RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. JATI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga : PT. TransTra Permada b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN c. Alamat : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991 e. Direktur : Ir. Tri Madiyono f. Standar : Peraturan Direktur Jendral PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 g. Tim Audit : Azis Ma’ruf, S.Hut (Lead Auditor) : Nur Amin,S.T (Auditor) h. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut,MP. (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUI c. Alamat kantor d. Alamat Pabrik e. No. telepon f. Pengurus

: PT. JATI : Nomor 1102/1/IU/PMA/2014 tanggal 04 Agustus 2014. : Jl. Tugu Industri I No. 9, Kawasan KIW, Semarang, Jawa Tengah : Jl. Tugu Industri I No. 9, Kawasan KIW, Semarang, Jawa Tengah : 0818-0588-0018 : Komisaris :Jane Abraham Direktur: Philip Abraham

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu dan Tempat Waktu : 14 Desember 2016 Tempat :Kantor & Pabrik PT. JATI Jl. Tugu Industri I No. 9, Kawasan KIW, Semarang, Jawa Tengah.

Ringkasan Catatan

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Waktu : 14-15 Desember 2016 Dilakukan pengecekan Tempat : Kantor & Pabrik PT. dokumen legalitas JATI Jl. Tugu Industri I No. 9, perusahaan, dokumen bahan Kawasan KIW, Semarang, Jawa baku, proses produksi dan Tengah. penjualan/ domestik dan penjualan Ekspor, uji petik

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari11


TP-FC023 Rev.2

Tahapan

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

bahan baku, dokumen pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Waktu : 15 Desember 2016 Disampaikan mengenai hasil Tempat : Kantor & Pabrik PT. sementara hasil penilaian JATI Jl. Tugu Industri I No. 9, lapangan, konfirmasi temuan Kawasan KIW, Semarang, hasil dengan auditee, BA Jawa Tengah. Pertemuan Yogyakarta, 9 Januari 2017 Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas KayuPT JATIsejak tanggal pengambilan keputusan

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah. Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Memenuhi  Akta Pendirian PT. JATI Nomor 19 Perusahaan dan/atau tanggal 5 Oktober 2011 Notaris Perubahan Terakhir Fransisca Eka Sumaningsih, SH, M.Hum

Verifier1.1.1 (b)Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi

Memenuhi


 Akta Perubahan Nomor 95 tanggal 21 Februari 2012 Notaris Fransisca Eka Sumaningsih, SH, M.Hum  Akta Perubahan Nomor 24 tanggal 13 Juli 2012 Notaris Kiagus Daud, SH  Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. JATI Nomor 27 tanggal 30 September 2013 Notaris Supriyanto, SH Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Nomor 07/33/T/PERDAGANGAN/2002 Tentang Pemberian Izin Tetap Usaha Perdagangan PT. JATI. Hasil verifikasi Penilikan II menunjukan bahwa PT. JATI menggunakan izin gangguan dengan menginduk pada


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) yang mengeluarkan Surat Keterangan dari PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Nomor 26/Ket/PT.KIW/II/2013, yang menerangkan bahwa PT. JATI berdomisili di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) tepatnya di Jl. Tugu Industri I No. 9, Kawasan KIW, Semarang

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Hasil verifikasi Penilikan II menunjukan terdapat dokumen TDP PT. JATI dengan Nomor 11.01.1.31.04354 dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang tanggal 20 Januari 2012, masih berlaku sampai dengan 9 April 2017.  



 Verifier1.1.1 (f) Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/ SIL/DELH/Dokumen Lingkungan Hidup yang Lain yang Setara)

Memenuhi

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

Verifier

1.1.1

(h)

Rencana


Tidak

NPWP PT. JATI Nomor 02.059.192.1-517.000 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT. JATI Nomor PEM-02608/WPJ.10/KP.1503/2007 Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor PEM-01517/WPJ.10/KP.1503/2007 Data pada NPWP dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya

Hasil verifikasi menunjukan PT. JATI telah memenuhi kewajiban dokumen lingkungan hidup dengan tersedianya DPLH telah disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Semarang dengan surat pengesahan Nomor 660.1/62/Dok.B.II/VIII/2011 tanggal 29 Agustus 2011dan Laporan Pelaksanaan Semester II tahun 2015 dan semester I tahun 2016 PT. JATI memiliki Izin Usaha Industri nomor 1102/1/IU/PMA/2014 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Asing tanggal 04 Agustus 2014 PT JATI bukan merupakan industri primer


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Pemenuhan Bahan Baku Diaplikasikan yang mempunyai kewajiban menyusun Industri (RPBBI) untuk RPBBI sehingga verifier ini tidak IUIPHHK diaplikasikan (Not applicable). Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen Importir.

Identitas

Tidak diaplikasikan

PT JATI bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen sebagai importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Tidak PT JATIbukan sebagai pemegang izin Panduan/pedoman/prosedur diaplikasikan importir sehingga verifier ini Tidak pelaksanaan dan bukti diaplikasikankan (Not Applicable). pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris pembentukan kelompok Verifier :Akte Notaris Tidak pembentukan kelompok atau diaplikasikan dokumen pembentukan kelompok. Verifier : Audit internal semua Tidak anggota kelompok diaplikasikan

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

Pembentukan kelompok atau dokumen PT JATI mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok(Not Applicable). PT JATI mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan(Not Applicable). Ringkasan Justifikasi

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi Tersedia Kontrak/Perjanjian Jual Beli bahan baku dan atau antara PT JATIdengan Pemasok bahan



TP-FC023 Rev.2


Nilai

dokumen jual beli

Verifier 2.1.1.(b) Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan angkutan hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak Diaplikasikan

Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul

Tidak Diaplikasikan

Memenuhi


Ringkasan Justifikasi baku setengah jadi dan seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa DKP bagi yang belum ber S-LK, Nota Penjualan dan bukti pembayaran, dengan bukti kelengkapan dokumen. PT JATI tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku/barang setengah jadi dilengkapi dengan bukti penerimaan barang berupa bukti penerimaan barang yang disertai dengan surat jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil verifikasi PT. JATI selama periode Desember 2015 s/d November 2016 menunjukkan bahwa Seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi sudah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Rekapitulasi penerimaan bahan baku sesuai dengan dokumen Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Produksi tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang PT JATItidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Nilai


Tidak diaplikasikan

PT JATI tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri.

Memenuhi

Tersedia seluruh penerimaan bahan baku yang dilengkapi dokumen S-LK dan DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP PT JATI Verifier 2.1.1.(h) Dokumen Tidak PT JATI bukan merupakan industri Pendukung RPBBI diaplikasikan primer yang mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier 2.1.2.(a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan JATI seluruhnya berasal dari pemasok (PIB) domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT (B/L) diaplikasikan JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(c) Packing List Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT (P/L) diaplikasikan JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Verifier 2.1.2.(d) Invoice Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT diaplikasikan JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Tidak diaplikasikan

Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor. Bahan baku yang digunakan oleh PT JATI seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor.

Indikator 2.1.3.

Tidak diaplikasikan

Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi penggunaan bahan baku hasil produksi

Verifier 2.1.3.(b) Laporan Memenuhi Produksi Hasil Olahan

Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan Verifier 2.1.3.(d) Hasil Tidak produksi yang berasal dari diaplikasikan kayu lelang dipisahkan. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari11

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada PT. JATI telah tersedia tally sheet sebagai laporan awal produksi berupa bukti penerimaan barang, buku catatan barang masuk produksi, buku catatan hasil produksi, juga buku catatan packing dan pelabelan siap ekspor yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pada PT. JATI telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furniture setengah jadi Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. PT JATI tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Verifier 2.1.3.(e)Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Nilai


Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan terdapak Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. JATI periode Desember 2015 s/d November 2016. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti bukti penerimaan barang, catatan barang masuk produksi dan hasil produksi serta penjualan pada periode yang sama. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau pengrajin/ industri rumah tangga) Verifier (a). Dokumen S-LK Tidak PT JATI tidak menggunakan jasa pihak atau DKP Diaplikasikan lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (b). Kontrak jasa Tidak PT JATI tidak menggunakan jasa pihak pengolahan produk antara Diaplikasikan lain dalam proses produksinya, seluruh auditee dengan pihak produksinya dilakukan sendiri/mandiri. penyedia jasa (pihak lain). Verifier (c). Berita acara serah Tidak PT JATI tidak menggunakan jasa pihak terima kayu yang dijasakan Diaplikasikan lain dalam proses produksinya, seluruh produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (d). Ada Pemisahan Tidak PT JATI tidak menggunakan jasa pihak Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan lain dalam proses produksinya, seluruh perusahaan jasa. produksinya dilakukan sendiri/mandiri. Verifier (e). Adanya Tidak PT JATI tidak menggunakan jasa pihak Pendokumentasian bahan Diaplikasikan lain dalam proses produksinya, seluruh Baku, proses dan produksi dan produksinya dilakukan sendiri/mandiri. ekspor, apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.. Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier 3.1.1.Dokumen Tidak PT JATI tidak melakukan penjualan dalam angkutan hasil hutan yang sah. Diaplikasikan Negeri, seluruhnya penjualan Ekspor. TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari11


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Memenuhi Produksi hasil PT JATI yang diekspor olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri tidak ada jasa subkontrak. Verifier 3.2.1.(b) Memenuhi Dokumen ekspor PEB PT JATI sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang dengan dokumen ekspor lainnya (P E B) Verifier 3.2.1.(c) Packing List Memenuhi Deskripsi produk, jumlah produk dan (P/L) volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE Verifier 3.2.1.(d) Invoice Memenuhi Pada Dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan (B/L) bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor PT. JATI periode Desember 2015 sampai November 2016 sesuai dengan dokumen ekspor PEB. Verifier 3.2.1.(f) Dokumen Memenuhi PT JATItelah melengkapi kegiatan V-Legal untuk produk yang pemasaran ekspornya dengan dokumen wajib dilengkapi dengan V-Legal yang sesuai dengan dokumen Dokumen V-Legal PEB dan invoice nya. Tidak terdapat penggunaan kayu lelang sehingga tidak terdapat penyalahgunaan V-Legal untuk kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT JATI. Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi Tidak Produk PT JATI merupakan produk yang teknis (Laporan Surveyor) diaplikasikan tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga untuk produk yang wajib verifier ini tidak diaplikasikan(Not



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Applicable).

verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Produk PT JATI tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable). Produk PT JATI tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi dibubuhkan sesuai ketentuan


Nilai

Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan bahwa tersedia tanda V-Legal PT. JATI dengan nomor: 081-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada produk dan sesuai dengan ketentuan


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1.

Pedoman/prosedurdan implementasiK3

Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros edurK3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi


Tersedia Pedoman/prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 tersebut Tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi, terdapat tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok.


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja

Nilai


Memenuhi

Tersedia catatan kecelakaan kerja bulanan secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja Memenuhi ataukebijakan perusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalam kegiatanserikat pekerja. Indikator 4.2.2

Hasil verifikasi Penilikan II menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT. JATI, namun tersedia pernyataan dari manajemen PT. JATI tentang kebebasan berserikat dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi

Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan tersedia Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang, nomor : PP: PP/184/HISK/XII/2013, pada tanggal 27 Desember 2013.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur Verifier : Pekerja yang masih dibawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi penilikan II menunjukkan bahwa PT. JATI tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Muhamad Saeful Komar yang berumur 22 tahun. Mulai kerja di PT. JATI pada tanggal 23 Mei 2013 di bagian Man Powers Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur di PT JATI. Yogyakarta,9 Januari 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari11

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents