Strategische nota Meerjarenplanaanpassing Planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 1 2014 - 2019 (BP2014_2019-1) Periode: vanaf 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5927 Investering: 71 Andere: 83 Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi (NIS 44034)
Secr.: Marianne Morant
Bosdreef 5A - 9080 Lochristi
Fin. beheerder: An Schauvliege
Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-1: HUISVESTEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OM EFFICIËNTE DIENSTVERLENING TE KUNNEN VERZEKEREN Door de continue uitbreiding van dienstverleningen vanuit het Sociaal Huis en de daarmee gepaard gaande personeelsuitbreiding, zijn de huidige administratieve lokalen toekomstgericht ontoereikend om elk personeelslid en externe dienstverlener van een gepaste werk- of onthaalplek te voorzien. Actieplan AP-1: Administratieve opstart uitbreiden administratieve vleugel Sociaal Huis Realisatietermijn: 2015 - 2019 Actie ACT-28: Administratieve opstart van uitbreiding administratie Bij de opmaak van het masterplan/volumestudie voor de O.C.M.W.-campus in het voorjaar van 2014, werd een deel van de campus ingekleurd als maximaal te benutten administratieve uitbreidingsplaats. De administratieve opstart van dit dossier wordt in 2018 voorzien. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-2: VERMAATSCHAPPELIJKEN V D ZORG: ZELFREDZAAMHEID V OUDEREN THUIS ONDERSTEUNEN Centraal staat de zorgvrager waarbij zorg op maat wordt nagestreefd met de klemtoon op de ondersteuning van de zelfredzaamheid binnen de eigen thuisomgeving . Hierbij is samenwerking met diverse professionele hulpverleners onontbeerlijk net zoals stimulatie van familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers om samen zorg te dragen voor de oudere medemens. Daarnaast wordt via het in 2013 door de bevoegde minister goedgekeurde dossier ‘zorgstrategisch plan’ bij de bevoegde Vlaamse overheid gestreefd om subsidies te bekomen via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) voor de bouw van een lokaal dienstencentrum op de O.C.M.W.-campus . In het voorjaar van 2014 werd het technisch-financieel plan ingediend. Op 30.06.2014 ontving het O.C.M.W. de ontvankelijkheidsverklaring van VIPA m.b.t. het dossier tot goedkeuring van het technisch financieel plan en het verkrijgen van een principieel akkoord inzake alternatieve investeringssubisides voor de bouw van het lokaal dienstencentrum. Op datum van 02.10.2014 werd dienaangaande nog geen beslissing genomen door de beslissende overheid. Zie ook: Algemene toelichting – omgevingsanalyse bij meerjarenplan 2014-2019. 26/11/2014 15:51
1 / 11
Strategische nota Meerjarenplanaanpassing
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi
vanaf 2015
Actieplan AP-2: Vervoer rolstoelgebruikers realiseren Realisatietermijn: 2015 - 2019 Actie ACT-2: Samenwerking in het kader van de lokale diensteneconomie: 2 busjes die hele regio aandoen Samenwerking met O.C.M.W.- Moerbeke, Wachtebeke en Lokeren in het kader van de lokale diensteneconomie: 2 busjes die hele regio aandoen De op 01.04.2014 opgestarte samenwerking (met voorlopig één busje) wordt door de deelnemende O.C.M.W.’s geëvalueerd tegen 31.12.2015. Via tussentijdse evaluaties wordt bekeken wanneer de organisatorische nood voor inschakeling van het tweede busje zich stelt. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
5.000,00
0,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
3.000,00
0,00
-3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
2.000,00
0,00
-2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
1.000,00
