PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN KARO

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 JENIS BELANJA

KODE

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1 1.01 1.01 . 1.01.01 1.01 . 1.01.01 . 01

JUMLAH 6=3+4+5

Urusan Wajib

53.839.664.517,00

377.777.981.702,00

230.699.330.583,00

662.316.976.802,00

Pendidikan

3.545.808.000,00

8.492.040.796,00

45.081.213.090,00

57.119.061.886,00

3.513.758.000,00

8.428.571.796,00

45.081.213.090,00

57.023.542.886,00

947.460.000,00

1.225.107.500,00

0,00

2.172.567.500,00 15.000.000,00

Dinas Pendidikan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

0,00

15.000.000,00

0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

0,00

39.325.500,00

0,00

39.325.500,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

947.460.000,00

0,00

0,00

947.460.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

0,00

30.370.000,00

0,00

30.370.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

0,00

45.525.000,00

0,00

45.525.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

0,00

834.713.000,00

0,00

834.713.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

0,00

180.174.000,00

0,00

180.174.000,00

23.590.000,00

35.248.000,00

7.400.000.000,00

7.458.838.000,00 5.679.748.400,00

1.01 . 1.01.01 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.01 . 1.01.01 . 02 . 03

Pembangunan Gedung Kantor

11.730.000,00

3.018.400,00

5.665.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

5.035.000,00

2.718.400,00

735.000.000,00

742.753.400,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

6.825.000,00

2.791.200,00

1.000.000.000,00

1.009.616.200,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

0,00

26.720.000,00

0,00

26.720.000,00

4.000.000,00

78.750.000,00

0,00

82.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 03 1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 1.01 . 1.01.01 . 05

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.000.000,00

78.750.000,00

0,00

82.750.000,00

56.500.000,00

177.654.300,00

0,00

234.154.300,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

25.050.000,00

137.632.300,00

0,00

162.682.300,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04

Penilaian angka kredit pendidik dan tenaga kependidikan

31.450.000,00

40.022.000,00

0,00

71.472.000,00

7.500.000,00

75.732.000,00

0,00

83.232.000,00

7.500.000,00

4.732.000,00

0,00

12.232.000,00

0,00

71.000.000,00

0,00

71.000.000,00

816.975.000,00

133.909.800,00

500.000.000,00

1.450.884.800,00

7.975.000,00

3.775.000,00

500.000.000,00

511.750.000,00

1.01 . 1.01.01 . 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.01 . 1.01.01 . 06 . 07

Penyusunan pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD)

1.01 . 1.01.01 . 15 1.01 . 1.01.01 . 15 . 18

Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Halaman 1

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.01 . 1.01.01 . 15 . 59

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67

Penyediaan biaya operasional Taman Kanak-kanak

1.01 . 1.01.01 . 16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

JUMLAH 6=3+4+5

750.200.000,00

1.934.800,00

0,00

752.134.800,00

58.800.000,00

128.200.000,00

0,00

187.000.000,00

492.733.000,00

2.495.717.100,00

29.326.013.090,00

32.314.463.190,00

3.600.000,00

1.452.000,00

354.427.500,00

359.479.500,00

33.720.000,00

5.575.000,00

6.373.530.000,00

6.412.825.000,00 358.787.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 02

Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 16 . 04

Penambahan Ruang Guru Sekolah

5.400.000,00

1.082.000,00

352.305.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 05

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah

21.310.000,00

5.724.200,00

940.500.000,00

967.534.200,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 13

Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya

26.290.000,00

8.152.800,00

974.400.000,00

1.008.842.800,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

16.480.000,00

5.274.400,00

2.143.320.400,00

2.165.074.800,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

156.300.000,00

7.714.700,00

13.070.286.840,00

13.234.301.540,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 58

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi

5.831.000,00

39.169.000,00

0,00

45.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63

0,00

377.000.000,00

0,00

377.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyelenggaraan Paket A Setara SD

22.700.000,00

6.300.000,00

0,00

29.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

33.200.000,00

3.800.000,00

0,00

37.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70

Pembinaaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa

9.800.000,00

40.200.000,00

0,00

50.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80

Penyelenggaraan Ujian Akhir Pendidikan Dasar

33.000.000,00

267.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82

Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Tingkat Pendidikan Dasar

30.872.000,00

189.048.000,00

0,00

219.920.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

80.930.000,00

54.575.000,00

5.117.243.350,00

5.252.748.350,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 87

Sosialisasi Penggunaan DAK

13.300.000,00

236.700.000,00

0,00

250.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88

Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

0,00

1.246.950.000,00

0,00

1.246.950.000,00

735.455.000,00

1.173.334.056,00

7.448.000.000,00

9.356.789.056,00

1.01 . 1.01.01 . 17

Program Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 03

Penambahan Ruang Kelas Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 05 1.01 . 1.01.01 . 17 . 18

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum Sekolah (Labotatorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-Lain) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

1.01 . 1.01.01 . 17 . 19

Pengadaan Mebeluer Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 41

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

1.01 . 1.01.01 . 17 . 61

Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 62

Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63

Penyelenggaraan Paket C Setara SMU

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70

Penyelenggaraan Olimpiade Sains dan Pemilihan Siswa Teladan Tingkat Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71

Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72

Pelaksanaan Ujian Akhir Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 73

Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Menengah

1.01 . 1.01.01 . 17 . 77

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

1.01 . 1.01.01 . 18

Program Pendidikan Non Formal


9.205.000,00

4.345.000,00

1.155.000.000,00

1.168.550.000,00

10.830.000,00

4.425.000,00

924.000.000,00

939.255.000,00

111.050.000,00

10.945.000,00

3.479.000.000,00

3.600.995.000,00

6.645.000,00

845.400,00

300.000.000,00

307.490.400,00

9.745.000,00

3.775.000,00

1.590.000.000,00

1.603.520.000,00

7.300.000,00

32.700.000,00

0,00

40.000.000,00

180.000.000,00

260.320.656,00

0,00

440.320.656,00

0,00

460.658.000,00

0,00

460.658.000,00

33.200.000,00

2.800.000,00

0,00

36.000.000,00

24.100.000,00

225.900.000,00

0,00

250.000.000,00

23.200.000,00

36.800.000,00

0,00

60.000.000,00

269.430.000,00

30.570.000,00

0,00

300.000.000,00

43.950.000,00

56.050.000,00

0,00

100.000.000,00

6.800.000,00

43.200.000,00

0,00

50.000.000,00

135.645.000,00

240.325.400,00

407.200.000,00

783.170.400,00 Halaman 2

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

63.580.000,00

106.320.000,00

0,00

169.900.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal

6.345.000,00

515.400,00

407.200.000,00

414.060.400,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 14

Keikutsertaan Pelaksanaan Hari Aksara Internasional (HAI) Sumatera Utara

4.400.000,00

74.341.000,00

0,00

78.741.000,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15

Operasionalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

61.320.000,00

59.149.000,00

0,00

120.469.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

207.550.000,00

2.509.179.200,00

0,00

2.716.729.200,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 03

Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi

30.650.000,00

2.369.350.000,00

0,00

2.400.000.000,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 13

Penyediaan Bantuan Operasional Tim Sertifikasi Guru

94.800.000,00

57.308.800,00

0,00

152.108.800,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 17

Sosialisasi Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

82.100.000,00

82.520.400,00

0,00

164.620.400,00

86.350.000,00

283.614.440,00

0,00

369.964.440,00

1.01 . 1.01.01 . 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1.01 . 1.01.01 . 22 . 12

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pendidikan

56.200.000,00

62.030.340,00

0,00

118.230.340,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 13

Pembuatan Profil Pendidikan

18.050.000,00

126.382.100,00

0,00

144.432.100,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 15

Pelatihan Kepala Sekolah tentang SPM dan SPN

12.100.000,00

95.202.000,00

0,00

107.302.000,00

Kantor Kearsipan, Perpustakaan, dan Dokumentasi

32.050.000,00

63.469.000,00

0,00

95.519.000,00

32.050.000,00

63.469.000,00

0,00

95.519.000,00

32.050.000,00

63.469.000,00

0,00

95.519.000,00

14.906.402.500,00

77.729.072.593,00

27.481.469.236,00

120.116.944.329,00

552.995.000,00

57.965.376.085,00

10.714.869.236,00

69.233.240.321,00

552.995.000,00

554.977.900,00

269.800.000,00

1.377.772.900,00

1.01 . 1.24.01 1.01 . 1.24.01 . 21 1.01 . 1.24.01 . 21 . 08 1.02 1.02 . 1.02.01 1.02 . 1.02.01 . 01

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca Kesehatan Dinas Kesehatan


1.02 . 1.02.01 . 01 . 02


1.02 . 1.02.01 . 01 . 07


0,00

58.320.000,00

0,00

58.320.000,00

552.995.000,00

0,00

0,00

552.995.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 1.02 . 1.02.01 . 01 . 11


0,00

62.505.900,00

0,00

62.505.900,00


0,00

57.690.000,00

0,00

57.690.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

0,00

11.140.000,00

20.000.000,00

31.140.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

13.500.000,00

249.800.000,00

263.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

0,00

15.532.000,00

0,00

15.532.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18


0,00

336.290.000,00

0,00

336.290.000,00


0,00

435.783.600,00

50.000.000,00

485.783.600,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24


0,00

435.783.600,00

0,00

435.783.600,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 28

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

0,00

0,00

50.000.000,00

50.000.000,00

0,00

7.797.838.004,00

450.000.000,00

8.247.838.004,00

1.02 . 1.02.01 . 02

1.02 . 1.02.01 . 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

0,00

7.746.438.004,00

0,00

7.746.438.004,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

0,00

51.400.000,00

450.000.000,00

501.400.000,00

0,00

28.548.495.860,00

0,00

28.548.495.860,00

1.02 . 1.02.01 . 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 16 . 09

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

0,00

1.500.000.000,00

0,00

1.500.000.000,00


Halaman 3

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan

0,00

4.864.000.000,00

0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 14

Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

0,00

94.292.700,00

0,00

94.292.700,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

0,00

171.131.900,00

0,00

171.131.900,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 17

Pelayanan kesehatan penduduk miskin

0,00

700.000.000,00

0,00

700.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 18

Pelayanan Asuransi Kesehatan

0,00

3.741.149.260,00

0,00

3.741.149.260,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19

Penyusunan Profil Kesehatan

0,00

63.370.000,00

0,00

63.370.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah

0,00

64.552.000,00

0,00

64.552.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 21

Pelayanan Asuransi Kesehatan

0,00

17.000.000.000,00

0,00

17.000.000.000,00

0,00

253.830.800,00

0,00

253.830.800,00

0,00

253.830.800,00

0,00

253.830.800,00

0,00

33.612.580,00

0,00

33.612.580,00

0,00

33.612.580,00

0,00

33.612.580,00

1.02 . 1.02.01 . 17 1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 1.02 . 1.02.01 . 18 1.02 . 1.02.01 . 18 . 06

Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

4.864.000.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

0,00

335.407.600,00

0,00

335.407.600,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

0,00

178.300.000,00

0,00

178.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 06

Pengembangan Desa Siaga Aktif

0,00

48.544.800,00

0,00

48.544.800,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07

Pengembangan Desa Percontohan Kesehatan

0,00

48.544.800,00

0,00

48.544.800,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 08

Revitalisasi Posyandu

0,00

60.018.000,00

0,00

60.018.000,00

0,00

174.933.800,00

0,00

174.933.800,00

1.02 . 1.02.01 . 19

1.02 . 1.02.01 . 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

0,00

95.958.800,00

0,00

95.958.800,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

0,00

78.975.000,00

0,00

78.975.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00

924.430.500,00

0,00

924.430.500,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

0,00

116.157.200,00

0,00

116.157.200,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

0,00

88.600.000,00

0,00

88.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

0,00

34.249.200,00

0,00

34.249.200,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

0,00

47.950.000,00

0,00

47.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 12

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

0,00

307.024.100,00

0,00

307.024.100,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 13

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria

0,00

330.450.000,00

0,00

330.450.000,00

0,00

91.383.200,00

0,00

91.383.200,00

1.02 . 1.02.01 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 02

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan

0,00

29.383.200,00

0,00

29.383.200,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya

0,00

16.825.460.041,00

8.522.569.236,00

25.348.029.277,00

1.02 . 1.02.01 . 25 1.02 . 1.02.01 . 25 . 04

Pengadaan Puskesmas Keliling

0,00

0,00

2.097.000.000,00

2.097.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

0,00

0,00

4.535.478.236,00

4.535.478.236,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 12

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

0,00

1.396.681.886,00

156.000.000,00

1.552.681.886,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 14

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

0,00

14.947.381.874,00

0,00

14.947.381.874,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 21

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu

0,00

446.596.281,00

0,00

446.596.281,00


Halaman 4

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

0,00

34.800.000,00

580.000.000,00

614.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 25

Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

0,00

0,00

1.154.091.000,00

1.154.091.000,00

0,00

1.365.000.000,00

1.422.500.000,00

2.787.500.000,00

0,00

1.365.000.000,00

1.422.500.000,00

2.787.500.000,00

0,00

118.710.100,00

0,00

118.710.100,00

1.02 . 1.02.01 . 27 1.02 . 1.02.01 . 27 . 03 1.02 . 1.02.01 . 28

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Pemeliharaan Rutin/Berkala Gudang Obat/Apotik

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 28 . 04

Kemitraan Alih Teknologi Kedokteran dan Kesehatan

0,00

22.926.100,00

0,00

22.926.100,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis

0,00

95.784.000,00

0,00

95.784.000,00

0,00

80.840.000,00

0,00

80.840.000,00

0,00

80.840.000,00

0,00

80.840.000,00

0,00

259.333.100,00

0,00

259.333.100,00

0,00

259.333.100,00

0,00

259.333.100,00

0,00

165.339.000,00

0,00

165.339.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 1.02 . 1.02.01 . 29 . 01 1.02 . 1.02.01 . 30 1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 1.02 . 1.02.01 . 32

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

1.02 . 1.02.01 . 32 . 04

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

0,00

78.340.000,00

0,00

78.340.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 05

Penanganan Komplikasi Kebidanan

0,00

53.965.000,00

0,00

53.965.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 06

Peningkatan Pelayanan KB

0,00

33.034.000,00

0,00

33.034.000,00

13.427.537.500,00

18.181.524.873,00

16.766.600.000,00

48.375.662.373,00

1.369.600.000,00

1.613.775.300,00

43.000.000,00

3.026.375.300,00

1.02 . 1.02.02 1.02 . 1.02.02 . 01

Rumah Sakit Umum


1.02 . 1.02.02 . 01 . 01


0,00

1.560.000,00

0,00

1.560.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02


0,00

264.112.300,00

0,00

264.112.300,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.02 . 1.02.02 . 01 . 07


1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 1.02 . 1.02.02 . 01 . 10

0,00

19.000.000,00

0,00

19.000.000,00

298.000.000,00

0,00

0,00

298.000.000,00


0,00

471.500.000,00

40.000.000,00

511.500.000,00


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12


0,00

246.188.000,00

3.000.000,00

249.188.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

0,00

10.625.000,00

0,00

10.625.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17

Penyediaan Makanan dan Minuman

0,00

265.790.000,00

0,00

265.790.000,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18


1.02 . 1.02.02 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23

Penyediaan jasa konsultan pengawas

1.02 . 1.02.02 . 02


0,00

78.000.000,00

0,00

78.000.000,00

1.071.600.000,00

0,00

0,00

1.071.600.000,00

0,00

162.000.000,00

0,00

162.000.000,00 1.865.422.491,00

0,00

572.722.491,00

1.292.700.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0,00

0,00

22.000.000,00

22.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07


0,00

0,00

309.200.000,00

309.200.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 09

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

0,00

0,00

866.500.000,00

866.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

95.000.000,00

95.000.000,00


Halaman 5

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.02 . 1.02.02 . 02 . 21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

0,00

237.722.491,00

0,00

237.722.491,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 24


0,00

124.000.000,00

0,00

124.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 28


0,00

136.000.000,00

0,00

136.000.000,00

0,00

151.650.000,00

0,00

151.650.000,00

0,00

151.650.000,00

0,00

151.650.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

0,00

175.000.000,00

9.100.000,00

0,00

0,00

9.100.000,00

1.02 . 1.02.02 . 03 1.02 . 1.02.02 . 03 . 02 1.02 . 1.02.02 . 05 1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 1.02 . 1.02.02 . 06 1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 1.02 . 1.02.02 . 16


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02 . 1.02.02 . 16 . 11

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana

1.02 . 1.02.02 . 16 . 16

Penanganan mayat tidak dikenal

1.02 . 1.02.02 . 16 . 21

Pelayanan Pasien Umum

1.02 . 1.02.02 . 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

9.100.000,00

0,00

0,00

9.100.000,00

1.039.687.500,00

961.560.000,00

0,00

2.001.247.500,00

102.240.000,00

103.560.000,00

0,00

205.800.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

937.447.500,00

840.000.000,00

0,00

1.777.447.500,00

97.150.000,00

465.600.000,00

500.000.000,00

1.062.750.000,00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 01

Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

39.050.000,00

432.900.000,00

0,00

471.950.000,00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 03

Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

11.100.000,00

400.000,00

500.000.000,00

511.500.000,00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 05

Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan

47.000.000,00

32.300.000,00

0,00

79.300.000,00

0,00

18.217.082,00

14.930.900.000,00

14.949.117.082,00

1.02 . 1.02.02 . 26

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

0,00

0,00

149.450.000,00

149.450.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19

Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit

0,00

18.217.082,00

0,00

18.217.082,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 23

Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit

0,00

0,00

0,00

0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27

Peningkatan Fasilitas Rumah Sakit

0,00

0,00

7.664.718.500,00

7.664.718.500,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 28

Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat jalan

0,00

0,00

2.404.750.000,00

2.404.750.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 29

Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk ruang rawat inap

0,00

0,00

2.055.300.000,00

2.055.300.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 30

Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan untuk kamar operasi

0,00

0,00

2.046.000.000,00

2.046.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 31

Pemenuhan sarana dan prasarana serta peralatan ruang ICU

0,00

0,00

610.681.500,00

610.681.500,00

0,00

335.000.000,00

0,00

335.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.02 . 1.02.02 . 27 . 04

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)

0,00

180.000.000,00

0,00

180.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 16

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

0,00

75.000.000,00

0,00

75.000.000,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

0,00

80.000.000,00

0,00

80.000.000,00

10.912.000.000,00

13.888.000.000,00

0,00

24.800.000.000,00

10.912.000.000,00

13.888.000.000,00

0,00

24.800.000.000,00

925.870.000,00

1.582.171.635,00

0,00

2.508.041.635,00

1.02 . 1.02.02 . 33 1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 1.02 . 1.02.03

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Akademi Bidan


Halaman 6

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.02 . 1.02.03 . 01


JUMLAH 6=3+4+5

110.320.000,00

208.823.744,00

0,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 01


0,00

1.350.000,00

0,00

319.143.744,00 1.350.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02


0,00

67.692.000,00

0,00

67.692.000,00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 06


1.02 . 1.02.03 . 01 . 07


1.02 . 1.02.03 . 01 . 08


1.02 . 1.02.03 . 01 . 10


1.02 . 1.02.03 . 01 . 11

0,00

3.400.000,00

0,00

3.400.000,00

53.320.000,00

0,00

0,00

53.320.000,00

9.000.000,00

25.692.000,00

0,00

34.692.000,00

0,00

40.685.200,00

0,00

40.685.200,00


0,00

33.256.604,29

0,00

33.256.604,29

1.02 . 1.02.03 . 01 . 12


0,00

36.747.939,71

0,00

36.747.939,71

1.02 . 1.02.03 . 01 . 19


48.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00


0,00

35.948.507,00

0,00

35.948.507,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 24


0,00

33.563.558,00

0,00

33.563.558,00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

0,00

2.384.949,00

0,00

2.384.949,00

815.550.000,00

1.337.399.384,00

0,00

2.152.949.384,00

815.550.000,00

1.337.399.384,00

0,00

2.152.949.384,00

2.842.180.000,00

20.744.808.769,00

122.587.667.794,00

146.174.656.563,00

2.842.180.000,00

11.510.673.800,00

121.356.618.777,00

135.709.472.577,00 3.365.485.500,00

1.02 . 1.02.03 . 02

1.02 . 1.02.03 . 33 1.02 . 1.02.03 . 33 . 02 1.03 1.03 . 1.03.01 1.03 . 1.03.01 . 01

Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Pendidikan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Kebidanan Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum


2.468.215.000,00

840.470.500,00

56.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01


0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02


0,00

69.000.000,00

0,00

69.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07


263.095.000,00

0,00

0,00

263.095.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09


0,00

12.320.000,00

0,00

12.320.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10


0,00

39.758.500,00

0,00

39.758.500,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11


0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12


0,00

2.786.000,00

0,00

2.786.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13


0,00

0,00

56.800.000,00

56.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14


0,00

8.776.500,00

0,00

8.776.500,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15


0,00

12.780.000,00

0,00

12.780.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18


1.03 . 1.03.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 02


0,00

676.749.500,00

0,00

676.749.500,00

2.205.120.000,00

0,00

0,00

2.205.120.000,00

0,00

532.118.700,00

250.000.000,00

782.118.700,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03


0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24


0,00

432.118.700,00

0,00

432.118.700,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 42

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

0,00

0,00

250.000.000,00

250.000.000,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

0,00

49.950.000,00

0,00

49.950.000,00

0,00

49.950.000,00

0,00

49.950.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 1.03 . 1.03.01 . 03 . 02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya


Halaman 7

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.03 . 1.03.01 . 15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01

Perencanaan Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03

Pembangunan Jalan

1.03 . 1.03.01 . 15 . 05

Pembangunan Jembatan

1.03 . 1.03.01 . 16

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

JUMLAH 6=3+4+5

73.200.000,00

361.800.000,00

55.293.606.837,00

0,00

300.000.000,00

0,00

55.728.606.837,00 300.000.000,00

73.200.000,00

61.800.000,00

50.043.606.837,00

50.178.606.837,00

0,00

0,00

5.250.000.000,00

5.250.000.000,00

0,00

800.000.000,00

5.750.000.000,00

6.550.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

0,00

0,00

2.600.000.000,00

2.600.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05

Rehabilitasi saluran drainase/gorong-gorong

0,00

800.000.000,00

3.150.000.000,00

3.950.000.000,00

0,00

0,00

4.970.000.000,00

4.970.000.000,00

0,00

0,00

4.970.000.000,00

4.970.000.000,00

0,00

4.000.000.000,00

11.730.000.000,00

15.730.000.000,00

0,00

4.000.000.000,00

11.730.000.000,00

15.730.000.000,00

95.040.000,00

2.712.360.500,00

32.707.328.130,00

35.514.728.630,00

95.040.000,00

2.712.360.500,00

32.707.328.130,00

35.514.728.630,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

0,00

300.000.000,00

148.665.000,00

1.899.893.100,00

3.877.114.810,00

5.925.672.910,00

1.03 . 1.03.01 . 17 1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 1.03 . 1.03.01 . 18 1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 1.03 . 1.03.01 . 24 1.03 . 1.03.01 . 24 . 10 1.03 . 1.03.01 . 25 1.03 . 1.03.01 . 25 . 04 1.03 . 1.03.01 . 27

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 01

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 02

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

1.03 . 1.03.01 . 27 . 10

Perencanaan teknis pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

1.03 . 1.03.01 . 28 1.03 . 1.03.01 . 28 . 02 1.03 . 1.03.01 . 29 1.03 . 1.03.01 . 29 . 02 1.03 . 1.03.01 . 30

Program Pengendalian Banjir Rehabilitasi dan Pemeliharaan Reservoir Pengendali Banjir

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 03

Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09

Pembinaan Administrasi Proyek PIP PNPM PISEW dan PNPM Mandiri Perkotaan

1.03 . 1.08.01 1.03 . 1.08.01 . 31 1.03 . 1.08.01 . 31 . 01 1.03 . 1.08.01 . 31 . 02 1.03 . 1.08.01 . 31 . 03 1.03 . 2.01.01

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman Pembangunan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapannya Pengawasan dan penertiban pemanfaatan lampu penerangan jalan umum dan taman Dinas Pertanian dan Perkebunan


0,00

0,00

1.740.000.000,00

1.740.000.000,00

148.665.000,00

399.893.100,00

2.137.114.810,00

2.685.672.910,00

0,00

1.500.000.000,00

0,00

1.500.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00

0,00

0,00

1.700.000.000,00

1.700.000.000,00

0,00

0,00

1.700.000.000,00

1.700.000.000,00

57.060.000,00

14.081.000,00

4.421.769.000,00

4.492.910.000,00

0,00

0,00

4.421.769.000,00

4.421.769.000,00

57.060.000,00

14.081.000,00

0,00

71.141.000,00

0,00

785.756.586,00

1.231.049.017,00

2.016.805.603,00

0,00

785.756.586,00

1.231.049.017,00

2.016.805.603,00

0,00

0,00

1.231.049.017,00

1.231.049.017,00

0,00

671.456.586,00

0,00

671.456.586,00

0,00

114.300.000,00

0,00

114.300.000,00

0,00

8.448.378.383,00

0,00

8.448.378.383,00 Halaman 8

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.03 . 2.01.01 . 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

8.448.378.383,00

0,00

8.448.378.383,00

1.03 . 2.01.01 . 24 . 19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier

0,00

1.190.366.503,00

0,00

1.190.366.503,00

1.03 . 2.01.01 . 24 . 22

Pengembangan Sumber Sumber Air

0,00

7.258.011.880,00

0,00

7.258.011.880,00

166.050.000,00

830.983.972,00

2.500.000.000,00

3.497.033.972,00

166.050.000,00

830.983.972,00

2.500.000.000,00

3.497.033.972,00

166.050.000,00

830.983.972,00

2.500.000.000,00

3.497.033.972,00

1.04 1.04 . 1.13.01 1.04 . 1.13.01 . 20

Perumahan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1.04 . 1.13.01 . 20 . 06

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

22.050.000,00

477.950.000,00

2.500.000.000,00

3.000.000.000,00

1.04 . 1.13.01 . 20 . 07

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

144.000.000,00

353.033.972,00

0,00

497.033.972,00

101.800.000,00

205.058.478,00

45.500.000,00

352.358.478,00

71.950.000,00

153.710.000,00

0,00

225.660.000,00

41.850.000,00

128.810.000,00

0,00

170.660.000,00

1.05 1.05 . 1.06.01 1.05 . 1.06.01 . 15

Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 . 1.06.01 . 15 . 03

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang

11.500.000,00

59.160.000,00

0,00

70.660.000,00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW

30.350.000,00

69.650.000,00

0,00

100.000.000,00

30.100.000,00

24.900.000,00

0,00

55.000.000,00

30.100.000,00

24.900.000,00

0,00

55.000.000,00

29.850.000,00

51.348.478,00

45.500.000,00

126.698.478,00

Program Perencanaan Tata Ruang

29.850.000,00

51.348.478,00

45.500.000,00

126.698.478,00

Penataan batas antar kecamatan

29.850.000,00

51.348.478,00

45.500.000,00

126.698.478,00

827.220.000,00

5.744.065.949,00

45.000.000,00

6.616.285.949,00

0,00

3.500.000.000,00

0,00

3.500.000.000,00

0,00

3.500.000.000,00

0,00

3.500.000.000,00

0,00

3.500.000.000,00

0,00

3.500.000.000,00

785.270.000,00

2.062.211.749,00

45.000.000,00

2.892.481.749,00

203.020.000,00

504.616.200,00

45.000.000,00

752.636.200,00

1.05 . 1.06.01 . 17 1.05 . 1.06.01 . 17 . 09 1.05 . 1.20.03 1.05 . 1.20.03 . 15 1.05 . 1.20.03 . 15 . 19 1.06 1.06 . 1.03.01 1.06 . 1.03.01 . 16 1.06 . 1.03.01 . 16 . 02 1.06 . 1.06.01 1.06 . 1.06.01 . 01

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Koordinasi dan Fasilitasi Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang Sekretariat Daerah

Perencanaan Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum

Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1.06 . 1.06.01 . 01 . 01


0,00

1.539.000,00

0,00

1.539.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02


0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

0,00

10.740.000,00

0,00

10.740.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06


0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 07


144.220.000,00

0,00

0,00

144.220.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10


0,00

56.338.200,00

0,00

56.338.200,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11


0,00

19.065.000,00

0,00

19.065.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13


0,00

0,00

45.000.000,00

45.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14


0,00

1.508.000,00

0,00

1.508.000,00


Halaman 9

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15


0,00

8.640.000,00

0,00

8.640.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18


0,00

378.286.000,00

0,00

378.286.000,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19


49.800.000,00

0,00

0,00

49.800.000,00


0,00

72.255.824,00

0,00

72.255.824,00


0,00

72.255.824,00

0,00

72.255.824,00

0,00

34.200.000,00

0,00

34.200.000,00

0,00

34.200.000,00

0,00

34.200.000,00

1.06 . 1.06.01 . 02 1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 1.06 . 1.06.01 . 03 1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 1.06 . 1.06.01 . 15


Program Pengembangan Data/Informasi

7.550.000,00

303.890.000,00

0,00

311.440.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 06

Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka

0,00

31.670.000,00

0,00

31.670.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08

Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

0,00

9.780.000,00

0,00

9.780.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09

Publikasi Kecamatan Dalam Angka

0,00

35.972.000,00

0,00

35.972.000,00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11

Publikasi Buku PDRB

1.06 . 1.06.01 . 15 . 26

Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning)

1.06 . 1.06.01 . 16

Program Kerjasama Pembangunan

0,00

12.880.000,00

0,00

12.880.000,00

7.550.000,00

213.588.000,00

0,00

221.138.000,00

121.250.000,00

259.070.000,00

0,00

380.320.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 06

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba

23.850.000,00

69.470.000,00

0,00

93.320.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 10

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

22.500.000,00

77.500.000,00

0,00

100.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 18

Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi

20.400.000,00

54.600.000,00

0,00

75.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 19

Pembinaan Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

54.500.000,00

57.500.000,00

0,00

112.000.000,00

18.350.000,00

152.424.000,00

0,00

170.774.000,00

1.06 . 1.06.01 . 20

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

1.06 . 1.06.01 . 20 . 03

Bimbingan Teknis Tentang Perencanan Pembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0,00

74.220.000,00

0,00

74.220.000,00

18.350.000,00

78.204.000,00

0,00

96.554.000,00

435.100.000,00

735.755.725,00

0,00

1.170.855.725,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 02

Penyusunan Rancangan RPJPD

51.550.000,00

31.770.000,00

0,00

83.320.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 05

Penyusunan Rancangan RPJMD

73.500.000,00

166.488.000,00

0,00

239.988.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 06

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

24.350.000,00

88.326.000,00

0,00

112.676.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08

Penyusunan Rancangan RKPD

41.150.000,00

77.362.000,00

0,00

118.512.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

24.350.000,00

97.186.800,00

0,00

121.536.800,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

30.600.000,00

30.400.000,00

0,00

61.000.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14

Penyelenggaraan forum SKPD

40.700.000,00

71.505.000,00

0,00

112.205.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15

Penyelenggaraan konsultasi publik

40.700.000,00

65.193.000,00

0,00

105.893.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19

Penyusunan rancangan perubahan RKPD

41.150.000,00

30.435.000,00

0,00

71.585.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 20

Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

44.700.000,00

42.314.000,00

0,00

87.014.000,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 23

Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

22.350.000,00

34.775.925,00

0,00

57.125.925,00

12.050.000,00

13.210.600,00

0,00

25.260.600,00

12.050.000,00

13.210.600,00

0,00

25.260.600,00

1.06 . 1.20.03 1.06 . 1.20.03 . 21

Sekretariat Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah


Halaman 10

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

12.050.000,00

13.210.600,00

0,00

25.260.600,00

2.300.000,00

9.965.000,00

0,00

12.265.000,00

2.300.000,00

9.965.000,00

0,00

12.265.000,00

2.300.000,00

9.965.000,00

0,00

12.265.000,00

4.100.000,00

12.717.500,00

0,00

16.817.500,00

4.100.000,00

12.717.500,00

0,00

16.817.500,00

4.100.000,00

12.717.500,00

0,00

16.817.500,00

1.550.000,00

15.020.000,00

0,00

16.570.000,00

1.550.000,00

15.020.000,00

0,00

16.570.000,00

1.550.000,00

15.020.000,00

0,00

16.570.000,00

2.800.000,00

9.960.000,00

0,00

12.760.000,00

2.800.000,00

9.960.000,00

0,00

12.760.000,00

2.800.000,00

9.960.000,00

0,00

12.760.000,00

850.000,00

10.940.000,00

0,00

11.790.000,00

850.000,00

10.940.000,00

0,00

11.790.000,00

850.000,00

10.940.000,00

0,00

11.790.000,00

1.500.000,00

18.725.600,00

0,00

20.225.600,00

1.500.000,00

18.725.600,00

0,00

20.225.600,00

1.500.000,00

18.725.600,00

0,00

20.225.600,00

1.050.000,00

15.425.000,00

0,00

16.475.000,00

1.050.000,00

15.425.000,00

0,00

16.475.000,00

1.050.000,00

15.425.000,00

0,00

16.475.000,00

1.900.000,00

12.875.000,00

0,00

14.775.000,00

1.900.000,00

12.875.000,00

0,00

14.775.000,00

1.900.000,00

12.875.000,00

0,00

14.775.000,00

2.100.000,00

11.355.000,00

0,00

13.455.000,00

2.100.000,00

11.355.000,00

0,00

13.455.000,00

2.100.000,00

11.355.000,00

0,00

13.455.000,00

900.000,00

10.440.000,00

0,00

11.340.000,00

900.000,00

10.440.000,00

0,00

11.340.000,00

900.000,00

10.440.000,00

0,00

11.340.000,00

5.300.000,00

12.960.000,00

0,00

18.260.000,00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 25 1.06 . 1.20.08 1.06 . 1.20.08 . 21 1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 1.06 . 1.20.09 1.06 . 1.20.09 . 21 1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 1.06 . 1.20.10 1.06 . 1.20.10 . 21 1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 1.06 . 1.20.11 1.06 . 1.20.11 . 21 1.06 . 1.20.11 . 21 . 16 1.06 . 1.20.12 1.06 . 1.20.12 . 21 1.06 . 1.20.12 . 21 . 16 1.06 . 1.20.13 1.06 . 1.20.13 . 21 1.06 . 1.20.13 . 21 . 16 1.06 . 1.20.15 1.06 . 1.20.15 . 21 1.06 . 1.20.15 . 21 . 16 1.06 . 1.20.16 1.06 . 1.20.16 . 21 1.06 . 1.20.16 . 21 . 16 1.06 . 1.20.17 1.06 . 1.20.17 . 21 1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 1.06 . 1.20.19 1.06 . 1.20.19 . 21 1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 1.06 . 1.20.20

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kabanjahe

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Berastagi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Simpang Empat

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Payung

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Tiganderket

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Munte

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Juhar

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Lau Baleng

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Barus Jahe

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Kutabuluh

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Merek


JUMLAH 6=3+4+5

Halaman 11

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

5.300.000,00

12.960.000,00

0,00

18.260.000,00

5.300.000,00

12.960.000,00

0,00

18.260.000,00

3.350.000,00

9.500.000,00

0,00

12.850.000,00

3.350.000,00

9.500.000,00

0,00

12.850.000,00

3.350.000,00

9.500.000,00

0,00

12.850.000,00

900.000,00

7.570.000,00

0,00

8.470.000,00

900.000,00

7.570.000,00

0,00

8.470.000,00

900.000,00

7.570.000,00

0,00

8.470.000,00

1.300.000,00

11.190.500,00

0,00

12.490.500,00

1.300.000,00

11.190.500,00

0,00

12.490.500,00

1.300.000,00

11.190.500,00

0,00

12.490.500,00

616.420.000,00

1.333.201.562,00

1.990.752.000,00

3.940.373.562,00

616.420.000,00

1.333.201.562,00

1.990.752.000,00

3.940.373.562,00

521.470.000,00

370.670.962,00

68.050.000,00

960.190.962,00 34.500.000,00

1.06 . 1.20.20 . 21 1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 1.06 . 1.20.21 1.06 . 1.20.21 . 21 1.06 . 1.20.21 . 21 . 16 1.06 . 1.20.22 1.06 . 1.20.22 . 21 1.06 . 1.20.22 . 21 . 16 1.06 . 1.20.23 1.06 . 1.20.23 . 21 1.06 . 1.20.23 . 21 . 16 1.07 1.07 . 1.07.01 1.07 . 1.07.01 . 01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Mardingding

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Merdeka

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Naman Teran

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Perhubungan Dinas Perhubungan


JUMLAH 6=3+4+5

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02


0,00

34.500.000,00

0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03


0,00

8.370.000,00

0,00

8.370.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06


0,00

71.150.000,00

0,00

71.150.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 07


132.670.000,00

0,00

0,00

132.670.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08


27.000.000,00

0,00

0,00

27.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10


0,00

33.366.762,00

1.750.000,00

35.116.762,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11


0,00

63.135.000,00

0,00

63.135.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12


0,00

1.856.000,00

0,00

1.856.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 13


0,00

0,00

66.300.000,00

66.300.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 14


0,00

4.233.200,00

0,00

4.233.200,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15


0,00

5.760.000,00

0,00

5.760.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18


0,00

148.300.000,00

0,00

148.300.000,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19


361.800.000,00

0,00

0,00

361.800.000,00

0,00

170.962.600,00

63.650.000,00

234.612.600,00

1.07 . 1.07.01 . 02


1.07 . 1.07.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

63.650.000,00

63.650.000,00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24


0,00

170.962.600,00

0,00

170.962.600,00

0,00

56.550.000,00

0,00

56.550.000,00

0,00

56.550.000,00

0,00

56.550.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

15.050.000,00

498.516.500,00

0,00

513.566.500,00

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

15.050.000,00

391.720.000,00

0,00

406.770.000,00

1.07 . 1.07.01 . 03 1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 1.07 . 1.07.01 . 15 1.07 . 1.07.01 . 15 . 01



