het kwaliteitshandboek. Zie hiervoor ook de implementatie van de interne controle in 2014.

 Aankoopbeleid

Het consequent integreren van sociale (eerlijke verdeling van rijkdom en welzijn tussen rijke en arme landen), ecologische (bescherming milieu en streven naar klimaatneutraliteit)

en economische (maatschappelijk verantwoord ondernemen)

criteria in alle fasen van het aankoopproces, waarbij zowel ‘de beste prijs/kwaliteit’ als een bijdrage aan duurzaamheid wordt verkregen. Bij de beste prijs houden we ook rekening met de eventuele jaarlijkse kosten. Het OCMW gaat voor:



Het professionaliseren en verduurzamen van eigen interne bedrijfsvoering.



Het geven van het goede voorbeeld aan burgers als duurzame consument.



Het kopen van producten en diensten met de laagste impact én de meeste meerwaarde voor een duurzame samenleving.

Op korte termijn willen we meer aandacht besteden aan gemeenschappelijke aankopen voor onze grootste activiteitencentra.

Daardoor zouden we deze

werkingskosten willen verminderen of toch minimaal willen laten stabiliseren. Hierbij denken we ook aan eventueel samen-aankoop met de gemeente.

We maken er een punt van dat een tijdige betaling van de leveranciers het aankoopbeleid positief kan beïnvloeden door meer inschrijvingen op onze prijsvraag en de daar aan gekoppelde extra kortingen.

145

Binnen de 4 jaar realiseren van een draaiboek over duurzaam aankoopbeleid.

AP II: Patrimonium, infrastructuur en wagenpark beheren

Acties:  Optimaliseren energie- en waterverbruik

Via energiescans van de eigen gebouwen en de daaruit voortvloeiende energiebesparende maatregelen ambieert het OCMW een jaarlijkse trapsgewijze vermindering van het eigen energieverbruik .Alle vormen van sluimer-energie worden onderzocht en aangepakt. Voor wat betreft de bestaande gebouwen zal men investeren in technieken die tot duurzame vermindering van energie- en waterverbruik leiden. Bij al haar bouwprojecten geeft het OCMW aan de architecten en ingenieursbureaus de opdracht om het gebruik van duurzame materialen en technieken te onderzoeken. Op basis daarvan beslist de OCMW-Raad welke keuzes daarbij het best gemaakt worden. Afhankelijk van de functie, de ligging en gebruik van het gebouw , kan die keuze anders liggen. Om de doelstelling te bereiken zal men de energiescans en het waterverbruik nauw opvolgen, de nodige acties plannen, uitvoeren en evalueren om zo het energie- en waterverbruik te verminderen. Daarvoor zal ook

het personeel- bewoners

gesensibiliseerd worden om deze doelstelling te bereiken . We proberen dit de realiseren rekening houdend met de beperking van het huidige personeelskader. Het mag niet leiden tot extra personeelsuitgaven. In 2014 moeten we hiervoor wel een verantwoordelijke aanduiden.

146

 Verhuren van de lokalen aan een marktconforme prijszetting

Een efficiënt lokalenbeleid voeren door het rationeel en inkomstenverhogend beheren van de lokalen met het oog op een optimale aanwending ervan voor activiteiten georganiseerd vanuit de verschillende activiteitencentra van het OCMW, als voor activiteiten door derden. Door de lokalen aan marktconforme prijs te verhuren aan derden wil het OCMW de mogelijkheid bieden om in haar activiteitencentra , activiteiten te laten doorgaan georganiseerd door derden ,weliswaar gekoppeld aan een huurovereenkomst. Dit kan enerzijds ten goede komen aan een positiever imago voor het OCMW , toegankelijker maken van het OCMW , en anderzijds de inkomsten van het OCMW verhogen. Door promotiecampagnes omtrent de verhuring van lokalen op regelmatige basis op te stellen , zou dit de verhuring kunnen bevorderen. Binnen de 4 jaar zouden we in stijgende lijn de inkomsten van het OCMW , door verhuring van haar lokalen moeten zien. Het einddoel is vooral kostendekkend te werken. Afspraken zullen hiervoor gemaakt worden met de gemeente. Het is aan te raden om de prijssetting gelijk te stemmen met de gemeentelijke tarieven.

 Rationaliseren gebruik eigen lokalen

Organisaties worden wel vaker in verband gebracht met pijnpunten als bijvoorbeeld lawaai- en geurhinder of mobiliteitsproblemen. Een organisatie heeft veel invloed, meer

zelfs

dan

een

doorsnee

gezin

en

kan

dat

positief,

negatief

of

neutraal aanwenden voor de buurt. Als een organisatie als het OCMW Destelbergen actief meewerkt aan de (her)waardering van een buurt, heeft het veel verschillende mogelijkheden om dat te doen. Het bedrijf kan een dialoog uitbouwen tussen de buurtbewoners en OCMWmedewerkers, rond specifieke thema’s (pijnpunten voor de buurt) of een algemene kennismaking/voorstelling werking OCMW Destelbergen. Buurtorganisaties kunnen

147

een sensibiliserende rol spelen hierin. Samenwerkingsverbanden met scholen in de omgeving, voor stageplaatsen en personeelsleden, zijn ook mogelijk. Op deze wijzen wordt de drempel tussen het OCMW Destelbergen en buurt verlaagd. Dat is een win-win situatie voor beiden. Binnen de regio krijgen organisaties de mogelijkheid gebruik te maken van de verschillende lokalen binnen het patrimonium van het OCMW Destelbergen, mits het sluiten van een huurovereenkomst met de desbetreffende coördinator van het activiteitencentrum. (cfr raadsbeslissing OCMW Raad januari 2013). Er wordt een regelmatige evaluatie gemaakt van de bezettingsgraad van de eigen lokalen in het kader van het besparen op eventuele infrastructuurwerken.  Rationaliseren gebruik eigen voertuigen

Binnen het OCMW Destelbergen bouwen we een wagenpark uit binnen ons eigen beheer. Door zorgvuldige planning worden de wagens “volcontinue” in gezet voor dienstverplaatsingen van alle activiteitencentra. Door elektronisch agendabeheer wordt tegemoet gekomen aan de flexibiliteit van een dergelijke dienstverlening. Immers op elke computer kan toegang verkregen worden tot deze software. Planmatig worden periodieke onderhouden ingepland bij erkende garagehouders; tevens worden alle wagens opgenomen in een onderhoudsplanning betreffende netheid en orde. Alle logistieke benodigdheden noodzakelijk voor een uitmuntende dienstverlening worden geïnventariseerd en vervangen / aangevuld waar nodig. Via deze weg willen we alle medewerkers de mogelijkheid bieden gebruik te maken van deze dienstvoertuigen. Derhalve een kostendaling van de verzekering van privé voertuigen en terugbetaling werkverkeer te verminderen. We stimuleren als OCMW Destelbergen de medewerker op die manier meer gebruik te maken van de fiets, wetende dat voor dienstverplaatsingen een wagen ter beschikking kan gesteld worden. In het kader van verdere besparingen willen we op regelmatige basis ook onze verzekeringspolissen herbekijken.

148

 Voedingsaanbod uitbreiden en diversifiëren

In het kader van een a la carte dienstverlening zou een tweejaarlijkse evaluatie aangewezen zijn bij de diverse actoren die met voeding te maken hebben. We denken hierbij aan de traiteurdienst voor de maaltijdbedeling aan huis als het cateringbedrijf die instaat voor het beheer van onze keukendienst van het OCMW en zijn deelactiviteiten.

Mogelijkheid moet onderzocht worden of het uitbreiden van

maaltijden aan personeel of derden een positieve invloed kan hebben op de werkomgeving of dat dit eventueel ook financieel voordelen kan met zich meebrengen. We denken hierbij ook aan een eventuele uitbreiding en verfijning van de dienstverleningen in de cafetaria van het WZC en het Dienstencentrum. Een regelmatige enquête bij de bewoners of bezoekers van onze faciliteiten kan pijnpunten aan het licht brengen inzake de kwaliteit of diversiteit van het aanbod.

AP III: Voeren van een dynamisch personeelsbeleid

Acties:  Uitbouw werkgroep arbeidsreglement

Het huidige arbeidsreglement is een niet samenhangend en verouderd document waardoor het geen weergave meer is van de huidige werking van onze organisatie. De werkgroep heeft als doel het herwerken van het huidige arbeidsreglement, tegen eind 2014, tot een samenhangend geheel, waarin elk personeelslid de juiste informatie kan terugvinden betreffende de werking van onze organisatie. Om deze doelstelling te bereiken zal de werkgroep op regelmatige basis samenkomen om punt per punt het huidige arbeidsreglement te bespreken en indien nodig aan te passen.

De besproken punten zullen worden voorgelegd aan het

MAT. De uitgewerkte en de door het MAT gedragen punten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd

aan de Raad . Na goedkeuring van de Raad kunnen deze

worden voorgelegd op het BOC.

149

 Verbetering interne organisatie + aandacht voor inrichten loketfunctie , verfijnen van de huisbezoeken.

De interne organisatie van een onderneming is een samenwerkingsverband van mensen die met de gegeven middelen eenzelfde welbepaald doel willen bereiken. Het realiseren van de missie van de organisatie, het bereiken van onze vooropgestelde doelstellingen.

