BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB 1. PENDIDIKAN Permasalahan pendidikan yang aktual terjadi di Kabupaten Karanganyar adalah (a) Manajemen Pendidikan pada jenjang PAUD, TK dan SD yang belum optimal; (b) APK PAUD dan TK yang relatif masih rendah; (c) Masih adanya DO pada jenjang SD dan SMP meskipun relatif kecil. Pada pilar pemerataan dapat dilihat dari pencapaian indikator pembangunan pendidikan yaitu pada tingkat TK (PAUD) pada tahun 2012/2013 APK mencapai 76.50% dibandingkan dengan realisasi tahun 2011/2012 mencapai 66.46 terjadi peningkatan sebesar 10.04%; APK tingkat Sekolah Dasar dan sederajat untuk tahun pelajaran 2012/2013 sebesar 117,08% dibanding dengan realisasi tahun 2011/2012 sebesar 117,07 mengalami peningkatan sebesar 0.01%. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat pada tahun 2012/2013 mengalami peningkatan sebesar 0.06% sehingga dari sebesar 102,63%, menjadi 102,69%, Angka Transisi (AT) lulusan SD ke SLTP sebesar 92,43%. Dan angka Drop Out (DO) 0.04% atau sekitar 28 siswa. Sedangkan pada Sekolah Menengah Pertama dan sederajat APK sebesar 99,60% ada peningkatan 0,8% dari tahun 2011/2012 yaitu 99,26% sedangkan APM Sekolah Menengah Pertama tahun 2012/2013 sebesar 74,23% yang pada tahun 2011/2012 sebesar 73,91% sehingga ada peningkatan sebesar 0.25%, AT lulusan SLTP ke Sekolah Menengah sebesar 67,65%. Dan DO SLTP 0,03% atau 59 siswa terjadi penurunan DO SLTP dari tahun 2011/2012 sebanyak 0,36% atau sebesar 123 siswa. Pada tingkat Sekolah 56 LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013

57

Menengah (SM) APK telah mencapai sebesar 64,55%, dibandingkan dengan tahun 2011/2012 sebesar 64,52%, sehingga telah terjadi peningkatan sebesar 0,03%. Sedangkan APM Sekolah Menengah pada tahun 2012/2013 telah mencapai 50,51% dibanding dengan tahun 2011/2012 sebesar 50,07% telah terjadi peningkatan sebesar 0,44% dan DO SM tahun 2012/2013 sebesar 0,05% atau sebanyak 18 siswa terjadi penurunan sebesar 0,11% atau sebanyak 22 siswa dibanding dengan tahun 2011/2012. Pada pilar Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya saing dapat dilihat Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs pada ujian tahun pelajaran 2012/2013 adalah 6,83 dibandingkan dengan capain tahun 2011/2012 adalah 6,89 terjadi penurunan 0.06%. Sedangkan rerata nilai ujian nasional SMA/SMK/MA pada tahun pelajaran 2012/2013 adalah 7,15 dibanding dengan nilai rerata ujian tahun pelajaran 2011/2012 mengalami peningkatan 0.04%. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 sesuai dengan ketentuan UU No.14/2005 dari guru Taman

Kanak-kanak

sampai

guru

SLTA

adalah

69,15%

dibandingkan dengan tahun pelajaran 2011/2012 sebesar 68,01% Sehingga mengalami peningkatan sebesar 1.15%. Mengenai kelulusan Ujian Nasional pada jenjang SMP/MTs mengalami peningkatan yaitu dari 99,73% pada tahun 2011/2012 menjadi 99,89% pada tahun pelajaran 2012/2013. Angka Kelulusan Ujian Nasional pada jenjang SMA mengalami peningkatan yaitu dari 96,46% pada tahun 2011/2012 menjadi 99,96% pada tahun pelajaran 2012/2013. Pada Jenjang MA mengalami peningkatan dari 98,54%

pada

2012/2013,

tahun

2011/2012

sedangkan

mengalami peningkatan

menjadi

100%

untuk jenjang SMK yaitu

99,33%

pada

pada

angka

kelulusan

tahun

pelajaran

2011/2012 menjadi 99,97% pada tahun pelajaran 2012/2013.

LKPJ Bupati Karanganyar Tahun 2013

tahun

58

Program dan kegiatan urusan pendidikan pada tahun 2013 sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja 4.000 surat dan capaian kinerja terikirimnya surat-surat dinas sebanyak 4300 surat (107%). Anggaran Rp.6.000.000,- realisasi sebesar Rp.5.796.000 (96,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.204.000,b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja pembayaran pemakaian listrk, air dan langganan surat kabar bagi 22 unit kantor, 100%,

Anggaran

Rp.536.100.000,-

dan

realisasi

Rp.512.008.593,- (95,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.24.091.407,c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; Target dan capaian kinerja 72 unit kendaraan dinas (100%). Anggaran Rp.16.100.000,- realisasi Rp.15.986.075,- (99,1%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.113.925,d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja penyediaan alat rulis kantor

bagi

22

Rp.305.000.000,-

unit realisasi

kantor

(100%).

sebesar

Anggaran

Rp.304.779.000,-

(99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.221.000,e) Penyediaan Barang Cetakan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan

bagi

22

unit

kantor

(100%).

Anggaran

Rp.80.000.000,- realisasi Rp.79.990.000,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.10.000,-


59

f)

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Kantor/Bangunan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran dan realisasi Rp.26.000.000,- (100%). g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran Rp.295.693.000,- realisasi Rp.293.045.000,- (99,1%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.648.000,-. h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Target kinerja dan capaian kinerja tersdianya peralatan rumah tangga bagi 22 unit kantor (100%). Anggaran dan realisasi Rp.35.000.000,- (100%). i)

Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja penyediaan makanan dan minuman

bagi

22

unit

kantor

(100%).

Anggaran

Rp.125.767.500,- realisasi Rp.125.726.500,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.41.000,j)

Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan keluar daerah Target kinerja dan capaian kinerja transport perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah bagi 22 unit kantor, (100%). Anggaran yang dialokasikan Rp.295.000.000,- dan realisasi Rp.294.757.850,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.242.150,-

k) Penyediaan Jasa Non PNS Target dan capaian kinerja terbayarnya insentif Jasa Non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

sebanyak

656

orang

(100%).

Anggaran

Rp.1.901.120.000,- realisasi Rp.1.866.160.000,- (98,1%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.34.960.000,-.


60

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor a) Target dan capaian kinerja terlaksananya pembangunan gedung

kantor

(100%).

Anggaran

Rp.1.606.738.000,-

realiasasi Rp.1.460.682.000,- (90,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.146.056.000,b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Target dan capaian kinerja pengadaan 19 unit kendaraan dinas operasional (100%). Anggaran Rp.739.750.000,- dan terealiasisi

sebesar

Rp.723.938.000,-

(97,8%)

selisih

anggaran dengan realisasi Rp.15.812.000,c) Pengadaan/ Penambahan Daya Instalasi Listrik Target dan capaian kinerja pengadaan 1 unit penambahan daya listrik (100%). Anggaran Rp.23.900.000,- realiasasi Rp.23.600.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.300.000,-. d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor Target dan capain kinerja pemeliharaan rutin/berkala 19 unit perlengkapan (100%). Anggaran Rp.47.000.000,- realiasasi Rp.30.360.750,- (64,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.16.639.250,e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Target dan capaian kinerja pemeliharaan rutin/berkala 7 unit kendaraan

dinas

operasional

(100%).

Anggaran

Rp.109.000.000,- realisasi sebesar Rp.107.218.500,-(98,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.781.500,f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor Target dan capaian kinerja terpeliharanya perlengkapan gedung kantor yang layak pakai sebanyak 6 unit (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.12.761.000,-(85%) Rp.2.239.000,-


61

g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Target dan capaian kinerja terpeliharanya Peralatan gedung kantor yang layak pada 19 unit kerja (100%). Anggaran yang dialokasikan

Rp.41.500.000,-

dan

terealiasisi

sebesar

Rp.28.245.000,-(68%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.13.255.000,h) Pembangunan Teras dan Pagar UPT Jatiyoso Target dan capaian kinerja pembangunan teras dan pagar pada UPT Jatiyoso dimana terwujudnya pembnagunan teras dan pagar pada UPT Jatiyoso (100%). Anggaran yang dialokasikan

Rp.102.100.000,- dan

terealiasisi sebesar

Rp.101.900.000,- (99,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.200.000,i) Pengadaan Instalasi Air UPT Jaten Target dan capaian kinerja pengadaan Instalasi Air UPT Jaten (100%). Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,(100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan Target dan capaian kinerja terkirimnya 5 orang personil mengikuti

sosialisasi

peraturan

perundang-undangan

(100%). Anggaran yang dialokasikan Rp.22.500.000,- dan terealiasisi sebesar Rp.22.000.000,- (97%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.500.000,-. b) Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS Target dan capaian kinerja terlatihnya 99 orang dalam hal teknis

penyusunan

dialokasikan

RAPBS.

Adapun

Rp.77.625.500,-

realisasi

anggaran

Rp.77.246.500,-

(99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.380.000,-.


yang

62

c) Penerapan

Sistem

Informasi

Manajemen

(Asistensi

Peyusunan RAPBS) Target dan capaian kinerja terlaksananya verifikasi APBS Tahun Anggaran 2013/2014 pada 68 sekolah di Kabupaten Karanganyar

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.22.500.000,- (100%). d) Pembinaan Penegakan Disiplin Guru dan Karyawan Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan disiplin 70 orang guru dan karyawan di lingkungan Dikpora Kabupaten Karanganyar (100%). Anggaran Rp.10.000.000,realisasi Rp.9.964.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.36.000,4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan, a) Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Target dan capaian kinerja kegiatan ini adalah tersusunnya laporan

keuangan

pada

Dikpora

(100%).

Anggaran

Rp.89.100.000,- realisasi Rp.87.000.000,- (97,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.100.000,b) Penyusunan Aset SKPD Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan data aset pada Dikpora (100%). Anggaran Rp.36.000.000,- dan teralisasi Rp.35.895.000,- (99,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.105.000,5) Program Pendidikan Anak Usia Dini a) Lomba Kreatifitas Anak PAUD Target dan capaian kinerja terlaksananya lomba anak PAUD yang diikuti oleh 153 anak (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%).


63

b) Bimbingan Teknis Pengelola Pendidikan Non Formal Target dan capaian kinerja terlaksananya Bintek Pengelola Pendidikan Non Formal bagi 84 orang (100%). Anggaran Rp.24.000.000,- realisasi Rp.23.796.000,- (99,1%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.204.000,c) Pengembangan data dan informasi anak usia dini Target dan capaian kinerja terwujudnya data dan informasi PAUD sebanyak 51 set (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). d) Manajemen Pengelolaan Bantuan Operasional PAUD, NFI Target dan capaian kinerja terselenggaranya bantuan operasional PAUD NFI untuk 9 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%). e) Penyelenggaraan Gebyar PAUD. Target dan capaian kinerja terselenggaranya 2 kali gebyar PAUD (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,(100%). f) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik (PAUD Formal dan Non Formal) Target dan capaian kinerja Peningkatan kualitas Tenaga Pendidik PAUD Non Formal dan Formal bagi 102 orang (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.898.000,(99,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.102.000,-. g) Penyelenggaraan

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

(Ajang

kreatifitas semarak anak usia dini) Target dan capaian kinerja terlaksananya ajang kreatifitas semarak anak usia dini bagi 100 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%).


64

h) Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB TK Target dan capaian kinerja terwujudnya Juara gugus PAUD dan KB/TK tingkat Kabupaten bagi 9 lembaga (100%). Anggaran dan realisasi Rp.18.000.000,- (100%). i) Pengadaan Meubelair TK (PAUD Terpadu Rintisan Negeri) Target dan capaian kinerja terwujudnya 2 paket meubelair TK

(100%).

Anggaran

Rp.30.000.000,-

realisasi

Rp.29.660.000,- (98,87%). j) Biaya Operasional Kegiatan Pembangunan Unit gedung baru PAUD Terpadu Target dan capaian kinerja terlaksananya operasional pembangunan unit gedung baru PAUD terpadu (100%). Anggaran dan realisasi Rp.14.000.000,- (100%). k) Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Dalam Target dan capaian kinerja terwujudnya alat peraga edukatif dalam formal dan informal sebanyak 50 paket (100%). Anggaran

Rp.500.000.000,-

realisasi

Rp.478.550.000,-

(95,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.21.450.000,- . l) Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD (Pengadaan Meubelair) Target dan capaian kinerja terpenuhinya mebelair untuk 10 lembaga

PAUD

(100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,-

realisasi Rp.94.850.000,- (94,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.5.150.000,-. m)Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE) Luar Target dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan alat peraga

luar

sebanyak

50

paket

(100%).

Anggaran

Rp.500.000.000,- realisasi Rp.484.270.000,- (96,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.15.730.000,-. n) Peningkatan Mutu Pendidikan PAUD (Pengadaan APE Luar) Target dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan alat peraga

luar

bagi

10

lembagat


(100%).

Anggaran

65

Rp.200.000.000,- reaisasi Rp.194.000.000,- (97%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.6.000.000,o) Pengadaan Buku PAUD Target dan capaian kinerja Terwujudnya pengadaan buku perpustakaan

sebanyak

25

paket

(100%).

Anggaran

Rp.400.000.000,- realisasi Rp.370.800.000,- (92,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.29.200.000,p) Pengadaan Buku Perpustakaan PAUD Formal dan Non Formal Target dan capaian kinerja terwujudnya buku perpustakaan PAUD

Formal

dan

Non

Formal

(100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,- realisasi Rp.97.290.000,- (97,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.710.000,6) Program Wajib Belajar Sembilan Tahun a) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB ( SDN 01 Gempolan Kec.Kerjo). Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang Kelas

Rusak

SDN

01

Gempolan

Kec.Kerjo

(100%).

Anggaran Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.400.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.800.000,b) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 07 Ngringo Kec. Jaten) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang Kelas Rusak SD Negeri 07 Ngringo Kec. Jaten (100%). Anggaran Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.200.000,- (98,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,c) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 02 Jatipuro Kec. Jatipuro). Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang Kelas Rusak SD Negeri 02 Jatipuro Kec. Jatipuro (100%).


66

Anggara Rp.61.200.000,- realisasi Rp.59.800.000,- (97,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.400.000,-. d) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 02 Sambirejo Kec. Jumantono) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab 2 Ruang Kelas Rusak SD Negeri 02 Sambirejo Kec. Jumantono (100%). Anggaran Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.700.000,(99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.500.000,-. e) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01 Harjosari Kec. Karangpandan) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak SD Negeri 01 Harjosari (100%). Anggaran Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.200.000,- (98,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-. f)

Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01 Jenawi Kec. Jenawi) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak SD Negeri 01 Jenawi (100%).. Anggaran Rp.61.120.000,- realisasi Rp. 60.120.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-.

g) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 04 Kebak Kec. Jumantono) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak SD Negeri 04 Kebak (100%). Anggaran Rp.61.120.000,- realisasi Rp.60.120.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,h) Rehab Ruang Kelas Rusak SD/SDLB (SD Negeri 01 Jungke Kec. Karanganyar) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak SD Negeri 01 Jungke (100%). Anggaran


67

Rp.61.120.000,- realisasi Rp.60.770.000,- (99,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.350.000,i)

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 2 Tasikmadu) Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat laboratorium IPA SMP N 2 Tasikmadu (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-.

j)

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 3 Tasikmadu) Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat laboratorium IPA SMP N 3 Tasikmadu (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-.

k) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 2 Tawangmangu) Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat laboratorium

IPA

SMP

N

2

Tawangmangu

(100%).

Annggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-. l)

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 1 Jumapolo) Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat laboratorium IPA SMP N 1 Jumapolo (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-

m) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 5 Karanganyar) Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat laboratorium IPA SMP N 5 Karanganyar (100%). Anggaran


68

Rp.76.125.000,- dan realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,n) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP Negeri 3 Karangpandan) Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat laboratorium IPA SMP N 3 Karangpandan (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,o) Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB . Target

dan

capaian

kinerja

tersedianya

Alat

TIK

Pembelajaran SD/SDLB untuk 4 SD (100%). Anggaran Rp.121.350.000,- realisasi Rp.119.350.000,- (98,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,p) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB () Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan SD/SDLB

sebanyak

3

SD

(100%).

Anggaran

Rp.31.200.000,- realisasi Rp.29.200.000,- (93,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,-. q) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan SMP/SMPLB

sebanyak

3

SMP

(100%).

Anggaran

Rp.31.200.000,- realisasi Rp.29.200.000,- (93,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,r)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 02 Ngargoyoso) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak SMP Negeri 02 Ngargoyoso (100%). Anggaran Rp.81.600.000,- realisasi Rp.79.800.000,- (97,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.800.000,-.


69

s) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 02 Colomadu) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak SMP Negeri 02 Colomadu (100%). Anggaran Rp.81.600.000,- realisasi Rp.80.600.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,t)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 03 Karanganyar) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak SMP Negeri 03 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.81.600.000,- realisasi Rp.80.600.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-.

u) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB (SMP Negeri 01 Jatiyoso) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak SMP Negeri 01 Jatiyoso (100%). Anggaran Rp.81.600.000,- realisasi Rp.80.700.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.900.000,v) Rehab Laboratorium IPA SMP Negeri 2 Tasikmadu Target

dan

laboratorium

capaian

kinerja

terselesaikannya

rehab

IPA SMP Negeri 2 Tasikmadu (100%).

Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.99.000.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-. w) Rehab Ruang TU, Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 3 Jatipuro Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang TU, Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 3 Jatipuro (100%).

Anggaran

Rp.150.000.000,-

realisasi

Rp.148.200.000,- (98,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.800.000,-.


70

x) Pembangunan Ruang Belajar SMP Negeri 1 Mojogedang Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang belajar SMP Negeri 1 Mojogedang (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.500.000,- (98,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,y) Rehab Aula SMP Negeri 2 Mojogedang Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab aula SMP Negeri 2 Mojogedang (100%). Anggaran Rp.100.000.000,realisasi Rp.99.000.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-. z) Pembangunan Pagar SD Negeri Suruh 1 Kec. Tasikmadu Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan pagar SD N Suruh 1 Kec. Tasikmadu (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.600.000,- (98,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.400.000,aa) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 3 Jumapolo Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang kelas

SMP

Negeri

3

Jumapolo

(100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.625.000,- (98,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.375.000,-. bb) Rehab Ruang Kelas SD Negeri 3 Ngadirejo, Bakalan Kec. Mojogedang Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang kelas SD Negeri 3 Ngadirejo, Bakalan Kec. Mojogedang (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.600.000,(98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.400.000,cc) Pembangunan

Pagar

SD

Negeri

1

Pendem,

Kec.

Mojogedang Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan Pagar SD Negeri 1 Pendem, Kec. Mojogedang (100%).


71

Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.600.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.400.000,dd) Pembangunan Pagar dan Talud SD Negeri 2 Sewurejo Kec. Mojogedang Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan Pagar dan Talud SD Negeri 2 Sewurejo Kec. Mojogedang (100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,-

realisasi

Rp.99.000.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-. ee) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang kelas

SMP

Negeri

1

Tasikmadu

(100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi Rp.48.700.000,- (97,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.300.000,ff) Pembangunan SMP Negeri 3 Jumapolo Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan SMP Negeri 3 Jumapolo (100%). Anggaran Rp.30.000.000,realisasi Rp.29.200.000,- (97,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.800.000,gg) Pembangunan SD Negeri 1 Gedong Kec. Karanganyar Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan SD Negeri 1 Gedong Kec. Karanganyar (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.500.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.500.000,hh) Rehab

Ruang

Laboratorium

IPA

SMP

Negeri

1

Tawangmangu Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab

ruang

laboratorium IPA SMP Negeri 1 Tawangmangu (100%). Anggaran Rp.55.000.000,- realisasi Rp.54.650.000,- (99,3%) selisih anggaran dengan realisasi 350.000,-


72

ii) Pengadaan Alat Musik SD Negeri 02 Karanganyar Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 paket Alat Musik SD

Negeri

02

Rp.10.000.000,-

Karanganyar

realisasi

(100%).

Rp.9.900.000,-

Anggaran

(99%)

selisih

anggaran dengan realisasi Rp.100.000,jj) Fasilitas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) . Target dan capaian kinerja tersedianya fasilitas Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) untuk 170 siswa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.38.400.000,(100%). kk) Workshop Guru SD Inklusi Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Guru SD Inklusi sebanyak 87 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%). ll) Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring USAID/DBE 2) Target

dan

capaian

Pembelajaran

SD

kinerja

(Monitoring

terlaksananya USAID/DBE

2)

Evaluasi ke

17

kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,(100%). mm) Program Inklusi Target dan capaian kinerja terselenggaranya program inklusi (100%). Anggaran dan realisasi Rp.20.000.000,- (100%). nn) Lomba Perpustakaan SD Target

dan

capaian

kinerja

Terselenggaranya

Lomba

Perpustakaan SD sebanyak 17 SD (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.999.000,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000,-


73

oo) Lomba Gugus SD Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Lomba Gugus SD sebanyak 17 gugus (100%). Anggaran dan realisasi Rp.25.000.000,- (100%). pp) Lomba Perpustakaan SMP Target dan capaian kinerja Terselenggaranya kegiatan Lomba Perpustakaan SMP (100%). Anggaran dan realisasi Rp.20.000.000,- (100%). qq) Fasilitas Program USAID Prioritas Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitas Program USAID Prioritas (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.400.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.600.000,-. rr) Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Pembelajaran

Bermakna Target dan capaian kinerja terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Bermakna (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). ss) Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD) Target dan capaian kinerja terselenggaranya Monitoring Ulangan Kenaikan Kelas SD sebanyak 70.000 siswa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.18.720.000,- (100%). tt) Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal UN Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Bedah SKL dan Penulisan Soal UN (100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi Rp.39.980.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.15.000,-.


74

uu) Workshop Penyusunan Data Profil Sekolah Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Penyusunan Data Profil Sekolah sebanyak 1.275 sekolah (100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%). vv) Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB () Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan SD/SDLB

sebanyak

7

SD

(100%).

Anggaran

Rp.91.200.000,- realisasi Rp.88.500.000,- (97%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.700.000,-. ww) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB () Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan SMP/SMPLB

sebanyak

7

SMP

(100%).

Anggaran

Rp.71.000.000,- realisasi Rp.68.500.000,- (96,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.500.000,-. xx) Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT Target

dan

capaian

kinerja

tersalurkannya

bantuan

penyelenggaraan UN di 17 UPT (100%). Anggaran dan realisasi Rp.51.000.000,- (100%). yy) Workshop Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Pengajaran Bermakna 3 (BTL 3) 5 Pokja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.100.000.000,- (100%). zz) Workshop Pengembang Kurikulum (Pendidikan Berkarakter) Usaid DBE 2 (17 UPT) Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Pengembang Kurikulum (Pendidikan Berkarakter) USAID DBE 2 (17 UPT) sebanyak 510 guru (100%). Anggaran dan realisasi Rp.85.000.000,- (100%).


75

aaa) Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP Target dan capaian kinerja terwujudnya Fasilitasi TPK Kurikulum SD dan SMP sebanyak 50 orang (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi 100%. bbb) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (SD Negeri 01 Buran Kec. Tasikmadu) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan SD Negeri 01 Buran Kec. Tasikmadu (100%).

Anggaran

Rp.121.800.000,-

realisasi

Rp.120.800.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,ccc) Pembangunan Ruang Perpustakaan SD/SDLB (SD Negeri 02 Brujul Kec. Jaten) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan SD Negeri 02 Brujul Kec. Jaten (100%).

Anggaran

Rp.121.800.000,-

realisasi

Rp.121.300.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan realisasi 500.000,00 ddd) Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB. Target

dan

capaian

Pembelajaran

3

kinerja

tersedianya

SD/SDLB

(100%).

Alat

TIK

Anggaran

Rp.91.350.000,- realisasi Rp.89.850.000,- (98,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,00 eee) Pengadaan Meubelair Pengganti SD Target dan capaian kinerja tersedianya meubelair pengganti 5

SD

(100%).

Anggaran

Rp.101.200.000,-

realisasi

Rp.100.200.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-. fff)

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP Target dan capaian kinerja tersedianya meubelair pengganti 5

SMP

(100%).

Anggaran

Rp.81.200.000,-


realisasi

76

Rp.80.700.000,- (99,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.500.000,ggg) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa

SD

sebanyak

Rp.8.120.000,- realisasi

2

sekolah

(100%).

Anggaran

Rp.7.920.000,- (97,5%)

selisih

anggaran dengan realisasi Rp.200.000,hhh) Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Mulok Bahasa Jawa

SMP

Rp.8.120.000,-

sebanyak realisasi

2

sekolah

(100%).

Rp.7.880.000,-

Anggaran

(97%)

selisih

anggaran dengan realisasi Rp.240.000,iii)

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000,realisasi Rp.148.100.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.900.000,jjj) Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMP Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMP sebanyak 68 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,(100%).

kkk) Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah) Target dan capaian kinerja terselenggaranya Evaluasi Pembelajaran SD (Monitoring Ujian Akhir Sekolah) sebanyak 12500 siswa (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi 100%


77

lll)

Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian Akhir Sekolah) Target dan capaian kinerja terselenggaranya Evaluasi Pembelajaran

SMP

(Monitoring

Ujian

Akhir

Sekolah)

sebanyak 100 sekolah (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%). mmm) Pendataan, Scaning, Monitoring UN Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pendataan, Scaning, Monitoring UN 12923 siswa (100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi Rp. 79.685.636,- (99,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.314.364,nnn) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba Lomba Akademik SD) Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba - Lomba Akademik SD) sebanyak 206 peserta (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- realisasi Rp.84.520.000,- (84,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.15.480.000,00 ooo) Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba Lomba Akademik SMP) Target dan capaian kinerja Terselenggaranya 7 kegiatan Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa (Lomba Lomba Akademik SMP) (100%). Anggaran Rp.115.000.000,realisasi Rp.87.608.000,- (76.2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.27.392.000,ppp) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 1 Jenawi) Target dan capaian kinerja tersedianya alat laboratorium IPA SMP N 1 Jenawi (100%). Anggaran Rp.76.125.000,realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-


78

qqq) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 2 Jumapolo) Target dan capaian kinerja Tersedianya Alat Laboratorium IPA SMP (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,rrr)

Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 3 Jumantono) Target dan capaian kinerja Tersedianya Alat Laboratorium IPA SMP (100%). Anggaran Rp.76.125.000,- realisasi Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-

sss) Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (SMPN 1 Kebakkramat) Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi pendidikan inklusi

SMPN

1

Kebakkramat

(100%).

Anggaran

Rp.20.000.000,- realisasi Rp.19.000.000,- (95%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,-. ttt)

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (SMPN 1 Mojogedang) Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Pendidikan Inklusi

SMPN

1

Mojogedang

(100%).

Anggaran

Rp.20.000.000,- realisasi Rp.19.000.000,- (95%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,00 uuu) Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP (SMP N 3 Kebakkramat) Target dan capaian kinerja Tersedianya Alat Laboratorium IPA SMP (100%). Anggaran


Rp.74.625.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.500.000,-. vvv) Pengelolaan MBS SMP Negeri 2 Colomadu Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengelolaan MBS SMP Negeri 2 Colomadu (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-


79

realisasi Rp.9.173.000,- (91,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.827.000,-. www) Pengelolaan MBS SMP Negeri 1 Ngargoyoso Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pengelolaan MBS SMP

Negeri

1

Ngargoyoso

(100%).

Anggaran

Rp.10.000.000,- realisasi Rp.9.580.000,- (95,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.420.000,00 xxx) Pengadaan Rak Buku untuk Perpustakaan SD Target dan capaian kinerja Tersedianya 110 set Rak Buku untuk Perpustakaan SD (100%). Anggaran Rp.197.500.000,realisasi Rp.191.887.500,- (97%) Rp.5.612.500,yyy) Pengadaan Media Pembelajaran Lingkup Perkembangan Bahasa dan Kognitif untuk SD Kelas Rendah Target dan capaian kinerja tersedianya 70 set Media Pembelajaran Lingkup Perkembangan Bahasa dan Kognitif untuk SD Kelas Renda (100%). Anggaran Rp.197.500.000,realisasi Rp.192.662.500,- (97,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.837.500,00 zzz) Pengadaan Perangkat Multi Media Panduan Pendidik Jenjang SD Target dan capaian kinerja Tersedianya 50 set Perangkat Multi

Media

Anggaran

Panduan

Pendidik

Rp.206.000.000,-

Jenjang

realisasi

SD

(100%).

Rp.196.887.500,-

(95,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.112.500,aaaa) Pengadaan Rak Buku untuk Perpustakaan SMP Target dan capaian kinerja tersedianya 110 set Rak Buku untuk

Perpustakaan

SMP

(100%).

Anggaran

Rp.197.635.000,- realisasi Rp.190.887.500,- (96,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.6.747.500,-


80

bbbb) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengadaan Buku Perpustakaan SMP sebanyak 8 sekolah (100%). Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi Rp.196.022.500,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.977.500,-. cccc) Pengadaan Buku Perpustakaan SD Kelas Rendah Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan SD Kelas Rendah sebanyak 10 sekolah (100%). Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi Rp.193.387.500,- (96,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.6.612.500,-. dddd) Pengadaan Buku Perpustakaan SD Kelas Tinggi Target dan capaian kinerja tersedianya Buku Perpustakaan SD Kelas Tinggi sebanyak 10 sekolah (100%). Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi Rp.195.887.500,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.112.500,-. eeee) Pengadaan Buku Perpustakaan SD Target dan capaian kinerja tersedianya buku perpustakaan SD

sebanyak

10

sekolah

(100%).

Anggaran

Rp.200.000.000,- realisasi Rp.192.110.000,- (96%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.112.500,ffff)

Survey Lokasi, Sosialisasi dan Monitoring DAK Bidang Pendidikan Tahun 2013 Target dan capaian kinerja terlaksananya survey lokasi, sosialisasi dan monitoring DAK Bidang Pendidikan Tahun 2013

sebanyak

94

sekolah

(100%).

Anggaran

Rp.112.878.520,- realisasi Rp.77.201.800,- (68,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.35.676.720,gggg) Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri I Tawangmangu). Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Kantin Sehat SMP Negeri I Tawangmangu (100%). Anggaran dan realisasi Rp.7.500.000,- (100%).


81

hhhh) Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri 5 Karanganyar) Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Kantin Sehat SMP Negeri 5 Karanganyar (100%). Anggaran dan realisasi Rp.7.500.000,- (100%). iiii)

Fasilitasi Kantin Sehat (SMP Negeri 2 Kerjo) Target dan capaian kinerja terwujudnya fasilitasi Kantin Sehat SMP Negeri 2 Kerjo (100%). Anggaran Rp.7.500.000,realisasi 100%.

jjjj)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Jatiharjo Kec. Jatipuro (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Jatiharjo Kec. Jatipuro (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

kkkk) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Wonorejo Kec. Jatiyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 02 Wonorejo Kec. Jatiyoso (100%). Anggaran dan realisasi Rp.212.670.000,- (100%). llll)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Jumapolo Kec. Jumapolo (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 01 Jumapolo Kec. Jumapolo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).


82

mmmm) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Jumantoro Kec. Jumapolo (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 03 Jumantoro Kec. Jumapolo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%). nnnn) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Sringin Kec. Jumantono (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 01 Sringin Kec. Jumantono (100%). Anggaran Rp.212.670.000,- realisasi 100%. oooo) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Matesih Kec. Matesih (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 03 Matesih Kec. Matesih (100%). Anggaran dan realisasi Rp.283.560.000,- (100%). pppp) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Girimulyo Kec. Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 01 Girimulyo Kec. Ngargoyoso (100%). Anggaran dan realisasi Rp.212.670.000,- (100%).


83

qqqq) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Ngargoyoso Kec. Ngargoyoso (100%). Anggaran dan realisasi Rp.70.890.000,- (100%). rrrr)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Dayu Kec. Karangpandan (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 03 Dayu Kec. Karangpandan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).

ssss) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Cangakan Kec. Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 01 Cangakan Kec. Karanganyar (100%). Anggaran dan realisasi Rp.70.890.000,- (100%). tttt)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Popongan Kec. Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 02 Popongan Kec. Karanganyar (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).


84

uuuu) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (100%). Anggaran dan realisasi Rp.212.670.000,- (100%). vvvv)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 05 Ngringo Kec. Jaten (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 05 Ngringo Kec. Jaten (100%). Anggaran dan realisasi Rp.212.670.000,- (100%).

wwww) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Tohudan Kec. Colomadu (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 01 Tohudan Kec. Colomadu (100%). Anggaran dan realisasi Rp.212.670.000,- (100%). xxxx) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Klodran Kec. Colomadu (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 02 Klodran Kec. Colomadu (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%).


85

yyyy) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Selokaton Kec. Gondangrejo (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 02 Selokaton Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%). zzzz)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Plesungan Kec. Gondangrejo (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 02 Plesungan Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.789.000,- (100%).

aaaaa) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 3 Plesungan Kec. Gondangrejo (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 3 Plesungan Kec. Gondangrejo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.212.760.000,- (100%). bbbbb) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Kemiri Kec. Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 01 Kemiri Kec. Kebakkramat (100%). Anggaran dan realisasi Rp.212.670.000,- (100%). ccccc)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Nangsri Kec. Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola)


86

Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 01 Nangsri Kec. Kebakkramat (100%). Anggaran dan realisasi Rp.283.560.000,- (100%). ddddd)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Kedungjeruk Kec. Mojogedang (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat beserta perabotnya SD Negeri 02 Kedungjeruk

Kec.

Mojogedang

(100%).

Anggaran

Rp.141.780.000,- realisasi 100% eeeee) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Sewurejo Kec. Mojogedang (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 03 Sewurejo Kec. Mojogedang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.283.560.000,- (100%) fffff)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Ganten Kec. Kerjo (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas rusak berat Sekolah Dasar beserta perabotnya SD Negeri 02 Ganten Kec. Kerjo (100%).

Anggaran dan

realisasi Rp.212.670.000,- (100%). ggggg)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat Sekolah Dasar Beserta Perabotnya SD Negeri 05 Kuto Kec. Kerjo (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas rusak berat sekolah dasar beserta perabotnya SD


87

Negeri 05 Kuto Kec. Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.141.780.000,- (100%). hhhhh) Pembangunan Pagar SMP Negeri 1 Kerjo Target dan capaian kinerja terbangunnya pagar SMP N 1 Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.55.000.000,Rp.54.200.000,- (98,5%). iiiii)

Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran Agama Islam (PAI) SD Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 110 alat peraga pembelajaran Agama Islam, namun dengan capaian kinerja hanya 52%, hal ini disebabkan ketidaktersediaan barang yang dibutuhkan di pasaran. Alokasi dana yang direncanakan

Rp.1.662.399.000,-

dan

terserap

Rp.864.964.000 (52%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.797.435.000,jjjjj)

Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

01

Giriwondo

Kec.

Jumapolo

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Giriwondo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). kkkkk) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

02

Ploso

Kec.

Jumapolo

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Ploso (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).


88

lllll)

Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Tunggulrejo Kec. Jumantono (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 03 Tunggulrejo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).

mmmmm) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

02

Ngunut

Kec.

Jumantono

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Ngunut (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). nnnnn) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

Jatirejo

Kec.

Ngargoyoso

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN Jatirejo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). ooooo) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Segorogunung Kec. Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Segorogunung (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). ppppp) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

02

Jungke

Kec.

Karanganyar

2012/Swakelola)


(DAK

Tahun

89

qqqqq) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 02 Jungke (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). rrrrr)

Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Gayamdompo Kec. Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Gayamdompo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).

sssss) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

03

Suruhkalang

Kec.

Jaten

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 03 Suruhkalang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). ttttt)

Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Brujul Kec. Jaten (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Brujul (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%).

uuuuu) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

01

Klodran

Kec.

Colomadu

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Klodran (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). vvvvv)


01

Blulukan

Kec.

Colomadu

2012/Swakelola)


(DAK

Tahun

90

Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Blulukan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). wwwww) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Wonosari Kec. Gondangrejo (DAK Tahun 2012/Swakelola Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 002 Wonosari (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). xxxxx) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 01 Macanan Kec. Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SDN 01 Macanan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). yyyyy) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Macanan Kec. Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 03 Macanan Kec.

Kebakkramat

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.116.943.000,- (100%). zzzzz)


03

Ngadirejo

Kec.

Mojogedang

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 03 Ngadirejo Kec.

Mojogedang

(100%).

Anggaran

Rp.116.943.000,- (100%).


dan

realisasi

91

aaaaaa) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

01

Munggur

Kec.

Mojogedang

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan ruang perpustakaan beserta perabot SD Negeri 01 Munggur Kec.

Mojogedang

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.116.943.000,- (100%). bbbbbb) Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SD Negeri

01

Tawangsari

Kec.

Kerjo

(DAK

Tahun

2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang

perpustakaan

beserta

perabot

SD

Negeri

01

Tawangsari Kec. Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.116.943.000,- (100%). cccccc) Pembangunan Ruang Belajar Lainnya (RBL) (SMP Negeri 3 Tasikmadu) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan ruang belajar SMP N 3 Tasikmadu (100%).

Anggaran

Rp.180.000.000,- realisasi Rp.177.600.000,- (98,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp. 2.400.000,- . dddddd) Sosialisasi Guru SMP Pelaksana Kurikulum 2013 Target dan capaian kinerja 100 orang guru SMP memahami kurikulum 2013 (100%). Anggaran Rp.23.000.000,- realisasi Rp.18.500.000,- (80,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.500.000,eeeeee) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 01 Jatipuro (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 4 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Jatipuro (100%). Anggaran dan realisasi Rp.367.200.000,- (100%).


92

ffffff)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 02 Jatipuro (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jatipuro (100%). Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%).

gggggg) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 01 Jatiyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang kelas rusak beserta perabotnya SMPN 1 Jatiyoso (100%). Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%). hhhhhh) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 02 Jatiyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 3 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jatiyoso (100%). Anggaran dan realisasi Rp.275.400.000,- (100%). iiiiii)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 04 Jatiyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 3 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 04 Jatiyoso (100%). Anggaran dan realisasi Rp.275.400.000,- (100%).

jjjjjj)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 02 Jumantono (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 3 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jumantono (100%). Anggaran Rp.275.400.000,- realisasi 100%.

kkkkkk) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 01 Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Ngargoyoso (100%). Anggaran dan realisasi Rp. 367.200.000,- (100%).


93

llllll) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 02 Ngargoyoso (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Ngargoyoso (100%). Anggaran dan realisasi Rp.275.400.000,- (100%). mmmmmm) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 01 Karangpandan (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 3 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 01 Karangpandan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.275.400.000,- (100%). nnnnnn) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 02 Karangpandan (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Karangpandan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%). oooooo) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 03 Karangpandan (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas

beserta

perabot

Karangpandan

Perabotnya

(100%).

SMP

Anggaran

Negeri

dan

03

realisasi

Rp.183.600.000,- (100%). pppppp) Rehab Rang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 05 Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas beserta perabot Perabotnya Perabotnya SMP Negeri 05

Karanganyar

(100%).

Anggaran

Rp.183.600.000,- (100%).


dan

realisasi

94

qqqqqq) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 04 Karanganyar (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 4 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 04 Karanganyar (100%). Anggaran dan realisasi Rp.67.200.000,- (100%). rrrrrr)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 02 Jaten (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 4 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Jaten (100%). Anggaran dan realisasi Rp.367.200.000,- (100%).

ssssss) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 03 Colomadu (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 03 Colomadu (100%). Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%). tttttt)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 02 Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 4 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 02 Kebakkramat (100%). Anggaran Rp.367.200.000,- realisasi (100%).

uuuuuu) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 03 Kebakkramat (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya rehab 3 ruang kelas beserta perabot SMP Negeri 03 Kebakkramat (100%). Anggaran Rp.275.400.000,- realisasi (100%). vvvvvv)

Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 01 Mojogedang (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas

beserta

Mojogedang

perabot

Perabotnya

(100%).

Anggaran

Rp.183.600.000,- (100%).


SMP dan

Negeri

01

realisasi

95

wwwwww) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 01 Kerjo (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas beserta perabot Perabotnya SMP Negeri 01 Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.183.600.000,- (100%). xxxxxx) Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beserta Perabotnya SMP Negeri 01 Jenawi (DAK Tahun 2012/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 2 ruang kelas beserta perabot Perabotnya Perabotnya SMP Negeri 01 Jenawi (100%). Anggaran Rp.183.600.000,- realisasi (100%). yyyyyy) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD Negeri 03 Pablengan Kec. Matesih (DAK Tahun 2011/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab ruang kelas rusak berat SD beserta perabotnya SD Negeri 03 Pablengan

Kec.

Matesih

(100%).

Anggaran

Rp.149.940.000,- realisasi (100%). zzzzzz)

Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Pendem Kec. Mojogedang (DAK Tahun 2011/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD Negeri 02 Pendem

Kec.

Mojogedang

(100%).

Anggaran

Rp.149.940.000,- realisasi (100%). aaaaaaa) Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD

Negeri

04

Jaten

Kec.

Jaten

(DAK

Tahun

2011/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang Kelas Rusak Berat SD Beserta Perabotnya SD Negeri 04


96

Jaten Kec. Jaten (100%). Anggaran Rp.224.910.000,realisasi (100%). bbbbbbb) Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang (SD Negeri) (DAK TA. 2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 82 ruang kelas SD Negeri rusak sedang (100%). Anggaran realisasi Rp.3.269.012.000,- (100%). ccccccc) Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya (SD Negeri) (DAK TA. 2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan 33 ruang perpustakaan SD Negeri beserta perabotnya (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.742.728.000,- (100%). ddddddd)

Rehabilitasi

Sedang

Ruang

Belajar

SMP

N

(DAK

2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab sedang 18 ruang belajar SMPN (100%). Anggaran dan realisasi Rp.826.200.000,- (100%). eeeeeee)

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP N (DAK 2013/ Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya 10 ruang kelas baru

SMP

Negeri

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.1.040.400.000,- (100%). fffffff)

Pembangunan

Ruang

Perpustakaan

SMP

N

(DAK

2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya 2 ruang perpustakaan SMP Negeri (100%). Anggaran dan realisasi Rp.364.140.000,- (100%).


97

ggggggg)

Pembangunan

Ruang

Lab.

IPA

SMP

N

(DAK

2013/Swakelola Target dan capaian kinerja terselesaikannya 4 ruang Lab. IPA

SMP

Negeri

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.814.980.000,- (100%). hhhhhhh)

Pembangunan

Ruang

Lab.

Bahasa

SMP

N

(DAK

2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya 4 ruang Lab. Bahasa SMP Negeri (100%). Anggaran

dan realisasi

Rp.814.980.000,- (100%). iiiiiii)

Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tasikmadu Target dan capaian kinerja terselesaikannya rehab 1 ruang kelas

SMP

Negeri

1

Tasikmadu

(100%).

Anggaran

Rp.100.000.000- realisasi Rp.98.882.500,- (98,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.117.500,-. jjjjjjj)

Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Matesih Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang Kelas

SMP

Negeri

Rp.100.000.000-

1

Matesih

realisasi

(100%).

Anggaran

Rp.99.400.000,-

(99,4%)

Rp.600.000,-. kkkkkkk) Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tawangmangu Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehab Ruang Kelas SMP Negeri 1 Tawangmangu (100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,- realisasi Rp.97.700.000,- (97,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.300.000,lllllll)

Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Sroyo Kec. Jaten Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Sroyo Kec. Jaten (100%). Rp.25.000.000-

realisasi

Rp.500.000,-

anggaran dengan realisasi Rp.24.500.000,-.


Anggaran

(20%)

selisih

98

mmmmmmm) Pengadaan Alat Kesenian Gamelan SD Target dan capaian kinerja tersedianya 2 Paket Alat Kesenian Gamelan SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000,realisasi Rp.148.800.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.200.000,nnnnnnn) Pengadaan Alat Kesenian Gamelan SMP Target dan capaian kinerja tersedianya 2 Paket Alat Kesenian Gamelan SD (100%). Anggaran Rp.150.000.000realisasi Rp.148.800.000,- (99,2%) Rp.1.200.000,ooooooo) Pengadaan Alat Olahraga SD Target dan capaian kinerja tersedianya 10 paket alat olahraga SD (100%). Anggaran Rp.200.000.000- realisasi Rp.197.970.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.030.000,00 ppppppp) Pengadaan Alat Olahraga SMP Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket alat olahraga SMP (100%). Anggaran Rp.200.000.000- realisasi Rp.198.670.000,- (99,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.330.000,qqqqqqq) Pengadaan Multi Media SMP (SMP Negeri 2 Mojogedang dan SMP Negeri 1 Matesih) Target dan capaian kinerja Tersedianya 15 unit perangkat multimedia SMP Negeri 2 Mojogedang dan 15 unit perangkat multimedia SMP Negeri 1 Matesih (100%). Anggaran Rp.200.000.000- realisasi Rp.199.000.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.000.000,rrrrrrr)

Pembangunan Pagar SD Negeri 3 Plosorejo Kec. Matesih Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan Pagar

SD

Negeri

Rp.50.000.000-

3

Plosorejo

(100%).

realisasiRp.49.350.000,-

anggaran dengan realisasi Rp.650.000,-


Anggaran

(98,7%)

selisih

99

sssssss) Pengadaan Alat Kesenian Drumband SD Negeri 02 Koripan Kec. Matesih Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket alat kesenian Drumband SD Negeri 02 Koripan (100%). Anggaran Rp.25.000.000- realisasi

Rp.24.250.000,- (97%) selisih

anggaran dengan realisasi Rp.750.000,00 ttttttt)

Pengadaan Alat UKS dan Pramuka SD Negeri 01 Girilayu Kec. Matesih Target dan capaian kinerja tersedianya 1 set alat UKS dan Pramuka

SD

Negeri

01

Girilay

(100%).

Anggaran

Rp.25.000.000- realisasi Rp.24.350.000,- (97,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.650.000,uuuuuuu) Penataan Lingkungan SMP Negeri 03 Karanganyar Kegiatan ini memiliki target dan capaian Terselesaikannya penataan lingkungan SMP Negeri 03 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.90.000.000- realisasi Rp.88.762.500,- (98,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.237.500,vvvvvvv) Pengadaan Komputer dan Proyektor SD Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten Target dan capaian kinerja tersedianya 13 unit komputer dan 1 unit proyektor SD Negeri 01 Sroyo Kec. Jaten (100%). Anggaran Rp.90.000.000- realisasi Rp.89.050.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.950.000,00 wwwwwww)Pengadaan Peralatan TIK SMP (SMP Negeri 5 Karanganyar dan SMP Negeri 1 Gondangrejo) Target dan capaian kinerja Tersedianya 11 unit peralatan TIK SMP Negeri 5 dan 11 unit peralatan TIK SMP Negeri 1 Gondangrejo (100%). Anggaran Rp.150.000.000- realisasi Rp.148.800.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.200.000,xxxxxxx) Pengadaan LCD Proyektor Beserta Instalasinya (SMP N 2 Colomadu dan SMP N 1 Gondangrejo)


100

Target dan capaian kinerja Tersedianya 14 LCD Proyektor beserta instalasinya SMP Negeri 2 Colomadu dan SMP N 1 Gondangrejo (100%). Anggaran Rp.100.000.000- realisasi Rp.99.150.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.850.000,yyyyyyy) Pembangunan Pagar SMP Negeri 2 Jaten Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan pagar SMP N 2 Jaten (100%). Anggaran Rp.50.000.000realisasi Rp.800.000,- (1,6%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.49.200.000,zzzzzzz) Pembangunan

MCK

SD

Negeri

01

Mojoroto

Kec.

Mojogedang Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan MCK

SD

Negeri

1

Mojoroto

(100%).

Anggaran

Rp.30.000.000- realisasi Rp.29.350.000,- (97,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.650.000,-. aaaaaaaa) Pembangunan Gapuro SD Negeri 01 Ngadirejo Kec. Mojogedang Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan Gapura

SD

Rp.50.000.000-

N

01

Ngadirejo

realisasi

(100%).

Anggaran

Rp.49.050.000,-

(98,1%)

Rp.950.000,00 bbbbbbbb) Pembangunan Gapuro dan Pavingisasi SMP Negeri 02 Tawangmangu Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan Gapuro dan Pavingisasi SMP Negeri 02 Tawangmangu (100%). Anggaran Rp.35.000.000- realisasi Rp.1.800.000,(5,1%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.33.200.000,cccccccc) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (IPU) SD Negeri Target dan capaian kinerja Tersedianya 10 paket Buku Ilmu Pengetahuan Umum (IPU) SD Negeri (100%). Anggaran Rp.100.000.000- realisasi Rp.98.000.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,-


101

7) Program Pendidikan Menengah, a) Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK Target dan capaian kinerja Terwujudnya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan menengah sebanyak 6 SMK (100%). Anggaran dan realisasi Rp.35.000.000,- (100%). b) Verifikasi Kegiatan Sarana Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) Target

dan

capaian

kinerja

Terlaksananya

Verifikasi

Kegiatan Sarana Pendidikan Menengah (SMA dan SMK) sebanyak 50 sekolah (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). c) Bimbingan ISO (SMA Negeri Karangpandan) Target dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan ISO di SMA

Negeri

Karangpandan

(100%).

Anggaran

Rp.25.000.000- realisasi Rp.24.800.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.200.000,-. d) Deklarasi Kabupaten Vokasi Target

dan

Kabupaten

capaian Vokasi

kinerja

(100%).

terlaksananya Anggaran

Deklarasi

Rp.50.000.000-

realisasi Rp.46.450.000,- (92,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.550.000,e) Rehab Ruang Pembelajaran SMA N (DAK 2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Ruang Pembelajaran 18 SMA Negeri (100%). Anggaran dan realisasi Rp.1.278.900.000,- (100%). f)

Pembangunan

Ruang

Perpustakaan

SMA

N

(DAK

2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan SMA N (100%). Anggaran dan realisasi Rp.203.000.000,- (100%).


102

g) Pembangunan

Laboratorium

IPA

SMAN

(DAK

2013/

Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan 3 Ruang Laboratorium IPA SMAN (100%). Anggaran dan realisasi Rp.715.515.000,- (100%). h) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (SMA Negeri Colomadu Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan SMA Negeri Colomadu Anggaran

Rp.142.800.000-

realisasi

(100%).

Rp.142.700.000,-

(99,9%) i)

Rehab Ruang Kelas SMK N (DAK 2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab 31 Ruang Kelas SMKN

(100%). Anggaran dan realisasi

Rp.2.029.492.500,- (100%). j)

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMA Negeri Jumapolo) (.) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan 1 Ruang Kelas Baru (RKB) SMA Negeri Jumapolo (100%). Anggaran

Rp.91.800.000,-

realisasi

Rp.91.600.000,-

(99,78%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.200.000,k) Pembangunan

Ruang

Perpustakaan

SMK

N

(DAK

2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan Ruang Perpustakaan 4 SMKN (100%). Anggaran dan realisasi Rp.812.000.000,- (100%). l)

Pembangunan Ruang Laboratorium IPA SMK N (DAK 2013/Swakelola) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan 8 Ruang Laboratorium IPA SMK N (100%). Anggaran dan realisasi Rp.1.177.400.000,- (100%).


103

m) Pemetaan, Sosialisasi dan Monitoring DAK SMA/SMK (DAK 2013) Target

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

pemetaan,

sosialisasi dan monitoring DAK SMA/SMK sebanyak 94 sekolah

(100%).

Anggaran

Rp.146.527.180,-

realisasi

Rp.132.962.180,- (90,7%) selisih anggaran dengan realiasi Rp.13.565.000,-. n) Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (SMA N 1 Karanganyar) Target dan capaian kinerja tersedianya fasilitas Penelitian IPA dan IPS siswa SMA N 1 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi

Rp.38.824.000,- (97%) selisih

anggaran dengan realiasi Rp.1.176.000,-. o) Pembangunan Pagar SMK Negeri Jumantono Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan Pagar

SMK

Negeri

Jumantono

(100%).

Anggaran

Rp.147.000.000,- realisasi Rp.145.875.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realiasi Rp.1.125.000,00 p) Pembangunan Paving Halaman SMK Negeri Jatipuro Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan Paving Halaman SMK Negeri Jatipuro (100%). Anggaran dan realisasi Rp.50.000.000,- (100%). q) Workshop Peningkatan APM SMA Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Workshop

Peningkatan APM SMA sebanyak 45 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%). r)

Monitoring Keterlaksanaan KTSP SMA/SMK Target dan capaian kinerja 20 sekolah melaksanakan KTSP SMA/SMK (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,(100%).


104

s) Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (SMA N Karangpandan) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan 1 Ruang Perpustakaan SMA N Karangpandan (100%). Anggaran

Rp.142.800.000,-

realisasi

Rp.142.655.000,-

(99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.145.000,00 t)

Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA (SMA Negeri Gondangrejo) Target dan capaian kinerja tersedianya Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA Negeri Gondangrejo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,- (100%).

u) Pengadaan Komputer SMA/SMK (SMA Muh. I Karanganyar) Target

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

pengadaan

Komputer SMA Muh 1 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.40.800.000,- realisasi Rp.40.702.000,- (99,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.98.000,-. v) Fasilitasi Kantin Kejujuran Siswa SMA/SMK (SMA N Kerjo) Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Kantin Kejujuran Siswa SMA N Kerjo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). w) Pengadaan Alat Lab IPA SMK Target dan capaian kinerja Tersedianya 2 unit / sekolah Alat Lab IPA SMK (100%). Anggaran Rp.102.000.000,- realisasi Rp.101.898.450,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.101.550,-. x) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Buahakti Karya Karanganyar) Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket Alat Bengkel SMK Buahakti Karya Karanganyar

(100%). Anggaran

Rp.51.000.000,- realisasi Rp.50.660.000,- (99,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.340.000,-.


105

y) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Negeri Jenawi) Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 paket Alat Bengkel SMK Negeri Jenawi (100%). Anggaran Rp.51.000.000,realisasi Rp.50.500.000,- (99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.500.000,-. z) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Muh 3 Karanganyar) Target dan capaian kinerja tersedianya 1 paket Alat Bengkel SMK Muh 3 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.51.000.000,realisasi Rp.50.600.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.400.000,-. aa) Pengadaan Alat Bengkel SMK (SMK Negeri Jumantono) Target dan capaian kinerja Tersedianya 1 unit alat bengkel SMK Negeri Jumantono (100%). Anggaran Rp.51.000.000,realisasi Rp.50.800.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.200.000,-. bb) Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (SMK Negeri Jatipuro) Target dan capaian kinerja Terwujudnya fasilitasi pemasaran tamatan

SMK

Negeri

Jatipuro

(100%).

Anggaran

Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.720.000,- (98,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.280.000,cc) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMA N 1 Gondangrejo) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya pembangunan 1 ruang kelas baru SMA N 1 Gondangrejo (100%). Anggaran Rp.91.800.000,- realisasi Rp.91.471.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.329.000,dd) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (SMK Buahina Karya Karanganyar) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK Buahina Karya Karanganyar


106

(100%). Anggaran Rp.91.800.000,- realisasi Rp.91.068.000,(99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.732.000,-. ee) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/ SMK Karanganyar (SMK Negeri Jumantono) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Pembangunan 1 Ruang Kelas Baru SMK Negeri Jumantono (100%). Anggaran Rp.91.800.000,- realisasi Rp.91.360.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.440.000,-. ff) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/ SMK Karanganyar (SMK Negeri Jatipuro) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan 1 Ruang Kelas Baru SMK Negeri Jatipuro (100%). Anggaran Rp.91.800.000,- realisasi Rp.90.860.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.940.000,-. gg) Pembangunan Lab. IPA SMA/SMK (SMK Negeri Jenawi) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan Lab.

IPA

SMK

Negeri

Jenawi

(100%).

Anggaran

Rp.142.800.000,- realisasi Rp.142.100.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.700.000,-. hh) Pembangunan Laboratorium IPA SMA/SMK (SMA N Kerjo) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Pembangunan Laboratorium

IPA

SMA

N

Kerjo

(100%).

Anggaran

Rp.142.800.000,- realisasi Rp.142.120.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.680.000,-. ii) Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (SMA Negeri Colomadu) Target

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

Fasilitasi

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) SMA Negeri Colomadu (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.19.780.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.220.000,-.


107

jj) Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (SMK Muh 2 Karanganyar) Target dan capaian kinerja Tersedianya Buku Perpustakaan SMK Muh 2 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.25.500.000,realisasi Rp.25.200.000,- (98,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.300.000,-. kk) Rehabilitasi Gedung SMA/SMK (SMA Negeri Kerjo) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehabilitasi 1 ruang Gedung SMA Negeri Kerjo (100%). Anggaran Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.750.000,- (99,%). ll) Rehabilitasi Gedung SMA/ SMK Karanganyar (SMA Negeri Colomadu) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehabilitasi Gedung

SMA

Negeri

Colomadu

(100%).

Anggaran

Rp.61.200.000,- realisasi Rp. 60.049.000,- (98%). mm) Rehabilitasi Gedung SMA/ SMK Karanganyar (SMA Negeri Gondangrejo) Target dan capaian kinerja terselesaikannya Rehabilitasi Gedung SMA Negeri Gondangrejo

(100%). Anggaran

Rp.61.200.000,- realisasi Rp.60.969.000,- (99,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.231.000,nn) Sosialisasi Guru SMA/SMK Kurikulum 2013 Target dan capaian kinerja 95 orang guru SMA/SMK memahami kurikulum 2013 (100%). Anggaran dan realisasi Rp.25.000.000,- (100%). oo) Bantuan Bea Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu Target dan capaian kinerja Tersalurkannya bantuan bea siswa SMA/SMK dari keluarga kurang mampu kepada 355 siswa (100%). Anggaran Rp.362.100.000,- realisasi 100%.


108

pp) Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) SMA/SMK Target

dan

capaian

kinerja

Tersalurkannya

Bantuan

Beasiswa Miskin (BSM) SMA/SMK kepada 183 siswa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.191.000.000,- (100%). qq) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMA sebanyak 5 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.110.000.000,(100%). rr)

Pemberian Uang Pembinaan/Hadiah Juara Lomba Akademik SMA Target dan capaian kinerja tersalurkannya Pemberian Uang Pembinaan/Hadiah Juara Lomba Akademik SMA kepada 32 siswa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.22.000.000,(100%).

ss)

Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan Pengiriman Lomba-Lomba Akademik SMK) Target dan capaian kinerja terselenggarakannya 5 kegiatan Pembinaan Minat dan Bakat Kreatifikasi Siswa (100%). Anggaran

Rp.100.000.000,-

realisasi

Rp.95.457.000,-

(95,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.543.000,00 tt)

Pengadaan Buku Perpustakaan SMA Target dan capaian kinerja Tersedianya Buku Perpustakaan SMA

sebanyak

5

sekolah

(100%).

Anggaran

Rp.200.000.000,- realisasi Rp.195.577.440,-(97,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.422.560,,uu) Pengadaan Meubelair (Rak Buku, Locker, Lemari Besi, Filling Cabinet) Untuk SMA dan SMK Target dan capaian kinerja Tersedianya 23 set Meubelair (Rak Buku, Locker, Lemari Besi, Filling Cabinet) Untuk SMA


109

dan SMK (100%). Anggaran Rp.201.365.000,- realisasi Rp.198.432.500,-(98,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.932.500,vv) Workshop Penanggulangan Angka Putus Sekolah SMA/SMK Target dan capaian kinerja 47 orang mengikuti workshop penanggulangan angka putus sekolah (100%). Anggaran dan realisasi Rp.9.350.000,- (100%). ww) Rehab Berat Gedung SMA Negeri 1 Karangayar Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Berat Gedung SMA Negeri 1 Karangayar (100%). Anggaran Rp.191.954.000,- realisasi Rp.191.953.392,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.608,-. xx) Revitalisasi SMA Negeri 02 Karanganyar Target dan capaian kinerja Terwujudnya Revitalisasi SMA Negeri 02 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.64.736.000,realisasi Rp.64.735.219,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.781,yy) Rehab Ruang Belajar ( SMK Muh. 6 Karanganyar ) Target dan capaian kinerja Terselesaikannya Rehab Ruang Belajar SMK Muh. 6 Karanganyar (100%). Anggaran Rp.61.200.000,-

dan

terealisasiRp.61.050.000,-

(99,7%)

selisih anggaran dengan realisasi Rp.150.000,zz) Fasilitasi Bussines Centre SMK Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Bussines Centre 1 sekolah SMK (100%). Anggaran Rp.200.000.000,realisasi Rp.198.793.000,- (99,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.207.000,00 aaa) Fasilitasi Carier Center SMK Target dan capaian kinerja Tersedianya Fasilitasi Carier Center 1 sekolah SMK (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-


110

realisasi Rp.48.900.000,- (97,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.100.000,-. bbb) Pembangunan Ruang Kelas SMAN Kebakkramat Target dan capaian kinerja terselesaikannya pembangunan 1 ruang

kelas

SMAN

Kebakkramat

(100%).

Anggaran

Rp.200.000.000,- realisasi Rp.199.607.000,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.393.000,8) Program Pendidikan Non Formal a) Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor PNFI Target dan capaian kinerja terselenggarakannya 1 kegiatan Pembinaan dan Penaggulangan Bahaya Merokok Bagi Tutor PNFI

(100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,-

realisasi

Rp.99.797.500,- (99,8%) selisih anggaran dengan realisasi. Rp.202.500,b) Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan dengan peserta 51 orang

(100%).

Anggaran

Rp.24.000.000,-

realisasi

Rp.23.796.000,- (99,1%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.204.000,c) Seleksi

Apresiasi

PTK

PAUDNI

Berprestasi

Tingkat

terselenggaranya

Seleksi

Kabupaten Target

dan

capaian

kinerja

Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Tingkat Kabupaten sebanyak 12 cabang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). d) Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Pameran Hari Aksara Internasional) Target dan capaian kinerja Terselenggaranya 1 stand pameran hari Aksara Internasional (100%). Anggaran


111

Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.425.000,- (96,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.575.000,e) Fasilitasi Hari Aksara Internasional Target dan capaian kinerja terlaksananya 1 kali kegiatan Fasilitasi Hari Aksara Internasional (100%). Anggaran Rp.7.500.000,- realisasi

Rp.6.412.000,- (85,5%) selisih

anggaran dengan realisasi Rp.1.088.000,f)

Kegiatan SKB Target dan capaian kinerja terselenggaranya 1 kegiatan SKB bagi 400 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,- realisasi Rp.54.355.000,- (98,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.645.000,-

g) Pengarusutamaan Gender Target dan capaian kinerja 80 orang mengikuti kegiatan Pengarustamaan Gender (100%). Anggaran Rp.50.000.000,realisasi Rp.49.905.000,- (99,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.95.000,00 h) Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) Kejar Paket A, Kejar

Paket

B,

Kejar

Paket

C

(100%).

Anggaran

Rp.25.000.000,- realisasi Rp.21.040.000,- (84,16) selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.960.000,i)

Penyelenggaraan

Apresiasi

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan PAUDNI Berprestasi Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi sebanyak 12 cabang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,realisasi Rp.22.120.000,- (88,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.880.000,-


112

j)

Pendidikan Berkelanjutan Kejar Paket A, B, dan C Target

dan

capaian

kinerja

Terselenggarakannya

8

Kelompok Pendidikan Berkelanjutan Kejar Paket A, B, dan C Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,- (100%) k) Pengadaan Buku Kejar Paket C Target dan capaian kinerja tersedianya 224 buku untuk 28 lembaga

(100%).

Anggaran

Rp.200.000.000,-

realisasi

Rp.195.161.600,- (97,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.838.400,9) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan a) Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Bereprestasi Target dan capaian kinerja 100 orang mengikuti Pembinaan Tenaga

Pendidik dan

Kependidikan

yang Breprestasi

(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.23.000.000,(92%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.000.000,b) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal Target

dan

capaian

kinerja

tersalurkannya

Bantuan

Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal sebanyak 99 guru

(100%).

Anggaran

Rp.346.500.000,-

realisasi

Rp.308.000.000,- (88,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.38.500.000,00 c) Bantuan Peningkatan Kualifikasi ke S1 / D4 Pendidik Target

dan

capaian

kinerja

tersalurkannya

Bantuan

Peningkatan Kualifikasi ke S1 / D4 Pendidik kepada 40 guru (100%).

Anggaran

Rp.140.000.000,-

realisasi

Rp.136.500.000,- (97,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.500.000,-. d) Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Buahakti Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Bantuan

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Buahakti sebanyak 438 guru


113

(100%).

Anggaran

Rp.996.450.000,-

realisasi

Rp.960.050.000,- (96,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.36.400.000,e) Bantuan Kesejahteraan Pendidik PAUD Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Bantuan

Kesejahteraan Pendidik PAUD sebanyak 428 guru (100%). Anggaran

Rp.973.700.000,-

realisasi

Rp.964.600.000,-

(99%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.100.000,-. f)

Bantuan Pengembangan Profesi Pendidik Formal Target

dan

capaian

kinerja

tersalurkannya

Bantuan

Pengembangan Profesi Pendidik Formal kepada 10 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.35.000.000,- (100%). g) Penyelesaian Usulan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru Target

dan

capaian

kinerja

terselesaikannya

Usulan

Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru sebanyak 6.000 orang

(100%).

Anggaran

Rp.25.000.000,-

realisasi

Rp.24.775.000,- (98,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.225.000,h) Workshop Peningkatan Kompentensi Guru SMK Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Workshop

Peningkatan Kompentensi Guru SMK sebanyak 50 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.20.686.500,(82,7%) selisih anggaran dengan realisasi i)

Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian Target dan capaian kinerja terselenggaranya Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian sebanyak 110 orang (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.17.490.000,(87,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.313.500,00

j)

Bintek Kepengawasan Formal dan Non Formal Target

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

Bintek

Kepengawasan Formal dan Non Formal sebanyak 105 orang


114

(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.17.240.000,(86,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.760.000,k) Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru Target dan capaian kinerja terwujudnya Fasilitasi dan Verifikasi Peserta Sertifikasi Guru sebanyak 4500 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.23.805.000,(98,3%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.195.000,00 l)

Penyelenggaraan

Pemilihan

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan Formal. Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal sebanyak 100 orang (100%). Anggaran dan

realisasi Rp.25.000.000,-

(100%). m) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) Target dan capaian kinerja terselenggaranya Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) sebanyak 50 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%). n) Diklat Penyiapan Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru Target dan capaian kinerja terlaksananya Diklat Penyiapan Calon Asesor Penilaian Kinerja Guru sebanyak 120 orang (100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,-

realisasi

Rp.94.550.000,- (94,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.5.450.000,o) Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik Target dan capaian kinerja terlaksananya Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik sebanyak 1500 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.600.000,- (98,4% selisih anggaran dengan realisasi Rp.400.000,-


115

p) Diklat Penilaian Kinerja Guru Target dan capaian kinerja terselenggaranya Diklat Penilaian Kinerja

Guru

sebanyak

50

orang

(100%).

Anggaran

Rp.41.000.000,- realisasi Rp.33.929.500,- (82,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.7.070.500,-. q) Penyiapan Kepala Sekolah Target dan capaian kinerja terlaksananya penyiapan 120 Kepala

Sekolah

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.92.000.000,- (100%). r)

Diklat Pengawas Sekolah Target dan capaian kinerja terselenggaranya Diklat 40 Pengawas Sekolah (100%). Anggaran Rp.79.500.000,realisasi Rp.78.240.000,- (98,4%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.260.000,-

s) Seleksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Berprestasi dan Berdedikasi Target dan capaian kinerja terselenggaranya Seleksi Tenaga Pendidik

dan

Berdedikasi

Kependidikan

sebanyak

150

yang

Berprestasi

orang

(100%).

dan

Anggaran

Rp.45.000.000,- realisasi Rp.43.575.000,- (96,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.425.000,t)

Sosialisasi Layanan Padamu Negeri Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Sosialisasi

Layanan Padamu Negeri sebanyak 659 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.21.751.000,- (87%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.249.000,u) Pelatihan

dan

Pembekalan

Kepala

Sekolah

(Bintek

Manajemen Kepala Sekolah) Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pelatihan dan Pembekalan Kepala Sekolah (Bintek Manajemen Kepala Sekolah)

sebanyak

100

orang


(100%).

Anggaran

116

Rp.30.000.000,- realisasi Rp.27.750.000,- (92,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.250.000,10) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a) Biaya Operasional Pengelola Bantuan Pendidikan Target

dan

capaian

kinerja

terselesaikannya

bantuan

keuangan dari propinsi untuk 8 program 86 kegiatan (100%). Anggaran Rp.35.000.000,- realisasi Rp.34.962.000,- (99,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.38 000.00 b) Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Akreditas Sekolah) Target dan capaian kinerja terlaksananya Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan (Akreditas Sekolah) (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.637.500,- (97,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.362 500.c)

Pembuatan Dokumen SKPD Target dan capaian kinerja tersusunnya 42 buku Dokumen SKPD

(100%).

Anggaran

Rp.69.250.000,-

realisasi

Rp.67.025.000,- (96,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.225.000,d) Manajemen

Pendataan

Pendidikan

Kabupaten

dan

Kecamatan Target dan capaian kinerja terlaksananya Manajemen Pendataan Pendidikan Kabupaten dan Kecamatan sebanyak 12.052 sekolah (100%). Anggaran Rp.122.800.000,- realisasi Rp.122.150.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.650.000,e) FS

dan

Operasional

Pendidikan

Akademi

Komonitas

(AKPERKES) Target dan capaian kinerja terlaksananya 2 kali rapat dan perjalanan dinas pelatihan penyusunan proposal untuk 3 orang

(100%).

Anggaran

Rp.13.850.000,-


realisasi

117

Rp.6.765.000,-

(48,8%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi.Rp.7.085.000,-. f)

Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS sebanyak 120 sekolah (100%). Anggaran Rp.29.500.000,realisasi Rp.29.337.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.163 000,-.

g) Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan Target

dan

capaian

kinerja

Terselenggaranya

Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.670.000,- (98,7%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.330 000.,h) Operasional Pengelola BOS Target dan capaian kinerja Tersalurkannya Operasional Pengelola BOS sebanyak 570 sekolah (100%). Anggaran Rp.53.600.000,- realisasi Rp.53.652.500,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.37 500.,i)

Pengembangan Jaringan Pendidikan dan Pengelolaan WEB Target dan capaian kinerja Terwujudnya Pengembangan Jaringan Pendidikan dan Pengelolaan WEB berupa jaringan web

(100%).

Anggaran

Rp.67.630.000,-

realisasi

Rp.60.728.000,- (89,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.6.902 000,j)

Penyusunan Profil Pendidikan Target dan capaian kinerja Tersusunnya 10 buku Profil Pendidikan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.585.000,- (97,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.415.000,-


118

k)

Monitoring dan Sosialisasi BOS Target dan capaian kinerja Terlaksananya Monitoring dan Sosialisasi BOS sebanyak 570 sekolah (100%). Anggaran Rp.35.000.000,- realisasi Rp.34.844.000,- (99,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.156.000,-

l)

Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Target dan capaian kinerja Terlaksananya Penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.18.900.000,- (94,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.100 000.,-

m) Bintek Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB Target

dan

capaian

kinerja

Terselenggaranya

Bintek

Manajemen Kepala TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI SD dan SKB (100%). Anggaran Rp.30.000.000,realisasi Rp.29.775.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.225.000,n) Bintek Pengelolaan Inventaris Barang Target

dan

capaian

kinerja

Terlaksananya

Bintek

Pengelolaan Inventaris Barang sebanyak 90 orang (100%). Anggaran Rp.62.000.000,- realisasi Rp.53.000.000,- (85,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.9.000.000,-. o) Penggandaan Kalender Pendidikan Target dan capaian kinerja Tersedianya 1.240 buku Kalender Pendidikan (100%). Anggaran Rp.21.000.000,- realisasi Rp.20.354.000,- (96,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.646.000,p) Pembuatan Kartu NISN dan NPSN Target dan capaian kinerja Tersedianya 19.940 Kartu NISN dan

1.276

sertifikat

NPSN


(100%).

Anggaran

119

Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.195.400,- (96,8%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.804.600,q) Workshop

Aplikasi

Data

Pokok

Pendidikan

(Dapodik)

Pendidikan Dasar Target dan capaian kinerja terselenggaranya Workshop Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pendidikan Dasar 117 Orang (100%). Anggaran Rp.79.500.000,- realisasi Rp.78.163.000,- (98,3%) Rp.1.337.000.r)

Workshop Penyusunan RKA Sekolah Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Workshop Penyusunan RKA Sekolah sebanyak 165 peserta (100%). Anggaran Rp.29.000.000,- realisasi Rp.25.958.000,- (89,5%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.042.000,-

s)

Operasional Pendataan BSM Target dan capaian kinerja tersalurkannya Operasional Pendataan BSM sebanyak 150 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.950.000,- (99,9%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.50.000,-

b. Kantor Perpustakaan dan Arsip Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan, dengan kegiatan : 1) Pengolahan Bahan Pustaka Target kinerja dan Capaian Kinerja tercukupinya honorarium petugas pelayana perpustakaan untuk 22 orang PNS petugas dan 8 Orang Non PNS, untuk 12 bulan (100%). Anggaran Rp.46.560.000,- realisasi anggaran Rp.45.110.000,- (96,88%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.450.000,-. 2) Pelaksanaan

Perpustakaan

Keliling

dan

Pembinaan

Perpustakaan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan pengguna perpustakaan dan terlaksananya pembinaan petugas/


120

pengelola perpustakaan di 50 Sekolah Dasar (100%) Anggaran Rp.25.356.000,- realisasi anggaran Rp.25.324.000,- (99.87%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.32.000,-. 3) Penyediaan Jasa Internet / Hot Spot Area Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya biaya langganan internet untuk 12 bulan (100%). Anggaran Rp.5.740.000,realisasi anggaran Rp.5.479.000,- (95.46%)

selisih realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.260.817,4) Forum Komunikasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kab. Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja terbentuknya Organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia Kab. Karanganyar dengan peserta 150

orang

peserta

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.38.000.000,- (100%). 5) Lomba Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD, SLTP, SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

lomba

mengarang promosi perpustakaan tingkat SD, SLTP, SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan 200 peserta lomba (100%). Anggaran dan

Realisasi Anggaran Rp.32.000.000,-

(100%).

2. KESEHATAN a. Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.622.250,- (100%)


121

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan Air. Target

kinerja

dan capaian

kinerja

terwujudnya

jasa

komunikasi, sumber daya listrik dan air (100%). Anggaran Rp.95.792.881,- realisasi Rp.41.149.879,- (42,95%) selisih anggaran dan realisasi Rp.54.643.002,c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya terbayarnya jasa kebersihan 1 orang, tersedianya peralatan kebersihan selama

6

bulan

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.8.955.000,- (100%) . d) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya alat tulis kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.13.953.300,- (100%). e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya barang cetakkan kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.20.717.000,- (100%). f) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 6 bulan (100%) . Anggaran dan realisasi Rp.2.740.500,- (100%) g) Penunjang Puskesmas . Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya alat tulis kantor untuk 21 Puskesmas selama 6 bulan (100%). Anggaran (42,26%)

Rp.390.257.947,selisih

Realisasi

anggaran

Rp.225.315.623,-


Rp.164.942.324,-

dengan

realisasi

122

h) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan . Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya bahan bacaan surat kabar dan 1 paket buku (100%). Anggaran Rp.1.080.000,-

dan

realisasi

Rp.1.075.000,-

(99,53%).

Selisih anggaran dan realisasi Rp.5.000,i) Penyediaan makanan dan minuman. Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya 8 kali rapat

(100%).

Anggaran

Rp.9.310.000,-

dan

realisasi

Rp.8.820.000,- (94,73%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.490.000,j) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah /luar daerah selama 6 bulan (100%) . Anggaran Rp.20.162.100,- dan realisasi Rp.19.979.000,- (94,78%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.183.100,k) Penyediaan Jasa Non PNS. Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor non PNS untuk 24 orang selama 7 bulan (100%). Anggaran Rp.108.900.000,- realisasi Rp.61.200.000,- (56,20%), Selisih anggaran dan realisasi Rp.47.700.000,-. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya peralatan gedung kantor 1 paket (100%). Anggaran Rp.199.000.000,realisasi Rp.197.277.000,- (99,13%), Selisih anggaran dan realisasi Rp.1.723.000,-


123

b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pemeliharaan 1 gedung kantor DKK (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.26.250.000,- (100%). c) Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional. Target kinerja dan capaian kinerja 12 unit kendaraan operasional (100%) Anggaran Rp.49.153.000,- realisasi Rp.48.896.900,- (99,48%). Selisih anggaran dengan realisasi Rp.256.100,-. d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur . Target kinerja dan capaian kinerjja 1 paket (100%). Anggaran Rp.2.275.000,- realisasi Rp.2.250.000,-.(98,90%) Selisih anggaran dengan relalisasi Rp.25.000,-. e) Pemeliharaan Rutin /Berkala Komputer. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

24

unit

komputer/notebook dan 14 unit komputer (100%). Anggaran Rp.18.626.000,- realisasi Rp.18.479.000,-(99,21%) Selisih anggaran dengan realisasi Rp.147.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Pendidikan dan Pelatihan Formal. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal selama 6 bulan . Anggaran Rp.11.850.000,realisasi Rp.6.600.000,- (55,70%). Selisih anggaran dan realisasi Rp. 5.250.000,-. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013.


124

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 1 laporan keuangan semesteran (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%) c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan LRA, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%) . d) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD. Target kinerja tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD 100 SPP dan 100 SPM dan capaian kinerja 134 SPM 134 SPP dan (134%). Anggaran Rp.84.027.500,- realisasi Rp.83.652.500,- (99,55%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.375.000,-. e) Penyusunan DPA dan RKA. Target Kinerja dan capaian Kinerja 1 DPA dan 1 RKA (100%) Anggaran dan realisasi Rp.6.310.000,- (100%) f)

Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD. Target Kinerja dan capaian kinerja 4 dokumen profil, profil SDM kesehatan, SPM Kesehatan dan SKD. Anggaran Rp.23.186.500,- realisasi Rp.22.231.500,- (95,88%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.955.000,-

g) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesehatan. Capaian kinerja dan target kinerja terwujudnya monitoring 2 kali

(100%)

Anggaran

Rp.5.965.000,-

realisasi

Rp.5.765.000,- (96,65%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.200.000,-. 5) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan. Target kinerja dan capaian kinerja perbekalan

bagi

21

tersedianya obat dan

Puskesmas


(100%).

Anggaran

125

Rp.3.092.258.450,-

realisasi

Rp.3.045.728.016,-

(98,50%).

Selisih anggaran dan realisasi Rp.46.530.434,6) Program Upaya Kesehatan Masyarakat a) Upaya Kesehatan Dasar dan Rujukan. Target kinerja dan capaian kinerja 21 Puskesmas dan 8 Rumah Sakit (100%). Anggaran Rp.40.077.000,- realiasasi Rp.39.777.000,- (99,25%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.300.000,b) Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan dan Sarana Umum Lainnya. Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013. c) Pembiayaan Pasien Rawat Inap ASKES. Target kinerja dan capaian kinerja 13 Puskesmas (100%). Anggaran

Rp.64.369.200,-

realiasasi

Rp.36.817.300,-

(57,20%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.27.551.900,d) Akreditasi Puskesmas. Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar Tahun 2013. e) Jasa Pelayanan Askes PNS. Target kinerja dan capaian kinerja pelayanan ASKES bagi PNS di 21 Puskesmas dan DKK Rp.493.814.536,-

realiasasi

(100%). Anggaran

Rp.480.612.186,-

(97,32%).

Selisih anggaran dan realisasi Rp.13.202.350,-. f) Pembinaan Dokter Keluarga. Target kinerja dan capaian kinerja pelayanan ASKES bagi PNS di 21 Puskesmas dan DKK (100%). Anggaran Rp.6.000.000,- realiasasi Rp.5.362.000,-(89,37%). selisih anggaran dan realisasi Rp.638.000,-.


126

g) Jasa Pelayanan. Target dan Capaian Target terwujudnya pelayanan di 21 Puskesmas dan DKK. Anggaran Rp.1.345.417.092,- realisasi Rp.996.813.649,-.(74,09%) selisih anggaran dan realisasi Rp.348.603.443,h) TOT Penyuluhan Bahaya Rokok dan Napza. Target dan capaian target, tersedianya tenaga penyuluh sebanyak 21 orang (100%). Anggaran Rp.17.400.000,realisasi Rp.17.300.000,- (99,43%.), selisih anggaran dan realisasi Rp.100.000,7) Program Pengawasan Obat dan Makanan a) Audit Apotik Sukowati. Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013. b) Pengawasan produk farmasi dan makanan. Telah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013. 8) Program Pengembangan Obat Asli Indonesia. Sosialisasi pemanfaatan obat asli Indonesia. Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013. 9) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat. a) Promosi Kesehatan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Merokok. Target dan capaian kinerja 13 Kecamatan (100%). Anggaran Rp.84.755.750,- realisasi Rp.84.635.250,- (99,87%), selisih anggaran dan realisasi Rp.120.500,-. b) Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan. Target dan capaian kinerja tersedianya tenaga penyuluh sebanyak 21 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,realisasi Rp.50.000.000,- (90,91%) selisih anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,-..


127

c) Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Target dan capaian target terwujudnya kegiatan PHBS sebanyak

4

desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.10.000.000,- (100%). d) Penyebarluasan Tentang Informasi Kesehatan. Target dan capaian target terwujudnya sosialisasi kesehatan untuk 21 Puskesmas (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). 10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat. a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita. Target dan capaian kinerja tersedianya peralatan bagi 1380 posyandu (100%). Anggaran Rp.250.000.000,- realisasi Rp.245.515.100,- (98,21%), selisih anggaran dan realisasi Rp.4.484.900,-. b) Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi . Target dan capaian target 83 desa/kel (100%). Anggaran Rp.18.266.020,- realisasi Rp.18.246.000,-(99,89%), selisih anggaran dan realisasi Rp.20.020,- . c) Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat. Target dan capaian target 139 desa/kel (100%). Anggaran Rp.26.687.650,-

realisasi

anggaran

Rp.26.643.650,-

(99,84%), selisih anggaran dan realisasi Rp.44.000,- . d) Upaya Perbaikan Gizi Institusi. Target dan capaian target 141 desa/kel (100%). Anggaran Rp.19.052.000,- realisasi Rp.18.745.600,- (98,39%), selisih anggaran dan realisasi Rp.307.000,- . e) Opersional Insentif Kader Posyandu. Target dan capaian target 12 kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.13.163.000,- (100%).


128

11) Program Pengembangan Lingkungan Sehat. a) Pengendalian Dampak Resiko Pencemaran

Lingkungan

Akibat Dampak Asap Rokok. Target dan capaian target 15 sampel udara, 52 rumah dan 7 sampel

(100%).

Anggaran

Rp.203.877.000,-

realisasi

Rp.193.507.600,- (94,91%), selisih anggaran dan realisasi Rp.10.369.400,-. b) Pengawasan Kualitas Kesehatan Lingkungan . Target dan capaian kinerja 7 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.20.678.500,- realisasi Rp.13.126.100,- (63,48%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.7.552.400,-. c) Penyediaan Sanitasi Dasar. Target dan capaian kinerja 500 rumah (100%). Anggaran Rp.20.678.500,- realisasi Rp.13.126.100,- (63,48%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.7.552.400,-. d) Pelayanan Laboratorium. Target dan capaian kinerja 22 lokasi (100%). Anggaran Rp.214.697.100,- realisasi Rp.210.321.700,- (97,96%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.4.375.400,-. 12) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. a) Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular . Target dan capaian kinerja 21 lokasi (100%). Anggaran Rp.23.797.000,- realisasi Rp.22.795.000,- (95,79%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.000,-. b) Penanggulangan KLB menular. Target dan capaian kinerja 32 kegiatan,75 kali, 42 kali, 3 kegiatan,

3

kali,

Rp.102.882.000,-

10

realisasi

lokasi

(100%).

Rp.102.766.500,-

selisih anggaran dengan realisasi Rp.115.500,-.


Anggaran (99,89%),

129

c) Pengamatan dan Pencegahan Penyakit. Target dan capaian kinerja 32 kegiatan,75 kali, 42 kali, 3 kegiatan,

3

kali,

Rp.102.882.000,-

10

lokasi

realisasi

(100%)

.

Anggaran

Rp.102.766.500,-

(99,89%),

selisih anggaran dengan realisasi Rp.115.500,-. d) Pengamatan dan Pencegahan Penyakit. Target dan capaian kinerja 13.448 bayi, 565 SD/MI/SDLB, 6 kasus AFP, 7 kasus Campak konfirm lab, 21 Pusk. 26.506 PUS, Jemaah calon haji (100%). Anggaran Rp.67.805.000,realisasi Rp.60.455.000,-(89,16%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.7.350.000,-. e) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Akibat Asap Rokok. Target dan capaian kinerja 6.514 PUS dan masyarakat (100%). Anggaran Rp.37.738.000,- realisasi Rp.37.038.000,(98,15%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.700.000,-. f) Penanggulangan HIV / AIDS dan IMS. Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.575.000,- (99,15%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.425.000,-. 13) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. a) Pengembangan

Sistem

Informasi

Kesehatan

Daerah

(SIKDA). Target dan capaian kinerja 1 paket jasa konsultasi aplikasi, pendampingan program software pengembangan simpus, rapat

persiapan

dan

pelatihan

aplikasi

software

pengembangan simpus (100%) . Anggaran Rp.28.067.000,realisasi Rp.27.867.000,- (99,29%). selisih anggaran dan realisasi Rp.200.000,-. b) Pengembangan Manajemen Kepegawaian. Target dan capaian kinerja 41orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.133.600,- (100%)


130

14) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin. a) Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah . Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.4.556.137.058,- realisasi Rp.2.548.549.131,- (55,94%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.007.587.927,b) Pembiayaan Pelayanan Jamkesmas dan Jampersal . Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%) . Anggaran Rp.4.850.562.716,- realisasi Rp.4.535.148.351,(93,50%), selisih anggaran dan realisasi Rp.315.414.365,-. 15) Program pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

/

Puskesmas

Pembantu

dan

Jaringannya. a) Pembangunan Klinik Berhenti Merokok di Gondangrejo. Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.61.415.000,- realisasi Rp.60.915.000,- (99,19%), selisih anggaran dan realisasi Rp.500.000,-. b) Pengadaan Alat Kesehatan . Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.1.106.050.000,- realisasi Rp.1.091.798.000,- (98,71%), selisih anggaran dan realisasi Rp.14.252.000,-. c) Pembangunan

Pos

Kesehatan

Desa

(PKD)

Munggur

Kecamatan Mojogedang. Target dan capaian kinerja 1 PKD (100%) . Anggaran Rp.123.600.000,-

realisasi

Rp.121.961.400,-

(98,67%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.1.638.600,-. d) Rehabilitasi Puskesmas Kerjo. Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%) . Anggaran Rp.103.000.000,-

realisasi

Rp.101.634.500,-.

anggaran dan realisasi Rp.1.365.500,-.


Selisih

131

e) Rehabilitasi Puskesmas Kebakkramat . Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.154.500.000,- realisasi Rp.151.891.800,- (98,31%) , selisih anggaran dan realisasi Rp.2.608.200,-. f) Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso. Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.231.250.000,-

realisasi

Rp.228.692.600,-

(98,89%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.3.057.400,-. g) Rehabilitasi

Puskesmas

Pembantu

(Pustu)

Ngadiluwih

Matesih. Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.103.000.000,- realisasi Rp.101.214.500,-(98,27%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.785.500,-. h) Rehabilitasi Puskesmas Jumantono. Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.123.600.000,-

realisasi

Rp.122.981.400,-.(99,50%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.618.600,-. i) Rehabilitasi Puskesmas Jatipuro. Target dan capaian kinerja 1 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.123.600.000,-

realisasi

Rp.122.080.400,-

(98,77%),

selisih anggaran dan realisasi Rp.1.518.600,-. j) Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter puskesmas Mojogedang I. Target dan capaian kinerja 1 Rumah Dinas Dokter (100%). Anggaran

Rp.66.951.000,-

realisasi

Rp.66.075.400,-

(98,69%), selisih anggaran dan realisasi Rp.875.600,-. 16) Program Penataan Bidang Kesehatan .  Penyusunan Raperda Bidang Kesehatan . Target dan capaian kinerja 1 Raperda (100%). Anggaran Rp.45.622.000,- realisasi Rp.44.972.000,- (98,58%), selisih anggaran dan realisasi Rp.650.000,-.


132

17) Program Peningkatan Kesehatan Lansia. a) Peningkatan Kesehatan Lansia. Target dan capaian kinerja 80% . Anggaran Rp.12.248.500,realisasi Rp.12.127.500,- (99,01%), Selisih anggaran dan realisasi Rp.121.000,-. b) Pengadaan Alat Kesehatan dan Obat-obatan Penunjang Posyandu Lansia. Target dan capaian kinerja 80%. Anggaran Rp.300.000.000,realisasi Rp.299.470.000,-(99,82%), selisih anggaran dan realisasi Rp.530.000,-. 18) Program Pengawasan dan pengendalian kesehatan Makanan  Pemeliharaan dan Kualitas Lingkungan Tempat Pengelolaan Makanan Minuman (TPM) . Target

dan

capaian

kinerja

68

DAMIU,

50

Rumah

Makan/Restoran, 30 Jasa Boga, 50 IRT, 30 Kantin Sekolah (100%). Anggaran dan realisasi Rp.20.340.000,- (100%). 19) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. a) Peningkatan Pelayanan Program

Kesehatan Remaja dan

Kekerasan Terhadap Anak. Target dan capaian kinerja 80% . Anggaran Rp.22.000.000,realisasi Rp.21.440.500,- (97,46%), selisih anggaran dan realisasi Rp.559.500,-. b) Kesehatan Ibu dan Anak. Target dan capaian kinerja 21 Puskesmas (100%). Anggaran Rp.35.556.000,- realisasi Rp.35.024.000,- (98,50%), selisih anggaran dan realisasi Rp.532.000,-. c) Gerakan Sayang Ibu dan Bayi. Target dan capaian kinerja 17 kecamatan (100%). Anggaran Rp.38.900.000,- realisasi Rp.38.586.500,- (99,19%), selisih anggaran dan realisasi Rp.313.500,-.


133

d) Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana . Target dan capaian kinerja 80%. Anggaran Rp.15.000.000,realisasi Rp.14.945.000,-(99,63%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.55.000,-. e) Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak. Target dan capaian kinerja 100%. Anggaran Rp.88.123.000,realisasi Rp.84.613.000,- (96,02%), selisih anggaran dan realisasi Rp.3.510.000,-. f) Konselor Sebaya Untuk Pendampingan Merokok. Target dan capaian kinerja 80%. Anggaran Rp.25.000.000,realisasi Rp.24.912.000,- (99,65%), selisih anggaran dan realisasi Rp.88.000,-. b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Blud RSUD Target kinerja dan capaian kinerja (100%).Anggaran sebesar Rp.33.664.219.313,- realisasi anggaran Rp.25.204.557.306,(74,87%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.8.459.662.007,2) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Keluarga Miskin Pemberian Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.139.740.073,- (100%). 3) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata


134

a) Pengadaan Peralatan Kesehatan Diagnosa dan Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Dampak Asap Rokok Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.8.086.721.600,- realisasi anggaran Rp.7.673.749.000,- (94,89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.412.972.600,b) Pengembangan Gedung Diagnosa Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Pasien Akibat Asap Rokok. Target kinerja 100% capaian kinerja 77%, selisih capaian kinerja

dan

target

23%.

Anggaran

sebesar

Rp.1.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.919.927.756,(70,76%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.380.072.244,c) Rehab Besar Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS). Target kinerja 100%, capaian kinerja 67% (100%). selisih capaian

kinerja

dan target

33%

Anggaran

sebesar

Rp.2.000.000.000,- realisasi anggaran Rp.1.273.290.991,(63,66%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.726.709.009,d) Pembangunan Gedung Bangsal Kelas III dan Gedung Bank Darah Rumah Sakit Target kinerja dan capaian kinerja 100%. Anggaran sebesar

Rp.1.738.030.400,-

realisasi

anggaran

Rp.1.681.443.750,- (96,74%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.56.586.650,-


135

c. Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar 1) Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembinaan dan Penertiban Penyandang Penyakit Masyarakat dan Gelandangan Target kinerja 100 Orang, capaian kinerja .91 orang.. (91%).Anggaran sebesar Rp.10.670.000,- realisasi anggaran Rp.10.203.000,- (95,62%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.467.000,2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Penanggulangan Penyakit Menular HIV/ AIDS. Target kinerja dan capaian kinerja 250 orang (100%).Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.325.000,(96,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.675.000,3) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Pelayanan Operasi Katarak Target kinerja 61 biji mata, capaian kinerja 52 biji mata (85,25%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.19.250.000,(100%) d. Kelurahan Jungke Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat. Target kinerja dan capaian kinerja tepenuhinya kesehatan Anak dan lansia (100%). Anggaran dan sebesar realisasi anggaran Rp.4.800.000,- (100%) e. Kelurahan Delingan Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Target kinerja dan capaian kinerja. terlaksananya pemberian bantuan intensif kepada kader posyandu Kelurahan sebanyak 960 Orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.300.000,- (100%).


136

f. Kelurahan Tegalgede Program Pengembangan Lingkungan Sehat dengan kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatkan Kesehatan Masyarakat di 5 lingkungan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.849.000,- (100%). g. Kelurahan Gedong Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kesehatan anak dan Lansia (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.850.000,- (100%). h. Kelurahan Bejen Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat. Target kinerja dan capaian kinerja Gizi Anak Balita di 16 posyandu (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.275.000,(100%).

3. LINGKUNGAN HIDUP a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyusunan UKL-UPL GOR Joko Songo Target dan capaian kinerja terlaksananya Penyusunan UKL UPL GOR Joko Songo (100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%).


137

b. Badan Lingkungan Hidup 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat . Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya meterai 100 lembar dan jasa pengiriman 20 buah dokumen (100%). Anggaran Rp.303.500,- realisasi Rp.303.000,-(99,84%) selisih anggaran dan realisasi Rp.500,-. b) Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik. Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 3 jaringan listrik, 1 jaringan internet, 2 jaringan telepon, 2 jaringan air selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.13.247.456,- realisasi Rp.11.377.511,-(85,88%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.869.945,-. c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan . Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan dan perbaikkan peralatan dan perlengkapan kantor (5 unit komputer, 4 unit notebook, 5 unit printer, 1 unit cartridge printer, 1 unit hub dan 8 unit window AC) (100%) . Anggaran dan realisasi Rp.8.321.000,d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan / service kendaraan dinas / operasional untuk 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3,tersedianya bahan bakar dan minyak pelumas untuk 3 unit roda 4 dan 1 unit roda 3 kendaraan dinas/operasional dan terbayarnya pajak 3 unit roda 4, 1 unit roda 3 dan 3 unit roda 2 kendaraan dinas/operasiona l (100%). Anggaran Rp.42.314.500,realisasi Rp.38.200.714,-(90,28%), selisih anggaran dan realisasi Rp.4.113.786,-


138

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja 22 komponen alat kebersihan dan bahan pembersih, serta terbayarnya retribusi kebersihan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.707.000,- (100%). f) Penyediaan Alat Tulis Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 44 jenis alat tulis

kantor

selama

Rp.8.445.500,-

realisasi

6

bulan

(100%).

Anggaran

Rp.8.045.500,-(95,26%)

selisih

anggaran dan realisasi Rp.400.000,-. g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 5.000 lebar cetakaan, 5 buku ssp serta 20.000 lembar penggandaan untuk 6 bulan (100%). Anggaran Rp.7.075.750,- realisasi Rp.7.067.700,- (99,89%) selisih anggaran dan realisasi Rp.8.050,-. h) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/

Penerangan

Bangunan Kantor. Target dan capaian kinerja tersedianya komponen peralatan listrik selama 6 bulan .(100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp1.835.000,- (100%); i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 5 unit rak arsip, 1 unit almari sudut, 1 unit meja kursi tamu dan perlengkapan kantor berupa 1 unit LCD Projector, 3 unit netbook, 1 unit notebook, 2 unit notebook, 2 unit printer, 1 unit kamera DSLR, 1 unit stand mic panjang, 1 unit stand mic pendek, 1 wireless mic, 1 papan bagan susunan organisasi (100%) .Anggaran Rp.15.567.000,- realisasi Rp.14.956.000,(96,08%), selisih anggaran dan realisasi Rp.611.000,-.


139

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar selama 6 bulan dan 8 eksemplar buku perundang-undangan sebagai bahan perpustakaan (100%). Anggaran Rp.1.020.000,- realisasi Rp.1.018.300,-(99,83%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.700,-. k) Penyediaan Makanan dan Minuman. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 236 dos makan dan 236 dos snack dan makanan minuman untuk menjamu tamu 77 orang (100%). Anggaran Rp.14.950.000,realisasi Rp.14.807.500,- (99,05%), selisih anggaran dan realisasi Rp.142.500,l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya transport dan uang saku perjalanan dinas 6 bulan.(100%) Anggaran Rp.44.351.100,- realisasi Rp.37.645.497,-(84,88%) selisih anggaran dan realisasi Rp.6.705.603,-. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1

buah

kendaraan

roda

empat

(100%).

Anggaran

Rp.275.000.000,- realisasi Rp.269.997.000,-(98,18%), selisih anggaran dan realisasi Rp.5.003.000,-. b) Pengadaan

Mobil

Operasional

Pemantauan

dan

Pengawasan Lingkungan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1

buah

kendaraan

roda

empat

(100%).

Anggaran

Rp.180.800.000,-realisasi Rp.179.386.000,- (99,22%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.414.000,-


140

c) Pembangunan/Peningkatan Gedung/Ruang Laboratorium. Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya meja alas AAS,

perbaikan

ruang

sterilisasi

laboratorium,

dan

pengecatan gedung laboratorium (100%). Anggaran dan realisasi Rp.22.000.000,- (100%). d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gapura , pengecatan 1 unit gedung dan pagar, penggantian 10 slot pintu, 3 gembok pagar, 30 buah kunci laci perbaikan 1 unit kamar mandi dan saluran air , tambal sulam genteng dan plafon , pembuatan 1 unit ruang bank sampah (100%). Anggaran dan realisasi Rp.12.431.500,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur . a) Peningkatan SDM. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya petugas AMDAL A dan AMDAL C serta 2 orang pejabat pengadaan barang/jasa (100%). Anggaran Rp.24.730.000,- realisasi Rp.21.729.250,- (87,87%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.000.750,-. b) Pelatihan Petugas Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 6 kali pelatihan

petugas

operasional

laboratorium.

Anggaran

Rp.35.000.000,- realisasi Rp.29.427.250,- (84,08%), selisih anggaran dan realisasi Rp.5.572.750,-. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan . a) Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi. Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 4 laporan (100%).

Anggaran

Rp.Rp.5.000.000,-


realisasi

141

Rp.4.880.000,- (97,60%) selisih anggaran dan realisasi Rp.120.000,-. b) Penyusunan LAKIP. Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 10 buku LAKIP

(100%).

Anggaran

Rp.4.076.000,-

realisasi

Rp.3.971.000,- (97,42%) selisih anggaran dan realisasi Rp.105.000,-. c) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD. Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor pengelola keuangan dan 3 orang non PNS selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp. 36.350.000,- (100%). 5) Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .  Penyusunan DPA dan RKA . Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 10 buku RKA dan

DPA

(100%).

Anggaran

Rp.9.645.000,-

realisasi

Rp.9.555.000,- (99,07%), selisih anggaran dan realisasi Rp.90.000,-. 6) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah. a) Penyediaan

Prasarana

dan

Sarana

Pengelolaan

Persampahan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan persampahan (50 tong sampah, 50 komposter, 5 gerobak pemilah sampah,3 bak pengolah sampah, 1 mesin pencacah sampah, 1 mesin pencacah sampah anorganik, 2 kontainer sampah, 2 mesin jahit, 20 timbangan (100%). Anggaran Rp.210.962.500,- realisasi Rp.208.138.000,- (98,66%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.824.500,-. b) Sosialisasi Bank Sampah. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksanya ksosialisasi dan pembinaan 1 kali (100%). Anggaran Rp.50.000.000,-


142

realisasi Rp.32.900.000,- (65,80%) selisih anggaran dan realisasi Rp.17.100.000,-. c) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana persampahan 100 tong, 175 komposer, 2 becak sampah, 2 mesin pencacah sampah organik dan 20 timbangan (100%). Anggaran Rp.215.675.000,- realisasi Rp.207.544.000,-(96,23%), selisih anggaran dan realisasi Rp.8.131.000,-. 7) Program

Pengendalian

Pencemaran

dan

perusakan

Lingkungan Hidup. a) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura . Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 10 kali pemantauan kebersihan lingkungan (100%) . Anggaran Rp.68.733.500,- realisasi Rp.62.414.500,- (90,81%) selisih anggaran dan realisasi Rp.6.319.000,-. b) Pengendalian Pencemaran dan Perusakkan Lingkungan Hidup. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemantauan kualitas udara ambien pada wilayah potensi pencemaran

udara

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran sebesar Rp.4.785.500,- (100%). c) Pengadaan

Peralatan

/Perlengkapan

Pengendalian

pengawasan Lingkungan hidup. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 10 paket alat pemantauan

kualitas

air

limbah

(100%).

Anggaran

Rp.125.000.000,- realisasi Rp.123.407.000,- (98,73%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.593.000,-.


143

d) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup. Target kinerja dan capaian kinerja terlasananya pengawasan terhadap 20 pelaku usaha. Anggaran Rp.33.577.600,realisasi Rp.31.985.100,- (95,26%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.892.500,-. e) Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Target kinerja dan capaian kinerja penerbitan 12 ijin TPS LB3

(100%).

Anggaran

Rp.27.692.500,-

realisasi

Rp.25.971.000,- (93,78%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.721.500,- (100%). f) Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper). Terget kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penilaian perusahaan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.222.750,(100%). g) Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih. Target kinerja dan capaian kinerja terbitnya 10 ijin IPAL dan inventarisasi kualitas air limbah perusahaan selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.24.799.990,- realisasi Rp.20.612.490,(83,11%), selisih anggaran dan realisasi Rp.200.010,-. h) Pembinaan Saka Kalpataru. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi/ pembinaan Saka Kalpataru 1 kali. (100%) Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.44.372.500,- (88,75%) selisih anggaran dan realisasi Rp.5.627.500,-. i) Pengelolaan Teknis Dampak Lingkungan . Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya paparan 2 kali dan pemantauan 6 kali.(100%) Anggaran Rp.7.889.000,realisasi Rp.7.091.000,- (89,88%) selisih anggaran dan realisasi Rp.798.000,-.


144

j) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 1 kali pembinaan,

siaran

radio

6

kali

(100%).

Anggaran

Rp.6.562.500,- realisasi Rp.6.012.500,- (91,62%) selisih anggaran dan realisasi Rp.550.000,-. k) Penertiban Ijin Gangguan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penertiban ijin gangguan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.550.850,- (100%). l) Pos Pengaduan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pos pengaduan Rp.9.317.000,-

selama realisasi

6

bulan

(100%).

Anggaran

Rp.8.013.500,-(86,01%)

selisih

anggaran dan realisasi Rp.1.303.500,-. m)Pemantauan Kualitas Air Sungai. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengujian 2 sampel kualitas di 2 sungai (100%). Anggaran dan realisasi Rp.12.344.200.- (100%) . n) Program Menuju Sekolah Adiwiyata. Target kinerja dan capaian kinerja pemberdayaan 10 sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup, sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013. o) Pengadaan Pembuatan IPAL Biogas . Target kinerja dan capaian kinerja pembuatan 4 unit IPAL biopgas permanen dan 4 reaktor biogas (100%). Anggaran Rp.60.503.000,- realisasi Rp.59.683.000,-(98,64%) selisih anggaran dan realisasi Rp.820.000,-. p) Pengadaan Biogas Untuk Peternak Sapi. Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 10 unit IPAL biogas permanen dan 6 unit reaktor biogas (100%).


145

Anggaran

Rp.100.000.000,-

realisasi

Rp.99.863.000,-

(99,86%) selisih anggaran dan realisasi Rp.137.000,-. q) Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan laboratorium

Lingkungan

(100%).

Anggaran

Rp.559.908.500,- realisasi Rp.547.387.500,- (97,76%) selisih anggaran dan realisasi Rp.17.521.000,-. 8) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. a) Pembuatan Alat Kelengkapan Biopori. Target dan capaian kinerja tersedianya alat kelengkapan bio[pori

sebanyak

660

buah

(100%).

Anggaran

Rp.70.000.000,- realisasi Rp.69.489.500,- (100%) selisih anggaran dan realisasi Rp.510.500,-. b) Pengendalian Dampak Perubahan Iklim . Target dan capaian kinerja penanaman 2.700 bibit tanaman pada turus jalan (100%). Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013. c) Peningkatan

Konservasi

Daerah

Tangkapan

Air

dan

Sumber-Sumber Air. Target dan capaian kinerja penanaman 5.490 bibit tanaman di daerah tangkapan air (100%). Anggaran Rp.103.960.000,realisasi Rp.102.260.000,- (98,36%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.700.000,-. d) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan EkOSIStem. Target dan capaian kinerja terwujudnya taman kehati 1 buah (100%).

Anggaran

Rp.107.350.000,-

realisasi

Rp.105.241.000,- (98,04%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.109.000,-.


146

e) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA . Target dan capaian kinerja penanaman 8.990 bibit tanaman di kawasan DAS Bengawan Solo (100%). Anggaran Rp.209.640.000,- realisasi Rp.207.758.000,- (99,10%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.882.000,-. f) Konservasi Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor. Target dan capaian kinerja penanaman 2.904 bibit di daerah rawan longsor di Kecamatan Matesih, sudah dilaksanakan di semester I. g) Pengelolaan Konservasi Bantaran Sungai. Target dan capaian kinerja pembangunan taman di bantaran sungai

(100%).

Anggaran

Rp.107.700.000,-

realisasi

Rp.100.964.000,- (93,75%) selisih anggaran dan realisasi Rp.736.000,-. h) Pembuatan Biopori. Target dan capaian kinerja pembuatan biopori (100%). Anggaran Rp.1.655.100,- realisasi Rp.1.369.100,- (82,72%) selisih anggaran dan realisasi Rp.286.000,-. i) Pembuatan Papan Informasi Perilindungan Sumber Daya Alam . Target dan capaian kinerja tersedianya perlindungan

SDA.

Anggaran

Rp.1.862.500,-(65,58%)

selisih

papan informasi

Rp.2.840.000,-

realisasi

anggaran

realisasi

dan

Rp.977.500,-. j) Menuju Indonesia Hijau . Target dan capaian kinerja tersusunnya 5 buku menuju Indonesia hijau (100%). Anggaran Rp.14.000.000,- realisasi Rp.12.315.400,- (87,97%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.684.600,-.


147

9) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam : a) Peningkatan

Pelestarian

Pemulihan

dan

Rehabilitasi

Cadangan Sumber Daya Alam. Target dan capaian kinerja rehabilitasi dan pemulihan SDA di lahan bekas penambangan gol C dan daerah rawan longsor dengan

penanaman

8.375

bibit

(100%).

Anggaran

Rp.211.075.000,- realisasi Rp.209.407.750,- (99,21%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.667.250,-. b) Pelestarian

Cadangan

Sumber

Air

Dangkal

Dengan

Pembuatan Sumur Resapan . Target dan capaian kinerja pembuatan sumur resapan sebanyak 26 buah (100%). Anggaran Rp.210.500.000,realisasi Rp.203.117.000,-(96,49%), selisih anggaran dan realisasi Rp.7.383.000,-. c) Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Penghasil Bahan Baku Cengkeh. Target dan capaian kinerja tersedianya 2.800 bibit tanaman cengkeh bagi petani tembakau di Kecamatan Jenawi (100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,-

realisasi

Rp.92.742.500,- (92,74%), selisih anggaran dan realisasi Rp.7.257.500,-. d) Pemulihan

Kualitas

Lingkungan

Pemukiman

Sekitar

Kawasan Resapan Air Dengan Pemberdayaan Siswa Sekolah Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013. e) Pemulihan Kualitas Lingkungan Kawasan Industri Rokok. Target dan capaian kinerja pembuatan 13 unit sumur resapan

(100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,-


realisasi

148

Rp.98.047.500,- (98,05%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.1.952.500,10) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. a) Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan. Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat pemerhati lingkungan (100%). Target dan capaian kinerja Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.240.000,(96,96%), selisih anggaran dan realisasi Rp.760.000,-. b) Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan . Target dan capaian kinerja sosialisasi melalui 2 baliho dan 34 spanduk (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.24.693.000,-(98,77%), selisih anggaran dan realisasi Rp.307.000,-. c) Penyusunan Program Kerja dan Laporan Evaluasi Kegiatan Lingkungan Hidup. Target dan capaian kinerja tersusunnya 6 buku Rencana kinerja tahunan BLH, 6 buku LPT, dan 6 buku laporan SPM . Anggaran Rp.5.250.000,- realisasi Rp.4.810.000,- (91,62%), selisih anggaran dan realisasi Rp.440.000,-. d) Status Lingkungan Hidup Daerah. Target dan capaian kinerja tersusunnya 7 paket buku SLHD. Anggaran

Rp.11.812.700,-

realisasi

Rp.11.017.250,-

(93,27%), selisih anggaran dan realisasi Rp.795.450,-. e) Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank Data) . Target dan capaian kinerja pengelolaan website BLH selama 6

bulan

(100%)

Anggaran

Rp.8.047.500,-(99,35%)

selisih

Rp.8.100.000,-

realisasi

anggaran

realisasi

Rp.52.500,-.


dan

149

f) Pembuatan

Media

Cetak

Sosialisasi

Pengendalian

Lingkungan. Target dan capaian kinerja tersedianya 4 jenis leafleat dan 2 jenis kumpulan undang-undang lingkungan hidup (100%). Anggaran

Rp.75.000.000,-

realisasi

Rp.74.008.500,-

(98,68%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.991.500,-. g) Penyusunan Data Base dan Profil Pengelolaan Lingkungan Hasil Tembakau . Target

dan

capaian

pencemaran industri

kinerja

lingkungan,

rokok

dan

terlaksananya

pemantauan

pendukungnya

dan

(100%).

identifikasi pembinaan Anggaran

Rp.57.420.500,- realisasi Rp.56.994.750,-(99,26%), selisih anggaran dan realisasi Rp.425.750,-. h) Pembuatan Sticker dan Papan Informasi Pengendalian Lingkungan. Target dan capaian kinerja 10.000 lembar sticker simbol LB3, 10.000 lembar sticker label LB3 dan 100 papan IPAL dan TPS LB3 (100%). Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi Rp.69.697.000,- (99,57%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.303.000,-. 11) Program Peningkatan Pengendalian Polusi. a) Operasional Laboratorium Lingkungan Hidup . Target dan capaian kinerja terlaksananya pengambilan 24 sample air/ limbah cair dan pengadaan 2 paket bahan dan kalibrasi

alat

laboratorium

(100%).

Anggaran

Rp.15.627.000,- realisasi Rp.15.101.000,-(96,63%) selisih anggaran dan realisasi Rp.526.000,-. 12) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dengan kegiatan Penataan RTH. Target dan capaian kinerja penataan ruang terbuka hijau untuk 1 lokasi

(100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,-


realisasi

150

Rp.98.466.000,-

(98,47%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

Rp.1.534.000,-.

c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target dan capaian kinerja 6 bulan (100%). Anggaran Rp.3.100.000,- realisasi Rp.3.091.600,- (99,72%) selisih anggaran dan realisasi Rp.8.400,-. b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target dan capaian kinerja Terbayarnya tagihan 1 unit jaringan telepon, 3 unit instalasi air (DKP, Taman Pancasila, GSI), 2 rekening listrik, 2 harian surat kabar dan 1 majalah, pajak PBB dan internet selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.52.000.000,- realisasi Rp.47.988.350,- (92,29%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.011.650,-. c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target dan capaian kinerja tersedianya 32 jenis peralatan dan bahan pembersih selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.000.000,- (100%); d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target dan capaian kinerja terwujudnya pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /operasional sebanyak 35 KIR Kendaraan dan pajak STNK 30 kendaraan selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.21.000.000,- realisasi Rp.19.629.525,(93,47%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.370.475,e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target dan capaian kinerja terpenuhinya kesejahteraan Petugas kebersihan dan penjaga Kantor sebanyak 3 orang


151

selama

6

bulan

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.23.400.000,- (100%). f) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target dan capaian kinerja Terpenuhinya alat-alat tulis Kantor sejumlah 35 jenis alat tulis selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%) g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 6 jenis barang cetak dan 18.000 lembar penggandaan selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). h) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan lampu dan komponennya sebanyak 9 jenis komponen bahan listrik (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,-(100%). i) Penyediaan Makanan dan Minuman Target dan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman

untuk

tamu

rapat

(100%).

Anggaran

Rp.10.000.000,- realisasi Rp.9.991.000,- (99,91%) selisih anggaran dan realisasi Rp.9.000,-. j) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

dan

capaian

kinerja

tercukupinya

kebutuhan

perjalanan dinas ke dalam/luar daerah (100%). Anggaran Rp.42.000.000,- realisasi Rp.41.869.500,- (99,69%)selisih anggaran dan realisasi Rp.130.500,-. 2) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Mebeleur Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 Paket Mebeleur, terdiri dari 15 unit meja, 120 unit kursi lipat


152

(100%). Anggaran Rp.57.000.000,- realisasi Rp.56.500.000,(99,12%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.500.000,-. b) Pengadaan Komputer Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 Paket Komputer, terdiri dari : 3 unit laptop, 1 tablet, 3 printer, 1

scanner, 2

Personal

Computer

(100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.300.000,- (98,60%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.700.000,-. c) Pengadaan Alat-alat Studio Target dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 paket alat-alat studio (100%). Anggaran Rp.15.000.000,realisasi

Rp.14.850.000,-(99%)-

selisih

anggaran

dan

realisasi Rp.150.000,-. d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Target dan capaian kinerja terlaksananya maintenance secara rutin gedung kantor DKP Kabupaten Karanganyar selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.160.775.000,- realisasi Rp.138.745.000,-(86,30%)- selisih anggaran dan realisasi Rp.22.030.000,-. e) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target dan capaian kinerja terlaksananya perawatan secara Rutin 2 unit mobil dan 2 unit sepeda motor (100%). Anggaran

Rp.40.250.000,-

realisasi

Rp.40.008.550,-

(99,40%) selisih anggaran dan realisasi Rp.241.450,f) Pemeliharaan Rutin / Berkala Hardware, Software, dan Jaringan Komputer Target dan capaian kinerja terlaksananya perawatan secara Rutin 10 unit PC, 5 Laptop, 11 printer (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).


153

g) Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar Target dan capaian kinerja 1 Paket (100%). Anggaran Rp.150.000.000,- realisasi Rp.149.211.000,- (99,47%) selisih anggaran dan realisasi Rp.789.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur. a) Pendidikan dan Pelatihan Formal . Target dan capaian kinerja 80 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.40.000.000,- (100%). b) Peningkatan SDM. Target dan capaian kinerja 6 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.240.500,-(96,96%) selisih anggaran dan realisasi Rp.759.500,-. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target dan capaian kinerja 1 paket dokumen (RKA Perubahan TA. 2013 Dokumen dan DPA Perubahan TA. 2013 dokumen), 1 set dokumen Laporan keuangan Semesteran SKPD, 2 set dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, 1 set dokumen LPT SKPD, 1 set dokumen LAKIP SKPD,1 paket dokumen anggaran barang dan aset DKP1 Set Dokumen LPP, dalam kurun waktu selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.57.144.000,realisasi Rp.55.903.500,- (97,83%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.240.500,-. 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. a) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kebersihan Target

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

peningkatan

pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan kebersihan di 6 (enam) kecamatan, terwujudnya peningkatan


154

kesejahteraan petugas kebersihan dan keindahan sebanyak 27 tenaga kebersihan dan 44 tenaga harian lepas (100%). Anggaran

Rp.897.113.850,-

realisasi

Rp.875.892.350,-

(97,64%) selisih anggaran dan realisasi Rp.21.221.500,-. b) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Target

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

peningkatan

pelayanan kebersihan dan keindahan di wilayah pelayanan kebersihan di 6 (enam) kecamatan, kelancaran operasional pengelolaan sampah di TPA, pemeliharaan armada sampah kebersihan dan pertamanan dan operasional pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sukosari Jumantono sebanyak 25 armada kendaraan bermotor operasional kebersihan dan keindahan dan pemeliharaan armada sampah tidak bermotor dan

kontainer)

2.

(gerobak, becak sampah

Pemeliharaan

Beqo,

peningkatan

kesejahteraan petugas yaitu 51 orang (100%). Anggaran Rp.1.601.264.150,-

realisasi

Rp.1.589.654.100,-(99,27%)

selisih anggaran dan realisasi Rp.11.610.050,-. c) Pemasangan Instalasi Listrik IPLT Kaliboto Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.708.500,-(98,06%) selisih anggaran dan realisasi Rp.291.500,-. d) Pembuatan Pagar Keliling TPA Sukosari Jumantono Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.200.000.000,- realisasi Rp.197.938.750,-(98,97%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.061.250,-. e) Pemeliharaan Kontainer Sampah. Target dan capaian kinerja 8 kontainer (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.73.760.000,-(98,34%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.240.000,-.


155

f) Pengadaan Kontainer Sampah Target dan capaian kinerja 8 kontainer (100%). Anggaran Rp.204.000.000,- realisasi Rp.201.112.000,-(98,58%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.888.000,-. g) Pengadaan

Kendaraan

Operasional

Pengelolaan

Persampahan Target dan capaian kinerja 1 unit dump truck, 1 unit hidrolis dan bak dump truck (100%). Anggaran Rp.700.000.000.,realisasi Rp.666.091.000,-(95,15%) selisih anggaran dan realisasi Rp.33.909.000,-. h) Pembuatan Sarana dan Prasarana TPST Bolon Kecamatan Colomadu Target dan capaian kinerja terwujudnya TPST Bolon Kecamatan Colomadu yang digunakan untuk pelayanan kebersihan kepada masyarakat sebanyak 1 paket (100%). Anggaran

Rp.204.000.000,-

realisasi

Rp.201.842.500,-

(98,94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.157.500,-. i) Pembuatan Jalan Lingkungan TPA Sukosari Jumantono Target dan capaian kinerja terwujudnya Jalan Lingkungan TPA Sukosari Jumantono yang digunakan untuk pelayanan kebersihan kepada masyarakat sebanyak 1 paket (100%). Anggaran

Rp.204.000.000,-

realisasi

Rp.202.046.000,-

(99,04%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.954.000,-. j) Rehabilitasi TPS. Target dan capaian terwujudnya prasarana dan sarana yang digunakan untuk pelayanan kebersihan kepada masyarakat sebanyak kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.73.094.000,-(97,46%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.906.000,-.


156

k) Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi Perda No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebersihan di 5 Kecamatan selama 3 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.50.000.000,(100%). l) Pembuatan Garasi Dump Truck di Colomadu. Target dan capaian kinerja terpenuhinya prasarana dan sarana operasional pelayanan persampahan sebanyak 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran Rp.100.000.000,realisasi Rp.98.198.000,-(98,20%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.802.000,-. m) Pembuatan Master Plan TPA Sukosari Jumantono. Target dan capaian kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran

Rp.50.000.000,-

realisasi

Rp.48.665.000,-

(97,33%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.335.000,-. n) Pembuatan Tempat Penampungan Sampah Sementara Sepanjang Jalan Protokol (Sepanjang Traffic Light Bejen s/d Buk Siwaluh) Target

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

tempat

penampungan sampah sementara sepanjang jalan protoko (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.23.890.000,(95,56%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.110.000,-. o) Pembuatan Sarana dan Prasarana TPST Desa Bulu Kecamatan Jaten. Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.206.000.000,- realisasi Rp.203.932.000,-(98,99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.068.000,-.


157

6) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) a) Rehab Pagar Tugu Adipura Target dan capaian kinerja terlaksananya rehab pagar tugu adipura

sebanyak

1

paket

(100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.748.500,-(99,50%) selisih anggaran dan realisasi Rp.251.500,-. b) Pengadaan Peralatan Kerja Taman. Target dan capaian kinerja terwujudnya peralatan kerja taman sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.50.000.000,realisasi Rp.49.174.000,-(98,35%) selisih anggaran dan realisasi Rp.826.000,-. c) Pemeliharaan Taman dan Monumen Target dan capaian kinerja tersedianya Peningkatan kondisi taman sejumlah 17 lokasi dan monumen sejumlah 10 lokasi , peningkatan keindahan kota di 20 lokasi RTH, Peningkatan Kesejahteraan 15 Personil tenaga kontrak, 19 personil THL pertamanan (100%). Anggaran Rp.422.490.000,- realisasi Rp.413.299.400,-(97,82%) selisih anggaran dan realisasi Rp.9.190.600,-. d) Revitalisasi Taman Pancasila. Target dan capaian kinerja terwujudnya Taman Pancasila sebagai wajah kota sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.500.000.000,- realisasi Rp.492.690.500,-(98,54%) selisih anggaran dan realisasi Rp.7.309.500,-. e) Pengadaan Pot Bunga dan Tanaman Hias. Target dan capaian kinerja terwujudnya Pot Bunga dan Tanaman Hias sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi Rp.68.167.000,-(97,38%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.833.000,-.


158

f) Pembuatan DED Alun Alun Karanganyar Target dan capaian kinerja 1 paket selama 3 bulan (100%). Anggaran

Rp.75.000.000,-

realisasi

Rp.71.117.000,-

(94,82%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.883.000,-. g) Rehabilitasi

Trotoar

Depan

Rumah

Dinas

Bupati

Karanganyar Target dan capaian kinerja terwujudnya Trotoar Depan Rumah Dinas Bupati Karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran

Rp.200.000.000,-

realisasi

Rp.197.165.500,-

(98,58%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.834.500,-. h) Revitalisasi Alun Alun Bagian Utara / Eks Tourist Information Centre Dan Kantor Perpustakaan Target dan capaian kinerja terwujudnya alun alun bagian utara/ eks tourist information centre dan kantor perpustakaan sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.1.000.000.000,realisasi Rp.911.832.500,-(91,18%) selisih anggaran dan realisasi Rp.88.167.500,-. i) Rehabilitasi Trotoar untuk Difabel. Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.150.000.000,- realisasi Rp.144.572.000,-( 96,38%) selisih anggaran dan realisasi Rp.5.428.000,-. j) Rehabilitasi Trotoar Kota Kecamatan Target dan capaian kinerja terealisasinya trotoar kota Kecamatan

Karanganyar,

Matesih,

Karangpandan,

Colomadu, Jaten, Tawangmangu indah dan tertata rapi sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.140.000.000,realisasi Rp.133.882.000,- (95,63%) selisih anggaran dan realisasi Rp.6.118.000,-. k) Pembangunan Trotoar Kecamatan Tawangmangu Target dan capaian kinerja terealisasinya trotoar Kecamatan Tawangmangu yang rapi, indah dan tertata rapi sebanyak 1


159

paket

(100%).

Anggaran

Rp.204.000.000,-

realisasi

Rp.201.640.000,-(98,84%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.360.000,-. 7) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman a) Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan se Kabupaten Karanganyar. Target dan capaian kinerja terpeliharanya 1 paket komponen bahan pemeliharaan Lampu Penerangan jalan umum, milik Pemkab Karanganyar, peningkatan kesejahteraan 4 tenaga kontrak dan 3 tenaga harian lepas (100%). Anggaran Rp.411.800.000,- realisasi Rp.385.857.400,-(93,70%) selisih anggaran dan realisasi Rp.25.942.600,-. b) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Lingkar Karanganyar Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan jalan umum Lingkar Karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran

Rp.200.000.000,-

realisasi

Rp.198.254.000,-

(99,13%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.746.000,-. c) Penyambungan Lampu Penerangan Jalan Umum Ring Road ke Utara Target dan capaian kinerja tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum Ring Road ke Utara sebanyak 1 paket (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%). d) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Raya Solo – Sragen . Target

dan

capaian

kinerja

(100%).

Anggaran

Rp.204.000.000,- realisasi Rp.202.174.000,-(99,10%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.826.000,-.


160

e) Pemasangan

Lampu

Penerangan

Jalan

Umum

Kec.

Karangpandan s/d Kec. Tawangmangu. Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan jalan umum Kec. Karangpandan s/d Kec. Tawangmangu sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.100.000.000,realisasi Rp.99.517.500,-(99,52%) selisih anggaran dan realisasi Rp.482.500,-. f) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Lawu Karanganyar . Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan jalan umum Jalan Lawu Karanganyar sebanyak 1 paket (100%).

Anggaran

Rp.154.000.000,-

realisasi

Rp.152.396.500,-(98,96%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.603.500,-. g) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Adi Sucipto . Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan jalan umum Jalan Adi Sucipto sebanyak 1 paket (100%). Anggaran

Rp.204.000.000,-

realisasi

Rp.202.432.500,-

(99,23%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.567.500,-. h) Pembangunan

Median

Jalan

Lawu

Karanganyar

dan

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum . Target dan capaian kinerja tersedianya Median Jalan Lawu Karanganyar dan pemasangan lampu penerangan jalan umum sebanyak 1 pake (100%). Anggaran Rp.204.000.000,realisasi Rp.201.883.000,-(98,96%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.117.000,-. i) Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Adi Sumarmo. Target dan capaian kinerja tersedianya lampu penerangan jalan umum Jalan Adi Sumarmo sebanyak 1 paket (100%).


161

Anggaran

Rp.150.000.000,-

(99,02%),

selisih

realisasi

anggaran

dan

Rp.148.535.000,realisasi

sebesar

Rp.1.465.000,-.

d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, dengan kegiatan : a) Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Target dan capaian kinerja 30 item (100%). Anggaran Rp.517.668.000,- realisasi Rp.502.470.500,-(98,26%) selisih anggaran dan realisasi Rp.15.197.500,-. b) Pengadaan Kontainer Telah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013I c) Pembuatan Kanopi Tempat Parkir truck Amrol Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.673.000,-(99,56%) selisih anggaran dan realisasi Rp.32.700,-.

e. Sekretariat Daerah Kabupaten karanganyar Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Sosialisasi Hemat Energi dan Air Telah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013 4. PEKERJAAN UMUM a. Dinas Pekerjaan Umum 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja 735 Surat Masuk dan 670 Surat Keluar, capaian kinerja 716 Surat Masu,k dan 633 Surat Keluar (95,74%).selisih target kinerja dan capaian dengan target 19


162

Surat Masuk dan 37 Surat Keluar. Anggaran sebesar Rp.1.530.000,- realisasi anggaran Rp.1.521.000,- (99,41%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.000,b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan Jasa Telepon, Air, Listrik, Internet (100%). Anggaran sebesar Rp.89.483.972,realisasi

anggaran

Rp.81.963.413,-

(91,60%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.520.559. c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan pemeliharaan 4 Buah Kend. Roda 4, 11 Buah Kend. Roda 2, 20 Buah Kendaraan Besar Darat (Stom Walls) (100%). Anggaran sebesar

Rp.161.073.750,-

realisasi

anggaran

Rp.153.847.385,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.226.365, d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan jasa Honor 3 Orang Tenaga Honorer, Honor 13 Orang THL, dan Alat-alat Kebersihan (100%). Anggaran sebesar Rp.141.039.500,realisasi

anggaran

Rp.115.839.500,-

(82,13%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp. 25.200.000,e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Alat Tulis Kantor untuk 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.34.719.000,realisasi

anggaran

Rp.34.629.000,-(99,74%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.90.000,-. f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan untuk 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.20.835.900,-

realisasi

anggaran


Rp.20.177.850,-

163

(96,84%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.658.050,g) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 6 Unit Penerangan Bangunan Kantor untuk 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.624.900, (100%) h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 7 Buah Filling Kabinet, 3 Buah AC, 3 Buah Kipas Angin, 1 Buah Penutup Pilar Ruang Tamu, 1 Buah Printer, 2 Buah Meja Kerja, 5 Buah Kursi Kerja Staf, 1 Buah Dispenser, 3 Buah Hardisk External, 1 Unit

LCD

Proyektor

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.43.672.000,- realisasi anggaran Rp.42.700.000, (97,77%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.972.000,i) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan makanan dan minuman rapat dan tamu (100%). Anggaran sebesar Rp.2.156.400,- realisasi anggaran Rp.2.082.400,- (77,82%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.74.000,j) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya 6 Bulan Perjalanan Dinas ke Dalam dan ke Luar Daerah (100%). Anggaran sebesar Rp.147.649.400,- realisasi anggaran Rp.146.857.060,- (99,46%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.792.340,-. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja 2 Unit Sepeda Motor (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.40.000.000,


realisasi

164

anggaran Rp.39.348.000,- (98,37%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.652.000,-. b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 300 kursi susun (100%). Anggaran sebesar Rp.135.352.700,- realisasi anggaran Rp.116.842.000,- (86,32%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.510.700,-. c) Pengadaan Mebeleur Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Meja Kerja, 1 Set Sofa Tamu, 1 Set Meja Resepsionis, 1 Buah Kursi Resepsionis, 3 Buah Almari Arsip, 2 Buah Meja Rapat, 10 Buah Kursi Rapat, 24 Buah Accessories Tenda Upacara (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.37.750.000,-.

realisasi

anggaran Rp.37.510.000,- (99,36%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.240.000,-. d) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja 11 Buah Komputer Notebook, 2 Buah Printer Laser, 8 Buah Kelengkapan Komputer, 1 Unit Printer Portable, 1 Unit Printer A4 (100%). Anggaran sebesar Rp.83.300.000,- Realisasi anggaran Rp.82.325.000,- (98,83%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.975.000,-. e) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja Target kinerja dan capaian kinerja 1 Unit GPS Tracking & Survey

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.6.500.000 (100%). f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 6 Unit Gedung Kantor dalam

selama

Rp.37.627.000,-

6

bulan

Realisasi

(100%).

Anggaran

anggaran


sebesar

Rp.37.507.750,-

165

(99,68%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.119.250,g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor selama 6 bulan (100%). Anggaran

sebesar

Rp.11.490.000,-

realisasi

anggaran

Rp.11.460.000,- (99,74%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.000,h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan Pemeliharaan Mebeleur (100%). Anggaran sebesar Rp.7.264.000 realisasi anggaran Rp.7.241.000,-(99,68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.23.000,i) Pembangunan Bak Tandon Air dan Jaringan Air Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013 j) Penataan Halaman Kantor DPU Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar tahun 2013 k) Pembangunan Gudang Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bangunan Gudang Kantor (100%). Anggaran sebesar Rp.72.000.000,realisasi

anggaran

Rp.71.132.000,-

(98,79%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.868.000,-. l) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 Bangunan Pagar dan Pintu

Gerbang

Kantor

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.700.000,- (98%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.300.000,-


166

m)Penduplikatan

Dokumen/Arsip

Daerah

Dalam

Bentuk

Informatika Target kinerja dan capaian kinerja 5 Buku Laporan UPT (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.000.000,(100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Target kinerja dan capaian kinerja 50 PNS DPU (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.325.000,(100%). b) Peningkatan SDM Target kinerja dan capaian kinerja 27 PNS (100%). Anggaran sebesar Rp.58.500.000,-. realisasi anggaran Rp.58.491.000,- (99,98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.000,4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Target kinerja dan capaian kinerja 1 Semester Laporan Keuangan realisasi

(100%). Anggaran anggaran

sebesar Rp.12.151.000,-

Rp.12.120.000,-

(99,74%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.000,b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Target kinerja dan capaian kinerja 6 bulan honor Pelaksana Kegiatan Keuangan SKPD (100%). Anggaran sebesar Rp.76.501.050,-

realisasi

anggaran

Rp.76.490.000,-

(99,99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.050,c) Penyusunan DPA dan RKA Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RKA dan DPA Perubahan. (100%). Anggaran sebesar Rp.8.720.000,-


167

realisasi anggaran Rp.8.508.700,- (97,58%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.211.300,d) Penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Target kinerja dan capaian kinerja 5 Buah Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan

Rp.15.000.000,(98,47%)

(100%).

realisasi

selisih

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar


sebesar

Rp.230.000,e) Penyusunan Standarisasi Harga 2014 Target kinerja dan capaian kinerja 6 Buah Buku Standarisasi Harga 2014 (100%). Anggaran sebesar Rp. 10.000.000,realisasi anggaran Rp.9.998.400,- (99,98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.600,f) Penyusunan Perencanaan Program Tahun Anggaran 2014 Target kinerja dan capaian kinerja 1 Tahun Perencanaan Program (100%). Anggaran sebesar Rp. 160.000.000,realisasi

anggaran

Rp.158.590.000,-

(99,12%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.410.000,5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a) Peningkatan Jalan Jendral Sudirman Target kinerja dan capaian kinerja 3,35 Km x 6 m, HRS & AC (100%). Anggaran sebesar Rp.1.909.700.000,- realisasi anggaran Rp.1.887.080.000,- (98,81%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.22.620.000,b) Peningkatan Jalan Tugu-Kebak Target kinerja dan capaian kinerja 0,85 Km x 4 m HRS (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.650.880.000,-

realisasi

anggaran Rp.624.006.000,- (96,59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.26.874.000,-.


168

c) Peningkatan Jalan Ngangkruk - Jeruksawit Target kinerja dan capaian kinerja 0,68 Km x 4 m (HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.393.254.000,- (98,31%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.746.000,d) Peningkatan Jalan Lingkungan Kauman Target kinerja dan capaian kinerja 0,308 Km x 3 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.100.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.98.621.000,- (98,62%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.379.000,e) Pembangunan Peningkatan Jalan Rejosari – Jatikuwung Target kinerja dan capaian kinerja 0,4 Km x 3,5 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp. 197.447.000,-(98,72%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.553.000,-. f) Peningkatan Jalan Kalisoro – Sekipan Target kinerja dan capaian kinerja 0,56 Km x 3/4 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.196.960.000,- (98,48%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.040.000,-. g) Peningkatan Jalan Menuju Goa Maria Target kinerja dan capaian kinerja 0,95 Km x 3 m (Latasir) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.197.287.000,- (98,64%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.713.000,-. h) Peningkatan Jalan Delingan - Gajah Target kinerja dan capaian kinerja 0,295 Km x 3 m (Latasir) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.197.568.000, (98,78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.432.000,-.


169

i) Peningkatan Jalan Grompol – Jambangan Target kinerja dan capaian kinerja 4,2 Km x 4,5/5 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar Rp.2.750.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.701.572.000,- (98,24%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.48.428.000,j) Peningkatan Jalan Bendungan – Banjarharjo Target kinerja dan capaian kinerja 1,05 Km x 3,5 m (HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.392.040.000,- (98,01%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.960.000,k) Peningkatan Jalan Kalijirak - Gunungwatu Target kinerja dan capaian kinerja 0,82Km x 3m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.391.880.000,- (97,97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.120.000,l) Peningkatan Jalan Malangganten - Buntar Target kinerja dan capaian kinerja 0,8 Km x 4 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-realisasi

anggaran Rp. 391.200.000,- (97,80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.800.000,m)Peningkatan Jalan Depok – Punukan Target kinerja dan capaian kinerja 1,2 Km x 3 m (HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.395.016.000,- (98,75%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.984.000, n) Peningkatan Jalan Gembong – Blorong Target kinerja dan capaian kinerja 1 Km x 3 m (HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.393.360.000,-(98,34%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.640.000,-


170

o) Peningkatan Jalan Kedungjeruk - Buntar Target kinerja dan capaian kinerja 0,68 Km x 4 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.197.275.000,- (98,64%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.725.000,p) Peningkatan Jalan Wonorejo – Plesungan Target kinerja dan capaian kinerja 0,638 Km x 4 m (HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.394.602.000,- (98,65%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.398.000,q) Peningkatan Jalan Gragalan - Blora Target kinerja dan capaian kinerja 0,73 Km x 3 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.395.560.000,- (98,89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.440.000,r) Peningkatan Jalan Gayamdompo – Kenongo Target kinerja dan capaian kinerja 1,2 Km x 3 m (HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.380.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.373.020.000,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.980.000,s) Peningkatan Jalan Jagatan- Alastuwo Target kinerja dan capaian kinerja 0,738 Km x 3 m (Beton. Anggaran sebesar Rp.350.000.000,- realisasi anggaran Rp.344.900.000,- (98,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.100.000,t) Peningkatan Jalan Lingkungan SMK Jumantono (Kakum Blorong) Target kinerja dan capaian kinerja 0,925 Km x 3 m (Latasir) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.195.486.000,- (97,74%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.514.000,-


171

u) Peningkatan Jalan Lingkungan Banaran Target kinerja dan capaian kinerja 0,45 Km x 3,5 m (Latasir) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.197.243.000,- (98,62%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.757.000,v) Peningkatan Jalan Sumberejo – Tawangsari Target kinerja dan capaian kinerja 0,27 Km x 3 m (Latasir) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.100.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.97.895.000,- (97,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.105.000,w) Peningkatan Jalan Delingan – Jrakah Target kinerja dan capaian kinerja 0,9 Km x 3 m (AC & HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.394.727.000,- (98,68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.273.000,x) Peningkatan Jalan Pendem – Mranggen Target kinerja dan capaian kinerja 1 Km x 3/3,5 m (HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.320.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.314.334.000,- (98,23%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.666.000,y) Pembangunan Jembatan Sawahan Target kinerja dan capaian kinerja 5,35 m x 10 m (100%). Anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran Rp.493.804.000,- (98,76%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.196.000,z) Pembangunan Jembatan Pondok Desa Gaum Target kinerja dan capaian kinerja 10,5 m x 6 m (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.391.613.000,- (97,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.387.000,-.


172

aa) Pembangunan Jembatan Karan Gayamdompo Target kinerja dan capaian kinerja 5 m x 7 m (100%). Anggaran sebesar Rp.500.000.000,- realisasi anggaran Rp.474.248.000,- (94,85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.25.752.000,bb) Pelebaran Jembatan Gadungan Target kinerja dan capaian kinerja 6mx6,2m (100%). Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.293.945.000,- (97,98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.055.000,cc) Pembangunan Jembatan Taburan Target kinerja dan capaian kinerja 6m x 3m (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.235.000,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.765.000,dd) Pembangunan Jembatan Ngamban Target kinerja dan capaian kinerja 10 m x 7 m (100%). Anggaran sebesar Rp.770.500.000,- realisasi anggaran Rp.702.067.000,-(98,12%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.68.433.000,ee) Pembangunan Jembatan Tulakan – Jatirejo Target kinerja dan capaian kinerja 2 m x 5 m (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.000.000,- (98%) selisih

anggaran dan realisasi

sebesar Rp.2.000.000,ff) Peningkatan Jalan Wonolopo – Wagal Target kinerja dan capaian kinerja 0,85 Km x 3 m (HRS) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.250.000.000,-

realisasi



173

gg) Peningkatan Jalan Gedong - Pereng Target kinerja dan capaian kinerja 0,55 Km x 2,5/3 m Beton (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.198.185.500,- (99,09%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.814.500,hh) Peningkatan Jalan Colomadu – Banyuanyar Target kinerja dan capaian kinerja 5,9 Km x 6/7 m (AC, HRS, CTB)

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.5.000.000.000,-

realisasi anggaran Rp.4.874.450.900,- (97,49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.125.549.100,ii) Peningkatan Jalan Dayu – Tanjung (Loster Dayu) Target kinerja dan capaian kinerja 1,77 Km x 4 m (Latasir & Beton) realisasi

(100%).

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.947.755.000,-

Rp.1.000.000.000,(94,78%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.52.245.000,jj) Peningkatan Jalan Kalijirak – Gunungwatu Tahap 2 Target kinerja dan capaian kinerja 0,3 Km x 3 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.150.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.147.662.500,- (98,44%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.337.500,kk)

Peningkatan Jalan Rejosari – Jatikuwung Tahap 2 Target kinerja dan capaian kinerja 0,11 Km x 3,5 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.70.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.68.491.500,- (97,85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.508.500,ll) Peningkatan Jalan Menuju Goa Maria Tahap 2 Target kinerja dan capaian kinerja 0,53 Km x 3,5 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi



174

mm) Peningkatan Jalan Malanggaten - Buntar Tahap 2 Target kinerja dan capaian kinerja 0,455 Km x 4 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.300.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.294.756.000,- (98,25%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.244.000,nn) Peningkatan Jalan Lingkungan Pokoh Ngijo Tasikmadu Target kinerja dan capaian kinerja 0,55 Km x 3,5 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.150.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.147.948.500,- (98,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.051.500,oo) Peningkatan Jalan Wagal – Geneng Target kinerja dan capaian kinerja 0,19 Km x 3 m (Beton) (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.100.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.98.377.500,- (98,38%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.622.500,6) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong a) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Target kinerja dan capaian kinerja 400 meter (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.196.969.000,- (98,48%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.031.000,b) Biaya Operasional Kegiatan Kecipta Karyaan Target kinerja dan capaian kinerja 1 Kabupaten selama 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.23.123.900,- realisasi anggaran Rp.22.580.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.543.900,c) Pembangunan Saluran dan Trotoir Jalan Slamet Riyadi (Taman Pancasila ke Selatan) Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.100 Panjang 900 m, Trotoir Lebar 1 m pj. 900 m dan Plat Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran


175

Rp.294.586.000,- (98,20%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.541.000,-. d) Pembangunan Gorong-gorong dan Jalan Lingkungan Timur Rumah Dinas Bupati Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja Latasir 2 cm lebar 2 m, panjang 200 m (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,realisasi

anggaran

Rp.48.929.000,-

(97,86%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.071.000,e) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Tahap 2 Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.70 Panjang 100m (100%). Anggaran sebesar Rp.52.950.000,- realisasi anggaran Rp.51.973.500,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.976.500,f)

Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase Target kinerja dan capaian kinerja Panjang 300 m (100%). Anggaran sebesar Rp.161.760.500,- realisasi anggaran Rp.165.747.500,- (96,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.013.000,-

g) Pembangunan Trotoar SMA Negeri I Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.60 Panjang 280m, Trotoar Lebar 80 cm (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,(98,32%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.3.360.000,h) Pembangunan Saluran Drainase Jatipuro Tahap 2 Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.70 Panjang 100m (100%). Anggaran sebesar Rp.52.950.000,- realisasi anggaran Rp.51.973.500,- (98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.976.500,-


176

i) Pembangunan Saluran Drainase Dari Balai Desa Papahan ke Utara s.d Sungai Gabahan Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja Saluran D.100 Panjang 400m realisasi

(100%).

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.923.967.500,-

Rp.1.030.000.000,(89,71%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.106.032.500,j) Pembangunan Gorong-gorong Jalan Gebyok – Munggur dan Pelebaran Pertigaan Lumpang Kenteng Target kinerja dan capaian kinerja Gorong D200 P=9 m; Pelebaran jalan 270 m x 1/1,25/1,5 m; Talud 50 m x 1,8 m (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.165.962.000,-

realisasi

anggaran Rp.164.086.000,- (98,87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.876.000,7) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong a) Pembangunan Talud Jalan Jenawi - Anggrasmanis Target kinerja dan capaian kinerja talud 55m x 3/5,5m (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.197.269.000,- (96,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.731.000,b) Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih – Matesih Target kinerja dan capaian kinerja 203m x (0,7-1,75)m (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.150.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.147.540.000,- (98,36%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.460.000, c) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kutho – Ngargoyoso Target kinerja dan capaian kinerja 307m x (0,8-2,3)m (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi



177

d) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Sudimoro – Ngargoyoso Target kinerja dan capaian kinerja 49,5 m x 4 m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.182.000,- (98,59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.818.000,e) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Matesih – Tawangmangu Target kinerja dan capaian kinerja 138m x (1,5-3,5)m (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.197.174.000,- (98,59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.826.000,f) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Beji Pojok Target kinerja dan capaian kinerja 457m x 1m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,-

realisasi anggaran

Rp.197.172.000,- (98,59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.828.000,g) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Seloromo – Jenawi Target kinerja dan capaian kinerja 21 m x 3,2/3,8/8m (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,-

realisasi anggaran

Rp.148.001.500,- (98,67%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.998.500,h) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Tegalgede – Matesih Target kinerja dan capaian kinerja 370m x (0,7-2,5)m. (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,-

realisasi



178

i) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Jenawi – Kadipekso Target kinerja dan capaian kinerja 40,5m x 4m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.345.000,- (98,67%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.655.000,j) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Jatiyoso – Jatipuro Target kinerja dan capaian kinerja 92 m x 3/4/5 m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,-

realisasi anggaran

Rp.195.122.000,- (97,56%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.878.000,k) Pembangunan Talud Jembatan Bean Target kinerja dan capaian kinerja 121 m x (0,7-5) m (100%). Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran Rp.173.101.000,- (98,91%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.899.000,l) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Tlobosempon – Matesih Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud penahan tanah 15 m x 4/5 m; pelebaran jembatan 2,5 m (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.179.188.000,-

realisasi

anggaran Rp.177.612.500,- (99,12%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.575.500,m)Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Kebak – Gemantar Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud penahan tanah 8,5Km x 15m (100%). Anggaran sebesar Rp.196.021.000,(98,73%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan

Rp.2.485.500,-



sebesar

179

n) Pembangunan Talud Penahan Tanah Jalan Gaum Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya talud penahan tanah 180 m x 1 m (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,(98,21%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.98.208.000,-

realisasi

sebesar

Rp.1.792.000,8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan & Jembatan a)Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Target kinerja dan capaian kinerja 200 Km selama 6 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.3.890.099.700,- realisasi anggaran Rp.3.535.302.682,- (90,88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.354.797.018,b)Pemeliharaan Berkala Jalan Sringin – Tunggulrejo Target kinerja dan capaian kinerja1,7 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.697.262.000,- realisasi anggaran Rp.687.762.000,-(98,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesarRp.9.500.000,c) Pemeliharaan Berkala Jalan Gemantar - Kebak. Target kinerja dan capaian kinerja 2,6 Km x 4 m HRS (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.950.500.000,-

realisasi

anggaran Rp.940.551.000,-(98,95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.949.000,d)Pemeliharaan Berkala Jalan Petung - Ngepungsari Target kinerja dan capaian kinerja 2,7 Km x 3 m HRS (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.746.710.000,-

realisasi

anggaran Rp.727.510.000,-(97,43%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.19.200.000,e)Pemeliharaan Berkala Jalan Jambangan - Pendem. Target kinerja dan capaian kinerja 1,7 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.547.048.000,-

realisasi



180

f) Pemeliharaan Berkala Jalan Danliris - Tohudan. Target kinerja dan capaian kinerja 1,3 Km x 4 m AC (100%). Anggaran sebesar Rp.597.493.000,- realisasi anggaran Rp.590.935.000,-(98,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.558.000,g) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso – Wonokeling. Target kinerja dan capaian kinerja 1,8 Km x 4 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.845.234.000,- realisasi anggaran Rp.832.863.000,-( 98,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.12.371.000,h) Pemeliharaan Berkala Jalan Mojosongo – Wonosari. Target kinerja dan capaian kinerja 1,63 Km x 5 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.863.970.000,- realisasi anggaran Rp.854.761.000,-(98,93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.209.000,i) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Palur Target kinerja dan capaian kinerja 0,8 Km x 3,5 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.492.000,-(98,75%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.508.000,j) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Badranasri Barat Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,77 Km x 2,5-3,5 m Latasir & Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.402.000,-(98,70%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.598.000,k) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Temu Ireng Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,05 Km x 2/2,5/3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran


181

Rp.197.117.000,-(98,56%),- selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.883.000,l) Pemeliharaan Berkala Jalan Harjosari - Jatirejo Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,825 Km x 3 m Latasir & Levelling (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.355.000,-(98,68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.645.000,m) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalwinangun Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,81 Km x (2,5-3,5) m Latasir & Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.211.000,-(98,61%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.789.000,n) Pemeliharaan Berkala Jalan Mojo - Jantiharjo Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,15 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.300.000.000,- realisasi anggaran Rp.296.628.000,- (98,88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.372.000,o) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Perum Pelita Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,435 Km x 2,5/3,3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.498.000,- (98,50%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.502.000,p) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Popongan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,858 Km x 3 m (100%). Anggaran sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi


anggaran

182

Rp.197.005.000,-(98,50%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.995.000,q) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegal Jaten Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,75 Km x 3,5 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.379.000,- (98,69%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.621.000,r) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalgede Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,8 Km x (2,25-3) m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.933.000,-(989,62%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.067.000,s) Pemeliharaan Berkala Jalan Sedayu - Kebak Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,26 Km x 4 m Latasir & Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.196.388.000,- (98,19%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.612.000,t) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Tegalasri Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,69 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.584.000,-(98,39%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.416.000,u) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kadipiro Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,875 K98,80m x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.180.000.000,- realisasi anggaran


183

Rp.177.833.000,-(98,80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.167.000,v) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiyoso - Beruk Target kinerja 1,4 Km x 3 m (HRS, LPA, Levelling) dan capaian kinerja 1,4 Km x 3 m (LPA, Levelling). Anggaran sebesar

Rp.450.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.144.886.800,- (32,20%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.305.113.200,w) Pemeliharaan Berkala Jalan Menuju Perumahan Korpri Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,985 Km x 2,5/3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.215.000,-(98,60%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.98,612.785.000,x) Pemeliharaan Berkala Jalan Brenggolo - Mawang Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,75 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran sebesar

Rp.250.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.244.908.000,- (97,96%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.092.000,y) Pemeliharaan Berkala Jalan Ki Ageng Atas Angin Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.450.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.446.267.000,- (99,17%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.733.000,z) Pemeliharaan Berkala Jalan Sudimoro - Ngargoyoso Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,255 Km x 4/6 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.500.046.000,- realisasi anggaran


184

Rp.493.951.000,- (98,78%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.095.000,aa) Pemeliharaan Berkala Jalan Jatiroyo - Jatiyoso Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1 Km x 3 m HRS (100%). Anggaran sebesar

Rp.300.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.293.710.000,- (97,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.290.000,bb) Pemeliharaan Berkala Jalan Dagen - Wonolopo Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,85 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.173.000,- (98,59%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.827.000,cc) Pemeliharaan Berkala Jalan Getas Raya Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,7 Km x (3-4,5) m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.645.000,- (98,82%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.355.000,dd) Pemeliharaan Berkala Jalan Bangsri - Tohkuning Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,7 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.197.321.000,-(98,66%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.679.000,ee) Pemeliharaan Berkala Jalan Raden Patah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,6 Km x 3 m (Latasir) (100%). Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran


185

Rp.73.713.000,-(98,28%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.287.000,ff) Penataan Perlimaan Bejen Tahap II Target kinerja dan capaian kinerja penataan 1 lokasi perlimaan (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,realisasi anggaran Rp.148.050.000,- (98,70%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.950.000,gg) Pemeliharaan Berkala Jalan Ocak Acik Jati Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,74 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.197.271.000,-(98,64%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.729.000,hh) Pemeliharaan

Berkala

Jalan

Lingkungan

Karan

Gayamdompo Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,21 Km x 3 m Beton (100%). Anggaran sebesar

Rp.100.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.98.077.000,- (98,08%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.923.000,ii)

Perbaikan Jembatan Banyu Bening Jeruksawit Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya perbaikan jembatan 7,6 m x 4,2 m (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,(98,87%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.2.255.000,jj)

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Cangakan Timur Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,31 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran


186

Rp.73.622.000,-(98,16%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.378.000,kk) Perbaikan

Jalan

Lingkungan

Tawangmangu

Kec.

Tawangmangu. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,13 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.260.000.000,- realisasi anggaran Rp.257.285.000,-(98,96%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.715.000,ll)

Pemeliharaan Berkala Jalan Karangrejo – Plosorejo Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,8 Km x 4 m AC & HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.444.000.000,- realisasi anggaran Rp.439.179.000,- (98,91%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.821.000,mm) Pemeliharaan Berkala Jalan Tasikmadu – Dagen Target kinerja dan capaian kinerja 0,75 Km x 5 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.466.869.411,- realisasi anggaran Rp.463.171.500,-(99,21%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.697.911,nn) Pemeliharaan Berkala Jalan Dalon – Sepreh Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,78 Km x 3/4 m HRS (100%). Anggaran sebesar Rp.271.000.000,- realisasi anggaran Rp.268.310.000,- (99,01%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.690.000,oo) Pemeliharaan Berkala Jalan Gaum – Gedong Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.300.000.000,-

realisasi


anggaran

187

Rp.296.909.000,- (98,97%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.091.000,pp) Pemeliharaan Berkala Jalan Tohudan – Gedongan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.370.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.367.586.000,-(99,35%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.414.000,qq) Pemeliharaan Berkala Jalan Bulu – Sawahan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,69 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.400.000.000,- realisasi anggaran Rp.369.259.000,- (92,31%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.741.000,rr)

Pemeliharaan Berkala Jalan Klodran – Sawahan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,6 Km x 5 m (HRS) (100%). Anggaran sebesar

Rp.300.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.288.737.000,-(96,25%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.263.000,ss)

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Cerbonan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,74 Km x 2,5/3/3,75 m Latasir (100%). Rp.170.000.000,(98,95%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.1.787.500,tt)

Pemeliharaan Berkala Jalan Songgorunggi- Dagen Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.384.000.000,-

realisasi


anggaran

188

Rp.380.886.500,- (99,19%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.113.500,uu) Pemeliharaan Berkala Jalan Jetis – Gerdu Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1 Km x 4/4,5 m HRS (100%). Anggaran sebesar

Rp.400.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.394.621.500,- (98,66%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.378.500,vv)

Pemeliharaan Berkala Jalan Ocak Acik Jati Tahap 2 Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,02 Km x 3 m HRS ; Gorong gorong D150 P=2,5m (100%). Anggaran sebesar Rp.330.000.000,realisasi anggaran Rp.321.064.000,- (97,29%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.936.000,ww) Pemeliharaan Berkala Jalan Titang – Tanjungsari Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.150.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.147.926.000,-(98,62%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.073.500,xx)

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Suruh Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,45 Km x 2,5/3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,-

realisasi anggaran

Rp.98.025.500,-(98,03%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.974.500,yy)

Pemeliharaan Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Manggeh Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,332 Km x 2,3/3 m Beton & Latasir; talud: 189 m x (0,5-1,4) m (100%). Anggaran sebesar


189

Rp.200.000.000,(98,99%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.2.024.000,zz)

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kalisoro Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,167 Km x 2/2,5 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.198.326.000,- (99,16%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.674.000,aaa) Pemeliharaan Berkala Jalan Pondok Gaum Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,925 Km x 2,5 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran Rp.173.376.000,-(99,07%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.624.000,bbb) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Terminal Palur Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.198.167.500,- (99,08%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.832.500,ccc) Pemeliharaan

Berkala

Jalan

Lingkungan

dan

capaian

kinerja

Perumahan

Wonorejo Target

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,271 Km x 4,5/5 m Latasir & Paving (100%). Anggaran sebesar Rp.120.000.000,- realisasi anggaran Rp.118.308.000,-(98,59%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.692.000,-


190

ddd) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Dagen Suruh Tasikmadu Target kinerja dan capaian kinerja 0,58 Km x 3 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran Rp.172.991.000,-(98,85%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.009.000,eee) Pemeliharaan Berkala Jalan Nangsri – Dawung Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 1,8 Km x 3,4 m Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.476.000,-(98,48%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.524.000,fff)

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sawahan Jaten Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.156.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.154.430.000,- (98,99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.570.000,ggg) Pemeliharaan Berkala Jalan Kebak – Puntuk Jumantono Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.150.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.148.176.000,-(98,78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.824.000,hhh) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Sewurejo Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.208.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.205.836.000,-(98,96%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.164.000,-


191

iii) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kadipiro Tahap 2 Target

kinerja

pemeliharaan

dan jalan

Rp.95.000.000,(98,24%)

selisih

capaian

kinerja

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

anggaran

terlaksananya

dan

sebesar


sebesar

Rp.1.672.500,jjj) Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Jetak Wonorejo Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.80.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.78.476.000,- (98,10%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.524.000,kkk)

Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Jaten Permai Indah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,66 Km x 3/3,5/4 m Latasir (100%). Anggaran sebesar Rp.158.829.000,- realisasi anggaran Rp.156.771.000,-(98,70%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.058.000,lll) Pemeliharaan Berkala Jalan Gentungan – Gadungan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan jalan 0,8 Km x 0,5/0,6/1/3 m Beton (100%). Anggaran sebesar Rp.175.000.000,- realisasi anggaran Rp.173.196.000,-(98,97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.804.000,mmm) Pemeliharaan Berkala Jalan Malanggaten – Plalar Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya


Rp.208.000.000,-

realisasi

anggaran



192

nnn) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Daleman, Manggung Kel. Cangakan Target

kinerja

pemeliharaan

dan jalan

Rp.100.000.000,(98,00%),

capaian (100%).

realisasi

selisih

kinerja

Anggaran

anggaran

anggaran

terlaksananya

dan

sebesar

Rp.98.004.000,-

realisasi

sebesar

Rp.1.996.000,9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a) Pengadaan Turus dan Papan Peringatan Jalan Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.28.482.000,(94,94%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.1.518.000,b) Pengadaan Alat-alat berat Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran sebesar

Rp.114.650.000,-

realisasi

anggaran

Rp.111.450.000,- (97,21%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.200.000,c) Pengadaan

Alat-alat

Ukur

dan

Bahan

laboratorium

Kebinamargaan. Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran sebesar Rp.16.750.000,- realisasi anggaran Rp.16.659.500,(99,46%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.90.500,10)Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a) Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP) Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Bendung, 34 Bangunan Air, Saluran

3200

Rp.268.000.000,-

M'

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran


sebesar

Rp.259.146.500,-

193

(96,70%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.8.853.500,b) Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ( 30 D.I Penetapan dan 10 D.I Perubahan) Target kinerja dan capaian kinerja 40 Bangunan Air, Areal 6.514,21 Ha (100%). Anggaran sebesar Rp.1.086.939.500,realisasi

anggaran

Rp.1.056.276.630,-(97,18%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.662.870,c) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Trani Saluran Buran Target kinerja dan capaian kinerja 2 Buah Bangunan Air, Saluran

1.500

Rp.300.000.000,(97,78%)

M

(100%).

realisasi

selisih

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar


sebesar

Rp.6.656.000,d) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedung Garon Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, Saluran 500

M’

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.500.000.000,-

Rp.494.170.000,-(98,83%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.830.000,e) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Daleman Target kinerja dan capaian kinerja 3 Buah Bangunan Air, Saluran

1.000M'’

Rp.105.539.000,(98,30%)

selisih

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar


sebesar

Rp.2.544.500,f) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Selo Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran sebesar

Rp.127.502.700,-

realisasi

anggaran

Rp.125.108.700,-(98,12%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.394.000,-


194

g) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sabuk Janur Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung,2 Buah Bangunan Air, Saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(97.08%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.6.552.000,h) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Gesing Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, 3 Buah Bangunan Air, Saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(96,49%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.7.880.000,i) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grasak Target kinerja dan capaian kinerja 1 Buah Bendung, 1 Buah Bangunan Air, Saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.127.513.800,(98.09%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.2.430.500,j) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Melikan Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(98,61%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.4.555.000,-. k) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kerep Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 1 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.143.557.400,(97,07%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan

Rp.4.203.000,-



sebesar

195

l) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Krincing I & II Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 6 buah bangunan air, saluran 800 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(98,38%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.3.686.000,-. m)Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bangsri Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(97,76%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.5.025.000,-. n) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Winong Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 6 buah bangunan air, saluran 800 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.119.686.000,(97,73%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.2.715.000,-. o) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kebon Target kinerja dan capaian kinerja 3 buah bangunan air, saluran

1.000m’

Rp.224.550.000,(98,93%)

selisih

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar


sebesar

Rp.2.392.000,-. p) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Seklawer Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.280.310.000,(94,32%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.15.915.000,-.



sebesar

196

q) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Sitempur Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(98,02%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.220.110.000.,realisasi

sebesar

Rp.4.440.000,-. r) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Geong/Sasem Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.143.515.400,(97,13%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.4.118.000,-. s) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Goro Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(98,03%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.4.418.000,-. t) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Grogo Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.252.360.000,(97,31%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.6.790.000,-. u) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI .Kedung Manggis Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 5 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.241.320.000,(96,96%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan

Rp.7.348.000,-.



sebesar

197

v) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Banjaransari Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 1 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(98,22%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.3.995.000,-. w) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cepe Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 1 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(97,73%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.5.095.000.,-. x) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pringapus Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.246.770.000,(97,76%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.5.525.000,-. y) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bugel Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(97,97%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.4.561.000,-. z) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedokan Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.224.550.000,(97,93%)

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan

Rp.4.657.000,-



sebesar

198

aa) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kapingan Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 3 buah bangunan air, saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.213.370.000,(97,53%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.4.561.000,bb) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bokor Target kinerja dan capaian kinerja 2 buah bangunan air, saluran

1.000M’

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.130.000.000,-

realisasi anggaran Rp.128.610.000,-

(98,93%)

anggaran

selisih

dan

realisasi

sebesar

Rp.1.390.000,-. cc) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedung Kelir Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bendung, 2 buah bangunan air, saluran 1.000 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,(98,60%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.2.095.000,-. dd) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kragan Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air, saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,realisasi

anggaran

Rp.98.818.000,-(98,82%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.182.000,-. ee) Peningkatan

Pengelolaan

Irigasi

Partisipatif

(Kegiatan

WISMP) Target kinerja dan capaian kinerja Areal 619 Ha, 3 D.I (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.729.400.000,-

realisasi



199

ff) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kedunggudel Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air (100%). Anggaran sebesar Rp.55.056.589,- realisasi 100%. gg) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bokor Tahap 2 Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air, saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.75.000.000,realisasi

anggaran

Rp.74.681.000,-(99,57%),

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.319.000,hh) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tlobo Target kinerja dan capaian kinerja saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp. 58.000.000,- realisasi anggaran Rp.57.736.000,-(99,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.264.000,ii) Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Watu Ombo Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah bangunan air, saluran 500 M’ (100%). Anggaran sebesar Rp.153.000.000,realisasi

anggaran

Rp.152.657.000,-(99,78%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.343.000,jj) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Air Tanah Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan

pengawasan

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.868.000,-(99,62%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.132.000,11)Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a) Perencanaan Titik Sumur Metode Geolistrik Target kinerja dan capaian kinerja 15 lokasi di Kab. Karanganyar (100%). Anggaran sebesar Rp.75.000.000,realisasi

anggaran

Rp.71.871.100,-(95,83%)

anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.128.900,-


selisih

200

b) Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS Target kinerja dan capaian kinerja 2 Desa/ Kelurahan, 1 unit komputer notebook, 2 buah komputer tablet, 1 buah kamera SLR, 1 buah laser decimeter (100%) Anggaran sebesar Rp.136.370.000,(85,25%).

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.20.116.000,12)Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan a) Biaya Operasional Program PNPM (P2KP) Target kinerja dan capaian kinerja 51 Desa/ Kelurahan, 2 unit notebook, 2 buah alat GPS berkamera (100%). Anggaran sebesar Rp.155.000.000,- realisasi anggaran Rp.122.797.700,- (79,22%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.32.202.300,b) Pengadaan

Jaringan

Listrik

Desa

Jeruk

Sawit

Kec.

Gondangrejo. Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket jaringan listrik (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.150.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.147.547.500,- (98,37%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.452.500,c) Biaya Operasional Kegiatan DAK Air Bersih. Target kinerja dan capaian kinerja 6 desa (100%). Anggaran sebesar Rp.33.260.400,- realisasi anggaran Rp.33.190.900,(99,79%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.69.500,d) Biaya

Operasional

Kegiatan

DAK

Sanitasi

di

Kec

Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja 3 desa/ ipal komunal, pipa, saptitank (100%). Anggaran sebesar Rp.71.739.600 realisasi anggaran Rp.66.719.600,- (93,-%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.020.000,-


201

e) Pengadaan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Doplang Kec. Karangpandan. Target

kinerja

dan

(100%).Anggaran

capaian

sebesar

kinerja

jaringan

Rp.100.000.000,-

pipa

realisasi

anggaran Rp.98.198.000,- (98,20%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.802.000,f)

Biaya Operasional Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman dan Utilitas Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya biaya operasional prasarana dan sarana dasar pemukiman dan utilitas

untuk

1

Rp.15.000.000,(87,92%)

selisih

Kabupaten realisasi

(100%).Anggaran anggaran

anggaran

dan

sebesar


sebesar

Rp.1.811.500,g) Pengembangan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Sewurejo Kec. Mojogedang. Target kinerja dan capaian kinerja 1 Jaringan Pipa Air Bersih Desa (100%).Anggaran sebesar Rp.98.511.750,- realisasi anggaran Rp.95.969.750,- (97,42%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.542.000,h) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo. Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1 reservoir, jaringan pipa 1.000m, kapasitas = Q =1,5 lt/dt (100%).Anggaran

sebesar

Rp.203.500.000,-

realisasi

anggaran Rp.198.517.000,-(97,55%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.983.000,i)

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa Jatikuwung Kec. Gondangrejo. Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1 reservoir, jaringan pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt


202

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.203.500.000,-

realisasi

anggaran Rp.199.628.000,- (98,10%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.872.000,j)

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dusun Kayu Lemah Desa Karangbangun Kec. Matesih . Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1 reservoir, jaringan pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.198.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.195.196.000,- (98,58%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.804.000,k) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa Pelet Kelurahan Gedong Kec. Karanganyar. Target kinerja dan capaian kinerja 1 sumur dalam, 1 reservoir, jaringan pipa 1.100m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt (100%).Anggaran

sebesar

Rp.203.500.000,-

realisasi

anggaran Rp.200.422.000,- (98,49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.078.000,l)

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa Malanggaten Kec. Kebakkramat. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

sumur

dalam,resrvoir,jaringan pipa panjang 100 (100%). Anggaran sebesar

Rp.203.500.000,-

realisasi

anggaran

Rp.200.950.000,- (98,75%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.550.000,m) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di. Dusun Bolong Kulon Kelurahan Bolong Kec. Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1 Reservoir, Jaringan Pipa 1.050m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt (100%).Anggaran

sebesar

Rp.207.548.000,-

realisasi



203

n) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dusun Gesing Desa Kebak Kec. Jumantono. Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1 Reservoir, Jaringan Pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt (100%).Anggaran

sebesar

Rp.198.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.194.931.000,- (98,45%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.069.000,o) Pengembangan Jaringan Pipa Air Bersih Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu. Target kinerja dan capaian kinerja 1 Jaringan Pipa Air Bersih (100%).Anggaran

sebesar

Rp.101.971.750,-

realisasi

anggaran Rp.99.642.750,- (97,72%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.329.000,p) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa Suruh Kalang Kec. Jaten. Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1 Reservoir, Jaringan Pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.195.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.192.205.500,- (98,57%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.794.500,q) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa Jatisuko Kec. Jatipuro. Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1 Reservoir, Jaringan Pipa 1.000m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.142.426.200,-

realisasi

anggaran Rp.137.967.200,- (96,87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.459.000,r)

Kegiatan Operasional Pendamping Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Target kinerja dan capaian kinerja Biaya Operasional, 2 Unit Komputer, 4 unit LCD Proyektor, 7 Unit Kamera Digital, 3


204

Unit Sepeda Motor, 1 Unit Mesin Tik Elektronik, 1 Unit LED TV 42", 3 Unit Komputer Notebook, 2 Unit Printer Warna, 3 Buah Komputer Tablet, 1 Unit Kamera D-SLR (100%). Anggaran sebesar Rp.375.650.000,- realisasi anggaran Rp.342.549.600,- (91,19%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.33.100.400,s) Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Kelurahan Delingan. Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1 Reservoir, Jaringan Pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.203.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.198.796.000,- (97,93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.204.000,t)

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Desa Jantiharjo. Target kinerja dan capaian kinerja 1 Sumur Dalam, 1 Reservoir, Jaringan Pipa 900m, Kapasitas = Q = 1,5 lt/dt (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.203.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.199.961.000,- (98,50%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.039.000,-. b. Kelurahan Lalung 1) Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong dengan kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar. Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.000.000,- (100%). 2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Ngaliyan Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.500.000,- (100%).


205

3) Program

Pembangunan

Turap/Talud/

Bronjong

dengan

kegiatan Pembangunan talud Lapangan dan 2 lingkungan Lalung Target kinerja dan capaian kinerja 3 paket (100%).Anggaran sebesar Rp.23.940.000,- realisasi 100% c. Kelurahan Jantiharjo Program Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong, dengan kegiatan Pembangunan Talud Penahan Tanah Depan Kantor Kelurahan Jantiharjo. Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran sebesar dan realisasi Rp.9.000.000,- (100%). 5. PENATAAN RUANG a. Dinas Pekerjaan Umum Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan : 1) Biaya Operasional ADVICE PLANNING (IMB) dan Site Plan Target Kinerja dan capaian kinerja 1 buku advice planning dan surat ketetapan site plan (100%) Anggaran Rp.74.375.000,realisasi anggaran Rp.73.040.000,- (96,90%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.335.000,-. 2) Penyusunan RBTL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) Perkantoran Dinas/SKPD di Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket Rencana Tata Bangunan

dan

Lingkungan

(100%).

Anggaran

Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.147.752,-0,- (98,50%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.248.000,-. 3) Penyusunan

DED

dan

Prototipe

Kantor

Kecamatan

di

Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket DED dan Prototipe. Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.72.745.000,selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.255.000,-


206

4) Penyusunan DED Kantor Inspektorat Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket DED (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.47.492.000,(94,98%)

selisih

realisasi

anggaran

dengan

anggaran

Rp.2.508.000,-. b. BAPPEDA 1) Program Perencanaan Tata Ruang a) Penyusunan RDTR Kecamatan Tasikmadu Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana

Detail

Tata

Ruang

Kecamatan

Tasikmadu

sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Tasikmadu sebanyak

10

buku

Rp.191.466.000,-

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

(98,07%), selisih anggaran dengan

sebesar

Rp.187.773.900,realisasi anggaran

sebesar Rp.3.692.100,-. b) Penyusunan RDTR Kecamatan Kebakkramat Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kebakkramat sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan

Hidup

Strategis

RDTR

Kecamatan

Kebakkramat sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar Rp.191.466.000,-

realisasi

anggaran

Rp.188.567.350,-

(98,49%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.898.650,-. c) Penyusunan RDTR Kecamatan Gondangrejo Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Gondangrejo sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan

Hidup

Strategis


RDTR

Kecamatan

207

Gondangrejo sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar Rp.191.466.000,-

realisasi

anggaran

Rp.189.238.000,-

(98,84%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.228.000,-. d) Penyusunan RDTR Kecamatan Colomadu Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana

Detail

Tata

Ruang

Kecamatan

Colomadu

sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Colomadu sebanyak

10

buku

Rp.176.404.500,-

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.174.212.000,-

(98,76%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.192.500,-. e) Operasional BKPRD Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya Kegiatan Perencanaan,

Pemanfaatan

dan

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang Kabupaten selama 1 tahun dan Sosialisasi RTRW sejumlah 150 peserta (100%). Anggaran sebesar

Rp.58.919.000,-

Rp.46.000.000,-

(78,07%)

realisasi selisih

anggaran

anggaran

dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.12.919.000,-. f) Penyusunan RDTR Kecamatan Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Karanganyar sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan

Hidup

Strategis

RDTR

Kecamatan

Karanganyar sebanyak 10 buku (100%). Anggaran sebesar Rp.1.191.466.000,- realisasi anggaran Rp.189.407.550,(98,92%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.058.450,-.


208

g) Fasilitasi

Tim

Penataan

Pembangunan

Menara

Telekomunikasi Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya Ijin Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi selama 1 Tahun (100%). Anggaran Rp.12.000.000,- realisasi anggaran Rp.10.857.500,-

(90,48%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi anggaran Rp.1.142.500,h) Penyusunan RDTR Kecamatan Jaten Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Jaten sebanyak 10 buku dan Tersusunnya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan Jaten sebanyak 10 buku (100%). Anggaran Rp.191.466.000,- realisasi anggaran Rp.186.902.500,-

(97,62%)

selisih

anggaran

dengan

dengan

kegiatan

realisasi anggaran Rp.4.563.500,-.

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN a. Dinas Pekerjaan Umum Program

Pengembangan

Data/Informasi,

Operasional Tim Monitoring Pengujian Kelayakan Bangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Karanganyar Target Kinerja (Output) tersedianya operasional tim monitoring pengujian

kelayakan

bangunan

menara

telekomunikasi

di

Kabupaten Karanganyar. Anggaran Rp.20.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.19.823.000,- (99,12%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.177.000,-.


209

b. BAPPEDA 1) Program Pengembangan Data/Informasi Sosialisasi APBD Sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati Karanganyar Tahun 2013 2) Program Kerjasama Pembangunan a) Koordinasi Penelitian SUBOSUKAWONOSRATEN Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi penelitian se-SUBOSUKAWONOSRATEN sebanyak 7 kali koordinasi dan terlaksananya iuran/ kontribusi Jarlitbang SUBOSUKAWONOSRATEN Rp.32.580.000,-

(100%).

realisasi

anggaran

Anggaran Rp.30.757.625,-

(94,41%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.822.375,-. b) KRENOVA Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya lomba Krenova dan mengikuti Pameran Krenova Tahun 2013 sebanyak perlombaan

1

kali

pameran

untuk

Rp.75.000.000,-

3

dan

Pemenang

realisasi

tersedianya (100%).

anggaran

hadiah

Anggaran

Rp.53.220.750,-

(70,96%) Selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.21.779.250,-. 3) Program Perencanaan Pembangunan Daerah a) Penyelenggaraan Musrenbang dan Penyusunan Buku RKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

Musrenbang: 177 Desa,17 Kecamatan,1 Kabupaten dan tersusunnya Buku RKPD Tahun 2012 sebanyak 70 Buku RKPD

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.78.370.610,-

Rp.129.414.000,(60,56%)

selisih

dengan realisasi anggaran Rp.51.043.390,-.


realisasi anggaran

210

b) Perencanaan Umum Pembangunan Daerah Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi Perencanaan Umum Pembanguan selama 12 Bulan (100%). Anggaran

Rp.199.876.000,-

Rp.173.249.520,-

(86,68%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran dengan

realisasi anggaran Rp.26.626.480,-. c) Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Berjalan dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Rencana Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya KUA-PPAS Perubahan Tahun 2013, KUA-PPAS Tahun 2014 sebanyak 400 Buku (100%). Anggaran Rp.124.934.500,- realisasi anggaran

Rp.89.888.750,-

(71,95%),

selisih

anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.35.045.750,-. d) Penyusunan Standar Operasional Prosedur Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Standar Operasional

Prosedur

Rp.58.910.000,-

realisasi

(SOP)

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.24.194.000,-

(41,07%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.34.716.000,-. e) Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pembangunan Daerah Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Data Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan sebanyak 100 Buku (100%). Anggaran Rp.42.420.000,- realisasi anggaran

Rp.39.689.000,-

(93,56%)

selisih

anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.2.731.000,f) Pengadaan Peta Administrasi Kecamatan Target kinerja dan capaian kinerja terrealisasinya pengadaan Peta Administrasi Kecamatan sebanyak 17 Peta dan 44 Album Peta Kecamatan. Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi


211

anggaran

Rp.49.168.550,-

(98,34%)

selisih

anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.831.450,g) Penyusunan Indek Pembangunan Manusia Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Anggaran

Manusia

sebanyak

Rp.49.925.000,-

60

Buku

realisasi

(100%). anggaran

Rp.40.712.500,- (81,55%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.9.212.500,h) Koordinasi

Pelaksanaan

Dana

APBN

di

Kabupaten

Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di Kab. Karanganyar sebanyak 4 kali koordinasi (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran

Rp.22.967.250,-

(91,87%)

selisih

anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.2.032.750,i) Pelayanan Penerbitan Ijin Riset/Survey Target kinerja dan capaian kinerja terbitnya Ijin Riset/Survey selama 12 Bulan dan tersedianya 1 unit Printer (100%). Anggaran Rp.7.500.000,- realisasi anggaran Rp.7.499.000,(99,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.000,-. j) Koordinasi

Pelaksanaan

Aksi

Daerah

Percepatan

Pencapaian Tujuan MDG’s Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Laporan Pelaksanaan Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan MDG’s sebanyak 40 buku. Anggaran Rp.30.000.000,realisasi

anggaran

Rp.22.443.250,-

(74,81%)

anggaran dengan realisasi anggaran Rp.7.556.750,-


selisih

212

k) Penyusunan Draft RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 - 2018 Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya draft RPJMD sebanyak 75 buku dan tersusunnya 1 dokumen draft RPJMD (100%). Anggaran Rp.190.545.000,- realisasi anggaran Rp.172.809.000,-

(90,69%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi anggaran Rp.17.736.000,l) Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2018 Target kinerja dan capaian kinerja ketersediaan dokumen Informasi Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

Tahun

Rp.60.000.000,-

2013

–

realisasi

2018

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.59.820.000,-

(99,70%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.180.000,4) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi a) FEDEP Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan FEDEP dengan tertib dan lancar selama 12 bulan dan terbinanya Klaster UKM yang mandiri dan terfasilitasinya kegiatan Klaster sebanyak 3 Klaster (100%). Anggaran Rp.163.000.000,-

Realisasi

Anggaran

Rp.148.389.520,-

(91,04%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.14.610.480,b) Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Target

kinerja

dan

capain

kinerja

tersusunnya

buku

Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah sebanyak 40 buku (100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.49.950.000,- (99,90%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.50.000,-.


213

c) Survey

dan

Identifikasi

Potensi

Parkir

di

Kabupaten

Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Data Survey dan Identifikasi Potensi Parkir di Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 buku (100%). Anggaran Rp.100.000.000,realisasi

anggaran

Rp.88.434.400,-

(88,43%)

selisih

anggaran dengan realisasi anggaran Rp.11.565.600,-. d) Study Kerentanan Sektor Pertanian Tanaman Pangan Akibat Perubahan Iklim Global di Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data base dan mitigasi pada Kabupaten Anggaran

Sektor Pertanian Tanaman Pangan di

Karanganyar

sebanyak

Rp.50.000.000,-

40

buku

realisasi

(100%). anggaran

Rp.49.953.000,- (99,91%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.47.000,-. e) Potensi dan Pemetaan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data/informasi mengenai Profil Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Karanganyar

sebanyak

Rp.50.000.000,-

40

realisasi

buku

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.49.955.000,-

(99,91%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.45.000,-. f) Sosialisasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Kabupaten Karanganyar untuk 30 Institusi (100%).

Anggaran

Rp.20.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.14.593.400,- (72,97%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.5.406.600,-.


214

5) Program Perencanaan Sosial Budaya a) BOP Pelaksanaan KKN dan Pemberdayaan Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terfasilitasinya

4

Perguruan Tinggi Pemohon Fasilitasi KKN (100%). Anggaran Rp.15.000.000,-

Realisasi

Anggaran

Rp.7.112.700,-

(47,42%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.7.887.300,-. b) BOP Perencanaan, Penetapan dan Sosialisasi PAMSIMAS Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi PAMSIMAS untuk 9 kecamatan dan terselenggaranya Sosialisasi

PAMSIMAS

Anggaran

untuk

Rp.97.878.000,-

9

kecamatan realisasi

(100%). anggaran

Rp.29.763.300,- (30,41%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.68.114.700,-. c) Pendampingan Program IPTEK bagi Wilayah Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Kegiatan Pendampingan Pemberdayaan Pola Hidup Sehat untuk 3 desa sasaran Fasilitas SIBERMAS/Iptek bagi Wilayah. Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.853.500,(8,54%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.9.146.500,d) Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Fasilitasi Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 17 kecamatan (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran

Rp.44.861.030,-

(89,72%)

selisih

anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.5.138.970,-. e) BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP (Reguler) Target kinerja dan capaian kinerja Operasional PNPM Mandiri P2KP (Reguler) di 51 desa di 5 kecamatan (Jaten,


215

Colomadu,

Karanganyar,

Anggaran

Tasikmadu,

Rp.235.000.000,-

Rp.104.884.580,-

(44,63%)

Kebakkramat).

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dengan

realisasi anggaran Rp.130.115.420,-. f) Fasilitasi

Penataan

Lingkungan

Pemukiman

Berbasis

Komunitas (PLP-BK) / Neighbourhood Development (ND) Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Data Pelaksanaan

PLP-BK

di

16

Anggaran

Rp.50.000.000,-

desa/kelurahan realisasi

(100%). anggaran

Rp.34.496.300,- (68,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.15.503.700,g) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Target kinerja dan capaian kinerja kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berupa 3 kali rapat koordinasi, 5 kali rapat POKJA, Buku KK Miskin dan Laporan Kegiatan (75%). Anggaran Rp.115.000.000,realisasi

anggaran

Rp.40.449.700,-

(35,17%)

selisih

anggaran dengan realisasi anggaran Rp.89.704.800,h) Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua (PUS) Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

koordinasi PUS berupa 2 kali rapat koordinasi, 8 kali rapat Tim Teknis dan Laporan Tahunan PUS (100%). Anggaran Rp.80.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.54.050.500,-

(67,56%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.25.949.500,i) Sosialisasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Target kinerja dan capaian kinerja fasilitasi sosialisasi PPIP untuk 15 Desa (75%). Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran

Rp.26.602.800,-

(44,34%)

selisih

dengan realisasi anggaran Rp.33.397.200,-


anggaran

216

6) Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam a) Pendampingan

Water

Resources

&

Irigations

Sektor

Management Program (WISMP) Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi, singkronisasi dan sinergitas Program/Kegiatan Bidang Irigasi selama 1 Tahun (80%). Anggaran Rp.58.274.750,- realisasi anggaran

Rp.38.664.000,-

(66,35%)

selisih

anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.19.610.750,-. b) Penyusunan Profil Daerah Irigasi di Kabupaten Karanganyar Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersusunnya Buku Profil Daerah Irigasi di Kabupaten Karanganyar sebanyak 5 Buku (100%). Anggaran Rp. 32.870.000,- Realisasi Anggaran Rp.31.366.000,-

(95,42%)

Selisih

Anggaran

dengan

Realisasi Anggaran Rp.1.504.000,c) Operasional Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Target

Kinerja

Pelaksanaan

dan

Program

Capaian Air

kinerja

Minum

dan

Optimalisasi Penyehatan

Lingkungan (AMPL) sehingga tersusun 20 buku MPPS (100%). Anggaran Rp.58.918.750,- Realisasi Anggaran Rp.52.620.240,-

(89,31%)

Selisih

Anggaran

dengan

Realisasi Anggaran Rp.6.298.510,d) Operasional Komisi Irigasi (KOMIR) Target

Kinerja

dan

Capaian

kinerja

Terlaksananya

Koordinasi, Singkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan Bidang Irigasi melalui Komisi Irigasi selama 1 Tahun (75%). Anggaran

Rp.25.000.000,-

Rp.14.125.000,-

(56,50%)

Realisasi

Selisih

Realisasi Anggaran Rp.10.875.000,-


Anggaran

Anggaran dengan

217

e) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi/ Water Resources & Irigations Sektor Management Program (WISMP)) Target Kinerja dan Capaian kinerja Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas program/kegiatan bidang irigasi melalui WISMP

(100%).

Anggaran

Anggaran

Rp.61.029.000,-

Rp.210.000.000,(29,06%)

Selisih

Realisasi Anggaran

dengan Realisasi Anggaran Rp.148.971.000,-. f) Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2014. Target Kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya dokumen perencanaan kegiatan sebanyak 1 paket buku Renja 2013 selama

12

bulan

(100%).

Anggaran

Rp.15.000.000,-

Realisasi Anggaran Rp.10.129.500,- (67,53 %) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.4.870.500,g) Survey Design TA. 2014 Target Kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya laporan Survey Design TA. 2014 sebanyak 1 Set Buku (100%). Anggaran

Rp.30.000.000,-

Rp.25.402.000,-

(84,67

%)

Realisasi Selisih

Anggaran

Anggaran dengan

Realisasi Anggara Rp.4.598.000,- . h) Penyediaan Peralatan Survey Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Ukur Peralatan Survey (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.500.000,- (100%). i) Pembuatan Masterplan Taman Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya Masterplan Taman kawasan perkotaan karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.425.000,-

(98,72%)

Selisih

Realisasi Anggaran Rp.575.000,-.


Anggaran

dengan

218

j) Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar. Target Kinerja dan Capaian kinerja Tersedianya DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar

sebanyak

Rp.45.000.000,-

1

Realisasi

paket

(100%).

Anggaran

Anggaran

Rp.44.325.000,-

(98,50%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.675.000,-. c. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA, dengan kegiatan : 1) Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Penataan Infrastruktur Perkotaan Tahun 2014 Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terwujudnya dokumen perencanaan kegiatan sebanyak 1 paket buku Renja 2013 selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.10.129.500,- (67,53%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.4.870.500,-. 2) Survey Design TA. 2014 Target Kinerja dan Capaian kinerja terwujudnya laporan survey design TA. 2014 sebanyak 1 Set Buku (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.25.402.000,- (84,67%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.4.598.000,-. 3) Penyediaan Peralatan Survey Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya Pengadaan Alat-Alat Ukur Peralatan Survey (100%). Anggaran dan Realisasi Rp.2.500.000,- (100%). 4) Pembuatan Masterplan Taman Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya Masterplan Taman kawasan perkotaan karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Selisih Capaian Dengan Target 1,28% Anggaran


219

Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.425.000,- (98,72%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.575.000,5) Pembuatan DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar Target Kinerja dan Capaian Kinerja Tersedianya DED Gedung Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Karanganyar sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.45.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.44.325.000,- (98,50%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.675.000,-. d. Sekretariat Daerah (Bagian Administrasi Pembangunan) Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat. Target Kinerja dan Capaian Kinerja 177 Desa/Kelurahan (100%). Anggaran Rp.378.127.000,- realisasi Rp.318.480.975,- (84,22%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.59.646.025,e. DPPKAD Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD. Target Kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya verifikasi DPA, RKA (100%). Anggaran Rp.104.800.000,- realisasi anggaran Rp.104.141.500,- (99,37%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.658.500,-. f. Kantor Perpustakaan dan Arsip Program Perencanaan Alam

dengan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

kegiatan

Pembuatan

DED

Gedung

Kantor

Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar. Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terlaksananya kegiatan Pembuatan DED Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar sebanyak 10 Buku (100%). Anggaran Rp.150.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.140.536.000,- (93.69%),


220

selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.464.000,-. g. Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan

Perkebunan

dan

Kehutanan Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat. Target

Kinerja

dan

Capaian

Kinerja

Tersalurnya

dan

termonitoringnya dana BLM 27 kelompok (100%). Anggaran Rp.4.842.000,- Realisasi Anggaran Rp.4.673.000,- (96,50%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Rp.169.000,-. h. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Program Perancanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan Pembuatan DED Area Parkir dan Lingkungan Candi Ceto. Target Kinerja .dan Capaian Kinerja terlaksananya perencanaan prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam. (100%). Anggaran Rp.37.000.000,- realisasi anggaran Rp.36.834.250,- (99,55%) Selisih Anggaran dengan realisasi Rp.165.750 -. 7. PERUMAHAN a. Dinas Pekerjaan Umum Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan Biaya Operasional Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Target Kinerja dan capaian kinerja bantuan stimulan kepada 1.000 Rumah, 1 Unit Printer A3 (100%). Anggaran Rp.75.000.000,realisasi anggaran Rp.57.846.500,- (77,13%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.17.153.500,-.


221

b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, dengan kegiatan : a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Target kinerja dan capaian kinerja pengadaan 1 truck pemadam kebakaran (100%).Anggaran Rp.1.500.000.000,realisasi anggaran Rp.1.473.262.500,- (98,22%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.26.737.500,-. b) Pendampingan Rencana Induk Sistem Pemadam Kebakaran (RISPK) Target kinerja dan capaian kinerja pendampingan RISPK sebanyak 1 paket (100%). Anggaran Rp.30.000.000,realisasi

anggaran

Rp.29.467.500,-

(98,23%)

selisih

anggaran dengan realisasi anggaran Rp.532.500,-. c) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Target kinerja dan capaian kinerja Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran di 432 tempat (100%). Anggaran Rp.13.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.12.946.000,-

(99,58%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.54.000,-. d) Operasional Pemadam Kebakaran Target Kinerja dan Capaian kinerja Terakomodirnya 4 tenaga petugas pemadam kebakaran, 7 THL, 3 unit kendaraan PMK, 1 set peralatan pemadam kebakaran, operasional peralatan pemadam kebakaran, 32 set pakaian kerja selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.177.003.000,- Realisasi Anggaran Rp.174.934.100,- (98,83%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.2.068.900,-


222

2) Program Pengelolaan Areal Pemakaman a) Pembangunan sarana dan Prasarana Pemakaman Target Kinerja dan Capaian kinerja tersedianya pembuatan pagar, saluran dan penataan lahan TPU Munggur Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar. Anggaran Rp.200.000.000,realisasi

Rp.198.577.000,-

(99,29%)

selisih

anggaran

dengan realisasi Rp.1.423.000,-. b) Peningkatan

Operasional

Pengelolaan

dan

Pendataan

Pemakaman Target Kinerja dan Capaian kinerja Terlaksananya 4 (empat) orang tenaga monitoring dan juru kunci TPU dan TPBU, Tercukupinya sarana dan prasarana pemakaman jenazah selama

12

Realisasi

bulan

Anggaran

(100%).

Anggaran

Rp.67.659.100,-

Rp.70.322.000,(96,21%)

Selisih

Anggaran dengan Realisasi Anggaran Rp.2.662.900,-. c) Sosialisasi Perda Pemakaman Nomor 10 Tahun 2011 Target Kinerja dan Capaian kinerja Sosialisasi Perda Pemakaman Nomor 10 Tahun 2011 di 9 Kecamatan (100%). Anggaran

Rp.50.000.000,-

Rp.49.239.000,-

(98,48%)

Realisasi

Selisih

Anggaran

Anggaran dengan

Realisasi Anggaran Rp.761.000,-. 8. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pelaksanaan pembangunan dan pencapaian sasaran pada urusan kepemudaan dan olah raga dilaksanakan dengan beberapa program, antara lain: a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dilaksanakan dengan 6 kegiatan : a) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan ( Jambore Nasional )


223

Target dan capaian kinerja Terlaksananya jambore Nasional bagi 250 orang (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.625.000,- (99,2%), selisih anggaran dan realisasi Rp.375.000,-. b) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalu Jalur Pendidikan (Pengiriman Vokal Group SMP, SMA, SMK dan Vokal tunggal SD,gerak dan lagu PAUD) Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pengiriman Vokal Group SMP, SMA, SMK dan Vokal tunggal SD,gerak dan lagu

PAUD

pada

4

jenjang

(100%).

Anggaran

Rp.20.000.000,- realisasi 100%. c) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalu Jalur Pendidikan (Lomba sekolah berkarakter) Target dan capaian kinerja Terlaksananya lomba sekolah berkarakter

pada

17

kecamatan

(100%).

Anggaran

Rp.20.000.000,- realisasi 100%. d) Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalu Jalur Pendidikan (5 pilar kebangsaan) Target dan capaian kinerja Terwujudnya 75 lambang negara (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi 100%. e) Pembinaan

Organisasi

Kepemudaan

(Pelatihan

Guru

Pembina OSIS) Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan guru pembina

OSIS

bagi

60

orang

(100%).

Anggaran

Rp.22.000.000,- realisasi 100%. f) Pembinaan Organisasi Kepemudaan (Pelatihan Pengurus OSIS ) Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan pengurus

OSIS

bagi

60

orang

Rp.22.000.000,- realisasi 100%.


(100%).

Anggaran

224

2) Program

Pembinaan

dan

Pemasyarakatan

Olahraga,

dilaksanakan dengan 12 kegiatan: a) Pembinaan dan Penanggulangan Bahaya Rokok Bagi Guru dan Siswa Target dan capaian kinerja Terlaksananya Pembinaan dan Penanggulangan Bahaya Rokok Bagi Guru dan Siswa dengan

peserta

700

siswa

(100%).

Anggaran

Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.425.000,- (96,7%) selisih anggaran dan realisasi Rp.575.000,-.. b) Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat Target

dan

capaian

kinerja

Terselenggarakannya

Pemassalan Olah Raga Bagi Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat dengan peserta 70 orang (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.29.880.000,- (99,6%) selisih anggaran dan realisasi Rp.120.000,-.. c) Pelatihan dan Pembinaan Pembina Kader Kesehatan Remaja Tk. Kabupaten Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pelatihan dan Pembinaan

Pembina

Kader

Kesehatan

Remaja

Tk.

Kabupaten dengan peserta 120 orang (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi 100%. d) Pembinaan Atlit dan Pelatih Berprestrasi POPDA Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Pembinaan Atlit dan Pelatih Berprestrasi POPDA dengan peserta 37 orang (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi 100%. e) Fasilitasi

Pembinaan

Prestasi

Siswa

SD/SDLB

dan

SMP/SMPLB Target

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

Fasilitasi

Pembinaan Prestasi Siswa SD/SDLB dan SMP/SMPLB


225

sebanyak

15

atlit

(100%).

Anggaran

Rp.17.500.000,-

realisasi 100%. f) Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Target dan capaian kinerja Terselenggaranya Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten dengan peserta sebanyak 5500 siswa (100%). Anggaran Rp.100.000.000,realisasi 100%. g) POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Karesidenan Target dan capaian kinerja Pengiriman 210 peserta POPDA SD, SMP, SMA ke Tingkat Karesidenan (100%). Anggaran Rp.75.000.000,- realisasi Rp.74.726.000,- (99,6%), selisih anggaran dan realisasi Rp.274.000,h) Pengiriman (OOSN) Siswa SMP, SMA, SMK Tingkat Propinsi Target dan capaian kinerja Pengiriman 93 peserta Lomba OOSN Siswa SMP, SMA, SMK ke Tingkat Propinsi (100%). Anggaran

Rp.50.000.000,-

realisasi

Rp.49.835.000,-

(99,6%), selisih anggaran dan realisasi Rp.165.000,-.. i) Seleksi Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten Target

dan

capaian

kinerja

Penyelenggaraan

Seleksi

Pemuda Pelopor Tk. Kabupaten dengan prosentase 90% (100%). Anggaran Rp.7.500.000,- realisasi 100%. j) Pengiriman Tri Lomba Juang Target dan capaian kinerja Pengiriman 13 atlit untuk mengikuti

Tri

Lomba

Juang

(100%).

Anggaran

Rp.55.000.000,- realisasi Rp.54.695.000,- (99,4%), selisih anggaran dan realisasi Rp.305.000,-.. k) POPDA SD, SMP, SMA Tingkat Propinsi Target dan capaian kinerja Pengiriman 99 atlit POPDA SD, SMP,

SMA

ke

Tingkat

Propinsi


(100%).

Anggaran

226

Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.865.000,- (99,7%), selisih anggaran dan realisasi Rp.135.000,l) Lomba-Lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB, PBB, Paskibraka) Target dan capaian kinerja Terselenggarakannya Pengiriman 4 jenjang pendidikan untuk Mengikuti Lomba-lomba Non Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK (Sekolah Sehat, TUB,

PBB,

Anggaran

Paskibraka)

Ke

Rp.125.000.000,-

tingkat

propinsi

realisasi

(100%).

Rp.122.900.000,-

(98,3%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.100.000,-.. b. Sekretariat Daerah (Bagian Kesra) Program

Peningkatan

Peran

Serta

Kepemudaan,

dengan

kegiatan: 1) Jambore Pemuda Target dan capaian kinerja terselenggaranya Jambore Pemuda yang diikuti oleh 400 orang (100%). Anggaran Rp.55.000.000,realisasi 100%. 2) Operasional / Pendamping Kegiatan Pramuka Target

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

operasional/pendamping bagi 8 kegiatan Pramuka (100%). Anggaran Rp.13.750.000,- realisasi 100%. 3) Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko Songo Target dan capaian kinerja terselenggaranya napak tilas perjuangan Pahlawan Joko Songo bagi 50 regu masing-masing 5 orang (100%). Anggaran Rp.47.550.000,- realisasi 100%. c. Kelurahan Gayamdompo Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga dengan kegiatan Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat. Target Kinerja dan Capaian Kinerja Terselenggaranya rapat pembinaan Karang Taruna 25 orang (100%). Anggaran dan Realisasi Anggaran Rp.550.000,- (100%).


227

d. Kelurahan Gedong Program Peningkatan Peran serta kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya kemajuan kegiatan kepemudaan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Anggaran dan realisasi Rp.550.000,-.(100%). e. Kelurahan Jantiharjo Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dengan kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan. Target kinerja dan capaian kinerja menngkatnya peran serta organisasi

kepemudaan

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.1.000.000,- (100%). 9. PENANAMAN MODAL a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya benda pos sebanyak 3 item (100%). Anggaran Rp.500.000,-,realisasi anggaran Rp.446.500,- (89,30%) selisih anggaran dan realisasi Rp.53.500,b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 12 bulan rekening tagihan: Listrik, Air, Telepon & Surat kabar (100%). Anggaran

Rp.60.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.51.494.502,- (85,82%) Selisih anggaran dan realisasi Rp.8.505.498,-. c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat kebersihan 32 item (100%). Anggaran dan Realisasi Rp.18.000.000,- (100%).


228

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 58 item (100%) Anggaran Rp 40.000.000,- realisasi anggaran Rp.39.913.000,- (99,78%) Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.87.000,-. e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Barang Cetakan

sebanyak

Rp.35.775.000,-

11

realisasi

item

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.35.645.000,-

(99,64%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.130.000,-. f) Penyediaan

Komponen

Listrik/

Penerangan

Bangunan

Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen listrik sebanyak 9 item (100%). Anggaran Rp.12.000.000,realisasi

anggaran

Rp.11.990.300,-

(99,92%)

selisih

realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.700,-. g) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja terlaksananya jamuan rapat 63 kali, capaian kinerja jamuan rapat 118 kali (187,30%). Selisih capaian dengan target 55 kali. Anggaran Rp.12.000.000,- realisasi anggaran

Rp.10.954.000,-

(91,28%)

selisih

realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.1.046.000,-. h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam /Luar Daerah Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat 2 item

(luar

&

Rp.85.000.000,-

dalam realisasi

daerah)

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.77.474.714,-

(91,13%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.7.535.286,-.


229

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan sepeda motor (100%). Anggaran Rp.32.000.000,- realisasi anggaran

Rp.31.308.950,-

(97,84%)

selisih

realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.691.050,-. b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Kamera Digital, 2 Filling Kabinet, 1 unit AC, 1 Unit Rak Arsip perizinan, 1 Mesin Penghancur kertas, 1 Amplifier, 2 horn/speaker aktif, 2 mic, 2 unit printer, 1 unit rak arsip kayu, 10 meja rapat, 1 gulung karpet, 1 almari buku dgn kaca, 1 Komputer,

1

Meja

Komputer

(100%)

Anggaran

Rp.50.303.000,- dan realisasi anggaran Rp.50.135.000,(99,67%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.168.000,c) Pengadaan Mobil Pelayanan Perizinan Keliling beserta Kelengkapannya Target Kinerja dan capaian kinerja 1 unit mobil keliling yg sudah dimodifikasi, 1 unit genset, 2 unit labtop, 2 unit printer, 1 unit scanner (100%). Anggaran Rp.225.000.000,- realisasi anggaran

Rp.206.036.500,-

(91,57%)

selisih

realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.18.963.500,-. d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan 1 unit gedung kantor (100%). Anggaran Rp.6.000.000,- realisasi anggaran Rp.5.986.500,- (99,78%). selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.13.500,e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 mobil dan 11

sepeda

motor

(100%).

Anggaran


Rp.63.460.000,-

230

realisasi anggaran Rp.57.391.146,- (90,44%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.6.068.854,-. f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 AC, 2 komputer, 4 printer dan 1 mesin ketik (100%). Anggaran Rp.20.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.19.696.500,-

(98,48%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.303.500,-. g) Penduplikatan Dokumen/Arsip Dalam Bentuk Informatika Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kelengkapan komputer 5 item (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran

Rp.14.916.000,-

(99,44%)

selisih

realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.84.000,3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan Pakaian dinas 46 stel (100%). Anggaran Rp.11.700.000,realisasi anggaran Rp.11.582.000,- (98,99%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.118.000,4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Studi Pengembangan Obyek Perizinan dan Non Perizinan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan studi pengembangan Obyek perizinan di luar Propinsi dalam Pulau Jawa 1 kali. (100%). Anggaran Rp.45.000.000,realisasi anggaran Rp.44.899.500,- (99,78%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.100.500,b) Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Satu Pintu Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

peningkatan kesadaran dan informasi para pemohon izin, pelaku usaha, masyarakat di bidang perizinan sebanyak


231

5.187

pemohon.

anggaran

Anggaran

Rp.27.815.693,-

Rp.35.000.000,(79,47%)

realisasi

selisih

realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.7.184.307,5) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 6 laporan RKA, DPA, LAKIP, LPT, RKA Perubahan, DPA Perubahan dan Data Base Perizinan 17 Kecamatan, CALK. (100%) Anggaran

Rp.60.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.58.900.350,- (98,17 %) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.099.650,-. b) Peningkatan Pembukuan dan Pelaporan Perizinan dan Non Izin Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 6 kegiatan Laporan Keuangan (100%). Anggaran Rp.10.000.000,realisasi anggaran Rp.9.270.000,- (92,70 %) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.730.000,-. c) Survey/Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 1 Paket Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2013 (100%).

Anggaran

Rp.40.500.000,-

realisasi

anggaran

Rp.39.972.000,- (98,70%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.528.000,d) Pemeliharaan Hardware dan Software SIMTAP Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 1 paket Hardware

dan

Software

Rp.75.000.000,-

realisasi

SIMTAP

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.74.975.000,-

(99,97%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.25.000,-.


232

6) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a) Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

meningkatnya

pengetahuan dan ketrampilan 8 petugas (100%). Anggaran Rp.30.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.23.534.500,-

(78,45%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.6.465.500,b) Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perizinan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan monitoring

dan

peruntukannya/

evaluasi izin

60

yang

perusahaan dimilikinya.

sesuai Anggaran

Rp.31.967.000,- realisasi anggaran Rp.31.967.000,- (100%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran c) Temu Mitra Usaha dan Promosi Investasi Target kinerja terselenggaranya Temu Mitra 1 kali dan Pameran Investasi 2 kali, capaian kinerja terselenggaranya Temu Mitra 1 kali dan Pameran Investasi 3 kali (125%) , Selisih capaian dengan target Rp.90.000.000,-

realisasi

pameran 1 kali. Anggaran anggaran

Rp.73.368.000,-

(81,52%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.16.632.000,-. d) Monitoring dan Evaluasi Perusahaan PMA/PMDN Target kinerja terlaksananya monitoring dan evaluasi 60 perusahaan capaian kinerja terlaksananya monitoring dan evaluasi 74 perusahaan terdiri 5 PMA, 49 PMDN, 20 Swata. (123,33%), Selisih capaian dengan target + 14 perusahaan. Anggaran dan realisasi anggaran Rp.40.000.000,- (100 %).


233

e) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2014-2019 Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RUPM 1 paket (100 %). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.24.925.000,- (99.70%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.75.000,f) Jasa Konsultasi Pelayanan Berstandar Internasional (ISO 9001:2000) Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Pendampingan ISO dan Sertifikasi ISO 9001:2008 (100%). Anggaran

Rp.80.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.79.872.000,- (99.84%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.128.000,7) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a) Penyederhanaan Prosedur Perizinan Target kinerja tersusunnya 5 buah draf Perda/draf Perbup, capaian kinerja tersusunnya 6 buah draf Perda/draf Perbup. selisih capaian dengan target: + 1 Draft Perbup. Anggaran Rp.35.000.000,-

realisasi

Anggaran

Rp.26.117.500,-

(74.62%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.8.882.500,b) Pelaksanaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya SPIPISE 1 Paket di Bidang Penanaman Modal, 100 buku potensi dan peluang investasi, 100 buklet potensi dan peluang investasi (100%).

Anggaran

Rp.22.500.000,-

realisasi

anggaran

Rp.21.520.000,- (95.64%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.980.000,-.


234

c) Inventarisasi Data dan Survey Lokasi Perizinan Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Teknis sebanyak 14 jenis Perizinan dan data Toko Modern (100%) Anggaran Rp.290.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.256.007.681,-

(88,28%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.33.992.319,-. d) Investarisasi Permasalahan dan Penanganan Pengaduan Masalah Perizinan Target

kinerja

terselesainya

5

s/d

10

permasalahan

perizinan, capaian kinerja terselesaikannya 10 permasalahan perizinan. Anggaran Rp.14.770.000,- realisasi anggaran Rp.12.425.000,- (84,12%) Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.345.000,-. b. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) 1) Program Peningkatan Iklim Investasi dan relisasi Investasi a) Promosi

Potensi

dan

Produk

Unggulan

Kabupaten

Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatnya frekuensi keikutsertaan UKM dalam pameran 2 kali yaitu di Inacraft dan Jateng Fair (100%). Anggaran Rp.95.000.000,- realisasi anggaran Rp.82.766.206,- (87,1%) Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.12.233.794,-. b) Pembinaan dan Pemantauan BUMD Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan BUMD di Kab.Karanganyar yang meliputi 5 BUMD (PD.BPR Bank Daerah, PD.BPR BKK Tasikmadu, PD.BPR.Bank Karanganyar,

PD.BKK

Karanganyar

dan

PDAM

Karanganyar) (100%) Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.938.000,- (99,8%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.62.000,-


235

c) Peningkatan Kualitas SDM BUMD Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bintek Peningkatan Kualitas SDM Karyawan/ Karyawati BUMD sebanyak 5 kali Bintek dengan peserta 77 orang (100%). Anggaran

Rp.70.000.000,-

dan

realisasi

anggaran

Rp.69.975.000,- (99,9%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.25.000,- . d) Penyusunan Buku Profil BUMD Kab.Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya buku profil BUMD

sebanyak

80

buku

(100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.750.000,- (99,5%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.250.000,e) Cetak Leaflet BUMD Kab.Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya cetak leaflet BUMD Kab.Karanganyar sebanyak 2500 set (100%). Anggaran

Rp.60.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.59.500.000,- (99,1%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.500.000,10. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM 1) Program Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi UMKM a) Pelatihan Diversifikasi Usaha Bagi UMKM/Petani Tembakau di Lingkungan Pabrik Rokok Target kinerja dan capaian kinerja adalah terciptanya 25 UMKM

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.25.000.000,- (100 %). b) Pembinaan Usaha Kecil Target kinerja dan capaian kinerja adalah terbinanya 80 UMKM

(100%).

Anggaran

dan

Rp.30.000.000,- (100%).


realisasi

anggaran

236

c) Bimbingan Kemitraan Usaha Koperasi Dalam Rangka Diversifikasi Usaha Target kinerja dan capaian kinerja adalah 30 Koperasi (100%). Anggaran Rp 85.000.000,- realisasi anggaran Rp.84.802.500,- (99,76%) selisih anggaran dan realisasi Rp.197.500,- . d) Bimbingan Teknis Ketrampilan bagi Kelompok Produktif (BOGA) Target kinerja dan capaian kinerja adalah 30 UKM (100%). Anggaran

Rp.50.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.49.992.500,- (99,98%) selisih anggaran dan realisasi Rp.7.500,- . e) Pelatihan

Peningkatan

Kemampuan

SDM

Dalam

Pengelolaan Koperasi Target kinerja dan capaian kinerja adalah 30 Koperasi (100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.49.700.500,- (99,40%) selisih anggaran dan realisasi Rp.299.500,- . f) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Koperasi Target kinerja dan capaian kinerja adalah 10 Koperasi (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,(100%). 2) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi a) Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Koperasi Target kinerja dan capaian kinerja 100 Koperasi (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.25.000.000,- (100%). b) Sosialisasi Koperasi dan UMKM Target kinerja dan capaian kinerja 8 Kelompok UKM (100%). Anggaran

Rp.30.000.000,-

dan

realisasi

anggaran

Rp.29.955.000,- (99,85%) selisih anggaran dan realisasi Rp.45.000,- .


237

c) Orientasi Kelembagaan Koperasi dan UMKM Target kinerja dan capaian kinerja 45 orang (100%). Anggaran

Rp.100.000.000,-

dan

realisasi

anggaran

Rp.99.064.500,- (99,06%) selisih anggaran dan realisasi Rp.935.500,d) Pemberdayaan KUD Dalam Rangka Mendukung Produk OVOP Target kinerja dan capaian kinerja 20 pengusaha/manajer KUD (100%). Anggaran Rp 33.768.000,- dan realisasi anggaran Rp.33.479.000,- (99,14%) selisih anggaran dan realisasi Rp.289.000,e) Peningkatan SDM dan Pengembangan Kelembagan bagi Koperasi dan UMKM Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

50

Koperasi

(100%).Anggaran Rp.25.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.24.955.500,- (99,82%) selisih anggaran dan realisasi Rp.44.500,f) Sosialisasi Badan Hukum Pra Koperasi Target kinerja dan capaian kinerja 6 Kelompok Pra Koperasi (100%). Anggaran Rp.100.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.99.115.000,- (99,11%) selisih anggaran dan realisasi Rp.885.000,-. b. Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian) 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha

Kecil

Menengah

dengan

kegiatan

Dekranasda. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi, lomba kerajinan dan keikut sertaan dalam pameran sebanyak 2 kali (100%). Anggaran Rp.110.000.000,- realisasi anggaran Rp.108.541.592,- (98,6%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.458.108,-.


238

2) Operasional Kegiatan Kesekretariatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2013 Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya koordinasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBUAHCHT) dengan SKPD terkait selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.170.000.000,- realisasi anggaran Rp.135.384.950,- (79,6%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.34.615.050,-. 11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Urusan ini dilaksankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya 850 surat (100%) dan 124 liter BBM. Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.421.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet. Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 12 bulan tegihan rekening air, listrik, komunikasi, Internet 7 Kec, Internet

Dinas

Anggaran

dan

internet

mobile/

Rp.222.879.000,-

modem

realisasi

(100%). anggaran

Rp.204.661.009,- (91,82%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.18.267.991,-. c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Target kinerja Honor pengelola keuangan SKPD dalam 1 Tahun,

Belanja

Habis

Pakai,

Belanja

Cetak

dan

Penggandaan. Capaian kinerja Terwujudnya pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh 11 orang pengelola keuangan dan Pengurus Barang serta Bendahara/Penyimpan Barang SKPD (100%). Anggaran Rp.46.894.000,- realisasi anggaran Rp.46.894.000,- (100%)


239

d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 4 orang tenaga kontrak 13 bln dan tersedianya 35 jenis barang kebersihan. Anggaran Rp.32.200.000,- realisasi anggaran Rp.20.837.000,-(64,71%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.11.363.0000,- . e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja

dan capaian kinerja terbayarnya honor 3

orang pelaksana kegiatan, tersedianya ATK 75 jenis untuk 12 bulan. Anggaran Rp. 34.500.000,- realisasi anggaran Rp.34.370.000,- (99,62%) selisih anggaran dengan realiasi Rp.130.000,-. f) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 3 orang pelaksana kegiatan dan tersedianya barang cetakan 11 jenis.

Anggaran

Rp.36.170.000,-

realisasi

anggaran

Rp.35.620.840,- (98,48%) selisih anggaran Rp.550.000,-. g) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya perlengkapan / komponen listrik 17 item (100%). Anggaran Rp.5.036.000,realisasi anggaran Rp.5.036.0000,- (100%). h) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 3 buah Catridge, 74 box ribon catridge Dotmetrik besar, 182 kali isi ulang toner, 144 buah pita printer, 6 buah flashdisk (100%). Anggaran

Rp.40.150.000,-

realisasi

anggaran

Rp.40.035.200,- (99,71%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.114.800,-.


240

i) Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundangundangan Target kinerja

dan capaian kinerja tersedianya 2 macam

media

surat

(jasa

kabar/media)

(100%).

Anggaran

Rp.2.500.000,- realisasi anggaran Rp.2.103.000,- (84,12%) selisih anggaran Rp.347.000,-. j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 817 kg gula pasir, 900 pak teh dan 48 isi ulang air minum (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.324.000,- (100%). k) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja

dan capaian kinerja tersedianya 400 dos

snak, dan 400 dos makanan dan minuman untuk penyediaan tamu (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.500.000,-

(95%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

anggaran Rp.500.000,-. l) Rapat-rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah Target kinerja tersedianya perjalanan dinas dalam daerah (kegiatan Rakor, Monev di 17 Kec), luar daerah (Antar Kabupaten, Propinsi, luar Propinsi/ antar Pulau), Capaian kinerja tercukupinya perjalanan dinas luar dan dalam daerah dalam jangka waktu 12 bln. Anggaran Rp.71.600.000,realisasi

anggaran

Rp.71.359.450,-

(99,66%)

selisih

anggaran dan realisasi anggaran Rp.240.550,-. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja Honor pelaksana kegiatan, 3 unit kipas angin, 1 paket korden ruangan Kepala Dinas dan R pertemuan, 1 unit pompa air, 1 unit mesin ketik, 1 komputer PC, 2 note book, 1 scanner, 1 kursi staf, 20 kursi susun

dan

1

unit

kamera

SLR


Digital.

Anggaran

241

Rp.67.500.000,- realisasi anggaran Rp.66.940.000,- selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.110.000,-. b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja pemeliharaan luas tanah 4239 m2, luas bangunan 1158 m2, luas halaman 309,5 m2 dan perbaikan atap ruang arsip serta penambahan Skat di bidang (100%). Anggaran

Rp.25.000.000,

realisasi

anggaran

Rp.24.796.000,- (9,19%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.204.000,-. c) Pemeliharaan rutin/Barkala Mobil Jabatan Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit mobil Kepala dinas selama 12 bulan. Pergantian suku cadang 1(satu) kali dlm satu th, 6x servis, 6x ganti oli, Accu, 2 Ban Mobil dan STNK (100%).

Anggaran

Rp.40.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.39.508.000,- (98,77%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.492.000,-. d) Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Target kinerja pemeliharaan kendaraan dinas 8 Roda dua dan 4 Roda empat 1 buah AC (100%). Kendaraan Roda 4 : BBM, Pergantian suku cadang 1(satu) kali dlm satu th, 4x servis, 4x ganti oli, Accu, 4 Ban Mobil dan STNK. Kendaraan Roda Dua: BBM, Servis 2x/th, Suku cadang & STNK. Anggaran

Rp.54.824.000,-

realisasi

anggaran

Rp.51.556.776,- (94,04%) selisih anggaran Rp.3.267,224,e) Pemeliharan Rutin/Berkala Pelaratan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan kantor komputer PC 20 buah, Laptop 8 buah, Printer 23 buah, 2 AC, 3 mesin ketik dan 3 telepon (100%). Anggaran Rp.21.400.000,-

realisasi

anggaran

(99,27%) selisih anggaran Rp.155.000,-.


Rp.21.245.000,-

242

f) Rehabilitas Sedang Berat Gedung Kantor Target kinerja untuk

arsip

dan capaian kinerja pembuatan kependudukan,

pembuatan

ruangan

ruang

tunggu

pemohon, Pembuatan ruang kerja sekretaris dan kamar mandi (100%). Selisih capaian dengan target Pemasangan lis ruang Kepala dan Ruang Rapat dan Pengecatan serta Pemasangan

Sekat penyangga ruang kerja Bidang Data

dan Kependudukan. Anggaran Rp.148.713.000,- realisasi anggaran

Rp.147.651.000,-

(99,28%)

selisih

anggaran

Rp.1.062.000,3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal. Target kinerja dan capaian kinerja peningkatan SDM bagi karyawan dan karyawati DISDUKCAPIL (pelatihan singkat Excellent Service) 60 orang (95,23%). Selisih capaian dengan target ada 3 orang karyawati yang sedang hamil/melahirkan sehingga tdk bisa mengikuti pelatihan. Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.250.000,- (100%). 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor tim penyusun, 5 buku dan 1 (satu) filling cabinet. Anggaran Rp.7.730.000,- realisasi anggaran Rp.7.726.000,- (99,94%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.000,-. b) Penyusunan Laporan Keuangan. Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor tim penyusun, 4 buku. Anggaran Rp.28.235.000,- realisasi anggaran

Rp.27.445.000,-

(97,20%)

Rp.110.000,-


selisih

anggaran

243

c) Penyusunan RKA – DPA dan RKAP – DPPA Target kinerja

dan capaian kinerja terbayarnya honor

penyusunan RKA – DPA dan tersusunnya 2 Dokumen : RKA dan DPA (100%). Anggaran

Rp.5.357.000,- Realisasi

anggaran Rp.5.329.000,- (99,47%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.27.500,-. 5) Program Penataan Administrasi Kependudukan. a) Fasilitasi Pelayanan Aka-akta Pencatatan Sipil. Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya Honor Tim intensifikasi,

regristrasi dan tim penerbitan pelayanan

pencanaan Capil dan tim verifikasi dan klarifikasi, Honor Tim Pelaksana Kegiatan, Cetak 400 bk regester, cetak 20.000 blangko kutipan Akta kel dan Form2 Akta Catatan Sipil 41 rem dan perjalanan dinas Dalam dan Luar Daerah (100%). Anggaran

Rp.266.858.000,-

realisasi

anggaran

Rp.263.278.350,- (98,65%) selisih anggaran Rp.3.579.650,-. b) Implementasi System Administrasi Kependudukan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Rakor Tim Pelaksana

Kegiatan,

operasional

pelayanan

Dok

ADMINDUK dan Aplikasi SIAK, pemeliharaan dan aplikasi Jaringan SIAK (100%). Anggaran Rp.225.787.000,- realisasi anggaran

Rp.225.777.000,-

(99,99%)

selisih

anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.10.000,c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Target kinerja dan capaian kinerja pendistribusian form kependudukan di 17 Kecamatan, Pengadaan Blangko KK (90.000 lbr), Pelayanan bidang Kependudukan meliputi pelayanan KTP, KK, Pindah datang penduduk dan pindah keluar realisasi

Penduduk anggaran

(100%).

Anggaran

Rp.522.060.990,-

Rp.524.265.000,(99,58%)

anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.144.010,-.


selisih

244

d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Target kinerja dan capaian kinerja Monev di 17 Kecamatan terjadwal 4 kali dalam 1(satu) bulan (100%). selisih capaian dengan target 3 kali /bln. Anggaran Rp.30.163.000,- realisasi anggaran

Rp.30.063.000,-

(99,67%)

selisih

anggaran

dengan realisasi anggaran Rp.100.000,-. e) Pemeliharaan Arsip Kependudukan. Target kinerja dan capaian kinerja 30.000 Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipelihara, dan penambahan dalam tiap 2 tahunnya kurang lebih 480 regester dan 80 buku (100%). Anggaran Rp.46.850.000,realisasi

anggaran

Rp.46.466.350,-

(99,18%)

selisih

anggaran Rp.363.650,-. f) Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Target kinerja dan capaian kinerja 850 orang peserta dari 17 Kecamatan (per Kecamatan sebanyak 50 orang dalam tiap 2 penyuluhan yg terdiri dari : Ka. Desa/Kelurahan Ka. Dusun, PKK, Tokoh masy , pemuka agama, LSM dan Ormas Lainya (100%).

Anggaran

Rp.38.961.500,-

realisasi

anggaran

Rp.38.869.000,- (99,76%) selisih anggaran Rp.22.490,-. g) Koordinasi Pencatatan Perkawinan. Target Kinerja dan capaian kinerja pemberian uang tranport 34 org pendeta, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, papan

pengumuman;

perkawinan

Umum

160

buah,

Terlambat Penc 7 buah; Perceraian Umum 12 buah, Perceraian Terlambat Pencatatan 10 buah; Capaian Kinerja pemberian uang tranport 34 org pendeta, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, papan pengumuman, Perkawinan Umum 197 buah, Terlambat Penc 13 buah; Perceraian Umum 14 buah, Terlambat Pencatatan 8 buah, selisih capaian kinerja dengan target

Perkawinan Umum 17 bh


245

Terlambat Penc 6 bh; Perceraian Umum 2 bh, terlambat Pencatatan 2 bh. Anggaran anggaran

Rp.50.613.550,-


(95,54%)

selisih

anggaran

Rp.2.361.450,-. h) Operasional RATNA. Target kinerja pelayanan mobil RATNA dilakukan pada siang hari yang terjadwal 4 kali dalam satu minggu ( 192 x /th) dan PANDUSIMA pelayanan di malam hari yang terjadwal 4 kali dalam satu bulan ( 48x/th), Capaian kinerja RATNA siang : 1353 pemohon, Malam: 6 KK dan 19Akta2 Capil RATNA siang : 1.846 pemohon Malam : 18 KK dan 12 Akta 2 Anggaran

Rp.

108.591.000,-

realisasi

anggaran

Rp.107.514.800,- (99,01%), selisih anggaran Rp.1.076.200,i) Pelayanan KTP Elektronik Target kinerja dan capaian kinerja Tim pelaksana kegiatan, Rakor Dinas terkait Kec Ka Sekolahan, Pendistribusian KTP elektronik,

Pengambilan

KTP

elektronik

yg

salah/rusak/hilang/tdk terbaca, Aktivikasi KTP elektronik dan Penerbitan dan Pencatatan KTP elektronik. Hasil Perekaman 611.638 jiwa Droping KTP el dari MENDAGRI sebanyak : 562.783 jiwa Didestribusikan sebanyak : 499.574 keping. Rusak atau salah Data: 4558 keping dan pengembangan perekaman KTP el usia 15 tahun (100%). Anggaran Rp.1.135.994.000

realisasi

anggaran

Rp.924.417.610,-

(81,37%) selisih anggaran,- Rp.11.576.390,-. j) Akuisisi Data Regester Akta-akta Catatan Sipil. Target kinerja dan capaian kinerja Tim Pelaksanan Kegiatan, Scannisasi Berkas-berkas permohonan akta kelahiran dari Th 2007 s/d th 2008 kurang lebih ada 3.000 berkas (100%). Anggaran

Rp.26.758.500,-

realisasi

Rp.26.758.500,- (100%)


anggaran

246

k) Profile Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Target kinerja dan capaian kinerja tim pelaksana kegiatan, 80 buku profile (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.16.020.000,- (100%). l) Penyebaran Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Target kinerja dan capaian kinerja Tim Pelaksana Kegiatan, 1 Unit Website (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.17.700.000,- (100%). 12. KETENAGAKERJAAN Urusan

ini

dilaksanakan

Dinas

Sosial,

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi. a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan: 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengiriman 1.200

surat

(100%).

Anggaran

Rp.4.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.2.761.000,- (69,02%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.239.000,-. 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target kinerja dan capaian kinerja penyelesaian tegihan rekening jasa komunikasi, air PDAM, listrik (100%). Anggaran Rp.131.006.000,- realisasi anggaran Rp.121.242.021,-(92,55%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.9.763.979,-. 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor 15 mesin ketik, 35 unit komputer PC siap pakai

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.12.000.000,- (100%). 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor untuk petugas kebersihan kantor dan lingkungan 9 orang tenaga


247

sebanyak 13 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.70.200.000,- .(100%). 5) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 40 macam ATK bagi kelancaran tugas (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.16.300.000,- (100%). 6) Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan sebanyak 8 macam (100%). Anggaran Rp.133.001.000,- realisasi anggaran Rp.13.001.000,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.120.000.000,7) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi

listrik

sebanyak

20

jenis

(100%).

Anggaran

Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.949.100,- (99,49%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.50.900,- . 8) Kegiatan

Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-undangan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 2 buku (100%) Anggaran

Rp.2.000.000,-

dan

realisasi

anggaran

Rp.1.810.000,- (90,50%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.190.000,9) Kegiatan Pengadaan Makanan dan Minuman. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat untuk 836 orang (100%). Anggaran Rp.21.343.000,- realisasi anggaran Rp.20.842.500,(97,65%)

selisih

realisasi

anggaran

Rp.500.500,-.


dengan

anggaran

248

10) Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah sebanyak 200

orang

(100%)

Anggaran

Rp.166.700.000,-

realisasi

anggaran Rp.160.270.100,- (96,14%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.6.429.900,b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya perlengkapan kantor yang memadai sebanyak 4 macam (100%). Anggaran Rp.17.940.000,- realisasi anggaran Rp.17.475.000,- (97,41%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.465.000,-. 2) Kegiatan Pengadaan Mebelair. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya mebelair kantor sebanyak 2 paket. (100%). Anggaran Rp.52.900.000,- realisasi anggaran Rp.52.400.000,- (99,05%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.500.000,-. 3) Kegiatan Pengadaan Komputer. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit komputer tablet dan 2 Unit Notebook, 1 unit printer, 1 monitor (100%). Anggaran Rp.25.500.000,- realisasi anggaranRp.25.450.000,(99,80%)

selisih

realisasi

anggaran

dengan

anggaran

Rp.50.000,-. 4) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 lokasi (100%). Anggaran Rp.79.910.000,- realisasi anggaran Rp.79.020.500,- (98,88%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.889.500,-.


249

5) Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan 12 mobil dinas dan 27 sepeda motor dinas (100%) Anggaran Rp.139.000.000,-

realisasi

(87,07%)

realisasi

selisih

anggaran anggaran

Rp.121.036.703,dengan

anggaran

Rp.17.963.297,-. 6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair. Target Kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan 1 paket mebelair (100%). Anggaran Rp.4.600.000,- realisasi anggaranRp.4.600.000,- (100%). 7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab atap gedung sekretariat dinas (100%). Anggaran Rp.170.000.000,realisasi anggaran Rp.168.855.000,-(99,32%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.145.000,-. c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1) Kegiatan Penilaian Angka Kredit Fungsional. Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya 4 kali rapat penilaian angka kredit (100%). Anggaran Rp.3.000.000,realisasi anggaran Rp.2.972.000,- (99,06%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.28.000,-. 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Nonformal Target kinerja dalam

1

terlaksananya penugasan peserta pelatihan tahun.

kemampuan/pengetahuan

capaian

kinerja

pegawai

meningkatnya

(100%).

Anggaran

Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.11.583.000,- (77,22%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.417.000,-.


250

d. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Laporan

Pencapaian Kinerja dan Keuangan: 1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP (100%). Anggaran Rp.7.698.000,- realisasi anggaran Rp.7.110.000,(92,36%)

selisih

realisasi

anggaran

dengan

anggaran

Rp.588.000,-. 2) Kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD. Target kinerja dan capaian kinerja terselesainya 4 jenis laporan keuangan SKPD (100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.79.085.000,- (98,85%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.915.000,-. 3) Kegiatan Penyusunan DPA dan RKA SKPD. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan RKA, DPA, RKA perubahan dan DPPA (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.16.125.000,- (100%). 4) Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan Dinas Bulanan dan Tahunan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan laporan dinas bulanan dan tahunan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.8.000.000,- (100%). 5) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan dinas selama 1 tahun. Anggaran Rp.8.500.000,- realisasi anggaran Rp.7.744.000,- (91,11%). selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.756.000,-.


251

e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1) Kegiatan

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Instruktur

Lembaga Pelatihan Kerja. Target kinerja dan capaian kinerja terbinanya instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang profesional bagi 30

orang

(100%)

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.15.500.000,- (100%) 2) Kegiatan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja. Target kinerja dan capaian kinerja terlatihnya 20 orang karyawan perusahaan dibidang peningkatan produktivitas (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.14.500.000,(100%). 3) Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi 32 orang. Anggaran Rp.65.000.000,- realisasi anggaran Rp.64.067.000,- (98,56%). selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.933.000,f. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1) Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja. Target kinerja terlaksananya penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri 200 orang. Capaian kinerja terwujudnya pemahaman informasi pasar kerja dalam dan luar negeri, 162 orang (81% ). selisih capaian dengan Target 38 orang. Anggaran Rp.32.150.000,- realisasi anggaran Rp.32.022.000,- (99,60%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.128.000,-. 2) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Target kinerja terserapnya pencari kerja 100 orang, capaian kinerja penempatan tenaga kerja luar negeri, 243 orang (243%). Selisih capaian dengan target + 143 orang. Anggaran


252

Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.5.129.500,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.4.870.500,3) Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai. Target kinerja terlaksananya penyiapan tenaga kerja siap pakai 10 orang. Capaian kinerja terlaksananya penyiapan tenaga kerja siap pakai siap mengikuti seleksi magang Jepang 10 orang.

Anggaran

Rp.12.550.000,-

realisasi

anggaran

Rp.12.550.000,- (100%). 4) Kegiatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penempatan tenaga kerja Dalam Negeri AKL 800 orang AKAD 50 orang (100%). tersebarnya Informasi pasar kerja di SMA/SMK sebanyak 500 anak (100%). dan terlaksananya Bimtek BKK di SMA/SMK sejumlah 40 anak (100%). AnggaranRp.64.600.000,realisasi anggaran Rp.61.257.000,- (94,82%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.343.000,5) Kegiatan Penyuluhan Program Pemagangan ke Luar Negeri. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan program pemagangan ke luar negeri 120 orang (100%). Anggaran Rp.2.650.000,- realisasi anggaran Rp.2.650.000,(100%) 6) Kegiatan Pembentukan Wira Usaha Mandiri. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan wirausaha mandiri sebanyak 15 orang (100%). Anggaran Rp.35.915.000,- realisasi anggaran Rp.35.879.000,- (99,89%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.36.000,-. 7) Kegiatan Penyuluhan Bimbingan Jabatan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan jabatan bagi siswa SMU/SMK, 100 siswa (100%). Anggaran Rp.1.750.000,- realisasi anggaran Rp.1.525.000,- (87,14%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.225.000,-.


253

8) Kegiatan Pembinaan Bursa Kerja Khusus. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kepada 15 BKK (100%). Anggaran Rp.1.500.000,- realisasi anggaran Rp.1.477.000,- (98,46%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.23.000,9) Kegiatan Penanggulangan Pengangguran. Target kinerja peningkatan penempatan tenaga kerja dalam (AKL dan AKAD) 100 orang. capaian Kinerja 36 orang, selisih capaian dengan target 64 orang. Anggaran Rp.20.000.000,realisasi anggaran Rp.18.710.000,- (93,55%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.290.000,-. 10) Kegiatan Pelatihan Peningkatan Manajemen Wirausaha Baru. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya peningkatan manajemen wirausaha baru bagi 30 orang (100%). Anggaran Rp.77.000.000,- realisasi anggaran Rp.76.869.650,- (99,83%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.130.350,-. 11) Kegiatan Pra Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan calon TKI ke Luar Negeri sebanyak 40 orang (100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggara Rp.24.795.000,- (9,18%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.205.000,-. g. Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan 1) Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terbentuknya

tim

pengawasan, pengendalian penempatan 7 orang TKI ke luar negeri, 1 tim (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.664.500,- (96,64%) Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.335.500,-.


254

2) Kegiatan

Fasilitasi

Prosedur

Penyelesaian

Perselisihan

Hubungan Industrial. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) sesuai ketentuan sebanyak 10 kasus / 30 sidang. Capaian kinerja penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai prosedur peraturan perundang-undangan 20 kasus/ 60 sidang. (200%). Selisih capaian dengan target: lebih 10 kasus. Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.025.000,- (88,1%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.975.000,3) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bulan K3 dan Apel Bendera Bulan K3 (100%). Anggaran Rp.7.991.000,realisasi anggaran Rp.7.616.000,- (95,30%). Selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.375.000,-. 4) Kegiatan Bimbingan Teknis Pemberdayaan SDM SP/SB. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Bimtek Pemberdayaan SDM SP/SB sebanyak 30 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%). 5) Kegiatan

Bimbingan

Teknis

Pengembangan

Hubungan

Industrial Menuju Industrial Peace. Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan teknis sebanyak 30 orang dalam 1 angkatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%). 6) Kegiatan Pemberdayaan LK Tripartit. Target kinerja terselenggaranya porseni dan 5x sidang. Capaian kinerja meningkatnya komunikasi antar unsur Tripartit dan terwujudnya 5 kesepakatan. Anggaran Rp.65.000.000,realisasi anggaran Rp.64.400.000,- (99,07%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.600.000,-.


255

7) Kegiatan Pembinaan Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja. Target kinerja terselenggaranya 12x pembinaan, pelaksanaan survey selama 8 bulan dan terselenggaranya 3x sidang pembahasan UMK serta 1 kali sosialisasi. Capaian kinerja tewujudnya pemahaman persyaratan kerja dan kesejahteraan pekerja, tersedia data KHL dan terwujudnya usulan UMK. Anggaran Rp.51.000.000,- realisasi anggaran Rp.50.517.500,(99,05%)

selisih

realisasi

anggaran

dengan

anggaran

Rp.482.500,-. 8) Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Kasus PHI yang Harmonis, Dialogis Adil dan Bermartabat. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimtek penyelesaian kasus PHI untuk 20 orang (100%) . Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.18.650.500,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.349.500,9) Kegiatan

Pemeriksaan

dan

Pengawasan

Norma

Ketenagakerjaan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan dan

pengawasan

perusahaan

(100%).

norma

ketenagakerjaan

Anggaran

pada

Rp.23.100.000,-

150

realisasi

anggaran Rp.19.802.000,- (85,72%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.298.000,-. 10) Kegiatan Pemeriksaan Pelaksanaan Norma K3. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan norma K3 pada 90 perusahaan (100%). Anggaran Rp.21.200.000,- realisasi anggaran Rp.20.832.500,- (98,26%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.367.500,-. 11) Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan dan Lingkungan Kerja. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan kesehatan dan lingkungan kerja pada 4 perusahaan, 130


256

pekerja dan 16 titik lokasi (100%). Anggaran Rp.25.635.000,realisasi anggaran Rp.24.841.455,- (96,90%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.793.545,-. 12) Kegiatan Pemeriksaan Pelaksanaan Norma Kerja, Pengupahan dan Waktu Kerja. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan norma kerja, pengupahan dan waktu kerja pada 75 perusahaan (100%). Anggaran Rp.23.845.000,- realisasi anggaran Rp.19.794.000,- (83,01%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.4.051.000,13) Kegiatan

Bimbingan

Teknis

Pembentukan

Lembaga

Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Kerja Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis pembentukan lembaga keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja pada 30 orang dari 15 perusahaan (100%). Anggaran Rp.20.114.000,- realisasi anggaran Rp.19.129.000,(95,10%)

selisih

realisasi

anggaran

dengan

anggaran

Rp.985.000,14) Kegiatan

Identifikasi

Potensi

Bahaya

dan

Pemeriksaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya identifikasi potensi bahaya dan pemeriksaan keselamatan dan kesehatan kerja pada 40 perusahaan (100%). Anggaran Rp.15.015.000,realisasi anggaran Rp.14.972.000,- (99,71%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.43.000,-. 15) Kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Peraturan Perundangundangan Ketenagakerjaan Menuju Harmonisasi Hubungan Industrial. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebanyak 30 orang / 2 hari (100%). Anggaran Rp.33.000.000,- realisasi


257

anggaran Rp.30.492.000,- (92,4%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.508.000,-. 16) Kegiatan Bimbingan Teknis Keresahan Hubungan Industrial dan Mogok Kerja. Target Kinerja dan capain kinerja terlaksananya penyuluhan pencegahan keresahan hubin (deteksi dini) dan mogok kerja sebanyak 30 orang / 2 hari (100%). Anggaran Rp.25.000.000,realisasi anggaran Rp.22.932.000,- (91,72%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.068.000,13. KETAHANAN PANGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat-surat dinas 12

bulan

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.16.000.000,- (100%). 2) Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya rekening tagihan listrik, air, telepon 12 bulan (100%). Anggaran Rp.16.350.000,realisasi anggaran Rp.9.982.559,- (61,05%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.6.367.441,-. 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya 1 tenaga honorer 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.23.400.000,- (100%). 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat kebersihan 17 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.000.000,- (100%).


258

5) Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan Target kinerja dan capaian kinerja 5 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja 6 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.930.000,- . 7) Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

100%.

Anggaran

Rp.16.750.000,- dan realisasi anggaran Rp.14.500.000,- selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.250.000,-. 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Target kinerja dan capaian kinerja 6 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.280.000,- (100%). 9) Penyediaan

Bahan

Bacaan

dan

Peraturan

Perundang-

Undangan. Target kinerja dan capaian kinerja 8 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.000.000,- (100%). 10) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,-. 11) Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi ke dalam / Luar daerah Target kinerja dan capan kinerja (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.27.180.000,-. b) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja 4 unit: 2 Mobil dan 2 sepeda motor (100%). Anggaran Rp.32.090.000,- realisasi anggaran Rp.31.889.620,- (99,37%).


259

2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal. Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran Rp.2.820.000,- dan realisasi anggaran Rp.1.315.000,- (46,63%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.505.000,-. d) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja 4 laporan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.39.000.000,- (100%). 14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK a. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat dinas selama 12 bulan (100%) . Anggaran dan realisasi anggaran Rp.7.500.000,- (100%). b) Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target kinerja telepon,

air

dan capaian kinerja terbayarnya rekening dan

Rp.21.810.000,-

listrik realisasi

12

bulan

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.20.044.763,-

(91,90%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.765.237,-. c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kebersihan kantor dan lingkungan kantor selama 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.800.000,- (100%).


260

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan ATK selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.48.120.000,- (100%). e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja 25.000 lembar (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.500.000,- (100%). f) Penyediaan

Komponen

instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.500.000,- (100%). g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.34.007.000,- (100%). h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.760.000,- (100%). i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.160.000,- (100%). j) Penyediaan Bahan Logistik Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.11.100.000,- (100%). k) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Anggaran Rp.24.900.000,- (100%).


261

l) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar daerah Target kinerja dan capaian kinerja melaksanakan rapat-rapat dinas selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.59.000.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 6 unit Personal Computer (PC)

100%.

Anggaran

Rp.45.364.656,-

dan

realisasi

anggaran Rp.45.135.000,- (99,49%) Selisih anggaran dan realisasi Rp.229.656,-. b) Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.39.000.000,- (100%) c) Pembangunan Kanopi Garasi Target kinerja dan capaian kinerja 1 buah kanopi (100%). Anggaran

Rp.52.500.000,-

realisasi

anggaran

Rp.51.854.000,- (98,77%) selisih anggaran dan realisasi Rp.646.000,d) Pembangunan Pagar Kantor Target kinerja dan capaian kinerja pagar 1 paket (100%). Anggaran

Rp.75.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.74.854.000,- (99,80%) selisih anggaran dan realisasi Rp.516.000,-. e) Pembangunan Tempat Parkir Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket tempat parkir (100%).

Anggaran

Rp.25.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.24.791.000,- (99,16%) selisih anggaran dan realisasi Rp.209.000,-.


262

f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 gedung (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%). g) Pemeliharaan Rutin/Berkala/Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja 4 mobil (100%). Anggaran Rp.84.406.000,-

realisasi

anggaran

Rp.77.537.650,-

(91,86%). Selisih anggaran dan realisasi Rp.6.898.350,-. h) Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 22 unit peralatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.500.000,- (100%). i) Rehab sedang/berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja rehab gedung seluas 250 m2

(100%).

Anggaran

Rp.26.500.000,-

dan

realisasi

anggaran Rp.26.300.000,- (99,24%) Selisih anggaran dan realisasi Rp.200.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Peningkatan SDM Target kinerja dan capaian kinerja 31 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%). 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.70.800.000,- (100%). 5) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak dan Perempuan a) Kegiatan

Pengembangan

Forum

Kesejahteraan

dan

Perlindungan Anak (FKPA). Target kinerja dan capaian kinerja 30 anak (100%). Anggaran

Rp.15.000.000,-

realisasi


anggaran

263

Rp.14.860.000,- (99,06%) selisih anggaran dan realisasi Rp.140.000,- . b) Kegiatan Pembinaan FKPA Target kinerja dan capaian kinerja 30 anak (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp10.000.000,(100%). c) Kegiatan

Penyusunan

Profil

Perlindungan

Perempuan

Terhadap Tindak Kekerasan Target kinerja dan capaian kinerja 80 buku (100%). Anggaran

Rp.15.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.13.440.000,- (89,60%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.560.000,- . d) Kegiatan Workshop Pengarusutamaan Hak Anak Target kinerja dan capaian kinerja 68 orang peserta (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,- (100%). 6) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan a) Bimbingan

Teknis

Penyusunan

Perencanaan

&

Penganggaran Responsif Gender. Target kinerja dan capaian kinerja 40 orang peserta (100%). Anggaran

Rp.22.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.18.500.000,- (84,09%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.500.000,-. b) Operasional Forum Anak Kab. Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran

Rp.25.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.20.980.000,- (83,92%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.020.000,-.


264

c) Sosialisasi

Data

Kesenjangan

Gender

Dan

Bintek

Penyusunan Anggaran Perspektif Gender Target kinerja dan capaian kinerja 40 orang peserta (100%). Anggaran

Rp.30.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.26.650.000,- (88,83%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.350.000,-. d) Operasional Pokja PUG Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja 40 orang (100%). Anggaran

Rp.20.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.16.211.000,- (81,05%). selisih anggaran dan realisasi Rp.3.789.000,-. e) Operasional Pokja Kabupaten Layak Anak Target kinerja dan capaian kinerja 56 orang (100%). Anggaran

Rp.20.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.13.545.000,- (67,72%) selisih anggaran dan realisasi Rp.6.455.000,-. f) Deklarasi Menuju Kabupaten Layak Anak Target kinerja dan capaian kinerja 1 kali/ tahun (100%). Anggaran

Rp.15.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.14.860.000,- (99,06%) selisih anggaran dan realisasi Rp.475.000,-. b. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Keserasian Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

dengan

Kegiatan

Pelatihan

Peningkatan

Wirausaha Anak Putus Sekolah (Drop Out). Target Kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya pelatihan peningkatan wirausaha 10 anak putus sekolah (100%). Anggaran Rp.35.000.000,- Realisasi Anggaran Rp.34.628.000,- (98,94%) Selisih Realisasi Anggaran dengan Anggaran Rp.372.000,-.


265

c. Kecamatan Jumantono Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan

(100%).

Anggaran

dan

Kualitas

Hidup

realisasi

anggaran

Rp.5.000.000,- (100%). d. Kecamatan Jumapolo Program

Peningkatan

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan di 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). e. Kecamatan Matesih Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan di 9 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). f. Kecamatan Ngargoyoso Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan di 9 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). g. Kecamatan Tasikmadu Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan 10 TP PKK desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,(100%).


266

h. Kecamatan Jaten Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kader-kader PKK Tingkat kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). i. Kecamatan Mojogedang Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan kader-kader PKK Tingkat kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). j. Kecamatan Kebakkramat Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan kader-kader PKK sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.315.500,- (100%). k. Kecamatan Jenawi Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan dengan kegiatan Pembinaan PKK Kecamatan. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kader-kader PKK sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). l. Kelurahan Cangakan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam Pembangunan, dengan kegiatan : 1) Pembinaan Organisasi Perempuan Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.000.000,(100%).


267

2) Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera Target dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.500.000,- (100%). m.Kelurahan Gayamdompo Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam Pembangunan,

dengan

kegiatan

Pembinaan

Organisasi

Perempuan Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). n. Kelurahan Lalung Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam Pembangunan

dengan

kegiatan

Pembinaan

Organisasi

Perempuan Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK (100%).

Anggaran

Rp.13.755.000,-

realisasi

anggaran

Rp.13.624.250,- (99,04%). o. Kelurahan Jantiharjo Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaran Jender dalam Pembangunan

dengan

kegiatan

Pembinaan

Organisasi

Perempuan Target dan capaian kinerja organisasi perempuan yang semakin baik (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.000.000,(100%). 15. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA a. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB 1) Program Keluarga Berencana a) Penyediaan pelayanan KB dan alkon bagi keluarga miskin Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kecamatan (100%). Anggaran

Rp.37.060.000,-

realisasi


anggaran

268

Rp.26.500.000,- (71,51%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.10.560.000,b) Pelayanan KIE Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kecamatan (100%). anggaran

Rp.15.420.000,-

realisasi

anggaran

Rp.15.411.000,- (99,94%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.9.000,-. c) Operasional Tim Pengembangan Program Kependudukan dan KB Target kinerja dan capaian kinerja 5 kegiatan (100%). anggaran

Rp.15.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.12.869.600,- (85,80%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.130.400,d) Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran

Rp.15.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.15.000.000,- (100%). e) Peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR Target kinerja dan

capaian kinerja 18 kegiatan (100%).

Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,- (100%). f) Pengadaan BKB Kit Target kinerja dan capaian kinerja 80 set (100%). Anggaran Rp.186.117.265,-

realisasi

anggaran

Rp.185.597.250,-

(99,72%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.520.015,g) Pembangunan Kantor UPT BP3AKB Kecamatan (DAK) Target kinerja dan capaian kinerja 6 unit (100%). Anggaran Rp.779.380.110,-

realisasi

anggaran

Rp.771.330.000,-

(98,97%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.8.050.110,-.


269

h) Pengadaan sarana dan prasarana Balai Penyuluhan KB Target kinerja dan capaian kinerja 6 paket (100%). Anggaran Rp.105.939.961,-

Realisasi

Anggaran

Rp.105.401.629,-

(99,49%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.538.340,2) Program Pelayanan Kontrasepsi a) Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB Target kinerja dan capaian kinerja 17 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.8.500.000,- (100%) b) Pengadaan Alat Kontrasepsi Target kinerja dan capaian kinerja 17 kecamatan (100%). Anggaran Rp.5.000.000,- realisasi anggaran Rp.4.990.000,(99,80%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.10.000,3) Program

Pembinaan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam

Pelayanan KB/KR Yang Mandiri a) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kec/177 Des,Kel (100%). Anggaran Rp.351.806.000,- realisasi anggaran Rp.345.020.000,-

(98,07%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi anggaran Rp.6.786.000,b) Koordinasi Pengelolaan Program Target Kinerja dan capaian kinerja 630 kegiatan / tahun (100%). Anggaran Rp.165.852.000,- realisasi anggaran Rp.121.145.000,-

(73,04%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi anggaran Rp.44.707.000,-. c) Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Target Kinerja dan capaian kinerja 150 orang peserta (100%). Anggaran Rp.28.670.000,- Realisasi Anggaran Rp.28.670.000,- (100%)


270

d) Pengelolaan Data Dan Informasi Program KB Target Kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran

Rp.144.190.000,-

Rp.141.151.750,-

(97,89%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran dengan

realisasi anggaran Rp.3.038.250,4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan Orientasi dan Bintek Pengelola PIK-KRR Target Kinerja dan capaian kinerja 60 orang (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.650.000,- (97,67%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.350.000,5) Program

Pengembangan

Bahan

Informasi

Tentang

Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dengan kegiatan : Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Target kinerja dan capaian kinerja 34 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.18.358.000,- (100%). 16. PERHUBUNGAN Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pembayaran Sewa dan Kompensasi Tanah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah. Target kinerja dan capaian kinerja 1 bidang tanah setahun (100%).

Anggaran

Rp.16.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.14.660.000,- (91,62%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.340.000,-.


271

b. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1) Perencanaan

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 20 kegiatan survey

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.5.000.000,- (100%). 2) Pengadaan Prasarana Penunjang Penilaian WTN target kinerja dan capaian kinerja 2 paket ZOSS (97,45 m²) (100%).

Anggaran

Rp.165.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.163.960.000,- (100%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.7.084.370,3) Peningkatan Operasional ATCS Target kinerja dan capaian kinerja 1 PC tablet (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.30.000.000,- (100%). 4) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Target kinerja dan capaian kinerja marka 10 buah, gerobag sampah 20 buah, tong sampah 8 buah, rambu portable 25 buah, traffic cone 50 buah, kotak PPPK 50 buah, kotak pengaduan pelayanan 12 buah, kursi ruang tunggu 12 buah (100%).

Anggaran

Rp.176.100.000,-

realisasi

anggaran

Rp.173.703.000,- (98,64%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.397.000,5) Sistem Informasi Manajemen (SIM) Angkutan Target kinerja dan capaian kinerja 1 program aplikasi SIM angkutan

(100%).

Anggaran

Rp.60.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.59.600.000,- (99,33%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.400.000,6) Pengadaan Perlengkapan Jalan Lapangan Parkir Pengujian Kendaraan Target kinerja dan capaian kinerja marka 90 m², traffic cone 25 buah, RPPJ 1 buah (100%). Anggaran Rp.22.000.000,-


272

realisasi anggaran Rp.21.520.000,- (97,82%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.480.000,-. 7) Rehabilitasi Tempat Parkir Sepeda / Garasi Target Kinerja dan capaian kinerja 1 area tempat parkir (100%). target kinerja dan capaian kinerja marka 90m², 25 buah traffic cone, 1 buah RPPJ (100%). Anggaran Rp.41.250.000,realisasi anggaran Rp.40.750.000,- (98,79%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.500.000,8) Koordinasi dalam Pembangunan Fasilitas LLAJ Target kinerja terlaksananya 20 kali kegiatan pengecekan dan pemantauan fasilitas LLAJ, capaian kinerja terlaksananya 32 kali kegiatan pengecekan dan pemantauan fasilitas LLAJ (160%), selisih capaian dengan target +12 kegiatan. Anggaran Rp.12.000.000,- realisasi anggaran Rp.11.768.630,- (98,02%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.231.370,9) Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Terminal Target kinerja dan capaian kinerja 40 PDl, 20 buah jas hujan, 20 buah rompi petugas, 15 buah lampu senter, 10 buah HT, 10 buah baterai HT, 10 topi, dan 5 buah sepeda motor (100%). Anggaran Rp.98.500.000,- realisasi anggaran Rp.97.090.000,(98,57%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.1.410.000,-. 10) Pengadaan Sarana Penunjang Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Target kinerja dan capaian kinerja terbelinya 26 set baju (100%).

Anggaran

Rp.21.500.000,-

realisasi

anggaran

Rp.20.874.000,- (97,09%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.626.000,-.


273

c. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 unit alat uji kendaraan bermotor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,- (100%). 2) Rehabilitasi/Pemeliharaan

Prasarana

Balai

Pengujian

Kendaraan Bermotor Target kinerja dan capaian kinerja pengecatan pagar 200 m² (100%).

Anggaran

Rp.40.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.39.168.000,- (97,92%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.832.000,-. 3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya pengecatan dan perbaikan 12 terminal (100%). Anggaran Rp.207.336.000,realisasi anggaran Rp.203.174.207 (97,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.4.161.793,-. 4) Perbaikan dan Pemeliharaan Traffic Light Target kinerja dan capaian kinerja perbaikan 17 unit traffic light dan pergeseran 1 unit traffic light Kebakkramat (100%). Anggaran Rp.140.000.000,- realisasi anggaran Rp.139.135.790 (99,38%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.864.210,5) Peningkatan Kapasitas Pelayanan Terminal Target kinerja Pembinaan SDM di 12 terminal dan capaian kinerja pembinaan SDM di 5 terminal, selisih capaian dengan target 7 terminal. Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.600.000 (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.400.000,-.


274

6) Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Flashing Target kinerja dan capaian kinerja perbaikan lampu flashing 23 unit (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.905.500,- (99,37%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.94.500,-. 7) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Pelayanan Parkir. Target kinerja dan capaian kinerja 300 stel pakaian kerja juru parkir (100%). Anggaran Rp.69.500.000,- realisasi anggaran Rp.68.575.000,- (98,67%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.925.000,-. 8) Pemeliharaan Kebersihan dan Keamanan di Lingkungan Terminal Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor 28 orang Petugas

Kebersihan

Terminal

(100%).

Anggaran

Rp.198.900.000,9) Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu Lalu Lintas Target kinerja terpeliharanya 31 unit rambu lalu lintas, capaian kinerja terpeliharanya 32 unit rambu lalu lintas (103%), selisih lebih capaian kinerja dengan target 1 rambu. Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.820.000,- (98,8%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.180.000,-. 10) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte Target kinerja 2 unit halte dan capaian kinerja 3 unit halte (150%), Selisih lebih capaian kinerja dengan target 1 halte. Anggaran Rp.16.000.000,- realisasi anggaran Rp.15.945.000,(99,66%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.55.000,-. 11) Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPPJ Target kinerja 11 unit RPPJ dan capaian kinerja 6 unit RPPJ (54,55%), selisih capaian kinerja dengan target berkurang 5 RPPJ.

Anggaran

Rp.16.000.000,-


realisasi

anggaran

275

Rp.15.965.000,- (99,78%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.35.000,-. 12) Pengadaan Papan Informasi Tarif Parkir Target kinerja dan capaian kinerja 60 buah papan informasi tarif parkir (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.400.000,- (97%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.600.000,-. d. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1) Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang Target kinerja 4 kegiatan dan capaian kinerja 3 kegiatan, selisih capaian

kinerja

dengan

target

1

kegiatan.

Anggaran

Rp.28.000.000,- realisasi anggaran Rp.27.596.478,- (98,56%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.403.522,-. 2) Kegiatan

Peningkatan

Disiplin

Masyarakat

menggunakan

Angkutan Target kinerja dan capaian kinerja 4 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.13.200.000,- (100%). 3) Fasilitasi Perijinan di bidang Perhubungan Target kinerja dan capaian kinerja 20 jenis blangko (100%). Anggaran

Rp.102.750.000,-

realisasi

anggaran

Rp.101.740.000,- (99,02%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.010.000,-. 4) Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Target kinerja dan capaian kinerja 1 kali (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.13.500.000,- (100%).-. 5) Penyelenggaraan Posko Angkutan Lebaran Target kinerja dan capaian kinerja 4 Rest Area Angkutan Lebaran (100%). Anggaran Rp.63.000.000,- realisasi anggaran


276

Rp.62.707.000,- (99,53%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.293.000,-. e. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 1) Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Pada Ruas Jalan Dalam Kota Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja terpasangnya marka jalan 1500

m²

(100%).

Anggaran

Rp.170.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.169.210.000,- (99,53%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.790.000,-. 2) Pengadaan Traffic Cone Target kinerja dan capaian kinerja terpasangnya 38 buah traffic cone (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.600.000,- (98%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.400.000,-. 3) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Standar Target kinerja terpasangnya 110 rambu standar

dan papan

tambahan 60 buah, capaian kinerja terpasangnya 120 unit rambu standar dan 10 buah papan tambahan, selisih capaian dengan target tambah 10 unit rambu standar, papan tambahan kurang 50 buah. Anggaran Rp.69.000.000,- realisasi anggaran Rp.68.280.000,- (98,96%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.720.000,-. 4) Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Target kinerja Terpasangnya 10 unit RPPJ, capaian kinerja terpasangnya 11 unit RPPJ (110%), selisih capaian dengan target tambah 1 unit. Anggaran Rp.111.870.000,- realisasi anggaran Rp.110.970.000,- (99,19%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.900.000,-. 5) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Flashing Target kinerja 5 unit Lampu flashing, capaian kinerja 6 unit lampu flashing, selisih capaian dengan target tambah 1 unit.


277

Anggaran Rp.67.800.000,- realisasi anggaran Rp.67.280.000,(99,23%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.520.000,-. 6) Pengadaan dan Pemasangan Marka Garis Kejut Target kinerja dan capaian kinerja marka jalan 150 m² (100%). Anggaran Rp.50.850.000,- realisasi anggaran Rp.50.081.410,(98,49%),

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.768.590,-. 7) Pengadaan

dan

Pemasangan

Marka

Jalan

Luar

Kota

Karanganyar Target kinerja terpasangnya marka jalan 1.756,70 m², capaian kinerja terpasangnya marka jalan 1.500 m², selisih capaian dengan target 256,7 m². Anggaran Rp.198.507.000,- realisasi anggaran Rp.197.510.000,- (99,49%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.997.000,-. 8) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Tipe F Target Kinerja dan capaian kinerja rambu tipe F 20 unit, rambu tipe sedang, 60 unit (100%). Anggaran Rp.122.040.000,realisasi anggaran Rp.121.240.000,- (99,34%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.800.000,-. 9) Pengadaan dan Pemasangan Guardrail Target kinerja dan capaian kinerja Terpasangnya guard rail 100 m' (100%). Anggaran Rp.120.000.000,- realisasi anggaran Rp.118.964.000,- (99,14%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.036.000,-. 10) Rehabilitasi Traffic Light Persimpangan Ngloji Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.600.000,- (99,2%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.400.000,-.


278

f.Program

Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor 1) Pendukung Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor Target

kinerja

tercetaknya

buku

uji

kendaraan

bermotor

sebanyak 6982 buku uji dan plat uji sebanyak 34.821 set dan Capaian Kinerja Tercetaknya buku uji kendaraan bermotor sebanyak 7.438

buku uji dan

plat uji sebanyak 23.824 set,

selisih capaian dengan target + 456 buku uji, plat uji – 10.997 set.(sisanya dijadikan persediaan). Anggaran Rp.239.415.000,realisasi anggaran Rp.222.020.000,- (92,73%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.17.395.000,-. 2) Kalibrasi dan Perawatan Alat Uji Target kinerja dan capaian kinerja kalibrasi 1 kali (100%). Anggaran Rp.38.468.000,- realisasi anggaran Rp.37.500.000,(97,48%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.968.000,-. 3) Program Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas Kampanye Lalu Lintas Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.972.500,- (99,72%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.27.500,-. 4) Penjagaan Perlintasan Palang Kereta Api Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor petugas palang

kereta

api

4

orang/365

hari

(100%).

Anggaran

Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.960.000,- (99,89%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.40.000,-. 5) Operasi Penertiban dan pemeriksaan kendaraan Target

kinerja

terlaksananya

kegiatan

penertiban

dan

pemeriksaan kendaraan sebanyak 24 kali, capaian kinerja terlaksananya kegiatan penertiban dan pemeriksaan kendaraan sebanyak 28 kali (116,67%), selisih capaian dan target


279

bertambah 4 kali kegiatan. Anggaran Rp.24.000.000,- realisasi anggaran Rp.23.820.000,- (99,25%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.180.000,-. 6) Pengaturan, Pengamanan dan Pengendalian lalu lintas/P3L Target kinerja terlaksananya kegiatan P3L sebanyak 58 kegiatan dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan P3L sebanyak 113 kegiatan, selisih capaian dan target bertambah + 55 kegiatan. Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.24.875.000,(99,5%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.125.000,-. 7) Patroli dan Pengawasan lalu Lintas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan patroli sebanyak

8

kegiatan

(100%).

Anggaran

Rp.10.000.000,-

realisasi anggaran Rp.9.925.000,- (99,25%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.75.000,-. 8) Pemberdayaan Forum LLAJ Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya terlaksananya kegiatan koordinasi dengan instansi terkait sebanyak 16 kegiatan (100%).

Anggaran

Rp.20.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.19.770.000,- (98,85%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.230.000,-. 9) Pengawasan Ijin Dispensasi Jalan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

patroli

pengawasan mobil barang sebanyak 8 kegiatan (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.889.490,(99,45%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.110.510,-. 10) Penyelenggaraan Karanganyar Car Free Day Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan penertiban dan pengawasan sepanjang jalur CFD sebanyak 50 kegiatan (100%). Anggaran Rp.105.000.000,- realisasi anggaran


280

Rp.104.906.950,- (99,91%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.93.050,-. 11) Pembinaan Wahana Tata Nugraha Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

16

kali,

1

paket

spanduk/baliho (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.869.360,- (99,74%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.130.640,-. 12) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Perhubungan a) Survei Unjuk Kerja Angkutan Target Kinerja dan Capaian Kinerja 1 Trayek, 5 buku (100%). Anggaran Rp.42.740.000,- realisasi anggaran Rp.42.740.000,(100%). b) Peningkatan Pelayanan Perizinan Angkutan Jalan Target Kinerja dan capaian kinerja 4 paket perizinan (100%). Anggaran

Rp.57.050.000,-

realisasi

anggaran

Rp.56.000.000,- (98,16%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.050.000,-. 17. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa 1) Penyusunan Kebijakan Bidang Postel Target kinerja dan capaian kinerja 1 paket kegiatan (100%). Anggaran Rp.12.837.000,- realisasi anggaran Rp.12.763.100,(99,42%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.73.900,-. 2) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan dan 3 kali kegiatan koordinasi

(100%).

Anggaran

Rp.16.840.000,-

realisasi

anggaran Rp.16.693.000,- (99,13%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.147.000,-.


281

3) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Target kinerja dan capaian Kinerja 1 paket alat komunikasi dan 1 PC (100%). Anggaran Rp.71.253.500,- realisasi anggaran Rp.70.960.000,- (99,59%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.293.500,-. 4) Forum Komunikasi Kehumasan Target kinerja dan capaian kinerja 2 kegiatan, 70 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.25.080.000,- (100%).-. 5) Pengendalian dan Pengawasan Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika Target Kinerja dan capaian kinerja 1 paket kegiatan, 1 buah alat GPS (100%). Anggaran Rp.28.034.600,- realisasi anggaran Rp.27.635.600,- (98,58%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.399.000,-. 6) Penerbitan Majalah Intanpari Karanganyar Tenteram Target Kinerja dan capaian kinerja terbitnya 4.000 eksemplar Majalah Intan Pari karanganyar Tenteram (100%). Anggaran Rp.89.518.000,- realisasi anggaran Rp.89.279.000,- (99,73%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.239.000,-. 7) Penyusunan Sambutan Bupati Target kinerja tersedianya 860 eksemplar naskah, capaian kinerja 547 eksemplar naskah (63,60%), selisih capaian dengan

target

313

eksemplar

naskah.

Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.998.000,- (99,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.000,-. 8) Dokumentasi Photo dan video shooting Target kinerja dan capaian kinerja 1 unit komputer, 1 unit harddisk eksternal, 1 unit digital SLR camera, photo paper 85 dos, transfer VCD 24 buah (100%). Anggaran Rp.44.500.000,realisasi anggaran Rp.44.380.000,- (99,73%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.120.000,-.


282

9) Peningkatan Layanan Informasi Sosialisasi UU/Perda Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi UU/Perda sebanyak 3 kegiatan/150 orang (100%). Anggaran Rp.14.512.500,- realisasi anggaran Rp.14.502.500,- (99,93%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.10.000,-. 10) Pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM) Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemberdayaan KIM sebanyak 6 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.14.775.500,- (100%). 11) Klipping Pers Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya fotocopy klipping sebanyak 60 bendel (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,- (100%). 12) Liputan Kegiatan Pimpinan / Siaran Pers Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya liputan kegiatan pimpinan sebanyak 340 kegiatan (100%). Anggaran Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.960.000,- (99,89%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.40.000,-. 13) Kegiatan Siaran Keliling Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 36 kali kegiatan siaran keliling (100%). Anggaran

dan realisasi

anggaran Rp.14.987.000,14) Pendataan dan Itensifikasi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Target kinerja dan capaian kinerja 3 paket kegiatan (100%). Anggaran Rp.69.546.900,- realisasi anggaran Rp.68.123.900,(97,95%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.1.423.000,-. 15) Pengurusan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Target kinerja dan capaian kinerja 1 ijin frekuensi dan 1 ijin siaran (100%). Anggaran Rp.17.000.000,- realisasi anggaran


283

Rp.13.315.000,- (78,32%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.3.685.000,-. b. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 1) Kerjasama dengan Media Massa Target kinerja dan capaian kinerja pemasangan 9 iklan di media massa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.190.660.000,- Rp.190.660.000,- (100%). 2) Jumpa Pers / Kemitraan dengan Pers Target kinerja dan capaian kinerja 15 kali jumpa pers (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.45.000.000,- (100%) 3) Kegiatan Siaran Televisi Target kinerja dan capaian kinerja 5 paket kegiatan (100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.79.970.000,(99,96%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.30.000,4) Promosi Informasi Target kinerja dan capaian kinerja 10 spanduk baliho, 2 buah spanduk standar, spanduk landscape (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.11.840.000,- (100%). 5) Kegiatan Siaran Bupati Menyapa Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,- (100%). 6) Bersama Membangun Karanganyar Target kinerja terlaksananya 9 kali siaran Bersama Membangun Karanganyar dan capaian kinerja terlaksananya 6 kali siaran Bersama Membangun Karanganyar (66,67%), selisih capaian dengan target kurang 3 kali siaran Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,- (100%). 7) Kegiatan Siaran RSPD Target kinerja terlaksananya 20 kali siaran RSPD dan capaian kinerja terlaksananya 29 kali siaran RSPD (145%), selisih capaian dengan target tambah 9 kali kegiatan. Anggaran


284

Rp.130.574.500,- realisasi anggaran Rp.129.175.000 (98,89%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.399.500,-. 18. PERTANAHAN a. Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, dengan kegiatan sebagai berikut : 1) Pensertifikatan dan Inventarisasi Tanah Target Kinerja dan capaian Kinerja Ajuan 95 sertifikat dan 1 unit Printer (100%). Anggaran Rp.450.000.000,- dan realisasi anggaran Rp.41.102.700,- (9,13%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.408.897.300,-. 2) Penamaan Rupa Bumi Kabupaten Karanganyar Target kinerja Data Rupa Bumi Unsur Alami di 17 kecamatan, capaian

kinerja

16

kecamatan

(94,12%).

Anggaran

Rp.50.000.000,-. realisasi Rp.43.520.350,- (87,04%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.6.479.650,3) Pengukuran Tanah Ex Bondo Desa Yang Desanya Menjadi Kelurahan Target kinerja dan capaian terlaksananya pengukuran tanah ex Bondo

Desa

di

15

kelurahan

(100%).

Anggaran

Rp.450.000.000,- realisasi anggaran Rp.152.298.200 (38,84%) Selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.347.710.800,-. b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah,

dengan

kegiatan

sebagai

berikut

:

Pembayaran Sewa Tanah SMA negeri Colomadu Target dan capaian kinerja Terlaksananya pembayaran sewa tanah SMA Negeri Colomadu (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.13.000.000,- (100%).


285

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI a. Badan Kesatuan Bangsa Politik 1) Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan a) Pemantauan Orang Asing Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pemantauan orang asing (100%). Anggaran Rp.11.100.000,realisasi

anggaran

Rp.10.393.500,-

(93,64%),

selisih

anggaran dengan realisasi anggaran Rp.706.500,-. b) Piket Posko dan Piket Satlak PBP Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Piket Posko dan Piket Satlak PBP (100%). Anggaran Rp.33.486.480,-

realisasi

anggaran

Rp.33.291.000,-

(99,42%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.195.480,-. c) Pemantauan Organisasi Terlarang Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pemantauan

Organisasi

Terlarang

(100%).

Anggaran

Rp.7.770.000,- realisasi anggaran Rp.7.747.500,- (99,71%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.22.500,-. d) Penanganan Masalah Aktual Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan penanganan

masalah

Rp.11.100.000,-

aktual

realisasi

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.10.172.500,-

(91,64%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.927.500,-. e) Fasilitasi Keamanan Umum Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan fasilitasi

keamanan

Rp.261.800.000,-

umum

realisasi

(100%).

anggaran


Anggaran

Rp.259.671.500,-

286

(99,19%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.128.500,-. f) Sosialisasi Peran dan Kegiatan FKDM Target kinerja, terlaksananya kegiatan sosialisasi peran dan fungsi

FKDM

dan

capaian

kinerja,

meningkatnya

kewaspadaan dini masyarakat. Anggaran Rp.122.200.000,realisasi

anggaran

Rp.102.270.250,-

(83,69%),

selisih

anggaran dengan realisasi anggaran Rp.19.929.750,-. g) Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa & Audience Target

kinerja

Terlaksananya

terjadinya unjuk rasa &

kegiatan

pemantauan

audience, capaian kinerjam,

meningkatnya keamanan dan terpantauanya unjuk rasa. Anggaran

Rp.16.100.000,-

realisasi

anggaran

Rp.11.807.000,- (73,33%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.4.293.000,-. h) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Target

kinerja

gangguan

terlaksananya

keamanan

dalam

kegiatan negeri,

penanganan

capaian

kinerja

meningkatnya rasa aman bagi masyarakat. Anggaran dan realisasi anggaran Rp.22.000.000,- (100%). b. Satuan Polisi Pamong Praja 1) Program

Peningkatan

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan : a) Pelatihan

Pengendalian

Keamanan

dan

Kenyamanan

Lingkungan Target kinerja 50 orang dan capaian kinerja 48 orang. Anggaran

Rp.22.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.17.080.000,- (76,63%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.4.920.000,-.


287

b) Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Target kinerja 17 Kec, capaian kinerja 16 kec (94,12%) terdapat selisih kurang capaian kinerja dengan target 1 kecamatan. Anggaran Rp.68.960.000,- realisasi anggaran Rp.66.272.250,- (96,10%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.687.750,-. c) Penertiban PKL dan Reklame Target kinerja dan capaian kinerja 5 titik wilayah (100%). Anggaran

Rp.130.070.000,-

Rp.127.876.500,-

(98,31%)

realisasi

Selisih

Anggaran

anggaran dengan

Realisasi Anggaran Rp.2.193.500,-. d) Foreders dan Pengamanan Target kinerja dan capaian kinerja 85 Persen (100%). Anggaran

Rp.83.465.000,-

realisasi

anggaran

Rp.78.789.600,- (94,39%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp4.675.400,-. e) Operasi Penertiban Perijinan Target kinerja dan capaian kinerja 17 Kec (100%). Anggaran Rp.49.520.000,-

realisasi

anggaran

Rp.42.147.000,-

(85,11%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.7.373.000,-. f) Penyelenggaraan Kegiatan Satpol Target kinerja dan capaian kinerja 3 even (100%). Anggaran Rp.26.025.000,-

realisasi

anggaran

Rp.17.202.800,-

(66,10%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.8.822.200,-. g) Pengamanan Pilkada Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Target kinerja dan capaian kinerja 17 kec (100%). Anggaran Rp.1.508.078.000,- realisasi anggaran

Rp.878.252.700,-

(58,24%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.629.825.300,-.


288

2) Pemeliharaan Kantrabtibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal a) Patroli Wilayah dan Pengerahan Anggota Satpol Target kinerja 17 kec, capaian kinerja 15 Kec (88,24%), selisih capaian kinerja dengan target 2 kecamatan. Anggaran Rp.11.000.000,- realisasi anggaran Rp.10.902.250,- (99,11%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.97.750,-. b) Pengembangan Jaringan Informasi Tramtib Target kinerja 17 kecamatan, capaian kinerja 13 kecamatan (76,47%), selisih capaian kinerja dengan target 4 kecamatan. Anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.997.250,(91,98%),

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.2.002.750,-. c) Operasi Penegakan Hukum Pelanggaran Perda Target kinerja dan capaian kinerja 3 perda (100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.6.343.000,- (82,93%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.13.657.000,-. d) Pemetaan Rawan Edar Cukai Rokok Palsu Target kinerja dan capaian kinerja 10 kecamatan (100%). Anggaran Rp.60.000.000,- realisasi anggaran Rp.48.317.100,(80,53%),

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.11.682.900,-. e) Penertiban Cukai Rokok Target

kinerja

17

kecamatan

dan

capaian

kinerja

15

kecamatan. Anggaran Rp.146.030.000,- realisasi anggaran Rp.131.315.000,- (89,92%) Selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.14.715.000,-. 3) Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk

Menjaga

Ketertiban

dan

Keamanan a) Pengadaan KTA Linmas Target kinerja dan capaian kinerja 500 buah (100%). Anggaran Rp.2.500.000,- realisasi anggaran Rp.2.500.000,- (100%).


289

b) Pengerahan Satlinmas Target kinerja 833 orang dan capaian kinerja 350 buah. Anggaran Rp.42.100.000,- realisasi anggaran Rp.37.845.500,(89,89%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.4.254.500,-. c) Gladi Lapang dan Peningkatan SDM Linmas Inti Target kinerja 750 orang dan capaian kinerja 450 buah. Anggaran Rp.53.557.000,- realisasi anggaran Rp.40.058.600,(74,79%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.13.498.400,-. d) Fasilitasi Bantuan Santunan pada Anggota Linmas yang Sakit/Meninggal Target kinerja dan capaian kinerja 1 tahun (100%). Anggaran Rp.2.500.000,- realisasi anggaran Rp.2.411.250,- (96,45%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.88.750,-. 2) Pengembangan Wawasan Pembangunan a) Orientasi Ketahanan Bangsa Target kinerja terlaksananya kegiatan Orientasi Ketahanan Bangsa, capaian kinerja meningkatnya Orientasi Ketahanan Bangsa bagi Masyarakat. Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.77.770.000,- (97,12%), selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.230.000,-. b) Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan Penasehat FKUB Target kinerja, terlaksananya kegiatan fasilitasi hubungan kerja Dewan Penasehat FKUB, capaian kinerja berkembangnya wawasan kebangsaan dalam keragaman agama di masyarakat. Anggaran Rp.22.200.000,- realisasi anggaran Rp.21.699.250,(97,74%),

selisih

anggaran

dengan

Rp.500.750,-.


realisasi

anggaran

290

c) Fasilitasi Hubungan Kerja dan Pendataan Organisasi Aliran Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan YME Target kinerja terlaksananya kegiatan fasilitasi hubungan kerja dan pendataan organisasi aliran penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, capaian kinerja berkembangnya wawasan kebangsaan dalam keragaman beragama di masyarakat. Anggaran Rp.11.997.900,- realisasi anggaran Rp.11.532.000,(96,11%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.465.900,-. d) Pendidikan Pendahuluan Bela Negara Target kinerja terlaksananya kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara, capaian kinerja meningkatnya rasa nasionalisme terhadap negara bagi masyarakat. Anggaran dan realisasi anggaran Rp.19.856.790,- (100%) e) Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan fasilitasi hubungan kerja FPBI. Anggaran Rp.22.755.000,realisasi anggaran Rp.20.740.000,- (91,14%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.2.015.000,-. 3) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Forum Wawasan Kebangsaan Target

kinerja

Terlaksananya

kegiatan

forum

wawasan

kebangsaan dan capaian kinerja meningkatnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. Anggaran dan realisasi anggaran Rp.13.320.000,- (100%) . b) Pembinaan Kesatuan Bangsa Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kesatuan Bangsa (100%). Anggaran Rp.13.600.830,- realisasi anggaran Rp.13.600.000,- (100%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.830,-.


291

c) Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai Nasionalisme Target

kinerja

nasionalisme

dan bagi

capaian

kinerja

masyarakat.

meningkatnya

Anggaran

dan

rasa

realisasi

anggaran Rp.24.753.000,- (100%). d) Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Sosialisasi Pemantapan Ideologi Pancasila (100%). Anggaran Rp.13.320.000,- realisasi anggaran Rp.13.319.500,- (99,99%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.500,-. e) Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Target

kinerja

capaian

kinerja

terlaksananya

kegiatan

sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara dan.

Anggaran

Rp.80.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.78.250.000,- (97,81%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.750.000,-. 4) Pemberdayaan

Masyarakat

untuk

Menjaga

Ketertiban

dan

Keamanan dengan kegiatan Pemantauan Pelayanan Penerbitan Riset/ Survey Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pemantauan pelayanan penerbitan surat tidak keberatan untuk mengadakan riset/ survey (100%). Anggaran Rp.7.770.000,realisasi anggaran Rp.7.106.000,- (91,45%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.664.000,-. 5) Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit

Masyarakat

(Pekat)

dengan kegiatan Temu Pikir Remaja dan Bakor Pembinaan Pemuda dan Remaja Target kinerja dan capaian kinerja meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memberantas penyakit masyarakat. Anggaran Rp.13.320.000,-

realisasi

anggaran

Rp.13.319.900,-

selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.100,-.


(100%)

292

6) Pendidikan Politik Masyarakat a) Pendidikan Politik Masyarakat Target

kinerja

capaian

kinerja

meningkatnya

kesadaran

berpolitik masyarakat. Anggaran Rp.44.400.000,- realisasi anggaran Rp.42.550.000,- (95,83%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.1.850.000,-. b) Asistensi Bantuan kepada Parpol Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan asistensi bantuan

kepada Parpol sepanjang tahun 2013

dengan sasaran 14 partai politik yang mendapat kursi di DPRD. Anggaran Rp.19.425.000,- realisasi anggaran Rp.17.164.500,(88,36%)

selisih

anggaran

dengan

realisasi

anggaran

Rp.2.260.500,-. c) Asistensi Bantuan Ormas dan LSM Target kinerja dan capaian kinerja, terlaksananya kegiatan Asistensi

Bantuan

Ormas

dan

LSM

(100%).

Anggaran

Rp.22.200.000,- realisasi anggaran Rp.21.718.000,- (97,82%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.482.000,-. d) Penyusunan data Parpol, Ormas dan LSM Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Penyusunan Data Parpol, Ormas dan LSM (100%). Anggaran Rp.8.325.000,- realisasi anggaran Rp.7.644.250,- (91,82%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.680.750,-. e) Fasilitasi Hubungan antar Lembaga Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan fasilitasi

hubungan

antar

lembaga

(100%).

Anggaran

Rp.11.100.000,- realisasi anggaran Rp.1.059.650,- (99,64%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.40.350,-. f) Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Bupati Th. 2013 Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan Pemilu Bupati Tahun 2013 (100%). Anggaran


293

Rp.600.000.000,-

realisasi

anggaran

(65,41%)

anggaran

dengan

selisih


anggaran

Rp.207.560.800,-. c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya surat menyurat

(100%).

Anggaran

Rp.3.026.000,-

realisasi

anggaran Rp.2.275.000,-(75.18%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.751.000,-. b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target

kinerja

pemeliharaan

dan

capaian

dan

pajak

kinerja

tersedianya

kendaraan.

jasa

Anggaran

Rp.3.500.000,- realisasi anggaran Rp.882.600,- (25,22%) selisih anggaran dengan anggaran realisasi Rp.2.617.400,-. c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya sistem pelaporan keuangan (100%). Anggaran Rp.19.650.000,realisasi anggaran Rp.16.750.000,- (85,24%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.900.000,-. d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat tulis kantor (50 jenis) (100%). Anggaran Rp.13.333.300,- realisasi anggaran

Rp.10.755.250,-

(80,66%)

selisih

realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.2.578.050,e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya 8 jenis barang

cetakan

dan

foto

copy

(100%).

Anggaran

Rp.8.258.000,- realisasi anggaran Rp.7.134.000,- (86,38%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.124.000,-.


294

f)

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya komponen instalasi listrik (100%). Anggaran Rp.1.955.000,- realisasi anggaran Rp.1.780.700,- (91.08%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.174.300,-. g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya 30 jenis peralatan rumah tangga (100%) Anggaran Rp.7.446.500 realisasi anggaran Rp.5.383.750 (72.30%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.062.750,h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam/ Luar Daerah Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya rapat koordinasi (100%). Anggaran Rp.18.642.000,- realisasi anggaran

Rp.18.259.000,-

(97,95%)

selisih

realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.383.000,i)

Penyediaan Jasa Non PNS Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa non PNS (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp .7.300.000,(100%).

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software, Jaringan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya jaringan 3 unit komputer (100%). Anggaran Rp.5.305.000,- realisasi anggaran Rp.600.000,- (11.31%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.4.705.000,b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi Target kinerja dan capaian kinerja komunikasi

(100%).

Anggaran

10 unit peralatan

Rp.3.809.500,-


realisasi

295

anggaran Rp.600.000,- (15,75%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.209.500,c) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit garasi kendaraan

bermotor (100%).

Anggaran

Rp.22.500.000,-

realisasi anggaran Rp.21.850,.000,- (97.11%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.650.000,3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Peningkatan SDM Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya aparatur yang handal.

Anggaran

Rp.10.205.000,-

realisasi

anggaran

Rp.6.485.000,- (63,55%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.720.000,4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan a) Sistem Pelaporan Mandiri Reformasi Birokrasi Target

kinerja

dan capaian

kinerja

terciptanya

sistem

pelaporan yang akurat (100%). Anggaran Rp.5.000.000,realisasi anggaran Rp.2.720.000,- (54,40%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.280.000,-. b) Penataan Dokumen Target kinerja dan capaian kinerja tertatanya dokumen laporan (100%). Anggaran Rp.8.450.000 realisasi anggaran Rp.1.690.000,- (20%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.6.760.000 5) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam a) Gladi Penanggulangan Bencana Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya gladi penanggulangan bencana (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.75.000.000,- (100%).


296

b) Sosialisasi Penanggulangan Bencana Target

kinerja

sosialisasi

dan

capaian

penanggulangan

kinerja

bencana

terselenggaranya (100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.45.997.000,- (91,99%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.4.003.000,-. c) Pemantauan Daerah Rawan Bencana Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

pemantauan penanggulangan bencana (100%). Anggaran Rp.9.431.500,- realisasi anggaran Rp.5.991.000,- (63,52%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.440.500,-. d) Peningkatan Penanganan Bencana Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

penanggulangan bencana yang optimal capaian kinerja. Anggaran

Rp.505.654.000,-

realisasi

anggaran

Rp.389.139.200,- (76,96%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.116.514.800,-. e) Pendampingan Rehabilitasi Pasca Bencana Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

rehabilitasi pasca bencana yang optimal (100%). Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.3.366.000,- (33,66%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.6.634.000,-. f) Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya pelatihan relawan yang optimal (100%). Anggaran Rp.50.000.000,realisasi anggaran Rp.49.999.500 (99,9%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.500,g) Gladi Penanggulangan Bencana untuk Pelajar Pecinta Alam Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya gladi penanggulangan bencana untuk pelajar (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.80.000.000 (100%).


297

20. PEMERINTAHAN

UMUM,

DAERAH,PERANGKAT

ADMINISTRASI

DAERAH,

KEUANGAN

KEPEGAWAIAN

DAN

PERSANDIAN a. Sekretariat Daerah  Bagian Hukum 1) Program

Mengintensifkan

Penanganan

Pengaduan

Masyarakat a) Penanganan Permasalahan Hukum Target kinerja terlaksananya Penanganan Permasalahan Hukum sebanyak 20 permasalahan hukum, Kajian Hukum

sebanyak 20 kajian dan Konsultasi/Advokasi

hukum

10

kali.

Capaian

kinerja

terlaksananya

Penanganan Permasalahan Hukum sebanyak 20 kajian, kajian hukum sebanyak 20 Kajian Tidak ada realisasi kegiatan

advokasi

hukum.

Anggaran

sebesar

Rp.230.000.000 ,- realisasi anggaran Rp.196.777.450,(86%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.33.222.550,b) Pelaksanaan RANHAM Target kinerja terlaksananya koordinasi dan pemantauan RANHAM Kab. Karanganyar sebanyak 50 buku serta terselenggaranya desiminasi HAM sebanyak 50 peserta disertai dengan Pengukuhan Panitia Ranham periode 2011- 2014, capaian kinerja tersusunnya Laporan RANHAM 60 buku dan, dan Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai HAM sebanyak 600 buah. Anggaran sebesar Rp.104.000.000,- realisasi anggaran Rp.102.021.900,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.978.100,-


298

2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan a) Peningkatan dan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 300 buku Keputusan Bupati, 500 Himpunan Lembaran Daerah, 1000 buku Peraturan Daerah dan 500 buku himpunan Perbup dan 35 buku Peraturan. Anggaran sebesar Rp.170.000.000,- realisasi anggaran Rp.160.482.700,(94%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.9.517.300,b) Pelaksanaan Masyarakat Sadar Hukum Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya sosialisasi Masdarkum panduan

sebanyak 6 kali, tersusunnya

Masdarkum

tersosialisasinya

sebanyak

peserta

Masdarkum

300

buku,

300

orang.

Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.492.000,- (98,5%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.508.000,c) Penyelesaian Produk Hukum Non Perda Target kinerja tersusunnya produk Hukum Non Perda 817 unit, Tersusunnya Juklak Perda sebanyak 10 unit, capaian kinerja tersusunnya Produk Hukum Non Perda sebanyak 1180 Perbup, 10 juklak Perda. Anggaran sebesar

Rp.250.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.248.644.075,- (99%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.355.925,-. d) Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM). Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya lomba KADARKUM

sebanyak

2

(dua)

kali

tersusunnya

Panduan Lomba KADARKUM sebanyak 30 buku dan terbinanya peserta Lomba KADARKUM sebanyak 10


299

orang

peserta.

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.75.000.000,-

Rp.71.169.000,-

(95%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.831.000,e) Penyusunan Program Legislasi Daerah. Target

kinerja

inventarisasi

dan

capaian

produk

hukum

kinerja sebanyak

terlaksananya 36

SKPD,

tersusunnya rancangan draf PROLEGDA tahun 2013 sebanyak 1 unit dan 1 rancangan Prolegda Perbup. Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.70.793.350,- (94%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.206.650,f) Penyusunan Raperda dan Evaluasi Perda Target kinerja terlaksananya penyusunan 8 raperda, 2 evaluasi terhadap perda, 2 evaluasi terhadap raperda, 3 klarifikasi Perda, 2 kali konsultasi publik, capaian kinerja terlaksananya

penyusunan

8

raperda,

2

evaluasi

terhadap perda, 3 evaluasi terhadap raperda, 6 klarifikasi Perda dan 2 kali konsultasi publik. Anggaran sebesar Rp.175.000.000,-realisasi (99%),

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.1.782.900,g) Pelatihan Legal Drafting Produk Hukum Daerah Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya pelatihan legal drafting bagi aparat Pemda sebanyak 50 orang.

Anggaran

sebesar


anggaran Rp.61.833.150,- (95%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.166.850,h) Updating Peraturan Perundang-undangan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Updating Peraturan Perundang-undangan sebanyak 100 buah.

Anggaran

sebesar



300

anggaran Rp.29.948.000,- (99,83%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.52.000, Bagian PDE 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware, Software, dan Jaringan Komputer Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

Hardware, Software, dan Jaringan Komputer yang terdiri dari Jaringan Wireless LAN, Jaringan VDSL Setda, dan jaringan

Hotspot

Rp.30.000.000,(99,9%),

selisih

Pemkab.

realisasi

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar

Rp.29.997.500,-

realisasi

sebesar

Rp.2.500,-. b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Komunikasi Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanyaalat-alat komunikasi dan jaringan komunikasi yang terdiri dari jaringan PABX, Jaringan sentral telepon. Anggaran sebesar

Rp.71.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.70.860.000,- (99,8%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.140.000,2) Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi a) Pengolahan Data Informasi Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya data dan informasi secara tepat dan akurat melalui penyusunan 146 buah Buku Informasi Telepon/Fax, 1 Tim Pengolah Data dan Informasi, 1 Tim Santel, 12 bulan langganan majalah komputer. Anggaran sebesar Rp.71.600.000,realisasi

anggaran

Rp.59.961.750,-

(83,7%)



selisih

301

b) Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Radio Komunikasi Pemkab Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sistem jaringan telekomunika si radio Pemkab Karanganyar berupa 1 paket peralatan peningkatan jaringan telepon dan PABX. Anggaran sebesar Rp.62.000.000,- realisasi anggaran Rp.56.215.000,- (90,7%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.785.000,c) Penunjang Infrastruktur Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

Penunjang Infrastruktur LPSE berupa 1 paket peralatan pengaman

jaringan

Rp.50.000.000,(98,7%)

komputer.

realisasi

selisih

Anggaran

anggaran

anggaran

sebesar

Rp.49.370.000,dan

realisasi

sebesarRp.630.000,d) Operasional Sekretariat Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (LPSE) Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) melalui 1 Tim Pelaksana LPSE, 12 bulan langganan bandwidth akses internet IIX 6 Mbps dan Internasional dedicated 4 Mbps, pembuatan 75 buku Laporan LPSE dan 500 lembar leaflet LPSE. Anggaran sebesar

Rp.295.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.295.000.000,- (100%). e) Karanganyar Go Open Source Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pelatihan Open Source Software bagi 40 peserta, serta pembuatan repositori dan peningkatan website KGOS. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran


302

Rp.29.519.000,- (98,4%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.481.000,f) Pengembangan Hot Spot Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya fasilitas hotspot internet Pemkab Karanganyar, berupa 5 titik jaringan hotspot, 2 buah router, dan 1 buah komputer notebook. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.475.000,- (98,2%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.525.000,g) Operasional Sekretariat Broadband Learning Center (BLC) Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya Operasional BLC selama 6 bulan. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-

realisasi

(79%),

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.23.736.000,-

realisasi

sebesar

Rp.6.264.000,h) Peningkatan Wireless Local Area Network (WLAN) Target

kinerja

peningkatan

dan

fasilitas

capaian

kinerja

jaringan

WLAN

tersedianya Pemkab

Karanganyar, sebanyak 5 titik jaringan. Anggaran sebesar

Rp.30.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.29.575.000,- (98,6%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.425.000,i) Pengadaan Touch Screen dan Sewa / LAYANGMAS (Layanan Anggota Masyarakat) Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana LAYANGMAS berupa 8 unit anjungan, 2 unit harddisk eksternal, 1 buah aplikasi, dan biaya sewa tempat. Anggaran sebesar Rp.250.000.000,- realisasi anggaran Rp.246.568.000,- (98,6%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.432.000,-.


303

j) Pengadaan Sarana dan Prasarana PDE Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

tersedianya Sarana dan Prasarana PDE berupa 1 note book dan 1 LCD Projector, serta aksesorisnya.Anggaran sebesar

Rp.30.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.29.750.000,- (99,2%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.250.000,-.  Bagian Organisasi dan Kepegawaian 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan

Penyediaan

Jasa

Layanan

Pemeliharaan

Kesehatan dan General Check Up Target kinerja terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan general

check

up

(108

orang).

Capaian

kinerja

terlaksananya pemeliharaan kesehatan dan general check up (104 orang). Anggaran sebesar Rp.87.450.000,-realisasi anggaran Rp.81.230.000,- (92,89%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.220.000,2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegatan Pemeliharaan Mesin Absensi. Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya mesin absensi (5 unit). Anggaran sebesar Rp.10.000.000,realisasi anggaran Rp.575.000,- (5,75%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.425.000,3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pembinaan Disiplin PNS Target kinerja terlaksananya pembinaan disiplin PNS (260 orang). Capaian kinerja terlaksananya pembinaan disiplin PNS (232 orang). Anggaran sebesar Rp.10.800.000,realisasi

anggaran

Rp.10.128.000

(93,78%)selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.672.000,-


304

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Peningkatan SDM Target

kinerja

terlaksananya

terlaksananya

study

pengalaman 40 orang dan terlaksananya pengiriman peserta

pelatihan/kursus/bintek/sosialisasi

35

orang,

capaian kinerja terlaksananya Terlaksananya study pengalaman 15 orang dan peserta

terlaksananya pengiriman

pelatihan/kursus/bintek/sosialisasi

25

orang.

Anggaran sebesar Rp.320.310.000,-realisasi anggaran Rp.168.358.800,- (52,56%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.151.951.200,b) Pelatihan Team Buliding Target

kinerja

pengiriman

peserta pelatihan

team

buliding sebanyak 234 orang dalam rangka peningkatan kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas, capaian kinerja pengiriman peserta pelatihan team buliding sebanyak 220 orang dalam rangka peningkatan kemampuan SDM PNS dalam melaksanakan tugas. Anggaran sebesar Rp.200.000.000,-realisasi anggaran Rp.186.292.500,- (93,15%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.13.707.500,c) Pembinaan Kinerja Unit Pelayanan Publik Target kinerja dan capaian kinerja keikut sertaan dalam lomba kinerja unit pelayanan pubik (100%). Anggaran sebesar

Rp.60.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.59.998.750,- (99,99%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.250,5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja

dan

Keuangan

Penyusunan LAKIP


dengan

kegiatan

305

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya dokumen akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP dan Penetapan Kinerja Kabupaten Karanganyar @ 15 buku). Anggaran sebesar

Rp.60.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.59.970.000,- (99,95%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.000,6) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH a) KORMONEV Pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004 Target

kinerja

penyusunan sebesar

dan

capaian

KORMONEV

kinerja

(2

Rp.30.000.000,-

terlaksananya

laporan). realisasi

Anggaran anggaran

Rp.24.690.000,- (82,3%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.310.000,-. b) Persiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya Sosialisasi RB sebanyak 69 peserta dalam rangka peningkatan pemahaman mekanisme dan prosedur pelaksanaan RB. Anggaran sebesar Rp.55.000.000,realisasi

anggaran

Rp.47.575.000,-

(86,5%)selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.425.000,7) Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan kegiatan Evaluasi dan Penyusunan SOTK Perangkat Daerah Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya evaluasi SOTK Perangkat Daerah (60 SKPD) dan tersusunnya buku kumpulan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Profil Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran sebesar Rp.350.000.000,-realisasi (96,43%)selisih

anggaran

anggaran dan

Rp.12.491.500,-.



sebesar

306

8) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan

Pengelolaan

dan

Penyelesaian

Administrasi

Kepegawaian Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat-surat kepegawaian (100%). Anggaran sebesar Rp.39.600.000,realisasi

anggaran

Rp.38.650.000,-

(97,6%)selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.950.000, Bagian Perekonomian Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Penyusunan Draft Raperda Penyertaan Modal dan Draft Raperda Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Draft Raperda Penyertaan Modal dan Draft Raperda Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebanyak 2 Draft Raperda. Anggaran sebesar Rp.150.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.516.000,- (6,3%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.140.484.000,-.  Bagian Pemerintahan Umum 1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Pembinaan Kecamatan Target kinerja terlaksananya pembinaan 17 Kecamatan dan 176 Buku (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,realisasi

anggaran

Rp.38.859.300,-

(77,71%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.140.700,-. 2) Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/ Wakil Kepala Daerah, dengan kegiatan: a) Rakor

Lengkap

dan

Kegiatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya Rakor Lengkap dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (100%). Anggaran sebesar Rp.150.000.000,-


307

realisasi anggaran Rp.97.134.200,- (64,75%) selisih anggaran dan realisasi Rp.52.865.800,-. b) Penyusunan

Buku

Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 50 Buku LPPD, 50 Buku IKK, 1 Media, 1 unit Net Book. Anggaran sebesar

Rp.90.000.000,-

realisasi

Rp.72.156.500

(80,17%) selisih anggaran dan realisasi Rp.17.843.500,-. c) Penyusunan

Buku

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 70 Buku I LKPJ, 110 Buku II LKPJ, 70 Buku Tanggapan Bupati, 15 Buku Himpunan LKPJ, 1 Unit LCD Proyektor. Anggaran sebesar

Rp.120.000.000,-

Rp.116.551.700,-

(97,12%)

realisasi selisih

anggaran

anggaran

dan

realisasi Rp.3.448.300,-. d) DESK PILKADA Target kinerja dan capaian kinerja 12 kegiatan (100%). Anggaran sebesar Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.80.189.300 (80,18%) selisih anggaran dan realisasi Rp.19.810.700,-. e) Penyusunan

Buku

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya123 Buku I LKPJ, 138 Buku II, 123 Buku Tanggapan, 20 Buku Himpunan, 1 Unit Komputer, 1 unit Scaner (100%). Anggaran

sebesar

Rp.135.423.000,-

Rp.150.000.000,-

(90,28%)

selisih

realisasi Rp.14.577.000,-.


realisasi

anggaran

dan

308

f) Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

12

kegiatan.

Anggaran sebesar Rp.25.000.000,- realisasi anggaran Rp.23.186.000,-selisih

anggaran

dan

realisasi

Rp.1.814.000,-. g) Penyusunan Memory Serah Terima Jabatan Bupati Target kinerja dan capaian kinerja 20 Buku (100%). Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.950.000 (99,75%) selisih anggaran dan realisasi Rp.50.000,3) Program Peningkatan Kerjasama Daerah dengan kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah Target kinerja dan capaian kinerja 4 kerjasama (100%). Anggaran sebesar Rp.100.400.000,- realisasi anggaran Rp.89.750.800 (89,39%) selisih anggaran dan realisasi Rp.10.649.200, Bagian Umum 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target kinerja dan capaian kinerja terdistribusinya surat sebanyak

6.510

Rp.37.375.000,-

surat.

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.37.375.000,-

(100%). b) Penyediaan Makanan dan Minuman. Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya jamuan tamu dan pelaksanaan rapat sebanyak 23.493 porsi. Anggaran sebesar Rp.913.653.000,- realisasi anggaran Rp.808.786.250,-(88,5%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.104.866.750,-


309

c) Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Rumdin

Kepala

Daerah/Wakil Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terealisasinyapembayaran jasa petugas kebersihan 12 orang 13 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.93.600.000,- (100%). d) Penyediaan Makan dan Minum Kepala Daerah/Wakil Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan dan minum Kepala Daerah/Wakil 2 orang 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.256.200.000,- realisasi anggaran Rp.256.200.000,- (100%). e) Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 2 orang 42 kegiatan. Anggaran sebesar Rp.190.300.000,- realisasi anggaran Rp.189.962.651,- (99,8%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.337.349,f) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Kepala Daerah/Wakil Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya jumlah pakaian dinas 3000 potong 2 orang. Anggaran sebesar Rp.23.000.000,(90,8%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.20.900.000,-

realisasi

sebesar

Rp.2.100.000,g) Dokumentasi Kehumasan Target

kinerja

terdokumentasikannya

dan kegiatan

capaian pejabat

kinerja daerah

8

kegiatan. Anggaran sebesar Rp.22.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.000.000,- (100%).


310

h) Penyusunan Acara Kedinasan Target kinerja dan capaian kinerja terealisasinya buku atur acara 600 buku dan pakaian kerja 24 stel. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.27.000.000,- (100%). i) Pengadaan

Bouqet

Kantor

Bupati

dan

Setda

Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bouqet untuk kantor Bupati, Setda, Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 870 buah. Anggaran sebesar dan realisasi anggaran Rp.60.000.000,- (100%). j) Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah Target kinerja dan capaian kinerja terdatanya dan tertatanya dokumen/arsip daerah sebanyak 12.750 dokumen. Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.985.500,- (99,9%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.14.500,k) Pengadaan Bahan dan Peralatan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan rumah tangga sebanyak 39 item. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,(99,9%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan

Rp.49.997.500,-

realisasi

sebesar

Rp.2.500,l) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Rumah

Dinas

Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan baku bangunan dan bahan/bibit tanaman sebanyak 30 jenis/item.Anggaran sebesar Rp.85.720.000,- realisasi anggaran Rp.85.563.650,-(99,8%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.500,-


311

m)Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebanyak 3 unit. Anggaran sebesar Rp.100.000.000,realisasi

anggaran

Rp.84.202.000,-

(84%),

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.15.798.000,n) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bagian Umum Setda Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan, peralatan, perlengkapan, jasa, sewa dll sebanyak 20 jenis.

Anggaran

sebesar


anggaran Rp.147.764.820,-(88%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.20.625.180,o) Penyediaan

Jasa

Kebersihan

dan

Keamanan

Kantor/Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terealisasinya

pembayaran jasa tenaga kebersihan, keamanan 11 orang 13 bulan. Anggaran sebesar Rp.130.358.500,realisasi

anggaran

Rp.126.251.000,-

(97%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.682.000,p) Penyediaan Makanan Hewan Peliharaan Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpenuhinya

makanan hewan peliharaan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 3 jenis 2 rumah dinas. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.18.100.000,- (100%).


312

q) Penyediaan

Jasa

Kebersihan

dan

Keamanan

Kantor/Rumah Dinas Bupati dan Rumah Dinas Wakil Bupati. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terealisasinya

pembayaran jasa tenaga kebersihan, keamanan 11 orang 13 bulan. Anggaran sebesar Rp.130.358.500,realisasi

anggaran

Rp.126.251.000,-

(97%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.682.000,2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan rumah jabatan/dinas yang memadai sebanyak 4 jenis 2 rumah

dinas.

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.255.000.000,-

Rp.250.925.800,-

(98%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.074.200,b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekda. Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanyasecara rutin/berkala Rumah Dinas Sekda sebanyak 1 unit. Anggaran sebesar Rp.19.000.000,-realisasi anggaran Rp.19.000.000,- (100%). c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sebanyak 3 jenis

37

realisasi

item.Anggaran anggaran

sebesar

Rp.171.000.000,-

Rp.168.152.400,-(98%)selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.847.600,d) Pemeliharaan Gamelan/Alat Musik. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

Gamelan/Alat Musik sebanyak 2 set. Anggaran sebesar Rp.4.000.000,-realisasi anggaran Rp.3.600.000,- (90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.400.000,-


313

e) Rehab Kantor Kawedanan Karangpandan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab bangunan

sebanyak

1

Rp.500.000.000,-realisasi (95%)

selisih

unit.

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar


sebesar

Rp.22.704.000,f) Pemeliharaan Berkala Sarana Pengolah dan Penyimpan Arsip Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya sarana pengolah dan penyimpan arsip sebanyak 4 unit. Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.995.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.000,g) Pengadaan

Logo

Lambang

Daerah

Kabupaten

Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Logo Lambang Daerah Kabupaten Karanganyar.Anggaran sebesar

Rp.25.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.24.675.000,- (98,7%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.325.000,h) Pengadaan Tangga Difabel Target kinerja dan capaian kinerja tersedianyatangga difabel. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.48.869.000,- (97,7%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.131.000,i) Rehab Masjid Rumah Dinas Bupati Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab bangunan masjid Rumah Dinas Bupati 1 unit. Anggaran sebesar

Rp.370.000.000,-

realisasi

anggaran



314

j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Tangga. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

peralatan rumah tangga sebanyak 8 jenis. Anggaran sebesar

Rp.4.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.3.600.000,- (90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.400.000,k) Perawatan Peralatan Studio dan Sound System Bagian Umum. Target kinerja dan capaian kinerja terawatnya Peralatan Studio dan Sound system dengan baik sebanyak 3 jenis. Anggaran sebesar Rp.15.000.000,-realisasi anggaran Rp.14.750.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.250.000,l) Penduplikatan Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terdokumentasikannya dokumen/arsip sebanyak 12.750 dokumen. Anggaran sebesar Rp.21.000.000,-realisasi anggaran Rp.20.975.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.25.000,m)Pengadaan Sarana Penyimpanan Arsip Elektronik. Target kinerja dan capaian kinerja tersimpannya arsip secara

elektronik

1

paket.

Rp.50.000.000,-

realisasi

(99%)

anggaran

selisih

Anggaran

anggaran dan

sebesar

Rp.49.760.000,-

realisasi

sebesar

Rp.240.000,n) Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana perlengkapan surat-menyurat yang memadai. Anggaran sebesar

Rp.20.000.000,-

realisasi


anggaran

315

Rp.19.555.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.445.000,o) Peningkatan Jaringan Instalasi Air Bersih. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

perbaikan jaringan instalasi 1 komplek. Anggaran sebesar

Rp.75.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.74.395.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.605.000,p) Pengadaan Tiang Bendera Rumah Dinas Bupati. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana perlengkapan surat-menyurat yang memadai. Anggaran sebesar dan realisasi anggaran Rp.7.500.000,- (100%). q) Penyediaan Sarana Perlengkapan Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya sarana perlengkapan surat-menyurat yang memadai. Anggaran sebesar

Rp.20.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.19.555.000,- (98%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.445.000,r) Rehab Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab Mushola

Kantor

Setda

Kabupaten

Karanganyar.

Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-realisasi anggaran Rp.49.795.000,- (99%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.000,3) Program

Peningkatan

Pelayanan

Kedinasan

Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah. a) Dialog/Audensi

dengan

Pimpinan/Anggota

Tokoh-tokoh

Organisasi

Masyarakat,

Sosial

dan

Kemasyarakatan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya audensi 7.500

orang

86

kegiatan.


Anggaran

sebesar

316

Rp.50.800.000,-

realisasi

(99%),

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.50.600.000,-

realisasi

sebesar

Rp.200.000,b) Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapat koordinasi Muspida sebanyak 30 kegiatan selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.271.950.000,- realisasi anggaran Rp.264.150.600,-(97%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.998.000,c) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 218 kegiatan. Anggaran sebesar Rp.170.867.000,- realisasi anggaran Rp.134.690.000,(79%),

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.36.177.000,d) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya sebanyak 115 kegiatan untuk 2 orang. Anggaran sebesar Rp.686.450.000,- realisasi anggaran Rp.565.253.950,- (82%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.121.196.050,e) Rehab Mushola Kantor Setda Kabupaten Karanganyar. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab Mushola

Kantor

Setda

Kabupaten

Karanganyar.

Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-realisasi anggaran Rp.49.795.000,- (99%)selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.000,-


317

4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur. a) Pengadaan Pakaian Pramuladi, Petugas Keamanan, Ajudan, Pengemudi Unsur Pimpinan dan Pakaian Jas Hujan. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan Pakaian Pramuladi, Petugas Keamanan, Ajudan, Pengemudi Unsur Pimpinan dan Pakaian Jas Hujan.

Anggaran

sebesar


anggaran Rp.30.337.000,- (87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.663.000,b) Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Beserta Kelengkapannya. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapannya 2 orang. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.185.000,- (97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.815.000,c) Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati Beserta Kelengkapannya. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian dinas Bupati dan Wakil Bupati beserta kelengkapannya 2 orang.

Anggaran

sebesar


anggaran Rp.29.185.000,- (97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.815.000, Bagian Administrasi Pembangunan 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Penyusunan Pelaksanaan

Peraturan

Bupati

Pekerjaan/Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar.


tentang di

Pedoman Lingkungan

318

Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Pedoman

Pelaksanaan

Kabupaten

Karanganyar

Pekerjaan/Kegiatan Tahun

Anggaran

Buku APBD 2014

sebanyak 180 buku. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,realisasi

anggaran

Rp.46.692.150,-

(93%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.307.850,b) Pengendalian Pembangunan Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

pembangunan daerah yang tertib, tepat waktu, tepat administrasi dan tepat sasaran di 61 SKPD. Anggaran sebesar

Rp.200.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.180.788.525,- (90%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.19.211.475,c) Pembinaan Jasa Konstruksi Target kinerja dan capaian kinerja terbinanya Penyedia, Pengguna dan masyarakat Jasa Konstruksi sejumlah 100 orang. Anggaran sebesar Rp.74.500.000,-realisasi anggaran

Rp.73.234.350,-(98%) selisih anggaran dan

realisasi sebesar Rp.1.265.650,d) Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemantauan dan penilaian penyerapan anggaran pada 61 SKPD. Anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi anggaran Rp.36.956.450,- (92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.043.550,e) Penyusunan

Laporan

Kinerja

Pelaksanaan

Pembangunan Kabupaten Karanganyar. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terealisasinya

penyusunan laporan kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 sebanyak 20 buku. Anggaran sebesar Rp.32.925.000,-realisasi anggaran


319

Rp.30.408.000,-(92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.517.000,2) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota. - Operasional Sekretariat Unit Layanan Pengadaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

pengadaan barang dan jasa yang tertib dan lancar selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.253.270.000,realisasi

anggaran

Rp.213.791.100,-

(84%),

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.39.478.900,3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya. - Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya tertib pelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Tahun 2013 di 177 Desa/Kelurahan. Anggaran sebesar

Rp.378.127.000,-

realisasi

anggaran

Rp.318.480.975,- (84%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.59.646.025,4) Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa/Kelurahan - Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Langsung Masyarakat Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM) dan Peraturan Lainnya.

Anggaran sebesar Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.72.686.650,- (97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.313.350,-


320

 Bagian Perlengkapan dan Keuangan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.906.000.000,- realisasi anggaran Rp.626.968.101,- (69%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.279.031.899,b) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 57 jenis barang realisasi

ATK.

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.124.800.000,-

Rp.123.881.175,-

(99%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.918.825,c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 21 jenis barang cetakan dan penggandaan. Anggaran sebesar Rp.123.500.800,- realisasi anggaran Rp.122.038.750,(99%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.1.462.050,d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 20 jenis barang. Anggaran sebesar Rp.90.750.000,- realisasi anggaran Rp.89.549.750,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.200.250,e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 28 jenis barang, 2 unit LCD, 1 unit white board, 1 unit gordeyn, 10 unit filling cabinet, 1 unit home theater. Anggaran sebesar

Rp.231.325.000,-

realisasi


anggaran

321

Rp.228.003.375,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.321.625,f) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rakor selama 12 bulan, 285 pegawai. Anggaran sebesar Rp.1.010.600.000,- realisasi anggaran Rp.929.756.862,(92%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.80.843.138,2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 2 jenis kendaraan bermotor roda dua, 2 kendaraan station wagon. Anggaran sebesar Rp.3.861.430.000,- realisasi anggaran Rp.3.633.884.650,- (94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.227.545.350,b) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 5 jenis barang perlengkapan rumah tangga. Anggaran sebesar Rp.442.380.000,- realisasi anggaran (96%)

selisih

anggaran

dan


sebesar

Rp.18.805.000,c) Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 3 jenis barang mebelair. Anggaran sebesar Rp.220.000.000,realisasi

anggaran

Rp.214.649.500,-

(97%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.350.500,d) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 3 jenis barang mebelair. Anggaran sebesar Rp.128.500.000,-


322

realisasi

anggaran

Rp.126.850.000,-

(99%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.650.000,e) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya 6 jenis barang perlengkapan rumah tangga. Anggaran sebesar Rp.56.375.000,-

realisasi

(98%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.55.440.000,-

realisasi

sebesar

Rp.935.000,f) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpenuhinya

pemeliharaan 32 unit kendaraan dinas.

Anggaran

sebesar

anggaran

Rp.953.214.000,-

realisasi

Rp.806.606.025,- (85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.146.607.975,g) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung

Kantor Target

kinerja

pemeliharaan

dan

capaian

rutin/berkala

kinerja

terlaksananya

perlengkapan

gedung

kantor. Anggaran sebesar Rp.10.890.000,- realisasi anggaran Rp.9.680.000,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.210.000,h) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Peralatan

Rumah

Jabatan/Dinas Target

kinerja

dan

capaian

pemeliharaan

3

Rp.87.750.000,-

realisasi

(49%)

anggaran

selisih

kinerja

unit genset.

Anggaran

anggaran dan

Rp.44.423.000,-


terlaksananya sebesar

Rp.43.327.000,-

realisasi

sebesar

323

i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target

kinerja

pemeliharaan

dan

capaian

melalui

kinerja

pengadaan

4

terlaksananya jenis

barang.

Anggaran sebesar Rp.41.415.000,- realisasi anggaran Rp.39.085.000,- (94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.357.000,j) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan 8 jenis mebeleair. Anggaran sebesar Rp.30.250.000,-

realisasi

(95%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.28.885.000,-

realisasi

sebesar

Rp.1.365.000,k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Target

kinerja

pemeliharaan

dan

capaian

kinerja

50 unit komputer. Anggaran sebesar

Rp.42.350.000,- realisasi anggaran (99%)

selisih

terlaksananya

anggaran

dan


sebesar

Rp.435.000,l) Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan Jaringan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.211.211.000,realisasi

anggaran

Rp.201.025.000,-

(95%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.186.000,m)Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk 215 orang. Anggaran sebesar Rp.453.713.000,- realisasi anggaran Rp.404.600.000,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.49.113.000,-


324

n. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Target

kinerja

pembinaan

dan

kepada

capaian 29

kinerja

orang.

Anggaran


selisih

anggaran

terlaksananya

dan

sebesar


sebesar

Rp.13.107.150,o. Pengadaan AC Target

kinerja

pengadaan

dan

AC

capaian 5

kinerja

unit.

Anggaran


selisih

anggaran

terlaksananya

dan

sebesar


sebesar

Rp.950.050,3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja 30 orang. Anggaran sebesar

Rp.250.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.219.522.700,- (88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.477.300,b) Penyusunan RKA dan DPA Target kinerja dan capaian kinerja 35 orang, 24 buku RKA, 24 buku DPA. Anggaran sebesar Rp.56.727.950,realisasi

anggaran

Rp.53.507.200,-

(94%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.220.750,c) Penyusunan Laporan Barang Inventarisasi Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan barang inventaris selama 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,-

realisasi

(91%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.4.370.600,-


Rp.45.629.400,-

realisasi

sebesar

325

b. Sekretariat DPRD 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan jasa surat menyurat Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

penyediaan jasa surat menyurat mencakup belanja BBM dan perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah sehingga pengiriman surat-surat dinas berjalan lancar (100%). Anggaran sebesar Rp.50.538.000,- realisasi anggaran Rp.26.274.500,- (51,99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.24.263.500,b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

penyediaan jasa komunikasi, air, listrik, telepon, surat kabar, majalah dan faksimili (100%). Anggaran sebesar Rp.343.260.000,- realisasi anggaran Rp.257.689.009,(75,07%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.85.570.991,c) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Target kinerja dan capaian kinerja

terbayarnya premi

asuransi untuk menjamin resiko kerusakan 84 kendaraan dinas dan 1 gedung DPRD (100%). Anggaran sebesar Rp.105.230.000,- realisasi anggaran Rp.101.756.322,(96,70%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.3.473.678,d) Penyediaan jasa kebersihan kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya tenaga, alat dan bahan kebersihan kantor (100%). Anggaran sebesar

Rp.90.000.000,00,-

realisasi

anggaran

Rp.86.404.500,- (96,01%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.595.500,-


326

e) Penyediaan alat tulis kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 68 jenis alat

tulis

kantor

Rp.70.179.000,(93,13%)

selisih

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar

Rp.65.359.650,-

realisasi

sebesar

Rp.4.819.350,f)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 21 jenis barang cetakan dan penggandaan selama (100%). Anggaran sebesar Rp.49.931.000,- realisasi anggaran Rp.36.381.000,- (72,86%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.13.550.000,-

g) Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 26 jenis alat

listrik

kantor

Rp.22.000.000,(95,38%)

selisih

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar


sebesar

Rp.1.015.500,h) Penyediaan makanan dan minuman Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman untuk menerima tamu (100%). Anggaran sebesar

Rp.124.125.000,-

realisasi

anggaran

Rp.85.685.000,- (69,03%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.38.440.000,i)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan konsultasi untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan kegiatan dan untuk peningkatan kapasitas DPRD (100%). Anggaran sebesar Rp.668.202.000,- realisasi anggaran


327

Rp.434.429.600,- (65,01%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.233.772.400,j)

Penyediaan jasa non PNS Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa tenaga non PNS sebanyak 6 orang (100%). Anggaran sebesar Rp.54.600.000,(85,71%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan

Rp.46.800.000,-

realisasi

sebesar

Rp.7.800.000,k) Penyediaan

jasa

jaminan

pemeliharaan

kesehatan

pimpinan dan anggota DPRD Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jaminan pemeliharaan

kesehatan/asuransi

kesehatan

untuk

pimpinan dan anggota DPRD (100%). Anggaran sebesar Rp.397.000.000,- realisasi anggaran Rp.372.934.500,(93,94%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.24.065.500,l)

Pengadaan bouqet Sekretariat DPRD Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya bouqet (100%). Anggaran sebesar Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.14.300.000,- (95,33%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.700.000,-

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan mobil jabatan berupa 1 unit mobil selama 1 tahun anggaran Target kinerja dan capaian kinerja i unit (100%). Anggaran sebesar

Rp.300.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.295.101.200,- (99,01%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.898.800,b) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerjatersedianya

perlengkapan gedung kantor sebanyak 4 jenis (100%).


328

Anggaran sebesar Rp.243.741.000,- realisasi anggaran Rp.227.661.000,- (93,40%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.16.080.000,c) Pengadaan komputer Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit komputer dan 1 unit printer (100%). Anggaran sebesar Rp.65.507.000.,(95,86%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.62.796.000,-

realisasi

sebesar

Rp.2.711.000,d) Pengadaan alat-alat komunikasi Target kinerja dan capaian kinerja 1 set alat komunikasi (100%). Anggaran sebesar Rp.24.923.000,- realisasi anggaran Rp.22.985.000,- (92,22%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.938.000,e) Pengadaan alat-alat studio Target kinerja dan capaian kinerja 2 unit LCD Proyektor dan 1 unit Layar LCD LCD Proyektor (100%). Anggaran sebesar

Rp.36.743.000,-

realisasi

anggaran

Rp.35.508.000,- (96,63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.235.000,f)

Pengadaan buku perpustakaan Target kinerja dan capaian kinerja 68 buku perpustakaan dan buku perundang-undangan sebagai bahan bacaan dalam 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar Rp.17.120.000,(96,26%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.16.479.350,-

realisasi

sebesar

Rp.640.650,g) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya belanja bahan baku bangunan untuk menunjang pemeliharaan gedung

(100%).

Anggaran

sebesar


Rp.79.005.000,-

329

realisasi

anggaran

Rp.70.629.400,-

(89,40%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.375.600,h) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin 9 mobil jabatan selama 1 tahun anggaran, mencakup belanja jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan pelumas, surat tanda nomor kendaraan, accu dan ban (100%). Anggaran sebesar Rp.425.520.000,- realisasi anggaran Rp.308.099.756,- (72,401%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.117.420.244,i)

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 16 mobil selama 1 tahun anggaran mencakup belanja jasa service, penggantian suku cadang, BBM dan pelumas, jasa KIR, surat tanda nomor kendaraan, accu dan ban (100%). Anggaran sebesar Rp.445.276.000,- realisasi anggaran Rp.255.747.050,- (57,44%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.189.528.950,-

j)

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin perlengkapan kantor yang mencakup 9 jenis barang selama 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar Rp.45.385.000,(56,07%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.25.449.500,-

realisasi

sebesar

Rp.19.935.500,k) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor yang mencakup 4 jenis barang selama 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar Rp.40.385.000.,-

realisasi

anggaran


Rp.34.303.600,-

330

(84,94%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.6.081.400,l)

Rehabilitasi rumah jabatan Ketua DPRD Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi rumah jabatan

Ketua

DPRD

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.198.410.000,- realisasi anggaran Rp.194.035.000,(97,79%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.4.375.000,m) Rehabilitasi rumah jabatan Wakil Ketua DPRD Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi rumah jabatan Ketua DPRD sebanyak 3 (tiga) unit barang dalam 1

tahun

anggaran

(100%).

Anggaran

sebesar


selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.14.800.000,3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

pengadaan 5 jenis pakaian dinas untuk anggota DPRD dan setwan berupa belanja pakaian sipil harian, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas haris, pakaian sipil resmi dan pakaian

olahraga

(100%).

Anggaran

sebesar


selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.6.013.5004) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan kinerja selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar


331

Rp.81.365.000,(77,07%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.18.660.000,b) Penyusunan DPA dan RKA Target kinerja dan capaian kinerja penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam 1 tahun anggaran (100%). Anggaran sebesar Rp.35.625.000,- realisasi anggaran Rp.16.700.000,- (46,88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.925.000,5) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat a) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Target kinerja dan capaian kinerja 4 kali pembahasan Raperda (100%). Anggaran sebesar Rp.632.126.000,realisasi anggaran Rp.553.053.600,- (87,49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.79.072.400,b) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Target kinerja dan capaian kinerja 290 kali rapat alat kelengkapan

dewan

(100%).

Anggaran

sebesar


selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.154.247.000,c) Rapat-rapat paripurna Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan rapat-rapat paripurna mencakup belanja dokumentasi, dekorasi dan jasa publikasi (100%). Anggaran sebesar Rp.86.185.000,(64,94%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.55.968.150,-

realisasi

sebesar

Rp.30.216.850,d) Kegiatan Reses Target kinerja dan capaian kinerja sebanyak 3 kali reses DPRD berupa belanja barang dan jasa, belanja perjalanan


332

dinas dalam daerah dan belanja uang transportasi konstituen (100%). Anggaran sebesar Rp.2.332.240.000,realisasi anggaran Rp.2.295.470.000,- (98,42%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.36.770.000,e) Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Dalam Daerah Target

kinerja

kunjungan

dan

kerja

capaian

DPRD

kinerja

dalam

terlaksananya

daerah

Kabupaten

Karanganyar selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.531.100.000,- realisasi anggaran Rp.444.225.650,(83,64%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.86.874.350,f) Inventarisasi Produk-Produk Hukum Target

kinerja

penggandaan

dan dan

capaian penjilidan

kinerja peraturan

terlaksananya perundang-

undangan (100%). Anggaran sebesar Rp.45.742.000,realisasi

anggaran

Rp.30.950.000,-

(67,66%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.14.792.000,g) Penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

penanganan aduan masyarakat dan masalah aktual (100%). Anggaran sebesar Rp.22.393.000,- realisasi anggaran Rp.3.703.000,- (16,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.690.000,h) Dokumentasi Kegiatan DPRD Target kinerja dan capaian kinerja terdokumentasinya seluruh kegiatan DPRD dalam 1 tahun (100%). Anggaran sebesar

Rp.30.677.000,-

realisasi

anggaran



333

i) Penyusunan materi dan sambutan Ketua DPRD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya materi dan sambutan Ketua DPRD selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.6.674.000,- realisasi anggaran Rp.6.670.000,(88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.000,j) Peningkatan kapasitas pimpinan, anggota DPRD dan setwan Target kinerja dan capaian kinerja keikutsertaan anggota DPRD dan setwan dalam bintek maupun workshop (100%). Anggaran sebesar Rp.2.976.074.000,- realisasi anggaran Rp.2.854.652.650,- (88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.121.421.350,k) Rapat-rapat koordinasi pimpinan, anggota DPRD dan sekwan Target kinerja dan capaian kinerja 7 (tujuh) kali untuk keterpaduan pelaksanaan kegiatan berupa rakor-rakor dengan instansi dari luar (100%). Anggaran sebesar Rp.160.679.000,(56,33%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.90.524.900,-

realisasi

sebesar

Rp.70.154.100,l) Peningkatan wewenang dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

perekrutan tenaga ahli untuk mendampingi anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas-tugasnya (100%). Anggaran sebesar

Rp.243.192.000,-

realisasi

anggaran



334

m) Kunjungan kerja pimpinan, anggota DPRD dan setwan ke luar daerah Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya biaya kunjungan kerja luar daerah dalam propinsi maupun luar daerah

luar

propinsi

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.2.359.589.000,- realisasi anggaran Rp.2.063.904.600,(87,47%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.295.684.400,n) Penyusunan risalah rapat-rapat DPRD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya risalah rapat-rapat yang telah diselenggarakan oleh DPRD selama

tahun

2013

(100%).

Rp.15.000.000,-

realisasi

(91%)

anggaran

selisih

Anggaran

anggaran dan

sebesar

Rp.13.650.000,-

realisasi

sebesar

Rp.1.350.000,o) Evaluasi Perda dan Pembahasan Prolegda Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Evaluasi Perda

dan

Pembahasan

Prolegda

yang

telah

dilaksanakan oleh DPRD selama tahun 2013 (100%). Anggaran sebesar Rp.226.279.000,- realisasi anggaran Rp. 140.147.500,- (61,94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.86.131.500,p) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada tahun 2013

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.358.591.000,-

realisasi anggaran Rp.307.497.500,- (85,75%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.51.093.500,-


335

c. Badan Kepegawaian Daerah 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan surat menyurat dinas untuk 1.200 surat. Anggaran sebesar

Rp.20.400.000,-

realisasi

anggaran

Rp.18.928.875,- (93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.471.125,b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor/dinas untuk 4 jenis/6 bulan. Anggaran sebesar Rp.73.380.000,realisasi anggaran Rp.58.542.661,- (80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.14.837.339,c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kend. Dinas/Operasional Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terujinya

dan

terbayarnya pajak kendaraan dinas tahun 2013 untuk 4 mobil

dan

11

sepeda

motor.

Anggaran

sebesar

Rp.5.000.000,- realisasi anggaran Rp.4.083.825,- (82%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.916.175,d) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Target kinerjadan capaian kinerja Terselenggaranya tugas tenaga honorer dan pengurus barang untuk 1 orang 13 bulan

dan

2

orang

12

bulan.

Anggaran

sebesarRp.14.750.000,-realisasi anggaran Rp.14.600.000,(43%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.150.000,e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan untuk 12 bulan. Anggaran sebesar

Rp.22.994.000,-

realisasi


anggaran

336

Rp.22.590.900,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.403.100,f)

Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Target kinerjadan Capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan alat-alat listrik kantor sejumlah 9 jenis/12 bulan. Anggaran sebesar Rp.1.991.000,- realisasi anggaran Rp.1.990.400,(99%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.600,g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

kebersihan kantor dengan 23 jenis barang/12 bulan. Anggaran

sebesar

Rp.2.509.000,-

realisasi

anggaran

Rp.2.507.500,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.500,h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat kabar/ majalah/ perundang-undangan untuk 360 terbitan.Anggaran sebesar Rp.1.080.000,- realisasi anggaran Rp.840.000,i)

Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja tersedianya makanan dan minuman rakor dan tamu dinas untuk 907 orang/doos, capaian kinerja terselenggaranya

rapat-rapat

koordinasi

bidang

kepegawaian (seluruh rapat-rapat non kegiatan) untuk sejumlah

727

orang/doos.

Anggaran

sebesar

Rp.10.500.000,- realisasi anggaran Rp.8.039.500,- (76%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.460.500,j)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target kinerja terselenggaranya koordinasi keluar daerah 90

kali,

capaian

kinerja

tercapainya


keterpaduan

337

pelaksanaan kegiatan pada sebagaian unit yang terkait sejumlah 20 kali. Anggaran sebesar Rp.63.275.500,realisasi anggaran Rp.48.471.400,- (93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.14.804.100,k) Rapat-rapat Koordinasi dan Kegiatan Umum Dalam Daerah Target kinerja terselenggaranya koordinasi ke dalam daerah sebanyak 32 kali, capaian kinerja tercapainya keterpaduan pelaksanaan kegiatan pada seluruh unit kerja terkait sejumlah 14 unit 2 kali.

Anggaran sebesar

Rp.4.000.000,- realisasi anggaran Rp.707.250,- (18%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.292.750,2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit kendaraan

Dinas

Kepala

Rp.275.000.000,-

realisasi

(98%)

anggaran

selisih

BKD.

Anggaran

anggaran dan

sebesar

Rp.269.585.000,-

realisasi

sebesar

Rp.5.415.000,b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

perlengkapan gedung kantor 6 unit untuk 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.57.940.000,- realisasi anggaran Rp.57.440.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.500.000,c) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor : 4 unit PC, 4 unit notebook, 1 unit netbook, 3 unit printer, scaner automatic feeding 1 unit, Router 1 unit, acces point 1 unit, Swith Hub 24 Port 1 unit (100%). Anggaran sebesar Rp.106.441.000,- realisasi


338

anggaran Rp.105.075.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.066.000,d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan gedung kantor untuk 6 jenis kegiatan 12 bulan (100%). Anggaran sebesar

Rp.35.800.000,-

realisasi

anggaran

Rp.34.384.000,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.416.000,e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya sarana mobilitas kendaraan operasional kantor untuk 4 unit mobil dan 6 unit sepeda motor (100%). Anggaran sebesar Rp.110.970.500,- realisasi anggaran Rp.57.000.800,- (51%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.53.969.700,f)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan kantor (komputer, printer, sarana komunikasi dan AC) untuk 3

jenis/12

bulan

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.21.500.000,- realisasi anggaran Rp.21.136.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.364.000,g) Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya mebelair meja dan kursi untuk 20 meja dan 32 kursi (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.300.000,(100%). h) Pengadaan Instalasi Listrik Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

Penambahan Daya Listrik 1 unit (100%). Anggaran sebesar Rp.15.100.000,- realisasi anggaran Rp.14.600.000,- (97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.500.000,-


339

i)

Pengadaan Mesin Absensi Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 unit Mesin Absensi

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.10.100.000,-

realisasi anggaran Rp.9.900.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.200.000,3) Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah. a) Penyusunan Laporan Capai Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya RENSTRA, RENJA, RKT, LAKIP, LAPATA, dan POK untuk 6 dokumen/12

bulan

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.57.675.000,- realisasi anggaran Rp.34.174.750,- (59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.23.500.250,b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya penyusunan laporan keuangan SKPD yang akuntabel dengan 4 jenis/12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.87.000.000,- realisasi anggaran Rp.74.723.000,- (86%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.12.277.000,c) Penyusunan

Rencana

Kerja

dan

Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terealisasinya

program/kegiatan secara tertib, terencana dan akuntabel 50 RKA/RKPA dan 50 DPA/DPPA Tahun 2013 (100%). Anggaran sebesar Rp.62.180.000,- realisasi anggaran Rp.44.021.700,- (71%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.158.300,-


340

4) Program Pendidikan Kedinasan. a) Diklat Kepemimpinan Tingkat II Target kinerja dan capaian kinerja Pejabat Struktural eselon II yang lulus Diklat Pim Tingkat II sebanyak 2 orang (100%). Anggaran sebesar Rp.88.442.000,- realisasi anggaran Rp.74.892.000,- (85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.13.550.000,b) Diklat Kepemimpinan Tingkat III Target kinerja dan capaian kinerja Pejabat Struktural eselon III yang lulus Diklat Pim Tingkat III sebanyak 7 orang (100%). Anggaran sebesar Rp.144.960.000,- realisasi anggaran Rp.127.550.000,- (85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.17.410.000,c) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Target kinerja dan Capaian kinerja Pejabat Struktural eselon IV yang lulus Diklat Pim Tingkat IV sebanyak 12 orang

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.198.721.000,-

Rp.165.020.000,-

(83%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.33.701.000,5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Diklat Prajabatan CPNSD Target kinerja dan capaian kinerja terselenggarakannya Diklat Prajabatan CPNSD Gol.I, II,dan III yang lulus Diklat Prajabatan sebanyak 282 orang (100%). Anggaran sebesar Rp.729.699.000,-

realisasi

(78%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.566.757.225,-

realisasi

sebesar

Rp.162.941.775,b) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD Target

kinerja

kemampuan sebanyak

dan

SDM 121

capaian

PNS

orang

dalam

kinerja

meningkatkan

melaksanakan

(100%).


Anggaran

tugas

sebesar

341

Rp.299.320.000,(72,19%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.83.239.500,c) Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD Target kinerja terlaksananya kegiatan Team Building sebanyak 64 orang, capaian kinerja terlaksananya kegiatan Team Building sebanyak 58 orang (90,63%). Anggaran sebesar

Rp.150.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.133.593.000,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.16.407.000,6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS Target

kinerja

Pengisian

Jabatan

Struktural

sesuai

Kompetensi sebanyak 84 jabatan struktural dan 197 jabatan fungsional, capaian kinerja Terisinya jabatan struktural sebanyak 78 dan 148 jabatan fungsional, selisih capaian kinerja dengan target kinerja 6 jabatan struktural dan

49

jabatan

fungsional.

Anggaran

sebesar

Rp.162.994.000,- realisasi anggaran Rp.95.331.100,- (58%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.67.662.900,b) Seleksi Penerimaan CPNS Target kinerja pelaksanaan seleksi penerimaan CPNSD dari tenaga honorer kategori I sebanyak 46 orang dan kategori II sebanyak 471, capaian kinerja pengangkatan tenaga honorer kategori I sebanyak 46 orang, selisih capaian kinerja dengan target 447 orang tenaga honorer kategori II. Anggaran sebesar Rp.212.451.000,- realisasi anggaran Rp.81.212.500,- (38%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.131.238.500,-


342

c) Penempatan PNS Target

kinerja

Melaksanakan

kegiatan

penyelesaian

mutasi/penempatan pegawai sebanyak 950 orang, capaian kinerja

Terisinya

formasi PNS

pada

seluruh

SKPD

sebanyak 865 orang (91,05%) selisih capaian kinerja dengan

target

85

orang.

Anggaran

sebesar

Rp.46.357.000,- realisasi anggaran Rp.36.075.000,- (78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.282.000,d) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Target

kinerja

terlaksananya

kegiatan

penyelesaian

Kenaikan Pangkat PNS dan Penegrian untuk 3000 orang, capaian

kinerja

meningkatnya

kesejahteraan

PNS

sebanyak 1.814 orang. Anggaran sebesar Rp.65.829.000,realisasi anggaran Rp.60.261.400,- (91%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.567.600,e) Pembangunan/Pengembangan SIMPEG Target kinerja Pengelolaan Data kepegawaian Kabupaten Karanganyar sebanyak 12.482 PNS, capaian kinerja sajian informasi Kepegawaian meliputi DUK, data formasi PNS surat

ijin

belajar,

penggunaan

gelar,

data

proyeksi

kebutuhan pegawai sebanyak 1 output 1 kali setahun. Anggaran sebesar Rp.60.562.000,- realisasi anggaran Rp.53.948.000,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.614.000,f) Penyusunan Kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Kompetensi Jabatan Struktural Tingkat Kabupaten Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya 1 SOP (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.24.985.000,-


realisasi

343

anggaran Rp.24.485.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.500.000,g) Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS. Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya kegiatan

penyelesaian

pelanggaran

disiplin

dan

pemantauan jam kerja pada 61 SKPD (100%). Anggaran sebesar

Rp.86.010.500,-

realisasi

anggaran

Rp.54.946.000,- (64%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.064.500,h) Penyusunan

Kebijakan

Standar

Operasional

Prosedur(SOP) BKD Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 5 SOP (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.22.891.500,-

realisasi

anggaran Rp.21.274.500,- (93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.617.000,i) Penyusunan

Kebijakan

Prosedur(SOP)

Standar

Penilaian

PelaksanaanTugas

dan

Kinerja

Fungsi

Operasional Individu

Pemerintah

Atas Tingkat

Kabupaten Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 1 SOP (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.31.317.000,-

realisasi

anggaran Rp.30.017.000,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.300.000,j) Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Golongan/ Penyesuaian Ijasah. Target

kinerja

Pengiriman

peserta

ujian

dinas

dan

penyesuaian ijasah sebanyak 60 orang PNS, capaian kinerja PNS yang lulus ujian dinas dan penyesuaian ijasah sebanyak 362 orang PNS (603,33%), selisih capaian kinerja dengan target 302 orang PNS. Anggaran sebesar


344

Rp.15.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.366.500,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.633.500,k) Penyusunan LP2P PNS Kabupaten Karanganyar. Target kinerja PNS Gol.III keatas melaporkan LP2P sebanyak 9500 WP PNS dan 33 Pejabat, capaian kinerja Meningkatnya pendapatan negara disektor pajak dari 8551 WP

PNS

dan

33

pejabat.

Anggaran

sebesar

Rp.87.720.000,- realisasi anggaran Rp.85.082.950,- (97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.637.050,l) Penyelesaian Ijin Perkawinan dan Perceraian. Target

kinerja

perceraian

terselesaikannya

untuk

20

ijin

ajuan,

perkawinan capaian

dan

kinerja

Terselesaikannya ijin perkawinan dan perceraian sejumlah 27 ajuan (135%), selisih capaian kinerja dengan target 7 ajuan.

Anggaran

sebesar

Rp.30.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.28.771.100,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.228.900,m) Penyelesaian Kartu-Kartu Pegawai. Target kinerja Pengadaan 8965 Kartu KPE, capaian kinerja Terselesaikannya Karpeg sejumlah 617 ajuan, Karsu sejumlah 299 ajuan, karis sejumlah 337 ajuan 1.516 Kartu KPE.

Anggaran

sebesar

Rp.42.574.000,-

realisasi

anggaran Rp.37.311.250,- (88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.262.750,n) Sosialisasi

Peraturan

Perundang-undangan

Bidang

Kepegawaian. Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya sosialisasi bidang Kepegawaian sebanyak 3.650 peserta (100%). Anggaran sebesar Rp.185.000.000,- realisasi anggaran Rp.156.971.500,- (85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.28.028.500,-


345

o) Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS. Target kinerja Proses penyelesaian ajuan pensiun PNS untuk 440 orang, capaian kinerja PNS yang pensiun sebanyak 442 orang (100,45%) selisih capaian kinerja dengan target 2 orang. Anggaran sebesar Rp.25.484.000,realisasi anggaran Rp.12.552.300,- (49%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.12.931.700,p) Pemberian Piagam Penghargaan Jasa Pengabdian PNS Satya Lencana Karya Satya. Target

kinerja

pengiriman

berkas

permohonan

mendapatkan piagam penghargaan untuk 100 orang, capaian kinerja PNS dengan masa kerja 10 th, 20 th, 30 th yang berdedikasi baik mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari presiden RI sebanyak 85 orang (85%) selisih capaian kinerja dengan target 15 orang. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.8.227.600,- (82%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.772.400,q) Penataan

File

Kepegawaian

PNSD

Kabupaten

Karanganyar. Target kinerja penataan file kepegawaian PNSD Kabupaten Karanganyar sebanyak 9800 File dan 1350 buah Laptomap Folder, capaian kinerja terlaksananya penataan 6000 File dan 1500 buah Laptomap Folder. Anggaran sebesar Rp.79.250.000,- realisasi anggaran Rp.71.007.000,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.243.000,r) Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN. Target kinerja dan capaian kinerja rerlaksananya seleksi penerimaan Calon Praja IPDN sebanyak 40 peserta (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.5.000.000,-


realisasi

346

anggaran Rp.4.361.750,- (87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.638.250,s) Penataan dan Pemerataan PNS. Target

kinerja

Pelaksanaan

proses

penataan

dan

pemerataan PNS meliputi kebijakan penataan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, pemindahan PNS dan pelaporan untuk 4000 PNS, capaian kinerja tercapainya penataan sebanyak 6.026 PNS (150%) selisih capaian kinerja dengan target 2.026 PNS. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,realisasi anggaran Rp.21.186.000,- (71%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.814.000,t) Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar. Target

kinerja

Pelaksanaan

penyelesaian

5

Tugas

Belajar,500 Ijin Belajar, 500 Ijin Penggunaan Gelar, 1 Keterangan Belajar dan 100 Penggunaan Ijazah, capaian kinerja terselesaikannya 15 Tugas Belajar, 217 Ijin Belajar, 114 Ijin Penggunaan Gelar, 15 Keterangan Belajar dan 61 Penggunaan Ijazah. Anggaran sebesar Rp.20.000.000,realisasi anggaran Rp.17.083.100,- (85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.916.900,d. Inspektorat 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa pelayanan komunikasi sumber daya air dan listrik (4 Sumber) selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.55.269.000,- realisasi anggaran Rp.43.554.328,-(79%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.714.672,-


347

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja 4 kendaraan roda 4 dan 11 roda 2 yang terpelihara selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.200.398.000,- realisasi anggaran Rp.89.834.168,- (45%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.110.563.832,c) Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya kebersihan lingkungan dan sanitasi kantor selama 12 bulan (100%). Anggaran

sebesar

Rp.8.694.600,-

realisasi

anggaran

Rp.8.668.600,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.26.000,d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.84.737.000,- realisasi anggaran Rp.80.714.075,- (95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.022.925,e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan 71.970 lbr, 84.450 lbr penggandaan, 60 buku agenda,

500

jilid

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.51.115.000,- realisasi anggaran Rp.51.114.950,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.50,f) Pengadaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya buku bacaan 40 buku, 2 surat kabar 12 bulan (100%). Anggaran


348

sebesar Rp.7.800.000,- realisasi anggaran Rp.7.359.600,(94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.440.400,g) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja (100%) Tersedianya makanan dan minuman bagi tamu maupun rapat intern (2.075 dus snack, 1.670 dus jamuan makan). Anggaran sebesar

Rp.47.800.000,-

realisasi

anggaran

Rp.44.130.000,- (92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.670.000,h) Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Tertata dan lebih tertibnya pengamanan arsip 150 dokumen rahasia (100%). Anggaran sebesar Rp.21.620.000,- realisasi anggaran Rp.21.620.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya peralatan kantor (2 AC, 1 Set CCTV, 1 Set Wireless Sound System, Penambahan daya listrik dari 11.000 watt ke 22.000 watt (100%). Anggaran sebesar Rp.108.900.000,- realisasi anggaran Rp.106.716.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.184.000,b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 1 gedung kantor dan tersedianya 12 macam alat listrik dan elektronik (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.22.173.900,-

realisasi

anggaran Rp.15.383.400,- (69%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.790.000,c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


349

Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya 11 laptop, 12 komputer, 15 Printer, 10 AC Split, 4 Kipas angin,1 Unit telepon PABX, 1 unit radio CB, Pemeliharaan Jaringan Listrik, Pemeliharaan jaringan internet (100%). Anggaran sebesar Rp.36.600.000,- realisasi anggaran Rp.23.000.000,- (63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.13.600.000,d) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Unit Mobil (100%). Anggaran sebesar Rp.275.550.000,- realisasi anggaran Rp.269.260.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.290.000,e) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1komputer server (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.450.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.550.000,3) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja Laporan LAKIP 2012 sebanyak

5

eksemplar

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.6.999.800,- realisasi anggaran Rp.6.999.800,- (100%). b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

penyelesaian pengelolaan keuangan SKPD 12 eks, 5 eks RKA 2013, 5 eks RKAP 2013, 5 eks RKA 2014 (100%). Anggaran sebesar Rp.74.180.500,- realisasi anggaran Rp.60.522.000,- (81%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.13.658.500,-


350

c) Pengelolaan Administrasi PFA Target kinerja dan capaian kinerja 56 Penilaian Angka Kredit bagi PFA tahun 2013 (100%). Anggaran sebesar Rp.38.268.000,- realisasi anggaran Rp.38.093.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.175.000,d) Penyusunan Usulan Program Kerja pengawasan tahunan (UPKPT) Target kinerja dan Capaian kinerja Terbitnya 6 eks PKPT tahun 2014 (100%). Anggaran sebesar Rp.12.845.500,realisasi anggaran Rp.11.415.500,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.430.000,e) Pelaksanaan Evaluasi LAKIP Target kinerja dan Capaian kinerja Terbitnya 12 Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD (100%). Anggaran sebesar Rp.18.957.750,- realisasi anggaran Rp.18.266.750,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.691.000,f)

Penyusunan Rancangan Renstra Inspektorat Tahun 2014 2018 Target

kinerja

Rancangan

dan

awal

Capaian

Renstra

kinerja

Inspektorat

Tersusunnya 2014

(100%).

Anggaran sebesar Rp.26.364.000,- realisasi anggaran Rp.25.164.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.200.000,4) Program

Peningkatan

dan

Pengembangan

Pengelolaan

Keuangan Daerah a) Reviu Laporan Keuangan SKPD Target kinerja dan Capaian kinerja 1 Laporan hasil reviu laporan

keuangan

Rp.17.554.500,-

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

(100%).


sebesar

Rp.17.554.500,-

351

5) Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Intern

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah a) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Reguler/Berkala Target

kinerja

dan

Capaian

kinerja

Terwujudnya

pemeriksaan 150 obrik selama 9,5 bulan (100%). Anggaran sebesar

Rp.394.201.500,-

realisasi

anggaran

Rp.375.968.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.233.500,b) Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Target

kinerja

dan

Capaian

kinerja

Terlaksananya

pemeriksaan atas kasus/ aduan sebanyak 11 laporan (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.45.890.500,-

realisasi

anggaran Rp.8.853.500,- (19%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.37.037.000,c) Inventarisasi Temuan Pengawasan Target kinerja dan capaian kinerja Terinventarisasinya temuan hasil pemeriksaan dari APIP maupun pemeriksa Ekstern sejumlah 25 Inventaris, tersedianya 7 lemari arsip dan 1 set software kendali surat.(100%) Anggaran sebesar Rp.71.711.800,- realisasi anggaran Rp.65.769.800,- (92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.942.000,d) Inventarisasi Temuan Pengawasan Target kinerja dan capaian kinerja Terinventarisasinya temuan hasil pemeriksaan dari APIP maupun pemeriksa Ekstern sejumlah 25 Inventaris, tersedianya 7 lemari arsip dan 1 set software kendali surat (100%). Anggaran sebesar Rp.71.711.800,- realisasi anggaran Rp.65.769.800,- (92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.942.000,-


352

e) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Target kinerja dan capaian kinerja Terselesaikannya tindak lanjut

temuan

hasil

pemeriksaan

(9

Laporan)

dan

terlaksananya Rakorwas 12 kali/tahun (100%). Anggaran sebesar

Rp.102.092.000,-

realisasi

anggaran

Rp.89.479.500,- (88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.12.612.500,f)

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya koordinasi lintas sektoral di bidang pengawasan (23 laporan) (100%). Anggaran sebesar Rp.261.483.950,- realisasi anggaran Rp.204.563.968,- (78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.56.919.982,-

g) Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terlaksananya

pemeriksaan khusus (40 laporan,1 set Concrete Test Hammer, 1 set Meteran Digital, 1 GPS, 1 Alat ukur laser) (100%). Anggaran sebesar Rp.161.853.500,- realisasi anggaran Rp.95.130.000,- (59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.66.723.500,h) Pelaksanaan LARWASDA Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terlaksananya

LARWASDA dari 190 obrik (100%). Anggaran sebesar Rp.38.261.000,- realisasi anggaran Rp.36.796.000,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.465.000,i)

Monitoring

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Urusan

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa Target kinerja dan capaian kinerja Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan kegiatan sesuai aturan (64 laporan hasil monitoring dan evaluasi) 64 obyek pemeriksaan dalam 3 bulan

(100%).

Anggaran

sebesar


Rp.181.439.200,-

353

realisasi

anggaran

Rp.146.960.200,-

(81%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.34.479.000,j)

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Peningkatan

pemahaman tentang SPIP (86 Orang) terbentuknya satgas SPIP di SKPD (30 Satgas) Terbitnya 1 Juklak SPIP final, 1 rencana aksi implementasi SPIP, Rancangan Desain SPIP inspektorat, SOP inspektorat, Aturan perilaku inspektorat (100%). Anggaran sebesar Rp.188.266.500,- realisasi anggaran Rp.180.475.900,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.790.600,k) Pelaksanaan Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi Target kinerja dan capaian kinerja Tersosialisasikannya Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi dan tersedianya 3 laptop, 2 printer PSC, 1 printer portabel, 4 Monitor LED, 2 Komputer tablet, 3 Hardisk eksternal, tersedianya honor Tim PMPRB bagi 3 SKPD sampel (100%). Anggaran sebesar

Rp.115.560.500,-

realisasi

anggaran

Rp.78.582.900,- (68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.36.977.600,6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. a) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

bertambahnya

pengetahuan dan ketrampilan SDM pengawasan sebanyak 50 orang (100%). Anggaran sebesar Rp.317.250.000,realisasi

anggaran

Rp.277.641.844,-

(87%)



selisih

354

b) Pelaksanaan PKS/Ekspose Target

kinerja

pengetahuan

dan

bagi

capaian

APIP

kinerja

sebanyak

60

meningkatnya org

(100%).

Anggaran sebesar Rp.65.910.000,- realisasi anggaran Rp.33.155.000,- (50%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.32.755.000,e. DPPKAD 1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Verifikasi DPA dan DPA Perubahan SKPD Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya DPA dan DPA Perubahan dengan Baik 61 SKPD (100%). Anggaran sebesar

Rp.104.800.000,-

realisasi

anggaran

Rp.104.141.500,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.658.500,2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan administrasi berjalan lancar dan terdistribusinya surat menyurat

8

jenis

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.130.000.000,- realisasi anggaran Rp.61.812.500,- (47%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.68.187.500,b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya sarana komunikasi,

listrik

dan

air,

kepuasan

masyarakat

meningkat/ PPJU 3 jenis (100%). Anggaran sebesar Rp.17.067.088.000,-

realisasi

anggaran

Rp.16.573.671.860,- (97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.493.416.140,c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya tenaga dan alat kebersihan dan keamanan lingkungan terjamin 13


355

bulan

(100%).

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.114.650.000,-

Rp.122.193.000,(94%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.543.000,d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan ATK dan kelancaran adm kantor 75 item. (100%) Anggaran sebesar

Rp.100.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.98.100.000,- (98,10%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.900.000,e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan benda berharga pajak dan retribusi 48 item. (100%)

Anggaran

sebesar

Rp.277.250.000,-

realisasi

anggaran Rp.258.624.300,- (93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.625.700,f)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2 paket. (100%)

Anggaran

sebesar

Rp.19.954.000,-

realisasi

anggaran Rp.9.068.100,- (45%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.885.900,g) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan jamuan rapat harian sehingga pelaksanaan rapat lancar 1.700 dos makan dan snack. (100%) Anggaran sebesar Rp.111.430.000,- realisasi anggaran Rp.80.419.500,-(72%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.010.500,-


356

h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah 3 item (100%). Anggaran sebesar Rp.145.000.000,- realisasi anggaran Rp.121.015.457,-(83%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.23.984.543,i)

Penyediaan Barang Cetakan Kertas PBB Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya kertas PBB 5

item.

realisasi

(100%)

Anggaran

anggaran

sebesar Rp.279.900.000,-

Rp.246.975.000,-

(88%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.32.925.000,3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pembangunan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terbangunnya gedung kantor

1

paket.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.3.000.000.000,- realisasi anggaran Rp.2.959.531.000,(99%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.40.469.000,b) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kendaraan untuk kelancaran tugas 5 unit roda 4 dan 7 unit roda 2. (100%)

Anggaran

sebesar

Rp.288.450.000,-

realisasi

anggaran Rp.274.161.500,- (95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.14.288.500,c) Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya kegiatan administrasi harian 1 paket. (100%) Anggaran sebesar Rp.264.294.000,-

realisasi

(85%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.39.640.000,-


Rp.224.654.000,-

realisasi

sebesar

357

d) Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya gedung kantor, atap lantai dan kamar mandi 12 item. (100%) Anggaran sebesar Rp.170.000.000,- realisasi anggaran Rp.104.810.000,- (62%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.65.190.000,e) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan adm kantor dengan lancar 10 item. (100%) Anggaran sebesar

Rp.156.588.000,-

realisasi

anggaran

Rp.132.333.000,- (84%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.24.255.000,f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya gedung kantor, terpenuhinya kenyamanan kantor 7 item. (100%) Anggaran sebesar Rp.92.630.100,- realisasi anggaran Rp.65.327.000,- (70%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.27.303.100,g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Target kinerja dan Capaian kinerja Terpenuhinya service, suku cadang, oli dan BBM 18 unit. Anggaran sebesar Rp.199.000.000,-realisasi (75%)

selisih

anggaran

anggaran dan


sebesar

Rp.49.832.224,h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpeliharanya

perlengkapan gedung/kantor selama 1 tahun. (100%) Anggaran

sebesar


anggaran

Rp.25.145.400,- (36%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.44.448.600,-


358

i) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya taman dan tempat parkir 1 paket. (100%) Anggaran sebesar Rp.30.000.000,-realisasi anggaran Rp.27.658.000,- (92%) selisih anggaran dengan realisasi sebesar Rp.2.342.000,j) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terlaksananya

pengadaan konstruksi pagar kantor 1 paket. (100%) Anggaran sebesar Rp.78.500.000,-, realisasi anggaran Rp.74.136.000,- (94%) selisih anggaran dengan realisasi sebesar Rp.4.364.000,k) Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Jaringan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terlaksananya

pengadaan konstruksi pagar kantor 1 paket. (100%) Anggaran

sebesar


anggaran

Rp.14.700.000,- (32%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.750.000,4) Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya pakaian kerja140

pegawai.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.70.600.000,- realisasi anggaran Rp.59.340.000,- (84%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.260.000,5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Pendidikan dan Pelatihan Formal Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya peningkatan SDM

98

pegawai.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.140.000.000,- realisasi anggaran Rp.98.408.401,- (70%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.41.591.599,-


359

b) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Target kinerja dan capaian kinerja tersosialisasinya Perda dan Perbub 1 Tahun. Anggaran sebesar Rp.46.000.000,realisasi anggaran Rp.23.854.000,- (52%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.22.146.000,6) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan a) Pengembangan Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tercapainya

pengembangan akuntansi pengelolaan keuangan daerah 61 SKPD. (100%) Anggaran sebesar Rp.156.717.000,realisasi

anggaran

Rp.116.166.500,-

(74%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.40.550.500,b) Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan Daerah Target kinerja dan capaian kinerja tercapainya asistensi pengelolaan SDM Keuangan Daerah 62 SKPD. (100%) Anggaran sebesar Rp.71.720.000,- realisasi anggaran Rp.53.886.000,- (75%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.17.834.000,c) Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja Terselesaikannya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8

item.

realisasi

(100%)

Anggaran

anggaran

sebesar Rp.215.820.500,-

Rp.172.089.500,-

(80%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.43.731.000,d) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya laporan keuangan semesteran 100 buku. (100%) Anggaran sebesar Rp.31.550.500,- realisasi anggaran Rp.28.413.400,- (90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.137.100,-


360

e) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100 buku. (100%) Anggaran sebesar Rp.14.347.500,- realisasi anggaran Rp.12.843.000,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.504.500,f)

Penyusunan RKA dan DPA serta DPA Perubahan Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya RKA dan DPA serta DPA Perubahan 2 item. (100%) Anggaran sebesar

Rp.42.139.000,-

realisasi

anggaran

Rp.36.992.500,- (88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.146.500,g) Penyusunan Standar Satuan Harga Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya buku standar satuan harga tahun 2013 sejumlah 500 buku. (100%)

Anggaran

sebesar

Rp.65.597.000,-

realisasi

anggaran Rp.52.869.000,- (80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.12.728.000,h) Penyusunan/Penyempurnaan

Kebijakan

Akuntansi

Pemerintah Daerah Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya kebijakan akuntansi keuangan daerah 100 buku. (100%) Anggaran sebesar

Rp.101.463.750,-

realisasi

anggaran

Rp.64.257.500,- (63%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.37.206.250,i)

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya sistem dan prosedur akuntansi 250 buku. (100%) Anggaran sebesar Rp.99.650.000,- realisasi anggaran Rp.56.502.500,- (57%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.43.147.500,-


361

j)

Rapat

Koordinasi

Bidang

Perencanaan

Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

60

buku.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.30.844.000,- realisasi anggaran Rp.27.774.800,- (90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.069.200,k) Penyusunan APBD Perubahan TA 2013 Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya APBD Perubahan TA 2013, 150 set. (100%) Anggaran sebesar Rp.234.500.000,-

realisasi

(97%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.228.795.750,-

realisasi

sebesar

Rp.5.704.250,l)

Penerbitan dan Verifikasi SPD Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya dana sebagai dasar penerbitan SPD 61 SKPD. (100%) Anggaran sebesar

Rp.20.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.18.395.000,- (92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.605.000,m) Penyusunan APBD TA 2014 Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya buku APBD TA

2014

150

set.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.226.418.000,- realisasi anggaran Rp.46.752.750,- (21%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.179.665.250,n) Sosialisasi APBD Target kinerja dan capaian kinerja Termuatnya APBD di media

massa

Rp.17.200.000,-

1

media realisasi

(100%).

Anggaran

anggaran

(100%).


sebesar

Rp.17.200.000,-

362

o) Penyusunan Sistem Informasi dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya sistem informasi dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah 1 unit jaringan SIM PDRD (100%). Anggaran sebesar Rp.105.432.500,-

realisasi

(95%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.100.143.000,-

realisasi

sebesar

Rp.5.289.500,p) Pengelolaan Barang Milik daerah Target kinerja dan capaian kinerja Tercatatnya asset daerah dengan akurat 60 SKPD. (100%) Anggaran sebesar Rp.317.837.500,-

realisasi

(36%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.116.250.700,-

realisasi

sebesar

Rp.201.586.800,q) Rekonsiliasi Data BMD Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya kecocokan data

BMD

60

SKPD.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.96.017.500,- realisasi anggaran Rp.73.094.250,- (76%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.22.923.250,r)

Pencatatan Meter Air Tanah Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya database air

tanah

233

WP.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.97.005.500,- realisasi anggaran Rp.86.333.774,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.671.726,s) Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek Pajak Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya database obyek dan subyek pajak daerah 1100 WP. (100%) Anggaran sebesar Rp.105.042.000,- realisasi anggaran Rp.87.542.600,- (83%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.17.499.400,-


363

t)

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sumbersumber PAD. (100%) Anggaran sebesar Rp.668.282.600,realisasi

anggaran

Rp.518.246.342,-

(77%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.150.036.258,u) Pengelolaan BPHTB Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya database BPHTB.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.63.000.000,-

realisasi anggaran Rp.59.154.500,- (94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.845.500,v) Pemeliharaan Sarana Reklame Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya baliho 1 tahun. (100%) Anggaran sebesar Rp.65.000.000,- realisasi anggaran Rp.39.348.750,- (60%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.25.651.250,w) Pencetakan Stiker Lunas PBB Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya stiker lunas PBB

193.000

lembar.

(100%)

Anggaran

sebesar

Rp.90.000.000,- realisasi anggaran Rp.88.974.400,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.025.600,x) Pengelolaan Administrasi Belanja Bantuan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

peningkatan adm belanja bantuan 1 Tahun. (100%) Anggaran sebesar Rp.62.000.000,- realisasi anggaran Rp.59.406.500,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.593.500,y) Penyusunan Laporan Kas dan Deposito Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya Laporan Kas dan Deposito 96% (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.40.003.000,- (80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.997.000,-


364

z) Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya laporan keuangan daerah yang lancar 900 buku. (100%) Anggaran sebesar

Rp.284.026.250,-

realisasi

anggaran

Rp.245.210.000,- (86%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.38.816.250,aa) Penyusunan Laporan Data Gaji PNS Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya laporan data gaji Kab Karanganyar 125.751 Pegawai. (100%) Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.20.599.200,- (69%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.400.800,bb) Administrasi Penerbitan dan Pengelolaan SPPD Target kinerja dan capaian kinerja Tercetaknya SPPD dan dokumen administrasi pendukung 62 SKPD (100%). Anggaran sebesar Rp.120.000.000,- realisasi anggaran Rp.107.468.300,- (89%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.12.531.700,cc) Penyusunan Pedoman/Juknis Target kinerja dan capaian kinerja Tersusunnya buku Perbup

115

buku

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.86.883.000,- realisasi anggaran Rp.75.415.500,- (87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.11.467.500,dd) Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya pelaporan kegiatan dari penggunaan dana yang bersumber dari pusat dan

daerah

1

tahun

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.75.000.000,- realisasi anggaran Rp.58.427.810,- (78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.16.572.190,-


365

ee) Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya Laporan BMD

60

SKPD.

(100%)

Rp.211.895.000,-

realisasi

(54%)

anggaran

selisih

Anggaran

anggaran dan

sebesar

Rp.114.462.500,-

realisasi

sebesar

Rp.97.553.800,ff) Administrasi Komputerisasi dan Pencetakan Daftar Gaji Target kinerja dan Capaian kinerja Tercetaknya daftar gaji PNS se Kab. Karanganyar 62 SKPD. (100%) Anggaran sebesar

Rp.240.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.215.446.200,- (90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.24.553.800,gg) Pemeliharaan Basis Data Obyek dan Subyek PBB Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya objek dan subjek PBB 2000 OS PBB (100%), Pembinaan Wilayah Pungutan PBB, Terbinanya petugas pemungut PBB6300 buku.

Anggaran

sebesar

Rp.124.632.000,-

realisasi

anggaran Rp.118.710.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.922.000,hh) Rekonsiliasi Data Akuntansi Keu dan Non Keu Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya intensifikasi penerimaan PBB 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.59.743.500,- realisasi anggaran Rp.35.539.900,- (59%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.24.922.000,ii)

Pengendalian dan Evaluasi APBD Target kinerja dan capaian kinerja Terkendalinya anggaran APBD Kab. Kra 4 kegiatan (100%). Anggaran sebesar Rp.135.135.000,-

realisasi

(93%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.9.675.800,-


Rp.125.459.200,-

realisasi

sebesar

366

jj)

Percepatan Pemasukan PBB Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya target 110% dari tahun Lalu 405.000 WP (100%). Anggaran sebesar

Rp.2.108.917.300,-

realisasi

anggaran

Rp.2.045.206.100,- (97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.63.711.200,kk) Pencetakan Pamflet Pajak Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Tercetaknya pamflet pajak daerah 41 rim pamflet (100%). Anggaran sebesar Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.76.726.000,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.274.000,ll)

Pengembangan Sistem E-Gov Target kinerja dan capaian kinerja Terpasangnya jaringan E-Gov 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.73.000.000,realisasi anggaran Rp.49.608.000,- (68%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.23.392.000,-

mm) Penghapusan dan Hibah/Penjualan Barang Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

penghapusan dan hibah barang daerah 60 SKPD (100%). Anggaran sebesar Rp.386.512.000,- realisasi anggaran Rp.210.502.618,- (54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.656.500,nn) Sosialisasi Cukai Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

pemahaman cukai oleh masyarakat 30 buah (100%). Anggaran sebesar Rp.200.000.000,- realisasi anggaran Rp.192.343.500,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.656.500,oo) Pencetakan Stiker Pajak Reklame Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya stiker pajak reklame

3.000

lb

(100%).


Anggaran

sebesar

367

Rp.26.000.000,- realisasi anggaran Rp.25.450.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.550.000,pp) Launching PBB P2 Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

pemahaman wajib pajak terhadap pendaerahan PBB P2 (100%). Anggaran sebesar Rp.179.819.500,- realisasi anggaran Rp.137.431.500,- (76%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.42.388.000,qq) Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Target kinerja dan capaian kinerja Terdatanya masyarakat pengguna WP 2500 kartu (100%). Anggaran sebesar Rp.52.450.000,- realisasi anggaran Rp.48.426.000,- (92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.024.000,rr) Sosialisasi PBB Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

pemahaman PBB-P2 17 Kecamatan (100%). Anggaran sebesar

Rp.210.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.181.193.000,- (86%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.28.841.544,ss) Pembangunan SIM PDRD Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya perangkat hardware dan software pendapatan daerah 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.199.692.000,- realisasi anggaran Rp.186.193.000,- (93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.13.499.000,tt) Administrasi Keberatan Pajak Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya keberatan pajak

daerah

1

tahun

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.550.000,- (93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.450.000,-


368

uu) Pengelolaan Pemeriksaan Pajak Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

pemeriksaan pajak daerah 1 tahun (100%). Anggaran sebesar

Rp.30.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.28.950.000,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.050.000,vv) Pengelolaan dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2 Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terlaksananya

pemeliharaan basis data 2.000 OS PBB (100%). Anggaran sebesar

Rp.130.503.000,-

realisasi

anggaran

Rp.109.450.000,- (84%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.21.052.800,ww) Penyusunan SOP Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya pelayanan pajak daerah sesuai dengan aturan yang berlaku 5 jenis pajak daerah (100%). Anggaran sebesar Rp.48.070.000,realisasi anggaran Rp.24.990.000,- (52%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.23.080.000,7) Program Optimalisasi dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota a) Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

peningkatan dan pemahaman akuntansi keuangan daerah 62 bendahara (100%). Anggaran sebesar Rp.99.632.500,realisasi anggaran Rp.15.116.000,- (15%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.84.516.500,b) Pembinaan

Bendaharawan,

PPK

SKPD/Workshop

Bendaharawan, PPK – SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terwujudnya

kemampuan SDM bendaharawan SKPD 64 bendahara


369

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.60.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.58.295.000,- (97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.705.000,8) ProgramPembinaan

Fasilitasi

Pengelolaan

Keuangan

Kabupaten/Kota a) Fasilitasi dan Validasi Data Profesi Guru Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terfasilitasinya

pendataan profesi guru 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.200.000,- (92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.000,b) Pembinaan PA/KPA,Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Daerah Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya bintek dan pelatihan bagi pengurus barang dan penyimpan barang SKPD serta PA/KPA SMP/SMA/SMK 60 SKPD (100%). Anggaran sebesar Rp.233.105.000,- realisasi anggaran Rp.122.954.800,- (53%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.110.150.200,c) Pengadaan Pondasi Tempat Reklame, Umbul-Umbul Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya tempat reklame dan umbul-umbul 100 buah (100%). Anggaran sebesar

Rp.45.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.44.050.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.950.000,d) Penertiban Pajak Reklame Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya ketertiban pemasangan

reklame17

obyek/Kecamatan

(100%).

Anggaran sebesar Rp.23.000.000,- realisasi anggaran Rp.22.975.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.25.000,-


370

e) Pengadaan Tempat Reklame Baliho Target kinerja dan capaian kinerja Tercapainya peningkatan PA 2 buah (100%). Anggaran sebesar Rp.42.000.000,realisasi anggaran Rp.41.382.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.618.000,f)

Pengawasan dan Verifikasi PBB di Tempat Pembayaran Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terlaksananya

pengawasan dan verifikasi PBB 6 kegiatan (100%). Anggaran sebesar Rp.22.000.000,- realisasi anggaran Rp.21.600.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.400.000,g) Administrasi Management Cash Online Target kinerja dan capaian kinerja Termonitornya transfer dana ke rekening Kas Daerah 1 unit (100%). Anggaran sebesar

Rp.42.450.000,-

realisasi

anggaran

Rp.34.167.000,- (80%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.283.000,h) Penanganan Masalah TPTGR Keuangan dan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Karanganyar Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tuntasnya

permasalahan ganti rugi keuangan daerah 61 SKPD (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.35.125.000,-

realisasi

anggaran Rp.16.006.250,- (45%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.19.118.750,i)

Penataan dan Pengelolaan Arsip Target kinerja dan capaian kinerja Tertatanya arsip dengan baik dan rapi 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.277.000.000,-

realisasi

(97%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.7.650.000,-


Rp.269.350.000,-

realisasi

sebesar

371

9) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Fasilitasi dan Validasi Data Profesi Guru Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terfasilitasinya

pendataan profesi guru 1 tahun. Anggaran sebesar Rp.21.255.000,- realisasi anggaran Rp.18.686.000,- (88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.569.000,f. Kecamatan  Karanganyar 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terdokumentasikannya administrasi surat 800 lmbr (100%). Anggaran sebesar Rp.542.000,- realisasi anggaran Rp.450.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.000,b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.13.105.792,- realisasi anggaran Rp.8.020.537,- (61%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.085.255,c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 34 item (100%). Anggaran sebesar Rp.2.478.900,- realisasi anggaran Rp.2.185.400,- (88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.293.500,d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan 5 item (100%). Anggaran sebesar Rp.2.484.000,-


372

realisasi

anggaran

Rp.2.217.750,-

(89,28%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.266.250,e) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14 item (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.1.682.500,-

realisasi

anggaran Rp.1.499.500,- (89,12%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.183.000,f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan, 720 exemplar (100%). Anggaran sebesar Rp.990.000,realisasi

anggaran

Rp.930.000,-

(93,94%),

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.60.000,g) Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan dan minum

1.910

dos

Rp.17.503.500,(77,80%),

(100%).

realisasi

selisih

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar


sebesar

Rp.3.885.000,h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah 12 bulan / 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.790.000,- (100%). i) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahanbahan kebersihan kantor (100%). Anggaran sebesar


373

Rp.11.723.000,(97,88%),

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.248.500,j) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya keamanan kantor selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target

kinerja

dan

Capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan gedung/kantor 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.24.406.250,- (100%). b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya rumah jabatan 1 unit (100%). Anggaran sebesar Rp.25.719.875,realisasi anggaran Rp.25.054.875,- (97,41%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.665.000,c) Pemeliharaan

Rutin

/

Berkala

Kendaraan

Dinas /

Operasional Target

kinerja

kendaraan

dan

4

unit

Rp.21.661.350,(88,57%),

capaian (100%).

realisasi

selisih

kinerja

Anggaran

anggaran

anggaran

terpeliharanya

dan

sebesar


sebesar

Rp.2.475.500,d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

peralatan gedung 13 unit (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%).


374

e) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan perlengkapan 9 item(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.525.000,- (100%). f) Pemeliharan Rutin/Berkala Mebelair Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan mebelair 70 unit (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.100.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

penyusunan laporan dan ikhtisar 1 dokumen / 1 Tahun (100%).

Anggaran

sebesar

realisasi

anggaran

Rp.16.875.000,- (100%). 4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan

Desa - Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pembinaan 12 kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.240.000,- (100%). 5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan

Desa - Peningkatan SDM Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

peningkatan SDM 1 orang (100%). Anggaran sebesar Rp.10.000.000,(93,13%),

selisih

realisasi anggaran

anggaran dan

Rp.686.900,-


Rp.9.313.100,-

realisasi

sebesar

375

 Jumapolo 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terdokumentasikannya administrasi surat 2 item (100%). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.2.173.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan (100%). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.10.140.000,- (100%). c. Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK selama 1 tahun (100%). Anggaran

dan realisasi

anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%). c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan selama 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.600.000,- (100%). d) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.150.000,- (100%). e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan


376

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.040.000,- (100%). f)

Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya makan dan minum 440 orang. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.800.000,- (100%).

g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah 12 bulan / 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.250.000,- (100%). h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahanbahan kebersihan kantor/3 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.39.400.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target

kinerja

dan Capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan gedung/kantor 12 bulan 1 unit (100%). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.3.850.000,- (100%). b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahanbahan kebersihan kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.190.000,- (100%) c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

kendaraan 5 unit (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.34.810.000,- (100%).


377

d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

peralatan gedung 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.120.000,- (100%). e) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gedung 1 lokal (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.36.900.000,- (100%). f)

Pengadaan Mebelair Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan mebelair 10 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.36.200.000,- (100%). g) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target

kinerja

dan Capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan 1 unit sepeda motor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (100%). h) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan AC dan Printer 3 unit (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.500.000,- (100%). i)

Pengadaan Sound Sistem Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan sound system 1 unit (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.500.000,- (100%). j)

Rehab Tempat Parkir, Halaman dan Taman Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab 1 paket (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.42.270.000,- (100%).


378

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

penyusunan laporan dan ikhtisar 1 dokumen / 1 Tahun. Anggaran sebesar Rp.15.840.000,- realisasi anggaran Rp.15.840.000,- (100%). 4) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa a) Pembinaan Administrasi Bantuan Dana ADD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pembinaan 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.620.000,- (100%).  Matesih 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terdokumentasikannya administrasi surat 1200 surat. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.1.800.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.5.400.000,- realisasi anggaran Rp.4.972.000,- (92,07%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.428.000,-. c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

kinerja

dan

Capaian

kinerja

Terpenuhinya

kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun (34 item).


379

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.5.250.000,- (100%). d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun (2 item). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.600.000,- (100%). e) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan


kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

komponen listrik dan alat-alat listrik (13 item). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.600.000,- (100%). f)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.900.000,(100%).

g) Penyediaan Makan dan Minum Target

kinerja

dan

Capaian

kinerja

Terpenuhinya

kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun (12 kegiatan). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.12.480.000,- (100%). h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun (179 kali ). Anggaran sebesar Rp.27.440.000,- realisasi anggaran


380

Rp.23.622.000,- (86,08%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.818.000,-. i)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan Capaian kinerja terbanyarnya jasa petugas kebersihan 3 orang. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.25.800.000,- (100%).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan Capaian kinerja Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan terawat (1 unit). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%). b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

kendaraan 2 unit. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.20.000.000,- (100%). c) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.30.000.000,realisasi anggaran Rp.29.750.000,- (99,17%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.250.000,d) Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sarana yang memadai dan representatif (1 set ). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.21.500.000,- (100%). e) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

Capaian

kinerja

Terpenuhinya

perlengkapan gedung kantor (2 item). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (100%).


381

f)

Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sarana pendukung administrasi perkantoran (2 buah). Anggaran dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.10.000.000,-

(100%). g) Pengadaan Alat-alat Studio Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya alat-alat studio yang

representative (1 unit). Anggaran dan

realisasi anggaran sebesar Rp.20.500.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya laporan dan penyediaan honor yang tepat waktu (12 bulan/7 pejabat). Anggaran sebesar Rp.14.700.000,- realisasi anggaran Rp.13.875.000,- (94,39%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.825.000, Jaten 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya jasa surat menyurat selama 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.14.376.000,- realisasi anggaran Rp.13.351.528,- (92,87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.024.472,-


382

c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun (28 item). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar


kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama

1

tahun

Rp.6.000.000,(68,27%)

(2

realisasi

selisih

item).

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar

Rp.4.096.250,-

realisasi

sebesar

Rp.1.903.750,e) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan


kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

komponen listrik dan alat-alat listrik. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.381.000,- (100%). f)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.840.000,(100%).


kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun (12 kegiatan). Anggaran

dan

realisasi

Rp.18.660.000,- (100%).


anggaran

sebesar

383

h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun (179 kali). Anggaran sebesar Rp.18.200.000,- realisasi anggaran Rp.15.515.000,- (85,25%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.685.000,i)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa petugas kebersihan 3 orang dan bahan pembersih 11 item.

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.10.571.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terwujudnya gedung kantor yang nyaman dan terawat (1 unit). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.903.000,- (100%). b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp.31.770.000,(98,45%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.31.278.000,-

realisasi

sebesar

Rp.492.000,-. c) Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.24.000.000,realisasi anggaran Rp.10.508.000,- (43,78%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.13.492.000,-


384

d) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.74.806.000,realisasi anggaran Rp.74.094.000,- (99,05%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.712.000,e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya sarana yang memadai dan representatif (1 set ). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.700.000,- (100%). f)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan Capaian kinerja tersedianya kipas angin, sound system, filling kabinet, karpet. Anggaran dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.14.075.000,-

(100%). g) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya almari, AC, TV berwarna,meja kursi tamu, kulkas dan korden. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.24.300.000,- (100%). h) Rehab Tempat Parkir, Halaman dan Taman Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpeliharanya tempat parkir, halaman dan taman kantor. Anggaran sebesar

Rp.100.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.99.538.000,- (99,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.462.000,-. i)

Rehab Halaman Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terciptanya halaman kantor yang

baik. Anggaran sebesar Rp.57.647.000,-

realisasi anggaran Rp.57.085.000,- (99,03%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.562.000,-


385

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Peningkatan SDM Target kinerja dan capaian kinerja bintek/pelatihan

bagi

Rp.10.000.000,-

realisasi

(93,49%)

selisih

Camat.

Terselenggaranya

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar

Rp.9.349.400,-

realisasi

sebesar

Rp.650.000,-. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya laporan dan penyediaan honor yang tepat waktu (12 bulan/7 pejabat). Anggaran sebesar Rp.18.022.000,- realisasi anggaran Rp.17.039.850,- (94,55%)

selisih anggaran

dan realisasi sebesar Rp.82.150, Mojogedang 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.7.800.000,- realisasi anggaran Rp.6.345.637,- (81,35%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.454.363,b) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun (26 item). Anggaran sebesar Rp.6.805.000,- realisasi anggaran Rp.6.092.500,- (89,52%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.712.500,-.


386

c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya


1

tahun

Rp.4.379.000,(96,66%)

(4

item).

realisasi

selisih

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

sebesar

Rp.4.232.800,-

realisasi

sebesar

Rp.146.200,d) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan


kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

komponen listrik dan alat-alat listrik 5 item. Anggaran sebesar

Rp.1.200.000,-

realisasi

anggaran

Rp.1.150.000,- (95,83%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.50.000,e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.1.200.000,- realisasi anggaran Rp.1.160.000,-

selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.40.000,f)

Penyediaan Makan dan Minum Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun (12 kegiatan). Anggaran sebesar Rp.7.800.000,- realisasi anggaran Rp.6.150.000,- (78,85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.650.000,-


387

g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun (10 orang). Anggaran sebesar Rp.27.040.000,- realisasi anggaran Rp.20.510.000,- (75,85%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.530.000,h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa petugas kebersihan 1 orang 13 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.800.000,- (100%). i)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target

kinerja

dan

capaian

peralatan/perlengkapan sebesar

kinerja

kantor

Rp.1.370.500,-

16

tersedianya

item.

realisasi

Anggaran anggaran

Rp.1.073.000,- (78,29%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.297.500,j)

Penyediaan Jasa Non PNS Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa non PNS 1 orang. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.800.000,- (100%).

k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa non PNS 1 orang 13 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.800.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan


kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

kendaraan dinas selama 1 tahun 3 unit. Anggaran


388

sebesar

Rp.23.220.000,-

realisasi

anggaran

Rp.17.483.250,- (75,29%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.736.750,-. b) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gedung 1 lokal. Anggaran sebesar Rp.46.600.000,realisasi anggaran Rp.46.570.000,- (99,94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.000,c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya peralatan 1 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- (100%). d) Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja, tersedianya mebelair 2 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%). e) Pengadaan Komputer Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan komputer 4 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.100.000,- (100%). f)

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan alat rumah tangga 3 item. Anggaran sebesar Rp.1.320.000,(46,97%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran dan

Rp.620.000,-

realisasi

sebesar

Rp.700.000,3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Peningkatan dan Pengembangan Aparatur Target

kinerja

peningkatan

dan

kualitas

Rp.10.000.000,-

capaian SDM.

realisasi

kinerja

Anggaran

anggaran


terwujudnya sebesar

Rp.9.252.500,-

389

(92,53%)

selisih anggaran dan realisasi sebesar

Rp.747.500,-.  Kebakkramat 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa Surat Menyurat 3 Item. Anggaran sebesar Rp.870.000,realisasi

anggaran

Rp.780.000,-

(89,66%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.90.000,b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Item 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.6.960.000,- realisasi anggaran Rp.6.612.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.348.000,c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.12.250.000,- (100%). d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp.1.482.000,realisasi

anggaran

Rp.1.422.720,-

(96%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.59.280,e) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan


kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.371.400,- (100%).


390

f)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.2.040.000,- realisasi anggaran Rp.1.958.400,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.81.600,-


kinerja

dan

capaian

kinerja

Terpenuhinya

kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.14.175.000,- (100%) h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.500.000,- (100%) i)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa petugas kebersihan 3 Orang / 12 Bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.25.732.500,- (100%).

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan


kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp.33.312.000,-

realisasi

(99%)

anggaran

selisih

anggaran dan

Rp.333.121,-.


Rp.32.978.979,-

realisasi

sebesar

391

b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.12.720.000,- (100%). c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.550.000,- (100%) d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.400.000,- (100%). e) Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya mebelair 60 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.26.000.000,- (100%). f)

Pengadaan Komputer Target

kinerja

dan Capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan komputer 2 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.500.000,- (100%). g) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengadaan perlengkapan rumah jabatan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.350.000,- (100%). h) Pengadaan Alat-Alat Studio Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat studio 3 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.525.000,- (100%).


392

i)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan rutin/berkala mebelair. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.000.000,- (100%). j)

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas 1 unit. Anggaran sebesar

Rp.35.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.34.679.000,- (99,08%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.321.000,-. k) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Target

kinerja

rehabilitasi

dan

capaian

Sedang/Berat

kinerja

Gedung

terlaksananya

Kantor

1

unit.

Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.917.000,- (99,72%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.83.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Peningkatan SDM Target

kinerja

peningkatan

kualitas

Rp.10.000.000,(93,49%)

dan

selisih

capaian SDM.

realisasi

kinerja

Anggaran

anggaran

anggaran

terwujudnya

dan

sebesar

Rp.9.349.000,-

realisasi

sebesar


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kineja SKPD Target

kinerja

peningkatan

dan

kualitas

capaian SDM.

kinerja

terwujudnya

Anggaran

danrealisasi

anggaran sebesar Rp.7.046.970,- (100%).


393

 Tawangmangu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa Surat Menyurat 1600 surat dan perangko. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.400.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Item 12 Bulan. Anggaran sebesar Rp.8.400.000,- realisasi anggaran Rp.8.144.071,- (96,95%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.255.929,c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 35 item. Anggaran sebesar Rp.13.605.000,- realisasi anggaran Rp.10.900.000,-

(80,12%)

selisih

anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.2.705.000,d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun 4 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.000.000,- (100%). e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun 17 item. Anggaran sebesar Rp.11.000.000,- realisasi anggaran Rp.10.400.000,- (94,55%)

selisih anggaran dan

realisasi sebesar Rp.600.000,-.


394

f)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 2x12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.800.000,- (100%).

g) Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 44 kali. Anggaran sebesar Rp.14.400.000,- realisasi anggaran Rp.14.375.000,-

(99,13%), selisih anggaran dan

realisasi sebesar Rp.25.000,h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun 273 perjalanan dinas. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.000.000,- (100%) i)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Honor Petugas Kebersihan 1 Orang dan Alat Kebersihan 15 Item. Anggaran sebesar Rp.19.000.000,- realisasi anggaran Rp.18.350.000,- (96,58%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.650.000,-

j)

Penyediaan Jasa Non PNS Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor tenaga kontrak 4 orang. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.31.200.000,- (100%).


395


Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/

Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun 4 unit. Anggaran sebesar

Rp.28.427.500,-

Rp.28.145.100,-

(99,01%)

realisasi selisih

anggaran

anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.282.400,b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.10.000.000,- (100%). c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 2 item. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.22.000.000,- (100%) d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Anggaran

Peralatan dan

Gedung

realisasi

Kantor

anggaran

2

item.

sebesar

Rp.5.000.000,- (100%). e) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 3 item. Anggaran sebesar Rp.59.950.000,- realisasi anggaran Rp.58.568.000,- selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.382.000,-


396

f)

Pengadaan Perlengkapan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 4 item. Anggaran sebesar

Rp.16.067.500,-

Rp.16.000.000,-

(99,58%)

realisasi selisih

anggaran

anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.67.500,3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja,

terbayarnya

honorarium 8 orang Penyusun Laporan Keuangan dan Barang SKPD. Anggaran sebesar Rp.22.000.000,realisasi anggaran Rp.21.550.050,- (97,95%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.449.950,b) Penyusunan LAKIP Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.2.000.000,- (100%). c) Penyusunan LPT Kecamatan Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LPT. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.2.000.000,- (100%).  Ngargoyoso 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa Surat Menyurat 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- (100%).


397

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan. Anggaran sebesar Rp.6.695.384,- realisasi anggaran Rp.6.840.000,- (97,88%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.144.616,c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpenuhinya

kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 30 item. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar


kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun 32.000 lmbr. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,- (100%). e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun 7 item. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.3.500.000,- (100%). f)

Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 36 kali. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.17.700.000,- (100%). g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah


398

Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.18.260.000,- (100%) h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Honor Petugas Kebersihan 4 Orang. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.31.200.000,- (100%) i)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun 3 unit. Anggaran sebesar

Rp.30.000.000,-

Rp.29.963.300,-

realisasi

anggaran

(99,88%) selisih anggaran dan

realisasi sebesar Rp.36.700,b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.6.000.000,- (100%). c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 1 unit. Anggaran

dan

realisasi

Rp.6.000.000,- (100%)


anggaran

sebesar

399

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Anggaran

Peralatan dan

Gedung

realisasi

Kantor

anggaran

7

item.

sebesar

Rp.5.000.000,- (100%). e) Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 8 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.58.800.000,- (100%). f)

Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 2 unit. Anggaran sebesar Rp.90.000.000,- realisasi anggaran Rp.89.122.000,-

(99,02%)

selisih

anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.878.000,3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terbayarnya

Honorarium 8 Orang Penyusun Laporan

Keuangan

dan Barang SKPD. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (100%).  Jenawi 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa Surat Menyurat 12 bulan dan pembelian 575 perangko. Anggaran

dan

realisasi

Rp.2.000.000,- (100%).


anggaran

sebesar

400

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 3 item. Anggaran sebesar Rp.11.502.000,- realisasi anggaran Rp.10.701.278,- (93%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.800.722,c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpenuhinya

kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 32 item. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar


kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun 4 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.500.000,- (100%). e) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya komponen listrik dan alat-alat listrik 1 tahun 7 item. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.1.430.000,- (100%). f)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.020.000,- (100%).

g) Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan


401

tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 80 orang. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.19.210.000,- (100%). h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun 25 kali. Anggaran dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.17.165.000,-

(100%) i)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Honor Petugas Kebersihan 2 Orang dan 23 item bahan/alat. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.25.400.000,- (100%) 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan


Rp.28.865.000,-

realisasi

anggaran

Rp.28.215.000,- (97,7%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.650.000,b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.6.310.000,- (100%). c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor 1 unit.


402

Anggaran sebesar Rp.8.977.500,- realisasi anggaran Rp.8.977.500,- (100%) d) Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor 6 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.27.240.000,- (100%). e) Rehab Sedang/Berat Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 2 unit. Anggaran sebesar Rp.45.000.000,- realisasi anggaran Rp.44.833.000,- (99,6%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.167.000,f)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor 4 item. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.53.525.000,- (100%). g) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan komputer 3 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.830.000,- Rp.16.830.000,(100%). h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan mebelair 4 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.150.000,- (100%). i)

Pengadaan Skat Ruang Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah gedung/kantor 2 unit. Anggaran sebesar Rp.40.000.000,- realisasi anggaran


403

Rp.39.717.000,- (99,3%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.283.000,3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -


kinerja

peningkatan

dan

kualitas

capaian SDM.

Rp.10.000.000,-

realisasi

(92.8%)

anggaran

selisih

kinerja

terwujudnya

Anggaran

anggaran dan

sebesar

Rp.9.284.500,-

realisasi

sebesar


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terbayarnya

Honorarium 8 Orang Penyusun Laporan

Keuangan

dan Barang SKPD. Anggaran sebesar Rp.20.827.000,realisasi anggaran Rp.20.827.000,- (100%).  Jatipuro 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa Surat Menyurat 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2 Item 12 Bulan. Anggaran sebesar Rp.14.870.000,- realisasi anggaran Rp.11.850.344,-

(79,69%),

selisih

realisasi sebesar Rp.3.019.656,-


anggaran

dan

404

c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.500.000,- (100%). d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun. Anggaran realisasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- (100%). e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.680.000,- (100%). f)

Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.10.164.000,-

(100%) g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran sebesar

Rp.9.174.000,-

Rp.8.290.000,-

realisasi

anggaran


realisasi sebesar Rp.1.270.000,h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa petugas kebersihan 2 Orang / 12 Bulan dan tersedianya


405

alat kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.17.880.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan


Rp.29.470.000,-

Rp.28.326.629,-

realisasi

anggaran


realisasi sebesar Rp.1.143.371,b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.5.000.000,- (100%). c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.600.000,- (100%) d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Anggaran sebesar

Rp.4.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.3.497.000,- (87,43%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.503.000,e) Pengadaan Mebelair Target

kinerja

dan

Capaian

kinerja

Tersedianya

mebelair. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.11.770.000,- (100%).


406

f) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 unit notebook. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.890.000,- (100%). g) Pengadaan Alat-alat Studio Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan alat-alat studio. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.13.770.000,- (100%). h) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan 6 item. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.11.880.000,- (100%). i) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan 6 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.600.000,(100%). j) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya 1 Unit UPS/ Stabilizer. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.750.000,- (100%). k) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebelair. Anggaran sebesar Rp.700.000,- realisasi anggaran Rp.700.000,- (100%). l) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehabilitasi pemasangan

Sedang/Berat keramik.

Rumah

Dinas

Anggaran

1

unit

sebesar

Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.920.000,-


407

(99,60%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.80.000,-. m) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pertemuan/Aula Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pertemuan/Aula 1 unit.

Anggaran

sebesar

Rp.44.550.000,-

realisasi

anggaran Rp.44.385.000,- (99,63%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.165.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Peningkatan SDM Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

peningkatan kualitas SDM. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%). 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -


kinerja

peningkatan

dan

capaian

kualitas

SDM.

kinerja

terwujudnya

Anggaran

sebesar

Rp.15.500.000,- realisasi anggaran Rp.14.000.000,(90,32%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.500.000, Karangpandan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Jasa Surat

Menyurat

Rp.3.310.000,(90,63%) selisih

1

tahun.

realisasi

Anggaran

anggaran

anggaran

dan

Rp.310.000,-


sebesar

Rp.3.000.000,-

realisasi sebesar

408

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan. Anggaran sebesar Rp.8.486.900,- realisasi anggaran Rp.7.938.626,- (93,54%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.402.522,c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.530.600,- (100%). d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.500.000,- (100%). e) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.2.500.000,- (100%). f)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan. Anggaran sebesar Rp.910.000,realisasi anggaran Rp.900.000,-

(98,90%) selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.000,-. g) Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan


409

tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran sebesar

Rp.29.235.000,-

Rp.17.905.000,-

(61,25%)

realisasi selisih

anggaran

anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.11.330.000,h) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.28.200.000,- (100%). i)

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa petugas kebersihan 12 Bulan dan tersedianya alat kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.200.000,- (100%).


Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp.33.381.800,- realisasi anggaran Rp.30.590.950,(92%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.2.790.850,b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit. Anggaran sebesar Rp.5.970.000,- realisasi anggaran Rp.5.940.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.30.000,-


410

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Anggaran

Rutin dan

/

Berkala

realisasi

Gedung

anggaran

Kantor. sebesar

Rp.20.725.500,- (100%). d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor. Anggaran sebesar Rp.7.350.000,- realisasi anggaran Rp.6.650.000,- (90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.700.000,e) Pengadaan Filling Kabinet Target kinerja dan capaian kinerja Tersedianya Filling Kabinet. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.500.000,- (100%). f)

Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan

komputer.

Anggaran

sebesar

Rp.17.050.000,- realisasi anggaran Rp.16.498.835,(97%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.551.165,-. g) Pengadaan Alat-alat Studio Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan

alat-alat

Rp.4.500.000,-

studio.

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.4.377.500,-

(97,28%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.124.500,h) Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan 6 item. Anggaran sebesar Rp.10.150.000,- realisasi anggaran


411

Rp.10.135.000,-

(99,85%)

selisih

anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.15.000,- . i)

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target

kinerja

peralatan

dan

gedung

capaian

kinerja

tersedianya

kantor.

Anggaran

sebesar

Rp. 26.900.000,- realisasi anggaran Rp.25.900.000,(96%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.1.000.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Peningkatan SDM Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

peningkatan kualitas SDM. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (100%). 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -


kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

penyusuna laporan kinerja. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.14.900.000,- (100%).  Tasikmadu 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan. Anggaran sebesar Rp.10.950.000,- realisasi anggaran Rp.10.703.696,-

(97,75%)

selisih

realisasi sebesar Rp.246.304,-


anggaran

dan

412

b) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 43 item. Anggaran sebesar Rp.15.690.000,- realisasi anggaran Rp.15.689.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.000,-. c) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya


1

tahun

3

item.

Anggaran

sebesar

Rp.13.050.000,- realisasi anggaran Rp.12.479.000,(95,62%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.571.000,-. d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.500.000,- (100%). e) Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 644 orang. Anggaran sebesar Rp.25.740.000,- realisasi anggaran Rp.25.300.000,-

(98,29%),

selisih

anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.440.000,f)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun 298 perjalanan dinas. Anggaran sebesar Rp.8.692.000,- realisasi


413

anggaran Rp.7.312.000,- (84,12%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.380.000,g) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa petugas kebersihan 12 Bulan 2 orang dan tersedianya alat kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.600.000,- (100%). h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian tersedianya komponen listrik 12 bulan 21 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.030.000,- (100%). i)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target kinerja dan Capaian tersedianya alat dan bahan kebersihan 24 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.201.000,- (100%).

j)

Penyediaan Jasa Non PNS Target kinerja dan capaian terbayarnya jasa non PNS pelayanan KTP 2 orang. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.600.000,- (100%).


Rutin/Berkala

Kendaraan


Rp.33.092.000,-

Rp.32.300.600,-

(97,61%),

realisasi selisih

anggaran

anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.791.400,b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit.


414

Anggaran sebesar Rp.4.000.000,- realisasi anggaran Rp.3.930.000,- (98,25%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.70.000,c) Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gedung kantor. Anggaran sebesar Rp.70.000.000,realisasi anggaran Rp.69.450.000,- (99,21%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.550.000,-. d) Rehabilitasi Gedung Pertemuan/Aula Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gedung pertemuan/aula 1 unit. Anggaran sebesar Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.34.420.000,(98,34%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.580.000,-. e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 jenis. Anggaran sebesar Rp.6.000.000,realisasi anggaran Rp.5.660.000,- (94,33%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.340.000,f)

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat-alat rumah tangga rumah dinas sejumlah 15 items. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.12.200.000,- (100%). g) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan komputer (laptop 1 unit). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.000.000,- (100%).


415

h) Pengadaan Printer Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan printer. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%). i)

Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan

mebelair

Rp.7.550.000,-

3

realisasi

item.

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.7.030.000,-

(93,11%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.520.000,j)

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan berupa karpet dan gordyn. Anggaran sebesar Rp.9.000.000,- realisasi anggaran Rp.7.918.000,- (87,97%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.082.000,- .

k) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

peralatan gedung kantor 9 item. Anggaran sebesar Rp.7.169.000,-

realisasi

anggaran

Rp.5.990.000,-

(83,55%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.179.000,-. l)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Target kinerja dan capaian terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Anggaran

Perlengkapan dan

Mebelair

realisasi

anggaran

30

jenis. sebesar

Rp.4.000.000,- (100%). m) Pembangunan Pagar Pembatas Target kinerja dan capaian kinerja Terbangunnya pagar kantor yang memadai, 2,5 m x 43 m. Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.538.000,-


416

(99,07%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.462.000,-. n) Pembangunan Konstruksi Bahu Jalan Depan Kantor Kec. Tasikmadu Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

lingkungan yang bersih dan rapi, 1 unit. Anggaran sebesar

Rp.15.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.14.750.000,- selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.250.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Peningkatan SDM Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah dan Bintek bagi Camat, 1 orang. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.372.500,- (93,73%), selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.627.500,-.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

honorarium pelaksana kegiatan 12 kali. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.800.000,- (100%).  Jumantono 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja Terselenggaranya kegiatan surat menyurat 12 Bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%).


417

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan. Anggaran sebesar Rp.6.600.000,- realisasi anggaran Rp.6.223.845,- (94%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.376.155,c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.12.403.750,- (100%). d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.113.750,- (100%). e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.160.000,- (100%). f)

Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.23.990.000,-

(100%). g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan


418

jajaran di kecamatan selama 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.379.000,- (100%). h) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbanyarnya jasa petugas kebersihan 12 bulan dan tersedianya alat kebersihan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.402.500,- (100%). i)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

komponen listrik 12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.999.500,- (100%). j)

Penyediaan Jasa Non PNS Target kinerja dan capaian terbayarnya jasa non PNS keamanan kantor. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.800.000,- (100%).


Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas selama 1 tahun. Anggaran sebesar Rp.40.374.500,- realisasi anggaran Rp.40.072.500,(99%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.302.000,b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1 unit. Anggaran

dan

realisasi

Rp.2.831.000,- (100%).


anggaran

sebesar

419

c) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pertemuan/Aula Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung pertemuan 1 unit.

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.2.565.000,- (100%). d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Pagar 1 unit. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (100%). e) Rehabilitasi Gedung Pertemuan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan sebesar

Gedung

Pertemuan/Aula.

Rp.50.000.000,-

realisasi

Anggaran anggaran

Rp.49.650.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.350.000,-. f)

Penataan Halaman Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penataan

halaman

kantor.

Anggaran

sebesar


selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.275.000,-. g) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.550.000,- (100%). h) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala

mebelair

1

tahun.

Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.626.000,(100%).


420

i)

Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan komputer. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (100%).

j)

Pengadaan Alat-alat Komunikasi Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jaringan internet. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.925.000,- (99,25%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.75.000,-.

k) Pengadaan Mebelair Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan

mebelair.

Anggaran

sebesar


selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.260.000,l)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

Capaian

kinerja

tersedianya

peralatan gedung kantor 1 tahun. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%). m) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor 1 tahun. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.2.816.000,- (100%). n) Rehabilitasi Sedang/Berat Pagar Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab pagar

kantor.

realisasi

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.74.575.000,-

Rp.75.000.000,(99%)

anggaran dan realisasi sebesar Rp.425.000,-.


selisih

421

o) Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab gudang kantor. Anggaran sebesar Rp.15.000.000,realisasi

anggaran

Rp.14.620.000,-

(97%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.380.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -


kinerja

peningkatan

dan

SDM

Rp.10.000.000,-

capaian kecamatan.

realisasi

kinerja

terwujudnya

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.9.372.000,-

(93,72%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.628.000,-. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian kinerja. Anggaran sebesar Rp.21.192.000,realisasi

anggaran

Rp.20.392.000,-

(96%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.800.000,-.  Gondangrejo 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target kinerja dan capaian kinerja Terselenggaranya kegiatan Anggaran

surat dan

menyurat

12

realisasi

bulan

1.350

anggaran

surat.

sebesar

Rp.2.700.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan.


422

Anggaran sebesar Rp.20.400.000,- realisasi anggaran Rp.13.475.348,- (66%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.924.652,c) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan ATK kantor selama 1 tahun 20 item. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar


kinerja

dan

capaian

kinerja

Tersedianya

kebutuhan barang cetak dan penggandaan kantor selama 1 tahun 5 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.150.000,- (100%). e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan 2 media. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- (100%). f) Penyediaan Makan dan Minum Target kinerja dan capaian kinerja Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum pada rapat dan jamuan tamu di kantor kecamatan selama 1 tahun 31 kegiatan. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.9.080.000,- (100%). g) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam/Luar Daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Tercapainya

sinkronisasi dan komunikasi serta koordinasi dengan jajaran di kecamatan selama 1 tahun 398 perjalanan dinas. Anggaran sebesar Rp.24.500.000,- realisasi


423

anggaran Rp.23.500.000,- (96%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.000.000,h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian tersedianya komponen listrik 12 bulan 12 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (100%). i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target kinerja dan capaian tersedianya alat dan bahan kebersihan 13 item. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan


Rp.26.500.000,-

realisasi

anggaran

Rp.26.000.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.500.000,b) Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 4 lokal. Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.8.000.000,- (100%). c) Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab rumah realisasi

dinas.

Anggaran

anggaran

sebesar

Rp.28.873.000,-

Rp.30.000.000,(96%)

anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.127.000,-.


selisih

424

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6 jenis. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%). e) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan komputer 1 unit. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.000.000,- (100%). f)

Pengadaan Perlengkapan Kerja Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 unit laptop. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.000.000,- (100%).

g) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

peralatan gedung kantor 1 set sound system. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.8.000.000,- (100%). h) Pembangunan Pagar Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembangunan

pagar

kantor.

Anggaran

sebesar


selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.1.900.000,-. i)

Pengadaan Skat Ruang Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksanaan

pengadaan skat ruang kantor 1 lokal. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (100%). j)

Pembangunan Garasi Rumah Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembangunan

garasi

1

unit.

Anggaran

sebesar

Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.18.636.000,-


425

(93%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.1.364.000,-. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

Peningkatan SDM Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya Perjalanan Dinas ke luar daerah dan Bintek bagi Camat, 1 orang. Anggaran sebesar Rp.10.000.000,realisasi

anggaran

Rp.9.349.400,-(93,49%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.650.600,-. 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Laporan Keuangan SKPD sejumlah 5 bendel. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.12.300.000,- (100%). b) Penyusunan LAKIP SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya LAKIP SKPD sejumlah 5 bendel. Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%). e. Kelurahan  Karanganyar 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Penyurat Target

kinerja

kebutuhan

dan

capaian

surat menyurat

kinerja

(100%).

tercukupinya

Anggaran

dan

realisasi sebesar Rp.1.389.500,- (100%) . b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tercukupinya

kebutuhan listrik, telepon dan air (100%). Anggaran sebesar

Rp.1.740.500,-

realisasi


anggaran

426

Rp.1.521.947,- (87%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.724.849,c) Penyediaan Jasa Kebersihan Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor tenaga kebersihan dan tersedianya alat alat kebersihan (100%). Anggaran sebesar dan realisasi anggaran Rp.4.765.500,- (100%). d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ATK 52 item (100%). Anggaran dan realisasi sebesar anggaran Rp.3.430.000,- (100%). e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tercukupinya

kebutuhan akan barang cetakan dan penggandaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.800.000,(100%) f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpenuhinya

kebutuhan bahan bacaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.420.000,- (100%). g) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan makanan dan minuman (100%). Anggaran sebesar Rp.2.677.500,- realisasi anggaran Rp.2.625.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.52.500,h) Penyediaan Jasa Non PNS Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya jasa Non PNS sejumlah 3 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.9.600.000,- (100%).


427

2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Target kinerja dan Capaian kinerja 1 unit sepeda motor (100%). Anggaran sebesar Rp.19.750.000,- realisasi anggaran Rp.14.535.000,- (73,60%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.215.000,b) Pengadaan Perlengkapan Kerja Target kinerja dan capaian kinerja 2 perlengkapan kerja (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.300.000,- (100%) c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 2 unit gedung (100%). Anggaran realisasi anggaran sebesar Rp.1.764.500,- (100%) . d) Pemeliharaan

Rutin/

Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya 1 unit Sepeda Motor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.625.000,- (100%) e) Pemeliharan Rutin/ Berkala Perpustakaan Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya 1 ruang perustakaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.284.000,- (100%) . f) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Komputer Target kinerja dan capaian kinerja tereliharanya computer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.905.000,- (100%) .


428

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur a) Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu Target kinerja dan capaian kinerja 16 potong (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.280.000,- (100%) b) Pengadaan Pakaian Olahraga Telah dilaksanakan pada semester pertama dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran sesuai target (100%) 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan. a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya 6 buah laporan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.525.000,- (100%) . b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersusunnya1

Laporan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.833.000,- (100%) . c) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Target kinerja dan capaian kinerja 2 item kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.565.000,- (100%) . d) Penyusunan DPA dan RKA Target kinerja dan capaian kinerja

tersusunnya DPA

dan RKA (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.711.600,- (100%) .


429

5) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Pengurus RT dan RW Target kinerja dan Capaian kinerja 4 item kegiatan (100%). Anggaran sebesar Rp.3.625.000,- realisasi anggaran Rp.2.125.000,- (58,62%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.500.000,

Kelurahan Jungke 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat menyurat Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya jasa surat menyurat 100%. Anggaran realisasi anggaran sebesar Rp.66.672.500,- (100%) . b) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dn Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi air,listrik dan komunikasi (100%). Anggaran.,- dan realisasi anggaran sebesar Rp.5196.000,- (100%) . c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tercapainya

kebersihan Kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.13.000.000,- (100%) d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

kinerja

kebutuhan

ATK

dan

capaian

(100%).

kinerja

Anggaran

tercukupinya dan

realisasi

anggaran sebesar Rp.9.766.500,- (100%) . e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya brg cetakan d penggandaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (100%).


430

f) Penyediaan Komponen Istalasi Listrik & Penerangan Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi kebutuhan alat listrik dan penerangan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.160.000,- (100%) . g) Penyediaan Peralatan dan Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya Peralatan dan Kebersihan kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.16.070.000,- (100%). h) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tercukupinya

kebutuhan peralatan rumah tangga (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.000.000,- (100%). i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan UU Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tercukupinya

kebutuhan bacaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.900.000,- (100%). j) Penyediaan.Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja tercukupi kebutuhan makan minum (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.980.000,- (100%) . k) Rakor dan Konsultasi ke dalam/luar daerah Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terkoordinasi

informasi yang akurat (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.500.000,- (100%) . l) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

optimalnya

pelaksanaan tugas keamanan kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.13.100.000,- (100%).


431

2) Program PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas Target

kinerja

sarana/prasaran

dan

capaian

(100%).

kinerja

Anggaran

tercukupinya dan

realisasi

anggaran sebesar Rp.9.750.000,- (100%) . b) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya 1 unit komputer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.14.200.000,- (100%) c) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.537.500,- (100%) d) Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya komputer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.070.000,- (100%) e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya gedung kantor yg bersih dan nyaman (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.700.000,- (100%) f) Pembangunan MCK Target

kinerja

sarana/prasarana

dan

capaian

(100%).

kinerja

Anggaran

tercukupinya dan

realisasi

anggaran sebesar Rp.15.000.000,- (100%) g) Penambahan Daya listrik gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja bertambahnya daya listrik kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.500.000,- (100%)


432

3) Program Peningkatan disiplin Aparatur 

Pengadaan Pakaian Olahraga Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

pengadaan pakaian olah raga (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.550.000,- (100%) 4) Program Peningkatan Pencapaian sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 

Penyusunan Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya Laporan Keuangan

SKPD yang valid (100%). Anggaran dan

realisasi anggaran sebesar Rp.15.518.500,- (100%) 5) Program Peningkatan Kapasitar SDM Aparatur 

Peningkatan SDM/Pembinaan Pengurus RW & RT Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pembinaan pengurus RW & RT (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.4.928.000,- (100%) 

Kelurahan Delingan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat menyurat Target Kinerja dan capaian kinerja terkirimnya surat – surat dinas item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.200.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa sumber daya air dan listrik. Target Kinerja

dan capaian kinerja

terpenuhinya

kebutuhan listrik dan air 2 item (100%).

Anggaran

Rp.1.848.000,- terealisasi Rp.797.500.- (99.9%) selisih realisasi dengan anggaran Rp.142.280,-.


433

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kebersihan dan keamanan kantor (100% ).Anggaran dan realisasi anggaran Rp.17.185.990,- (100%). d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

Kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

kelancaran tugas kantor 31 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.7.242.100,- (100%). e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

Kinerja

dan

capaian

Kinerja

terwujudnya

kelancaran tugas kantor 2 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.924.600,- (100%). f)

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya dan tercukupinya peralatan kantor 4 item (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.850.000,- (100%).

g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya Bahan Bacaan dan surat kabar 2 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.999.000,- (100%). h) Penyediaan Makanan dan Minuman Target

Kinerja

konsumsi

rapat

dan (18

capaian kali)

Kinerja (100%

tercukupinya ).

Anggaran

Rp.11.002.000,- dan realisasi anggaran Rp.10.982.600,(99,82%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.19.400 i)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah Target Kinerja dan capaian Kinerja terlaksananya rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah


434

(100%). Anggaran Rp.5.145.000,- realisasi anggaran Rp.4.889.000,-

(95,02%)

selisih

realisasi

anggaran

dengan anggaran Rp.256.000,j)

Penyediaan Jasa Non PNS Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa pelayanan administrasi kantor dengan baik (100%). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.17.550.000,-

(100%). 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Komputer Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

kelancaran tugas perkantoran dengan penambahan komputer

I

unit

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran Rp.12.547.000,- (100%). b) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 5 unit gedung kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.999.160,- (100%). c) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Target Kinerja dan capaian Kinerja tersedianya 1 unit Kendaraan Dinas (100%). Anggaran Rp.19.750.000,realisasi anggaran Rp.19.728.000,- (99,88%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.22.000,-. d) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/

Operasional Target

kinerja

kendaraan

dan

dinas

capaian 2

kinerja

unit

terpeliharanya

(100%).

Anggaran

Rp.3.506.400,- dan realisasi anggaran Rp.3.504.400,(99,94%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.000,-


435

e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpeliharanya

Peralatan Gedung Kantor (5 buah ) (100%). Anggaran dan Realisasi Anggaran Rp.2.843.600,- (100%). f)

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Gedung yang nyaman (3 unit) (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.32.925.250,- (100%).

g)

Pengadaan Perlengkapan Kerja Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

Perlengkapan Kerja 3 Set (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.000.000,- (100%). 3) Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Olah Raga Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian olah raga (20 stel) (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.900.000,- (100%) 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian tersusunnya laporan keuangan SKPD selama (12 bulan. Anggaran dan realisasi anggaran Rp. 13.200.000,- (100%). 

Kelurahan Cangakan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terpenuhinya

kebutuhan surat menyurat (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.450.000,- (100%)


436

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya jasa kebutuhan listrik dan air (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.920.000,- (100%) c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya tenaga kontrak & peralatan kebersihan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.200.000,- (100%) d) Penyediaan Alat Tulis kantor Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alat tulis kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.400.000,- (100%) e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.214.000,- (100%) f)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

komponen listrik/ penerangan bangunan kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.400.000,(100%) g) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan surat kabar (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.900.000,- (100%) h) Penyediaan Makanan dan Minuman Target

kinerja

konsumsi

rapat

dan

capaian

(100%).

kinerja

Anggaran

tercukupinya dan

anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%)


realisasi

437

i)

Penyediaan Jasa Kepala Lingkungan Target kinerja dan capaian kinerja terbayarnya honor Kepala Lingkungan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.7.200.000,- (100%)

2) Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Aparatur a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya gedung

kantor

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran sebesar Rp.17.364.000,- (100%) b) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (100%) c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Pertemuan. Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya gedung

kantor

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%) . d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Hardware,Software dan Jaringan Komputer. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

komputer yang siap pakai (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.1.000.000,- (100%) . e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya pagar kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.300.000,- (100%) . f) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

kendaraan dinas (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.19.628.000,- (100%)


438

g) Pengadaan Mebeleur Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terwujudnya

mebeleur (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.380.000,- (100%) h) Pengadaan Pelengkapan Kerja Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan 1 unit printer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.6.200.000,- (100%) . i) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Target

kinerja

peralatan

dan

rumah

capaian

tangga

kinerja

(100%).

tersedianya

Anggaran

dan

realisasi anggaran sebesar Rp.1.500.000,- (100%) . j) Pengadaan Printer Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya printer (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.000.000,- (100%) . k) Pembangunan Tempat Parkir Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembangunan tempat parkir (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.22.386.000,- (100%) . 3) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan keuangan SKPD (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.5.640.000,- (100%) . b) Penyusunan Laporan Pengelolaan keuangan SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan keuangan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.3.360.000,- (100%) .


439

c) Penyusunan DPA dan RKA Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya DPA dan RKA (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.2.000.000,- (100%) . 

Kelurahan Gayamdompo 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target Kinerja dan capaian kinerja terpenuhinya kewajiban membayar tagihan air dan listrik. Anggaran Rp

1.620.000,-

selisih

realisasi

realisasi

Rp.1.473.680,-

anggaran

dengan

(90,96%) anggaran

Rp.146.320,b) Penyediaan

Jasa

Pemeliharaan

dan

Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 2 Unit Kendaraan Dinas (100%). Anggaran Rp.919.500,realisasi (100%); c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target

Kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

peralatan untuk kebersihan kantor (100%). Anggaran dan realisasi Rp.1.500.000,- (100%). d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya 4 unit peralatan

kerja

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran Rp.3.500.000,- (100%). e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target

Kinerja

dan capaian

kinerja

tercukupinya

kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 28 item (100%). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

(100%).


Rp.5.695.500,-

440

f)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target

Kinerja

dan capaian

kinerja

tercukupinya

kebutuhan barang cetakan dan penggandaan sebanyak 4 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.500.000,- (100%). g) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 1 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.900.000,- (100%). h) Penyediaan Makanan dan Minuman Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya minum untuk rapat, perangkat dan tamu (100%). Anggaran Rp.9.180.000,(97,06%),

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

Rp.8.910.000,-

dengan

realisasi

Rp.270.000,-. i)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah Target Kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah sebanyak 22 kali (100%). Anggaran dan realisasi Rp.900.000,- (100%).

j)

Penyediaan Jasa Non PNS Target Kinerja dan capaian kinerja Tersedianya jasa untuk tenaga honorer non PNS sebanyak 8 orang (100%).

Anggaran

dan

Rp.31.200.000,- (100%).


realisasi

anggaran

441

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Target

Kinerja

Kendaraan

dan

Dinas

capaian

Roda

Dua

kinerja (100%).

tersedianya Anggaran

Rp.19.750.000,- realisasi anggaran Rp.19.678.000,(99,64%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.72.000,b) Pengadaan Mebeleur Target

Kinerja

dan

capaian

kinerja

tersedianya

perlengkapan kantor yaitu Kursi Staf sebanyak 15 Buah. (100%). Anggaran dan

realisasi anggaran

Rp.5.625.000,00 (100%). c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja gedung Kantor yang presentatif dan bertambah luas capaian kinerja (100%). Anggaran

Rp.49.273.000,-

realisasi

anggaran

Rp.49.000.000,- (99,45%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.273.000,d) Rehabilitasi Pagar Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya pagar kantor terpeliharanya pagar kantor (100%) Anggaran Rp.49.237.500,- realisasi anggaran

Rp.49.000.000,-

(99,52%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.237.500,-. e) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya pakaian batik tradisional untuk 20 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.785.000,- (100%).


442

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan a) Penyusunan Lakip Target Kinerja dan capaian kinerja tersusunnya Lakip Kelurahan

gayamdompo

capaian

kinerja

(100%).

Anggaran dan realisasi Rp.750.000,- anggaran (100%). b) Penyusunan DPA dan RKA Kelurahan Gayamdompo Target Kinerja dan capaian kinerja tersusunnya DPA dan RKA Kelurahan Gayamdompo (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.500.000,- (100%). 

Kelurahan Bejen 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya telepon, listrik

dan

realisasi

air

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.4.647.85,-

Rp.4.860.000,selisih

realisasi

anggaran dengan anggaran Rp.212.115,b) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja penyediaan jasa kebersihan 2 org, honorarium petugas kebersihan (100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.7.800.000,- (100%).. c) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor (3 item ) (100%). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.3.000.000,-

(100%). d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya Alat Tulis Kantor

(40 item ) Alat Tulis Kantor 40 item


443

(100%). Anggaran realisasi anggaran Rp.4.000.000,-: (100%). e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya barang cetakan dan penggandaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%). f)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Target Kinerja dan capaian kinerja Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan

16

unit

(100%).

Anggaran realisasi anggaran Rp.800.000,- (100%). g) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan rumah tangga 2 item (100%). Anggaran realisasi anggaran Rp.511.000,- (100%). h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya surat kabar

(100%). Anggaran dan realisasi anggaran

Rp.840.000,- (100%). i)

Penyediaan Makanan dan Minuman Target

Kinerja

dan capaian

kinerja

tercukupinya

makanan dan minuman rapat dan tamu (100%). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.1.680.000,-

(100%). j)

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam / Luar Daerah Target

Kinerja

dan

capaian

kinerja

rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke dalam / luar daerah (42 perjalanan) (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.024.000,- (100%).


444

k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya gaji petugas jaga malam kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.900.000,-(100%). l)

Penyediaan Jasa Tenaga Honorer Target Kinerja dan capaian kinerja tercukupinya honor tenaga honorer 7 org (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.32.500.000,- (100%).

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Target

Kinerja

dan

capaian

kinerja

kendaraan

dinas/operasional (100%). Anggaran Rp.17.875.000,dan

realisasi anggaran

selisih

realisasi

Rp.14.585.000,- (81,59%)

anggaran

dengan

anggaran

Rp.3.290.000,-. b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja pengadaan kursi kantor 2 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.14.200.000,- (100%). c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan gedung kantor 3 item (100%). Anggaran dan realisasi anggaran (100%). d) Pengadaan Mebeleur Target Kinerja dan capaian kinerja tersedianya meja kursi tamu (1 set) (100%) Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.575.000,-(100%). e) Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Target Kinerja dan capaian kinerja peralatan rumah tangga

(2 item) (100%). Anggaran dan realisasi

anggaran Rp.6.135.000,- (100%).


445

f)

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja pemeliharaan gedung

kantor

(1

kegiatan)

(100%).

Anggaran

Rp.11.500.000,- realisasi anggaran Rp.11.499.000,(99,8%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.000,g) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional Target Kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas (100%) Anggaran dan realisasi anggaran Rp.724.000,- (100%). h) Rehab Gedung Pertemuan/Aula Target kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi gedung pertemuan/aula

(1

gedung)

(100%).

Anggaran

Rp.100.000.000,- realisasi anggaran Rp.99.673.000,(99,67%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.327.000,i)

Rehabilitasi Pagar Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja rehabilitasi Pagar Kantor 1 unit (100%). Anggaran Rp.75.000.000,realisasi anggaran Rp.74.638.000,- (99,51%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.372.000,-

j)

Penataan Halaman Kantor Target halaman

Kinerja

dan

kantor

(1

capaian unit)

kinerja (100%).

Pengerasan Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.720.000,(99,44%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.280.000,-


446

k) Rehab Tempat Parkir Kantor Target Kinerja dan capaian kinerja rehab tempat parkir kantor (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,-(100%). 3) Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Target Kinerja dan capaian kinerja pakaian khusus hari-hari tertentu 20 buah (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.600.000,- (100%). 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD Target Kinerja dan capaian kinerja Laporan keuangan SKPD

(100%)

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.11.250.000,- (100%). 21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Urusan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan dengan rincian sebagai berikut : a. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan dan pengiriman surat keluar dan masuk sebanyak 1.500 surat selama

12 bulan

(100%). Anggaran

dan

realisasi

Rp.2.900.000,- (100%). b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan telepon, air dan listrik selama 12 bulan (100%). Anggaran


447

sebesar

Rp.26.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.25.808.890,- (99,3%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp. 191.110,c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Target dan capaian kinerja terlaksananya kebersihan ruangan dan lingkungan kantor yang dikerjakan oleh 1 orang selama 12 bulan.(100%).Anggaran Rp.4.600.000,realisasi anggaran Rp.4.000.000,- (87%)selisih anggaran dan realisasi anggaranRp.600.000,d) Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor. Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor untuk kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran

selama

12

bulan(100%).Anggaran

dan

realisasiRp.15.000.000,- (100%). e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Target dan capaian kinerja terlaksananya pencetakan dan penggandaan hasil-hasil pekerjaan kantor selama 12 bulan(100%).Anggaran

dan


(100%). f) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya alatalat/komponen listrik untuk penerangan kantor selama 12 bulan(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.1.800.000,- (100%). g) Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Target dan capaian kinerja tersedianya bacaan berupa langganan koran/harian Suara Merdeka dan Solopos,buku peraturan

dan

buku-buku

lain

selama

12

bulan(100%).Anggaran Rp.2.850.000,- realisasi anggaran


448

Rp.2.135.000,-

(75%)selisih

anggaran

dan

realisasi

Rp.715.000,h) Penyediaan Makanan dan Minuman. Target dan capaian kinerja tersedianya jamuan makan dan minum untuk penerimaan tamu dan rapat-rapat dinasselama 1 tahun (100%). Anggaran dan realisasi Rp.12.440.000,- (100%). i) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah. Target dan capaian kinerja terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka rapat dan konsultasi serta perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan selama 12 bulan (100%).Anggaran Rp.67.100.000,-

realisasi

anggaranRp.67.093.734,-

(99,99%)selisih anggaran dan realisasi Rp.6.266,j) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor. Target dan capaian kinerja terwujudnya keamanan selama 12 bulan(100%).Anggaran dan realisasi anggaran Rp.9.125.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan ruangan tempat kerja dan gedung kantor selama 12 bulan

(100%).Anggaran

Rp.65.720.000,-

realisasi

anggaran Rp.64.770.000,-(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.950.000,b) Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional. Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan mobil dan sepeda motor serta tersedianya bahan bakar (100%).Anggaran Rp.95.920.000,- realisasi anggaran


449

Rp.81.980.621,-(85%) selisih anggaran dan realisasi Rp.13.939.379,c) Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan gedung kantor. Target dan capaian kinerja terlaksananya penyediaan perlengkapan

gedung(100%).AnggaranRp.6.250.000,-

realisasi Rp.6.249.000,-(99,99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.000,d) Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan gedung kantor. Target dan capaian kinerja penyediaan peralatan gedung kantor(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.10.000.000,-(100%). e) Pengadaan peralatan gedung kantor yang memadai. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

penyediaan peralatan gedung kantor yang memadai (100%). Anggaran Rp.92.230.000,- realisasi anggaran Rp.90.030.000,-(98%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.200.000,f) Pengadaan perlengkapan gedung kantor. Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan perlengkapan

gedung

kantor(100%).Anggaran

Rp.141.695.000,- realisasi anggaran Rp.137.487.500,(93%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.207.500,3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Kegiatan

Bimbingan

Teknis

dan

Kursus

Ketrampilan

dengantarget kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengiriman aparatur BPMD untuk mengikuti pelatihan dan kursus (100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.994.000

(99,99%)selisih

anggaran

dan

realisasi

Rp.6.000,4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.


450

a) Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD. Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%). b) Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD. Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan keuangan 12 buku laporan (100%). Anggaran Rp.69.630.000,realisasi Rp.69.192.000, (99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.438.000,5) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. a) Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat. Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

bintek

peningkatan kualiatas SDM desa dengan peserta 486 orang

(100%).Anggaran

Rp.60.000.000,-

realisasi

Rp.58.232.500,- (97%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.767.500,b) Pelestarian

dan

pemberdayaan

adat

istiadat

dan

kehidupan sosial budaya masyarakat Target dan capaian kinerja

terlaksananya kegiatan

pendataan adat istiadat dan pokja adat (100%).Anggaran Rp.25.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.24.828.000,-

(99%)selisih anggaran dan realisasiRp.172.000,c) Pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)-PKK. Target

dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan

pengelolaan

administrasi

kelompok

UP2K-PKK9

kelompok masyarakat(100%).Anggaran Rp.20.000.000,realisasi Rp.17.942.500,- (98%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.057.500,-


451

d) Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK. Target dan capaian kinerja terlaksananya rakor dewan penyantun TP.PKK dan pembinaan kader PKK Kabupaten Karanganyar30 orang(100%).Anggaran Rp.10.000.000,realisasi Rp.8.145.000,- (81%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.855.000,e) Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dan P2M-BG. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan 10 program pokok PKK & P2M-BG di lokasi lanjutan Desa Jatiyoso

dan

lokasi

terpadu

P2MBG

di

Desa

Krendowahono untuk 100 masyarakat mitra (100%). Anggaran


Rp.18.499.500,-

(92%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.500.500,f) Pokjanal Posyandu Target dan capaian kinerja terlaksananya rakor pokjanal posyandu 34 orang(100%). Anggaran Rp.10.000.000,realisasi

Rp.9.800.000,- (98%) selisih anggaran dan

realisasi Rp.200.000,g) Kegiatan TP PKK Kab.Karanganyar Target dan capaian kinerja pemberian bantuan hibah kepada PKK Kabupaten dan 10 program pokok PKK (100%). Anggaran Rp.300.000.000,-realisasi

anggaran

Rp.287.319.300,- (96%) selisih anggaran dan realisasi Rp.12.680.700,h) Pembentukan Komite Standart Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Target dan capaian kinerja terlaksananya standarisasi pelatihan PMD(100%).Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.5.062.000.,- (17%) selisih anggaran dan realisasi Rp.24.938.000,-


452

i) Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan kader pemberdayaan

masyarakat

Rp.60.000.000,-

realisasi

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.59.852.000,-

(99,99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.148.000,j) Operasional pendampingan sertifikasi kawasan lindung dan sawah lestari Target dan capaian kinerja tersertifikasinya kawasan lindung dan sawah lestari sebanyak 1 desa di Desa Bakalan

Kecamatan

sertifikat(100%).

Jumapolo dengan jumlah 100

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.6.000.000 (100%). k) Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Target

kinerja

dan

capaian

kinerjapenanggulangan

kemiskinan di daerah melalui PMT-As sebanyak 250 siswa

dalam

satu

tahun

(100%).

Anggaran

Rp.55.000.000,- realisasi Rp.8.295.000,- (15%), selisih anggaran dan realisasi Rp.46.705.000,6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan. a) Pembinaan dan Penguatan Los Kios Pasar Desa. Target dan capaian kinerja terlaksananya perbaikan los kios

pasar

desa

Kaling,

Tasikmadu

sebesar

Rp.40.000.000,-(100%) dan Desa Karangsari Jatiyoso Anggaran

Rp.10.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.9.126.000,- (91%) selisih anggaran dan realisasi Rp.874.000,b) Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP). Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan tertib administrasi kepada kelompok UED-SP di 17 unit,


453

15

Desa

sebanyak

Rp.15.000.000,-

5

realisasi

kali

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.13.387.500,-

(89%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.612.500,c) Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi dan pembinaan BUMDes di 20 desa dengan peserta sebanyak 162

orang(100%).Anggaran

Rp.30.000.000,-

realisasi

anggaran Rp.25.118.500,- (84%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.881.5000,d) Pembinaan lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan LPMD di 17 kecamatan dan terbentuknya 6 LPMD di 3 desa yaitu Desa Krendowahono Kec. Gondangrejo, Desa Anggrasmanis Kec. Jenawi dan Desa Harjosari Kec. Karangpandan(100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran Rp.9.934.000,- (99,99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.66.000,e) Pengembangan TTG dan Posyantekdes. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan kepada Kelompok Usaha Kecil yang memanfaatkan TTG serta ikut serta dalam Gelar TTG Tingkat Nasional di Padang Provinsi Sumatera Baratyang menampilkan rekayasa mesin pengelupas kulit kedelai untuk

dijadikan

tempedari

Dusun

Sanan

Desa

Ngepungsari Kecamatan Jatipuro, kompor bahan bakar etanol (Biofuel Sulaiman H.S) Desa Doplang Kecamatan Karangpandandan produk unggulan berupa tas batik Desa

Jeruksawit

Kecamatan

Gondangrejo

serta

pengenalan Desa Inovatif dan Desa Wisata Kabupaten Karanganyar

melalui

leaflet


(100%).Anggaran

454

Rp.110.000.000,- realisasi anggaran Rp.109.983.300,(99,99%), selisih anggaran dan realisasi Rp.16.700,7) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa. a) Unit Pengaduan Masyarakat Target dan capaian kinerja terlaksananya penyelesaian pengaduan Anggaran

masyarakat

penerima

Rp.20.000.000,-

bantuan

realisasi

(100%).

Rp.15.800.000,-

(79%), selisih anggaran dan realisasi Rp.4.200.000,b) Pendamping

Program

Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-Md). Target dan capaian kinerja terlaksananya pendampingan program PNPM-Md dan pemberian bantuan langsung (BLM)

di

12

Kecamatan(100%).

Anggaran

Rp.1.104.900.000,- realisasi Rp.1.060.704.000,- (96%), selisih anggaran dan realisasi Rp.44.196.000,c) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung I Target dan capaian kinerja

terlaksananya kegiatan

TMMDSengkuyung I di Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo yaitu betonisasi jalan cor volume (P 2.500m x L 2,5m x T.8cm).Sasaran tambahan : Rehab/plesterisasi rumah pra KS 15 unit, Rehab masjid Al Taqwa dengan volume : (P.10 mx L.6 m). Pembangunan gorong-gorong 1 tempat, Betonisasi jalan cor,volume P.125m x L.2,5m x T.6cm. Kegiatan non fisik penyuluhan ke warga lokasi TMMD Sengkuyung I di Desa Plosorejo Kecamatan Kerjo(100%). Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.40.000.000,-

(100%). d) Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung II Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan TMMD Sengkuyung

II

di

Desa

Girilayu


Kecamatan

455

Matesih:Pengecoran jalan volume : (P. 2,500m x L 2.5 m), Pengecoran

jalan

volume:

P.250m

x

L.2,5m,

Rehap/plesteran rumah pra KS 15 unit, Rehab masjid 1 buah Realisasi Non fisik: pemberian bekal wawasan kepada masyarakat (penyuluhan) dan pelayanan kepada masyarakat.(100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi Rp.39.254.500,-

(98%),

selisih

anggaran

dan

realisasi.745.500,e) Buahakti TMMD Target

dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan

TMMD di Desa KarangsariKecamatan Jatiyoso, berupa kegiatan fisik Betonisasi jalan,volume P.900m x L.2,5m x T.8cm, kegiatan buahakti TMMD yang di Desa Buntar Kecamatan Mojogedang, berupa kegiatan fisik betonisasi jalan,volume P.550m x L.3m x T.0,10m, kegiatan buahakti TMMD di Desa Karang Kecamatan Karangpandan, berupa kegiatan fisik pengecoran jalan & pembangunan talud,volume buahakti

P.300m

TMMD

di

Ngargoyoso,berupa jembatan,volume jalan,volume

xL.2,50m

xT.10cm,

Desa

Dukuh

kegiatan P.8m

P.150m

fisik

xL.4m

xL.2,5m

kegiatan

Kecamatan pembangunan

xT.4m, xT.0,08m,

betonisasi betonisasi

jalan,volume P.220m x2,5m xT.0,08m(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.787.500,- (99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.212.500,f) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Target dan capaian kinerja terlaksananya pencanangan BBGRM tingkat kabupaten di Desa Kwangsan Kecamatan Jumapolo(100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.19.758.300,- (99%)selisih anggaran dan realisasi Rp.241.700,-


456

g) Pemugaran Perumahan dan Pemukiman Pedesaan Target dan capaian kinerja terlaksananya

pemugaran

perumahan menjadi rumah layak huni bagi 500 KK (100%).

Anggaran

Rp.150.000.000,-

realisasi

Rp.124.616.200,- (83%) selisih anggaran dan realisasi Rp.25.383.800,h) Perlombaan Desa/Kelurahan Target dan capaian kinerja terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan dan terpilihnya juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Karanganyar tahun 2013 sebanyak 3 desa dan 1 kelurahan (100%). Anggaran Rp.40.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.21.829.000,-

(55%)selisih anggaran dan realisasi

Rp.18.171.000,-

Sedangkan untuk bantuan Juara Lomba Desa / Kelurahan Rp.50.000.000,i) Operasional Pendampingan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi lingkungan Berbasis Masyarakat. Target dan capaian kinerja terlaksananya pengelolaan PAMSIMAS dengan baik di 71 BP-SPAMS (100%). Anggaran

Rp.80.000.000,-

realisasi

Rp.75.680.000,-

(95%) selisih anggaran dan realisasi Rp.4.320.000,-. j) Operasional Pendampingan Penataan Lingkungan Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

monev

penataan lingkungan pemberian bantuan dari provinsi di 28 desa (100%). Anggaran Rp.40.000.000,- realisasi Rp.37.600.000,- (100%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.400.000,8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa a) Penyusunan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan Target dan capaian kinerja tersusunnya buku blangko tingkat perkembangan desa dan kelurahan sejumlah 180


457

buah buku dan pemantauan administrasi pendataan profil desa dan kelurahanuntuk 177 desa dan kelurahandi 17 kecamatan (100%). Anggaran Rp.20.000.000,- realisasi Rp.17.000.000,- (85%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,b) Pelatihan Metodologi Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan metodologi pemberdayaan masyarakat desa (100%). Anggaran

Rp.60.000.000,-

realisasi

Rp.59.652.000,-

(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.148.000,-. b. Sekretariat Daerah 1) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah desa a) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Pemilihan Kepala Desa sejumlah 96 desa (100%). Anggaran

Rp.210.500.000,-

realisasi

anggaran

Rp.203.815.500,- (96,82%) selisih anggaran dan realisasi Rp.6.684.500,b) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar Target dan capaian kinerja terlaksananya pengisian kekosongan

jabatan

jabatan.(100%).

Perangkat

Anggaran

Desa

sejumlah

Rp.40.000.000,-

55

realisasi

anggaran Rp.39.579.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.421.000,c) Pembekalan Perangkat Desa Baru Target dan capaian kinerja terlaksananya pembekalan bagi Perangkat Desa baru sejumlah 55 orang (100%). Anggaran

Rp.33.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.31.569.500.,- (95,67%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.430.500,-


458

d) Pelantikan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Pelantikan Kepala Desa Baru sejumlah 146 orang(100%). Anggaran Rp.76.000.000,(91,73%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan

Rp.69.717.500,-

realisasi

anggaran

Rp.6.282.500,e) Bimbingan Teknik BPD Baru Periode 2012-2018 Target dan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan teknik

BPD

orang(100%).

Periode

2012-2018

Anggaran

sejumlah

Rp.55.000.000,-

324

realisasi

Rp.51.970.000,- (94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.030.000,f) Bimbingan Teknis Kepala Desa Baru Periode 2013-2019 Target

dan capaian kinerja terselenggaranya Bintek

Kepala Desa baru sejumlah150 orang (100%).Anggaran Rp.160.000.000,-

realisasi

Rp.157.619.500,-(98,51%)

selisih anggaran Rp.2.380.500,2) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan a) Rakor Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan Target dan capaian kinerja terlaksanakannya koordinasi dan

kelancaran

bulan(100%).

pemerintahan

Anggaran

desa

sebanyak

Rp.91.000.000,-

12

realisasi

anggaran Rp.88.846.000,- (97,63%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.154.000,-. b) Fasilitasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Tunjangan dan Kesejahteraan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya

penyaluran

bantuan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sejumlah 177 desa(100%). AnggaranRp.45.000.000,-


459

realisasi anggaran Rp.43.486500,- (96,64%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.513.500,-. c) Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja penyusunan 1 Raperda dan 1 Perbub(100%). Anggaran Rp.80.000.000,- realisasi anggaran Rp.21.618.000,- (27%) selisih anggaran dan realisasi Rp.58.382.000,d) Klasifikasi Desa Penerima Bantuan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Target dan capaian kinerja pembuatan klasifikasi desa sejumlah 162 desa(100%). Anggaran Rp.22.000.000,realisasi

Rp.21.182.000,- (96%) selisih anggaran dan

realisasi Rp.818.000,-. e) Evaluasi Rancangan APBDesa Target dan capaian kinerja terselenggaranya Rancangan APBDes

APBDes

sejumlah

dan 162

monitoring desa

evaluasi

pelaksanaan

(100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasiRp.47.868.650- (95,74%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.131.350,f) Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Target dan capaian kinerja terwujudnya Bobot Desa sebagai

penentuan

besaran

desa(100%).Anggaran

ADD

sejumlah

Rp.75.000.000,-

162

realisasi

Rp.67.921.850,- (90,56%) selisih anggaran dan realisasi Rp.7.078.150,-. g) Monitoring Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Untuk Sarana Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring bantuan

keuangan

dari

Provinsi


34

Desa(100%).

460

Anggaran

Rp.30.000.000,-

realisasi

Rp.28.151.500,-

(94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.848.500,h) Monitoring Penyaluran Bantuan Pembangunan Balai Desa/Gedung

Serba

Guna

/Pagar

Balai

Desa/Talud/Gapura Balai Desa Target dan capaian kinerja terlaksanakannya monitoring desa

penerima

Anggaran

bantuan

sejumlah 29 desa(100%).

Rp.20.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.18.740.000,- (94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.260.000,i) Sosialisasi

Produk

Hukum

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum sebanyak 502 orang(100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.442.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.558.000,-. j) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring pelaksanaan pemerintahan desa di 57 Desa(100%). Anggaran

Rp.20.000.000,-

realisasi

Rp.18.787.000,-

(94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.213.000,-. k) Inventarisasi Tanah Kas Desa Tahap II Target dan capaian kinerja terlaksananya Inventarisasi tanah kas desa sejumlah 75 desa(100%). Anggaran Rp.72.000.000,- realisasi Rp.63.065.800,- (88%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.589.200,-.


461

l) Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik Pemda yang Berasal dari Tanah Kas Desa yang Berubah Statusnya Menjadi Kelurahan Target

dan

pelaksanaan

capaian lelangan

kinerja

tanah

terselenggaranya

eks bondo

desa 14

kelurahan (100%). Anggaran Rp.96.134.000,- realisasi Rp.89.789.000,- (93,40%) selisih anggaran dan realisasi Rp.6.345.000,-. m) Penghitungan penghasilan bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananyapenghitungan nilai Bengkok Kepala Desa

dan Perangkat Desa

sebanyak 162 Desa (100%). Anggaran Rp.41.000.000,realisasi Rp.36.921.500,- (90,05%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.078.500,-. c. Kecamatan Jatipuro 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan kegiatan perlombaan desa target dan capaian kinerja terselenggaranya pembinaan 10 program Pokok PKK (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.600.000,(100%). 2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja terakomodasinya aspirasi masyarakat dari 10 desa melalui Musrenbang Kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.600.000,(100%).


462

b) Perlombaan Desa/Kelurahan Target dan capaian kinerja terselenggaranya Perlombaan Desa (100%). Anggaran Rp.3.674.000,- realisasi anggaran Rp.3.674.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan perangkat

desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaranRp.10.120.000,- (100%). b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan administrasi

perangkat

desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi Rp.4.000.000,- (100%). c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja pembayaran operasional timtingkat kecamatan untuk kegiatan Pilkades (100%). Anggaran dan realisasi Rp.12.900.000,- (100%). d. Kecamatan Jatiyoso 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

dengan

kegiatan Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.000.000,- (100%). 2) Program

Peningkatan

Membangun

Desa

Partisipasi dengan

Masyarakat

kegiatan

Dalam

Pelaksanaan

Musyawarah Pembangunan Desa. Target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.500.000,- (100%).


463

e. Kecamatan Jumantono 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.525.000,(100%). 2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan perangkat

desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.9.700.000,- (100%). b) Pembinaan Kegiatan Adminstrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan administrasi

perangkat

desa(

100%).

Anggaran

dan

realisasi Rp.8.204.000,- (100%). c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan Kepala

Desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.8.304.000,- (100%). d) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar Targetdan capaian kinerja terselenggaranya pengisian perangkat

desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.2.217.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pembinaan pelatihan perempuan dengan target dan capaian kinerja

terlaksananya

pembinaan

pelatihan

perempuan

(100%). Anggaran dan realisasi Rp.8.000.000,- (100%).


464

f. Kecamatan Jumapolo 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan perlombaan desa di 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.950.000,- (100%). 2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian kinerja

terlaksananya

Musyawarah

Pembangunan

Desa

(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.500.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan perangkat desa di 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.180.000,- (100%). b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan administrasi pemerintahan desa di 12 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.000.000,- (100%). c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan Kepala Desadi 5 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.652.500,- (100%). g. Kecamatan Matesih 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Musrenbangcam (100%). Anggaran dan realisasi Rp.9.500.000,- (100%).


465

2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target

dan

pembinaan

capaian

kinerja

administrasi

terlaksananya

pemerintahan

desa

kegiatan (100%).

Anggaran dan realisasi Rp.9.000.000,- (100%). b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Pilkades dan pelantikan Kades di 8 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.000.000,- (100%). c) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar Target

dan

perangkat

capaian desa

kinerja

(100%).

terlaksananya Anggaran

dan

pengisian realisasi

Rp.6.500.000,- (100%). h. Kecamatan Tawangmangu 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target capaian

kinerja

terlaksananya

perlombaan

dan

desa(100%).

Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). 2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam


terlaksananya

Musyawarah

Pembangunan

Desa(100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.500.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan perangkat desasebanyak 4 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%).


466

b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemilihan Kepala Desa (100%). Anggaran dan realisasi

Rp.10.000.000,-

(100%). i. Kecamatan Ngargoyoso 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam


terlaksananya

Musyawarah

Pembangunan

Desa

(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pengisian Perangkat Desa Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengisian

perangkat desa di 5 desa(100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa

di 9 desa (100%).

Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemilihan Kepala Desa

di

6

desa

(100%).

Anggaran

Rp.11.000.000,- (100%).


dan

realisasi

467

j. Kecamatan Karanganyar 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat a) Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi Masyarakat

Perdesaan Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan(100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.500.000,- (100%). b) Pembinaan Kegiatan Perlombaan Desa Target dan capaian kinerja telaksananya pembinaan kegiatan perlombaan desasebanyak 2 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). c) Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK(100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). 2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.400.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa dengan target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pembinaan

Administrasi Pemerintahan Desa di 12 kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.240.000.000,- (100%). k. Kecamatan Tasikmadu 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbangcam (100%). Anggaran dan realisasi Rp.6.000.000,- (100%).


468

b) Perlombaan Desa / Kelurahan Target dan capaian kinerja terlaksananya lomba desa di 10 desa

(100%).

Anggaran

Rp.8.000.000,-

realisasi

Rp.7.500.000,- (94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.500.000,2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan Administrasi Pemerintahan

Desa

di 10 desa(100%).

Anggaran Rp.6.500.000,- realisasi Rp.6.395.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi Rp.105.000,b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemilihan kepala desa di 9 desa(100%).Anggaran Rp.10.300.000,realisasi anggaran Rp.10.300.000,- (100%). c) Pengisian Perangkat Desa se Kabupaten Karanganyar Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pengisian

perangkat desa di 10 desa(100%).Anggarandan realisasi Rp.4.000.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan Pembinaan pelatihan perempuan dengan target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan bagi perempuan 60 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,(100%). l. Kecamatan Jaten 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan perlombaan desa dengan target dan capaian kinerja terlaksananya seleksi lomba desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).


469

2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam


terlaksananya

Musrenbang

Kecamatan(100%).

Anggaran dan realisasi Rp.6.345.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pelatihan

Aparatur

Pemerintah

Desa

Dalam

Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pelatihan

Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan Keuangan

Daerah(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.7.550.000,- (100%). b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Pilkades di 2 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.9.296.000,(100%). c) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan perangkat desa dalam penyelenggaraan administrasi desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.7.550.000,- (100%). m.Kecamatan Colomadu  Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.10.000.000,- (100%). b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%).


470

d) Pembinaan Pengurus RT dan RW Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,- (100%). n. Kecamatan Gondangrejo 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya operasional Tim Perlombaan Desa di 13 desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.000.000,- (100%). 2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian kinerja terlaksananya Musrenbangcam (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pembinaan perangkat desa dengan peserta 137 orang (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.000.000,(100%). b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa13 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan Kepala Desadi 2 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%).


471

o. Kecamatan Mojogedang 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan kegiatan perlombaan desa yang 13 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.496.000,- (100%). 2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa Musyawarah Pembangunan Desa dengan target dan capaian kinerja terlasananya Musyawarah Pembangunan Desa 13 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.062.500,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan perangkat desa13 desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.245.000,- (100%). b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan Kepala

Desa(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.9.023.000,- (100%). p. Kecamatan Kebakkramat 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pembinaan kegiatan perlombaan desa dengan target dan capaian

kinerja

perlombaan

terlaksananya

desa

(100%).

pembinaan

Anggaran

dan

kegiatan realisasi

Rp.5.876.000,- (100%). 2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam


terlaksananya

Musyawarah

Pembangunan



Desa

472

3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan Perangkat

Desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.6.922.500,- (100%). b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan Kepala

Desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.2.834.500,- (100%). c) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pembinaan PKK Desa dengan target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK Desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.631.000,- (100%). q. Kecamatan Karangpandan 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat a) Pemberdayaan

Lembaga

dan

Organisasi Masyarakat

Perdesaan. Target dan capaian kinerja terlaksananya Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.8.143.000,- (100%). b) 10 Program Pokok PKK dan P2MBG. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan 10 Program Pokok PKK dan P2MBG (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). 2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam


terlaksananya

Musyawarah

Pembangunan



Desa

473

3) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.861.000,- (100%). b) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pemilihan Kepala

Desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

terlaksananya

pengisian

Rp.8.436.000,- (100%). c) Pengisian Perangkat Desa Target

dan

perangkat

capaian desa

kinerja

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.8.000.000,- (100%). r. Kecamatan Kerjo 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.700.000,- (100%). b) Perlombaan Desa / Kelurahan Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.500.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah a) Pembinaan Perangkat Desa Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.500.000,- (100%). b) Pembinaan Kegiatan Administrasi Pemerintahan Desa Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.000.000,- (100%).


474

c) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.7.200.000,- (100%). s. Kelurahan Karanganyar 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.195.000,- (100%). b) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 2 kali (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.107.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Pembinaan Pengurus RT dan RW dengan target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan Pengurus RT dan RW (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.595.000.(100%). t. Kelurahan Jungke 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

dengan

kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan Gapoktan

dan

P3A

(100%).

Anggaran

Rp.2.660.000,- (100%).


dan

realisasi

475

2) Program

Peningkatan

Membangun

Desa

Partisipasi dengan

Masyarakat

kegiatan

Dalam

Musyawarah

Pembangunan Kelurahan Target dan capaian kinerja

terlaksananya Musrenbang

Kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.100.000,(100%). 3) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dengan kegiatan Pembinaan PKK Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan PKK Desa

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.5.560.000,- (100%). u. Kelurahan Delingan 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa a) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.500.000,- (100%). b) Perlombaan Antar Lingkungan Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Lomba

Kebersihan 4 Lingkungan (100%).Anggarandan realisasi Rp.2.330.000,- (100%). c) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah 1) Pembinaan Pengurus RT dan RW Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan Pengurus RT dan RW 12 bulan(100%). Anggaran Rp.5.941.000,- realisasi Rp.5.877.900,- (99%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.63.100,-


476

2) Pembinaan LPMK Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan LPMK 20 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.1.500.000,- (100%). d) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1) Pembinaan Pelatihan Perempuan Target dan capaian kinerja pengadaan 360 buku Dasa Wisma (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.100.000,(100%). 2) Pembinaan PKK Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Pembinaan PKK

50

orang

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.6.000.000,- (100%). e) Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pemdes/

Kelurahan Target dan capaian kinerja terlaksananya Lelangan Tanah Eks Bondo Desa sebanyak 1 kegiatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). v. Kelurahan Cangakan Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa 1) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya musyawarah pembangunan kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.600.000,- (100%). 2) Perlombaan Desa / Kelurahan Target dan capaian kinerja terlaksananya perlombaan kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.500.000,(100%).


477

w. Kelurahan Bolong Program

Peningkatan

Keberdayaan

Masyarakat

dengan

kegiatan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dengan target kinerja dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.9.160.000,- (100%). x. Kelurahan Jantiharjo 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan (100%). Anggaran Rp.8.390.000,- realisasi anggaran Rp.8.233.000,(98%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.157.000,2) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Membangun Desa a) Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa di 5 lingkungan

(100%).Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.5.000.000,- (100%). b) Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Musyawarah Pembangunan Desa / Kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.2.000.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan a) Penyusunan Laporan Monografi Desa / Kelurahan Target dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan Laporan Monografi Desa/ Kelurahan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.265.000,- (100%). b) Operasional tim lelangan tanah eks bondo desa Target dan capaian kinerja terlaksananya Lelangan Tanah Eks Bondo Desa (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.5.000.000,- (100%).


478

c) Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Target dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan administrasi pengolahan data profil Kelurahan(100%). Anggaran dan realisasi Rp.3.540.000,- (100%). y. Kelurahan Popongan 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam


(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.2.118.000,-

(100%). 2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pembinaan PKK Desa dengan target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.000.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan Target dan capaian kinerja kegiatan lelangan tanah eks bondo desa (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,- (100%). z. Kelurahan Blumbang 1) Program

Peningkatan

Partisipasi

Masyarakat

Dalam

Pembangunan

Desa

Membangun Desa Pembinaan

Kelompok

Masyarakat

dengan target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%). 2) Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Pembinaan PKK Desa dengan target dan capaian kinerja (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,(100%). 3) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemdes / Kelurahan Target kinerja dan capaian kinerjalelangan tanah eks bondo desa

(100%).

Anggaran

dan

Rp.4.700.000,- (100%).


realisasi

anggaran

479

22. SOSIAL Urusan wajib bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut : a. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program

Pemberdayaan

Fakir

Miskin,

Komunitas

Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya a) Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) pada Masyarakat Penghasil Tembakau Target dan capaian kinerja terlaksananyabimbingan sosial dan latihan Ketrampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) bagi 100 KK (100%).Anggaran Rp.60.000.000,realisasi Rp.59.297.000,- (99%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.703.000,b) Bimbingan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Muda Mandiri

(KMM)

Masyarakat

di

Lingkungan

Industri

Tembakau. Target dan capaian kinerja terlaksananyapembinaan KMM bagi

25

orangmasyarakat

tembakau(100%).Anggaran

di

lingkungan

Rp.67.000.000,-

industri realisasi

Rp.66.666.000,- (99,99%), selisih anggaran dan realisasi Rp.334.000,c) Operasional Sekretariat Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan (UP-PKH) Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

kegiatan

operasional sekretariat UP-PKH 1 tahun(100%). Anggaran Rp.15.000.000,-realisasi

Rp.14.280.000,-

anggaran dan realisasi Rp.720.000,-


(95%)

selisih

480

d) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Target dan capaian kinerjaterciptanya masyarakat KAT yang

sejahtera

Rp.5.000.000,-

sebanyak realisasi

40

KK

(100%).Anggaran

Rp.4.900.000,-

(98%)

selisih

anggaran dan realisasi anggaran Rp.100.000,e) Pembinaan Lanjut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan 200 anggota Kube sebanyak 1 LKM (100%).Anggaran dan realisasi anggaran Rp.7.000.000,- (100%) f) Kegiatan

pendampingan

Program

RTLH

Perdesaan

Bantuan Kemensos RI Tahun 2013. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan pemantapan

dan

sosialisasi

program

RTLH

(100%).Anggaran Rp.75.000.000,-realisasi Rp.55.812.000,(74%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.19.188.000,g) Bimbingan Sosial dan Latihan Ketrampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Target dan capaian kinerja terlaksananyabimbingan sosial dan

latihan

ketrampilan

bagi

50

KK

WRSE

(100%).Anggaran Rp.15.000.000,-realisasi Rp.14.777.000,(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.223.000,h) Pembinaan BLPS. Target dan capaian kinerja terlaksananyapembinaan BLPS (175 KUBE/1750 KK)(100%).Anggaran Rp.49.562.000,realisasi Rp.49.218.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.344.000,-


481

i) Pendampingan Kegiatan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Penyandang Cacat (Difabel). Target dan capaian kinerja terlaksananyaprogram RTLH bagi 10 KK Penyandang Cacat (Difabel) (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,- (100%). j) Pendampingan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Perkotaan. Target dan capaian kinerja terlaksananya pendampingan program RTLH perkotaan dari KEMENSOS RI (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.20.000.000,- (100%). k) Pendampingan Program Bantuan ALADIN Target dan capaian kinerja terlaksananya bantuan ALADIN (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.25.000.000,(100%). 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah a) Peningkatan dan Pemberian Stimulan kepada Korban PHK. Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananyapemberian

stimulan kepada korban PHK 10 orang (100%). Anggaran Rp.10.500.000,- realisasi Rp.10.340.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi Rp.160.000,b) Penyelenggaraan Dapur Umum. Target dan capaian kinerja terlaksananya bantuan kepada pengungsi korban bencana alam 500 KK(100%).Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.985.000,- (99,99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.15.000,c) Paket Sembako kepada Fakir Miskin. Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberian paket sembako kepada 650 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.65.000.000,- (100%).


482

d) Bantuan

Masyarakat

Kehabisan

Bekal

dan

Warga

Masyarakat Tak Dikenal Meninggal Dunia. Target dan capaian kinerja terlaksananya pemberian bantuan kepada masyarakat kehabisan bekal dan warga masyarakat

tak

dikenal

meninggal

dunia

75

orang

(100%).Anggaran Rp.18.000.000,- realisasi Rp.1.762.500,(10%) selisih anggaran dan realisasi Rp.16.237.500,3) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma a) Pelatihan Peningkatan Wirausaha Penyandang Cacat Potensial. Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananyapelatihan

peningkatan wirausaha 10 penyandang cacat potensial (100%).Anggaran Rp.35.000.000,-realisasi Rp.34.628.000,(99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.372.000,b) Pembinaan dan Bantuan Penyandang CACAT, UPSK, TAD dan HIPENCA. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan bantuan

bagi

7

orang/Paca

dan23

Tim

TAD

(100%).Anggaran Rp.13.009.000,- realisasi Rp.9.900.000,(76%) selisih anggaran dan realisasi Rp.3.109.000,c) Pembinaan Bantuan Penyandang Cacat dan Jaminan Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan bantuan untuk 80 Paca / 4 forum / persatuan (100%). Anggaran Rp.13.424.000,- realisasi Rp.12.779.000,- (95%) selisih anggaran dan realisasi Rp.645.000,4) Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo a) Pembinaan

dan

Pemberian

Bantuan

Kepada

Panti

Asuhan*. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan peningkatan pelayanan 9 panti asuhan (100%).Anggaran


483

Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.160.000,- (94%)

selisih

anggaran dan realisasi Rp.840.000,b) Pendataan Lanjut dan Penyuluhan Sosial. Target dan capaian kinerja terlaksananyapendataan PMKS dan PSKS dan penyuluhan sosial di 17 kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.15.000.000,- (100%) 5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananyarujukan ke panti

sosial

sebanyak

20

PGOT(100%).

Anggaran

Rp.20.155.000,- realisasi anggaran Rp.18.189.060,- (90%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.965.940,6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial a) Pemantapan

dan

Pelatihan

Taruna

Siaga

Bencana

(TAGANA) Target dan capaian kinerja terlaksananya pemantapan dan pelatihan

30

Rp.115.000.000,-

orang

TAGANA

realisasi

(100%).

Rp.114.900.000,-

Anggaran (99,99%)

selisih anggaran dan realisasi Rp.100.000,b) Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Target dan capaian kinerja terlaksananya pembayaran honor bagi 17 TKSK (100%). Anggaran Rp.50.000.000,realisasi anggaran Rp.46.413.500,- (93%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.586.500,c) Pembinaan Karang Taruna Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan terhadap 5 karang taruna (100%). Anggaran Rp.8.500.000,realisasi Rp.8.410.000,- (99%) selisih anggaran dan realisasi Rp.90.000,-


484

d) Pembentukan Paguyuban Pekerja Sosial Masyarakat. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembentukan 5 PSM (100%). Anggaraan dan realisasi Rp.5.000.000,(100%) e) Pembinaan dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan untuk 40 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.5.000.000,(100%) f)

Bantuan Operasional TAGANA (Taruna Siaga Bencana). Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

bantuan

operasional TAGANA untuk 50 orang (100%).Anggaran dan realisasi anggaran Rp.27.000.000,- (100%) b. Sekretariat Daerah 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. a) Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. Target dan capaian kinerja tertanganinya permasalahan (100%).

Anggaran

Rp.25.000.000,-

realisasi

Rp.22.024.300,- (94%) selisih anggaran dan realisasi Rp.2.975.700,b) Paket Sembako kepada Fakir Miskin. Target dan capaian kinerja terlaksananya pembagian Paket Sembako 2.650 paket (100%). Anggaran Rp.308.556.000,realisasiRp.299.753.500,- (97,1%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.8.802.500,c) Monitoring dan Evaluasi Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya Target dan capaian kinerjapemantauan sembako dan barang strategis lainnya sebanyak 8 kali (100%). Anggaran


485

Rp.25.000.000,- realisasi Rp.24.885.550,-(99,5%), selisih anggaran dan realisasi Rp.114.450,d) Pasar Murah Menyambut Idul Fitri 2013 Target dan capaian kinerja kegiatan pasar murah 17 kali (100%).

Anggaran

Rp.350.000.000,-

realisasi

Rp.349.850.000,- (99,9%), selisih anggaran dan realisasi Rp.150.000,e) Operasional Penyaluran Raskin. Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan distribusi

raskin

(100%).

Anggaran

realisasi

anggaranRp.98.981.100,-

Rp.100.000.000,(98,9%),

selisih

anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.018.900,c. Kelurahan Jungke Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Target dan capaian kinerja terlaksananya penyuluhan kesehatan anak dan lansia (100%) .Anggaran Rp.4.367.500,- realisasi anggaranRp.4.367.500,- (100%).

23. KEBUDAYAAN. a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 1) Program

Pengembangan

Nilai Budaya

dengan

kegiatan

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah. Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan Organisasi Penghayat Kepercayaan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.12.000.000,-(100%). 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya., dengan kegiatan Pengembangan Nilai Dan Geografi Sejarah. Target dan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pembinaan anggota

MSI(100%).

Anggaran

Rp.10.000.000,-

realisasi

Rp.9.765.000,- (98%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.235.000,-


486

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya. a) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Target dan capaian kinerja terwujudnya pelestarian budaya dan tradisi jawa sebanyak 4 kegiatan (100%).Anggaran Rp.48.500.000,-

realisasi Rp.47.979.000,- (99%)selisih

anggaran dan realisasi Rp.521.000,b) Pentas Apresiasi Kesenian Daerah Target dan capaian kinerja terlaksananya pementasan kesenian daerah17 group (100%). Anggaran dan realisasi Rp.35.000.000,- (100%). 4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. Target kinerja dan capaian kinerja terselenggaranya festival, parade, karnaval dan gelar seni budaya 3 group (100%). Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi anggaran Rp.69.996.000,(99,99%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.3.750,b. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya a) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten Target dan capaian kinerja terselenggarakannya Pekan Seni Siswa Tingkat Kabupaten di 17 kecamatan (100%). Anggaran

Rp.50.000.000,-

realisasi

Rp.47.200.000,-

(94,40%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.800.000,b) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Bakorwil Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pekan Seni Siswa Tingkat Bakorwil (100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%).


487

c) Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Provinsi Target dan capaian kinerja terselenggaranya Pekan Seni Siswa Tingkat Provinsi (100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%). d) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten Target dan capaian kinerja terselenggaranya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat Kabupaten di 17

kecamatan

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.30.000.000,- (100%). 24. STATISTIK a. Program Pengembangan Data Informasi. 1) Sosialisasi APBD 2013 Target dan capaian kinerja tersusunnya Buku Informasi APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 300 buku dan Poster Digital Informasi APBD Tahun Anggaran 2013 sebanyak 4 set (100%). Anggaran Rp.48.594.000,- realisasi Rp.47.688.000,- (98,14%) selisih anggaran dan realisasi Rp.906.000,2) Penyusunan Buku Potensi Daerah. Target dan capaian kinerja tersusunnya buku potensi daerah sebanyak 100 buku(100%).Anggaran Rp.10.000.000,- realisasi Rp.9.460.500,-

(94,61%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

Rp.539.500,3) Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka. Target dan capaian kinerja tersusunnya buku kecamatan dalam angka sebanyak 170 buku (100%). Anggaran Rp.25.000.000,realisasi

Rp.24.560.000,-

(98,24%)selisih

realisasi Rp.440.000,-


anggaran

dan

488

4) Penyusunan Buku Indek Harga Konsumen. Target dan capaian kinerja tersusunnya buku indek harga konsumen

sebanyak

Rp.20.000.000,-

200

buku

(100%).

Anggaran

realisasi Rp.19.455.000,- (97,28%), selisih

anggaran dan realisasi Rp.545.000,5) Penyusunan Indikator Ekonomi. Target dan capaian kinerja tersusunnya buku indikator ekonomi 100 buku (100%). Anggaran Rp.12.500.000,-

realisasi

Rp.12.499.000,- (99,99%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.000,6) Penyusunan Buku Karanganyar Dalam Angka. Target dan capaian kinerja tersusunnya buku karanganyar dalam

angka

Rp.50.000.000,-

sebanyak

200

buku

(100%).

Anggaran

realisasi Rp.43.947.500,- (87,90%), selisih

anggaran dan realisasi anggaran Rp.6.052.500,7) Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya buku Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) sebanyak 200 buku (100%). Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi Rp.25.938.000,- (86,46%), selisih anggaran dan realisasi Rp.4.062.000,8) Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Target dan capaian kinerja tersusunnya buku 8 Kelompok Data Profil Daerah sebanyak 109 buku dan 25 Album Peta Kemiskinan

(100%).

Anggaran

Rp.95.000.000,-

realisasi

Rp.86.366.750,- (90,91%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.8.633.250,-


489

25. PERPUSTAKAAN DAN ARSIP. a. Kantor Perpustakaan dan Arsip 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target dan capaian kinerja terlaksananya pelayanan dan pengiriman surat keluar dan masuk sebanyak 1000 lembar (100%). Anggaran Rp.4.000.000,- realisasi Rp.3.993.000,(99.83%),

selisih

anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.7.000,b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Target dan capaian kinerja tersedianya telepon, air dan listrik selama 12 bulan (100%). Anggaran Rp.13.800.000,realisasi Rp.11.259.648,- (81.59 %), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.2.540.352,c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Target dan capaian kinerja terlaksananya kebersihan ruangan dan lingkungan kantor yang dikerjakan oleh 8 orang selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.62.400.000,- (100%) d) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 39 jenis selama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.12.580.000,- (100%) e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target dan capaian kinerja tercukupinya barang cetakan berupa 2 buku pengunjung, 5000 kartu pinjam, 5000 kartu katalog, 3000 kartu anggota, 250 amplop, 6 rim kertas kopselama 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.7.961.000,- (100%) f)

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan.


490

Target dan capaian kinerja terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan berupa 3 jenis surat kabar dan 5 jenis majalah selama

12

bulan

(100%).Anggaran

dan

realisasi

Rp.10.945.000,- (100%) g) Penyediaan Makanan dan Minuman. Target dan capaian kinerjaterselenggaranya kegiatan rapatrapat dinas dan terpenuhinya kebutuhan minum harian pegawai untuk 32 orang selama 12 bulan (100%).Anggaran Rp.9.400.000,- realisasi Rp.9.363.000,- (99.61%)selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.37.000,h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam/Luar Daerah. Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rapatrapat

koordinasi

dan

(100%).Anggaran

konsultasi

selama

1

Rp.30.343.000,-

tahun realisasi

Rp.30.319.750,- (99.92%)selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.23.250,i)

Penataan/Penyediaan Bahan Arsip/Dokumen Daerah. Target

dan

capaian

kinerjapenyediaan

bahan

arsip/

dokumen daerah 6 jenis perlengkapan kearsipan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.060.000,- (100%) 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pengadaan Meubelair Target dan capaian kinerja tersedianya 30 buah kursi rapat (100%). Anggaran dan realisasi anggaranRp.9.500.000,(100%) b) Pengadaan Komputer Target dan capaian kinerja tersedianya 2 (dua) unit laptop (100%).

Anggaran

Rp.20.500.000,-

realisasi

Rp.20.190.000,- (98.49%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.310.000,-


491

c) Pengadaan Buku Perpustakaan Target dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan bahan pustaka/ 461 buku (100%). Anggaran Rp.25.000.000,realisasi

anggaran

Rp.24.650.000,-

(98,6%),

selisih

anggaran dan realisasi anggaran Rp.350.000,d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Target dan capaian kinerja terpeliharanya 4 unit Mobil Dinas dan 2 unit Kendaraan Dinas selama 12 bulan (100%).

Anggaran

Rp.41.745.000,-

realisasi

Rp.39.758.225,- (95.24%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.986.775,e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor. Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor berupa 8 unit computer dan 5 unit ACselama 12 (100%).Anggaran dan realisasi Rp.7.500.000,- (100%) f)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor. Target dan capaian kinerja terlaksananya pemeliharaan 3 gedung (100%).Anggaran dan realisasi Rp.12.000.000,(100%)

g) Penambahan Daya Listrik Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Karanganyar Target dan capaian kinerja terlaksananya penambahan 1 paket

daya

listrik

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.6.000.000,- (100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan untuk 250 orang (100%). Anggaran

Rp.30.000.000,-

realisasi


anggaran

492

Rp.29.500.000.,- (98.33%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.500.000,b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan Target dan capaian kinerja terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk 100 orang

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Sistem

Pelaporan

Rp.20.000.000,- (100%) 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Capaian Kinerja dan Keuangan. a) Penyusunan

Laporan

Capaian

Kinerja

dan

Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD Target dan capaian kinerja tersusunnya 5 buah buku laporan, dan terbayarnya honorarium penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD untuk 12 orang

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.32.165.000,- (100%). b) Penyusunan DPA dan RKA Target dan capaian kinerja tersusunnya 20 buah buku RKA/DPA penetapan dan 20 buah buku RKA/DPA Perubahan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.8.465.000,- (100%). 5) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan. a) Pembinaan Arsip Target dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan arsiparis/ petugas pengelola arsip di 5 desa masing-masing 3 kali pembinaan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.4.995.000,- (100%).


493

b) Pembuatan Daftar Pertelaan Arsip Target dan capaian kinerja tersusunnya arsip sebanyak 8000

berkas

(100%).

Anggaran

dan

realisasi

Rp.31.585.000,- (100%). c) Penilaian Arsip Dinamis In Aktif Target dan capaian kinerja tertata dan tersimpanya arsip sesuai dengan retensi arsip sebanyak 300 box arsip (100%).Anggaran dan realisasi anggaranRp.15.000.000,(100%). d) Otomasi Kearsipan Target dan capaian kinerja tersedianya system otomasi kearsipan (100%).Anggaran Rp.86.700.000,-

realisasi

Rp.85.425.000,- (98.53%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.275.000,6) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan a) Pengolahan Bahan Pustaka Target dan capaian kinerja terpenuhinya pelayanan bahan pustaka dan arsip dengan terbayarnya honorarium petugas pelayanan perpustakaan untuk 22 orang PNS dan

8

Orang

Rp.46.560.000,-

Non

PNS

(100%).

Anggaran

realisasi anggaran Rp.45.110.000,-

(96.89%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.1.450.000,b) Pelaksanaan Perpustakaan Keliling dan Pembinaan Perpustakaan Target dan capaian kinerja tersedianya kebutuhan pengguna perpustakaan dan terlaksananya pembinaan petugas/

pengelola

Dasar(100%).

perpustakaan

Anggaran

di

50

Rp.25.356.000,-


Sekolah realisasi

494

anggaranRp.25.324.000,- (99,77%), selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.32.000,c) Penyediaan Jasa Internet/ Hot Spot Area Target dan capaian kinerja terpenuhinya biaya langganan internet

di

perpustakaan

(100%).Anggaran

umum

Rp.5.740.000,-

untuk realisasi

12

bulan

anggaran

Rp.5.479.000,- (95.46%) selisih anggaran dan realisasi anggaran Rp.260.817,d) Forum Komunikasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kabupaten Karanganyar Target dan capaian kinerja terbentuknya Organisasi Ikatan Pustakawan Kabupaten Karanganyar dengan peserta 150 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.38.000.000,- (100%). e) Lomba Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD, SLTP,

SLTA

dan

Pengelola

Perpustakaan

Desa/

Kelurahan. Target

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

Lomba

Mengarang Promosi Perpustakaan Tingkat SD, SLTP, SLTA dan Pengelola Perpustakaan Desa/ Kelurahan dengan 200 peserta (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.32.000.000,- (100%). B. URUSAN PILIHAN 1. KELAUTAN DAN PERIKANAN a. Program Pengembangan Budidaya perikanan 1) Pembinaan dan pengembangan Agribisnis Perikanan . Target dan capaian kinerja terlaksananya temu lapang 1 kali (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.489.500,- (100%).


495

2) Penyediaan Sarana Produksi Perikanan Target dan capaian kinerja tersedianya pakan ikan di BBI 2.700 kg dan calon induk ikan 2 (100%). Anggaran Rp.43.362.500,realisasi anggaran Rp.42.785.500,- (98,67%) selisih anggaran dan realisasi Rp.577.500,3) Revitalisasi Perikanan (DAK). Target dan capaian kinerjaterwujudnya sarana pemasaran ikan 5 buah, sarana BBI 7 buah, buku-buku perikanan dan majalah perikanan 2 buah, sarana pembenihan ikan 4 buah, kendaraan roda empat 1 unit, almari kaca 4 buah, sarana BBI 4 buah, alat laboratorium perikanan 3 paket, pemasangan instalasi listrik 2 paket, filling kabinet 4 buah, meja kerja 4 buah, kursi kerja 4 buah, terbangunnya kolam pendederan 2 unit, UPR 20 unit, terbangunnya dan terehabnya saluran 2 unit, jalan produksi 2 unit, terehabnya Pos Penyuluhan 1 unit (100%). Anggaran Rp.2.351.013.200,-

realisasianggaran

Rp.2.246.468.200,-

(95,56%), selisih anggaran dan realisasi Rp.104.605.000,-. 4) Pengembangan perbenihan ikan . Target

dancapaian

kinerja

tersedianya

pakan

ikan

terealisasinya pengadaan pakan ikan dan benih ikan 4 buah(100%).

Anggaran

Rp.102.375.000,-

realisasi

Rp.101.530.000, (99,17%) selisih anggaran dan realisasi Rp.845.000,-. 5) Pengembangan Budidaya dan pelestarian Sumber Hayarti Perikanan. Target dan capaian kinerja tersedianya pakan ikan 4.500 kg, benih ikan nila 126.000 ekor,benih ikan tawes 60.000 ekor, benih ikan lele 150.000 ekor dan benih ikan gurame 16.000 ekor

(100%)

Anggaran

Rp.116.466.400,-

realisasi

Rp.115.156.400, (98,88%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.310.000,-.


496

6) Peningkatan Budidaya Perkolaman. Target dan capaian kinerja tersedianya pakan dan benih ikan 1.400

kg

6

buah

(100%).


Anggaran

(90,27%)

selisih

Rp.51.889.500,anggaran

dan

realisasi Rp.5.050.000,-

2. PERTANIAN Urusan pertanian dilaksanakan oleh Bagian perekonomian Setda Karanganyar, Kantor Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kehutanan a. Sekretariat Daerah 

Program

Peningkatan

Kesejahteraan

kegiatanPemberdayaan

Petani,

P3A/GP3A

se

dengan

Kabupaten

Karanganyar Telah dilaporkan pada LKPJ -AMJ Bupati 2013. b. Kantor Ketahanan Pangan 1) Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perkebunan) a) Analisi

Rasio

JumlahPenduduk

Terhadap

Jumlah

Kebutuhan Pangan Target dan capaian kinerja terwujudnya analisa rasio 9 kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.17.500.000.,-

realisasi

anggaran

Rp.17.500.000.,-

(100%) . b) Promosi Diversifikasi Pangan Target dan capaian Kinerja terlaksananya promosi 3 kali (100%). Anggaran sebesar Rp.33.100.000,- (100%) . c) Pengembangan

Cadangan

Pangan

Pemerintahan

/

Masyarakat Target dan capaian Kinerja 21 orang (100%). Anggaran sebesar

Rp.134.500.000,-

realisasi


anggaran

497

Rp.131.367.500,-(97,67%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.132.500.,d) Pengenbangn Desa Mandiri Pangan Target dan capaian Kinerja 9 desa (100%). Anggaran sebesar

Rp.35.000.000.,-

realisasi

anggaran

Rp.34.997.500.,-(99,99%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp2.500.,e) Evaluasi dan Monitoring Pemberdayaan Masyarakat ,iskin Target dan capaian Kinerja 17 kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.10.000.000.,- (100%) . f)

Perencanaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Target dan capaian Kinerja 30 buku (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.20.000.000.,- (100%) .

g) Operasional Dewan Ketahanan Pangan Target kinerja 100 orang (9%).

Anggaran

dan capaian Kinerja 9 orang

sebesar

Rp.35.000.000.,-

realisasi

anggaran Rp.3.215.000.,- (9,18%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.785.000.,h) Pembinaan Kelompok Tani Target kinerja 17 kecamatan dan capaian Kinerja 5 kecamatan (29,41%). Anggaran sebesar Rp.12.500.000,realisasi

anggaran

Rp.3.551.500,-

(28,41%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.948.500,i)

Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku Lokal Target dan capaian Kinerja 17 kecamatan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.20.000.000,- (100 %)

j)

Pembinaan Produsen/Pedagang/PelakuPangan Strategus Target kinerja 10 pedagang dan capaian Kinerja 1 pedagang

(10%).

Anggaran

sebesar

Rp.10.500.000,-

realisasi anggaran Rp.530.000,- (5,05%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.9.970.000,-


498

k) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Ds.Jatipuro Kec,Jatipuro Kab. Karanganyar Target dan capaian Kinerja 1 lumbung (100%). Anggaran Rp.112.428.000,-

realisasi

anggaran

Rp.112.428.000,-

.(100%) . l)

Pembangunan

Lumbung

Pangan

Masyarakat

Ds,Jatikuwung Kec.Jatipuro Kab. Karanganyar Target dan capaian Kinerja1 lumbung (100%). Anggaran Rp.98.000.000.,(98,98%)

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.97.000.000,-

realisasi

sebesar

Rp.1.000.000,m) Pembangunan

Lumbung

Pangan

Masyarakat

Ds,Karangsari Kec.Jatiyoso Kab.Karanganyar Target dan capaian Kinerja 1lumbung (100%). Anggaran Rp.98.000.000.,(99,30%),

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.683.000,n) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Kl,Tegal Gede Kec.Karanganyar Kab.Karanganyar Target

dan capaian Kinerja 1gudang (100%). Anggaran

Rp.98.000.000,(98,76%),

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.1.200.000,- . o) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Ds,Sidomukti Kec.Jenawi Kab.Karanganyar Target dan capaian Kinerja1 lumbung (100%). Anggaran Rp.98.000.000,(98,98%),

selisih

realisasi

anggaran

anggaran

dan

Rp.1.000.000,-.



sebesar

499

c. Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan,

Perkebunan

dan

Kehutanan 1) Program Pelayanaan Administrasi dan Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat. Tersedianya bahan bacaan surat kabar dan majalah 6 bulan dan meterai 125 lembar dan perangko 100 lembar (100%). Anggaran Rp.1.022.500,- realisasi Rp.1.010.000,(98,78%), Selisih anggaran dan realisasi Rp.25.000,-. b) Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber daya Air dan Listrik. Target dan Capaian kinerja terbayarnya jasa telepon, listrik, internet dan air selama 6 bulan (100%). Anggaran Rp.18.388.000,-, realisasi Rp.14.956.297,- (81,34%) Selisih anggaran dengan realisasi Rp.3.431.703,-. c) Penyediaan jasa kebersihan Kantor. Target dan Capaian kinerja

tersedianya

alat

kebersihan

20

jenis

dan

terbayarnya honor kebersihan 6 orang, THL 2 orang untuk 7 bulan, THL POPT PHP 4 orang untuk 2 bulan dan retribusi kebersihan selama 6 bulan . Anggaran dan realisasi Rp.33.681.300,- (100%). d) Penyediaan Jasa perbaikan Peralatan Kerja. Target dan capaian kinerja pemeliharaan personal komputer 6 unit, printer 10 unit, mesin ketik 4 kali, isi toner 10 kali dan AC 4 kali selama 6 bulan (100%). Anggaran dan realisasi Rp.4.950.000,- (100%). e) Penyediaan Alat tulis kantor. Tersedianya alat tulis kantor 63 buah sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati 2013. f)

Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan. sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati 2013.

g) Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor. sudah dilaporkan dalam LKPJ AMJ Bupati 2013..


500

h) Penyediaan makanan dan minuman. Target dan capaian kinerja tersedianya makanan dan minuman untuk rapat 300 orang dan tamu 50 orang. (100%). Anggaran dan realisasiRp.7.800.000,- (100%). i)

Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam /luar daerah. Target dan capaian kinerja tersedianya belanja dalam daerah 30 orang/hari dan 235 orang/hari (100%). Anggaran

Rp.48.789.881,-

realisasi

Rp.48.506.119,-

(99,42%), selisih anggaran dan realisasi Rp.283.762,-. 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. a) Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor. Target dan capaian kinerja terlaksananya pengecatan pagar dan gedung kantor, pembuatan taman, pengadaan tempat arsip dan rehab ruang sekretariat 5 unit. (100%). Anggaran

Rp.62.384.000,-

realisasi

Rp.62.179.000,-

(99,67%), selisih anggaran dan realisasi Rp.205.000,-. b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. Target dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas operasional 6 unit (100%). Anggaran Rp.24.858.500,realisasi Rp.21.789.000,- (87,65%), selisih anggaran dan realisasi Rp.3.069.500,-. c) Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur. Target dan capaian kinerja terpeliharanya meja, kursi , pintu dan jendela 30 buah dan tersedianya 1 set meja penerima tamu (100%). Anggaran dan realisasi Rp.10.000.000,(100%). 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a) Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan . Target dan capaian kinerja diikutinya sertifikasi pengadaan barang/jasa dan perjalanan dinas dalam daerah 6 OH , luar daerah 40 OH. (100%) .Anggaran Rp.16.540.000,- realisasi


501

Rp.16.289.000,- (98,48%), selisih anggaran dan realisasi Rp.251.000,-. b) Peningkatan Pelayanan Aparatur terhadap Masyarakat /Petani. Target dan capaian kinerja tersusunnya SOP, SPP, tersedianya ATK, netbook 1unit, Notebook 1 unit, printer laser jet mono 1 unit dan printer tinta 1 unit (100%). Anggaran Rp.39.650.000,- realisasi Rp.38.065.682,- (96%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.584.318,-. 4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian kinerja Keuangan. a) Penyusunan

Laporan

Capaian

kinerja

dan

Ikhtisar

RealisasiKinerja SKPD. Target dan capaian kinerja terbayarnya honor pengelola keuangan, pengurus barang, bendahara barang dan penyimpan barang (100%). Anggaran Rp.55.450.000,realisasi Rp.47.500.000,- (85,66%), selisih anggaran dan realisasiRp.7.950.000,b) Penyusunan DPA dan RKA. Target dan capaian target tersusunnya RKA dan DPA perubahan

2013

10

buku

(100%).

Anggaran

Rp.7.062.000,- realisasi Rp.7.014.000,- (99,32%), selisih anggaran dan realisasi Rp.48.000,-. c) Penyusunan Laporan SKPD. Target dan capaian kinerja tersusunnya laporan SKPD 8 jenis laporan , tersedianya ATK dan terbayarnya honor Tim dan penggandaan (100%). Anggaran Rp.34.475.000,realisasi Rp.33.175.000,- (96,23%), selisih anggaran dan realisasi Rp.300.000,-


502

5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Target dan capaian

kinerja

terlaksananya

pengembangan

bibit

klengkeng 700 batang, benih wortel 20 kg, obat-obatan 3 jenis, pupuk organik 6.000 kg , pupuk an organik 4 jenis. Pengadaan power spreyer 1 unit dan terbayarnya honor panitia (100%). Anggaran dan realisasi Rp.100.000.000,(100%). 6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan . a) Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian. Target dan capaian kinerja terbayarnya honor panitia pelaksana

kegiatan,pejabat

pengadaan,pengawas

lapangan, penerima hasil pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen, tersedianya ATK, beaya survey dan pengadaan JITU

2

unit

(100%).AnggaranRp.130.000.000,-realisasi

Rp.128.108.000,- (98,54%), selisih anggaran dan realisasi Rp.1.892.000,-. b) Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian. Target dan capaian kinerja tersedianya benih TM 888 sebanyak 10 bungkus , peralatan dan perlengkapan 7 jenis, obat-obatan 4 jenis, pupuk organik dan anorganik 7 jenis, papan nama demplot, sewa lahan 1 tahun, power threeser 8 unit , hand sprayer 400 unit , APPO, terbangunnya jalan usaha tani/jalan produksi 4 unit dan rumah kompos 2 unit. Anggaran Rp.1.000.000.000,-, realisasi Rp.990.435.500,(99,04%), selisih anggaran dan realisasi Rp.9.564.500,-. c) Ubinan Padi. Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi bagi 50 orang petugas ubinan , terbayarnya narasumber dan panitia, tersedianya ATK , dekorasi, dukumentasi sewa


503

gedung, sound system dan makan minuman kegiatan (100%).

Anggaran

Rp.20.000.000,-

realisasi

Rp.19.296.000,-, (96,48%), selisih anggaran dan realisasi Rp.704.000,-. 7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi . 

Promosi

Atas

Hasil

Produksi

Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerah. Target dan capaian kinerja terlaksananya pameran 2 paket, tersedianya bahan dan perlengkapan pameran 15 jenis, , sewa stand pameran, kendaraan Anggaran

Rp.16.000.000,-

angkutan, (100%).

realisasi

Rp.15.764.000,-

(98,53%), selisih anggaran dan realisasi Rp.236.000,-. 8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi a) Pengadaan

Sarana

dan

prasarana

teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna . Target dan capaian kinerja tersedianya alat pertanian ( mesin vacum frying 1 unit, mesin semi automatic cup sealer 1 mesin perajang buah/sayuran 1 unit, mesin pengemas vacum portable 1 unit mixer 1 unit) , almari arsip, kulkas dan timbangan elektrik ATK, obat P3K, biaya dokumentasi, cetak fandel, sewa penginapan, sewa bis, makan minum rapat, makan

minum

pengadaan

topi

dan

kaos

peserta.

Terlaksananya survei dan kunjungan teknis Terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, panitia kunjungan teknis, pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan dan pejabat pembuat komitmendan uang saku peserta sosialisasi pengolahan hasil pertanian sebanyak 75 orang, perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas survei, uang harian kunjungan

teknis

(100%).

Anggaran

Rp.115.216.000,-

realisasi Rp.112.390.000,- (97,54%), selisih anggaran dan realisasi Rp.2.826.000,-.


504

b) Prima Tani. Target dan capaian kinerja tersedianya bibit tanaman 8 jenis, bahan peralatan dan perlengkapan 2 jenis, pestisida organik 160 botol, pupuk organik 1.000 kg, NPK Phonska 700 kg, terbayarnya

honor

pengadaan,

pejabat penerima

pembuat

panitia

komitmen,ATK,

pelaksana

kegiatan,

pejabat

hasil pekerjaan,

pejabat

dokumentasi,fotocopy,

makan

minum rapat, perjalanan rapat dalam dan luar daerah (100%). Anggaran

Rp.86.000.000,-

realisasi

Rp.67.314.000,-

(78,27%), selisih anggaran dan realisasi Rp.18.686.000,-. 9) Program peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan . a) Penyediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan . Target dan capaian kinerja tersedianya pupuk perangsang tumbuh powder 496 box dan pupuk perangsang 1.530. lt, ATK, biaya fotocopy dan perjalanan dinas dalam daerah, terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan, pejabat penerima hasil pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen (100%). Anggaran Rp.246.500.000,realisasi Rp.199.668.000,- (81%), selisih anggaran dan realisasi Rp.49.832.000,-. b) Monitoring, evaluasi dan pelaporan . Target dan capaian kinerja terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun, tersedianya notebook 2 unit dan printer 3 unit, harddisk eksternal 2 unit dan kamera 1 unit, ATK, perlengkapan printer, biaya dokumentasi, fotocopy, makan minum rapat, perjalanan dinas

dalam

daerah

dan

terbayarnya

honor

panitia

pelaksana kegiatan (100%). Anggaran Rp.49.290.000,realisasi Rp.48.641.000,- (98,68%), selisih anggaran dan realisasi Rp.649.000,-.


505

c) Revitalisasi

Pertanian.

tersedianya pompa air

Target

dan

capaian

kinerja

20 unit, hand tractor 30 unit, pH

meter 4 unit, power spreyer 10 unit, APPO 4 unit , ATK, jasa pengiriman, dokumetasi, fotocopy, makan minum rapat dan kegiatan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah dan jasa konstruksi perencanaan, terbangunnya jalan usaha tani 19 unit, embung 3 unit, irigasi air dangkal 4 unit,terbayarnya honor

pelaksana,

lapangan,

pejabat

panitia

pelaksana,

pengadaan,

konstruksi dan non konstruksi,

tim

POKJA

ULP

pengawas kegiatan

pejabat penerima hasil

pekerjaan, pejabat pembuat komitmen, dan tenaga harian lepas

(100%).

Anggaran

Rp.3.622.692.000,-realisasi

Rp.3.537.990.200,- (97,66%),selisih anggaran dan realisasi Rp.84.701.800,d) Pengelolaan Sistem Irigasi (WISMP). Target dan capaian kinerja terselenggaranya fasilitasi pembentukan

P3A/GP3A,

pelatihan

penguatan

kelembagaan P3A/GP3A/IP3A dan Sekolah Lapang Iklim 3 paket

9100%).

Anggaran


Rp.218.310.000,-, (53,84%), selisih anggaran dan realisasi Rp.187.190.000,-. e) Pengelolaan Pertanian Partisipatif. Target dan capaian kinerja terlaksananya pelatihan SLPHT 3 paket, pengelolaan irigasi parsipatif 6 daerah irigasi, tersedianya ATK, alat peraga SLPHT, biaya dokumentasi, dekorasi, fotocopy, makan minum kegiatan, kaos dan topi peserta, perjalanan dinas dalam daerah komputer notebook 1 unit dan LCD Proyektor 1 unit dan terbayarnya honor narasumber, uang saku panitia dan peserta. Anggaran Rp.100.000.000,-realisasi Rp.99.604.000,- (99,60%), selisih anggaran dan realisasi Rp.369.000,-.


506

d. Dinas Peternakan dan Perikanan Pelaksanaan dilaksanakan

program

Dinas

kegiatan

Peternakan

urusan

dan

pilihan

Perikanan

yang

Kabupaten

Karanganyar Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 1) Program pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak a) Rehab. Rumah Potong Hewan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya rehab. Rumah potong hewan 1 unit (100%). Anggaran sebesar Rp.25.000.000,(90,87%)

realisasi

selisih

anggaran

anggaran

dan


sebesar

Rp.2.283.500,b) Peningkatan dan Pengendalian Hama Penyakit Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya spuit disposible (3 ml) 3 box, spuit disposible (5 ml) 3 box, Oxfendazole 900 bls, albendazole 5 ltr, dipenhidramin 14 flc, Vitamin B complek 16 flc, Oxytetrasiklin Long Acting 12 flc, Multivitamin

10

flc,

terselenggaranya

sosialisasi

pengendalian hama penyakit 100 orang. (100%). Anggaran sebesar Rp.23.195.100,- realisasi anggaran Rp.23.043.100,(99,34%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.152.000,c)

Survailance/Penyidikan Penyakit Hewan Menular Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya mikropipet 1 unit, Spuit disposible (3 ml) 2 box, Durante 60 ml, Antigen RBT 5 vial, Antigen ND 7 vial, terlaksananya : pemeriksaan elisa daging 10 kal, Uji fomalin 21 kali, Isolasi kuman 11 kali, Isolasi

virus

10

kali

(100%).

Anggaran

sebesar

Rp.9.295.000,- realisasi anggaran Rp.8.895.000,- (95,70%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.400.000,-


507

d) Pemeriksaan dan Pengobatan Ternak Massal. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Spuit disposible (5 ml) 4 box, Oxtetrasiklin LA 10 flc. Dipenhiramin 24 flc, Ofbendazole 1.006 bls, Multivitamin 10 flc, Vitamin ADE 8 flc, Vitamin B12 27 flc, (100%). Anggaran sebesar Rp.8.784.000,- realisasi anggaran Rp.8.385.000,-(95,46%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.399.000,e) Pendampingan Fasilitasi Rumah Potong Unggas dan Kios Daging. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terealisasinya

penambahan daya dan instalasi listrik 1 paket (100%). Anggaran

sebesar

Rp.35.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.34.178.000,-(97,65%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.822.000,f)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan 17 item (100%). Anggaran sebesar Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.502.500,(99,01%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.497.500,2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan a)

Peningkatan Populasi Ternak. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya domba betina 200 ekor, ayam buras 2.500 ekor, mesin ketik 1 unit, tersedianya obat-obatan ternak berupa salep mata 55 tube, permetrin 40 gram, ATP 4 flc. terlaksananya sosialisasi 8 kali (100%).

Anggaran

sebesar

Rp.86.970.000,-

realisasi



508

b)

Pengembangan Agribisnis Peternakan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya ayam buras 2.700 ekor, vitamin 50 box, itik 1.500 ekor, pakan itik (konsentrat) 1.500 kg, kamera digital 1 unit, note Book 1 unit, printer 1 unit, terlaksananya sosialisasi 35 kelompok (100%). Anggaran

sebesar

Rp.9.385.000,-

realisasi

anggaran

Rp.6.616.250,- (70,50%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.768.750,c)

Monitoring dan Evaluasi Ternak Pemerintah Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya anting ternak 200 psg dan 4 jenis obat obatan ternak (100%). Anggaran sebesar dan realisasi anggaran Rp.21.415.000,- (100%)

d)

Demplot Pengembangan Ternak Domba PEG. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya : anting ternak 150 pasang, obat-obatan ternak 5 item, pakan ( bekatul ) 550 kg, bahan kandang ( bambu) 100 batang (100%). Anggaran sebesar

Rp.140.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.137.242.000,- (98,03%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.758.000 e)

Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Peternakan. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya anting ternak 100 psg, aplikator 4 buah, jarum aplikator 6 buah, mesin tetas 2 unit, tas lapangan 120 buah, digital printing/spanduk 30 m2, ayam buras 5.000 ekor, Digital printing / spanduk 30m2, MA 11 100 ltr, Starbio 200 kg, Note Book 1 unit, Eksternal hardisk 1 unit, Catridge 1 buah, APPO 1 unit tersedianya obat-obatan ternak : oxytetrasiklin LA 10 flc, antibloat 10 botol, ATP 5 flc, dipenhidramin 10 flc, albendazole 100 bolus (100%). Anggaran Rp.355.370.000,realisasi anggaran sebesar Rp.350.780.000,- (98,71%), selisih anggaran dan realisasi Rp.4.590.000,-.


509

f)

Revitalisasi Peternakan (DAK) Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya :jalan usaha tani 3 ruas jalan, biogas 7 unit, tersedianya :, alat pengolah susu 1 unit, APPO 1 unit, copper 1 unit (100%). Anggaran sebesar

Rp.438.144.600,-

realisasi

anggaran

Rp.432.472.000,- (98,71%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.672.600,g)

Demplot Pengembangan Ternak Ayam Buras. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya : ayam buras betina sebesar

5.000 ekor, vitamin 12 box (100%). Anggaran Rp.212.955.000,-

realisasi

anggaran

Rp.211.705.000,- (99,41%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.250.000,h)

Pendampingan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya biaya operasional untuk kegiatan BLM 1 paket, , tersedianya obatobatan ternak : salep mata 25 tube, antibloat 10 botol (100%).

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

sebesar

Rp.18.352.500,- (100%)

e. Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan surat menyurat selam 1 tahun(100%). Anggaran sebesar Rp.660.000,- realisasi anggaran Rp.641.500,- (97,20%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.18.500,b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan jasa telepon, air, listrik, selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.54.899.500,- realisasi anggaran Rp.48.916.590,-


510

(89,10%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.5982.910 c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya jasa Honor 3 Orang Tenaga Honorer, dan Alat-alat Kebersihan selama 1 tahun (100%). Anggaran sebesar Rp.23.678.000,- realisasi anggaran Rp.20.188.000,- (85,26%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.490.000,d) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tercukupinya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.5.000.000,- realisasi anggaran Rp.4.995.000, (99,90%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.5.000,e) Penyediaan Alat Tulis Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 Paket Alat Tulis Kantor untuk 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.34.000.000,realisasi

anggaran

Rp.33.969.000,

(99,10%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.31.000,f)

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk 12 bulan (100%). Anggaran

sebesar

Rp.11.725.800,-

realisasi

anggaran

Rp.11.655.800, (99,40%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.658.050, g) Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya kebutuhan penerangan bangunan kantor untuk 12 bulan (100%). Anggaran dan realisasi sebesar Rp.6.000.000,- (100%)


511

h) Penyediaan Makanan dan Minuman Target kinerja dan capaian kinerja tercukupinya makanan dan minuman rapat dan tamu selama 12 bulan (100%). Anggaran

sebesar

Rp.16.742.500,-

realisasi

anggaran

Rp.16.247.000,- (97,04%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.495.500, i)

Penyediaan Jasa Non PNS Target kinerja dan capaian kinerja 12 Bulan (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.93.600.000,(100%)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a) Pembangunan Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja terbangunnya gedung kantor (100%). Anggaran sebesar Rp.504.428.000, realisasi anggaran Rp.501.513.100,- (99,42%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.2.914.900,b) Pengadaan Mebeleur Target kinerja dan capaian kinerja terwujudnya pengadaan mebelaur (100%). Anggaran sebesar Rp.160.000.000,-. realisasi

anggaran

Rp.155.903.500,-(97,44%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.096.500, c) Pengadaan Komputer Target kinerja dan capaian kinerja .1 unit (100%). Anggaran sebesar Rp.10.000.000,- Realisasi anggaran Rp.9.600.000,(96,00%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.400.000,d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Target kinerja dan capaian kinerja 1 Unit Gedung Kantor dalam

selama

Rp.90.846.400,-

12

bulan

Realisasi

(100%).

Anggaran

anggaran


sebesar

Rp.88.366.500,-

512

(97,27%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.2.479.900,e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Target kinerja dan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas operasional selama 12 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.40.851.800,- realisasi anggaran Rp.40.669.351,(99,55%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

sebesar

Rp.182.449,f) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Target kinerja dan capaian kinerja 12 bulan pemeliharaan mebeleur (100%). Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.10.500.000,- (100%) 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur c) Bimbingan Teknis dan Kursus Ketrampilan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bombingan teknis dan kursus ketrampilan (100%). Anggaran sebesar Rp.67.914.000 realisasi anggaran 41.698.250,- (61,40%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.26.215.750,-. d) Peningkatan Pelayanan Aparatur Terhadap Masyarakat/ Petani Target kinerja dan capaian kinerja terlayaninya masyarakat petani (100%). Anggaran sebesar Rp.14.387.000,-. realisasi anggaran Rp.11.220.000,- (72,92%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.4.167.000,4) Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja Keuangan g) Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Target kinerja dan capaian kinerja tersusunnya laporan capaian

kinerja

Anggaran

dan

sebesar

realisasi

kinerja

Rp.58.307.000,-


SKPD

realisasi

(100%). anggaran

513

Rp.50.020.000,- (85,79%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.8.287.000,5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani a) Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani. Target kinerja dan capaian kinerja Terlaksananya kegiatan pendampingan pada petani selama 8 bulan pada 176 Gapoktan (100%). Anggaran realisasi

anggaran

sebesar Rp.49.400.000,-.

Rp.47.775.000,-

(96,71%)

selisih

anggaran dan realisasi sebesar Rp.1.625.000,b) Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya honor Tim/Panitia Tim PUAP

Kabupaten dan Kecamatan (100%).

Anggaran sebesar Rp.135.000.000,-. realisasi anggaran Rp.127.100.000,- (94,15%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.7.900.000,6) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 

Pelatihan Agribisnis Tembakau. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

pelatihan Agribisnis Tembakau 3 lokasi (100%). Anggaran sebesar

Rp.200.000.000,-.

realisasi

anggaran

Rp.72.669.000,- (36,33%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.127.331.500,7) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan a) Peningkatan Pemberdayaan Balai Penyuluh Kecamatan. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terselenggaranya

percontohan penerapan teknologi baru di 6 BPK (100%). Anggaran sebesar Rp.35.000.000,-. realisasi anggaran Rp.31.768.500,- (90,77%) selisih anggaran dan realisasi sebesar Rp.3.231.500,-


514

b) Demplot Tanaman Padi dan Palawija. Target kinerja dan capaian kinerja tersedianya paket teknologi anjuran spesifik di

7 lokasi demplot (100%).

Anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp.45.000.000,(100%). 8) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan Lapangan 

Peningkatan

Kapasitas

Tenaga

Penyuluh

Pertanian/

Perkebunan. Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

Terselenggaranya

pelatihan/ Training penyuluh sebanyak 225 penyuluh, Selama 8 bulan (100%). Anggaran sebesar Rp.61.200.000,-. realisasi

anggaran

Rp.56.643.000,-

(92,55%)

selisih


3. KEHUTANAN a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1) Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Target dan capaian kinerja tersedianya ATK, dokumentasi, dana konsumsi untuk pelaksanaan rapat dan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, terbayarnya honor Panitia Pelaksana Kegiatan, terpeliharanya tanaman di bawah tegakan/wanafarma bibit jahe150 kg (100%). Anggaran Rp.10.000.000,-, realisasi Rp.8.442.000,-

(84,42%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

Rp.1.558.000,-. 2) Pengembangan Budidaya Jamur. Target dan capaian kinerja, tersedianya ATK,bahan peralatan dan

perlengkapan,

dokumentasi,

fotocopy,

biaya

sewa

perlengkapan dan peralatan kantor, sound sistem, konsumsi rapat dan pelatihan , terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, uang saku narasumber, pejabat pengdaan, pejabat,


515

penerima pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen,biaya perjalanan dinas dalam daerah, terwujudnya Hibah barang kepada masyarakat berupa rumah jamur 2 unit dan

hand

spreyer 2 unit (100%). Anggaran Rp.36.319.000,- realisasi Rp.30.911.000,-

(85,11%)

selisih

anggaran

dan

realisasi

Rp.5.408.000,-. 3) Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan. ( telah dilaporkan dalam LKPJ AMJ 2013) b. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 1) Koordinasi Penyelenggaraan Reboisasi dan Penghijauan Hutan. Target dan capaian kinerja tersedianya bibit sengon 69.775 batang, talas 1.600 kg, ATK, dokumentasi, fotocopy, makan minum, perjalanan dinas dalam dan luar daerah terbayarnya honor panitia pelaksana kegiatan, pejabat pengadaan, pejabat penerima pekerjaan dan pejabat pembuat komitmen(100%). AnggaranRp.156.045.000,-realisasi Rp.154.872.500,- (99,25%) selisih anggaran dan realisasi Rp.1.172.000,-. 2) Revitalisasi Kehutanan . Target dan capaian kinerja tersedianya tanaman pengkayaan hutan 3 jenis, bibit penghijauan lingkungan 6 jenis, bibit sulaman tanaman pengkayaan hutan tahun 2012 4 jenis , obat –obatan kegiatan penghijauan dan pengkayaan hutan rakyat

56 kg,

konservasi tanah dan air Dam Penahan 5 unit, tanah dan airnPengendali Jurang Kecil 5 unit, tanah dan air Sumur Resapan 5 unit, sarana prasarana pengamanan penyuluh kehutanan kendaraan roda

hutan dan

dua 4 unit, tersedianya

kamera 1 unit, komputer tablet 2 unit (100%). Anggaran Rp.1.286.532.500,-realisasi Rp.1.184.818.500,- (92,09%) selisih anggaran dan realisasi Rp.101.714.000,-.


516

4. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 1) Pengawasan Distribusi LPG 3 Kg Kabupaten Karanganyar Target dan capaian kinerja terlaksananya pemantauan /pengawasan distribusi LPG 3 Kg di pangkalan LPG 3 Kg di 15

Kecamatan(Kecamatan

Colomadu,

Gondangrejo,

Kebakkramat, Tasikmadu, Mojogedang, Karangpandan, Tawangmangu,

Ngargoyoso,

Kerjo,

Jenawi,

Matesih,

Jumantono, Jumapolo, Jatipuro, Jatiyoso) di Kabupaten Karanganyar (100%). Anggaran Rp.60.000.000,-realisasi anggaran Rp.59.340.000,- (98,9%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.660.000,2) Penetapan HET LPG 3 Kg di Kabupaten Karanganyar Target dan capaian kinerja terlaksananya penetapan produk hukum HET LPG 3 Kg dan sosialisasi pelaku usaha dan SKPD

terkait

69

orang

(100%).

Anggaran

realisasi

Rp.40.000.000,- (100%) 3) Sosialisasi HET LPG 3 Kg di Kabupaten Karanganyar Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi dengan

peserta

Rp.75.000.000,-

300 realisasi

orang

(100%).

anggaran

Anggaran

Rp.74.730.000,-

(99,6%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.270.000,4) Sosialisasi Hemat Energi dan Air Target dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi hemat energi dan air terhadap 100 pelaku usaha (100%). Anggaran Rp.40.000.000,-realisasi Rp.39.400.000,- (98,5%) selisih anggaran dengan realisasi anggaran Rp.600.000,-


517

5. PARIWISATA Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1) Peningkatan

Pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

pemasaran pariwisata Target kinerja dan Capaian kinerja terlaksananya promosi melalui media elektronik Soloraya dan Yogyakarta 3 kegiatan (100%).

Anggaran

Rp.36.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.34.362.500,- selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.537.500,- (100%). 2) Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Target kinerja dan Capaian Kinerja terlaksananya promosi wisata keluar daerah bersama Kabupaten se Soloraya dan Java Promo 1 Tahun (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.70.000.000,- (100%). 3) Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya travel dialog dan steakholder pariwisata 2 Kegiatan (100%). Anggaran Rp.35.000.000,- realisasi anggaran Rp.29.040.000,- (82,97%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.5.960.000,-. 4) Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri Target kinerja

terlaksananya pameran promosi wisata

kabupaten karangayar capaian kinerja 1 kegiatan Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.49.015.000,- (98,03%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.985.000,-. 5) Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu Target kinerja terlaksananya pelatihan pemandu wisata capaian kinerja 50 orang (100%). Anggaran Rp.15.000.000,realisasi anggaran Rp.14.210.000,- (94,73%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.790.000,-.


518

6) Pemilihan Duta Wisata Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemilihan duta wisata capaian kinerja 10 pasang duta wisata (100%). Anggaran dan realisasi anggaran Rp.60.000.000,- (100%) 7) Penyediaan Materi Promosi Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pengadaan materi promosi dan informasi pariwisata capaian kinerja 3500 brosur, 250 buah kalender event, 100 tas, souvenir, 150 VCD Anggaran Rp.27.000.000,- realisasi anggaran Rp.26.662.900,(98,75%)

selisih

realisasi

anggaran

dengan

anggaran

Rp.337.100,-. b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1) Renovasi Tempat Religi Daya Tarik Wisata Spiritual Sapta Tirta Pablengan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya renovasi tempat religi daya tarik wisata spiritual sapta tirta pablengan capaian kinerja 1 Lokasi (100%). Anggaran Rp.278.850.000,realisasi

anggaran

Rp.270.015.000,-

(96,83%)

selisih

realisasi anggaran dengan anggaran Rp.8.835.000,2) Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Target

kinerja

pemeliharaan

dan fasilitas

capaian

kinerja

terlaksananya

obyek

Wisata

Sapta

Tirta

Pablengan,Candi sukuh, Candi ceto 3 lokasi (100%) Anggaran Rp.30.000.000,- realisasi anggaran Rp.27.461.000,- (91,53%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.539.000,3) Pembuatan Data Base Informasi Kepariwisataan Daerah Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya penyusunan data obyek dan sarana wisata capaian kinerja 116 Buku (100%).

Anggaran

Rp.40.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.37.464.300,-(93,66%), selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.535.700,-


519

4) Pengembangan Organisasi Kepariwisataan Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pembentukan paguyuban pelaku usaha jasa pariwisata se Kabupaten

Karanganyar

50

orang

(100%).

Anggaran

Rp.20.000.000,- realisasi anggaran Rp.19.720.000,- (98,60%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.280.000,5) Pelebaran Jalan Pos Retribusi Sumokado Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pelebaran jalan pos retribusi Sumokado 1 lokasi (100%). Anggaran Rp.70.000.000,- realisasi anggaran Rp.67.475.500,- (96,39%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.524.500,6) Intensifikasi Pengenalan Daya Tarik Wisata Kabupaten Karanganyar Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya sosialisasi pengenalan

daya

tarik

wisata

Kabupaten

Karanganyar

pada150 orang (100%). Anggaran dan Realisasi Anggaran Rp.50.000.000,- (100%) 7) Peningkatan dan Penataan Sarana dan Prasarana Daya Tarik Wisata Pemandian Air Hangat Cumpleng Target kinerja dan capaian kinerja terlasananya penataan sarana dan prasarana obyek wisata 1 lokasi (100%). Anggaran

Rp.328.850.000,-

realisasi

anggaran

Rp.321.011.000,- (97,61%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.7.839.000,8) Pemeliharaan Baliho Target

kinerja

dan

capaian

kinerja

terlaksananya

pemeliharaan konstruksi baliho 6 unit (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi anggaran Rp.44.475.850,- (88,95%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.5.524.150,-


520

9) Pembuatan Papan Petunjuk Sarana Wisata Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembuatan papan petunjuk menuju obyek wisata sebanyak 8 unit (100%). Anggaran

Rp.40.000.000,-

Realisasi

Anggaran

Rp.39.000.000,- (97,50%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.1.000.000,-. 10) Study

Banding

Pengelolaan

Obyek

dan

Pendapatan

Pariwisata Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya 1 paket study banding pengelolaan obyek dan pendapatan pariwisata Anggaran Rp.80.395.500,- realisasi anggaran Rp.70.673.500,(87,90%)

selisih

realisasi

anggaran

dengan

anggaran

Rp.9.722.000,-. 11) Pemantauan Pos Retribusi Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pemantauan pos retribusi capaian kinerja 1 tahun (100%). Anggaran Rp.35.917.000,- realisasi anggaran Rp.31.930.000,- (88,89%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.3.987.000,-. 12) Pengelolaan Pendapatan Pos Retribusi Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya optimalisasi pengelolaan pendapatan pos retribusi sebanyak 24 orang (100%).

Anggaran

realisasi

anggaran

Rp.136.200.000,-

(100%). c. Program Pengembangan Kemitraan 1) Pengembangan Sadar Wisata Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan konvensi kelompok sadar wisata sebanyak 50 orang (100%).

Anggaran

Rp.15.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.12.755.000,- (85,03%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.2.245.000,-


521

2) Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi,Rekraeasi dan Hiburan Umum Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya Pentas Seni Grebeg

lawu.

Anggaran

dan

realisasi

anggaran

Rp.35.000.000,- (100%). d. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Kegiatan Pembuatan DED Pemandian Cumpleng,Sapta Tirta Pablengan,dan Lingkungan Situs Purba Dayu Target kinerja terlaksananya penyusunan dokumen DED Daya Tarik Wisata Kabupaten Karanganyar capaian kinerja 3 lokasi (100%).

Anggaran

Rp.50.000.000,-

realisasi

anggaran

Rp.49.726.000,- (99,45%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.274.000,e. Program Pengembangan Statistik Kepariwisataan Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya pendataan obyek

wisata

dan

fasilitas

pendukung

pariwisata

serta

kebudayaan di Kabupaten Karanganyar 200 (100%) buku. Anggaran dan realisasi anggaran Rp.12.000.000,- (100%).

6. INDUSTRI Industri merupakan bidang strategis yang dikembangkan di Kabupaten Karanganyar. Program-program yang dilakukan guna mendukung pembangunan industri, meliputi: a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 1) Data Produksi dan Penggunaan Pita Cukai Industri Rokok Target dan capaian kinerja 15 merk (100%). Anggaran dan realisasi Rp.15.000.000,- (100%)


522

2) Peningkatan Wawasan Teknologi dan Inovasi Industri Kecil (Kerajinan Mebel, Konveksi dan Makanan) Target dan capaian Kinerja 80 orang. (100%)

Anggaran

Rp.86.000.000,- realisasi Rp.85.800.000,- (99,77%) - Selisih Anggaran dengan Realisasi Rp.200.000,b. Program Penataan Struktur Industri Pembinaan dan Pengembangan Sentra Serta Bantuan Sarana Produksi Target dan capaian kinerja 40 unit usaha. (100%)

Anggaran

Rp.100.000.000,- realisasi Rp.99.455.000,- (99,46%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.545.000,c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 1) Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan Target dan capaian kinerja 48 IDKM (100%). Anggaran Rp.15.000.000,- realisasi Rp.14.880.000,- (99,20%) Selisih anggaran dengan realisasi Rp.112.000,2) Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan IK Aneka Kue di Lingkungan Industri Hasil Tembakau Target dan capaian Kinerja 20 pengusaha(100%). Anggaran Rp.25.000.000,- realisasi Rp.22.425.000,- (89,70%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.575.000,d. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Bimbingan Teknologi Industri kecil bagi Perempuan (P2MBG) Target kinerja dan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknologi industri kecil bagi perempuan Rp.30.000.000,-

realisasi

(100%).Anggaran

Rp.29.637.500,-(98,79%),

anggaran dengan realisasi Rp.362.500,-


selisih

523

7. PERDAGANGAN Pembangunan meningkatnya pengusaha

urusan upaya

dalam

perdagangan perlindungan

perluasan

dengan

sasaran

konsumen

serta

pasar.

untuk kualitas

Program-program

yang

dilaksanakan, yaitu: a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1) Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Produk Ekspor Jakarta) Target dan capaian Kinerja 2 pengusaha (100%) . Anggaran Rp.40.000.000,- Realisasi Rp.29.974.000,- (74,94%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Rp.26.000,2) Promosi Produksi Dalam Negeri (Pameran Craf and Tourism 2013) Target dan capaian Kinerja 8 pengusaha (100%). Anggaran dan realisasi Rp.115.000.000,- (100%) b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1) Pemantauan Harga Bahan Pokok dan Barang Strategis Target

dan

capaian

kinerja

4

buku

laporan

(100%).

Anggarandan realisasi Rp.25.000.000,-(100%). 2) Pemeliharaan Pemadam Kebakaran dan Hidrant Air Target dan capaian kinerja 9 unit tabung (100%). Anggaran Rp.55.000.000,- realisasi Rp.53.189.500,-(96,71%) Selisih Anggaran dengan Realisasi Rp.1.810.500,3) Peningkatan Motivasi Kewirausahaan di lingkungan Industri Hasil Tembakau Target dan capaian kinerja 40 orang (100%). Anggaran dan realisasi Rp.50.000.000,- (100%).


524

4) Bimbingan dan Sosialisasi UTTP (Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) Target dan capaian kinerja 30 pengusaha (100%). Anggaran Rp.47.942.000,- realisasi Rp.47.822.000,-(99,75%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.120.000,5) Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Pasar Target dan capaian kinerja 50 orang( 100%). Anggaran dan realisasi Rp.172.200.000,- (100%). 6) Revitalisasi Pasar Jungke Kabupaten Karanganyar (DAK) Target dan capaian kinerja 1 paket (100%). Rp.1.026.990.000,-

realisasi

Rp.981.083.000,-

Anggaran (95,53%)

selisih anggaran dengan realisasi Rp.45.907.000,7) Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten Karanganyar Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%). Anggaran Rp.170.000.000,- realisasi Rp.169,650,715,-(99,79%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.349.285,8) Pendataan

Pedagang Pasar, Penetapan

Retribusi dan

Perijinan bagi Pedagang Pasar Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%) .Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.975.000,-(99,95%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.25.000,9) Bimbingan Teknis Bidang Perdagangan untuk UKM Mandiri Target dan capaian kinerja 30 UKM (100%). Anggaran dan realisasi Rp.30.000.000,- (100%) 10) Peningkatan SDM Satuan Pengamanan Pasar Target

dan

capaian

kinerja

50

personil.

Anggaran

Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.280.000,- (98,56%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.720.000,-


525

11) Pemeliharaan Pasar Hewan Tegalgede Target

dan

capaian

kinerja

1

unit.(100%)

Anggaran

Rp.60.000.000,- realisasi Rp.49.573.000,- (82,62%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.427.000,12) Pameran Intanpari 2013 Target dan capaian kinerja 100 pedagang (100%). Anggaran Rp.150.000.000,- realisasiRp.149.715.000,- (99,81%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.285.000,13) Pembuatan

Leaflet

dan

Buku

Potensi

Perdagangan

Kabupaten Karanganyar Target dan capaian kinerja 500 buku, 3500 leaflet, 15 banner (100%). Anggaran Rp.85.000.000,- realisasi Rp.84.775.000,(99,74%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.225.000,c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 1) Penataan Pedagang Buah Target dan capaian kinerja 18 pasar, 40 gerobok, 40 tenda (100%).

Anggaran

Rp.300.000.000,-

realisasi

Rp.297.590.000,- (99,20%) selisih anggaran dengan realisasi Rp.2.410.000,2) Penatan Tempat Usaha bagi Pedagang Kakilima dan Asongan Target dan capaian kinerja 18 pasar (100%). Anggaran Rp.50.000.000,- realisasi Rp.49.475.000,- (98,95%), selisih anggaran dengan realisasi Rp.25.000,-. 8. KETRANSMIGRASIAN Program Transmigrasi Regional Kegiatan

Penyuluhan,

Penampungan

dan

Pemberangkatan

Transmigrasi. Target dan capaian kinerja pemberangkatan transmigran 20 KK (100%).

Anggaran

Rp.68.500.000,- realisasi Rp.68.027.250,-

(99,31%) selisih realisasi anggaran dengan anggaran Rp.472.750,-


526


527


528


BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Recommend Documents