0,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-3: Realisatie van LDC Realisatietermijn: 2015 - 2019 Actie ACT-3: Realisatie bouwproject Het te voorzien investeringsbudget voor de bouw van het lokaal dienstencentrum werd in de O.C. M.W.-raad van 10.04.2014 opgetrokken tot € 3.500.000, na advies van het college van burgemeester en schepenen van 11.03.2014. Door bijkomende eisen van de bevoegde diensten van ruimtelijke ordening waren veel meer bijkomende parkings en veranderde rijrichtingen op de O.C.M.W.-campus noodzakelijk. De vooropgestelde timing van de transactiekredieten voor de bouw van het LDC is € 300.000 in 2014 (zie budgetwijziging 2014), 1.000.000 in 2015 en € 2.200.000 in 2016. Voor de financiering van het project opteert het O.C.M.W. voor een immokrediet van € 3.300.000 in combinatie met bijstand van de financiële instelling aan het O.C.M.W. als opdrachtgever. Voor los meubilair en diverse aansluitingskosten wordt € 200.000 voorzien in 2016, voor dit laatste bedrag wordt geen lening aangegaan. De kostprijs van deze promotieovereenkomst wordt geraamd op € 67.099. Voor de lening van € 3.300.000 over 20 jaar wordt de rentevoet op 11.08.2014 geraamd op 1,874%. Aan de ontvangstenzijde dient het O.C.M.W. een subsidiedossier in bij VIPA voor de investering. De totale investeringssubsidie wordt geraamd op € 600.000 gespreid over 20 jaar. Op datum van 02.10.2014 werd omtrent de subsidieaanvraag van VIPA nog geen beslissing genomen door de bevoegde minister. Op 25.09.2014 ontving het O.C.M.W van de administratie Ruimte Vlaanderen positief advies over de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het lokaal
26/11/2014 15:51
2 / 11
Strategische nota Meerjarenplanaanpassing
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi
vanaf 2015
dienstencentrum. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
-1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2016
0,00
0,00
0,00
2.200.000,00
30.000,00
-2.170.000,00
70.390,02
2.000.000,00
1.929.609,98
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
143.441,02
0,00
-143.441,02
2018
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
146.152,31
0,00
-146.152,31
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
148.914,86
0,00
-148.914,86
Actie ACT-4: Aanwerven voltijds centrumleider De publicatie- en examenkost werd reeds in 2014 voorzien (€ 3.000) evenals de wedde vanaf half jaar 2015 (€ 28.000) omdat de centrumleider, op vraag van de gemeente, één jaar voor de opening van het LDC in dienst dient te komen. Aangezien er op datum van 02.10.2014 nog geen beslissing betekend werd door de hogere overheid aangaande het ingediende technisch en financieel plan voor de bouw van het LDC, wordt het krediet voor deze publicatie-en examenkost doorgetrokken naar 2015. Voor de exploitatie ontvangt het O.C.M.W. van VIPA een subsidie van € 30.000 per jaar vanaf de erkenning in juni 2016. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
31.099,95
127,53
-30.972,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
57.165,50
15.260,00
-41.905,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
58.309,70
30.266,00
-28.043,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
59.474,50
30.272,00
-29.202,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
60.662,50
30.278,00
-30.384,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-5: Bekendmaking opstart + activiteitenkalender (naar analogie met ouderengids gemeente) Hiervoor € 10.000 voorzien in 2015. Actie ACT-6: Campagne vrijwilligerswerking Een campagne voor het aantrekken van nieuwe vrijwilligers voeren in samenwerking met de gemeente en hiervoor in 2015 € 2.000 voorzien. Actie ACT-7: Voorzien van overige werkingsmiddelen Jaarlijks € 25.000 voorzien voor de kosten van het gebouw. Gas (€ 5.000), elektriciteit (€ 5.000), water (€ 2.000), onderhoud gebouw (€ 5.000), machines en uitrusting (€ 5.000), externe diensten (€ 3.000). Pro rata de helft hiervan voorzien voor 2016. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2016
