RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU ANTIQUE BLACK (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. Transtra Permada

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl.

Petung

No.

2

Kampus

Instiper

Papringan

Yogyakarta d. Nomor telepon/faks

: (0274) 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madyono

f.

: Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

Standar

Tanggal 29 Desember 2014 g. Tim Audit

: Anang Riduwandi, S.Hut., (Auditor)

h. Pengambil Keputusan

: DR. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc.

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: ANTIQUE BLACK

b. Nomor & Tanggal TDI

: TDI No. 3135/DP/011/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013

c. Alamat kantor

: Gonjen RT 04, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul, Prov. DIY

d. Alamat Pabrik

: Gonjen RT 04, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul, Prov. DIY

e. No. telepon

: 085868221259

f.

: Pemilik/Pimpinan : Eni Kustantii

Pengurus

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Catatan Tidak dilakukan konsultasi Publik

Kamis, 19 Meiil 2016

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan Lokasi Industri ANTIQUE kegiatan verifikasi, ruang BLACK lingkup, rencana kerja

Halaman 1 dari 13

TP-FC023


Rev.2 verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

19-20 Mei 2016

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas Lokasi Industri ANTIQUE perusahaan, dokumen BLACK bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan satu rantai ke belakang

Pertemuan Penutupan

Jumat, 20 Mei 2016

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 25 Mei 2016

Disampaikan mengenai hasil sementara Lokasi Industri ANTIQUE verifikasi lapangan, BLACK mekanisme pemenuhan Laporan ketidaksesuaian, mekanisme pengambilan keputusan, mekanisme banding

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Industri kecil dalam bentuk : (a) TDI (b) Industri dengan investasi kurang dari Rp. 200.000.000,Indikator 1.1.1. Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Akta pendirian Perusahaan Perorangan ANTIQUE BLACK Nomor 06 tanggal 6 Februari 2015 oleh Notaris Mustika Rahaju, SH, Notaris di Bantul, Yogyakarta. Terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul nomor 92/LL/III/2005. KUM.01.01/PN.BTL tanggal 16

Halaman 2 dari 13


TP-FC023 Rev.2

Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Maret 2015. KTP pemilik ANTIQUE BLACK dengan NIK 3310197112820010 a.n Eni Kustanti, berlaku hingga 31 Desember 2017

Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/Izin Usaha Industi (IUI) Kecil

-

ANTIQUE BLACK memiliki SIUP Kecil No. 3136/DP/114/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan Pemerintah Kabupaten Bantul.

-

Izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan (hasil observasi di lapangan terdapat produk kerajinan dari kayu dan furniture/kursi)

Verifier 1.1.1 (c) Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar

Memiliki Izin gangguan (HO) yang sah dan masih berlaku, dikeluarkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul :

Memenuhi

-

Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Izin Gangguan (HO) untuk lokasi industri Nomor : 3134/DP/001/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013

Memenuhi

Terdapat TDP ANTIQUE BLACK nomor : 3142/DP/098/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 berlaku sampai dengan 20 Juni 2018. Diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Verifier 1.1.1 (e) Nomor Memenuhi Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Tersedia NPWP ANTIQUE BLACK nomor : 77.924.366.6-525.000 atas nama Eni Kustanti dengan alamat Sedayu RT. 006 RW 003, Sedayu, Tulung, Klaten.

Verifier 1.1.1 (f) Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Tersedia dokumen SPPL ANTIQUE BLACK tertanggal 09 Maret 2013. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) ditandatangani di atas materi oleh Eni Kustanti selaku pemilik ANTIQUE BLACK dan diketahui oleh Camat Kasihan Kabupaten Bantul Haris Sukadi, SE. Telah diterima dan disahkan tanggal 25 Juni 2013 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul, Drs.Suwito, dengan nomor 660/18/SPL/BLH/VI/2013.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Halaman 3 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI)

Memenuhi

Terdapat dokumen TDI ANTIQUE BLACK nomor : 3135/DP/011/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, yang berlaku selama perusahaan masih beroperasi. TDI diterbitkan oleh Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.

Indikator 1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier 1.1.2. (a) Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

Memenuhi

Terdapat dokumen ETPIK ANTIQUE BLACK nomor : 02.ET-01.11.2932 tanggal 03 Februarii 2013 untuk Mebel dari Kayu. Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan RI, berlaku sampai dengan 20 Juni 2018.

