TOELICHTING MEERJARENPLAN

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014 - 2019

Provincie Limburg Arrondissement Tongeren

Gemeente Lanaken Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken Tel. 089 730 730

Prov.

Arrond.

Gemeente

Secretaris: W. Vancleynenbreugel

7

3

042

Financieel beheerder: R. Moors

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014 - 2019 DEEL I :

Omgevingsanalyse

DEEL II :

Strategisch meerjarenplan Niet Prioritaire Doelstellingen

DEEL III : Burgerparticipatie

P2 P 84 P 135

DEEL IV : Verdere toelichting bij het Meerjarenplan - 1. Financiële risico’s

P 146

- 2. Overzicht beleidsdoelstellingen

P 148

- 3. Interne organisatie - 3a Organogram

P 151

- 3b Personeelssamenstelling

P 152

- 3c Budgethouders

P 153

- 3d Beleidsdomeinen, - velden & - items

P 155

- 4. Financiële vaste activa

P 162

- 5. Fiscaliteit

P 163

- 6. Financiële schulden

P 164

DEEL I OMGEVINGSANALYSE Bijlage bij het meerjarenplan 2014-2019

INLEIDING Het meerjarenplan 2014-2019 wordt verduidelijkt in de toelichting bij het meerjarenplan. Om de transparantie en de leesbaarheid te vergroten, wordt er dus een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het eigenlijke meerjarenplan en alle bijkomende informatie die wordt opgenomen in de toelichting. Deze toelichting bevat informatie die niet elders in het beleidsrapport wordt opgenomen, maar dat noodzakelijk is om een goed inzicht te verkrijgen in het beleidsrapport. Tot deze toelichting behoort de omgevingsanalyse. Deze omgevingsanalyse is opgesteld door de afdelingen en diensten van de gemeente Lanaken, in overleg met de bevoegde schepenen. Het document werd opgesteld vanaf medio 2012 en werd gefinaliseerd begin 2013. Het heeft als vertrekbasis gediend voor de opmaak van het eigenlijke meerjarenplan. De omgevingsanalyse is samengesteld per afdeling en dienst en volgt doorgaans hetzelfde stramien: per dienst omvat het een omschrijving van doel en middelen, gevolgd door een interne en externe analyse van respectievelijk sterktes en zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen.

Gemeentebestuur Lanaken

Rapporteringsperiode 2014 - 2019

Omgevingsanalyse

2

INHOUDSTAFEL Afdeling Personeel en organisatie -Dienst personeel -Interne preventie -ICT -Onderwijs

4 4 7 8 10

Afdeling leefomgeving -Mobiliteit -Leefmilieu -Duurzaamheid -Ruimtelijke ordening en ruimtelijke planning -Wonen

13 13 15 17 19 23

Afdeling burger- en juridische zaken -Grondbeleid -Overheidsopdrachten -Burgerzaken -Openbare veiligheid -Lokale economie

27 27 28 31 32 37

Afdeling technische diensten -Afvalzorg -Openbaar groen -Patrimonium -Studiedienst -Stafdiensten en centrale administratie

40 44 46 49 51 55

Afdeling vrije tijd -Cultuur en bibliotheek -Pietersheim -Toerisme -Sportdienst -Jeugddienst

57 62 67 68 72 73

Stafdiensten – communicatie -Financiële dienst -Boekhouding -Belastingen

75 77 77


80


Omgevingsanalyse

3

AFDELING PERSONEEL EN ORGANISATIE Dienst Personeel Doel en middelen Naast de verplichtingen inzake sociale wetgeving, waarbij vooral de fiscale- en RSZwetgeving, de wet op de arbeidsovereenkomsten, de wet houdende de betrekkingen tussen de overheid en de syndicale organisaties, de welzijnswetgeving en de arbeidswet de voornaamste bronnen zijn, is het gemeentebestuur gebonden aan de afgesloten “sectorale akkoorden”. Verder dienen we hier tevens de engagementen naar sociale tewerkstelling te vermelden, zoals de gescocontingent-overeenkomst en gescoproject-overeenkomst voor BKO, alsook de sociale maribelprocedure. Op 31.12.2011 bestond het personeelsbestand van ons gemeentebestuur (excl. Politie en gesubsidieerd onderwijzend personeel) uit 208,91 fulltime equivalenten, ingevuld door 239 koppen. De groep van 239 koppen bestaat uit 150 arbeiders en 89 bedienden. De groep van 239 koppen bestaat uit 119 vrouwen en 120 mannen. Naar verdeling in niveau’s bestaat ons personeelsbestand uit: 2 Wettelijke graden 5 Personeelsleden niveau A4a-A4b 14 Personeelsleden niveau A1a-A1b 4 Personeelsleden niveau B4-B5. 49 Personeelsleden niveau B1-B3/C4-C5 54 Personeelsleden niveau C1-C3 0 Personeelsleden niveau D4 85 Personeelsleden niveau D1-D3. 26 Personeelsleden niveau E1-E3. Het contingent aan gescopersoneel bedraagt momenteel 76 fulltime equivalent, binnen een toegekend contingent van 81 fulltime equivalenten. De invulling hiervan is niet meer maximaal gezien de recente pensionering van enkele gesco’s, die niet werd vervangen. Naar personeelsevolutie kunnen we spreken van een groei, met een personeelsbezetting van 176 koppen in 1992, naar 229 koppen in 2000, tot een bezetting van 242 koppen in 2006. Ten opzichte van 1992 betekent dit een aangroei van 40%. De laatste jaren is er sprake van een stagnatie, tot zelfs lichte terugval. TOTAAL koppen 300

250

229

234

228

234

238

237

242

242

236

234

236

239

200

150

100

50

0 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011



Omgevingsanalyse

4

TOTAAL FTE 250

182,62

192,52

193,35

31/12/2000

31/12/2001

31/12/2002

199,99

204,42

202,92

208,00

207,26

204,32

202,65

204,90

208,91

31/12/2004

31/12/2005

31/12/2006

31/12/2007

31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

31/12/2011

200

150

100

50

0 31/12/2003

Naar budgettaire impact spreken we voor het jaar 2011 over een voorziene loonmassa van bijna 11 miljoen euro. Op de dienst personeelszaken werken 3,8FTE. De organogrammen van onze organisatie zijn terug te vinden in een apart document. De lopende dossiers en projecten op de dienst vloeien voort uit een modulair HRM-plan, dat reeds een tiental jaren in werking is. In deze modules zitten zowel rationele als sociale elementen verwerven. Er wordt gewerkt op 4 domeinen: arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsrelaties en arbeidsinhoud. Werving/selectie/onthaal/introductie van nieuwe medewerkers. Werken aan beter imago t.o.v. kandidaten door verbetergin lay-out advertenties en gebruik sociale media , objectieve aanwervingen behouden, assesmentprocedure invoeren voor niveau A, B en C4-5, actualisatie onthaalbrochure, 1x/jaar onthaalopleiding, follow-up gesprekken, heractiveren mentorschap. Follow-up medewerkers: Contracten/absenteïsme/evaluaties/functioneringsgesprek/interne mobiliteit/persoonlijke begeleiding. Strikte juridische toepassing van contracten aanhouden, opvolging tijdsregistratie, extra blijvende aandacht voor jobrotatie en horizontale mutaties, continueren van verzuimbeleid, continueren loopbaan- en evaluatiegesprekken, bemiddelende rol bij conflicten of persoonlijke problemen, huisvesting personeel. Opmaak van ken-en stuurgetallen Prestatiegegevens i.k.v. BBC-planning, vormingskosten en –uren, leeftijdsverdeling personeel per dienst, ziekteverzuim, personeelsbewegingen, financiële calculaties, statistieken derden. Personeelsbehoeftenplan/ organogrammen/leeftijdsgericht personeelsbeleid Behoeftenplan blijft basis, organigram is resultaat en loopt gelijk met de realiteit. Organigram hertekenen ter verhoging van efficiëntie en verlaging van kosten. Generatiegericht beleid: aangepaste landingsbanen, werkwisselweek, kennisoverdracht bij pensioneringen, voorbereidingstrajecten op pensioen, aandacht voor generatiekloven, Functiebeschrijving/competentieprofielen Competentieprofielen worden gereduceerd. Functiebeschrijvingen worden omgevormd tot resultaatsgebieden. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

5

Compensation/benefits/incentives/feilloze loonadministratie en advies Opvolging attenties jubilea, verhoging budget teambuilding, maximale invulling van systeem MTC en hospitalisatieverzekering, uitwerken systeem kortingen aankoop bij derden, opvolging wetgeving personeelsbeheer. VormingTrainingOpleiding/Loopbaanbeleid/Competentiemanagement/ Talentmanagement Behoud informaticaklas, interne managementbib of managementhoekje op intranet, veiligheidsopleidingen, omscholing oudere werknemers, meer uitwisseling met andere besturen, managementtweedaagse. Extra aandacht voor vorming niveaus E en D. Doortrekken van principes talentmanagement in de domeinen van selectie, training, loopbaanbeleid en follow-up. Open organisatiecultuur : Aandacht voor interne communicatie/marketing en empowerment Werkoverleg op alle diensten, actief beheer intranet via nieuwe tools, top-down en bottom-up infodoorstroming bevorderen, stafmeeting continueren. Activering missie en waarden met jaarlijks thema. Continueren van project rond engagement/empowerment. Situationeel leiderschap/talentmanagement/timemanagement/conflictmanagement Verder investeren in doorgedreven training en projecten naar alle leidinggevenden met specifieke aandacht voor coaching en talentmanagement. Installeren als belangrijkste eis bij toekomstige aanwervingen/bevorderingen in deze niveau’s. Arbeidsveiligheid en hygiëne Samenwerking met interne preventiedienst inzake opleidingen. Focus op reduceren van arbeidsongevallen. Aandacht voor ergonomie en veiligheidsteams. Outplacement Aanhouden pensioenvieringen en advies aan toekomstige pensionarissen, tweejaarlijkse organisatie vorming voor pensioen, exit-interviews bij ontslag of einde contract + eventuele doorverwijzing naar loopbaanbegeleiding. Kwaliteitsmanagement/Performantie Onderzoek nut van CAF-model als ondersteuning van BBC en onderzoek mogelijke samenwerking met stafdiensten OCMW. E- HRM Uitbreiden toepassingen intranet, infopunt voor poetspersoneel. Promotie-acties naar thuisgebruik. Maandelijkse rubriek RpR op intranet. Interne en externe analyse Sedert 1999 werd er serieus aan de structuur van het gemeentelijk apparaat gesleuteld. Na de eerste kaderopmaak door bureau CC Consult, volgden in 2002, 2005, 2007 en 2009 evaluaties van de werking met de nodige aanpassingen tot gevolg. Bovendien werd de optie genomen om alle functies in te vullen volgens de graad en het statuut, zoals in de structuur is voorzien. Naast de formele herstructureringen, werd ook een HRM-plan uitgewerkt, dat zowel structurele, als culturele componenten bevat. Voor deze SWOT concentreren wij ons op de 4 hoofdpijlers van HR-beleid: Arbeidvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud en arbeidsrelaties. Voor elke pijler geven wij hieronder schematisch de SWOT weer. Arbeidsvoorwaarden S Verloning, verlof, flexibele werktijden, dossierafhandeling, opvolging wetgeving, pensioen en statuut, competentieprofielen Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

6

W

Verzekeringen, functiebeschijvingen, overuren, personeelsformatie ifv mobiliteit, uitgebreide personeelsformatie, te veel personeel op sommige diensten en te hoge inschaling van het personeel in sommige functies

O

Viering jubilea, maaltijdcheques, E-HR voor administratie, werving en selectie onderwijs, statistieken

T

Contractuele tewerkstelling versus statutaire tewerkstelling, dwingende bepalingen RPR, detachering opvangpersoneel in vrij onderwijs.

Arbeidsomstandigheden S Veilige werkmiddelen, degelijke werkmiddelen, veiligheidstrainingen, werkbelasting en stress

rookvoorzieningen,

W

Arbeidsongevallen, licht en luchtkwaliteit in de burelen, ziekteverzuim en reflex om veilig te werken.

O

Evacuatieteams, hygiëne werkplekken, ergonomie, onthaalbeleid

T

Huisvesting personeel, leeftijd personeel

Arbeidsrelaties S Syndicale werking, Vriendenkring, Intranet W

Leiderschap-coaching middenkader, vergadercultuur, outplacement, gebrek aan gedragscorrigerende middelen voor leidinggevenden

O

Interne communicatie, samenwerking, missie, teambuilding, conflictmanagement

T

Imago arbeidsmarkt, snelheid van de administratie, complexiteit van regels

Arbeidsinhoud S Vorming/Training/Opleiding, interne mobiliteit, evaluatiesysteem W

Verantwoordelijkheid, engagement, gebrek aan mogelijkheden inzake interne dienstaanwijzing.

O

Interne mobiliteit, managementbibliotheek voor leidinggevenden, evaluatiesysteem

T

Overregulering, politieke interventie in personeelsdossiers

Dienst intern preventiebeleid Doel en middelen Doel van de dienst is een preventiebeleid “Welzijn op het werk” te voeren dat als doel nastreeft om het welzijn van alle werknemers van het bestuur te bevorderen en dit op volgende domeinen: Arbeidsveiligheid Gezondheid Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

7

De psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Ergonomie Arbeidshygiëne Verfraaiing voor wat betreft de voorgaande punten De bescherming tegen pesten, geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Het streefdoel is: geen incidenten geen ongevallen geen schade geen letsels -

Hiertoe volgen wij de veplichtingen van het ARAB, de welzijnswetten van 1996 Jaarlijks vinden er een aantal actieplannen plaats, voortvloeiende uit het globale preventieplan (6 jaar). De interne preventiedienst is ook verantwoordelijk voor het OCMW. Er werkt 1 FTE adviseur op deze dienst, die tot 01.01.2013 ook fungeerde als adviseur voor de politiezone Lanaken. Interne en externe analyse S

Beschikbaarheid van 1 FTE preventie-adviseur, uitgebreid netwerk om informatie te vergaren (wetgeving, info bij andere gemeenten), veel mogelijkheid tot bijscholing, goed overleg met hiërarchische lijn (incl evaluatie van dossiers).

W

Te weinig spontane aandacht voor preventie door leidinggevenden, te weinig advies bij aankoop nieuwe materialen, overleg met vakbonden gemiddeld 1/jaar

O

Werken met interventieploegen en deze ook regelmatig trainingen geven met echte simulaties, spontane reflex naar veiligheid en ergonomie creëren bij alle personeelsleden

T

Preventie wordt door sommigen als overbodig en kostelijk gepercipieerd.

Dienst ICT Doel en middelen De dienst draagt als titel “Informatie- en communicatietechnologie”, gezien het werkveld veel uitgebreider is dan het beheer van een computer. De dienst bestaat uit 3 FTE, allen met een basisopleiding informatica. Deze dienst werkt met lopende overeenkomsten en licenties met softwareleveranciers, met als voornaamste huizen: Cipal, Remmicom, Circle Software, Geo-IT, Logins, Schaubroeck, Cevi, Syx. Lopende licenties op gebruikerssoftware en netwerk: o.a. Microsoft Office, Autocad, Oracle, Telefonie en internetverbindingen zitten in beheer bij InfraXnet. De belangrijkste uitdagingen voor de komende zes jaar: Verder uitbouwen van e-gouvernement (via de website), vernieuwing systemen telefonie, integratie van smartphone en I-pad, installeren van een maximaal beveiligings- en backupsysteem, blijvende investering in servers omwille van performantie, optimalisatie helpdesk Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

8

ICT en opzetten van een communicatieplatform om alle toepassingen met elkaar te laten samenwerken. Interne en externe middelen Domein telecommunicatie S Eigenglasvezelnet, Infraxnet W

Verouderde telefooncentrales, diensten staan zelf in voor beheer van uitgaande lijnen, verouderde telefoontoestellen, gebrek aan reflex om uniformiteit te creëren.

O

Power over ethernet, bundelen uitgaande lijnen, aankoop smartphones één model

T

Diversiteit aan GSM’s en smartphones

Domein netwerk en externe verbindingen S Glasvezelnet is up-to-date, InfraXnet W

Geen redundantie van de stack, switches zijn verouderd (ongeveer 10 jaar), Firewall wordt te licht ifv aantal gebruikers, geen redundantie van de Firewall

O

Redundantie bij de TD zetten, Fiber naar de TD voorzien, onderzoeken of Wifi moet worden aangeboden.

T

Geen backbone op glasvezelnet (defecte kabel), geen backbone op InfraXnet, vertragingen van verbindingen door nieuwe toepassingen.

Domein server en database-infrastructuur S Virtualisatie = efficiëntie W

Geen back up voor een aantal onderhoudscontracten (Oracle t/m 2012, Citrix t/m 2014, DB servers t/m 2016), geen alarmsysteem bij uitval servers, disk-capaciteit SAN vermindert door nieuwe toepassingen, te weinig database-capaciteit, waarheen met alle oude digitale info ?, geen beeld op toekomstige investeringen.

O

Windows 2003  2008, Upgrade Citrix-software, 7/7 monitoring, redundantie op twee lokatie (TD), uitbreiding disk-capaciteit SAN, vervanging tape-library, goedkopere disks als parking info, digitale archiveringstechnieken.

T

Uitval systeem door brand, ramp, ontploffing, stijgende kostprijs, snelle veroudering.

Domein gebruikstoepassingen en software S Elke dienst heeft eigen software, meer leveranciers geeft minder afhankelijkheid, Autocad, toegangscontrole gebouwen (uniform beheer voor personeel) W

Compatibiliteit van alle toepassingen met elkaar, Antivirus, Gebrek aan kennis en interesse van IT bij de gebruikers, het beheer van infoschermen is decentraal, beheersbaarheid diverse toepassingen, te weinig advies ICT bij nieuwe aankopen.

O

E-loket, Mid-office en brokerprogramma’s



Omgevingsanalyse

9

T

Bereidheid leveranciers om met andere software te communiceren + de kostprijs hiervan, licentiepolitiek softwareleveranciers brengt stijging prijs met zich maar niet altijd een toegevoegde waarde, er zijn steeds zwaardere programma’s op de markt.

Domein hardware eindgebruikers S Levensduur en onderhoud multifunctionals), Virtualisatie

thin/clients,

consolidatie

randapparatuur

(bv

W

Laptops en PC’s hebben een kort verloop, levensduur plotters en loketprinters is gepasseerd, geen back-up bij uitval scanner postkamer, verschillende tijdsregistratiesystemen gemeenten-OCMW, te weinig voorafgaand advies dienst IT bij aankopen

O

I-PAD en tablet PC’s, Bring your own device

Enkele algemene vaststellingen: 1) 1 Persoon is verantwoordelijk voor 1 toepassing. Elke ICT’er heeft een beetje zijn specialisme. Back-up is moeilijk te realiseren. 2) Sommige ICT’ers worden overbevraagd. Wachttijden voor oplossing zijn soms te lang. 3) Veel eindgebruikers hebben te weinig notie van ICT, waardoor er voor vele kleinigheden beroep wordt gedaan op ICT. Dit heeft telkens tijdverlies tot gevolg. 4) Actuele ontwikkelingen in de digitale wereld gaan zeer snel. Kennis van ICT’ers dient permanent te worden bijgeschaafd, anders veroudert dit snel. Deze problematiek is in dit werkveld groter dan in andere werkvelden. 5) Stijgende kostprijs voor ICT wordt moeilijk door buitenwereld aanvaard. Derden hebben te weinig noties, wat er achter de schermen allemaal nodig is, om alle digitale toepassingen optimaal te laten functioneren en met elkaar te verbinden.

Gemeentelijk onderwijs Doel en middelen Voldoen aan de verplichtingen van het departement onderwijs inzake leerlingentellingen, GOK-uren, projectwerking, leerplicht, e.d.. Voldoen aan de financiële regels en procedures van het Gemeentebestuur, waarvan wij afhangen. Dit is niet altijd goed te combineren met de flexibiliteit, die een school in sommige omstandigheden moet kunnen hanteren. Onze gemeentelijke school maakt deel uit van de scholengemeenschap Maas&Kempen, samen met de scholen van Boorsem, As en Dilsen. Stand van zaken hangende dossiers : Afwerking renovatie gebouw lagere school Overweging tot uitbreiding gebouw lagere school Verhoogde aandacht voor socio-emotionele aspecten van leerlingen Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

10

In onze gemeentelijke kleuterschool werken gemiddeld 7 onderwijzeressen en een deeltijdse kinderverzorgster. In onze gemeentelijke lagere school werken gemiddeld 16 onderwijzeressen. Het aantal varieert lichtjes per schooljaar in functie van de leerlingen. Verder beschikt de school (voor beide afdelingen samen) over 1 directeur en 1 FTE administratief medewerker. Nagenoeg alle leerkrachten worden betaald met middelen van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. De logistieke en technische ondersteuning gebeurt door 1 FTE technisch assistent, volledig betaald door de Gemeente. Inzake leerlingenaantallen, zien wij een stijgende tendens: Kleuteronderwijs 2010 2011 2012

137 122 123

Lager onderwijs 205 225 237

Gezien Rekem beschikt over een aantal jonge woongebieden en onze gemeenteschool tevens de enige school ter plaatse is, verwachten wij in de volgende jaren nog een verdere stijging van het leerlingenaantal.

Interne en externe analyse S

Dynamische school, nieuwe gebouwen, moderne ICT-infrastructuur, gemotiveerd lerarenkorps, goede samenwerking school en gemeentelijke diensten.

W

Nieuwbouw lagere school is te klein, buitenschoolse kinderopvang is afhankelijk van het OCMW, meubilair in sommige klassen is verouderd.

O

Aanleg zonnepanelen, up-to-date houden ICT

T

Goede reputatie komt in gedrang door meer leerlingen : leidt tot krapte, besparingen vanuit departement onderwijs op uren.

Academie voor muziek en theater Doel en middelen Voldoen aan de verplichtingen van het departement onderwijs inzake leerlingentellingen, aanbod van richtingen, projectwerking, inschrijvingsgelden, e.d.. Voldoen aan de financiële regels en procedures van het Gemeentebestuur, waarvan wij afhangen. Dit is niet altijd goed te combineren met de flexibiliteit, die een academie in sommige omstandigheden moet kunnen hanteren. Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst met de besturen van Zutendaal en Bilzen. Er wordt vanuit Lanaken ook les gegeven op lokaties in Bilzen en Zutendaal. (en in de Gemeentelijke Basisschool te Rekem) Stand van zaken van de hangende dossiers en projecten : Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

11

Renovatie dak van gebouw Gellik Leegstand van gebouw “oude bakkerijn Nieuw decreet DKO voorziet bijkomende studierichtingen en verlaging van instapleeftijd In de academie voor muziek en woord hebben we de beschikking over ongeveer 639 organieke leraarsuren, die worden ingevuld door een 80-tal leerkrachten. De directeur wordt bijgestaan door 1 deeltijdse adjunct-directeur, die verantwoordelijk is voor de leerkrachtenbegeleiding (voornamelijk pedagogisch-didactische opvolging) en 2 secretariaatsmedewerkers. Nagenoeg alle leerkrachten worden betaald met middelen van het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Eén secretariaatsmedewerker, alsook de technische ondersteuning en de leerlingenopvang worden volledig betaald door de Gemeente. Inzake leerlingenaantallen, was er tussen 2000 en 2010 een stijgende tendens. De laatste jaren is er een stagnering van de aantallen: Lagere Graad

Hogere Graad

2010 798 212 2011 794 212 2012 769 221 Gezien de goede reputatie van de school en nieuw lesaanbod ingevolge een nieuw decreet voor het deeltijds kunstonderwijs valt te verwachten, dat deze aantallen opnieuw gaan stijgen. Dit zal ons voor een prangend infrastructureel probleem stellen. Interne en externe analyse S

Gemotiveerde en gedreven leerkachten, goede reputatie inzake kwaliteit, goed netwerk van partners, degelijke ondersteuning naar middelen, veel talent aanwezig, mooie concertzaal.

W

Verouderd gebouw met veel verloren ruimte, kloof tussen kunstwereld en administratie, weinig logistieke fasciliteiten voor de gebruikers

O

Leegstaand gebouw oude bakkerij, samenwerking met Maastricht, middelen door het nieuwe decreet, digitale evolutie

T

Verplichtingen nieuwe decreet, noodzaak tot fusie van academies, opvolging directie academie, gebrek aan financiële middelen om groei op te vangen



Omgevingsanalyse

12

AFDELING LEEFOMGEVING DIENST MOBILITEIT Doel en middelen De dienst Mobiliteit bestaat uit 2 VTE : een mobiliteitsambtenaar (niveau B1-3) en een administratief medewerkster (niveau C1-3). De administratief medewerkster werkt momenteel 4/5. Het takenpakket van de dienst mobiliteit is vooral toegespitst op het mobiliteitsbeleid van de gemeente, zoals het verwoord is in het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan vormt ook een kader waarmee de dienst het gemeentelijk beleid kan duiden, communiceren en verdedigen naar de bevolking. De uitvoering van concrete doelstellingen en operationele maatregelen wordt geregeld door het afsluiten van bijakten (modules) bij het mobiliteitsplan . Het decreet betreffende het mobiliteitsbeleid van 20 april 2009 introduceerde het participatiebeginsel, op grond waarvan aan de burgers, vroeg, tijdig en doeltreffend inspraak wordt verleend bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, en het evalueren van het mobiliteitsbeleid. Voor het snel oplossen van verkeersproblemen ten bate van de inwoners is de verkeerscommissie een troef. De verkeerscommissie komt maandelijks samen en bestaat uit de burgemeester, de schepen van Openbare Werken, de schepen van Mobiliteit, de dienst Mobiliteit, een afgevaardigde van het Agentschap Wegen en Verkeer en een afgevaardigde van de politie. In de verkeerscommissie worden verkeersproblemen besproken en oplossingen gezocht.

Interne analyse (sterkten en zwakten) Er stellen zich geen problemen met de personeelsbezetting, maar de permanente loketfunctie is soms moeilijk combineerbaar met alle vergaderingen, die georganiseerd worden ten behoeve van de verschillende dossiers (wegenisdossiers, acties, Spartacusplan, …). Per dag komen er zo’n 40 e-mails en meerdere telefoons binnen op de dienst mobiliteit. Er wordt getracht om deze klachten zo snel mogelijk te behandelen en op te lossen. Jaarlijks zijn er terugkerende acties (flankerende maatregelen) zoals bv. voor de kinderen de ‘Autoluwe schooldag’ in samenwerking met het provinciebestuur; ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’, in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu en voor het personeel ‘Mijn korte ritten’ en de ‘Afkicken!- campagne’. De inhoud van deze acties is wel aan herziening toe. De samenwerkingsrelaties tussen de diverse diensten (provinciebestuur, Wegen en Verkeer, politie, …) zijn positief. Sterkten -

Zwakten

Mobiliteitsplan Een ervaren mobiliteitsambtenaar Veel dossierkennis binnen de dienst Goed werkende Verkeerscommissie Goede samenwerking met externe diensten Snelle behandeling van klachten Jaarlijks terugkerende acties

-

Permanente loketfunctie Afhankelijkheid externe diensten Reactie vaak enkel op klachten Tijdgebrek voor veldwerk

-

Er is geen voetpadenplan

Externe analyse (kansen en bedreigingen) Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

13

Spartacus is een plan voor een verbetering van het openbaar vervoer in Vlaanderen. De bedoeling is om een mobiliteitsverschuiving te bewerkstelligen. Een onderdeel hiervan is de realisatie van een sneltram tussen Hasselt en Maastricht, die deels over het grondgebied van Lanaken zal lopen en waarvoor een bus- en tramhalte is voorzien ter hoogte van het Europaplein (bioscoop). De sneltram zal grote gevolgen hebben voor de bewegingen met het openbaar vervoer en is (ingebruikname) gepland tegen 2017. Er werd een signalisatie aangebracht vanuit de gewestwegen richting de parkings in het centrum van Lanaken (Molenweideplein, Europaplein, Kerkplein en Cultureel Centrum – Aan de Engelse Hof). Het centrum beschikt in totaliteit over 1036 parkeerplaatsen, verdeeld over de centrumstraten en de parkings. 241 vallen onder de blauwe zone. Bewonersparkeren geldt enkel in Oud-Rekem, 149 parkeerplaatsen. Vinci Park is aangesteld voor de handhaving van het parkeerbeleid (blauwe zone en bewonersparkeren. Dit verloopt goed en wordt besproken en opgevolgd in een driemaandelijkse begeleidingscommissie. In het kerngebied van Lanaken zijn de bezettingsgraden bijzonder hoog en overtreft de vraag het parkeeraanbod in een aantal zones. De parkeerduren situeren zich allemaal tussen de 51 en de 108 minuten. Het Europaplein, de Stationsstraat Zuid en de Pastorijstraat – de Bessemerstraat – omgeving kerk Noord en Zuid kennen een overbezetting. De gemiddelde bezettingsgraad ligt hoger dan 80% bij deze parkeerzones. De bezettingsgraad van de bovengenoemde parkeerzones ligt het hoogste tussen 15u00 en 16u00 (voor het Europaplein is dit eerder nl. tussen 14u00 en 16u00). Dit kan aangepakt worden bijvoorbeeld door het uitbreiden van de blauwe zone, het invoeren van betaald parkeren,… De gemeente Lanaken beschikt over een functioneel en toeristisch fietsroutenetwerk. De belangrijkste looproutes binnen het centrum werden ook bewegwijzerd. Er zijn echter niet overal fietsvoorzieningen (fietspaden, uniforme fietsenstallingen,…) en voetpaden. In 2009 werden ongevallen geregistreerd, waarvan 3 met voetgangers, 9 met fietsers en 6 met bromfietsers.

Figuur 1: Functioneel- en toeristisch fietsroutenetwerk.

Binnen de gemeente Lanaken rijden er lijnbussen en een belbus. Het aantal personen met een abonnement in 2011 bedroeg 1316 personen. Bedoeling is dat door de sneltram het aantal reizigers met het openbaar vervoer zal vergroten. Zowel bus als tram dienen gefaciliteerd. Het ontwerpdecreet basismobiliteit dient als uitgangspunt gehanteerd te worden. In dit decreet wordt Lanaken geselecteerd binnen het buitengebied waar volgende randvoorwaarden van kracht zijn: - De maximale afstand tussen pool en bushalte mag 750 meter bedragen (gemeten in vogelvlucht); - De frequenties van het openbaar vervoer dienen zich te situeren tussen: Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

14

buitengebied wachttijd ritten/uur

6 - 9 uur max. 40 min min. 2 ritten


weekdagen 16 - 19 uur max. 40 min min. 2 ritten


feestdagen 8 - 23 uur max. 140 min min. 1 rit/2uur

Ook de ligging nabij Maastricht heeft invloed op de verkeersafwikkeling van Lanaken. In de studie ten behoeve van de categorisering van onder andere de N78 en in het ontwikkelingsconcept voor de Albertknoop werd hieraan aandacht geschonken. Kansen

Bedreigingen -

Handhaving niet altijd doeltreffend

-

Verkeersleefbaarheid in dorpskernen

-

Ontbreken hoogwaardig openbaar vervoer op mesoschaal Missing links in fietsroutenetwerk

-

Voorzien bijkomende voetpaden Voorzien bijkomende fietspaden Busvervoer

-

Realisatie sneltram zal een belangrijke impact hebben op de modal split -

Niet overal voetpaden Ligging Lanaken - Maastricht, druk op mobiliteit in Lanaken

Dienst leefmilieu Doel en middelen De dienst Leefmilieu bestaat uit een milieuambtenaar (B1-3). Samen met de duurzaamheidsambtenaar wordt alles wat met milieu te maken heeft en het verbeteren van het leefmilieu in Lanaken bekeken : Vlarem-vergunningen en –meldingen, beleidsvoorbereiding- en opvolging inzake afval, klachtenbehandeling, natuurbeleid, …. Zij worden hierbij ondersteund door een stafmedewerker Leefomgeving (momenteel ingevuld door 2 parttime medewerkers – C4-5 en B1-3 – voor de duur dat de stafmedewerker C4-5 parttime werkzaam is).

Interne analyse (sterkten en zwakten) Het containerpark valt onder de Technische Dienst, maar de beleidsvoorbereiding en – opvolging gebeurt door de stafmedewerker Leefomgeving. Er bestaat bij de bevolking een grote tevredenheid over het containerpark. Het Diftarsysteem, gebaseerd op het principe ‘de vervuiler betaalt’ is algemeen gekend en aanvaard. Er wordt op een positieve manier samengewerkt met de diverse diensten (Limburg.net, SITA, …), de lokale politie, de Vlaamse afdeling milieu-inspectie en de Vlaamse afdeling milieuvergunningen. De samenwerking met de lokale politie en met de Vlaamse afdeling milieu-inspectie beperkt zich echter enkel tot klachtenbehandeling. Er is geen tijd om proactief te werken en dat is een gemiste kans.



Omgevingsanalyse

15

Sterkten -

Zwakten

Ervaring Kennis materie Flexibiliteit Aanwezigheid adviesraden Goede samenwerking/communicatie externe diensten Containerpark

-

Eén persoon diensten Afwezigheden Loket neemt veel tijd in beslag Afhankelijkheid externe diensten Reactie vaak enkel op klachten Samenwerking met lokale politie beperkt zich tot de politionele bevoegdheid

Externe analyse (kansen en bedreigingen) De klachten inzake milieumisdrijven worden bijgehouden in MKROS. Nog steeds is er een toename van het aantal klachten. Dit heeft mede te maken met het feit dat mensen mondiger zijn en ook weten waar ze terecht kunnen met hun klachten. Bovendien speelt het ‘not in my backyard-syndroom’ een rol. Mensen zijn minder toleranter dan vroeger. De overlast vanwege (kleinere) bedrijven in de woonkernen wordt meer als probleem ervaren dan vroeger. Bijgevolg zet de dienst Leefmilieu zich in om de overlast van bestaande bedrijven nabij de woonkernen te beperken. Nieuwe bedrijven zouden zoveel mogelijk op aparte terreinen (KMO-zones) moeten ondergebracht worden. Het bedrijventerrein Europark heeft maar een minimaal aan ‘groen’ op het openbaar domein en ook de groenvoorzieningen/buffers op de verschillende bedrijfspercelen laat te wensen over. Dit ondanks dat er een groenwaarborg wordt gevraagd. Naast klachten met betrekking tot bedrijven wordt regelmatig aangehaald door burgers dat lawaaihinder te weinig wordt aangepakt. Het staat vast dat lawaaioverlast door de vele festiviteiten voor veel commotie zorgt bij de bevolking. De gemeente beschikt over een Cultureel Centrum en verschillende ontmoetingscentra in de deelgemeenten. Voornamelijk in de zomer- en de carnavalsperiode zijn er veel klachten in verband met geluidsoverlast. Een aanpassing van deze centra om de geluidsoverlast te beperken is dan ook aangewezen. Ook bij de bouw van de nieuwe evenementenhal is van belang om de nodige maatregelen te voorzien om de geluidsoverlast te beperken. Verder klaagt men over het niet onderhouden bv. groei van onkruiden, zwerfvuil van en langs de fiets- en voetpaden en dat de vele overstorten problemen met de waterhuishouding veroorzaken. Het gebruik van sproeimiddelen om onkruid en ongedierte te verdelgen blijft in de toekomst verboden. Ook het sluikstorten blijft een probleem, alhoewel er op dit gebied een dalende evolutie zichtbaar is. Zo worden onbebouwde percelen vaak niet goed onderhouden door hun eigenaar(s). In de openbare ruimte kan de gemeente door middel van het opleggen van GAS-boetes optreden. Op privédomein niet en dient de betrokkene zich te wenden tot de vrederechter; op de milieudienst komen echter wel alle klachten hieromtrent terecht en is het zeer moeilijk om mensen duidelijk te maken dat wij hen niet verder kunnen helpen. Een herziening van het GAS-reglement moet dan ook worden overwogen. De gemeente werkt samen met een hondenvanger en met het noodasiel in Maasmechelen voor de opvang van honden. In 2010 werden er door de hondenvanger 60 honden, 11 katten, 13 kittens en 5 parkieten gevangen. Voor katten is er momenteel geen opvangmogelijkheid. Momenteel wordt de toekomstige samenwerking met de vzw Dieren in Nood in Kinrooi steeds verder geconcretiseerd. De gemeente werkt samen met het dierenasiel van Genk om zwerfkatten te steriliseren/castreren. Deze worden daarna teruggeplaatst. De provincie heeft voor huiskatten eenzelfde project dat de Valentijnsactie heet (kortingsbonnen 25Euro voor een kattin, 15 Euro voor een kater). Er is echter steeds meer vraag naar de opvang van katten, er worden steeds meer katten achtergelaten waardoor de nood aan opvang groot wordt. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

16

Kansen -

Bedreigingen

Mogelijke samenwerking met vzw Dieren in nood te Kinrooi GAS Omgevingsvergunning Aanpakken gemeentelijke gebouwen Aanpak groenvoorzieningen op Europark

-

Sluikstorten Lawaaihinder Overstorten Overlast bedrijven Mensen minder toleranter Geen opvang voor katten

Dienst duurzaamheid Doel en middelen De dienst Duurzaamheid bestaat uit één persoon, zijnde de duurzaamheidsambtenaar. Hij krijgt bij het loket (energiepremies) en de uitwerking van campagnes en projecten ondersteuning van de stafmedewerkster Leefomgeving (momenteel ingevuld door 2 parttime medewerkers – C4-5 en B1-3 – voor de duur dat de stafmedewerker C4-5 parttime werkzaam is). De dienst Duurzaamheid werd in 2004 opgericht in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst (periode 2002-2007). De Samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die een gemeente of provincie afsluit met de Vlaamse Overheid op vlak van milieu. In ruil voor het uitvoeren van een aantal acties krijgt zij financiële en inhoudelijke ondersteuning van de Vlaamse Overheid. De gemeente kan zelf kiezen welk ambitieniveau ze wenst te behalen: het basis- of het onderscheidingsniveau. Hiernaast bestaat de mogelijkheid een aantal milieu- of natuurgerelateerde projecten uit te voeren. De contracttekst werd na een grondige evaluatie aangepast. Dit resulteerde in een deels vernieuwde overeenkomst (periode 2008-2013), die eind 2013 door de Vlaamse overheid beëindigd wordt. Het is van groot belang dat de beëindiging van deze overeenkomst niet tot gevolg heeft dat duurzaamheid niet langer als een belangrijk thema wordt gezien. Door het ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst verbindt de gemeente zich er toe volgende beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren: - het voorkomingsbeginsel of beginsel van preventief handelen (milieuschade moet worden voorkomen); - het voorzorgsbeginsel (ernstige aanwijzingen zijn voldoende om een mogelijk probleem aan te pakken, zonder dat wetenschappelijke consensus over het oorzakelijk verband tussen verontreiniging en effect nodig is); - de voorkeur voor brongerichte maatregelen (het probleem wordt aan de bron aangepakt); - het stand-still-principe (de bestaande kwaliteit blijft minimaal behouden); - het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’ (wie schade of verstoring veroorzaakt, moet ook instaan voor de kosten van de opruiming of hersteloperatie). Interne analyse (sterkten en zwakten) De duurzaamheidsambtenaar is de spilfiguur voor het tot stand komen van een duurzaam lokaal milieubeleid in onze gemeentelijke organisatie. In zijn functiebeschrijving, die in de loop der jaren aangevuld werd, komt het specifiek takenpakket goed tot uiting: - ervoor zorgen dat de principes die met duurzame ontwikkeling te maken hebben voldoende worden geïmplementeerd in het gemeentelijke milieubeleid (adviserende en uitvoerende rol); Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

17

oog hebben voor integratie tussen de verschillende thema’s van de Samenwerkingsovereenkomst en tussen de diverse beleidsdomeinen door het organiseren van overlegmomenten tussen verschillende diensten; instaan voor communicatie, informatie en sensibilisatie van gemeentelijke campagnes en projecten aan zowel het gemeentepersoneel als aan de burgers; het coördineren van de uitvoering en rapportering van het gemeentelijk milieubeleidsplan via het milieujaarprogramma.

-

-

De huidige taken kunnen in 7 grote categorieën opgedeeld worden: opmaak van plannen, loketfunctie, administratie, monitoring, sensibilisatie, handhaving en algemeen management. De duurzaamheidsambtenaar staat ook in voor het voorbereiden en opvolgen van de gemeentelijke MiNa-raad, coördineert verschillende gemeentelijke projecten (bvb. trage wegen, uitgebreid bosbeheerplan, stiltegebied Lanaken-Zutendaal en de uitwerking van natuurprojecten) en de opvolging van de MiNa-werkers. In de praktijk wordt ook zeer veel tijd gestoken in de administratieve afhandeling van energiepremies. De duurzaamheidsambtenaar heeft ook een back-upfunctie tav de milieuambtenaar en de stafmedewerker Leefomgeving. Om zo veel mogelijk informatie over het aspect duurzaam bouwen en REG te centraliseren, richtten de diensten Wonen en Duurzaamheid eind 2008 de wooninfohoek op. De verstrekte info is uiteenlopend gaande van aanvraagformulieren, folders en brochures tot en met bouwgidsen. De wooninfohoek is een extra dienstverlening aan de burgers en dit kan zonder afspraak (tijdens openingsuren van het gemeentehuis). Daarnaast wordt er veel tijd gestoken in actieve informatie en bewustmaking via projecten, themadagen en campagnes (Dag van de Natuur, Week van het Bos, Nacht van de Duisternis, Juni Compostmaand, Limburg Ecologisch, Met belgerinkel naar de winkel, Wereldwaterdag, ...) Sterkten -

-

-

Zwakten

Kennis en enthousiasme duurzaamheidsambtenaar. Er wordt op een geïntegreerde manier uitvoering gegeven aan de doelstellingen van de Samenwerkingsovereenkomst. Degelijke communicatie van het lokaal milieubeleid, zowel naar de gemeentelijke diensten, als naar verschillende doelgroepen en de bevolking. Uitgebouwd milieuloket voor een degelijke eerstelijnsmilieuzorg. Goede samenwerking met de dienst Wonen.

-

-

Duurzaamheid dient door alle diensten gedragen te worden. Werklast premies is enorm. Niet tijdig betrekken van duurzaamheidsambtenaar bij gemeentelijke projecten. Het takenpaket is zeer uitgebreid voor 1 persoon.

Externe analyse (kansen en bedreigingen) Zoals bij de interne analyse reeds aangegeven loopt de samenwerkingsovereenkomst in 2013 af, maar duurzaamheid blijft een centraal thema dat op alle vlakken en in alle diensten van belang is, zoals bij de aankoop van bureaumateriaal (dienst overheidsopdrachten) of bij het ontwerpen van wegenis en pleinen (technische dienst).



Omgevingsanalyse

18

Er heerst bij een groot deel van de bevolking nog steeds een negatieve beeldvorming rond milieu en duurzame ontwikkeling. Hierdoor zijn het enthousiasme en het draagvlak vrij beperkt. Dit laat zich voelen in lage opkomsten bij infoavonden of de lage respons op campagnes. Het is meestal dezelfde kleine groep mensen die komt opdagen. En ook de andere diensten binnen de gemeentelijke organisatie zijn niet altijd genegen om met duurzaamheid rekening te houden. Als deze diensten de duurzaamheidsambtenaar bij het begin van het planningsproces betrekken, worden veel vooroordelen ontkracht. Aan de andere zijde blijkt toch dat duurzaamheid steeds meer een ingeburgerd begrip wordt, waarvan men collega’s niet meer moet overtuigen, maar dat duurzame ontwikkeling een evidentie is om mee rekening te houden. De hogere kostprijs van een aantal investeringen (bvb. groendak, WKK, …) vormt nog steeds een knelpunt bij het uitvoeren van projecten en bijgevolg verzwakt de voorbeeldfunctie van de gemeente. De laatste jaren werden er verschillende plannen opgemaakt, die nu volop in uitvoering zijn, onder andere beheerplan KLE’s, deelbekkenbeheerplan Kikbeek en Ziepbeek, deelbekkenbeheerplan Jeker en Heeswater, deelbekkenbeheerplan Boven-Demer, actieplan ‘Lanaken klimaatneutraal’, uitgebreid bosbeheerplan, ... Kansen -

De tendens is dat aspect duurzaamheid steeds meer ingeburgerd wordt.

Bedreigingen -

De hogere kostprijs van een aantal investeringen. Negatieve beeldvorming rond milieu en duurzame ontwikkeling waardoor enthousiasme en draagvlak nog altijd vrij beperkt is.