Halaman 12

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.07 . 1.07.01 . 15 . 02

Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08


0,00

66.796.500,00

0,00

66.796.500,00

79.900.000,00

223.156.500,00

0,00

303.056.500,00

0,00

140.000.000,00

0,00

140.000.000,00

71.400.000,00

0,00

0,00

71.400.000,00

0,00

49.600.000,00

0,00

49.600.000,00

8.500.000,00

33.556.500,00

0,00

42.056.500,00

0,00

13.345.000,00

1.859.052.000,00

1.872.397.000,00

1.07 . 1.07.01 . 17

Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan

1.07 . 1.07.01 . 17 . 04

Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya

1.07 . 1.07.01 . 17 . 10

Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah

1.07 . 1.07.01 . 17 . 15

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

1.07 . 1.07.01 . 19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

0,00

3.779.250,00

187.000.000,00

190.779.250,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02

Pengadaan Marka Jalan

0,00

3.782.250,00

338.370.000,00

342.152.250,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

0,00

3.782.250,00

198.682.000,00

202.464.250,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05

Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

0,00

2.001.250,00

1.135.000.000,00

1.137.001.250,00

8.058.195.415,00

15.321.294.040,00

7.683.260.000,00

31.062.749.455,00

7.882.465.415,00

13.074.860.922,00

5.829.300.000,00

26.786.626.337,00

828.555.000,00

8.576.577.864,00

199.750.000,00

9.604.882.864,00

1.08 1.08 . 1.08.01 1.08 . 1.08.01 . 01

Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01


0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02


0,00

8.204.404.464,00

0,00

8.204.404.464,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03


0,00

5.130.000,00

0,00

5.130.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06


0,00

54.890.000,00

0,00

54.890.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 07


347.355.000,00

0,00

0,00

347.355.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 08


0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10


0,00

19.939.400,00

0,00

19.939.400,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11


0,00

19.770.000,00

0,00

19.770.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13


0,00

0,00

199.750.000,00

199.750.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15


0,00

4.860.000,00

0,00

4.860.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18


0,00

256.584.000,00

0,00

256.584.000,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

481.200.000,00

0,00

0,00

481.200.000,00 646.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02


0,00

0,00

646.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07


0,00

0,00

46.400.000,00

46.400.000,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 42


0,00

0,00

600.000.000,00

600.000.000,00


0,00

40.500.000,00

0,00

40.500.000,00

0,00

40.500.000,00

0,00

40.500.000,00 14.585.030.685,00

1.08 . 1.08.01 . 03 1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 1.08 . 1.08.01 . 15


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

7.053.910.415,00

3.256.120.270,00

4.275.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 01

Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

0,00

350.000.000,00

0,00

350.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaaan Persampahan

0,00

75.000.000,00

1.750.000.000,00

1.825.000.000,00


Halaman 13

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.08 . 1.08.01 . 15 . 04

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

1.08 . 1.08.01 . 15 . 08

Kerjasama Pengelolaan Sampah

1.08 . 1.08.01 . 15 . 14

Pengadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPA)

1.08 . 1.08.01 . 15 . 15

Persiapan Pengadaan Tanah

1.08 . 1.08.01 . 24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

JUMLAH 6=3+4+5

422.865.300,00

2.692.217.000,00

0,00

3.115.082.300,00

6.608.995.115,00

52.043.500,00

0,00

6.661.038.615,00

0,00

0,00

2.525.000.000,00

2.525.000.000,00

22.050.000,00

86.859.770,00

0,00

108.909.770,00

0,00

1.201.662.788,00

708.150.000,00

1.909.812.788,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05

Penataan RTH

0,00

914.000.000,00

700.000.000,00

1.614.000.000,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

0,00

287.662.788,00

8.150.000,00

295.812.788,00

175.730.000,00

2.246.433.118,00

1.853.960.000,00

4.276.123.118,00

119.010.000,00

224.983.600,00

36.800.000,00

380.793.600,00

1.08 . 1.08.02 1.08 . 1.08.02 . 01

Kantor Lingkungan Hidup


1.08 . 1.08.02 . 01 . 01


0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 02


0,00

18.600.000,00

0,00

18.600.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 06


1.08 . 1.08.02 . 01 . 07


1.08 . 1.08.02 . 01 . 08


1.08 . 1.08.02 . 01 . 09

0,00

42.572.100,00

0,00

42.572.100,00

81.210.000,00

0,00

0,00

81.210.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00


0,00

4.200.000,00

0,00

4.200.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 10


0,00

7.734.500,00

0,00

7.734.500,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 11


0,00

6.360.000,00

0,00

6.360.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 13


0,00

0,00

36.800.000,00

36.800.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 14


0,00

1.793.000,00

0,00

1.793.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 15


0,00

1.080.000,00

0,00

1.080.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 18


0,00

141.894.000,00

0,00

141.894.000,00

28.800.000,00

0,00

0,00

28.800.000,00

0,00

7.650.000,00

0,00

7.650.000,00

0,00

7.650.000,00

0,00

7.650.000,00

28.800.000,00

1.015.039.000,00

1.817.160.000,00

2.860.999.000,00

1.08 . 1.08.02 . 01 . 19 1.08 . 1.08.02 . 03 1.08 . 1.08.02 . 03 . 02 1.08 . 1.08.02 . 16



Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.02 . 16 . 01

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

0,00

10.495.000,00

0,00

10.495.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 03

Pemantauan Kualitas Lingkungan

0,00

0,00

1.817.160.000,00

1.817.160.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 07

Pengkajian Dampak Lingkungan

750.000.000,00

1.08 . 1.08.02 . 16 . 11

Pengembangan Produsi Ramah Lingkungan

1.08 . 1.08.02 . 16 . 14 1.08 . 1.08.02 . 16 . 16 1.08 . 1.08.02 . 17 1.08 . 1.08.02 . 17 . 01 1.08 . 1.08.02 . 19 1.08 . 1.08.02 . 19 . 01

0,00

750.000.000,00

0,00

28.800.000,00

12.836.000,00

0,00

41.636.000,00

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

0,00

192.158.000,00

0,00

192.158.000,00


0,00

49.550.000,00

0,00

49.550.000,00

0,00

468.500.000,00

0,00

468.500.000,00

0,00

468.500.000,00

0,00

468.500.000,00

11.520.000,00

162.540.000,00

0,00

174.060.000,00

11.520.000,00

162.540.000,00

0,00

174.060.000,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan


Halaman 14

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.08 . 1.08.02 . 24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.08 . 1.08.02 . 24 . 05

Penataan RTH

1.08 . 1.08.02 . 24 . 06

Pemeliharaan RTH

1.10 1.10 . 1.10.01 1.10 . 1.10.01 . 01

Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Capil


JUMLAH 6=3+4+5

16.400.000,00

367.720.518,00

0,00

384.120.518,00

0,00

362.048.518,00

0,00

362.048.518,00

16.400.000,00

5.672.000,00

0,00

22.072.000,00

191.575.000,00

520.222.893,00

647.500.000,00

1.359.297.893,00

191.575.000,00

520.222.893,00

647.500.000,00

1.359.297.893,00 770.266.653,00

170.575.000,00

398.191.653,00

201.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01


0,00

990.000,00

0,00

990.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02


0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06


0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07


68.575.000,00

0,00

0,00

68.575.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 09


0,00

14.900.000,00

0,00

14.900.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10


0,00

76.513.653,00

0,00

76.513.653,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11


0,00

13.410.000,00

0,00

13.410.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 12


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13


0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15


0,00

3.600.000,00

1.500.000,00

5.100.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18


0,00

274.878.000,00

0,00

274.878.000,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19


93.000.000,00

0,00

0,00

93.000.000,00

0,00

75.956.800,00

346.000.000,00

421.956.800,00

1.10 . 1.10.01 . 02


1.10 . 1.10.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

346.000.000,00

346.000.000,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24


0,00

75.956.800,00

0,00

75.956.800,00

1.10 . 1.10.01 . 03


0,00

29.600.000,00

0,00

29.600.000,00


0,00

29.600.000,00

0,00

29.600.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan

21.000.000,00

16.474.440,00

100.000.000,00

137.474.440,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

21.000.000,00

16.355.840,00

0,00

37.355.840,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 16

Penyediaan Sarana Informasi Kependudukan

0,00

118.600,00

100.000.000,00

100.118.600,00

168.190.000,00

386.906.696,00

200.000.000,00

755.096.696,00

168.190.000,00

386.906.696,00

200.000.000,00

755.096.696,00

127.020.000,00

171.764.696,00

0,00

298.784.696,00

1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 1.10 . 1.10.01 . 15

1.11 1.11 . 1.11.01 1.11 . 1.11.01 . 01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana


1.11 . 1.11.01 . 01 . 01


0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02


0,00

9.300.000,00

0,00

9.300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06


0,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07


66.420.000,00

0,00

0,00

66.420.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 08


9.000.000,00

5.931.800,00

0,00

14.931.800,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10


0,00

33.758.896,00

0,00

33.758.896,00


Halaman 15

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11


0,00

10.333.000,00

0,00

10.333.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12


0,00

2.341.000,00

0,00

2.341.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15


0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18


0,00

102.000.000,00

0,00

102.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran

51.600.000,00

0,00

0,00

51.600.000,00

3.070.000,00

95.000.000,00

200.000.000,00

298.070.000,00

3.070.000,00

18.000.000,00

200.000.000,00

221.070.000,00

0,00

77.000.000,00

0,00

77.000.000,00

0,00

27.900.000,00

0,00

27.900.000,00

0,00

27.900.000,00

0,00

27.900.000,00

0,00

25.834.000,00

0,00

25.834.000,00

0,00

25.834.000,00

0,00

25.834.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

17.050.000,00

18.261.000,00

0,00

35.311.000,00

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

17.050.000,00

18.261.000,00

0,00

35.311.000,00

21.050.000,00

48.147.000,00

0,00

69.197.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02


1.11 . 1.11.01 . 02 . 03


1.11 . 1.11.01 . 02 . 24


1.11 . 1.11.01 . 03


1.11 . 1.11.01 . 03 . 02 1.11 . 1.11.01 . 15


Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 1.11 . 1.11.01 . 17

Sosialisasi dan Pembentukan Kota Layak Anak (KLA)

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 1.11 . 1.11.01 . 18

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

1.11 . 1.11.01 . 18 . 01 1.12 1.12 . 1.11.01 1.12 . 1.11.01 . 15

Pembinaan Organisasi Perempuan

21.050.000,00

48.147.000,00

0,00

69.197.000,00

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

117.235.000,00

1.624.471.000,00

946.570.000,00

2.688.276.000,00

117.235.000,00

1.624.471.000,00

946.570.000,00

2.688.276.000,00

97.185.000,00

1.594.732.000,00

946.570.000,00

2.638.487.000,00 1.756.555.000,00

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana

1.12 . 1.11.01 . 15 . 07

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana

9.985.000,00

800.000.000,00

946.570.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 08

Penyelenggaraan bhakti sosial terpadu TNI-KB-KES

23.050.000,00

73.298.000,00

0,00

96.348.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 09

Penyelenggaraan hari keluarga

24.050.000,00

76.534.500,00

0,00

100.584.500,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

Pelayanan terpadu IBI-KB-KES

21.050.000,00

23.880.000,00

0,00

44.930.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 11

Pelayanan terpadu PKK-KB-KES

19.050.000,00

26.419.500,00

0,00

45.469.500,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 21

Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB

0,00

594.600.000,00

0,00

594.600.000,00

20.050.000,00

29.739.000,00

0,00

49.789.000,00

20.050.000,00

29.739.000,00

0,00

49.789.000,00

706.460.000,00

2.070.143.342,00

19.417.000,00

2.796.020.342,00

481.460.000,00

1.448.024.729,00

19.417.000,00

1.948.901.729,00

173.565.000,00

418.117.100,00

19.417.000,00

611.099.100,00 17.400.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.12 . 1.11.01 . 16 . 01 1.13 1.13 . 1.13.01 1.13 . 1.13.01 . 01

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


1.13 . 1.13.01 . 01 . 02


0,00

17.400.000,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06


0,00

29.750.000,00

0,00

29.750.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 07


105.165.000,00

0,00

0,00

105.165.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00


Halaman 16

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.13 . 1.13.01 . 01 . 09


0,00

14.250.000,00

0,00

14.250.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10


0,00

35.254.000,00

0,00

35.254.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11


0,00

16.776.000,00

0,00

16.776.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12


0,00

2.501.000,00

0,00

2.501.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13


0,00

0,00

19.417.000,00

19.417.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14


0,00

6.586.100,00

0,00

6.586.100,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15


0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18


0,00

292.000.000,00

0,00

292.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19


59.400.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00 183.996.229,00

1.13 . 1.13.01 . 02


0,00

183.996.229,00

0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22


0,00

35.412.229,00

0,00

35.412.229,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24


0,00

148.584.000,00

0,00

148.584.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 03 1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 1.13 . 1.13.01 . 15 1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 1.13 . 1.13.01 . 16


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Penyusunan data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

106.625.000,00

439.110.000,00

0,00

545.735.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 05

Pelayanan Psikososial Bagi PMKS Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana

20.000.000,00

280.000.000,00

0,00

300.000.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 09

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sikronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

84.600.000,00

12.790.000,00

0,00

97.390.000,00

2.025.000,00

146.320.000,00

0,00

148.345.000,00

19.300.000,00

66.320.000,00

0,00

85.620.000,00

19.300.000,00

66.320.000,00

0,00

85.620.000,00

4.120.000,00

166.633.000,00

0,00

170.753.000,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 1.13 . 1.13.01 . 18 1.13 . 1.13.01 . 18 . 01 1.13 . 1.13.01 . 20

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

2.025.000,00

61.610.000,00

0,00

63.635.000,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 06

Pembinaan Anak Dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS Dan NAPZA

2.095.000,00

105.023.000,00

0,00

107.118.000,00

177.850.000,00

110.848.400,00

0,00

288.698.400,00

172.800.000,00

0,00

0,00

172.800.000,00

5.050.000,00

110.848.400,00

0,00

115.898.400,00

225.000.000,00

622.118.613,00

0,00

847.118.613,00

225.000.000,00

622.118.613,00

0,00

847.118.613,00

225.000.000,00

622.118.613,00

0,00

847.118.613,00

38.650.000,00

545.877.010,00

0,00

584.527.010,00

1.13 . 1.13.01 . 21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03

Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05

Pembinaan usaha ekonomi produktif (UEP)

1.13 . 1.19.03 1.13 . 1.19.03 . 16 1.13 . 1.19.03 . 16 . 10 1.14

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penanganan Masalah-Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa Ketenagakerjaan


Halaman 17

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.14 . 1.13.01 1.14 . 1.13.01 . 15 1.14 . 1.13.01 . 15 . 09 1.14 . 1.13.01 . 16

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

JUMLAH 6=3+4+5

38.650.000,00

545.877.010,00

0,00

584.527.010,00

6.300.000,00

83.973.000,00

0,00

90.273.000,00

6.300.000,00

83.973.000,00

0,00

90.273.000,00

12.100.000,00

284.176.000,00

0,00

296.276.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 02

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja

4.800.000,00

39.331.000,00

0,00

44.131.000,00

1.14 . 1.13.01 . 16 . 04

Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai

7.300.000,00

244.845.000,00

0,00

252.145.000,00

20.250.000,00

177.728.010,00

0,00

197.978.010,00

12.950.000,00

121.789.910,00

0,00

134.739.910,00

7.300.000,00

55.938.100,00

0,00

63.238.100,00

239.406.400,00

831.914.586,00

2.850.000,00

1.074.170.986,00

18.350.000,00

194.150.000,00

0,00

212.500.000,00

18.350.000,00

194.150.000,00

0,00

212.500.000,00

1.14 . 1.13.01 . 17 1.14 . 1.13.01 . 17 . 03 1.14 . 1.13.01 . 17 . 04 1.15 1.15 . 1.06.01 1.15 . 1.06.01 . 17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1.15 . 1.06.01 . 17 . 01

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan

18.350.000,00

41.650.000,00

0,00

60.000.000,00

1.15 . 1.06.01 . 17 . 12

Pekan Inovasi Sumatera Utara

0,00

82.500.000,00

0,00

82.500.000,00

1.15 . 1.06.01 . 17 . 13

Partisipasi pada Investment Trade Tourism Expo

0,00

70.000.000,00

0,00

70.000.000,00

Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan

221.056.400,00

637.764.586,00

2.850.000,00

861.670.986,00


1.15 . 1.15.01 1.15 . 1.15.01 . 01

169.285.000,00

209.248.086,00

0,00

378.533.086,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02


0,00

20.400.000,00

0,00

20.400.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 07


76.885.000,00

0,00

0,00

76.885.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 09


0,00

3.900.000,00

0,00

3.900.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10


0,00

24.917.286,00

0,00

24.917.286,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11


0,00

8.395.800,00

0,00

8.395.800,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12


0,00

1.411.000,00

0,00

1.411.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15


0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18


0,00

144.824.000,00

0,00

144.824.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19


83.400.000,00

0,00

0,00

83.400.000,00

9.871.400,00

55.387.200,00

2.850.000,00

68.108.600,00

1.15 . 1.15.01 . 02


1.15 . 1.15.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22


1.15 . 1.15.01 . 02 . 24


1.15 . 1.15.01 . 03 1.15 . 1.15.01 . 03 . 02



0,00

0,00

2.850.000,00

2.850.000,00

9.871.400,00

25.591.400,00

0,00

35.462.800,00

0,00

29.795.800,00

0,00

29.795.800,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00 Halaman 18

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.15 . 1.15.01 . 15

Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Konduksif

JUMLAH 6=3+4+5

5.200.000,00

76.388.800,00

0,00

81.588.800,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 02

Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah

1.900.000,00

31.159.800,00

0,00

33.059.800,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

3.300.000,00

45.229.000,00

0,00

48.529.000,00

6.600.000,00

113.767.750,00

0,00

120.367.750,00

1.15 . 1.15.01 . 16

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1.15 . 1.15.01 . 16 . 03

Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

3.300.000,00

50.745.750,00

0,00

54.045.750,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07

Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD

3.300.000,00

63.022.000,00

0,00

66.322.000,00

30.100.000,00

137.972.750,00

0,00

168.072.750,00

1.15 . 1.15.01 . 18

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06

Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi

3.300.000,00

23.866.000,00

0,00

27.166.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 07

Penyebaran Model-Model Pola Pengembangan Koperasi

3.800.000,00

27.532.000,00

0,00

31.332.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 09


2.800.000,00

21.397.000,00

0,00

24.197.000,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

20.200.000,00

65.177.750,00

0,00

85.377.750,00

58.450.000,00

20.228.000,00

0,00

78.678.000,00

26.100.000,00

3.900.000,00

0,00

30.000.000,00

26.100.000,00

3.900.000,00

0,00

30.000.000,00

26.100.000,00

3.900.000,00

0,00

30.000.000,00

32.350.000,00

16.328.000,00

0,00

48.678.000,00

32.350.000,00

16.328.000,00

0,00

48.678.000,00

32.350.000,00

16.328.000,00

0,00

48.678.000,00

614.890.000,00

1.323.477.113,00

170.950.000,00

2.109.317.113,00

19.000.000,00

65.996.000,00

0,00

84.996.000,00

19.000.000,00

65.996.000,00

0,00

84.996.000,00

19.000.000,00

65.996.000,00

0,00

84.996.000,00

595.890.000,00

1.257.481.113,00

170.950.000,00

2.024.321.113,00

559.890.000,00

446.847.600,00

140.500.000,00

1.147.237.600,00

1.16 1.16 . 1.20.03 1.16 . 1.20.03 . 16 1.16 . 1.20.03 . 16 . 11 1.16 . 1.20.25 1.16 . 1.20.25 . 16 1.16 . 1.20.25 . 16 . 10 1.17 1.17 . 1.01.01 1.17 . 1.01.01 . 15 1.17 . 1.01.01 . 15 . 01 1.17 . 1.17.01 1.17 . 1.17.01 . 01

Penanaman Modal Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Keuangan Mikro Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Koordinasi pengendalian perijinan Kebudayaan Dinas Pendidikan

Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Dinas Kebudayaan dan Parwisata