Kriteria 1.2. Importir Kayu dan Produk Kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier 1.2.1. Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemaok domestik, tidak pernah menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier 1.2.2. Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemaok domestik, tidak pernah menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Verifier 1.3.1. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk Perusahaan Perorangan, bukan dalam bentuk kelompok usaha dan tidak memiliki akta pembentukan kelompok

Halaman 4 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan atau bukti pembelian dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Verifier 2.1.1. (b) Bukti Memenuhi penerimaan Bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

ANTIQUE BLACK menggunakan/menerima bahan baku berupa produk furniture kayu setengah jadi dari pemasok pengrajin. Hasil rekapaitulasi penerimaan bahan baku baku selama periode Februari s.d April 2016 menunjukan bahwa ANTIQUE BLACK telah menerima sebanyak 39 nota pembelian dengan jumlah barang sebanyak 286 pcs dan volume sebesar 193,231 m3. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen jual beli berupa Nota dan bukti pembayaran (DP dan Slip Transfer), serta dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota dengan informasi di dalamnya menjelaskan asal usul dan tujuan pengangkutan. Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok Pengrajin dilengkapi dengan Dokumen Angkutan berupa Nota. Bukti Penerimaan Bahan Baku yang dikirim Pemasok ke ANTIQUE BLACK beupa penandatangan oleh kedua belah pihak pada Nota sebagai bukti telah terjadi serah terima barang (furniture setengah jadi). Dokumen Angkutan berupa Nota meupakan dokumen angkutan yang sah karena hasil hutan yang dikirim berupa furniture dari kayu dan dikirim oleh industri Pengrajin. Selain Nota Pengrajin juga menyertakan dokumen DKP saat mengirim bahan baku berupa furniture setengah jadi ke ANTIQUE BLACK.

Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa aseluruh penerimaan bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok Pengrajin dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil

Halaman 5 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi hutan yang sah berupa Nota yang disetai dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Karena hasil hutan yang dikirim berupa furniture kayu setengah jadi dan pengirimnya adalah industri Pengrajin.

Verifier 2.1.1. (d) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu-paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK menggunakan/menerima bahan baku berupa produk furniture kayu setengah jadi dari pemasok pengrajin, tidak pernah menerima kayu bekas hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Verifier 2.1.1. (e) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri

Verifier 2.1.1. (f) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan ketersediaan laporan mutasi kayu (LMHHOK) ANTIQUE BLACK yang menggambarkan stok, penerimaan dan pemakaian bahan baku, jumlah produksi, stok produk dan penjualan periode bulan Februari s.d April 2016. Hasil verifikasi data dokumen laporan mutasi kayu (LMHHOK) dan data dokumen pendukungnya menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian informasi dalam laporan mutasi kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukungnya yang meliputi catatan penerimaan bahan baku, catatan penggunaan bahan baku, catatan hasil produksi dan catatan penjualan.

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan tersedia seluruh penerimaan bahan baku yang dilengkapi DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP ANTIQUE BLACK.

Halaman 6 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Indikator 2.1.2. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.2.(a) Laporan

Memenuhi

Hasil verifikasi didapatkan bahwa data Laporan Produksi sesuai dengan data LMHHOK. Berdasarkan catatan Laporan Penggunaan Bahan Baku dan Laporan Hasil Produksi didapati penggunaan bahan baku sebesar 196,626 M3 dan diperoleh hasil produksi sebesar 196,626 M3 diperoleh rendemen hasil produksi rata-rata sebesar 100%, hal ini dikarenakan proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi yang dilakukan ANTIQUE BLACK hanya berupa proses finishing dan packing (pengamplasan, pengecatan dan pengemasan, tidak ada perubahan dimensi dan ukuran). Besarnya rendemen tersebut menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output, bahwa besarnya hasil produksi sesuai dengan besarnya bahan baku yang digunakan.

Memenuhi

Produk utama dari ANTIQUE BLACK berupa furniture dari kayu, sesuai dengan jenis produk yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri yang dimiliki. Realisasi produksi ANTIQUE BLACK dalam satu tahun terakhir periode Mei 2015 s.d April 2016 adalah sebesar 626,596 M3. Kapasitas produksi terpasang berdasarkan Tanda Daftar Industri (TDI) Nomor: 3135/DP/011/IVI/2013 tanggal 21 Juni 2013 dari Kantor Dinas Perijinan Kabupaten Bantul adalah sebesar 2.000 M3 per tahun. Dari data laporan produksi, menunjukkan realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.

produksi hasil olahan

Verifier 2.1.2. (b) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Verifier 2.1.2. (c) Hasil Tidak produksi yang berasal dari diaplikasikan kayu lelang dipisahkan

ANTIQUE BLACK tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Indikator 2.1.3. Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier 2.1.3. (a) Dokumen S-LK atau DKP

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga

Halaman 7 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Verifier 2.1.3. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Verifier 2.1.3. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Verifier 2.1.3. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Verifier 2.1.3. (e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK tidak pernah melakukan proses pengolahan produk melalui jasa/kerjasama dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Kriteria 2.2. Penerapan Penelusurun Kayu Impor Indikator 2.2.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier 2.2.1. Pemberitahuan Barang (PIB)

(a) Impor

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Verifier 2.2.1. (b) Bill of

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestik, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari

Lading (B/L)

Verifier 2.2.1. (c) Packing

List (P/L)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 8 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA)

Verifier 2.2.1. (d) Invoice

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.2.1. (e) Deklarasi

Tidak diaplikasikan


(f)

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.2.1. (h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.2.1. (i) pemindahtanganan impor

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) yang menerima bahan baku berupa furniture kayu setengah jadi dari pemasok domestic, tidak menerima kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Impor

Verifier

2.2.1.

Rekomendasi Impor

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Bukti kayu

Halaman 9 dari 13

TP-FC023


Rev.2 Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan Kriteria 3.1. Adanya dokumen pemindahtanganan Indikator 3.1.1 Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK merupakan Tanda Daftar Industri (TDI) dalam bentuk perusahaan terbatas yang tercatat sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK), dan tidak melakukan penjualan melalui perdagangan domestik.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk Memenuhi hasil olahan kayu yang diekspor

Dari analisa data produksi dan data ekspor ANTIQUE BLACK periode Februari s.d April 2016, dapat disimpulkan bahwa produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi sendiri, jumlah barang yang diekpor tidak melebihi jumlah barang yang diproduksi. Dalam kurun waktu tiga bulan Februari s.d April 2016, ANTIQUE BLACK tidak melakukan penjualan produk dengan tujuan domestik, serta kegiatan ekspor dilakukan sendiri, tidak melakukan ekspor melalui jasa subkontrak.

Verifier Pemberitahuan Barang (PEB)

3.2.1.(b) Memenuhi Ekspor

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen PEB kegiatan ekspor ANTIQUE BLACK periode Februari s.d April 2016 yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing list terkait data NPWP, ETPIK, TDP)

Verifier 3.2.1.(c) Packing Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Packing List kegiatan ekspor ANTIQUE BLACK periode Februari s.d April 2016 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB.

List

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Invoice dalam kegiatan ekspor ANTIQUE BLACK periode Februari s.d April Halaman 10 dari 13


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi 2016 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB

Verifier

3.2.1.(e)

Bill of Memenuhi

Lading

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Bill of Lading (B/L) kegiatan ekspor ANTIQUE BLACK periode Februari s.d April 2016 yang sesuai dengan dokumen ekspor PEB

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Tidak diaplikasikan

Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan bahwa belum tersedia dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspor ANTIQUE BLACK periode Februari s.d April 2016, karena ANTIQUE BLACK belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK adalah industri dengan produk furniture. Sesuai dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012 pasal 12, ayat (1) bahwa kewajiban verifikasi teknis tidak dikenakan pada produk furniture (HS 9403, 9401).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan

ANTIQUE BLACK hanya memproduksi dan menjual produk tujuan ekspor berupa furniture dari kayu. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor, bahwasanya produk berbahan dasar kayu yang dikenai bea pungutan ekspor adalah: veneer, serpih kayu, dan kayu olahan.

Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan

Produk furniture kayu ANTIQUE BLACK menggunakan bahan baku kayu jenis Jati (Tectona grandis) dan Mahony (tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 13

TP-FC023



Nilai


Verifikasi 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi

Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan bahwa ANTIQUE BLACK belum membubuhkan tanda V-Legal sesuai ketentuan pada produk atau kemasan atau dokumen pemindahtangan produknya karena ANTIQUE BLACK belum memiliki Sertfikat Legalitas Kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan Kriteria 4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman dan Implementasi K3 Verifikasi 4.1.1.(a) Prosedur K3.

Memenuhi

Terdapat Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja ANTIQUE BLACK yang ditetapkan tanggal 13 Mei 2014 oleh pimpinan ANTIQUE BLACK a.n Eni Kustanti. Terdapat SK dari Pimpinan ANTIQUE BLACK perihal penunjukan personel sebagai penanggung jawab dalam implementasi SOP K3 di lapangan dengan SK nomor : 001/SK/AB/VI/2014. Personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penerapan SOP K3 di lapangan atas nama Supriyanito.

Verifikasi 4.1.1.(b) Implementasi K3

Memenuhi

Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukan tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada ANTIQUE BLACK.

Verifikasi 4.1.1.(c) Catatan Keselamatan Kerja

Memenuhi

Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja ANTIQUE BLACK periode Februari s.d April 2016, dan informasi upaya penanganan terhadap korban kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifikasi 4.2.1. Kebijakan perusahaan yang TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi Audit Tahap I menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada ANTIQUE Halaman 12 dari 13

TP-FC023



Nilai

membolehkan untuk membentuk atau kegiatan serikat pekerja.

Ringkasan Justifikasi BLACK namun terdapat pernyataan tertulis dari Pimpinan yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifikasi 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Tidak Diaplikasikan

ANTIQUE BLACK tidak diwajibkan menerbitkan dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP), karena karyawan ANTIQUE BLACK berjumla 8 orang, kuarng dari 10 orang.

Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak umur (di luar ketentuan). Verifikasi 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Hasil verifikasi Audit Tahap I terhadap daftar karyawan ANTIQUE BLACK tidak ditemukan/terdapat karyawan anak-anak/pekerja masih di bawah umur.

Yogyakarta, 28 Mei 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 13 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents