MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang:
No (1)
(Dalam miliar Rupiah)
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
(4)
(5)
(6)
Tahun 2012
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(7)
(8)
(9)
3
(2) Prioritas: Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Fokus Prioritas: Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk Menjamin Ketersediaan Pangan dan Bahan Baku Pengelolaan produksi tanaman serealia Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbiumbian Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
4
Penyaluran subsidi benih tanaman pangan
5
Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan
6
Penyaluran pupuk bersubsidi
7
Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DFI
86,3
86,3
95,0
105,0
115,0
125,0
8
Pengembangan metode pengujian mutu benih dan penerapan sistem mutu laboratorium pengujian benih
5,0
5,0
6,0
7,2
8,6
10,4
9
Pengembangan peramalan serangan Organisme Penganggu Tumbuhan
6,2
6,2
7,0
8,6
10,4
12,4
I A 1 2
336,0 130,0
336,0 130,0
396,8 174,1
447,1 233,7
507,6 316,5
571,6 402,2
55,0
55,0
60,5
66,0
72,5
80,0
-
-
-
-
-
-
86,9
86,9
107,3
135,9
177,2
228,4
-
-
-
-
-
-
II.10.M.B-1
Bidang:
No
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
(1) 10
(2) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
11 12
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Tahun 2012
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(8)
(9)
63,4
63,4
107,8
80,2
96,3
120,3
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Biofarmaka Berkelanjutan
65,2
65,2
102,3
82,5
99,0
123,7
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan
66,0
66,0
46,0
83,6
100,3
125,3
II.10.M.B-2
Bidang:
No
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
(1) 13
(2) Pengembangan sistem perbenihan, pupuk dan sarana produksi lainnya
14
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
(5)
(6)
Tahun 2012 (7)
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(8)
(9)
46,1
46,1
66,0
58,4
70,0
87,6
Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura
41,5
41,5
56,0
52,4
62,9
78,7
15
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim
45,6
45,6
47,9
50,2
52,8
55,4
16
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar
46,1
46,1
548,4
50,8
53,3
56,0
17
Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi perkebunan
30,7
30,7
32,2
33,8
35,5
37,3
18
Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan
23,0
23,0
24,2
25,4
26,7
28,0
19
Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan
63,9
63,9
67,0
70,4
73,9
77,6
20
Peningkatan kuantitas dan kualitas benih/bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal
147,5
147,5
170,3
204,2
232,3
262,1
21
Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal
348,5
348,5
615,1
477,2
548,8
630,0
22
Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal
51,4
51,4
92,6
122,0
158,0
185,0
II.10.M.B-3
Bidang:
No
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
(1) 23
(2) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis
24
25
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Tahun 2012
(4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(8)
(9)
187,1
187,1
264,1
224,5
254,3
285,8
Perluasan areal pertanian
225,4
225,4
706,7
3150,7
3148,9
3142,9
Pengelolaan air untuk pertanian
313,2
313,2
718,2
860,8
856,0
850,1
II.10.M.B-4
Bidang:
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
No
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
(1) 26
(2) Pengembangan pengelolaan lahan pertanian
27
Pengembangan penangangan pasca panen pertanian
28
Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
29 30
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Tahun 2012
(4)
(5)
(6)
(7)
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(8)
(9)
214,6
214,6
1269,5
704,3
718,2
748,0
48,5
48,5
75,0
64,4
74,5
85,5
160,0
160,0
203,0
201,1
210,2
219,4
Penelitian Dan Pengembangan Peternakan Dan Veteriner
73,7
73,7
73,2
99,9
116,3
117,5
Penelitian/Analisis Sosial Ekonomi Dan kebijakan Pertanian
16,2
16,2
17,8
19,6
21,5
23,7
II.10.M.B-5
Bidang:
No
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
(1) 31
(2) Penelitian dan pengembangan pascapanen pertanian
32 33 34 35
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
(5)
(6)
Tahun 2012 (7)
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(8)
(9)
15,3
15,3
16,8
18,5
20,3
22,4
Penelitian dan pengembangan tanaman pangan Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian
107,7 95,0 12,8
107,7 95,0 12,8
103,4 79,0 14,1
130,3 114,9 15,5
143,3 126,4 17,0
139,6 139,1 18,7
Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian
13,2
13,2
14,3
16,6
18,3
19,9
II.10.M.B-6
Bidang:
No
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
(1) 36
(2) Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian
37
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010 (4)
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
(5)
(6)
Tahun 2012 (7)
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(8)
(9)
45,7
45,7
24,3
29,7
33,5
37,9
Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian
316,9
316,9
316,9
383,4
421,8
445,9
38 39
Penelitian dan Pengembangan hortikultura Peningkatan kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan keamanan Hayati.