12.500,00
0,00
-12.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26/11/2014 15:51
3 / 11
Strategische nota Meerjarenplanaanpassing
2019
25.000,00
0,00
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
vanaf 2015
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-8: Aanwerven polyvalent huishoudelijk medewerk(st)er lokaal dienstencentrum Ingevolge het uitblijven van een beslissing in het VIPA-subsidiedossier (zie hoger BD-2 en ACT-4 ), wordt de initieel volledig voorziene kostprijs van het examen in 2015 deels verschoven naar 2016. Voor 2015 wordt thans € 1.500 voorzien als publicatiekost en in 2016 € 1.500 voor het examen alsook de wedde voor een half jaar in 2016. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
10.152,50
0,00
-10.152,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
17.812,00
0,00
-17.812,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
18.152,00
0,00
-18.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
18.499,16
0,00
-18.499,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actie ACT-9: Evaluatie personeelsformatie in functie van activiteiten LDC Administratieve ondersteuning verzorgen van de centrumleider, eventueel in combinatie met de functie van woonassistent in het GAW. Publicatie van de vacature van een halftijdse administratief medewerker C1-C3 in 2015 voorzien, examen in 2016 en wedde voor een half jaar in 2016. zie ook actie 14 Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
1.500,00
0,00
-1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
12.117,29
0,00
-12.117,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
21.642,00
0,00
-21.642,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
22.059,00
0,00
-22.059,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
22.484,00
0,00
-22.484,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-4: Gerichte huisbezoeken n.a.v. vraag inwoner om op wachtlijst WZC te komen Actie ACT-10: Evaluatie van de personeelsformatie van de sociale dienst n.a.v. gerichte huisbezoeken door MW Naar aanleiding van het gewijzigde opnamebeleid bezoekt de maatschappelijk werker elke inwoner van de gemeente die vraagt om op de wachtlijst van het wzc te komen, in zijn of haar huis. De personeelsformatie van de sociale dienst wordt bekeken in functie van de toenemende vergrijzing van de bevolking. Actieplan AP-13: Uitbouwen hulp door vrijwilligers voor thuiswonende ouderen Actie ACT-29: Samenwerking met lokale afdeling Rode Kruis-Vlaanderen De in het najaar van 2014 opgestarte samenwerking tussen het O.C.M.W. en het Rode Kruis verder bekendmaken en uitbouwen. Vrijwilligers van het Rode Kruis bieden kwetsbare en eenzame ouderen ondersteuning in hun thuissituatie en maken specifieke noden aan de sociale dienst van het O.C.M.W. over. Beleidsdoelstelling BD-3: DUURZAAMHEID EN CONTINUITEIT CREEREN IN HET AANBOD VAN SOCIALE HUURWONINGEN 26/11/2014 15:51
4 / 11
Strategische nota Meerjarenplanaanpassing
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi
vanaf 2015
Het aanbod van betaalbare huurwoningen - voorzien van het nodige basiscomfort - binnen Lochristi voor de beoogde doelgroep van gezinnen en alleenstaanden uit Lochristi met een huisvestingsprobleem en een laag inkomen, door middel van de eigen O.C.M.W.-woondienst verder in stand houden. Zie ook: Algemene toelichting – omgevingsanalyse bij meerjarenplan 2014-2019. Actieplan AP-5: Woningenbestand van 30 woningen behouden Actie ACT-11: Kwantitatief en kwalitatief op peil houden van vrijgekomen woningen Actie ACT-19: Aankoop eigen woning(en) met overgedragen kredieten 2012-2014 + verbeteringswerken eigen woningen Hiervoor de resterende kredieten van 2012 -2014 overdragen. Het O.C.M.W. streeft ernaar een woningbestand bestaande uit 30 woningen (huurwoningen en in eigendom van het O.C.M.W) op te bouwen. Op 15.09.2014 bestaat het woningenbestand uit 28 woningen inclusief de 2 doorgangswoningen. Beleidsdoelstelling BD-4: VOORZIEN IN KWALITEITSVOL RESIDENTIEEL WONEN VOOR OUDEREN Voortdurend investeren in het kwaliteitsvol residentieel wonen op de O.C.M.W.