PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN TAHUNANGGARAN ANGGARAN 2015 2012

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.

URUSAN WAJIB

1.01.

PENDIDIKAN

1.01.01.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan

DINAS PENDIDIKAN

169.124.640.062,00

466.765.903.434,00

860.948.005.488,00

1.496.838.548.984,00

28.100.645.900,00

54.771.918.850,00

153.056.471.748,00

235.929.036.498,00

28.100.645.900,00

54.771.918.850,00

153.056.471.748,00

235.929.036.498,00

20.000.000,00

1.546.374.000,00

1.01.01.001.

Pelayanan Administrasi Perkantoran

38.400.000,00

1.487.974.000,00

1.01.01.001.010.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

600.000,00

149.100.000,00

-

149.700.000,00

1.01.01.001.011.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

600.000,00

159.074.500,00

-

159.674.500,00

1.01.01.001.012.

Penyediaan Komponen Instalasi

7.000.000,00

-

7.000.000,00

-

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.01.01.001.014.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

-

1.01.01.001.017.

Penyediaan Makanan dan Minuman

-

1.01.01.001.018.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

37.200.000,00

-

20.000.000,00

20.000.000,00

134.999.500,00

-

134.999.500,00

962.800.000,00

-

1.000.000.000,00

75.000.000,00

-

Luar Daerah 1.01.01.001.020.

Penyediaan Sarana Informasi

1.01.01.002.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01.01.002.023.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

-

37.000.000,00

-

37.000.000,00

1.01.01.002.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

-

13.000.000,00

-

13.000.000,00

500.000,00

149.275.000,00

-

149.775.000,00

3.900.000,00

520.000,00

994.994.000,00

999.414.000,00

37.116.000,00

88.584.000,00

9.300.000,00

135.000.000,00

36.606.000,00

83.126.000,00

15.267.000,00

134.999.000,00

25.764.000,00

90.536.000,00

18.700.000,00

135.000.000,00

58.500.000,00

70.500.000,00

6.000.000,00

135.000.000,00

37.116.000,00

95.012.000,00

2.872.000,00

135.000.000,00

14.652.000,00

92.348.000,00

28.000.000,00

135.000.000,00

14.652.000,00

72.848.000,00

47.500.000,00

135.000.000,00

55.860.000,00

71.840.000,00

7.300.000,00

135.000.000,00

45.300.000,00

86.100.000,00

3.600.000,00

135.000.000,00

37.116.000,00

84.815.000,00

13.069.000,00

135.000.000,00

25.764.000,00

93.026.000,00

16.090.000,00

134.880.000,00

57.840.000,00

77.160.000,00

-

135.000.000,00

366.074.000,00

1.463.122.000,00

-

1.829.196.000,00

11.060.000,00

78.940.000,00

-

90.000.000,00

600.000,00

123.305.000,00

-

123.905.000,00

85.520.000,00

84.708.000,00

-

170.228.000,00

450.686.000,00

1.205.690.000,00

1.162.692.000,00

75.000.000,00 2.819.068.000,00

Gedung Kantor 1.01.01.002.045. 1.01.01.002.054. 1.01.01.002.055.

Penyediaan Gedung Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Pancoran Mas

1.01.01.002.056.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cipayung

1.01.01.002.057.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Beji

1.01.01.002.058.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sukmajaya

1.01.01.002.059.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cilodong

1.01.01.002.060.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cimanggis

1.01.01.002.061.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Tapos

1.01.01.002.062.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Sawangan

1.01.01.002.063.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Bojongsari

1.01.01.002.064.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Limo

1.01.01.002.065.

Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di Kecamatan Cinere

1.01.01.002.066.

Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kota Depok

1.01.01.005.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

1.01.01.005.001.

Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP, SMA/SMK

1.01.01.005.002.

Workshop Lesson Study

1.01.01.005.003.

Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK

1.01.01.005.004.

Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK

825.000,00

12.889.000,00

-

13.714.000,00

1.01.01.005.005.

Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas

840.000,00

32.448.000,00

-

33.288.000,00

187.809.000,00

822.191.000,00

-

1.010.000.000,00

76.075.000,00

45.425.000,00

-

121.500.000,00

1.01.01.005.006.

Pengembangan Kurikulum dan Modul Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK

1.01.01.005.007.

Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif

1

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.01.01.005.008.

Jenis Belanja


Kode

Workshop Peningkatan dan Pembinaan

840.000,00

129.527.000,00

-

130.367.000,00

825.000,00

53.008.000,00

-

53.833.000,00

840.000,00

51.860.000,00

-

52.700.000,00

840.000,00

28.821.000,00

-

29.661.000,00

28.560.000,00

56.940.000,00

-

85.500.000,00

Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK 1.01.01.005.009.

Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan

1.01.01.005.010. 1.01.01.005.011.

Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi Guru SD, SMP dan SMA/SMK

1.01.01.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01.01.006.001.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

28.560.000,00

56.940.000,00

-

85.500.000,00

1.01.01.041.

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan

24.910.000,00

225.845.000,00

-

250.755.000,00

1.01.01.041.001.

Pelaksanaan Forum OPD

8.490.000,00

50.619.000,00

-

59.109.000,00

1.01.01.041.002.

Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN

1.140.000,00

101.666.000,00

-

102.806.000,00

14.440.000,00

51.900.000,00

-

66.340.000,00

840.000,00

21.660.000,00

-

22.500.000,00

28.676.000,00

5.646.675.000,00

1.01.01.041.003.

Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok

1.01.01.041.004.

Penyusunan Rancangan Renstra

1.01.01.116.

Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

1.01.01.116.001.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,

138.856.033.048,00

144.531.384.048,00

-

-

33.428.620.024,00

33.428.620.024,00

-

-

12.953.160.640,00

12.953.160.640,00

-

-

17.652.119.600,00

17.652.119.600,00

-

-

22.049.375.644,00

22.049.375.644,00

-

-

4.480.176.698,00

4.480.176.698,00

-

-

5.190.000.000,00

5.190.000.000,00

-

-

1.443.383.442,00

1.443.383.442,00

-

-

22.871.462.000,00

22.871.462.000,00

-

-

5.000.000.000,00

5.000.000.000,00

SD, SMP Negeri di Kota Depok 1.01.01.116.002.

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) SMA dan SMK Negeri di Kota Depok

1.01.01.116.003.

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN/SMKN

1.01.01.116.004.

Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP Negeri di Kota Depok

1.01.01.116.005.

Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota Depok

1.01.01.116.007.

Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan Lingkungan Sekolah

1.01.01.116.008.

Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1.01.01.116.009.

Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah (TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota Depok

1.01.01.116.010.

Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota Depok

1.01.01.116.011. 1.01.01.116.013.

Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok

3.920.000,00

886.080.000,00

-

890.000.000,00

Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat

24.756.000,00

97.595.000,00

-

122.351.000,00

dan Provinsi 1.01.01.116.014.

Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok

-

1.01.01.116.016.

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok

-

-

4.146.825.000,00

4.146.825.000,00

2.000.000.000,00

2.055.074.650,00

4.055.074.650,00

-

675.000.000,00

289.828.750,00

964.828.750,00

-

1.988.000.000,00

4.019.006.600,00

6.007.006.600,00

3.277.000.000,00

3.277.000.000,00

(Luncuran DAK Tahun 2013) 1.01.01.116.017.

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok (Luncuran DAK Tahun 2010)

1.01.01.116.018.

Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Kota Depok (Luncuran DAK Tahun 2011)

1.01.01.116.020.

-

Penataan SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina

-

4 1.01.01.117.

Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan

17.907.465.400,00

36.185.530.800,00

11.103.175.800,00

1.01.01.117.001.

65.196.172.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri

5.040.000,00

16.380.000,00

3.780.000,00

25.200.000,00

1.01.01.117.002.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri

9.297.369.600,00

20.646.133.200,00

5.405.425.200,00

35.348.928.000,00

1.01.01.117.003.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP

2.716.000.800,00

8.191.497.600,00

1.890.345.600,00

12.797.844.000,00

5.876.355.000,00

7.235.520.000,00

3.803.625.000,00

16.915.500.000,00

12.700.000,00

96.000.000,00

3.690.955.000,00

1.254.858.750,00

Negeri 1.01.01.117.004.

Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMA/SMK Negeri

1.01.01.117.005.

Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi

-

108.700.000,00

Siswa Berprestasi 1.01.01.118.

Peningkatan Pendidikan Informal dan Nonformal

2

1.375.350.900,00

6.321.164.650,00

Kode

Kegiatan 1 1.01.01.118.001.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

25.165.000,00

39.635.000,00

-

64.800.000,00

38.250.000,00

111.718.000,00

-

149.968.000,00

2.580.000,00

118.720.000,00

-

121.300.000,00

14.490.000,00

17.510.000,00

-

32.000.000,00

138.915.000,00

81.085.000,00

-

220.000.000,00

4.240.000,00

120.884.500,00

-

125.124.500,00

44.190.000,00

60.615.000,00

-

104.805.000,00

1.365.000,00

31.935.000,00

-

33.300.000,00

16.890.000,00

25.766.500,00

-

42.656.500,00

102.615.000,00

3.586.600,00

835.800.000,00

TPA) 1.01.01.118.002.

Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI

1.01.01.118.003.

Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD

1.01.01.118.004.

Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM

1.01.01.118.005.

Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C

1.01.01.118.006.

Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara Internasional

1.01.01.118.007.

Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI

1.01.01.118.008.

Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat

1.01.01.118.009.

Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga Kursus

1.01.01.118.010.

Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan

129.487.000,00

235.688.600,00

99.510.500,00

49.000.000,00

984.310.500,00

1.380.000,00

970.000,00

1.125.600.000,00

1.127.950.000,00

2.418.070.000,00

283.194.550,00

71.263.900,00

2.772.528.450,00

Paket A, B, C dan PAUD di SKB 1.01.01.118.011. 1.01.01.118.012.

Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD

1.01.01.118.013.

Fasilitasi Kerja Paket A, B, C di PKBM

1.01.01.118.014.

Fasilitasi Life Skill dan Penyaluran ke Dunia Kerja

840.000,00

230.421.700,00

-

231.261.700,00

1.01.01.118.015.

Workshop Kurikulum 2013 Bagi Penilik dan Tutor

12.825.000,00

29.178.900,00

-

42.003.900,00

33.340.000,00

127.500,00

-

33.467.500,00

5.564.154.500,00

6.549.493.300,00

840.000,00

20.064.000,00

-

20.904.000,00

PKBM 1.01.01.118.016.

Pemutihan Izin Operasional Lembaga Non Formal

1.01.01.119.

Peningkatan Kualitas dan Tatakelola

539.220.000,00

12.652.867.800,00

Pendidikan 1.01.01.119.001.

Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM) Guru

1.01.01.119.002.

Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah

8.840.000,00

192.962.000,00

-

201.802.000,00

1.01.01.119.003.

Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun

1.881.000,00

37.719.000,00

-

39.600.000,00

16.445.000,00

35.415.000,00

-

51.860.000,00

765.000,00

55.145.000,00

-

55.910.000,00

12.165.000,00

1.835.000,00

-

14.000.000,00

589.500.000,00

1.903.590.000,00

3.421.743.500,00

1.216.365.800,00

-

4.638.109.300,00

1.925.000,00

101.575.000,00

-

103.500.000,00

3.165.000,00

70.257.500,00

-

73.422.500,00

88.565.000,00

1.292.000,00

-

89.857.000,00

18.820.000,00

100.181.000,00

-

119.001.000,00

5.840.000,00

144.160.000,00

-

150.000.000,00

27.520.000,00

149.995.000,00

-

177.515.000,00

435.850.000,00

414.150.000,00

-

850.000.000,00

2015 1.01.01.119.004.

Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional

1.01.01.119.005.

Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan

1.01.01.119.006.

Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping Bangub)

1.01.01.119.007. 1.01.01.119.008.

Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD

439.290.000,00

2.932.380.000,00

dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2014/2015 1.01.01.119.009.

Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013 TK, SD, SMP, SMA, SMK

1.01.01.119.010.

Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian Ilmiah Remaja)

1.01.01.119.011. 1.01.01.119.012.

Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH) Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota Vokasional

1.01.01.119.013.

Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba Siswa Berprestasi

1.01.01.119.014.

Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional (OSN) Guru SMP dan SMA

1.01.01.119.015.

Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2015/2016

3

Kode

Kegiatan 1 1.01.01.119.016.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

31.765.000,00

44.486.000,00

-

76.251.000,00

141.520.000,00

479.223.000,00

-

620.743.000,00

-

116.455.000,00

Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK 1.01.01.119.017.

Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional

1.01.01.119.018.

Seleksi Guru Berprestasi

13.720.000,00

102.735.000,00

1.01.01.119.019.

Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa

27.515.000,00

43.045.000,00

1.080.000,00

71.640.000,00

18.840.000,00

57.948.200,00

23.190.000,00

99.978.200,00

8.100.000,00

131.547.000,00

517.325.000,00

560.124.900,00

31.950.000,00

57.724.900,00

-

89.674.900,00

600.000,00

12.160.000,00

-

12.760.000,00

7.590.000,00

152.818.000,00

-

160.408.000,00

105.940.000,00

294.060.000,00

-

400.000.000,00

25.425.000,00

168.915.000,00

Indonesia (Galaksi) 1.01.01.119.020.

Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan Hidup SD, SMP dan SMA/SMK

1.01.01.119.021. 1.01.01.119.022.

Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP Peningkatan Kompetensi Siswa di Bidang

20.000.000,00

139.647.000,00 1.097.449.900,00

Calistung, Lomojari, Seni Daerah dan Budaya 1.01.01.119.023.

Peningkatan Kemampuan Kinerja Guru SD dan Minat Baca Siswa

1.01.01.119.024.

Fasilitasi dan Monitoring dan Evaluasi BOS Pusat dan Pendamping

1.01.01.119.025.

Induksi Guru Pemula

1.01.01.119.026.

Penyelenggaraan O2SN Tk. SD, SMP, SMA dan SMK

1.01.01.119.027.

Peningkatan Pelayanan UKS

1.01.01.120.

Pengembangan Pendidikan Kreatif

765.000,00

695.790.000,00

-

696.555.000,00

Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)

765.000,00

695.790.000,00

-

696.555.000,00

38.099.328.262,00

96.713.328.517,00

14.527.477.710,00

149.340.134.489,00

15.713.170.400,00

69.594.895.474,00

11.471.099.510,00

96.779.165.384,00

40.230.000,00

1.348.649.800,00

-

1.388.879.800,00

1.950.000,00

261.885.000,00

-

263.835.000,00

600.000,00

209.322.000,00

-

209.922.000,00

1.01.01.120.001.

55.660.000,00

250.000.000,00

dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan 1.02.

KESEHATAN

1.02.01.

DINAS KESEHATAN

1.02.01.001.


1.02.01.001.010.


1.02.01.001.011.


1.02.01.001.014.


-

2.043.800,00

-

2.043.800,00

1.02.01.001.017.


-

81.016.000,00

-

81.016.000,00

1.02.01.001.018.


746.943.000,00

-

784.623.000,00

-

47.440.000,00

-

47.440.000,00

37.680.000,00

Luar Daerah 1.02.01.001.020.


1.02.01.002.


-

181.645.750,00

-

181.645.750,00

1.02.01.002.023.


-

92.764.000,00

-

92.764.000,00


-

88.881.750,00

-

88.881.750,00

134.800.000,00

471.150.895,00

-

605.950.895,00

900.000,00

127.767.000,00

-

128.667.000,00

34.800.000,00

265.400.000,00

-

300.200.000,00

99.100.000,00

77.983.895,00

-

177.083.895,00

47.520.000,00

103.338.500,00

-

150.858.500,00

1.02.01.002.026.

Gedung Kantor 1.02.01.005.


1.02.01.005.012.

Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan SDM

1.02.01.005.013.

Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan

1.02.01.005.014.

Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi Pegawai Dinkes Kota Depok

1.02.01.006.


1.02.01.006.001.


25.920.000,00

22.434.500,00

-

48.354.500,00

1.02.01.006.003.

Optimalisasi Pengelolaan Data Aset

21.600.000,00

80.904.000,00

-

102.504.000,00

1.02.01.035.

Pengembangan Sistem Pelayanan dan

118.698.400,00

272.106.000,00

50.000.000,00

440.804.400,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.02.01.035.001.

Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

118.698.400,00

272.106.000,00

50.000.000,00

440.804.400,00

1.02.01.036.

Standarisasi Pelayanan Publik

174.920.000,00

842.600.900,00

32.800.000,00

1.050.320.900,00

1.02.01.036.001.

Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok

112.620.000,00

222.380.000,00

-

335.000.000,00

27.250.000,00

17.750.000,00

-

45.000.000,00

30.200.000,00

174.987.000,00

4.850.000,00

427.483.900,00

1.02.01.036.002.

Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif

1.02.01.036.003.

Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok

1.02.01.036.004.

Survilance ISO 9001-2008

4

32.800.000,00 -

237.987.000,00 432.333.900,00

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

5.500.000,00

1.453.058.500,00

1 1.02.01.041.


1.02.01.041.005. 1.02.01.041.006. 1.02.01.041.007.

Jenis Belanja


Kode

142.577.000,00

1.304.981.500,00

Penyelenggaraan Forum OPD

16.288.000,00

221.193.000,00

-

237.481.000,00

Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok

17.400.000,00

209.642.500,00

-

227.042.500,00

500.000,00

161.242.000,00

-

161.742.000,00

Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas

17.720.000,00

139.010.000,00

-

156.730.000,00

Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok

17.564.000,00

163.038.000,00

-

180.602.000,00

500.000,00

68.266.000,00

-

68.766.000,00

1.355.000,00

83.340.000,00

-

84.695.000,00

9.900.000,00

26.100.000,00

-

36.000.000,00

Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi

1.02.01.041.008. 1.02.01.041.009.

(SKD) Kota Depok 1.02.01.041.010.

Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Depok

1.02.01.041.011.

Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang Kesehatan

1.02.01.041.012.

Penyusunan Rancangan RENSTRA

1.02.01.041.015.

Pemutakhiran Study EHRA

61.350.000,00

233.150.000,00

5.500.000,00

300.000.000,00

1.02.01.046.

Penataan dan Pengembangan Produk Hukum

18.900.000,00

93.000.000,00

2.100.000,00

114.000.000,00

1.02.01.046.001.

Penyusunan PERDA Kesehatan

18.900.000,00

93.000.000,00

2.100.000,00

114.000.000,00

1.02.01.138.

Peningkatan Promosi Kesehatan

319.575.000,00

1.880.029.600,00

112.147.400,00

2.311.752.000,00

1.02.01.138.001.

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan

32.375.000,00

142.625.000,00

80.375.000,00

1.036.627.000,00

Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan

44.500.000,00

87.200.000,00

-

131.700.000,00

Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan

37.510.000,00

57.490.000,00

-

95.000.000,00

-

175.000.000,00

Tatanan Kota Sehat 1.02.01.138.002. 1.02.01.138.003. 1.02.01.138.004.

Peningkatan Kualitas PHBS

110.650.000,00

1.227.652.000,00

Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat 1.02.01.138.005.

Fasilitasi Lintas Sektor Promkes

32.000.000,00

218.000.000,00

-

250.000.000,00

1.02.01.138.006.

Pembinaan Saka Bakti Husada

17.775.000,00

62.225.000,00

-

80.000.000,00

1.02.01.138.007.

Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan

33.150.000,00

104.052.600,00

12.450.000,00

126.250.000,00

29.440.000,00

45.560.000,00

12.805.969.800,00

34.162.245.429,00

11.148.550.110,00

58.116.765.339,00

579.794.800,00

4.127.521.800,00

43.560.000,00

4.750.876.600,00

409.864.000,00

2.184.795.500,00

216.122.900,00

2.810.782.400,00

515.480.400,00

2.079.197.340,00

105.434.260,00

2.700.112.000,00

733.908.000,00

3.406.106.000,00

67.008.000,00

4.207.022.000,00

910.951.200,00

2.993.366.000,00

732.000,00

3.905.049.200,00

332.545.600,00

1.375.055.400,00

236.623.000,00

1.944.224.000,00

865.084.000,00

3.085.265.000,00

254.470.000,00

1.150.407.900,00

38.658.100,00

1.443.536.000,00

241.301.600,00

1.140.371.400,00

197.735.000,00

1.579.408.000,00

432.546.400,00

1.320.782.200,00

106.695.400,00

1.860.024.000,00

787.245.200,00

2.242.764.600,00

-

3.030.009.800,00

1.013.380.000,00

400.635.000,00

-

1.414.015.000,00

333.018.300,00

41.400.000,00

1.497.400,00

138.700.000,00

Pengembangan TOGA 1.02.01.138.008.

Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan

-

138.700.000,00

-

75.000.000,00

Sarana Distribusi Obat Tradisional 1.02.01.138.009.

Penyusunan Profil Promkes

1.02.01.139.

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar

1.02.01.139.001.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Pancoran Mas

1.02.01.139.002.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cipayung

1.02.01.139.003.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Beji

1.02.01.139.004.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sukmajaya

1.02.01.139.005.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cimanggis

1.02.01.139.006.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cilodong

1.02.01.139.007.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas

-

3.950.349.000,00

Tapos 1.02.01.139.008.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Cinere

1.02.01.139.009.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Limo

1.02.01.139.010.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Bojongsari

1.02.01.139.011.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas Sawangan

1.02.01.139.012.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Sukmajaya

1.02.01.139.013.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Bojongsari

5

13.596.900,00

388.015.200,00

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.02.01.139.014.

Jenis Belanja


Kode

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24

594.642.000,00

75.851.600,00

-

670.493.600,00

965.455.200,00

49.920.000,00

-

1.015.375.200,00

756.087.600,00

260.746.600,00

-

1.016.834.200,00

472.679.700,00

160.614.300,00

-

633.294.000,00

402.623.600,00

69.311.400,00

-

471.935.000,00

300.546.000,00

48.654.000,00

-

349.200.000,00

817.222.000,00

146.389.000,00

-

963.611.000,00

819.064.200,00

4.946.276.989,00

-

5.765.341.189,00

4.370.000,00

805.630.000,00

-

810.000.000,00

3.580.000,00

581.420.000,00

-

585.000.000,00

2.310.000,00

117.235.000,00

Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji 1.02.01.139.015.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran Mas

1.02.01.139.016.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis

1.02.01.139.017.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di Puskesmas Kedaung

1.02.01.139.018.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cinere

1.02.01.139.019.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24 Jam di UPT Puskesmas Cipayung

1.02.01.139.020.

Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas PONED di UPT Puskesmas Tapos

1.02.01.139.021.

Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan Kesehatan dasar (PKD)

1.02.01.139.023.

Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat Habis Pakai Laboratorium

1.02.01.139.024.

Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai Depo Obat Puskesmas

1.02.01.139.025.

Penyediaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi

600.455.000,00

720.000.000,00

Kota Depok 1.02.01.139.026.

Pergerakan Penggunaan Obat Rasional

3.900.000,00

50.100.000,00

-

54.000.000,00

1.02.01.139.027.

Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi

2.870.000,00

54.748.900,00

-

57.618.900,00

14.400.000,00

244.238.500,00

-

258.638.500,00

7.050.000,00

66.155.000,00

-

73.205.000,00

Pengelolaan Obat Kota Depok 1.02.01.139.028.

Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO) dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

1.02.01.139.029.

Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana IRTP dan Perbekalan Kesehatan

1.02.01.139.030.

Rehabilitasi Puskesmas

73.500.000,00

30.345.000,00

2.714.114.550,00

1.02.01.139.031.

Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi

24.300.000,00

3.770.000,00

216.900.000,00

244.970.000,00

1.02.01.139.032.

Pembangunan Puskesmas

49.710.000,00

14.345.000,00

5.303.445.000,00

5.367.500.000,00

1.02.01.139.034.

Kalibrasi, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat

37.480.000,00

402.715.000,00

-

440.195.000,00

1.100.000,00

171.701.000,00

-

172.801.000,00

30.650.000,00

309.810.000,00

-

340.460.000,00

12.840.000,00

4.600.000,00

1.287.470.000,00

1.304.910.000,00

269.825.000,00

2.518.477.900,00

47.200.000,00

2.835.502.900,00

2.817.959.550,00

Kesehatan 1.02.01.139.037.

Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas

1.02.01.139.038.

Pelaksanaan P3K

1.02.01.139.039.

Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lanjutan) dan Sarana Pendukung Labkesda

1.02.01.141.

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular

1.02.01.141.001.

Pengamatan Penyakit

37.715.000,00

171.891.000,00

-

209.606.000,00

1.02.01.141.002.

Pencegahan Penyakit

21.400.000,00

339.022.250,00

-

360.422.250,00

1.02.01.141.003.

Pengendalian Penyakit Menular Langsung

158.755.000,00

807.550.650,00

1.02.01.141.004.

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang

28.555.000,00

504.477.900,00

-

533.032.900,00

1.02.01.141.005.

Surveilans Penyakit Tidak Menular

2.750.000,00

88.621.500,00

-

91.371.500,00

1.02.01.141.006.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus

10.100.000,00

308.164.600,00

-

318.264.600,00

1.02.01.141.007.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera

10.550.000,00

298.750.000,00

2.600.000,00

311.900.000,00

1.02.01.142.

Peningkatan Kesehatan Keluarga

59.175.000,00

1.055.241.100,00

9.352.000,00

1.123.768.100,00

1.02.01.142.001.

Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi

35.425.000,00

514.360.900,00

1.02.01.142.002.

Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja

7.200.000,00

268.448.000,00

16.550.000,00

272.432.200,00

-

288.982.200,00

608.200.200,00

20.151.799.800,00

-

20.760.000.000,00

19.620.000.000,00

-

19.620.000.000,00

531.799.800,00

-

1.140.000.000,00

1.02.01.142.003.

Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut

44.600.000,00

9.352.000,00

1.010.905.650,00

549.785.900,00 285.000.000,00

Usia 1.02.01.143.

Peningkatan dan Pengembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1.02.01.143.001.

-

Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu

1.02.01.143.002.

Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda

608.200.200,00 6

Kode

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

9.500.000,00

3.255.750.000,00

1 1.02.01.144.

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

1.02.01.144.001.

Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)

1.02.01.144.002.

Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat

248.400.000,00

2.997.850.000,00

18.600.000,00

231.400.000,00

3.950.000,00

286.550.000,00

23.750.000,00

176.250.000,00

-

200.000.000,00

-

2.505.750.000,00

9.500.000,00

250.000.000,00 300.000.000,00

Umum Industri (TTUI) 1.02.01.144.003.

Pengawasan Kualitas Air

1.02.01.144.004.

Penyehatan Lingkungan Permukiman

202.100.000,00

2.303.650.000,00

1.02.01.146.

Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

724.380.000,00

2.211.778.300,00

1.02.01.146.001.

Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian

158.525.000,00

316.475.000,00

-

475.000.000,00

25.725.000,00

259.275.000,00

-

285.000.000,00

53.950.000,00

2.990.108.300,00

Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan 1.02.01.146.002.

Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan

1.02.01.146.003.

Peningkatan Gizi Masyarakat

1.02.02.

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

1.02.02.001.


1.02.02.001.002.

540.130.000,00

1.636.028.300,00

53.950.000,00

2.230.108.300,00

22.386.157.862,00

27.118.433.043,00

3.056.378.200,00

52.560.969.105,00

33.261.350,00

4.727.859.400,00

7.198.200,00

4.768.318.950,00

1.026.000.000,00

-

1.026.000.000,00

4.771.350,00

1.947.480.000,00

-

1.952.251.350,00

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.02.02.001.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor

1.02.02.001.010.


1.800.000,00

360.691.800,00

-

362.491.800,00

1.02.02.001.011.


2.255.000,00

357.745.000,00

-

360.000.000,00

1.02.02.001.014.


2.055.000,00

177.942.600,00

-

179.997.600,00

1.02.02.001.017.


3.180.000,00

446.820.000,00

-

450.000.000,00

19.200.000,00

403.980.000,00

-

423.180.000,00

1.02.02.001.018.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.02.02.001.020.


1.02.02.002.


1.02.02.002.022.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.02.02.002.023. 1.02.02.002.026.

7.200.000,00

7.198.200,00

14.398.200,00

22.510.000,00

2.778.733.800,00

443.180.000,00

3.244.423.800,00

4.080.000,00

477.854.700,00

-

481.934.700,00


2.750.000,00

238.221.400,00

-

240.971.400,00


5.390.000,00

989.560.000,00

-

994.950.000,00

-

Gedung Kantor 1.02.02.002.054.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.02.02.002.067.

Pemeliharaan Taman

1.800.000,00

124.013.700,00

-

125.813.700,00

1.02.02.002.068.

Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit

6.690.000,00

690.056.000,00

-

696.746.000,00

1.02.02.002.069.

Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja

1.800.000,00

259.028.000,00

-

260.828.000,00


2.805.000,00

610.298.000,00

-

613.103.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan

2.805.000,00

610.298.000,00

-

613.103.000,00

43.480.000,00

2.060.000,00

-

45.540.000,00

43.480.000,00

2.060.000,00

-

45.540.000,00

4.630.000,00

342.952.100,00

-

347.582.100,00

4.630.000,00

342.952.100,00

-

347.582.100,00

-

-

443.180.000,00

443.180.000,00

RSUD Kota Depok 1.02.02.005. 1.02.02.005.015.

Non Medis RSUD 1.02.02.006.


1.02.02.006.001.


1.02.02.035.

Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

1.02.02.035.002.

Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit

1.02.02.036.


21.000.000,00

384.338.000,00

1.02.02.036.005.

Pengembangan Standar Pelayanan Minimal

2.550.000,00

73.923.000,00

-

76.473.000,00

1.02.02.036.006.

Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan

9.550.000,00

169.824.000,00

-

179.374.000,00

1.02.02.036.007.

Pengembangan Manajemen Keselamatan dan

5.400.000,00

73.691.000,00

55.000.000,00

55.000.000,00

460.338.000,00

134.091.000,00

Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety 1.02.02.036.008.

Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan

3.500.000,00

66.900.000,00

-

70.400.000,00

1.02.02.041.


16.230.000,00

62.825.000,00

-

79.055.000,00

1.02.02.041.013.


4.610.000,00

24.445.000,00

-

29.055.000,00

1.02.02.041.014.


11.620.000,00

38.380.000,00

-

50.000.000,00

1.02.02.046.


14.500.000,00

135.500.000,00

-

150.000.000,00

1.02.02.046.002.

Penyusunan Peraturan Internal RSUD

14.500.000,00

135.500.000,00

-

150.000.000,00

7

Kegiatan 1 1.02.02.093.

Jenis Belanja


Kode

2 Pengembangan dan Pengelolaan

Pegawai

Barang dan Jasa 4

3

Modal

Jumlah

5

6=3+4+5

22.103.781.512,00

9.187.808.743,00

2.500.000.000,00

33.791.590.255,00

22.103.781.512,00

9.187.808.743,00

2.500.000.000,00

33.791.590.255,00

123.960.000,00

8.886.058.000,00

51.000.000,00

9.061.018.000,00

16.650.000,00

7.243.350.000,00

40.000.000,00

7.300.000.000,00

3.150.000,00

708.759.000,00

7.100.000,00

521.900.000,00

85.600.000,00

76.400.000,00

-

162.000.000,00

2.800.000,00

46.200.000,00

-

49.000.000,00

BUMD/BLUD 1.02.02.093.001.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

1.02.02.140.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan

1.02.02.140.001.

Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan Kimia dan Perlengkapan Farmasi

1.02.02.140.003.

Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin

-

711.909.000,00

dan DBD Gratis 1.02.02.140.004. 1.02.02.140.005.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan

11.000.000,00

540.000.000,00

Peningkatan Manajemen Kinerja 1.02.02.140.006.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (PPIRS)

1.02.02.140.007.

Penyediaan Linen

1.160.000,00

87.564.000,00

-

88.724.000,00

1.02.02.140.008.

Pengembangan Promosi Layanan RSUD

7.500.000,00

201.885.000,00

-

209.385.000,00

44.269.822.000,00

77.829.759.600,00

337.675.888.090,00

459.775.469.690,00

6.736.319.000,00

29.550.923.180,00

324.343.481.740,00

360.630.723.920,00

29.725.000,00

1.557.710.000,00

38.500.000,00

1.625.935.000,00

1.03. 1.03.01.

PEKERJAAN UMUM DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

1.03.01.001. 1.03.01.001.002.


307.800.000,00

-

307.800.000,00

1.125.000,00

396.675.000,00

-

397.800.000,00

-


1.03.01.001.008.


1.03.01.001.010.


500.000,00

150.805.000,00

-

151.305.000,00

1.03.01.001.011.


500.000,00

162.130.000,00

-

162.630.000,00

40.500.000,00

-

40.500.000,00

1.03.01.001.012.

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.03.01.001.014.


-

1.03.01.001.017.


-

1.03.01.001.018.


27.600.000,00

-

38.500.000,00

38.500.000,00

225.000.000,00

-

225.000.000,00

193.800.000,00

-

221.400.000,00

81.000.000,00

-

81.000.000,00

Luar Daerah 1.03.01.001.020.


1.03.01.002.


1.03.01.002.022.


1.03.01.002.023.


1.03.01.002.026.

55.150.000,00

436.912.620,00

750.000,00

134.250.000,00

-

135.000.000,00

53.300.000,00

171.700.000,00

-

225.000.000,00

-


547.526.000,00

1.039.588.620,00

130.422.620,00

4.672.000,00

135.094.620,00

540.000,00

318.129.000,00

319.494.000,00

224.725.000,00

225.000.000,00



825.000,00

1.03.01.002.090.

Pengadaan Kendaraan Operasional

275.000,00

1.03.01.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

-

72.235.000,00

2.765.000,00

-

75.000.000,00

72.235.000,00

2.765.000,00

-

75.000.000,00

Kinerja dan Keuangan 1.03.01.006.001.


1.03.01.040.

Pembangunan Gedung Pemerintah

1.03.01.040.002.

Penataan Ruang dan Kelengkapan Kantor Dinas

1.830.000,00

-

1.238.766.840,00

1.240.596.840,00

945.000,00

-

672.651.840,00

673.596.840,00

885.000,00

-

566.115.000,00

567.000.000,00

BMSDA (Lanjutan) 1.03.01.040.003.

Rehabilitasi Atap Gedung BMSDA (Aplikasi Waterproofing)

1.03.01.041.


1.03.01.041.015.


1.03.01.041.016.

Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS)

1.993.485.000,00

-

2.031.700.000,00

7.760.000,00

81.340.000,00

-

89.100.000,00

2.900.000,00

311.700.000,00

-

314.600.000,00

3.300.000,00

311.700.000,00

-

315.000.000,00

3.300.000,00

311.700.000,00

-

315.000.000,00

5.835.000,00

219.165.000,00

-

225.000.000,00

38.215.000,00

Angke 1.03.01.041.017.

Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Pesanggrahan

1.03.01.041.018.

Kajian Sub Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Grogol

1.03.01.041.019.

Konsultansi Inventarisasi Jembatan

8

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.03.01.041.020.

Penyusunan DED Flyover Dewi Sartika

5.835.000,00

399.165.000,00

-

405.000.000,00

1.03.01.041.021.

Review DED jalan Tembus Margonda - Cinere

5.385.000,00

344.615.000,00

-

350.000.000,00

3.900.000,00

14.100.000,00

-

18.000.000,00

2.591.197.000,00

16.707.271.520,00

(Terusan Jl. Ir. Juanda) 1.03.01.041.022. 1.03.01.098.

Penyusunan Rancangan Renstra Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

170.460.269.500,00

189.758.738.020,00

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1.03.01.098.001.

Konsultansi Perencanaan TA. 2016

15.190.000,00

1.784.810.000,00

-

1.800.000.000,00

1.03.01.098.002.

Konsultansi Pengawasan TA. 2015

14.385.000,00

1.605.615.000,00

-

1.620.000.000,00

1.03.01.098.003.

Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan)

1.400.000,00

4.048.600.000,00

-

4.050.000.000,00

1.03.01.098.004.

Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan)

5.370.000,00

1.03.01.098.005.

Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan

-

219.630.000,00

225.000.000,00

1.683.000.000,00

725.443.000,00

-

2.408.443.000,00

7.005.000,00

442.995.000,00

-

450.000.000,00

72.057.000,00

17.943.000,00

-

90.000.000,00

1.03.01.098.006.

Pemecahan Sertifikat

1.03.01.098.008.

Survey Perencanaan Awal

1.03.01.098.009.

Penataan Fasilitas Jalan Kota

2.025.000,00

-

1.977.975.000,00

1.980.000.000,00

1.03.01.098.010.

Peningkatan Jalan

1.200.000,00

-

43.740.421.000,00

43.741.621.000,00

1.03.01.098.011.

Pembangunan Jalan

600.000,00

-

7.165.482.000,00

7.166.082.000,00

1.03.01.098.012.

Pembangunan Jembatan

1.200.000,00

-

18.745.365.000,00

18.746.565.000,00

1.185.000,00

-

9.031.660.000,00

9.032.845.000,00

840.000,00

-

2.384.160.000,00

2.385.000.000,00

1.03.01.098.013.

Rehabilitasi Jalan

1.03.01.098.014.

Rehabilitasi Jembatan

1.03.01.098.015.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji

1.600.000,00

-

5.078.002.000,00

5.079.602.000,00

1.03.01.098.016.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas

1.520.000,00

-

4.303.078.500,00

4.304.598.500,00

1.03.01.098.017.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung

1.440.000,00

-

2.342.286.000,00

2.343.726.000,00

1.03.01.098.018.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis

1.600.000,00

-

6.844.388.000,00

6.845.988.000,00

1.03.01.098.019.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos

1.600.000,00

-

5.207.536.000,00

5.209.136.000,00

1.03.01.098.020.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya

1.600.000,00

-

7.814.638.000,00

7.816.238.000,00

1.03.01.098.021.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong

1.440.000,00

-

2.676.515.000,00

2.677.955.000,00

1.03.01.098.022.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo

1.440.000,00

-

2.694.313.000,00

2.695.753.000,00

1.03.01.098.023.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere

1.440.000,00

-

2.816.748.000,00

2.818.188.000,00

1.03.01.098.024.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan

1.520.000,00

-

4.278.386.000,00

4.279.906.000,00

1.03.01.098.025.

Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari

1.520.000,00

-

4.606.261.000,00

4.607.781.000,00

1.03.01.098.026. 1.03.01.098.027.

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota

41.640.000,00

2.026.290.000,00

-

2.067.930.000,00

577.455.000,00

2.703.698.520,00

-

3.281.153.520,00

66.705.000,00

70.147.000,00

-

136.852.000,00

3.181.730.000,00

-

3.261.560.000,00

Depok 1.03.01.098.028.

Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan Lingkungan

1.03.01.098.029.

Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan

79.830.000,00

1.03.01.098.030.

Penyediaan Lahan untuk Infrastruktur dan Sarpras

1.260.000,00

-

27.035.555.000,00

27.036.815.000,00

Bidang Jalan dan Jembatan 1.03.01.098.031. 1.03.01.098.032.

Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl.

1.065.000,00

50.000.000,00

5.748.935.000,00

5.800.000.000,00

1.065.000,00

50.000.000,00

5.748.935.000,00

5.800.000.000,00

738.295.000,00

1.296.562.440,00

-

2.034.857.440,00

737.180.000,00

393.535.040,00

-

1.130.715.040,00

903.027.400,00

-

904.142.400,00

Tole Iskandar 1.03.01.099.

Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan Umum

1.03.01.099.001.

Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop

1.03.01.099.002.

Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop

1.115.000,00

1.03.01.100.

Penataan Jalur Margonda

2.840.000,00

-

28.347.160.000,00

28.350.000.000,00

1.03.01.100.001.

Penataan Jalur Margonda (Lanjutan)

1.420.000,00

-

21.598.580.000,00

21.600.000.000,00

1.03.01.100.002.

Pengaspalan (Overlay) Jalan Margonda

1.420.000,00

-

6.748.580.000,00

6.750.000.000,00

Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

2.425.000,00

-

15.297.575.000,00

15.300.000.000,00

1.03.01.101.

Jatijajar 1.03.01.101.001.

Pembangunan Jembatan Utama Terminal

1.420.000,00

-

6.298.580.000,00

6.300.000.000,00

1.03.01.101.002.

Pembangunan Jalan dan Penataan Fasilitas

1.005.000,00

-

8.998.995.000,00

9.000.000.000,00

1.03.01.103.

Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan

74.267.245.700,00

74.558.710.700,00

17.729.429.400,00

17.733.389.400,00

244.727.000,00

46.738.000,00

Pemeliharaan Drainase dan Irigasi 1.03.01.103.001.

Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan

3.960.000,00

Penanggulan Saluran Irigasi 9

-

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.03.01.103.002.

Jenis Belanja


Kode

Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber

3.960.000,00

-

20.212.563.600,00

20.216.523.600,00

2.640.000,00

-

24.651.020.200,00

24.653.660.200,00

1.020.000,00

-

9.171.580.000,00

9.172.600.000,00

3.240.000,00

-

2.502.652.500,00

2.505.892.500,00

Daya Air 1.03.01.103.003.

Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan Lingkungan

1.03.01.103.004. 1.03.01.103.005. 1.03.01.103.006.

Sarana dan Prasarana Jalan Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan

181.850.000,00

43.150.000,00

-

48.057.000,00

3.588.000,00

-

2.958.240.000,00

7.509.478.600,00

69.165.000,00

4.740.795.000,00

225.000.000,00

Air 1.03.01.103.007.

Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air

1.03.01.104.

Pengendalian Banjir

1.03.01.104.001.

Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air

1.03.01.104.002.

Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

1.03.01.104.003. 1.03.01.104.004.

32.459.769.400,00 -

51.645.000,00 42.927.488.000,00 4.809.960.000,00

3.600.000,00

-

9.376.542.000,00

9.380.142.000,00

Pengendalian Penataan Sempadan Air

3.240.000,00

-

8.857.848.950,00

8.861.088.950,00

Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

3.240.000,00

-

3.002.687.600,00

3.005.927.600,00

Resapan Air 1.03.01.104.005.

Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA

1.03.01.104.006.

Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA

1.03.01.104.007.

Konservasi Bidang SDA

1.03.01.104.008.

Pengawasan, Pengendalian, dan Sosialisasi

5.400.000,00

804.600.000,00

-

810.000.000,00

2.794.445.000,00

1.958.806.600,00

-

4.753.251.600,00

2.040.000,00 73.510.000,00

5.277.000,00

2.013.790.850,00

2.015.830.850,00

100.000.000,00

178.787.000,00

Pemanfaatan Air Tanah 1.03.01.104.009.

Penurapan dan Normalisasi Kali Pesanggrahan

3.600.000,00

-

9.108.900.000,00

9.112.500.000,00 1.688.109.300,00

(Sekitar TPA) 1.03.01.150.

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

1.440.000,00

-

1.686.669.300,00

1.03.01.150.001.

Penataan Kawasan Kumuh

1.440.000,00

-

1.686.669.300,00

1.688.109.300,00

1.03.02.

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

1.03.02.001.


1.03.02.001.002.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

37.533.503.000,00

48.278.836.420,00

13.332.406.350,00

99.144.745.770,00

181.552.000,00

924.438.940,00

15.426.450,00

1.121.417.390,00

66.400.000,00

-

66.400.000,00

169.072.000,00

35.359.500,00

-

204.431.500,00

2.280.000,00

155.951.000,00

-

158.231.000,00

600.000,00

195.180.000,00

-

195.780.000,00

20.250.000,00

-

20.250.000,00

-

dan Listrik 1.03.02.001.008.


1.03.02.001.010.


1.03.02.001.011.


1.03.02.001.012.


-



-

1.03.02.001.017.


-

1.03.02.001.018.


9.600.000,00

-

15.426.450,00

15.426.450,00

73.959.440,00

-

73.959.440,00

273.439.000,00

-

283.039.000,00

-

103.900.000,00

Luar Daerah 1.03.02.001.020.


-

103.900.000,00

1.03.02.002.


-

87.099.680,00

1.03.02.002.023.


-

62.999.680,00

-

62.999.680,00

1.03.02.002.026.


-

24.100.000,00

-

24.100.000,00

250.000.000,00

337.099.680,00



1.03.02.005.


1.03.02.005.017.

Bintek Aparatur DKP

1.03.02.006.


-

-

250.000.000,00

250.000.000,00

2.400.000,00

21.900.000,00

-

24.300.000,00

2.400.000,00

21.900.000,00

-

24.300.000,00

140.312.000,00

3.989.200,00

-

144.301.200,00



48.212.000,00

2.442.200,00

-

50.654.200,00

1.03.02.006.004.

Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi

92.100.000,00

1.547.000,00

-

93.647.000,00

22.025.000,00

83.126.600,00

-

105.151.600,00

9.905.000,00

62.846.600,00

-

72.751.600,00

12.120.000,00

20.280.000,00

-

32.400.000,00

Kebersihan 1.03.02.041.


1.03.02.041.015.


1.03.02.041.024.


1.03.02.105.

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

29.717.363.000,00

34.918.754.200,00

1.03.02.105.001.

Pelayanan Pengangkutan Sampah

21.423.668.000,00

9.557.966.000,00

10

1.527.237.900,00 -

66.163.355.100,00 30.981.634.000,00

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.03.02.105.002.

Jenis Belanja


Kode

Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala

6.719.915.000,00

8.072.746.200,00

-

14.792.661.200,00

Kawasan 1.03.02.105.005.

Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS

17.460.000,00

1.596.000,00

972.237.900,00

991.293.900,00

1.03.02.105.006.

Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,

13.790.000,00

1.426.040.000,00

435.000.000,00

1.874.830.000,00

12.520.000,00

4.287.100.000,00

-

4.299.620.000,00

344.200.000,00

3.305.420.000,00

-

3.649.620.000,00

33.425.000,00

730.710.000,00

8.760.000,00

701.850.000,00

-

710.610.000,00

1.113.225.000,00

3.384.525.000,00

-

4.497.750.000,00

24.530.000,00

15.411.000,00

-

39.941.000,00

-

3.441.260.000,00

dan TPU 1.03.02.105.007.

Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan

1.03.02.105.008.

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan

1.03.02.105.009.

Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok

120.000.000,00

884.135.000,00

Memilah 1.03.02.105.010.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1.03.02.105.011.

Pelayanan Pengangkutan Sampah ke Bantar Gebang

1.03.02.105.012.

Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah

1.03.02.105.013.

Asuransi Ketenagakerjaan dan Kesehatan

5.870.000,00

3.435.390.000,00

1.03.02.106.

Peningkatan Pengelolaan TPA

1.231.505.000,00

6.922.095.000,00

1.791.400.000,00

9.945.000.000,00

1.03.02.106.001.

Pengelolaan TPA

1.209.305.000,00

6.668.395.000,00

222.300.000,00

8.100.000.000,00

1.03.02.106.002.

Penataan Infrastruktur TPA

2.160.000,00

1.040.000,00

1.346.800.000,00

1.350.000.000,00

1.03.02.106.003.

Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar

20.040.000,00

252.660.000,00

222.300.000,00

495.000.000,00

854.428.000,00

1.008.584.000,00

376.867.000,00

2.239.879.000,00

TPA 1.03.02.107.

Peningkatan Pengelolaan Air Limbah

1.03.02.107.001.

Pengelolaan IPLT

837.308.000,00

955.416.000,00

1.03.02.107.002.

Pemeliharaan IPLT

17.120.000,00

53.168.000,00

376.867.000,00

447.155.000,00

1.03.02.111.

Pengembangan Pemakaman Umum

1.905.974.000,00

414.283.800,00

672.440.000,00

2.992.697.800,00

1.03.02.111.001.

Pengelolaan TPU

1.904.774.000,00

412.923.800,00

1.03.02.111.002.

Penataan TPU

1.200.000,00

1.360.000,00

672.440.000,00

675.000.000,00

1.03.02.113.

Peningkatan Taman Kota

3.477.944.000,00

3.894.565.000,00

8.699.035.000,00

16.071.544.000,00

333.176.000,00

1.200.000.000,00

1.03.02.113.001.

Peningkatan Dekorasi Kota

1.03.02.113.002.

Pemeliharaan Taman

1.03.02.113.003.

Penataan Taman Kota

1.04.

PERUMAHAN

1.05.01.

DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

1.05.01.040.

Pembangunan Gedung Pemerintah

1.05.01.040.005. 1.05.01.040.006.

-

-

1.792.724.000,00

2.317.697.800,00

203.630.000,00

663.194.000,00

3.270.564.000,00

2.601.371.000,00

3.750.000,00

630.000.000,00

8.365.859.000,00

8.999.609.000,00

435.245.000,00

1.018.059.000,00

236.441.407.000,00

237.894.711.000,00

435.245.000,00

1.018.059.000,00

236.441.407.000,00

237.894.711.000,00

92.400.000,00

100.000.000,00

-

5.871.935.000,00

233.482.807.000,00

233.675.207.000,00

Rehabilitasi Gedung DIBALE I

4.800.000,00

-

1.345.200.000,00

1.350.000.000,00

Pembangunan Kantor Kecamatan Pancoran Mas

7.200.000,00

-

3.142.800.000,00

3.150.000.000,00

4.800.000,00

-

2.695.200.000,00

2.700.000.000,00

12.000.000,00

-

117.325.472.000,00

117.337.472.000,00

(Lanjutan) 1.05.01.040.008.

Pembangunan Pagar Keliling dan Jalan Lingkar Balaikota (Lanjutan)

1.05.01.040.009.

Rekonstruksi Pasar Cisalak

1.05.01.040.011.

Pembangunan Gedung Pemuda

7.200.000,00

-

2.192.800.000,00

2.200.000.000,00

1.05.01.040.013.

Pembangunan Gedung Kesenian

4.800.000,00

-

1.345.200.000,00

1.350.000.000,00

4.800.000,00

-

2.195.200.000,00

2.200.000.000,00

1.05.01.040.014.

Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan Lanjutan (Meubeler + Interior)

1.05.01.040.015.

Pembangunan Gedung Satpol PP

7.200.000,00

-

2.692.800.000,00

2.700.000.000,00

1.05.01.040.016.

Pembangunan Gedung Parkir Balaikota (Lanjutan)

7.200.000,00

-

8.992.800.000,00

9.000.000.000,00

1.05.01.040.018.

Pembangunan Gedung Kecamatan Cinere

7.200.000,00

-

3.592.800.000,00

3.600.000.000,00

1.05.01.040.019.

Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan

4.800.000,00

-

805.200.000,00

810.000.000,00

1.05.01.040.021.

Pembangunan Gedung RSUD

1.05.01.040.023.

Pembangunan Laboratorium dan Kantor

100.000.000,00

83.589.200.000,00

83.700.000.000,00

4.800.000,00

-

1.072.935.000,00

1.077.735.000,00

4.800.000,00

-

2.495.200.000,00

2.500.000.000,00

2.243.400.000,00

2.779.504.000,00

1.345.200.000,00

1.350.000.000,00

10.800.000,00

Kemetrologian (Lanjutan) 1.05.01.040.024.

Pembangunan Gedung Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Depok

1.05.01.108.

Peningkatan Penataan Lingkungan

160.900.000,00

375.204.000,00

Permukiman 1.05.01.108.001.

Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh

4.800.000,00

11

-

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.05.01.108.002.

Pembangunan IPAL Komunal

1.800.000,00

-

1.05.01.108.003.

Pendataan Lingkungan Permukiman Kumuh

3.400.000,00

296.600.000,00

-

300.000.000,00

1.05.01.108.006.

Fasilitasi Pendampingan PNPM

150.900.000,00

78.604.000,00

-

229.504.000,00

898.200.000,00

900.000.000,00

1.05.01.109.

Peningkatan Pengelolaan Air Bersih

1.05.01.109.001.

Pembangunan Infrastruktur Air Bersih

1.05.01.110.

Pengembangan Perumahan Rakyat

177.145.000,00

542.855.000,00

-

720.000.000,00

1.05.01.110.001.

Pengelolaan RUSUNAWA

177.145.000,00

542.855.000,00

-

720.000.000,00

927.255.000,00

3.771.691.000,00

50.390.640.000,00

55.089.586.000,00

722.910.000,00

3.485.614.000,00

50.385.640.000,00

54.594.164.000,00

1.05. 1.05.01.

PENATAAN RUANG DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

4.800.000,00

-

715.200.000,00

720.000.000,00

4.800.000,00

-

715.200.000,00

720.000.000,00

1.05.01.001.


10.800.000,00

985.978.000,00

-

996.778.000,00

1.05.01.001.010.


600.000,00

199.400.000,00

-

200.000.000,00

1.05.01.001.011.


600.000,00

199.400.000,00

-

200.000.000,00

1.05.01.001.012.


-

27.000.000,00

-

27.000.000,00



-

50.000.000,00

-

50.000.000,00

1.05.01.001.017.


-

123.640.000,00

-

123.640.000,00

1.05.01.001.018.


341.538.000,00

-

351.138.000,00

45.000.000,00

-

45.000.000,00

9.600.000,00

Luar Daerah 1.05.01.001.020.


1.05.01.002.


1.05.01.002.023.


-

85.000.000,00

-

85.000.000,00

1.05.01.002.026.


-

20.000.000,00

-

20.000.000,00

600.000,00

106.700.000,00

332.840.000,00

440.140.000,00



1.05.01.006.


600.000,00

1.700.000,00

100.740.000,00

19.260.000,00

-

120.000.000,00

100.740.000,00

19.260.000,00

-

120.000.000,00

31.950.000,00

92.865.000,00

60.000.000,00

184.815.000,00

31.950.000,00

92.865.000,00

60.000.000,00

184.815.000,00

332.840.000,00

335.140.000,00

Kinerja dan Keuangan 1.05.01.006.001. 1.05.01.035.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pengembangan Sistem Pelayanan dan Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi

1.05.01.035.003.

Pembuatan Sistem Informasi Geografis Pemanfaatan Ruang

1.05.01.036.


19.000.000,00

61.950.000,00

-

80.950.000,00

1.05.01.036.009.

Revisi Standar Operational Procedure (SOP)

19.000.000,00

61.950.000,00

-

80.950.000,00

1.05.01.041.


26.150.000,00

90.030.000,00

-

116.180.000,00

1.05.01.041.025.


13.840.000,00

59.340.000,00

-

73.180.000,00

1.05.01.041.026.


12.310.000,00

30.690.000,00

-

1.05.01.101.

Pembangunan Sarana Prasarana Terminal

43.000.000,00

7.200.000,00

-

49.992.800.000,00

50.000.000.000,00

7.200.000,00

-

49.992.800.000,00

50.000.000.000,00

Jatijajar 1.05.01.101.004.

Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar

1.05.01.112.

Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian

526.470.000,00

2.128.831.000,00

-

2.655.301.000,00

178.300.000,00

613.019.000,00

-

791.319.000,00

3.000.000,00

308.410.000,00

-

311.410.000,00

Ruang 1.05.01.112.001. 1.05.01.112.002.

Fasilitasi Tim Teknis Pemanfaatan Ruang Interpretasi Citra Satelit Untuk Pembuatan Peta Penggunaan Tanah

1.05.01.112.003.

Penertiban Bangunan

100.080.000,00

416.414.000,00

-

516.494.000,00

1.05.01.112.004.

Pengawasan dan Pengendalian Reklame

100.060.000,00

171.494.000,00

-

271.554.000,00

1.05.01.112.005.

Pendataan Bangunan

145.030.000,00

619.494.000,00

-

764.524.000,00

1.06.01.

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

204.345.000,00

286.077.000,00

5.000.000,00

495.422.000,00

204.345.000,00

286.077.000,00

5.000.000,00

495.422.000,00

19.415.000,00

96.303.000,00

-

115.718.000,00

133.080.000,00

9.124.000,00

-

142.204.000,00

51.850.000,00

180.650.000,00

5.000.000,00

237.500.000,00

1.566.241.000,00

6.108.653.400,00

136.300.000,00

7.811.194.400,00

DAERAH 1.06.01.049. 1.06.01.049.001.

Peningkatan Kerjasama Daerah Dukungan Kerjasama Daerah tentang Penataan Ruang dan Infrastruktur

1.06.01.049.002.

Pengelolaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

1.06.01.049.003. 1.06.

Evaluasi Implementasi RTRW Kota Depok PERENCANAAN PEMBANGUNAN

12

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.06.01.

Jenis Belanja


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.566.241.000,00

6.108.653.400,00

10.800.000,00

1.708.623.000,00

-

1.719.423.000,00

600.000,00

189.400.000,00

-

190.000.000,00

600.000,00

127.100.000,00

-

127.700.000,00

-

11.400.000,00

-

11.400.000,00

136.300.000,00

7.811.194.400,00

DAERAH 1.06.01.001.


1.06.01.001.010.


1.06.01.001.011. 1.06.01.001.012.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.06.01.001.014.


-

13.296.000,00

-

13.296.000,00

1.06.01.001.017.


-

356.079.000,00

-

356.079.000,00

1.06.01.001.018.


940.264.000,00

-

949.864.000,00

71.084.000,00

-

71.084.000,00

9.600.000,00

Luar Daerah 1.06.01.001.020.


-

1.06.01.002.


1.06.01.002.023.


-

71.217.000,00

-

71.217.000,00


-

61.750.000,00

-

61.750.000,00

1.06.01.002.026.

600.000,00

133.177.000,00

134.400.000,00

268.177.000,00


Pengadaan Inventaris Kantor

600.000,00

210.000,00

1.06.01.005.


540.000,00

118.210.000,00

-

118.750.000,00

1.06.01.005.019.

Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan

540.000,00

118.210.000,00

-

118.750.000,00

122.865.000,00

17.385.000,00

1.900.000,00

142.150.000,00

94.305.000,00

15.945.000,00

1.900.000,00

112.150.000,00

28.560.000,00

1.440.000,00

-

30.000.000,00

223.325.000,00

445.007.000,00

-

668.332.000,00

134.400.000,00

135.210.000,00

bagi Aparatur 1.06.01.006.


1.06.01.006.005.

Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD Triwulanan

1.06.01.006.009.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.06.01.035.


1.06.01.035.004.

Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line

34.525.000,00

51.887.000,00

-

86.412.000,00

1.06.01.035.005.

Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian

33.940.000,00

107.200.000,00

-

141.140.000,00

Pengembangan IDSD

54.560.000,00

59.440.000,00

-

114.000.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan

64.200.000,00

72.580.000,00

-

136.780.000,00

36.100.000,00

153.900.000,00

-

190.000.000,00

dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja RPJMD 1.06.01.035.006. 1.06.01.035.007.

Berbasis IT 1.06.01.035.008.

Sistem Informasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1.06.01.036.


15.240.000,00

79.525.000,00

-

94.765.000,00

1.06.01.036.010.

Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD

15.240.000,00

79.525.000,00

-

94.765.000,00

1.06.01.037.

Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan

4.450.000,00

222.270.000,00

-

226.720.000,00

4.450.000,00

222.270.000,00

-

226.720.000,00

179.783.000,00

1.008.034.000,00

-

1.187.817.000,00

Publik 1.06.01.037.001.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

1.06.01.041.


1.06.01.041.027.

Penyusunan Renstra Bappeda Kota Depok

26.453.000,00

46.270.000,00

-

72.723.000,00

1.06.01.041.028.

Kajian Penataan Kawasan Cluster Jalan Tol

12.850.000,00

177.035.000,00

-

189.885.000,00

Desari 1.06.01.041.029.

Penyusunan Kajian Mitigasi Bencana

56.200.000,00

181.300.000,00

-

237.500.000,00

1.06.01.041.030.

Kajian Kelayakan Pembangunan Rusunawa

14.325.000,00

222.422.000,00

-

236.747.000,00

50.725.000,00

163.025.000,00

-

213.750.000,00

19.230.000,00

217.982.000,00

-

237.212.000,00

Untuk Penanganan Kawasan Kumuh di Kel. Abadijaya 1.06.01.041.031.

Kajian Kualitas dan Kuantitas RTH Dalam Menuju RTH Public 20%

1.06.01.041.032.

Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Air Minum

1.06.01.046.


219.980.000,00

681.908.000,00

-

901.888.000,00

1.06.01.046.004.

Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD

145.350.000,00

188.753.000,00

-

334.103.000,00

1.06.01.046.005.

Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Depok

30.870.000,00

347.550.000,00

-

378.420.000,00

1.06.01.046.006.

Perda Revisi RPJPD Tahun 2005-2025

43.760.000,00

145.605.000,00

-

189.365.000,00

13

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.06.01.048.

Jenis Belanja


Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan

372.083.000,00

784.690.400,00

-

1.156.773.400,00

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 1.06.01.048.001.

Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2014

68.248.000,00

221.752.000,00

-

290.000.000,00

1.06.01.048.002.

Penyusunan AMJ Walikota Tahun 2011-2015

59.360.000,00

270.435.000,00

-

329.795.000,00

220.705.000,00

226.332.200,00

-

447.037.200,00

23.770.000,00

66.171.200,00

-

89.941.200,00

24.200.000,00

121.850.000,00

-

146.050.000,00

24.200.000,00

121.850.000,00

-

146.050.000,00

108.325.000,00

502.024.000,00

-

610.349.000,00

69.760.000,00

381.035.000,00

-

450.795.000,00

34.815.000,00

107.685.000,00

-

142.500.000,00

3.750.000,00

13.304.000,00

-

17.054.000,00

1.06.01.048.004. 1.06.01.048.005.

Penguatan Kelembagaan Bidang Sosial Penguatan Pokja Jaringan Penelitian Kebijakan Pendidikan Kota Depok

1.06.01.093.

Pengembangan dan Pengelolaan BUMD/BLUD

1.06.01.093.002.

Dukungan Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD

1.06.01.137.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan

1.06.01.137.001. 1.06.01.137.002.

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Dukungan Kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

1.06.01.137.003.

Penyelenggaraan Forum Renja

1.06.01.150.


284.050.000,00

285.950.000,00

-

570.000.000,00

1.06.01.150.002.

Optimalisasi TKPKD

171.850.000,00

113.150.000,00

-

285.000.000,00

1.06.01.150.003.

Penguatan Reflika PNPM Berdaya

112.200.000,00

172.800.000,00

-

285.000.000,00

5.682.880.000,00

25.188.404.960,00

3.540.708.480,00

34.411.993.440,00

5.682.880.000,00

25.188.404.960,00

3.540.708.480,00

34.411.993.440,00

192.600.000,00

949.046.300,00

-

1.141.646.300,00

177.120.000,00

-

177.120.000,00

181.500.000,00

2.919.300,00

-

184.419.300,00

1.07.

PERHUBUNGAN

1.07.01.

DINAS PERHUBUNGAN

1.07.01.001.


1.07.01.001.002.

-


1.07.01.001.008.


1.07.01.001.010.


750.000,00

176.695.000,00

-

177.445.000,00

1.07.01.001.011.


750.000,00

170.177.000,00

-

170.927.000,00

134.090.000,00

-

134.090.000,00

225.075.000,00

-

234.675.000,00

62.970.000,00

-

1.07.01.001.017. 1.07.01.001.018.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

9.600.000,00

Luar Daerah 1.07.01.001.020.


1.07.01.002.


1.07.01.002.022.


-

1.07.01.002.023.


-

1.07.01.002.048.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

1.025.000,00

1.025.000,00

305.580.100,00

331.583.000,00

62.970.000,00 638.188.100,00

82.748.000,00

-

82.748.000,00

70.521.100,00

-

70.521.100,00

147.407.000,00

-

148.432.000,00

Perlengkapannya 1.07.01.002.054.


1.07.01.005.


1.07.01.005.020.

Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah

19.200.000,00 -

4.904.000,00

331.583.000,00

336.487.000,00

50.624.000,00

-

69.824.000,00

49.145.000,00

-

49.145.000,00

Melalui Pendidikan dan Pelatihan 1.07.01.005.021.

Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional

19.200.000,00

1.479.000,00

-

20.679.000,00

1.07.01.006.


34.800.000,00

1.560.000,00

-

36.360.000,00


34.800.000,00

1.560.000,00

-

36.360.000,00


18.020.000,00

60.510.000,00

-

78.530.000,00

18.020.000,00

60.510.000,00

-

78.530.000,00



Pelayanan Informasi Perhubungan

1.07.01.036.


680.000,00

17.050.000,00

-

17.730.000,00

1.07.01.036.011.

Pendampingan Sertifikasi ISO PKB

680.000,00

17.050.000,00

-

17.730.000,00

1.07.01.041.


109.570.000,00

534.951.400,00

-

644.521.400,00


13.330.000,00

14.500.000,00

-

27.830.000,00

Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan

81.310.000,00

1.462.400,00

-

82.772.400,00

4.390.000,00

67.210.000,00

-

71.600.000,00

750.000,00

134.100.000,00

-

134.850.000,00

1.07.01.041.034. 1.07.01.041.035.

Penumpang Umum 1.07.01.041.036.

Kinerja Simpang Ruas Jalan

1.07.01.041.037.

Inventarisasi Perlengkapan Jalan

14

Jenis Belanja


Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.07.01.041.038.


7.660.000,00

17.247.000,00

-

24.907.000,00

1.07.01.041.039.

Penyusunan DED Angkutan Umum Massal

2.130.000,00

300.432.000,00

-

302.562.000,00

1.07.01.095.

Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi

296.930.000,00

20.921.196.500,00

1.07.01.095.001.

Pengadaan Pemasangan PJU

1.07.01.095.002.

Pemeliharaan PJU

1.07.01.095.004.

126.220.000,00

Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan

1.247.502.200,00

2.265.138.480,00

23.483.264.980,00

1.124.400.000,00

1.124.400.000,00

-

1.373.722.200,00

-

-

186.237.280,00

186.237.280,00

-

-

99.000.000,00

99.000.000,00

Lingkungan 1.07.01.095.005.

Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

1.07.01.095.006.

Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik

1.07.01.095.007.

Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ

1.07.01.095.008.

Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light

1.07.01.095.009.

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

1.07.01.095.010.

Pembangunan Halte

1.07.01.095.011.

Pemasangan Warning Light & Trafic Light

1.07.01.097.

Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan

1.07.01.097.001.

Car Free Day

1.07.01.097.002.

Fasilitasi Pelayanan PKB

1.07.01.097.003.

Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan

99.840.000,00 -

19.065.330.000,00 -

304.521.200,00

19.165.170.000,00 304.521.200,00

26.285.000,00

150.345.300,00

-

176.630.300,00

39.680.000,00

405.824.000,00

-

445.504.000,00

-

-

248.980.000,00

248.980.000,00

4.905.000,00

52.195.000,00

302.000.000,00

359.100.000,00

4.839.705.000,00

1.988.354.660,00

427.260.000,00

7.255.319.660,00

121.680.000,00

16.770.000,00

-

138.450.000,00

83.750.000,00

400.830.000,00

-

484.580.000,00

3.400.000,00

100.100.000,00

-

103.500.000,00

12.770.000,00

151.232.360,00

-

164.002.360,00

Bermotor 1.07.01.097.004.

Fasilitasi Pelayanan PJU

1.07.01.097.005.

Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal

667.020.000,00

1.07.01.097.006.

Pembinaan Operator Angkutan Umum

12.960.000,00

52.887.600,00

-

65.847.600,00

1.07.01.097.007.

Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum

13.570.000,00

29.044.400,00

-

42.614.400,00

1.07.01.097.008.

Pengawalan Pimpinan Daerah

132.820.000,00

230.060.000,00

-

362.880.000,00

187.920.000,00

2.080.000,00

-

190.000.000,00

2.663.150.000,00

166.480.000,00

-

2.829.630.000,00

249.350.000,00

52.805.000,00

-

302.155.000,00

91.125.000,00

349.229.000,00

-

440.354.000,00

-

46.560.000,00

-

86.971.000,00

1.07.01.097.009.

Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan

-

4.560.000,00

671.580.000,00

Lebaran, Natal dan Tahun Baru 1.07.01.097.010.

Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu Lintas

1.07.01.097.011.

Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1.07.01.097.012.

Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Pengatur Lalu Lintas

1.07.01.097.013.

Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

46.560.000,00

1.07.01.097.014.

Sosialisasi Tertib Lalu Lintas

21.450.000,00

1.07.01.097.015.

-

Pengadaan dan Pemasangan Kelengkapan

65.521.000,00 -

171.030.000,00

171.030.000,00

Pengatur Lalu Lintas 1.07.01.097.016.

Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi

1.07.01.097.017.

Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum

1.07.01.097.018.

Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan

500.000,00

14.304.000,00

2.190.000,00

144.553.500,00

-

146.743.500,00

11.220.000,00

36.445.800,00

-

47.665.800,00

-

405.450.000,00

31.275.000,00

46.079.000,00

Umum 1.07.01.097.019.

Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir

1.07.01.097.020.

Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar

405.450.000,00 -

-

179.395.000,00

179.395.000,00

Cell 1.07.01.097.021.

Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata

17.950.000,00

25.422.000,00

-

43.372.000,00

86.810.000,00

9.310.000,00

-

96.120.000,00

-

39.000.000,00

Nugraha) 1.07.01.097.022.

Monitoring dan Pengendalian Angkutan Umum di Kota Depok

1.07.01.097.023.

Pemeliharaan Komponen CCTV

3.555.000,00

35.445.000,00

1.07.01.097.024.

Pemasangan Pemantauan Arus Lalu Lintas

3.055.000,00

445.000,00

1.07.01.097.025.

Pengadaan Stiker dan Karcis Retribusi

1.450.000,00

105.390.000,00

Penataan Jalur Margonda

5.050.000,00

775.000,00

455.000.000,00

460.825.000,00

Pembuatan dan Penataan Separator Jalur Lambat

5.050.000,00

775.000,00

455.000.000,00

460.825.000,00

136.140.000,00

44.856.000,00

-

180.996.000,00

136.140.000,00

44.856.000,00

-

180.996.000,00

1.07.01.100. 1.07.01.100.005.

41.000.000,00 -

44.500.000,00 106.840.000,00

Margonda Raya 1.07.01.101.

Pembangunan Sarana Prasarana Terminal Jatijajar

1.07.01.101.006.

Fasilitasi Terminal Jatijajar

15

Kode

Kegiatan 1 1.07.01.102.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penataan Kawasan Terminal Terpadu

Pegawai

Barang dan Jasa 4

3

Modal

Jumlah

5

6=3+4+5

29.160.000,00

313.901.000,00

61.727.000,00

29.160.000,00

313.901.000,00

61.727.000,00

404.788.000,00

1.519.979.000,00

5.640.973.100,00

1.469.485.860,00

8.630.437.960,00

1.519.979.000,00

5.640.973.100,00

1.469.485.860,00

8.630.437.960,00

16.900.000,00

893.242.000,00

-

910.142.000,00

15.244.900,00

-

15.244.900,00

404.788.000,00

Margonda 1.07.01.102.001. 1.08.

Fasilitasi Terminal Terpadu LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

1.08.01.001.


1.08.01.001.008.

-


1.08.01.001.010.


600.000,00

160.606.200,00

-

161.206.200,00

1.08.01.001.011.


300.000,00

85.258.400,00

-

85.558.400,00

1.08.01.001.017.


78.873.500,00

-

78.873.500,00

1.08.01.001.018.


481.650.000,00

-

497.650.000,00

71.609.000,00

-

71.609.000,00

16.000.000,00

Luar Daerah 1.08.01.001.020.


1.08.01.002.


1.08.01.002.023.


1.08.01.002.026.

1.980.000,00

110.756.000,00

300.000,00

101.756.000,00

-

102.056.000,00

9.000.000,00

-

9.000.000,00

-


117.220.200,00

229.956.200,00



1.08.01.006.


1.680.000,00

-

117.220.200,00

118.900.200,00

2.903.000,00

-

48.575.000,00

45.672.000,00

2.903.000,00

-

48.575.000,00

223.912.000,00

961.362.000,00

-

1.185.274.000,00

7.585.000,00

30.776.000,00

-

38.361.000,00

27.280.000,00

151.453.000,00

-

178.733.000,00

7.600.000,00

101.379.000,00

-

108.979.000,00

10.420.000,00

95.080.000,00

-

105.500.000,00

124.330.000,00

519.932.000,00

-

644.262.000,00

45.672.000,00



1.08.01.041.


1.08.01.041.039.


1.08.01.041.041.

Penyusunan Naskah Akademis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

1.08.01.041.043.

Penyusunan PDRB Hijau Kota Depok

1.08.01.041.044.

Kajian Teknis Ekoregion

1.08.01.041.045.

Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Kota Depok (SLHD) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1.08.01.041.046.

Sistem dan Informasi Manajemen Lingkungan

32.077.000,00

35.415.000,00

-

67.492.000,00

1.08.01.041.048.


14.620.000,00

27.327.000,00

-

41.947.000,00

628.255.000,00

2.368.539.000,00

275.500.000,00

3.272.294.000,00

99.100.000,00

770.594.000,00

165.000.000,00

1.034.694.000,00

324.220.000,00

458.969.000,00

20.000.000,00

803.189.000,00

5.250.000,00

379.300.000,00

-

384.550.000,00

-

228.550.000,00

-

257.682.000,00

1.08.01.114.

Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1.08.01.114.001.

Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU

1.08.01.114.002.

Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan

1.08.01.114.003.

Proklim (Program Kampung Iklim)

1.08.01.114.004.

Pembinaan Komunitas Hijau

2.850.000,00

225.700.000,00

1.08.01.114.005.

Pelaksanaan Sekolah Berbudaya Lingkungan

51.834.000,00

205.848.000,00

1.08.01.114.006.

Fasilitasi dan Pemeliharaan Kebun Bibit

92.500.000,00

120.412.000,00

1.08.01.114.007.

Fasilitasi Pengelolaan Sampah Organik dan Non

52.501.000,00

207.716.000,00

603.260.000,00

1.304.171.100,00

90.500.000,00 -

303.412.000,00 260.217.000,00

Organik 1.08.01.115.

Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

1.076.765.660,00

2.984.196.760,00

Lingkungan Hidup 1.08.01.115.001.

Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air

1.08.01.115.002.

Pemeliharaan IPAL

1.08.01.115.003.

Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi

1.08.01.115.004.

Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air

43.000.000,00

30.028.600,00

-

73.028.600,00

17.750.000,00

125.599.000,00

-

143.349.000,00

1.500.000,00

133.079.000,00

-

134.579.000,00

20.900.000,00

207.859.000,00

-

228.759.000,00

104.200.000,00

331.300.000,00

2.100.000,00

437.600.000,00

197.640.000,00

204.860.000,00

2.500.000,00

405.000.000,00

27.300.000,00

106.126.500,00

dan Fasilitas Pemerintah 1.08.01.115.005.

Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara

1.08.01.115.006.

Pengelolaan Laboratorium Lingkungan

1.08.01.115.007.

Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus Pencemaran Lingkungan

16

-

133.426.500,00

Kode

Kegiatan 1 1.08.01.115.008.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak

Pegawai

Barang dan Jasa 4

3

Modal

Jumlah

5

6=3+4+5

10.500.000,00

23.679.500,00

97.000.000,00

131.179.500,00

6.300.000,00

22.559.400,00

975.165.660,00

1.004.025.060,00

62.400.000,00

211.000,00

-

62.611.000,00

2.550.000,00

87.450.000,00

-

90.000.000,00

109.220.000,00

31.419.100,00

-

140.639.100,00

237.475.000,00

151.644.800,00

Ozon (BPO) 1.08.01.115.009.

Penyediaan Perangkat Laboratorium

1.08.01.115.010.

Pembinaan dan Pemantauan (Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL))

1.08.01.115.011.

Simulasi Tim Tanggap Darurat Limbah B3 Skala Kota

1.08.01.115.012.

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Sumber Institusi

1.09.

PERTANAHAN

43.864.986.800,00

44.254.106.600,00

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

237.475.000,00

151.644.800,00

43.864.986.800,00

44.254.106.600,00

1.20.03.051.

Peningkatan Pelayanan Pertanahan

237.475.000,00

151.644.800,00

43.864.986.800,00

44.254.106.600,00

1.20.03.051.001.

Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat

80.450.000,00

39.044.000,00

-

119.494.000,00

48.875.000,00

10.163.800,00

-

59.038.800,00

Kurang Mampu 1.20.03.051.002.

Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi

1.20.03.051.003.

Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor

2.700.000,00

-

8.868.614.000,00

8.871.314.000,00

(lanjutan pembebasan lahan) 1.20.03.051.004. 1.20.03.051.005.

Pendataan Lahan Bersertifikat Pembebasan Lahan Ruang Terbuka Hijau/Taman

102.750.000,00 2.700.000,00

102.437.000,00 -

-

205.187.000,00

34.996.372.800,00

34.999.072.800,00

Kota 1.10. 1.10.01.

1.265.235.000,00

5.474.460.600,00

1.060.353.000,00

7.800.048.600,00

1.265.235.000,00

5.474.460.600,00

1.060.353.000,00

7.800.048.600,00

22.550.000,00

1.190.441.600,00

6.305.000,00

1.219.296.600,00

950.000,00

194.307.000,00

-

195.257.000,00


950.000,00

142.240.000,00

-

143.190.000,00


500.000,00

19.469.000,00

-

19.969.000,00

950.000,00

41.450.600,00

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.10.01.001.


1.10.01.001.010.


1.10.01.001.011. 1.10.01.001.012.



1.10.01.001.017.


1.10.01.001.018.


19.200.000,00

6.305.000,00

48.705.600,00

152.612.000,00

-

152.612.000,00

609.123.000,00

-

628.323.000,00

31.240.000,00

-

31.240.000,00

Luar Daerah 1.10.01.001.020.


-

1.10.01.002.


1.10.01.002.023.


-

56.394.000,00

-

56.394.000,00


-

30.424.000,00

-

30.424.000,00

1.10.01.002.026.

4.400.000,00

226.993.000,00

1.054.048.000,00

1.285.441.000,00



1.10.01.002.073.

Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK

1.10.01.005.


1.10.01.005.022. 1.10.01.005.023.

3.600.000,00

-

1.054.048.000,00

1.057.648.000,00

800.000,00

140.175.000,00

-

140.975.000,00

4.490.000,00

317.722.000,00

-

322.212.000,00

Pelatihan Operator SIAK dan Admin

1.650.000,00

176.662.000,00

-

178.312.000,00

Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)

1.890.000,00

56.428.000,00

-

58.318.000,00

950.000,00

84.632.000,00

-

85.582.000,00

41.904.000,00

5.646.000,00

-

47.550.000,00

41.904.000,00

5.646.000,00

-

47.550.000,00

7.974.000,00

75.000.000,00

-

82.974.000,00

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.005.024.

Pelatihan Operator e-KTP

1.10.01.006.


1.10.01.006.001.


1.10.01.035.


1.10.01.035.010.

Layanan Pengaduan Masyarakat

7.974.000,00

75.000.000,00

-

82.974.000,00

1.10.01.036.


2.750.000,00

206.400.000,00

-

209.150.000,00

1.10.01.036.012.

Pelaksanaan ISO

2.750.000,00

206.400.000,00

-

209.150.000,00

1.10.01.041.


179.672.000,00

130.290.000,00

-

309.962.000,00

1.10.01.041.049.


10.790.000,00

18.180.000,00

-

28.970.000,00

1.10.01.041.050.

Daftar Potensial Pemilih Tetap (DP4)

50.760.000,00

68.088.000,00

-

118.848.000,00

17

Kegiatan 1 1.10.01.041.051.

Jenis Belanja


Kode

2 Pelaporan Data Informasi Kependudukan dan

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

90.650.000,00

28.068.000,00

-

118.718.000,00

Pencatatan Sipil 1.10.01.041.052.


27.472.000,00

15.954.000,00

-

43.426.000,00

1.10.01.046.


15.990.000,00

98.500.000,00

-

114.490.000,00

1.10.01.046.005.

Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur

15.990.000,00

98.500.000,00

-

114.490.000,00

1.10.01.056.

Peningkatan Pelayanan Administrasi

701.280.000,00

2.405.909.000,00

-

3.107.189.000,00

248.082.000,00

1.568.061.000,00

-

1.816.143.000,00

11.430.000,00

42.570.000,00

-

54.000.000,00

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.10.01.056.001.

Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KTP, KTP Elektronik dan KK

1.10.01.056.002.

Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi Kependudukan WNA

1.10.01.056.003.

Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian

397.872.000,00

629.470.000,00

-

1.027.342.000,00

1.10.01.056.004.

Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,

16.896.000,00

54.808.000,00

-

71.704.000,00

Pengakuan dan Pengesahan Anak 1.10.01.056.005.

Penunjang Pelaksanaan SIAK Capil

27.000.000,00

111.000.000,00

-

138.000.000,00

1.10.01.057.

Pengembangan Sistem Informasi

4.500.000,00

373.280.000,00

-

377.780.000,00

4.500.000,00

373.280.000,00

-

377.780.000,00

279.725.000,00

444.279.000,00

-

724.004.000,00

160.800.000,00

297.000.000,00

-

457.800.000,00

118.925.000,00

147.279.000,00

-

266.204.000,00

611.360.000,00

3.302.174.400,00

51.614.000,00

3.965.148.400,00

611.360.000,00

3.302.174.400,00

51.614.000,00

3.965.148.400,00

34.800.000,00

651.186.000,00

-

685.986.000,00

Administrasi Kependudukan 1.10.01.057.001.

Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.01.058.

Pengawasan dan Penegakan Peraturan Kependudukan

1.10.01.058.001.

Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.10.01.058.002.

Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

1.11.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

1.11.01.001.


1.11.01.001.010.


600.000,00

89.400.000,00

-

90.000.000,00

1.11.01.001.011.


600.000,00

44.400.000,00

-

45.000.000,00

1.11.01.001.012.


-

4.000.000,00

-

4.000.000,00

14.996.000,00

-

14.996.000,00



-

1.11.01.001.017.


-

1.11.01.001.018.


33.600.000,00

67.425.000,00

-

67.425.000,00

386.161.000,00

-

419.761.000,00

44.804.000,00

-

Luar Daerah 1.11.01.001.020.


1.11.01.002.


3.300.000,00

121.884.000,00

1.11.01.002.023.


2.700.000,00

77.280.000,00

-

79.980.000,00

1.11.01.002.026.


18.000.000,00

-

18.000.000,00

-

-

51.614.000,00

44.804.000,00 176.798.000,00



600.000,00

26.604.000,00

1.11.01.005.


68.050.000,00

74.450.000,00

-

142.500.000,00

Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas

68.050.000,00

74.450.000,00

-

142.500.000,00

16.785.000,00

4.027.000,00

-

20.812.000,00

1.11.01.005.025.

51.614.000,00

78.818.000,00

Fungsional 1.11.01.006.


1.11.01.006.001.


16.785.000,00

4.027.000,00

-

20.812.000,00

1.11.01.035.


67.400.000,00

214.913.000,00

-

282.313.000,00


Profil Kelurahan (Online System)

1.11.01.041.


67.400.000,00

214.913.000,00

-

282.313.000,00

113.280.000,00

266.879.000,00

-

1.11.01.041.053.

380.159.000,00


12.930.000,00

33.570.000,00

-

46.500.000,00

1.11.01.041.054.

Penyusunan Pola Pangan Harapan

19.075.000,00

95.925.000,00

-

115.000.000,00

1.11.01.041.055.

Grand Design Kependudukan Kota Depok

50.600.000,00

60.800.000,00

-

111.400.000,00

18

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.11.01.041.056.

Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA)

18.675.000,00

71.084.000,00

-

89.759.000,00

1.11.01.041.057.


12.000.000,00

5.500.000,00

-

17.500.000,00

1.11.01.128.

Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan

104.155.000,00

539.607.400,00

-

643.762.400,00

22.875.000,00

100.778.000,00

-

123.653.000,00

19.300.000,00

86.081.000,00

-

105.381.000,00

4.100.000,00

51.510.000,00

-

55.610.000,00

57.880.000,00

301.238.400,00

-

359.118.400,00

Pengarusutamaan Gender 1.11.01.128.001.

Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan

1.11.01.128.002.

Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Pembangunan

1.11.01.128.003.

Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

1.11.01.128.004.

Fasilitasi Pengembangan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

1.11.01.129.

Pengembangan Kota Layak Anak

123.880.000,00

1.239.311.000,00

-

1.363.191.000,00

1.11.01.129.001.

Pembentukan Kelurahan Layak Anak

67.170.000,00

983.665.000,00

-

1.050.835.000,00

56.710.000,00

255.646.000,00

-

312.356.000,00


79.710.000,00

189.917.000,00

-

269.627.000,00

Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju

79.710.000,00

189.917.000,00

-

269.627.000,00

4.608.605.000,00

12.626.114.900,00

-

17.234.719.900,00

4.608.605.000,00

12.626.114.900,00

-

17.234.719.900,00

399.115.000,00

925.685.000,00

-

1.324.800.000,00

172.710.000,00

179.290.000,00

-

352.000.000,00

91.355.000,00

578.645.000,00

-

670.000.000,00

1.700.000,00

98.300.000,00

-

100.000.000,00

133.350.000,00

69.450.000,00

-

202.800.000,00

4.063.440.000,00

10.690.888.800,00

-

14.754.328.800,00

119.640.000,00

1.080.865.000,00

-

1.200.505.000,00

40.050.000,00

340.095.800,00

-

380.145.800,00

3.900.000,00

5.511.600.000,00

-

5.515.500.000,00

75.000.000,00

213.000.000,00

-

288.000.000,00

3.596.500.000,00

2.344.180.000,00

-

5.940.680.000,00

228.350.000,00

1.201.148.000,00

-

1.429.498.000,00

146.050.000,00

1.009.541.100,00

-

1.155.591.100,00

72.975.000,00

521.131.100,00

-

594.106.100,00

61.925.000,00

198.594.000,00

-

260.519.000,00

11.150.000,00

96.688.000,00

-

107.838.000,00

-

104.200.000,00

-

104.200.000,00

-

88.928.000,00

-

88.928.000,00

1.11.01.129.002.

Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota Depok

1.11.01.150. 1.11.01.150.004.

Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) 1.12.

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1.11.01.

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA

1.11.01.130.

Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana

1.11.01.130.001.

Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga Berencana

1.11.01.130.002.

Intensifikasi Pelayanan KB

1.11.01.130.003.

Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi

1.11.01.130.004.

Pelatihan SIM Program KB

1.11.01.131.

Revitalisasi Posyandu dan Posbindu

1.11.01.131.001.

Pemberdayaan Pokjanal Posyandu

1.11.01.131.002.

Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan Posbindu

1.11.01.131.003.

Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan Posbindu

1.11.01.131.004.

Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV

1.11.01.131.005.

Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu

1.11.01.131.006.

Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

1.11.01.132. 1.11.01.132.001.

Peningkatan Ketahanan Keluarga Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan UPPKS

1.11.01.132.002.

Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan Hari Keluarga

1.11.01.132.003.

Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK Remaja, PIK Mahasiswa

1.11.01.132.004.

Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes

1.11.01.132.005. 1.13. 1.14.01. 1.14.01.147.

Fasilitasi Kegiatan Pos KB SOSIAL DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Peningkatan Perlindungan dan Jaminan

1.171.060.000,00

1.131.792.800,00

24.340.000,00

2.327.192.800,00

1.171.060.000,00

1.131.792.800,00

24.340.000,00

2.327.192.800,00

436.825.000,00

345.478.000,00

24.340.000,00

806.643.000,00

10.640.000,00

284.787.500,00

Sosial 1.14.01.147.001.

Pelayanan Santunan Kematian

213.800.000,00

60.347.500,00

1.14.01.147.002.

Pelatihan Pendampingan Sosial

32.750.000,00

79.750.000,00

19

-

112.500.000,00

Kode

Kegiatan 1 1.14.01.147.004.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penanganan Pengemis Gelandangan Orang

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

54.675.000,00

75.825.000,00

135.600.000,00

129.555.500,00

Jumlah 6=3+4+5 -

130.500.000,00

Terlantar 1.14.01.147.005.

Optimalisasi Peran Potensi Sumber

13.700.000,00

278.855.500,00

Kesejahteraan Sosial (Dalam Penanganan PMKS) 1.14.01.148.

Peningkatan Rehabilitasi Sosial

108.800.000,00

71.200.000,00

-

180.000.000,00

1.14.01.148.001.

Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan

108.800.000,00

71.200.000,00

-

180.000.000,00

476.945.000,00

516.204.800,00

-

993.149.800,00

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

45.800.000,00

35.200.000,00

-

81.000.000,00

Pemberdayaan Penyandang Masalah

99.625.000,00

260.375.000,00

-

360.000.000,00

56.300.000,00

78.700.000,00

-

135.000.000,00

58.950.000,00

22.050.000,00

-

81.000.000,00

Rumah Perlindungan Sosial Anak 1.14.01.149. 1.14.01.149.001. 1.14.01.149.002.

Pemberdayaan Sosial

Kesejahteraan Sosial 1.14.01.149.003.

Pelatihan Komputer Bagi Meningkatnya Pengetahuan Bagi Penghuni LKSA

1.14.01.149.004.

Pemagangan Bagi Keluarga Anak Jalanan (Anjal)

1.14.01.149.005.

Fasilitasi Program Keluarga Harapan

216.270.000,00

119.879.800,00

-

336.149.800,00

1.14.01.151.

Penanganan Bencana Alam dan Sosial

148.490.000,00

198.910.000,00

-

347.400.000,00

103.550.000,00

63.850.000,00

-

167.400.000,00

44.940.000,00

135.060.000,00

-

1.136.941.000,00

3.358.786.720,00

98.280.000,00

4.594.007.720,00

98.280.000,00

4.594.007.720,00

1.14.01.151.001.

Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan Bencana dan Taruna Siaga Bencana

1.14.01.151.002. 1.14.

Penanganan Bencana Alam dan Sosial KETENAGAKERJAAN

180.000.000,00

1.14.01.

DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL

1.136.941.000,00

3.358.786.720,00

1.14.01.001.


14.800.000,00

820.477.720,00

-

835.277.720,00

1.14.01.001.010.


600.000,00

89.400.000,00

-

90.000.000,00


600.000,00

89.400.000,00

-

90.000.000,00


600.000,00

21.900.000,00

-

22.500.000,00

600.000,00

21.900.000,00

-

22.500.000,00

67.500.000,00

-

67.500.000,00

9.600.000,00

490.400.000,00

-

500.000.000,00

2.800.000,00

39.977.720,00

-

42.777.720,00

1.14.01.001.011. 1.14.01.001.012.



1.14.01.001.017.


1.14.01.001.018.


-

Luar Daerah 1.14.01.001.020.


1.14.01.002.


4.000.000,00

92.720.000,00

1.14.01.002.022.


2.280.000,00

42.720.000,00

-

1.14.01.002.023.


50.000.000,00

-

1.14.01.002.054.


1.14.01.006.


1.720.000,00

-

98.280.000,00

98.280.000,00

195.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00

841.000,00

-

17.969.000,00

17.128.000,00

841.000,00

-

17.969.000,00

17.128.000,00



1.14.01.041.


38.998.000,00

51.002.000,00

-

90.000.000,00

1.14.01.041.058.


18.176.000,00

26.824.000,00

-

45.000.000,00

1.14.01.041.059.


20.822.000,00

24.178.000,00

-

45.000.000,00

1.14.01.046.


7.680.000,00

67.320.000,00

-

75.000.000,00

1.14.01.046.001.

Sosialisasi Perda Perlindungan Tenaga Kerja dan

7.680.000,00

67.320.000,00

-

75.000.000,00

655.895.000,00

1.311.866.000,00

-

1.967.761.000,00

Buruh Kota Depok 1.14.01.088.

Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.14.01.088.001.

Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja

24.170.000,00

425.830.000,00

-

450.000.000,00

1.14.01.088.002.

Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri

68.325.000,00

288.175.000,00

-

356.500.000,00

1.14.01.088.003.

Pelatihan Berbasis Masyarakat

374.100.000,00

432.474.000,00

-

806.574.000,00

1.14.01.088.005.

Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan

166.290.000,00

93.897.000,00

-

260.187.000,00

11.000.000,00

34.000.000,00

-

45.000.000,00

12.010.000,00

37.490.000,00

-

49.500.000,00

Pemagangan Dalam Negeri 1.14.01.088.006.

Bimtek/LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), PPTKIS dan BLKLN

1.14.01.088.007.

Penyuluhan Tentang Lembaga Penempatan Ketenagakerjaan

20

Kode

Kegiatan 1 1.14.01.089.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

398.440.000,00

1.014.560.000,00

-

1.413.000.000,00

146.390.000,00

213.610.000,00

-

360.000.000,00

Usaha 1.14.01.089.001.

Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok

1.14.01.089.002.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

41.750.000,00

93.250.000,00

-

135.000.000,00

1.14.01.089.003.

Pemberdayaan LKS Tripartit

50.825.000,00

84.175.000,00

-

135.000.000,00

1.14.01.089.004.

Penguatan Sarana HI dan Syaker

52.900.000,00

100.100.000,00

-

153.000.000,00

106.575.000,00

523.425.000,00

-

630.000.000,00

568.660.000,00

10.424.972.000,00

85.328.000,00

11.078.960.000,00

568.660.000,00

10.424.972.000,00

85.328.000,00

11.078.960.000,00

17.200.000,00

1.092.227.000,00

5.678.000,00

1.115.105.000,00

1.14.01.089.005. 1.15.

Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1.15.01.

DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR

1.15.01.001.


1.15.01.001.002.


-

44.960.000,00

-

18.993.000,00

-

44.960.000,00

dan Listrik 1.15.01.001.008.

Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

5.678.000,00

24.671.000,00

Kantor 1.15.01.001.010.


600.000,00

178.420.000,00

-

179.020.000,00

1.15.01.001.011.


600.000,00

197.132.000,00

-

197.732.000,00

1.15.01.001.017.


224.730.000,00

-

224.730.000,00

1.15.01.001.018.


8.000.000,00

377.492.000,00

-

385.492.000,00

-

58.500.000,00

-

Luar Daerah 1.15.01.001.020.


8.000.000,00

50.500.000,00

1.15.01.002.


2.100.000,00

116.091.000,00

600.000,00

98.095.000,00

-

98.695.000,00

17.996.000,00

-

17.996.000,00

1.15.01.002.023. 1.15.01.002.026.


-


79.650.000,00

197.841.000,00



1.15.01.006.


1.500.000,00

-

79.650.000,00

81.150.000,00

23.400.000,00

3.567.400,00

-

26.967.400,00



23.400.000,00

3.567.400,00

-

26.967.400,00

1.15.01.041.


12.560.000,00

92.440.000,00

-

105.000.000,00

12.280.000,00

32.720.000,00

-

45.000.000,00

280.000,00

59.720.000,00

-

60.000.000,00

115.505.000,00

5.266.458.600,00

-

5.381.963.600,00

13.315.000,00

24.580.000,00

-

37.895.000,00

1.15.01.041.060.


1.15.01.041.061.


1.15.01.063.

Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1.15.01.063.001.

Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan Usaha Besar bagi UMKM

1.15.01.063.002.

Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM

43.470.000,00

9.289.600,00

-

52.759.600,00

1.15.01.063.003.

Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan

58.720.000,00

5.232.589.000,00

-

5.291.309.000,00

233.250.000,00

2.606.943.000,00

-

2.840.193.000,00

37.170.000,00

6.809.000,00

-

43.979.000,00

146.920.000,00

2.252.120.000,00

-

2.399.040.000,00

3.865.000,00

285.230.000,00

-

289.095.000,00

45.295.000,00

62.784.000,00

-

108.079.000,00

100.800.000,00

534.610.000,00

-

635.410.000,00

16.150.000,00

73.760.000,00

-

89.910.000,00

2.050.000,00

74.450.000,00

-

76.500.000,00

72.000.000,00

63.000.000,00

-

135.000.000,00

Sarana dan Prasarana 1.15.01.064.

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UMKM

1.15.01.064.001. 1.15.01.064.002.

Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)

1.15.01.064.003.

Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM Tingkat Lokal, Regional dan Nasional

1.15.01.064.004.

Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan UMKM Kota Depok

1.15.01.065.

Penguatan Kelembagaan Koperasi

1.15.01.065.001.

Koperasi On Line

1.15.01.065.002.

Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

1.15.01.065.003.

Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi

1.15.01.065.004.

Pekan Koperasi Kota Depok

2.400.000,00

187.600.000,00

-

190.000.000,00

1.15.01.065.005.

Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi

3.020.000,00

41.980.000,00

-

45.000.000,00

1.15.01.065.006.

Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi

4.380.000,00

49.620.000,00

-

54.000.000,00

800.000,00

44.200.000,00

-

45.000.000,00

50.520.000,00

641.980.000,00

-

692.500.000,00

112.500.000,00

-

112.500.000,00

1.15.01.065.007.

Fasilitasi Kelembagaan Koperasi

1.15.01.066.

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

1.15.01.066.001.

Peningkatan Partisipasi Anggota

21

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.15.01.066.002.

Jenis Belanja


50.520.000,00

529.480.000,00

-

580.000.000,00

4.060.000,00

39.818.000,00

-

43.878.000,00

4.060.000,00

39.818.000,00

-

43.878.000,00


9.265.000,00

30.837.000,00

-

40.102.000,00

Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi

9.265.000,00

30.837.000,00

-

40.102.000,00

467.042.000,00

399.804.000,00

20.600.000,00

887.446.000,00

467.042.000,00

399.804.000,00

20.600.000,00

887.446.000,00

438.692.000,00

43.750.000,00

Pendidikan Kewirausahaan dan Kewirakoperasian/Perkoperasian

1.15.01.067.

Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan Koperasi

1.15.01.067.001. 1.15.01.150. 1.15.01.150.005.

Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi

kemiskinan dan P2WKSS 1.16. 1.20.25.

PENANAMAN MODAL BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

1.20.25.083.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan

-

482.442.000,00

-

437.892.000,00

-

44.550.000,00

Penanaman Modal 1.20.25.083.001.

Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan

1.20.25.083.002.

Survelance ISO

1.20.25.084.

Peningkatan Investasi Daerah

1.20.25.084.001.

437.892.000,00

-

800.000,00

43.750.000,00

28.350.000,00

356.054.000,00

Penyusunan Profil Investasi Kota Depok

7.150.000,00

139.819.000,00

1.20.25.084.002.

Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok

6.150.000,00

166.070.000,00

1.20.25.084.003.

Fasilitasi Kerjasama UKM dan Usaha Besar

6.850.000,00

27.295.000,00

-

34.145.000,00

1.20.25.084.004.

Bimbingan dan Pengendalian Pelaksanaan

8.200.000,00

22.870.000,00

-

31.070.000,00

326.960.000,00

1.366.271.000,00

-

1.693.231.000,00

326.960.000,00

1.366.271.000,00

-

1.693.231.000,00

326.960.000,00

1.366.271.000,00

-

1.693.231.000,00

20.600.000,00 20.600.000,00

405.004.000,00 146.969.000,00 192.820.000,00

Penanaman Modal 1.17. 1.18.01.

KEBUDAYAAN DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

1.18.01.124.

Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya

1.18.01.124.001.

Festival Kemilau Nusantara 2014

25.680.000,00

74.320.000,00

-

100.000.000,00

1.18.01.124.002.

Festival Seni dan Budaya

51.900.000,00

148.100.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.124.003.

Pentas Seni dan Budaya

125.850.000,00

74.150.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.124.004.

Indonesian City Expo

16.520.000,00

233.480.000,00

-

250.000.000,00

1.18.01.124.005.

Lomba Seni Budaya

33.640.000,00

205.983.000,00

-

239.623.000,00

Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana

13.240.000,00

31.760.000,00

-

45.000.000,00

1.18.01.124.006.

Nusantara 1.18.01.124.007.

Fasilitasi Kegiatan Komunitas dan Sanggar Seni

1.260.000,00

98.740.000,00

-

100.000.000,00

1.18.01.124.008.

Pelestarian Situs dan Cagar Budaya

1.260.000,00

43.740.000,00

-

45.000.000,00

1.18.01.124.009.

Promosi Seni Budaya

10.780.000,00

34.220.000,00

-

45.000.000,00

1.18.01.124.010.

Fasilitasi Kegiatan Dewan Kesenian

34.590.000,00

15.410.000,00

-

50.000.000,00

1.18.01.124.011.

Pasanggiri Bahasa Sunda

12.240.000,00

31.368.000,00

-

43.608.000,00

1.18.01.124.012.

Fasilitasi Kegiatan Kesenian Masyarakat

375.000.000,00

-

1.18. 1.18.01.

-

375.000.000,00

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

474.305.000,00

4.415.322.000,00

134.500.000,00

5.024.127.000,00

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,

474.305.000,00

4.415.322.000,00

134.500.000,00

5.024.127.000,00

9.800.000,00

1.096.535.000,00

-

1.106.335.000,00

PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA 1.18.01.001.


1.18.01.001.010.


700.000,00

199.300.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.001.011.


700.000,00

199.300.000,00

-

200.000.000,00

-

35.900.000,00

-

35.900.000,00

1.18.01.001.012.


1.18.01.001.014.


-

25.435.000,00

-

25.435.000,00

1.18.01.001.017.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.18.01.001.018.


491.600.000,00

-

500.000.000,00

-

45.000.000,00

8.400.000,00

Luar Daerah 1.18.01.001.020.


1.18.01.002.


1.18.01.002.023.


1.18.01.002.026.


-

45.000.000,00

1.425.000,00

92.675.000,00

925.000,00

56.675.000,00

-

57.600.000,00

36.000.000,00

-

36.000.000,00

-

99.500.000,00

193.600.000,00



500.000,00 22

-

99.500.000,00

100.000.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

38.920.000,00

1.080.000,00

-

40.000.000,00

1 1.18.01.006.

Jenis Belanja



1.18.01.006.001.


38.920.000,00

1.080.000,00

-

40.000.000,00

1.18.01.041.


37.145.000,00

44.927.000,00

-

82.072.000,00

1.18.01.041.061.


9.605.000,00

40.395.000,00

-

50.000.000,00

1.18.01.041.062.

Penyusunan Profil Dinas

27.540.000,00

4.532.000,00

-

32.072.000,00

1.18.01.046.


13.200.000,00

336.800.000,00

-

350.000.000,00

1.18.01.046.006.

Penyusunan RIPPDA Kota Depok Tahun

13.200.000,00

336.800.000,00

-

350.000.000,00

153.335.000,00

764.665.000,00

-

918.000.000,00

59.770.000,00

340.230.000,00

-

400.000.000,00

18.780.000,00

26.220.000,00

-

45.000.000,00

16.535.000,00

28.465.000,00

-

45.000.000,00

24.350.000,00

153.650.000,00

-

178.000.000,00

1.400.000,00

98.600.000,00

-

100.000.000,00

32.500.000,00

117.500.000,00

-

150.000.000,00

220.480.000,00

2.078.640.000,00

2015-2025 1.18.01.123.

Pengembangan Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda

1.18.01.123.001. 1.18.01.123.002.

Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)

1.18.01.123.003.

Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)

1.18.01.123.004.

Pelatihan Kepemimpinan Pemuda

1.18.01.123.005.

Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan (OKP, Organisasi Kependidikan dan Kemahasiswaan, PPI dan PPMI)

1.18.01.123.006.

Jambore Pemuda Pelajar dan Kemahasiswaan

1.18.01.125.

Peningkatan Pembinaan Olahraga

35.000.000,00

2.334.120.000,00

1.18.01.125.001.

Penyelenggaraan Olahraga Tradisional

12.280.000,00

37.720.000,00

-

50.000.000,00

1.18.01.125.002.

Pekan Olahraga Pondok Pesantren

11.310.000,00

88.060.000,00

-

99.370.000,00

1.18.01.125.003.

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Rekreasi Masyarakat

2.750.000,00

197.250.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.125.004.

Fasilitasi Olahraga Masyarakat

485.000.000,00

-

485.000.000,00

1.18.01.125.005.

Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Stadion

90.960.000,00

274.040.000,00

57.400.000,00

242.600.000,00

-

300.000.000,00

20.820.000,00

179.180.000,00

-

200.000.000,00

9.010.000,00

40.740.000,00

-

49.750.000,00

1.200.000,00

298.800.000,00

-

300.000.000,00

35.000.000,00

400.000.000,00

Olahraga Pemerintah Kota Depok 1.18.01.125.006. 1.18.01.125.007.

Pekan Olahraga Pelajar Tk. Wilayah Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia Tk. Kota Depok dan Provinsi

1.18.01.125.008.

Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan Khusus

1.18.01.125.009.

Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet Pelajar Berprestasi

1.18.01.125.010.

Fasilitasi Kegiatan Olahraga Pendidikan

8.410.000,00

191.590.000,00

-

200.000.000,00

1.18.01.125.011.

Penyelenggaraan Olahraga Lembaga Pendidikan

6.340.000,00

43.660.000,00

-

50.000.000,00

1.540.744.000,00

3.385.343.710,00

102.030.000,00

5.028.117.710,00

1.540.744.000,00

3.385.343.710,00

102.030.000,00

5.028.117.710,00

72.900.000,00

540.005.500,00

-

612.905.500,00

66.300.000,00

-

66.300.000,00

-

71.200.000,00

Non Formal (PKBM dan PAUD) 1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01.

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1.19.01.001. 1.19.01.001.002.


-


1.19.01.001.008.


71.200.000,00

-

Kantor 1.19.01.001.010.


850.000,00

57.618.000,00

-

58.468.000,00

1.19.01.001.011.


850.000,00

52.988.000,00

-

53.838.000,00

-

10.992.000,00

-

10.992.000,00

1.19.01.001.012.


1.19.01.001.014.


-

8.908.500,00

-

8.908.500,00

1.19.01.001.017.


-

26.484.000,00

-

26.484.000,00

1.19.01.001.018.


-

144.395.000,00

-

144.395.000,00

-

172.320.000,00

-

172.320.000,00

Luar Daerah 1.19.01.001.020.

Penyediaan Sarana Informasi 23

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.19.01.002.


1.19.01.002.022.


1.19.01.002.023.


1.19.01.002.026.

Jenis Belanja



4.250.000,00

276.123.210,00

850.000,00

55.000.000,00

-

55.850.000,00

34.653.000,00

-

34.653.000,00

850.000,00

37.320.210,00

-

38.170.210,00

149.150.000,00

-

150.000.000,00

-

102.030.000,00

382.403.210,00


Penyediaan Gedung Kantor

850.000,00

1.19.01.002.075.

Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

850.000,00

-

54.460.000,00

55.310.000,00

1.19.01.002.076.

Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

850.000,00

-

47.570.000,00

48.420.000,00

Kantor 1.19.01.005.


-

44.993.000,00

-

44.993.000,00

1.19.01.005.026.

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan

-

44.993.000,00

-

44.993.000,00

52.110.000,00

11.052.500,00

-

63.162.500,00

52.110.000,00

11.052.500,00

-

63.162.500,00

5.600.000,00

29.225.000,00

-

34.825.000,00

5.600.000,00

29.225.000,00

-

34.825.000,00

Kompetensi Bidang Politik Dalam Negeri 1.19.01.006.


1.19.01.006.001. 1.19.01.035.


1.19.01.035.013.

Pengembangan Sistem Pelayanan On-Line Sebagai Penunjang Program PID

1.19.01.041.


55.050.000,00

93.313.500,00

-

148.363.500,00

1.19.01.041.063.


19.800.000,00

55.070.000,00

-

74.870.000,00

1.19.01.041.064.


35.250.000,00

38.243.500,00

-

73.493.500,00

1.19.01.046.


12.600.000,00

26.583.000,00

-

39.183.000,00

Fasilitasi Raperwa Izin Penerbitan Rekomendasi

12.600.000,00

26.583.000,00

-

39.183.000,00

641.025.000,00

199.148.000,00

-

840.173.000,00

9.450.000,00

21.790.000,00

-

31.240.000,00

248.400.000,00

88.644.000,00

-

337.044.000,00

69.600.000,00

7.916.000,00

-

77.516.000,00

26.775.000,00

15.715.000,00

-

42.490.000,00

286.800.000,00

65.083.000,00

-

351.883.000,00

85.000.000,00

194.292.000,00

-

279.292.000,00

1.19.01.046.008.

Riset 1.19.01.059.

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

1.19.01.059.001.

Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing (POA)

1.19.01.059.002.

Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan KOMINDA

1.19.01.059.003.

Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

1.19.01.059.004. 1.19.01.059.005.

Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Kota Depok

1.19.01.133.

Peningkatan Peran Agama dalam Pembangunan Partisipatif

1.19.01.133.001.

Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama

38.450.000,00

85.363.000,00

-

123.813.000,00

1.19.01.133.002.

Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan

18.550.000,00

34.696.000,00

-

53.246.000,00

28.000.000,00

74.233.000,00

-

102.233.000,00

612.209.000,00

1.970.608.000,00

-

2.582.817.000,00

3.600.000,00

85.943.000,00

-

89.543.000,00

Organisasi Pengelola Tempat Ibadah 1.19.01.133.003.

Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan

1.19.01.135.

Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

1.19.01.135.001.

Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan Kebangsaan

1.19.01.135.002.

Verifikasi Bantuan Parpol

11.900.000,00

25.586.000,00

-

37.486.000,00

1.19.01.135.003.

Sosialisasi dan Pendidikan Politik

40.850.000,00

197.110.000,00

-

237.960.000,00

1.19.01.135.004.

Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik

10.250.000,00

27.136.000,00

-

37.386.000,00

165.550.000,00

453.088.000,00

-

618.638.000,00

55.500.000,00

72.400.000,00

-

127.900.000,00

5.700.000,00

85.378.000,00

-

91.078.000,00

41.150.000,00

101.906.000,00

-

143.056.000,00

1.19.01.135.005.

Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara

1.19.01.135.006.

Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kota Depok

1.19.01.135.007.

Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1.19.01.135.008.

Pembinaan Ormas, LSM dan OKP

24

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.19.01.135.009.

Jenis Belanja


Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan

15.050.000,00

35.968.000,00

-

51.018.000,00

193.250.000,00

786.671.000,00

-

979.921.000,00

60.784.000,00

13.422.000,00

-

74.206.000,00

8.625.000,00

86.000.000,00

-

94.625.000,00

24.970.759.500,00

134.262.038.727,00

15.433.692.800,00

174.666.491.027,00

3.357.032.000,00

46.129.953.000,00

3.868.210.000,00

53.355.195.000,00

79.100.000,00

21.539.297.000,00

-

21.618.397.000,00

9.600.000,00

9.132.600.000,00

-

9.142.200.000,00

5.100.000,00

5.938.837.000,00

-

5.943.937.000,00

Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1.19.01.135.010.

Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

1.19.01.135.011.

Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

1.19.01.135.012.

Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015

1.20.

OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN

1.20.03.

SEKRETARIAT DAERAH

1.20.03.001.


1.20.03.001.002.


1.20.03.001.008.


1.20.03.001.010.


10.650.000,00

977.458.000,00

-

988.108.000,00

1.20.03.001.011.


21.350.000,00

1.058.650.000,00

-

1.080.000.000,00

2.400.000,00

264.792.000,00

-

267.192.000,00

2.400.000,00

393.600.000,00

-

396.000.000,00

18.000.000,00

2.391.013.000,00

-

2.409.013.000,00

9.600.000,00

1.382.347.000,00

-

1.391.947.000,00

1.20.03.001.012.


1.20.03.001.014.


1.20.03.001.017.


1.20.03.001.018.


1.20.03.002.


65.490.000,00

10.506.842.000,00

1.20.03.002.022.


27.600.000,00

3.837.736.000,00

-

3.865.336.000,00

1.20.03.002.023.


9.000.000,00

1.015.294.000,00

-

1.024.294.000,00

1.20.03.002.026.


10.800.000,00

3.750.052.000,00

-

3.760.852.000,00

600.000,00

130.400.000,00

-

131.000.000,00

2.070.000,00

897.840.000,00

-

899.910.000,00

3.730.360.000,00

14.302.692.000,00


Penyediaan Gedung Kantor

1.20.03.002.048.

Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Perlengkapannya

1.20.03.002.054. 1.20.03.002.079.


2.160.000,00

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

9.480.000,00

875.520.000,00

2.246.240.000,00 -

2.248.400.000,00 885.000.000,00

Kantor 1.20.03.002.080.

Pengadaan Sarana Mobilitas

3.780.000,00

-

1.20.03.005.


9.545.000,00

145.611.000,00

-

155.156.000,00

1.20.03.005.027.

Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup

4.305.000,00

61.695.000,00

-

66.000.000,00

5.240.000,00

83.916.000,00

-

89.156.000,00

16.587.000,00

32.313.000,00

-

48.900.000,00

16.587.000,00

32.313.000,00

-

333.900.000,00

5.641.784.500,00

4.080.000,00

685.105.000,00

-

689.185.000,00

46.600.000,00

181.291.700,00

-

227.891.700,00

4.320.000,00

1.312.971.000,00

-

1.317.291.000,00

1.484.120.000,00

1.487.900.000,00

Setda 1.20.03.005.028. 1.20.03.006.

Bimbingan Teknis Keprotokolan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.03.006.001. 1.20.03.016.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

89.160.000,00

48.900.000,00 6.064.844.500,00

Daerah/Wakil Kepala Daerah 1.20.03.016.001.

Peliputan Kegiatan KDH/WKDH

1.20.03.016.002.

Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan Pemerintah Kota Depok

1.20.03.016.003.

Keprotokolan Pemerintah Kota Depok

1.20.03.016.004.

Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik

4.680.000,00

805.320.000,00

-

810.000.000,00

1.20.03.016.005.

Sosialisasi Kebijakan Publik

43.620.000,00

431.380.000,00

-

475.000.000,00

Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media

17.580.000,00

612.420.000,00

-

630.000.000,00

1.20.03.016.006.

Cetak

25

Kode

Kegiatan

Pegawai

2

3

1 1.20.03.016.008.

Jenis Belanja


Fasilitasi Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil

4.080.000,00

Barang dan Jasa

Modal

4

5

881.039.800,00

Jumlah 6=3+4+5 -

885.119.800,00

Kepala Daerah 1.20.03.016.009.

Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah

840.000,00

-

89.160.000,00

90.000.000,00

Jabatan/Dinas KDH/WKDH 1.20.03.016.010.

Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH

194.790.000,00

276.720.000,00

-

471.510.000,00

1.20.03.016.011.

Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH

4.200.000,00

185.647.000,00

-

189.847.000,00

1.20.03.016.012.


4.310.000,00

31.690.000,00

-

36.000.000,00

4.800.000,00

238.200.000,00

-

243.000.000,00

64.615.000,00

176.019.000,00

-

240.634.000,00

3.590.000,00

50.410.000,00

-

54.000.000,00

Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas KDH/WKDH 1.20.03.016.014.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas KDH/WKDH

1.20.03.041.


1.20.03.041.065.


1.20.03.041.066.

Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran

28.359.000,00

21.141.000,00

-

49.500.000,00

1.20.03.041.068.

Inventarisasi Pembakuan Nama Rupa Bumi

24.335.000,00

64.240.000,00

-

88.575.000,00

1.20.03.041.071.


8.331.000,00

40.228.000,00

-

48.559.000,00

108.740.000,00

257.823.600,00

-

366.563.600,00

24.220.000,00

11.888.000,00

-

36.108.000,00

7.490.000,00

50.265.600,00

-

57.755.600,00

1.20.03.043.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

1.20.03.043.001. 1.20.03.043.002.

Evaluasi Penerapan SPM Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan Publik

1.20.03.043.003.

Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi

14.080.000,00

75.920.000,00

-

90.000.000,00

1.20.03.043.004.

Analisa dan Evaluasi Jabatan

27.680.000,00

56.020.000,00

-

83.700.000,00

1.20.03.043.006.

Penyusunan Naskah Akademis Pelayanan

1.640.000,00

52.360.000,00

-

54.000.000,00

33.630.000,00

11.370.000,00

-

45.000.000,00

139.570.000,00

246.110.000,00

-

385.680.000,00

106.490.000,00

92.105.000,00

-

198.595.000,00

33.080.000,00

154.005.000,00

-

187.085.000,00

Publik 1.20.03.043.007. 1.20.03.045.

Penyusunan Sistem Kendali Kecurangan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.03.045.001.

Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

1.20.03.045.002.

Penyusunan Analisa Standar Belanja

1.20.03.046.


183.290.000,00

429.910.000,00

1.20.03.046.009.

Penyusunan Produk Hukum Daerah

179.040.000,00

262.861.000,00

11.250.000,00 -

624.450.000,00 441.901.000,00

1.20.03.046.010.

Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

4.250.000,00

167.049.000,00

1.20.03.047.

Penanganan Permasalahan Hukum

495.450.000,00

496.386.000,00

-

991.836.000,00

Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi

228.360.000,00

319.001.000,00

-

547.361.000,00

212.940.000,00

135.256.000,00

-

348.196.000,00

54.150.000,00

42.129.000,00

-

96.279.000,00

504.590.000,00

1.051.480.400,00

-

1.556.070.400,00

1.20.03.047.001.

11.250.000,00

182.549.000,00

Aparatur 1.20.03.047.002.

Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan)

1.20.03.047.003.

Lomba Kelompok Sadar Hukum

1.20.03.048.

Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20.03.048.006.

Penyusunan LAKIP Kota Depok

44.225.000,00

118.927.000,00

-

163.152.000,00

1.20.03.048.007.

Penyusunan LPPD dan ILPPD Kota Depok

15.800.000,00

168.700.000,00

-

184.500.000,00

Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air

99.325.000,00

229.166.400,00

-

328.491.400,00

170.450.000,00

32.096.000,00

-

202.546.000,00

5.540.000,00

81.893.000,00

-

87.433.000,00

165.900.000,00

61.212.000,00

-

227.112.000,00

3.350.000,00

359.486.000,00

1.20.03.048.008.

Minum dan Penyehatan Lingkungan 1.20.03.048.009.

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok

1.20.03.048.010.

Pembinaan Pelaksanaan Kontrak Bagi PPK dan Penyedia Jasa Konstruksi di Kota Depok

1.20.03.048.011.

Pembangunan Sistem Terpadu Administrasi Pembangunan

1.20.03.048.012.

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD

-

362.836.000,00

1.20.03.049.

Peningkatan Kerjasama Daerah

45.070.000,00

906.744.500,00

-

951.814.500,00

1.20.03.049.005.

Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah

38.990.000,00

10.510.000,00

-

49.500.000,00

1.20.03.049.006.

Fasilitasi Apeksi

3.200.000,00

359.313.000,00

-

362.513.000,00

1.20.03.049.007.

Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan

2.880.000,00

536.921.500,00

-

539.801.500,00

Pemerintahan di Tingkat Kota

26

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.03.050.

Jenis Belanja


Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan

26.025.000,00

370.165.000,00

18.940.000,00

161.960.000,00

7.085.000,00

208.205.000,00

7.440.000,00

222.730.000,00

179.106.000,00

1.427.144.000,00

30.000.000,00

1.636.250.000,00

18.483.000,00

656.517.000,00

117.770.000,00

210.480.000,00

7.440.000,00

403.630.000,00

dan Kelurahan 1.20.03.050.001.

Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi

-

180.900.000,00

Kinerja Kecamatan 1.20.03.050.002.

Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Administrasi Kelurahan

1.20.03.052.

Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi Pengadaaan Barang dan Jasa

1.20.03.052.001.

Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan

1.20.03.052.002.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

1.20.03.052.003.

Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa

4.770.000,00

220.230.000,00

-

225.000.000,00

1.20.03.052.004.

Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa

33.583.000,00

191.417.000,00

-

225.000.000,00

1.20.03.052.005.

Penyusunan Laporan Evaluasi Pengadaan

4.500.000,00

148.500.000,00

-

153.000.000,00

248.771.000,00

792.460.400,00

-

1.041.231.400,00

66.850.000,00

264.381.400,00

-

331.231.400,00

28.150.000,00

124.850.000,00

-

153.000.000,00

30.000.000,00

675.000.000,00 358.250.000,00

Barang dan Jasa 1.20.03.085.

Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah

1.20.03.085.001.

Fasilitasi dan Arah Kebijakan Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Depok

1.20.03.085.003.

Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian, Perdagangan dan Investasi di Kota Depok

1.20.03.085.004.

Fasilitasi Arah Kebijakan Koperasi di Kota Depok

63.696.000,00

286.304.000,00

-

350.000.000,00

1.20.03.085.005.

Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota

52.400.000,00

37.600.000,00

-

90.000.000,00

37.675.000,00

79.325.000,00

-

117.000.000,00

Depok 1.20.03.085.006.

Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK)

1.20.03.134.

Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan

857.183.000,00

2.109.862.600,00

-

2.967.045.600,00

1.20.03.134.001.

Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok

100.217.000,00

795.676.000,00

-

895.893.000,00

1.20.03.134.002.

Fasilitasi Ramadhan

135.850.000,00

108.411.000,00

-

244.261.000,00

1.20.03.134.003.

Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat

158.115.000,00

436.498.600,00

-

594.613.600,00

Kota Depok 1.20.03.134.004.

Bimbingan Rohani Pemda Kota Depok

15.550.000,00

23.998.000,00

-

39.548.000,00

1.20.03.134.005.

Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf

41.905.000,00

47.635.000,00

-

89.540.000,00

1.20.03.134.006.

Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok

16.915.000,00

25.259.000,00

-

42.174.000,00

1.20.03.134.007.

Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM

56.577.000,00

49.925.000,00

-

106.502.000,00

4.650.000,00

119.036.000,00

-

123.686.000,00

124.212.000,00

238.882.000,00

-

363.094.000,00

16.037.000,00

222.857.000,00

-

238.894.000,00

147.070.000,00

31.501.000,00

-

178.571.000,00

40.085.000,00

10.184.000,00

-

50.269.000,00

1.902.354.000,00

25.375.556.800,00

161.500.000,00

3.580.264.800,00

-

3.741.764.800,00

9.600.000,00

636.000.000,00

-

645.600.000,00

138.900.000,00

923.240.800,00

-

1.062.140.800,00

1.200.000,00

154.553.000,00

-

155.753.000,00


1.200.000,00

230.385.000,00

-

231.585.000,00


1.000.000,00

115.815.000,00

-

116.815.000,00

616.790.000,00

-

616.790.000,00

369.916.000,00

-

379.516.000,00

533.565.000,00

-

533.565.000,00

1.20.03.134.008.

Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi Pegawai Pemerintah Kota Depok

1.20.03.134.009.

Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada STQ Tingkat Provinsi Jabar

1.20.03.134.010.

Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota Depok

1.20.03.134.011.

Fasiltasi Komisi AIDS dan Usaha Kesehatan Sekolah

1.20.03.134.012.

Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Ketenagakerjaan Sosial

1.20.04.

SEKRETARIAT DPRD

1.20.04.001.


1.20.04.001.002.


794.650.000,00

28.072.560.800,00

dan Listrik 1.20.04.001.008.


1.20.04.001.010. 1.20.04.001.011. 1.20.04.001.012.




1.20.04.001.018.


9.600.000,00

Luar Daerah 1.20.04.001.020.


1.20.04.002.


157.420.000,00 27

2.816.890.000,00

794.650.000,00

3.768.960.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.04.002.022.


1.20.04.002.023.


1.20.04.002.026.


3.000.000,00

455.325.000,00

-

458.325.000,00

145.300.000,00

748.430.000,00

-

893.730.000,00

1.800.000,00

966.260.000,00

-

968.060.000,00

2.820.000,00

615.000.000,00

-

617.820.000,00

4.500.000,00

15.000.000,00

779.650.000,00

799.150.000,00

16.875.000,00

15.000.000,00

31.875.000,00



1.20.04.002.054. 1.20.04.002.081.


-

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.20.04.005.


4.080.000,00

377.456.000,00

-

381.536.000,00

1.20.04.005.029.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4.080.000,00

377.456.000,00

-

381.536.000,00

66.240.000,00

33.734.000,00

-

99.974.000,00

66.240.000,00

33.734.000,00

Sekretariat DPRD 1.20.04.006.


1.20.04.006.001.


-

99.974.000,00

1.20.04.038.

Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif

1.489.344.000,00

18.389.593.000,00

-

19.878.937.000,00

Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja

43.680.000,00

1.069.907.000,00

-

1.113.587.000,00

43.680.000,00

1.013.743.000,00

-

1.057.423.000,00

43.680.000,00

1.069.907.000,00

-

1.113.587.000,00

43.680.000,00

1.013.743.000,00

-

1.057.423.000,00

3.840.000,00

254.450.000,00

-

258.290.000,00

4.080.000,00

804.266.000,00

-

808.346.000,00

6.120.000,00

854.277.000,00

-

860.397.000,00

7.920.000,00

1.946.467.000,00

-

1.954.387.000,00

1.880.000,00

530.926.000,00

-

532.806.000,00

4.320.000,00

3.278.378.000,00

-

3.282.698.000,00

168.788.000,00

1.503.010.000,00

-

1.671.798.000,00

1.20.04.038.001.

Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota Depok 1.20.04.038.002.

Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok

1.20.04.038.003.

Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota Depok

1.20.04.038.004.

Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Kota Depok

1.20.04.038.005.

Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Depok

1.20.04.038.006.

Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Musyawarah DPRD Kota Depok

1.20.04.038.007.

Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi DPRD Kota Depok

1.20.04.038.008.

Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran DPRD Kota Depok

1.20.04.038.009.

Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ DPRD Kota Depok

1.20.04.038.010.

Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota DPRD

1.20.04.038.011.

Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Depok

1.20.04.038.012.

Reses DPRD Kota Depok

772.890.000,00

1.003.264.000,00

-

1.776.154.000,00

1.20.04.038.013.

Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota

158.400.000,00

894.744.000,00

-

1.053.144.000,00

Depok 1.20.04.038.014.

Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok

4.375.000,00

546.897.000,00

-

551.272.000,00

1.20.04.038.016.

Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus

4.735.000,00

1.440.999.000,00

-

1.445.734.000,00

163.756.000,00

1.147.615.000,00

-

1.311.371.000,00

13.520.000,00

17.000.000,00

-

30.520.000,00

23.770.000,00

177.619.000,00

-

201.389.000,00

DPRD Kota Depok 1.20.04.038.017.

Fasilitas Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Depok

1.20.04.038.019.

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Depok

1.20.04.041.


1.20.04.041.069.


8.130.000,00

10.185.000,00

-

18.315.000,00

1.20.04.041.070.

Penyusunan Rencana Kerja DPRD

3.030.000,00

132.544.000,00

-

135.574.000,00

1.20.04.041.071.


12.610.000,00

34.890.000,00

-

47.500.000,00

1.20.07.

INSPEKTORAT DAERAH

641.785.000,00

2.026.600.000,00

154.615.000,00

2.823.000.000,00

1.20.07.001.


31.925.000,00

1.096.183.000,00

30.215.000,00

1.158.323.000,00

1.20.07.001.010.


1.325.000,00

184.376.000,00

-

185.701.000,00

1.20.07.001.011.


600.000,00

121.043.000,00

-

121.643.000,00

28

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.07.001.012.

Jenis Belanja



-

25.000.000,00

-

25.000.000,00



-

41.115.000,00

1.20.07.001.017.


-

129.250.000,00

-

129.250.000,00

591.729.000,00

-

621.729.000,00

1.20.07.001.018.


30.000.000,00

8.885.000,00

50.000.000,00

Luar Daerah 1.20.07.001.020.


1.20.07.002.


1.20.07.002.023.


-

100.000.000,00

-

100.000.000,00

1.20.07.002.026.


-

60.000.000,00

-

60.000.000,00

600.000,00

3.670.000,00

21.330.000,00

25.000.000,00

160.000.000,00

124.400.000,00

285.000.000,00



1.20.07.005.


1.20.07.005.030.

Peningkatan Kapasitas Pengawas Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

1.20.07.006.

600.000,00

-

124.400.000,00

125.000.000,00

14.040.000,00

375.712.000,00

-

389.752.000,00

14.040.000,00

375.712.000,00

-

389.752.000,00

40.740.000,00

17.340.000,00

-

58.080.000,00

-

28.080.000,00



28.080.000,00

-

1.20.07.006.002.

Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian

12.660.000,00

17.340.000,00

-

30.000.000,00

2.220.000,00

75.016.000,00

-

77.236.000,00

Program/Kegiatan 1.20.07.041.


1.20.07.041.072.


1.110.000,00

28.890.000,00

-

30.000.000,00

1.20.07.041.073.


1.110.000,00

46.126.000,00

-

47.236.000,00

552.260.000,00

302.349.000,00

-

854.609.000,00

306.640.000,00

33.270.000,00

-

339.910.000,00

1.20.07.044.

Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

1.20.07.044.001.

Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/ Reguler

1.20.07.044.002.

Pemeriksaan Khusus

42.300.000,00

83.894.000,00

-

126.194.000,00

1.20.07.044.003.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

56.250.000,00

22.762.000,00

-

79.012.000,00

44.866.000,00

-

94.831.000,00

-

48.660.000,00

1.20.07.044.004.

Review Laporan Keuangan Daerah

49.965.000,00

1.20.07.044.005.

Penanganan Kasus TPTGR

48.660.000,00

1.20.07.044.006.

Evaluasi LAKIP OPD

27.465.000,00

67.016.000,00

-

94.481.000,00

1.20.07.044.007.

Koormonev PERPRES 55/2012

20.980.000,00

50.541.000,00

-

71.521.000,00

1.20.11.

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN

2.728.127.000,00

7.070.257.300,00

652.172.500,00

10.450.556.800,00

42.450.000,00

2.423.127.300,00

8.500.000,00

2.474.077.300,00

-

KEUANGAN DAN ASET 1.20.11.001.


1.20.11.001.010.


2.800.000,00

641.849.200,00

-

644.649.200,00

1.20.11.001.011.


2.450.000,00

601.932.200,00

-

604.382.200,00

1.20.11.001.014.


-

21.849.900,00

-

21.849.900,00

1.20.11.001.017.


-

329.500.000,00

-

329.500.000,00

1.20.11.001.018.


802.796.000,00

-

839.996.000,00

37.200.000,00

Luar Daerah 1.20.11.001.020.

25.200.000,00

8.500.000,00

33.700.000,00

4.080.000,00

639.867.000,00

339.722.500,00

983.669.500,00

1.800.000,00

189.625.000,00

-

191.425.000,00


500.000,00

118.246.000,00

-

118.746.000,00


500.000,00

331.996.000,00

-

332.496.000,00


1.20.11.002.


1.20.11.002.022.


1.20.11.002.023. 1.20.11.002.026.

-



1.280.000,00

1.20.11.005.


2.850.000,00

424.650.000,00

-

427.500.000,00

Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD

1.500.000,00

283.500.000,00

-

285.000.000,00

Bimbingan Teknis Pengelolaan Pemungutan Pajak

1.350.000,00

141.150.000,00

-

142.500.000,00

56.592.000,00

32.133.000,00

-

88.725.000,00

56.592.000,00

32.133.000,00

-

88.725.000,00

1.20.11.005.031. 1.20.11.005.033.

-

339.722.500,00

341.002.500,00

Daerah 1.20.11.006.


1.20.11.006.001.


29

Kode

Kegiatan 1 1.20.11.035.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2

Pegawai

Barang dan Jasa 4

3

Modal

Jumlah

5

6=3+4+5

200.947.000,00

920.337.000,00

131.400.000,00

1.252.684.000,00

93.848.000,00

79.752.000,00

131.400.000,00

305.000.000,00

56.124.000,00

502.060.000,00

-

558.184.000,00

31.300.000,00

215.700.000,00

-

247.000.000,00

19.675.000,00

122.825.000,00

-

142.500.000,00


34.938.000,00

45.502.000,00

-

80.440.000,00

Penyusunan SOP Pelayanan Perbendaharaan

34.938.000,00

45.502.000,00

-

80.440.000,00

45.008.000,00

53.492.000,00

-

98.500.000,00

5.440.000,00

22.060.000,00

-

27.500.000,00

39.568.000,00

31.432.000,00

-

71.000.000,00

654.844.000,00

805.403.000,00

-

1.460.247.000,00

42.772.000,00

52.181.000,00

-

94.953.000,00

Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok

45.888.000,00

30.112.000,00

-

76.000.000,00

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

54.880.000,00

248.322.000,00

-

303.202.000,00

129.872.000,00

259.628.000,00

-

389.500.000,00

6.678.000,00

-

175.750.000,00


1.20.11.035.014.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.11.035.015.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB dan BPHTB

1.20.11.035.016.

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)

1.20.11.035.017.

Pengadaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum

1.20.11.036. 1.20.11.036.013.

dan Gaji Pegawai 1.20.11.041.


1.20.11.041.074.


1.20.11.041.075.


1.20.11.045.

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20.11.045.003.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Kota Depok

1.20.11.045.004. 1.20.11.045.005.

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1.20.11.045.006.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

1.20.11.045.007.

Penelitian RKA OPD dan Perubahannya

169.072.000,00

1.20.11.045.008.

Penelitian DPA OPD dan Perubahannya

63.876.000,00

2.624.000,00

-

66.500.000,00

99.534.000,00

113.936.000,00

-

213.470.000,00

Pengelolaan Penerbitan SP2D se-Kota Depok

48.950.000,00

91.922.000,00

-

Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli

618.165.000,00

1.227.035.000,00

5.250.000,00

72.550.000,00

-

77.800.000,00

562.750.000,00

435.250.000,00

-

998.000.000,00

1.20.11.045.009.

Penyusunan KUA/PPAS 2016 dan Perubahan KUA/PPAS 2015

1.20.11.045.010. 1.20.11.090.

123.600.000,00

140.872.000,00 1.968.800.000,00

Daerah (PAD) 1.20.11.090.001.

Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB

1.20.11.090.002.

Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB

1.20.11.090.003.

Penagihan PBB dan BPHTB

24.000.000,00

308.500.000,00

-

332.500.000,00

1.20.11.090.004.

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

13.480.000,00

214.520.000,00

-

228.000.000,00

Pemberian Penghargaan Kepada Wajib Pajak

12.685.000,00

196.215.000,00

1.20.11.090.005.

123.600.000,00

332.500.000,00

Daerah 1.20.11.091.

Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD

24.192.000,00

9.058.000,00

-

33.250.000,00

1.20.11.091.001.

Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas

24.192.000,00

9.058.000,00

-

33.250.000,00

1.044.061.000,00

489.653.000,00

37.705.000,00

57.295.000,00

-

95.000.000,00

45.155.000,00

2.771.000,00

-

47.926.000,00

4.500.000,00

204.500.000,00

-

209.000.000,00

Daerah 1.20.11.094.

Pengamanan dan Pendayagunaan Aset

48.950.000,00

1.582.664.000,00

Daerah 1.20.11.094.001. 1.20.11.094.002.

Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan

1.20.11.094.003.

Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah

1.20.11.094.004.

Sertifikasi Aset tanah

470.180.000,00

135.083.000,00

1.20.11.094.005.

Pengelolaan Barang Daerah

192.215.000,00

81.310.000,00

-

273.525.000,00

1.20.11.094.006.

Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah

294.306.000,00

8.694.000,00

-

303.000.000,00

1.20.12.

KECAMATAN BEJI

632.837.000,00

1.453.652.000,00

1.20.12.001.


284.400.000,00

925.872.000,00

-

1.210.272.000,00

294.090.000,00

-

294.090.000,00

1.20.12.001.002.

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30

48.950.000,00

1.395.925.000,00

654.213.000,00

3.482.414.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.12.001.008.

Jenis Belanja



284.400.000,00

-

-

284.400.000,00

Kantor 1.20.12.001.010.


-

127.225.000,00

-

127.225.000,00

1.20.12.001.011.


-

66.588.000,00

-

66.588.000,00

-

11.654.000,00

-

11.654.000,00

1.20.12.001.012.


1.20.12.001.014.


-

8.455.000,00

-

8.455.000,00

1.20.12.001.017.


-

270.360.000,00

-

270.360.000,00

1.20.12.001.018.


-

125.300.000,00

-

125.300.000,00

-

22.200.000,00

-

22.200.000,00

Luar Daerah 1.20.12.001.020.


1.20.12.002.


1.20.12.002.022.


1.20.12.002.023.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

1.20.12.002.026.

9.180.000,00

75.047.000,00

9.180.000,00

14.950.000,00

-

24.130.000,00

-

43.890.000,00

-

43.890.000,00

-

16.207.000,00

-

16.207.000,00

319.200.000,00

403.427.000,00



1.20.12.006.


-

-

319.200.000,00

319.200.000,00

598.000,00

-

9.500.000,00

8.902.000,00

598.000,00

-

9.500.000,00


104.000.000,00

56.799.000,00

-

160.799.000,00

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan

24.600.000,00

30.485.000,00

-

55.085.000,00

7.600.000,00

-

7.600.000,00

79.400.000,00

18.714.000,00

-

98.114.000,00

9.000.000,00

12.180.000,00

-

21.180.000,00

9.000.000,00

12.180.000,00

-

21.180.000,00

8.902.000,00

Kinerja dan Keuangan 1.20.12.006.001. 1.20.12.041. 1.20.12.041.076.


Kelurahan 1.20.12.041.077.


1.20.12.041.078.

Pendataan Potensi Kecamatan/Kelurahan

1.20.12.086.

Pengembangan Potensi Unggulan

-

Kecamatan 1.20.12.086.001.

Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM

1.20.12.087.

Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik

-

38.000.000,00

-

38.000.000,00

1.20.12.087.001.

Fasilitasi Pemilukada Kota Depok

-

38.000.000,00

-

38.000.000,00

1.20.12.110.


83.050.000,00

72.922.000,00

-

155.972.000,00

1.20.12.110.003.

Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH

83.050.000,00

72.922.000,00

-

155.972.000,00

1.20.12.114.

Konservasi dan Peningkatan Kualitas

68.660.000,00

92.567.000,00

49.200.000,00

64.800.000,00

-

114.000.000,00

11.700.000,00

13.950.000,00

-

25.650.000,00

710.000,00

6.890.000,00

-

7.600.000,00

2.250.000,00

3.075.000,00

-

5.325.000,00

1.800.000,00

3.420.000,00

370.625.000,00

375.845.000,00

3.000.000,00

432.000,00

706.100.000,00

709.532.000,00

34.020.000,00

125.820.000,00

-

159.840.000,00

Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan

15.840.000,00

69.654.000,00

-

85.494.000,00

Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

9.600.000,00

29.226.000,00

-

38.826.000,00

8.580.000,00

26.940.000,00

-

35.520.000,00

1.076.725.000,00

1.237.952.000,00

Lingkungan Hidup 1.20.12.114.008. 1.20.12.114.009.

Pelaksanaan Program K3 Pengawasan dan Penertiban Reklame Serta Spanduk

1.20.12.114.010. 1.20.12.114.011.

Lomba Kebersihan Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta Pengolahan Sampah

1.20.12.114.012.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3 dan Pengelolaan Sampah

1.20.12.114.013.

Fasilitasi Persampahan

1.20.12.132.

Peningkatan Ketahanan Keluarga

1.20.12.132.006. 1.20.12.132.007.

Pokja Kelurahan Sehat 1.20.12.132.008.

Fasilitasi Kegiatan PKK

1.20.12.134.


31.625.000,00

53.847.000,00

-

85.472.000,00

1.20.12.134.013.

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar

1.200.000,00

17.800.000,00

-

19.000.000,00

25.925.000,00

26.312.000,00

-

52.237.000,00

-

14.235.000,00

Islam 1.20.12.134.014.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ

1.20.12.134.015.


4.500.000,00

9.735.000,00

1.20.13.

KECAMATAN CIMANGGIS

693.800.000,00

1.401.615.845,00

1.20.13.001.


157.380.000,00

860.842.845,00

-

1.018.222.845,00

1.20.13.001.002.


342.579.595,00

-

342.579.595,00

-

dan Listrik 31

346.815.000,00

2.442.230.845,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.13.001.008.

Jenis Belanja



157.380.000,00

14.685.000,00

-

172.065.000,00

Kantor 1.20.13.001.010.


-

107.189.800,00

-

107.189.800,00

1.20.13.001.011.


-

87.029.750,00

-

87.029.750,00

-

10.569.700,00

-

10.569.700,00

1.20.13.001.012.


1.20.13.001.014.


-

1.824.000,00

-

1.824.000,00

1.20.13.001.017.


-

209.000.000,00

-

209.000.000,00

1.20.13.001.018.


-

76.940.000,00

-

76.940.000,00

-

11.025.000,00

-

11.025.000,00

Luar Daerah 1.20.13.001.020.


1.20.13.002.


1.20.13.002.022.


1.20.13.002.023.


1.20.13.002.026.

7.250.000,00

145.576.000,00

6.800.000,00

101.836.000,00

-

108.636.000,00

-

28.500.000,00

-

28.500.000,00

-

14.975.000,00

-

14.975.000,00

206.365.000,00

359.191.000,00



450.000,00

265.000,00

1.20.13.006.


9.120.000,00

380.000,00

-

9.500.000,00

9.120.000,00

380.000,00

-

9.500.000,00


132.100.000,00

74.090.000,00

-

206.190.000,00


20.300.000,00

46.190.000,00

-

66.490.000,00

206.365.000,00

207.080.000,00



Kelurahan 1.20.13.041.080.


4.800.000,00

3.750.000,00

-

8.550.000,00

1.20.13.041.081.

Pendataan Sektor/Urusan

99.000.000,00

13.150.000,00

-

112.150.000,00

1.20.13.041.082.


8.000.000,00

11.000.000,00

-

19.000.000,00

1.20.13.086.


12.400.000,00

53.820.000,00

-

66.220.000,00

Pembinaan Kelompok UKM

6.750.000,00

21.470.000,00

-

28.220.000,00

Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &

5.650.000,00

32.350.000,00

-

38.000.000,00

Kecamatan 1.20.13.086.002. 1.20.13.086.003.

Lestari (MKRPL) 1.20.13.087.


-

47.500.000,00

-

47.500.000,00

1.20.13.087.002.


-

47.500.000,00

-

47.500.000,00

1.20.13.110.


116.170.000,00

43.830.000,00

-

160.000.000,00

1.20.13.110.004.

Fasilitasi Rehabilitasi RTLH

116.170.000,00

43.830.000,00

-

160.000.000,00

213.780.000,00

50.517.000,00

190.080.000,00

33.254.000,00

3.450.000,00

7.820.000,00

1.100.000,00

12.370.000,00

450.000,00

5.743.000,00

137.200.000,00

143.393.000,00

19.800.000,00

3.700.000,00

2.150.000,00

25.650.000,00

22.050.000,00

63.110.000,00

-

85.160.000,00

10.800.000,00

44.456.000,00

-

55.256.000,00

9.000.000,00

10.000.000,00

-

19.000.000,00

2.250.000,00

8.654.000,00

-

10.904.000,00

1.20.13.114.


140.450.000,00

404.747.000,00


Pelaksanaan Program K3

1.20.13.114.015.

Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

1.20.13.114.016.

Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di

-

223.334.000,00

Wilayah Kecamatan Cimanggis 1.20.13.114.017.

Pengawasan dan Penertiban Reklame dan Spanduk

1.20.13.132. 1.20.13.132.009. 1.20.13.132.010.

Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

1.20.13.132.011.

Sosialisasi PHBS dan Kadarzi

1.20.13.134.


23.550.000,00

61.950.000,00

-

85.500.000,00

1.20.13.134.016.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan

22.950.000,00

24.550.000,00

-

47.500.000,00

1.20.13.134.017.

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar

600.000,00

37.400.000,00

-

38.000.000,00

Islam 1.20.14.

KECAMATAN LIMO

399.022.000,00

1.120.017.500,00

1.20.14.001.


116.800.000,00

508.747.000,00

-

625.547.000,00

227.100.000,00

-

227.100.000,00

1.20.14.001.002.

-


32

819.968.000,00

2.339.007.500,00

Kode

Kegiatan 1 1.20.14.001.008.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan

Pegawai 3 116.800.000,00

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

21.792.000,00

-

138.592.000,00

Kantor 1.20.14.001.010.


-

87.888.000,00

-

87.888.000,00

1.20.14.001.011.


-

50.556.000,00

-

50.556.000,00

1.20.14.001.012.


-

8.111.000,00

-

8.111.000,00

-

4.250.000,00

-

4.250.000,00


-

70.200.000,00

-

70.200.000,00


-

31.650.000,00

-

31.650.000,00

-

7.200.000,00

-

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.14.001.014. 1.20.14.001.017. 1.20.14.001.018.


Luar Daerah 1.20.14.001.020.


1.20.14.002.


950.000,00

114.394.000,00

1.20.14.002.022.


950.000,00

79.800.000,00

-

80.750.000,00

1.20.14.002.023.


-

23.338.000,00

-

23.338.000,00

-

11.256.000,00

-

11.256.000,00

1.20.14.002.026.


126.618.000,00

7.200.000,00 241.962.000,00

Gedung Kantor 1.20.14.002.054. 1.20.14.006.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

-

-

126.618.000,00

126.618.000,00

9.680.000,00

2.120.000,00

-

11.800.000,00



9.680.000,00

2.120.000,00

-

11.800.000,00

1.20.14.041.


82.525.000,00

61.050.000,00

-

143.575.000,00

1.20.14.041.083.


2.500.000,00

5.337.000,00

-

7.837.000,00

12.525.000,00

20.701.000,00

-

33.226.000,00

8.300.000,00

11.592.000,00

-

19.892.000,00

1.20.14.041.084.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

1.20.14.041.085.


1.20.14.041.086.

Pendataan Potensi Kecamatan dan Kelurahan

59.200.000,00

23.420.000,00

-

82.620.000,00

1.20.14.086.


18.950.000,00

52.750.500,00

-

71.700.500,00

18.950.000,00

52.750.500,00

-

71.700.500,00

-

47.142.000,00

-

47.142.000,00

-

47.142.000,00

Kecamatan 1.20.14.086.004.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM

1.20.14.087.


1.20.14.087.003.


-

47.142.000,00

1.20.14.110.


35.450.000,00

25.198.000,00

-

60.648.000,00

1.20.14.110.007.


35.450.000,00

25.198.000,00

-

1.20.14.114.


42.330.000,00

37.489.000,00

693.350.000,00

60.648.000,00 773.169.000,00



27.280.000,00

19.642.000,00

-

46.922.000,00

1.20.14.114.019.

Pengawasan dan Penertiban Reklame serta

10.800.000,00

5.692.000,00

-

16.492.000,00

4.250.000,00

12.155.000,00

-

16.405.000,00

Spanduk 1.20.14.114.020. 1.20.14.114.021.

Sosialisasi Depok Memilah Sampah

-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

-

693.350.000,00

693.350.000,00

dan Pengelolaan Sampah 1.20.14.132.


61.787.000,00

134.903.000,00

-

196.690.000,00

1.20.14.132.012.

Penemuan Kasus Penyakit Menular

6.800.000,00

5.524.000,00

-

12.324.000,00

1.20.14.132.013.

Sosialisasi PHBS

13.000.000,00

23.520.000,00

-

36.520.000,00

1.20.14.132.014.

Fasilitasi Lomba & Monev Hari kesatuan Gerak

6.600.000,00

23.759.000,00

-

30.359.000,00

PKK KB-Kes 1.20.14.132.015.

Fasilitasi dan Lomba Monev 10 Program PKK

5.800.000,00

26.000.000,00

-

31.800.000,00

1.20.14.132.016.

Fasilitasi Lomba & Monev Posyandu

9.050.000,00

18.990.000,00

-

28.040.000,00

12.000.000,00

6.820.000,00

-

18.820.000,00

5.112.000,00

4.040.000,00

-

9.152.000,00

3.425.000,00

26.250.000,00

-

29.675.000,00

30.550.000,00

136.224.000,00

-

166.774.000,00

25.000.000,00

74.050.000,00

-

99.050.000,00

1.20.14.132.017.

Monitoring dan Evaluasi UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

1.20.14.132.018.

Fasilitasi Forum Kecamatan Sehat dan Kelurahan Sehat

1.20.14.132.019.

Pembinaan dan Fasilitasi Lomba Kelurahan Sehat

1.20.14.134.


1.20.14.134.019.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan dan Kecamatan

33

Kode

Kegiatan

Pegawai

2

3

1 1.20.14.134.020.

Jenis Belanja



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

2.800.000,00

56.800.000,00

-

2.750.000,00

5.374.000,00

-

59.600.000,00

Islam 1.20.14.134.021.


1.20.15.

KECAMATAN PANCORAN MAS

748.473.000,00

2.062.379.470,00

531.745.000,00

3.342.597.470,00

1.20.15.001.


190.320.000,00

1.045.756.720,00

24.265.000,00

1.260.341.720,00

1.20.15.001.002.


8.124.000,00

306.459.960,00

-

306.459.960,00

189.720.000,00

64.272.860,00

-

253.992.860,00

-

dan Listrik 1.20.15.001.008.


1.20.15.001.010.


300.000,00

156.273.800,00

-

156.573.800,00

1.20.15.001.011.


300.000,00

76.681.200,00

-

76.981.200,00

1.20.15.001.012.


-

28.179.900,00

-

28.179.900,00



-

9.039.000,00

1.20.15.001.017.


-

288.870.000,00

-

288.870.000,00

-

101.940.000,00

-

101.940.000,00

-

14.040.000,00

19.970.000,00

34.010.000,00

170.055.000,00

411.500.000,00

1.20.15.001.018.


4.295.000,00

13.334.000,00

Luar Daerah 1.20.15.001.020.


1.20.15.002.


52.240.000,00

189.205.000,00

1.20.15.002.022.


50.140.000,00

116.110.000,00

-

166.250.000,00

1.20.15.002.023.


-

57.000.000,00

-

57.000.000,00

1.20.15.002.026.


-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

Gedung Kantor 1.20.15.002.054. 1.20.15.006.


2.100.000,00

1.845.000,00

11.568.000,00

6.032.000,00

-

170.055.000,00

174.000.000,00 17.600.000,00



11.568.000,00

6.032.000,00

-

17.600.000,00

1.20.15.041.


105.800.000,00

143.778.000,00

-

249.578.000,00

1.20.15.041.087.


11.925.000,00

54.575.000,00

-

66.500.000,00

7.700.000,00

11.300.000,00

-

19.000.000,00

Kelurahan 1.20.15.041.088.


1.20.15.041.089.


7.875.000,00

13.703.000,00

-

21.578.000,00

1.20.15.041.090.


78.300.000,00

64.200.000,00

-

142.500.000,00


16.950.000,00

144.550.000,00

-

161.500.000,00

1.20.15.086.

Kecamatan 1.20.15.086.005.

Panmas Fair

7.950.000,00

58.550.000,00

-

66.500.000,00

1.20.15.086.006.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan UKM dan

9.000.000,00

86.000.000,00

-

95.000.000,00

21.000.000,00

45.500.000,00

-

66.500.000,00

Kelompok Tani 1.20.15.087.


1.20.15.087.005.


21.000.000,00

45.500.000,00

-

66.500.000,00

1.20.15.110.


94.000.000,00

151.978.800,00

-

245.978.800,00

1.20.15.110.008.


94.000.000,00

151.978.800,00

-

245.978.800,00

1.20.15.114.


120.420.000,00

82.922.950,00

336.945.000,00

540.287.950,00



47.710.000,00

40.047.700,00

-

87.757.700,00

1.20.15.114.023.


24.960.000,00

16.068.000,00

-

41.028.000,00

2.250.000,00

12.000.000,00

-

14.250.000,00

Spanduk 1.20.15.114.024.

Lomba RW Panmas Beriman

1.20.15.114.025.

Penyediaan Peralatan Lobang Biopori

800.000,00

-

32.445.000,00

33.245.000,00

1.20.15.114.026.

Pengadaan Gerobak Sampah

500.000,00

-

18.500.000,00

19.000.000,00

1.20.15.114.027.

Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan Serta

5.500.000,00

5.994.750,00

-

11.494.750,00

Pengolahan Sampah 1.20.15.114.028.


1.200.000,00

-

286.000.000,00

287.200.000,00

dan Pengelolaan Sampah 1.20.15.114.029. 1.20.15.132.

Sosialisasi Depok Memilah dan Bank Sampah Peningkatan Ketahanan Keluarga

37.500.000,00

8.812.500,00

-

46.312.500,00

101.975.000,00

135.520.000,00

-

237.495.000,00

34

Kode

Kegiatan 1 1.20.15.132.007.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

31.325.000,00

22.825.000,00

-

54.150.000,00



19.200.000,00

13.575.000,00

-

32.775.000,00

1.20.15.132.021.

Fasilitasi Bina Keluarga

18.000.000,00

75.570.000,00

-

93.570.000,00

1.20.15.132.023.

Fasilitasi Kegiatan PKK

28.950.000,00

18.550.000,00

-

47.500.000,00

1.20.15.132.024.


4.500.000,00

5.000.000,00

-

9.500.000,00

1.20.15.134.


34.200.000,00

117.136.000,00

1.20.15.134.022.

Fasilitasi MTQ

29.700.000,00

84.300.000,00

4.500.000,00

32.836.000,00

480.000,00

37.816.000,00

501.392.500,00

2.821.395.500,00

1.20.15.134.050.

Fasilitasi Pelatihan DKM dan Pelatihan

480.000,00 -

151.816.000,00 114.000.000,00

Memandikan Jenazah 1.20.16.

KECAMATAN SAWANGAN

693.205.000,00

1.626.798.000,00

1.20.16.001.


190.800.000,00

808.446.000,00

-

999.246.000,00

1.20.16.001.002.


344.400.000,00

-

344.400.000,00

16.822.000,00

-

207.622.000,00

-

dan Listrik 1.20.16.001.008.


190.800.000,00

Kantor 1.20.16.001.010.


-

83.174.000,00

-

83.174.000,00

1.20.16.001.011.


-

66.290.000,00

-

66.290.000,00

1.20.16.001.012.


-

9.200.000,00

-

9.200.000,00



-

10.480.000,00

-

10.480.000,00

1.20.16.001.017.


-

189.798.000,00

-

189.798.000,00

-

77.050.000,00

-

77.050.000,00

-

11.232.000,00

-

11.232.000,00

1.20.16.001.018.


1.20.16.001.020.


1.20.16.002.


5.300.000,00

121.060.000,00

1.20.16.002.022.


5.300.000,00

73.900.000,00

-

79.200.000,00

1.20.16.002.023.


-

39.690.000,00

-

39.690.000,00

1.20.16.002.026.


-

7.470.000,00

-

7.470.000,00

277.762.500,00

404.122.500,00



-

-

189.000.000,00

189.000.000,00

1.20.16.002.082.

Pengadaan Meubelair

-

-

88.762.500,00

88.762.500,00

1.20.16.006.


15.984.000,00

7.516.000,00

-

23.500.000,00

-

23.500.000,00



15.984.000,00

7.516.000,00

1.20.16.041.


124.821.000,00

99.849.000,00

1.20.16.041.092.


2.196.000,00

15.804.000,00

-

18.000.000,00

11.200.000,00

53.600.000,00

-

64.800.000,00

1.20.16.041.093.


9.130.000,00

233.800.000,00

Kelurahan 1.20.16.041.094.

-

Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan

4.370.000,00

9.130.000,00

13.500.000,00

Sawangan 1.20.16.041.095.


1.20.16.041.096.


1.20.16.086.


9.225.000,00

15.775.000,00

-

25.000.000,00

102.200.000,00

10.300.000,00

-

112.500.000,00

11.250.000,00

69.750.000,00

-

81.000.000,00

7.500.000,00

28.500.000,00

-

36.000.000,00

3.750.000,00

41.250.000,00

Kecamatan 1.20.16.086.001.

Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM

1.20.16.086.008.

Fasilitasi Kegiatan KRPL

-

45.000.000,00

1.20.16.087.


-

63.000.000,00

-

63.000.000,00

1.20.16.087.004.


-

63.000.000,00

-

63.000.000,00

1.20.16.110.


93.000.000,00

143.943.000,00

-

236.943.000,00

1.20.16.110.009.


93.000.000,00

143.943.000,00

-

236.943.000,00

1.20.16.114.


123.100.000,00

144.991.000,00


75.500.000,00

59.500.000,00

-

135.000.000,00


14.400.000,00

3.600.000,00

-

18.000.000,00

32.900.000,00

31.191.000,00

-

64.091.000,00

214.500.000,00

482.591.000,00

Lingkungan Hidup 1.20.16.114.030. 1.20.16.114.031.

Spanduk 1.20.16.114.032.

Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan

35

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.16.114.034.

Jenis Belanja



300.000,00

50.700.000,00

113.700.000,00

164.700.000,00

100.800.000,00

100.800.000,00

dan Pengelolaan Sampah 1.20.16.114.053.

Pengadaan Gerobak Motor

1.20.16.132.


1.20.16.132.025. 1.20.16.132.026.

-

-

85.400.000,00

97.493.000,00

-

182.893.000,00


56.600.000,00

46.900.000,00

-

103.500.000,00


12.300.000,00

32.668.000,00

-

44.968.000,00



16.500.000,00

17.925.000,00

-

34.425.000,00

1.20.16.134.


43.550.000,00

70.750.000,00

-

114.300.000,00

1.20.16.134.024.


39.800.000,00

14.200.000,00

-

54.000.000,00

1.20.16.134.025.


2.550.000,00

15.450.000,00

-

18.000.000,00

10.800.000,00

-

10.800.000,00

1.200.000,00

30.300.000,00

-

31.500.000,00

1.20.16.134.026.

-

Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani Pegawai Kecamatan Sawangan)

1.20.16.134.027.

Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan

1.20.17.

KECAMATAN SUKMAJAYA

692.515.000,00

1.736.162.064,00

1.20.17.001.


176.400.000,00

975.594.064,00

-

1.151.994.064,00

1.20.17.001.002.


288.000.000,00

-

288.000.000,00

66.441.000,00

-

242.841.000,00

-

598.069.000,00

3.026.746.064,00

dan Listrik 1.20.17.001.008.


176.400.000,00

Kantor 1.20.17.001.010.


-

222.513.064,00

-

222.513.064,00

1.20.17.001.011.


-

90.150.000,00

-

90.150.000,00


-

25.130.000,00

-

25.130.000,00

1.20.17.001.012.



-

1.428.000,00

-

1.428.000,00

1.20.17.001.017.


-

216.736.000,00

-

216.736.000,00

1.20.17.001.018.


-

41.580.000,00

-

41.580.000,00

-

23.616.000,00

-

23.616.000,00

Luar Daerah 1.20.17.001.020.


1.20.17.002.


19.425.000,00

112.639.000,00

1.20.17.002.022.


17.825.000,00

36.088.000,00

-

53.913.000,00

1.20.17.002.023.


-

57.100.000,00

-

57.100.000,00

1.20.17.002.026.


-

18.920.000,00

-

18.920.000,00

224.869.000,00

356.933.000,00

Gedung Kantor 1.20.17.002.054. 1.20.17.002.082. 1.20.17.006.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Meubelair Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

800.000,00

250.000,00

170.950.000,00

172.000.000,00

53.919.000,00

55.000.000,00

800.000,00

281.000,00

7.200.000,00

11.917.000,00

-

19.117.000,00



5.400.000,00

4.564.000,00

-

9.964.000,00

1.20.17.006.002.


1.800.000,00

7.353.000,00

-

9.153.000,00

121.990.000,00

116.652.000,00

-

238.642.000,00

5.190.000,00

15.880.000,00

-

21.070.000,00

300.000,00

9.687.500,00

-

9.987.500,00

1.500.000,00

56.256.500,00

-

57.756.500,00

115.000.000,00

34.828.000,00

-

149.828.000,00

7.500.000,00

67.476.000,00

-

74.976.000,00



1.20.17.041.073.


1.20.17.041.097. 1.20.17.041.098.

Pelaksanaan Forum OPD Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan

1.20.17.041.099.


1.20.17.086.

Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

1.20.17.086.009.

Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah

7.500.000,00

67.476.000,00

-

74.976.000,00

1.20.17.087.


10.080.000,00

69.800.000,00

-

79.880.000,00

1.20.17.087.005.


10.080.000,00

69.800.000,00

-

79.880.000,00

1.20.17.110.


137.200.000,00

138.500.000,00

-

275.700.000,00

1.20.17.110.010.

Pembangunan RTLH

137.200.000,00

138.500.000,00

-

275.700.000,00

1.20.17.114.


96.320.000,00

62.038.000,00

Lingkungan Hidup 36

373.200.000,00

531.558.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.17.114.035.


69.120.000,00

38.856.000,00

-

107.976.000,00

1.20.17.114.036.

Pengawasan dan Penertiban Spanduk

15.600.000,00

4.142.000,00

-

19.742.000,00

1.20.17.114.037.

Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank

10.800.000,00

18.810.000,00

-

29.610.000,00

800.000,00

230.000,00

72.700.000,00

125.426.000,00

-

198.126.000,00

7.000.000,00

65.870.000,00

-

72.870.000,00

12.600.000,00

24.766.000,00

-

37.366.000,00

Sampah 1.20.17.114.038.


373.200.000,00

374.230.000,00

dan Pengelolaan Sampah 1.20.17.132. 1.20.17.132.028.

Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

1.20.17.132.029.

Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat

1.20.17.132.030.


18.300.000,00

34.590.000,00

-

52.890.000,00

1.20.17.132.031.

Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan

34.800.000,00

200.000,00

-

35.000.000,00


43.700.000,00

56.120.000,00

-

99.820.000,00


900.000,00

18.920.000,00

-

19.820.000,00

26.850.000,00

23.150.000,00

-

50.000.000,00

Pokja) 1.20.17.134. 1.20.17.134.028.

Islam 1.20.17.134.029.


1.20.17.134.030.


7.550.000,00

7.450.000,00

-

15.000.000,00

1.20.17.134.031.

Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur

8.400.000,00

6.600.000,00

-

15.000.000,00

899.476.000,00

1.694.845.800,00

277.846.000,00

784.713.000,00

-

1.062.559.000,00

327.000.000,00

-

327.000.000,00

277.596.000,00

24.724.000,00

-

302.320.000,00

250.000,00

100.890.000,00

-

101.140.000,00

Kecamatan 1.20.18. 1.20.18.001. 1.20.18.001.002.

KECAMATAN TAPOS Pelayanan Administrasi Perkantoran

-


174.800.000,00

2.769.121.800,00

dan Listrik 1.20.18.001.008.


1.20.18.001.010.


1.20.18.001.011.


-

55.224.000,00

-

55.224.000,00

1.20.18.001.012.


-

9.885.000,00

-

9.885.000,00



-

6.000.000,00

-

6.000.000,00

1.20.18.001.017.


-

167.464.000,00

-

167.464.000,00


-

79.270.000,00

-

79.270.000,00

-

14.256.000,00

-

14.256.000,00

1.20.18.001.018.

Luar Daerah 1.20.18.001.020.


1.20.18.002.


4.000.000,00

97.530.000,00

1.20.18.002.022.


4.000.000,00

58.750.000,00

-

62.750.000,00

-

19.710.000,00

-

19.070.000,00

1.20.18.002.023. 1.20.18.002.026.


-

19.710.000,00


-

19.070.000,00

71.000.000,00

172.530.000,00



1.20.18.006.


-

-

71.000.000,00

71.000.000,00

10.780.000,00

216.000,00

-

10.996.000,00



10.780.000,00

216.000,00

-

10.996.000,00

1.20.18.041.


153.150.000,00

93.485.800,00

-

246.635.800,00

7.950.000,00

50.981.000,00

-

58.931.000,00 7.600.000,00

1.20.18.041.100.


1.20.18.041.101.


2.250.000,00

5.350.000,00

-

1.20.18.041.102.


6.000.000,00

8.996.000,00

-

14.996.000,00

1.20.18.041.103.


130.200.000,00

18.961.800,00

-

149.161.800,00

1.20.18.041.104.

Evaluasi Kinerja Kelurahan

6.750.000,00

9.197.000,00

-

15.947.000,00

1.20.18.086.


61.200.000,00

153.664.000,00

-

214.864.000,00

Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

25.200.000,00

100.704.000,00

-

125.904.000,00

Fasilitas Kegiatan Kawasan Rumah Pangan

36.000.000,00

52.960.000,00

-

88.960.000,00

Kecamatan 1.20.18.086.010. 1.20.18.086.011.

Lestari 37

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.18.087.


-

61.920.000,00

-

61.920.000,00

1.20.18.087.007.


-

61.920.000,00

-

61.920.000,00

1.20.18.110.


97.500.000,00

74.304.000,00

-

171.804.000,00

97.500.000,00

74.304.000,00

-

171.804.000,00

112.350.000,00

245.003.000,00

103.800.000,00

461.153.000,00

165.550.000,00

103.800.000,00

269.350.000,00

1.20.18.110.011. 1.20.18.114.

Fasilitasi Rehabilitasi RTLH Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1.20.18.114.039.

Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan

1.20.18.114.040.


13.500.000,00

14.380.000,00

-

27.880.000,00

44.859.000,00

-

115.359.000,00

Spanduk 1.20.18.114.041.


70.500.000,00

1.20.18.114.042.

Sosialisasi Depok Memilah Sampah

28.350.000,00

20.214.000,00

-

48.564.000,00

107.850.000,00

122.460.000,00

-

230.310.000,00

49.650.000,00

90.300.000,00

-

139.950.000,00

24.600.000,00

23.760.000,00

-

48.360.000,00

1.20.18.132. 1.20.18.132.032.

Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

1.20.18.132.033.


1.20.18.132.034.

Fasilitasi PPTI

33.600.000,00

8.400.000,00

-

42.000.000,00

1.20.18.134.


74.800.000,00

61.550.000,00

-

136.350.000,00

1.20.18.134.018.

Peningkatan Kapasitas DKM

22.500.000,00

27.300.000,00

-

49.800.000,00

51.100.000,00

28.900.000,00

-

80.000.000,00

1.200.000,00

5.350.000,00

-

6.550.000,00

1.20.18.134.029.


1.20.18.134.034.

Fasilitasi Baca Al-Qur'an Bagi Pegawai

1.20.19.

KECAMATAN CINERE

879.372.000,00

1.985.005.140,00

422.535.000,00

3.286.912.140,00

1.20.19.001.


259.500.000,00

777.103.200,00

5.100.000,00

1.041.703.200,00

1.20.19.001.002.


-

216.720.000,00

-

216.720.000,00

11.494.200,00

-

270.994.200,00

dan Listrik 1.20.19.001.008.


259.500.000,00

Kantor 1.20.19.001.010.


-

77.767.800,00

-

77.767.800,00

1.20.19.001.011.


-

24.933.200,00

-

24.933.200,00


-

12.170.000,00

-

12.170.000,00

1.20.19.001.012.



-

2.520.000,00

1.20.19.001.017.


-

235.896.000,00

-

235.896.000,00

1.20.19.001.018.


-

179.042.000,00

-

179.042.000,00

-

16.560.000,00

-

16.560.000,00

5.100.000,00

7.620.000,00

Luar Daerah 1.20.19.001.020.


1.20.19.002.


3.100.000,00

238.043.000,00

1.20.19.002.022.


1.900.000,00

90.400.000,00

-

92.300.000,00

1.20.19.002.023.


-

127.049.000,00

-

127.049.000,00

1.20.19.002.026.


-

19.286.000,00

-

19.286.000,00

398.100.000,00

639.243.000,00

Gedung Kantor 1.20.19.002.054. 1.20.19.006.


1.200.000,00

1.308.000,00

9.432.000,00

3.764.000,00

-

13.196.000,00

9.432.000,00

3.764.000,00

-

13.196.000,00

398.100.000,00

400.608.000,00



1.20.19.036.


850.000,00

78.551.000,00

-

79.401.000,00

1.20.19.036.014.

Penyusunan Manajemen Mutu Pelayanan

850.000,00

78.551.000,00

-

79.401.000,00

Kecamatan 1.20.19.041.


84.150.000,00

66.779.000,00

-

150.929.000,00

1.20.19.041.105.


19.250.000,00

35.915.000,00

-

55.165.000,00

1.150.000,00

9.059.000,00

-

10.209.000,00

55.200.000,00

10.060.000,00

-

65.260.000,00

8.550.000,00

11.745.000,00

-

20.295.000,00

21.200.000,00

134.255.240,00

-

155.455.240,00

Kelurahan 1.20.19.041.106.


1.20.19.041.107.


1.20.19.041.108.


1.20.19.086.

Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

38

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.19.086.012.

Jenis Belanja


Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen

9.400.000,00

35.575.000,00

-

44.975.000,00

Pengembangan UKM Industri Kreatif 1.20.19.086.013.

Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif

3.200.000,00

41.137.240,00

-

44.337.240,00

1.20.19.086.014.

Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen Organisasi

4.800.000,00

35.654.000,00

-

40.454.000,00

3.800.000,00

21.889.000,00

Kepemudaan 1.20.19.086.015.

Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan

-

25.689.000,00

1.20.19.087.


24.800.000,00

8.400.000,00

-

33.200.000,00

1.20.19.087.007.


24.800.000,00

8.400.000,00

-

33.200.000,00

1.20.19.110.


69.800.000,00

54.200.000,00

-

124.000.000,00

1.20.19.110.005.

Fasilitasi Tim Rehabilitasi RTLH

69.800.000,00

54.200.000,00

-

124.000.000,00

1.20.19.114.


101.210.000,00

338.347.300,00

19.335.000,00

458.892.300,00

43.200.000,00

18.024.000,00

2.635.000,00

63.859.000,00

57.060.000,00

34.993.300,00

950.000,00

285.330.000,00

150.680.000,00

197.497.400,00

-

348.177.400,00

49.100.000,00

90.373.600,00

-

139.473.600,00

5.950.000,00

43.891.000,00

-

49.841.000,00


53.630.000,00

58.600.000,00

-

112.230.000,00

Peningkatan Kapasitas Peran PKK (Pokjanal dan

42.000.000,00

4.632.800,00

-

46.632.800,00

154.650.000,00

88.065.000,00

-

242.715.000,00

97.350.000,00

44.453.000,00

-

141.803.000,00

2.300.000,00

11.800.000,00

-

14.100.000,00

55.000.000,00

31.812.000,00

-

86.812.000,00


Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk

1.20.19.114.044. 1.20.19.114.045.

Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3

16.700.000,00

92.053.300,00 302.980.000,00

dan Pengelolaan Sampah 1.20.19.132.


1.20.19.132.035.

Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.20.19.132.036.


1.20.19.132.037. 1.20.19.132.038.

Pokja) 1.20.19.134.


1.20.19.134.035.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

1.20.19.134.036.


1.20.19.134.037.

Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan

1.20.20.

KECAMATAN CIPAYUNG

662.562.000,00

1.623.251.000,00

1.20.20.001.


249.235.000,00

734.853.000,00

-

984.088.000,00

266.280.000,00

-

266.280.000,00

20.138.000,00

-

269.373.000,00

1.20.20.001.002.

-


872.600.000,00

3.158.413.000,00

dan Listrik 1.20.20.001.008.


249.235.000,00

Kantor 1.20.20.001.010.


-

96.508.000,00

-

96.508.000,00

1.20.20.001.011.


-

45.470.000,00

-

45.470.000,00

-

10.760.000,00

-

10.760.000,00

1.20.20.001.012.


1.20.20.001.014.


-

5.760.000,00

-

5.760.000,00

1.20.20.001.017.


-

201.025.000,00

-

201.025.000,00

1.20.20.001.018.


-

79.012.000,00

-

79.012.000,00

-

9.900.000,00

-

9.900.000,00

Luar Daerah 1.20.20.001.020.


1.20.20.002.


1.20.20.002.022.


1.20.20.002.023.


1.20.20.002.026.

17.300.000,00

115.825.000,00

15.300.000,00

36.930.000,00

-

52.230.000,00

-

46.640.000,00

-

46.640.000,00

-

15.875.000,00

-

15.875.000,00

86.500.000,00

219.625.000,00



2.000.000,00

16.380.000,00

1.20.20.006.


9.432.000,00

2.668.000,00

-

12.100.000,00

9.432.000,00

2.668.000,00

-

12.100.000,00


76.100.000,00

100.984.000,00

-

177.084.000,00


16.200.000,00

39.500.000,00

-

55.700.000,00

86.500.000,00

104.880.000,00



Kelurahan 39

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.20.041.110.


1.20.20.041.111.


1.20.20.041.112.


1.20.20.086.

Jenis Belanja



350.000,00

7.650.000,00

-

8.000.000,00

52.400.000,00

42.409.000,00

-

94.809.000,00

7.150.000,00

11.425.000,00

-

18.575.000,00

9.250.000,00

22.700.000,00

-

31.950.000,00

4.200.000,00

9.800.000,00

-

14.000.000,00

5.050.000,00

12.900.000,00

-

17.950.000,00

Kecamatan 1.20.20.086.016.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk Pertanian

1.20.20.086.017.

Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif

1.20.20.087.


-

51.960.000,00

-

51.960.000,00

1.20.20.087.008.


-

51.960.000,00

-

51.960.000,00

1.20.20.110.


89.300.000,00

66.700.000,00

-

156.000.000,00

-

156.000.000,00

1.20.20.110.012. 1.20.20.114.

Fasilitasi Rehabilitasi RTLH Konservasi dan Peningkatan Kualitas

89.300.000,00

66.700.000,00

106.195.000,00

355.344.000,00

13.800.000,00

10.364.000,00

-

24.164.000,00

400.000,00

25.600.000,00

-

26.000.000,00

29.225.000,00

-

51.150.000,00

-

67.050.000,00

786.100.000,00

1.247.639.000,00


Pengawasan dan Penertiban Reklame serta Spanduk

1.20.20.114.047.

Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank Sampah

1.20.20.114.048.

Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan

21.925.000,00

1.20.20.114.049.

Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3

17.550.000,00

49.500.000,00

52.520.000,00

240.655.000,00

27.500.000,00

92.879.000,00

-

120.379.000,00

6.500.000,00

53.600.000,00

-

60.100.000,00

18.000.000,00

17.000.000,00

-

35.000.000,00

3.000.000,00

22.279.000,00

-

25.279.000,00

78.250.000,00

79.338.000,00

-

157.588.000,00

17.600.000,00

20.120.000,00

-

37.720.000,00

60.650.000,00

59.218.000,00

-

119.868.000,00

1.20.20.114.050.


786.100.000,00

1.079.275.000,00

dan Pengelolaan Sampah 1.20.20.132. 1.20.20.132.039.

Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.20.20.132.040.


1.20.20.132.041.


1.20.20.134.


1.20.20.134.038.

Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar Islam

1.20.20.134.040.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota Depok

1.20.21.

KECAMATAN BOJONG SARI

602.850.000,00

1.627.946.000,00

1.20.21.001.


298.075.000,00

920.465.000,00

-

1.218.540.000,00

1.20.21.001.002.


409.800.000,00

-

409.800.000,00

297.475.000,00

20.472.000,00

-

317.947.000,00

600.000,00

88.534.000,00

-

373.350.000,00

2.604.146.000,00

dan Listrik 1.20.21.001.008.


1.20.21.001.010.


-

89.134.000,00

1.20.21.001.011.


-

75.996.000,00

-

75.996.000,00


-

23.209.000,00

-

23.209.000,00

1.20.21.001.012.



-

231.912.000,00

-

231.912.000,00

1.20.21.001.018.


-

42.690.000,00

-

42.690.000,00

27.852.000,00

-

27.852.000,00

Luar Daerah 1.20.21.001.020.


-

1.20.21.002.

2.400.000,00

125.413.000,00


1.20.21.002.022.


223.050.000,00

350.863.000,00

1.950.000,00

47.000.000,00

45.000.000,00

1.20.21.002.023.


-

42.683.000,00

-

93.950.000,00 42.683.000,00

1.20.21.002.026.


-

20.830.000,00

-

20.830.000,00



1.20.21.006.


450.000,00

14.900.000,00

178.050.000,00

193.400.000,00

14.010.000,00

-

-

14.010.000,00

9.418.000,00

-

-

9.418.000,00



40

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

2

3

4

1 1.20.21.006.002.

Jenis Belanja


Kode


4.592.000,00

Jumlah

Modal

6=3+4+5

5 -

-

4.592.000,00



117.625.000,00

69.840.000,00

-

187.465.000,00

1.20.21.041.113.


20.900.000,00

40.802.000,00

-

61.702.000,00

1.750.000,00

5.800.000,00

-

7.550.000,00

82.000.000,00

17.160.000,00

-

99.160.000,00

Penyusunan Rancangan Renstra OPD

12.975.000,00

6.078.000,00

-

19.053.000,00


15.100.000,00

36.621.000,00

-

51.721.000,00

7.000.000,00

16.374.000,00

-

23.374.000,00

8.100.000,00

20.247.000,00

-

28.347.000,00

Kelurahan 1.20.21.041.114.


1.20.21.041.115.


1.20.21.041.116. 1.20.21.086.

Kecamatan 1.20.21.086.018.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok Tani

1.20.21.086.019.

Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan

1.20.21.087.


-

66.408.000,00

-

66.408.000,00

1.20.21.087.009.


-

66.408.000,00

-

66.408.000,00

-

85.250.000,00

-

85.250.000,00

1.20.21.110.


40.350.000,00

44.900.000,00

1.20.21.110.013.


40.350.000,00

44.900.000,00


42.790.000,00

98.502.000,00

22.560.000,00

62.744.000,00

-

85.304.000,00

7.680.000,00

16.048.000,00

-

23.728.000,00

1.20.21.114.

150.300.000,00

291.592.000,00



1.20.21.114.052.

Pengawasan dan Penertiban Spanduk

1.20.21.114.053.


1.20.21.114.054.

Fasilitasi Persampahan

1.20.21.132.

Peningkatan Ketahanan Keluarga Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan

1.20.21.132.042.

300.000,00

-

150.300.000,00

150.600.000,00

12.250.000,00

19.710.000,00

-

31.960.000,00

40.700.000,00

127.523.000,00

-

168.223.000,00

19.200.000,00

99.633.000,00

-

118.833.000,00

17.000.000,00

22.720.000,00

-

39.720.000,00

Kelurahan 1.20.21.132.043.


1.20.21.132.044.

Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Menular

4.500.000,00

5.170.000,00

-

9.670.000,00

1.20.21.134.


31.800.000,00

138.274.000,00

-

170.074.000,00

28.900.000,00

23.150.000,00

-

52.050.000,00

23.088.000,00

-

23.088.000,00

47.084.000,00

-

49.984.000,00

44.952.000,00

-

44.952.000,00

1.20.21.134.041.

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan

1.20.21.134.042.

Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan

1.20.21.134.043.


1.20.21.134.044.

Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh

1.20.22.

KECAMATAN CILODONG

773.673.000,00

1.344.700.100,00

1.20.22.001.


179.230.000,00

661.294.800,00

-

840.524.800,00

292.680.000,00

-

292.680.000,00

10.763.000,00

-

189.993.000,00

1.20.22.001.002.

2.900.000,00 -

-


159.126.800,00

2.277.499.900,00

dan Listrik 1.20.22.001.008.


179.230.000,00

Kantor 1.20.22.001.010.


-

94.993.000,00

-

94.993.000,00

1.20.22.001.011.


-

26.999.600,00

-

26.999.600,00

1.20.22.001.012.


-

27.947.000,00

-

27.947.000,00

-

6.000.000,00

-

6.000.000,00


-

142.485.200,00

-

142.485.200,00


-

47.455.000,00

-

47.455.000,00

-

11.972.000,00

-



Luar Daerah 1.20.22.001.020.


1.20.22.002.


31.460.000,00

101.169.600,00

51.669.800,00

184.299.400,00

1.20.22.002.022.


30.510.000,00

16.305.200,00

19.684.800,00

66.500.000,00

1.20.22.002.023.


1.20.22.002.026.


11.972.000,00

-

31.349.400,00

-

31.349.400,00

-

10.450.000,00

-

10.450.000,00



950.000,00

41

43.065.000,00

31.985.000,00

76.000.000,00

Kode

Kegiatan 1 1.20.22.006.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal 5

Jumlah 6=3+4+5

3

4

14.258.000,00

2.162.000,00

-

16.420.000,00



14.258.000,00

2.162.000,00

-

16.420.000,00

1.20.22.041.


155.150.000,00

53.716.500,00

-

208.866.500,00

1.20.22.041.082.


8.625.000,00

14.443.000,00

-

23.068.000,00

1.20.22.041.115.


112.800.000,00

12.199.500,00

-

124.999.500,00

30.425.000,00

21.824.000,00

-

52.249.000,00

3.300.000,00

5.250.000,00

-

8.550.000,00

65.700.000,00

162.298.000,00

-

227.998.000,00

34.550.000,00

50.950.000,00

-

85.500.000,00

28.600.000,00

42.650.000,00

-

71.250.000,00

2.550.000,00

68.698.000,00

-

71.248.000,00

1.20.22.041.117.


1.20.22.041.118. 1.20.22.086.

Penyelenggaraan Forum OPD Pengembangan Potensi Unggulan Kecamatan

1.20.22.086.020.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Pengolahan Lidah Buaya

1.20.22.086.021.

Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha Peternakan Lele dan Budidaya Jamur

1.20.22.086.022.

Kecamatan Cilodong Expo

1.20.22.087.


-

19.881.000,00

-

19.881.000,00

1.20.22.087.010.


-

19.881.000,00

-

19.881.000,00

1.20.22.110.


125.500.000,00

90.500.000,00

-

216.000.000,00

1.20.22.110.014.

Fasilitasi Pembangunan RTLH

125.500.000,00

90.500.000,00

-

216.000.000,00

1.20.22.114.


58.050.000,00

99.238.200,00

107.457.000,00

264.745.200,00

800.000,00

71.000,00

24.129.000,00

25.000.000,00

83.328.000,00

83.999.000,00


Pengadaan Gerobak Sampah

1.20.22.114.053.


1.20.22.114.055.


1.20.22.114.060.


600.000,00

71.000,00

8.400.000,00

39.065.800,00

-

47.465.800,00

13.800.000,00

14.680.400,00

-

28.480.400,00

Spanduk 1.20.22.114.062.

Gerakan Memilah dan Mengolah Sampah

34.450.000,00

45.350.000,00

-

79.800.000,00

1.20.22.132.


83.200.000,00

111.220.000,00

-

194.420.000,00

1.20.22.132.036.


30.000.000,00

17.170.000,00

-

47.170.000,00

53.200.000,00

94.050.000,00

-

147.250.000,00


61.125.000,00

43.220.000,00

-

104.345.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota

32.400.000,00

5.600.000,00

-

38.000.000,00

20.250.000,00

8.200.000,00

-

28.450.000,00

8.475.000,00

5.770.000,00

-

14.245.000,00

23.650.000,00

-

23.650.000,00


Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

1.20.22.134. 1.20.22.134.045.

Depok 1.20.22.134.046.

Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah

1.20.22.134.047.


1.20.22.134.048.

Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur

-

Kecamatan 1.20.23.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.883.267.000,00

13.535.634.600,00

1.20.23.001.


275.228.000,00

16.694.129.600,00

10.650.000,00

884.266.800,00

2.685.000,00

1.20.23.001.010.

897.601.800,00


450.000,00

97.780.000,00

-

98.230.000,00

1.20.23.001.011.


450.000,00

65.884.500,00

-

66.334.500,00

1.20.23.001.012.


18.000.000,00

-

18.000.000,00

-



150.000,00

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

9.600.000,00

15.294.300,00

2.685.000,00

18.129.300,00

189.890.000,00

-

189.890.000,00

467.388.000,00

-

476.988.000,00

30.030.000,00

-

Luar Daerah 1.20.23.001.020.


1.20.23.002.


1.20.23.002.023.


-

1.180.620.600,00

-

1.180.620.600,00

1.20.23.002.026.


-

27.408.000,00

-

27.408.000,00

198.957.000,00

-

199.707.000,00

438.325.000,00

2.817.795.800,00

272.543.000,00

30.030.000,00 3.528.663.800,00


Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan

750.000,00

Perlengkapannya 42

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.23.002.049.

Jenis Belanja


Kode

Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan

750.000,00

107.190.000,00

-

107.940.000,00

-

15.600.000,00

Perlengkapannya 1.20.23.002.051.

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

-

15.600.000,00

1.20.23.002.054.


-

191.500.000,00

1.20.23.002.091.

Pengadaan Pakaian Linmas dan

272.543.000,00

464.043.000,00

3.035.000,00

747.915.000,00

-

750.950.000,00

431.990.000,00

505.200,00

-

432.495.200,00

1.800.000,00

348.100.000,00

-

349.900.000,00

Perlengkapannya 1.20.23.002.092. 1.20.23.002.093.

Penyediaan Jasa Piket Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Asuransi

1.20.23.005.


143.170.000,00

392.790.000,00

-

535.960.000,00

1.20.23.005.034.

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol

2.610.000,00

91.974.000,00

-

94.584.000,00

46.120.000,00

48.640.000,00

-

94.760.000,00

25.030.000,00

26.732.000,00

-

51.762.000,00

560.000,00

71.440.000,00

-

72.000.000,00

PP 1.20.23.005.035. 1.20.23.005.036. 1.20.23.005.037.

Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

1.20.23.005.038.

Bimbingan Teknis Linmas

11.760.000,00

98.369.000,00

-

110.129.000,00

1.20.23.005.039.

Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas

57.090.000,00

55.635.000,00

-

112.725.000,00

1.20.23.006.


39.144.000,00

3.135.000,00

-

42.279.000,00

39.144.000,00

3.135.000,00

-

42.279.000,00



1.20.23.041.


25.866.000,00

70.905.000,00

-

96.771.000,00

1.20.23.041.119.


15.050.000,00

44.975.000,00

-

60.025.000,00

1.20.23.041.120.


10.816.000,00

25.930.000,00

-

36.746.000,00

1.20.23.046.


16.860.000,00

61.038.000,00

-

77.898.000,00

1.20.23.046.011.

Penyusunan Naskah Perwal PPNS Kota Depok

16.860.000,00

61.038.000,00

-

77.898.000,00

1.20.23.059.

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban

1.763.397.000,00

8.916.301.000,00

-

10.679.698.000,00

373.655.000,00

165.345.000,00

-

539.000.000,00

Masyarakat 1.20.23.059.006.

Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan Pemerintah Kota Depok

1.20.23.059.007.

Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan

275.440.000,00

144.460.000,00

-

419.900.000,00

1.20.23.059.008.

Penertiban PKL dan Bangunan Liar

321.480.000,00

455.520.000,00

-

777.000.000,00

1.20.23.059.009.

Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka

7.550.000,00

90.548.000,00

-

98.098.000,00

10.650.000,00

7.679.550.000,00

-

7.690.200.000,00

136.990.000,00

43.010.000,00

-

180.000.000,00

72.860.000,00

2.740.000,00

-

75.600.000,00

296.660.000,00

203.240.000,00

-

499.900.000,00

268.112.000,00

131.888.000,00

-

400.000.000,00

445.855.000,00

389.403.000,00

-

835.258.000,00

62.100.000,00

95.535.000,00

-

157.635.000,00

600.000,00

66.188.000,00

-

66.788.000,00

341.275.000,00

159.850.000,00

-

501.125.000,00

9.900.000,00

48.100.000,00

-

58.000.000,00

31.980.000,00

19.730.000,00

-

2.436.768.000,00

4.156.548.000,00

146.360.000,00

715.609.500,00

-

861.969.500,00

95.019.000,00

-

95.019.000,00

21.249.500,00

-

127.809.500,00

Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan TRANTIBUM 1.20.23.059.010.

Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP

1.20.23.059.011.

Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota SatLinMas

1.20.23.059.012. 1.20.23.059.013.

Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2015 Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (Linmas)

1.20.23.059.014.

Fasilitasi Pengamanan Pilkada Kota Depok (Satpol PP)

1.20.23.060.

Gerakan Sadar Hukum

1.20.23.060.001.

Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum

1.20.23.060.002. 1.20.23.060.003.

Pengadaan Papan Larangan/Segel Penertiban dan Operasi Penegakan Perda Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)

1.20.23.060.004.

Mitra Satpol PP 2015

1.20.23.060.006.

Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar

1.20.24.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

1.20.24.001.


1.20.24.001.002.


-

2.373.175.000,00

51.710.000,00 8.966.491.000,00

dan Listrik 1.20.24.001.008.


106.560.000,00

Kantor 43

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.24.001.010.


950.000,00

94.050.000,00

-

95.000.000,00

1.20.24.001.011.


950.000,00

94.050.000,00

-

95.000.000,00

1.20.24.001.012.


700.000,00

32.550.000,00

-

33.250.000,00

9.600.000,00

64.747.000,00

-

74.347.000,00

27.600.000,00

290.264.000,00

-

317.864.000,00

23.680.000,00

-

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.20.24.001.017. 1.20.24.001.018.

Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

1.20.24.001.020.


1.20.24.002.


1.20.24.002.022.


1.20.24.002.023.


1.20.24.002.026.


-

23.680.000,00

5.800.000,00

655.100.000,00

600.000,00

141.900.000,00

-

142.500.000,00

1.200.000,00

238.800.000,00

-

240.000.000,00

1.000.000,00

94.000.000,00

-

95.000.000,00

1.200.000,00

180.400.000,00

-

181.600.000,00

150.200.000,00

811.100.000,00



1.20.24.002.054.


1.800.000,00

-

1.20.24.005.


3.330.000,00

249.535.000,00

-

252.865.000,00

1.20.24.005.040.

Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota

1.150.000,00

112.725.000,00

-

113.875.000,00

1.370.000,00

48.430.000,00

-

49.800.000,00

810.000,00

48.380.000,00

-

49.190.000,00

40.000.000,00

-

40.000.000,00

24.288.000,00

27.400.000,00

-

51.688.000,00

150.200.000,00

152.000.000,00

Pemadam Kebakaran 1.20.24.005.041.

Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan Bencana Lainnya

1.20.24.005.042.

Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi Anggota Pemadam Kebakaran

1.20.24.005.043.

-

Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Pemadam Kebakaran

1.20.24.006.


1.20.24.006.001.


24.288.000,00

27.400.000,00

-

51.688.000,00

1.20.24.041.


12.950.000,00

54.625.000,00

-

67.575.000,00

1.20.24.041.121.


3.750.000,00

13.825.000,00

-

17.575.000,00

-

50.000.000,00

1.20.24.041.124.


9.200.000,00

40.800.000,00

1.20.24.061.

Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran

1.947.895.000,00

1.759.967.500,00

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana

537.130.000,00

37.370.000,00

-

574.500.000,00

348.940.000,00

217.175.000,00

-

566.115.000,00

348.940.000,00

202.060.000,00

-

551.000.000,00

349.540.000,00

201.460.000,00

-

551.000.000,00

348.940.000,00

202.060.000,00

-

551.000.000,00

3.050.000,00

210.700.000,00

-

213.750.000,00

2.160.000,00

156.000.000,00

221.840.000,00

380.000.000,00

1.850.000,00

19.150.000,00

121.125.000,00

142.125.000,00

142.200.000,00

142.500.000,00

62.500.000,00

118.750.000,00

1.20.24.061.001.

2.222.975.000,00

5.930.837.500,00

Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas Damkar 1.20.24.061.002.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Cimanggis

1.20.24.061.003.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cinere

1.20.24.061.004.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT Damkar Bojongsari

1.20.24.061.005.

Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT Damkar Cipayung

1.20.24.061.007.

Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

1.20.24.061.008.

Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam Kebakaran

1.20.24.061.009.

Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire Fighter)

1.20.24.061.010.

Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja

300.000,00

-

Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue) 1.20.24.061.011.

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi

1.850.000,00

(HT, Repeeter dan RIG) 44

54.400.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.24.061.012.

Jenis Belanja


-

Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan

429.978.000,00

-

429.978.000,00

Pelumas 1.20.24.061.014.

Pengadaan Mobil Operasional Pemadam

1.820.000,00

-

378.180.000,00

380.000.000,00

Kebakaran 1.20.24.061.015.

Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di

505.000,00

29.614.500,00

-

30.119.500,00

Wilayah Perbatasan 1.20.24.061.016. 1.20.24.062.

Pembangunan Kantor UPT Pemadam Kebakaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

2.870.000,00

-

1.297.130.000,00

1.300.000.000,00

296.145.000,00

694.311.000,00

-

990.456.000,00

225.525.000,00

115.848.000,00

-

341.373.000,00

880.000,00

54.993.000,00

-

55.873.000,00

3.500.000,00

474.750.000,00

-

478.250.000,00

66.240.000,00

48.720.000,00

-

114.960.000,00

103.186.000,00

1.494.944.000,00

12.000.000,00

954.866.000,00

-

966.866.000,00

Penanganan Kebakaran 1.20.24.062.001.

Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota Satlakar

1.20.24.062.002.

Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar

1.20.24.062.003.

Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan Bencana Lainnya

1.20.24.062.004.

Fasilitasi Operasional Pos Satlakar dan Sarana Pelatihan Pada Pemadam Kebakaran

1.20.25.

BADAN PENANAMAN MODAL DAN

135.540.000,00

1.733.670.000,00

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 1.20.25.001.


1.20.25.001.010.


1.200.000,00

171.938.000,00

-

173.138.000,00

1.20.25.001.011.


1.200.000,00

165.659.000,00

-

166.859.000,00

1.20.25.001.012.


12.583.000,00

-

12.583.000,00

-

14.311.000,00

-

14.311.000,00

-

182.103.000,00

-

182.103.000,00

355.532.000,00

-

365.132.000,00

52.740.000,00

-

52.740.000,00

-


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

9.600.000,00

Luar Daerah 1.20.25.001.020.


1.20.25.002.


1.20.25.002.023.


-

81.150.000,00

-

81.150.000,00

1.20.25.002.026.


-

28.750.000,00

-

28.750.000,00

950.000,00

109.900.000,00

135.540.000,00

246.390.000,00



950.000,00

-

1.20.25.005.


3.456.000,00

47.239.000,00

-

50.695.000,00

1.20.25.005.044.

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima

3.456.000,00

47.239.000,00

-

50.695.000,00

1.20.25.006.


135.540.000,00

136.490.000,00

73.800.000,00

-

-

73.800.000,00

73.800.000,00

-

-

73.800.000,00



1.20.25.035.


600.000,00

44.400.000,00

-

45.000.000,00

600.000,00

44.400.000,00

-

45.000.000,00


Penyediaan Pengadaan Sistem Perizinan Berbasis IT dan Pemeliharaan/Pendampingan Sistem

1.20.25.041.


5.230.000,00

83.102.000,00

-

88.332.000,00

1.20.25.041.123.


4.830.000,00

57.342.000,00

-

62.172.000,00

1.20.25.041.124.


400.000,00

25.760.000,00

-

26.160.000,00

1.20.25.046.


7.150.000,00

255.437.000,00

-

262.587.000,00

1.20.25.046.012.

Penyusunan Perda Penanaman Modal

7.150.000,00

255.437.000,00

-

262.587.000,00

1.297.086.000,00

11.713.982.630,00

727.425.000,00

13.738.493.630,00

554.467.000,00

1.433.390.630,00

6.315.000,00

1.994.172.630,00

1.20.27.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

1.20.27.001.


1.20.27.001.010.


600.000,00

186.316.000,00

-

186.916.000,00

1.20.27.001.011.


600.000,00

69.398.000,00

-

69.998.000,00

1.20.27.001.014.


950.000,00

12.535.000,00

1.20.27.001.017.


1.20.27.001.018.


9.600.000,00

Luar Daerah

45

6.315.000,00

19.800.000,00

310.192.000,00

-

310.192.000,00

769.243.000,00

-

778.843.000,00

Kode

Kegiatan 1 1.20.27.001.019.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

533.117.000,00

36.863.830,00

-

569.980.830,00

Perkantoran 1.20.27.001.020.


9.600.000,00

48.842.800,00

1.20.27.002.


3.270.000,00

137.500.000,00

1.20.27.002.023.


-

64.500.000,00

-

64.500.000,00

1.20.27.002.026.


-

45.000.000,00

-

45.000.000,00

-

29.230.000,00

671.110.000,00

58.442.800,00 811.880.000,00


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.230.000,00

28.000.000,00

1.20.27.002.054.


2.040.000,00

1.20.27.005.


234.280.000,00

6.924.773.000,00

-

7.159.053.000,00

1.20.27.005.044.

Bimbingan Teknis Pelayanan Prima

7.850.000,00

155.896.000,00

-

163.746.000,00

1.20.27.005.045.

Diklat Prajabatan

1.080.000,00

2.419.450.000,00

-

2.420.530.000,00

1.20.27.005.046.

Diklat PIM Tk. II dan III

41.520.000,00

371.726.000,00

-

413.246.000,00

-

671.110.000,00

673.150.000,00

1.20.27.005.047.

Diklat PIM IV

47.180.000,00

672.820.000,00

-

720.000.000,00

1.20.27.005.048.

Diklat Fungsional Aparatur Daerah

3.200.000,00

392.800.000,00

-

396.000.000,00

Diklat Teknis/Bimbingan Teknis/

3.500.000,00

1.121.456.000,00

-

1.124.956.000,00

327.516.000,00

-

327.516.000,00

1.20.27.005.049.

Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka 1.20.27.005.050.

-

Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon Praja IPDN

1.20.27.005.051.

Pembangunan Karakter

4.400.000,00

428.961.000,00

-

433.361.000,00

1.20.27.005.052.

Penegakan Disiplin PNS

27.000.000,00

146.061.000,00

-

173.061.000,00

1.20.27.005.053.

Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan

65.480.000,00

8.030.000,00

-

73.510.000,00

1.20.27.005.054.

Monitoring dan Evaluasi Kediklatan

2.290.000,00

80.510.000,00

-

82.800.000,00

1.20.27.005.055.

Analisis Kebutuhan Diklat

1.500.000,00

109.200.000,00

-

110.700.000,00

1.20.27.005.056.

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

4.800.000,00

215.427.000,00

-

220.227.000,00

16.880.000,00

67.135.000,00

-

84.015.000,00

1.600.000,00

223.100.000,00

-

224.700.000,00

6.000.000,00

184.685.000,00

-

190.685.000,00

66.968.000,00

9.142.000,00

-

76.110.000,00

-

40.728.000,00

-

35.382.000,00

Kepegawaian 1.20.27.005.059.

Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS (PP 46 Tahun 2011)

1.20.27.005.060.

Diklat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1.20.27.005.061.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengelola Kegiatan

1.20.27.006.


1.20.27.006.001.


40.728.000,00

-

1.20.27.006.008.

Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan

26.240.000,00

9.142.000,00

16.050.000,00

252.182.000,00

4.750.000,00

178.940.000,00

11.300.000,00

73.242.000,00

403.656.000,00

2.877.579.000,00

-

3.281.235.000,00

Pajak-pajak Pribadi) dan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 1.20.27.035.


50.000.000,00

318.232.000,00

Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi 1.20.27.035.019. 1.20.27.035.020.

Pengelolaan Data Kepegawaian Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil

50.000.000,00

183.690.000,00 134.542.000,00

Elektronik (KPE) Nasional 1.20.27.039.

Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Daerah

1.20.27.039.001.

Uji Kompetensi Pegawai

6.760.000,00

663.177.000,00

-

669.937.000,00

1.20.27.039.002.

Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja

4.600.000,00

147.326.000,00

-

151.926.000,00

1.20.27.039.003.

Penataan PNS dalam Jabatan Struktural

108.630.000,00

24.332.000,00

-

132.962.000,00

1.20.27.039.004.

Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan

24.420.000,00

-

24.420.000,00

-

Fungsional 1.20.27.039.005.

Peningkatan Status Kepegawaian

10.920.000,00

292.032.000,00

-

302.952.000,00

1.20.27.039.006.

Mutasi Kepangkatan dan Pensiun

42.880.000,00

77.778.000,00

-

120.658.000,00

1.20.27.039.007.

Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai

2.180.000,00

50.063.000,00

-

52.243.000,00

1.20.27.039.008.

Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai

9.060.000,00

61.570.000,00

-

70.630.000,00

1.20.27.039.009.

Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok

31.560.000,00

1.230.000,00

-

32.790.000,00

1.20.27.039.010.

Seleksi Pengadaan CPNS

187.066.000,00

1.535.651.000,00

-

1.722.717.000,00

18.395.000,00

79.416.000,00

-

97.811.000,00

1.20.27.041.


46

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.27.041.125.


1.20.27.041.126.

Penyusunan Profil Kepegawaian

1.20.27.041.180.

Penyusunan Rancangan Renstra OPD

860.000,00

14.780.000,00

-

15.640.000,00

1.620.000,00

42.820.000,00

-

44.440.000,00

15.915.000,00

21.816.000,00

-

37.731.000,00

757.867.000,00

1.791.868.600,00

1.500.000,00

344.993.000,00

-

346.493.000,00

1.20.28.

SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

1.20.28.001.


1.20.28.001.010.


500.000,00

25.150.000,00

-

25.650.000,00

1.20.28.001.011.


500.000,00

23.440.000,00

-

23.940.000,00

1.20.28.001.012.


5.130.000,00

-

5.130.000,00

-

76.307.500,00

2.626.043.100,00


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman

5.130.000,00

-

5.130.000,00

52.420.000,00

-

52.920.000,00

-

229.223.000,00

-

229.223.000,00

-

500.000,00


1.20.28.001.020.


-

4.500.000,00

1.20.28.002.


-

15.075.000,00

1.20.28.002.023.


-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

1.20.28.002.026.


-

4.275.000,00

-

4.275.000,00

76.307.500,00

4.500.000,00 91.382.500,00



-

-

22.500.000,00

22.500.000,00

1.20.28.002.096.

Pengadaan Alat Musik Korps Musik

-

-

53.807.500,00

53.807.500,00

1.20.28.005.


1.20.28.005.062.

294.830.000,00

631.935.000,00

-

926.765.000,00

Sosialisasi Kode Etik KORPRI

1.150.000,00

41.600.000,00

-

42.750.000,00

1.20.28.005.063.

Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti

1.000.000,00

266.750.000,00

-

267.750.000,00

1.20.28.005.064.

Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota

500.000,00

67.000.000,00

-

67.500.000,00

Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI

142.530.000,00

51.620.000,00

-

194.150.000,00

Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa

128.350.000,00

111.265.000,00

-

239.615.000,00

21.300.000,00

48.700.000,00

-

70.000.000,00

45.000.000,00

-

45.000.000,00

12.092.000,00

10.408.000,00

-

22.500.000,00

12.092.000,00

10.408.000,00

-

22.500.000,00

KORPRI Melalui Outbond 1.20.28.005.065. 1.20.28.005.066.

Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi 1.20.28.005.067.

Fasilitasi Kelembagaan KORPRI

1.20.28.005.068.

Penyelenggaraan Musyawarah Kota (Muskot)

-

Depok 1.20.28.006.


1.20.28.006.001.


1.20.28.041.


28.175.000,00

23.215.000,00

-

51.390.000,00

1.20.28.041.127.


17.500.000,00

8.580.000,00

-

26.080.000,00

1.20.28.041.128.

Penyusunan Profil KORPRI

10.675.000,00

14.635.000,00

-

25.310.000,00

1.20.28.047.

Penanganan Permasalahan Hukum

20.430.000,00

24.570.000,00

-

45.000.000,00

1.20.28.047.004.

Fasilitasi LKBH

20.430.000,00

24.570.000,00

-

45.000.000,00

1.20.28.125.

Peningkatan Pembinaan Olahraga

400.840.000,00

696.948.600,00

-

1.097.788.600,00

1.20.28.125.012.

Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa

209.425.000,00

418.775.000,00

-

628.200.000,00

140.875.000,00

189.213.600,00

-

330.088.600,00

50.540.000,00

88.960.000,00

-

139.500.000,00

Barat 1.20.28.125.013.

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah Kota (PORPEMKOT) Depok

1.20.28.125.014.

Pembinaan Atlit KORPRI

1.20.28.134.


-

44.724.000,00

-

44.724.000,00

1.20.28.134.049.

Sosialisasi dan Fasilitasi Perumah Sehat Bagi

-

44.724.000,00

-

44.724.000,00

Anggota KORPRI 1.20.30. 1.20.30.001. 1.20.30.001.002.

KELURAHAN KUKUSAN Pelayanan Administrasi Perkantoran

64.525.000,00

168.967.600,00

23.222.500,00

256.715.100,00

28.080.000,00

133.770.300,00

470.000,00

162.320.300,00

-


48.109.500,00

-

48.109.500,00

2.383.600,00

-

30.463.600,00

dan Listrik 1.20.30.001.008.


28.080.000,00

Kantor 1.20.30.001.010.


-

16.165.000,00

-

16.165.000,00

1.20.30.001.011.


-

8.671.700,00

-

8.671.700,00

47

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.30.001.012.

Jenis Belanja



-

1.377.500,00

-

1.377.500,00



-

480.000,00

1.20.30.001.017.


-

39.768.000,00

-

39.768.000,00

-

13.815.000,00

-

13.815.000,00

-

3.000.000,00

-

3.000.000,00

1.20.30.001.018.


470.000,00

950.000,00

Luar Daerah 1.20.30.001.020.


1.20.30.002.


5.400.000,00

17.139.000,00

1.20.30.002.022.


5.400.000,00

12.277.700,00

-

17.677.700,00

1.20.30.002.023.


-

3.689.300,00

-

3.689.300,00

1.20.30.002.026.


-

1.172.000,00

-

1.172.000,00

22.752.500,00

45.291.500,00

Gedung Kantor 1.20.30.002.054. 1.20.30.006.


-

-

22.752.500,00

22.752.500,00

7.200.000,00

4.330.000,00

-

11.530.000,00



7.200.000,00

4.330.000,00

-

11.530.000,00

1.20.30.041.


14.845.000,00

7.496.000,00

-

22.341.000,00

1.20.30.041.129.


2.000.000,00

2.726.000,00

-

4.726.000,00

1.20.30.041.130.

Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan

3.350.000,00

3.815.000,00

-

7.165.000,00

9.495.000,00

955.000,00

1.20.30.041.131.

Pendataan Potensi Kelurahan

-

10.450.000,00

1.20.30.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.30.087.011.

Fasilitasi Pemilukada

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.30.114.


9.000.000,00

4.232.300,00

-

13.232.300,00

9.000.000,00

4.232.300,00

-

13.232.300,00

63.190.000,00

160.025.300,00

1.102.000,00

224.317.300,00

27.000.000,00

125.894.500,00

1.102.000,00

153.996.500,00



1.20.31.

KELURAHAN MEKARSARI

1.20.31.001. 1.20.31.001.002.


-


55.525.800,00

-

55.525.800,00

4.329.500,00

-

31.329.500,00

dan Listrik 1.20.31.001.008.


27.000.000,00

Kantor 1.20.31.001.010.


-

20.232.000,00

-

20.232.000,00

1.20.31.001.011.


-

8.742.400,00

-

8.742.400,00

1.20.31.001.012.


-

1.432.800,00

-

1.432.800,00



-

1.20.31.001.017.


-

30.310.000,00

-

30.310.000,00


-

3.610.000,00

-

3.610.000,00

-

1.712.000,00

-

1.712.000,00

1.20.31.001.018.

-

1.102.000,00

1.102.000,00

Luar Daerah 1.20.31.001.020.


1.20.31.002.


4.300.000,00

15.558.600,00

-

19.858.600,00

1.20.31.002.022.


4.300.000,00

11.323.600,00

-

15.623.600,00

-

1.995.000,00

-

2.240.000,00

1.20.31.002.023. 1.20.31.002.026.


-

1.995.000,00


-

2.240.000,00



5.400.000,00

-

-

5.400.000,00

-

-

5.400.000,00



5.400.000,00

1.20.31.041.


19.890.000,00

13.262.000,00

-

33.152.000,00

1.20.31.041.132.


1.500.000,00

3.182.000,00

-

4.682.000,00

400.000,00

4.320.000,00

-

4.720.000,00

17.990.000,00

5.760.000,00

-

23.750.000,00

6.600.000,00

5.310.200,00

-

11.910.200,00

6.000.000,00

1.398.000,00

-

7.398.000,00

600.000,00

3.912.200,00

-

4.512.200,00

1.20.31.041.133.


1.20.31.041.134.


1.20.31.114.


1.20.31.114.064.


1.20.31.114.065.

Pelaksanaan Lomba K3

48

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.32.

KELURAHAN LIMO

59.875.000,00

157.339.800,00

-

217.214.800,00

1.20.32.001.


33.580.000,00

113.854.800,00

-

147.434.800,00

1.20.32.001.002.


61.452.000,00

-

61.452.000,00

4.722.000,00

-

38.302.000,00

-

dan Listrik 1.20.32.001.008.


33.580.000,00

Kantor 1.20.32.001.010.


-

13.014.000,00

-

13.014.000,00

1.20.32.001.011.


-

11.812.800,00

-

11.812.800,00

1.20.32.001.012.


-

726.000,00

-

726.000,00



-

1.056.000,00

-

1.056.000,00

1.20.32.001.017.


-

15.192.000,00

-

15.192.000,00

-

4.200.000,00

-

4.200.000,00

-

1.680.000,00

-

1.680.000,00

1.20.32.001.018.


1.20.32.001.020.


1.20.32.002.


3.600.000,00

30.538.000,00

-

34.138.000,00

1.20.32.002.022.


3.600.000,00

22.496.000,00

-

26.096.000,00

1.20.32.002.023.


-

3.881.000,00

-

3.881.000,00

1.20.32.002.026.


-

4.161.000,00

-

4.161.000,00

5.550.000,00

1.844.000,00

-

7.394.000,00



1.20.32.006.001.


5.550.000,00

1.844.000,00

-

7.394.000,00

1.20.32.041.


17.145.000,00

9.103.000,00

-

26.248.000,00

1.20.32.041.135.


1.800.000,00

2.633.000,00

-

4.433.000,00

1.20.32.041.136.


12.720.000,00

770.000,00

-

13.490.000,00

1.20.32.041.137.


2.625.000,00

5.700.000,00

-

8.325.000,00

1.20.32.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.32.087.022.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.33.

KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU

72.994.000,00

160.229.300,00

-

233.223.300,00

1.20.33.001.


25.380.000,00

124.525.000,00

-

149.905.000,00

1.20.33.001.002.


18.000.000,00

-

18.000.000,00

3.260.000,00

-

28.640.000,00

-

dan Listrik 1.20.33.001.008.


25.380.000,00

Kantor 1.20.33.001.010.


-

26.830.000,00

-

26.830.000,00

1.20.33.001.011.


-

12.030.000,00

-

12.030.000,00


-

3.410.000,00

-

3.410.000,00

1.20.33.001.012.



-

40.955.000,00

-

40.955.000,00

1.20.33.001.018.


-

18.840.000,00

-

18.840.000,00

Luar Daerah 1.20.33.001.020.

1.200.000,00

-

1.200.000,00

4.250.000,00

11.410.000,00

-

15.660.000,00

4.250.000,00

6.560.000,00

-

10.810.000,00

-

2.850.000,00

-

2.850.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

536.000,00

-

9.500.000,00

8.964.000,00

536.000,00

-

9.500.000,00


1.20.33.002.


1.20.33.002.022.


1.20.33.002.023.


1.20.33.002.026.


-



8.964.000,00



1.20.33.041.


29.600.000,00

17.900.000,00

-

47.500.000,00

1.20.33.041.138.


4.600.000,00

6.800.000,00

-

11.400.000,00

1.20.33.041.139.


5.960.000,00

6.390.000,00

-

12.350.000,00

1.20.33.041.140.


19.040.000,00

4.710.000,00

-

23.750.000,00

1.20.33.087.


2.000.000,00

-

2.000.000,00

49

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.33.087.024.


1.20.33.114.


2.000.000,00

-

2.000.000,00

3.858.300,00

-

8.658.300,00

4.800.000,00

3.858.300,00

-

8.658.300,00

4.800.000,00



1.20.34.

KELURAHAN PENGASINAN

41.000.000,00

134.472.950,00

1.20.34.001.


19.800.000,00

114.528.850,00

-

134.328.850,00

38.700.000,00

-

38.700.000,00

1.731.750,00

-

21.531.750,00

1.20.34.001.002.

-


9.025.000,00

184.497.950,00

dan Listrik 1.20.34.001.008.


19.800.000,00

Kantor 1.20.34.001.010.


-

9.194.100,00

-

9.194.100,00

1.20.34.001.011.


-

9.107.000,00

-

9.107.000,00

-

1.330.000,00

-

1.330.000,00


-

38.820.000,00

-

38.820.000,00


-

14.326.000,00

-

14.326.000,00

-

1.320.000,00

-

1.320.000,00

1.20.34.001.012.


1.20.34.001.017. 1.20.34.001.018.

Luar Daerah 1.20.34.001.020.


1.20.34.002.


400.000,00

3.162.500,00

1.20.34.002.022.


400.000,00

1.500.000,00

-

1.900.000,00

-

855.000,00

-

807.500,00

1.20.34.002.023. 1.20.34.002.026.


-

855.000,00


-

807.500,00

9.025.000,00

12.587.500,00



1.20.34.006.


-

-

9.025.000,00

9.025.000,00

7.200.000,00

2.300.000,00

-

9.500.000,00



7.200.000,00

2.300.000,00

-

9.500.000,00

1.20.34.041.


1.600.000,00

10.331.600,00

-

11.931.600,00

600.000,00

3.731.600,00

-

4.331.600,00

1.000.000,00

6.600.000,00

-

7.600.000,00

1.20.34.041.141.


1.20.34.041.142.


1.20.34.087.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.34.087.012.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.34.114.


2.250.000,00

-

14.250.000,00

12.000.000,00

2.250.000,00

-

14.250.000,00

12.000.000,00



1.20.35.

KELURAHAN MEKARJAYA

42.670.000,00

132.594.880,00

1.20.35.001.


29.070.000,00

89.921.010,00

-

118.991.010,00

51.870.000,00

-

51.870.000,00

-

29.070.000,00

1.20.35.001.002.

-


7.600.000,00

182.864.880,00

dan Listrik 1.20.35.001.008.


29.070.000,00

-

Kantor 1.20.35.001.010.


-

6.262.400,00

-

6.262.400,00

1.20.35.001.011.


-

4.766.900,00

-

4.766.900,00

-

1.843.470,00

-

1.843.470,00

1.20.35.001.012.


1.20.35.001.014.


-

1.716.840,00

-

1.716.840,00

1.20.35.001.017.


-

11.495.000,00

-

11.495.000,00

1.20.35.001.018.


-

9.290.400,00

-

9.290.400,00

-

2.676.000,00

Luar Daerah 1.20.35.001.020.


-

2.676.000,00

1.20.35.002.


-

5.663.300,00


-

4.038.800,00

-

4.038.800,00


-

1.624.500,00

-

1.624.500,00

1.20.35.002.023. 1.20.35.002.026.

7.600.000,00

13.263.300,00



1.20.35.006.


3.600.000,00

Kinerja dan Keuangan 50

3.050.000,00

7.600.000,00 -

7.600.000,00 6.650.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.35.006.001.


3.600.000,00

3.050.000,00

-

6.650.000,00

1.20.35.041.


5.200.000,00

18.549.900,00

-

23.749.900,00

1.20.35.041.143.


3.900.000,00

9.010.900,00

-

12.910.900,00


1.300.000,00

9.539.000,00

-

10.839.000,00


4.800.000,00

15.410.670,00

-

20.210.670,00

13.478.070,00

-

13.478.070,00

4.800.000,00

1.932.600,00

-

6.732.600,00

1.20.35.041.144. 1.20.35.114.



1.20.35.114.071.


-

Spanduk 1.20.36.

KELURAHAN CILANGKAP

65.948.000,00

133.630.448,00

-

199.578.448,00

1.20.36.001.


40.986.000,00

100.201.448,00

-

141.187.448,00

52.167.348,00

-

52.167.348,00

1.748.000,00

-

42.734.000,00

1.20.36.001.002.

-


1.20.36.001.008.


40.986.000,00

Kantor 1.20.36.001.010.


-

11.214.000,00

-

11.214.000,00

1.20.36.001.011.


-

3.994.600,00

-

3.994.600,00

1.20.36.001.012.


-

1.316.000,00

-

1.316.000,00

-

24.205.500,00

-

24.205.500,00

-

2.916.000,00

-

2.916.000,00

-

2.640.000,00

-

2.640.000,00



1.20.36.001.020.


1.20.36.002.


1.960.000,00

18.417.000,00

-

20.377.000,00

1.20.36.002.022.


1.960.000,00

6.221.000,00

-

8.181.000,00

1.20.36.002.023.


-

11.200.000,00

-

11.200.000,00

1.20.36.002.026.


-

996.000,00

-

996.000,00

12.002.000,00

1.176.000,00

-

13.178.000,00



1.20.36.006.001.


12.002.000,00

1.176.000,00

-

13.178.000,00

1.20.36.041.


200.000,00

9.800.000,00

-

10.000.000,00

1.20.36.041.145.


5.000.000,00

-

5.000.000,00

1.20.36.041.146.


4.800.000,00

-

5.000.000,00

1.20.36.087.


-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

10.800.000,00

2.048.000,00

-

12.848.000,00

-

1.20.36.087.023. 1.20.36.114.

200.000,00

Fasilitasi Pemilukada Konservasi dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

1.20.36.114.072.

Pelaksanaan Lomba K3

10.800.000,00

2.048.000,00

1.20.37.

KELURAHAN GANDUL

76.307.000,00

175.899.600,00

1.20.37.001.


40.150.000,00

112.660.600,00

-

152.810.600,00

1.20.37.001.002.


57.132.600,00

-

57.132.600,00

-

40.150.000,00

-

12.000.000,00

12.848.000,00 264.206.600,00

dan Listrik 1.20.37.001.008.


40.150.000,00

-

Kantor 1.20.37.001.010.


-

17.414.000,00

-

17.414.000,00

1.20.37.001.011.


-

3.660.000,00

-

3.660.000,00

1.20.37.001.012.


-

1.000.000,00

-

1.000.000,00



-

10.790.000,00

-

10.790.000,00

1.20.37.001.017.


-

10.800.000,00

-

10.800.000,00

-

9.820.000,00

-

9.820.000,00

-

2.044.000,00

-

2.044.000,00

1.20.37.001.018.


1.20.37.001.020.


1.20.37.002.


5.250.000,00

35.020.000,00

1.20.37.002.022.


5.250.000,00

24.750.000,00

51

12.000.000,00 -

52.270.000,00 30.000.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.37.002.023.


-

6.500.000,00

-

6.500.000,00

1.20.37.002.026.


-

3.770.000,00

-

3.770.000,00

Gedung Kantor 1.20.37.002.054. 1.20.37.006.


-

-

12.000.000,00

12.000.000,00

9.432.000,00

2.504.000,00

-

11.936.000,00



9.432.000,00

2.504.000,00

-

11.936.000,00

1.20.37.041.


7.475.000,00

17.525.000,00

-

25.000.000,00

1.20.37.041.147.


3.950.000,00

6.050.000,00

-

10.000.000,00

1.20.37.041.148.


1.900.000,00

3.100.000,00

-

5.000.000,00

1.20.37.041.149.

Penyusunan Renstra Kelurahan

1.625.000,00

8.375.000,00

-

10.000.000,00

1.20.37.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.37.087.021.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

14.000.000,00

6.190.000,00

-

20.190.000,00

1.20.37.114.


1.20.37.114.073.


14.000.000,00

6.190.000,00

-

20.190.000,00

1.20.38.

KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG

76.952.000,00

192.978.000,00

-

269.930.000,00

1.20.38.001.


33.470.000,00

155.032.000,00

-

188.502.000,00

62.040.000,00

-

62.040.000,00

2.744.000,00

-

36.214.000,00

1.20.38.001.002.

-


1.20.38.001.008.


33.470.000,00

Kantor 1.20.38.001.010.


-

14.354.000,00

-

14.354.000,00

1.20.38.001.011.


-

8.440.000,00

-

8.440.000,00

1.20.38.001.012.


-

2.197.000,00

-

2.197.000,00

-

1.250.000,00

-

1.250.000,00


-

46.305.000,00

-

46.305.000,00


-

15.686.000,00

-

15.686.000,00

-

2.016.000,00

-

2.016.000,00



Luar Daerah 1.20.38.001.020.


1.20.38.002.


7.500.000,00

18.785.000,00

-

26.285.000,00

1.20.38.002.022.


7.500.000,00

11.200.000,00

-

18.700.000,00

1.20.38.002.023.


-

4.740.000,00

-

4.740.000,00

-

2.845.000,00

-

2.845.000,00

9.432.000,00

2.092.000,00

-

11.524.000,00

1.20.38.002.026.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.20.38.006.


1.20.38.006.001.


9.432.000,00

2.092.000,00

-

11.524.000,00

1.20.38.041.


24.150.000,00

11.825.000,00

-

35.975.000,00

1.20.38.041.150.


350.000,00

4.347.000,00

-

4.697.000,00

1.20.38.041.151.


2.800.000,00

4.749.000,00

-

7.549.000,00

21.000.000,00

2.729.000,00

1.20.38.041.152.


-

23.729.000,00

1.20.38.087.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.38.087.020.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.38.114.


2.400.000,00

3.249.000,00

-

5.649.000,00

2.400.000,00

3.249.000,00

-

5.649.000,00

31.567.000,00

138.407.400,00

13.625.000,00

120.524.400,00

-

134.149.400,00

46.980.000,00

-

46.980.000,00

3.588.000,00

-

17.213.000,00



1.20.39.

KELURAHAN PONDOK PETIR

1.20.39.001. 1.20.39.001.002.


-


26.575.000,00

196.549.400,00

dan Listrik 1.20.39.001.008.


13.625.000,00

Kantor 1.20.39.001.010.


-

20.040.400,00

-

20.040.400,00

1.20.39.001.011.


-

14.448.000,00

-

14.448.000,00

52

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.39.001.012.

Jenis Belanja



-

1.926.000,00

-

1.926.000,00



-

26.994.000,00

-

26.994.000,00

1.20.39.001.018.


-

3.896.000,00

-

3.896.000,00

-

2.652.000,00

-

2.652.000,00

Luar Daerah 1.20.39.001.020.


1.20.39.002.


600.000,00

5.460.000,00

1.20.39.002.022.


600.000,00

1.775.000,00

-

2.375.000,00

1.20.39.002.023.


-

1.880.000,00

-

1.880.000,00

1.20.39.002.026.


-

1.805.000,00

-

1.805.000,00

26.575.000,00

32.635.000,00

Gedung Kantor 1.20.39.002.054. 1.20.39.006.


-

-

26.575.000,00

26.575.000,00

10.832.000,00

-

-

10.832.000,00


6.240.000,00

-

-

6.240.000,00


4.592.000,00

-

-

4.592.000,00


1.20.39.006.001. 1.20.39.006.002.



4.400.000,00

4.950.000,00

-

9.350.000,00

1.20.39.041.153.


2.700.000,00

950.000,00

-

3.650.000,00

1.20.39.041.154.


1.700.000,00

4.000.000,00

-

5.700.000,00

1.20.39.087.


-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

1.20.39.087.023.


-

1.988.000,00

-

1.988.000,00

2.110.000,00

5.485.000,00

-

7.595.000,00

2.110.000,00

5.485.000,00

-

7.595.000,00

1.20.39.114.


1.20.39.114.075.

Gerakan Aksi Bersih dan Penghijauan

1.20.40.

KELURAHAN KALI BARU

67.829.000,00

169.715.500,00

1.20.40.001.


29.975.000,00

123.207.500,00

-

153.182.500,00

59.280.000,00

-

59.280.000,00

728.000,00

-

30.703.000,00

1.20.40.001.002.

-


5.500.000,00

243.044.500,00

dan Listrik 1.20.40.001.008.


29.975.000,00

Kantor 1.20.40.001.010.


-

10.450.000,00

-

10.450.000,00

1.20.40.001.011.


-

3.800.000,00

-

3.800.000,00

1.20.40.001.012.


-

665.000,00

-

665.000,00

-

1.045.000,00

-

1.045.000,00


-

35.684.000,00

-

35.684.000,00


-

9.475.000,00

-

9.475.000,00

-

2.080.500,00

-



Luar Daerah 1.20.40.001.020.


1.20.40.002.


2.300.000,00

27.407.000,00

1.20.40.002.022.


2.300.000,00

9.765.000,00

-

12.065.000,00

1.20.40.002.023.


-

3.192.000,00

-

3.192.000,00

-

950.000,00

-

950.000,00

-

13.500.000,00

1.20.40.002.026.


5.500.000,00

2.080.500,00 35.207.000,00

Gedung Kantor 1.20.40.002.054. 1.20.40.006.


5.500.000,00

19.000.000,00

8.604.000,00

3.396.000,00

-

12.000.000,00



8.604.000,00

3.396.000,00

-

12.000.000,00

1.20.40.041.


26.350.000,00

9.750.000,00

-

36.100.000,00

1.20.40.041.065.


4.750.000,00

-

4.750.000,00

22.600.000,00

1.150.000,00

-

23.750.000,00

3.750.000,00

3.850.000,00

-

7.600.000,00

-

1.20.40.041.156.


1.20.40.041.157.


1.20.40.087.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.40.087.013.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

53

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

2

3

4

5

1 1.20.40.114.

Jenis Belanja



Jumlah 6=3+4+5

600.000,00

3.960.000,00

-

600.000,00

3.960.000,00

-

4.560.000,00



1.20.41.

KELURAHAN BEJI

41.020.000,00

134.633.000,00

1.20.41.001.


21.312.000,00

112.914.000,00

-

134.226.000,00

1.20.41.001.002.


38.720.000,00

-

38.720.000,00

-

21.312.000,00

-

9.025.000,00

4.560.000,00 184.678.000,00

dan Listrik 1.20.41.001.008.


21.312.000,00

-

Kantor 1.20.41.001.010.


-

9.121.000,00

-

9.121.000,00

1.20.41.001.011.


-

9.126.000,00

-

9.126.000,00

1.20.41.001.012.


-

1.329.000,00

-

1.329.000,00



-

38.988.000,00

-

38.988.000,00

1.20.41.001.018.


-

14.310.000,00

-

14.310.000,00

-

1.320.000,00

-

1.320.000,00

Luar Daerah 1.20.41.001.020.


1.20.41.002.


320.000,00

3.242.000,00

1.20.41.002.022.


320.000,00

1.580.000,00

-

1.900.000,00

1.20.41.002.023.


-

855.000,00

-

855.000,00

1.20.41.002.026.


-

807.000,00

-

807.000,00

9.025.000,00

12.587.000,00

Gedung Kantor 1.20.41.002.054. 1.20.41.006.


-

-

9.025.000,00

9.025.000,00

6.888.000,00

2.612.000,00

-

9.500.000,00



6.888.000,00

2.612.000,00

-

9.500.000,00

1.20.41.041.


3.500.000,00

8.850.000,00

-

12.350.000,00

1.20.41.041.158.


4.750.000,00

-

4.750.000,00

1.20.41.041.159.


4.100.000,00

-

7.600.000,00

1.20.41.087.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

9.000.000,00

5.115.000,00

-

14.115.000,00

9.000.000,00

5.115.000,00

-

1.20.41.087.013. 1.20.41.114.

3.500.000,00


1.20.41.114.077.


1.20.42.

KELURAHAN TUGU

43.580.000,00

128.295.100,00

1.20.42.001.


18.250.000,00

116.081.600,00

-

134.331.600,00

1.20.42.001.002.


38.760.000,00

-

38.760.000,00

3.277.000,00

-

21.527.000,00

-

8.550.000,00

14.115.000,00 180.425.100,00

dan Listrik 1.20.42.001.008.


18.250.000,00

Kantor 1.20.42.001.010.


-

9.175.200,00

-

9.175.200,00

1.20.42.001.011.


-

9.129.400,00

-

9.129.400,00

1.20.42.001.012.


-

1.330.000,00

-

1.330.000,00



-

38.885.000,00

-

38.885.000,00

1.20.42.001.018.


-

14.160.000,00

-

14.160.000,00

-

1.365.000,00

-

1.365.000,00

Luar Daerah 1.20.42.001.020.


1.20.42.002.


1.470.000,00

2.417.500,00

1.20.42.002.022.


1.020.000,00

840.000,00

-

1.860.000,00

1.20.42.002.023.


-

770.000,00

-

770.000,00

1.20.42.002.026.


-

807.500,00

-

807.500,00

8.550.000,00

12.437.500,00

Gedung Kantor 1.20.42.002.054. 1.20.42.006.


450.000,00

-

8.550.000,00

9.000.000,00

7.200.000,00

556.000,00

-

7.756.000,00

7.200.000,00

556.000,00

-

7.756.000,00



54

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

3.700.000,00

6.050.000,00

-

9.750.000,00

300.000,00

4.450.000,00

-

4.750.000,00

3.400.000,00

1.600.000,00

-

5.000.000,00

1 1.20.42.041.


1.20.42.041.160.


1.20.42.041.161.


1.20.42.087.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.42.087.014.


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

12.960.000,00

1.290.000,00

-

14.250.000,00

-

14.250.000,00

1.20.42.114.


1.20.42.114.079.


12.960.000,00

1.290.000,00

1.20.43.

KELURAHAN MERUYUNG

47.054.000,00

136.924.500,00

1.20.43.001.


21.900.000,00

114.303.000,00

-

136.203.000,00

40.800.000,00

-

40.800.000,00

759.000,00

-

22.659.000,00

1.20.43.001.002.

-


5.300.000,00

189.278.500,00

dan Listrik 1.20.43.001.008.


21.900.000,00

Kantor 1.20.43.001.010.


-

9.498.000,00

-

9.498.000,00

1.20.43.001.011.


-

9.600.000,00

-

9.600.000,00

1.20.43.001.012.


-

1.326.000,00

-

1.326.000,00

-

40.800.000,00

-

40.800.000,00

-

10.080.000,00

-

10.080.000,00

-

1.440.000,00

-

1.440.000,00



1.20.43.001.020.


1.20.43.002.


540.000,00

3.210.000,00

1.20.43.002.022.


540.000,00

1.460.000,00

-

2.000.000,00

1.20.43.002.023.


-

900.000,00

-

900.000,00

1.20.43.002.026.


-

850.000,00

-

850.000,00

5.300.000,00

9.050.000,00

Gedung Kantor 1.20.43.002.054. 1.20.43.006.


-

-

5.300.000,00

5.300.000,00

10.974.000,00

3.075.000,00

-

14.049.000,00



6.024.000,00

1.314.000,00

-

7.338.000,00

1.20.43.006.002.


4.950.000,00

1.761.000,00

-

6.711.000,00



4.400.000,00

8.597.000,00

-

12.997.000,00

1.20.43.041.162.


2.000.000,00

2.997.000,00

-

4.997.000,00

2.400.000,00

5.600.000,00

1.20.43.041.163.


-

8.000.000,00

1.20.43.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.43.087.015.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.43.114.


9.240.000,00

5.739.500,00

-

14.979.500,00

9.240.000,00

5.739.500,00

-

14.979.500,00

62.528.000,00

169.240.400,00

9.600.000,00

241.368.400,00

25.560.000,00

131.245.400,00

600.000,00

157.405.400,00



1.20.44.

KELURAHAN DEPOK JAYA

1.20.44.001. 1.20.44.001.002.


-


56.640.000,00

-

56.640.000,00

3.066.400,00

-

28.626.400,00

dan Listrik 1.20.44.001.008.


25.560.000,00

Kantor 1.20.44.001.010.


-

21.757.000,00

-

21.757.000,00

1.20.44.001.011.


-

7.800.000,00

-

7.800.000,00

1.20.44.001.012.


-

2.882.000,00

-

2.882.000,00



-

1.380.000,00

1.20.44.001.017.


-

23.200.000,00

-

23.200.000,00


-

13.200.000,00

-

13.200.000,00

-

1.320.000,00

-

1.320.000,00

1.20.44.001.018.

600.000,00

1.980.000,00

Luar Daerah 1.20.44.001.020.


55

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.44.002.


1.330.000,00

19.240.000,00

1.20.44.002.022.


1.330.000,00

7.700.000,00

-

9.030.000,00

1.20.44.002.023.


-

7.680.000,00

-

7.680.000,00

-

3.860.000,00

-

3.860.000,00

1.20.44.002.026.


9.000.000,00

29.570.000,00

Gedung Kantor 1.20.44.002.054. 1.20.44.006.


-

-

9.000.000,00

9.000.000,00

10.548.000,00

2.480.000,00

-

13.028.000,00



10.548.000,00

2.480.000,00

-

13.028.000,00

1.20.44.041.


22.450.000,00

12.116.000,00

-

34.566.000,00

1.20.44.041.131.


19.050.000,00

4.259.000,00

-

23.309.000,00

1.20.44.041.164.


1.700.000,00

4.004.000,00

-

5.704.000,00

1.20.44.041.165.


1.700.000,00

3.853.000,00

-

5.553.000,00

1.20.44.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.44.087.016.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.44.114.


2.159.000,00

-

4.799.000,00

2.640.000,00

2.159.000,00

-

4.799.000,00

2.640.000,00



1.20.45.

KELURAHAN BEDAHAN

38.340.000,00

140.495.500,00

1.20.45.001.


21.600.000,00

115.573.000,00

-

137.173.000,00

40.800.000,00

-

40.800.000,00

1.065.000,00

-

22.665.000,00

1.20.45.001.002.

-


9.025.000,00

187.860.500,00

dan Listrik 1.20.45.001.008.


21.600.000,00

Kantor 1.20.45.001.010.


-

9.678.000,00

-

9.678.000,00

1.20.45.001.011.


-

5.270.000,00

-

5.270.000,00

-

1.400.000,00

-

1.400.000,00


-

41.040.000,00

-

41.040.000,00


-

14.880.000,00

-

14.880.000,00

-

1.440.000,00

-

1.440.000,00

1.20.45.001.012.


1.20.45.001.017. 1.20.45.001.018.

Luar Daerah 1.20.45.001.020.


1.20.45.002.


540.000,00

3.022.500,00

1.20.45.002.022.


540.000,00

1.360.000,00

-

1.900.000,00

-

855.000,00

-

807.500,00

1.20.45.002.023. 1.20.45.002.026.


-

855.000,00


-

807.500,00

9.025.000,00

12.587.500,00



1.20.45.006.


-

-

9.025.000,00

9.025.000,00

7.200.000,00

2.300.000,00

-

9.500.000,00



7.200.000,00

2.300.000,00

-

9.500.000,00

1.20.45.041.


1.800.000,00

10.550.000,00

-

12.350.000,00

600.000,00

4.150.000,00

-

4.750.000,00

1.200.000,00

6.400.000,00

-

7.600.000,00

1.20.45.041.166.


1.20.45.041.167.


1.20.45.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.45.087.017.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.45.114.


7.050.000,00

-

14.250.000,00

7.200.000,00

7.050.000,00

-

14.250.000,00

7.200.000,00



1.20.46.

KELURAHAN ABADIJAYA

24.300.000,00

113.099.900,00

1.20.46.001.


21.800.000,00

76.610.900,00

-

98.410.900,00

37.800.000,00

-

37.800.000,00

4.402.000,00

-

26.202.000,00

6.247.400,00

-

6.247.400,00

1.20.46.001.002.

-


13.090.000,00

150.489.900,00

dan Listrik 1.20.46.001.008.


21.800.000,00

Kantor 1.20.46.001.010.


56

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.46.001.011.


-

4.695.000,00

-

4.695.000,00

1.20.46.001.012.


-

1.229.000,00

-

1.229.000,00

-

11.005.500,00

-

11.005.500,00

-

8.820.000,00

-

8.820.000,00

-

2.412.000,00



1.20.46.001.020.


-

2.412.000,00

1.20.46.002.


-

5.633.500,00

1.20.46.002.023.


-

4.033.500,00

-

4.033.500,00

1.20.46.002.026.


-

1.600.000,00

-

1.600.000,00

13.090.000,00

18.723.500,00

Gedung Kantor 1.20.46.002.054. 1.20.46.006.


-

-

13.090.000,00

13.090.000,00

1.800.000,00

4.416.000,00

-

6.216.000,00



1.800.000,00

4.416.000,00

-

6.216.000,00

1.20.46.041.


700.000,00

11.455.500,00

-

12.155.500,00

1.20.46.041.168.


400.000,00

6.430.000,00

-

6.830.000,00

1.20.46.041.169.


300.000,00

5.025.500,00

-

5.325.500,00

1.20.46.087.


-

1.850.000,00

-

1.850.000,00


-

1.850.000,00

-

1.850.000,00


-

13.134.000,00

-

13.134.000,00

-

13.134.000,00

-

13.134.000,00

1.20.46.087.018. 1.20.46.114.



1.20.47.

KELURAHAN JATIJAJAR

63.948.000,00

129.541.000,00

-

193.489.000,00

1.20.47.001.


43.098.000,00

96.261.000,00

-

139.359.000,00

1.20.47.001.002.


48.000.000,00

-

48.000.000,00

2.704.000,00

-

45.802.000,00

-

dan Listrik 1.20.47.001.008.


43.098.000,00

Kantor 1.20.47.001.010.


-

11.754.000,00

-

11.754.000,00

1.20.47.001.011.


-

7.954.000,00

-

7.954.000,00

1.20.47.001.012.


-

1.475.000,00

-

1.475.000,00



-

960.000,00

-

960.000,00

1.20.47.001.017.


-

14.278.000,00

-

14.278.000,00

-

6.760.000,00

-

6.760.000,00

-

2.376.000,00

-

2.376.000,00

1.20.47.001.018.


1.20.47.001.020.


1.20.47.002.


480.000,00

17.200.000,00

-

17.680.000,00

1.20.47.002.022.


480.000,00

8.920.000,00

-

9.400.000,00

1.20.47.002.023.


-

6.480.000,00

-

6.480.000,00

1.20.47.002.026.


-

1.800.000,00

-

1.800.000,00

7.920.000,00

1.080.000,00

-

9.000.000,00



1.20.47.006.001.


7.920.000,00

1.080.000,00

-

9.000.000,00

1.20.47.041.


1.650.000,00

11.350.000,00

-

13.000.000,00

1.20.47.041.170.


1.450.000,00

3.550.000,00

-

5.000.000,00

1.20.47.041.171.


200.000,00

7.800.000,00

-

8.000.000,00

1.20.47.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

10.800.000,00

1.650.000,00

-

12.450.000,00

-

1.20.47.087.019. 1.20.47.114.


1.20.47.114.091.


10.800.000,00

1.650.000,00

1.20.48.

KELURAHAN CINERE

73.049.500,00

152.740.000,00

249.000,00

226.038.500,00

1.20.48.001.


45.300.000,00

96.055.800,00

249.000,00

141.604.800,00

57

12.450.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.48.001.002.

Jenis Belanja


54.274.800,00

-

54.274.800,00

2.124.000,00

-

47.424.000,00

-

13.375.000,00

-

13.375.000,00


-

3.477.000,00

-

3.477.000,00


-

950.000,00

-

950.000,00

-


1.20.48.001.008.


45.300.000,00

Kantor 1.20.48.001.010. 1.20.48.001.011. 1.20.48.001.012.




-

720.000,00

1.20.48.001.017.


-

10.260.000,00

-

10.260.000,00

1.20.48.001.018.


-

8.934.000,00

-

8.934.000,00

249.000,00

969.000,00

Luar Daerah 1.20.48.001.020.

1.941.000,00

-

1.941.000,00

4.800.000,00

40.041.700,00

-

44.841.700,00

4.800.000,00

18.950.000,00

-

23.750.000,00

-

16.657.100,00

-

16.657.100,00

-

4.434.600,00

-

4.434.600,00

-

-

11.250.000,00

-


1.20.48.002.


1.20.48.002.022.


1.20.48.002.023.


1.20.48.002.026.


-



11.250.000,00



1.20.48.041.


1.20.48.041.172.


1.20.48.041.173.


1.20.48.087.


1.20.48.087.020.


1.20.48.114.


-

11.250.000,00

9.499.500,00

8.995.800,00

-

18.495.300,00

3.999.500,00

3.586.000,00

-

7.585.500,00

5.500.000,00

5.409.800,00

-

10.909.800,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

2.200.000,00

5.646.700,00

-

7.846.700,00

2.200.000,00

5.646.700,00

11.250.000,00


Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3

-

7.846.700,00

1.20.49.

KELURAHAN RATU JAYA

52.688.000,00

176.525.000,00

-

229.213.000,00

1.20.49.001.


34.394.000,00

151.667.000,00

-

186.061.000,00

1.20.49.001.002.


65.280.000,00

-

65.280.000,00

2.064.000,00

-

36.458.000,00

-

13.266.000,00

-

13.266.000,00


-

8.808.000,00

-

8.808.000,00


-

2.255.000,00

-

2.255.000,00

-

dan Listrik 1.20.49.001.008.


34.394.000,00

Kantor 1.20.49.001.010. 1.20.49.001.011. 1.20.49.001.012.




-

1.364.000,00

-

1.364.000,00

1.20.49.001.017.


-

39.490.000,00

-

39.490.000,00

1.20.49.001.018.


-

17.040.000,00

-

17.040.000,00

Luar Daerah 1.20.49.001.020.

2.100.000,00

-

2.100.000,00

4.800.000,00

13.883.000,00

-

18.683.000,00

4.800.000,00

3.238.000,00

-

8.038.000,00

-

8.270.000,00

-

8.270.000,00

-

2.375.000,00

-

2.375.000,00

7.944.000,00

2.604.000,00

-

10.548.000,00

4.344.000,00

2.000.000,00

-

6.344.000,00

3.600.000,00

604.000,00

-

4.204.000,00

3.150.000,00

2.827.000,00

-

5.977.000,00

350.000,00

1.823.000,00

-

2.173.000,00

2.800.000,00

1.004.000,00

-

3.804.000,00


1.20.49.002.


1.20.49.002.022.


1.20.49.002.023.


1.20.49.002.026.


-



1.20.49.006.001. 1.20.49.006.002.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan

1.20.49.041.


1.20.49.041.174.


1.20.49.041.175.


58

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.49.087.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.49.087.021.


-

1.995.000,00

-

1.995.000,00

1.20.49.114.


2.400.000,00

3.549.000,00

-

5.949.000,00

2.400.000,00

3.549.000,00

-

5.949.000,00



1.20.50.

KELURAHAN SERUA

38.911.000,00

137.492.600,00

1.20.50.001.


17.045.000,00

113.042.600,00

-

130.087.600,00

1.20.50.001.002.


47.400.000,00

-

47.400.000,00

-

17.045.000,00

-

28.880.000,00

205.283.600,00

dan Listrik 1.20.50.001.008.


17.045.000,00

-

Kantor 1.20.50.001.010. 1.20.50.001.011. 1.20.50.001.012.

-

18.934.000,00

-

18.934.000,00


-

9.348.000,00

-

9.348.000,00


-

1.993.000,00

-

1.993.000,00




-

4.503.600,00

-

4.503.600,00

1.20.50.001.017.


-

23.604.000,00

-

23.604.000,00

1.20.50.001.018.


-

4.620.000,00

-

4.620.000,00

-

2.640.000,00

-

2.640.000,00

Luar Daerah 1.20.50.001.020.


1.20.50.002.


-

3.746.000,00

1.20.50.002.023.


-

1.846.000,00

-

1.846.000,00


-

1.900.000,00

-

1.900.000,00

1.20.50.002.026.

28.880.000,00

32.626.000,00



1.20.50.006.


-

-

28.880.000,00

28.880.000,00

12.741.000,00

3.559.000,00

-

16.300.000,00

7.641.000,00

1.659.000,00

-

9.300.000,00

5.100.000,00

1.900.000,00

-

7.000.000,00

3.125.000,00

9.775.000,00

-

12.900.000,00

200.000,00

3.600.000,00

-

3.800.000,00

2.925.000,00

6.175.000,00

-

9.100.000,00

Kinerja dan Keuangan 1.20.50.006.001. 1.20.50.006.002.

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian Program/Kegiatan

1.20.50.041.


1.20.50.041.176.


1.20.50.041.177.


1.20.50.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.50.087.022.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

6.000.000,00

5.370.000,00

-

11.370.000,00

-

11.370.000,00

1.20.50.114.


1.20.50.114.095.


6.000.000,00

5.370.000,00

1.20.51.

KELURAHAN CILODONG

37.227.000,00

147.073.100,00

11.300.000,00

195.600.100,00

1.20.51.001.


19.535.000,00

120.301.900,00

1.800.000,00

141.636.900,00

1.20.51.001.002.


39.000.000,00

1.800.000,00

40.800.000,00

-

dan Listrik 1.20.51.001.008.


19.535.000,00

3.129.900,00

-

22.664.900,00

Kantor 1.20.51.001.010.


-

9.678.000,00

-

9.678.000,00

1.20.51.001.011.


-

9.610.000,00

-

9.610.000,00


-

1.400.000,00

-

1.400.000,00

1.20.51.001.012.



-

40.964.000,00

-

40.964.000,00

1.20.51.001.018.


-

15.080.000,00

-

15.080.000,00

-

1.440.000,00

-

1.440.000,00

Luar Daerah 1.20.51.001.020.


1.20.51.002.


2.000.000,00

1.20.51.002.022.


2.000.000,00

1.20.51.002.023.


-

1.20.51.002.026.


-

Gedung Kantor 59

1.750.000,00 -

9.500.000,00

13.250.000,00

-

2.000.000,00

900.000,00

-

900.000,00

850.000,00

-

850.000,00

Kode

Jenis Belanja


Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 1.20.51.002.054.


1.20.51.006.


-

-

9.500.000,00

9.500.000,00

8.542.000,00

2.172.800,00

-

10.714.800,00

8.542.000,00

2.172.800,00

-

10.714.800,00



1.20.51.041.


6.050.000,00

6.950.000,00

-

13.000.000,00

1.20.51.041.178.


1.725.000,00

3.275.000,00

-

5.000.000,00

1.20.51.041.179.


4.325.000,00

3.675.000,00

-

8.000.000,00

1.20.51.087.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.51.087.023.


-

2.000.000,00

-

2.000.000,00

1.20.51.114.


1.100.000,00

13.898.400,00

-

14.998.400,00

1.100.000,00

13.898.400,00

-

14.998.400,00

1.073.687.400,00

2.353.680.600,00

758.754.400,00

1.383.215.600,00

-

2.141.970.000,00

758.754.400,00

1.383.215.600,00

-

2.141.970.000,00

4.300.000,00

195.700.000,00

-

200.000.000,00

36.960.000,00

473.740.000,00

-

510.700.000,00

Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin

457.274.400,00

433.665.600,00

-

890.940.000,00

Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman

260.220.000,00

280.110.000,00

-

540.330.000,00

Lingkungan Hidup 1.20.51.114.097. 1.21. 1.11.01.

Pelaksanaan Program K3 KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

15.000.000,00

3.442.368.000,00

DAN KELUARGA 1.11.01.146.


1.11.01.146.004.

Pemberian Makanan Tambahan

1.11.01.146.005.

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

1.11.01.146.006. 1.11.01.146.007.

Bahan Pangan Non Beras 2.01.01.

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

314.933.000,00

970.465.000,00

15.000.000,00

1.300.398.000,00

2.01.01.145.

Peningkatan Produksi dan

180.330.000,00

828.856.000,00

15.000.000,00

1.024.186.000,00

81.260.000,00

48.738.000,00

-

129.998.000,00

6.200.000,00

123.800.000,00

-

130.000.000,00

Gerakan Konsumsi Makan Ikan

3.720.000,00

63.280.000,00

-

67.000.000,00

Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum

4.680.000,00

62.820.000,00

-

67.500.000,00

14.570.000,00

17.411.000,00

-

31.981.000,00

-

349.750.000,00

Penganekaragaman Konsumsi Pangan 2.01.01.145.001.

Diversifikasi Komoditi Pertanian

2.01.01.145.002.

Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian

2.01.01.145.003. 2.01.01.145.004.

Susu 2.01.01.145.005.

Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil Perikanan

2.01.01.145.008.

Optimalisasi Lahan Pekarangan

27.900.000,00

321.850.000,00

2.01.01.145.009.

Fasilitasi Budidaya Ternak Ruminansia

33.900.000,00

86.100.000,00

2.01.01.145.010.

Pengembangan Ternak Kecil dan Pengolahan

8.100.000,00

104.857.000,00

-

112.957.000,00


134.603.000,00

141.609.000,00

-

276.212.000,00

Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan

134.603.000,00

141.609.000,00

-

276.212.000,00

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

7.746.810.000,00

2.702.953.000,00

-

10.449.763.000,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

7.746.810.000,00

2.702.953.000,00

-

10.449.763.000,00

7.718.010.000,00

2.410.758.000,00

-

10.128.768.000,00

63.675.000,00

136.325.000,00

-

200.000.000,00

7.636.400.000,00

1.997.868.000,00

-

9.634.268.000,00

5.060.000,00

94.940.000,00

-

100.000.000,00

100.000.000,00

-

100.000.000,00

12.875.000,00

81.625.000,00

-

94.500.000,00

28.800.000,00

292.195.000,00

-

320.995.000,00

20.280.000,00

143.220.000,00

-

163.500.000,00

8.520.000,00

148.975.000,00

-

157.495.000,00

75.635.000,00

890.528.000,00

-

966.163.000,00

15.000.000,00

135.000.000,00

Limbah Ternak 2.01.01.146. 2.01.01.146.008.

Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan 1.22. 1.11.01.

DAN KELUARGA 1.11.01.136.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

1.11.01.136.001.

Lomba Kelurahan

1.11.01.136.002.

Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM

1.11.01.136.003.

Fasilitasi TMMD

1.11.01.136.004.

Fasilitasi BBGRM

1.11.01.136.006.

Pembekalan Bimbingan Teknis Administrasi

-

RT/RW 1.11.01.137.

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan

1.11.01.137.010.

Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan Usaha Masyarakat

1.11.01.137.011. 1.23.

Gelar Teknologi Tepat Guna STATISTIK

60

Kode

Kegiatan 1 1.06.01.

Jenis Belanja

Uraian Urusan, Organisasi, Program dan 2 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pegawai 3

Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

75.635.000,00

890.528.000,00

-

966.163.000,00

75.635.000,00

890.528.000,00

-

966.163.000,00

1.665.000,00

22.960.000,00

-

24.625.000,00

43.400.000,00

130.609.000,00

-

174.009.000,00

14.920.000,00

260.017.000,00

-

274.937.000,00

11.850.000,00

199.339.000,00

-

211.189.000,00

3.800.000,00

277.603.000,00

-

281.403.000,00

145.820.000,00

600.949.000,00

691.712.000,00

1.438.481.000,00

145.820.000,00

600.949.000,00

691.712.000,00

1.438.481.000,00

1.900.000,00

279.704.000,00

2.563.000,00

284.167.000,00

950.000,00

43.799.000,00

950.000,00

40.447.000,00

DAERAH 1.06.01.041.


1.06.01.041.180.

Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka

1.06.01.041.181.

Penyusunan Data Informasi Pembangunan Daerah

1.06.01.041.182.

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota Depok

1.06.01.041.183.

Penyusunan Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Proyeksi PDRB

1.06.01.041.184.

Penyusunan Buku IPM dan INKESRA Kota Depok Tahun 2015

1.24.

KEARSIPAN

1.24.01.

KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.24.01.001.


1.24.01.001.010.


-

44.749.000,00

-

41.397.000,00

1.24.01.001.011.


1.24.01.001.014.


-

6.077.000,00

1.24.01.001.017.


-

35.952.000,00

-

35.952.000,00

1.24.01.001.018.


-

121.399.000,00

-

121.399.000,00

-

32.030.000,00

-

32.030.000,00

2.563.000,00

8.640.000,00

Luar Daerah 1.24.01.001.020.


1.24.01.002.


18.450.000,00

28.745.000,00

728.545.000,00


1.24.01.002.054.


18.450.000,00

200.000,00


20.720.000,00

1.000.000,00

-

21.720.000,00

1.24.01.006.

-

28.545.000,00

681.350.000,00

1.24.01.002.023.

681.350.000,00

28.545.000,00 700.000.000,00



20.720.000,00

1.000.000,00

-

21.720.000,00

1.24.01.041.


2.450.000,00

47.511.000,00

-

49.961.000,00

1.24.01.041.185.


2.450.000,00

23.926.000,00

-

26.376.000,00

-

23.585.000,00

1.24.01.041.186.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra

1.24.01.042.

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

1.24.01.042.001.

Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

1.24.01.042.002.

Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu

1.24.01.042.004.

Sosialisasi Sadar Arsip

1.25.

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

-

23.585.000,00

102.300.000,00

243.989.000,00

97.200.000,00

82.800.000,00

4.150.000,00

123.051.000,00

950.000,00

38.138.000,00

1.889.945.000,00

8.446.160.750,00

1.923.100.000,00

12.259.205.750,00

1.889.945.000,00

8.446.160.750,00

1.923.100.000,00

12.259.205.750,00

20.750.000,00

800.733.500,00

-

821.483.500,00

7.799.000,00 7.799.000,00 -

354.088.000,00 180.000.000,00 135.000.000,00 39.088.000,00

1.25.01.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.25.01.001.


1.25.01.001.010.


600.000,00

101.293.000,00

-

101.893.000,00

1.25.01.001.011.


950.000,00

53.610.600,00

-

54.560.600,00

1.25.01.001.012.


12.182.000,00

-

12.182.000,00

-

13.402.900,00

-

13.402.900,00

-

219.637.000,00

-

219.637.000,00

387.948.000,00

-

407.148.000,00

12.660.000,00

-

-


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

19.200.000,00

Luar Daerah 1.25.01.001.020.


1.25.01.002.


1.25.01.002.023.


-

60.560.000,00

-

60.560.000,00

1.25.01.002.026.


-

48.430.000,00

-

48.430.000,00

880.000,00

108.990.000,00

67.600.000,00

12.660.000,00 177.470.000,00



880.000,00

1.25.01.005.


7.200.000,00

60.300.000,00

-

67.500.000,00

Pelatihan Peningkatan Kompetensi TIK Bagi

7.200.000,00

60.300.000,00

-

67.500.000,00

1.25.01.005.070.

Aparatur Pemerintah 61

-

67.600.000,00

68.480.000,00

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

13.504.000,00

3.210.000,00

-

16.714.000,00

1 1.25.01.006.

Jenis Belanja



1.25.01.006.001.


13.504.000,00

3.210.000,00

-

16.714.000,00

1.25.01.041.


223.636.000,00

187.673.200,00

-

411.309.200,00

10.390.000,00

6.579.200,00

-

16.969.200,00

209.600.000,00

117.340.000,00

-

326.940.000,00

1.180.000,00

42.820.000,00

-

44.000.000,00

2.466.000,00

20.934.000,00

-

23.400.000,00

1.25.01.041.187.


1.25.01.041.188.

Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD

1.25.01.041.189.

Penyusunan Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok

1.25.01.041.190.


1.25.01.046.


18.560.000,00

206.440.000,00

-

225.000.000,00

1.25.01.046.013.

Penyusunan Perda Penyelenggaraan Komunikasi

18.560.000,00

206.440.000,00

-

225.000.000,00

861.050.000,00

2.708.180.900,00

263.620.000,00

1.929.975.000,00

169.240.000,00

384.076.900,00

21.890.000,00

67.190.000,00 53.792.000,00

dan Informatika Kota Depok 1.25.01.053.

Pengembangan Keterbukaan Informasi

420.900.000,00

3.990.130.900,00

Publik 1.25.01.053.001.

Diseminasi Informasi Program Pembangunan

-

2.193.595.000,00

Kota Depok 1.25.01.053.002.

Layanan Siaran Melalui Media Elektronik

1.25.01.053.003.

Sosialisasi Internet Sehat

1.25.01.053.004.

Sistem Layanan Informasi Publik

274.140.000,00

1.25.01.053.005.

Pengelolaan Pelayanan Pengaduan

132.160.000,00

273.147.000,00

570.985.000,00

2.171.446.350,00

2.925.000,00

171.075.000,00

227.614.000,00

105.871.350,00

24.100.000,00

19.950.000,00

-

44.050.000,00

59.650.000,00

94.318.000,00

-

153.968.000,00

1.25.01.054.

Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi

400.000.000,00 20.900.000,00 1.233.700.000,00

953.316.900,00 89.080.000,00 348.832.000,00 405.307.000,00 3.976.131.350,00

dan Komunikasi 1.25.01.054.001.

Lomba Multimedia Berbasis Teknologi Informasi

-

174.000.000,00

dan Komunikasi 1.25.01.054.002.

Pengendalian dan Pengawasan Pos dan

625.000.000,00

958.485.350,00

Telekomunikasi 1.25.01.054.003.

Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran

1.25.01.054.004.

Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat

1.25.01.054.005.

Tata Kelola Portal Cyber City

5.570.000,00

968.000,00

Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa

44.396.000,00

950.260.000,00

-

994.656.000,00

Pemberdayaan Warnet

56.110.000,00

27.050.000,00

-

83.160.000,00

1.25.01.054.008.

Pengelolaan Sistem Intranet

15.420.000,00

367.346.000,00

-

382.766.000,00

1.25.01.054.009.

Penyediaan Sistem Informasi Manajemen Daerah

111.800.000,00

333.013.000,00

-

444.813.000,00

1.25.01.054.010.

Pembuatan Aplikasi Mobile

23.400.000,00

101.595.000,00

-

124.995.000,00

1.25.01.055.

Pengembangan Layanan Infrastruktur

173.380.000,00

2.199.186.800,00

200.900.000,00

2.573.466.800,00

Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi

7.200.000,00

77.782.000,00

200.900.000,00

285.882.000,00

Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi

9.880.000,00

1.446.084.900,00

-

1.455.964.900,00

104.700.000,00

606.274.900,00

-

710.974.900,00

51.600.000,00

69.045.000,00

-

120.645.000,00

212.200.000,00

430.118.000,00

204.090.000,00

846.408.000,00

212.200.000,00

430.118.000,00

204.090.000,00

846.408.000,00

123.450.000,00

418.532.000,00

123.450.000,00

296.063.000,00

1.25.01.054.006. 1.25.01.054.007.

608.700.000,00

615.238.000,00

Teknologi Informasi 1.25.01.055.001. 1.25.01.055.002.

Publik dan OPD 1.25.01.055.003.

Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi Antar OPD

1.25.01.055.004. 1.26. 1.24.01.

Optimalisasi Operasional M-CAP PERPUSTAKAAN KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

1.24.01.121.

Pengembangan Perpustakaan Daerah

168.150.000,00

126.932.000,00

1.24.01.121.001.

Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan

98.000.000,00

74.613.000,00

1.24.01.121.002.

Pelayanan Perpustakaan Keliling

66.600.000,00

900.000,00

-

67.500.000,00

1.24.01.121.003.

Bimbingan Teknis Perpustakaan

3.550.000,00

51.419.000,00

-

54.969.000,00

1.24.01.122.

Peningkatan Minat Baca Masyarakat

44.050.000,00

303.186.000,00

1.24.01.122.001.

Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat

500.000,00

152.376.000,00

1.24.01.122.002.

Pengembangan Perpustakaan Kelurahan

1.24.01.122.003.

Pemasyarakatan Minat Baca

950.000,00

8.410.000,00

42.600.000,00

142.400.000,00

80.640.000,00 80.640.000,00 -

427.876.000,00 152.876.000,00 90.000.000,00 185.000.000,00

2.

URUSAN PILIHAN

9.048.242.000,00

17.983.921.010,00

5.076.866.500,00

32.109.029.510,00

2.01.

PERTANIAN

1.592.470.000,00

3.492.630.700,00

1.940.773.500,00

7.025.874.200,00

1.592.470.000,00

3.492.630.700,00

1.940.773.500,00

7.025.874.200,00

2.01.01.


62

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

4.923.500,00

1.184.958.000,00

1 2.01.01.001.


2.01.01.001.010. 2.01.01.001.011. 2.01.01.001.012.

Jenis Belanja


20.400.000,00

1.159.634.500,00


600.000,00

78.700.000,00

-

79.300.000,00


600.000,00

79.400.000,00

-

80.000.000,00

-

6.300.000,00

-

6.300.000,00


2.01.01.001.014.


-

20.076.500,00

2.01.01.001.017.


-

80.000.000,00

-

80.000.000,00

2.01.01.001.018.


845.158.000,00

-

864.358.000,00

50.000.000,00

-

50.000.000,00

19.200.000,00

4.923.500,00

25.000.000,00

Luar Daerah 2.01.01.001.020.


2.01.01.002.


2.01.01.002.023. 2.01.01.002.026.


29.400.000,00

181.200.000,00

600.000,00

99.400.000,00

-

100.000.000,00

25.000.000,00

-

25.000.000,00

-


172.400.000,00

383.000.000,00



2.01.01.002.098.

Rehabilitasi Bangunan Kantor

28.200.000,00

56.800.000,00

-

85.000.000,00

2.01.01.006.


21.755.000,00

8.245.000,00

-

30.000.000,00

21.755.000,00

8.245.000,00

-

30.000.000,00

600.000,00

-

172.400.000,00

173.000.000,00



2.01.01.041.


110.110.000,00

77.116.000,00

-

187.226.000,00

2.01.01.041.191.


10.590.000,00

46.944.000,00

-

57.534.000,00

2.01.01.041.192.

Profil Pertanian Kota Depok

47.320.000,00

2.672.000,00

-

49.992.000,00

2.01.01.041.193.

Penyusunan Rancangan Awal Renstra OPD

9.240.000,00

20.460.000,00

-

29.700.000,00

42.960.000,00

7.040.000,00

-

50.000.000,00

182.440.000,00

586.975.000,00

-

769.415.000,00

21.680.000,00

60.328.000,00

-

82.008.000,00

1.800.000,00

178.200.000,00

-

180.000.000,00

113.800.000,00

250.440.000,00

-

364.240.000,00

2016-2020 2.01.01.041.194.

Peningkatan Kualitas Data Tanaman Pangan dan Hortikultura

2.01.01.068.

Peningkatan Agribisnis Unggulan

2.01.01.068.001.

Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi

2.01.01.068.002.

Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura

2.01.01.068.003.

Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias

2.01.01.068.004.

Optimalisasi Packing House

23.980.000,00

39.371.000,00

-

63.351.000,00

2.01.01.068.005.

Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

21.180.000,00

58.636.000,00

-

79.816.000,00

970.440.000,00

1.195.481.200,00

1.763.450.000,00

3.929.371.200,00

Tanaman Pangan Hortikultura 2.01.01.069.

Pengembangan Rumah Potong Hewan Regional

2.01.01.069.001.

Peningkatan Sarana Prasarana RPH

6.840.000,00

504.032.000,00

1.740.950.000,00

2.251.822.000,00

2.01.01.069.002.

Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos

963.600.000,00

691.449.200,00

22.500.000,00

1.677.549.200,00

Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

214.975.000,00

170.979.000,00

-

385.954.000,00

93.000.000,00

59.554.000,00

-

152.554.000,00

121.975.000,00

111.425.000,00

-

233.400.000,00

42.950.000,00

113.000.000,00

-

155.950.000,00

42.950.000,00

113.000.000,00

-

155.950.000,00

39.800.000,00

26.340.000,00

-

66.140.000,00

39.800.000,00

26.340.000,00

-

66.140.000,00

39.800.000,00

26.340.000,00

-

66.140.000,00

39.800.000,00

26.340.000,00

-

66.140.000,00

195.375.000,00

972.267.000,00

667.950.000,00

1.835.592.000,00

195.375.000,00

972.267.000,00

667.950.000,00

1.835.592.000,00

56.740.000,00

167.260.000,00

666.000.000,00

890.000.000,00

2.01.01.070.

Penyuluhan 2.01.01.070.001.

Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check Point

2.01.01.070.002.

Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Kelompok Tani

2.01.01.150. 2.01.01.150.006. 2.03. 2.06.01.

Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.06.01.076.

Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan

2.06.01.076.006.

Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

2.04. 1.18.01.

PARIWISATA DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA

1.18.01.080.

Pengembangan Obyek Wisata Unggulan

63

Kode

Kegiatan

Pegawai

2

3

1 1.18.01.080.001.

Jenis Belanja


Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ

Barang dan Jasa 4

Modal

Jumlah

5

6=3+4+5

1.820.000,00

23.180.000,00

150.000.000,00

175.000.000,00

1.820.000,00

23.180.000,00

150.000.000,00

175.000.000,00

47.680.000,00

42.320.000,00

5.420.000,00

78.580.000,00

84.535.000,00

716.057.000,00

-

800.592.000,00

12.900.000,00

187.100.000,00

-

200.000.000,00

1.295.000,00

88.595.000,00

-

89.890.000,00

14.040.000,00

21.662.000,00

-

35.702.000,00

55.720.000,00

344.280.000,00

-

400.000.000,00

580.000,00

74.420.000,00

-

75.000.000,00

54.100.000,00

88.950.000,00

24.960.000,00

25.040.000,00

21.360.000,00

26.690.000,00

7.780.000,00

37.220.000,00

178.730.000,00

214.690.000,00

1.075.190.000,00

1.468.610.000,00

1.075.190.000,00

1.468.610.000,00

Jatijajar 1.18.01.080.002.

Pembangunan Musholla, Toilet dan Loket di Situ Pedongkelan

1.18.01.080.003.

Fasilitasi Kegiatan Kelompok Sadar Wisata

1.18.01.080.004.

Pembangunan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh

366.000.000,00

90.000.000,00 450.000.000,00

Khas Depok 1.18.01.081. 1.18.01.081.001. 1.18.01.081.002.

Promosi Pariwisata Daerah Promosi Potensi Wisata Pembuatan Sarana Penunjang Promosi Pariwisata Kota Depok

1.18.01.081.003.

Fasilitasi Kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah

1.18.01.081.004.

Seleksi dan Pemilihan Abang dan Mpok Depok

1.18.01.081.005.

Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat

1.18.01.082.

Pengembangan Usaha Pariwisata

1.18.01.082.001.

Pemutakhiran Data Usaha Pariwisata dan

1.950.000,00 -

145.000.000,00 50.000.000,00

Pengklasifikasian Usaha Pariwisata 1.18.01.082.002.

Pengawasan dan Pembinaan Kegiatan Usaha

1.950.000,00

50.000.000,00

Pariwisata 1.18.01.082.003. 2.05.

Pendataan dan Pembinaan Usaha Pariwisata KELAUTAN DAN PERIKANAN

-

45.000.000,00

2.01.01.


178.730.000,00

214.690.000,00

2.01.01.068.

Peningkatan Agribisnis Unggulan

166.270.000,00

214.690.000,00

-

380.960.000,00

153.350.000,00

73.960.000,00

-

227.310.000,00

8.840.000,00

81.160.000,00

-

90.000.000,00

4.080.000,00

59.570.000,00

-

63.650.000,00

2.01.01.068.006. 2.01.01.068.007.

Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan Perikanan

2.01.01.068.008.

Fasilitasi Promosi Produk Perikanan

2.01.01.070.

Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan

12.460.000,00

-

1.075.190.000,00

1.087.650.000,00

12.460.000,00

-

1.075.190.000,00

1.087.650.000,00

Penyuluhan 2.01.01.070.004. 2.06. 1.15.01. 1.15.01.074.

Pembangunan Balai Benih Ikan PERDAGANGAN DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR Pengembangan dan Penataan Sarana dan

6.456.227.000,00

8.325.699.310,00

1.362.953.000,00

16.144.879.310,00

5.720.205.000,00

4.589.227.710,00

1.053.925.000,00

11.363.357.710,00

13.810.000,00

482.249.000,00

1.053.925.000,00

1.549.984.000,00

13.810.000,00

482.249.000,00

1.053.925.000,00

1.549.984.000,00

5.706.395.000,00

4.106.978.710,00

-

9.813.373.710,00

236.450.000,00

194.083.000,00

-

430.533.000,00

4.300.000,00

2.109.683.000,00

-

2.113.983.000,00

16.025.000,00

127.975.000,00

-

144.000.000,00

4.200.000,00

265.800.000,00

-

270.000.000,00

5.432.600.000,00

683.433.810,00

-

6.116.033.810,00

Prasarana Perdagangan 1.15.01.074.005.

Rehabilitasi Pasar Tradisional

1.15.01.075.

Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional

1.15.01.075.001.

Fasilitasi Pengelolaan UPS

1.15.01.075.002.

Pelayanan Pengangkutan Sampah

1.15.01.075.003.

Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas Ketertiban Pasar

1.15.01.075.004.

Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan Pasar

1.15.01.075.005.

Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi dan TibSar

1.15.01.075.006.

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu

1.680.000,00

20.370.000,00

-

22.050.000,00

1.15.01.075.007.

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka

1.680.000,00

20.370.000,00

-

22.050.000,00

1.15.01.075.008.

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani

1.680.000,00

36.120.000,00

-

37.800.000,00

Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi

1.680.000,00

25.320.000,00

-

27.000.000,00

Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan

6.100.000,00

623.823.900,00

-

629.923.900,00

736.022.000,00

3.736.471.600,00

309.028.000,00

4.781.521.600,00

10.800.000,00

838.153.900,00

6.000.000,00

854.953.900,00

1.15.01.075.009. 1.15.01.075.010.

Kendaraan Angkutan Sampah 2.06.01.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.06.01.001.


2.06.01.001.010.


600.000,00

153.720.000,00

-

154.320.000,00

2.06.01.001.011.


600.000,00

141.268.000,00

-

141.868.000,00

64

Kode

Kegiatan

Pegawai

2

3

1 2.06.01.001.012.

Jenis Belanja



Barang dan Jasa

Modal

4

5

Jumlah 6=3+4+5

-

4.822.000,00

-

4.822.000,00



-

37.609.400,00

-

37.609.400,00

2.06.01.001.017.


-

69.721.500,00

-

69.721.500,00

2.06.01.001.018.


353.693.000,00

-

363.293.000,00

9.600.000,00

Luar Daerah 2.06.01.001.020.


2.06.01.002.023.


2.06.01.002.026.

77.320.000,00

6.000.000,00

83.320.000,00

950.000,00

98.337.000,00

195.028.000,00

294.315.000,00

950.000,00

72.382.000,00

-

73.332.000,00

25.955.000,00

-

25.955.000,00


2.06.01.002.

-

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

2.06.01.002.054.


2.06.01.006.


-

-

195.028.000,00

195.028.000,00

61.392.000,00

7.670.000,00

-

69.062.000,00

61.392.000,00

7.670.000,00

-

69.062.000,00

12.800.000,00

7.552.000,00

-

20.352.000,00

12.800.000,00

7.552.000,00

-

20.352.000,00

60.260.000,00

410.905.000,00

-

471.165.000,00



2.06.01.035.022.

Operasional Website dan Sistem Informasi Perindustrian dan Perdagangan

2.06.01.041.


2.06.01.041.195.


8.145.000,00

33.978.000,00

-

42.123.000,00

2.06.01.041.196.

Pemutakhiran Data Kemetrologian

1.775.000,00

47.425.000,00

-

49.200.000,00

2.06.01.041.197.

Penyusunan Profil Perusahaan yang Terdaftar

10.720.000,00

34.280.000,00

-

45.000.000,00

26.800.000,00

2.120.000,00

-

28.920.000,00

4.600.000,00

265.400.000,00

-

270.000.000,00

2.06.01.041.198.

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan Bidang Perindustrian

2.06.01.041.199.

Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis

2.06.01.041.202.


8.220.000,00

27.702.000,00

-

35.922.000,00

2.06.01.046.


3.750.000,00

131.250.000,00

-

135.000.000,00

2.06.01.046.015.

Penyusunan Raperda Pelayanan Kemetrologian

3.750.000,00

131.250.000,00

-

135.000.000,00

2.06.01.074.

Pengembangan dan Penataan Sarana dan

134.825.000,00

66.539.000,00

-

201.364.000,00

127.800.000,00

34.300.000,00

-

162.100.000,00

7.025.000,00

32.239.000,00

-

39.264.000,00

89.815.000,00

838.760.000,00

-

928.575.000,00

12.640.000,00

50.900.000,00

-

63.540.000,00

42.975.000,00

102.060.000,00

-

145.035.000,00

34.200.000,00

685.800.000,00

-

720.000.000,00

124.315.000,00

241.102.200,00

-

365.417.200,00

64.375.000,00

109.936.000,00

-

174.311.000,00

39.575.000,00

34.104.000,00

-

73.679.000,00

14.080.000,00

68.837.200,00

-

82.917.200,00

6.285.000,00

28.225.000,00

-

34.510.000,00

Prasarana Perdagangan 2.06.01.074.001.

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin Gangguan

2.06.01.074.003. 2.06.01.076.

Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan Barang dan Bahan Pangan

2.06.01.076.002.

Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2.06.01.076.003.

Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat dan Barang Strategis lainnya

2.06.01.076.004. 2.06.01.077. 2.06.01.077.001.

Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar Peningkatan Perlindungan Konsumen Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa Yang Beredar

2.06.01.077.002.

Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

2.06.01.077.003.

Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen

2.06.01.077.004.

Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

2.06.01.078.

Peningkatan Kemetrologian Legal

143.945.000,00

269.970.500,00

108.000.000,00

521.915.500,00

2.06.01.078.001.

Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor

1.175.000,00

3.325.000,00

108.000.000,00

112.500.000,00

Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku

103.500.000,00

166.500.000,00

-

270.000.000,00

13.020.000,00

81.480.000,00

-

94.500.000,00

26.250.000,00

18.665.500,00

-

44.915.500,00

2.06.01.078.002.

Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT 2.06.01.078.003.

Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi Internasional

2.06.01.078.005.

Fasilitasi Balai Kemetrologian

65

Kode

Kegiatan

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

Jumlah

2

3

4

5

6=3+4+5

1 2.06.01.079.

Jenis Belanja


Pengembangan Perdagangan Dalam dan

93.170.000,00

826.232.000,00

-

919.402.000,00

Luar Negeri 2.06.01.079.001.

Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor

3.650.000,00

15.071.000,00

-

18.721.000,00

2.06.01.079.002.

Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi

9.740.000,00

35.042.000,00

-

44.782.000,00

Ketentuan Negara Tujuan Ekspor 2.06.01.079.003.

Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor

26.800.000,00

7.330.000,00

-

34.130.000,00

2.06.01.079.005.

Promosi Pameran Dalam Negeri

43.180.000,00

607.175.000,00

-

650.355.000,00

2.06.01.079.006.

Informasi Penggunaan Produk Lokal

7.400.000,00

31.092.000,00

-

38.492.000,00

2.06.01.079.007.

Road Show Produk Luar Daerah

2.400.000,00

130.522.000,00

-

132.922.000,00

584.815.000,00

4.818.119.000,00

30.000.000,00

5.432.934.000,00

584.815.000,00

4.818.119.000,00

30.000.000,00

5.432.934.000,00

309.900.000,00

2.414.694.000,00

30.000.000,00

2.754.594.000,00

9.300.000,00

115.780.000,00

214.560.000,00

1.838.054.000,00

2.07. 2.06.01.

INDUSTRI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.06.01.071.

Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah

2.06.01.071.001. 2.06.01.071.002.

Pembinaan IKM Bidang IKAHH Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan

-

125.080.000,00

30.000.000,00

2.082.614.000,00

Display Promo Produk IKM 2.06.01.071.005.

Pelatihan Pengembangan Kemasan Makanan

75.020.000,00

404.380.000,00

-

479.400.000,00

2.06.01.071.006.

Pembinaan Pada Calon Peserta Penerima

11.020.000,00

56.480.000,00

-

67.500.000,00

143.455.000,00

1.926.545.000,00

-

2.070.000.000,00

Penghargaan UPAKARTI 2.06.01.072.

Pengembangan Industri Kreatif

2.06.01.072.001.

Fasilitasi Komunitas Industri Kreatif

8.320.000,00

59.180.000,00

-

67.500.000,00

2.06.01.072.002.

Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif

14.700.000,00

133.800.000,00

-

148.500.000,00

2.06.01.072.003.

Festival Industri Kreatif

68.435.000,00

1.281.565.000,00

-

1.350.000.000,00

2.06.01.072.004.

Pelatihan Industri Kreatif (Service Komputer,

52.000.000,00

452.000.000,00

-

504.000.000,00

Sablon, Las) 2.06.01.073.

Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal

121.560.000,00

394.940.000,00

-

516.500.000,00

2.06.01.073.001.

Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar

38.080.000,00

285.920.000,00

-

324.000.000,00

dan Lanjutan 2.06.01.073.002.

Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri

13.880.000,00

61.620.000,00

-

75.500.000,00

2.06.01.073.003.

Fasilitasi Pabrik Belimbing

69.600.000,00

47.400.000,00

-

117.000.000,00

2.06.01.150.


9.900.000,00

81.940.000,00

-

91.840.000,00

2.06.01.150.007.

Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah

9.900.000,00

81.940.000,00

-

91.840.000,00

825.000,00

134.175.000,00

-

135.000.000,00

825.000,00

134.175.000,00

-

135.000.000,00

825.000,00

134.175.000,00

-

135.000.000,00

825.000,00

134.175.000,00

-

178.172.882.062,00

484.749.824.444,00

Tangga, Kecil dan Menengah 2.08. 1.14.01. 1.14.01.088.

TRANSMIGRASI DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL Peningkatan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

1.14.01.088.006.

Penyiapan Calon Transmigran Jumlah

866.024.871.988,00

135.000.000,00 1.528.947.578.494,00

Depok, 27 November 2014 WALIKOTA DEPOK ttd

H. NUR MAHMUDI ISMA’IL

66

PEMERINTAH KOTA DEPOK REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN

Recommend Documents