Rencana Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016 Kota Bandung NO
PROGRAM
KEGIATAN
1 1
2 Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
3 Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan dan kelurahan
2
Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Fasilitasi peningkatan kualitas kehidupan pemasyarakatan kecamatan dan kelurahan.
INDIKATOR KINERJA 4 Terfasiltasinya kegiatan yang menunjang peningkatan ekonomi masyarakat - Terbinanya koperasi - Terbinanya UMKM dan produk unggulan - Tersedianya data perekonomian - Terfasilitasinya kegiatan sosialisasi pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan - Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan Terpasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas hidup masyarakat - Revitalisasi kader Posyandu - Pembinaan kader RBM - Terbinanya kader PKK dan Dharma Wanita - Terselenggaranya sosialisasi PHBS - Pertemuan rutin TP. PKK, DWP - Tersedianya data kemasyarakatan - Pembinaan PAUD - Pembinaan UKS - Fasilitasi kegiatankegiatan organisasi kemasyarakatan - Terfasilitasinya
Volume 5
Jumlah Usulan Anggaran untuk Kegiatan 6 11.950.000
60 koperasi 1 kali kegiatan 2 kali kegiatan 1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
413.950.000 Posyandu sekecamatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 36 kali 6 dokumen 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 10 kali kegiatan 6 kali kegiatan 5 kali kegiatan
3
4
Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat kecamatan dan kelurahan.
Peningkatan kualitas penanganan ketenteraman dan ketertiban tingkat kecamatan dan kelurahan
kegiatan peringatan hari besar keagamaan - Terfasilitasinya kegiatan olah raga Terfasilitasinya peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup - Penyusunan perencanaan pembangunan - Pelaksanaan Musrenbang - Fasilitasi pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup - Terlaksananya monitoring pembangunan pembangunan kelurahan - Penyuluhan lingkungan yang bersih dan sehat - Penanaman pohon penghijauan - Terlaksananya penyusunan data pembangunan kecamatan Terfasilitasinya kegiatan yang menunjang peningkatan penanganan ketentraman dan ketertiban - Terbinanya anggota Linmas - Terbinanya anggota Satwankar - Terbinanya PKL - Terfasilitasinya kegiatan Adipura - Terselenggaranya sosialisasi tentang Perda K3 dan sosialisasi penanggulangan bencana alam - Terselenggaranya kegiatan operasi bersih - Adanya data kegiatan
1.100.000.000 1 dokumen 5 kali pelaksanaan 1 kali kegiatan 4 kelurahan 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 1 dokumen
203.500.000 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 4 kali kegiatan 4 kali kegiatan 1 kali kegiatan 48 kegiatan 3 dokumen
ketentraman dan ketertiban
5
6
7
Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan
Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum kecamatan dan kelurahan.
Fasilitasi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK Fasilitasi Pemberdayaaan Lingkup Karang Taruna Fasilitasi Pemberdayaan
Terfasilitasinya kegiatan terhadap bidang pemerintahan - Tersediannya data monografi - Terlaksananya pembinaan peningkatan kinerja kelurahan melalui lomba kelurahan - Terbinanya Rt dan Rw - Tersosialisasinya peraturan perundangundangan bidang pemerintahan umum - Terkoordinasinya kegiatan pemerintahan dengan instansi terkait - Tersusunnya laporan-laporan bidang pemerintahan Terfasilitasinya kegiatan terhadap bidang pelayanan kepada masyarakat - Terlaksananya sosialisasi Perda Kependudukan - Terlaksananya pemutakhiran data penduduk - Tersediannya formulir pelayanan Terfasilitasi kegiatan untuk 51 RW, PKK, Karang Taruna dan LPM
42.600.000 5 dokumen 4 kelurahan
151 Rt dan 58 Rw 1 kali kegiatan
1 kali kegiatan
1 dokumen
59.350.000 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 10 model formulir /buku
1 tahun
6.580.135.993
Lingkup LPM
8
Pelayanan Administrasi Perkantoran
9
Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
10
11
12
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan peralatan aparatur Meningkatnya disiplin aparatur
1 tahun
1.226.187.022
1 tahun
1.037.750.000
Meningkatnya disiplin kinerja aparatur
55 orang
Meningkatnya kualitas system pelaporan keuangan
5 dokumen
JUMLAH
50 stel
56.100.000
111.050.000
50.000.000
10.892.573.015