We willen streven naar een steeds efficiëntere werking binnen de organisatie door alle procedures binnen de organisatie praktisch uit te schrijven in een soort handboek of draaiboek en uniformer over de verschillende afdelingen heen. Daar waar deze nu van activiteitencentra tot activiteitencentra kunnen verschillen of niet gekend zijn. Zo kunnen evaluaties sneller en concreter gebeuren. Alsook de eventuele nodige aanpassingen die daaruit voortvloeien.

Organisatiebeheersing is nodig op alle vlakken, afdelingen en beleidsmateries. Zo willen we naast het praktisch procedurehandboek ook het

HRM-beleid

uitschrijven gebaseerd op bovenstaande visie van organisatiebeheersing.

Inzetten op huisbezoeken :

huisbezoeken zijn een belangrijk instrument in het sociaal onderzoek en de begeleiding van cliënten. Het OCMW waarborgt de randvoorwaarden die nodig zijn zodat de maatschappelijke assistenten de nodige tijd kunnen vrijmaken om van dit middel gebruik te maken. Hiertoe zal onder andere het permanentie systeem voor algemene dienstverlening herbekeken worden en willen we evolueren naar zo veel mogelijk werken op afspraak Een goede loket-werking is ook onontbeerlijk. Voor campus Heusden wordt onderzocht of een fysiek onthaal loket haalbaar is. Streefdatum : eind 2016

150

 Diversiteit

Diversiteitmanagement Op heden wordt al aan diversiteit gewerkt binnen de organisatie. Het doel van ‘diversiteitsmanagement’ is

het voeren / het uitwerken van / de

implementatie van een HR managementbeleid dat iedereen de werken carrièremogelijkheden biedt die aansluiten op zijn/haar competenties en ambities, met inachtneming van gelijke kansen en gelijke behandeling van alle medewerkers en bestrijding van elke vorm van discriminatie Dit doen we door de samenstelling van het personeelsbestand in de organisatie in kaart

te

brengen

;

m.n.

personeelsgegevens

zoals

leeftijd,

geslacht,

opleidingsniveau, etniciteit/afkomst. Vanuit de verworven inzichten maken we een evaluatie van de diversiteitsmix en sturen het beleid bij waar nodig,

rekening houdend met de door de overheid

voorgeschreven normen/vereisten (conform de subsidiemogelijkheden). Maatregelen worden genomen deelname

van

maatschappelijk

om bij te dragen aan de bevordering van de achtergestelde

groepen

zoals

vrouwen

en

allochtonen. Met dit diversiteitsbeleid wordt rekening gehouden bij instroom van personeel, op de werkvloer en bij doorstroom van personeel. Speciale aandachtspunten zijn : 

Goede begeleiding van (nieuwe) werknemers



Loopbaanbeleid



Managementontwikkeling



Opleidingen



Het overbruggen van cultuurverschillen



Mogelijk tot jobrotatie

151

AP IV: Preventie en veiligheid op het werk

Acties:  Opleidingen, o.a. EHBO  Ziekteverzuim verminderen  Evacuatie-oefening verbeteren  Arbeidsongevallen verminderen

Preventie en veiligheid op het werk richt zich zowel naar het personeel , de residenten , het cliënteel als naar de infrastructuur.

Alles is sterk met elkaar

verbonden. Personeelsgericht dienen we te investeren in opleidingen zoals o.a. ergonomie (bv. Tiltechnieken), E.H.B.O., evacuatie-oefeningen, e.d. m. Dergelijke opleidingen kunnen bijdragen tot minder arbeidsongevallen en minder ziekteverzuim. Tevens dienen we verder te blijven investeren in persoonlijke beschermingsmiddelen (bv. veiligheidsschoenen, voor de mensen op buitendienst aangezicht – en gehoorbescherming) en in goed en veilig werkmateriaal. Ook dit moet bijdragen tot minder arbeidsongevallen en minder ziekteverzuim. Voor wat betreft infrastructuur moeten we blijven investeren in veilige werkplaatsen door een goed doordacht onderhoud van de technische installaties en algemeen onderhoud. Hier dienen we eveneens aandacht te blijven hebben voor de veiligheid van het personeel door te investeren in de brandveiligheid van onze gebouwen en goede werking van de technische installaties.

152

AP V: Informatie- en communicatie afstemmen op de noden van de organisatie rekening houdend met nieuwe technologische ontwikkelingen

Acties:  Vernieuwen printerpark, pc’s, telefonie en servers

Optimaliseren

van

infrastructuur

door meer

mogelijkheden

te

creëren,

te

centraliseren en milieuvriendelijker te werk te gaan. Tevens streven we ernaar om zoveel mogelijk in eigen beheer te nemen waardoor kosten worden bespaard en er sneller kan geanticipeerd worden.

Analoge telefooncentrale :

Heden: 

Veel groter energieverbruik



Meerdere buitenlijnen noodzakelijk om connecties tot stand te brengen



Beperkte mogelijkheden



Geringe gebruiksvriendelijkheid.

Toekomst: 

Alle hoofdvestigingen voorzien van een VOIP-centrale die onderling gekoppeld worden met elkaar.



Minder buitenlijnen noodzakelijk.



Interne kosteloze communicatie mogelijk tussen de verschillende vestigingen.



Meer mogelijkheden en nieuwe functionaliteiten

Gedeeltelijk vernieuwd printerpark :

Heden:

153



Minder energieverbruik door het aantal printers te verminderen



Kostenbesparend omdat de prijs per pagina heel klein is



Minder papierverbruik door standaard recto-verso af te drukken en het gebruik van een kladpapier-lade te voorzien



Veel minder toners nodig in stock vermits de verbruiksproducten van deze nieuwe toestellen automatisch worden aangeleverd, zonder tussenkomst van een persoon die deze zaken moet bijhouden.

Toekomst: 

Verder uitwerken en optimaliseren van alle mogelijkheden en verder uitbreiden naar andere vestigingen.

Pc’s :

Heden: 

Gebruik van Windows XP clients om te connecteren naar de Terminal servers.

Toekomst: 

Gebruik maken van Thin Clients om te connecteren zodat het onderhoud op de pc’s zal vervallen

Servers: Heden: 

2 hardware machines waarop onze 8 servers virtueel draaien.

Toekomst: 

Bij een samenwerking met de gemeente kunnen we de hardware delen (energie- en kostenbesparend) en een uitgebreid disaster recovery plan uitwerken voor de continuïteit van de diensten bij falen van een deel van de

154

hardware (SAN-oplossing; opsplitsen van de hardware over verschillende gebouwen).

 beveiliging

Het doel is een veilig netwerk creëren zowel intern als tussen de verschillende vestigingen van het OCMW. Dit d.m.v. een geavanceerd firewall systeem en uitgebreid antivirus pakket.

Heden: 

Een vernieuwd firewall park



Ontdubbelde firewall in het secretariaat voor de continuïteit te waarborgen.



Uitgebreide analyse systeem



Beter bandbreedte beheer



Stabielere VPN-tunnels



Aparte mailfilter

Toekomst: 

Verdere implementatie van een nieuw geavanceerd antiviruspakket die inspeelt op de nieuwste dreigingen.



Een sterk beveiligd draadloos netwerk uitbouwen over verschillende vestigingen voor oproepsysteem, zorgregistratie, interne werking en publieke toegang.



Uitbouw samenwerking met de gemeente.  PR (intern en extern) met o.a. netwerking

Het doel is de OCMW-diensten extern promoten en toegankelijker maken. Intern een gebruiksvriendelijk communicatiesysteem uitbouwen. Het OCMW wil de toegankelijkheid en het imago van het OCMW verbeteren door:

155



Alle inwoners van Destelbergen beter te informeren over de werking en projecten van het OCMW en de dienstverlening



Sensibiliseren van en betere communicatie met kwetsbare en kansarme doelgroepen

Hiertoe wordt een extern communicatieplan opgemaakt. We onderzoeken of een aan huis bedeelde informatiebrochure, meer info in het gemeentelijk info-blad of een OCMW-infokrant aangewezen zijn. Belangrijk hierbij is na te gaan hoe gekend de dienstverlening van het OCMW is. Zo krijgen we een zicht op de prioritaire doelgroepen en hoe we deze best bereiken en vermijden we het risico dat het aanbod van zorg -en dienstverlening niet door iedereen is gekend. Heden: 

Een OCMW-website en gemeentelijk informatieblad

Toekomst: 

Intranet creëren voor een betere interne communicatie over de OCMWdiensten heen



Vernieuwing van de OCMW-website of integratie in de website van de gemeente. De website van het OCMW wordt waar mogelijk verder vereenvoudigd en aangepast, zodat bezoekers in enkele klikken alle relevante informatie met betrekking tot de dienstverlening van het OCMW Destelbergen kunnen vinden.



Gebruik maken van sociale media voor een betere/snellere communicatie naar de burgers.



Opstellen van een periodiek tevredenheidsonderzoek.

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk

verantwoord

ondernemen

(MVO)

is

een

continu

verbeteringsproces waarbij ondernemingen vrijwillig op systematische wijze

156

economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde manier in de gehele bedrijfsvoering opnemen, waarbij overleg met de stakeholders, of belanghebbenden, van de onderneming deel uitmaakt van dit proces. De Europese Commissie stelt in zijn “vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen” voor om MVO te herdefiniëren als "de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben". Die verantwoordelijkheid veronderstelt respect voor de wetgeving en de collectieve arbeidsovereenkomsten tussen sociale partners. Volwaardig

MVO

houdt

consumentenbelangen

in

en

dat

bedrijven

sociale,

aandacht

ethische

en

voor

mensenrechten,

milieukwesties

in

hun

bedrijfsactiviteiten en kernstrategie integreren in nauwe samenwerking met hun stakeholders. Doel is: 

zoveel

mogelijk

gedeelde

eigenaren/aandeelhouders

en

waarde voor

te

hun

creëren

andere

voor

stakeholders

hun en

de

samenleving als geheel; 

mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

OCMW Destelbergen engageert zich als organisatie om MVO te integreren in onze strategische doelstellingen en voortvloeiende Destelbergen

resultaten zal

het

tracht de geleverde inspanningen en de daaruit

kwantificeerbaar systematisch

/

meetbaar

bundelen

en

te

maken.

documenteren

OCMW van

de

(recent)geleverde inspanningen en behaalde resultaten op het vlak van MVO om dit in de toekomst nog krachtiger te kunnen gebruiken in functie van de interne en externe profilering (bv. jaarverslag, MVO-verslag, ...).

157

AP VI: Financiële betrokkenheid managementteamleden vergroten

Acties:  Financiële

betrokkenheid

managementteamleden

vergroten

door

wisselwerking tussen individuele leden en financieel beheerder te initiëren

In het kader van een mogelijke overgang op

termijn naar het effectieve

budgethouderschap moet er een meer gedetailleerde wisselwerking opgebouwd worden tussen de betrokken actoren. Hierbij wordt gedacht aan een regelmatige opvolging door de verantwoordelijken van de financiële toestand onder supervisie van de financieel beheerder. Er is nood aan extra opleiding om meer zicht te krijgen in de specifieke technische boekhoudtechnieken van het volledige BBC-verhaal. Budgettering , analyse , boekingscontrole , liquiditeitsplanning zijn hierbij de keywords . Op lange termijn zou het de bedoeling zijn dat de verschillende beleidsvelden/items toegewezen worden aan een budgethouder die dan rapporteert aan de financieel beheerder en het bestuur.

Eventueel kunnen investeringsenveloppes hier ook

druppelsgewijs in opgenomen worden. Het belangrijkste gegeven hierin is een vorm van betrokkenheid opbouwen die moet leiden naar een meer kritische opvolging van het budget tijdens het jaar voor zowel de uitgaven als ontvangsten in het beleidsveld. Dit kan ook de continuïteit van het nodige financiële verslaggevingen versterken. We kunnen het een samenspel van veldspecialisten noemen die samen een team maken . Streefdoel zou eind 2016 zijn.  Afsprakennota opstellen m.b.t. wederzijdse rechten en plichten

In 2014 zal er een stappenplan opgemaakt worden over wat verwacht wordt van de financieel beheerder en de leden van het managementteam in het kader van het uitbouwen van een financiële onafhankelijkheid van de uiteindelijke budgethouders. Er zal enerzijds rekening gehouden worden met de wettelijke voorschriften. Anderzijds mag de extra werklast geen reden zijn voor het afbouwen van andere taken. Het is de bedoeling om enerzijds wel de plicht te ontwikkelen zich als een “goede huisvader “ te gedragen op vlak van de financiën maar anderzijds ook het 158

recht te behouden niet op alle vragen een antwoord te hebben . Het moet de taak blijven van de financieel beheerder om de eerste en laatste te zijn die waakt over het financieel gebeuren van de volledige organisatie.

Doelstelling twee: ‘zelfredzaamheid & maatschappelijke inclusie optimaliseren’ AP I: Activeren op maat

Acties:  Inspelen op evoluties m.b.t. activering met o.a. dienstenchequeonderneming, vrijwilligerswerking, Babbelonië 

Activeren

van

OCMW-cliënteel

die

professioneel

activeerbaar

zijn

(kansengroepen, leefloners, steunaanvragen) naar de arbeidsmarkt, streven naar doorstroming en afstemmen op de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten. Via een traject van aangepaste opleiding en werkervaring. 

Bij de (nog) niet professioneel activeerbaren, streven naar verhoogde zelfredzaamheid en sociale integratie door aanbod van zinvolle activiteiten en organiseren van activerende voortrajecten, en integrale trajectbegeleiding.



Aanbieden van een zinvolle tijdsbesteding aan cliënten die niet meer professioneel inzetbaar zijn.



Optimaliseren van de kwaliteit van de werkervaringstrajecten door in te spelen op nieuwe projectoproepen inzake werkervaringsprojecten en deze te integreren in de werking.



Inspelen op evoluties m.b.t.

activering met o.a. de Dienstencheque

onderneming

159



Uitbreiding van de vrijwilligerswerking., toegespitst op de doelgroep



Aanbod van taalactivering binnen Babbelonië ook toespitsen op professionele activering.

 Socioculturele participatie 

Het inzicht groeit dat hardnekkige verschillen in welvaart ook samenhangen met verschillen in sociaal kapitaal dat gedefinieerd wordt als een geheel van netwerken, gedeelde normen en waarden en verstandhoudingen die de samenwerking binnen en tussen groepen vergemakkelijkt waardoor de gezamenlijke doelstellingen effectiever bereikt worden.



De sociale relaties die mensen hebben bepalen in grote mate mee de (im)materiële bronnen waar zij toegang toe hebben en daaruit afgeleid hun mogelijkheden tot maatschappelijke integratie en participatie aan de samenleving. Deze maatregel wil de kansarmen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.



Wanneer de doelgroep meer buiten en onder de mensen komt, kan dit een opstap vormen voor het volwaardig kunnen meepraten, kunnen deelnemen aan de samenleving. Personen uit deze doelgroep vinden vaak echter niet spontaan de weg naar verenigingen of organisaties uit het socioculturele werkveld of voelen zich niet aangesproken om in te gaan op het bestaande aanbod



Het OCMW krijgt middelen ter beschikking waarmee het de actieve of passieve deelname door de doelgroep aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren. Het kan dit doen door een individueel voordeel toe te kennen, zoals de tussenkomst in de kosten voor een toegangsticket, maar het kan ook

160

een collectief voordeel toekennen door een manifestatie te ondersteunen die zich (niet exclusief) tot de doelgroep richt. 

Het OCMW wil meer actief inzetten op deze maatregel en cliënten stimuleren om gebruik te maken van socio-culturele initiatieven

AP II: Sensibiliseren

Acties:  Ssignaalfuncties jegens overheid en partners (samenwerking met de politiediensten => centraal hulpnummer ) 

Minstens jaarlijks signalen uit verschillende diensten bundelen en doorgeven naar toezichthoudende overheden en/of partners. We denken hier aan Pod-Mi , ESF, EVF, Fedasil, federaal kabinet maatschappelijke integratie en asiel en migratie, Vlaams departement welzijn, gezondheid en gezin



Lokale hulpdiensten op de hoogte brengen en houden van de mogelijkheden en beperkingen van onze hulpverlening bij crisissituaties

 Vroeg-detectie

Acties opzetten zoals huisbezoeken 80+ om isolement te voorkomen en kwetsbare doelgroepen preventief te benaderen.

161

AP III: Waarborgen degelijke huisvesting

Acties:  Kwaliteit woningen aanhouden en verbeteren

In

samenspraak

met

eigenaars

en

controlediensten

worden

de

nodige

aanpassingswerken uitgevoerd om te garanderen dat de woningen voldoen en blijven voldoen aan de kwaliteitsnormen zoals beschreven door Wonen Vlaanderen. De desbetreffende regelgeving wordt opgevolgd om tijdig te kunnen inspelen op veranderende eisen.  Aanbod woningen verhogen

Er worden meer gerichte campagnes gevoerd om nieuwe woningen en eigenaars aan te trekken. Extra aandacht via het internet kan meer mensen bereiken.  Doorstroom van SVK-cliënteel naar andere woonvormen 

De huurbegeleider stimuleert de zelfredzaamheid van de huurders.



De huurbegeleider stimuleert huurders om hun inschrijvingen of wachtlijsten van sociale huisvestingsmaatschappijen up-to-date te houden.



De huurbegeleider ondersteunt huurders waar nodig in hun eventuele zoektocht naar andere woonoplossingen.  Woonoverleg met alle betrokken actoren opzetten



Participatie aan lokaal woonoverleg dat geïnitieerd wordt door de gemeente.



Samenwerkingsprotocol

met

CAW

Gent-Eeklo

rond

voorkomen

van

uithuiszetting. 

Samenwerkingsprotocol met Familiezorg rond woonhygiëne.

162

 Bewonersparticipatie, cfr. energiejacht of isolatie-stimulatie

Projectmatige initiatieven worden opgezet om de participatie en de betrokkenheid van de huurders van het SVK te verhogen

AP IV: Financiële en materiële steun op maat aanbieden

Acties :

-

Gediversifieerde prijssetting op maat

Om de laagdrempeligheid van het eigen dienstenaanbod te waarborgen zal zo veel mogelijk gewerkt worden met inkomen gerelateerde trapsgewijze prijssetting. Begin 2014 zal een stappenplan opgemaakt worden per soort van dienstverlening. Elke dienst zal bekeken en geëvalueerd worden. Waar nodig zullen de huidige prijzen nog meer opgesplitst worden a rato van het inkomen of andere factoren. Dit om het zwart/wit stigmatisering te vermijden van 1 normaal tarief en 1 sociaal tarief.

AP V: Psychosociale en administratieve steun verlenen

Acties:  Streven naar een meer emancipatorisch gericht(e) budgetbeheer en – begeleiding + aandacht voor nazorg.

We streven ernaar het budget-beheren zo kort mogelijk te houden, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Hiervoor is het nodig om niet alleen in te zetten op het budgetbeheer zelf, maar ook op vorming voor de cliënten gericht op meer zelfredzaamheid en een zo hoog mogelijk participatie van de cliënt aan het budgetbeheer.

163

Na het beëindigen van een budgetbeheer kan nazorg aangewezen zijn om terugval in schuldproblematiek te vermijden. Een regelmatige controle via eventueel huisbezoek kan hiervoor dienen.

 Opvoedingsondersteuning , oprichting “Huis van het kind”

Vanaf 01/01/2014 gaat het decreet m.b.t. de oprichting van Huizen van Het Kind in voege. Voor Destelbergen wil het OCMW hier een trekkende rol in spelen. Hiertoe zal

een

partnerschap

met

meerdere

organisatie

die

actief

zijn

rond

opvoedingsondersteuning opgericht worden. Deze partnerschappen moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden: 

Minstens twee van de regelmatig aangeboden vormen of partners worden niet door Kind en Gezin gesubsidieerd in het kader van de preventieve gezinsondersteuning.



Partners die in het kader van de preventieve gezinsondersteuning gesubsidieerd zijn door Kind en Gezin moeten aansluiten. Andere die zich bevinden in het werkingsgebied van het Huis van het Kind kunnen aansluiten.



Er is minstens een consultatiebureau aanwezig.

Het Huis van het Kind wil minstens volgende doelstellingen bereiken: 

Toegankelijker maken van het aanbod voor alle (aanstaande) gezinnen met kinderen.



Onderling afstemmen van hun aanbod en dit aanbod afstemmen op de lokale noden.



Uitwisseling van competenties.

Een geschikte locatie wordt nog gezocht. Belangrijk is dat dit een locatie is waar het consultatiebureau van Kind en Gezin kan ondergebracht worden. Begin 2014 start het OCMW Destelbergen met een sociaal-winkel project (2de handswinkeltje met ontmoetingsplaats voor ouders) gericht op het jonge kind. Dit project sluit aan bij de oprichting van het Huis van het Kind.

164

 Sociaal huis: digitaal & fysiek

Een sociaal huis staat garant voor een laagdrempelige toegankelijkheid van alle vormen van sociale dienstverlening op de gemeente In Destelbergen is gekozen voor een virtueel sociaal huis. Om te waarborgen dat dit meer is dan een leeg begrip is het van belang om in te zetten op: 

Een duidelijke website met overzicht van de bestaande diensten, contact personen en openingsuren en downloadbare formulieren die de cliënt in staat stellen zich optimaal voor te bereiden.



Regelmatige overlegmomenten en goede afspraken tussen alle partners in dit sociaal huis

Doelstelling drie: ‘wonen/welzijn/zorg op maat aanbieden’ AP I: Thuiszorg (her)oriënteren

Acties:  Focus op de specifieke doelgroep binnen de logistieke dienst/dienstencheque-onderneming

Uitgebreide versie : De huidige thuisdienst bestond oorspronkelijk enkel uit de inkomens gerelateerde poetsdienst specifiek gericht naar gepensioneerden en mensen die omwille van een fysieke beperking niet zelf konden instaan voor het onderhoud van de woning ongeacht hun leeftijd. Er is een constante vraag naar deze dienstverlening maar dit nam ook een zeer grote hap uit het budget van het OCMW. Via het dienstenchequesysteem hebben we de ‘poetsdienst’ sterk kunnen uitbreiden zonder financieel zwaarder te wegen op het budget, integendeel. Ook voor veel cliënten was het systeem van de dienstencheque met zijn fiscaal voordeel financieel

165

aantrekkelijk. Het systeem is ook toegankelijk voor iedereen en niet enkel en alleen voor de doelgroep zoals eerder omschreven. Ondertussen is deze thuisdienst zowat verdrievoudigd en is het steeds moeilijker om aan alle vragen te kunnen voldoen. Gevolg hiervan is dat we met een constante wachtlijst werken. Nu willen we een wachtlijstbeheer uitwerken waar we terug voorrang geven aan onze oorspronkelijke doelgroep. ondersteunt deze visie.

Ook de oprichting van de dienst logistieke hulp

De dienst richt zich namelijk op thuissituatie met een

welbepaalde zorgbehoefte. Eind 2014 willen we dat deze werking op punt staat. Dat is ook de termijn die we hebben om op vlak van een erkenning te voldoen aan de voorwaarden voor een dienst logistieke hulp.

Beknopte actie : Uitwerken

wachtlijstbeheer

voor

de

dienstencheque-onderneming

gepensioneerd en zorgbehoevende in de ruime zin voorrang genieten.

waar

Hiermee

samengaand de uitbouw van de dienst logistieke hulp. Deze vernieuwde werkwijzen staan op punt tegen eind 2014.  Maaltijden aan huis

Ons huidig aanbod van maaltijden aan huis beperkt zich tot de samenwerking met de firma Cactus. Deze dienstverlening en het huidige aanbod zal geëvalueerd worden. De resultaten van de evaluatie zullen de richtlijn vormen om de dienstverlening nog beter te laten aansluiten aan de behoefte van de cliënt. Streefdatum : eind 2014  PAS

(Personen

Alarm

Systeem

)

:Sensibiliseren

van

vrijwillige

medewerkers -> buiten ‘zorguren’ huidig aanbod /uitbouw oppasdienst

Bij de werking van een personenalarmsysteem spelen de contactpersonen van de gebruiker een cruciale rol. In vergelijking met bijvoorbeeld Solidariteit voor het Gezin, stellen wij met het OCMW minder eisen wat betreft het aantal contactnummers; zo is een minimum van drie contactpersonen is niet noodzakelijk. 166

Met de mogelijkheid om beroep te doen op de ambulante nachtdienst, speelt het OCMW in op het gebrek aan mantelzorgers die ’s nachts kunnen optreden bij eventuele crisissituaties van hun zorgvrager. De sociale dienst van het Dienstencentrum en van het Dagverzorgingscentrum wordt echter af en toe geconfronteerd met mensen waarbij geen mantelzorgers aanwezig zijn of deze te veraf wonen om een tijdige interventie te garanderen. Hoewel ook deze mensen (en misschien nog meer dan anderen door hun gebrek aan een sociaal opvangnet) gebaat zijn met een alarmsysteem, kunnen zij er op dit moment omwille van praktische redenen geen gebruik van maken. In een aantal gevallen kunnen wij deze mensen doorverwijzen naar Solidariteit voor het gezin; zij hebben een permanentiedienst voor mensen die voldoen aan bepaalde voorwaarden: zo moet men : 1) een A-profiel scoren op de thuiszorg Katz-schaal 2) tot hun werkingsgebied behoren en 3) over onvoldoende mantelzorgers beschikken. Het is de eerste voorwaarde die voor een aantal van ons cliënten een probleem vormt en waarvoor de opzet van een permanentiedienst binnen het OCMW een uitkomst kan bieden. Oppasdienst : Een tweede ervaren ‘gemis’ binnen onze dienstverlening aan ouderen is de afwezigheid van een oppasdienst binnen het OCMW.

Het is een vorm van

aanvullende thuiszorg die de professionele zorg en de hulp van de mantelzorgers ondersteunt. Er zijn een aantal organisaties binnen ons werkingsgebied die oppashulp aanbieden, maar de ervaring leert ons dat de wachttijden zeer lang zijn. De meeste bestaande oppasdiensten werken met vrijwilligers die de zorgvrager gezelschap houden terwijl de mantelzorger (even) niet aanwezig kan zijn. De vrijwilliger kan een aantal kleine zorgtaken op zich nemen, zoals maaltijdbegeleiding, in en uit de zetel helpen, begeleid wandelen, enzoverder. Het gaat er vooral om, om

167

de tijd met de zorgvrager op een aangename manier in te vullen. Medische en huishoudelijke taken behoren niet tot hun takenpakket.

 samenwerking/afstemming

met

partners rond

ambulante

ergo

en

ambulante nacht

In navolging van het woonzorgdecreet van de Vlaamse regering kan een verregaande samenwerking met externe organisaties een meerwaarde bieden voor beide partijen. De belangrijkste argumenten voor een samenwerking zijn: 

Schaalvoordelen: meer effectiviteit met gelijke of lagere kosten;



Delen van expertise, materialen en infrastructuren of delen van de investering hiervoor;



Kostenbesparing;



Betere dienstverlening aan de cliënt

De samenwerking dient te gebeuren vanuit transparante doelstellingen en een gedeelde visie, rekening houdend met specifieke behoeften, de juridische realiteit, expertise, eigenheid, organisatiecultuur en kerntaken van de verschillende partners. De samenwerking dient op een projectmatige manier (5 fases : initiatiefase, onderzoeksfase, ontwerpfase ,

implementatiefase en nazorgfase)

te worden

aangepakt, vertrekkende vanuit een grondige analyse, met heldere doelstellingen en volgens een realistisch tijdpad. Ons project ambulante nachtdienst bestaat uit het bieden van hulp aan verzorgingsbehoevende bejaarden ten huize tussen 20 uur en 5 uur, 7 dagen op 7 in de regio Destelbergen. De hulp zal blijken uit een zorgenplan en wordt dan geprogrammeerd aangeboden (via werkplanning). We denken in de eerste plaats aan positiewisseling, toedienen van medicatie, toiletbezoek, toezicht, hulp bij gebruik van incontinentiemateriaal. Ook zal hulp worden geboden als gevolg van een oproep via een personenalarmsysteem; denken wij hierbij aan een crisismoment zoals val, plotselinge misselijkheid. In een crisissituatie kan overleg worden gepleegd met de verplegingsdienst van het Woon- en zorgcentrum Kouterhof. Zo nodig wordt natuurlijk een arts van dienst opgeroepen of tot een spoedopname overgegaan 168

Binnen het protocol 3 akkoord streven we naar een erkenning van onze dienst Ambulante nachtdienst aan huis als thuiszorgorganisatie. Intentie om” ingebed” te worden in het bestaande thuiszorglandschap met een eigen nomenclatuurnummer, in symbiose met de bestaande en toekomstige thuiszorgpartners. Realisatie van deze dienstverlening wordt voorzien voor in 2015. Aan onze huidige partners bouwen we verder aan de realisatie van dergelijke zorg op maat.



Huisartsenkringen: signaleren individuele noodsituaties, verwijzen patiënten voor hulpverlening naar de verantwoordelijke van de dienst ambulante nachtzorg en helpen bij het omschrijven van de aard van de noodzakelijke tussenkomst bij het opstellen van het zorgenplan.



Telehulp : staat in voor de organisatie van de noodoproepcentrale inzonderheid voor doorschakeling naar de dienst ambulante nachtzorg tussen 20 uur en 5 uur.



Welzijnsoverleg Regio Gent: dit decretaal ingesteld orgaan stimuleert, ondersteunt en organiseert overleg tussen private en publieke actoren in de welzijnssector. Via dit orgaan zullen de actoren op de hoogte gebracht worden van het verloop van de dienstverlening in de ambulante nachtzorg.



Kring zelfstandige verpleegkundigen : signaleren individuele noodsituaties, verwijzen patiënten voor hulpverlening naar de verantwoordelijke van de dienst ambulante nachtzorg en omschrijven de aard van de noodzakelijke tussenkomst bij het opstellen van het zorgenplan.



Gemeentelijke seniorenraad : Deze ouderenvereniging adviseert het OCMW bij de uitbouw van het beleid, inzonderheid door signalering van vastgestelde noden. Via de Gemeentelijke Seniorenraad wordt ook het verenigingsleven op de hoogte gebracht van nieuwe dienstverleningen zoals de ambulante nachtdienst.



Het kinesitherapeutenkartel signaleren individuele noodsituaties, verwijzen patiënten voor hulpverlening naar de verantwoordelijke van de dienst ambulante nachtzorg en omschrijven de aard van de noodzakelijke tussenkomst bij het opstellen van het zorgenplan

169



Prof. Dr. Peter Vlerick - hoofddocent personeelsbeleid : adviseert de dienst in verband met cijfermatige gegevens met het oog op statistische verwerkingen en interpretatie, en volgt de ergonomische aspecten op in het kader van nachtprestaties.



VZW Thuishulp Oost-Vlaanderen: verwijst naar de dienst ambulante nachtzorg wanneer blijkt dat het eigen aanbod geen passend antwoord kan bieden op de gestelde zorgvraag.



Resoc Gent en Rand : dit decretaal ingesteld orgaan informeert en stimuleert lokale openbare besturen tot grensoverschrijdende samenwerking. In het raam van de streekontwikkeling wordt bijzonder aandacht besteed aan de problemen van de vergrijzing van de bevolking.



Solidariteit voor het Gezin : verwijst naar de dienst ambulante nachtzorg wanneer blijkt dat het eigen aanbod geen passend antwoord kan bieden op de gestelde zorgvraag

Parallel loop het project Ergo aan huis. In samenwerking met anders OCMW’s en opleidingsinstellingen blijven we werken aan de (h)erkenning van een ergotherapeut in de thuiszorg. Een dienstverlening aan huis met advies, aanreiken van hulpmiddelen, … met het oog op de realisatie van een haalbare thuiszorg; m.a.w. zo lang als mogelijk de zelfredzaamheid behouden zodoende een opname in een residentiële setting uitgesteld kan worden.

AP II: Gespecialiseerde zorg uitbouwen

Zorgen is op zoek gaan naar verbeteringen. Vandaar dat we proactief zoeken naar alles wat nog beter aansluit bij nieuwe verwachtingen van de senioren: We sturen de huidige dienstverlening bij op basis van feedback. We brengen nieuwe behoeften van de senioren in kaart en ontwikkelen nieuwe diensten om blijvend aansluiting te zoeken bij die noden. Veel elementen zijn natuurlijk al een onderdeel van de huidige werking , niettemin willen we in de komende legislatuur zoeken naar klemtonen.

170

Acties:  Het opnamebeleid van het woonzorgcentrum (verfijning van het reglement rond wachtlijsten )

In de huidige situatie selecteert de maatschappelijke werker de personen die in aanmerking komen voor opname in het WZC of serviceflat, op basis van de inschrijvingsdatum , activeringsdatum op de wachtlijst en bewonersprofiel. Doelstelling: 

Het OCMW stemt zijn dienstenaanbod optimaal af op de veranderende noden van een toenemende groep senioren .



Het OCMW geeft prioriteit voor opname aan de meest zorgbehoevende en kwetsbare ouderen woonachtig in Destelbergen of een link met Destelbergen aantonen.



Het OCMW legt de klemtoon om specifieke doelgroepen (met eventueel complexere problemen) binnen de ouderenzorg ook op te nemen.

Dit opnamebeleid wordt aangestuurd door een nog op te richten interne werkgroep die op termijn zou kunnen uitgroeien tot een interne opnamecommissie.

 De dementiewerking

In de huidige situatie bestaat onze dementiewerking uit een beveiligde afdeling, ondersteund door een referentiepersoon dementie die een ondersteunende rol heeft bij de concretisering van de zorg voor personen met dementie en een supportteam dementie, waarin leden van verschillende disciplines van het woonzorgcentrum zetelen, waarin kennis en vaardigheden aan elkaar worden doorgegeven met betrekking tot de omgang met personen met dementie. Het woonzorgcentrum wenst op termijn zijn woonfunctie- zorgfunctie- animatie functie en personeelsbeleid inzake dementiewerking optimaal af te stemmen aan de toenemende groep van personen met dementie.

171

 De psychogeriatrische zorg

In de huidige situatie hebben we weinig ervaring om deze personen de gepaste zorg op maat aan te bieden. Het veranderd landschap in zorg en zorgvraag zet er ons toe om ook voor deze categorie specifieke zorg aan te bieden. Momenteel is er een grote behoefte aan meer inzicht in de factoren die de kwaliteit van zorg voor deze groep bepalen. Het woonzorgcentrum wenst op termijn zijn woonfunctie- zorgfunctie- animatieve functie en personeelsbeleid optimaal af te stemmen aan de toenemende groep van personen met een psychogeriatrische problematiek. Eveneens is het vinden van een goede balans tussen psychiatrische zorgverlening & somatische hulpverlening een leerproces.

 De belevingsgerichte zorg

De core business van het WZC Kouterhof is goede zorg geven aan haar bewoners. Goede zorg is meer dan wassen, kleden en eten… Daarom zijn we sinds een 2 tal jaar stakeholder in het Europees project Dignity in Care 2011-2014. We wensen te evolueren tot het verlenen van belevingsgerichte zorg met het totale zorgequipe. Daarbij is bijscholing rond waardigheid-ondersteunende zorg , waaronder de inleefsessies in het zorg-ethisch lab “sTimul” essentieel. We wensen ons verder professioneel te ontwikkelen en

een ethisch gestuurde zorg te

ontwikkelen en te concretiseren in onze organisatie. Ook daarin wordt ondersteuning geboden door sTimul. Hieruit voortvloeiend is het oprichten van een supportteam belevingsgerichte zorg een streefdoel.

 De palliatieve zorg

In de huidige situatie wordt de dienstverlening palliatieve zorg, ondersteund door het palliatief supportteam en de palliatief verantwoordelijke van het WZC Kouterhof . We 172

hebben een samenwerking met de dienst palliatieve zorg van het ST Lucas ziekenhuis en het Netwerk palliatieve zorg Gent Eeklo, waarop we kunnen beroep doen. Het WZC Kouterhof heeft zich de voorbije jaren ingewerkt in de introductie van vroegtijdige zorgplanning bij haar bewoners, het levenseinde bespreekbaar te maken met bewoner en familie, het aanbieden van hulp bij het opmaken van een wilsbeschikking inzake euthanasie en tijdens de palliatieve fase wordt er bijzondere aandacht gegeven aan comfortzorg. Het Woonzorgcentrum wenst zich op gebied van palliatieve zorg verder te specialiseren en deze zorg verder kwalitatief uit te bouwen.

AP III: Mantelzorg blijven waarderen

Acties:  Investeringen in dagverblijf, o.a. infrastructuurwerken

Door de toename van het aantal dagverblijvers wordt de beschikbare ruimte te klein waardoor een uitbreiding, op termijn, zich opdringt. De lokalen voor dagopvang moeten zo zijn ingericht dat de gasten in een veilige omgeving een aangename dag kunnen doorbrengen en gebruik kunnen maken van diensten zoals hygiënische zorgen, maaltijden,

dat ze sociale contacten kunnen

leggen en zich geborgen voelen. Hiervoor is het noodzakelijk te investeren in zowel veiligheid van de gebouwen als in de inrichting ervan. Als we aan deze voorwaarden voldoen kunnen we de mantelzorgers bijstaan in de dagelijkse zorgen van onze dagverblijvers. De verbouwingswerken die in de Bloesem worden gedaan in functie van het tijdelijk verblijf van de Triangel kunnen op termijn een meerwaarde bieden voor het dienstencentrum. Bij de start van het dagverblijf op 1 maart 2012 hadden we 13

173

dagverblijvers, momenteel zijn dat er 27. Dit cijfer zal in de toekomst blijven stijgen. Op de drukste dagen, dinsdag en donderdag, is de rustruimte net groot genoeg om aan iedereen een plek te bieden. Het dagverblijf zou zijn intrek kunnen nemen in de Heusdine, zonder zijn binding met het dienstencentrum te verliezen. Algemene activiteiten voor zowel dagverblijvers als andere dc-gebruikers, kunnen blijven plaatsvinden in het dienstencentrum, specifiekere activiteiten kunnen georganiseerd worden in de Heusdine. De meer huiselijke sfeer waarover men bij een CADO ( collectieve autonome dagopvang ) spreekt is eenvoudig te realiseren. In de Heusdine is er voldoende ruimte zodat kinesisten, huisartsen, logopedisten, thuisverpleging, enzovoort, hun dienstverlening daar kunnen aanbieden. De hernieuwde badkamer kan opengesteld worden naar het ruimer publiek. Uit de huisbezoeken van Patricia De Waele blijkt namelijk dat een aanzienlijk deel van de ouderen op de gemeente niet beschikt over een aangepast bad en/of douche en dat een (weliswaar veel kleinere groep) geen stromend water in huis heeft. Onder begeleiding van een mantelzorger of thuisverpleging zouden ouderen gebruik kunnen maken van deze badkamer. Naast dagopvang kan er ook een vorm van oppashulp aangeboden worden. Door dit op een collectieve wijze te organiseren, wordt de druk verminderd van de wachtlijsten van bestaande diensten voor oppashulp. In tegenstelling tot de dagverblijvers hoeft er geen regelmaat te zitten in het gebruik van de dienst. Mantelzorgers die een aantal uren geen toezicht kunnen houden omwille van boodschappen, een afspraak bij de dokter, enzovoort, kunnen gebruik maken van de oppasdienst, al dan niet in combinatie met de vervoersdienst. Ook mensen met een zwaarder zorgprofiel zullen in principe terecht kunnen in de Heusdine door de infrastructuur en de aanwezige domotica.

AP IV: Sensibiliseren

Acties:  Dementievriendelijke gemeente met focus op nieuwe project ‘Edomah’ (Ergo bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorgers Aan Huis)

174

Als uitbreiding van “ergo aan huis”, wordt vanaf september 2013 voor een termijn van ongeveer 2 jaar een nieuw project opgestart voor thuiswonende personen met lichte of matige dementie en hun mantelzorger, met als algemene doelstelling het verhogen van de kwaliteit van leven. Het interventieprogramma is gebaseerd op EDOMAH, dat bij onderzoek naar effectiviteit en kosteneffectiviteit gunstige resultaten aantoonde. Tijdens een proefperiode van 3 maanden zal door externen een voor- en nameting worden uitgevoerd. Er werd geopteerd voor een samenwerking met OCMW Gent en Hogent om de kans op slagen te vergroten.

175

5. INTERNE ORGANISATIE BESTUUR

O .C .M .W . R A A D

V a s t B u re a u

V o o rz itte r

S e c re ta ris + F in a n c ie e l B e h e e rd e r

A c tivite ite n ce n tra /B e le ids ite m s

In te rn e O rg a nis a tie (a d m in is tra tie)

S ta fd ie n s ten

176

177

178

179

Secretariaat Kouterlaan 19 te 9070 Destelbergen Tel. 09 2300899 Algemene Dienst Tel. 09 2311672 Sociale Dienst Tel. 09 2108266 Ontvangerij Secretaris Katrijn Mertens Email : [email protected] Ontvanger Tom Standaert Email :[email protected] Sociale dienst – Kouterlaan 19 te 9070 Heusden Barbara Goethals – hoofd Sociale Dienst [email protected] Caroline De Vos- [email protected] Emmy Gaudissabois – [email protected] Sadia Timmermans –[email protected] Cagla Ergunes – [email protected] De Sociale Dienst is bereikbaar Iedere werkdag van 8 uur tot 12.00 uur op woensdag : van 13.00 tot 16.00 uur Thuisdienst dienstenchequesonderneming Kristel Philippaerts, dienstverantwoordelijke Dominique Van Renterghem- administratief medewerker Email : [email protected] Tel. 09 2108261 Tel 09 2108263 Maaltijdenbedeling aan huis Saar De Boever, maatschappelijk werkster [email protected] Tel. 09 2300899 Fax 09 2318990 Sociale Dienst – Kerkham3d te 9070 Destelbergen Caroline De Vos Larissa Scheire Tel. 09 2180313 Email : [email protected] Sociale Dienst – Tussenstation – tramstraat 9 Inge De Vuyst – [email protected]

180

Sociale Dienst – Lokaal Opvanginitiatief – Kazerne Beervelde Carl De Volder – [email protected] Benedicte De Keukeleire – [email protected] Tel. 09 2111339 Sociaal Tewerkstellingscentrum het Rak, Kerkham 3b te 9070 Destelbergen Annie Cooman, Administratief verantwoordelijke [email protected] Tel. 09 2288700 Fax. 09 2382395 Dienstencentrum De Reinaert, Kerkham 3d te 9070 Destelbergen Elke Heye, coördinator [email protected] tel. 09 2180313 Dagverzorgingscentrum De Triangel Kerkham 3d te 9070 Destelbergen Bert Jonckers, coördinator [email protected] Linde Van Pee, maatschappelijke werkster [email protected] Tel. 09 2108260 Tel. 09 2108262 Fax 09 2108269 Afdeling Destelbergen tel. 09 2180313 Dienst: Ambulante Nachtdienst aan huis Bert Jonckers, coördinator [email protected] Tel. 09 2108260 Fax 09 2108269 Dienst mobiliteit – Kerkham 3 Linde Van Pee – maatschappelijk werkster Tel. 09 2108262 Fax 09 2108269 [email protected] WZC Kouterhof – Kouterlaan 21 te 9070 Destelbergen – Serviceflats De LijsterbesSteenvoordestraat 38b Caroline Laeremans, Directeur [email protected] Kathleen De Jonge, Maatschappelijke werkster [email protected] Tel. 09 2306551 Fax 09 2110125

181

SCHEMA TM1 OVERZICHT PERSONEELSBESTAND

naam

voornaam

BAH ENGOHANG

HENRIETTE

MERTENS SAMSON

KATRIJN BRIGITTE

WOLLAERT

FILIP

DE WISPELAERE

KATHLEEN

GOETHALS STANDAERT

ANN TOM

DEVUYST

INGE

FONTEYNE

ANNIE

HUBLET

TOM

KEUSTERMANS

CHRISTIAAN

PHILIPPAERTS

KRISTEL

GAUDISSABOIS

EMMY

GOETHALS

BARBARA

TIMMERMANS DE KEUKELEIRE

SADIA BENEDICTE

omschrijving hoedanigheid Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en

art. ac/funct codebeleidsitem

art. ar/econ codealgemene rekening begindatum einddatum

011000

6203100

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

011000 011000

6202100 6201100

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 38.00/38.00

011000

6203100

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

011100

6203100

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

011100 011100

6202100 6201100

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 0.00/38.00 31/12/2014 38.00/38.00

011200

6202100

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

011200

6203100

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

011901

6202100

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

011999

6203100

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

011999

6202800

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090000

6203800

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090000

6203800

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

090000 090300

6203800 6202800

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 19.00/38.00

aanst-afwu

182

DE SCHAEPMEESTER DE VOLDER DEVUYST GEYSELS ABDI BANFO BAUWENS BRAECKMAN COOMAN DE BRAUWER DE GROOTE DE VEIRMAN DEMIR DERMAUX HANSELAER HASSAN KHEL HERAN HORVATHOVA

contractuelen Tijdelijken en DARLINE contractuelen Tijdelijken en CARL contractuelen Tijdelijken en INGE contractuelen ANNE-MARIE Vastbenoemden Tijdelijken en FADUMA contractuelen Tijdelijken en IBRAHIM YOUSIF contractuelen Gesubsidieerde LISETTE contractuelen Tijdelijken en PHILIPPE contractuelen Gesubsidieerde ANNIE contractuelen Gesubsidieerde BRIGITTE contractuelen Tijdelijken en MARTINE contractuelen Gesubsidieerde PATRICK contractuelen Tijdelijken en CIDA contractuelen Tijdelijken en GILLES contractuelen Gesubsidieerde ANN contractuelen Gesubsidieerde SAME contractuelen Tijdelijken en GOL AGHA contractuelen Tijdelijken en RENATA contractuelen

090300

6202100

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

090300

6202800

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090300 090300

6202800 6201200

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00 31/12/2014 25.33/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6203200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

090401

6202300

1/01/2014

31/12/2014 3.80/38.00

090401

6203800

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6203200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

090401

6202200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6203300

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6203200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

090401

6205210

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

183

LEMBA

JACINTA

LENIE

JAN

MOHAMMAD ALI

HAKOU

MOREELS OCKERS

LORENZO GODELIEVE

ROOMAN

JOSEPH

SADIKAJ

MIRA

SLAVOMIR

MAKULA

UNVER VAN DE WALLE VAN DE WALLE

SIBEL MARLEEN MARLEEN

WOLLAERT

VERONIQUE

WOLLAERT

VERONIQUE

SOENEN

JONAS

VAN DEN HAENAUT

LUCIEN

BAETENS

GEERT

KAYMAK

ADEM

DE VOS

CAROLINE

BOLLEN

NICOLE

BONNE

NADIA

Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6203300

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401 090401

6205200 6201200

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 38.00/38.00

090401

6203300

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

090401

6205200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090401 090401 090401

6203200 6201200 6201200

1/01/2014 1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 15.20/38.00 31/12/2014 15.20/38.00

090401

6203200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

090401

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

090402

6202800

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

090403

6205000

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

093001

6202800

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

093001

6202300

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

094000

6202800

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

184

BRUGGEMAN

ELSIE

BUYLE

MONIQUE

BUYLE

MONIQUE

CLAUS

VANESSA

COCQUYT

BRIGITTE

COCQUYT

CINDY

COLMAN

RIA

COPPENS

EVELINE

CORYN

LINDA

CURFS

SABINE

D'HONT

LINDSY

D'HOOGHE

HANS

DE CLERCK

KARIN

DE CLERCQ

BRIGITTE

DE CLERCQ

BRIGITTE

DE CLERCQ

ISABELLE

DE GREEF

CONNY

DE GROOTE

LILIANE

DE GROOTE

MARLEEN

Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6203200

1/01/2014

31/12/2014 11.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 8.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202100

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 9.50/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 30.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

094801

6203200

1/01/2014

31/12/2014 18.20/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 12.20/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 16.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 24.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 31.00/38.00

185

DE GROOTE

MARLEEN

DE NYS

GODELIEVE

DE PAUW

MONIQUE

DE PAUW

MONIQUE

DE RIDDER

FIEN

DE RIDDER

ISABELLE

DE ROOSE

BRIGITTE

DE SMET

CINDY

DE VREESE

TAMARA

DE WEGGHELEIRE

CARINE

DE WEIRD

KARINA

DE WILDE

MARLEEN

DE WULF

SABINE

DEBISSCHOP

KARIN

DECKMYN

MARTINE

DECKMYN

MARTINE

DEMOOR

BARBARA

DESCHRYVER

DAPHNE

DIERICKX

NADINE

Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 18.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6203200

1/01/2014

31/12/2014 5.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 14.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 4.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 24.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 24.00/38.00

094801

6203200

1/01/2014

31/12/2014 13.50/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 5.50/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

186

ESMURZIYEVA

LJOEBOV

FILIAERT

CINDY

GHEWY

CHRISTINE

GOVAERT

INGE

GYSELINCK

WENDY

HERREBAUT

ANITA

JANSSENS

WELSA

JECHT

CARMEN

KÖYLÜ

ÜMMÜ GÜLSÜM

LAGAE

LESLEY

LAMMENS

MIA

MADDELEIN

IMKE

MANNAERTS

CARINE

MEIRSMAN

REBECCA

MICHIELS

REGINA

NAESSENS

KATRIEN

OUGGAHI

JAMILA

PLATJOUW

PATRICIA

POLLYN

ANIEK

Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.70/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 8.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 12.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 22.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 18.00/38.00

187

PROVOOST

NANCY

RAI

SABNAM

RAMAN

LINDA

RAMAN

SANDRA

SCHEIRLINCK

MARTINE

SEGHERS

PEGGY

SIMON

ANJA

SMEKENS

CHRISTEL

SMETS

BRIGITTA

SPITAELS

JESSICA

STALS

NAOMI

STALS

ROSITA

STEENHOUT

BRIGITTE

STEENPUT

BIANCA

THIENPONDT

TANIA

VAN DE CASTEELE

NAOMI

VAN DE WIELE

ANNICK

VAN DEN BOSSCHE

PASCALE

VAN DEN BOSSCHE

PASCALE

Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 26.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 29.50/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 31.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 22.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 30.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 16.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 24.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 28.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6203200

1/01/2014

31/12/2014 3.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 27.00/38.00

188

VAN DEN BROECKE

CARINE

VAN DER LINDEN

TANIA

VAN HEYSTE

FANNY

VAN HUFFEL

CHRISTINE

VAN HUFFEL

SASKIA

VAN IMSCHOOT

JENNY

VAN KERCKHOVE

CAROLINE

VAN POUCKE VAN RENTERGHEM

VANESSA DOMINIQUE

VAN WAEGEVELDE

NATHALIE

VAN WALLE

BRIGITTE

VERHEYDEN

PATRICIA

VERNIERS

MARIE-LOUISE

VERSTRAETE

TAMARA

VERSTRAETEN

INGRID

WETTINCK

MARIJKE

WILLMORE

SARAH

DE WEIRD

KARINA

GOETGEBUER

SABINE

Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 26.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 24.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801 094801

6202200 6201100

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 26.00/38.00 31/12/2014 38.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 36.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 12.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 36.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 14.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

094801

6202200

1/01/2014

31/12/2014 36.00/38.00

094899

6203200

1/01/2014

31/12/2014 15.00/38.00

094899

6203200

1/01/2014

31/12/2014 20.00/38.00

189

MEIRESONNE

PEGGY

BRACKE

ANN

CNUDDE

MARLEEN

DE BOEVER

SAARTJE

DEDUYTSCHAEVER

EVA

DEVRIENDT

DINA

HEYE VAN DEN BROECKE

ELKE SABINE

VAN WAEYENBERG VERMEERSCH VERMEERSCH

MAUREEN SONIA SONIA

WALDACK

AN

BRAECKMAN

PHILIPPE

TURF

SERGE

VAN BOCKSTAELE

CARINE

BLANCQUART ACKERMANS

VERA ANNIE

BAETE

AMELIE

BAETENS

MYRIAM

BAETENS

MYRIAM

Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen

094899

6203200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095100

6203600

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095100

6203600

1/01/2014

31/12/2014 8.95/38.00

095100

6203800

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095100

6203910

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095100

6202100

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095100 095100

6202100 6201500

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 30.40/38.00

095100 095100 095100

6203500 6201500 6201500

1/01/2014 1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 25.33/38.00 31/12/2014 15.20/38.00 31/12/2014 15.20/38.00

095100

6203600

1/01/2014

31/12/2014 16.00/38.00

095102

6202600

1/01/2014

31/12/2014 26.60/38.00

095102

6202600

1/01/2014

31/12/2014 26.60/38.00

095102

6202600

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095201 095300

6203910 6201600

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 8.00/38.00 31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 28.50/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/05/2014 18.00/38.00

095300

6202400

1/06/2014

31/12/2014 17.00/38.00

190

BAILLEUL

ANNICK

BAUDONCQ BOLLENGIER

ANNICK JACKY

BOOTEN

SARAH

BOULKHIR

MALIKA

BUYST

LINSY

CAPITEYN

DOMINIQUE

CHANNOUFI

MABROUKA

COCQUYT

MARIE CLAIRE

COOLENS

SARA

CORIN

PATRICIA

COURTENS

JOYCE

COUVREUR

CHRISTINE

CZEREMANSKI DAEZE

KRIS CARINE

DE BELDER

AN

DE BOSSCHER DE GEYTER

NADINE CHRISTINE

DE GEYTER

CHRISTINE

Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen

095300

6203900

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300 095300

6203500 6201700

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 36.00/38.00 31/12/2014 34.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 22.00/38.00

095300

6203200

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203900

1/01/2014

31/12/2014 9.50/38.00

095300

6203700

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 28.50/38.00

095300

6202600

1/01/2014

31/12/2014 25.60/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202700

1/01/2014

31/12/2014 36.00/38.00

095300 095300

6202400 6201500

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00 31/12/2014 34.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300 095300

6203200 6201400

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 16.00/38.00 31/12/2014 17.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 17.00/38.00

191

DE GROOTE DE JONGE

LAURA KATHLEEN

DE MEDTS

KELLY

DE MEULENAERE DE MIETER

EVELINE KARINA

DE MULDER

SABINE

DE MULDER

SABINE

DE PAUW DE PLU

THOMAS MARIECHRISTINE

DE PUYDT

VERA

DE ROCKER

AGNES

DE SCHUYMER

MAAIKE

DE SCHUYMER

MAAIKE

DE SMET

PETRA

DE SUTTER

KATELEYNE

DE VIJLDER DE VYLDER DE VYLDER

ANJA RITA RITA

DE WILDE

ANNELIES

DE WINNE

CYRILLA

Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen

095300 095300

6203600 6201800

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 36.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 28.50/38.00