1.17 . 1.17.01 . 01 . 01


0,00

2.850.000,00

0,00

2.850.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02


0,00

18.960.000,00

0,00

18.960.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03


0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 06


0,00

6.600.000,00

0,00

6.600.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 07


142.290.000,00

0,00

0,00

142.290.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 08


54.000.000,00

0,00

0,00

54.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 10


0,00

16.719.900,00

0,00

16.719.900,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 11


0,00

45.819.900,00

0,00

45.819.900,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 12


0,00

2.831.000,00

0,00

2.831.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 13


0,00

2.520.000,00

140.500.000,00

143.020.000,00


Halaman 19

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.17 . 1.17.01 . 01 . 14


0,00

6.722.000,00

0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 15


0,00

6.840.000,00

0,00

6.722.000,00 6.840.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 18


0,00

293.684.800,00

0,00

293.684.800,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 19


363.600.000,00

0,00

0,00

363.600.000,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 21

Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan

0,00

40.000.000,00

0,00

40.000.000,00


0,00

126.828.013,00

0,00

126.828.013,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 24


0,00

79.389.880,00

0,00

79.389.880,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 26


0,00

47.438.133,00

0,00

47.438.133,00

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

7.850.000,00

49.781.500,00

0,00

57.631.500,00

7.850.000,00

49.781.500,00

0,00

57.631.500,00

28.150.000,00

584.524.000,00

30.450.000,00

643.124.000,00

1.17 . 1.17.01 . 02

1.17 . 1.17.01 . 03 1.17 . 1.17.01 . 03 . 02 1.17 . 1.17.01 . 16 1.17 . 1.17.01 . 16 . 04 1.17 . 1.17.01 . 17


Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17 . 1.17.01 . 17 . 02

Pengembangan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan dan Pariwisata

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

1.18 1.18 . 1.01.01 1.18 . 1.01.01 . 20 1.18 . 1.01.01 . 20 . 06 1.18 . 1.18.01 1.18 . 1.18.01 . 01

Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Pendidikan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga


0,00

342.435.000,00

0,00

342.435.000,00

28.150.000,00

242.089.000,00

30.450.000,00

300.689.000,00

422.015.000,00

2.900.975.083,00

155.357.230,00

3.478.347.313,00

5.450.000,00

238.502.000,00

0,00

243.952.000,00

5.450.000,00

238.502.000,00

0,00

243.952.000,00

5.450.000,00

238.502.000,00

0,00

243.952.000,00

375.465.000,00

2.610.123.083,00

155.357.230,00

3.140.945.313,00

172.215.000,00

144.892.558,00

91.918.230,00

409.025.788,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01


0,00

732.050,00

0,00

732.050,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02


0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 07


76.815.000,00

0,00

0,00

76.815.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08


55.200.000,00

0,00

0,00

55.200.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 09


0,00

5.000.000,00

0,00

5.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10


0,00

22.254.322,00

0,00

22.254.322,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11


0,00

14.330.886,00

0,00

14.330.886,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13


0,00

0,00

91.918.230,00

91.918.230,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 14


0,00

2.928.200,00

0,00

2.928.200,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15


0,00

2.640.000,00

0,00

2.640.000,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18


0,00

80.007.100,00

0,00

80.007.100,00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran

40.200.000,00

0,00

0,00

40.200.000,00

0,00

46.170.000,00

47.505.000,00

93.675.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02



Halaman 20

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05


0,00

0,00

29.655.000,00

29.655.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

17.850.000,00

17.850.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 22


0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 24


0,00

37.170.000,00

0,00

37.170.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03


0,00

42.000.000,00

0,00

42.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 02


0,00

18.000.000,00

0,00

18.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 05

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00

60.300.000,00

494.676.300,00

0,00

554.976.300,00

1.18 . 1.18.01 . 16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.18 . 1.18.01 . 16 . 02

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan

40.250.000,00

432.773.200,00

0,00

473.023.200,00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03

Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

20.050.000,00

61.903.100,00

0,00

81.953.100,00

20.050.000,00

40.813.000,00

0,00

60.863.000,00

20.050.000,00

40.813.000,00

0,00

60.863.000,00

25.850.000,00

251.424.670,00

0,00

277.274.670,00

Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan

25.850.000,00

251.424.670,00

0,00

277.274.670,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1.18 . 1.18.01 . 18 1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 1.18 . 1.18.01 . 19 1.18 . 1.18.01 . 19 . 01 1.18 . 1.18.01 . 20

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga

97.050.000,00

1.033.737.555,00

15.934.000,00

1.146.721.555,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

22.050.000,00

326.969.400,00

15.934.000,00

364.953.400,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 08

Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi

20.050.000,00

233.160.500,00

0,00

253.210.500,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 15

Peningkatan Manajemen Organisasi Olahraga Tingkat Perkumpulan dan Tingkat Daerah

18.850.000,00

103.875.330,00

0,00

122.725.330,00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 18

Fasilitasi penyelenggaraan event - event olahraga di luar daerah

36.100.000,00

369.732.325,00

0,00

405.832.325,00

0,00

556.409.000,00

0,00

556.409.000,00

0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00

1.18 . 1.18.01 . 21 1.18 . 1.18.01 . 21 . 05 1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 1.18 . 1.20.03 1.18 . 1.20.03 . 15 1.18 . 1.20.03 . 15 . 05 1.18 . 1.20.03 . 20 1.18 . 1.20.03 . 20 . 05 1.19 1.19 . 1.01.01 1.19 . 1.01.01 . 18 1.19 . 1.01.01 . 18 . 03 1.19 . 1.13.01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek Dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga Sekretariat Daerah

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Dinas Pendidikan

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja


0,00

406.409.000,00

0,00

406.409.000,00

41.100.000,00

52.350.000,00

0,00

93.450.000,00

13.700.000,00

12.000.000,00

0,00

25.700.000,00

13.700.000,00

12.000.000,00

0,00

25.700.000,00

27.400.000,00

40.350.000,00

0,00

67.750.000,00

27.400.000,00

40.350.000,00

0,00

67.750.000,00

6.023.636.000,00

198.451.922.861,00

4.709.608.000,00

209.185.166.861,00

63.800.000,00

56.200.000,00

0,00

120.000.000,00

63.800.000,00

56.200.000,00

0,00

120.000.000,00

63.800.000,00

56.200.000,00

0,00

120.000.000,00

8.460.000,00

42.200.000,00

0,00

50.660.000,00 Halaman 21

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

8.460.000,00

42.200.000,00

0,00

50.660.000,00

8.460.000,00

42.200.000,00

0,00

50.660.000,00

1.371.760.000,00

2.239.754.592,00

4.572.500.000,00

8.184.014.592,00

962.340.000,00

1.047.158.392,00

0,00

2.009.498.392,00 24.000.000,00

1.19 . 1.13.01 . 17 1.19 . 1.13.01 . 17 . 03 1.19 . 1.19.01 1.19 . 1.19.01 . 01

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa Badan Kesbang, Politik dan Linmas


JUMLAH 6=3+4+5

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02


0,00

24.000.000,00

0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06


0,00

8.100.000,00

0,00

8.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 07


104.340.000,00

0,00

0,00

104.340.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 09


0,00

5.600.000,00

0,00

5.600.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10


0,00

33.406.152,00

0,00

33.406.152,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11


0,00

8.425.000,00

0,00

8.425.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12


0,00

3.718.400,00

0,00

3.718.400,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14


0,00

4.734.840,00

0,00

4.734.840,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15


0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18


0,00

235.814.000,00

0,00

235.814.000,00

849.000.000,00

717.960.000,00

0,00

1.566.960.000,00

15.215.000,00

409.597.800,00

4.545.000.000,00

4.969.812.800,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 1.19 . 1.19.01 . 02

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran


1.19 . 1.19.01 . 02 . 03


4.355.000,00

27.600.000,00

505.000.000,00

536.955.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 05


7.555.000,00

78.338.400,00

3.900.000.000,00

3.985.893.400,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09


3.305.000,00

8.400.000,00

140.000.000,00

151.705.000,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 24


0,00

295.259.400,00

0,00

295.259.400,00

2.315.000,00

99.700.000,00

0,00

102.015.000,00

1.19 . 1.19.01 . 03


1.19 . 1.19.01 . 03 . 02


1.19 . 1.19.01 . 03 . 06

Pengadaan Perlengkapan anggota UPTD. Barisan Pencegah dan Pemadam Kebakaran (BP2K)

1.19 . 1.19.01 . 15

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

0,00

63.000.000,00

0,00

63.000.000,00

2.315.000,00

36.700.000,00

0,00

39.015.000,00

36.150.000,00

71.590.000,00

0,00

107.740.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 10

Pelatihan anggota UPTD Barisan Pencegah Pemadan Kebakaran (BP2K)

13.300.000,00

31.940.000,00

0,00

45.240.000,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 12

Sosialisasi pengawasan tentang orang asing

22.850.000,00

39.650.000,00

0,00

62.500.000,00

117.450.000,00

142.966.200,00

0,00

260.416.200,00

32.850.000,00

127.150.000,00

0,00

160.000.000,00

84.600.000,00

15.816.200,00

0,00

100.416.200,00

79.550.000,00

175.450.000,00

0,00

255.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 16 1.19 . 1.19.01 . 16 . 06 1.19 . 1.19.01 . 16 . 09 1.19 . 1.19.01 . 17

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kerjasama pengendalian kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait Koordinasi pembinaan Komunitas Intelijen Daerah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

22.850.000,00

39.650.000,00

0,00

62.500.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 18

Pendidikan pendahuluan bela negara

33.850.000,00

96.150.000,00

0,00

130.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 19

Seminar Kerukunan Umat Beragama

22.850.000,00

39.650.000,00

0,00

62.500.000,00


Halaman 22

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

0,00

76.662.200,00

27.500.000,00

104.162.200,00

0,00

76.662.200,00

27.500.000,00

104.162.200,00

30.850.000,00

203.420.000,00

0,00

234.270.000,00

30.850.000,00

203.420.000,00

0,00

234.270.000,00

1.19 . 1.19.01 . 18 1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 1.19 . 1.19.01 . 20 1.19 . 1.19.01 . 20 . 10 1.19 . 1.19.01 . 21

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penyediaan Bantuan Operasional Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di 17 kecamatan Kabupaten Karo

Program Pendidikan Politik Masyarakat

JUMLAH 6=3+4+5

127.890.000,00

13.210.000,00

0,00

141.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05


93.900.000,00

5.100.000,00

0,00

99.000.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 08

Verifikasi Administasi Bantuan Keuangan Partai Politik

11.550.000,00

5.550.000,00

0,00

17.100.000,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 10

Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Orkemas

22.440.000,00

2.560.000,00

0,00

25.000.000,00

2.085.360.000,00

927.955.745,00

0,00

3.013.315.745,00

2.085.360.000,00

260.153.145,00

0,00

2.345.513.145,00 3.150.000,00

1.19 . 1.19.02 1.19 . 1.19.02 . 01

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja


1.19 . 1.19.02 . 01 . 01


0,00

3.150.000,00

0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06


0,00

9.457.000,00

0,00

9.457.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 07


70.260.000,00

0,00

0,00

70.260.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 09


0,00

10.650.000,00

0,00

10.650.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10


0,00

19.001.645,00

0,00

19.001.645,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11


0,00

11.728.700,00

0,00

11.728.700,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18


0,00

182.165.800,00

0,00

182.165.800,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19


2.015.100.000,00

0,00

0,00

2.015.100.000,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan alat keamanan

0,00

24.000.000,00

0,00

24.000.000,00


0,00

36.771.200,00

0,00

36.771.200,00


0,00

36.771.200,00

0,00

36.771.200,00

0,00

108.356.400,00

0,00

108.356.400,00

0,00

108.356.400,00

0,00

108.356.400,00

0,00

124.280.000,00

0,00

124.280.000,00

1.19 . 1.19.02 . 02 1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 1.19 . 1.19.02 . 03 1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 1.19 . 1.19.02 . 15


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.19 . 1.19.02 . 15 . 05

Pengendalian Keamanan Lingkungan

0,00

70.080.000,00

0,00

70.080.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06


0,00

17.800.000,00

0,00

17.800.000,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 07

Penertiban bangunan dan kegiatan yang menyalahi peraturan daerah

0,00

36.400.000,00

0,00

36.400.000,00

0,00

352.555.000,00

0,00

352.555.000,00

0,00

32.000.000,00

0,00

32.000.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 07

Kerjasama pengendalian kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait Pengamanan kunjungan kerja pejabat daerah dan tim tamu pemerintah

0,00

307.205.000,00

0,00

307.205.000,00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 08

Pelaksanaan operasi kasih sayang

0,00

13.350.000,00

0,00

13.350.000,00

0,00

45.840.000,00

0,00

45.840.000,00

0,00

45.840.000,00

0,00

45.840.000,00

2.214.906.000,00

194.463.768.666,00

137.108.000,00

196.815.782.666,00

1.19 . 1.19.02 . 16 1.19 . 1.19.02 . 16 . 06

1.19 . 1.19.02 . 20 1.19 . 1.19.02 . 20 . 09 1.19 . 1.19.03

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Penertiban penyakit masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Halaman 23

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.19 . 1.19.03 . 01


JUMLAH 6=3+4+5

516.240.000,00

673.584.272,00

82.910.000,00

1.272.734.272,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 01


0,00

13.400.000,00

0,00

13.400.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 02


0,00

14.500.000,00

0,00

14.500.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 06


0,00

7.900.000,00

0,00

7.900.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 07


161.640.000,00

0,00

0,00

161.640.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 08


9.000.000,00

8.852.900,00

0,00

17.852.900,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 09


0,00

30.360.000,00

0,00

30.360.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 10


0,00

57.000.900,00

0,00

57.000.900,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 11


0,00

58.870.000,00

0,00

58.870.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 12


0,00

4.965.000,00

0,00

4.965.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 13


0,00

0,00

82.910.000,00

82.910.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 15


0,00

9.360.000,00

0,00

9.360.000,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 18


0,00

459.375.472,00

0,00

459.375.472,00

1.19 . 1.19.03 . 01 . 19


345.600.000,00

9.000.000,00

0,00

354.600.000,00

0,00

503.142.900,00

54.198.000,00

557.340.900,00 54.198.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02


1.19 . 1.19.03 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

54.198.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02 . 22


0,00

73.000.000,00

0,00

73.000.000,00

1.19 . 1.19.03 . 02 . 24


0,00

430.142.900,00

0,00

430.142.900,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

119.700.000,00

4.164.907.494,00

0,00

4.284.607.494,00

18.850.000,00

92.588.000,00

0,00

111.438.000,00

0,00

3.304.422.094,00

0,00

3.304.422.094,00

1.19 . 1.19.03 . 03 1.19 . 1.19.03 . 03 . 05 1.19 . 1.19.03 . 22

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1.19 . 1.19.03 . 22 . 01

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam

1.19 . 1.19.03 . 22 . 04

Pengadaan Logistik dan Obat-Obatan Bagi Penduduk Di Tempat Penampungan Sementara

1.19 . 1.19.03 . 22 . 05

Sosialisasi Bencana Alam

18.850.000,00

76.123.500,00

0,00

94.973.500,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 06

Peningkatan keterampilan Taruna Siaga Bencana

23.850.000,00

337.284.000,00

0,00

361.134.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 09

Penyusunan dan Pengadaan Aplikasi Sistem informasi Manajemen Pengungsi

38.350.000,00

64.387.500,00

0,00

102.737.500,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam

0,00

210.019.000,00

0,00

210.019.000,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 11

Sosialisasi Mitigasi Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

15.000.000,00

48.777.400,00

0,00

63.777.400,00

1.19 . 1.19.03 . 22 . 21


4.800.000,00

31.306.000,00

0,00

36.106.000,00

1.578.966.000,00

189.095.134.000,00

0,00

190.674.100.000,00

1.578.966.000,00

189.095.134.000,00

0,00

190.674.100.000,00

217.400.000,00

400.559.158,00

0,00

617.959.158,00

1.19 . 1.19.03 . 24 1.19 . 1.19.03 . 24 . 01 1.19 . 1.20.03 1.19 . 1.20.03 . 17

Program Penanganan Pasca Bencana Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap Serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam Sekretariat Daerah


217.400.000,00

400.559.158,00

0,00

617.959.158,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 01

Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama

46.100.000,00

83.339.158,00

0,00

129.439.158,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 04

Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)

34.300.000,00

191.400.000,00

0,00

225.700.000,00


Halaman 24

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.19 . 1.20.03 . 17 . 05

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)

13.700.000,00

7.335.000,00

0,00

21.035.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 06

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)

13.700.000,00

11.785.000,00

0,00

25.485.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 07

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)

13.700.000,00

9.935.000,00

0,00

23.635.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 08

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olah Raga Nasional)

13.700.000,00

7.335.000,00

0,00

21.035.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 09

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)

13.700.000,00

7.335.000,00

0,00

21.035.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 10

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)

13.700.000,00

7.335.000,00

0,00

21.035.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 11

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)

13.700.000,00

11.945.000,00

0,00

25.645.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 12

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)

13.700.000,00

7.635.000,00

0,00

21.335.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 14

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak)

13.700.000,00

7.335.000,00

0,00

21.035.000,00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 15

Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)

13.700.000,00

47.845.000,00

0,00

61.545.000,00

1.19 . 1.20.08 1.19 . 1.20.08 . 17 1.19 . 1.20.08 . 17 . 04 1.19 . 1.20.09 1.19 . 1.20.09 . 17 1.19 . 1.20.09 . 17 . 04 1.19 . 1.20.10 1.19 . 1.20.10 . 17 1.19 . 1.20.10 . 17 . 04 1.19 . 1.20.11 1.19 . 1.20.11 . 17 1.19 . 1.20.11 . 17 . 04 1.19 . 1.20.12 1.19 . 1.20.12 . 17 1.19 . 1.20.12 . 17 . 04 1.19 . 1.20.13 1.19 . 1.20.13 . 17 1.19 . 1.20.13 . 17 . 04 1.19 . 1.20.14 1.19 . 1.20.14 . 17 1.19 . 1.20.14 . 17 . 04 1.19 . 1.20.15 1.19 . 1.20.15 . 17 1.19 . 1.20.15 . 17 . 04

Kecamatan Kabanjahe

0,00

14.525.000,00

0,00

14.525.000,00


0,00

14.525.000,00

0,00

14.525.000,00


0,00

14.525.000,00

0,00

14.525.000,00

3.500.000,00

16.050.000,00

0,00

19.550.000,00


3.500.000,00

16.050.000,00

0,00

19.550.000,00


3.500.000,00

16.050.000,00

0,00

19.550.000,00

2.050.000,00

8.920.000,00

0,00

10.970.000,00


2.050.000,00

8.920.000,00

0,00

10.970.000,00


2.050.000,00

8.920.000,00

0,00

10.970.000,00

0,00

15.329.000,00

0,00

15.329.000,00


0,00

15.329.000,00

0,00

15.329.000,00


0,00

15.329.000,00

0,00

15.329.000,00

Kecamatan Berastagi

Kecamatan Simpang Empat

Kecamatan Payung

Kecamatan Tiganderket

0,00

9.690.000,00

0,00

9.690.000,00


0,00

9.690.000,00

0,00

9.690.000,00


0,00

9.690.000,00

0,00

9.690.000,00

0,00

13.968.000,00

0,00

13.968.000,00


0,00

13.968.000,00

0,00

13.968.000,00


0,00

13.968.000,00

0,00

13.968.000,00

0,00

8.512.000,00

0,00

8.512.000,00

0,00

8.512.000,00

0,00

8.512.000,00

Kecamatan Munte

Kecamatan Tigabinanga

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)

0,00

8.512.000,00

0,00

8.512.000,00

2.750.000,00

18.140.400,00

0,00

20.890.400,00


2.750.000,00

18.140.400,00

0,00

20.890.400,00


2.750.000,00

18.140.400,00

0,00

20.890.400,00

Kecamatan Juhar


Halaman 25

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.19 . 1.20.16 1.19 . 1.20.16 . 17 1.19 . 1.20.16 . 17 . 04 1.19 . 1.20.17 1.19 . 1.20.17 . 17 1.19 . 1.20.17 . 17 . 04 1.19 . 1.20.18 1.19 . 1.20.18 . 17 1.19 . 1.20.18 . 17 . 04 1.19 . 1.20.19 1.19 . 1.20.19 . 17 1.19 . 1.20.19 . 17 . 04 1.19 . 1.20.20 1.19 . 1.20.20 . 17 1.19 . 1.20.20 . 17 . 04 1.19 . 1.20.21 1.19 . 1.20.21 . 17 1.19 . 1.20.21 . 17 . 04 1.19 . 1.20.23 1.19 . 1.20.23 . 17 1.19 . 1.20.23 . 17 . 04 1.19 . 1.20.24 1.19 . 1.20.24 . 17 1.19 . 1.20.24 . 17 . 04 1.19 . 1.20.25 1.19 . 1.20.25 . 23 1.19 . 1.20.25 . 23 . 02 1.20 1.20 . 1.19.01 1.20 . 1.19.01 . 26 1.20 . 1.19.01 . 26 . 04

Kecamatan Lau Baleng

JUMLAH 6=3+4+5

2.800.000,00

15.959.000,00

0,00

18.759.000,00


2.800.000,00

15.959.000,00

0,00

18.759.000,00


2.800.000,00

15.959.000,00

0,00

18.759.000,00

2.750.000,00

19.900.000,00

0,00

22.650.000,00


2.750.000,00

19.900.000,00

0,00

22.650.000,00


2.750.000,00

19.900.000,00

0,00

22.650.000,00

0,00

5.860.000,00

0,00

5.860.000,00


0,00

5.860.000,00

0,00

5.860.000,00


0,00

5.860.000,00

0,00

5.860.000,00

0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00


0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00


0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

Kecamatan Barus Jahe

Kecamatan Tigapanah

Kecamatan Kutabuluh

Kecamatan Merek

0,00

11.612.300,00

0,00

11.612.300,00


0,00

11.612.300,00

0,00

11.612.300,00


0,00

11.612.300,00

0,00

11.612.300,00

3.350.000,00

8.721.000,00

0,00

12.071.000,00


3.350.000,00

8.721.000,00

0,00

12.071.000,00


3.350.000,00

8.721.000,00

0,00

12.071.000,00

0,00

18.100.000,00

0,00

18.100.000,00

0,00

18.100.000,00

0,00

18.100.000,00

Kecamatan Mardingding

Kecamatan Naman Teran

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)

0,00

18.100.000,00

0,00

18.100.000,00

2.700.000,00

21.370.000,00

0,00

24.070.000,00


2.700.000,00

21.370.000,00

0,00

24.070.000,00


2.700.000,00

21.370.000,00

0,00

24.070.000,00

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

42.050.000,00

111.528.000,00

0,00

153.578.000,00

Program Penguatan Kelembagaan

42.050.000,00

111.528.000,00

0,00

153.578.000,00

42.050.000,00

111.528.000,00

0,00

153.578.000,00

11.674.641.202,00

32.781.831.855,00

16.182.309.233,00

60.638.782.290,00

27.120.000,00

24.831.400,00

0,00

51.951.400,00

27.120.000,00

24.831.400,00

0,00

51.951.400,00

27.120.000,00

24.831.400,00

0,00

51.951.400,00

Kecamatan Dolatrayat

Penyusunan standar kebijakan pelayanan perijinan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian Badan Kesbang, Politik dan Linmas

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


Halaman 26

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.03 1.20 . 1.20.03 . 01

Sekretariat Daerah


JUMLAH 6=3+4+5

3.971.431.202,00

10.465.567.759,00

10.857.568.435,00

25.294.567.396,00

1.046.980.000,00

4.060.639.316,00

330.474.113,00

5.438.093.429,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01


0,00

118.770.000,00

0,00

118.770.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02


0,00

986.200.000,00

0,00

986.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03


0,00

21.225.000,00

16.000.000,00

37.225.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06


0,00

78.300.000,00

0,00

78.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07


289.780.000,00

0,00

0,00

289.780.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08


0,00

199.200.000,00

0,00

199.200.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09


0,00

17.140.000,00

0,00

17.140.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10


0,00

250.347.000,00

0,00

250.347.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11


0,00

179.161.000,00

0,00

179.161.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12


0,00

50.000.000,00

0,00

50.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13


0,00

119.000.000,00

206.474.113,00

325.474.113,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14


0,00

0,00

105.000.000,00

105.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15


0,00

10.440.000,00

3.000.000,00

13.440.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17


0,00

987.300.000,00

0,00

987.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18


1.20 . 1.20.03 . 01 . 19


1.20 . 1.20.03 . 02


0,00

1.043.556.316,00

0,00

1.043.556.316,00

757.200.000,00

0,00

0,00

757.200.000,00

0,00

3.051.164.200,00

10.527.094.322,00

13.578.258.522,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04

Pengadaan Mobil Jabatan

0,00

0,00

1.973.000.000,00

1.973.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05


0,00

10.500.000,00

7.012.873.322,00

7.023.373.322,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

0,00

111.000.000,00

528.700.000,00

639.700.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07


0,00

87.500.000,00

263.157.000,00

350.657.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

0,00

0,00

259.900.000,00

259.900.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09


0,00

56.000.000,00

147.364.000,00

203.364.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 11

Pengadaan peralatan dan perlengkapan operasional lapangan

0,00

0,00

126.300.000,00

126.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

0,00

684.300.000,00

30.000.000,00

714.300.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 21


0,00

60.000.000,00

0,00

60.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22


0,00

370.000.000,00

20.000.000,00

390.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

0,00

175.600.000,00

0,00

175.600.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24


0,00

635.214.200,00

0,00

635.214.200,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26


0,00

155.000.000,00

0,00

155.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 27

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

0,00

78.000.000,00

0,00

78.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28


0,00

94.550.000,00

0,00

94.550.000,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 40

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

0,00

533.500.000,00

165.800.000,00

699.300.000,00


0,00

349.270.000,00

0,00

349.270.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 1.20 . 1.20.03 . 03 . 02


0,00

342.770.000,00

0,00

342.770.000,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 03

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

0,00

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00


Halaman 27

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.03 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

JUMLAH 6=3+4+5

172.650.000,00

835.802.548,00

0,00

1.008.452.548,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01

Pendidikan dan Pelatihan Formal

13.500.000,00

114.575.000,00

0,00

128.075.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

69.900.000,00

106.194.350,00

0,00

176.094.350,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

51.400.000,00

450.134.548,00

0,00

501.534.548,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 07

Pencanangan Pelayanan Administrasi Terpadu (Paten) kecamatan

19.500.000,00

83.043.000,00

0,00

102.543.000,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 09

Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik

18.350.000,00

81.855.650,00

0,00

100.205.650,00

95.100.000,00

167.743.900,00

0,00

262.843.900,00

1.20 . 1.20.03 . 06


1.20 . 1.20.03 . 06 . 01

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

32.750.000,00

67.928.400,00

0,00

100.678.400,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

19.500.000,00

29.569.000,00

0,00

49.069.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 06

Penyusunan data dan kode wilayah administrasi pemerintahan

20.500.000,00

37.512.000,00

0,00

58.012.000,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 11

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

22.350.000,00

32.734.500,00

0,00

55.084.500,00

0,00

223.000.000,00

0,00

223.000.000,00

0,00

78.000.000,00

0,00

78.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04

Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05

Kunjunagn Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

0,00

62.000.000,00

0,00

62.000.000,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

0,00

63.000.000,00

0,00

63.000.000,00

52.200.000,00

424.308.813,00

0,00

476.508.813,00 83.007.813,00

1.20 . 1.20.03 . 16 1.20 . 1.20.03 . 16 . 02

1.20 . 1.20.03 . 17

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.03 . 17 . 02

Penyusunan Standar Satuan Harga

33.100.000,00

49.907.813,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 32

Pengendalian Inflasi Daerah

19.100.000,00

24.400.000,00

0,00

43.500.000,00

1.20 . 1.20.03 . 17 . 41

Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah

0,00

350.001.000,00

0,00

350.001.000,00

28.350.000,00

34.275.000,00

0,00

62.625.000,00

28.350.000,00

34.275.000,00

0,00

62.625.000,00

96.500.000,00

758.088.000,00

0,00

854.588.000,00 49.975.000,00

1.20 . 1.20.03 . 19 1.20 . 1.20.03 . 19 . 01 1.20 . 1.20.03 . 20

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09

Monitoring/Pengawasan peredaran bahan bakar

35.700.000,00

14.275.000,00

0,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10

Monitoring/Pengawasan dan Sosialisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi dan Pestisida

39.200.000,00

20.795.000,00

0,00

59.995.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 11

Operasionalisasi dan Monitoring Pendistribusian Beras bagi Rakyat Miskin

21.600.000,00

654.618.000,00

0,00

676.218.000,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 12

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

0,00

68.400.000,00

0,00

68.400.000,00

30.000.000,00

3.000.000,00

0,00

33.000.000,00

30.000.000,00

3.000.000,00

0,00

33.000.000,00

0,00

28.790.500,00

0,00

28.790.500,00

0,00

28.790.500,00

0,00

28.790.500,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

2.408.951.202,00

497.769.582,00

0,00

2.906.720.784,00

Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan

51.550.000,00

151.517.082,00

0,00

203.067.082,00

1.20 . 1.20.03 . 24 1.20 . 1.20.03 . 24 . 01 1.20 . 1.20.03 . 25 1.20 . 1.20.03 . 25 . 02 1.20 . 1.20.03 . 26 1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Fasilitasi/Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi


Halaman 28

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

17.500.000,00

47.857.200,00

0,00

65.357.200,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 03

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

57.100.000,00

171.015.800,00

0,00

228.115.800,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07

Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Karo

2.253.751.202,00

88.523.500,00

0,00

2.342.274.702,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08

Penyusunan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa

29.050.000,00

38.856.000,00

0,00

67.906.000,00

40.700.000,00

31.715.900,00

0,00

72.415.900,00

40.700.000,00

31.715.900,00

0,00

72.415.900,00

1.114.860.000,00

11.846.084.624,00

2.884.533.224,00

15.845.477.848,00

891.960.000,00

3.821.805.624,00

1.152.402.224,00

5.866.167.848,00

1.20 . 1.20.03 . 29 1.20 . 1.20.03 . 29 . 05 1.20 . 1.20.04 1.20 . 1.20.04 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Penilaian Kecamatan Terbaik Sekretariat DPRD


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02


8.400.000,00

4.320.000,00

0,00

12.720.000,00

0,00

114.400.000,00

20.502.224,00

134.902.224,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 07


1.20 . 1.20.04 . 01 . 08


150.510.000,00

0,00

0,00

150.510.000,00

74.400.000,00

192.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 09

266.400.000,00


0,00

41.000.000,00

0,00

41.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10


0,00

105.634.624,00

0,00

105.634.624,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11


0,00

149.634.000,00

0,00

149.634.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12


0,00

17.963.000,00

0,00

17.963.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 13


0,00

0,00

1.123.500.000,00

1.123.500.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15


0,00

21.600.000,00

8.400.000,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17


0,00

366.150.000,00

0,00

366.150.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18


2.712.252.000,00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 19


1.20 . 1.20.04 . 02


0,00

2.712.252.000,00

0,00

658.650.000,00

96.852.000,00

0,00

755.502.000,00

0,00

747.704.000,00

1.732.131.000,00

2.479.835.000,00 69.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06


0,00

0,00

69.800.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 08

Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

0,00

0,00

61.131.000,00

61.131.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

0,00

100.000.000,00

1.140.000.000,00

1.240.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22


0,00

0,00

421.200.000,00

421.200.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24


0,00

569.848.000,00

0,00

569.848.000,00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 26


0,00

77.856.000,00

40.000.000,00

117.856.000,00

0,00

285.600.000,00

0,00

285.600.000,00

0,00

285.600.000,00

0,00

285.600.000,00

0,00

561.360.000,00

0,00

561.360.000,00

0,00

561.360.000,00

0,00

561.360.000,00

222.900.000,00

6.429.615.000,00

0,00

6.652.515.000,00 1.551.121.000,00

1.20 . 1.20.04 . 03 1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 1.20 . 1.20.04 . 05 1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 1.20 . 1.20.04 . 15


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05

Kegiatan Reses


24.200.000,00

1.526.921.000,00

0,00

198.700.000,00

168.000.000,00

0,00

366.700.000,00

0,00

2.062.536.000,00

0,00

2.062.536.000,00 Halaman 29

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

0,00

216.000.000,00

0,00

216.000.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

0,00

1.272.760.000,00

0,00

1.272.760.000,00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah

0,00

1.183.398.000,00

0,00

1.183.398.000,00

289.450.000,00

1.250.467.425,00

0,00

1.539.917.425,00

121.350.000,00

160.394.425,00

0,00

281.744.425,00

1.20 . 1.20.05 1.20 . 1.20.05 . 01

Inspektorat Kabupaten


1.20 . 1.20.05 . 01 . 01


0,00

660.000,00

0,00

660.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02


0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07


64.350.000,00

0,00

0,00

64.350.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10


0,00

23.301.925,00

0,00

23.301.925,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11


0,00

7.460.000,00

0,00

7.460.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12


0,00

1.030.000,00

0,00

1.030.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14


0,00

2.650.500,00

0,00

2.650.500,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18


0,00

116.292.000,00

0,00

116.292.000,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19


48.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00


0,00

74.236.000,00

0,00

74.236.000,00


0,00

74.236.000,00

0,00

74.236.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

31.500.000,00

0,00

31.500.000,00

164.400.000,00

862.178.000,00

0,00

1.026.578.000,00

1.20 . 1.20.05 . 02 1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 1.20 . 1.20.05 . 03 1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 1.20 . 1.20.05 . 20


Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.20 . 1.20.05 . 20 . 02

Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

1.20 . 1.20.05 . 20 . 06

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

1.20 . 1.20.05 . 20 . 07 1.20 . 1.20.05 . 20 . 08 1.20 . 1.20.05 . 20 . 14

Pemeriksaan Reguler Terhadap Seluruh SKPD

1.20 . 1.20.05 . 21 1.20 . 1.20.05 . 21 . 01 1.20 . 1.20.06 1.20 . 1.20.06 . 01

0,00

66.140.000,00

0,00

66.140.000,00

120.400.000,00

85.107.000,00

0,00

205.507.000,00

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

30.000.000,00

73.051.000,00

0,00

103.051.000,00

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

14.000.000,00

5.420.000,00

0,00

19.420.000,00

0,00

632.460.000,00

0,00

632.460.000,00

3.700.000,00

122.159.000,00

0,00

125.859.000,00

3.700.000,00

122.159.000,00

0,00

125.859.000,00

3.483.650.000,00

4.711.428.892,00

1.114.060.000,00

9.309.138.892,00

800.695.000,00

1.011.511.812,00

370.000.000,00

2.182.206.812,00 45.000.000,00

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


1.20 . 1.20.06 . 01 . 02


0,00

45.000.000,00

0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 03


0,00

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06


0,00

25.900.000,00

0,00

25.900.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 07


252.895.000,00

0,00

0,00

252.895.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 08


0,00

15.600.000,00

0,00

15.600.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10


0,00

192.287.100,00

0,00

192.287.100,00


Halaman 30

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11


0,00

99.950.000,00

0,00

99.950.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13


0,00

94.835.000,00

370.000.000,00

464.835.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17


0,00

16.000.000,00

0,00

16.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18


0,00

516.239.712,00

0,00

516.239.712,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 19


547.800.000,00

0,00

0,00

547.800.000,00


0,00

347.400.000,00

0,00

347.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 24


0,00

197.400.000,00

0,00

197.400.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 42


0,00

150.000.000,00

0,00

150.000.000,00


0,00

139.500.000,00

0,00

139.500.000,00

0,00

139.500.000,00

0,00

139.500.000,00

220.670.000,00

453.156.000,00

0,00

673.826.000,00

1.20 . 1.20.06 . 02

1.20 . 1.20.06 . 03 1.20 . 1.20.06 . 03 . 02 1.20 . 1.20.06 . 06



1.20 . 1.20.06 . 06 . 02

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

19.550.000,00

50.950.000,00

0,00

70.500.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 04

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

154.000.000,00

324.326.000,00

0,00

478.326.000,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 07 1.20 . 1.20.06 . 17

Penyusunan pelaporan semesteran Barang Milik Daerah (BMD)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

47.120.000,00

77.880.000,00

0,00

125.000.000,00

2.462.285.000,00

2.759.861.080,00

744.060.000,00

5.966.206.080,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 01

Penyusunan Analisa Standar Belanja

72.100.000,00

14.685.000,00

25.000.000,00

111.785.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 02

Penyusunan Standar Satuan Harga

93.700.000,00

72.854.480,00

0,00

166.554.480,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 06

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

462.000.000,00

179.152.000,00

0,00

641.152.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 07

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD

462.000.000,00

300.011.880,00

0,00

762.011.880,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 08

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

231.000.000,00

79.568.190,00

14.200.000,00

324.768.190,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 09

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD

231.000.000,00

149.368.210,00

0,00

380.368.210,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 10

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

48.450.000,00

76.550.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 11

48.450.000,00

76.550.000,00

0,00

125.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 12

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah

25.050.000,00

40.303.500,00

15.000.000,00

80.353.500,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 13

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

25.050.000,00

56.190.620,00

1.500.000,00

82.740.620,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 16

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

31.450.000,00

118.550.000,00

0,00

150.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 19

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

106.480.000,00

284.672.700,00

0,00

391.152.700,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 20

Penyusunan Peraturan Bupati tentang TP.TGR

24.750.000,00

50.250.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 21

Peningkatan pengelolaan aset/barang daerah/sertifikasi

145.200.000,00

274.800.000,00

0,00

420.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 25

Pembuatan plank tanah milik pemerintah daerah

0,00

0,00

200.000.000,00

200.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 29

Penyusunan Pelaporan Tahunan BMD

177.205.000,00

293.785.000,00

0,00

470.990.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 30

Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP dan STTS PBB P2

134.400.000,00

157.882.000,00

0,00

292.282.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 33

Pemeliharaan Basis Data PBB P2

29.850.000,00

50.097.500,00

0,00

79.947.500,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 34

Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik daerah

33.450.000,00

41.550.000,00

0,00

75.000.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 35

Pendataan Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

50.850.000,00

28.980.000,00

0,00

79.830.000,00

1.20 . 1.20.06 . 17 . 36

Sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan Kepada Petugas Pemungut PBB

29.850.000,00

300.540.000,00

0,00

330.390.000,00


Halaman 31

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.06 . 17 . 37 1.20 . 1.20.06 . 17 . 38 1.20 . 1.20.07 1.20 . 1.20.07 . 01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Untuk peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

51.100.000,00

0,00

51.100.000,00

0,00

62.420.000,00

488.360.000,00

550.780.000,00

577.800.000,00

1.335.059.602,00

57.800.000,00

1.970.659.602,00

157.200.000,00

287.070.416,00

0,00

444.270.416,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01


0,00

1.620.000,00

0,00

1.620.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02


0,00

13.560.000,00

0,00

13.560.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06


0,00

3.500.000,00

0,00

3.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 07


117.600.000,00

0,00

0,00

117.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09


0,00

14.660.000,00

0,00

14.660.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10


0,00

30.118.416,00

0,00

30.118.416,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11


0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15


0,00

7.520.000,00

0,00

7.520.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18


0,00

206.092.000,00

0,00

206.092.000,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19


30.600.000,00

0,00

0,00

30.600.000,00 100.120.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02


0,00

42.320.000,00

57.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 07


0,00

0,00

8.800.000,00

8.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09


0,00

0,00

49.000.000,00

49.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24


0,00

42.320.000,00

0,00

42.320.000,00

0,00

16.650.000,00

0,00

16.650.000,00

0,00

16.650.000,00

0,00

16.650.000,00

Program Pendidikan Kedinasan

0,00

55.283.786,00

0,00

55.283.786,00

Pendidikan dan Pelatihan Teknis

0,00

55.283.786,00

0,00

55.283.786,00

0,00

601.805.000,00

0,00

601.805.000,00

0,00

601.805.000,00

0,00

601.805.000,00

420.600.000,00

331.930.400,00

0,00

752.530.400,00

87.250.000,00

147.352.000,00

0,00

234.602.000,00

136.600.000,00

2.078.400,00

0,00

138.678.400,00 75.850.000,00

1.20 . 1.20.07 . 03 1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 1.20 . 1.20.07 . 28 1.20 . 1.20.07 . 28 . 01 1.20 . 1.20.07 . 29 1.20 . 1.20.07 . 29 . 01 1.20 . 1.20.07 . 30


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

1.20 . 1.20.07 . 30 . 01

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

1.20 . 1.20.07 . 30 . 03

Penempatan PNS

1.20 . 1.20.07 . 30 . 08

Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi

25.350.000,00

50.500.000,00

0,00

1.20 . 1.20.07 . 30 . 19

Penataan administrasi kepangkatan PNS

48.400.000,00

0,00

0,00

48.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 30 . 20

Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama

123.000.000,00

132.000.000,00

0,00

255.000.000,00

470.970.000,00

244.457.906,00

56.948.000,00

772.375.906,00

470.970.000,00

144.742.906,00

23.260.000,00

638.972.906,00

0,00

630.000,00

0,00

630.000,00

1.20 . 1.20.08 1.20 . 1.20.08 . 01 1.20 . 1.20.08 . 01 . 01

Kecamatan Kabanjahe

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Halaman 32

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02


0,00

2.660.000,00

0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06


0,00

2.700.000,00

0,00

2.700.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 07


41.370.000,00

0,00

0,00

41.370.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08


8.400.000,00

0,00

0,00

8.400.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 09


0,00

2.280.000,00

0,00

2.280.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10


0,00

43.401.906,00

0,00

43.401.906,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11


0,00

21.086.000,00

0,00

21.086.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13


0,00

0,00

23.260.000,00

23.260.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14


0,00

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15


0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18


0,00

61.585.000,00

0,00

61.585.000,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 19


421.200.000,00

0,00

0,00

421.200.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02


2.660.000,00

0,00

68.730.000,00

33.688.000,00

102.418.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

33.688.000,00

33.688.000,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 24


0,00

68.730.000,00

0,00

68.730.000,00

0,00

30.985.000,00

0,00

30.985.000,00

0,00

30.985.000,00

0,00

30.985.000,00

354.960.000,00

227.019.443,00

68.700.000,00

650.679.443,00

354.960.000,00

164.239.443,00

26.350.000,00

545.549.443,00

1.20 . 1.20.08 . 03 1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 1.20 . 1.20.09 1.20 . 1.20.09 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Berastagi


1.20 . 1.20.09 . 01 . 01


0,00

810.000,00

0,00

810.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02


0,00

9.000.000,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06


0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 07


47.160.000,00

0,00

0,00

47.160.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09


0,00

3.380.000,00

0,00

3.380.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10


0,00

51.169.443,00

0,00

51.169.443,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11


0,00

4.390.000,00

0,00

4.390.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12


0,00

1.894.000,00

0,00

1.894.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13


0,00

0,00

26.350.000,00

26.350.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14


0,00

4.188.000,00

0,00

4.188.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15


0,00

5.730.000,00

0,00

5.730.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18


0,00

82.278.000,00

0,00

82.278.000,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19


298.800.000,00

0,00

0,00

298.800.000,00

0,00

33.080.000,00

42.350.000,00

75.430.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02


1.20 . 1.20.09 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

42.350.000,00

42.350.000,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24


0,00

33.080.000,00

0,00

33.080.000,00

0,00

29.700.000,00

0,00

29.700.000,00

1.20 . 1.20.09 . 03



Halaman 33

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 1.20 . 1.20.10 1.20 . 1.20.10 . 01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Simpang Empat


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

29.700.000,00

0,00

29.700.000,00

77.640.000,00

151.015.077,00

48.934.000,00

277.589.077,00

77.640.000,00

92.715.077,00

33.150.000,00

203.505.077,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01


0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06


0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 07


33.240.000,00

0,00

0,00

33.240.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08


6.600.000,00

0,00

0,00

6.600.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10


0,00

16.221.277,00

0,00

16.221.277,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11


0,00

17.291.500,00

0,00

17.291.500,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12


0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13


0,00

3.000.000,00

33.150.000,00

36.150.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14


0,00

2.586.300,00

0,00

2.586.300,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18


0,00

51.136.000,00

0,00

51.136.000,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 19


37.800.000,00

0,00

0,00

37.800.000,00

0,00

20.500.000,00

15.784.000,00

36.284.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02


1.20 . 1.20.10 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

15.784.000,00

15.784.000,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24


0,00

20.500.000,00

0,00

20.500.000,00

0,00

37.800.000,00

0,00

37.800.000,00

0,00

37.800.000,00

0,00

37.800.000,00

71.900.000,00

130.831.436,00

100.803.000,00

303.534.436,00 236.283.636,00

1.20 . 1.20.10 . 03 1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 1.20 . 1.20.11 1.20 . 1.20.11 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Payung


71.900.000,00

83.749.636,00

80.634.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01


0,00

810.000,00

0,00

810.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02


0,00

13.400.000,00

0,00

13.400.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06


1.20 . 1.20.11 . 01 . 07


1.20 . 1.20.11 . 01 . 08


1.20 . 1.20.11 . 01 . 09


1.20 . 1.20.11 . 01 . 10

0,00

1.250.000,00

0,00

1.250.000,00

41.100.000,00

0,00

0,00

41.100.000,00

9.000.000,00

1.949.400,00

0,00

10.949.400,00

0,00

2.312.656,00

0,00

2.312.656,00


0,00

9.797.580,00

0,00

9.797.580,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11


0,00

3.580.000,00

0,00

3.580.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12


0,00

1.300.000,00

0,00

1.300.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13


0,00

0,00

80.634.000,00

80.634.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15


0,00

4.350.000,00

0,00

4.350.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18


0,00

39.500.000,00

0,00

39.500.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19


21.800.000,00

0,00

0,00

21.800.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 21


0,00

5.500.000,00

0,00

5.500.000,00

0,00

29.481.800,00

20.169.000,00

49.650.800,00

0,00

0,00

20.169.000,00

20.169.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 1.20 . 1.20.11 . 02 . 10

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Mebeleur


Halaman 34

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 1.20 . 1.20.11 . 03 1.20 . 1.20.11 . 03 . 02 1.20 . 1.20.12 1.20 . 1.20.12 . 01


Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Tiganderket


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

29.481.800,00

0,00

29.481.800,00

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

0,00

17.600.000,00

85.380.000,00

143.744.122,00

64.483.144,00

293.607.266,00

85.380.000,00

87.344.122,00

48.383.144,00

221.107.266,00 1.125.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 01


0,00

1.125.000,00

0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06


0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 07


45.780.000,00

0,00

0,00

45.780.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10


0,00

14.807.000,00

0,00

14.807.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11


0,00

2.650.000,00

0,00

2.650.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12


0,00

1.274.122,00

0,00

1.274.122,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13


0,00

2.850.000,00

48.383.144,00

51.233.144,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14


0,00

2.168.000,00

0,00

2.168.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15


0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18


0,00

54.870.000,00

0,00

54.870.000,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 1.20 . 1.20.12 . 02



30.600.000,00

0,00

0,00

30.600.000,00

0,00

29.200.000,00

16.100.000,00

45.300.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

16.100.000,00

16.100.000,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24


0,00

29.200.000,00

0,00

29.200.000,00

0,00

27.200.000,00

0,00

27.200.000,00

1.20 . 1.20.12 . 03 1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 1.20 . 1.20.13 1.20 . 1.20.13 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Munte


0,00

27.200.000,00

0,00

27.200.000,00

61.000.000,00

137.650.009,00

94.810.000,00

293.460.009,00

61.000.000,00

87.450.009,00

70.010.000,00

218.460.009,00 906.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01


0,00

906.000,00

0,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06


0,00

800.000,00

0,00

800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 07


31.600.000,00

0,00

0,00

31.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08


9.600.000,00

0,00

0,00

9.600.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10


0,00

11.599.980,00

0,00

11.599.980,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11


0,00

16.500.000,00

0,00

16.500.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13


0,00

0,00

70.010.000,00

70.010.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 14


0,00

1.858.029,00

0,00

1.858.029,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18


0,00

55.786.000,00

0,00

55.786.000,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19


19.800.000,00

0,00

0,00

19.800.000,00

0,00

25.000.000,00

24.800.000,00

49.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02



Halaman 35

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

24.800.000,00

24.800.000,00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

0,00

25.200.000,00

161.580.000,00

152.180.776,00

47.150.000,00

360.910.776,00

161.580.000,00

94.780.776,00

24.000.000,00

280.360.776,00

1.20 . 1.20.13 . 03 1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 1.20 . 1.20.14 1.20 . 1.20.14 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Tigabinanga


1.20 . 1.20.14 . 01 . 01


0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02


0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06


0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 07


43.980.000,00

0,00

0,00

43.980.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08


8.400.000,00

0,00

0,00

8.400.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 09


0,00

1.503.036,00

0,00

1.503.036,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10


0,00

17.291.740,00

0,00

17.291.740,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11


0,00

3.730.000,00

0,00

3.730.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12


0,00

960.000,00

0,00

960.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13


0,00

0,00

24.000.000,00

24.000.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14


0,00

1.910.000,00

0,00

1.910.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15


0,00

3.600.000,00

0,00

3.600.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18


0,00

58.786.000,00

0,00

58.786.000,00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 1.20 . 1.20.14 . 02



109.200.000,00

0,00

0,00

109.200.000,00

0,00

30.200.000,00

23.150.000,00

53.350.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

23.150.000,00

23.150.000,00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24


0,00

30.200.000,00

0,00

30.200.000,00

0,00

27.200.000,00

0,00

27.200.000,00

1.20 . 1.20.14 . 03 1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 1.20 . 1.20.15 1.20 . 1.20.15 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Juhar


1.20 . 1.20.15 . 01 . 06


1.20 . 1.20.15 . 01 . 07


1.20 . 1.20.15 . 01 . 08


1.20 . 1.20.15 . 01 . 09


1.20 . 1.20.15 . 01 . 10

0,00

27.200.000,00

0,00

27.200.000,00

85.800.000,00

163.088.548,00

33.945.000,00

282.833.548,00

85.800.000,00

91.888.548,00

0,00

177.688.548,00

0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

31.800.000,00

0,00

0,00

31.800.000,00

9.000.000,00

5.667.400,00

0,00

14.667.400,00

0,00

4.100.000,00

0,00

4.100.000,00


0,00

12.150.148,00

0,00

12.150.148,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11


0,00

5.550.000,00

0,00

5.550.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12


0,00

4.046.000,00

0,00

4.046.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18


0,00

55.975.000,00

0,00

55.975.000,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19


45.000.000,00

0,00

0,00

45.000.000,00


Halaman 36

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.15 . 02


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

37.900.000,00

33.945.000,00

71.845.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

33.945.000,00

33.945.000,00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24


0,00

37.900.000,00

0,00

37.900.000,00

0,00

33.300.000,00

0,00

33.300.000,00

0,00

33.300.000,00

0,00

33.300.000,00

79.200.000,00

140.759.830,00

89.219.850,00

309.179.680,00

79.200.000,00

72.359.830,00

89.219.850,00

240.779.680,00

1.20 . 1.20.15 . 03 1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 1.20 . 1.20.16 1.20 . 1.20.16 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Lau Baleng


1.20 . 1.20.16 . 01 . 01


0,00

750.000,00

0,00

750.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02


0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06


0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 07


34.800.000,00

0,00

0,00

34.800.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08


6.000.000,00

0,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10


0,00

12.475.860,00

0,00

12.475.860,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11


0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12


0,00

685.000,00

0,00

685.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13


0,00

3.000.000,00

89.219.850,00

92.219.850,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14


0,00

1.512.970,00

0,00

1.512.970,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18


0,00

50.786.000,00

0,00

50.786.000,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19


38.400.000,00

0,00

0,00

38.400.000,00

0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02


1.20 . 1.20.16 . 02 . 21


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24


0,00

25.000.000,00

0,00

25.000.000,00

0,00

23.400.000,00

0,00

23.400.000,00

0,00

23.400.000,00

0,00

23.400.000,00

91.700.000,00

147.672.533,00

57.220.000,00

296.592.533,00

1.20 . 1.20.16 . 03 1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 1.20 . 1.20.17 1.20 . 1.20.17 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Barus Jahe


91.700.000,00

87.812.533,00

34.920.000,00

214.432.533,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 01


0,00

1.350.000,00

0,00

1.350.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02


0,00

720.000,00

0,00

720.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06


0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 07


43.100.000,00

0,00

0,00

43.100.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10


0,00

13.150.333,00

0,00

13.150.333,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11


0,00

4.545.000,00

0,00

4.545.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12


0,00

546.000,00

0,00

546.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13


0,00

6.000.000,00

34.920.000,00

40.920.000,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14


0,00

3.023.200,00

0,00

3.023.200,00


Halaman 37

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18


1.20 . 1.20.17 . 01 . 19


1.20 . 1.20.17 . 02 1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 1.20 . 1.20.17 . 03 1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 1.20 . 1.20.18 1.20 . 1.20.18 . 01

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

57.578.000,00

0,00

57.578.000,00

39.600.000,00

0,00

0,00

39.600.000,00


0,00

27.460.000,00

22.300.000,00

49.760.000,00


0,00

27.460.000,00

22.300.000,00

49.760.000,00

0,00

32.400.000,00

0,00

32.400.000,00

0,00

32.400.000,00

0,00

32.400.000,00

73.120.000,00

172.587.728,00

61.280.216,00

306.987.944,00

73.120.000,00

98.721.978,00

33.472.532,00

205.314.510,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Tigapanah


1.20 . 1.20.18 . 01 . 01


0,00

870.000,00

0,00

870.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06


0,00

1.100.000,00

0,00

1.100.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 07


44.920.000,00

0,00

0,00

44.920.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08


8.400.000,00

1.222.600,00

0,00

9.622.600,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10


0,00

22.789.078,00

0,00

22.789.078,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11


0,00

2.203.300,00

0,00

2.203.300,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12


0,00

1.159.000,00

0,00

1.159.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13


0,00

1.500.000,00

33.472.532,00

34.972.532,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15


0,00

4.800.000,00

0,00

4.800.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18


0,00

63.078.000,00

0,00

63.078.000,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19


19.800.000,00

0,00

0,00

19.800.000,00

0,00

36.065.750,00

27.807.684,00

63.873.434,00 27.807.684,00

1.20 . 1.20.18 . 02


1.20 . 1.20.18 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

27.807.684,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22


0,00

7.341.750,00

0,00

7.341.750,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24


0,00

28.724.000,00

0,00

28.724.000,00

0,00

37.800.000,00

0,00

37.800.000,00

0,00

37.800.000,00

0,00

37.800.000,00

77.230.000,00

146.664.412,00

81.550.000,00

305.444.412,00 187.944.412,00

1.20 . 1.20.18 . 03 1.20 . 1.20.18 . 03 . 02 1.20 . 1.20.19 1.20 . 1.20.19 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Kutabuluh


77.230.000,00

94.464.412,00

16.250.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 01


0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06


0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 07


37.630.000,00

0,00

0,00

37.630.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08


8.400.000,00

0,00

0,00

8.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 09


0,00

2.000.412,00

0,00

2.000.412,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10


0,00

9.536.000,00

0,00

9.536.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11


0,00

3.836.000,00

0,00

3.836.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13


0,00

10.000.000,00

16.250.000,00

26.250.000,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14


0,00

1.858.000,00

0,00

1.858.000,00


Halaman 38

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18


1.20 . 1.20.19 . 01 . 19


1.20 . 1.20.19 . 02


JUMLAH 6=3+4+5

0,00

63.834.000,00

0,00

63.834.000,00

31.200.000,00

0,00

0,00

31.200.000,00 87.800.000,00

0,00

22.500.000,00

65.300.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 06


0,00

0,00

6.400.000,00

6.400.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 07


0,00

0,00

33.900.000,00

33.900.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

25.000.000,00

25.000.000,00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24


0,00

22.500.000,00

0,00

22.500.000,00

0,00

29.700.000,00

0,00

29.700.000,00

0,00

29.700.000,00

0,00

29.700.000,00

77.490.000,00

153.879.869,00

77.522.000,00

308.891.869,00

77.490.000,00

86.279.869,00

44.931.000,00

208.700.869,00 1.020.000,00

1.20 . 1.20.19 . 03 1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 1.20 . 1.20.20 1.20 . 1.20.20 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Merek


1.20 . 1.20.20 . 01 . 01


0,00

1.020.000,00

0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06


0,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 07


37.890.000,00

0,00

0,00

37.890.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10


0,00

17.567.869,00

0,00

17.567.869,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11


0,00

5.150.000,00

0,00

5.150.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13


0,00

0,00

44.931.000,00

44.931.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 14


0,00

2.753.000,00

0,00

2.753.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15


0,00

1.440.000,00

0,00

1.440.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18


0,00

57.349.000,00

0,00

57.349.000,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19


30.600.000,00

0,00

0,00

30.600.000,00

0,00

50.500.000,00

32.591.000,00

83.091.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02


1.20 . 1.20.20 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

32.591.000,00

32.591.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24


0,00

30.500.000,00

0,00

30.500.000,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 42


0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00


0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

68.280.000,00

165.877.692,00

83.253.000,00

317.410.692,00

1.20 . 1.20.20 . 03 1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 1.20 . 1.20.21 1.20 . 1.20.21 . 01

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Mardingding


68.280.000,00

111.205.692,00

53.204.000,00

232.689.692,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01


0,00

990.000,00

0,00

990.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06


0,00

900.000,00

0,00

900.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07


38.280.000,00

0,00

0,00

38.280.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10


0,00

13.681.992,00

0,00

13.681.992,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11


0,00

4.690.100,00

0,00

4.690.100,00


Halaman 39

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12


0,00

1.688.000,00

0,00

1.688.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13


0,00

10.058.000,00

53.204.000,00

63.262.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14


0,00

5.419.600,00

0,00

5.419.600,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18


0,00

73.778.000,00

0,00

73.778.000,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 19


21.000.000,00

0,00

0,00

21.000.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02


0,00

35.752.000,00

30.049.000,00

65.801.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

30.049.000,00

30.049.000,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24


0,00

35.752.000,00

0,00

35.752.000,00

0,00

18.920.000,00

0,00

18.920.000,00

0,00

18.920.000,00

0,00

18.920.000,00

77.520.000,00

129.863.045,00

119.216.000,00

326.599.045,00

77.520.000,00

83.863.045,00

56.250.000,00

217.633.045,00

1.20 . 1.20.21 . 03 1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 1.20 . 1.20.22 1.20 . 1.20.22 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Merdeka


1.20 . 1.20.22 . 01 . 01


0,00

270.000,00

0,00

270.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02


0,00

7.180.000,00

0,00

7.180.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06


0,00

1.120.000,00

0,00

1.120.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 07


39.120.000,00

0,00

0,00

39.120.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08


8.400.000,00

0,00

0,00

8.400.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10


0,00

11.320.200,00

0,00

11.320.200,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11


0,00

9.475.345,00

0,00

9.475.345,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12


0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 13


0,00

0,00

56.250.000,00

56.250.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 14


0,00

1.273.000,00

0,00

1.273.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15


0,00

1.200.000,00

0,00

1.200.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18


0,00

45.424.500,00

0,00

45.424.500,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19


30.000.000,00

0,00

0,00

30.000.000,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 21


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

22.600.000,00

62.966.000,00

85.566.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02


1.20 . 1.20.22 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

62.966.000,00

62.966.000,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24


0,00

22.600.000,00

0,00

22.600.000,00

0,00

23.400.000,00

0,00

23.400.000,00

0,00

23.400.000,00

0,00

23.400.000,00

80.640.000,00

165.381.380,00

51.313.000,00

297.334.380,00 229.907.350,00

1.20 . 1.20.22 . 03 1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 1.20 . 1.20.23 1.20 . 1.20.23 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Naman Teran


80.640.000,00

102.564.350,00

46.703.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01


0,00

480.000,00

0,00

480.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02


0,00

10.440.000,00

0,00

10.440.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06


0,00

1.600.000,00

0,00

1.600.000,00


Halaman 40

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.23 . 01 . 07


1.20 . 1.20.23 . 01 . 08


1.20 . 1.20.23 . 01 . 10

JUMLAH 6=3+4+5

41.040.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00


0,00

11.891.450,00

0,00

11.891.450,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11


0,00

11.439.200,00

0,00

11.439.200,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12


0,00

3.050.000,00

0,00

3.050.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 13


0,00

2.529.000,00

46.703.000,00

49.232.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 14


0,00

1.570.700,00

0,00

1.570.700,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15


0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18


0,00

51.764.000,00

0,00

51.764.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19


30.600.000,00

0,00

0,00

30.600.000,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 21


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02


41.040.000,00

0,00

38.517.030,00

4.610.000,00

43.127.030,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

4.610.000,00

4.610.000,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22


0,00

4.604.630,00

0,00

4.604.630,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24


0,00

33.912.400,00

0,00

33.912.400,00

0,00

24.300.000,00

0,00

24.300.000,00

0,00

24.300.000,00

0,00

24.300.000,00

89.560.000,00

160.049.147,00

46.750.000,00

296.359.147,00

89.560.000,00

105.111.000,00

46.750.000,00

241.421.000,00

1.20 . 1.20.23 . 03 1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 1.20 . 1.20.24 1.20 . 1.20.24 . 01

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kecamatan Dolatrayat


1.20 . 1.20.24 . 01 . 01


0,00

1.020.000,00

0,00

1.020.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02


0,00

10.820.000,00

0,00

10.820.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 06


0,00

1.400.000,00

0,00

1.400.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 07


42.160.000,00

0,00

0,00

42.160.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10


0,00

17.622.000,00

0,00

17.622.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11


0,00

3.000.000,00

0,00

3.000.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13


0,00

0,00

46.750.000,00

46.750.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 14


0,00

4.549.000,00

0,00

4.549.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15


0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18


0,00

55.300.000,00

0,00

55.300.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19


38.400.000,00

0,00

0,00

38.400.000,00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 21


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

0,00

33.338.147,00

0,00

33.338.147,00

1.20 . 1.20.24 . 02


1.20 . 1.20.24 . 02 . 22


0,00

9.541.147,00

0,00

9.541.147,00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24


0,00

23.797.000,00

0,00

23.797.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

0,00

21.600.000,00

1.20 . 1.20.24 . 03 1.20 . 1.20.24 . 03 . 02



Halaman 41

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.20 . 1.20.25 1.20 . 1.20.25 . 01

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu


JUMLAH 6=3+4+5

126.360.000,00

415.669.200,00

85.250.364,00

627.279.564,00

81.810.000,00

218.201.200,00

50.800.364,00

350.811.564,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01


0,00

3.300.000,00

0,00

3.300.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02


0,00

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 03


1.20 . 1.20.25 . 01 . 07


1.20 . 1.20.25 . 01 . 08


1.20 . 1.20.25 . 01 . 10

0,00

11.265.000,00

0,00

11.265.000,00

53.610.000,00

0,00

0,00

53.610.000,00

9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00


0,00

49.500.000,00

0,00

49.500.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11


0,00

37.630.000,00

0,00

37.630.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12


0,00

8.621.000,00

0,00

8.621.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13


0,00

0,00

50.800.364,00

50.800.364,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 14


0,00

7.887.200,00

0,00

7.887.200,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15


0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18


0,00

82.598.000,00

0,00

82.598.000,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 19


19.200.000,00

0,00

0,00

19.200.000,00

0,00

44.570.000,00

34.450.000,00

79.020.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02


1.20 . 1.20.25 . 02 . 09


0,00

0,00

34.450.000,00

34.450.000,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24


0,00

44.570.000,00

0,00

44.570.000,00

0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

0,00

74.570.000,00

0,00

74.570.000,00

1.20 . 1.20.25 . 03 1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 1.20 . 1.20.25 . 05 1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 1.20 . 1.20.25 . 26 1.20 . 1.20.25 . 26 . 04 1.21 1.21 . 1.21.01 1.21 . 1.21.01 . 01


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketahanan Pangan Kantor Ketahanan Pangan


0,00

74.570.000,00

0,00

74.570.000,00

44.550.000,00

61.228.000,00

0,00

105.778.000,00

44.550.000,00

61.228.000,00

0,00

105.778.000,00

93.960.000,00

271.878.056,00

0,00

365.838.056,00

93.960.000,00

271.878.056,00

0,00

365.838.056,00

93.960.000,00

228.232.056,00

0,00

322.192.056,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01


0,00

330.000,00

0,00

330.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02


0,00

9.600.000,00

0,00

9.600.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 07


57.360.000,00

0,00

0,00

57.360.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 08


7.800.000,00

0,00

0,00

7.800.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10


0,00

23.434.056,00

0,00

23.434.056,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11


0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12


0,00

392.000,00

0,00

392.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18


0,00

192.676.000,00

0,00

192.676.000,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 19


28.800.000,00

0,00

0,00

28.800.000,00


Halaman 42

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.21 . 1.21.01 . 02 1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 1.21 . 1.21.01 . 03 1.21 . 1.21.01 . 03 . 02 1.22 1.22 . 1.20.14 1.22 . 1.20.14 . 17 1.22 . 1.20.14 . 17 . 06 1.22 . 1.20.18 1.22 . 1.20.18 . 17 1.22 . 1.20.18 . 17 . 06 1.22 . 1.20.24 1.22 . 1.20.24 . 15 1.22 . 1.20.24 . 15 . 16 1.22 . 1.22.01 1.22 . 1.22.01 . 01

JUMLAH 6=3+4+5


0,00

28.346.000,00

0,00

28.346.000,00


0,00

28.346.000,00

0,00

28.346.000,00

0,00

15.300.000,00

0,00

15.300.000,00

0,00

15.300.000,00

0,00

15.300.000,00

1.882.490.000,00

4.270.822.754,00

183.807.000,00

6.337.119.754,00

1.550.000,00

15.900.000,00

0,00

17.450.000,00

1.550.000,00

15.900.000,00

0,00

17.450.000,00

1.550.000,00

15.900.000,00

0,00

17.450.000,00

2.900.000,00

14.220.000,00

0,00

17.120.000,00

2.900.000,00

14.220.000,00

0,00

17.120.000,00

2.900.000,00

14.220.000,00

0,00

17.120.000,00

6.550.000,00

7.400.000,00

0,00

13.950.000,00

6.550.000,00

7.400.000,00

0,00

13.950.000,00

6.550.000,00

7.400.000,00

0,00

13.950.000,00

1.871.490.000,00

4.233.302.754,00

183.807.000,00

6.288.599.754,00

171.360.000,00

406.789.950,00

159.613.000,00

737.762.950,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Tigabinanga

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Musrenbang Kecamatan Kecamatan Tigapanah

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Musrenbang Kecamatan Kecamatan Dolatrayat

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


1.22 . 1.22.01 . 01 . 01


0,00

1.980.000,00

0,00

1.980.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02


0,00

7.200.000,00

0,00

7.200.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06


0,00

4.160.000,00

0,00

4.160.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 07


102.960.000,00

0,00

0,00

102.960.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09


0,00

4.876.000,00

0,00

4.876.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10


0,00

39.264.450,00

0,00

39.264.450,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11


0,00

28.846.000,00

0,00

28.846.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12


0,00

4.288.000,00

0,00

4.288.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 13


0,00

0,00

159.613.000,00

159.613.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 14


0,00

2.350.500,00

0,00

2.350.500,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 15


0,00

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18


0,00

307.825.000,00

0,00

307.825.000,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 1.22 . 1.22.01 . 02 1.22 . 1.22.01 . 02 . 24 1.22 . 1.22.01 . 03 1.22 . 1.22.01 . 03 . 02

59.400.000,00

0,00

0,00

59.400.000,00



0,00

72.790.800,00

0,00

72.790.800,00


0,00

72.790.800,00

0,00

72.790.800,00

0,00

28.800.000,00

0,00

28.800.000,00

0,00

28.800.000,00

0,00

28.800.000,00



Halaman 43

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.22 . 1.22.01 . 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

JUMLAH 6=3+4+5

1.527.950.000,00

2.021.842.304,00

0,00

3.549.792.304,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 06

Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

25.550.000,00

176.818.400,00

0,00

202.368.400,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 08

Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sosialisasi DD

60.050.000,00

314.125.020,00

0,00

374.175.020,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 09

Tim Monitoring Pelaksanaan ADD, bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan DD

60.050.000,00

199.619.000,00

0,00

259.669.000,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 10

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

1.333.950.000,00

1.248.579.884,00

0,00

2.582.529.884,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 11

Pelantikan Kepala Desa Terpilih

48.350.000,00

82.700.000,00

0,00

131.050.000,00

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

48.250.000,00

315.569.600,00

0,00

363.819.600,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 10

Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional

20.850.000,00

132.221.600,00

0,00

153.071.600,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 14

Sosialisasi Pembentukan BUMDES Tingkat Desa

20.850.000,00

171.998.000,00

0,00

192.848.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 15

Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan

6.550.000,00

11.350.000,00

0,00

17.900.000,00

1.22 . 1.22.01 . 16

1.22 . 1.22.01 . 18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

75.750.000,00

683.109.400,00

0,00

758.859.400,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 05

Pemberdayaan lembaga dan organisasi pedesaan melalui BBGRM

28.050.000,00

177.269.800,00

0,00

205.319.800,00

1.22 . 1.22.01 . 18 . 06

Sosialisasi Bagi Aparatur Pemerintah Desa Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

47.700.000,00

505.839.600,00

0,00

553.539.600,00

48.180.000,00

704.400.700,00

24.194.000,00

776.774.700,00

1.22 . 1.22.01 . 19

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 19 . 01

Pelatihan Perempuan Di Perdesaan Dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif

7.800.000,00

53.140.000,00

0,00

60.940.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 02

Pemberdayaan Tim Penggerak PKK

8.300.000,00

69.918.700,00

0,00

78.218.700,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 03

Usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)

7.050.000,00

73.757.000,00

0,00

80.807.000,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 04

Operasionalisasi Tim Penggerak PKK

14.430.000,00

366.114.750,00

0,00

380.544.750,00

1.22 . 1.22.01 . 19 . 05

Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)

10.600.000,00

141.470.250,00

24.194.000,00

176.264.250,00

1.24 1.24 . 1.24.01 1.24 . 1.24.01 . 01

Kearsipan

102.600.000,00

253.930.005,00

0,00

356.530.005,00

Kantor Kearsipan, Perpustakaan, dan Dokumentasi

102.600.000,00

253.930.005,00

0,00

356.530.005,00


102.600.000,00

171.416.617,00

0,00

274.016.617,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01


0,00

1.800.000,00

0,00

1.800.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02


0,00

29.700.000,00

0,00

29.700.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 06


0,00

1.750.000,00

0,00

1.750.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 07


43.800.000,00

0,00

0,00

43.800.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 09


0,00

6.331.217,00

0,00

6.331.217,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10


0,00

28.797.400,00

0,00

28.797.400,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11


0,00

2.840.000,00

0,00

2.840.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18


0,00

100.198.000,00

0,00

100.198.000,00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 19


49.800.000,00

0,00

0,00

49.800.000,00


0,00

65.413.388,00

0,00

65.413.388,00


0,00

65.413.388,00

0,00

65.413.388,00

0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

0,00

17.100.000,00

1.24 . 1.24.01 . 02 1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 1.24 . 1.24.01 . 03 1.24 . 1.24.01 . 03 . 02



Halaman 44

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

1.25 1.25 . 1.25.01 1.25 . 1.25.01 . 01

Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan PDE


JUMLAH 6=3+4+5

441.390.000,00

1.122.854.289,00

66.100.000,00

1.630.344.289,00

441.390.000,00

1.122.854.289,00

66.100.000,00

1.630.344.289,00

267.190.000,00

596.467.722,00

10.000.000,00

873.657.722,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01


0,00

1.650.000,00

0,00

1.650.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02


0,00

292.690.497,00

0,00

292.690.497,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 06


1.25 . 1.25.01 . 01 . 07


1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 1.25 . 1.25.01 . 01 . 11

0,00

4.300.000,00

0,00

4.300.000,00

92.590.000,00

0,00

0,00

92.590.000,00


0,00

19.397.225,00

0,00

19.397.225,00


0,00

51.850.000,00

0,00

51.850.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 13


0,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15


0,00

78.600.000,00

0,00

78.600.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18


0,00

147.980.000,00

0,00

147.980.000,00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 19


174.600.000,00

0,00

0,00

174.600.000,00


0,00

85.434.567,00

0,00

85.434.567,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 24


0,00

71.784.567,00

0,00

71.784.567,00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 26


0,00

13.650.000,00

0,00

13.650.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

171.400.000,00

138.447.000,00

56.100.000,00

365.947.000,00

0,00

46.100.000,00

56.100.000,00

102.200.000,00 28.850.000,00

1.25 . 1.25.01 . 02

1.25 . 1.25.01 . 03 1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 1.25 . 1.25.01 . 15


Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25 . 1.25.01 . 15 . 02

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

1.25 . 1.25.01 . 15 . 09

Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi

12.000.000,00

16.850.000,00

0,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 10

Penyediaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

66.300.000,00

1.062.000,00

0,00

67.362.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 14

Pengendalian Menara Telekomunikasi

93.100.000,00

47.361.000,00

0,00

140.461.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 23

Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk, Baliho, Selebaran dan Himbauan

0,00

15.414.000,00

0,00

15.414.000,00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 24

Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kabupaten Karo

0,00

11.660.000,00

0,00

11.660.000,00

2.800.000,00

16.245.000,00

0,00

19.045.000,00

2.800.000,00

16.245.000,00

0,00

19.045.000,00 259.260.000,00

1.25 . 1.25.01 . 17 1.25 . 1.25.01 . 17 . 03 1.25 . 1.25.01 . 18

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Lomba Jurnalistik Bagi Insan Pers

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media

0,00

259.260.000,00

0,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 01

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

0,00

9.450.000,00

0,00

9.450.000,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 02

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

0,00

12.450.000,00

0,00

12.450.000,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 05

Penyebarluasai Informasi Melalui Iklan Media Massa, Pers Realese

0,00

200.560.000,00

0,00

200.560.000,00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 06

Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa

0,00

36.800.000,00

0,00

36.800.000,00

Urusan Pilihan

2.707.996.800,00

26.781.817.776,00

9.548.661.029,00

39.038.475.605,00

Pertanian

1.730.575.000,00

13.955.584.718,00

3.167.063.689,00

18.853.223.407,00

0,00

46.500.000,00

877.860.000,00

924.360.000,00

2 2.01 2.01 . 1.20.06

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Halaman 45

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.01 . 1.20.06 . 17 2.01 . 1.20.06 . 17 . 03 2.01 . 1.21.01 2.01 . 1.21.01 . 16

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kecamatan/Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Kantor Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

46.500.000,00

877.860.000,00

924.360.000,00

0,00

46.500.000,00

877.860.000,00

924.360.000,00

85.100.000,00

240.434.800,00

0,00

325.534.800,00

85.100.000,00

240.434.800,00

0,00

325.534.800,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 01

Penanganan Daerah Rawan Pangan

24.200.000,00

97.620.000,00

0,00

121.820.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 09

Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

1.400.000,00

33.164.800,00

0,00

34.564.800,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 38

Fasilitasi lembaga usaha ekonomi pedesaan (LUEP) untuk tanaman pangan

1.700.000,00

19.060.000,00

0,00

20.760.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 39

Sosialisasi pengembangan usaha pangan lokal

1.700.000,00

35.160.000,00

0,00

36.860.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 40

Penyusunan buku informasi pasokan harga dan akses pangan

52.700.000,00

1.200.000,00

0,00

53.900.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 46

Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat

1.700.000,00

26.610.000,00

0,00

28.310.000,00

2.01 . 1.21.01 . 16 . 47

Pengawasan pembina dan keamanan pangan

1.700.000,00

27.620.000,00

0,00

29.320.000,00

350.755.000,00

9.513.498.680,00

72.477.000,00

9.936.730.680,00

315.115.000,00

917.655.999,00

47.889.000,00

1.280.659.999,00 104.600.000,00

2.01 . 2.01.01 2.01 . 2.01.01 . 01

Dinas Pertanian dan Perkebunan


2.01 . 2.01.01 . 01 . 02


0,00

104.600.000,00

0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06


0,00

20.700.000,00

0,00

20.700.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07


170.515.000,00

0,00

0,00

170.515.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08


18.000.000,00

0,00

0,00

18.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10


0,00

19.675.799,00

0,00

19.675.799,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11


0,00

11.486.300,00

0,00

11.486.300,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12


0,00

1.154.000,00

0,00

1.154.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13


0,00

0,00

47.889.000,00

47.889.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14


0,00

2.127.900,00

0,00

2.127.900,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18


0,00

757.912.000,00

0,00

757.912.000,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19


126.600.000,00

0,00

0,00

126.600.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02


0,00

268.400.000,00

24.588.000,00

292.988.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 10

Pengadaan Mebeleur

0,00

0,00

24.588.000,00

24.588.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22


0,00

45.000.000,00

0,00

45.000.000,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24


0,00

223.400.000,00

0,00

223.400.000,00

0,00

35.100.000,00

0,00

35.100.000,00

0,00

35.100.000,00

0,00

35.100.000,00

0,00

203.681.125,00

0,00

203.681.125,00

0,00

203.681.125,00

0,00

203.681.125,00

35.640.000,00

5.317.306.576,00

0,00

5.352.946.576,00

2.01 . 2.01.01 . 03 2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 2.01 . 2.01.01 . 05 2.01 . 2.01.01 . 05 . 06 2.01 . 2.01.01 . 16


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan rapat posko dan rapat dinas

Program Peningkatan Ketahan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

0,00

288.159.800,00

0,00

288.159.800,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29

Peningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian

0,00

294.292.376,00

0,00

294.292.376,00


Halaman 46

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.01 . 2.01.01 . 16 . 31


2.01 . 2.01.01 . 16 . 33

Pengoperasian klinik pertanian/perkebunan

2.01 . 2.01.01 . 16 . 35

JUMLAH 6=3+4+5

0,00

70.002.100,00

0,00

35.640.000,00

59.360.000,00

0,00

95.000.000,00

Pembinaan Desa Percontohan

0,00

200.210.400,00

0,00

200.210.400,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 36

Pengawasan Pupuk dan Pestisida

0,00

103.925.000,00

0,00

103.925.000,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 48

Pengembangan jalan pertanian untuk peningkatan jalan usaha tani

0,00

4.301.356.900,00

0,00

4.301.356.900,00

0,00

130.640.000,00

0,00

130.640.000,00

0,00

130.640.000,00

0,00

130.640.000,00

0,00

1.380.405.320,00

0,00

1.380.405.320,00

0,00

1.380.405.320,00

0,00

1.380.405.320,00

2.01 . 2.01.01 . 17 2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 2.01 . 2.01.01 . 18 2.01 . 2.01.01 . 18 . 13 2.01 . 2.01.01 . 19

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengendalian Hama Lalat Buah pada tanaman jeruk dan Hama Penggerek Buah Kopi pada tanaman kopi

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

70.002.100,00

0,00

1.260.309.660,00

0,00

1.260.309.660,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

0,00

918.694.400,00

0,00

918.694.400,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07

Bimbingan dan Penerapan Intensifikasi Tembakau

0,00

341.615.260,00

0,00

341.615.260,00

287.390.000,00

2.120.285.300,00

913.826.689,00

3.321.501.989,00

265.190.000,00

490.709.800,00

117.721.489,00

873.621.289,00

2.01 . 2.01.02 2.01 . 2.01.02 . 01

Dinas Peternakan dan Perikanan


2.01 . 2.01.02 . 01 . 01


0,00

2.400.000,00

0,00

2.400.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 02


0,00

35.714.400,00

0,00

35.714.400,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 07


128.190.000,00

0,00

0,00

128.190.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 08


9.000.000,00

8.682.400,00

0,00

17.682.400,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 09


0,00

11.760.000,00

0,00

11.760.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 10


0,00

45.444.200,00

0,00

45.444.200,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 11


0,00

19.395.400,00

0,00

19.395.400,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 12


0,00

2.277.000,00

0,00

2.277.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 13


0,00

1.000.000,00

111.721.489,00

112.721.489,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 15


0,00

3.600.000,00

6.000.000,00

9.600.000,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 18


0,00

360.436.400,00

0,00

360.436.400,00

2.01 . 2.01.02 . 01 . 19 2.01 . 2.01.02 . 02 2.01 . 2.01.02 . 02 . 24 2.01 . 2.01.02 . 03 2.01 . 2.01.02 . 03 . 02 2.01 . 2.01.02 . 05 2.01 . 2.01.02 . 05 . 06 2.01 . 2.01.02 . 21

128.000.000,00

0,00

0,00

128.000.000,00



0,00

95.440.000,00

0,00

95.440.000,00


0,00

95.440.000,00

0,00

95.440.000,00

0,00

47.700.000,00

0,00

47.700.000,00

0,00

47.700.000,00

0,00

47.700.000,00

0,00

33.708.000,00

0,00

33.708.000,00

0,00

33.708.000,00

0,00

33.708.000,00

650.000,00

511.062.300,00

709.105.200,00

1.220.817.500,00

0,00

353.353.500,00

17.114.000,00

370.467.500,00

400.000,00

58.250.000,00

475.000.000,00

533.650.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyelenggaraan rapat posko dan rapat dinas

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2.01 . 2.01.02 . 21 . 02

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

2.01 . 2.01.02 . 21 . 08

Pembangunan Pusat Kesehatan Hewan


Halaman 47

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.01 . 2.01.02 . 21 . 09

Rehabilitasi/Renovasi Pusat Kesehatan Hewan

2.01 . 2.01.02 . 21 . 10

Pengadaan Prasarana dan Sarana Pendukung Puskeswan

2.01 . 2.01.02 . 22

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

JUMLAH 6=3+4+5

250.000,00

49.750.000,00

0,00

50.000.000,00

0,00

49.708.800,00

216.991.200,00

266.700.000,00

0,00

718.900.000,00

0,00

718.900.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 03

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat

0,00

535.000.000,00

0,00

535.000.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 12

Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan

0,00

97.800.000,00

0,00

97.800.000,00

2.01 . 2.01.02 . 22 . 13

Perluasan Hijauan Pakan Ternak

0,00

86.100.000,00

0,00

86.100.000,00

7.500.000,00

204.880.000,00

87.000.000,00

299.380.000,00

2.01 . 2.01.02 . 24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2.01 . 2.01.02 . 24 . 02

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna

2.01 . 2.01.02 . 24 . 05

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna

2.01 . 2.01.02 . 29 2.01 . 2.01.02 . 29 . 01 2.01 . 2.01.03 2.01 . 2.01.03 . 01

Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Pasca Panen Penerapan Penjaminan Produk Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan


0,00

31.000.000,00

87.000.000,00

118.000.000,00

7.500.000,00

173.880.000,00

0,00

181.380.000,00

14.050.000,00

17.885.200,00

0,00

31.935.200,00

14.050.000,00

17.885.200,00

0,00

31.935.200,00

1.007.330.000,00

2.034.865.938,00

1.302.900.000,00

4.345.095.938,00

798.180.000,00

361.345.592,00

67.900.000,00

1.227.425.592,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 01


0,00

915.000,00

0,00

915.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 02


0,00

33.000.000,00

0,00

33.000.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 07


110.580.000,00

0,00

0,00

110.580.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 08


162.000.000,00

0,00

0,00

162.000.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 09


0,00

9.835.000,00

0,00

9.835.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 10


0,00

62.794.592,00

0,00

62.794.592,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 11


0,00

10.557.000,00

0,00

10.557.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 12


0,00

3.653.000,00

0,00

3.653.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 13


0,00

0,00

67.900.000,00

67.900.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 15


0,00

18.552.000,00

0,00

18.552.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 18


0,00

222.039.000,00

0,00

222.039.000,00

2.01 . 2.01.03 . 01 . 19


525.600.000,00

0,00

0,00

525.600.000,00


0,00

343.235.200,00

570.000.000,00

913.235.200,00

2.01 . 2.01.03 . 02 . 24


0,00

268.235.200,00

0,00

268.235.200,00

2.01 . 2.01.03 . 02 . 46

Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

0,00

75.000.000,00

570.000.000,00

645.000.000,00

0,00

101.250.000,00

0,00

101.250.000,00

0,00

101.250.000,00

0,00

101.250.000,00

24.000.000,00

11.140.000,00

0,00

35.140.000,00

24.000.000,00

11.140.000,00

0,00

35.140.000,00

49.250.000,00

329.459.740,00

0,00

378.709.740,00

2.01 . 2.01.03 . 02

2.01 . 2.01.03 . 03 2.01 . 2.01.03 . 03 . 02 2.01 . 2.01.03 . 05 2.01 . 2.01.03 . 05 . 09 2.01 . 2.01.03 . 15


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Operasionalisasi penilaian dan penetapan angka kredit

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

2.01 . 2.01.03 . 15 . 07

Fasilitasi kegiatan pengembangan usaha agrobisnis perdesaan (PUAP)

12.300.000,00

20.700.000,00

0,00

33.000.000,00

2.01 . 2.01.03 . 15 . 09

Penyusunan panduan/pedoman/materi penyuluhan

19.350.000,00

35.931.000,00

0,00

55.281.000,00


Halaman 48

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.01 . 2.01.03 . 15 . 10

Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau

2.01 . 2.01.03 . 15 . 11

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2.01 . 2.01.03 . 18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.03 . 18 . 10

Demonstrasi plot untuk kelompok tani

2.01 . 2.01.03 . 18 . 12

Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan

2.01 . 2.01.03 . 18 . 15

Gerakan Massal Pengendalian Hama dan Penyakit

2.01 . 2.01.03 . 20

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

JUMLAH 6=3+4+5

13.950.000,00

236.478.740,00

0,00

250.428.740,00

3.650.000,00

36.350.000,00

0,00

40.000.000,00

57.650.000,00

209.276.406,00

665.000.000,00

931.926.406,00

10.200.000,00

37.093.000,00

0,00

47.293.000,00

0,00

16.610.000,00

665.000.000,00

681.610.000,00

47.450.000,00

155.573.406,00

0,00

203.023.406,00

63.800.000,00

613.609.000,00

0,00

677.409.000,00

12.600.000,00

86.794.000,00

0,00

99.394.000,00

0,00

348.015.000,00

0,00

348.015.000,00

23.300.000,00

51.700.000,00

0,00

75.000.000,00

3.650.000,00

41.350.000,00

0,00

45.000.000,00

2.01 . 2.01.03 . 20 . 01

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

2.01 . 2.01.03 . 20 . 04

Pelaksanaan Posko Penyuluhan

2.01 . 2.01.03 . 20 . 05

Fasilitasi Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten

2.01 . 2.01.03 . 20 . 07

Pembinaan Penyuluh Swasta dan Penyuluh Swadaya

2.01 . 2.01.03 . 20 . 11

Penyusunan dan Pengadaan RDK dan RDKK Kelompok Tani

12.650.000,00

47.350.000,00

0,00

60.000.000,00

2.01 . 2.01.03 . 20 . 12

Penyusunan Programa Penyuluhan

11.600.000,00

38.400.000,00

0,00

50.000.000,00

14.450.000,00

65.550.000,00

0,00

80.000.000,00

14.450.000,00

65.550.000,00

0,00

80.000.000,00

214.330.000,00

2.421.021.873,00

1.391.344.840,00

4.026.696.713,00

214.330.000,00

2.421.021.873,00

1.391.344.840,00

4.026.696.713,00 380.104.223,00

2.01 . 2.01.03 . 25 2.01 . 2.01.03 . 25 . 01 2.02 2.02 . 2.02.01 2.02 . 2.02.01 . 01

Program peningkatan kompetensi penyuluh Mengikuti event -event penyuluhan Kehutanan Dinas Kehutanan


169.580.000,00

199.774.223,00

10.750.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01


0,00

360.000,00

0,00

360.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02


0,00

13.125.000,00

0,00

13.125.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06


0,00

3.470.000,00

0,00

3.470.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 07


112.580.000,00

0,00

0,00

112.580.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08


9.000.000,00

616.000,00

0,00

9.616.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 09


0,00

2.600.000,00

0,00

2.600.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10


0,00

19.436.223,00

0,00

19.436.223,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11


0,00

7.600.000,00

0,00

7.600.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12


0,00

769.000,00

0,00

769.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13


0,00

0,00

10.750.000,00

10.750.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18


2.02 . 2.02.01 . 01 . 19


2.02 . 2.02.01 . 02 2.02 . 2.02.01 . 02 . 24 2.02 . 2.02.01 . 03 2.02 . 2.02.01 . 03 . 02 2.02 . 2.02.01 . 05 2.02 . 2.02.01 . 05 . 02

0,00

151.798.000,00

0,00

151.798.000,00

48.000.000,00

0,00

0,00

48.000.000,00


0,00

35.773.400,00

0,00

35.773.400,00


0,00

35.773.400,00

0,00

35.773.400,00

0,00

32.400.000,00

0,00

32.400.000,00

0,00

32.400.000,00

0,00

32.400.000,00

3.950.000,00

21.050.000,00

0,00

25.000.000,00

3.950.000,00

21.050.000,00

0,00

25.000.000,00


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan


Halaman 49

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.02 . 2.02.01 . 15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

2.02 . 2.02.01 . 15 . 10

Pengadaan Ternak Lebah Madu

2.02 . 2.02.01 . 15 . 11

Fasilitasi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa

2.02 . 2.02.01 . 16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

JUMLAH 6=3+4+5

7.800.000,00

119.866.000,00

7.800.000,00

135.466.000,00

0,00

43.000.000,00

7.800.000,00

50.800.000,00

7.800.000,00

76.866.000,00

0,00

84.666.000,00

7.800.000,00

1.183.851.200,00

734.313.200,00

1.925.964.400,00 141.453.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 01

Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan

0,00

5.265.000,00

136.188.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 07


0,00

45.250.000,00

0,00

45.250.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 08

Pembuatan Tanaman Reboisasi

0,00

16.255.000,00

398.261.200,00

414.516.200,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 09

Pemeliharaan tanaman reboisasi

0,00

11.145.000,00

199.864.000,00

211.009.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 10

Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat

0,00

783.889.200,00

0,00

783.889.200,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 11

Pemeliharaan Tanaman Hutan Rakyat

0,00

181.447.000,00

0,00

181.447.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 13

Pengadaan Bibit Kayu-kayuan dan Buah-buahan (MPTS)

0,00

73.400.000,00

0,00

73.400.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 14

Verifikasi lokasi rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

7.800.000,00

67.200.000,00

0,00

75.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

25.200.000,00

749.184.500,00

56.384.640,00

830.769.140,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 06

Pembuatan tanaman sekat bakar/jalur hijau

0,00

1.287.500,00

29.079.500,00

30.367.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 07

Pemeliharaan tanaman sekat bakar/jalur hijau

0,00

2.125.000,00

27.305.140,00

29.430.140,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 09

Peningkatan Pengawasan Kehutanan dan Operasional Polisi Kehutanan

14.950.000,00

113.700.000,00

0,00

128.650.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 10

Pembuatan Bangunan DAM Penahan

0,00

208.350.000,00

0,00

208.350.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 11

Pembuatan Bangunan Sumur Resapan Air

0,00

232.700.000,00

0,00

232.700.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 13

Penataan Batas Kawasan Hutan

10.250.000,00

191.022.000,00

0,00

201.272.000,00

Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan

0,00

50.571.600,00

582.097.000,00

632.668.600,00

2.02 . 2.02.01 . 19 . 06

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

0,00

0,00

40.500.000,00

40.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 19 . 07

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan

0,00

50.571.600,00

541.597.000,00

592.168.600,00

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

0,00

28.550.950,00

0,00

28.550.950,00

Penyusunan Rencana Rehabilitasi Hutan dan Lahan

0,00

28.550.950,00

0,00

28.550.950,00

232.011.800,00

1.239.008.884,00

670.108.500,00

2.141.129.184,00

232.011.800,00

1.239.008.884,00

670.108.500,00

2.141.129.184,00

2.02 . 2.02.01 . 19

2.02 . 2.02.01 . 20 2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 2.03 2.03 . 2.03.01 2.03 . 2.03.01 . 01

Energi dan Sumberdaya Mineral Dinas Pertambangan dan Energi


189.415.000,00

411.367.603,00

230.108.500,00

830.891.103,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02


0,00

23.520.000,00

0,00

23.520.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06


0,00

3.082.500,00

0,00

3.082.500,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 07


99.415.000,00

0,00

0,00

99.415.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 08


9.000.000,00

0,00

0,00

9.000.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 09


0,00

8.800.000,00

0,00

8.800.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 10


0,00

33.904.103,00

0,00

33.904.103,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 11


0,00

48.605.000,00

0,00

48.605.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 12


0,00

8.250.000,00

0,00

8.250.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 13


0,00

0,00

230.108.500,00

230.108.500,00


Halaman 50

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

JUMLAH 6=3+4+5

2.03 . 2.03.01 . 01 . 15


0,00

6.100.000,00

0,00

6.100.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18


0,00

279.106.000,00

0,00

279.106.000,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 19


81.000.000,00

0,00

0,00

81.000.000,00

9.096.800,00

137.747.400,00

0,00

146.844.200,00

9.096.800,00

16.189.000,00

0,00

25.285.800,00

0,00

121.558.400,00

0,00

121.558.400,00

0,00

26.100.000,00

0,00

26.100.000,00

0,00

26.100.000,00

0,00

26.100.000,00

2.03 . 2.03.01 . 02


2.03 . 2.03.01 . 02 . 22


2.03 . 2.03.01 . 02 . 24


2.03 . 2.03.01 . 03 2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 2.03 . 2.03.01 . 15


Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

9.400.000,00

194.826.581,00

0,00

204.226.581,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 07

Sosialisasi mitigasi bencana alam geologi

4.300.000,00

36.863.431,00

0,00

41.163.431,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 08

Sosialisasi Metode Penambangan Berkelanjutan/Good Mining Practice (GMP)

3.300.000,00

61.963.150,00

0,00

65.263.150,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 11

Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah

1.800.000,00

96.000.000,00

0,00

97.800.000,00

8.400.000,00

395.174.800,00

440.000.000,00

843.574.800,00

2.03 . 2.03.01 . 16

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Erpotensi Merusak Lingkungan

2.03 . 2.03.01 . 16 . 07

Pengadaan dan Pemasangan Meteran Air Sumur Bor

1.800.000,00

0,00

440.000.000,00

441.800.000,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 08

Survei mineral bukan logam dan batuan

3.300.000,00

212.000.000,00

0,00

215.300.000,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 10

Pembinaan dan Penyuluhan wajib pajak mineral bukan logam, batuan, dan air tanah

3.300.000,00

183.174.800,00

0,00

186.474.800,00

15.700.000,00

73.792.500,00

0,00

89.492.500,00

2.03 . 2.03.01 . 17 2.03 . 2.03.01 . 17 . 07 2.04 2.04 . 1.17.01 2.04 . 1.17.01 . 15

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian BBM dan Gas Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Parwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

15.700.000,00

73.792.500,00

0,00

89.492.500,00

450.450.000,00

8.411.583.874,00

0,00

8.862.033.874,00

450.450.000,00

8.411.583.874,00

0,00

8.862.033.874,00

431.150.000,00

2.221.119.700,00

0,00

2.652.269.700,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 05

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri

139.400.000,00

1.008.426.300,00

0,00

1.147.826.300,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 15

Penyelenggaraan Pesta Bunga dan Buah

143.750.000,00

563.970.600,00

0,00

707.720.600,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 16

Penyelenggaraan Pesta Budaya Mejuah-juah

148.000.000,00

648.722.800,00

0,00

796.722.800,00

19.300.000,00

6.190.464.174,00

0,00

6.209.764.174,00

19.300.000,00

216.230.000,00

0,00

235.530.000,00

0,00

5.974.234.174,00

0,00

5.974.234.174,00

7.500.000,00

414.204.500,00

0,00

421.704.500,00

7.500.000,00

414.204.500,00

0,00

421.704.500,00

7.500.000,00

414.204.500,00

0,00

421.704.500,00 151.172.500,00

2.04 . 1.17.01 . 16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 10

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 29

Penataan Taman Mejuah-Juah

2.05 2.05 . 2.01.02 2.05 . 2.01.02 . 20

Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.05 . 2.01.02 . 20 . 01

Pengembangan Bibit Ikan Unggul

2.05 . 2.01.02 . 20 . 03

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

2.05 . 2.01.02 . 20 . 14

Pendistribusian Bibit Ikan dan Pakan

2.06

Perdagangan


0,00

151.172.500,00

0,00

7.500.000,00

86.132.000,00

0,00

93.632.000,00

0,00

176.900.000,00

0,00

176.900.000,00

67.530.000,00

188.959.927,00

4.320.144.000,00

4.576.633.927,00 Halaman 51

JENIS BELANJA

KODE


PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

1

2

3

4

5

2.06 . 1.15.01 2.06 . 1.15.01 . 15

Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

JUMLAH 6=3+4+5

67.530.000,00

188.959.927,00

4.320.144.000,00

4.576.633.927,00

17.300.000,00

20.648.000,00

6.500.000,00

44.448.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 03

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

2.300.000,00

7.050.000,00

0,00

9.350.000,00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04

Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

15.000.000,00

13.598.000,00

6.500.000,00

35.098.000,00

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

50.230.000,00

168.311.927,00

4.313.644.000,00

4.532.185.927,00 206.667.927,00

2.06 . 1.15.01 . 18 2.06 . 1.15.01 . 18 . 08

Pengembangan sarana sistem resi gudang

28.600.000,00

135.167.927,00

42.900.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 12

Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok

10.800.000,00

4.519.000,00

0,00

15.319.000,00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 18

Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)

10.830.000,00

28.625.000,00

4.270.744.000,00

4.310.199.000,00

5.600.000,00

151.454.000,00

0,00

157.054.000,00

5.600.000,00

151.454.000,00

0,00

157.054.000,00

5.600.000,00

151.454.000,00

0,00

157.054.000,00

2.07 2.07 . 1.15.01 2.07 . 1.15.01 . 16

Perindustrian Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.07 . 1.15.01 . 16 . 08

Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga

2.300.000,00

59.325.000,00

0,00

61.625.000,00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 09

Pembinaan Industri Rumah Tangga Pada Desa Binaan PKK

3.300.000,00

92.129.000,00

0,00

95.429.000,00

56.547.661.317,00

404.559.799.478,00

240.247.991.612,00

701.355.452.407,00

JUMLAH


Halaman 52

PEMERINTAH KABUPATEN KARO REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

Recommend Documents