Dienst ruimtelijke ordening / ruimtelijke planning Doel en middelen Hoofdtaak van de dienst ruimtelijke ordening is de administratieve behandeling van stedenbouwkundige vergunningen, -meldingen en verkavelingsvergunningen. Deze taakinvulling gaat gepaard met een belangrijke loketwerking. Daarnaast houdt de dienst zich bezig met het bijhouden van registers (inzake vergunningen, onbebouwde percelen), het afleveren van stedenbouwkundige attesten, inlichtingen voor notarissen etc.. De dienst Ruimtelijke Ordening heeft volgens het organogram 8 VTE, zijnde een diensthoofd (A1-3), een handhavingsambtenaar (B1-3), 3 deskundigen (2 B1-B3 en 1 C4-C5) en 3 administratieve medewerkers (C1-C3). Rekening houdende met het aantal bouwen verkavelingsdossiers dat op deze dienst jaarlijks verwerkt wordt, is dit een ruime bezetting. De effectieve personeelsbezetting is iets lager : in realiteit werken 4 medewerkers 4/5, ook dient rekening te worden gehouden met een vrij hoog ziekteverzuim op deze dienst. De praktijk van de laatste jaren heeft echter uitgewezen dat men in perioden met een lagere effectieve bezetting dan nu, er nog steeds in geslaagd is om vergunningen tijdig af te leveren. De huidige personeelsinvulling kan dan ook als voldoende beschouwd worden. Daarnaast beschikt de gemeente nog over 1 ruimtelijk planner (niveau A1-3 aan 0,8 FTE). Momenteel staat deze ruimtelijk planner nog in staf onder de gemeentesecretaris. Op termijn hoort deze functie thuis bij de afdeling leefomgeving. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

19

De ruimtelijke planner heeft volgende taken : - gemeentelijk ruimtelijk beleid voeren en opvolgen, ondermeer dossier Langkeukelbeek, Neanderthalersite Heserwater, Spartacus, planologische opvolging bouwdossiers zoals woon- en zorgcentrum, scoutlokalen Neerharen, Ceulemanspleintje. - Uitvoeren van het ruimtelijk structuurplan Lanaken in ruimtelijke uitvoeringsplannen, masterplannen, verordeningen. Rup’sen die momenteel in voorbereiding zijn, zijn het RUP Wonen, RUP Kerkstraat Gellik, RUP zonevreemde woningen - opvolgen van bovenlokale planningsprocessen, in het bijzonder in relatie tot gemeente Maastricht. - betrokkenen kwaliteitsvol informeren en adviseren (burgers/projectontwikkelaars /diensten) - advisering aan andere gemeentelijke diensten (RO, mobiliteit, technische dienst…) Interne analyse (sterkten en zwakten) De wetgeving van toepassing voor de dienst Ruimtelijke Ordening is de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, tezamen met de uitvoeringsbesluiten Ruimtelijke Ordening, omzendbrieven, het burgerlijk wetboek, de stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid,… Deze wetgeving is nogal eens aan verandering onderhevig zodat een voortdurende bijscholing nodig is om bij te blijven. De gemeente kan ook zelf stedenbouwkundige verordeningen opmaken om bepaalde items re regelen of vast te leggen. De gemeente Lanaken is nog niet ontvoogd. De ontvoogding kan aangevraagd worden als men aan vijf voorwaarden voldoet: Ruimtelijk Structuurplan, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, een vergunningenregister, een plannenregister en een register onbebouwde percelen. Na de ontvoogding (uiterlijk 1 juli 2013) wordt de termijn voor aflevering van stedenbouwkundige vergunningen/weigering verkort tot 75 dagen. Jaarlijks worden gemiddeld een 300-tal bouwaanvragen, een 25-tal verkavelingsaanvragen (inclusief wijzigingen), een 8-tal stedenbouwkundige attesten behandeld en een 1000-tal stedenbouwkundige inlichtingen (vastgoedinformatie) afgeleverd. Het grootste gedeelte van de aanvragen wordt binnen de termijn afgeleverd. Indien er een stilzwijgende weigering dient afgeleverd te worden is dit meestal omdat een extern advies ons te laat heeft bereikt waardoor de termijnen niet meer behaald kunnen worden. Er is een goede samenwerking met Ruimte en Erfgoed. Maandelijks vindt er een 3PO (drie partijen overleg – gemeente, Ruimte & Erfgoed en architect/landmeter/bouwheer) plaats om dossiers te bespreken. Er wordt veel tijd gestoken in het informeren van mensen via telefoon, email, aan het loket of in aparte besprekingen. Dit is zeer arbeidsintensief maar zorgt er wel voor dat mensen juist en correct geïnformeerd worden. Belangrijke info wordt aan de percelen gehangen zodat iedereen binnen de dienst over de correcte gegevens beschikt en weet welke afspraken er eventueel al gemaakt zijn. De dienst is een bijkomende voormiddag (dinsdagvoormiddag) gesloten zodat er doorgewerkt kan worden (tussen de emails en telefoons door). De gemeente Lanaken beschikt over een handhavingsambtenaar. De huidige handhavingsambtenaar trad in dient in september 2009 en volgde de laatste jaren (stand van zaken 31/12/2011) 493 dossiers op, er werden 17 Processen-verbaal opgesteld, 4 stakingsbevelen gegeven en 5 herstelvorderingen opgemaakt. Het aantal handhavingsdossiers neemt jaarlijks toe (2010: 177, 2011: 253). Meestal betreft dit klachten, maar het betreft soms ook vragen om informatie naar aanleiding van bv een openbare verkoop of gezamenlijke dossiers met bv dienst Wonen of Milieu of Grondzaken. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

20

De volledige afhandeling van deze klachten sleept meestal jaren aan zodat het aantal lopende dossiers feitelijk nooit afneemt. De meeste aandacht gaat naar het opvolgen van de klachten, meer bepaald door de controles ter plaatse, de overleggen met klagers en overtreders. Ook de daarmee gepaard gaande administratie neemt zeer veel tijd in beslag. Pro-actief wordt er gewerkt In het kader van het CA-bestand. De handhavingsambtenaar voert bij grotere werven drie maal een controle (bij de aanvang der werken, tussentijds en bij de beëindiging van de werken) uit om stedenbouwkundige inbreuken te voorkomen. De sterkten en zwakten voor de dienst Ruimtelijke Ordening zijn als volgt : Sterkten -

-

-

Zwakten

Ervaring bij een aantal personeelsleden Voldoende personeelsbezetting, niettegenstaande geregelde ziekte of afwezigheid Kennis materie bij een aantal personeelsleden Verantwoordelijkheidszin Flexibiliteit Dossiers worden binnen de gestelde termijnen afgehandeld (behoudens overmacht van buitenaf) Eigen handhavingsambtenaar Goede samenwerking met Ruimte & Erfgoed

-

Gebrek aan ervaring materie bij aantal personeelsleden Gebrek aan kennis bij een aantal personeelsleden Loket, telefoons en emails neemt veel tijd in beslag ICT zorgt nogal eens voor problemen Kantoorruimte (fysiek werkklimaat, ruimtetekort), geen eigen vergaderzaal Nog niet ontvoogd

De sterkten en zwakten voor de ruimtelijk planner zijn als volgt : Sterkten

Zwakten

- De expertise van ruimtelijke planner - Goede samenwerking en aanvulling tussen beleid (verantwoordelijke schepen) en administratie. - Voorzien van alle infrastructuur (zowel wb kantoor als Informaticavoorzieningen) om taken goed uit te voeren

- Ruimtelijke planning kan niet door één dienst gerealiseerd worden maar dient door vele diensten gedragen binnen de lokale administratie gedragen te worden. Neuzen in dezelfde richting is belangrijk. - Bij de opmaak van grootschaligere gemeentelijke uitvoeringsdossiers zou dienst Ruimtelijke Planning in opstartfase betrokken moeten worden, om zo te streven naar kwaliteitsvol stedenbouwkundig concept - Geen inhoudelijke backup voorzien bij verlof/afwezigheden - Verhouding van administratieve taken en werken aan kwaliteit is gelet op de ingewikkelde en uitgebreide procedures niet altijd ok - Interne communicatie optimaliseren



Omgevingsanalyse

21

Externe analyse (kansen en bedreigingen) De huidige economische crisis is op de dienst Ruimtelijke Ordening niet merkbaar in het aantal bouwvergunningen die aangevraagd worden. Wel is er een verschuiving in het soort bouwaanvragen merkbaar door het groeiend aantal alleenstaanden (in Lanaken in 2009: 2.757, 26,5% van het aantal huishoudens) en het groot aantal studenten die in Lanaken verblijven, waardoor steeds meer kleinere entiteiten worden aangevraagd. De wetgeving Ruimtelijke Ordening is voortdurend aan verandering onderhevig en wordt steeds omvangrijker (EPB, toegankelijkheid, meldingen,…). Dit maakt het niet alleen voor de mensen vaak moeilijk, maar is ook voor de dienst Ruimtelijke Ordening niet evident om alles te omvatten en leidt ook tot pieken in de vergunningaanvragen zoals bijvoorbeeld bij de aanpassing van de EPB-norm eind 2011 (die dan allemaal tegelijkertijd behandeld moeten worden). Tegen bouwovertredingen dient binnen 5 jaar na de feiten opgetreden zij (behoudens in kwetsbare gebieden), anders kan de overtreding strafrechtelijk niet meer vervolgd worden (let wel: hierdoor is het feit wel nog steeds niet vergund!); burgerrechterlijk kan er dan wel nog vervolgd worden. Over het algemeen kan gesteld worden dat mensen mondiger zijn en minder tolerant dan vroeger (“not in mij backyard”). Het wordt allemaal ook steeds juridischer; zelfs bij het indienen van een bezwaarschrift tegen een bouwaanvraag wordt steeds vaker beroep gedaan op een advocaat. Bovendien wordt in de media soms zaken verkeerd voorgesteld (zoals bijvoorbeeld toen de meldingen werden ingevoerd) waardoor mensen het idee krijgen dat ze geen vergunning hoeven aan te vragen en is het aantal stedenbouwkundige inbreuken dat door het gerecht wordt vervolgt minimaal. De kansen en bedreigingen voor de dienst ruimtelijke ordening zijn als volgt : Kansen -

-

Bedreigingen

Digitale vergunningsaanvragen/ vergunningen E-loket Omgevingsvergunning (stedenbouwkundige vergunning + milieuvergunning in één) Opmaak stedenbouwkundige verordeningen Deelname bovengemeentelijke (federale, gewestelijke of provinciale) organisaties of adviesgroepen – kennis verwerven

-

-

Kluwen aan wetgevingen Frequente wetswijzigingen Binnen 5 jaar stedenbouwkundige inbreuken vaststellen RO = advocatenbusiness geworden Laattijdig ontvangen van externe adviezen (bv. brandweer,…) Aanvragen komen niet evenredig binnen. Soms in één keer een heleboel aanvragen tegelijkertijd die dan allemaal binnen dezelfde termijn behandeld moeten worden Mensen minder tolerant Mensen hebben de indruk dat vergunningen niet meer nodig zijn. Gebrek aan echte opvolging stedenbouwkundige inbreuken

De kansen en bedreigingen voor de ruimtelijk planner zijn als volgt : Kansen

Bedreigingen

- Mee mogen bepalen van het uitzicht van Lanaken is duidelijk een Gemeentebestuur Lanaken

-

Te weinig aanspraak doen op meerwaarde die ruimtelijke planner kan betekenen bij


Omgevingsanalyse

22

opportuniteit! - via Atriumsamenkomsten is er op regelmatige tijdstippen overleg met andere overheden (lokaal-provinciaalgewestelijk) voor uitwisseling ervaringen/kennis - creëren van betaalbaar wonen in Lanaken - ligging ten opzicht van stad Maastricht geeft ruimtelijke uitdagingen

-

-

-

-

aanverwante projecten/dossiers Door wisseling van bestuur elke 6 jaar mogelijk nieuwe accenten, moeilijk om op die manier een langetermijnvisie uit te bouwen, wat noodzakelijk is bij ruimtelijke planning Open communicatie naar burgers/doelgroepen omtrent ruimtelijke visies Bij keuze studiebureau voor opmaak ruimtelijke plannen wordt kostprijs soms als te belangrijk criterium ingebouwd, waaroor kwaliteit niet altijd bovendrijft Door ligging van Lanaken tov Maastricht ontstaat er op diverse vlakken druk (wonen, winkelen, verkeer…)

Dienst Wonen Doel en middelen De procedure van de woningkwaliteitshandhaving maakt samen met de dagelijkse loketfunctie de hoofdbrok uit van de dienst. De loketfunctie bestaat in hoofdzaak uit het adviseren en begeleiden van premieaanvragen, vragen over de huurwetgeving (huurgeschillen,…) en het aspect sociale woningen/leningen. De dienst Wonen bestaat uit één persoon, zijnde de huisvestingsambtenaar van de gemeente Lanaken (niveau B1-3). Voor het leegstandsregister en het loket i.v.m. premies krijgt hij ondersteuning van de stafmedewerker Leefomgeving. Interne analyse (sterkten en zwakten) Een grote troef van de dienst is het infoloket en de wooninfohoek. Jammer is wel dat er voor de dienst Wonen, het infoloket en de wooninfohoek geen aparte ruimte voorzien is zodat er op een rustige manier voldoende informatie kan verlenen aan mensen. De woondienst beschikt over diverse reglementen waaronder een politiereglement studentenkamers, premiereglement woningaanpassingpremies en een energiepremiereglement (deze laatste i.s.m. de dienst Duurzaamheid). De dienst maakt vast deel uit van: lokale woonoverleg met alle relevante huisvestingsactoren, vergaderingen in het kader van de grensoverschrijdende Albertknoop Wonen vergaderingen met betrekking tot het CA-bestand (centraal adressenbestand) Daarnaast zijn er nog tal van ad hoc vergaderingen waarin de aanwezigheid van de dienst vereist is. Intern is de combinatie van een permanente loketfunctie, buitendienstactiviteiten, vergaderingen/overleggen en het optimaal uitvoeren van beleidstaken niet haalbaar voor één persoon. Hierdoor worden enkel de noodzakelijkste taken uitgevoerd en is er geen back-up (met uitzondering voor premies). Een lokaal meermaals gewijzigd) verandert is

woonbeleid stoelt enerzijds op de Vlaamse Wooncode (decreet uit 1997, gewijzigd) en het Decreet gronden pandenbeleid (uit 2009, meermaals en anderzijds op een woonbeleidsplan. Doordat de wetgeving regelmatig een voortdurende bijscholing nodig om bij te blijven. Lanaken beschikt nog niet



Omgevingsanalyse

23

over een woonbeleidsplan. Er werd in 2006 al gestart met de opmaak van een woonbeleidsplan, 2009 werd de draad weer opgepakt. Het is essentieel dat dit plan eindelijk wordt afgewerkt (en geüpdate) zodat dit kan dienen, kaderend in het Ruimtelijk Structuurplan Lanaken, als basis voor alle toekomstige aansnijding van binnengebieden zodat deze op een duurzame en kwaliteitsvolle manier ontwikkeld worden. Er zijn in sommige gevallen ook raakvlakken met volgende diensten: Dienst Duurzaamheid: o.a. premies en sensibilisering energiebesparing in woningen Dienst Milieu: o.a. hygiëne in en om woningen Dienst Ruimtelijke Ordening: bouwdossiers sociale huisvesting en studentenkamers, behandeling gemeenschappelijke dossiers met de handhavingsambtenaar  efficiëntieverhoging Dienst Burgerzaken: inschrijvingen, studenten, doorverwijzen cliënteel Met deze diensten kan een dienstoverschrijdende visie van groot belang zijn. In Lanaken zorgen de sociale woningbouwmaatschappijen Kleine Landeigendom (koop) en Maaslands huis (huur) , het sociaal verhuurkantoor (SVK) Maasland en het OCMW (huur) voor de nodige sociale woningen. Met deze instanties heeft de huisvestingsambtenaar een goede werkrelatie. Dit uit zich onder meer in het feit dat het lokaal woonoverleg (waarin ook Wonen Vlaanderen en provincie Limburg sectie Wonen zijn vertegenwoordigt) goed functioneert. Om senioren en gehandicapten voorrang te kunnen geven bij toewijzingen door Maaslands huis en het OCMW werd een toewijzingsreglement opgesteld. In dit reglement werd naast deze doelgroepen ook aandacht besteed aan lokale binding waardoor bij bepaalde projecten inwoners van de betreffende deelgemeente voorrang krijgen. De gemeente Lanaken beschikt nog niet over een leegstandsregister. Dit register dient opgemaakt te worden om de structurele leegstand binnen de gemeente in kaart te brengen. Aan dit register kan een leegstandsheffing gekoppeld worden; dit geeft de gemeente de nodige inkomsten om een woonbeleid uit te stippelen. In 2012 werd de module leegstand van Cipal aangekocht. Eind 2012 werd gestart met de controles op leegstand door een medewerkster van de dienst bevolking. De administratieve afhandeling van de controles gebeurt door de stafmedewerker Leefomgeving. Naast het heffen van een leegstandsheffing kunnen ook stimulerende maatregelen voorzien worden om leegstand (niet enkel structurele) tegen te gaan, zodoende mensen te motiveren om hun woningen te renoveren. Het woonbeleid in Lanaken kan niet los gezien worden van de ontwikkelingen in Maastricht. Daarom dat er binnen de Albertknoop een aparte werkgroep Wonen werd opgericht. In deze werkgroep worden alle aspecten van wonen door de gemeenten Riemst, Lanaken en Maastricht tezamen met de Nederlandse en de Belgische provincie Limburg bekeken. Sinds 2012 wordt een enquête uitgevoerd om meer zicht te krijgen op het verhuisgedrag van de bewoners. Sterkten

Zwakten -

-

Woondienst met infoloket en wooninfohoek Dossiers woningkwaliteit van A tot Z in eigen beheer

-

-

Veel dossierkennis binnen de dienst Eigen premiestelsel voor


-

Combinatie van permanente loketfunctie + buitendienst + vergaderingen/overleggen + beleidvoering = niet haalbaar M.u.v. premies geen back-up (bij verlof, ziekte en afwezigheden in het algemeen) Er is nog geen goedgekeurd woonbeleidsplan Er is nog geen leegstandsregister waaraan


Omgevingsanalyse

24

-

woningverbetering (aanpassing, isolatie,…) Degelijke begeleiding bij aanvraag woningpremies van burgers Politiereglement studentenkamers Toewijzingsreglement Grensoverschrijdende samenwerking (Albertknoop Wonen) Samenwerkingsovereenkomst met SVL Maasland Lokale woonoverleggen Samenwerking met OCMW

een leegstandsheffing kan gehecht worden.

-

Bureauruimte

Externe analyse (kansen en bedreigingen) In Lanaken woonden in 2011 6.690 Nederlanders, zijnde 26,14% van de inwoners van Lanaken. Mede door de emigratie van veel Nederlanders naar Lanaken zijn de grondprijzen en de huur- en koopprijzen van woningen/appartementen hoog. In Lanaken zijn met name de verkoopprijzen van woonhuizen beduidend hoger ten opzichte van de rest van Limburg (gegevens cijferkorf wonen editie 2011, provincie Limburg). Maar er verblijven ook veel buitenlandse studenten, voornamelijk Nederlanders en Duitsers, op het grondgebied van Lanaken. Er zijn 245 studentenkamers met een uitbatingsvergunning; er zijn echter veel studenten die verblijven in een kamer waarvoor geen uitbatingsvergunning is afgeleverd. We leven in een samenleving die steeds meer vergrijst. In Lanaken waren er in 2009 5.871 60-79-jarigen en 929 80+-ers, 26,5% van de inwoners. Volgens de prognose zullen er in 2017 6.051 60-79-jarigen en 1.318 80+-ers zijn. Qua voorzieningen voor senioren beschikt Lanaken over een rusthuis, Sint-Anna, dat beschikt over 105 kamers. Bovendien beschikt het OCMW over 34 serviceflats, met een wachtlijst van 232 kandidaten (gemiddelde wachttijd 5 jaar). De programmatiecijfers voor 2012 met betrekking tot plaatsen in rusthuizen voor Lanaken is 288 en voor serviceflats 140. Daarnaast is er een verdergaande tendens van gezinsverdunning (in Lanaken gezinsgrootte in 2011: 2,41) en een groeiend aantal alleenstaanden (in Lanaken in 2009: 2.757, 26,5% van het aantal huishoudens). Er zijn lange wachttijden (4 à 5 jaar) vooraleer kandidaat-huurders een sociale woning krijgen toegewezen. Momenteel zijn er 277 kandidaat-huurders, waarvan 162 uit Lanaken en 115 uit een andere gemeente (Maasmechelen, Dilsen-Stokkem of Kinrooi). Conform het gronden pandendecreet moet Lanaken tegen 2020 186 (175 + 11) sociale huurwoningen en 90 sociale koopwoningen bijkomen ten opzichte van 2008 (Sociaal Bindend Objectief). Toen waren er in Lanaken 259 huur- en 394 koopwoningen. Tot 1 januari 2012 werden 23 sociale huurwoningen en 50 sociale koopwoningen gerealiseerd. Van het aantal sociale huurwoningen die tegen 2020 gerealiseerd moeten worden is momenteel dus 10% gerealiseerd en zijn er concrete plannen voor meer dan 100 woningen. Van het aantal sociale koopwoningen is momenteel al meer dan de helft gerealiseerd en zijn er voor de rest concrete plannen. Veel private huurwoningen zijn van een mindere kwaliteit. Zo zijn er in het verleden verscheidene onderzoeken uitgevoerd waarbij er voor de woning nét geen advies werd afgeleverd voor een ongeschiktverklaring omdat deze net niet genoeg strafpunten haalde hiervoor. Hoewel deze woningen voldoen aan de minimale woningkwaliteitsnormen zijn deze Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

25

dikwijls toch in slechte staat. Op 8 augustus 2012 waren er binnen de gemeente Lanaken 12 woningen als ongeschikt en 13 als onbewoonbaar geïnventariseerd. De slechte isolatie van veelal huurwoningen maakt het voor vele huurders moeilijk tot onmogelijk om de energiefactuur te (blijven) kunnen betalen. In de technische verslagen van Wonen Vlaanderen wordt er vooralsnog geen rekening gehouden met isolatienormen. Dikwijls hebben huurders ook vragen over de al dan niet brandveilige toestand van de huurwooneenheid. In Lanaken zijn conform de cijferkorf wonen editie 2011 van de provincie Limburg (gegevens 2010) 3.814 open bebouwingen (48,2%), 3.385 halfopen bebouwingen (42,8%) en 714 gesloten bebouwingen (9%); dit houdt in dat de helft van het huidige woningenbestand uit open bebouwingen bestaat. Van de bestaande wooneenheden staan momenteel 543 woningen leeg, waarvan 260 langer dan 1 jaar. De tendens is dat er steeds meer vraag komt naar halfopen en gesloten bebouwingen op kleinere kavels, waarbij duurzaam bouwen in belang toeneemt (isolatie, oriëntatie,…).

Kansen -

Bedreigingen

Creëren van bijkomende sociale woningen Woningopsplitsingen

-

-

Levenslang wonen

-

Aanpasbaar (ver)bouwen

-

Huurderssyndicaat Intergemeentelijke samenwerking

-


Huurwoningen die in slechtere staat zijn ( 15 punten) en/of slecht geïsoleerd zijn Studenten die verblijven in panden zonder uitbatingsvergunning Huurappartementen waarbij geen uitsluitsel gegeven kan worden over de brandveiligheid Lange wachttijden voor het bekomen van een sociale huurwoning Groeiend aantal alleenstaanden Toenemende gezinsverdunning Hoge prijzen voor bouwgrond, huur- en koopwoningen Woningdruk vanuit Maastricht


Omgevingsanalyse

26

AFDELING BURGER EN JURIDISCHE ZAKEN Dienst grondbeleid Doel en middelen De dienst “Grondbeleid” houdt zich in hoofdzaak bezig met “het beheer van het gemeentelijk patrimonium”. Naast de dossiers “aan- en verkopen van gronden” verleent de dienst haar medewerking aan het realiseren van een gericht gronden- en pandenbeleid en dit in samenspraak en telkens met advies van de dienst Ruimtelijke Ordening (Afdeling Leefomgeving). Verder krijgt de dienst te maken met allerhande kleinschalige projecten waar mensen vaak al jaren op zitten te wachten bij gebrek aan initiatief. Grondbeleid helpt dergelijke initiatieven invullen in de vorm van het voeren van onderhandelingen, het opstellen van overeenkomsten, opstarten van eventuele aankoopprocedures, verzorgen van administratieve noodwendigheden, uitwerken van een actieplan, voorbereiding van de akten, ..... Het takenpakket van de dienst kan in 4 hoofdstukken onderverdeeld worden : - Aankopen door de gemeente. - Verkopen door de gemeente. - Allerhande zakelijke rechten. - Occasionele dossiers. In het kader van de verdere optimalisering van de dienst werd het Patrimoniumbeheersysteem ontwikkeld, hetgeen niet alleen voor de dienst zelf, maar ook voor andere interne diensten een bijzonder nuttig instrument zal zijn temeer het systeem op dermate praktische, overzichtelijke en eenvoudige manier werd opgevat en ook op dezelfde manier te bedienen zal zijn. Ten gevolge van het patrimoniumbeheerssysteem zal er duidelijk en gestructureerd totaaloverzicht zijn van - alle 926 gemeentelijke eigendommen op het grondgebied Lanaken; - het openbaar domein binnen grondgebied Lanaken - de gemeentelijke eigendommen buiten grondgebied Lanaken - de zakelijke rechten van de gemeente Lanaken op niet gemeentelijke eigendommen - de zakelijke rechten die de gemeente Lanaken heeft verleend op gemeentelijke eigendommen en dit dmv het bundelen van alle bijhorende stukken zoals gemeenteraads- of collegebesluiten; overeenkomsten, foto’s, ingekleurde kadasterplannen ed. Tenslotte is de dienst betrokken in de uitvoering van het erosiebestrijdingsplan door bijstand en ondersteuning te verlenen aan de erosiecoördinator. De dienst wordt bemand door 1 medewerker (B1-3), die bij zij taakinvulling nauw samenwerkt met het afdelinghoofd, dat beschikt over een juridische opleiding. De opvolging van de dossier grondbeleid met betrekking tot het Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken (in hoofdzaak verkoop van industriegronden) valt rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.

Interne analyse (sterkten en zwakten) De dossiers die de dienst behandelt zijn vaak tijd- of termijngebonden en afhankelijk van vele factoren (opvragen van stukken en allerlei bescheiden aan derden, de politieke visie, het voor lange tijd wegvallen van de parttime collega, …). Daardoor is de doorlooptijd van Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

27

dossiers vaak groot. Het is noodzakelijk om de veelheid aan dossiers op een gestructureerde wijze op te volgen. Er is door de jaren heen een uitstekende band gesmeed met de contactpersonen zoals landbouwers-pachters, bedrijfsleiders, plaatselijke bevolking en de collegae, hetgeen vaak resulteert in een sterke onderhandelingspositie cq – resultaten en goede prestaties op het terrein. Bovendien mag gesteld worden dat de dienst de gemeente uitstekend kent, zowel visueel, structureel als inhoudelijk. Externe analyse (kansen en bedreigingen) Kansen krijgt de dienst zeker door haar medewerking te verlenen om (grote) problemen op te lossen, nieuwe ideeën te lanceren, in te spelen op bepaalde noden en behoeften. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het helpen oplossen van de erosieproblematiek in Veldwezelt, het verwezelijken van het jachtrecht in de gemeentebossen en de ontwikkeling van het Patrimoniumbeheersysteem. Bedreigingen : De jonge Lanakenaar heeft het op dit ogenblik moeilijk om nog te bouwen in onze gemeente. Alhoewel zeker niet eenvoudig lijkt ons hier nog altijd een taak weggelegd voor de gemeente. Het uitgangspunt is zoals vaak tweeledig : ofwel treedt de gemeente zelf op als ontwikkelaar (zoals in het verleden) ofwel verleent ze haar medewerking aan de (privé)ontwikkelaar.

Dienst overheidsopdrachten Doel en middelen De dienst is opgedeeld in 3 aparte werkvelden waarbij de verantwoordelijkheden als volgt zijn samengesteld : - Dienst Aanbestedingen (werken) : 1 diensthoofd (B -3, 1 FTE) en 1 administratief medewerker (C1-3, 0,5 FTE) - Dienst Aankopen en Verzekeringen : 1 administratief medewerker (C1-3, 0,8 FTE) - Economaat : 1 administratief medewerker (C1-3, 0,8 FTE) Het administratief verwerken van alle overheidsopdrachten is het doel van deze dienst. De dienst ‘Overheidsopdrachten’ biedt administratieve ondersteuning aan de interne gemeentelijke diensten voor het opstarten, opvolgen en beëindigen (tot definitieve oplevering toe) van : - aankoopdossiers in al haar facetten; - dienstenopdrachten (bijv. huur- en onderhoudsovereenkomsten, ereloonovereenkomsten, …); - wegeniswerken (herstellingen, herinrichting van wegen, aanleg nieuwe wegen); - bouwdossiers (nieuwbouw, restauraties, renovaties van gebouwen). Eveneens worden de overheidsopdrachten administratief verwerkt voor de gemeentelijke vzw’s, AGB, vzw Woonzorg, e.d. Een apart onderdeel van de dienst bestaat uit de behandeling van de ‘verzekeringen’, zowel voor aangifte en behandeling van schadegevallen (schoolongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, auto-ongevallen, …), alsook beheer van de verzekeringspolissen, aanpassing (uitbreiding/inperking) en de controle van de facturatie. Eveneens maken volgende onderdelen deel van de dienst uit : - economaat (verantwoordelijk voor aankoop en uitgifte van kantoormaterialen); Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

28

-

administratieve taken m.b.t. organisatie van gouden, diamanten en briljanten bruiloften; beheer van de contracten (ICT, software, verzekeringen, vervoer, … met uitzondering van de contracten m.b.t. gebouweninfrastructuur)

Interne analyse (sterkten en zwakten) Sterkten : - Om up to date te blijven m.b.t. de steeds wijzigende wetgeving, werd de afspraak gemaakt dat de 3 betrokkenen gelijktijdig éénmaal per jaar zullen deelnemen aan de opleidingsdagen voor gevorderden georganiseerd door de Bestuursschool te Genk. - De dienst ‘Aanbestedingen’ heeft een softwareprogramma (3P) ter beschikking dat de wettelijke procedures vergemakkelijkt, waardoor de beraadslagingen en briefwisseling voor een groot deel automatisch door het systeem gegenereerd worden. Er dient wel nauwkeurige input te gebeuren. - Er worden individuele overlegmomenten met de betrokkenen georganiseerd waarbij o.a. de lopende dossiers worden geëvalueerd. - Voor de 3 medewerkers van de dienst ‘Aanbestedingen’ wordt bijkomend tweemaal per maand een kort werkoverleg met een vaste agenda georganiseerd. Dit structureel werkoverleg werd ingevoerd om de medewerkers die zich op verschillende locaties bevinden zoveel mogelijk dezelfde informatie mee te geven. - Door opsplitsing van de dienst in Aankopen/Verzekeringen, Aanbestedingen, Economaat en in verschillende kantoorruimten, wordt er minder storing van de collega’s ondervonden, hetgeen de concentratie bevordert. - Bij overdruk op de dienst ‘Aankopen en Verzekeringen’ bestaat de mogelijkheid om aankoopdossiers probleemloos over te hevelen naar de dienst ‘Aanbestedingen’. - De dienst ‘Verzekeringen’ ondervindt een goede ondersteuning van de diverse verzekeringsmakelaars. Zwakten : - Dienst Overheidsopdrachten is gelokaliseerd op verschillende plaatsen waardoor coachen en opvolging bemoeilijkt wordt. - Weinig invloed op de bestekken aangeleverd door externe ontwerpbureaus. De bestekken aangemaakt door externen worden kant-en-klaar aangeleverd zonder voorafgaandelijk overleg over de administratieve inhoud en wensen van het bestuur. - De dienst ‘Aankopen en Verzekeringen’ is zo georganiseerd dat het onderwerp ‘verzekeringen’ enkel door één persoon uitvoerbaar is en niet overdraagbaar is. Ook de werkzaamheden m.b.t. verzekeringen zijn moeilijk planbaar aangezien de omvang van nieuwe schadegevallen niet in te schatten is. - De kennis met betrekking tot “werken” is gekend door 2 medewerkers (1,5 FTE). Een pluspunt zou zijn indien de 3 medewerkers deze materie zouden beheren, zodat bij calamiteit (ziekte of afwezigheid) het werk probleemloos kan opgevolgd worden door de overblijvende collega’s. - Doorgedreven digitalisering (o.a. postbehandeling in Verseon, koppelen van documenten en producten, …) werkt enorm tijdrovend, waardoor overdruk kan ontstaan. Externe analyse (kansen en bedreigingen) Kansen : - De externe ontwerpers aanmoedigen om de dienst Overheidsopdrachten vroegtijdig te betrekken bij de opmaak van de administratieve bepalingen van het bestek, of de dienst Overheidsopdrachten de administratieve bepalingen te laten nakijken Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

29

-

-

vooraleer de ontwerper het bestek finaliseert en definitief aanlevert ter goedkeuring aan CBS of GR. Indien de Financiële Dienst de kredieten in 3P beheert, zullen de foutieve CBS- of GR-besluiten geëlimineerd worden. Een mogelijke oplossing hiertoe zou zijn om de medewerkers FD een extra opleiding te laten volgen door 3P, specifiek geënt op het beheer van de budgetten. Opmaak van richtlijnen m.b.t. de afhandeling van schadedossiers (i.k.v. ongevallen B.A.) i.s.m. de logistieke verantwoordelijke van de politiezone LanakenMaasmechelen om éénvormige afhandeling van de schadedossiers te realiseren.

Bedreigingen : - Aangezien de dienst ‘Overheidsopdrachten’ een ondersteunende functie heeft, is het personeel erg afhankelijk van de aanlevering van nieuwe dossiers door de uitvoerende diensten in kader van de planning van de werkzaamheden, waardoor regelmatig druk wordt ervaren bij voorbereiding van nieuwe gemeenteraden. De dossiers met hoogste prioriteit worden in de eerste helft van het jaar ingepland, waardoor de druk zich dan vooral situeert. Na goedkeuring gemeenteraad komt het werk in de uitvoerende fase. De hoeveelheid werk in de uitvoeringsfase wordt meestal onderschat aangezien de problemen bij uitvoering, controle, meerwerken, beheer van kredieten en nazicht van vorderingsstaten en opvolging dan pas aan bod komen. - Dossiers met lagere prioriteit en afroepdossiers worden vaak tussentijds door de uitvoerende diensten aangeleverd, wat de planning van de meest prioritaire dossiers eveneens overhoop kan halen. - Beheer van de kredieten in 3 P (vastleggingen) worden door de financiële dienst niet geregistreerd, waardoor bij het automatisch genereren van CBS- en GR-besluiten de verwijzing naar de kredieten foutief verloopt en steeds visuele controle en handmatige aanpassing moet gebeuren. - Afhankelijk van de dossierbeheerders m.b.t. de aanlevering van technische specificaties van de opdrachten. - Ervaring leert ons dat niet elke dossierbeheerder over de juiste kennis beschikt om een dossier aan te leveren conform : o interne lijst samenstelling dossieropmaak, o GR-besluit dagelijks beheer van de gemeente dd. 27-09-2007 en latere wijzigingen, o opstellen van de technische specificaties v/d opdracht. - Op de gebudgetteerde cijfers en goedgekeurd budget heeft de dienst Overheidsopdrachten weinig invloed, waardoor er regelmatig budgettaire problemen ontstaan tijdens de uitvoering van een overheidsopdracht. Dossierbeheerders beheren hun budgetten vaak onvoldoende. De problemen die gedurende het dienstjaar aan bod komen, worden door de dienst Overheidsopdrachten bijkomend centraal verzameld en doorgegeven aan de betrokken diensten voor opmaak van de budgetwijziging. Vaak blijkt evenwel dat de dossierbeheerder geen rekening heeft gehouden met deze informatie. Dit kan tot gevolg hebben dat de opdracht moet stopgezet worden (niet toegewezen kan worden), of dat de meerwerken niet kunnen goedgekeurd worden, of dat facturen niet tijdig kunnen betaald worden, … - De recente fusie van de Politiezone ‘Lanaken-Maasmechelen’ bemoeilijkt de vlotte afhandeling van de schadedossiers (i.k.v. ongevallen B.A.).



Omgevingsanalyse

30

Dienst Burgerzaken Doel en middelen De dienst burgerzaken is onderverdeeld in 3 diensten: 1. De dienst burgerlijke stand, 2 FTE , 1 diensthoofd (A1-2) en 1 administratief medewerkster (C1-3) omvat - Burgerlijke Stand - Paspoorten - Rijbewijzen Taken: aflevering van rijbewijzen – aflevering paspoorten – aflevering afschriften van de Burgerlijke Stand – akteren van huwelijksakten, echtscheidingsakten, overlijdensakten, geboortenakten, nationaliteitsverklaringen, erkenningen – opmaak wilsbeschikkingen – opmaak verklaringen wettelijke samenwoonst. 2. De dienst vreemdelingen bestaat uit 1,8 FTE , 1 hoofdmedewerker (C4-5, 1 FTE) en 1 administratief medewerkster (C1-3, 0,8 FTE) Taken: Beheer dossiers vreemdelingen – aflevering verblijfsdocumenten – verkiezingen – euthanasie – donorschap – lijst van de gezworenen – controle inentingen kind en gezin – beheer dossiers asielzoekers Ter Dennen. 3. De dienst bevolking bestaat uit 3,1 FTE, 1 hoofdmedewerker (C4-5, 1 FTE) en 2 administratief medewerksters (C1-3, 0,8 FTE) en 1 administratief medewerkster (C1-3, 0,5 FTE) Taken: adreswijzigingen - aflevering identiteitskaarten – aflevering kinderidentiteitskaartenaflevering uittreksels - verkiezingen- beheer dossiers ambtshalve schrappingen – bijwerkingen in het rijksregister

Interne analyse (sterkten en zwakten) Sterkten : - Zeer goede service van onze software-leverancier Remmicom – pakket Burgerlijke Stand – ingeval van problemen - Sinds de invoering van het clientgeleidingssteem worden de klanten op een vlottere manier geholpen. Bv. Indien de wachttijd voor de dienst bevolking te lang is, worden de klanten doorverwezen naar een ander loket voor aflevering van uittreksels. - Er is geregeld werkoverleg wat de interne communicatie verhoogt - Jaarlijks worden twee vergaderingen rond het CA (Centraal Adressenbestand) gehouden. De dienst burgerzaken, ruimtelijke ordening en belastingen bespreken hierbij dienstoverschrijdende zaken. Het doel van deze bijeenkomsten is vooral een efficiëntere aanpak van dergelijke dienstoverschrijdende problemen. - Goede samenwerking met het rijksregister te Hasselt. Zwakten : De wetgeving mbt. de omwisseling van buitenlandse rijbewijzen en de afhandeling van de dossiers van buitenlands huwelijken wordt enkel door het diensthoofd gedaan. Bij verlof of ziekte van het diensthoofd dienen deze klanten terug te komen. Externe analyse (kansen en bedreigingen) Kansen : - Toekomstgericht is het belangrijk dat de medewerker van de dienst burgerlijke stand opgeleid wordt door het diensthoofd mbt. de materie – buitenlandse rijbewijzen en Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

31

-

-

-

voltrekking van vreemde huwelijken, zodat er sprake is van een volledige back-up regeling. Bij vervanging/pensionering: nieuw personeelslid opleiden mbt. de wetgeving van het strafregister, verkiezingen en aflevering van het nieuwe rijbewijs in bankkaartformaat. De taken die alle medewerkers van de dienst burgerzaken momenteel kunnen uitvoeren: aflevering van uittreksels, oa. bewijs van leven, bewijs van woonst, uittreksel uit het bevolkingsregister, gezinssamenstelling, afschriften van de burgerlijke stand, verklaringen mbt. euthanasie, orgaandonatie en wilsbeschikkingen. Activering van de elektronische identiteitskaarten kan eveneens gebeuren tussen de MW van de dienst BE en VZ. Hieromtrent zullen de nodige werkafspraken gemaakt worden. Digitalisering van de akten van de burgerlijke stand in 2013. Budgetraming dd. 31.03.2011 ( excl. BTW) = 24.263,71,Momenteel is de FOD Buitenlandse zaken bezig om een vernieuwd paspoort op de markt te brengen. De bedoeling is dat de pasfoto’s gemaakt worden op het gemeentehuis door de medewerkers van de dienst burgerlijke stand. De nationale vereniging van beroepsfotografen hebben een klacht ingediend tegen de werkwijze, vandaar dat een startdatum nog niet gekend is. In het geval dat deze nieuwe werkwijze toch doorgaat, zal de nodige apparatuur moeten aangekocht worden. Dit zal aangeleverd worden door de FOD Buitenlandse zaken – dienst paspoorten. De daarbijhorende kosten voor de gemeente zijn nog niet gekend. In de loop van 2013 zal overgaan worden tot de aflevering van het nieuwe rijbewijs in bankkaartformaat. De aankoop van 2 scanners, 800 euro, zal noodzakelijk zijn. Vanaf 2013 zal voor de dienst burgerzaken een tweede module – bevolking.net – geïnstalleerd worden, waarvoor het volgend budget dient voorzien te worden,7.206,00 euro incl. BTW + opl. medewerkers = 1028,50 euro incl. BTW

Bedreigingen : - ICT-medewerkers hebben aangegeven dat het pakket bevolking.net veel geheugen opslorpt en dat bij de installatie van deel 2 de huidge server zeker te licht zal zijn en het risico op uitval groter zal worden. - Sedert meer dan 1 jaar heeft vreemdelingendienst problemen met aanvraag van EID (geen verschijning van de barcode) en activatie (systeem blijft hangen en moet opnieuw opgestart worden). De oorzaak ligt intern, maar kon tot op heden nog niet gevonden worden.

Dienst openbare veiligheid Doel en middelen Deze dienst bestaat uit 1 diensthoofd (C4-5, 1FTE) en 1 administratief medewerkster (C1-3, 0,8FTE) Deze dienst beheert het strafregister. De finaliteit van het gemeentelijk strafregister is enerzijds de parketten, politiediensten en diensten die wettelijk gemachtigd zijn om inlichtingen op te vragen, te informeren (inlichtingenbulletins) en anderzijds de inwoners, die erom vragen, een “uittreksel uit het strafregister” af te leveren. Om voorgaande te kunnen realiseren worden strafdossiers van inwoners bijgehouden a.d.h.v. verhuismutaties, veroordelingsberichten, …. Bijkomend en voortvloeiend uit de strafdossiers wordt ook de kiesonbevoegdheid, ontzettingen, (vb. uit bepaalde beroepen), … geregistreerd. Volgens de wet van 31 juli 2009 betreffende diverse bepalingen m.b.t. het centraal strafregister (= nieuwe wetgeving), zou de digitalisering van het centraal strafregister van Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

32

start gaan vanaf 01/01/2013 – waaromtrent evenwel nog geen werkwijze werd gecommuniceerd. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de brandpreventie. Dit omvat het nemen van maatregelen ter voorkoming en beperking van brand, de gevolgen van brand (o.a. financiële consequenties) en het waarborgen van de ontvluchting van personen (evacuatie), door het toepassen en het doen naleven van federale wetgevingen, gewestelijke decreten en gemeentelijke politieverordeningen m.b.t. de brandveiligheid van gebouwen. De gebouwen die onder de toepassing vallen van de diverse wetgevingen hebben allen een zelfde eigenschap, nl. concentraties aan bevolking, vb. horeca, appartementen, kinderopvang, scholen, enz. Tenslotte is de dienst ook bevoegd voor de noodplanning. Door de structuren, opgericht volgens het KB van 16/02/2006, wordt getracht elke gebeurtenis die schadelijke gevolgen voor het maatschappelijk leven veroorzaakt of veroorzaken kan en waarbij de coördinatie van disciplines vereist is, om die dreiging weg te nemen of om de schadelijke gevolgen ervan te beperken. Het betreft gebeurtenissen zoals een ernstige verstoring van de openbare veiligheid, een ernstige bedreiging ten opzichte van het leven of de gezondheid van personen en/of ten opzichte van belangrijke materiële belangen. Onder de ambtelijke leiding van het diensthoofd werd bij gemeenteraadsbeslissing dd. 29/05/2008 een dienst gemeenschapswachten opgericht met als opdrachten deze vervat in artikel 3 van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht. De opvolging van de uitoefening van deze opdrachten wordt gecoördineerd vanuit de PZ Lama en dit cfr. art. 6§3 van voormelde wet. Interne analyse (sterktes en zwaktes) Sterktes : - uittreksels uit het strafregister: modellen 595 en 596.1 kunnen onmiddellijk aan de klanten worden meegegeven; - inlichtingenbulletins worden binnen 48u overgemaakt aan parketten, politiediensten en andere diensten die het recht hebben inlichtingenbulletins op te vragen; - verhuismutaties, veroordelingberichten, kiesonbevoegdheden, verval sturen, opsluiting/vrijstellingen, eerherstel, … worden relatief snel bijgewerkt (door nieuwe wetgeving treden vertragingen op door opzoekwerk); - Kennisgevingen 488bis (voorlopige bewindvoerder) worden door het strafregister bijgehouden maar is een bevolkingsaangelegenheid (heeft eigenlijk niets te maken met het strafregister, in tegenstelling met art. 487bis en 487octies – verlengd minderjarig = kieswet). - nieuwe wetgeving: nauwe samenwerking met Remmicom, zodat de software hoofdzakelijk wordt geschreven naar richtlijnen van de dienst Openbare Veiligheid Lanaken  vergemakkelijkt de werking. - horeca: politieverordening wordt binnen de wettelijke mogelijkheden toegepast en de brandpreventiedossiers worden structureel opgevolgd tot de uitbatingen volledig in overeenstemming zijn met de verordening; - horeca – nazorg: veiligheidsregisters worden structureel gecontroleerd (20 uitbatingen/jaar); - meerwoonsten: nieuwe meerwoonsten en regularisaties meerwoonsten worden gecontroleerd op de federale basisnormen; - alle hotels, studentenhuizen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, voor zover bekend bij de dienst, stemmen overeen met de vigerende wetgevingen. - Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) vastgesteld door de Gemeenteraad en goedgekeurd door de provinciegouverneur; - Operationele draaiboeken voor carnavalstoeten Lanaken en Gellik, Open Air Party, Jumping Zangersheide (herzien); - projectmatige Commandopost Operaties (CP-Ops) carnavalstoeten Lanaken en Gellik; Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

33

-

systematische controle feesttenten >300 m², van zodra gecommuniceerd door dienst Vrije Tijd (festiviteiten); oprichting en operationeel zijn van Psychosociaal-hulpverleningsnetwerk (PSH); goedgekeuring van PSH-plan door veiligheidscel (manier van werken PSH); risico-inventaris opgemaakt; prioriteitenlijst = werkzaamheden opgestart, risicoanalyse zal een gevolg moeten zijn van de prioriteitenlijst.

Zwaktes : - toepassing nieuwe wetgeving vertraagt de verwerking van inkomende gegevens en verhoogt de kans op fouten op uittreksels uit het strafregister, mede door de onduidelijkheden in de wetgeving alsook de onduidelijke informatie die de dienst ontvangt van de klanten; - voor afgifte van uittreksels uit het strafregister model 596.2 dient vermeld te worden of betrokkene het voorwerp uitmaakt van een verbod om een activiteit uit te oefenen die hem in contact zou brengen met minderjarigen (verbod uitgesproken door een rechter of onderzoeksgerecht). Teneinde deze informatie te verkrijgen, dient de gemeentelijke administratie zich te wenden tot de lokale politie. Deze hebben 5 werkdagen om de dienst Open Veiligheid te informeren. Hierdoor kan het uittreksel slechts vanaf de 6de werkdag opgemaakt en afgegeven worden. - horeca: geen mogelijkheden om repressief op te treden (vb. GAS), behalve sluiting van de uitbating; - meerwoonsten: inschrijvingen van nieuwe bewoners worden geweigerd i.k.v. de veiligheid en de stedenbouwkundige vergunning (= wel inbreuk op bevolkingswetgeving); meestal zijn ze al deels bewoond; geen overzicht van bewoners bij brand of ontploffing; - industriegebouwen (basisnormen – bijlage 6): controles worden niet systematisch uitgevoerd. Oorzaak: vrij recente wetgeving (15/03/2009), geen systematiek, onbekend wanneer gebouw in gebruik genomen wordt, grote diversiteit in industriële activiteiten (welke brengen gevaren met zich mee, welke niet) geen samenwerking met uitbaters, …; - ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, voor het publiek toegankelijke gebouwen (andere dan de hierboven aangehaalde instellingen): quasi geen opvolging (samenwerking met preventiedienst van de brandweer?) – geen systematiek; - veel gemeenten passen deze wetgevingen niet toe, of slechts gedeeltelijk, of doen geen opvolging (tot een verslag zonder opmerkingen), waarmee de indruk ontstaat dat Lanaken strenger is dan elders. - publieke beoordeling van de beslissingen van het gemeentelijk coördinatiecomité voornamelijk zal zich voornamelijk richten op de opvang slachtoffers, communicatie, beleidsbeslissingen en nazorg; - sensibiliseren beleid en bevolking; - oefenbeleid noodplanning: geen oefenbeleidsplan opgesteld – mogelijke uitwerking enkel door Ambtenaar belast met de noodplanning. – disciplines te weinig betrokkenheid; - oefenbeleid PSH: door gebrek aan tijd wordt het moeilijk om ook hiervoor oefeningen te voorzien; - drop-out PSH-vrijwilligers door gebrek aan actie en/of oefeningen; - bij een incident en activering van de noodplanning, komen de andere onderdelen van dienst zwaar onderdruk te staan, tot, afhankelijk van de ernst van het incident, een volledige stopzetting. - Binnen de gemeente Lanaken is de werking rond Veiligheid enorm versnipperd tussen verschillende diensten van de politie, gemeente en OCMW, hetgeen het uitwerken van een integraal veiligheidsbeleid niet vergemakkelijkt. Binnen de gemeentelijke diensten wordt rond Veiligheid vooral gewerkt door de dienst Openbare Veiligheid (noodplanning; brandpreventie en ambtelijke leiding van de Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

34

gemeenschapswachten), maar ook door de GAS-ambtenaar met diens administratieve ondersteuning door de handhavingsambtenaar. Naast haar algemene veiligheidstaken coördineert de politie de praktische werking van de gemeenschapswachten en stuurt ze deze op het terrein aan. Daarnaast wordt het Strategisch Veiligheids- en Preventiecontract en de Consultatieve Preventieraad opgevolgd door het OCMW, hetgeen ook het Vlaams netwerk van preventieambtenaren en de overlastpreventie voor zijn rekening neemt. Externe analyse (kansen en bedreigingen) Kansen : - indien het centraal strafregister in werking zal treden, zal dit mogelijk het werk van de dienst verlichten, alhoewel de juiste werkwijze momenteel nog niet bekend is (inloggen op het centraal strafregister voor uittreksels uit het strafregister, wat zou betekenen dat de loketfunctie zal blijven bestaan?). - een goed brandpreventiebeleid zou het aantal branden kunnen verminderen en een betere evacuatie van bewoners/klanten mogelijk maken; - door de toepassing van de diverse wetgevingen brandpreventie en de toepassing van het principe van beheer als goede huisvader, kunnen we voorkomen in een juridische kluwen terecht te komen, aangezien de bevolking steeds meer gerechtelijke stappen zal ondernemen teneinde een verantwoordelijke te vinden die de financiële gevolgen zal moeten dragen, dus voorkomen dat er zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke gevolgen zijn voor de burgemeester/gemeentebestuur en -personeel (cfr. art. 135 NGW). - in samenwerking met de nieuwe brandweerzone zou het brandpreventiebeleid op punt kunnen gesteld worden, evenals de communicatie m.b.t. brandveiligheid aan de bevolking (richtlijnen voor evacuatie, richtlijnen aan horeca en bij uitbreiding plaatsen waar grotere concentraties bevolking aanwezig is, vb. supermarkten, feestzalen …, m.b.t. versieringen zoals kerstbomen, ballonnen, enz., rookmeldercampagne, …) - de noodplanning wordt niet enkel aanzien als een optreden van disciplines en gemeentelijke diensten na een ramp doch ook proactie en preventie, zoals bedoeld in art. 11, 5° van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid, dient de nodige aandacht te krijgen: o proactie: alle maatregelen om de risico’s te inventariseren en te analyseren; o preventie: alle maatregelen om het zich voordoen van de risico’s te beperken of de gevolgen ervan te minimaliseren. - door goede voorafgaandelijke communicatie, zichtbare aanwezigheid op evenementen van hulpdiensten en noodplanoefeningen (zichtbaar voor de bevolking), zal het veiligheidsgevoel van de inwoners van Lanaken verhogen; - door in de volgende legislatuur in te zetten op veiligheid, zal de workload in de daaropvolgende legislatuur mogelijk verminderen omdat dan voornamelijk nog op regelmatige basis zal geüpdate moeten worden (vb. risico-inventaris en –analyse afgewerkt  enkel nog wijzigingen bijhouden). - Met het oog op een integraal veiligheidsbeleid, waarbij men streeft naar een substantiële verhoging van het veiligheidsgevoel door de bestaande 10 gemeenschapswachten optimaler in te zetten ikv de veiligheids- en criminaliteitspreventie is het opportuun om de diverse veiligheidsaspecten door 1 gemeentelijke dienst, aangestuurd door het diensthoofd “Openbare veiligheid” te laten behartigen ipv door diverse gemeentelijke diensten, de politie en het OCMW. Hierbij zal tvv het diensthoofd a rato van diens tijdsbesteding ikv de coördinatie en dagelijkse aansturing van de 10 gemeenschapswachten, extra administratieve ondersteuning voorzien moeten worden indien het beleid ongewijzigd blijft. Alleszins zal met het oog op dit integraal veiligheidsbeleid in eerste instantie het structureel overleg tussen gemeente, politie en OCMW verdere uitgebouwd worden. Indien de GAS (gemeentelijk administratieve sancties) een hogere prioriteit dienen te krijgen, Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

35

zou een deel van de gemeenschapswachten binnen dit integrale veiligheidsbeleid kunnen opgeleid en ingezet worden als GAS-vaststellers. Een alternatief is dat de vrijgekomen middelen door inkrimping van het aantal gemeenschapswachten, aangewend worden voor de aanwerving van nieuwe GAS-vaststellers. Bedreigingen : - de inwerkingtreding van het centrale strafregister is reeds gedurende vele jaren aangekondigd maar nooit gerealiseerd geworden. In voorkomend geval blijven de werkzaamheden onveranderd en moeten alle dossiers toch aangepast/verbeterd worden overeenkomstig de wet van 31/07/2009, wat een minimum werkduur van een half jaar voor 2 FTE zou betekenen; - bij de inwerkingtreding van het centrale strafregister zal de loketfunctie blijven bestaan en dient deze, wegens de privacy van de inwoners, onveranderd onderdeel uit te maken van de dienst Openbare Veiligheid wegens de strenge eisen die worden gehanteerd op de dienst m.b.t. gevoelige informatie. - veiligheid in het algemeen en brandpreventie in het bijzonder kan een aanzienlijk kostenplaatje met zich meebrengen voor bouwheer, uitbater, beheerder, …. Vaak wordt de noodzaak niet ingezien waarom men zich aan de voorschriften (o.a. bouwvoorschriften) dient te houden waardoor bij een brandweercontrole de kosten nog hoger dreigen op te lopen; - meerwoonsten: teneinde de bouwheer te dwingen meerwoonsten in overeenstemming te brengen met de brandveiligheidsvoorschriften voorziet de gevolgde procedure (goedgekeurd door het CBS) de nieuwe bewoners niet in te schrijven wat consequenties heeft op twee vlakken: o druist in tegen de bevolkingswetgeving (verplichting van in te schrijven) o geen overzicht van de bewoners, die meestal wel al het pand bewonen, tegen onze richtlijnen en advies in; - de samenwerking met de preventiedienst van de brandweer en de aandacht die wij dan als gemeente zouden vragen (aanvraag brandveiligheidscontroles, …) zou moeten afgestemd worden en een systematiek afgesproken met de nieuwe brandweerzone. - de samenwerking met de preventiedienst brandweer Genk/Maasmechelen, loopt niet altijd even vlot. - noodplanning zit nog steeds in volle ontwikkeling en zal mogelijk nog versnellen in de toekomst door rampzalige gebeurtenissen en de lessen die hieruit getrokken worden. Ook zal de aanpak van veiligheid technologischer worden. Er zullen in de toekomst zeker allerhande tools in gebruik genomen worden die wel nodig zijn in onze steeds complexere samenleving, maar die ook steeds financiële implicaties zullen hebben en mogelijk een hoger opleidingsniveau van de actoren binnen de noodplanning; - noodplanning omvat ook voorbereiding (opmaken bijzondere nood- en interventieplannen, draaiboeken, interne noodplannen, …). De noodzaak en de inspanningen (personele, financiële en andere) worden vaak als overbodig beschouwd en worden zowel intern als extern als een zware last beschouwd. Te vaak wordt hierin meegegaan (“we organiseren dit al 30 jaar en er is nog nooit iets gebeurd”); - FOD Binnenlandse Zaken geeft in haar gids ‘Lokale Noodplanning’ aan dat de ambtenaar noodplanning “gezien de talrijke opdrachten in de voorbereidingsfase, het gaat over een voltijdse functie, zonder cumulatie met andere functies (cfr. supra). Bij een gecumuleerde functie dreigt de voorbereidingsfase te lang te duren en worden risico’s mogelijk te laat (h)erkend; - in tegenstelling tot brandweer en politie is er geen structurele oplossing voor ambtenaren die stand-by zijn moeten zijn indien er zich een noodsituatie zou voordien (vb. ambtenaar noodplanning 24/24u 7/7d.); - door het ontbreken van een oefenbeleid dreigt niet enkel de voorbereiding van de disciplines in het gedrang te komen (verslapping van de aandacht – hulpverleners die Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

36

-

nooit in een nood/stresssituatie zijn terecht gekomen), maar dreigen ook beleidsmatig beslissingen niet conform de logica van de noodplanning te worden genomen (helikopterzicht versus inmenging beleid in operationele beslissingen). Indien bij de overdracht van de 10 gemeenschapswachten van de PZ Lama naar de gemeentelijke dienst “Openbare veiligheid” geen extra administratieve ondersteuning voorzien wordt, zal de coördinatie en dagelijkse aansturing van de 10 gemeenschapswachten door het diensthoofd onmogelijk zijn, rekeninghoudende met diens bestaande takenpakket, hetgeen gebaseerd is op diverse wettelijke verplichtingen in hoofde van de gemeentes.

Dienst lokale economie Doel en middelen De dienst bestaat uit 2.5 FTE : 1 diensthoofd (C4-5, 1FTE) en 2 administratief medewerkers (C1-3, 1,5FTE) Bij de dienst lokale economie staat ondernemen centraal. Deze dienst is de link tussen de ondernemer en het gemeentebestuur. De dienst zorgt voor een klantvriendelijk onthaal van de plaatselijke zelfstandigen, startende ondernemers, marktkramers en foorreizigers. Er wordt veel aandacht besteed aan een vlotte en toegankelijke dienstverlening met ruime openingsuren waarbij (startende) zelfstandigen en ondernemers persoonlijk worden begeleid. De dienst levert ook diverse attesten af, zoals socio-economische vergunningen, afwijkingen op de wekelijkse rustdag, verplichte avondsluiting, hinderattesten etc. Ook kan je hier terecht voor info omtrent subsidies en steunmaatregelen, horecawetgeving en aanvragen voor drijven van ambulante handel. Ook de opvolging van de middenstandsvergaderingen wordt waargenomen door deze dienst. Daarnaast wordt gezorgd voor zowel de praktische als de administratieve organisatie van de dinsdagmarkt en de kermissen. Ikv het beheer en verdere exploitatie van de industriegronden op het ganse grondgebied Lanaken beschikt de gemeente Lanaken over een autonoom gemeentebedrijf met het volgend statutair doel “Het AGB tot doel heeft alle verrichtingen betreffende onroerende goederen zoals, zonder beperkend te zijn, aan- en verkoop, huur en verhuur, ruiling, verkaveling, uitbating van gronden en gebouwen, bouwen en verbouwen, valorisatie, beheer, exploitatie en ontwikkeling van alle activiteiten die hiermede samenhangen. Het AGB kan binnen de wettelijke bevoegdheden waarover het beschikt, vrij alle industriële, commerciële en financiële roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, die het nuttig acht voor de realisatie van zijn doelstellingen op het gehele grondgebied van de gemeente Lanaken en kan vrij beslissen over de wijze van financiering ervan. Het AGB kan hiertoe samenwerkingsovereenkomsten sluiten met natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen.” Met oog op de verdere exploitatie van de industriegronden en het aantrekken van nieuwe bedrijven die een extra stimulans geven aan de tewerkstelling in Lanaken ontwikkelde het AGB Lanaken een uitgifteplan, waarin is vastgelegd welke type bedrijven zich kunnen vestigen op de te ontwikkelen bedrijvenzone en tegen welke prijs de gronden zullen worden verkocht. Recent zijn binnen het AGB ook initiatieven genomen voor de realisatie van een KMO-zone. Het is opportuun om snel en kordaat te kunnen inspelen op de noden van bepaalde bedrijven, hetgeen door de flexibelere werking binnen een AGB, mogelijk gemaakt wordt. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

37

Interne analyse Sterktes: - Goed uitgebouwde dienst met ruime openingsuren waar de beginnende ondernemer en de handelaars van Lanaken met al hun vragen terecht kunnen. - Goede ondersteuning van de middenstand Lanaken (centrum), onder meer door het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergaderingen. - Druk bezochte markt met tevreden standhouders, maandelijkse acties en een gedreven marktmeester - Herwaardering van de kermissen met vooral de twee kermissen in Lanaken centrum als uitschieters en een uitgebreide promotie - Jaarlijkse bedrijvenreceptie als netwerkmoment voor ondernemers en gemeente - Duidelijke regeling ambulante handel op openbaar domein of privé-terrein Zwaktes: - De focus ligt te sterk op de middenstand in het centrum, de deelgemeentes komen nauwelijks aan bod. - In de promotie van het product ‘gemeente Lanaken’ wordt er weinig nadruk gelegd op de commerciële functie van de gemeente. Lanaken wordt niet gepromoot als aantrekkelijke gemeente om te investeren of om handel te drijven. - Er is geen up-to-date inventaris van de ondernemers/handelaars in Lanaken, noch van de leegstand in de gemeente - De ruime openingsuren bieden weinig mogelijkheden om naar de ondernemer toe te stappen. Er wordt verwacht dat de ondernemer naar de gemeente komt - Er is geen ’draaiboek’ naar de beginnende ondernemer toe. Alle informatie (startersformaliteiten, wetgeving, faq’s, doorverwijzingen,…) moet op verschillende plaatsen verzameld worden. - Hetzelfde geldt voor alle nuttige informatie voor andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld de handelaars (solden, braderie, openingsuren,…) - De online werking van de dienst is onbestaande: geen gebruik van e-loketfunctie, nauwelijks informatie op de website, geen nieuwsbrief, geen gebruik van emailtoepassingen Externe analyse Opportuniteiten: - Uitbouw van de samenwerking met AGB waardoor ondernemer en handelaar dichter bij elkaar komen te staan en (beginnende) ondernemers beter worden begeleid - Uitbouw van de gemeentelijke website en e-loketfunctie - Oprichting van een formele middenstandsraad die zich niet enkel focust op Lanaken centrum, maar op geheel Lanaken - Samenwerking met andere diensten uitbouwen zodat er kruisbestuiving ontstaat, zeker met de dienst toerisme liggen hier mogelijkheden. - Uitwerking van een promotaks voor de handelaars om middelen te genereren ter promotie, waarbij elke handelaar zijn bijdrage doet. - Inventarisatie van de leegstand en deze ‘promoten’ naar beginnende ondernemers toe. - Wisselwerking creëren tussen handelaars en wekelijkse markt en kermissen. - Opmaak van up-to-date databank ondernemers/handelaars - Opmaak van een beroepen en handelsgids op de website Bedreigingen - De toenemende leegstand in het centrum maakt het niet aantrekkelijker om een zaak te starten in Lanaken. - Toenemend aantal baanwinkels die een zware concurrentie vormen voor de middenstand in het centrum. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

38

-

Overaanbod van gemeentelijke activiteiten, vaak op dezelfde tijdstippen, waardoor middenstandsacties steeds zwaarder beconcurreerd worden.

Lokale Werkwinkel Doel: De Werkwinkel heeft tot doel de dienstverlening inzake werk en opleiding dichter bij de burger te brengen in een één-loket-model. De klemtoon ligt op het flexibel inspelen op lokale arbeidsmarktbehoeften en problemen. De gemeentelijke vestigingsverantwoordelijke coördineert de werking tussen de diverse partners, zijnde VDAB, Eures, OCMW, GTB en PWA. Sterktes: - Centraal staat de activering van de werkzoekenden en de personeelsinvulling bij de bedrijven. Vanuit de Werkwinkel kunnen er gezamenlijke acties opgezet worden, hierin speelt de gemeentelijke vestigingsverantwoordelijke een cruciale rol om als neutrale persoon de verschillende actoren bij elkaar te brengen. - De aanwezigheid van alle betrokken partners op één locatie is absoluut een pluspunt. - De gezamenlijke overlegmomenten: 4x per jaar dagelijks bestuur, 1x per maand intern overleg. Zwaktes: - Veel partners beperken hun aanwezigheid vaak tot de opening van hun eigen loket, na afspraak of op zitdagen. Dit is te weinig en het belemmert de begeleiding naar werk of opleiding. - Het is soms moeilijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Iedereen is sterk afhankelijk van de richtlijnen binnen zijn eigen organisatie. - Iedere partner kan zijn taak binnen het werkwinkel concept vrij invullen, er bestaan geen richtlijnen, dit betekent ook dat de inbreng op elk ogenblik kan beperkt worden. Zeker met de doorgevoerde besparingsronde, kan dit fataal worden voor het concept. - Momenteel is er te weinig wisselwerking met de dienst lokale economie en het AGB, bijvoorbeeld als het gaat over handelaars die zich in Lanaken willen vestigen of ondernemingen die tewerkstelling aanbieden. Opportuniteiten: - Streven naar een goed uitgebouwde één-loketfunctie, met een goede eerstelijns hulp vanuit het onthaal. De werkwinkel moet laagdrempelig zijn, een open huis waar iedereen met vragen over tewerkstelling terecht kan. - Een betere samenwerking van de verschillende diensten zal leiden tot een betere dienstverlening voor de werkzoekende. - Samenwerking met de dienst lokale economie meer kansen creëren voor zowel werkgevers als werkzoekenden Bedreigingen: - De personeelsinzet van elke partner blijft primordiaal en is onontbeerlijk bij het opstarten van gemeenschappelijke projecten - De toekomst van de werkwinkel is sterk afhankelijk van de inbreng van de verschillende partners en hun visie op de invulling van hun functie in de werkwinkel.



Omgevingsanalyse

39

AFDELING TECHNISCHE DIENSTEN Doel en middelen Het beleidsdomein “Technische dienst” wordt vormgegeven door een output naar een groot aantal andere beleidsdomeinen. In essentie vervult de Technische dienst een logistieke functie waarop alle overige gemeentelijke diensten een beroep kunnen doen. Het beleidsdomein van de Technische dienst situeert zich voornamelijk in de sectoren “openbaar groen”, “wegen”, “openbare gebouwen”, “afvalbeheer”. Tevens beschikt de Technische dienst over een studiedienst die projectmatig studiewerk verricht en dit zowel beleidsvoorbereidend als beleidsondersteunend. De taakstelling van de Technische dienst is gericht op de zorg voor de publieke omgeving, de praktische opdrachten die het gemeentelijk maatschappelijk leven met zich meebrengen en het onderhoud - in de brede zin van het woord – van het gemeentelijk patrimonium. De dienst “Openbaar groen” staat in voor het onderhoud van het openbaar groen, wegbermen, laanbomen, gemeentelijke pleinen en speelpleintjes, begraafplaatsen, het kasteelpark “PIETERSHEIM”, … Ook spoedreparaties aan wegen, de controle van rioleringselementen (enkel in het wegdek) en de sneeuw- en ijzelbestrijding worden door deze dienst uitgevoerd. De dienst “Afvalzorg” omvat het beheer van het containerpark en de ploegen die instaan voor het opruimen van afval en sluikstorten. Ook de plaatsing en het onderhoud van de (tijdelijke) verkeerssignalisatie en het aanbrengen van wegmarkeringen op wegen en parkings is een bevoegdheid van deze dienst. De dienst “Patrimonium” zorgt voor het technisch onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. Deze dienst bestaat uit specialisten in verschillende beroepstakken die instaan voor het dagdagelijks onderhoud van en de noodzakelijke interventies bij problemen binnen het gemeentelijk patrimonium. De “Studiedienst” begeleidt de voorbereidingen en het proces van de investeringen in het openbaar domein en het gemeentelijk patrimonium. Voor kleinere opdrachten worden de studies volledig in eigen beheer opgemaakt en opgevolgd van ontwerp tot oplevering. Hiernaast zijn nog een aantal technisch assistenten en medewerkers in ondersteuning van alle hierboven vermelde deeldiensten. Deze arbeiders voeren taken uit als het beheren en onderhouden van het gemeentelijke machine- en voertuigenpark, het magazijnbeheer en logistieke opdrachten. Het personeelskader van de Technische dienst bestaat in september 2012 uit 61 personeelsleden die worden ingezet vanuit een plannings- en interventieprincipe. De deeldiensten opereren steeds taakgeoriënteerd, ieder vanuit zijn vakkennis. Voor grote projecten en specifiekere opdrachten wordt beroep gedaan op de private markt, uiteraard rekening houdende met de wetgeving op de overheidsopdrachten. De personeelsverdeling is als volgt: Stafdiensten en studiedienst: 11 pers., dienst Afvalzorg: 16 pers., dienst Openbaar groen: 24 pers., dienst Patrimonium: 10 pers.

Interne analyse (sterktes en zwaktes) Het organigram van de Technische dienst bestaat uit de deeldiensten “Afvalzorg”, “Patrimonium”, “Openbaar groen”, en de “Studiedienst”. Deze basisstructuur bestaat reeds Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

40

sinds 2006. Om te komen tot een hogere efficiëntie, flexibiliteit en synergie van sterk aan elkaar gerelateerde diensten werd in de zomer 2006 een uitbreiding van de toenmalige organisatiestructuur doorgevoerd waarbij de diensten “Afvalzorg” en de onderhoudsploeg van het kasteelpark Pietersheim aan het organigram van de Technische dienst werden toegevoegd. Op basis van een huidige situatieschets van de Technische dienst – opgemaakt op basis van een SWOT-analyse – worden strategische doelstellingen geformuleerd, eerst op afdelingsniveau en vervolgens gedetailleerd naar dienstniveau. Sterke punten : -

-

-

-

-

-

-

-

De basisstructuur: de onderverdeling van het organigram van de Technische dienst in een dienst Afvalzorg, dienst Patrimonium, dienst Openbaar groen en de Studiedienst werkt adequaat. Met de komst van de dienst Afvalzorg (2006) werden nieuwe opportuniteiten aangereikt die geleid hebben tot een verbetering van de organisatorische samenhang tussen de logistieke diensten. De teamsfeer: binnen de personeelsgroep is er een goede verstandhouding tussen de personeelsleden zowel binnen de deeldiensten (Afvalzorg, Patrimonium, Openbaar groen, Studiedienst) als deeldienst-overschrijdend. De samenwerking en teamsfeer worden binnen de werksituatie gestimuleerd door enerzijds frequente informele overlegmomenten en anderzijds tijdens het wekelijkse UDO (Uitvoerende Diensten Overleg). Buiten de diensturen worden tevens activiteiten voor het personeel georganiseerd: jaarlijkse barbecue, pensioenfeesten, … De klantvriendelijkheid naar de burger: de personeelsleden van de Technische dienst kwijten zich op een correcte en klantvriendelijke manier van hun taken die ze in hoofdzaak uitvoeren op het openbaar domein en waarbij ze frequent in contact komen met de bevolking van de gemeente Lanaken. De uitvoering van routinetaken: standaardwerkzaamheden worden geschikt en degelijk uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn reguliere onderhoudswerken aan het openbaar domein, wekelijks / maandelijks groenonderhoud, opruimen van sluikstorten, plaatsen (tijdelijke) signalisatie, logistieke ondersteuning wekelijkse markt, onderhoud aan patrimonium, … Verbeterde administratieve vaardigheden Stafdiensten en Studiedienst: de administratieve vaardigheden van de centrale staf (bedienden) zijn in de afgelopen jaren grondig bijgeschoold. Dit resulteert nu in het afleveren van degelijke en professionele administratieve documenten, verbeterde communicatie naar andere diensten (vb. communicatiedienst, mailverkeer, intensief gebruik van meldingenmodule in VERSEON), vakkundig opgemaakte bestekken, voldoende zin voor detail. Verbeterde communicatie: door het invoeren van het Document Management System (VERSEON) is de communicatie met de interne diensten enerzijds, en de bevolking anderzijds, procesmatig geworden en geoptimaliseerd. Dit is duidelijk een verbetering t.o.v. de vroegere situatie met het AS/400-systeem. Staat van voertuigen of machines: een groot gedeelte van het rollend materieel (machines) en de voertuigen werd de afgelopen jaren (2006 – 2012) afgeschreven en vervangen. Er werd in de afgelopen jaren vooral geïnvesteerd in specifiek rollend materieel zoals een vrachtwagen, een middelgrote veegwagen, een afvalperswagen, lichte bestelwagens, gespecialiseerde machines (vb. verreiker, laadgraafcombinatie, …). Uniformisering van de ‘look’ van de TD: door het voorzien van uniforme kledij (sinds 2008) voor de personeelsleden en de uniforme belettering op de voertuigen, machines en aanhangwagens heeft de TD een ‘gezicht’ gekregen naar de burger toe. Uitvoerende ploegen zijn herkenbaar geworden en de activiteiten hierdoor geïdentificeerd.



Omgevingsanalyse

41

-

-

Ligging: de locatie nabij het park PIETERSHEIM is centraal en biedt toch voldoende ruimte om de nodige reorganisaties mogelijk te houden voor de Technische dienst. In het magazijncomplex werd in 2012 een nieuw servicepunt ingericht. Dit servicepunt is de opvolger van de huidige gemeentelijke garage en is door zijn kleinschaligheid vooral afgestemd op basisonderhoud (vb. oliewissel, lamp vervangen, keuringsnazicht, …) van zowel voertuigen als machines. Ook het klein materieel (vb. grasmachines) zal in dit servicepunt worden onderhouden. Globale organisatie op het terrein TD: het terrein heeft in 2010 en 2011 een grote schoonmaak ondergaan. Het terrein werd volledig gereorganiseerd en ligt er nu verzorgd en overzichtelijk bij. Na de afbraak van zowel de zoutloods zal de reorganisatie van het terrein van TD volledig afgerond zijn.

Zwakke punten : -

-

-

-

De gemiddelde leeftijd van de werknemer: het merendeel van de personeelsleden van de Technische dienst heeft 25 of meer jaren dienstanciënniteit en behoort gemiddeld genomen tot één generatie. Op korte termijn zullen een aantal functies vacant komen en zullen deze plaatsen opnieuw ingevuld dienen te worden door (jonge) medewerkers. Enkel zo kan de werking van de Technische dienst blijvend worden verzekerd en kunnen zowel de knowhow als de ervaring worden overgedragen naar nieuwe personeelsleden. Te beperkende infrastructuur: het huidige bureelgebouw is verouderd en te klein om een goede werking te kunnen verzekeren. In de begroting 2012 is een budget opgenomen om het gebouw te renoveren maar wellicht is dit ontoereikend. Een hoger budget is een vereiste om dit gebouw adequaat te renoveren. De Technische dienst kampt met een hoog ziekteverzuim. Vastgesteld wordt dat de werknemers met regelmaat ziek zijn omwille van kleine of hinderlijke kwalen (bvb. rugklachten, problemen met motoriek, verrekkingen, ….). Vermoedelijk is het ziekteverzuim ook toe te wijzen aan de eerder hoge gemiddelde leeftijd van de medewerkers waardoor het verzuim ook gerelateerd dient te worden aan een gebrek aan engagement (uitgekeken op de job), onverschilligheid (te weinig betrokkenheid bij het werk), gebrek aan competenties en de stijgende prestatiedruk vanwege de leidinggevenden.

Externe analyse (kansen en bedreigingen) Kansen : -

-

-

-

-

Verhogen betrokkenheid bij opdrachten: door meer efficiënt, systematisch, planmatig en kwaliteitsgericht te gaan werken kan er bij het personeel een stimulerende sfeer worden gecreëerd die resulteert in een sterkere betrokkenheid met de uit te voeren taken. Ontwikkelen van een langetermijnstrategie: bij de in eigen beheer uit te voeren kerntaken kunnen verhoogde resultaten bekomen worden door een doorgedreven planning (korte termijn en middellange termijn). De Technische dienst professionaliseren: een efficiëntere dienstverlening naar de andere gemeentelijke diensten en de burger toe trachten te bereiken door middel van het verhogen van de professionaliseringsgraad van het personeel. Objectieve personeelsselectie volgens een duidelijk personeelsprofiel: door het toepassen van objectieve selectieprocedures, gebaseerd op ervaringskwaliteiten en kennis, trachten geëngageerde kandidaten te selecteren conform de vooropgestelde functieprofielen. Doelstelling hierbij is een groep van sterke, zelfbewuste medewerkers – en teamspelers – te vormen. Imago van de TD: uitbouwen van een positief imago van de Technische dienst als sterke dienstverlener



Omgevingsanalyse

42

Valkuilen : -

-

-

-

-

-

-

Overvolle prioriteitenlijst: te vele dossiers in uitvoering zorgen voor drukke opvolgingsschema’s voor de werfleiders. De huidige personeelsbezetting laat niet toe om deze pieken op te vangen. Er is een maatschappelijke tendens naar een “kick & rush”-aanpak waarbij werkzaamheden overhaast en slecht gepland worden uitgevoerd. Dit resulteert voor het personeel in gestresseerde werkomstandigheden met een grotere foutenlast tot gevolg. Te weinig beschikbare tijd voor opleidingen: door de drukke werkagenda’s is er weinig tijd beschikbaar voor bijscholingen en specialisatiecursussen i.f.v. de steeds complexer wordende installaties speciale technieken (gebouwen). Vereiste van consequent beleid: basis om gericht doelstellingen te bereiken. Zonder een consequente politieke houding verzeilt men snel in ad hoc situaties en individugerichte dienstverlening. Teveel druk van buitenaf door andere gemeentelijke diensten die omwille van hun eigen inzichten oordelen dat de Technische dienst voor hun prioritair dient op te treden. Miskenning profiel personeel TD: de Technische dienst kampt nog steeds met een (algemeen) stigma van de bevolking t.a.v. haar personeel. De permanente aanwezigheid van het personeel op het openbaar domein samen met de steeds kritische(r) beoordeling door de burgers zorgt ervoor dat vooral de negatieve handelingen worden uitvergroot. Te bekrompen infrastructuur: het huidige gebouwenbestand biedt te weinig ruimte voor het opzetten van een goede, praktische organisatie binnen de Technische dienst. De gebouwen zijn allen volledig in gebruik zonder enige beschikbare marge voor expansie. Uitbreiding van de infrastructuur is een noodzaak en is gepland. Ligging: de nabijheid van de locatie Pietersheim is evenwel ook een bedreiging voor de toekomstmogelijkheden van de Technische dienst op de huidige locatie  zie masterplan / beheersplan Park Pietersheim.

Visie algemene organisatie Technische dienst: - Tijdens de afgelopen legislatuur is sterk ingezet op de netheid en zuiverheid van de gemeente. De nadruk lag hierbij vooral op de zwerfvuilbestrijding en het opvoeren van het groenonderhoud. Via een intensief routinematig onderhoud, het invoeren van afvalprikploegen, het implementeren van zwerfafvalophaalrondes, planmatig borstelen volgens een veegplan en het uitbesteden van het groenonderhoud werd een merkelijke verbetering van de zuiverheid van de publieke ruimte in Lanaken bekomen. Toekomstgericht is het de intentie om dit niveau van onderhoudskwaliteit minimaal te behouden. - Ook aan de kwaliteit van de lokale wegen werd extra aandacht geschonken. Zo werd gedurende de periode 2010 – 2012 een significante inhaalbeweging gerealiseerd naar het buitengewoon onderhoud van de bitumineuze wegdekken. Ook werden op frequente wijze nieuwe voetpaden aangelegd op diverse locaties in de kernen van de kerkdorpen. Zowel de inspanningen voor het onderhoud van de bitumineuze herstellingen als het stelselmatig uitbreiden van de voetpaden dient toekomstgericht te worden gecontinueerd. - In de volgende legislatuur dient in het bijzonder te worden geïnvesteerd in de wegen op en rondom het EUROPARK gelet op de verouderde staat van de industriewegen. - Het blijft voor alle deeldiensten een probleem om de interferenties door andere, ad hoc opdrachten, te beperken. Alle deeldiensten hebben immers een “depannage”functie te vervullen (= kerntaak). Het planmatig organiseren en uitvoeren van het werkvolume wordt door de onvoorziene interferenties regelmatig gedwarsboomd. Toekomstgericht zal blijvend gezocht dienen te worden om hieraan structurele oplossingen te bieden. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

43

-

-

-

Verbetering van de samenwerking tussen de respectievelijke afdelingen Technische dienst en Vrije Tijd door een intensifiëring van de communicatie en het maken van duidelijke afspraken. Verder optimaliseren van de huidige site van de Technische dienst o.a. door de aanleg van een parking voor het personeel, ophangen van luifels tegen de voertuigenloods, de optimalisatie van de organisatie van het buitenruimte. Bij aanwervingen kiezen voor jongere kandidaten zodat vanaf een jeugdige leeftijd de werknemers kunnen worden gevormd en “gekneed” binnen de organisatie.

Dienst Afvalzorg Doel en middelen De dienst Afvalzorg werd binnen het organigram van de Technische dienst toegevoegd in 2006. De dienst staat in voor alle aspecten van het beheer van afval waarmee de gemeente als organisatie wordt geconfronteerd. Concreet ressorteren onder deze dienst het gemeentelijk containerpark en de arbeiders die zorgen voor het reguliere zuiver houden van het openbaar domein en het ophalen van sluikstorten. Tevens zorgt deze dienst voor alle plaatsing en onderhoud van (tijdelijke) verkeerssignalisatie (vb. omleidingen, wekelijkse markt, evenementen, …). Ook het aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op de lokale wegen wordt door de dienst Afvalzorg gerealiseerd. Het specifiek takenpakket bestaat o.a. uit: - De exploïtatie van het gemeentelijk containerpark - Het uitvoeren, op dagelijkse basis, van vaste afvalprikrondes in het centrum van Lanaken en rondom gemeentelijke openbare gebouwen (vb. CCL, OC’s, …) - Het volgens een regulier schema leegmaken en onderhouden van papierbakken langs openbaar domein en fietspaden van het fietsroutenetwerk - Opruimen van zwerfvuil langs de wegen in Lanaken - Ophalen van afval rond alle gemeentelijke gebouwen - Opruimen van sluikstorten - Verhelpen van klachten i.v.m. afval - Opruimen van afval na feestelijkheden (kermissen, publieke feesten of organisaties) - Snelle interventies n.a.v. meldingen via het digitaal klachten- en meldingensysteem - Plaatsing en onderhoud van permanente of tijdelijke verkeerssignalisatie, omleidingsborden, enz. - Plaatsing en onderhoud van straatmeubilair (o.a. banken, papiermanden, …) en verkeerselementen (vb. Amsterdammertjes, anti-parkeerbeugels, ….) - Aanbrengen en onderhouden van wegmarkeringen op lokale wegen - Onderhoud aan halte-infrastructuren van DE LIJN - Op afroep ondersteuning verlenen bij huisuitzettingen (op bevel van gerechtsdeurwaarders). De huidige personeelssamenstelling van deze dienst bestaat uit 1 diensthoofd en 16 arbeiders. Tevens voert 1 milieuwacht ook taken uit voor deze dienst onder leiding van het diensthoofd. Deze dienstsamenstelling is op dit ogenblik ontoereikend voor het uitvoeren van de diverse taken op piekmomenten. Organisatorisch gezien dient uitdrukkelijk gesteld dat de technisch assistenten die op pensioen gaan steeds dienen vervangen te worden om een vlotte en professionele dienstwerking te kunnen blijven garanderen.



Omgevingsanalyse

44

Interne en externe analyse Sterke punten (S): - Het containerpark is een pilootproject i.h.k.v. het DIFTAR-systeem geweest. Dit was en is nog steeds een voorbeeldproject voor Vlaanderen - Zeer goede samenwerking met de Afvalintercommunale LIMBURG.NET. - Flexibele en bereidwillige houding van de arbeiders, ook in de ondersteuning naar de andere diensten - De uitwisseling van medewerkers tussen de dienst Afvalzorg en de dienst Openbaar Groen - Goed uitgeruste dienst (machines, voertuigen) - Goede werkplanning en opvolging van de werken - Sinds de aankoop van de afvalperswagen worden de technisch assistenten sterk ontlast van het heffen met de restfractiecontainers - De organisatie en uitvoering van de taken i.v.m. verkeerssignalisatie (o.a. omleidingen, politiereglementen, wekelijkse markt, …) - Kwaliteitsverbetering van het nieuw geplaatste straatmeubilair Zwakke punten (W): - Onderbemanning op piekmomenten - Veel langdurige ziekteverloven bij de arbeiders - Ploegen met vooral technisch assistenten in de leeftijdsgroep 50+ die de nadelige gevolgen van de fysieke arbeid ervaren (rugklachten, reuma, …) - Te weinig potentieel aan back-up’s om langdurig afwezigen binnen de dienst Afvalzorg te kunnen opvangen - Technisch assistenten met te weinig competenties - Te weinig tijdsruimte in de planning om structureel wegmarkeringen aan te brengen of te onderhouden. Kansen (O): - In de toekomst bijkomende technisch assistenten aanwerven om het ziekteverzuim te reduceren en zodoende de werking van de dienst Afvalzorg te verbeteren, hetzij bijkomende opdrachten uitbesteden - Door een gericht aanwervingsbeleid technisch assistenten met de juiste competenties aanwerven - Intensiever overleg organiseren met de andere diensthoofden en het afdelingshoofd Valkuilen (T): - Onderbreken van de reguliere taken door dringende interventies - Verstoren van de planning door ad hoc verstoringen (dringende zaken, interferentie vanuit het beleid, …) - Aanhoudende piekmomenten die een permanente organisatorische belasting vormen - Het ontoereikend blijven van het knowhow-niveau van de technisch assistenten - Niet vervangen van op rust gesteld personeel - Terugschroeven van budgetten. Visie deeldienst Afvalzorg: - Extra uitbesteden, via meerjarige raamcontracten, van repetitieve routine-opdrachten zoals het buitengewoon onderhoud aan bushaltes, de belijningen op gemeentelijke wegen, … Door het uitbesteden van deze opdrachten zal de efficiëntie verhogen en de administratieve rompslomp (o.a. de opmaak van aparte bestelbons, gunningsprocedures, …) sterk worden teruggedrongen. - Binnen de dienst Afvalzorg kunnen eventueel medewerkers uit andere diensten, die kampen met fysieke beperkingen, worden opgevangen. Concreet betekent dit dat door het doorschuiven vanuit andere diensten van medewerkers met medische Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

45

-

-

-

beperkingen die andere diensten de gelegenheid krijgen om nieuwe medewerkers in te passen (via interne mutaties) of aan te werven. Toekomstgericht wordt geopteerd om de huidige (dagelijkse) inzet van personeel voor de poetsrondes in het centrum van Lanaken geleidelijk te reduceren en af te stemmen op 1 FTE. De vrijgekomen personeelsinzet wordt vervolgens verdeeld voor het intensiever uitvoeren van poetsrondes rond de openbare gebouwen in de kerkdorpen. Het creëren van een flash-ploeg binnen de dienst Afvalzorg vereist bijkomend 2 veelzijdige medewerkers (divers inzetbaar). Mocht in de toekomst het containerpark worden overgedragen naar LIMBURG.NET dan kan het personeel van het containerpark ingezet worden als flash-ploeg. Voorstel tot het invoeren van een vaste sluitingsnamiddag (bvb. op donderdagnamiddag) op het containerpark met als doel de administratie af te handelen, opruimings- en onderhoudswerken uit te voeren en de parkorganisatie op punt te stellen.