095300 095300

6202500 6201400

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 30.40/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 10.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 0.00/38.00

095300

6203100

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6201700

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6203700

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203600

1/01/2014

31/12/2014 0.00/38.00

095300

6202900

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202900

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6203200

1/01/2014

31/12/2014 34.00/38.00

095300 095300 095300

6202700 6201600 6201600

1/01/2014 1/01/2014 1/09/2014

31/12/2014 36.00/38.00 31/08/2014 17.00/38.00 31/12/2014 16.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203600

1/01/2014

31/12/2014 24.00/38.00

192

DEMEYER

STEFANIE

DERWEDUWEN

CINDY

DOUST MOHAMMADI

KOBRA

ESMURZIYEVA FONTEYNE

LJOEBOV ANNIE

GILLIS

ANNIE

GOEDERTIER

ALICE

GOETEYN

LINDA

HEMELSOET

ELKE

HERTEGONNE

MARLEEN

JULIEN

SUZANE

KARSIKAYA LAEREMANS

GULLU CAROLINE

LAMBRECHT

MELISSA

LEBON

LIESBETH

LECLUYSE

GUDRUN

LINTACKER

KATHLEEN

MAMROUCHE

HAFIDA

MOHAMED MUSSE

DEEQA

Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen

095300

6202900

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 28.50/38.00

095300

6203200

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300 095300

6203200 6201100

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 18.30/38.00 31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6203200

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 34.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300 095300

6202200 6201100

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00 31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202900

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 25.60/38.00

095300

6202700

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202600

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6203600

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

193

MONSECOUR PAELINCK

CHRISTIAAN MARLEEN

PEETERS

VEERLE

PHILIPPE

INES

PRIEM

SOFIE

ROELS

LATOYA

ROGIEST

WOUTER

ROTTIERS ROTTIERS

RITA RITA

ROTTY

MAAIKE

RYCKBOSCH

LYNN

SAEYS

SONJA

SCHEIRE

CINDY

SNOECK

MARTINE

STEVENS

GENEVIEVE

TACKAERT

WENDY

TAVEIRNE

EMMELIES

TEMMERMAN

DOROTHY

TOLLENAERE TOLLENAERE

MARTINE TONIA

Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en

095300 095300

6203300 6201100

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00 31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 25.50/38.00

095300

6202900

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300 095300

6203200 6201200

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 16.00/38.00 31/12/2014 16.00/38.00

095300

6202910

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 28.50/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6203910

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 28.50/38.00

095300 095300

6202500 6202400

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 36.00/38.00

194

contractuelen UYTTENDAELE

MELISSA

VAN BELLEGHEM

ANN

VAN DAMME

ELSJE

VAN DE SOMPEL

ANNIE

VAN DE VELDE

KIM

VAN DE VIJVER

NADINE

VAN DE VYVER

JEANINE

VAN DE WIELE

KATRIEN

VAN DE WIELE

NADINE

VAN DEN BOSSCHE CHRISTINE VAN DEN EECKHOUT BERNADETTE VAN HECKE KATELIJNE VAN HUFFEL

NADINE

VAN LOOY

CARINE

VAN PETEGHEM

CARINE

VAN PUYENBROECK

ANJA

VAN WASSENHOVE VAN WESEMAEL

TESSA JOSEE

VANDEWAETERE

KAREN

Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 17.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 27.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6203700

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203200

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095300

6202600

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203600

1/01/2014

31/12/2014 7.16/38.00

095300 095300 095300

6202400 6201500 6201500

1/01/2014 1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 22.80/38.00 31/12/2014 19.00/38.00 31/12/2014 19.00/38.00

095300

6203700

1/01/2014

31/12/2014 36.00/38.00

095300

6203200

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6202100

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300 095300

6202500 6201500

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 0.00/38.00 31/12/2014 19.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

195

VERBEKEN

PASCALE

VERCRUYSSE

MARIE ROSE

VERDEGEM VEREECKEN

PATRICIA MARIECHRISTINE

VERLEYE

NINA

VERMEIRE

INGE

VOLCKERIJCK

LINDA

WILLAERT

NANCY

WILLEMOT BRAECKMAN

MARIE-ANNE YVETTE

BUYST

LINSY

BUYST

LINSY

COLMAN COPPENS

RIA MARIANNE

DE BLIECK

SOFIE

JONCKERS

BERT

SWOLFS

MARIE-FRANCE

VAN HECKE

ANITA

VAN PEE VERBRUGGHE

LINDE DANIELLE

Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Vastbenoemden

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 16.00/38.00

095300

6202500

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300

6202400

1/01/2014

31/12/2014 22.00/38.00

095300

6202600

1/01/2014

31/12/2014 14.00/38.00

095300

6203500

1/01/2014

31/12/2014 32.00/38.00

095300

6203600

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095300 095901

6202400 6201500

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 36.00/38.00 31/12/2014 30.40/38.00

095901

6203900

1/01/2014

31/12/2014 9.50/38.00

095901

6203900

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095901 095901

6202500 6201500

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 8.00/38.00 31/12/2014 34.00/38.00

095901

6202600

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095901

6202400

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095901

6203400

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095901

6202500

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095901 095901

6202800 6201500

1/01/2014 1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00 31/12/2014 34.00/38.00

196

VINCENT

CAROLINE

VINCENT

CAROLINE

DE CONINCK

STIJN

GOETHALS

STEFANIE

GOETHALS

STEFANIE

MEYERS

MARIE-JOSEE

ROOSEN

GODELIEVE

SWENNEN

VIVIANE

DE WAELE

PATRICIA

DIERICKX

MARIE-CLAIRE

Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Gesubsidieerde contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen Tijdelijken en contractuelen

095901

6202900

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095901

6202910

1/01/2014

31/12/2014 6.33/38.00

095902

6202500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095902

6203500

1/01/2014

31/12/2014 19.00/38.00

095902

6203500

1/01/2014

31/12/2014 11.40/38.00

095902

6202500

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

095902

6202500

1/01/2014

31/12/2014 25.60/38.00

095902

6202500

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095999

6202600

1/01/2014

31/12/2014 30.40/38.00

095999

6202600

1/01/2014

31/12/2014 38.00/38.00

197

TOTAAL SCHEMA BRON SCHAUBROECK 2014-2019

198

6.OVERZICHT ENTITEITEN Niet van toepassing

7. FISCALITEIT Niet van toepassing

8. OVERZICHT FINANCIËLE SCHULDEN 8.1 Optima OCMW Destelbergen Leningen nrs. 827-5210062-91 (9910979) en 827-5210102-34 (9911013) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Saldo in kapitaal nog te betalen op 1/1 Nieuwe leningen van het dienstjaar

€ 242.434,13 € 0,00

€ 223.225,37 € 0,00

€ 203.174,27 € 0,00

€ 182.243,82 € 0,00

€ 160.395,45 € 0,00

€ 137.588,89 € 0,00

€ 113.782,05 € 0,00

Kapitaal terugbetaald gedurende het dienstjaar Kapitaal terugbetaald - schuldovername

€ 19.208,76 € 0,00

€ 20.051,10 € 0,00

€ 20.930,45 € 0,00

€ 21.848,37 € 0,00

€ 22.806,56 € 0,00

€ 23.806,84 € 0,00

€ 10.820,02 € 0,00

Saldo in kapitaal nog terug te betalen op 31/12 Betaalde intresten Jaarlijkse last (kapitaal & intresten)

€ 223.225,37 € 10.233,96 € 29.442,72

€ 203.174,27 € 9.391,62 € 29.442,72

€ 182.243,82 € 8.512,27 € 29.442,72

€ 160.395,45 € 7.594,35 € 29.442,72

€ 137.588,89 € 6.636,16 € 29.442,72

€ 113.782,05 € 5.635,88 € 29.442,72

€ 102.962,03 € 4.813,50 € 15.633,52

199

8.2 ING

200

8.3 Belfius

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

8.4 Schema TM2

Financiele schulden ten laste van bestuur A. Financiele schulden op 1/01 B. Nieuwe leningen C. Aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiele schulden op 31/12 (A+B-C-D)

2014 € 5.121.602,55 € 1.650.000,00 € 239.849

2015 € 6.531.753,23 € 0,00 € 240.618 € 0,00

2016 € 6.291.135,46 € 50.000,00 € 225.591 € 0,00

2017 € 6.115.544,10 € 50.000,00 € 232.449 € 0,00

2018 € 5.933.095,55 € 40.000,00 € 222.046 € 0,00

2019 € 5.751.049,80 € 5.000,00 € 203.141 € 0,00

€ 6.291.135,46

€ 6.115.544,10

€ 5.933.095,55

€ 5.751.049,80

€ 5.552.909,09

F. Intresten

€ 6.531.753,23 € 99.793

€ 135.174

€ 130.196

€ 125.223

€ 119.640

€ 115.049

G. Periodieke leninglast ( C+F)

€ 339.642,32

€ 375.791,77

€ 355.787,36

€ 357.671,55

€ 341.685,75

€ 318.189,71

€ 0,00

223

MEERJARENPLAN Strategische nota Financiële nota Toelichting

Recommend Documents