-campus met oog voor de individuele noden van de zorgbehoevende bewoners van het woonzorgcentrum Sint-Pieter en de bewoners van de groep van assistentiewoningen (GAW) ‘Hof van Lo’ en dit binnen een huiselijke sfeer. Om aan de vergrijzingsgolf en de daarbij behorende lange wachtlijsten tegemoet te komen, wordt via het in 2013 ingediende dossier ‘Zorgstrategisch Plan (ZSP)’ bij de bevoegde Vlaamse overheid gestreefd om een uitbreiding van de GAW te realiseren. In dit ZSP is tevens opgenomen dat wanneer een architecturale aanpassing van het huidig gebouw van het woonzorgcentrum aan de gewijzigde infrastructuurnormen niet mogelijk blijkt, een uitbreiding van 80 naar 100 woongelegenheden wordt nagestreefd, inclusief drie woongelegenheden kortverblijf. Zie ook: Algemene toelichting – omgevingsanalyse bij het meerjarenplan 2014-2019. Actieplan AP-6: Behouden van de erkenning van het WZC Realisatietermijn: 2015 - 2019 Actie ACT-13: Evaluatie personeelsformatie WZC in functie van de aanpassing van het opnamebeleid in het WZC Wedde voorzien voor een 0,5 VTE gediplomeerde verpleegkundige vanaf april 2015 ( € 19.000) en hiervoor publicatie en examen organiseren in 2015 (totale kostprijs € 3.000). Het O.C.M.W. hoopt zo een betere RIZIV-dagprijs te bekomen. Sinds 01.04.2014 bedraagt de forfaitaire dagvergoeding € 41,91 met als referentieperiode 01.07.2012-30.06.2013. In het budget 2014 was de ontvangst geraamd op € 1.216.180 (riziv dagvergoeding van € 42,50) + € 43.800 extra door verhoogde zorggraad (extra riziv dagvergoeding van € 1,5). Het gewijzigde opnamebeleid levert nog niet het verhoopte effect op de RIZIV-inkomsten doordat er vertraging zit op de gehanteerde referentieperiode en de actuele toestand. In september 2014 werd een nieuwe simulatieoefening gemaakt met als referentieperiode 01.07.2013-30.06.2014.
26/11/2014 15:51
5 / 11
Strategische nota Meerjarenplanaanpassing
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi
vanaf 2015
Voor 2015 wordt de RIZIV-dagprijs als gevolg daarvan geraamd op € 43,88 voor 2016 op € 45, voor 2017 op € 47, voor 2018 op € 48 en voor 2019 op € 50. Voor 80 bedden en een bezettingsgraad van 98 % bedraagt de meeropbrengst t.o.v. een dagvergoeding van € 41,91 (zie overig beleid € 1.200.000) zo respectievelijk € 55.670, € 88.000, € 145.000, € 174.000 en € 231.000. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
-10.017,66
55.670,00
65.687,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
-3.997,75
88.000,00
91.997,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
-3.512,75
145.000,00
148.512,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
-3.017,75
174.000,00
177.017,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
-2.511,75
231.000,00
233.511,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-7: Behouden van de erkenning van de GAW Actie ACT-14: Aanduiden van woonassistent in functie van de activiteiten van het LDC zie ook actie 9 Actieplan AP-8: Studiefase uitbreiden capaciteit assistentiewoningen Realisatietermijn: 2017 Actie ACT-15: Studiefase bouw van 17 assistentiewoningen Hiervoor € 25.000 voorzien in 2017. Exploitatie 2017
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
25.000,00
0,00
-25.000,00
25.000,00
0,00
-25.000,00
0,00
0,00
0,00
Actieplan AP-18: Zelfredzaamheid van bewoners van het woonzorgcentrum stimuleren Realisatietermijn: 2015 Actie ACT-34: Videoclip Liever Actiever ontwikkelen met als werktitel ‘Ze zit achter mij vodden!’ Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie vzw (Vigez) keurde op 10.09.2014 de subsidieaanvraag voor het project goed, het wzc ontvangt hiervoor € 17.155. Dit project past binnen een groter geheel om de bewoners van het woonzorgcentrum in beweging te houden en sedentair gedrag af te bouwen en is gebaseerd op de succesvolle toneelvoorstelling van 2013. Professor Aleman wordt gevraagd om de werking van de hersenen en de veroudering toe te lichten. Exploitatie 2015
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
17.155,00
8.577,50
-8.577,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-5: KWALITEITSVOLLE LOKALE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, WIJZIGENDE WOONBEHOEFTEN ASIELWETGEVING Het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) waar de aan het O.C.M.W. toegewezen asielzoekers zijn gehuisvest, verder opknappen. Actieplan AP-9: Aanpassen LOI-woning 26/11/2014 15:51
6 / 11
Strategische nota Meerjarenplanaanpassing
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi
vanaf 2015
Realisatietermijn: 2015 Actie ACT-16: Kwalitatief op peil houden van de woning De dakwerken zijn in 2014 uitgevoerd. Kredieten voor de vernieuwing van een deel van de deuren en de ramen voorzien in 2015 ten belope van het over te dragen krediet, het saldo van de dakwerken (€ 12.500). Exploitatie 2015
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
30.500,00
0,00
-30.500,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-8: PROJECT ‘WANT EEN BRUG MAAK JE SAMEN’ VOOR DE PREVENTIE EN OPSPORING VAN KINDERARMOEDE Scholen detecteren problemen in gezinnen zeer snel: kinderen die tot november met sandalen naar school komen, amper boterhammen mee hebben of niet mee op bosklassen kunnen gaan. Voor veel mensen is de stap naar het O.C.M.W. zeer groot, en via de scholen hopen we sneller op verdoken problemen in te kunnen spelen. Het O.C.M.W. werkt immers ook preventief zodat mensen snel hun leven terug op orde kunnen krijgen. Samen met de jeugdwelzijnsdienst van de gemeente werd er een project uitgewerkt dat inhoudt dat de scholen en het O.C.M.W. regelmatig overleg hebben via het bestaande Preventie Overleg Platform. Alle lagere scholen uit Groot-Lochristi, de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en de opvanginitiatieven tekenden allemaal een intentieverklaring om mee te werken aan dit project. Eind januari 2014 moest het project ingediend worden bij de staatssecretaris en eind april 2014 kreeg O.C.M.W.-Lochristi het heuglijke bericht dat ons project een subsidie van 14.055 euro ontvangt, de helft in 2014 en het saldo in 2015. Hiermee worden vormingsmomenten georganiseerd voor de directies en leerkrachten, ouders en de leerlingen van de scholen, elk op een aangepast niveau. Actieplan AP-16: Lokale overlegplatformen organiseren voor preventie en opsporing van kinderarmoede Realisatietermijn: 2015 Actie ACT-32: Preventie en bestrijding van kinderarmoede: activiteiten, folder, koffer Schaap, enz. Exploitatie 2015
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
14.362,84
7.181,42
-7.181,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-9: PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING Ondersteunen van O.C.M.W.-cliënteel en -personeel op psychologisch vlak door de bestaande dienstverleningsvormen binnen het Sociaal Huis verder uit te breiden. Gedurende 8 uur per maand biedt het O.C.M.W. psychologische hulpverlening aan cliënten en maatschappelijk werkers van het O.C.M.W.-Lochristi. Voor cliënten van het O.C.M.W. kan psychologische hulpverlening bestaan uit eerstelijnsconsult, individuele psychologische begeleiding in kader van hulpverlening of activeringstrajecten, crisisgesprekken, groepstherapie, huisbezoeken, intelligentie-onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek,.... Voor maatschappelijk werkers van het O.C.M.W. kan psychologische hulpverlening bestaan uit individuele dossierbesprekingen, individueel coachen, interventies bij crisissituaties, vorming, intervisie, inschatten werkbekwaamheid bij cliënten met psychologische problemen, hulp bij 26/11/2014 15:51
7 / 11
Strategische nota Meerjarenplanaanpassing
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi
vanaf 2015
spijbeldossiers,... De psycholoog is tewerkgesteld bij O.C.M.W. Gent en wordt gedetacheerd naar 8 andere O.C.M.W.'s waaronder dat van Lochristi, de kostprijs bedraagt € 68/uur. Actieplan AP-14: Uitbouwen psychologische dienstverlening Aanbieden van eerstelijnsconsult en ondersteuning voor de maatschappelijk werk(st)ers over de aanpak van bepaalde dossiers ( o.a. inzake arbeidstrajectbegeleiding, agressie, ...) en van eerstelijnsconsult aan hulpvragers. Realisatietermijn: 2015 - 2019 Actie ACT-30: Samenwerking met externe pyschologe Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
6.528,00
0,00
-6.528,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
6.660,00
0,00
-6.660,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
6.790,00
0,00
-6.790,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
6.930,00
0,00
-6.930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
7.066,00
0,00
-7.066,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Overig Beleid Actieplan OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Binnen een O.C.M.W.-context zijn de meeste sociale dienstverleningen wettelijk of decretaal verplicht. Dit betekent dat er geregeld bijsturingen of aanpassingen nodig zijn. Een meerjarenplanning dient dan ook als een momentopname gezien te worden. Los daarvan wordt de continuïteit van het bestaande pakket aan dienstverlening verder verzekerd. Om een goede professionele en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden, is de inzet van kwalitatief goed opgeleid personeel, bijgestaan door een team van enthousiaste vrijwilligers, hierbij van het grootste belang. Het O.C.M.W. hecht in die context dan ook veel belang aan goede vormingsmogelijkheden voor haar personeelsleden alsook aan herinvulling van diverse betrekkingen die vrijkomen door pensionering, doorschuiving naar andere functies binnen het bestuur of ontslag van de titularissen (zie blz. 15-17). Realisatietermijn: 2015 - 2019 Beleidsdoelstelling BD-10: PERSONEELSBEZETTING FINANCIËLE DIENST UITBREIDEN Administratieve en boekhoudkundige ondersteuning verzorgen van de financiële dienst, inclusief het economaat wegens uitbreiding takenpakket door invoering BBC en aankomende realisatie van het lokaal dienstencentrum. Actieplan AP-15: Uitbreiding personeelsformatie financiële dienst
26/11/2014 15:51
8 / 11
Strategische nota Meerjarenplanaanpassing
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lochristi
vanaf 2015
Realisatietermijn: 2015 - 2019 Actie ACT-31: Aanwerven van een halftijdse econoom-boekhouder Publicatie en examen van de vacature van een halftijdse econoom-boekhouder B1-B3 in 2015 voorzien (€ 3.000). Er wordt een weddekost vanaf 01.01.2015 voorzien (€ 25.000), in te vullen door een tijdelijke titularis in afwachting van de afwikkeling van het examen. Exploitatie
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
2015
25.022,75
0,00
-25.022,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2016
25.467,00
0,00
-25.467,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
25.920,00
0,00
-25.920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018
26.382,00
0,00
-26.382,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2019
26.854,00
0,00
-26.854,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beleidsdoelstelling BD-11: AFREKENING VERKAVELING BOSDREEF Na de eigendomsoverdracht van de poldergronden aan de pool van verkavelaars eind december 2013 wordt de eindafrekening van de verkaveling Bosdreef verwacht. Actieplan AP-17: Afrekening verkaveling Bosdreef Realisatietermijn: 2015 Actie ACT-33: Afrekening verkaveling Bosdreef Exploitatie 2015
Investering
Andere
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
Uitgave
Ontvangst
Saldo
0,00
0,00
0,00
9.000,00
0,00
-9.000,00
0,00
0,00
0,00
26/11/2014 15:51
9 / 11
Inhoudstafel Prioritair Beleid BD-1: HUISVESTEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OM EFFICIËNTE DIENSTVERLENING TE KUNNEN VERZEKEREN AP-1: Administratieve opstart uitbreiden administratieve vleugel Sociaal Huis ACT-28: Administratieve opstart van uitbreiding administratie BD-2: VERMAATSCHAPPELIJKEN V D ZORG: ZELFREDZAAMHEID V OUDEREN THUIS ONDERSTEUNEN AP-2: Vervoer rolstoelgebruikers realiseren ACT-2: Samenwerking in het kader van de lokale diensteneconomie: 2 busjes die hele regio aandoen AP-3: Realisatie van LDC
1 1 1 1 1 1 2 2
ACT-3: Realisatie bouwproject
2
ACT-4: Aanwerven voltijds centrumleider
3
ACT-5: Bekendmaking opstart + activiteitenkalender (naar analogie met ouderengids gemeente)
3
ACT-6: Campagne vrijwilligerswerking
3
ACT-7: Voorzien van overige werkingsmiddelen
3
ACT-8: Aanwerven polyvalent huishoudelijk medewerk(st)er lokaal dienstencentrum
4
ACT-9: Evaluatie personeelsformatie in functie van activiteiten LDC
4
AP-4: Gerichte huisbezoeken n.a.v. vraag inwoner om op wachtlijst WZC te komen ACT-10: Evaluatie van de personeelsformatie van de sociale dienst n.a.v. gerichte huisbezoeken door MW
4 4
AP-13: Uitbouwen hulp door vrijwilligers voor thuiswonende ouderen
4
ACT-29: Samenwerking met lokale afdeling Rode Kruis-Vlaanderen
4
BD-3: DUURZAAMHEID EN CONTINUITEIT CREEREN IN HET AANBOD VAN SOCIALE HUURWONINGEN AP-5: Woningenbestand van 30 woningen behouden
4 5
ACT-11: Kwantitatief en kwalitatief op peil houden van vrijgekomen woningen
5
ACT-19: Aankoop eigen woning(en) met overgedragen kredieten 2012-2014 + verbeteringswerken eigen woningen
5
BD-4: VOORZIEN IN KWALITEITSVOL RESIDENTIEEL WONEN VOOR OUDEREN AP-6: Behouden van de erkenning van het WZC ACT-13: Evaluatie personeelsformatie WZC in functie van de aanpassing van het opnamebeleid in het WZC AP-7: Behouden van de erkenning van de GAW ACT-14: Aanduiden van woonassistent in functie van de activiteiten van het LDC
5 5 5 6 6
AP-8: Studiefase uitbreiden capaciteit assistentiewoningen
6
ACT-15: Studiefase bouw van 17 assistentiewoningen
6
AP-18: Zelfredzaamheid van bewoners van het woonzorgcentrum stimuleren ACT-34: Videoclip Liever Actiever ontwikkelen met als werktitel ‘Ze zit achter mij vodden!’ BD-5: KWALITEITSVOLLE LOKALE OPVANG VAN ASIELZOEKERS, WIJZIGENDE WOONBEHOEFTEN ASIELWETGEVING AP-9: Aanpassen LOI-woning ACT-16: Kwalitatief op peil houden van de woning BD-8: PROJECT ‘WANT EEN BRUG MAAK JE SAMEN’ VOOR DE PREVENTIE EN OPSPORING VAN KINDERARMOEDE AP-16: Lokale overlegplatformen organiseren voor preventie en opsporing van kinderarmoede ACT-32: Preventie en bestrijding van kinderarmoede: activiteiten, folder, koffer Schaap, enz. BD-9: PSYCHOLOGISCHE DIENSTVERLENING AP-14: Uitbouwen psychologische dienstverlening ACT-30: Samenwerking met externe pyschologe
Overig Beleid OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW
6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8
8 8
Inhoudstafel BD-10: PERSONEELSBEZETTING FINANCIËLE DIENST UITBREIDEN AP-15: Uitbreiding personeelsformatie financiële dienst ACT-31: Aanwerven van een halftijdse econoom-boekhouder
8 8 9
BD-11: AFREKENING VERKAVELING BOSDREEF
9
AP-17: Afrekening verkaveling Bosdreef
9
ACT-33: Afrekening verkaveling Bosdreef
9
