Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Kabupaten Agam SKPD : Dinas UKM dan Perindag Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2 Dinas UKM dan Perindag URUSAN KOPERASI DAN UMKM Program : Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Penyediaan Jasa Komunikasi Penyediaan Alat Tulis Kantor Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penunjang operasional administrasi perkantoran Penunjang operasional jasa perkantoran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Kegiatan Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
Kegiatan Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3
Terlaksanya peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terealisasinya pembayaran rekening Telpon, PDAM, dan PLN Tersedianya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang operasonal perkantoran Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik Terlaksananya administrasi jasa perkantoran dengan baik Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi Terlaksananya sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian kepada kelompok masyarakat.
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
6 4,432,251,000 1,604,251,000 449,251,000
Catatan Penting 7
494,176,100
Koperindag
100%
16,800,000
100%
18,480,000
Koperindag
100%
37,076,000
100%
40,783,600
Koperindag
100%
178,958,000
100%
196,853,800
Koperindag
100%
127,607,000
100%
140,367,700
Koperindag
100%
105,610,000
100%
116,171,000
505,000,000 peserta dari 16 kecamatan
Terlaksananya pembinaan koperasi terutama 16 kecamatan untuk pengembangan koperasi pemula. Terlaksananya penilaian terhadap koperasi 16 Kecamatan berprestasi. Terlaksananya Temu Usaha keragaan koperasi peserta dari 16 kecamatan Terlaksananya monev terhadap koperasi penerima bantuan dan terfasilitasi usulan perkuatan modal bagi koperasi
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 6,322,000,000
16 kecamatan
25 Koperasi, 100 orang
150,000,000
715,000,000 25 Koperasi, 100 orang
25 koperasi.
25 koperasi.
16 koperasi
16 koperasi
3 kali pertemuan, 150 orang 30 Kop/10 Kop
150,000,000
3 kali pertemuan, 150 orang
300,000,000
200,000,000
30 Kop/10 Kop
157 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2 Kegiatan Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern (UKM-Mart)
Kegiatan Revitalisasi Koperasi Kegiatan Penilaian kesehatan KSP/USP/KJKS/UJKS Kegiatan penyusunan profil koperasi Kabupaten Agam Program : Pengembangan Sistem Pendukung UMKM Kegiatan Penyelenggaraan Promosi/Pameran produk UMKM
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
Catatan Penting
Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 16 koperasi 90,000,000
4 3 Tumbuhnya pengelolaan koperasi yang berbasis 16 kecamatan IT
5 16 koperasi
6 75,000,000
Terbentuknya koperasi ritel (UKM Mart) Terlaksananya Pemantauan/pembubaran koperasi Jumlah KSP/USP/KJKS/UJKS yang dinilai tingkat kesehatannya. Jumlah buku profil koperasi Kabupaten Agam yang disusun.
16 kecamatan
1 koperasi 10 koperasi
75,000,000
1 koperasi 10 koperasi
75,000,000
16 kecamatan
50 Koperasi
5,000,000
50 Koperasi
50,000,000
1 paket buku, memuat profil 100 koperasi.
50,000,000
Kantor Kabupaten
7
350,000,000 Jumlah kegiatan promosi/pameran produk UMKM yang diikuti.
445,000,000
Dalam daerah dan luar daerah (propinsi)
5 kali
150,000,000
10 kali
200,000,000
Kegiatan Pembinaan, monitoring dan evaluasi Jumlah pembinaan , monitoring dan evaluasi UMKM dan PKL UMKM dan PKL yang dilaksanakan.
16 kecamatan
32 kali
60,000,000
32 kali
75,000,000
Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM
Terlaksananya pembuatan sarana dan prasarana pemasaran produk UMKM
16 kecamatan
Kegiatan Koordinasi program gerakan terpadu dalam pemberdayaan UMKM
Terlaksananya koordinasi antar bidang dan 16 kecamatan SKPD terkait dalam pemberdayaan UMKM dan pembinaan terpadu
100,000,000 100%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha Kegiatan Fasilitasi hubungan kemitraan antara UMKM dengan BUMN
Kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi UMKM
40,000,000
125,000,000 100%
100,000,000
Jumlah temu kemitraan antara UMKM dan BUMN yang dilaksanakan dalam upaya terbentuknya hubungan kemitran antara UMKM dan BUMN. Jumlah pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi UMK yang dilaksanakan.
45,000,000
37,000,000
perserta dari 16 kecamatan.
4 kali pertemuan.
20,000,000
6 kali pertemuan
25,000,000
perserta dari 16 kecamatan.
2 paket pelatihan, 100 UMKM
80,000,000
3 paket
12,000,000
158 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
2 Program Pengembangan kewirausahaan dan daya saing produk UMKM
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
3
Lokasi
Target Capaian Kinerja
4
5
Kegiatan Penjajakan pasar produk UMKM, lelang komoditi agro keluar daerah
Jumlah jenis produk UMKM yang diikutkan dalam kegiatan lelang komoditi agro keluar daerah.
perserta dari 16 kecamatan.
Kegiatan Fasilitasi penigkatan mutu packing produk UMKM
Jumlah bentuk contoh packing produk UMKM dan sosialisasinya.
16 kecamatan
Program : Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistim produksi
Meningkatnya Kemampuan IKM dengan menggunakan peralatan teknologi tepat guna Jumlah IKM yang menggunakan peralatan teknologi tepat guna.
Kegiatan Pengembangan sistim inovasi teknologi industri URUSAN PERINDUSTRIAN Program Pengembangan IKM Kegiatan Fasilitasi bagi IKM terhadap pemanfaatan sumberdaya
Berkembangnya Usaha Industri kecil dan menengah Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan kerajinan bambu Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan sulaman
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 310,000,000
Catatan Penting 7
Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 340,000,000
10 jenis produk, 3 kali kegiatan lelang.
60,000,000
15 jenis roduk, 2 paket kegiatan lelang.
80,000,000
5 jenis kemasan produk, 3 kali kegiatan sosialisasi.
50,000,000
5 jenis kemasan produk, 3 kali kegiatan sosialisasi.
60,000,000
200,000,000
16 kecamatan
15 IKM
200,000,000
200,000,000
10 IKM
794,000,000 574,000,000 perserta dari 16 kecamatan. perserta dari 16 kecamatan.
30 orang
Kegiatan Fasilitasi kerjasama kemitraan IKM Tersedianya biaya Operasional Dekranas dengan swasta
Lubuk Basung
Kegiatan Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster.
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan makanan ringan dan umbi-umbian.
200,000,000 1,025,000,000 800,000,000
100,000,000
60 orang (jenis produk lain)
150,000,000
1 paket
200,000,000
1 paket
300,000,000
perserta dari 16 kecamatan.
30 orang
100,000,000
100 orang
150,000,000
Jumlah pelaku usaha yang mengikuti pelatihan pengasapan ikan.
perserta dari 16 kecamatan.
30 orang
Jumlah penerbitan sertifikasi Halal yang difasilitasi.
Kabupaten Agam
30 sertifikat
Kegiatan Pengembangan pemasaran produk Jumlah produk IKM yang mengikuti pameran IKM dalam daerah dan luar daerah
30 orang
Dalam kabupaten dan 8 jenis produk IKM luar kabupaten.
30 sertifikat 174,000,000
8 jenis produk IKM
200,000,000
159 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Target Capaian Kinerja
4
5
6 220,000,000
10 jenis produk IKM
100,000,000
10 jenis produk IKM
10 IKM
120,000,000
10 IKM
3 Meningkatnya penggunaan IPTEK dalam sistim produksi
Kegiatan Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
Jumlah bentuk contoh packing produk IKM dan Kabupaten Agam sosialisasinya.
Kegiatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Jumlah IKM dibina dalam upaya penerapan industri teknologi industri.
Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 225,000,000
Lokasi
2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
16 kecamatan
URUSAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
Terlindunginya Masyarakat selaku konsumen
Kegiatan Peningkatan Pengawasan peredarana barang dan jasa
Terlaksanaya pengawasan terhadap peredaran 38 pasar tradisional barang dan jasa di pasaran
Kegiatan Sidang Tera Ulang Alat UTTP
Jumlah alat ukur yang ditera ulang.
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif
Catatan Penting 7
150,000,000
75,000,000
2,034,000,000
5,297,000,000
316,000,000
375,000,000
9 bahan pokok, pupuk, BBM
32,000,000
38 pasar tradisional
150 unit
84,000,000
200 unit
85,000,000
Kegiatan Pengembangan pasar dan distribusi jumlah operasi pasar yang dilaksanakan barang/produk Program Peningkatan dan Pengamanan Perdagangan
10 pasar
10 paket
200,000,000
10 paket
250,000,000
Kegiatan Temu Komoditi Ekspor (petani BPSMB dan eksportir)
Kabupaten Agam, peserta dari 16 kecamatan
Jumlah temu usaha komoditi ekspor yang dilaksanakan.
18,000,000
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan Bantuan sarana pedagang mikro - Terpenuhinya Kebutuhan peralatan pedagang 16 Kec (pedagang kaki lima dan asongan) mikro Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2 Kali
18,000,000
60 Unit
325,000,000
4 Kali
1 PERDA dan 1 PERBUP
100,000,000
22,000,000
375,000,000 70 Unit
1,075,000,000
Kabupaten Agam
40,000,000
22,000,000
325,000,000
- Tercapainya Pengembangan perdagangan Dalam Negeri
Kegiatan Penyusunan perangkat peraturan Jumlah Peraturan perundangan tentang kebijakan dan pelaksanaan operasional pengelolan pasar yang diterbitkan.
9 bahan pokok, pupuk, BBM
375,000,000 4,225,000,000
Tersosialisasinya Perdadan perbup tentang pasar
75,000,000
160 RKPD Tahun 2014
Rencana tahun 2014 (tahun Rencana) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Kode
1
Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi
2 Kegiatan Penataan dan pembinaan kelembagaan pasar
3 Jumlah pengelola pasar yang mendapat pembinaan.
4 Kabupaten Agam
Kegiatan : Pembangunan/Rehab Sarana
Terlaksanannya program Revitalisasi pasar tradisional (fisik)
16 Kec
Pasar Tradisional ( fisik )
Program : DAK Bidang Perdagangan Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana perdgangan (DAK)
Tercapainya Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdgangan Terlaksananya Pembangunan sarana/prasarana Psr padang Lua perdagangan
Target Capaian Kinerja 5 50 orang
Kebutuhan Dana/pagu Indikatif 6 125,000,000
- Terlaksananya rehab 10 Kios pasar tradisional
Catatan Penting 7
Prakiraan maju Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Target Capaian Dana/Pagu Kinerja Indikatif 8 9 60 orang 200,000,000 -Terlaksananya ehab 15 kios pasar tradisional
2,250,000,000
- Terlaksananya rehab 5 Los pasar tradisional
50,000,000
-Terlaksananya rehab 10 los pasar tradisional
1,000,000,000
- Berfungsinya Drainase di 10 pasar - Tersedianya di 10 tempat
500,000,000
- Berfungsinya drainase 8 pasar
400,000,000
300,000,000
-Tersedianya tempat sampah sementara di 10 pasar tradisonal
300,000,000
300,000,000 100%
300,000,000
300,000,000 Terbangunya Sarana dan prasarana perdagangan
300,000,000
Psr Kuruak Pkn Ahad Kubang putiah Psr Anak Nagari Kp Pinang Lubas Psr Nagari IV Koto Pakan Salasa Gdh Ranti (IV Koto) Psr Matur (Matur) Psr Nagari Pasie Laweh (Palupuh) Psr Balai Panjang (sei.Pua) Psr Nagari Maninjau (Tj.Raya)
161 RKPD Tahun 2014