57,4 179,4
57,4 179,4
64,0 371,6
74,1 281,0
84,4 351,0
96,3 440,0
40 41
Pelayanan perizinan dan investasi pertanian Pengembangan perlindungan dan pendaftaran varietas tanaman
11,7 7,0
11,7 7,0
8,0 6,0
12,8 7,7
13,4 8,1
14,1 8,5
42 43
Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan
37,5 119,5
37,5 119,5
53,4 240,5
71,4 380,0
88,4 400,9
103,9 555,8
44
Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang Efisien, Tertib, dan Berkelanjutan Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan
455,2
455,2
634,1
824,9
1.241,2
1.393,1
27,5
27,5
23,8
37,3
50,0
62,2
30,0
30,0
55,7
91,5
125,2
151,6
66,3 61,7
66,3 61,7
93,5 56,2
126,8 107,9
157,1 131,9
176,1 150,1
45 46 47 48
II.10.M.B-7
Bidang:
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
(Dalam miliar Rupiah)
Tahun 2012
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
(4)
(5)
53
(2) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan Pengawalan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Tangkap
54
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Perikanan Budidaya
55
Peningkatan Pengelolaan Hutan Tanaman
44,7
44,7
47,5
49,9
52,4
55,0
56
Peningkatan Pengelolaan Hutan Alam Produksi
48,7
48,7
54,2
55,3
58,1
61,0
57
Peningkatan perencanaan pengelolaan hutan produksi
19,4
19,4
19,8
20,0
20,6
20,6
58
Peningkatan usaha industri primer kehutanan
23,5
23,5
52,1
24,2
25,0
25,0
59
Pengembangan Perhutanan Sosial
1.238,4
1.238,4
1.240,4
1.243,4
1.248,4
1.268,6
No (1) 49 50 51 52
54,9
54,9
(6) 38,5
(7) 88,9
(8) 124,0
(9) 150,0
35,6 46,5
35,6 46,5
262,0 70,8
225,0 134,7
229,6 178,0
321,6 219,1
205,5
205,5
121,5
217,9
234,7
239,6
104,0
104,0
110,4
89,8
80,0
85,0
74,2
74,2
128,5
90,0
90,0
95,2
II.10.M.B-8
Bidang:
No (1) B
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Fokus Prioritas: Peningkatan Efisiensi Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
(4)
(5)
(6)
Tahun 2012
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(7)
(8)
(9)
1
Pengembangan pemasaran domestik
65,9
65,9
70,0
73,2
83,3
95,5
2
Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
130
130
153,53
163,46
170,89
178,32
C
Fokus Prioritas: Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Konsumsi Pangan Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan
168,8
168,8
771,16
215,4
232,9
251,2
1
2
Peningkatan Sistem karantina Tumbuhan
6,5
6,5
6,5
8
8,5
9
3
Peningkatan Sistem karantina Hewan
6,5
6,5
6,5
8
8,5
9
4
Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar
60,0
60,0
189,4
202,0
258,0
316,3
5
Fasilitasi Pengembangan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan
6 7
15,2
15,2
43,5
59,4
67,5
76,3
102,9
102,9
95,8
118,4
162,2
250,0
14,0
14,0
222,7
300,0
370,0
450,0
II.10.M.B-9
Bidang:
No (1)
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas
D
(2) Fokus Prioritas: Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Pemasaran Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
1 2
Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian Pengembangan pengolahan hasil pertanian
3
Pengembangan pemasaran internasional
4
Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan keamanan Hayati
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
(4)
(5)
(6)
Tahun 2012
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(7)
(8)
(9)
37,8 130,5
37,8 130,5
50 125
60,8 150,5
71,8 170,5
82,8 185,5
38,5
38,5
15
55,5
65,5
75,5
7
7
7
14,5
17
19
II.10.M.B-10
Bidang:
No (1) 5
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Peningkatan kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar karantina Pertanian
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
(4)
Rencana Tahun 2011
(5)
Tahun 2012
(6)
11
11
(7) 18,8
21
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(8)
(9) 23,5
25
6
Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan
37,2
37,2
86,8
123,9
150,3
177,7
7
3,5
3,5
18,6
29,0
35,5
40,9
21,4
21,4
38,8
62,1
78,5
85,0
9
Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Peningkatan tertib peredaran hasil hutan dan iuran hasil hutan
10
8
62,9
62,9
59,2
64,8
66,8
66,8
Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan
21,0
21,0
21,4
21,9
22,7
22,8
11
Penelitian dan Pengembangan Peningkatan Produktivitas Hutan
30,3
30,3
30,9
31,5
32,8
32,8
E
Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
1 2 3
Pemantapan sistem pelatihan pertanian Pemantapan sistem penyuluhan pertanian Pelayanan pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan kelembagaan Ekonomi Perdesaan Melalui LM3
155,62 738,42 1.017,38
155,62 738,42 1.017,38
263,33 793,32 1.200,00
203,2 839,57 1.121,70
209,72 892,8 1.177,70
216,47 949,13 1.236,60
II.10.M.B-11
Bidang:
No (1) 4 5 6 7 8
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Pelatihan Kelautan dan Perikanan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pendidikan Kelautan dan Perikanan Penyuluhan kehutanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Departemen Kehutanan dan SDM kehutanan Lainnya
(Dalam miliar Rupiah)
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
(4)
(5) 19,0 34,0 97,3 76,7 143,7
II.10.M.B-12
Rencana Tahun 2011
Tahun 2012
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2014
(6) (7) (8) (9) 19,0 49,6 70,8 94,7 117,5 34,0 72,2 91,0 119,5 141,9 97,3 177,4 195,1 240,3 283,3 76,7 80,8 81,6 84,0 84,1 143,7 153,6 152,4 157,0 157,2
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang:
No
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
(Dalam miliar Rupiah)
Prakiraan Maju
Prioritas/
Rencana
Prakiraan
Rencana
Fokus Prioritas/
Tahun
Pencapaian
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Kegiatan Prioritas
2010
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
(1)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
I
1
Prioritas: Ketahanan dan Kemandirian Energi Fokus Prioritas: Peningkatan produksi dan cadangan migas (intensification) Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas
1,5
1,5
1,60
1,68
1,77
1,86
2
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi
76,49
76,49
128,57
145,05
163,64
185,45
3
Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi
129,00
129,00
148,15
147,99
155,58
163,33
4
Penyiapan Kebijakan Dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral Dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara Dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional
9,95
9,95
10,45
10,97
11,52
12,10
5
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
84,88
84,88
90,88
97,34
105,83
113,46
A
II.10.M.B-13
No
(1) B
1
Rencana
Prakiraan
Rencana
Fokus Prioritas/
Tahun
Pencapaian
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Kegiatan Prioritas
2010
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
(2) Fokus Prioritas: Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi, serta penggunaan energi terbarukan
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan bidang percepatan penyediaan dan pemanfaatan Energi Alternatif 0
2
3
Prakiraan Maju
Prioritas/
0 79,2
II.10.M.B-14
6,36
6,74
7,15
1,00
1,06
1,12
1,19
83,1
87,26
91,6
96,21
0
Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Prioritas Nasional dan Bidang)
6,00
0 79,2
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang:
No
(1)
Rencana
Prakiraan
Rencana
Fokus Prioritas/
Tahun
Pencapaian
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Kegiatan Prioritas
2010
Tahun 2010
2011
2012
2013
2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1 2
A
Prakiraan Maju
Prioritas/