Program dan Kegiatan Kegiatan yang tidak bisa dibiayai dari Dana DPA Kecamatan Arcamanik, diusulkan kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas/Instansi atau SKPD terkait sesuai dengan bidangnya masing-masing. Berdasarkan Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2015, terdapat usulan prioritas proyek/kegiatan tahun 2016 sebagaimana terlampir. Rencana kerja yang dibiayai dari Dana DPA Kecamatan ArcamaniK Tahun 2016 sebagai berikut : INDIKATOR KINERJA N O
URAIAN KEGIATAN
1 2 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
URAIAN 3
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya biaya telekomunikasi, listrik di kantor Kecamatan serta 4 kantor kelurahan
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas/operasional
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya biaya jasa cleaning service kecamatan dan 4 kantor kelurahan
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya anggaran untuk pemeliharaan peralatan kerja kecamatan dan 4 kantor kelurahan Tersedianya alat tulis kantor di kantor kecamatan dan 4 kantor kelurahan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan di kantor kecamatan dan 4 kantor kelurahan
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan peralatan rumah tangga
j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k. Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya alat listrik di kantor kecamatan dan 4 kantor kelurahan Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan dan 4 kantor kelurahan Tersedianya peralatan rumah tangga untuk kecamatan dan 4 kelurahan Tersedianya anggaran belanja Koran, majalah, buku-buku dan dokumen2 peraturan perundangundangan di kecamatan dan 4 kantor kelurahan Tersedianya makanan dan minuman pegawai, rapat serta
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
3
4.
5.
tamu kantor kecamatan dan 4 kantor kelurahan Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah bagi pegawai kecamatan dan 4 kantor kelurahan
Tersedianya kendaraan dinas di Kecamatan
b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional kantor kecamatan dan kelurahan
c. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Adanya perbaikan/ penambahan aset kantor kecamatan Arcamanik
Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian Dinas dan Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Harian (Kaki) dan kelengkapannya, serta Sepatu Dinas bagi pegawai kecamatan dan kelurahan
b. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
Tersedianya pakaian Korpri bagi pegawai kecamatan dan kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersusunnya LAKIP dan LaporanLaporan Bidang Program dan Keuangan
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Terseusunnya Semesteran
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Tersusunnya Laporan Akhir Tahun (2012)
Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan a. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan
b. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan
Laporan
Keuangan
Terbinanya UP2K Terbinanya Koperasi Terlaksanakannya sosialisasi olahan makanan sehat Terlaksanakannya evaluasi kgiatan perekonomian Pembinaan kader RBM Terbinanya UKS Pembinaan Kader PKK dan Dharma Wanita Persatuan Terselenggaranya pertemuan rutin TP.PKK. Dharma Wanita. Tersedianya data
c. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
d. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
e. Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan
f. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
kemasyarakatan Pembinaan PAUD di Wilayah Kecamatan Arcamanik Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan Organisasi kemasyarakatan Terfasilitasinya kegiatan Peringatan hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan Terfasilitasinya kegiatan Olah raga bagi masyarakat dan aparatur Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terselenggaranya penyuluhan gerakan lingkungan hidup Tersedianya data tentang pengembangan infrastruktur dan LH Terselenggaranya kegiatan sosialisasi daur ulang sampah Pembinaan anggota Linmas Pembinaan anggota Satwankar Terbinanya Anggota TAGANA Terfasilitasinya kegiatan Adipura Terlaksananya pembinaan dan penataan PKL Sosialisasi Perda K3 dan penanggulangan bencana alam Terselenggaranya Gerakan Opsih Terlaksananya kegiatan apel besar kamtibmas tingkat kecamatan Pelantikan RW Pembinaan administrasi RT/RW Terselenggaranya pembinaan dan perlombaan Kelurahan Pembinaan administrasi Kelurahan Sosialisasi tentang pelimpahan kewenangan Walikota kepada Kecamatan Terfasilitasinya pengembangan aparatur Terlaksanakannya sosialisasi batas wilayah Terlayaninya masyarakat di bidang kependudukan Sosialisasi tentang mekanisme pelayanan kependudukan Tersedianya data/informasi tentang pelayanan kepada masyarakat