Dienst Openbaar groen Doel en middelen De dienst Openbaar groen heeft een zeer breed werkterrein binnen de als groenzones ingerichte ruimten van het openbaar domein. Hoofdzakelijk is deze dienst bezig met het reguliere onderhoud van de openbare groenzones zoals snoeiwerken aan hagen en bomen, perken onderhouden, gazons maaien (23 ha/week), bebloemings- en verfraaiingswerken, onkruidverdelging enz. Buiten deze opdrachten worden ook diverse taken ter ondersteuning van gemeentelijke evenementen uitgevoerd zoals ophangen van kerstverlichting, ophangen spandoeken, verfraaiingswerken met tijdelijke plantenopstellingen, enz. Het specifiek takenpakket bestaat o.a. uit: - Maaien van gazons (23 ha/week) - Uitvoeren van schoffel- en onderhoudswerken aan bloemenperken (maandelijks / 2maandelijks) - Snoeien van hagen (3 – 4 keer per jaar) - Snoeien van bomen (hele jaar) - Aanplanten van éénjarigen in bloemenperken (voorjaar) en verfraaiingswerken - Onderhoud van de begraafplaatsen - Groenonderhoud en onderhoud van de speelterreinen - Uitvoeren van specifieke meldingen i.h.k.v. klachtenbehandeling (VERSEON) - Opvolgen van werkzaamheden uitgevoerd door externe firma’s: plaatsen en onderhoud van bloemenzuilen, onderhoud wegbermen, snoeiwerken, onderhoud begraafplaatsen, … - Het uitvoeren van veeg- en ophaalronden in het centrumgebied - Bestrijding van schadelijke dieren en planten (o.a. eikenprocessierups, rattenverdelging, onkruidbestrijding, …) - Kleine herstellingen aan voetpaden en bitumineuze wegdekken - Uitvoeren van kleine (herstellings)werken aan wegenis (bv. parkings, voetpaden, …) - Onderhoudswerken aan beken uitvoeren om een goede doorstroming te garanderen - Specifieke onderhoudstaken en logistieke ondersteuning n.a.v. evenementen (verfraaiing, bebloeming, decoratie, Carnaval, middenstand …) - Organisatie en uitvoering van de winterdienst (sneeuw- en ijzelbestrijding) Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

46

-

Onderhoud van het park PIETERSHEIM en de verzorging van de dieren op de kinderboerderij Opmaak van diverse bestekken voor machines, voertuigen en exploïtatiematerieel Ondersteuning aan dienst Ruimtelijke ordening Interventies bij calamiteiten.

Sinds 2008 worden de volgende werkzaamheden uitbesteed aan externe firma’s (jaarlijkse herhalingsopdrachten): o Maaien van bermen o Snoeiwerken van heesters en struiken op gemeentelijke plantsoenen o Snoeiwerken en onkruidbestrijding op de gemeentelijke begraafplaatsen o Preventief sproeien tegen de eikenprocessierups o Plaatsen / hangen van bebloemingselementen binnen de gemeente o Bladzuigen na de bladval in november o Reinigen van open grachten (bvb. Sterrenlaan en omgeving) o Borstelwerken tijdens piekmomenten (bvb. Carnaval) o Uitfrezen van boomwortels, achtergebleven na het kappen van bomen o Aanplanten van bomen (bvb. laanbomen) De huidige personeelssamenstelling van deze dienst bestaat uit 1 diensthoofd en 23 arbeiders. De personeelssamenstelling van de dienst Openbaar groen is redelijk jong wat zeker een positieve invloed heeft op de dynamiek van de dienstwerking. Het ziekteverzuim is binnen aanvaardbare normen.

Interne en externe analyse Sterke punten (S): - Goede verstandhouding binnen de jonge ploeg, goed imago naar de burger - Flexibele en bereidwillige houding van de arbeiders, ook in de ondersteuning naar de andere diensten - De uitwisseling van medewerkers tussen de dienst Afvalzorg en de dienst Openbaar Groen - Goede werkplanning en opvolging van de werken - Goed verloop van de opdrachten uitgevoerd door de externe onderhoudsfirma’s - De huidige groenvoorzieningen zijn goed onderhouden - Dringende meldingen worden steeds met prioriteit afgehandeld - Voldoende budgetten om nieuwe aanplantingen of vervangingen van beplantingen uit te voeren - Goed onderhouden begraafplaatsen (o.a. door uitvoering door ondehoudsfirma) - Goed gestructureerd logistiek begraafplaatsbeheer (o.a. door implementatie softwarepakket voor begraafplaatsbeheer), ook voor begrafenissen uit te voeren in het weekend of op vrije dagen - Bereidwilligheid om moeilijke (gevaarlijke) werken uit te voeren (vb. snoeiwerken op grote hoogte) - Goed uitgerust voertuigen- en machinepark (o.a. nieuwe veegwagen 4 m³) - Goed geveegd wegennet, weinig klachten van de burgers - Snelle uitvoering van kleine herstellingen door ervaren technisch medewerkers - Goed georganiseerde winterdienst en voldoende gemotiveerd personeel - Goed imago van het park PIETERSHEIM en de kinderboerderij (o.a. door doelgericht onderhoud). Zwakke punten (W): - Nog te vaak ontoereikende budgetten voor uitbesteden onderhoudstaken aan externe firma’s Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

47

-

-

Te veel ad hoc meldingen op individuele leest om snoeiwerken uit te voeren, vaak geïnstrueerd door leden van het beleid 1 verouderde veegmachine (budget voorzien in begroting 2012) Beperkt aantal technisch assistenten die bereid zijn om in het weekend te werken Veel vragen van burgers die ongegrond zijn of buiten verhouding staan Er dienen nog initiatieven te worden opgezet om Zero Emission voertuigen aan te kopen Diensthoofd wordt nog te weinig betrokken bij de opmaak van nieuwe projecten (infrastructuur). Nieuwe onderhoudstaken die niet voorzien zijn in de planning. Te weinig boomcontroles (controle stabiliteit) Slechte of onduidelijke informatie van begrafenisondernemers zorgt soms voor verwarring en fouten Dienst PIETERSHEIM – Kinderboerderij functioneert quasi autonoom en hoort in wezen niet thuis onder dienst Openbaar groen. Voorstel tot wijziging organigram  technisch assistenten Kinderboerderij naar afdeling Vrije Tijd. Huidig bureelgebouw is sterk verouderd en dient dringend te worden gerenoveerd.

Kansen (O): - Ploeg verder blijven uitbouwen tot een professioneel geheel (bijscholingen) - Extra budgetten voorzien voor bijkomend onderhoud groenmassieven door externe firma - Filteren en categoriseren van meldingen - Blijvend investeren in nieuwe machines, voertuigen en materieel - Voertuigen consequent afschrijven na 10 jaar dienst - Investeren in Zero Emission voertuigen - Diensthoofd consequenter betrekken bij nieuwe projecten zoals “opwaardering Langkeukelbeek”, “Spartacus”, … - Meer en beter overleg met de gekende begrafenisondernemers voor een gestroomlijnder communicatie - Beredeneerd overleg organiseren met de andere diensthoofden en het afdelingshoofd - Personeel dat op het domein PIETERSHEIM werkzaam is muteren naar afdeling Vrije Tijd. Valkuilen (T): - Indien het kwaliteitsniveau van de dienstverlening steeds blijft stijgen zullen de burgers ook steeds veeleisender worden - Indien er teveel meldingen zijn wegen deze op de doorlooptijd van de meldingen - Door laattijdig onderhoud van perken / plantsoenen kan er ergernis ontstaan bij bewoners of andere gemeentelijke diensten - Door het uitgebreide strooiplan kan er – om technische redenen – op een klein aantal plaatsen niet worden gestrooid. Dit veroorzaakt ongenoegens bij de bewoners van deze plaatsen want alle andere wegen zijn wél gestrooid - Niet tijdig afschrijven van oude machines en/of materieel - Diensthoofd heeft geen voeling, noch controle op de werken van de technisch assistenten van de Kinderboerderij. Visie deeldienst Openbaar Groen: - Sinds het oprichten van het park PIETERSHEIM en de bijhorende Kinderboerderij heeft het er tewerkgestelde personeel een autonome aansturing gehad via een diensthoofd (Dirk Welkenhuyzen) die autonoom opereert en behoort tot een andere afdeling nl. Vrije Tijd. Vanaf 2006 werd geopteerd, via een wijziging van het organigram van de Technische dienst, om het onderhoudspersoneel van het park PIETERSHEIM te integreren in de werking van de Technische dienst en met name in de deeldienst Openbaar Groen. De doelstellingen voor de integratie waren de synergie van de werkopdrachten, optimalisatie van het machine- en materiaalgebruik, grotere betrokkenheid van de 4 Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

48

-

-

arbeiders bij de Technische dienst, grotere differentiatie aan opdrachten waarop personeel kan worden ingezet, … Na een evaluatie van 6 jaar is gebleken dat de vooropgestelde doelstellingen nauwelijks werden bereikt. Een meerwaarde door het zgn. samengaan van de logistieke werking van PIETERSHEIM werd nooit gerealiseerd. Aldus stelt de Technische dienst voor om de medewerkers van het park PIETERSHEIM weer onder te brengen in de afdeling Vrije Tijd, bij park PIETERSHEIM en als dusdanig ook het organigram van de Technische dienst aan te passen. Implementeren van een digitaal meldingssysteem voor de organisatie van begrafenissen. Implementeren van een planningsinstrument voor het plannen / opvolgen van opdrachten met een herhalingsfrekwentie (wekelijks, maandelijks, jaarlijks). Intensief op zoek gaan naar adequate oplossingen / methodieken om onkruid te bestrijden op een alternatieve, milieuvriendelijke wijze Toekomstgericht nadrukkelijk focussen op de bestrijding van schadelijke dieren en planten (omwille van de sterk toegenomen overlast door de crisisconjunctuur, kosten van DIFTAR, afval in privé-tuinen enz) Blijvend vernieuwen van het machinepark: aankopen van een kleine veegwagen, een krachtige traktor, kleine bandzoutstrooiers, bestelwagens. Tevens vroeger afschrijven van oudere voertuigen en machines zodat de onderhoudskosten beter beheersbaar blijven.

Dienst Patrimonium Doel en middelen De dienst Patrimonium staat in voor het courante onderhoud aan het gemeentelijk gebouwenbestand. De nadruk ligt hierbij vooral op kleine, dringende herstellingen. Buiten deze herstellingen worden preventieve werken uitgevoerd. De dienst omvat techniekers – specialisten in de sectoren elektriciteit, sanitair, schrijnwerk, schilderwerken. Het specifiek takenpakket bestaat o.a. uit: - Uitvoeren van kleine bouwprojecten in eigen beheer - Uitvoeren van ad hoc onderhoudstaken (vervangen slot, oplossen stroomstoring, vastleggen deurdorpel, diverse herstellingen aan binnen- of buitenschrijnwerk …) - Plaatsen van kleine tot middelgrote installaties speciale technieken (elektriciteit, sanitair, CV) - Uitvoeren van routinematig onderhoud aan centrale verwarmingsinstallaties, sanitaire en elektrische installaties (vb. opstarten verwarmingsinstallaties in het najaar, buitenkranen afsluiten vóór de winterperiode, …) - Verlenen van technische bijstand bij gemeentelijke evenementen (vb. plaatsing werfkasten, plaatsing mobiel podium, …) - Uitbreiden bekabeling voor diverse kantoorfuncties (elektrische bekabeling of databekabeling) - Onderhoudsschilderwerken aan het gemeentelijke patrimonium - Maken van houten schrijnwerk zoals rekken, kasten, buitenschrijnwerk, kleine keukens, … in de eigen schrijnwerkerij, herstelling van vernielingen na vandalisme, …. - Plaatsen en jaarlijks nazicht van branddeuren - Verlenen van bijstand aan keuringsorganismen bij het uitvoeren van jaarlijkse of 5jaarlijkse keuringen en indien nodig de geformuleerde opmerkingen wegwerken - Uitvoeren van herstellingen gemeld via het klachtenbehandelings-systeem (VERSEON)



Omgevingsanalyse

49

De huidige personeelssamenstelling van deze dienst bestaat uit 1 diensthoofd en 9 technisch assistenten. Deze samenstelling is toereikend voor de uitvoering van de taken. Interne en externe analyse Sterke punten (S): - Goede verstandhouding binnen de ploeg - Flexibele en bereidwillige houding van de arbeiders - Medewerkers met hoge technische specialisatiegraad (elektriciteit, sanitair, CV, schrijnwerken, ruwbouw, schilderwerken) - Goede werkplanning en –organisatie met prioriteitsbepaling voor dringende herstellingen - Goed uitgeruste dienst (vnl. machines) Zwakke punten (W): - Afhankelijkheid van de – soms te karig – ter beschikking gestelde financiële middelen - Overvolle agenda waardoor, zelfs met een degelijke planning uitvoeringstermijnen kunnen uitlopen, mede door ad hoc spoedinterventies (vb. waterlek, stroomuitval, …) - Te weinig autonomie van de andere gemeentelijke diensten. Te snel wordt de Technische dienst gecontacteerd voor het oplossen van onbenulligheden - Door tijdsgebrek wordt er niet toe gekomen om eerder getekende plannen in de software MICROSTATION om te zetten naar AUTOCAD bestanden (= de standaard in de bouwwereld). Geüpdatete plannen blijven zo achterwege met een blijvend risico voor fouten en tijdverlies tot gevolg - Door het hoge ziekteverzuim binnen de dienst is het moeilijk de planning te handhaven - Door de specialisaties van de techniekers kan niet iedereen taken overnemen - Door het ontbreken van de nodige opleiding, vaardigheden, attesten en rijbewijzen kunnen de medewerkers van de dienst patrimonium geen beroep doen op de zelfrijdende hoogtewerker. Dit bemoeilijkt een aantal taken die op hoogte dienen uitgevoerd te worden.

-

-

-

Kansen (O): Een professioneel beheer ontwikkelen op basis van de principes van facility management via de implementatie van software voor gebouwconditiemeting Indien er toereikende budgetten ter beschikking worden gesteld kan de kwaliteit van het patrimonium worden opgetrokken zodat het curatief onderhoud kan worden teruggedrongen Door beredeneerd overleg tussen de diensthoofden de dienstwerking verbeteren Valkuilen (T): Blijvend probleem om een strakke planning aan te houden door 101 onvoorziene omstandigheden (o.a. storingen, vandalisme, ad hoc ondersteuning, …) Blijvend hoog ziekteverzuim van de techniekers binnen de dienst Taken kunnen, gelet op het specifieke karakter, niet worden doorgeschoven naar andere techniekers binnen de dienst Ontoereikende budgetten

Visie deeldienst Patrimonium: - Structureel investeren in het integraal vernieuwen van daken (dakbedekking en indien nodig dakstructuren) zodat er geen ad hoc “lapmiddelen” meer nodig zijn om de gemeentelijke gebouwen waterdicht te houden of terug te krijgen. Er zijn zeer grote budgetten vereist om deze doelstelling te bereiken. Geopteerd wordt om deze op te schalen naar het niveau van de prioritaire doelstellingen.



Omgevingsanalyse

50

-

-

-

-

Structureel investeren in het vernieuwen van bestaande CV-installaties zodat up-todate en energiezuinige verwarmingssystemen met een gering aandeel aan onderhouds- en/of interventiekosten worden bekomen. Toekomstgericht zal worden gezocht naar het vatten in meerjarige raamcontracten van repetitieve routine-opdrachten zoals bv. het onderhoud van CV-installaties, de wettelijk verplichte elektrische keuringen, controle van gasverbrandingsinstallaties, nazicht van de brandmeldingsinstallaties. Door het uitbesteden van deze opdrachten zal de efficiëntie worden verhoogd en de administratieve rompslomp (o.a. de opmaak van separate bestelbons) sterk worden teruggedrongen. Volledige implementatie van de gebouwbeheerssoftware PLANDATIS om zo te komen tot een gestructureerd en proactief beheer van het gemeentelijk patrimonium. Bij piekmomenten of bij overbevraging van de dienst Patrimonium zal consequent geopteerd worden om taken uit te besteden zijn te laten uitvoeren door lokale firma’s. De dienst Patrimonium kan zich zodoende volledig toespitsen op haar hoofdtaak: uitvoeren van dringende herstellingen of spoedreparaties. Voorbeelden van uit te besteden taken zijn: schilderwerken, structureel onderhoud CV-installaties, vervangen van buitenschrijnwerk en/of beglazing. Zoeken naar een structurele oplossing om de overuren, gegenereerd door de medewerkers van de dienst Patrimonium n.a.v. de opbouw en de afbraak van het mobiel podium, sterk terug te dringen. De opname van deze overuren werkt zeer belastend voor de courante werking van de dienst.

Studiedienst – deel Patrimonium Doel en middelen De Studiedienst - Patrimonium omvat, cfr. het goedgekeurde organigram, op heden 1 personeelsfunctie nl. deze van bouwkundig expert. De functie-inhoud van deze functie omvat met name de opmaak van architecturale, bouwkundige en/of technische ontwerpen, de opmaak en samenstelling van bestekken en de opvolging van de realisaties van de ontwerpen. Ook de volledige administratieve opvolging, vanaf het samenstellen van het programma van eisen tot en met de definitieve oplevering behoren tot het takenpakket. Deze functie wordt op dit ogenblik ingevuld door een architecte. Het specifiek takenpakket bestaat uit: - Instaan voor het beheer van het gemeentelijk patrimonium - Opmaken van ontwerpen en bestekken voor kleine en middelgrote gemeentelijke (ver)bouw(ings)werken - Uitvoeren van werfopvolging bij aan externe ontwerpers uitbestede gemeentelijke (ver)bouw(ings)werken - Adviesverlening bij projecten van andere diensten of gemeentelijke vzw’s - Uitvoeren van administratieve taken die betrekking hebben op de functie binnen de organisatie en de functie van architect - Coördineren van aanpassingswerken i.f.v. toegankelijkheid van openbare gebouwen Interne en externe analyse Sterke punten (S): - Mogelijkheid om in eigen beheer diverse (ver)bouw(ings)werken te ontwerpen en te realiseren waardoor de dienst minder afhankelijk is van externe ontwerpers en bijgevolg korter op de bal kan spelen - Korte opvolging van de lopende projecten (van voorontwerp tot realisatie) zodat de bouwprocessen altijd up-to-date zijn Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

51

-

Bijblijven bij de nieuwste ontwikkelingen in de bouw door de mogelijkheid van het volgen van studiedagen, opleidingen, enz… Professionele begeleiding en advies aan andere gemeentelijke diensten en/of het beleid.

Zwakke punten (W): - Geen preventief onderhoud tgv gebrek aan inventarisatiemogelijkheden - Door het te groot aantal gebouwen + slechte staat van veel gebouwen: er wordt enkel budget voorzien voor ‘oplapwerken’ zonder aanpak van de structurele problemen. - Exploïtatiekosten van het patrimonium zijn vaak veel te hoog en zouden gedrukt kunnen worden door doordachte investeringen (vb. rationeel energiegebruik) - Te weinig budget voor kwaliteitsvolle architectuur. Er wordt veel te weinig rekening gehouden met de meerwaarde die dit kan opleveren voor de gemeente. Kansen (O): - Implementatie software voor gebouwconditiemetingen + aanwerving van een personeelslid voor de controle en inventarisatie van het patrimonium waardoor er een preventief onderhoud opgezet kan worden. De gebreken kunnen dan sneller aangepakt worden door de Studiedienst patrimonium of de uitvoerende dienst patrimonium - Reorganisatie van het patrimonium inzake gebruik i.f.v. keuze voor afbraak-renovatienieuwbouw projecten zodat een hoger gebruiksrendement kan worden bekomen - Budgetten voorzien voor de implementatie van nieuwe technieken om zo de exploïtatiekosten te drukken. - Budgetten (extra) voorzien voor kwaliteitsvolle architectuur Valkuilen (T): - Gebrek aan lange termijnvisie van het bestuur - Te veel nieuwe gebouwen bijbouwen en bestaande gebouwen in stand houden waardoor het patrimonium te uitgebreid wordt met een gebrek aan onderhoud tot gevolg - Te weinig budget om een degelijk preventief onderhoud uit te kunnen voeren - Afhankelijkheid van derden (ontwerpers, aannemers, studiebureaus, …) veroorzaakt vaak extra belasting op onze dienst en andere diensten (nazorg, juridische procedures) - Diverse vragen / taken van andere diensten en/of het bestuur (beleid) belasten onze dienst heel erg en verstoren de eigen te volgen planning

Visie deeldienst Studiedienst Patrimonium: - Structureel investeren in het integraal vernieuwen van daken (dakbedekking en indien nodig dakstructuren) zodat er geen ad hoc “lapmiddelen” meer nodig zijn om de gemeentelijke gebouwen waterdicht te houden of terug te krijgen. Er zijn zeer grote budgetten vereist om deze doelstelling te bereiken. Geopteerd wordt om deze op te schalen naar het niveau van de prioritaire doelstellingen. - Structureel investeren in het vernieuwen van bestaande CV-installaties zodat up-todate en energiezuinige verwarmingssystemen met een gering aandeel aan onderhouds- en/of interventiekosten worden bekomen. - Aanwerving van een technisch medewerker voor de inventarisatie en dataverwerking van de bouwkundige toestand van de gemeentelijke gebouwen.

Studiedienst – deel Infrastructuur en veiligheidscoördinatie Doel en middelen De Studiedienst – Infrastructuur en veiligheidscoördinate omvat 4 medewerkers, ieder met hun eigen specialisatie. Zo zijn er op dit ogenblik medewerkers in dienst met volgende Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

52

disciplines: ontwerper wegenis, landmeter, veiligheidscoördinator en multifunctioneel technisch medewerker. De functie-inhoud van de ontwerper wegenis omvat voornamelijk de opmaak van technische ontwerpen (infrastructuur), de opmaak en samenstelling van bestekken en de opvolging van de realisaties van de ontwerpen infrastructuur. Ook de volledige administratieve opvolging, vanaf het samenstellen van het programma van eisen tot en met de definitieve oplevering behoren tot het takenpakket. Deze functie wordt op dit ogenblik ingevuld door een wegenisontwerper op expertniveau. De gemeente heeft een landmeter in dienst die instaat voor de opmeting van bestaande toestanden (gronden, infrastructuur, gebouwen, openbaar domein). De opmetingsdata worden centraal beheerd en steeds up-to-date gehouden n.a.v. eventuele gewijzigde omstandigheden via de opmaak van as-built-plannen (heraanleg wegenis, aanpassing / uitbreiding gebouwen, verkoop gronden vb. verkavelingen, …). Voor de specialiteit rioleringen en veiligheidscoördinatie beschikt het gemeentebestuur over een medewerker met de opleiding van ingenieur. Deze medewerker staat in voor de begeleiding van de rioleringsprojecten, in samenwerking met INFRAX. Tevens voert deze medewerker ook de veiligheidscoördinatie uit op de meeste gemeentelijke werven, vanaf de ontwerpfase tot de verwezenlijkingsfase en zowel voor infrastructuurwerken als voor werven voor gemeentelijke gebouwen. De vierde medewerker staat vooral in voor het begraafplaatsbeheer (organisatie begrafenissen, beheer van de begraafplaatsen i.f.v. onderhoud, ruimte-indeling en –gebruik, opzetten en opvolgen van procedures voor ruiming van perken, …). Tevens heeft hij als technisch all-rounder de taak om kleine technische dossiers op te stellen (vb. verhardingen op begraafplaatsen, opmaak staat van bevindingen, ontwerp, planning, aanleg en onderhoud speelterreinen, …). Deze medewerker wordt multifunctioneel ingezet voor zeer diverse opdrachten dewelke worden gekenmerkt door hun geringe omvang. Het specifiek takenpakket bestaat uit: - Organisatorisch beheer van de begraafplaatsen en uitvoering van begrafenissen (contacten met begrafenisondernemers, interne diensten, …) - Permanent up-to-date houden van register begraafplaatsbeheer (continue taak) - Coördineren en laten uitvoeren van herbegravingen in samenwerking met begrafenisondernemers, nabestaanden en interne diensten - Afhandelen van klachten en meldingen Interne en externe analyse Sterke punten (S): - Hoge specialisatiegraad van de medewerkers binnen de Studiedienst - Steeds bereid om nieuwe ontwerpen / uitdagingen aan te gaan - Hoge technische- en creativiteitsgraad en permanent streven om kwaliteitsvolle ontwerpen af te leveren - Goede knowhow van de gemeentelijke rioleringsstelsels - Goede kennis van het openbaar domein en de gemeentelijke infrastructuur - Goede opvolging van in uitvoering zijnde werken - Bemiddelingskwaliteiten (o.a. in contacten met burgers en diensten) van de medewerkers - De Studiedienst staat nog altijd het korst bij de bewoners (in vergelijking met INFRAX, studiebureau…), wat een goed gevoel geeft naar klantentevredenheid, doch waarbij, door de complexe wetgeving, een snelle oplossing niet meer zo voor de hand ligt. - Door de overdracht van het rioleringsstelsel naar INFRAX is de invloed bij grote dossiers beter verdedigbaar bij de VMM zodat subsidies vlotter worden toegewezen. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

53

-

-

Door de instap bij INFRAX verlopen kleine interventies nu sneller wat een verbetering is voor de organisatie van deze herstellingen zowel op het gebied van controle als op het gebied van nazorg Software-pakketten (o.a. AUTOCAD) zijn steeds up-to-date GIS-pakketten worden steeds intensiever gebruikt binnen de werking Beschikking over degelijke software voor het begraafplaatsbeheer De zeer goede samenwerking met de financiële dienst betreffende het bekomen van informatie n.a.v. een overlijden Strikte navolging van het retributiereglement voor grafconcessies door alle interne gemeentelijke diensten Creatie van afscheidsruimten op diverse begraafplaatsen Gerealiseerde ruiming van perk C op de begraafplaats in Lanaken Goede samenwerking met preventiedienst betreffende de controle van speelterreinen Goede coördinatie / organisatie logistieke ondersteuning bij evenementen

Zwakke punten (W): - Door de beperkte kern van medewerkers binnen de Studiedienst kunnen dossiertermijnen soms lang aanslepen - Samenwerking, bij projecten in voorontwerp- en ontwerpfase bij externe studieburelen, kan soms nog grondig worden verbeterd - Vaak worden te weinig kredieten voorzien in de begroting zodat hierdoor de ontwerpen / realisaties aan kwaliteit moeten inboeten - Soms te lange doorlooptijden van INFRAX-rioleringsdossiers - Te weinig impact vanuit de gemeente Lanaken naar de hogere overheden om rioleringsdossiers te bespoedigen - Afhankelijkheid van INFRAX inzake de aanduiding van aannemers voor de uitvoering van rioleringsopdrachten - Complexe administratieve processen en structuren tijdens het verloop van rioleringsdossiers - Lokale begrafenisondernemers zijn goed gekend. Desalniettemin verloopt de samenwerking niet steeds even vlekkeloos (begrafenisondernemers geven verkeerde informatie door, onduidelijk ingevulde formulieren, ontbrekende info, …) - Nabestaanden hebben aangaande de uitvoering van een begrafenis nadien soms nog opmerkingen, vaak kleine details (vb. te weinig kiezel gestrooid, graftekens of bloemen onzorgvuldig geplaatst, …). Hierover wordt met de nabestaanden niet gediscussieerd doch vaak moet een uitvoerende ploeg dan terug naar het graf gaan om dit dan te herstellen wat een verlies is aan tijd en energie. - Geen beleid voor het structureel ruimen en herindelen van perken op de diverse gemeentelijke begraafplaatsen - Door het vele opzoekingswerk naar informatie van nabestaanden door de financiële dienst wordt het financiële tekort ontstaan door niet betaalde verlengingen van verlopen concessies niet snel genoeg gedicht Kansen (O): - Meer kredieten voorzien om kwaliteitsvollere ontwerpen / realisaties te kunnen uitvoeren - Beredeneerd overleg organiseren bij nieuwe projecten - Volgen van gespecialiseerde opleidingen - Snellere communicatie tussen aannemer(s), gemeentebestuur en burgers tijdens de uitvoering van infrastructuurwerken - De aanwerving van een tekenaar, inzetbaar voor alle disciplines binnen de Studiedienst, zou de doorlooptijden van dossiers sterk kunnen reduceren - Doorvoeren van ruimingen op de begraafplaatsen van Smeermaas, Veldwezelt, Neerharen, oud kerkhof te Rekem en perk B te Lanaken - Nieuwe bovengrondse grafnissen - Verbeteren van toegankelijkheid op de begraafplaatsen Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

54

-

Studiedagen, beurzen of demo’s bijwonen om up-to-date te blijven met de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied

Valkuilen (T): - Ad hoc dienen uitvoeren van dringende, niet voorziene, opdrachten waardoor de geplande werken achterstand oplopen - Frusterende situaties door beknotting van de creatieve ontplooiing omwille van ontoereikende kredieten - Aanhoudende piekmomenten en druk op de planning van de dienstwerking - Onrealistische doelen gesteld vanuit het beleid. Visie deeldienst Studiedienst Infrastructuur en Veiligheidscoördinatie: - Implementeren van een digitaal meldingssysteem voor de organisatie van begrafenissen. - Doorvoeren van ruimingen op de begraafplaatsen van Smeermaas, Veldwezelt, Neerharen, oud kerkhof te Rekem en perk B op de begraafplaats te Lanaken.

Stafdiensten en centrale administratie Doel en middelen De Stafdiensten en centrale administratie omvatten 6 medewerkers, ieder met hun eigen specialisatie. In de stafdiensten zitten de magazijniers (2 pers.), de garagisten (2) en 1 onderhoudsmedewerker. Voor de centrale administratie is 1 administratief medewerkster verantwoordelijk. -

-

-

Het specifiek takenpakket bestaat uit: Centrale administratie: telefonisch onthaal (centraal telefoonnummer) en persoonlijk onthaal van burgers / medewerkers / externe partners aan de balie Centrale administratie: beheer en controle tikklok (controle tikkingen, registratie vakantieregeling, maaltijdcheques, …) Centrale administratie: kasbeheer en postbedeling Centrale administratie: opmaak van bestelbonnen en administratieve afhandeling ervan Centrale administratie: beheer van aan het gemeentelijk patrimonium gerelateerde onderhoudscontracten Centrale administratie: administratieve ondersteuning deeldiensten Technische dienst: allerlei correspondentie opstellen en opvolgen + agendabeheer diensthoofden + dossiers opstellen voor agendering op CBS en/of GR. Magazijn: centraal beheer van het magazijn (materialen, materieel, producten voor verkoop) en de buitenopslagruimte (klinkers, zand, verkeerssignalisatie, straatmeubilair, …) Magazijn: onderhoud van kleine machines (heggenscharen, kettingzagen, …) en werkmateriaal (boren slijpen, zagen vijlen, …) Magazijn: organisatie en coördinatie van de opslag van goederen afkomstig van uitzettingen of gevonden voorwerpen (politie) Garage: dagelijks onderhoud van voertuigen (personenwagens, bestelwagens) en machines Garage: nazicht voertuigen voor autokeuring + eventueel oplossen van opmerkingen n.a.v. autokeuring Garage: kleine laswerken en mechanische herstellingen (scharnieren, ophangingen, herstellingen aan aanhangwagens, …).



Omgevingsanalyse

55

Stafdiensten en centrale administratie – SWOT-analyse Sterke punten (S): - Hoge specialisatiegraad van de medewerkers - Hoge technische- en creativiteitsgraad noodzakelijk om bepaalde technische problemen te verhelpen - Goede knowhow van de gemeentelijke voertuigenpark, machinepark en materialenbeheer - Flexibele en bereidwillige houding van de medewerkers, ook in ondersteuning naar andere interne diensten toe - Klantvriendelijke houding naar medewerkers en burgers toe - Degelijke werkplanning en -organisatie - Goede coördinatie / organisatie logistieke ondersteuning bij evenementen - Goede organisatie beheer signalisatiekleding technisch assistenten Zwakke punten (W): - Balie: locatie niet altijd ideaal – lawaai / werknemers die in- en uitlopen stoort vaak indien er geconcentreerd werk moet uitgevoerd worden. Tevens een koude en tochtige ruimte door het frequent open en dicht gaan van de toegangsdeur - Magazijn: administratieve vaardigheden van de magazijniers  vertraagde implementatie pakket magazijnbeheer - Garage: door de toenemende complexiteit van voertuigen en/of machines zijn herstellingen niet mogelijk of zeer moeilijk uit te voeren in eigen beheer - Garage: in piekperiodes (onvoorziene omstandigheden) slepen de herstellingstijden soms te lang aan. - Garage: te weinig aandacht voor een zuivere en nette garage Kansen (O): - Beredeneerd overleg organiseren bij aankoop van nieuwe voertuigen of machines - Ingebruikname van het nieuwe servicepunt - Volgen van gespecialiseerde opleidingen door de garagist - Snellere communicatie tussen de technisch assistenten en de garagisten / magazijniers - Hogere betrokkenheid van de technisch assistenten t.a.v. de voertuigen / machines die ze dagelijks gebruiken - De aanwerving van een nieuwe garagist geeft mogelijkheden naar het aanwerven van een technieker die op de hoogte is van de hedendaagse technieken - Magazijn: doorgedreven gebruik van de magazijnbeheerssoftware - Magazijn: blijvend aandacht schenken aan orde en netheid van het buitenterrein Valkuilen (T): - Ad hoc dienen uitvoeren van dringende, niet voorziene, opdrachten waardoor de geplande werken achterstand oplopen - Frusterende situaties door ontoereikende kredieten - Aanhoudende piekmomenten en druk op de planning van de dienstwerking Visie deeldienst Stafdiensten en centrale administratie: - Wijziging in organigram: 2 magazijniers overplaatsen van Stafdiensten naar de dienst Afvalzorg (complementariteit met de activiteiten van dienst Afvalzorg); 1 garagist van Stafdiensten naar de dienst Openbaar Groen (complementariteit met de activiteiten van dienst Openbaar Groen) om de werkdruk (aansturing van de medewerkers) op het afdelingshoofd te verminderen.



Omgevingsanalyse

56

AFDELING VRIJE TIJD Doel en middelen Afdeling Vrije Tijd omvat de diensten die zich bezighouden met het Vrije Tijdsaanbod van de gemeente Lanaken : Toerisme, Pietersheim bibliotheek, cultuur, sport, jeugd. De dienst festiviteiten en het onderhoudspersoneel vallen eveneens onder de verantwoordelijkheid van deze afdeling Tegenwoordig wordt er overal gezocht naar een meer geïntegreerd vrijetijdsbeleid. Steeds meer en meer gemeenten gaan over tot het oprichten van een vrijetijdsafdeling of het aanstellen van een vrijetijdsbeleidscoördinator. De gemeente Lanaken draait al een tijdje in dit stramien; het afdelingshoofd vrije tijd overkoepelt het hele beleidsdomein Vrije Tijd. De wekelijkse samenkomsten met de diensthoofden Vrije Tijd hebben een positieve kentering betekend. Deze groep van diensthoofden is goed samengesteld, zelfs zeer ruim samengesteld! (zie organogram). De vakjes jeugd, sport, cultuur, bibliotheek, toerisme en Pietersheim stellen reeds hun grenzen open om te komen tot meer samenwerking. Dit belet niet dat moet nagedacht worden over de integratie van diensten met mekaar (bijvoorbeeld toerisme en Pietersheim, Jeugd en Sport) Meer efficiëntere samenwerking met andere diensten dient prioritair bekeken te worden vanuit het oogpunt van onze doelgroepen en niet vanuit onze diensten. Als mooi voorbeeld kunnen we de gezondheidswandelingen aangeven. Waar een samenwerking tussen de diensten welzijn en sport kan resulteren dat er niet op dezelfde dagen voor dezelfde doelgroep wordt georganiseerd. De samenwerking met andere gemeentelijke diensten, zoals de informaticadienst, dienst communicatie, aankoopdienst en de technische dienst, laat soms te wensen over.



Omgevingsanalyse

57



Omgevingsanalyse

58

Interne analyse (sterktes en zwaktes) - Fusie van de diensten Toerisme en Pietersheim: Brengt een aantal voordelen met zich : - besparing in baliepersoneel van Waterburcht en kantoren Toerisme door sluiting kantoor Lanaken. Creatie onthaal waterburcht geeft de mogelijkheid om van 3 FTE naar 2 FTE te gaan. Dit is niet onbelangrijk in het licht van de belabberde bezoekerscijfers voor de Waterburcht. - Dienstleider waterburcht kan voltijds muteren naar een andere dienst, bv PR-dienst - Functies van de huidige 2 diensthoofden Toerisme en Pietersheim herbekijken. Eén op inhoudelijk vlak laten werken en één op het vlak van beheer. - Vrijwilligers : Occasionele medewerkers (jobstudenten, stagairs, lesgevers VLABUS, …) en vrijwilligers dienen nog meer te worden aangetrokken om onze projecten haalbaar en betaalbaar te houden. De Maasrun, speelpleinwerking, scholenveldloop en tal van andere kleine projecten zijn niet te organiseren zonder een uitgebreide vrijwilligerswerking. Een gemeenschappelijke databank van vrijwilligers kan mogelijkheden bieden om aan onderlinge uitwisseling te doen. Afspraken omtrent eenzijdige contracten en barema’s worden reeds op een min- of meer gelijke voet toegepast. - Gemeentelijke vzw’s : Op dit moment bestaan er vijf gemeentelijke VZW’s nl, toerisme, Pietersheim, cultuur, sport en jeugd. Een fusie van de eerste twee dringt zich op korte termijn op. Om dit vlot te laten verlopen zou een uitbouw van de waterburcht met extra administratieve ruimten een meerwaarde betekenen. Dit geeft ook de mogelijkheid om de dienst Erfgoed beter te ontsluiten en te integreren bij de werking van de bibliotheek. Vzw Cultuur, sport en jeugd kunnen dan als volwaardige gemeentelijke diensten werken en kunnen dus als zelfstandige vzw best worden afgeschaft. De gemeentesecretaris heeft al bij herhaling aangegeven dat er vanuit de gemeente geen controle mogelijk is op het financieel en administratief beleid van de vzw’s en deze toestand onhoudbaar is. Er wordt gevraagd om deze vzw’s op te heffen en te werken met een budgethouderschap. Dit kadert ook binnen de visie van het gemeentedecreet. Het is belangrijk dat het beleid ook organisatorische ingrepen doet. We kunnen diverse personeelsgroepen laten samenwerken vanuit één gebouw met de volgende combinaties; cultuur/jeugd/sport/VT, pietersheim/toerisme en erfgoed/bibliotheek. - Nieuwbouw Vrije Tijd : Om de kwaliteit van de dienstverlening in de sectoren van Vrije Tijd en zeer specifiek voor jeugd en sport te verbeteren is er dringend nood aan een nieuwbouw om ons alzo te richten naar burgers/verenigingen en medewerkers. Door het verplaatsen van een aantal mensen van Vrije Tijd van het cultureel centrum naar deze nieuwbouw, kan het onthaal van het cultureel centrum ook aangepast worden. Het personeel van het cultureel centrum zal dan ook beter gehuisvest kunnen worden. Deze innovatie zal ertoe leiden dat we de mensen op een aangename manier kunnen ontvangen. Het personeel zal efficiënter kunnen werken, waardoor de samenwerking tussen de diensten spontaner kan georganiseerd worden. Door verschillende diensten in één gebouw onder te brengen kunnen we ook kostenbesparend werken. Denken we hier aan kosten voor kopieerapparaat, lift, verwarming…. Bijkomend dient er overwogen te worden om de ruimte, nu voorzien als spelotheek, in te richten als bureelruimte voor reserveringen en festiviteiten. Hierdoor komen terug 2 vergaderlokalen ter beschikking van het verenigingsleven Lanaken. De huidige werking van de spelotheek kan geïntegreerd worden in de bibliotheek met als grote voordelen: meer openingsuren, meer potentieel klanten. - Het aanbod is te groot : Onder elke strategische doelstelling zitten vanzelfsprekend een groot aantal operationele doelstellingen per sector. Dit betekent ook dat de diensthoofden hun egelstelling moeten verlaten en moeten openstaan voor een aantal veranderingen. “We Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

59

doen te veel” is een boodschap die door velen wordt erkend, maar niet gedragen wordt door de desbetreffende diensthoofden. Hierin heeft het beleid ook een belangrijke rol te spelen, door een kerntakendebat te voeren en kritisch de budgetten te bekijken. Overbodige activiteiten of activiteiten die geen niet (meer) behoren tot onze taakstelling moeten worden afgebouwd en stopgezet. Daarnaats moeten we overschakelen naar data gerichte activiteiten en organisaties waar iedereen rekening mee houdt. Belangrijk is te erkennen dat hetgeen we samen doen een meerwaarde heeft voor onze medewerkers en vooral voor de inwoners. Een goed voorbeeld is de werkwijze rond Doe-doe. Hier gaat het over de samenwerking tussen jeugd, sport en cultuur met betrekking tot de jeugdactiviteiten. Een minder voorbeeld is het overaanbod voortkomend uit de verschillende diensten naar de scholen toe. Zowel bibliotheek, Pietersheim, jeugd, sport en cultuur doen hier een uitgebreide programmatie zonder op elkaar af te stemmen. Maar soms zullen we ook moeten aanvaarden dat andere gemeenten dit beter kunnen of al doen/aanbieden. Al te vaak spiegelen we ons aan te grote steden/gemeenten. - Samenwerking tussen de diensten : Samenwerking met andere beleidsdomeinen is een hot topic. In veel gemeenten en ook bij ons wordt er door verschillende diensten samengewerkt. De intensiteit zou echter nog op vele gebieden kunnen opgevoerd worden. De samenwerking binnen vrije tijd zit in de goede richting maar ook met diensten zoals mobiliteit, onderwijs, milieu, communicatie e.a. moet dit nog verder evolueren. Samenwerking is echter niet voldoende er moet ook afstemming gebeuren tussen de diensten. De traditionele functies van de diensten met elk hun eigen beheer en aanbod zullen moeten plaats maken voor flexibele diensten die inspelen op behoeften, samenwerking en coördinatie. Samenwerking moet meer gezien worden als een lust dan een last. - Dienst festiviteiten: De toepassing van de reglementeringen en het eventuele sanctioneren bij tekortkomingen/overtredingen (sluitingsuur, geluidsoverlast, vuurwerk,…) moeten veel strikter worden opgevolgd dan heden het geval is. Het afleveren van vergunningen heeft alleen zin, wanneer inspanningen worden geleverd om de voorwaarden na te leven. - Sportbeleid : Vanuit de sportkoepel ISB worden tools aangereikt om zelf sportieve prioriteiten op een verantwoorde en gestructureerde manier te bundelen. Zo werden vijf essentiële bouwstenen voor het lokaal sportbeleid uitgewerkt. Ze kunnen op maat van onze gemeente en onze lokale situatie ingevuld worden : - sportinfrastructuur: ga voor hedendaagse sportinfrastructuur en ruimte voor sport - sportparticipatie: focus op niet-sporters en sendentairen, heb aandacht voor kansengroepen en vergrijzing - sportclubs: ondersteun sportclubs in een kwaliteitsvol aanbod en zoek in hen partners voor je beleid - gezondheid en sport als middel: zet bewegen in voor gezondheid en sport als middel bij maatschappelijke uitdagingen - doelgerichtheid en deskundigheid: zorg voor een efficiënte en slagkrachtige gemeentelijke organisatie gesteund op expertise. De onderhandelingen omtrent het nieuwe sportcomplex dienen grondig gevoerd te worden, de creatie van een financieel haalbaar project is belangrijk. De gemeente is niet dagdagelijks belast met de uitbating en met de verhuring, maar is wel sterk betrokken bij de tariefbepaling en bezetting en de voorrangsregeling van de Lanakense verenigingen. Vanaf 2013 zal er moeten onderhandeld worden met de partner om een financieel verantwoord project te realiseren. De verouderde sportaccommodaties zijn een doorn in het oog van vele sporters en sportclubs. Om dit financieel mogelijk te maken dienen er gedurfde beslissingen genomen te worden. Zo zullen de uitbatingen van de cafetaria’s in de sporthallen Sint-Servaes en Rekem onmiddellijk moeten worden stopgezet. Sporthal Sint-Servaes kan zelfs op zeer korte termijn Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

60

verdwijnen. Hiervoor hoeft het nieuwe sportcomplex nog niet in operationeel te zijn. Deze site zou een andere bestemming kunnen krijgen. Voor Rekem moeten we overgaan tot een onbemande sporthal via badgesysteem. Afstelling van tarieven, reglementen e.d. is nog een mooi voorbeeld waar een samenwerking verduidelijking kan bieden aan verenigingen en inwoners. - Jeugd : Er dient drastisch te worden gesnoeid in het aantal activiteiten en in de kostprijs die bepaalde activiteiten met zich brengen. De budgetten inzake speelpleinwerking liggen bv veel te hoog ingevolge overmatig inschakelen van bussen, inlassen van te kostelijke activiteiten, overmatig aanwenden van geschenken voor vrijwilligers etc .. In functie van het herdefiniëren van de doelstellingen en middelen van de dienst, dient de personeelsinvulling te worden herbekeken. - Toerisme : Het aanbod in de toeristische sector dient in zijn totaliteit herbekeken te worden. De cijfers van deelname aan diverse activiteiten en arrangementen zijn in sterk dalende trend (alle mogelijke arrangementen, bezoeken aan de museumkerk, VVV’s, huifkartochten, boottochten etc ..). ook de bezoekerscijfers in de Waterburcht zijn ronduit dramatisch. Er dient dringend worden nagedacht over een nieuwe visie op toerisme in Lanaken, warbij nieuwe accenten worden gelegd vanuit een totaalvisie en niet rendabele activiteiten worden afgestoten en stopgezet. De Waterbrucht en de toeristische diensten dienen in één concept te worden geïntegreerd. Een goede visie op toerisme met duidelijk omschreven doelstellingen waarop we ons willen richten is dringend aan de orde. - Bibliotheek : Voor de werking van de bibliotheek dienen een aantal items te worden onderzocht en vooral beantwoord : Hoe gaan we om met de verdere digitalisering van de bibliotheekwerking naar de toekomst toe? Hoe gaan we om met de hoge mate van afvoer materialen? Evaluatie van de hoeveelheid te ontlenen materialen, maar veel meer welke titels worden ontleend? En moet hier de aankoop op worden afgestemd? - Steun aan verenigingen : De materiële dienstverlening is een vorm van ondersteuning aan onze lokale verenigingen die erg hoog scoort. Lokalen en zalen huren in onze vrijetijdsinfrastructuur is voor de verenigingen een plezier. Goed uitgeruste accommodaties aan zeer lage tarieven kunnen gebruiken is een welgekomen ondersteuning. Een uitleendienst voor evenementen of activiteiten met als belangrijkste te ontlenen materialen: stoelen, tafels, podia, podiumwagen, geluidsinstallaties, e;d. die tal van activiteiten ondersteund. Het ontlenen van groot spelmateriaal e.d. zijn tevens extra troeven voor onze verenigingen. Het gemiddeld aantal sportverenigingen per gemeente ligt in ons land op 60. Wij gaan hier ruim over, net als voor de sector cultuur. De steun die de verenigingen krijgen via gemeentelijke subsidies is onontbeerlijk. Echter de administratieve beslommeringen, ingewikkelde reglementen met omslachtige procedures, maken dat vele verenigingen in paniek slaan bij het indienen van hun dossiers. Er zal moeten gezocht worden naar eenvoudige manieren om te subsidiëren. Verder dienen er samenwerkingsverbanden gezocht te worden met alle takken en genres van verenigingen. De Maasrun zou onmogelijk gerealiseerd kunnen worden vanuit Atla alleen. Anderzijds zou de gemeente nooit zulke activiteit kunnen opzetten zonder de atletiekclub. Naar dit soort initiatieven dient men verder te zoeken.



Omgevingsanalyse

61

CULTUUR EN BIBLIOTHEEK Interne en externe analyse cultureel erfgoed S

-

-

W

-

O

inventaris van het aanwezige roerende en onroerende erfgoed patrimonium weinig laagdrempelige activiteiten in kader van cultureel erfgoed huisvesting van de dienst Erfgoed, Sport, Jeugd, Cultuur, Waterburcht communicatie naar bevolking inzake cultureel erfgoed Dienst Toerisme ziet te weinig de mogelijkheden om erfgoed te gebruiken op toeristisch vlak samenwerking met het onderwijs bij kansen voor eigen cultureel erfgoed weinig interesse in het vrijetijdsaanbod binnen het personeelsbestand bij de bedreiging van de gemeente met erfgoed uitgebreide collectie van de dienst Erfgoed die inhoudelijk niet altijd even relevant is de geschiedenis van de dienst en de verwevenheid met de Gossu

-

het gemeentelijk archief bevindt zich niet bij de dienst Erfgoed

-

-

integrale werkwijze rond cultureel erfgoed ontsluiting kerkelijk erfgoed cultureel erfgoed koppelen met recreatie en meer uitspelen als toeristische troef samenwerken met scholen en verenigingen rond laagdrempelige projecten (bv. carnaval, WO I …) bevolking meer informeren en interesse opwekken over het cultureel erfgoed verruiming aanbod open monumentendag / erfgoeddag meer overleg met gemeentelijke diensten en met erfgoedactoren in Lanaken vorming van gidsen rond alle erfgoed Lanaken veel erfgoed uit Lanaken in privé-handen (in Oud-Rekem, Hocht) ondersteuning heemkundige kringen bij opmaken inventaris van de eigen collectie ontsluiting van de Neanderthalersite Veldwezelt-Heserwater online beschikbaar stellen van de catalogus van de collectie via internet

-

hoge kosten van projectwerking vs. financiële situatie van de gemeente voor doorgedreven projectwerking is het personeelsbestand te klein locatie, huisvesting en bereikbaarheid dienst Erfgoed

-

T

gerespecteerd beleidsitem binnen het gemeentelijk beleid professionele ondersteuning van erfgoed samenwerking met vrijwilligers samenwerking met de verenigingen van Groot-Lanaken de aanwezigheid van een historische, culturele, toeristische en natuurrijke elementen ontsluiting Oud-Rekem en waterburcht Pietersheim goede gidsen voor Oud-Rekem en waterburcht Pietersheim verschillende Heemkundige kringen met hun dynamische bestuur boeiend patrimonium van erfgoed dankzij historisch verleden van Pietersheim, OudRekem en Hocht waardevolle historische kerken, religieuze kunst en hun inventaris ZOLAD+, de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst Programmering van cultureel centrum in historische gebouwen catalogus cultureel erfgoed geïntegreerd in de bibliotheekcatalogus Instap in erfgoedplus voor registreren, beheren en ontsluiten van het patrimonium van de gemeente



Omgevingsanalyse

62

Interne en externe analyse Cultuurcreatie S

-

-

-

W

-

O

-

aanwezigheid van 5 amateurtoneelkringen aanwezigheid van subsidiemogelijkeheden voor verenigingen en goede financiële ondersteuning van de muziekmaatschappijen (harmonies, fanfares en koren) aanwezigheid van (amateur)kunstenaars aanwezigheid van privé-dansschool en dansverenigingen verrijkt de cultuurcreatie samenwerking en ondersteuning filiaal academie beeldende kunsten Bilzen projecttoelagen voor de organisatie van uitzonderlijke manifestaties logistieke ondersteuning vanwege afdeling vrije tijd een uitgebreide vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking aan lage tarieven ook bij bedreigingen ondersteuning via vormingssubsidies aan socio-culturele verenigingen gedifferentieerd en divers vrijetijdsaanbod vanuit de gemeente en verenigingen kunstzinnige initiatieven voor ontluikend talent (Strip, Poëzieprijs, Muziek aan Tafel,..) het ter beschikking stellen van de bibliotheekaccommodatie aan (amateur)kunstenaars en verenigingen. nood aan een aangename exporuimte voor beeldende kunstenaars weinig enthousiasme rond beeldende kunsten geen structureel vrijetijdsbeleid tentoonstellingsbeleid in cc beperkte stimulansen naar individuele artiesten (woord, muziek,…) geen onderwijs beeldende kunst voor volwassenen in gemeente samenwerking en doorstroming tussen academie en muziekverenigingen Week van Amateurkunsten valt gezien werkdruk cultuur in slechte periode, steeds dezelfde kandidaten en geen samenwerking meer met jeugd het gebrek aan een polyvalente zaal in de bibliotheek. bestaan van een goedwerkende academie voor muziek en theater samenwerking tussen academie en gemeentelijke diensten tentoonstellingsruimte in cultureel centrum vrijwaren verder zetten van bestaande kunstzinnige initiatieven zoals ‘Poëziewedstrijd’, ‘Stripfestival’,… gemeente verfraaien met kunst / kunst in het straatbeeld ondersteuning bibliotheek als informatiecentrum voor vrijetijdsbesteding deelname ‘week van de amateurkunsten’ exporuimte te Veldwezelt is geschikt als huisvesting voor kunstenaars met verschillende kunstdisciplines en organisatie van kunstzinnige cursussen exporuimte te Veldwezelt is de huisvesting van het filiaal academie voor beeldende kunsten Bilzen samenwerking met andere kunstzinnige initiatieven (Kunstgroep Reckheim,..) commissie beeldende kunsten (SLaK) nieuw leven inblazen Kunst in Openbare gebouwen (gemeentehuis, cc, bibliotheek en academie) terug op de rails zetten gebruik van waterburcht en park Pietersheim voor verschillende kunstdisciplines gebruik van podium in CultuurCafé door ontluikend talent (academie,…) versterking van bestaande initiatieven evenementenhall biedt mogelijkheden voor aankleding en opzetten van



Omgevingsanalyse

63

tentoonstellingen in inkomhall cultureel centrum T

-

weinig draagvlak op gebied van initiatieven beeldende kunsten geen tentoonstellingsbeleid in cultureel centrum wegens polyvalent gebruik van inkomhall weinig stimulansen naar individuele kunstenaars (woord, muziek,…) beperkte samenwerking en doorstroming tussen academie en muziekverenigingen gebrek aan deskundig personeel om kunstenbeleid op te volgen verschillende, tegenstrijdige visies bij cultureel centrum en academie over podiumkansen jongeren en invulling aanbod klassieke concerten in de Gemeente Lanaken

Interne en externe analyse Cultuurspreiding S

W

-

bloeiend verenigingsleven zorgt voor rijk en gevarieerd vrijetijdsaanbod gevarieerd aanbod amateurkunsten een divers professioneel cultuuraanbod in cultureel centrum in verhouding 1/3 met receptieve activiteiten

-

regionale uitstralingsactiviteiten (klassiek, strip,…) bij de kansen

-

ruim aanbod carnavalsactiviteiten bij de kansen/bedreigingen

-

samenwerkingsverbanden tussen culturele actoren bij kansen (Pietersheim) talrijke culturele accommodaties in gemeente verenigingen maken goed gebruik van deze accommodaties waterburcht Pietersheim biedt mooi podium de aanwezigheid van een bioscoop (Euroscoop) bij kansen

-

samenwerking tussen (gelijksoortige) verenigingen informatie en coördinatie van cultuurspreidende activiteiten aanbod dans en beeldende kunst afstemming binnen het vrijetijdsaanbod (tussen cultureel centrum, andere gemeentelijke diensten, verenigingen en privé initiatief)/versnipperd aanbod individuele cultuurbelevers (vb. kunstenaars) en privé-initiatieven zijn te weinig betrokken partij beperkte culturele interesse inkomhall is stapelruimte / polyvalent en hierdoor moeilijk gezellig in te richten voor grote en dure producties een te beperkt aantal plaatsen op tribune beperkingen van de gemeentelijke website voor promotie cultuurbeleving

O

-

podium CultuurCafé evenementenkalender op gemeentelijke website kan bijdragen tot betere coördinatie van activiteiten betere promotie van UIT-in Lanaken initiatieven rond cultureel erfgoed opzetten meer jongeren op constructieve wijze bij cultuur betrekken samenwerking met bibliotheek kunstenaars forum aanbieden in openbare gebouwen, restaurants en cafés privé-locaties die kunnen gebruikt als culturele ruimte (kasteel, tuinen,…) verdere uitbouw cultuurevenementen met andere culturele actoren de klantvriendelijke toegangsprijzen voor voorstellingen in cultureel centrum trekken extra publiek van buiten de gemeentegrenzen aan en stimuleren de eigen inwoners, die regelmatig naburige cultuurcentra bezoeken omwille van



Omgevingsanalyse

64

het ruimere aanbod, om af en toe een voorstelling in het eigen cultureel centrum te bezoeken T

-

toenemende administratieve regelgeving en kosten (SABAM, billijke vergoeding,..) voor verenigingen weinig bereidheid van jongeren tot (langdurig) engagement in verenigingen geen verjonging van besturen en leden van de socio-culturele verenigingen financiële kostenplaatje de beperkte logistiek (kleedkamers, toegankelijkheid techniek,..) voor het opzetten van manifestaties in de waterburcht Pietersheim de dalende interesse of het steeds bereiken van dezelfde groep mensen bij de organisatie van uitbreidingsactiviteiten voor volwassenen in de bibliotheek.

Interne en externe analyse Cultuurparticipatie en Gemeenschapsvorming S

-

W

O

ruim aanbod activiteiten van verenigingen, particulieren en cultureel centrum de sociale cohesie van woonwijken en buurten wordt gestimuleerd blijven gestimuleerd via feestcheque speelpleinwerking door jeugd in de verschillende kerkdorpen scholen participeren goed aan het aangeboden aanbod schoolprogrammatie in cultureel centrum inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning voor het cultuurdorp door gemeente/cultureel centrum activiteiten in kerkdorpen geeft inwoners de kans dicht bij huis deel te nemen aan cultuur en elkaar te ontmoeten (zoals cultuurdorp) lage huurtarieven voor lokale verenigingen die gebruik maken van de gemeentelijke ontmoetingscentra met grote polyvalente zalen in elke deelgemeente infrastructuur cultureel centrum Lanaken met telescopische tribune gemeentelijke uitleendienst ter ondersteuning van verenigingen samenwerking cultureel centrum met andere culturele actoren (Pietersheim, bibliotheek, academie ‘muziek aan tafel’,..) goede opvolging en ondersteuning van activiteiten via het gemeentelijk aanmeldingsformulier door dienst reserveringen en festiviteiten aangenaam CultuurCafé met podium in cultureel centrum promotie en communicatie naar een breed publiek via het maandblad attent samenwerking tussen de bibliotheek en het lager onderwijs (klasuitleningen en auteurslezingen) de “digitale bibliotheek” aangenaam en modern bibliotheekgebouw met een uitnodigend leescafé uitbreiding en gelijkschakeling van de openingsuren

-

weinig samenwerking en afstemming van activiteiten tussen verenigingen verenigingen/beleid werken dorpsgericht communicatie via nieuwe media (facebook, twitter,…) veroudering infrastructuur, onderhoud en administratieve opvolging en afhandeling van reservaties socio-culturele infrastructuur, uitleendienst samenwerking tussen de bibliotheek en het secundair onderwijs

-

ondersteuning van het cultuurdorp / cultuur dicht bij de mensen samenwerking tussen cultureel centrum en verenigingen samenwerkingsverbanden in de deelgemeentelijke infrastructuur stimuleren van ontmoeting dicht bij de mensen (feestcheques)

-



Omgevingsanalyse

65

-

-

overleg ter bevordering van vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede op vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sportparticipatie verdere uitbouw promotiekanalen op grote invalswegen samenwerking tussen cultureel centrum en andere culturele actoren/privé initiatieven van de bibliotheek naar maatschappelijk zwakkere groepen (mensen met leesbeperking, minder mobiele mensen) verhoging van de leeftijdsgrens voor betaling van het lidgeld vanaf 26 jaar

-

toenemende vergrijzing van het verenigingsleven hoe breed is benaming ‘cultuur’ Financiële beperkingen neiging om onder de eigen kerktoren te blijven het financiële plaatje van de evolutie van de nieuwe media in de bibliotheek

-

T

Interne en externe analyse cultuurcompetentie S

-

goede traditie van vormingsaanbod voor volwassenen dienstverlening aan verenigingen professionalisering van gemeentelijke diensten verhoogde deelname van senioren aan muziekacademie en dagcursussen

-

ruim en kwalitatief aanbod schoolvoorstellingen in cultureel centrum goede relatie tussen lagere scholen en cultureel centrum overleg tussen cultureel centrum en secundaire scholen over programmatie geïntegreerde catalogus voor bibliotheek en cultureel erfgoed het aanbod van de bibliotheek is gevarieerd en de collectie is uitgebreid en wordt actueel gehouden de blijvende interesse voor gedrukte materialen (bibliotheek)

W

-

ontbreken van een gemeentelijke educatieve wegwijzer huidige structuur en werking van culturele organen (culturele raad, vzw cultuur,…)

O

-

implementatie van cultuur in nieuwe leerplannen onderwijs mensen hebben meer vrije tijd betere samenwerkingsprojecten tussen gemeentelijke culturele diensten

T

-

verschillende aanbieders van educatie (privé en andere gem. diensten) meer concurrentie van commerciële vrijetijdsbesteding problemen met vinden van betaalbare lesgevers

Interne en externe analyse organisatorische invulling / communicatie S

-

uitgebreide automatisering lokaalverhuur, uitleendienst en ticketverkoop zorgt voor een goede klantenservice/dienstverlening meest bezochte afdeling op de website gemeente (cijfers opvragen bij Wilfried) uitgebreide promotiematrix maandblad Attent ook bij kansen cultureel centrum is aanspreekpunt voor het verenigingsleven & de individuele burger



Omgevingsanalyse

66

W

-

gemeente heeft een ruime culturele infrastructuur ter beschikking gemeentelijke uitleendienst groot engagement van bevolking in veel verenigingen affiches en triptieken op de openbare wegen de volledige automatisering van de bibliotheek (RFID) en de geldstroom (betaalautomaat) het online toegankelijk zijn van de bibliotheek voor consultatie catalogus, reserveringen en verlengingen een ruimte in de bibliotheek voor gratis surfen op het internet (6 PC’s) de beperkte mogelijkheden van de gemeentelijke website maken het moeilijk om cultuur een eigen gezicht te geven engagement en deskundigheid van beleidsorganen cultuur complexheid van het administratieve apparaat niet alle verenigingen maken gebruik van de beschikbare subsidiekanalen overleg tussen de gemeentelijke adviesraden efficiëntie van overlegstructuren de nog bestaande infrastructurele noden geïntegreerd informatiebeleid door mogelijkheden van moderne communicatiemiddelen beperkt gebruik van sociale media in promotie cultuuraanbod (facebook, twitter, YouTube) deskundigheid en invulling van het personeelskader het gebrek van een tussenkader in de personeelsformatie van de bibliotheek de bibliotheek is niet opgenomen in het Provinciaal Bibliotheek Systeem

O

-

betere coördinatie en/of herstructurering adviesraden goed uitgebouwde PR-dienst voor alle communicatiekanalen evenementenhall kan zuurstof geven aan inkomhall cultureel centrum grote promotieborden op invalswegen online ticketing cultureel centrum bovenlokale opvolging van de verschuivingen (nieuw decreet) in de bibliotheeksector door Bibnet/Locus en het VVBAD, op provinciaal vlak het PSLB en de BVL

T

-

organisatorische opvolging van verhuur en technische mankementen socioculturele infrastructuur vergrijzing bestuur en leden van verenigingen slechte huisvesting van het personeel cultuur en gevolgen voor de dienstverlening nood aan een werkruimte voor lesgevers vraag naar kerntakendebat lesgevers

-

Dienst Pietersheim Interne en externe analyse Sterktes: - Pietersheim heeft een sterke naam (NL + B) en versterkt regionaal imago door Nat. Park “Hoge Kempen”. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

67

-

-

Landschapsbeheersplan biedt (financiële) mogelijkheden + welomlijnde afbakening. Veelvoud aan kwalitatief goede producten (kinderboerderij/waterburcht/educatie/verjaardagfeestjes/speeltuin/Huis van Lotte & Giel/verblijfcentrum…) Sterke uitbating cafetaria kinderboerderij. Grote parking.

Zwaktes : - Beschadigd imago van het kasteel. - Technische en logistieke problemen om evenementen te organiseren in waterburcht. - Te weinig financiële middelen voor waterburcht (promotie/organisatie evenementen). - Lage publieke belangstelling voor de Waterburcht. - Zwak(ker) technisch personeel. - Minder goede parkeermogelijkheden aan kasteel/waterburcht. Kansen : - Nat. Park “Hoge Kempen” brengt nieuwe bezoekers naar het domein. - Weinig concurrentie in de omgeving. - Waterburcht biedt nieuwe mogelijkheden (evenementen/nieuwe doelgroepen…). - Fysisiche integratie van Waterburcht en dienst toerisme op locatie van de Waterburcht - Pietersheim is achtertuin van Maastricht. Bedreigingen : - Grote financiële input door gemeente (waterburcht/kinderboerderij/speeltuin) terwijl uitgavenpatroon van toeristische bezoekers steeds vermindert. - 3-jaarlijkse update van museaal gedeelte van de waterburcht. - Personeelsproblematiek in de waterburcht.

Toerisme Interne en externe analyse Sterktes bekeken vanuit de ligging - Lanaken kent een zeer goede Euregionale ligging, pal naast de grootstad Maastricht en in de schaduw van aantrekkelijke, boeiende toeristisch recreatieve steden als Luik, Aken, Hasselt, Maaseik en Tongeren. - Lanaken is verkeerstechnisch goed gelegen waardoor het een zeer goede bereikbaarheid kent. De autosnelwegen E 314, E 313, en E 25 verbinden Lanaken met Aken, Keulen, Eindhoven, Maastricht, Brussel en Antwerpen. - Met de Zuid-Willemsvaart, het kanaal Briegden-Neerharen en het Albertkanaal heeft Lanaken toegang tot de vele binnenwaterwegen van West-Europa. Dit stimuleert niet alleen de beroepsvaart maar beslist ook de toeristische binnenvaart. Ook de visserij is terug in trek. - De nieuwe spoorwegverbinding en de aankomende snelverbinding tussen Hasselt en Maastricht maken het mobiliteitsverhaal meer dan kompleet. - Nieuwe parkings te Oud-Rekem inclusief de mobilhomeparking zijn een echte aanwinst - Lanaken heeft een enorme natuurrijkdom zowel naar diversiteit als naar oppervlakte. De uitgestrekte gebieden van natuur vormen een grote troef binnen het Nationaal Park Hoge Kempen waarvan Lanaken fungeert als één van de vijf toegangspoorten. De Maas met de vernieuwde Maasvallei mogen we hierbij zeker niet vergeten. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

68

Sterktes bekeken vanuit aanbodzijde: - Toeristische Infoverstrekking. + omvorming tot EVA Toerisme Lanaken vzw biedt aan het beleid meer toegang en Inspraak tot de organisatie en de structuur + ruim aanbod via drie verschillende infobalies (hoofdkantoor Lanaken, Toeristisch Infokantoor te Oud-Rekem en de Infobalie van de Waterburcht Pietersheim + infokantoor Lanaken heeft tevens een bezoekerscentrum met een shop + zowel sterk in verkoop van toeristische publicaties en streekproducten + spelen in op de nieuwe visie en trend van Toerisme Vlaanderen inzake “Onthaalpolitiek” + creëren ‘experience-gebeuren’ door aanbieden van regiogebonden streekproducten - Lanaken kent een gevarieerd logiesaanbod. + prachtige hotels van 2 tot 4 sterren + er is nog ruimte voor een bijkomend hotel + bungalow- en/of chaletparken + vakantieboerderijen en –woningen + kwaliteitsvolle B&B’s en gastenkamers + prachtig vakantiecentrum Pietersheim voor groepen - Lanaken heeft een sterke horeca: + voldoende restaurants van diverse culturen en keukens met uitgebreid aanbod + voldoende tearooms, cafés, brasseries, eetcafés, frituren en snackbars + uitstekende gastronomie met goede prijs-kwaliteitverhouding + verschillende fietscafés + gezellige terrasjes tijdens de zomermaanden - Winkelvoorzieningen + een uitgebreid en een divers aanbod + Leisure Valley als multifunctionele, kwalitatieve winkelomgeving + voldoende gratis parkeermogelijkheden is een zeer goede troef - Recreatie en sportvoorzieningen + waterrecreatie (afvaarten van de Maas per kajak - zwemmen) + voldoende sportaccommodatie + twee binnenspeeltuinen en twee openluchtspeeltuinen + diverse recreatieparken zoals Krieckaert, Kinderboerderij - Culturele voorzieningen + aanwezigheid van Euroscoop is zeer positief + gevarieerd aanbod aan evenementen en manifestaties op regelmatige basis + uitvoerig aanbod aan culturele activiteiten via het Cultureel Centrum - Lanaken is een fiets- en wandelparadijs + meer dan 100 km aan bewegwijzerde wandelroutes + prachtig en goed onderhouden wandelroutenetwerk in Nationaal Park + Lanaken kent een centrale ligging binnen de fietsroutenetwerken van Belgisch en Nederlands Limburg + dankzij de centrale ligging binnen de fietsroutenetwerken is Lanaken de ideale bestemming voor een fietsvakantie + twee professioneel uitgebouwde fietsverhuurdiensten + wandeltochten met Ranger + ideaal voor wandelvakanties - Toeristische dagattracties + Waterburcht Pietersheim + Kinderboerderij Pietersheim + kasteelpark Pietersheim + Museumkerk Oud-Rekem + Nationaal Park Hoge Kempen + de diverse natuurgebieden en -reservaten + Euroscoop met 8 filmzalen Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

69

+ handboogschieten + huifkartochten + zwemmen op Krieckaert en Jocomo + de Landmarks + afvaart van de Maas per kajak of rafft + huifkartochten + handboogschieten + boottochten op de diverse waterwegen + binnenspeeltuinen + vissen op diverse plaatsen zoals de Maas, de kanalen, Pietersheim, Jocomo enz. - Congrestoerisme (MICE) + infrastructuur is aanwezig (Eurotel, La Butte aux Bois, Slot Pietersheim, Euroscoop) + groen, water en stilte zijn een troef voor incentives - rijk cultureel erfgoed + verschillende kastelen + Pietersheim met de Waterburcht + de Landmarks + Domein Hocht + goede gidsenwerking met vrijwilligers op de Waterburcht en te Oud-Rekem + het mooiste dorp Oud-Rekem is een unieke stadskern in het Maasland Zwaktes algemeen - naamsbekendheid van Lanaken is eerder beperkt - collega’s pakken uit met toppers (bijv. Maaseik met China Town, Maasmechelen met - Village) - de toeristische toppers zijn te weinig bekend bij het grote publiek - onaantrekkelijke winkelstraat in het centrum - het toeristisch product wordt te divers waardoor het aanbod te groot wordt en waardoor het zeer moeilijk wordt om nog origineel te zijn, te worden of te blijven - onderlinge concurrentie wordt te groot

Zwaktes bekeken vanuit aanbodzijde - Toeristische Infoverstrekking + geen bewegwijzering hoofdkantoor Lanaken + infobalies hoofdkantoor en Waterburcht hebben geen centrumligging + runnen van twee infobalies zorgt voor manke communicatie tussen het personeel onderling + te weinig promotionele aandacht voor Wallonië en Duitsland wegens gebrek aan de nodige financiële middelen - Logiesaanbod + eerder gericht op het zakentoerisme + kwaliteit kost geld dus overnachten is niet goedkoop in Lanaken + gebrek aan lowbudgethotel + vele bungalows en chalets eigendom van privépersonen met permanente bewoning + weinig infrastructuur voor de losse kampeerders + te lage bezettingsgraad in het vakantiecentrum Pietersheim - Horeca: (restaurants – tearooms – cafés – brasseries – eetcafés – frituren – snackbars) + niet op elkaar afgestemd + weinig tot geen streekproducten op de menukaart + gebrek aan creativiteit (promotie) in menu’s en specialiteiten + gebrek aan eetgelegenheden die overdag een dag- of toeristenmenu aanbieden tegen een prijs die voor iedereen betaalbaar is. + cafés niet tijdig geopend, vooral in Oud-Rekem Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

70

+ fietscafés nemen het niet altijd even nauw met de openingsuren -Winkelvoorzieningen + ongezellig en onaantrekkelijk winkelcentrum + vooral ’s avonds ongezellig wegens geen vitrineverlichting en afsluiting vitrine met veiligheidshekken + te weinig koopzondagen + weinig tot geen overleg tussen de ondernemers onderling + kruideniersmentaliteit bij de ondernemers - Recreatie en sportvoorzieningen + gebrek aan all-weather-faciliteiten + gebrek aan (meerdaagse) evenementen van bovenlokaal belang + beperkte recreatiemogelijkheden voor kinderen, vooral buiten de zomerperiode + geen overdekte waterrecreatie - Culturele voorzieningen + cultureel aanbod is weinig toegankelijk voor de toerist + slechts één museum n.l. de Museumkerk + geen kunsten schildergaleries - Lanaken fiets- en wandelparadijs + slecht onderhoud van de bossen en de bospaden in het bijzonder + te weinig middelen voor promotie van de diverse wandelarrangementen + gasten boeken rechtstreeks + te veel concurrentie van goedkope aanbiedingen vanuit diverse hoeken en dit is van toepassing voor alle arrangementen - Toeristische dagattracties + Museumkerk is te beperkt open tijdens het toeristisch seizoen - Congrestoerisme (MICE) + Lanaken is te weinig bekend als MICE-bestemming - rijk cultureel erfgoed + door hun uitzonderlijke ligging lukt het vermarkten van Landmarks niet + weinig tot geen gebouwen toegankelijk voor de toerist in Oud-Rekem + kastelen zijn niet toegankelijk voor het publiek + de historische site Oud-Rekem is nog onvoldoende toeristisch ontsloten + verdere productontwikkeling voor Oud-Rekem ontbreekt voorlopig + mobiliteit in Oud-Rekem is dringend aan herziening toe + geen bewegwijzering naar het mooiste dorp van Vlaanderen Oud-Rekem + properheid van straten en stoepen en onderhoud bomen te Oud-Rekem laat de wensen over en dit vooral in het voor- en het najaar + te weinig commerciële ondernemingen te Oud-Rekem. + het is moeilijk om de titel “mooiste dorp van Vlaanderen” te bestendigen Kansen - capaciteitsverhoging logiesector, er is nog ruimte voor een hotel, een camping - op zoek gaan naar themagerichte attracties en verblijven - grensoverschrijdende samenwerking met de toeristische structuren in NederlandsLimburg - het Nationaal Park Hoge Kempen verder blijven uitbouwen, - verdere ontwikkeling van de historische kern Oud Rekem - Bourgondische levenswijze vermarkten - congrestoerisme - ontwikkelingskansen en groeipotentieel op vlak van natuurgericht toerisme - aanleggen van een steiger te Oud-Rekem - laag aandeel van seminaries, incentives, congressen; kan opgetrokken worden. - een groeiende markt van ‘actieve senioren’ met specifieke behoeften - stijgende waardering van het contrast tussen authenticiteit en een ultramoderne lifestyle Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

71

Bedreigingen - overaanbod aan toeristisch product - het wordt steeds moeilijker om nog origineel te zijn - concurrentie andere toeristische regio’s in binnen- en buitenland - te weinig budget voor een degelijke toeristische promotiecampagne - goedkope buitenlandse bestemmingen - de toeristen worden steeds kritischer, kwaliteit van logies en dienstverlening is van heel groot belang

Sportdienst Interne en externe analyse Sterktes: - voldoende financiële midddelen worden ter beschikking gesteld - beschikken over diverse uitgeruste outdoor locaties - laagdrempelige huurprijzen voor clubs aangesloten bij adviesraden - ruim aanbod doe-doe activiteiten tijdens paas- en zomervakantie. Tijdens de Krokusen herfstvakantie heeft enkel de sportdienst een aanbod - gezamenlijke afstemming van activiteiten alsook gezamenlijke publiciteit van alle doedoe-activiteiten door de diensten jeugd, sport en cultuur - relatief goede beschikbaarheid mbt infrastructuur - dienst sport beschikt over relatief veel eigen sportmateriaal - vaste criteria voor scholen die deelnemen aan bepaalde projecten. - Goede werking sportraad bij de kansen - Werken met gediplomeerde monitoren - Een aparte dienst reservaties - Assistent klussen die kan bijspringen om het materiaal van de ene naar de andere locatie te brengen. - Ruim aanbod aan senioren Zwaktes: - een aantal sterk verouderde sporthallen (sporthal St. Servaes, Sparrendal, Rekem) - onduidelijkheid in concessieovereenkomst buitensportaccommodaties mbt gemeentelijk gebruik - omslachtige programma’s vergen veel tijd van het personeel van de sportdienst (recreatex, subsidio, verseon, website, vrijwilligersvergoedingen, …) waardoor de beschikbare tijd voor het louter sportpromotionele beperkt blijft. - Verouderde indoor-infrastructuur. - Geen publiek zwembad - Geen of te weinig opslagruimte in de sporthallen: Al het beschikbare materiaal is ondergebracht op diverse locaties naargelang de mogelijkheden waardoor er voor organisatie van activiteiten veel materiaal heen en weer gebracht moet worden. - Geen toegankelijkheid tot zaalbezetting/reservaties, waardoor andere activiteiten prioriteit krijgen indien deze al zijn vastgelegd - Problematiek uitbating eigen horeca - Bepaalde doelgroepen zijn moeilijk bereikbaar - Moeilijke bereikbaarheid van jongeren aan de SVS-activiteiten Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

72

-

-

Kansarmen waarbij een lage graad van sportparticipatie is. Systeem van begeleiding voor SVS-activiteiten: vergoedingen – vrijwillige basis Kansarmen die we minder makkelijk bereiken in ons activiteitenaanbod ondanks er een aantal voordelen zijn vastgelegd voor deze doelgroep. Mogelijk zijn deze voordelen te weinig bekend bij welzijnswerkers. Afwezigheid van afgevaardigde van de scholen in de sportraad. Aantal disciplines is er geen sportaanbod, denken we hierbij aan handbal, basketbal

Kansen: - door de komst van een multifunctioneel sportcomplex aan het HHC wordt er heel wat infrastructuur ondergebracht op 1 locatie - Toegang krijgen tot recreatex mbt beschikbaarheid van zalen, waardoor het organiseren van eigen activiteiten makkelijker in te plannen is. - door geregelde overlegmomenten met externe organisaties en andere gemeentelijke diensten komen tot een eenduidig en duidelijk tariefbeleid voor kansarmen - door het organiseren van activiteiten voor jongeren in die disciplines waar er geen reguliere werking is komen tot een clubwerking Bedreigingen: - centralisatie van de sportinfrastructuur kan een bedreiging vormen voor de kleine sportclubs in de wijken - huidig systeem van werken met monitoren neemt een grote hap uit het budget - Clubs (vooral de kleinere) krijgen het alsmaar moeilijker om hun vereniging bestaande te houden.

Dienst Jeugd Interne en externe analyse Zwakten : - Huisvesting: dienst is niet in centrum van Lanaken gelegen en in slechte omstandigheden - Ruimte voor jeugd geen prioriteit binnen het bestuur - Diversiteit en kansarmoede heeft weinig aandacht - Methodieken waarmee jeugd werkt zijn anders dan andere diensten o.a. outreachend naar doelgroepen, ondersteunend naar vrijwilligers, waarbij deze mee beleid bepalen. - Doelgroep zowel kinderen als jongeren (vrijwilligers) hebben geen eigen stem bij het beleid behalve via jeugd. - Verhouding tussen experimenteren en gemeentelijke structuur - Tekort aan (toegankelijke) berging voor dienst - Sterke positie van jeugd is er door engagement van ieder personeelslid. Hier wordt telkens een witte raaf gezocht - Reputatie van de vzw Jeugd ingevolge financiële malversaties - Diensten binnen Afdeling Vrije Tijd werken niet altijd optimaal met mekaar samen. Er is ook geen gestructureerde samenwerking met OCMW en Welzijn, occasioneel ad hoc, nooit structureel - Betrokkenheid middenkader bij strategische keuzes is laag - Er zijn vragen bij de veelheid aan middelen en activiteiten die ter beschikking gesteld worden van de dienst jeugd (bv kosten Speelpleinwerking) Sterktes : - Ruim aanbod (vrije tijdsbesteding) Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

73

-

Inhoudelijk zeer goede reputatie bij de bevolking (op vlak van vrijetijdsbesteding) Goede accommodaties voor jeugdwerk Contacten dienst / verenigingen Externe communicatie naar een breed publiek Toonaangevend binnen Limburg voor een aantal producten (SWAP, Grabbel, Spelotheek, Speelplein, geïntegreerde diversiteit) Culturele uitbouw van de afgelopen jaren: repetitieruimte, jongerencentrum Apollo, Rock- en DJ wedstrijd Samenwerking met onderwijs Samenwerking op projectbasis met OCMW en welzijn bij de kansen ook TD Ruim zicht op wie, wat, waar in de Gemeente Lanaken Doorgedreven vrijwilligersbeleid Kansenbeleid o.a. alternatieve straffen, tijdsbesteding ….

Kansen : - Een geïntegreerd vrijetijds- en welzijnsoverleg leidt tot meerwaarden - Onderwijsbeleid uitstippelen kan voor besparingen zorgen en betere samenwerking - Sterke jeugd en jongerenwerking geeft een positief imago aan jonge gezinnen - Investeringen in onderhoud van speelruimte geeft grotere woonvreugde aan jonge gezinnen - 10% van de geboorten in Lanaken gebeurd in een kansarm gezin - Nood aan bijkomende goedkoper vakantie-aanbod (voornamelijk Paasvakantie - Permanente vrijetijdsbesteding voor jongeren vanaf 14 jaar (weekend en eventueel doorgroeien als vrijwilliger)

Bedreigingen: - Lanakense neiging om onder de eigen kerktoren te blijven - Wetgeving omtrent geluidsnormen en Vlaremvergunning - Overlastbeleid door beleid en politie in plaats van preventief beleid met jongeren op hangplekken



Omgevingsanalyse

74

STAFDIENSTEN Dienst communicatie Doel en middelen De Dienst PR & Communicatie (DPRC) is een kruispuntfunctie binnen de organisatie ‘Gemeentebestuur Lanaken’. Bovendien heeft de DPRC verschillende doelgroepen, zowel binnen als buiten onze eigen organisatie. Deze cluster aan doelgroepen en diensten waarmee en waarvoor de DPRC taken te vervullen heeft is onderling verweven in een groot netwerk. Sommige takken van dat netwerk hebben rechtstreeks met mekaar te maken. Andere aspecten van dat netwerk staan volledig los van mekaar. Eén constante blijft echter: de taken voor en de verwachtingen tegenover de DPRC die dit alles met zich mee brengen. De DPRC is een éénmansdienst (0,8 FTE op nivau A1-3) die rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris valt. De dienst slaagt er momenteel niet in om alle verwachtingen, mogelijkheden en vereisten inzake PR en communicatie in te vullen. Dit heeft in belangrijke mate te maken met de beperkte personeelsbezetting. Wanneer ervoor geopteerd wordt, om in een volgende legislatuur meer in te zetten op communicatie (bv wanneer ook de weg van City Marketing wordt ingeslagen), zal in een personele versterking van deze dienst moeten voorzien worden. Het eindrapport “Doorlichting interne en externe communicatie gemeente Lanaken” dat opgesteld werd door de KU Leuven in 2007 heeft enkele sterke aanbevelingen gedaan om tot een verbeterd communicatiebeleid te komen. Het klopt dat heel wat van die aanbevelingen zijn ondertussen realiteit geworden. Toch is er nog een hele weg af te leggen. De DPRC van de gemeente Lanaken wil een modern communicatiebeleid uitbouwen, inspelend op de actuele trends, die de laatste jaren in aantal toenemen en waarvan het belang ook telkens toeneemt. Communiceren anno 2012 is niet te vergelijken met communiceren anno 2002 en er is geen enkele reden om aan te nemen dat het communicatiebeleid anno 2020 er niet helemaal anders zal uitzien dan nu het geval is. Lanaken hoeft geen pioniersrol te vervullen op vlak van communicatie, maar in de huidige constellatie van de DPRC dreigt de kloof tussen wat ‘werkelijk’ is en wat ‘wenselijk’ is alleen maar groter te worden. Interne en externe analyse De vragen en behoeften van de interne (eigen diensten) en externe markt (bezoekers, toeristen, eigen inwoners,…) zijn momenteel veel stringenter dan enkele jaren geleden. Mensen willen ‘hier en nu’ de informatie krijgen die ze zoeken. Er moet een balans gevonden worden tussen dat wat kan (en beter moet dan nu anno 2012) en dat wat mogelijk bij ‘dromen’ zal blijven. Feit is dat een gemeentebestuur die overheidsvorm is die het dichtst bij de bevolking staat. De bevolking, in haar hoedanigheid als bezoeker, toerist of inwoner, zal dus veel meer verwachten van een gemeentebestuur dan van een provinciebestuur, een Vlaamse of federale overheid. De (technologische) groei van communicatiemiddelen en –kanalen en de verschuivingen binnen de leeftijdscategorieën van de doelgroepen vergen een andere benadering van het begrip ‘Communicatie’ dan pakweg 10 jaar geleden. Het is een uitdaging voor de DPRC om de vinger aan de pols te houden van deze ontwikkelingen én om hier ook adequaat op in te spelen. Dat kan echter pas dan voldoende goed gedaan worden als er een onderscheid gemaakt kan worden tussen hoofdtaken en bijkomstige taken voor een DPRC. De bijkomstige taken hoeven niet noodzakelijk weg te vallen. Maar de hoofdtaken mogen niet Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

75

beperkt worden omdat er ook aandacht moet gegeven worden aan bijkomstige taken. In de huidige constellatie van de DPRC zitten hoofd- en bijkomstige taken echter constant door mekaar vervlochten, wat een duidelijke bedreiging is voor de goede werking van de dienst. Intern bestaat er ook een discrepantie tussen dat wat de leiding verwacht van de DPRC enerzijds en dat wat de interne doelgroepen verwachten anderzijds. De leiding kent het ‘hele plaatje’ van de DPRC. De interne doelgroepen kennen dat niet. Voor hun is hun vraag/bekommernis op communicatief vlak één keer aan de orde op het moment dat zij beroep willen doen op de DPRC. Voor de DPRC – een kruispuntfunctie die met alle diensten te maken heeft – is het slechts één van de vele vragen en verwachtingen van de vele doelgroepen, niet alleen intern maar ook extern. Het niet (voldoende) kunnen voldoen aan de verwachtingen leidt tot frustraties en tot een negatief imago voor de DPRC. De persoonlijke ambitie terug stellen is een oefening die in het verleden al gedaan werd. De lat ‘te laag gaan leggen’ is uitgesloten. Te ambitieus worden is evenwel ook niet nodig. Een goede balans tussen beiden vinden is de uitdaging. Die balans ligt momenteel nog altijd dichter bij ‘de lat ligt te laag’ dan bij ‘te ambitieus’. Na 15 jaar als dusdanig gewerkt te hebben is het wenselijk om in 2013-2020 een inhaalbeweging te voorzien op communicatief vlak.



Omgevingsanalyse

76

FINANCIELE DIENST Dienst boekhouding Het doel van de dienst boekhouden is het zo goed mogelijk verzamelen en registreren van alle financiële gegevens, om zo correct, volledig en up-to-date mogelijk informatie te verstrekken en uit te wisselen in het kader van de beleids-en beheerscyclus. De beleidsrapporten dienen immers om een antwoord te geven op de informatiebehoeften van de gebruikers van deze rapporten. Daarnaast dient de boekhouding in haar dagelijkse werking te zorgen voor een efficiënt debiteuren- en crediteurenbeheer. Een correcte boekhouding zal immers de basis vormen voor het voeren van een gezond financieel beleid. De voornaamste waarden die we daarbij voorop stellen zijn: correctheid, efficiëntie en klantvriendelijkheid. De dienst boekhouding wordt geleid door Nadine Panis (A1 –A3 voor 100 %). Zij beschikt over 2 B1-B3 deskundigen, met name Petra Kerkhofs (100 %) en Els Prikken (80 %). Verder is er een C4-C5 expertfunctie voor Mathie Geelen (100 %). Tenslotte is er nog een functie administratief medewerker C1-C3 voor Jaqueline Kölker (wordt 80 % na zwangerschap). Alhoewel deze functie structureel statutair is voorzien, is Jaqueline nog steeds gesco. Gelet op het feit dat ze ondertussen het diploma lagere bestuurswetenschappen heeft gehaald, reeds vele jaren in dienst is tot ieders tevredenheid, komt zij zeker in aanmerking voor de eerstvolgende vast benoemingen. De voornaamste uitdaging voor de dienst boekhouding voor de periode 2013-2019 is de implementatie van de beleids-en beheerscyclus die definitief van start gaat met het boekjaar 2014. Dit wil zeggen dat het budget en het meerjarenplan van 2014, die opgemaakt worden in 2013 aan deze nieuwe regelgeving dienen te voldoen. Gezien dit een volledige omwenteling betekent van ons boekhoudsysteem en rapporteringsysteem is het belangrijk dat vanaf 2012: - het personeel van de dienst boekhouding goed opgeleid wordt. Met deze opleidingen zijn we ondertussen al gestart - het boekhoudpakket volledig op punt staat. Onze leverancier is volop bezig met de aanpassing ervan bij pilootgemeenten - eventueel aankoop hardware - voldoende financiële middelen hiervoor voorzien worden. - management/beleid/andere afdelingen zich bewust zijn van de impact van de BBC, geïnformeerd en opgeleid zijn en ten volle meewerken. Interne en analyse (sterktes en zwaktes) Het personeel van de dienst boekhouding is goed opgeleid overeenkomstig de gevraagde capaciteiten in het huidige boekhoudsysteem. Gezien de uitdaging waar we voor staan, met een volledige nieuwe boekhouding in het kader van de beleids-en beheerscyclus, zal er enerzijds ontzettend veel tijd dienen gestoken te worden in vorming en anderzijds aan de implementatie van het nieuwe boekhoudpakket. Aan die tijd ontbreekt het veelal op de dienst boekhouding, wetende dat het werk gewoon verdergaat. Daarbij bestaat de dienst uit 5 personen, waarvan 2 personen (en dan misschien nog meer) in een vier/vijfde regime werken.



Omgevingsanalyse

77

Eén persoon daarvan (Els Prikken) is momenteel vooral belast met de boekhouding van de VZW’s/EVA’s en AGB. Dit pakket zal meer dan waarschijnlijk uitgebreid worden in het kader van de reorganisatie van de VZW’s en de BTW-optimalisatie. Vanwege verschillende collega’s op de dienst boekhouding is al verschillende keren gesignaleerd dat ze tegen of zelfs over hun limieten aan het werken zijn. De beleids- en beheerscyclus voorziet in een groot aantal beleidsrapporten die gegenereerd moeten worden en vraagt ook een correcte opvolging van het patrimonium en de inventaris. Tot op heden gaan we er vanuit dat de beleidsrapporten uit de boekhouding kunnen geëxporteerd worden. Het gebruik van transactiekredieten noodzaakt extra tijd om deze beleidsrapporten te synthetiseren en er de essentie uit te halen in verstaanbare taal voor het beleid en de andere diensten. Belangrijk hierbij is ook dat er van en door alle diensten veel meer informatie ingezameld en teruggekoppeld dient te worden. Dit alles zal extra veel tijd vergen. Tevens dient er een nieuwe beginbalans opgemaakt te worden. Daarbuiten zijn er nog een aantal andere uitdagingen waar ons bestuur voor staat m.b.t. het BTW verhaal, VZW, EVA, AGB, BTW op werken in onroerende staat…. Structureel houdt dit alles dus een pak meer werk in en iedereen op de dienst boekhouding heeft al meer dan de handen vol. Vanuit de dienst wordt gepleit voor één extra personeelslid, liefst een boekhouder. Dit moet verder onderzocht worden bij een volgende kaderwijziging. De interne werking van de dienst zal ingevolge de nieuwe beleids-en beheerscyclus herdacht moeten worden. De keuzes van de beleidsdomeinen, prioritaire doelstellingen etc. hebben o.a. gevolgen op het niveau van de kredietbewaking en de mate van rapportering. De communicatie, samenwerking, informatie-uitwisseling met externe diensten zal veel intensiever gaan worden. Procedures dienen heruit geschreven te worden, het takenpakket van elk personeelslid zal opnieuw ingevuld dienen te worden. Op gebied van interne communicatie m.b.t. de dagelijkse werking gebeurt dit op dit moment erg informeel. Problemen worden meteen aangekaart en ook de deur van de ontvanger staat altijd open. Dit is natuurlijk gemakkelijk omdat we allen in dezelfde ruimte zitten. Enkel het contact met Els Prikken is op dit vlak moeilijker omdat zij in een heel ander gebouw m.n. het cultureel centrum werkt en dit is niet optimaal. Via de tweemaandelijkse overlegmomenten van het diensthoofd boekhouding met het personeel trachten we structurele problemen aan te pakken en overzicht te houden op de voortgang van het werk en andere (soms persoonlijke) problemen te bespreken. Het driemaandelijks overleg van het diensthoofd met de ontvanger heeft net hetzelfde opzet als het tweemaandelijks overleg met het personeel. De laatste evaluatiecyclus heeft ons geleerd dat we deze overlegmomenten dienen te formaliseren d.m.v. korte verslagen. De leidraad van ons overleg zijn daarbij de doelstellingen die afgesproken werden tijdens de functioneringsgesprekken. Wekelijks heeft er ook een overleg plaats tussen de twee diensthoofden van de afdeling Financiële Zaken en de ontvanger en wordt het schepencollege (en gemeenteraad) doorgenomen en besproken. Dit overleg draagt bij tot de open communicatie die op onze dienst heerst en verhoogt de mate van betrokkenheid. Wat betreft de communicatie naar de personeelsleden van de dienst m.b.t. de materie besproken in dit overleg heb ik wel wat vragen omdat het soms niet duidelijk is wat en hoeveel en hoe we dit aan hen kunnen vertellen.



Omgevingsanalyse

78

Het personeel is uitermate geëngageerd en de sfeer is meestal goed, via teambuildingsactiviteiten en andere uitstappen/etentjes proberen we dit ook in stand te houden. Ook de samenwerking en de verstandhouding met de dienst belastingen is optimaal. Naar infrastructuur toe dient er vooral gezorgd te worden voor een aangenamere luchtkwaliteit en extra ruimte gezien de volgens ons noodzakelijke uitbreiding van het personeel (zie verder). Externe analyse (kansen en bedreigingen) De nieuwe beleids- en beheerscyclus legt veel meer de nadruk op beleidsrapporteringen en in het kader daarvan is het o.a. belangrijk dat er een efficiënte, correcte informatiedoorstroming komt van en naar de andere diensten, het beleid en het MAT. Ook naar budgetopmaak en budgetbeheer, liquiditeitsplanning en patrimoniumbeheer dient er meer samenwerking te komen tussen de diensten en dienen er nieuwe processen uitgedacht te worden. Heel belangrijk is ook dat de andere afdelingen goed opgeleid en voorbereid zijn op de beleids- en beheerscyclus en geëngageerd zijn om deze uitdaging aan te gaan. Ook in het kader van de nieuwe onderrichtingen voor de BTW bij werken in onroerende staat en de definitieve toewijzing van activiteiten (EVA, AGB, gemeente) in het kader van BTW optimalisatie zijn er serieuze structurele gevolgen voor onze dienst, die eerder al besproken zijn. Op financieel vlak m.n. in het kader van een sluitende begroting stuiten we op een groot probleem ivm het gevraagde financiële evenwicht in de BBC. Op basis van de evolutie van de historische cijfers en rekening houdende met de geplande bouw van een multifunctioneel sportcomplex, kan het tekort in het eigen dienstjaar vanaf 2014 oplopen tot meer dan 2,5 miljoen euro. Dit zal nog groter worden in de volgende jaren, waarbij vanaf 2017 ook het gecumuleerd resultaat negatief dreigt te worden. Hier bovenop zijn er nog een aantal nieuwe extra lasten op komst: - de tekorten van de politiezone zullen sneller gaan toenemen dan onze ontvangsten - de tekorten van het OCMW zijn de laatste jaren met meer dan 10 % per jaar toegenomen. Dit zal nog gaan stijgen. - de bijdragen voor de brandweer zullen nog gaan toenemen igv de voorpost en waarschijnlijk ook als gevolg van de hervorming - de toepassing van de hogere patronale bijdragen voor pensioenen - de investeringen ivm Spartacus - de investeringen in het woonzorgcentrum - de investering ivm omgeving multifunctioneel sportcomplex - hogere intrestvoeten, gelet op de historische lage rentevoeten op dit momen - het onzeker economische klimaat met gevolgen voor de inningen van diverse belastingen - besparingsmaatregelen van federale en Vlaamse overheden naar lokale besturen toe - ….. Mogelijke oplossingen kunnen divers van aard zijn, maar zullen op de eerste plaats moeten gebaseerd zijn op een visie. Hierbij zal moeten rekening gehouden worden met het kerntakendebat, de korte en lange termijn en zullen alle stakeholders hun verantwoordelijkheid moeten nemen.



Omgevingsanalyse

79

Naar opportuniteiten toe zien we kansen voor de gemeentelijke vertegenwoordiging binnen de beslissingsorganen van de intercommunales om mee het beleid te bepalen, op voorwaarde dat de financiële implicaties en gevolgen voor de gemeente vooraf worden onderzocht. Dat hier nood aan is, is duidelijk gebleken uit het Dexiadebacle.

Dienst belastingen Doel en middelen Het doel van de dienst is de lokale fiscale regelgeving zo correct – efficiënt – doeltreffend mogelijk toepassen en op die manier met minimale belastingen maximale inkomsten realiseren. De dienst Belastingen wordt geleid door Fons Kerkhofs (A1-A3 , 100 %). Hij heeft de beschikking over 2 B1-B3 deskundigen, namelijk Laureen Meesters (80 %) en Tine Stouten (100 %). Daarnaast is er een C4-C5 expertfunctie voor Jo Brimbois (100%). Er zijn 2 statutaire C1-C3 functies administratieve medewerker, namelijk Judith Lauwers (50 %) en Carlo Hardy (80 % vanaf 01/09/2012). Tenslotte is er een gesco-functie C1-C3 voorzien voor projectgerichte tijdelijke opdrachten. Deze functie is momenteel niet ingevuld.

Waarden : - Klantgerichtheid : De klanten verdienen respect, dienstbaarheid en transparantie. We garanderen onze klanten een kwaliteitsvolle, aangepaste en geïntegreerde dienstverlening. - Professionele kwaliteit : We zijn erop gericht om kwaliteitsvolle resultaten te leveren, gesteund door de meest recente kennis en beste praktijken. Iedereen werkt efficiënt, proactief en in team, in een geest van permanente verbetering. - Gelijkheidsbeginsel : Elke bewoner/bedrijf die/dat zich in eenzelfde situatie bevindt wordt op eenzelfde manier belast, zonder vooroordeel of vriendendienst. Interne analyse (sterktes en zwaktes) De dienst belastingen beschikt over een degelijke structuur qua organogram overeenkomstig de gevraagde capaciteiten. In het organogram is er ook nog een C1-C3 administratieve medewerker voorzien op contractuele basis. Deze zou kunnen worden ingeschakeld bij een aantal projecten (die in de volgende vraag opgesomd zijn onder “waar nog werk van moet worden gemaakt”), maar wegens plaatsgebrek kunnen we deze extra kracht niet inschakelen. Nadeel van de dienst is het feit dat de zeer krappe werkruimte en de luchtkwaliteit op de dienst niet voldoet. Op het vlak van de bestaande processen en procedures zijn er reeds een aantal zaken die goed zijn. - er is voorzien in een back-up inzake dringende materies bij verlof of afwezigheid - diverse procedures zijn reeds uitgeschreven Waar nog werk van moeten va gemaakt worden : - een aanzet tot methodes van (oppervlakte)controles inzake de AGB gezinnen en bedrijven Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

80

-

-

-

verdere toepassing inzake grafconcessies o contract o verlengingen o optimalisatie van de inventarisatie het CA gebeuren nog meer optimaliseren o losstaande tweede verblijven o leegstaande panden vervolgingsprocedures wanbetalers o overleg met buitenlandse deurwaarders o inzake de binnenlandse deurwaarders de markt raadplegen om alzo een optimale werking tegen minimale kosten te garanderen

Op de dienst tracht men onderling de principes van een open communicatie te hanteren zoals we willen dat dit ook naar de burger toe gebeurt (Respectvol – dienstbaarheid – gelijkheidsbeginsel). Je kan immers niet iets van iemand verlangen zonder hem op eenzelfde manier te behandelen. Driemaandelijks overleg - werkoverleg (afdelingshoofd – diensthoofd) - coaching door afdelingshoofd Maandelijks overleg (diensthoofd – personeelslid) - evalueren van geleverde prestaties en bespreking van planning voor de volgende periode besproken. - Coachen van personeelsleden. Wekelijks overleg (afdelingshoofd met beide diensthoofden) - Bespreking Team, CBS en GR Hetgeen uit de vorige evaluatieperiode geleerd is, is dat deze overlegmomenten meer dienen te worden geformaliseerd. Dit is mogelijk via een kort verslag van dergelijk overleg. Ook ervaart men het als noodzakelijk dat de vooropgestelde doelstellingen – die tijdens de functioneringsgesprekken geformuleerd zijn – een leidraad moeten vormen tijdens het overlegmoment. Daarbuiten is er regelmatig een bespreking met het AH, die gevoerd worden ter gelegenheid van bespreking van niet voor de hand liggende problemen. De interne communicatie onderling als personeel over de taken gebeurt informeel op momenten dat het nodig is. Is natuurlijk ook makkelijker omdat we samen in één ruimte zitten. Ook onze omgang is informeel en met respect voor elkeen. Alle personeelsleden zijn geëngageerd. Er is niemand te beroerd om – in de mate van het mogelijke - de taken van een afwezige collega waar te nemen. Er zijn nog items vatbaar voor verbetering : - Een centrale (digitale) plaats waar de overkoepelende wetgevingen te raadplegen zijn, maar ook de wetgevingen eigen aan de functies dienen zo ergens gelokaliseerd. Op dit moment gebeurt dat al met de lokale reglementen, maar dit kan beter inzake decreten, Koninklijke Besluiten en wetten. - Sneller werk maken van verlenging van grafconcessies - Uitschrijven van nog meer procedures - Indien mogelijk een grotere controle op de aangiftebelastingen Specifieke Kansen - Een optimale werking van diverse gemeentelijk diensten zou significant meer geld in de kas brengen zonder extra belastingen. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

81

-

-

Een betere coördinatie tussen de gemeentelijke diensten en het Kadaster zou een betere registratie van de kadastrale inkomens betekenen, met als logisch gevolg een hogere inkomst inzake de belasting op de onroerende voorheffing (via een correcte toepassing van de bestaande reglementering). Via datamining komen tot een gerichte(re) controle van buitenlandse nummerplaten en alzo de belasting op motorrijtuigen vermeerderen. De degelijke inventarisatie van de wetgeving op binnenland.vlaanderen.be levert voordelen op inzake gericht zoeken inzake fiscaliteit. Om degelijke belastingreglementen te creëren is het een plus dat we met het administratief toezicht, het beleid, het college en de schepen een goede samenwerking hebben.

Specifieke Bedreigingen De overkoepelende wetgevers die de autonomie van de gemeente fnuiken, zoals - de desindexatiecoëfficiënt voor materieel en outillage bij de onroerende voorheffing - het decreet van leegstand dat vaste tarieven oplegt - de geruchten dat men in de toekomst één tarief van opcentiemen personenbelasting en één tarief van onroerende voorheffing zou willen opleggen. zijn enkele risico’s die onze financiën kunnen treffen. Externe analyse (kansen en bedreigingen) Externe kansen Gemiddeld komen er per jaar 145 inwoners en 128 wooneenheden bij, en de aantallen van de inwoners zullen volgens de cel statistiek van de provincie Limburg nog blijven groeien tot 2020. Dit houdt dus een rustige aangroei van de bevolking en het patrimonium in, wat op diverse niveaus meeropbrengsten met zich meebrengt, zonder dat de belastingen moeten worden verhoogd. Ondanks het feit dat we op dit moment over een evenwichtige belastingverdeling beschikken, biedt een nieuwe beleidsperiode de kans om mogelijks nieuwe belastingen te evalueren. Na de inventarisatie en de koppeling van de betalingen van concessies op het vlak van begraafplaatsenbeheer, zijn we nu eindelijk in die fase gekomen dat we met kennis van zaken graven kunnen aanplakken of erven kunnen contacteren inzake het mogelijks verlengen van hun concessie van hun dierbare(n). De onbegrensde mogelijkheden die er zijn op het vlak van ICT, en dan denk ik alleen al maar aan een app op een tablet, die de controle ter plaatse van o.a. aanplakborden of bedrijven veel makkelijker zal maken. De bekwaamheid en de gedrevenheid van ons eigen personeel om met de beperkte (quasi kosteloze (we moeten TOCH beschikken over een office pakket)) middelen zo een grote aanvoer van gegevens te verwerken. Langs de andere kant heeft het aanschaffen van de software van UNIBEL bijgedragen tot een betere verwerking van diverse gegevens.

Externe bedreigingen Een tragere dan gemiddelde aangroei tijdens de laatste twee jaren qua inwoners en qua woningen. Door de economisch recessie stagneert de groei van bedrijven en verwachten we zelfs een afname. Gemeentebestuur Lanaken


Omgevingsanalyse

82

Een andere bedreiging is het groeiend aantal collectieve schuldenregelingen waarvan niet alle openstaande posten betaald worden. Over de periode van de laatste 9 jaar zijn dit 123 dossiers inzake CSR. Nog een bedreiging qua inkomsten is de desindexatiecoëfficiënt van de Vlaamse overheid voor materieel en outillage, die ervoor zorgt dat de onroerende voorheffing bevroren blijft op het inflatieniveau van 1997. Het groeiend aantal Oost-Europese arbeidskrachten die tijdelijk in onze gemeente verblijven, maar waar we uiteindelijk geen geld van binnenkrijgen wegens hun verhuis naar het land van herkomst. De intenties die in de pers beschreven worden om de opcentiemen van de onroerende voorheffing en het percentage van de personenbelasting niet meer onder de bevoegdheid van de gemeente te laten, maar over te hevelen naar elke gemeenschap is een bedreiging voor onze autonomie qua belastingen en dus ook onze inkomsten. Ondanks de aankoop van de VERSEON-module is er de laatste jaren geen enkel initiatief meer geweest om het CA-bestand over te hevelen naar deze werkomgeving. Telkens wordt dit uitgesteld omdat er moet worden bijgekocht qua software. Met de vooropgestelde kostenbesparing ben ik er bang voor dat we zullen moeten blijven roeien met de riemen waarover we nu beschikken. Op het vlak van infrastructuur zitten we al jaren klein behuisd. De alternatieven, die ons de afgelopen legislatuur werden voorgesteld, waren geen specifieke verbetering. Op deze manier kunnen we geen gebruik maken van de extra administratieve kracht die in het organogram voorzien is en blijven we in een omgeving waar de luchtkwaliteit slecht aanvoelt.



Omgevingsanalyse

83

DEEL II STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2014-2019 Niet Prioritaire Doelstellingen

1. BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING 1.1. De lokale fiscale regelgeving zo correct Î efficiënt Î doeltreffend mogelijk toepassen en op die manier met minimale belastingen maximale inkomsten realiseren. Actieplan 1.1.1 : Een efficiënt concessiebeheer inzake begraafplaatsen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 55.557 56.945 58.369 59.828 61.323 62.857 354.879

Exploitatie Ontvangsten 66.283 91.509 116.739 116.974 27.213 22.457 441.175

Saldo -10.727 34.564 58.370 57.146 -34.111 -40.400 86.296

Investeringen Uitgaven Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 1.1.1.1. : Concessiecontracten laten afleveren door SC voor recente betalingen en verlengingen, lopend via het huidig systeem. Actie 1.1.1.2 : Inventarisatie verlopen concessies in functie van concessieverlengingen of ruiming. De te verwachten opbrengst van deze actie is 100.000 euro in 2014 en 2015, 25.000 euro in 2016 en 2017 en 5.000 euro in 2018. Voor deze inhaalbeweging wordt beroep gedaan op 2 deeltijdse gesco-krachten, die zijn overgekomen vanuit de werking van De Krik. Actie 1.1.1.3 : Inventarisatie van de overige concessies en het registreren van de erfgenamen. Te verwachten ontvangsten : 5.000 euro in 2017-2019. Te verwachten uitgaven : 11.500 euro in 2017-2019.

Actieplan 1.1.2 : Optimalisatie van het CA gebeuren. Het Centraal Adressenbestand (CA) is een intern adressenbestand dat tevens informatie aanlevert over de oppervlakte van de gebouwen en dat stedenbouwkundige informatie aanlevert. Het dient onderzeeër als basis voor de fiscale aanslagen van de Algemene Gemeentebelasting. Gemeentebestuur Lanaken


Strategisch meerjarenplan: Niet Prioritaire doelstellingen

84

Actie 1.1.2.1 : Op basis van doorgedreven controles het kadastraal inkomen van bepaalde panden laten herschatten en zo een structurele meeropbrengst verwezenlijken. Te verwachten ontvangsten : 5.000 euro in 2014, verder oplopend tot 20.000 euro in 2019.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 7.000 10.100 13.200 16.300 19.400 22.500 0 70.000

Saldo 7.000 10.100 13.200 16.300 19.400 22.500 70.000


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Andere Uitgaven Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Financiële gegevens zo efficiënt en correct mogelijk verzamelen, registreren en rapporteren en in de dagelijkse werking zorgen voor een degelijk debiteuren- en crediteurenbeheer. Actieplan 1.2.1.: Implementatie van de Beleids-en beheerscyclus in de boekhouding. Actie 1.2.1.1 : Opleiding personeel. Actie 1.2.1.2 : Toepassing boekhoudpakket Logins. Actie 1.2.1.3 : Procedures uitwerken i.v.m. informatie-uitwisseling van en naar alle diensten, management en beleid.

Actieplan 1.2.2 : Meer performante (gestructureerde) liquiditeitsplanning. Actie 1.2.2.1. : Uitbouw van een gestructureerde liquiditeitenplanning. Actieplan 1.2.3 : Inventarisopmaak en Îcontrole cfr. art 171 van het Gemeentedecreet. Actie 1.2.3.1 : Aanschaf van een tool. Actie 1.2.3.2 : Inventarisatie zelf. Gemeentebestuur Lanaken



85

Actie 1.2.3.3 : Actualiseren van de boekhouding met de werkelijke toestand.

Actieplan 1.2.4 : Invoering patrimoniumopvolging op basis van het GIS systeem. Actie 1.2.4.1 : Evaluatie van het bestaande patrimoniumopvolgingssysteem. Actie 1.2.4.2 : Ingave op basis van Gis gegevens. Actie 1.2.4.3 : Actualisatie boekhouding.

1.3. De lokale fiscale regelgeving zo correct Î efficiënt Î doeltreffend mogelijk toepassen en op die manier met minimale belastingen maximale inkomsten realiseren. Actieplan 1.3.1. : Een continue evaluatie van de bestaande lokale fiscale regelgeving. Actie 1.3.1.1 : Kritische benadering van bestaande reglementen. Actie 1.3.1.2 : Resultaten van de permanente evaluatie vertalen naar fiscale regelgeving.

Actieplan 1.3.2. : SWOT-analyse van de toepassing van elk gemeentelijk belasting- of retributiereglement samen met de dienst die verantwoordelijk is voor de toepassing ervan. Actie 1.3.2.1 : Formele afspraken maken met diverse diensten die betrokken zijn bij de toepassing van fiscale regelgeving. Actie 1.3.2.2 : Correcte toepassing van de fiscale reglementering door de gemeentelijke diensten.




86

1.4. De verkoop van gemeentelijke eigendommen. Actieplan 1.4.1. : De verkoop van gemeentelijke eigendommen die geen band hebben met de gemeentelijke kerntaken. Het betreft : De verkoop van grond met gebouw VZW Kompas Gellik (150.000 euro in 2015) De verkoop van kasteel Pietersheim (geraamde opbrengst van 750.000 euro in 2015) De verkoop van Domein De Krieckaert (geraamde opbrengst van 850.000 euro in 2015) De verkoop van terrein + kantine Hewian Girls (geraamde opbrengst van 350.000 euro in 2014) De overname van het containerpark door Limburg.net (geraamde opbrengst van 100.000 euro in 2015) De verkoop Ceulemansplein (geraamde opbrengst van 300.000 euro en kost van 150.000 euro in 2016) De verkoop van divers patrimonium in uitvoering van het patrimoniumbeheerssysteem (geraamde opbrengst van 30.000 euro in 2015) Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal


0

0

Investeringen Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 350.000 350.000 1.880.000 1.730.000 150.000 300.000 150.000

0

150.000

2.530.000 2.230.000



0

0

Saldo

0


87

2. BELEIDSDOMEIN PERSONEEL EN ORGANISATIE 2.1. Werken aan een open organisatiecultuur. Actieplan 2.1.1 : Organisatie van een uitwisselingsproject tussen verschillende diensten ter stimulering van het wederzijds respect voor elkaars job. Actie 2.1.1.1 : Opmaken van een inventaris van functies die voor uitwisseling in aanmerking komen. Actie 2.1.1.2 : Bespreking met managementteam, met afspraken rond communicatie, timing en inhoud van deze uitwisselingsdag. Actie 2.1.1.3 : Voorzien van een evaluatiemoment nadien voor alle deelnemers.

2.2. De leidinggevende is een coach, die oog heeft voor zowel de mens als het resultaat en is in staat om de talenten in zijn entiteit optimaal en efficiënt in te zetten. We willen efficiënt en resultaatgericht werken met mensen die hun job goed en graag doen en zich gerespecteerd voelen voor hun bijdrage aan de organisatie. Actieplan 2.2.1 : Investeren in doorgedreven training m.b.t. coaching en talentmanagement. Actie 2.2.1.1 : Organisatie van een tweejaarlijkse training rond coaching of talentmanagement onder begeleiding van externe trainers met opmaak van persoonlijke actieplannen. Actie 2.2.1.2 : Uitwerken van een opvolgingssysteem, waarbij de uitvoering van de geëvalueerd en bijgestuurd. Gemeentebestuur Lanaken


persoonlijke actieplannen wordt


88

Actieplan 2.2.2. : Uitwerken van een methodiek/procedure, om ook leidinggevenden op hun talenten in te zetten, waarbij voor personen, die niet de vereiste talenten bezitten, alternatieven worden gezocht. Actie 2.2.2.1 : Bestuderen van mogelijkheden inzake loopbaanbegeleiding voor medewerkers, waarvan uit evaluaties blijkt dat zij de normen voor hun huidige functie niet of zeer moeizaam behalen. Nagaan of PPA-testen, KernTalentenanalyse of andere vormen van loopbaancoaching kunnen helpen bij een mogelijke heroriëntatie. Actie 2.2.2.2 : Opzetten van een traject inzake cultuurverandering, waarbij horizontale mobiliteit, of zelfs een keuze voor een lager niveau, niet langer wordt aanzien als een falen.

2.3. Optimalisatie van het integrale verloningspakket met een zo miniem mogelijke impact op de loonkost, waardoor de gemeente een aantrekkelijke verloning kan blijven bieden aan haar medewerkers. Deze niet prioritaire doelstelling omvat een verhoging van de maaltijdcheques tot hun oczkowoycctfg" *-:722Ú+." teambuildingbudget *-5222Ú+."urqtvfci"*-3222Ú+."vqgncig"QXM"*-3222Ú+0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 81.000



Saldo -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -64.200


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


89

2.4. Onderhoud, structurele vervanging en verdere ontwikkeling van een performante, gebruiksvriendelijke, interactieve en veilige ICT-infrastructuur t.b.v. alle gemeentelijke diensten. Actieplan 2.4.1 : Optimaliseren van performantie en snelheid, infrastructuur. Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie-

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo 90.000 -90.000 21.000 -21.000 95.000 -95.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 10.000 -10.000 236.000 0 -236.000


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 2.4.1.1 : Vernieuwen van de netwerkswitchen in het glasvezelnet. Dgvtghv"fg"mqrrgnkpi"vwuugp"Ekvtkz"gp"fg"REÓu0"" Deze koppelingen zijn in 2016 negen jaar oud en dringend aan vervanging toe : 70.000 euro in 2016 Actie 2.4.1.2 : Redundante stack installeren op lokatie TD, inclusief voorzien van fiber tussen gemeentehuis en TD. Betreft backup-systeem voor alle diensten, te installeren op de technische dienst : 70.000 euro in 2014 Actie 2.4.1.3 : Aankoop van performantere firewall. Dient om tegemoet te komen aan toename van verkeer en gestegen gebruikersaantallen 15.000 euro in 2016 Actie 2.4.1.4 : Structurele vervanging bestaande ICT-infrastructuur (hardware). Betreft ondermeer : de aankoop van tablets bibliotheek, aankoop beamer CCL, aankoop audio-visueelmateriaal .. In 2014 wordt 20.000 euro voorzien, in 2015 21.000 euro en vanaf 2016 jaarlijks 10.000 euro.




90

Actieplan 2.4.2 : Verhogen van efficiëntie door implementatie van nieuwe technologieën en betere afstemming van de onderlinge systemen en apparaten door uniformisering aankopen.

Uitgaven 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

0

Exploitatie Ontvangsten

0

Saldo Uitgaven 0 41.000 0 0 30.000 0 0 0 0 71.000

Investeringen Ontvangsten

0

Saldo -41.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

-30.000 0 0 0 -71.000

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 2.4.2.1 : Invoeren van draadloos internet in de gemeentelijke gebouwen. 10.000 euro in 2014 Actie 2.4.2.2 : Centralisatie van beheer digitale infoschermen voor efficiënter en goedkoper beheer. 10.000 euro in 2016 Actie 2.4.2.3 : Invoeren verplichte ICT-scan in eerste fase van aankoop van elk instrument en elke toepassing die mogelijks iets met ICT te maken heeft. Actie 2.4.2.4 : Aankoop van nieuwe software. Betreft ondermeer : de aankoop begraafplaatsen.net, bevolking.net, Lokovest en tijdsregistratie. In 2014 wordt 26.000 euro voorzien en in 2016 20.000 euro. Actie 2.4.2.5 : Verhoging van de interactiviteit van het intranet voor de gemeentelijke personeelsleden. In 2014 wordt hiervoor 5.000 euro voorzien.




91

Actieplan 2.4.3 : Vernieuwen en uitbouwen van het reken- en datacenter. Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 165.000 35.000 165.000

365.000

Saldo -165.000 -35.000 -165.000 0 0 0 0 -365.000


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 2.4.3.1. : Vernieuwen Citrix en hardware. 160.000 euro in 2014 Actie 2.4.3.2 : Uitbreiding SAN-omgeving en uitbreiding VM ware door aankoop van bijkomende SAN en server. Betreft de dataservers : 30.000 euro in 2015 Actie 2.4.3.3 : Vervanging van de tape-library en aankopen van goedkopere disks voor stockeren van weinig gebruikte data . 5.000 euro in 2014 en 2015 Actie 2.4.3.4 : Upgraden van citrixfarm n.a.v. detectie nieuwe behoeften ingevolge het uitgevoerde behoeftenonderzoek. 15.000 euro in 2016. Actie 2.4.3.5 : Vernieuwing VM-ware omgeving (virtualisatie). 150.000 euro in 2016




92

2.5. Zorgen voor de veiligheid en het welzijn van het personeel en de gemeentelijke gebouwen. Actieplan 2.5.1 : Aanpassen en opstellen van veiligheidsbrochure, organiseren sensibiliseringsactie jaar van de veiligheid en terugdringen arbeidsongevallen. Plan uitvoeren om de stijgende tendens inzake arbeidsongevallen te kenteren en ter vermijding van toekomstige medische aandoeningen door onveilig of niet-ergonomisch werken. Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

2.500

2.500

0

Saldo 0 0 -2.500 0 0 0 -2.500


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 2.5.1.1 : Aanpassen veiligheidsbrochure. Is voorzien voor 2015 Actie 2.5.1.2 : Sensibiliseringsactie door organisatie xcp"jgv"Ðlcct"xcp"fg"xgknkijgkfÑ0 Is voorzien voor 2016 (klein budget voor promotiemateriaal). Actie 2.5.1.3 : Het terugdrijven van arbeidsongevallen. In samenwerking met de verzekering door aanpassing van procedure voor aangifte, preventie, bewustmaking, etc. Deze actie werd opgestart in 2012-2013 en wordt intensief vervolgd in 2014 (klein budget voorzien voor communicatiemateriaal).




93

Actieplan 2.5.2. : Aankoop uitrusting in het kader van de uitvoering jaaractieplan preventie. In 2014 wordt hiervoor 15.000 euro voorzien, in 2015 en 2016 telkens 10.000 euro en vanaf 2017 telkens 5.000 euro.

Uitgaven


Saldo

0

0

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000 5.000 50.000 0

Saldo -15.000 -10.000 -10.000 -5.000 -5.000 -5.000 -50.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Het behouden van een goed fundament voor Deeltijds Kunstonderwijs en gestalte geven aan het komende decreet betreffende de hervorming van het deeltijds Kunstonderwijs. Actieplan 2.6.1. : Behoud van een kwalitatief Deeltijds Kunstonderwijs door blijvende ondersteuning van de Academie voor Muziek en Theater te Gellik en de filialen voor Beeldende Kunsten te Gellik en het wijkfiliaal in OC Berenhof.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 169.679 173.921 178.269 182.726 187.294 191.977 1.083.867


Investeringen Saldo Uitgaven Ontvangsten -151.180 -155.121 -159.069 -163.126 -167.294 -171.477 -967.267 0 0

Saldo

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Er wordt voldoende personeel ingezet om de nodige kwaliteit te verzekeren. CODE LCBVBP01 Gemeentebestuur Lanaken



94

Actieplan 2.6.2 : Het aanscherpen van de lerarencompetenties gezien de vernieuwing en verbreding van het aanbod in het nieuwe decreet : competentiegericht kunstonderwijs, geïntegreerde nguogvjqfkgm."ow|kuejg"kpkvkcvkg."È

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 9.000 9.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000

Exploitatie Ontvangsten 1.000 1.000

2.000

Saldo -8.000 -8.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -28.000

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 5.000 5.000

10.000

0

Saldo

Uitgaven

Andere Ontvangsten

-5.000 -5.000 0 0 0 -10.000

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 2.6.2.1 : Het aanbieden van teamgerichte en individuele navorming. Deze uitgaven *8222Ú"kp"4236-2015) kunnen fors gereduceerd worden doordat de academie weerhouden werd als pilootschool in het kader van de hervorming van het DKO vanaf september 2012. Actie 2.6.2.2 : Het voorzien van didactische middelen in het kader van geïntegreerde lesmethodiek. In 2014 en 2015 van telkens 5.000Ú aan investeringsuitgaven. Actie 2.6.2.3 : Intervisie binnen de participerende regionale, provinciale, Vlaamse academies. Jaarlijks exploitatiebudget xcp"5222Ú"xqqt"uvwfkgfcigp."xqqtftcejvgp."gve00 Actie 2.6.2.4 : Evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst Lanaken-Bilzen-Zutendaal en mogelijke acties. Gepland voor 2014.

Actieplan 2.6.3. : De infrastructurele noden/tekorten in de hoofdschool Gellik aanpakken. Uitsluitend indien dit door het nieuwe decreet zou worden verplicht, zullen we 5 domeinen aanbieden: dans, media, beeldende kunst, muziek en drama. Er wordt immers een domein overschrijdende focus voorzien.




95

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 34.000


0

Saldo -7.000 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -34.000

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 6.000 6.000 6.000 16.000 25.000 5.000 64.000 0

Saldo -6.000 -6.000 -6.000 -16.000 -25.000 -5.000 -64.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 2.6.3.1 : Voorzien van een danslokaal door samenwerking met een bestaande dansclub in Lanaken en voorzien van een wachtruimte voor ouders binnen de bestaande lokalen. 5.000 euro/jaar exploitatiebudget voor de inrichting van dans en investeringsbudget voor een wachtruimte in 2017 tbv 10.000 euro. Actie 2.6.3.2 : Het artistiek inkleuren van lokalen, gangen en inkomhal. Wordt gespreid over 2014 en 2015 met een respectievelijk exploitatiebufigv"xcp"4222Ú0 Actie 2.6.3.3 : Aankopen van nieuwe instrumenten voor samenspelmateriaal / instrumentarium. Gezien de nieuwe ceegpvgp"Ðig•pvgitggtfg"nguogvjqfkgm."ÈÑ"ycctdkl"ggp"nggtnkpigpitqgr"yqtfv"qrigxcpigp"fqqt"ggp"vgco"xcp"nggtmtcejvgp"|klp" er nieuwe instrumentale noden. Wordt gespreid over 2014-2017 met jaarlijks investeringsbudget van 6.000 euro, , 25.000 euro in 2018 en 5.000 euro in 2019. Actieplan 2.6.4: De ICT-implementatie uitbouwen zodat de academie mee blijft in de digitale evolutie, waarbij elk lokaal voorzien wordt van een laptop en de collectieve klassen voorzien van een smartboard. Zo kan met eigentijdse middelen op interactieve wijze worden gedoceerd.

Uitgaven 2014 2015 2016 2017 2018



Saldo 0 0 0 0 0

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 11.500

Saldo -11.500 0 0 0 0


Uitgaven

Andere Ontvangsten

Saldo 0 0 0 0 0


96

2019 Totaal

0

0

0 0

11.500

0

0 -11.500

0

0

0 0

Actie 2.6.4.1 : Aankoop van 1 bijkomend smartboard. Xqqt|kgp"xqqt"4236"ogv"dwfigv"xcp"8722Ú0"" Actie 2.6.4.2 : Aankoop laptops. Gepland voor 2014 voor resp. 7222Ú0

2.7. Aanbieden van pluralistisch onderwijs door inhoudelijke en infrastructurele ondersteuning van de gemeentelijke kleuter- en lagere school te Rekem. Actieplan 2.7.1 : Behoud van kwalitatief onderwijs door ondersteuning van de inrichtende macht.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 3.000 2.000

5.000


0

Saldo -3.000 -2.000 0 0 0 0 -5.000


Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 2.7.1.1 : Ondersteuning van de school in begeleiding van socio-emotionele aspecten bij leerlingen. Bv. Kidz-training. Hiervoor wordt een beperkt budget voorzien van 3.000 euro in 2014 en 2.000 euro in 2015.




97

Actieplan 2.7.2. : Vernieuwen laptops.

Uitgaven 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

0


Saldo

0


10.000 15.000

0

Saldo -5.000 0 0 0 0 -10.000 -15.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 2.7.2.1 : Vernieuwing laptops lagere school. In 2015 wordt 5.000 euro voorzien en in 2019 10.000 euro




98

3. BELEIDSDOMEIN HANDEL EN ECONOMIE Er zijn geen niet-prioritaire doelstellingen voorzien.




99

4. BELEIDSDOMEIN LEEFOMGEVING 4.1. Het ontwikkelen van een duurzaam dierenwelzijnÎbeschermingsbeleid. Actieplan 4.1.1 : Blijvende en duurzame samenwerking met een dierenasiel. Exploitatie-ontvangsten : jaarlijks 7.500 euro Exploitatie-uitgaven : 30.390 euro in 2014, 14.500 euro vanaf 2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 30.390 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 102.890


Saldo -22.890 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -57.890


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actieplan 4.1.2 : Ondersteunen van projecten met betrekking tot katten. Continuering project |ygthmcvvgp" kp" ucogpygtmkpi" ogv" fkgtgpcukgn" Igpm" gp" fggnpcog" ccp" fg" rtqxkpekcng" ecorcipg" ÒXcngpvklpucevkgÓ" *rtqlgev" huiskatten). Exploitatie-uitgaven : 6.600 euro jaarlijks

Uitgaven 6.600 2014 6.600 2015 Gemeentebestuur Lanaken


Saldo -6.600 -6.600

Investeringen Uitgaven OntvangstenSaldo 0 0 Rapporteringsperiode 2014 - 2019

Uitgaven

Andere OntvangstenSaldo 0 0


100

2016 2017 2018 2019 Totaal


6.600 6.600 6.600 6.600 39.600

-6.600 -6.600 -6.600 -6.600 0 -39.600

0

0


0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0


101

5. BELEIDSDOMEIN VRIJE TIJD 5.1. Lanaken ontwikkelt zich als een aantrekkelijke vrijetijdsgemeente en genereert daaruit een economische return. Actieplan 5.1.1 : Werkings- en investeringstoelage aan vzw Toerisme Lanaken. Dit actieplan omvat uitsluitend de werkings- en investeringstoelage van de gemeente aan de vzw Toerisme, teneinde de vzw toe te laten haar beleidsplan te realiseren. De uitvoering van deze acties behoort dus tot de verantwoordelijkheid van vzw Toerisme Lanaken.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 110.615 60.000 65.000 65.000 70.000 70.000 440.615

Saldo -110.615 -60.000 -65.000 -65.000 -70.000 -70.000 -440.615

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 35.000 18.000 18.000 0 5.000 5.000 81.000

Saldo -35.000 -18.000 -18.000 0 -5.000 -5.000 -81.000


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

5.2. Alle bevolkingsgroepen zoveel mogelijk laten participeren aan vrijetijdsacties. Actieplan 5.2.1 : Om een gediversifieerd publiek te bereiken worden er structureel drempelverlagende en voorwaardenscheppende maatregelen genomen. De vrijetijdsdiensten garanderen dat er permanent een evenwichtig aanbod aan optredens of andere culturele activiteiten zal worden georganiseerd. Het activiteitenaanbod zal op een meer integrale manier worden benaderd (grotere samenwerking tussen gemeentediensten, Gemeentebestuur Lanaken



102

grotere samenwerking met externe actoren). De culturele verenigingen worden hierbij gezien als partners, die de gemeente verder blijft ondersteunen in het creëren van een cultureel aanbod.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 545.772 545.104 568.198 573.510 597.898 602.468 3.432.950


Saldo Uitgaven -465.272 -461.954 -483.348 -486.460 -507.748 -510.318 -2.915.100 0


0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.2.1.1: De bibliotheek organiseert laagdrempelige initiatieven. We denken hierbij aan het houden van prijskampen ter aanmoediging of beloning bij deelname aan activiteiten, het programmeren van tentoonstellingen, workshops of andere activiteiten door externen voor de jeugd en het ondersteunen van een leeskring met materialen en accommodatie. Code: LCBVBP 02 Actie 5.2.1.2: De bibliotheek houdt daarbuiten. Code: LCBVBP 02

auteurslezingen voor volwassenen en kinderen, zowel in schoolverband als

Actie 5.2.1.3: De bibliotheek stimuleert kunst in de publieke ruimte. Daartoe wordt jaarlijks een eindejaarsconcert gehouden in samenwerking met de gemeentelijke academie. Code: LCBVBP 02 Actie 5.2.1.4: De gemeente stelt voldoende personeel ter beschikking voor de werking van de bibliotheek. Code LCBVBP02 Actie 5.2.1.5: Er is lokaal overleg en informatie-uitwisseling met de vrijetijdsdiensten, dienst welzijn, OCMW en armoedeverenigingen. Doel is het stroomlijnen van het beleid inzake (kans)armoede en cultuurparticipatie van maatschappelijk zwakkere groepen. Gemeentebestuur Lanaken



103

Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.6: Het gemeenschapscentrum biedt een divers aanbod aan podiumproducties voor een ruim publiek. Doel is het aanbieden van een gevarieerd aanbod podiumproducties gaande van theater, humor, muziek tot een lezing. In de uitgaven zijn naast wkvmqqruqoogp"qqm"cwvgwtutgejvgp."ecvgtkpi."gzvtc"vgejpkgm.È"kpigecnewnggtf. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.7: Het gemeenschapscentrum zorgt voor een aanbod schoolvoorstellingen voor kleuters, lager en secundair onderwijs. Bij de programmering wordt acpfcejv"dguvggf"ccp"urtgkfkpi"kp"vklf"ﬁp"ccp"xgtuejknngpfg"fkuekrnkpgu<"vjgcvgt."jwoqt."ow|kgm."È""Gnmg"cevkxkvgkv" wordt omkaderd dmv didactische dossiers of lesbrieven en/of voor- of nabesprekingen. Het busvervoer wordt geregeld via het gemeenschapscentrum. Bij de uitgaven zijn naast uitkoopsommen zowel de auteursrechten als het busvervoer inbegrepen. De extra kosten worden ingebracht in het kader van het participatiedecreet. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.8: Het gemeenschapscentrum en de Academie voor muziek en theater organiseren Muziek aan Tafel i.s.m. de restaurants. Een gastronomisch, muzikaal evenement waarbij de deelnemer tegen een voordeeltarief in de betere restaurants van Lanaken wordt vergast op een special culinair menu en dit in combinatie met lichtklassieke en jazzy livemuziek. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.9: Filmliefhebbers kunnen terecht in het gemeenschapscentrum. Het gemeenschapscentrum presenteert elke maand een mooie selectie topfilms uit de wereldcinema, het arthouse circuit én de top van de Belgische film. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.10: Jaarlijks zullen een 5-tal concerten in de Museumkerk en/of een andere kerk georganiseerd worden. Het interieur van de Museumkerk is grotendeels uit de 18de eeuw en aangepast met 150 hedendaagse zitplaatsen, waardoor het de ideale omgeving vormt voor een concert op maat. Het publiek kan hierbij genieten van de boeiende nevenfuncties die minstens even belangrijk zijn voor de cultuurbeleving. Code: LCBVBP 01




104

Actie 5.2.1.11: Organisatie van grote laagdrempelige initiatieven. Om de sociale cohesie tussen mensen te stimuleren, organiseren we enkele grootschalige ncciftgorgnkig"kpkvkcvkgxgp"|qcnu"ÒNcpcmgp"|kpivÓ"gp" ÒPkgwylcctutgegrvkg"xqqt"dgxqnmkpiÓ Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.12: Organisatie van het vrijwilligersfeest. De nodige voorzieningen treffen om de vrijwilligers te stimuleren dit onder vorm van traktatie of uitstappen. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.13: Deelname aan Erfgoeddag en Nacht van de Geschiedenis. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.14: De gemeente beschikt over een cultuurbeleidscoördinator. De cultuurbeleidscoördinator is de stimulator van een integraal, kwalitatief cultuurbeleid waarbij het vrijetijdsbeleid, de gemeenschapsvorming, het activeren van inspraak en samenwerking met verschillende culturele actoren, het beheer van het gemeenschapscentrum en de dienstverlening centraal staan. Code: LCBVBP 01 Actieplan 5.2.2: Kansen bieden op een levenslange sportparticipatie in eigen gemeente via een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod, met oog voor kansengroepen, opdat zij gelijke kansen krijgen om actief te participeren in sport. De stijgende aandacht voor een gezonde levenswijze en sociale contacten bij de actieve bevolking maakt een gevarieerd en degelijk aanbod van recreatieve en sportieve mogelijkheden noodzakelijk. Wij willen zorgen dat onze inwoners deze vrijetijdsinvulling in de eigen gemeente kunnen vinden op een betaalbare manier. Iedereen aan het sporten krijgen en houden moet hierbij de uitdaging zijn, met het oog op een fysiek actieve en fitte bevolking. De stijgende aandacht voor een gezonde levenswijze en sociale contacten bij de actieve bevolking maakt een gevarieerd en degelijk aanbod van recreatieve en sportieve mogelijkheden noodzakelijk. Open lessenreeksen, naschools sportaanbod, buurtsport, start-to-kpkvkcvkgxgp." È" dkgfgp" jkgtvqg" mcpugp0 Kansengroepen zoals mensen in armoede, etnische culturele minderheden maar ook mensen met beperkingen hebben nood aan beweging en verdienen onze bijzondere aandacht. Ondertussen is vergrijzing al lang geen tendens meer maar een realiteit. Onze opdracht bestaat er eveneens in een gedifferentieerd sporten beweegaanbod voor jonggepensioneerden en hoogbejaarden te voorzien. Naast het voorzien van nieuwe en vernieuwende mogelijkheden is het belangrijk om het bestaande aanbod in stand te houden. Er is een blijvende aandacht voor de voortzetting van bestaande initiatieven.




105

Uitgaven 190.910 2014 195.276 2015 200.715 2016 201.976 2017 205.313 2018 208.977 2019 1.203.168 Totaal


Saldo -144.910 -149.276 -154.715 -155.976 -159.313 -162.977 -927.168


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.2.2.1: Organiseren van fitkids. Om de kinderen de kans te bieden aansluitend aan de schooluren te sporten worden de wekelijkse lessen van de fitkids systematisch uitgebreid. Aanvankelijk ging dit enkel door in de deelgemeente Rekem. Dit wordt uitgebreid naar Lanaken en later Gellik. Omdat deze activiteiten doorgaan in de accommodatie van de scholen werkt dit drempelverlagend. Code: LSBVBP 03 Actie 5.2.2.2: Organiseren van sportkampen tijdens de schoolvakanties. Tijdens de schoolvakanties organiseert de dienst sport sportkampen voor jongeren van 6 Î 14jaar. Er wordt een korting toegekend voor gezinnen met meerdere kinderen. Ook kinderen die deelnemen aan meer dan 3 activiteiten ontvangen een korting. Voor kinderen waarvoor men een Omniostatuut kan voorleggen ontvangen een korting van 50% op het inschrijfgeld. Voor deze sportkampen wordt een gezamenlijke brochure uitgegeven en worden gezamenlijke inschrijfdagen georganiseerd met de diensten jeugd/sport en cultuur en worden stimulansen gegeven zodat de kansengroepen ook participeren aan deze activiteiten. Code: LSBVBP 03 en 04 Actie 5.2.2.3: Organiseren van gezinsfietstochten. De dienst sport organiseert jaarlijks van juni tot en met augustus wekelijks een fietstocht en jaarlijks een dauwtocht. Onder begeleiding van de baankapiteins wordt er een traject afgelegd. Halverwege wordt er halt gehouden en krijgen de deelnemers een kleine versnapering. Op het einde van de zomer wordt een slothappening georganiseerd. Code: LSBVBP 03 Actie 5.2.2.4: Creatie sportaanbod voor senioren. De dienst sport organiseert wekelijks lessen voor senioren. Code: LSBVBP 03 Gemeentebestuur Lanaken



106

Actie 5.2.2.5: Organiseren van initiaties. De dienst sport biedt haar inwoners de kans om kennis te maken met nieuwe trends in de sport door het aanbieden van initiaties van de nog onbekende sporten. Code: LSBVBP 03 Actie 5.2.2.6: Organiseren van de jeugdolympiade. De dienst sport organiseert 1 keer per 4 jaar, het jaar dat er Olympische spelen zijn, de jeugdolympiade. Hier hebben de jongeren de kans om in verschillende disciplines zelf een medaille te winnen mits ze de vooropgestelde limieten bereiken. De bronzen medaille wordt op gemeentelijk niveau georganiseerd. Voor het afnemen van de verschillende ptqgxgp" yqtfv" gt" ggp" dgtqgr" igfccp" qr" |qÓp" " 82" xtklyknnkigtu0" Fg" fkgpuv" urqtv" moedigt jongeren aan om ook verder te strijden voor een zilveren of gouden medaille. Code: LSBVBP 02 en 03 Actie 5.2.2.7: Organiseren van sportactiviteiten voor mensen met beperkte lichamelijke mogelijkheden. Wekelijks is er een bijeenkomst voor mensen met beperkte lichamelijke mogelijkheden die in groep aan sport doen. Doordat deze mensen mekaar wekelijks ontmoeten schept dit een ideale band en versterkt dit het groepsgevoel. Code: LSBVBP 04 Actie 5.2.2.8: Organiseren van een jaarlijkse scholenveldloop. De dienst sport zal jaarlijks een scholenveldloop organiseren voor alle leerlingen van het lager onderwijs. Door deze organisatie wordt de bijdrage van de deelnemers zo laag mogelijk gehouden en kunnen de kinderen genieten van een zeer uitgebreid aanbod. Voor deze organisatie yqtfv"gt"dgtqgr"igfccp"qr"|qÓp"422"xtklyknnkigtu"fkg"xqqt"fg"mkpfgtgp"|qtigp"fcv"fkv"ggp"qpxgtigvgnklmg"fci"yqtfv. Code: LSBVBP 03 Actie 5.2.2.9: Organisatie van diverse projecten. Om in te kunnen spelen op nieuwe trends in de sportwereld, gelanceerd door Bloso, Vlabus, Isb, wordt er een budget vrijgemaakt voor diverse projecten. Code: LSBVBP 03 Actie 5.2.2.10: Organiseren van een personeelssportdag. De personeelssportdag is een activiteit georganiseerd door de dienst sport waar alle personeelsleden de kans krijgen om mekaar op een sportieve manier te ontmoeten. Code: LSBVBP 03




107

Actie 5.2.2.11: De gemeente Lanaken stelt voldoende personeel ter beschikking voor haar sportwerking. Code: LSBVBP01 Actieplan 5.2.3. : Iedereen kan deelnemen aan een rijk educatief aanbod met ruimte om te experimenteren. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen zijn/haar competentie te verruimen. Het verenigingsleven vervult reeds een belangrijke rol in het vormingsaanbod. De academies en het volwassenenonderwijs verzorgen eveneens een uitgebreid aanbod.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 112.100 113.100 113.100 113.300 113.300 109.300 674.200


Saldo Uitgaven -79.060 5.000 -81.760 -84.090 -85.760 -85.760 -83.760 -500.190 5.000


0

Saldo -5.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

-5.000

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.2.3.1: De bibliotheek stelt een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking voor alle mogelijke doelgroepen door de aankoop van fictieboeken, stripverhalen en graphic novels voor jeugd en volwassenen. Code: LCBVBP 02 Actie 5.2.3.2: De bibliotheek stelt in haar collectie voldoende aandacht aan zelfstudie en levenslang leren door de aankoop van non-fictieboeken, tijdschriften voor jeugd en volwassenen Code: LCBVBP 02 Actie 5.2.3.3: De bibliotheek stelt aangepaste steuncollecties ter beschikking van de lagere scholen door de aankoop van 140 kisten voor de wisselcollecties. Investeringsuitgave van 5.000 euro in 2015. Code: LCBVBP 02 Actie 5.2.3.4: De bibliotheek neemt deel aan bestaande en nieuwe leesbevorderingsprojecten op regionaal en Vlaams niveau door het organiseren van een verwenweekend naar aanleiding van de Week van de openbare bibliotheek, het programmeren van een poppentheater in het kader van de Jeugdboekenweek en het houden van verschillende activiteiten tijdens de Vlaamse voorleesweek. Code: LCBVBP 02 en FOBVPO 01 Gemeentebestuur Lanaken



108

-

Actie 5.2.3.5: De bibliotheek ondersteunt en informeert scholen, scholieren en instellingen bij hun leerprocessen. het verzorgen van een infoavond voor beginnende lezertjes en hun ouders bij aanvang van het schooljaar. het houden van introducties voor de klassen van de lagere scholen en voor het middelbaar op aanvraag. het begeleiden van leerprojecten voor bepaalde leerjaren van het lager onderwijs. het verzorgen van uitleningen in klasverband in de bibliotheek voor de lagere scholen Code: LCBVBP 02 en FOBVPO 01 Actie 5.2.3.6: De bibliotheek doet aan publieksverbreding door buiten het aanbod van literatuur ook film en muziek aan te bieden door aankoop en onderhoud van klank en beeld. Code: LCBVBP 02 Actie 5.2.3.7: De bibliotheek biedt, i.s.m. Bibnet, een collectie e-boeken aan. Code:LCBVBP 02 Actie 5.2.3.8: De bibliotheek zet in op de bevordering van e-inclusie bij doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid (deelname aan de Digitale week in samenwerking met andere gemeentelijke diensten). Code: LCBVBP 02 en FOBVPO 01 Actie 5.2.3.9: De bibliotheek organiseert voor elke klas van de lagere scholen één auteurslezing en een klasintroductie en voorziet in gratis busvervoer voor de scholen van buiten het centrum. Code: LCBVBP 02 en FOBVPO 01 Actie 5.2.3.10 : Organisatie van een spelotheek in de bibliotheek. De spelotheek, momenteel nog ondergebracht in de jeugdlokalen aan de K.Albertlaan, zal in 2014-2015 worden ondergebracht in de bibliotheek. Daardoor kan binnen de bibliotheek ook aan publieksverbreding worden gedaan. Code : LCBVBP 02 Actie 5.2.3.11: Organiseren van activiteiten voor jongeren tijdens de schoolvakanties zoals grabbelpas, doedoe, SWAP/tienerwerking. Voor de organisatie van de activiteiten wordt er dienstoverschrijdend gewerkt en wordt er in overleg met de diensten jeugd, sport en cultuur een programma opgesteld. Voor de bekendmaking van deze activiteiten wordt er eveneens een gezamenlijk programmaboekje uitgebracht dat wordt uitgedeeld aan alle kinderen van het lager onderwijs. Er wordt een korting toegekend voor gezinnen met meerdere kinderen. Ook kinderen die deelnemen aan meer dan 3 activiteiten ontvangen een korting. Voor kinderen waarvoor men een Omniostatuut kan voorleggen ontvangen een Gemeentebestuur Lanaken



109

korting op het inschrijfgeld. Voor deze activiteiten worden gezamenlijke inschrijfdagen georganiseerd met de diensten jeugd/sport en cultuur en worden stimulansen gegeven zodat de kansengroepen ook participeren. Code: LJBVBP 01 en LJBVBP 02 en LSBVBP 03 en LSBVBP 04 Actie 5.2.3.12: Organiseren van een Roefeldag. Op de Roefeldag stellen een aantal plaatselijke bedrijven, verenigingen en winkels hun deuren open en kunnen de jongeren d.m.v. workshops kennismaken met hun ambacht of bedrijf. Code: LJBVBP 01 en LJBVBP 02 Actie 5.2.3.13: De dienst Erfgoed evolueert verder naar een kennis- en documentatiecentrum waar de Lanakenaar op zoek kan gaan naar het verleden. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.3.14: De dienst Erfgoed werkt een educatief erfgoedpakket uit voor de Lanakense scholen. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.3.15: De dienst Erfgoed richtte een werkgroep op om het erfgoed rond WO I te ontsluiten voor het grote publiek. Hierin zetelen geïnteresseerden en afgevaardigden van de vrijwilligerswerking van Erfgoed en van de heemkundige kringen. Er zal een reeks van publicaties verschijnen (elk jaar een nummer) en een laagdrempelige kaart/folder. Op een aantal locaties in Lanaken worden belangrijke momenten/feiten/monumenten die verwijzen naar WO I gevisualiseerd en geduid. Zo krijgt de toerist en de Lanakenaar meer informatie over het verleden op bepaalde plekken. Borden maken volgens Kastanje voor provinciale subsidies. Mogelijke locaties: de draad, bunker en brug Dtkgifgp."oqpwogpvgpÈDkl"fg"qpvjwnnkpi"xcp"fg"dqtden en bij de voorstelling van de publicaties wordt er een publieksmoment voorzien: een tentoonstelling, lezing, wandeling. Voor realisatie publicaties, activiteiten en infoborden wordt een subsidiedossier ingediend bij de Provincie Limburg (Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed), max. 50% subsidies. Uitgave van jaarlijks 4.000 euro in de periode 2014-2017. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.3.16: De link met het cultureel erfgoed onderhouden door samen te werken bij bepaalde projecten (tentoonstellingen, ugokpctkgu."gthiqgffci.È). Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.1.17. : Vanuit het gemeenschapscentrum wordt in samenwerking met (externe) partners, een aanvullend vormingsanbod opgebouwd. Jaarlijks wordt 5.000 euro in uitgaven voorzien en 5.000 euro in ontvangsten (exploitatie) Code: LCBVBP 01 Gemeentebestuur Lanaken



110

Actie 5.2.1.18 : Het eigen aanbod taalcursussen wordt afgebouwd. De laatste cursusreeks zal doorgaan in het werkjaar 2016-2017 Uitgaven in 2014 800 euro, in 2015 600 euro en in 2016 300 euro. Ontvangsten in 2014 7.500 euro, in 2015 4.800 euro en in 2016 2.470 euro (exploitatie) Code: LCBVBP 01

Actieplan 5.2.4 : Een zo divers mogelijk particulier jeugdwerkaanbod verwezenlijken op maat van de gemeente.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Exploitatie Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten 43.741 -43.741 44.709 -44.709 45.702 -45.702 46.719 -46.719 47.762 -47.762 48.831 -48.831 277.464 --277.464 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.2.4.1: Een procesmatige ondersteuning voor de jeugdhuizen aanbieden. De gemeente heeft 4 jeugdhuizen waar jongeren de kansen krijgen hun jeugdwerking te ontplooien. Er is een medewerker op de dienst jeugd die de werking van de jeugdhuizen ondersteunt. Jeugdhuis Apollo gaat zelfstandig werken vanaf 2014. Code: LJBVBP01 - LJBVBP02

Actie 5.2.4.2: De gemeente Lanaken stelt voldoende personeel ter beschikking van haar jeugdwerking. Code : LJBVBP01

Actieplan 5.2.5 : De bibliotheek houdt de raadpleging van alle informatiedragers en uitlening van materialen zo laagdrempelig mogelijk en in het bijzonder voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor personen met een beperkte mobiliteit.




111

2014 2015 2016 2017 2018 019 Totaal

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000 0

Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -12.000


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.2.5.1: Het ter beschikking stellen van bibliotheekmaterialen aan zorgcentra in Lanaken en aan minder mobiele leners via Boek aan huis. Code: LCBVBP 02 Actie 5.2.5.2: In onze collectie oog hebben voor mensen met een visuele handicap door het aanbieden van Daisy en grootletterboeken. Code: LCBVBP 02

Actieplan 5.2.6: Het gemeenschapscentrum werkt aan doelgroepenprogrammering voor bepaalde kansengroepen . Om een gediversifieerd publiek te bereiken worden er structureel drempelverlagende en voorwaardenscheppende maatregelen genomen voor kinderen, ouderen en personen met etnisch-culturele diverse achtergrond. Deze kosten worden ingebracht in het kader van het Participatiedecreet

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 15.000 15.100 15.200 15.500 15.400 15.500 91.700



Saldo Uitgaven -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 -66.000 0


0


Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


112

Actie 5.2.6.1: Door een gericht prijsbeleid en het maximaliseren van de kansengroepen verlaagd. Voordelige tarieven in gemeenschapscentrum voor -26j en + 55j, omniostatuut. Code: LCBVBP 01

toegankelijkheid worden de drempels voor

Actie 5.2.6.2: Het cultuurcafé is een ontmoetingsplaats en de locatie waar we een laagdrempelig cultuuraanbod kunnen brengen. Er is mogelijkheid voor ontmoeting van alle kansengroepen door muziekoptredens, stand-up comedy-acts etc .. Het gemeenschapscentrum zet zowel in het CultuurCafé als extra-muros, gemeenschapsvormende culturele activiteiten op. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.6.3: Er is lokaal overleg en informatie-uitwisseling met de vrijetijdsdiensten, dienst welzijn, OCMW en armoedeverenigingen om het beleid inzake (kans)armoede en cultuurparticipatie van maatschappelijk zwakkere groepen te stroomlijnen. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.6.4: Het gemeenschapscentrum organiseert i.s.m. met andere culturele actoren projecten voor gezinnen zoals ÒMwpuvgpfci"xqqt"MkpfgtgpÓ. Het gemeenschapscentrum wil kinderen als culturele doelgroep bereiken. Door deelname aan de Kunstendag willen we cultuur en kunst voor jongeren in onze gemeente toegankelijk en aantrekkelijk maken. Naast een voorstelling zijn er workshops voor kinderen van verschillende leeftijden. Hiervoor werken we samen met de plaatselijke academies en andere actoren binnen de gemeente. De extra kosten worden ingebracht in het kader van het participatiedecreet. Code: LCBVBP 01 Actie 5.2.6.5: Het gemeenschapscentrum zet i.s.m. seniorenverenigingen initiatieven op om ouderen als culturele doelgroep te bereiken. Dit omhelst de organisatie van een film, een voorstelling of cursus die gericht is op senioren. Op vraag van de senioren zullen we vanaf 2014 op geregelde tijdstippen de Lanakense senioren de kans geven om een film te ontdekken, gevolgd door koffie en gebak. Verder zal het gemeenschapscentrum ook twee podiumvoorstellingen organiseren. De extra kosten worden ingebracht in het kader van het participatiedecreet. Code: LCBVBP 01




113

5.3. Het blijven investeren in infrastructuur voor Vrije Tijd Actieplan 5.3.1: Kwaliteitsvolle, veilige, duurzame en eigentijdse vrijetijdsinfrastructuur blijven creëren en in standhouden van de huidige infrastructuur. Dit actieplan weerspiegelt dé basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan vrijetijdsactiviteiten. Het voorzien in een basisinfrastructuur voor clubs, verenigingen en individuele burgers blijft onze permanente aandacht verdienen. Er dringen zich tal van noodzakelijke renovatiewerken en nieuwbouwkeuzes op. Hierbij zijn energiezuinige maatregelen een vereiste om dit alles aan betaalbare prijzen te blijven aanbieden.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 45.000

Exploitatie Ontvangsten Saldo 6.000 -1.500 6.000 -1.500 6.000 -1.500 6.000 -1.500 6.000 -1.500 6.000 -1.500 36.000 -9.000

Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo 5.000 -5.000

5.000

-5.000

Andere OntvangstenSaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitgaven

Actie 5.3.1.1: Nadruk leggen op informatie, preventie, onderhoud en controle. Nieuwe besturen en leiding ploegen die gebruik maken van een lokaal dat ter beschikking gesteld wordt door de gemeente, moeten tweejaarlijks op de hoogte gebracht worden van volgende afspraken: de afgesloten gebruikersovereenkomst het noodzakelijke onderhoud dat dient uitgevoerd te worden de kostenaanrekening van de nutsvoorzieningen de kosten eigen aan de gebruiker en kosten eigen aan de terbeschikkingsteller slijtage is voor de ter beschikkingsteller vandalisme, slecht onderhoud is voor de gebruiker. Code: LJBVBP 01 Actie 5.3.1.2: Aankoop geluidsmeters jeugdhuizen. Investeringsuitgave van 5.000 euro in 2014. Code: LJBVBP 01 Actie 5.3.1.3: Het gebruik van de repetitieruimte verder optimaliseren. Gemeentebestuur Lanaken



114

Om jongeren kansen te bieden stelt de gemeente Lanaken een ruimte ter beschikking om te repeteren. De repetitieruimte zal structureel aangepast moeten worden, zodanig dat de gebruikers rechtstreeks van buiten toegang krijgen. Code: LJBVBP 03

Actieplan 5.3.2: Aanleg van speelterreinen, parken en pleinen om de jeugd bewegingskansen te bieden. Verder optimalisatie van het onderhoud door het afsluiten van onderhoudscontracten.

Uitgaven


0

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


15.000

0

Saldo -15.000 0 0 0 0 0 -15.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.3.2.1: Plaatsing van kleinschalige speeltoestellen in diverse wijken. Code: LJBVBP 01

5.4. Vrijetijdsaanbod kenbaar maken via alle mogelijke communicatiekanalen Actieplan 5.4.1.: De vrijetijdsdiensten maken voor de aankondiging van activiteiten naast de jaarbrochures, de reclametriptieken en het maandblad Attent, ook gebruik van sociale media en elektronische aankondigingsborden. Inwoners van Lanaken krijgen het aanbod en de werking van de verschillende voorzieningen uit de afdeling Vrije Tijd op een optimale (geïntegreerde) manier gecommuniceerd.

Uitgaven 29.000 2014



Saldo -29.000



Saldo 0

Uitgaven

Andere Ontvangsten

Saldo 0


115

2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 189.000

-30.000 -31.000 -32.000 -33.000 -34.000 0 -189.000

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

Actie 5.4.1.1: Het gemeenschapscentrum maakt voor de aankondiging van activiteiten naast de jaarbrochure, folders, de reclametriptieken en het maandblad attent ook gebruik van sociale media. Code: LCBVBP 01 Actie 5.4.1.2: De Uit-databank wordt verder geoptimaliseerd. De verenigingen worden gestimuleerd hun activiteiten in te geven in UIT in Lanaken Code: LCBVBP 01 Actie 5.4.1.3: De dienst sport voert reclame en publiciteit om alle sportactiviteiten bij het grote publiek kenbaar te maken. De voornaamste publicatiekanalen zijn Attent, website, Facebook È" Code: LSBVBP 03 Actie 5.4.1.4: De dienst Erfgoed probeert via crowdsourcing (geïnteresseerden, professionelen) de inwoners op een maximale manier te betrekken bij het erfgoedbeleid en bij de erfgoedactiviteiten. Code: LCBVBP 01

5.5. Het bieden van ondersteuning aan het verenigingsleven Lanaken kent een rijk verenigingsleven. De erkende verenigingen krijgen een goede ondersteuning van het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur wil blijven voorzien in deze ruggensteun, zodat de verenigingen zichzelf permanent kunnen ontplooien om een gevarieerd en kwalitatief aanbod aan te bieden. Het gemeentebestuur wenst hiermee de betrokkenheid, de participatie en de samenwerking tussen de gemeente en het culturele veld als organisator te bevorderen.




116

Actieplan 5.5.1: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen, via een doelgericht subsidiebeleid. Onze sportclubs zijn de plekken waar men terecht kan voor een kwaliteitsvol en tof sportaanbod. Het biedt een grote garantie voor levenslange sportbeoefening en bevat dan ook een onmiskenbaar maatschappelijk kapitaal. Via het gericht subsidiebeleid van de laatste jaren, de beoogde beleidseffecten nog steviger verankeren en verder uitbouwen (meer mensen kwaliteitsvol aan het sporten brengen/houden). Sportclubs worden geconfronteerd met allerlei maatschappelijke uitdagingen: het veranderende profiel van de vrijwilliger, interculturaliteit, omgaan met mcpugpitqgrgp."È"Fg|g"wkvfcikpigp"xtcigp"ggp"ccpigrcuvg"xqto"xcp"xgtgpkikpiuqpfgtuvgwpkpi<"eqpetgvg"dgigngkfkpi"gp"ycctfgtkpi van de vrijwilligers, aanreiken van handige tools, faciliteren van samenwerkingsverbanden tussen clubs onderling of met andere actoren, zoals de scholen.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 456.000


Saldo Uitgaven -76.000 11.000 -76.000 -76.000 -76.000 30.000 -76.000 -76.000 30.000 0 -456.000 71.000


Saldo -11.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

-30.000

0

-30.000 -71.000

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.5.1.1: Subsidiëren sportverenigingen d.m.v. beleids- en impulssubsidie. We willen de inspanningen van vrijwilligers in de sportverenigingen honoreren door een jaarlijkse financiële bijdrage te leveren in hun werking. Volgens een door de sportraad mee goedgekeurd reglement wordt het budget dat hiervoor voorzien is verdeeld tussen de clubs die hiervoor in aanmerking komen en een subsidiedossier indienen. Maakt deel uit van exploitie-uitgave van 76.000 euro/jaar. Code: LSBVBP 01 Actie 5.5.1.2: Organiseren van clubvorming. De dienst sport speelt in op de noden van de clubs en biedt vorming aan ter ondersteuning van de clubs. Code: LSBVBP 02 Actie 5.5.1.3: Toelage sportraad. Naast de gemeentelijke initiatieven worden een groot aantal sportmanifestaties en sensibiliseringsacties georganiseerd door de gemeentelijke sportraad. Hierbij denken we aan de kampioenenhulde, de hulde voor jubilarissen, de week van de sportclub, het fusietornooi. Om deze werking mogelijk te maken stellen wij jaarlijks een toelage ter beschikking voor de werking van deze raad. Gemeentebestuur Lanaken



117

Maakt deel uit van exploitie-uitgave van 76.000 euro/jaar. Code : LSBVBP 01 Actie 5.5.1.4 : investeringstoelagen aan verenigingen. Omvat : Investeringstoelage aan ATLA (tijdsregistratiesysteem): 11.000 euro in 2014 Investeringstoelage buitentennis Pietersheim : 30.000 euro in 2017 (kantine) en 30.000 euro in 2019 (kleedkamers) Actieplan 5.5.2 : Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met bijzondere aandacht voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en eventuele onderlinge samenwerking.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 12.000


0

Saldo -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -12.000


0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

0

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.5.2.1: Ondersteuning bieden aan de club die de organisatie van het beachproject op zich neemt. De plaatselijke club Sparvoc krijgt ondersteuning voor het organiseren van de beachvolley die doorgaat op het Kerkplein in Lanaken. Code: LSBVBP01 Actieplan 5.5.3: Ondersteuning bieden aan het jeugdwerk.

2014 2015 2016 2017 2018

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000


Saldo -41.000 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000


Saldo 0 0 0 0 0



Saldo 0 0 0 0 0


118

2019 Totaal

41.000 246.000

-41.000 0 -246.000

0

0 0

0

0

0

0 0

Actie 5.5.3.1: Toepassing convenant met Jeugd Rode Kruis. Code: LJBVBP01 Actie 5.5.3.2: Toepassing convenant met Natuur en Wetenschap. Code: LJBVBP01 Actie 5.5.3.3: Het ter beschikking stellen van kampsubsidies. Code: LJBVBP01 Actie 5.5.3.4: Het ter beschikking stellen van kadervormingssubsidies. Code: LJBVBP01 Actie 5.5.3.5: Het ter beschikking stellen van werkingssubsidies. Code: LJBVBP01 Actie 5.5.3.6: Zorgen voor vervoer van het materiaal naar de kampplaats. Code: LJBVBP01 Actie 5.5.3.7: Toelage aan de jeugdraad. Code: LJBVBP01 Actie 5.5.3.8: Het ter beschikking stellen van subsidies voor verfraaiing van jeugdlokalen. Code: LJBVBP01 Actieplan 5.5.4: De bibliotheek biedt een forum aan alle verenigingen om zichzelf te promoten en kenbaar te maken. Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 Gemeentebestuur Lanaken

Saldo 0 0 0


Saldo -4.000 0 0



Saldo 0 0 0


119

2017 2018 2019 Totaal

0

0

0 0 0 0

4.000

0

0 0 0 -4.000

0

0

0 0 0 0

Actie 5.5.4.1: de aankoop van tentoonstellingspanelen. Code: LCBVBP 02 Actie 5.5.4.2: blijvend tentoonstellingsruimte aanbieden aan verenigingen en hobbyisten. Code: LCBVBP 02 Actieplan 5.5.5: De gemeente blijft in samenspraak met de verenigingen zorgen voor een goede financiële, promotionele, infrastructurele en logistieke ondersteuning van het verenigingsleven.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten Saldo 55.750 -55.750 55.850 -55.850 55.950 -55.950 56.050 -56.050 56.150 -56.150 56.250 -56.250 336.000 0 -336.000


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 5.5.5.1 : Subsidiereglementen en subsidiebudgetten voor verenigingen zullen regelmatig worden geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. De subsidies moeten hierdoor blijven aansluiten op zowel de strategische doelen van het gemeentebestuur als op de noden van de verenigingen zelf. De verplichte inbreng van de Vlaamse Overheid van 0,80 euro per inwoner wordt minimaal besteed aan de ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen. Code: LCBVBP01 Actie 5.5.5.2 : Verderzetting van de subsidiëring van de erkende harmonies, fanfares en drumband in de verschillende deelgemeenten cfr. het bestaande reglement. Code: LCBVBP01 Gemeentebestuur Lanaken



120

Actie 5.5.5.3 : Verderzetting van de subsidiëring van amateurmuziekverenigingen cfr. het bestaande reglement. Code: LCBVBP01 Actie 5.5.5.4 : Subsidies voor uitzonderlijke manifestaties of projecten voor verenigingen en organisaties aangesloten bij de Lanaker gemeentelijke culturele raad cfr het bestaande reglement. voor de organisatie van een uitzonderlijke niet-tgiwnkgtg"cevkxkvgkv"mwppgp"xgtgpkikpigp"ccpurtccm"ocmgp"qr"ggp"uwdukfkg"xcp"oczkoccn"972"Ú Code: LCBVBP01 Actie 5.5.5.5 : De gemeente ondersteunt de werking van de culturele raad en verenigingen. De gemeente zal de verenigingen blijven voorzien van logistieke en promotionele ruggensteun. Activiteiten van verenigingen worden gratis ccpigmqpfkif"qr"fg"rcikpcÓu"EWNVWTCOC"xcp"jgv"occpfdncf"Cvvgpv0" Code: LCBVBP01 Actie 5.5.5.6 : De dienst Erfgoed ondersteunt de erfgoedverenigingen in hun dagelijkse werking en stimuleert onderlinge samenwerking. Biedt onderdak aan de collecties van de plaatselijke heemkundige kringen, zodat deze ook op een publieksvriendelijke manier geraadpleegd en ontsloten kunnen worden. Code: LCBVBP01 Actie 5.5.5.7 : tentoonstellingsruimte aanbieden aan (plaatselijke) kunstenaars. Code: LCBVBP01 Actie 5.5.5.8 : Organisatoren van straat- en buurtfeesten kunnen aanspraak maken op een feestcheque. Feestcheques bedragen max 200,00 euro Code: LCBVBP01 Actie 5.5.5.9: De vormingstoelagen voor socio- cultureleverenigingen blijven gehandhaafd en worden geoptimaliseerd. Code: LCBVBP01




121

6. BELEIDSDOMEIN TECHNISCHE DIENSTEN 6.1. De gemeentelijke openbare infrastructuur onderhouden, moderniseren en/of uitbreiden zodat Lanaken een aangename en veilige gemeente blijft om te wonen. Actieplan 6.1.1 : Op basis van de strategische beleidsnota nieuwe openbare infrastructuren binnen een vooropgestelde timing ontwerpen en realiseren. De ruimtelijke kwaliteit van de gemeentelijke openbare infrastructuur wordt zodoende opgewaardeerd.

Uitgaven


0

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Investeringen Saldo Uitgaven Ontvangsten 0 628.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 500.000 0 3.100.000 0

Actie 6.1.1.1 : (her)aanleg van straten en pleinen. 2014 2015 2016 Tijdstip X X X Ontvangsten Uitgaven 600.000 500.000 500.000

2017

Saldo Uitgaven -628.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -3.100.000 0

2018

Andere Ontvangsten

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

2019

X

X

X

500.000

500.000

500.000

Voorbeelden : Lanaken Î VANAUBELSTRAAT: aanleg wegenis en riolering Lanaken Î CCL Î omgevingsaanleg na realisatie nieuwbouw Jeugddienst Lanaken Î KEWITHDREEF Î heraanleg wegenis Lanaken Î EPESIASTRAAT Î heraanleg wegenis Gemeentebestuur Lanaken



122

Rekem Î HERENSTRAAT e.a. Î heraanleg wegenis Parking OC Berenhof Veldwezelt Actie 6.1.1.2. : Aankoop gronden voor infrastructuurwerken. 2014 2015 2016 2017 Tijdstip X X X X Ontvangsten Uitgaven 28.000 Voorbeelden : Lanaken - VANAUBELSTRAAT

2018

2019 X

X

Cevkgrncp" 80304" <" " Fg" ccpngi" xcp" jgv" qrgpdcct" fqogkp" *ygigp." rngkpgp." xqgvrcfgp." rgtmgp." gve" È+" tguwnvggtv" kp" ggp" veiligere, duurzamere en kwaliteitsvollere omgeving.

Uitgaven


0

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 780.000

Saldo -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -130.000 -780.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 6.1.2.1 : Structureel vervangen van straatmeubilair , bushokjes , afvalbakken e.a. door kwalitatieve en esthetische exemplaren. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Actie 6.1.2.2 <""Pkgwyg"ccprncpvkpigp"xqqt|kgp"tqpf"pkgwyg"rtqlgevgp"*Urctvcewu."gxgpgogpvgpjcn."QEÓu"È+. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gemeentebestuur Lanaken



123

Tijdstip Ontvangsten Uitgaven Actie 6.1.2.3 : bomenplan.

X

X

X

X

X

X

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

Aanplanten en / of vervangen van (laan)bomen of groenmassieven op basis van een goedgekeurd 2014

Tijdstip Ontvangsten Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

X

X

X

X

X

X

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Actie 6.1.2.4 : Tegen 2019 het gebruik van pesticiden op het openbaar domein tot nul reduceren. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Actie 6.1.2.5 : Verkeersremmende maatregelen. 2014 2015 2016 Tijdstip X X X Ontvangsten Uitgaven 20.000 20.000 20.000

2017

2018

2019

X

X

X

20.000

20.000

20.000

Actieplan 6.1.3 : De gemeente Lanaken voert, i.s.m. INFRAX, AQUAFIN en de provincie Limburg, een integraal rioleringsen waterlopenbeheer zodat op haar grondgebied een rioleringsen waterlopenstelsel bekomen wordt dat voldoet aan de Europese richtlijnen i.v.m. gescheiden rioleringsstelsels, waterhuishouding of erosiebestrijding. Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 Gemeentebestuur Lanaken

Saldo 0 0 0

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 560.000 180.000 480.000

Saldo Uitgaven -560.000 -180.000 -480.000


Andere Ontvangsten

Saldo 0 0 0


124

2017 2018 2019 Totaal

0

0

0 2.180.000 0 1.180.000 0 180.000 0 4.760.000

1.500.000 750.000 2.250.000

-680.000 -430.000 -180.000 -2.510.000

0

0

0 0 0 0

Actie 6.1.3.1. : LANAKEN Î BESSEMERSTRAAT (INFRAX) Î aanleg gescheiden stelsel. Actie 6.1.3.2 : LANAKEN Î KIEWITHHEIDE Î realiseren van AQUAFIN-project Î afkoppeling parasitair water. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X Ontvangsten 1.500.000 750.000 Uitgaven 2.000.000 1.000.000 Actie 6.1.3.3 : LANAKEN Î WIJNGAARDSTRAAT (INFRAX) Î aanleg gescheiden stelsel. Voorlopig gepland in 2017. Actie 6.1.3.4 : NEERHAREN Î PAALSTEENLAAN, NIEUWE ERVEN, e.a. (INFRAX R804) Î aanleg gescheiden stelsel. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 80.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Actie 6.1.3.5 : REKEM Î HEIDESTRAAT Î realiseren van AQUAFIN-project Î afkoppeling parasitair water. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X Ontvangsten Uitgaven 100.000 300.000 Actie 6.1.3.6 : REKEM Î POPULIERENLAAN (INFRAX R1070) Î aanleg gescheiden stelsel. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Gemeentebestuur Lanaken



125

Uitgaven

40.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Actie 6.1.3.7 : REKEM Î VELDSTRAAT (INFRAX R59) Î aanleg gescheiden stelsel. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 40.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Actie 6.1.3.8 : VELDWEZELT Î KRPT. N78 x N2 Î heraanleg rotonde. Voorlopig gepland in 2019. Actie 6.1.3.9. : INVESTERINGSSUBSIDIES AAN INFRAX VOOR DE NIET DOOR VMM GESUBSIDIEERDE PROJECTEN (TOELAGEN INFRAX). 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X Ontvangsten Uitgaven 300.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Actieplan 6.1.4 : Buitengewoon onderhoud wegenis. Uitgaven


0

0

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal


Investeringen Saldo Uitgaven Ontvangsten 0 462.000 0 462.000 0 462.000 0 462.000 0 462.000 0 462.000 0 2.772.000 0

Saldo Uitgaven -462.000 -462.000 -462.000 -462.000 -462.000 -462.000 -2.772.000 0


Andere Ontvangsten

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


126

6.2. Het gemeentelijk patrimonium (gebouwen) onderhouden, moderniseren, uitbreiden of inrichten, zodat de burger van Lanaken over een kwalitatieve diversiteit aan openbare gebouwen beschikt. Actieplan 6.2.1 : Het gemeentelijk patrimonium renoveren / moderniseren zodat het voldoet aan de geldende normen en/of regelgeving. Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 414.000 880.000 250.000 250.000 250.000 100.000 100.000 1.364.000 880.000

Saldo 466.000 -250.000 -250.000 -250.000 -100.000 -100.000 -484.000


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 6.2.1.1 : LANAKEN - TD Î Opmaak uitvoeringsdossiers voor nieuwbouw of renovatieprojecten + realisatie van de projecten. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten 880.000 Uitgaven 383.000 250.000 250.000 250.000 100.000 100.000 Actie 6.2.2.2 : Aankoop nieuw meubilair refter TD. 2014 2015 2016 Tijdstip X Ontvangsten Uitgaven 31.000

2017

2018

2019

Actieplan 6.2.2 : Het gemeentelijk patrimonium wordt curatief en vervolgens preventief en duurzaam onderhouden i.f.v. een conditiemetingsplan (meerjarenplan / B.O.). Doelstelling ku"fcv"fg"ÐkpfkecvkgueqtgÑ"xcp"fg"dqwymwpfkig"mycnkvgkv"xcp het gemeentelijk patrimonium verbetert met minimaal 10%. Gemeentebestuur Lanaken



127

Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen Uitgaven Ontvangsten 584.500 153.500 153.500 148.500 148.500 148.500 1.337.000 0

Saldo -584.500 -153.500 -153.500 -148.500 -148.500 -148.500 -1.337.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 6.2.2.1 : Buitengewoon onderhoud aan en renovaties van daken van gemeentelijke gebouwen. (wegwerken van chronische gebreken). 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 475.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Voorbeelden: Oa Academie Gellik Actie 6.2.2.2 : Structurele aanpassingen i.f.v. toegankelijkheid openbare gebouwen. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Actie 6.2.2.3 : Ander buitengewoon onderhoud en structurele renovaties van de gemeentelijke gebouwen. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000




128

Actie 6.2.2.4 <""Jgv"igoggpvgnklm"rcvtkoqpkwo"dgxgknkigp"vgigp"xcpfcnkuog"fqqt"jgv"rnccvugp"xcp"dgycmkpiuecogtcÓu. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X Ontvangsten Uitgaven 11.000 5.000 5.000 Actie 6.2.2.5. : Het structureel ondergronds brengen van de glascontainers. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Actieplan 6.2.3. Leveren van een kwalitatieve dienstverlening aan de inwoners van Lanaken.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven


0

0

Saldo Uitgaven 0 75.000 0 375.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 75.000 0 750.000


Saldo -75.000 -375.000 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000 0 -750.000

Uitgaven

Andere Ontvangsten

0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 6.2.3.1 : De begraafplaatsen worden verfraaid, gemoderniseerd, toegankelijker gemaakt en op een doelgerichte manier beheerd (met inbegrip van aankoop en plaatsing grafkelders en columbariums). 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Tijdstip X X X X X X Ontvangsten Uitgaven 75.000 375.000 75.000 75.000 75.000 75.000




129

6.3. Gemeentelijk voertuigenpark wordt geoptimaliseerd in functie van de werking van de TD Exploitatie Uitgaven Ontvangsten 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal


0

0

Investeringen Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 0 0 0 0 0 0 0 150.000 -150.000 0 0 0 0 0 150.000 0 -150.000



0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


130

7. BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR 7.1. Het veiligheidsniveau en Îgevoel bij de inwoners van de gemeente Lanaken verhogen dmv primaire (brandpreventie) & secundaire (noodplanning) preventie Actieplan 7.1.1 : De horecazaken blijven onderwerpen aan de structurele controles voorvloeiend uit de de politieverordening inzake brandveiligheid in horecazaken en gelijkaardige inrichtingen. Actie 7.1.1.1 : In uitbatingen waar nog geen brandveiligheidscontrole heeft plaatsgevonden of waarvan de exploitatievergunning vervalt, in overleg met de uitbater, deze controle door de brandweer laten uitvoeren; zo nodig uitbater verplichten een controle te aanvaarden. Actie 7.1.1.2 : Uitbatingen die reeds een brandveiligheidscontrole hebben gehad en waarvan het verslag nog opmerkingen vermeldt, een stappenplan opmaken met de uitbater. Doel stappenplan: afspraken maken en termijnen vastleggen teneinde de uitbating in overeenstemming te brengen met de opmerkingen van het brandveiligheidverslag. Actie 7.1.1.3 : Uitbatingen die volledig in overstemming zijn met de brandveiligheidsvoorschriften, bestendigen door sporadische controles van het veiligheidsregister (controle op onderhoud en periodieke controles van elektriuejg"kpuvcnncvkg."icukpuvcnncvkg."xgknkijgkfuxgtnkejvkpi."È+0

Actieplan 7.1.2 : De naleving van de basisnormen inzake brandveiligheid voor lage, middelhoge en hoge gebouwen voornamelijk nieuwe meerwoonsten en andere gebouwen controleren. Actie 7.1.2.1: Nieuwe meerwoonsten, waar nog geen brandveiligheidscontrole heeft plaatsgevonden, in overleg met de bouwheer, de controle door de brandweer laten uitvoeren. Actie 7.1.2.2 : Gebouwen die reeds een brandveiligheidscontrole hebben ondergaan en waarvan het verslag nog opmerkingen vermeldt, een stappenplan opmaken met de bouwheer. Doel stappenplan: afspraken maken en termijnen vastleggen teneinde de bewoning in overeenstemming te brengen met de opmerkingen van het brandveiligheidverslag.




131

Actie 7.1.2.3 : Voor bestaande instellingen de vigerende wetgevingen brandpreventie toepassen. In overleg met de uitbaters de brandveiligheidcontroles laten uitvoeren en door het opmaken van een stappenplan de instelling op termijn volledig in overstemming brengen met de brandveiligheidsvoorschriften. Actieplan 7.1.3. : Aan de hand van de risico-inventaris en Îanalyse uitgevoerd ikv de noodplanning de risico-objecten en groepen van risico-objecten behandelen in de veiligheidscel. Actie 7.1.3.1 : Het voeren van besprekingen in een beperkte veiligheidscel (enkel de disciplines 1, 2, 3, 4 en de ambtenaar noodplanning) om vervolgens per risico-object of groep aan risico-objecten maatregelen en/of bijzondere noodplannen uit te werken. Actie 7.1.3.2 : De conclusies van de beperkte veiligheidscel ter goedkeuring voorleggen aan de veiligheidscel en de diverse voorgestelde methodes verder uitwerken. Actie 7.1.3.3 : Het opstellen van draaiboeken, interne noodplannen, bijzondere nood- en interventieplannen en besprekingen met eigenaars aanvatten. Actie 7.1.3.4 : Het finaliseren van de werkzaamheden m.b.t. een risico-object of groep aan risico-objecten en het geheel aan werkzaamheden, fkg" oqgvgp" tguwnvgtgp" kp" ggp" xgtncikpi" xcp" fg" rqvgpvk ng" tkukeqÓu" qh" kpfkgp" ggp" xgtncikpi" xcp" fg" tkukeqÓu" pkgv" oqignklm" ku." fg" wkvigygtmvg" interventiemethoden, laten goedkeuren door de veiligheidscel. Actie 7.1.3.5 : Het up-to-date houden van de risico-inventaris en Îanalyse.

7.2. Opname van ontwikkelingssamenwerking in het regulier beleid van de gemeente en het OCMW en inzetten op de versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in het eigen bestuur Actieplan 7.2.1 : Sensibiliseren tot duurzaam en ethisch aankoopbeleid. CODE : GOSVBP01




132

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

Uitgaven 27.304 27.986 28.686 29.403 30.138 30.892 174.408


0

Investeringen Saldo Uitgaven Ontvangsten -27.304 -27.986 -28.686 -29.403 -30.138 -30.892 -174.408 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 7.2.1.1 : Vrijmaken van een personeelslid van het gemeentebestuur voor 50% van zijn/haar tijd om te werken rond duurzaamheid/ontwikkelingssamenwerking. Uitgave per jaar : 27.200 euro in 2014 en vervolgens jaarlijks geïndexeerd met 4 %. Actieplan 7.2.2. : Samenwerking CODE : GOSVBP01

2014 2015 2016 2017 2018 2019 Totaal

tussen de verschillende diensten concretiseren.

Exploitatie Investeringen Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten 17.200 -17.200 17.200 -17.200 17.200 -17.200 17.200 -17.200 17.200 -17.200 17.200 -17.200 103.200 0 -103.200 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0


0

0

Saldo 0 0 0 0 0 0 0

Actie 7.2.2.1 : Bestendigen van Fairtrade-gemeente volgens de 6 criteria : 1.Resolutie lokaal bestuur + promotie fairtrade onder bewoners 2.Winkels/horeca stimuleren om fairtradeproducten te verkopen 3.Scholen/bedrijven en organisaties stimuleren om fairtradeproducten aan te bieden. 4.Lokale media-aandacht rond fairtrade. Gemeentebestuur Lanaken



133

5.Lokale trekkersgroep 6.Lokaal inzetten op duurzame voeding Wkvicxg"rgt"lcct"<"6322"Ú"*vqgncig"ccp"Yglzijnsraad) Actie 7.2.2.2 : Verstrekken van noodhulp Wkvicxg"rgt"lcct"<"4222"Ú"*vqgncig"ccp"Yelzijnsraad) Actie 7.2.2.3: Ondersteuning van verenigingen/organisaties actief op het vlak van ontwikkelingssamenwerking Wkvicxg"rgt"lcct"<"330322"Ú" (toelage aan Welzijnsraad) Actie 7.2.2.4 : Vrijmaken van een personeelslid binnen het OCMW voor 50% van zijn/haar tijd om te werken rond ontwikkelingssamenwerking. Uitgave per jaar : 26.400 euro in 2014 en vervolgens jaarlijks geïndexeerd met 4 %.

Actieplan 7.2.3. : Mondiale vorming en ontwikkelingseducatie stimuleren. CODE : GOSVBP01 Actie 3.1: Bestendigen van fairtrade op school Actie 3.2 : Scholen stimuleren om in te zetten op educatieve campagnes rond fairtrade en zo het aantal fairtrade scholen binnen Lanaken uit te breiden (zowel naar lager als secundair onderwijs).




134

DEEL III BURGERPARTICIPATIE Bijlage bij het meerjarenplan 2014-2019

INLEIDING Met het oog op de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 werden burgers en adviesraden in ruime mate betrokken bij de opmaak van het plan en geïnformeerd over de voortgang ervan. In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van alle vormen van burgerparticipatie die werden georganiseerd en die hebben bijgedragen tot de opmaak van het meerjarenplan : 1. Door de firma Nelson, die belast is met de opmaak van het citymarketingplan, werd een schriftelijke en online bevraging gedaan bij de inwoners van de gemeente Lanaken. Dit leverde een totaal op van 264 respondenten. 2. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel sport) en advies van de sportraad van 5 november 2013. 3. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel cultuur en cultureel erfgoed) en advies van de culturele raad van 1 juli 2013 en 3 oktober 2013. 4. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel jeugd) en advies van de jeugdraad van 30 oktober 2013. 5. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel bibliotheek) en advies van de bibliotheekcommissie van 3 december 2013. 6. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel natuur en milieu) en advies van de Mina-raad van 9 december 2013. 7. Organisatie van een ruime inspraak door het OCMW, in het kader van haar strategische doelstelling 2 (uitbouw van een kwaliteitsvol en behoefte dekkend aanbod aan kinderopvang) en prioritaire doelstelling 5.4. van de gemeente (uitbouw van een kwaliteitsvol en behoefte dekkend aanbod aan kinderopvang en speelpleinwerking, in het verlengde van een flankerend onderwijsbeleid) : opmaak knelpuntendossier kinderopvanglandschap Lanaken, vergaderingen Loko (Lokaal Overleg Kinderopvang) en LOO (Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning) en vergaderingen Gezinsraad. 8. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel ontwikkelingssamenwerking) en advies van de Wereldenraad van 29 oktober 2013. 9. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel ouderenbeleid) en advies van de seniorenraad van 23 oktober 2013 + suggesties voor een gemeentelijk ouderenbeleid van de seniorenraad. 10. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel economie en middenstand) door de Middenstand Lanaken op 10 december 2013.



Burgerparticipatie

135

1. Door de firma Nelson, die belast is met de opmaak van het citymarketingplan, werd een schriftelijke en online bevraging gedaan bij de inwoners van de gemeente Lanaken. Dit leverde een totaal op van 264 respondenten.



Burgerparticipatie

136

2. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel sport) en advies van de sportraad van 5 november 2013.



Burgerparticipatie

137

3. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel cultuur en cultureel erfgoed) en advies van de culturele raad van 1 juli 2013 en 3 oktober 2013.



Burgerparticipatie

138

4. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel jeugd) en advies van de jeugdraad van 30 oktober 2013.



Burgerparticipatie

139

5. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel bibliotheek) en advies van de bibliotheekcommissie van 3 december 2013.



Burgerparticipatie

140

6. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel natuur en milieu) en advies van de Mina-raad van 9 december 2013.



Burgerparticipatie

141

7. Organisatie van een ruime inspraak door het OCMW, in het kader van haar strategische doelstelling 2 (uitbouw van een kwaliteitsvol en behoefte dekkend aanbod aan kinderopvang) en prioritaire doelstelling 5.4. van de gemeente (uitbouw van een kwaliteitsvol en behoefte dekkend aanbod aan kinderopvang en speelpleinwerking, in het verlengde van een flankerend onderwijsbeleid): opmaak knelpuntendossier kinderopvanglandschap Lanaken, vergaderingen Loko (Lokaal Overleg Kinderopvang) en LOO (Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning) en vergaderingen Gezinsraad.



Burgerparticipatie

142

8. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan onderdeel ontwikkelingssamenwerking) en Wereldenraad van 29 oktober 2013.



(wat betreft het advies van de

Burgerparticipatie

143

9. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel ouderenbeleid) en advies van de seniorenraad van 23 oktober 2013 + suggesties voor een gemeentelijk ouderenbeleid van de seniorenraad.



Burgerparticipatie

144

10. Bespreking van het ontwerpmeerjarenplan (wat betreft het onderdeel economie en middenstand) door de Middenstand Lanaken op 10 december 2013



Burgerparticipatie

145

DEEL IV VERDERE TOELICHTING BIJ HET MEERJARENPLAN

ヱ"ENd#d1N@];"yN}N1jげ} Verdere toelichting bij het meerjarenplan

FINANCIËLE RISICOÓS Waarborgen ten voordele van derden 1. Borgverlening voor OCMW Lanaken voor leasingovereenkomst serviceflats Besluit gemeenteraad dd 30/12/1996 Initieel bedrag borg Huidig risico

2.664.893 euro 1.089.424 euro verhoogd met de intresten

2. Borgverlening voor IVVVA (nu Bionerga) voor financiering GFT-installatie van Maasmechelen Besluit gemeenteraad dd. 29/06/2000 Initieel bedrag borg Huidig risico

805.689 euro 448.193 euro verhoogd met de intresten

3. Borgverlening voor AGB Lanaken voor financiering dossier Modal Shift Besluit gemeenteraad dd. 30/06/2005 Initieel bedrag Huidig risico

9.000.000 euro 5.448.617 euro verhoogd met de intresten

4. Borgverlening voor Interaqua voor financiering inbreng rioleringsnetten Besluit gemeenteraad dd 26/04/2007 Initieel bedrag 3.813.207 euro 3.813.207 euro Risico op 31/12/2011 3.456.715 euro verhoogd met de intresten

5. Borgverlening voor AGB Lanaken voor financiering voor overname aandelen BVBA Beenders Besluit gemeenteraad dd 27/03/2008 Initieel bedrag Huidig risico

456.000 euro 377.857 euro verhoogd met de intresten



Hkpcpek ng"tkukeqÓu

146

Pensioenlasten contractuele personeelseden Besluit gemeenteraad dd. 01/07/2010 m.b.t. de goedkeuring van het financieel plan voor de oprichting van een collectief pensioenplan voor de contractuele personeelsleden van de gemeente Lanaken. De premies die in het collectief fonds worden gestort door de gemeente genieten van een gewaarborgd rendement, verhoogd met een winstdeling. De winstdeling is afhankelijk van het resultaat van het afgezonderd fonds. Bij lagere winsten zal dit voor gevolg hebben dat de gemeentelijke bijdragen hoger worden.

Brandweerbijdragen Lanaken zal in de toekomst deel uitmaken van de brandweerzone Oost-Limburg. Er is ook sprake van nieuwe parameters die gebruikt zullen worden voor de verdeling van de kosten. Tot op heden hebben we nog geen zicht wat de financiële gevolgen zullen zijn van deze operatie. Enerzijds zouden er besparing moeten mogelijk zijn igv schaalvoordelen, anderzijds zullen de loonlasten gaan verhogen igv de toenemende vraag naar professionalisering van het korps. Er bestaat een reëel risico dat de kosten de baten zullen overtreffen, indien de federale overheid niet tussenkomt.

Intrestrisico's In het kader van het leningenbeheer hebben we de afgelopen jaren een aantal termijnleningen met hogere vaste intrestvoeten vervangen door structuren, waarbij gebruik gemaakt werd van de lage korte termijnrentevoeten. Afhankelijk van de evolutie van deze rentevoeten kan dit hogere rentelasten betekenen.

AGB Lanaken Zowel de exploitatieontvangsten, als de investeringsontvangsten, zijn voor een deel afhankelijk van de verkoop van industriegronden. In het meerjarenplan 2014-2019 wordt een inschatting gedaan van deze verkopen. Indien deze bedragen niet zullen gehaald worden, zal dit voor gevolg hebben dat de werkingsbijdrage van de gemeente hoger wordt. De investeringstoelagen vanwege de gemeente naar het AGB zullen dan ook moeten verhoogd worden, of het AGB zal minder kunnen investeren.



Hkpcpek ng"tkukeqÓu

147

2 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN Verdere toelichting bij het meerjarenplan

OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Beleidsdomein

Omschrijving beleidsdoelstelling

Algemene Financiering

Aanpassing van de financiële organisatie en inpassing van fiscale optimalisatiemogelijkheden, naar aanleiding van de hervorming van de gemeentelijke diensten en verzelfstandigde agentschappen

Personeel en Organisatie

Door middel van een kleiner maar efficiënter personeelskader, werken naar een optimalisering van de dienstverlening voor de Lanakenaar.


Verbetering van de gemeentelijke infrastructuur voor het personeel

Handel en Economie

Lanaken zal een ondersteunend economisch beleid voeren en werken naar een beter ondernemersklimaat.

Handel en Economie

Verhogen van de aantrekkelijkheid van het commerciële centrum van Lanaken.

Handel en Economie

Realisatie van een globale inrichtingsvisie Albertknoop

Leefomgeving

Het voeren van een duurzaam mobiliteitsbeleid door realisatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan en door de komst van de sneltram

Leefomgeving

Het voeren van een duurzaam woonbeleid dat leidt tot kwaliteitsvolle, betaalbare woningen en bouwpercelen

Leefomgeving

Inzetten op het groene karakter van Lanaken en uitvoering van het gemeentelijk klimaatactieplan

Vrije Tijd

Bouwen en vernieuwen infrastructuur binnen Vrije Tijd

Vrije Tijd

Promotie van de gemeente Lanaken en haar toeristische troeven

Vrije Tijd

Het vrijetijdsaanbod optimaliseren

Vrije Tijd

De uitbouw van een kwaliteitsvol en behoefte dekkend aanbod aan kinderopvang en speelpleinwerking, in het verlengde van een flankerend onderwijsbeleid

Algemeen Bestuur

Het verbeteren van de dienstverlening aan de burger

Algemeen Bestuur

Het nemen van maatregelen om de gemeente Lanaken onderscheidend te positioneren en te profileren

Algemeen Bestuur

Optimalisering van de samenwerking tussen gemeente en OCMW.



Overzicht beleidsdoelstellingen

148

NIET-PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN Beleidsdomein

Omschrijving beleidsdoelstelling


De lokale fiscale regelgeving zo correct, efficiënt en doeltreffend mogelijk toepassen en op die manier met minimale belastingen maximale inkomsten realiseren


Financiële gegevens zo efficiënt en correct mogelijk verzamelen, registreren en rapporteren en in de dagelijkse werking zorgen voor een degelijk debiteuren- en crediteurenbeheer


De lokale fiscale regelgeving zo correct Î efficiënt Î doeltreffend mogelijk toepassen en op die manier met minimale belastingen maximale inkomsten realiseren.


De verkoop van gemeentelijke eigendommen


Werken aan een open organisatiecultuur


De leidinggevende is een coach, die oog heeft voor zowel de mens als het resultaat en is in staat om de talenten in zijn entiteit optimaal en efficiënt in te zetten.


Optimalisatie van het integrale verloningspakket met een zo miniem mogelijke impact op de loonkost, waardoor de gemeente een aantrekkelijke verloning kan blijven bieden aan haar medewerkers.


Onderhoud en verdere ontwikkeling van een perfomante, gebruiksvriendelijke, interactieve en veilige ICT-infrastructuur tbv alle gemeentelijke diensten.


Zorgen voor de veiligheid en het welzijn van het personeel en de gemeentelijke gebouwen


Het behouden van een goed fundament voor Deeltijds Kunstonderwijs en gestalte geven aan het komende decreet betreffende de hervorming van het Deeltijds Kunstonderwijs.


Aanbieden van pluralistisch onderwijs door inhoudelijke en infrastructurele ondersteuning van de gemeentelijke kleuter- en lagere school te Rekem.

Leefomgeving

Het ontwikkelen van een duurzaam dierenwelzijn-beschermingsbeleid

Vrije Tijd

Lanaken ontwikkelt zich als een aantrekkelijk vrijetijdsgemeente en genereert daaruit een economische return.

Vrije Tijd

Alle bevolkingsgroepen zoveel mogelijk laten participeren aan vrijetijdsacties.

Vrije Tijd

Het blijven investeren in infrastructuur voor Vrije Tijd




149

Vrije Tijd

Vrijetijdsaanbod kenbaar maken via alle mogelijke communicatiekanalen

Vrije Tijd

Het bieden van ondersteuning aan het verenigingsleven

Technische Diensten

De gemeentelijke openbare infrastructuur onderhouden, moderniseren en/of uitbreiden zodat Lanaken een aangename en veilige gemeente blijft om te wonen.

Technische Diensten

Het gemeentelijk patrimonium (gebouwen) onderhouden, moderniseren en/of uitbreiden zodat de burger van Lanaken over een kwalitatieve diversiteit aan openbare gebouwen beschikt.

Technische Diensten

Het gemeentelijk voertuigenpark wordt geoptimaliseerd in functie van de werking TD

Algemeen bestuur

Het veiligheidsniveau en Îgevoel bij de inwoners van de gemeente Lanaken verhogen dmv primaire (brandpreventie) & secundaire (noodplanning) preventie

Algemeen bestuur

Opname van ontwikkelingssamenwerking in het regulier beleid van de gemeente en het OCMW en inzetten op de versterking van het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in het eigen bestuur




150

3 INTERNE ORGANISATIE Verdere toelichting bij het meerjarenplan

3A ORGANOGRAM Verdere toelichting bij het meerjarenplan

SECRETARIS FINANCIEEL BEHEERDER Robert Moors 089/730 728

De gemeentelijke administratie staat onder leiding van de gemeentesecretaris en is opgebouwd uit stafdiensten en 6 afdelingen. Samen met de afdelingshoofden (blauwe vakjes), vormt hij het managementteam. Zij staan in voor de dagelijkse aansturing van de administratie van ongeveer 250 medewerkers.

William Vancleynenbreugel 089/730 747


Secretariaat en onthaal

Günther Beckers 089/ 730 746

Liliane Sistermans 089/730 748

Personeelsdienst

Secretariaat burgemeester en schepenen

Günther Beckers 089/730 746

Johnny Dirickx 089/ 730 779

U kan elke medewerker in dit schema via e-mail bereiken op : [email protected]

Preventie

Informatie en Communicatie

Colette Meers 089/730 733

Wilfried Geraerts 089/730 756

ICT en procesmanagement

Ombudsdienst

Frank Aussems 089/730 735

Peggy Claessens 089/ 730 778

Gemeentelijk Onderwijs Academie muziek/theater Kleuter- en lagere school

Ruimtelijke planning Patricia Kusters 089/730 769

Roland Smeets 089/712 210

Marleen Slootmaekers 089/713 106

Financiële Zaken

Leefomgeving

Technische Diensten

Vrije Tijd

Burger- en juridische zaken

Robert Moors 089/730 728

Daniëlle Starren 089/730 719

Wim Van de Vyver 089/719 159

Eric Eurlings 089/739 859

Manon Stylman 089/730 775

Belastingen

Ruimtelijke ordening, stedenbouw

Fons Kerkhofs 089/730 713

Eric Schildermans 089/730 785

Secretariaat en studiediensten Sofie Merckx 089/719 151

Wim Jans 089/719 154

Logistiek Boekhouding Nadine Panis 089/730 723

Mobiliteit Urbain Bringmans 089/730 766

Leefmilieu Patrick Vansomeren 089/730 771

Wonen

Wim Van de Vyver 089/ 719 159

TD Patrimonium Koen Schiepers 089/480 860

TD Openbaar Groen Rob Holtappels 089/480 861

Erwin van Bijlen 089/730 768

Bart Hoelbeek 089/730 776

Grondbeleid Benny Geraerts 089/730 738

Cultuur

Aankoop/overheidsopdrachten

Gie Vranken 089/739 851

Sport + Jeugd Els Aelbers 089/715 846

Jean-Marie Schobben 089/719 152

Mady Beckers 089/730 739

Bevolking

Burgerzaken Patrick Maesen 089/730 751

Stefan Paulissen 089/716 029

Patrick Vanmeeren 089/730 754

Burg.stand/rijbewijzen

Bibliotheek

Pietersheim TD Afvalzorg

Duurzaamheid

Stafdiensten Lisette Willems 089/739 857

Patrick Maesen 089/730 751

Openbare veiligheid Ivo Kusters 089/730 758

Dirk Welkenhuyzen 089/712 120

Vreemdelingen Guido Brouns 089/730 756

Lokale economie Toerisme Bertie Welkenhuyzen 089/730 702

Raf Poosen 089/730 799

151

3B PERSONEELSSAMENSTELLING Verdere toelichting bij het meerjarenplan

PERSONEELSSAMENSTELLING Schema TM1: Personeel Inhoud!A1

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Decretale graden Niveau A Vastbenoemd Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Contractueel (niet-gesco) Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Gesco Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Niet gesubs. pers. onderwijs TOTAAL Decretale graden Niveau A Niveau B Niveau C Niveau D Niveau E Niet gesubs. pers. onderwijs


Jaar 1 2,00 2,00 85,85 12,60 20,00 36,40 16,85 35,42 4,00 8,80 9,88 11,89 0,84 71,26 1,00 3,50 12,63 40,16 13,97 1,15 1,15 195,67 2,00 17,60 32,30 58,92 68,90 14,81 1,15

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

Jaar 6

2 2,00 80,85 12,60 18,00 36,40 13,85

2 2,00 73,85 11,60 17,00 35,40 9,85

2 2,00 73,85 11,60 17,00 35,40 9,85

2 2,00 73,85 11,60 17,00 35,40 9,85

2 2,00 73,85 11,60 17,00 35,40 9,85

34,41 4,00 8,80 9,88 10,89 0,84 69,26 1,00 3,50 12,63 38,16 13,97 1,15 1,15 187,67 2,00 17,60 30,30 58,91 62,90 14,81 1,15

33,41 4,00 8,80 8,88 10,89 0,84 66,26 1,00 3,50 12,63 36,16 12,97 1,15 1,15 176,67 2,00 16,60 29,30 56,91 56,90 13,81 1,15

33,41 4,00 8,80 8,88 10,89 0,84 64,26 1,00 3,50 12,63 34,16 12,97 1,15 1,15 174,67 2,00 16,60 29,30 56,91 54,90 13,81 1,15

33,41 4,00 8,80 8,88 10,89 0,84 64,26 1,00 3,50 12,63 34,16 12,97 1,15 1,15 174,67 2,00 16,60 29,30 56,91 54,90 13,81 1,15

33,41 4,00 8,80 8,88 10,89 0,84 64,26 1,00 3,50 12,63 34,16 12,97 1,15 1,15 174,67 2,00 16,60 29,30 56,91 54,90 13,81 1,15


Personeelssamenstelling

152

3C BUDGETHOUDERS Verdere toelichting bij het meerjarenplan

BUDGETHOUDERS Niet taakstellende budgethouders Door de gemeenteraad van 25 maart 2013, werd het begrip dagelijks bestuur vastgesteld. Tevens werd het college van burgemeester en schepenen, in uitvoering van artikel 159§2 van het gemeentedecreet, gemachtigd tot aanstelling van de gemeentesecretaris als budgethouder, voor het aangaan van verbintenissen van dagelijks bestuur in het exploitatiebudget en zulks met het oog op het verrichten van geringe daguitgaven. In uitvoering hiervan stelde het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2013, de gemeentesecretaris aan als budgethouder voor aangelegenheden van dagelijks bestuur, met het oog op het nemen van alle beslissingen inzake opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in het exploitatiebudget tot een bedrag van 3.500 euro excl BTW. De gemeentesecretaris nam vervolgens op 28 maart 2013 het besluit om, binnen de grenzen van zijn budgethouderschap, de heren Wim Vandevijver en Eric Eurlings, afdelingshoofd technische diensten en vrije tijd, aan te stellen als budgethouder voor de uitgaven die betrekking hebben op de dagelijkse werking van de technische diensten. Al deze besluiten zijn bijgevoegd en blijven onverkort van toepassing in het kader van de nieuwe BBCcyclus.

Taakstellende budgethouders Bij besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2013, werd het college van burgemeester en schepenen gemachtigd, om in uitvoering van artikel 159§3 van het gemeentedecreet, budgethouders aan te stellen in de beleidsdomeinen jeugd, sport, cultuur en bibliotheek. Deze aanstelling diende te geschieden onder de volgende voorwaarden : - De aanstelling dient taakstellend te zijn; - De aan te duiden budgethouders dienen personeelsleden te zijn wiens functiebeschrijving hierin voorziet; - De gemeentesecretaris dient voorafgaandelijk advies gevraagd te worden; - De budgethouder dient de wetgeving overheidsopdrachten toe te passen en zijn financiële verbintenissen te onderwerpen aan het visum van de financieel beheerder en dit conform de goedgekeurde uitgavenprocedure zoals opgenomen ikv de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur door de gemeenteraad van 25 maart 2013; - De budgethouder dient jaarlijks een beheersbudget en beheersrekening ter goedkeuring voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen; - De budgethouder rapporteert minstens éénmaal per jaar aan het college van burgemeester en schepenen; - De budgethouder is verantwoordelijk voor de facturatie van de te ontvangen bedragen die betrekking hebben op het aan hem toevertrouwde budget. Gemeentebestuur Lanaken


Budgethouders

153

In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2013, heeft het college van burgemeester en schepenen van 28 maart 2013, volgende taakstellende budgethouders aangesteld : - Mevrouw Els Aelbers, diensthoofd jeugd en sport - De Heer Guido Vrancken, diensthoofd cultuur - De heer Stefan Paulissen, diensthoofd bibliothecaris Al deze besluiten zijn bijgevoegd. Het college van burgemeester en schepenen van 24 december 2014 zal deze taakstellende budgethouders herbevestigen in hun mandaat, waarbij ze zullen worden aangesteld voor volgende beleidsitems : Mevrouw Els Aelbers : - 074020 Sportpromotie o 074021 Sportkampen o 074022 Skireis o 074023 Doedoe o 074024 Gezinsfietstochten o 074025 Seniorensport o 074026 Volwassenensport o 074027 Jeugdsport o 074028 Scholenveldloop o 074029 Andere initiatieven - 075020 Jeugdhuis Apollo - 075030 Andere jeugdhuizen - 075050 Spelotheek - 075060 Repetitieruime - 075071 Speelpleinwerking o 075072 Grabbelpas o 075073 Swap o 075074 Doedoe o 075081 Inktvlek o 075082 Kampen o 075083 Andere activiteiten De heer Guido Vrancken - 070500 Gemeenschapscentrum algemeen - 070510 CC Lanaken o 070511 Voorstellingen - 070910 De Krik - 070920 Beeldende kunsten De heer Stefan Paulissen - 070300 Openbare bibliotheken Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich wel het recht toe, om wijzigingen aan te brengen aan de omvang van het budgethouderschap, in functie van opgedane ervaring en evaluatie met de nieuwe BBC-cyclus. Gemeentebestuur Lanaken


Budgethouders

154

3D BELEIDSDOMEINEN BELEIDSVELDEN BELEIDSITEMS Verdere toelichting bij het meerjarenplan

BELEIDSDOMEINEN, BELEIDSVELDEN & BELEIDSITEMS Beleidsdomein Beleidsveld ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST

0100 0110 0110 0110 0110 0111 0111 0112 0113 0115 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0119 0130 0130 0130 0130


Omschrijving Beleidsveld Politieke organen Secretariaat Secretariaat Secretariaat Secretariaat Fiscale en financiële diensten Fiscale en financiële diensten Personeelsdienst en vorming Archief Welzijn op het werk Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Overige algemene diensten Administratieve dienstverlening Administratieve dienstverlening Administratieve dienstverlening Administratieve dienstverlening


Beleidsitem 010010 011010 011020 011030 011040 011110 011120 011200 011300 011500 011910 011920 011930 011940 011950 011960 011970 011981 011982 011983 011991 011992 011993 011994 011995 011996 013000 013010 013020 013030

Omschrijving Beleidsitem CBS-Gemeenteraad-Commissies Algemeen secretariaat Onthaal Postkamer Huisbewaarder Dienst boekhouding Dienst belastingen Personeelsdienst en vorming Archief Welzijn op het werk MAT Informatie en communicatie ICT Ombudsdienst Grond- en patrimoniumbeheer Aankoop en overheidsopdrachten Dienst patrimonium-gebouwen Logistiek TD Poetsdienst Logistiek VT Algemene administratie TD Studiedienst Infrastructuur TD Studiedienst Patrimonium TD Secretariaat VT Reservering en festiviteiten VT Stafdienst Leefomgeving Algemene Administratieve Dienstverlening Bevolking Vreemdelingen Burgerlijke stand-rijbewijzen

Beleidsdomeinen, Beleidsvelden & Beleidsitems

155

Beleidsdomein Beleidsveld ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST

0130 0150 0160 0171 0190 0190 0190 0190 0190 0190 0400 0410 0420 0470 0480 0490 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0790 0791

ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST

0900 0903 0909 0911

ALGBEST

0919


Omschrijving Beleidsveld Administratieve dienstverlening Internationale relaties Hulp aan het buitenland Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg Overig algemeen bestuur Overig algemeen bestuur Overig algemeen bestuur Overig algemeen bestuur Overig algemeen bestuur Overig algemeen bestuur Politiediensten Brandweer Dienst 100 Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl. GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Erediensten Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Sociale bijstand Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Overige verrichtingen inzake sociaal beleid Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit


Beleidsitem 013040 015010 016010 017110 019010 019020 019030 019040 019050 019090 040000 041000 042000 047000 048000 049000 079010 079020 079030 079040 079050 079060 079070 079080 079090 079100 090000 090300 090900 091100 091900

Omschrijving Beleidsitem Verkiezingen Albertknoop Ontwikkelingshulp Gemeenschapswachten Algemene Verzekeringen Overig algemeen bestuur Gebouw Gemeentehuis Gebouw Technische Dienst Gebouw Pastorijstraat AGB Politiediensten Brandweer Dienst 100 Dierenbescherming Bestuurlijke preventie (incl GAS) Overige elementen van openbare orde en veiligheid Kerkfabriek St Ursula Lanaken Kerkfabrek St Servaas Lanaken Kerkfabriek St Petrus Rekem Kerkfabriek St Lambertus Veldwezelt Kerkfabriek St Laurentius Gellik Kerkfabriek St Jozef Smeermaas Kerkfabriek St Lambertus Neerharen Kerkfabriek St Michiel kesselt Pastorijgebouwen + kapels Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen Sociale bijstand Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers Welzijnsraad Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap Overige activiteiten inzake ziekte- en invaliditeit


156

Beleidsdomein Beleidsveld ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGBEST ALGFIN

0930 0941 0944 0945 0949 0950 0953 0959 0985 0986 0989 0010

ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN ALGFIN HANDECON HANDECON HANDECON HANDECON

0020 0020 0030 0040 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0090 0520 0520 0520 0520


Omschrijving Beleidsveld Sociale huisvesting Gezinsvervangende tehuizen Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Ouderenwoningen Woon- en zorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus Fiscale aangelegenheden Fiscale aangelegenheden Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Patrimonium zonder maatschappelijk doel Overige algemene financiering Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Onthaal en promotie Toerisme - Onthaal en promotie Rapporteringsperiode 2014 - 2019

Beleidsitem 093000 094100 094400 094500 094900 095000 095300 095900 098500 098600 098900 001000 002001 002002 003000 004000 005011 005012 005013 005014 005015 005016 005020 005031 005032 005033 005040 005050 009000 052000 052010 052020 052030

Omschrijving Beleidsitem Sociale Huisvestingsmaatschappij Gezinsvervangende tehuizen Opvoedingsondersteuning Kinderopvang Overige gezinshulp Ouderenwoningen Woon- en zorgcentra Overige verrichtingen betreffende ouderen Gezondheidspromotie en ziektepreventie Eerstelijnsgezondheidszorg Overige dienstverlening inzake volksgezondheid Algem. overdrachten tussen de verschil. bestuurlijke niveaus Gemeentebelastingen Aanvullende belastingen Financiële aangelegenheden Transacties in verband met de openbare schuld Gebouw politie Gebouw brandweer Schoolgebouw Neerharen Gebouwen kindertehuis Gellik Deel appartement Toren Andere gebouwen Patrimonium aan derden via zakelijk recht Sporthal St Servaas Oud gemeentehuis Neerharen Sportgebouwen voetbal NH Verpachte gronden-jacht Andere gronden en bossen Overige algemene financiering Handel en diensten Middenstand Markt Kermissen Beleidsdomeinen, Beleidsvelden & Beleidsitems

157

Beleidsdomein Beleidsveld HANDECON HANDECON HANDECON LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV

0530 0550 0590 0210 0220 0300 0329 0340

LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV LEEFOMGEV PERSONEEL PERSONEEL PERSONEEL PERSONEEL PERSONEEL PERSONEEL PERSONEEL PERSONEEL PERSONEEL PERSONEEL

0341 0350 0390 0600 0600 0600 0600 0610 0620 0620 0629 0629 0629 0629 0800 0800 0800 0800 0820 0820 0869 0870 0871 0873


Omschrijving Beleidsveld

Beleidsitem

Land-, tuin- & bosbouw Werkgelegenheid Overige economische zaken Openbaar vervoer Parkeren Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige vermindering van milieuverontreiniging Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Erosiebestrijding Klimaat en energie Overige milieubescherming Ruimtelijke planning Ruimtelijke planning Ruimtelijke planning Ruimtelijke planning Gebiedsontwikkeling Grondbeleid voor wonen Grondbeleid voor wonen Overig woonbeleid Overig woonbeleid Overig woonbeleid Overig woonbeleid Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Deeltijds kunstonderwijs Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Ochtend- en avondtoezicht Middagtoezicht Kosten toegangprijs zwembad leerlingen lager onderwijs

053000 055000 059000 021000 022000 030000 032900 034000


034100 035000 039000 060010 060020 060021 060022 061000 062010 062020 062910 062911 062912 062920 080011 080012 080021 080022 082001 082002 086900 087000 087100 087300

Omschrijving Beleidsitem Land- tuinen bosbouw Werkgelegenheid Overige economische zaken Openbaar vervoer Parkeren Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Overige vermindering van de milieuverontreiniging Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos Erosiebestrijding Klimaat en energie Overige milieubescherming Ruimtelijke planning Dienst ruimtelijke ordening - Algemeen Vergunningen Handhaving Gebiedsontwikkeling Aankopen-verkopen Boetes Dienst wonen Werking Activiteiten Leegstand Werking met retributie Overige Werking met retributie Overige Werking met retributie Overige Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs Ochtend-en avondtoezicht Middagtoezicht Kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs Beleidsdomeinen, Beleidsvelden & Beleidsitems

158

Beleidsdomein Beleidsveld PERSONEEL TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD TD VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT

0879 0200 0200 0200 0200 0200 0200 0309 0309 0309 0310 0319 0630 0640 0650 0660 0670 0680 0690 0990 0990 0990 0521 0522 0529 0703 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705 0705


Omschrijving Beleidsveld Andere voordelen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Wegen Overig afval- en materialenbeheer Overig afval- en materialenbeheer Overig afval- en materialenbeheer Beheer van regen- en afvalwater Overig waterbeheer Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Communicatievoorzieningen Straatverlichting Groene ruimte Overige nutsvoorzieningen Begraafplaatsen Begraafplaatsen Begraafplaatsen Toerisme - Sectorondersteuning Toerisme - Infrastructuur Overige activiteiten inzake toerisme Openbare bibliotheken Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Rapporteringsperiode 2014 - 2019

Beleidsitem 087900 020010 020011 020020 020030 020031 020032 030910 030920 030930 031000 031900 063000 064000 065000 066000 067000 068000 069000 099011 099012 099020 052100 052200 052900 070300 070500 070510 070511 070512 070513 070520 070530 070540

Omschrijving Beleidsitem Andere voordelen Lokale wegen Voetpaden-Fietspaden Industriewegen Dienst mobiliteit-Algemeen Werking Activiteiten Kontainerstation Limburg.net Zwerfvuil Beheer van regen- en afvalwater Overig waterbeheer Watervoorziening Elektriciteitsvoorziening Gasvoorziening Communicatievoorzieningen Straatverlichting Groene ruimte Overige nutsvoorzieningen Dienst concessiebeheer Inhaalbeweging concessies Begraafplaatsen Toerisme-Sectorondersteuning Toerisme-Infrastructuur Overige activiteiten inzake toerisme Openbare bibliotheken Gemeenschapscentra Algemeen CC Lanaken Voorstellingen Cultuurcafe Overige uitgaven OC Kleinveld Rekem OC Berenhof Veldwezelt OC Smeermaas Beleidsdomeinen, Beleidsvelden & Beleidsitems

159

Beleidsdomein Beleidsveld VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT

0705 0705 0705 0705 0709 0709 0709 0710 0710 0710 0710 0710 0711 0711 0711 0719 0719 0720 0721 0729 0739 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740 0750 0750


Omschrijving Beleidsveld Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Gemeenschapscentrum Overige culturele instellingen Overige culturele instellingen Overige culturele instellingen Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie Overige evenementen Overige evenementen Monumentenzorg Archeologie Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunsten cultuurbeleid Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Sport Jeugd Jeugd Rapporteringsperiode 2014 - 2019

Beleidsitem 070550 070560 070570 070580 070910 070920 070930 071011 071012 071013 071014 071020 071110 071120 071130 071910 071920 072000 072100 072900 073900 074000 074010 074021 074022 074023 074024 074025 074026 074027 074028 074029 075010 075020

Omschrijving Beleidsitem OC De Helle kesselt OC Neerharen OC 't Kloester Gellik Buurthuis Briegden De Krik Beeldend kunsten Ondersteuning culturele verenigingen Lanaken zingt Nieuwjaarsreceptie Sint Niklaasfeest Andere feesten Steun aan feesten en plechtigheden Pietersheim Krieckaert Speelpleinen Muziek aan tafel Andere evenementen Monumentenzorg Archeologie Overig beleid inzake het erfgoed Overig kunsten cultuurbeleid Sport Algemeen Sportdienst Sportkampen Skireis Doedoe Gezinsfietstochten Seniorensport Volwassenensport Jeugdsport Scholenveldloop Andere initiatieven Jeugddienst Jeugdhuis Apollo Beleidsdomeinen, Beleidsvelden & Beleidsitems

160

Beleidsdomein Beleidsveld VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT VT

0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750 0750


Omschrijving Beleidsveld Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd Jeugd

Beleidsitem 075030 075040 075050 075060 075071 075072 075073 075074 075081 075082 075083


Omschrijving Beleidsitem Andere jeugdhuizen Lokalen jeugdverenigingen Spelotheek Repetitieruimte Speelpleinwerking Grabbelpas Swap Doedoe Inktvlek Kampen Andere activiteiten


161

ヴ"ENd#d1N@]; VASTE ACTIVA Verdere toelichting bij het meerjarenplan

FINANCIËLE VASTE ACTIVA STAAT VAN DE DEELNEMINGEN - EIND 2013 Deelnemingen en vastrentende effecten

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Vennootschap Interelectra BE-aandelen Inter-Energa BE-aandelen Interelectra kabel AT-aandelen Interelectra kabel BT-aandelen Interelectra Intermedia AT-aandelen Interelectra Intermedia BT-aandelen Pligas Vlaamse Vervoermaatschappij Vlaamse Maatschappij der Waterleidingen NV Voor Eigen Woon NV Maaslands Huis NV Limburgs Volkskrediet Intercommunale Gehandicapten limburg Limburgse Intercommunale vr Milieubeheer Intercomm. Verwijdering Verwerking Vaste Afvalstoffen CV Kleine Landeigendom Interelectra V-aandelen Aandelen NUHMA AR-aandelen Interelectra BR-aandelen Inter-aqua AR-aandelen Inter-aqua BR-aandelen Interelectra AE-aandelen Inter-energa AE-aandelen Interelectra

EenheidsAantal waarde 12.269 24,79 45.978 24,79 51 24,79 1.608 24,78 51 24,79 23.109 24,79 76.624 31,39 800 24,79 213.392 25,00 277 24,79 300 24,79 250 24,79 113 250,00 47 247,89 19.967 24,79 500 25.983 42.379 3 594.097 3 6.001 750 102

9,92 24,79 100,16 25,00 25,00 25,00 25,00 24,79 24,78

In balans vermeld


Rapporteringsperiode 2014 - 2 019

Balans V A Volstort. Nog te storten Boekwaarde waarde 304.111 0 304.111 1.139.795 1.139.795 1.264 0 1.264 39.846 0 39.846 1.264 810 454 572.872 0 572.872 2.404.981 0 2.404.981 19.831 7.897 11.934 5.334.800 2.096.102 3.238.698 6.867 5.089 1.777 7.437 5.578 1.859 6.197 1.549 4.648 28.250 0 28.250 11.651 0 11.651 494.969 197.988 296.981 4.958 644.119 4.244.743 75 14.852.425 75 150.025 18.593 2.528

3.718 0 0 0 0 0 0 0

1.239 644.119 4.244.743 75 14.852.425 75 150.025 18.593 2.528

30.370.530

2.372.926

27.972.943

Financiële vaste activa

162

5 FISCALITEIT Verdere toelichting bij het meerjarenplan

FISCALITEIT 1. Aanvullende gemeentebelastingen 2012 Aanslagvoet aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting Aanslagvoet opcentiemen op de onroerende voorheffing

6,9% 1300

2013 6,90% 1300

2014 6,90% 1300

2. Lokatie op de website De eigen belastingen retributiereglementen van de gemeente Lanaken zijn terug te vinden op de website van de gemeente (www.lanaken.be) onder het item "Bestuur", vervolgens het onderdeel "Beleid en wetgeving", en da n "Belastingen voor burgers", "Belastingen voor bedrijven" , en "Tariefreglementen".

3. Cijfers gemeentebelastingen Aanvullende belasting op de personenbelasting Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de motorrijtuigen (1) Algemene Gemeentebelasting Gezinnen Algemene Gemeentebelasting Bedrijven Omslagbelasting op de steenfabrieken Omslagbelasting op de papierfabrieken Gemeentebelasting op paarden Verblijfsbelasting Belasting op vertoningen en vermakelijkheden (2) Belasting op nachtwinkels Gemeentebelasting op bars en privé-clubs Gemeentebelasting op de opslagplaatsen voor afbraak- en of buitengebruikgestelde voertuigen en/of schroot en vo or afbraakmateriaal Gemeentebelasting op de aanplakborden Gemeentelijke belasting op het openblijven van drank slijterijen na het sluitingsuur Gemeentebelasting op de kampeerterreinen Gemeentebelasting op leegstand en verwaarlozing Gemeentebelasting op de tweede verblijven Belasting op de inname openbaar domein Belasting op de kermissen Gemeentebelasting op het ophalen van sluikstorten Belasting op verhuur voertuigen met bestuurder (1) Belastingreglement op het afleveren van diverse admini stratieve stukken met betrekking tot de sector administratie (3) Toeristenbelasting (4) Promotaks (4) (1) : geen eigen reglement (2) : belastingreglement ingetrokken (3) : vroeger retributie, vanaf 2014 belasting (Bevolking Vreemdelingen - Paspoorten + Trouwboekje, Rijbewijze n (4) : nieuwe belastingen vanaf 2014 Gemeentebestuur Lanaken


Rekening 2012 5.241.248 8.222.044 448.873 1.452.424 586.275 37.000 1.165.560 6.435 9.150 0 6.000 0

Budget 2013 5.797.958 8.050.065 423.578 1.500.000 600.000 37.000 1.165.560 7.000 9.000 100 6.000 1.500

Budget 2014 5.963.431 8.351.698 467.007 1.476.500 666.000 37.000 1.165.560 7.000 9.000 100 6.000 1.500

0 34.998

250 32.000

250 34.000

2.470 925 0 229.660 38.083 2.246 0 1.914

2.500 800 250 250.000 40.000 2.000 1.000 2.000

2.500 800 250 253.000 40.000 2.000 1.000 2.000

128.777 0 0

155.000 0 0

264.300 50.000 35.250

Fiscaliteit

163

ヶ"ENd#d1N@];"}1K⁄]7;d Verdere toelichting bij het meerjarenplan

FINANCIËLE SCHULDEN Schema TM2. De financiële schulden Inhoud!A1 Financiële schulden ten laste van het bestuur

2014

A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)

F. Intresten G. Periodieke leningslasten (C+F)


2017

2018

2019

34.028.964 32.149.456 37.722.376 36.674.255 36.680.227 36.086.314 1.418.107 4.797.615

2014

A. Financiële schulden op 1 januari B. Nieuwe leningen C. Periodieke aflossingen D. Niet-periodieke aflossingen E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)

2016

30.201.823 34.028.964 32.149.456 37.722.376 36.674.255 36.680.227 7.000.000 1.500.000 8.400.000 1.900.000 2.900.000 2.300.000 3.172.859 3.379.508 2.827.080 2.948.121 2.894.028 2.893.913

1.432.564 4.605.423

Financiële schulden ten laste van derden

2015

2015

1.528.428 4.355.508

2016

1.565.313 4.513.434

2017

1.577.723 4.471.751

2018

1.550.559 4.444.472

2019

105.211

94.652

83.486

71.677

59.188

45.980

10.559

11.166

11.809

12.489

13.208

13.968

94.652

83.486

71.677

59.188

45.980

32.012

5.770 16.329

5.146 16.312

4.500 16.309

3.789 16.278

3.051 16.259

2.270 16.238

Rapporteringsperiode 2014 - 2 019

Financiële schulden

164

TOELICHTING MEERJARENPLAN

Recommend Documents