(2) Prioritas: Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Fokus Prioritas: Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertambangan mineral dan batubara Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
I
(Dalam miliar Rupiah)
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
22,6
22,6
24,80
25,99
27,24
28,55
Pendidikan dan Pelatihan Geologi
45,8
45,8
41,04
50,44
52,96
55,61
3
Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral, Batubara dan Panas Bumi
38,9
38,9
77,20
76,75
78,95
81,04
4
Pendidikan Tinggi Energi dan Mineral
21,7
21,7
22,96
24,11
25,32
26,58
5
Pendidikan dan Pelatihan Tambang Bawah Tanah
15,8
15,8
17,02
18,12
19,03
20,18
6
Pembinaan dan Pengusahaan Panas Bumi dan Air Tanah
31,8
31,8
88,98
94,48
93,07
91,59
7
Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral. Batubara dan Panas Bumi Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara
23,8
23,8
80,49
84,94
96,93
107,52
14,1
14,1
89,26
86,61
90,35
89,84
8
II.10.M.B-15
Bidang:
Prioritas/ 9 10 B
1 2 3 4 5 6 7 8
9
(Dalam miliar Rupiah)
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah Fokus Prioritas: Peningkatan produktivitas dan pemerataan pemanfaatan energi, serta penggunaan energi terbarukan Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas Survei dan Pelayanan Geologi Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Pembinaan Keteknikan Lindungan Lingkungan dan Usaha Penunjang Bidang Mineral. Batubara. Panas Bumi dan Air Tanah Dokumentasi Koleksi dan Pelayanan Museum Geologi Fasilitasi dalam rangka perumusan Kebijakan Energi Nasional dan penetapan Rencana Umum Energi Nasional, serta Penyelenggaraan persidangan Fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis dan darurat energi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan energi lintas sektor
Rencana
Prakiraan
Prakiraan Maju
Rencana
35,0
35,0
40,30
32,00
29,50
26,80
80,3
80,3
84,32
88,53
92,96
97,61
6,05 174,1 144,4 26,8
6,05 174,1 144,4 26,8
101,49 183,43 151,62 28,15
115,03 192,10 159,20 29,56
147,87 201,21 167,16 31,04
0,91 210,77 175,52 32,59
10,3
10,3
10,85
11,40
11,97
12,57
4,56 7,33
29 7,33
57,42 7,70
54,20 8,08
49,14 8,49
50,57 8,91
14,6
14,6
15,14
16,65
18,32
20,15
4,73
4,73
5,44
5,98
6,58
7,24
II.10.M.B-16
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Rencana Tahun No
Prioritas/Kegiatan Prioritas
(2)
(Dalam miliar Rupiah)
Prakiraan
Rencana
Pencapaian 2010
Tahun 2010
Tahun 2011
(3)
(4)
(5)
Prakiraan Maju Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(6)
(7)
(8)
IV PRIORITAS A: Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup A Fokus Prioritas : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1 2
Pengendalian Pencemaran Air Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik
13,0 5,1
13,0 5,1
31,0 20,0
32,0 21,0
33,0 22,0
33,0 23,0
3 4
Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas
5,5 6,5
5,5 6,5
16,0 23,0
17,0 24,0
17,5 25,5
18,0 27,0
5
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Manufaktur, Agroindustri dan Jasa
6,3
6,3
24,0
25,0
25,5
27,0
6
Administrasi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
6,8
6,8
19,0
20,0
21,0
22,0
7
Pengelolaan Kualitas Air dan Kawasan Gambut
9,0
9,0
40,5
41,0
42,5
43,5
8 9
Peningkatan Konservasi Keanekaragaman Hayati Pemulihan dan Penanganan Media Lingkungan (Lahan, Pesisir dan Perairan) Tercemar Limbah B3
5,3 7,2
5,3 7,2
17,0 12,0
17,0 12,5
18,0 13,0
18,5 13,5
II.10.M.B-17
Bidang : SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP Rencana Tahun No
Prioritas/Kegiatan Prioritas
(2) B 1
Fokus Prioritas : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2
(Dalam miliar Rupiah)
Prakiraan
Rencana
Pencapaian 2010
Tahun 2010
Tahun 2011
(3)
(4)
(5)
Prakiraan Maju Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(6)
(7)
(8)
2,2
2,2
15,0
16,0
17,0
17,5
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
3,8
3,8
15,5
16,0
17,0
18,0
3
Peningkatan Data, Informasi dan Infrastruktur Sistem Informasi Lingkungan Hidup
6,2
6,2
17,0
17,0
18,5
19,0
4
Peningkatan Sarana Teknis Pengendalian Dampak Lingkungan
14,3
14,3
25,0
25,0
26,0
27,0
5
Peningkatan Instrumen Ekonomi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
21,0
21,0
21,5
17,0
18,0
19,0
6 7
Penanganan Kasus Lingkungan Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan
3,7 4,8
3,7 4,8
20,0 13,0
21,0 13,5
22,0 14,0
23,0 14,5
II.10.M.B-18
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP No (1)
(dalam miliar rupiah) Prakiraan Maju
Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
V A 1 2
PRIORITAS : PENINGKATAN KONSERVASI DAN REHABILITASI SUMBER DAYA HUTAN Fokus Prioritas : Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan Pengukuhan Kawasan Hutan 70,64 70,64 76,01 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 36,1 36,1 36,82
79,81 37,56
83,4 39,25
83,5 39,3
3
Penyusunan rencana makro kawasan hutan
57,00
57,00
58,14
59,30
61,97
62,05
4
Inventarisasi dan pemantauan sumberdaya hutan
64,5
64,5
69,5
75,0
81,4
87,7
5
Pengendalian penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan
10,21
10,21
10,41
10,62
11,10
11,11
B 1
Fokus Prioritas : Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial 267,52 267,52
200,5
278,32
281,11
281,45
2
Penyidikan dan Perlindungan Hutan
162,02
162,02
165,26
168,57
170,25
170,45
3
Pengembangan konservasi spesies dan genetik
90,01
90,01
76,11
93,21
93,54
93,58
4
Pengendalian kebakaran hutan
300,00
300,00
275,00
250,00
230,00
220,00
5
Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam
90,00
90,00
91,80
93,64
94,57
94,69
II.10.M.B-19
Bidang: SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
(dalam miliar rupiah) Prakiraan Maju
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
No
Prioritas/ Kegiatan Prioritas
Rencana Tahun 2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1541,49
1541,49
1467,83
1541,49
1796,49
1801,49
C. Fokus Prioritas : Peningkatan Fungsi Daya Dukung DAS 1 Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas 2
Pengembangan perbenihan tanaman hutan
20,86
20,86
21,28
21,70
22,79
22,82
3
Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS
137,59
137,59
140,34
143,15
150,31
150,49
D. Fokus Prioritas : Pengembangan Penelitian dan IPTEK Sektor Kehutanan 1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kehutanan dan 21,70 Perubahan Iklim.
21,70
22,13
22,58
23,48
23,51
2
23,00
23,46
23,93
24,89
24,92
Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam.
23,00
II.10.M.B-20
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang:
No. (1)
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
(Dalam miliar Rupiah)
Prioritas/ Prakiraan Rencana Tahun Fokus Prioritas/ Pencapaian 2010 Kegiatan Prioritas Tahun 2010 (2) (4) (5)
Perencanaan Rencana Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6)
(7)
(8)
(9)
VI
Prioritas: PENINGKATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN
A.
Fokus Prioritas : Peningkatan Rehabilitasi, Konservasi, Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
1
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan
23,2
23,2
28,0
31,7
40,3
46,9
2
Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan
13,2
13,2
15,0
17,5
18,8
22,4
3
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
117,2
117,2
133,7
250,0
350,0
400,0
4
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan
56,0
56,0
66,3
110,2
123,39
152,35
5
Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
16,2
16,2
17,1
18,8
20,4
21,1
6
Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
73,5
73,5
183,0
167,0
209,1
264,2
II.10.M.B-21
Bidang:
No. (1) B.
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
(Dalam miliar Rupiah)
Prioritas/ Prakiraan Rencana Tahun Fokus Prioritas/ Pencapaian 2010 Kegiatan Prioritas Tahun 2010 (2) (4) (5)
Perencanaan Rencana Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 (6)
(7)
(8)
(9)
Fokus Prioritas : Pendayagunaan Laut, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pulau-Pulau Terdepan 75,2
75,2
43,5
70,0
109,7
109,7
2
Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
35,8
35,8
30,4
60,0
70,0
85,0
3
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
11,8
11,8
21,5
60,0
75,0
60,0
4
Pelayanan Usaha dan Pemberdayaan Masyarakat
237,0
237,0
157,7
225,0
250,0
270,0
5
Pembinaan dan koordinasi penyiapan produk hukum dan penataan organisasi KKP
8,0
8,0
11,8
13,0
15,0
18,0
C
Fokus Prioritas :
1
Inovasi Riset dan Teknologi Terapan Kelautan 1
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan
23,8
23,8
35,1
82,0
94,8
60,0
2
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Nonhayati Pesisir dan Laut
15,7
15,7
31,5
55,0
60,0
80,0
3
Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
19,0
19,0
22,7
52,5
58,0
64,6
4
Penelitian dan Perekayasaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
11,7
11,7
14,5
47,0
50,0
55,0
II.10.M.B-22
MATRIKS 2.2.B ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2011 Bidang:
No (1) VII A
1
(Dalam miliar Rupiah)
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Prioritas: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Fokus Prioritas: Peningkatan Kualitas Informasi Iklim, Cuaca dan Bencana Alam Lainnya Pengelolaan Metorologi Publik BMKG Strengthening BMKG Climate and Weather Services Capacity*
2
Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG
3
Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG
4
Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG
5
Pengelolaan Meteorologi Penerbangan dan Maritim BMKG
6
Pengelolaan Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2012
Tahun 2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
52,86
52,86
160,80
222,38
196,72
222,38
-
-
140,91
180,73
90,36
-
9,5
9,5
16,38
25,51
35,18
31,06
71,4
71,4
83,89
110,91
110,91
110,91
3,6
3,6
22,50
20,60
35,18
31,06
22,7
22,7
107,90
93,17
93,17
93,17
6,9
6,9
36,96
13,90
13,90
13,90
II.10.M.B-23
Bidang:
No (1) B 1 2 3 4 5
(Dalam miliar Rupiah)
SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP
Prioritas/ Fokus Prioritas/ Kegiatan Prioritas (2) Fokus Prioritas: Peningkatan Adaptasi dan mitigasi terhadap Perubahan Iklim Pengendalian Pencemaran Udara Pengendalian Pencemaran Udara Dari Emisi dan Kebisingan Kendaraan Bermotor Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Peningkatan Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pesisir dan Laut
Rencana Tahun 2010
Prakiraan Pencapaian Tahun 2010
Rencana Tahun 2011
Prakiraan Maju Tahun 2013
Tahun 2012
Tahun 2014
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
5,8 4,8
5,8 4,8
27,0 22,0
28,0 23,0
29,0 27,0
31,0 28,0
10,6
10,6
24,0
25,0
26,0
26,5
14,8
14,8
22,0
22,0
27,5
28,0
5,4
5,4
17,0
17,0
18,0
18,5
1,7
1,7
22,0
23,0
24,5
24,5
14,4
14,4
49,95
39,62
39,62
39,62
6
Pengawasan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang
C 1
Fokus Prioritas: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penanganan Perubahan Iklim Pengelolaan Instrumentasi, Rekayasa dan Kalibrasi BMKG
2
Pengelolaan Jaringan Komunikasi BMKG
9,2
9,2
47,10
29,68
29,68
29,68
3
Pengelolaan Data Base BMKG
3,2
3,2
10,56
16,20
16,20
16,20
4
Pengembangan dan Pengelolaan UPT BMKG
118,3
118,3
356,64
332,58
332,58
332,58
5
Penelitian dan Pengembangan BMKG
10,7
10,7
13,10
17,74
17,74
17,74
6
Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian
60,29
60,29
56,3
72, 240
80,2
88,3
II.10.M.B-24
