BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
6. Industri Pembangunan bidang industri di Jawa Tengah diarahkan untuk menciptakan industri yang berdaya saing, berbasis sumber daya unggulan daerah, didukung kekuatan struktur industri dari hulu hingga hilir serta mampu bersaing dalam pasar regional, nasional dan berorientasi pasar global. Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Sesuai dengan potensi sumberdaya alam Provinsi Jawa Tengah, industri yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah adalah industri pangan, industri farmasi, kosmetik dan alat kesehatan, industri tektil, alas kaki dan aneka, industri alat transportasi, industri elektronika, industri barang modal, komponen, bahan penolong dan jasa industri, industri hulu agro, industri logam dasar dan bahan galian bukan logam, dan industri kimia dasar. Kontribusi nilai ekspor produk industri pengolahan terhadap total ekspor non migas Jawa Tengah pada Tahun 2015 sebesar 98,32%, meningkat dibanding Tahun 2014 sebesar 97,65%. Nilai ekspor produk industri pengolahan pada Tahun 2015 sebesar 5.173,52 juta US$ atau meningkat 0,01% dibanding dengan Tahun 2014 sebesar 5.172,97 juta US$. a.
Program dan Kegiatan Program
yang
dilaksanakan
urusan
perindustrian
adalah:
Pengembangan Industri Logam Mesin dan Tekstil; Pengembangan Industri Agro Kimia dan Hasil Hutan; Pengembangan Industri Alat Transportasi Elektronika dan Aneka; Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri. Adapun capaian indikator kinerja program sebagai berikut: Kontribusi kategori industri pengolahan terhadap PDRB pada Tahun 2015 sebesar 35,3% meningkat dari target 32,3% dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 36,31%, Pertumbuhan industri pengolahan
LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
237
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
sebesar 5,57% melebihi dari target 5,2% dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,04%. Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil (ILMT), dilaksanakan antara lain melalui kegiatan: Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil, logam dan mesin; Fasilitasi standarisasi dan manajemen mutu; Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional; Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen; Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan; Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam; Pengembangan teknologi produksi tepat guna. Realisasi indikator kinerja program Tahun 2015 terhadap target dan dibandingkan dengan Tahun 2014 yaitu: Jumlah klaster industri logam, mesin dan tekstil sebanyak 6 klaster sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya, klaster industri tersebut berupa batik, tenun, konveksi, bordir, pengecoran fero non fero, mesin rekayasa; dan Presentase kemampuan ILMT menjadi pemasok industri besar sebesar 19% sesuai target 15-20%, dan sama dengan tahun sebelumnya. Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan (IAKHH), dilaksanakan melalui kegiatan yaitu: Pengembangan klaster dan sentra industri agro kimia mebel dan kayu olahan; Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional; Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan. Realisasi indikator kinerja program Tahun 2015 terhadap target dan dibandingkan dengan Tahun 2014 yaitu: Jumlah klaster Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan sebanyak 7 klaster melebihi dari target 6 klaster dan sama dengan tahun sebelumnya; dan Presentase kemampuan sentra IAKHH menjadi pemasok industri besar mencapai 20% melebihi target 12-18% dan meningkat dari 14%. Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (IATEA), dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi elektronika telematika dan aneka; Gelar produk dan akses produk serta bahan baku LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
238
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
tingkat regional dan nasional; Pengembangan SDM dan produk industri bidang teknologi informasi; Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka. Realisasi indikator kinerja program terhadap target dan dibandingkan dengan Tahun 2014 adalah: Jumlah klaster industri alat transportasi, elektronika dan aneka sebanyak 6 klaster sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya; dan Persentase kemampuan sentra IATEA menjadi pemasok industri besar mencapai 8% sesuai target 6-10% dan menurun dari 13%. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri, dilaksanakan
melalui
kegiatan:
Peningkatan
sinergitas
program
pengembangan industri dan perdagangan; Peningkatan lembaga dan pelayanan
HKI
Pengembangan
bagi
industri/usaha
wirausaha
baru
jasa
IKM
kecil
potensial;
dan
Menengah;
Peningkatan
dan
pengembangan database industri dan dagang; Peningkatan lembaga usaha industri forum rembug klaster FPESD Jawa Tengah; Peningkatan dukungan
DEKRANASDA
Jawa
Tengah;
dan
Koordinasi
bidang
perindustrian dan perdagangan. Realisasi indikator kinerja program terhadap
target
dan
dibandingkan
dengan
Tahun
2014
adalah:
Pengembangan kelembagaan pelayanan dan pendampingan industri kecil dan menengah sebanyak 5 jenis sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya. Adapun
realisasi
indikator
kinerja
program
secara
rinci
sebagaimana Lampiran L-I.B.6.1. Penghargaan yang diperoleh yaitu : 1) Pangan Award Nasional : a) Juara 1 Kategori produk bumbu skala menengah IKM Bradfood Jaya produk bumbu dapur Kota Semarang; Kategori Inovasi Hasil Olahan Buah Buahan Tropis Indonesia IKM Fans Food produk siru nanas Kabupaten Pemalang; Kategori Minuman dalam Kemasan Skala Menengah UD. Tri Sakti produk minuman terong Belanda LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
239
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Banjarnegara; kategori Minuman dalam Kemasan Skala Kecil IKM As Salamah Al Mabruuk produk sari kurma Kabupaten Kebumen. b) Juara 2 kategori Makanan Ringan Skala Kecil IKM Arya Mas produk enting-enting gepuk Kota Salatiga; Kategori Makanan Siap Saji Skala Menengah IKM Al Fadh produk Abon Lele Kabupaten Boyolali;
Kategori Produk Bumbu Skala Kecil IKM Efata produk
sambel kacang Kota Semarang. c) Juara 3 Kategori Produk Unggulan Khas Daerah produk Wajik Kabupaten Magelang. 2) Sertifikasi ISO 9001:2008 dari Komite Akreditasi Nasional kepada Balai Pengembangan Teknologi IKM UPT Logam
Semarang sebagai
lembaga pelayanan permesinan, pengerjaan plat, pengelasan dan kontruksi serta layanan CNC dan pembuatan dies. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi anggaran untuk Urusan Industri yang diampu oleh Dinas Perindustrian
dan
Perdagangan
Provinsi
Jawa
Tengah
dan
Biro
Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.16.904.410.000,00 dengan realisasi fisik 93,36% dan keuangan 77,91%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut : Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil, alokasi anggaran sebesar Rp.5.343.575.000,00 dengan realisasi fisik 99,61% dan keuangan 86,16%. Hasil yang dicapai antara lain: Lomba Rancang Busana Batik dan Tenun bagi IKM Industri TPT Jawa Tengah; Gelar Produk Industri Logam Jateng bagi 50 IKM di Semarang; Pengenalan Industri Mesin TTG Jawa Tengah
di Jakarta 2 IKM Kudus, 1 IKM Sukoharjo;
Meningkatnya daya saing produk bagi IKM Logam di Kabupaten Klaten melalui fasilitasi ISO 9000; Partisipasi Pameran Produk bagi 3 IKM TPT di Jakarta; Pelatihan Kreativitas Batik di Semarang 30 IKM 1 angkatan 40 hari; Pelatihan Kreativitas Kemasan di Semarang 20 IKM 1 angkatan 3 hari; Sosialisasi UPT dilingkup BPTIKM kepada IKM bagi 50 IKM;
LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
240
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Meningkatnya kualitas SDM industri bidang Electrical Pneumatic Hydraulic bagi 20 orang di Kota Surakarta. Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan, alokasi anggaran sebesar Rp.6.523.985.000,00 dengan realisasi fisik 88,53% dan keuangan 71,51%. Hasil yang dicapai antara lain: Sosialisasi CPPOB 30 orang, 3 hari 2 klaster mocaf dan susu; Tersusunnya roadmap industri garam di sentra industri garam Jawa Tengah; Forum Koordinasi Bahan Baku Mebel dan Kayu Olahan 27 orang 2 kali; Terfasilitasinya 12 IKM pada pameran furniture Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2015 di Jakarta; Gelar Promo Industri Agro Jawa Tengah 40 stand; Verifikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok; Terfasilitasinya uji kadar tar dan nikotin 98 sampel produk rokok, dan Pendampingan manajemen mutu dan sertifikasi IKM garam beryodium. Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka, alokasi anggaran sebesar Rp.2.893.190.000,00 dengan realisasi fisik 87,79% dan keuangan 79,29%. Hasil yang dicapai antara lain: Terpetakannya IKM karoseri melalui survey kapasitas IK Karoseri di 35 kabupaten/kota; Meningkatnya SDM IKM Karoseri dan Otomotif bagi 30 IKM melalui magang ke Jawa Timur dan Jawa Barat; Meningkatnya kemampuan teknik jasa service elektronika bagi 125 IKM di Kota
Tegal,
Kabupaten
Sukoharjo,
Banjarnegara,
Wonosobo
dan
Rembang; dan Pengembangan dan Peningkatan Produk IKM Batu Mulia di Jawa Timur 10 IKM; Fasilitasi Hasil Produksi IKM Komponen 1 event 2 IKM di Tanggerang; Fasilitasi Hasil Produksi IKM Komponen 1 event 2 IKM di Tanggerang; dan Pelatihan Industri Telematika (Animasi dan Game Mobile) 7 Angkatan, 20 orang, 6 hari di Semarang. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri, alokasi anggaran sebesar Rp.2.143.660.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 74,95%. Hasil yang dicapai antara lain: Workshop Forum Renja 2016 100 peserta; Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual bagi 100 IKM di 35 kabupaten/kota; Terbentuknya wirausaha baru di wilayah kemiskinan bagi 20 orang di Kabupaten Grobogan; Updating Data IKM dan LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
241
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Pengembangan
Profil
Sentra
IKM;
Koordinasi
antar
pokja;
dan
Terlaksananya pameran produk kriya Dekranasda Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas; Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan penyaluran Raskin. Adapun realisasi program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran L-B.II.6.1-25. c. Permasalahan, Solusi dan Peluang Permasalahan 1) Masih rendahnya kesadaran IKM dalam manajemen mutu (ISO), sertifikasi produk (SNI) dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai salah satu faktor dalam peningkatan daya saing industri. 2) Masih banyak IKM yang kurang memperhatikan lingkungan dan higienitas dalam proses produksinya. 3) Sebagian besar industri masih tergantung pada bahan baku impor. 4) Belum optimalnya perkembangan industri kreatif digital di Jawa Tengah. 5) Belum optimalnya pengembangan industri sesuai dengan tata ruang wilayah yang berwawasan lingkungan. Solusi 1) Perlu
dilakukan
Sosialisasi
secara
intens
dan
pendampingan
manajemen mutu (ISO) dan fasilitasi standarisasi produk (SNI) dan bantuan teknologi tepat guna serta fasilitasi HKI 2) Melakukan pembinaan dan pengembangan industri yang ramah lingkungan dan produksi bersih melalui pendampingan, pelatihan dan sosialisasi. 3) Pengembangan substitusi bahan baku lokal. 4) Fasilitasi akses pasar bagi produk industri kreatif digital. 5) Penataan ruang untuk perwilayahan industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
242
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Peluang 1) Kebijakan Pemerintah tentang rencana induk pembangunan nasional (RIPIN) menjadi
acuan
dalam pengembangan
industri
daerah
sehingga pembinaan industri menjadi lebih fokus, terarah dan sinergis antara Pusat, Provinsi dan Daerah. 2) Kebijakan terkait ekonomi kreatif yang dikeluarkan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengenai pembentukan konsorsium industri pembiayaan sehingga dapat mendukung pendanaan bagi pelaku ekonomi kreatif. 3) Penduduk
Jawa
Tengah
peringkat
ketiga
terbesar
nasional,
merupakan potensi pasar lokal bagi IKM di Jawa Tengah terutama furniture, makanan olahan dan pakaian jadi dan Potensi sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam merupakan sumber bahan baku bagi IKM Jawa Tengah. 4) Pengembangan sektor industri terpadu dengan adanya kebijakan pemerintah tentang perwilyahan industri. 5) Komitmen pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri dan melakukan substitusi impor.
LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
243
URUSAN : PILIHAN 6. INDUSTRI
NO.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 I
2
BIRO PEREKONOMIAN
TARGET TAHUN 2015 3
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL • Konstribusi sektor industri Pengolahan terhadap 32,3% PDRB (%) 2 • Pertumbuhan industri Pengolahan (%) 5,2% - Besar, - Kecil dan Menengah 3 • Jumlah klaster Logam, Mesin, Tekstil 6 1
4
II
• Presentase kemampuan Sentra ILMT menjadi pemasok industri besar
15%-20%
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN • Konstribusi sektor industri Pengolahan terhadap 32,3% PDRB (%) 6 • Pertumbuhan industri Pengolahan (%) 5,2% - Besar, - Kecil dan Menengah 7 • Jumlah klaster Agro, Kimia dan hasil Hutan 6 5
8
III
• Persentase kemampuan Sentra IAKHH menjadi pemasok industri besar
12%-18%
REALISASI TARGET INDIKATOR TAHUN 2014
TAHUN 2015
4
5
36,31%
35,30%
8,04%
5,57%
6
6
19%
19%
36,31%
35,30%
8,04%
5,57%
7
7
14%
20%
PRIORITAS DALAM RKPD
KETERANGAN
6
7
Prioritas dan Fokus Sasaran 4 batik kab pkl kota pkl grobogan surakarta salatiga kotasemarang kranyar, tenun jpr klaten pemalang kab pkl, konveksi, bordir kudus kottegl kendal, pengecoran fero non fero pati tegal klaten, mesin rekayasa sukoharjo.
Prioritas dan Fokus Sasaran 4 Klaster iht Blora Kudus Semarang, Susu Semarang boyolali, Makanan solo purworejo kudus semarang temanggung pemalang, Gula kelapa magelang, Mebel jepara rembang kab semarag boyolali wonogiri klaten bms, Pupuk grobogan, Garam jepara
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN ANEKA
Urusan Pilihan
L-B.I.6.1
6. Industri................
NO. 1
INDIKATOR KINERJA PROGRAM 2
• Konstribusi sektor industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 10 • Pertumbuhan industri Pengolahan (%) 9
- Besar, - Kecil dan Menengah 11 • Jumlah klaster komponen Otomotif, Elektronika dan Aneka
Urusan Pilihan
TARGET TAHUN 2015
REALISASI TARGET INDIKATOR TAHUN 2014
TAHUN 2015
3
4
5
32,3%
36,31%
35,30%
5,2%
8,04%
5,57%
6
6
6
L-B.I.6.2
PRIORITAS DALAM RKPD
KETERANGAN
6
7
Prioritas dan Fokus Sasaran 4 Komponen otomotif purbalingga tegal pati klaten , Komponen kereta Kab Tegal Klaten Pati, Karoseri Kab Magelang Batang Semarang, Kulit dan produk kulit Batang, Pompa air pati klaten, Industri kreatif kota semarang
6. Industri................
NO.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1 12
IV 13
2 • Persentase kemampuan Sentra IATEA menjadi pemasok industri besar
TARGET TAHUN 2015
TAHUN 2014
TAHUN 2015
3
4
5
6%-10%
13%
8%
5
5
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN USAHA INDUSTRI • Pengembangan Kelembagaan usaha industri 5
Urusan Pilihan
REALISASI TARGET INDIKATOR
L-B.I.6.3
PRIORITAS DALAM RKPD
KETERANGAN
6
7
MPU, Dekranasda, HKI, FPESD, WUB
6. Industri................
URUSAN PILIHAN : 6. INDUSTRI 1. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI LOGAM, MESIN DAN TEKSTIL RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 350.000.000 Jumlah SDM IKM Tekstil dan 1 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil yang produk tekstil meningkat pengetahuan dan ketrampilan. kualitas. dan kreatifitasnya 50 (IKM ); Jumlah Pelatihan teknis pencegahan pencemaran lingkungan bagi IKM TPT 30 (IKM); Jumlah IKM yang mengikuti GBN 2 (IKM) 2 Pengembangan klaster dan 575.000.000 Jumlah IKM yang mengikuti sentra industri logam gelar produk industri logam Jawa Tengah (IKM ) mengikuti pelatihan teknik manajemen pengecoran bagi 50 IKM 150.000.000 Jumlah IKM yang dikenalkan 3 Pengembangan klaster dan sentra industri mesin pada produk Teknologi Tepat Guna (TTG) di luar provinsi 10 (IKM)
4
Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
250.000.000 Jumlah IKM logam yang mendapat fasilitasi proses sertifikasi SNI 1 (IKM); Jumlah IKM logam yang mendapat fasilitasi proses sertifikasi ISO 1 (IKM)
1. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil
533.010.000 Lomba Rancang Busana Batik dan Tenun bagi IKM Industri TPT Jawa Tengah; Uji Kesetaraan Produk TPT Jawa Tengah Ke Luar Provinsi (Sumatera Barat) 4 IKM; Partisipasi Pameran Gelar Batik Nusantara di Jakarta 2 IKM
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
Lomba Rancang Busana Batik dan Tenun bagi IKM Industri TPT Jawa Tengah; Uji Kesetaraan Produk TPT Jawa Tengah Ke Luar Provinsi (Sumatera Barat) 4 IKM; Partisipasi Pameran Gelar Batik Nusantara di Jakarta 2 IKM
100
83,08 Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas
537.145.000 Gelar Produk Industri Logam Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah 50 IKM Jawa Tengah 50 IKM
100
98,74
Pengenalan Industri Mesin 110.110.000 Pengenalan Industri Mesin TTG Jawa Tengah di Jakarta TTG Jawa Tengah di Jakarta 3 IKM Permesinan 2 IKM Kudus, 1 IKM Sukoharjo
100
85,24 Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub Pergub No. 80 Tahun 2014 serta efisiensi belanja perjalanan dinas dan dokumentasi 67.40 Fasilitasi Sertifikasi SNI Produk Logam bagi 1 IKM di Pati tidak terlaksana
173.750.000 Fasilitasi bantuan sertifikasi ISO 9000 untuk 1 IKM ISO 9001 bagi 1 IKM Logam, Kab. Klaten Logam di Klaten; Fasilitasi Sertifikasi SNI Produk Logam bagi 1 IKM di Pati
L-II.B.6.1
88
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
5
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
100.000.000 IKM produk mesin. logam dan tekstil yang diikutsertakan dalam partisipasi pameran skala nasional dan regional 2 IKM
6
Peningkatan kualitas pelayanan data dan informasi industri logam, mesin dan tekstil
225.000.000 Tersusunnya buku hasil pendataan/identifikasi potensi IKM logam. mesin dan tekstil 2 buku
7
Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
8
Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
9
Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
76.340.000 Partisipasi Pameran Produk bagi 3 IKM TPT di Jakarta
KELUARAN 7 Partisipasi Pameran Produk bagi 3 IKM TPT di Jakarta
FISIK (%) 8 100
138.260.000 Katalog dan Mapping Industri proses pelaksanaan kegiatan Mesin di Jawa Tengah Kudus dan Semarang
100
100.000.000 Pengembangan IKM sebanyak Garmen 50 IKM
79.380.000 Pelatihan Kreativitas Batik di Pelatihan Kreativitas Batik di Semarang 30 IKM Semarang 30 IKM 1 angkatan 40 hari
100
100.000.000 Terlatihnya SDM dan produk industri bidang kemasan 50 IKM
79.380.000 Pelatihan Kreativitas Kemasan di Semarang 20 IKM
100
1.000.000.000 Meningkatnya kualitas layanan UPT pada 500 IKM; Meningkatnya kualitas SDM UPT berbasis teknologi
1. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil
Pelatihan Kreativitas Kemasan di Semarang 20 IKM 1 angkatan 3 hari
Sosialisasi UPT dilingkup 91.200.000 Sosialisasi UPT dilingkup BPTIKM kepada IKM bagi 50 BPTIKM kepada IKM bagi 50 IKM IKM
L-II.B.6.2
100
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
70,44 Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas 85,89 Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas 74,63 Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub Pergub No. 80 Tahun 2014 dan efisiensi belanja perjalanan dinas 84,57 Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub Pergub No. 80 Tahun 2014 dan efisiensi belanja perjalanan dinas 80,85 Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
10
Pengembangan teknologi produksi tepat guna
11
Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Bidang Industri Logam, Mesin dan Tekstil)
TARGET CAPAIAN KINERJA
PAGU INDIKATIF (Rp.) 3
4 Meningkatnya kualitas berbasis teknologi 30 IKM; Terlaksananya partisipasi pameran produk TTG 2 kali
1.750.000.000 Terpenuhinya teknologi proses IKM mesin logam dan tekstil 180 IKM
1. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015 ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
375.000.000 Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Electrical Pneumatic Hydraulic 10 orang 2 kali; Pengembangan Sarana Informasi dan Promosi UPT bagi 250 masyarakat industri
Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Electrical Pneumatic Hydraulic 10 orang 2 kali du Surakarta; Pengembangan Sarana Informasi dan Promosi UPT bagi 250 masyarakat industri
100
78,80 Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
1.750.000.000 Pengembangan Wirausaha Baru IKM Kerajinan Tembaga di Kab. Boyolali 30 IKM; Pengembangan Wirausaha Baru IKM Pande Besi di Kab. Kudus 30 IKM; Pengembangan Wirausaha Baru IKM Kerajinan Monel di Kab. Jepara 30 IKM; Pengembangan Wirausaha Baru IKM Mould/Dies di Kab. Tegal 30 IKM; Pelatihan Teknis Produksi Desain dan Motif dan Pewarna Batik Bagi Wirausaha Baru 4 Wilayah IHT Kudus,Temanggung, Sukoharjo dan Kendal @ 30 orang 4 hari; Pelatihan Teknis Produksi Desain dan Motif Tenun bagi Wirausaha Baru di 2 wilayah IHT Kudus 30 orang 3 hari, Klaten 30 orang 2 hari
Pengembangan Wirausaha Baru IKM Kerajinan Tembaga di Kab. Boyolali 30 IKM; Pengembangan Wirausaha Baru IKM Pande Besi di Kab. Kudus 30 IKM; Pengembangan Wirausaha Baru IKM Kerajinan Monel di Kab. Jepara 30 IKM; Pengembangan Wirausaha Baru IKM Mould/Dies di Kab. Tegal 30 IKM; Pelatihan Teknis Produksi Desain dan Motif dan Pewarna Batik Bagi Wirausaha Baru 4 Wilayah IHT Kudus,Temanggung, Sukoharjo dan Kendal @ 30 orang 4 hari; Pelatihan Teknis Produksi Desain dan Motif Tenun bagi Wirausaha Baru di 2 wilayah IHT Kudus 30 orang 3 hari, Klaten 30 orang 2 hari
100
86,55 Efisiensi paket pengadaan akomodasi, sewa ruang dari negosiasi penawaran harga dan efisiensi perjalanan dinas serta Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub No. 80 Tahun 2014.
L-II.B.6.3
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
1
12
KEGIATAN
2
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
3
4
5
-
1. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
-
KELUARAN DAN TARGET KINERJA 6
7
Pelatihan Desain Fashion bagi Wirausaha Baru IKM TPT di 2 wilayah IHT Kudus 30 orang 3 hari, Temanggung 30 orang 3 hari; Pelatihan Rekayasa Optimalisasi Mesin 4 wilayah IHT Kab. Tegal, Kudus, Boyolali dan Temanggung @30 orang 3 hari; Pelatihan Pengembangan Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru 4 wilayah IHT Kab. Salatiga, Banyumas, Klaten dan Purwodadi @ 30 orang 3 hari
Pelatihan Desain Fashion bagi Wirausaha Baru IKM TPT di 2 wilayah IHT Kudus 30 orang 3 hari, Temanggung 30 orang 3 hari; Pelatihan Rekayasa Optimalisasi Mesin 4 wilayah IHT Kab. Tegal, Kudus, Boyolali dan Temanggung @30 orang 3 hari; Pelatihan Pengembangan Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru 4 wilayah IHT Kota Salatiga, Banyumas, Klaten dan Purwodadi @ 30 orang 3 hari
400.000.000 Pelatihan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garmen Siap Kerja 2 angkatan, 20 hari @110 orang di Semarang
L-II.B.6.4
KELUARAN
Pelatihan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garmen Siap Kerja 2 angkatan, 20 hari @110 orang di Semarang
FISIK (%) 8
100
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
98,68
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
13
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
Jumlah Program
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4 -
4.600.000.000
1. Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
-
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
1.000.000.000 Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Mie Jagung Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT 10 orang 10 hari di Bandung; Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Buah buahan bagi masyarakat di Lingkungan IHT 10 orang 10 hari; Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Ikan Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT Microcontroler 10 orang 10 hari; Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Serbuk Kayu Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT 30 orang, 5 hari, 2 keg; Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Mocaf Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT 30 orang, 5 hari, 2 keg
5.343.575.000
L-II.B.6.5
KELUARAN 7 Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Mie Jagung Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT 10 orang 10 hari di Bandung; Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Buah buahan bagi masyarakat di Lingkungan IHT 10 orang 10 hari; Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Ikan Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT Microcontroler 10 orang 10 hari; Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Serbuk Kayu Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT 30 orang, 5 hari, 2 keg; Pelatihan Teknologi Produksi Pengolahan Mocaf Bagi Masyarakat di Lingkungan IHT 30 orang, 5 hari, 2 keg
FISIK (%) 8 100
99,61
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
84,25 Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
86,16
6. Urusan Industri
2. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Pengembangan klaster dan 75.000.000 Terpenuhinya klaster industri sentra industri Agro yang mendapatkan materi penerapan CPPOB 2 klaster 2
Pengembangan klaster dan sentra industri kimia
3
Pengembangan klater dan sentra industri mebel dan kayu olahan
4
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
75.000.000 Terlaksananya Roadmap Klaster Industri garam 1 klaster 75.000.000 Kajian bahan baku Mebel 1 kali
-
Fasilitasi pengembangan IKM agro, kimia, dan hasil hutan 1 kali
2. Program Pengembangan Industri Argo, Kimia dan Hasil Hutan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
55.720.000 Sosialisasi CPPOB 30 orang, Sosialisasi CPPOB 30 orang, 3 hari 2 klaster mocaf dan 3 hari 2 klaster mocaf dan susu susu
100
56.210.000 Penguatan Kelembagaan Klaster Industri garam
Roadmap Klaster Industri garam
100
86,20 Efisiensi paket fullboard dari negosiasi penawaran 93,63
404.630.000 Forum Koordinasi Bahan Baku Mebel dan Kayu Olahan 27 orang 2 kali ; Fasilitasi pameran furniture IFEX 2015 12 IKM di Jakarta
Forum Koordinasi Bahan Baku Mebel dan Kayu Olahan 27 orang 2 kali ; Fasilitasi pameran furniture IFEX 2015 12 IKM di Jakarta
100
92,89
382.425.000 Gelar Promo Industri Agro Jawa Tengah 40 stand promosi bagi IKM makanan dan minuman se-Jateng
Gelar Promo Industri Agro Jawa Tengah 40 stand promosi bagi IKM makanan dan minuman se-Jateng
100
99,67
L-II.B.6.1
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
5
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
7.400.000.000 Jumlah verifikasi dan registrasi mesin pelinting rokok (mesin) ; Data Mesin Pelinting Rokok di 11 Kab/Kota; Jumlah IKM yang memperoleh fasilitasi merk dan HAKI bagi IHTserta jumlah IKM yang mendapat fasilitas pendaftaran merk; Hasil kajian pengembangan kawasan IHT ; Peta potensi IHT diwilayah Pati ; Asosiasi dan kelompok petani yang difasilitasi kemitraan ; Asosiasi IHT yang mendapat fasilitas penguatan kelembagaan; Jumlah petani tembakau yang mendapat pelatihan grader ; Jumlah merk rokok yang mendapat fasilitasi uji kadar tar dan nikotin
2. Program Pengembangan Industri Argo, Kimia dan Hasil Hutan
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015 ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
5.625.000.000 Verifikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok; Pendataan IHT Kab. Kudus; Monitoring Mesin dan Evaluasi Mesin Pelinting Rokok; Peta Online IHT Jateng; Forum Asosiasi IHT; Pelatihan Grader; Fasilitasi Uji Kadar Tar dan Nikotin; Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja IHT; Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Industri Agro ; Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Usaha IKM Kimia; Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja Mebel; Pendampingan Manajemen Mutu dan Sertifikasi IKM Garam Beryodium
L-II.B.6.2
KELUARAN 7 Verifikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok; Pendataan IHT Kab. Kudus; Monitoring Mesin dan Evaluasi Mesin Pelinting Rokok; Peta Online IHT Jateng; Forum Asosiasi IHT 4 kali forum @25 peserta ;Semarang, Kab. Kudus Fasilitasi Uji Kadar Tar dan Nikotin 98 sampel produk rokok; Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan Industri Agro7 kali 20 orang Semarang, Surakarta, Karanganyar, Pemalang, Kudus, Blora, Purworejo; Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Usaha IKM Kimia 2 Kali, 25 Org Jepara, Boyolali; Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja Mebel 20 desainer mebel selama 5 hari di Semarang; Pendampingan Manajemen Mutu dan Sertifikasi IKM Garam Beryodium Jepara
FISIK (%) 8 86,70
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
67,69 - Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub No. 80 Tahun 2014 - Bantuan mesin peralatan tidak dilaksanakan karena Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, se hingga fasiliasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
Jumlah Program
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
3
4
5
7.625.000.000
2. Program Pengembangan Industri Argo, Kimia dan Hasil Hutan
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
6.523.985.000
L-II.B.6.3
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
6
7
Peningkatan Kemampuan; Kewirausahaan IKM Agro, Kimia dan Hasil Hutan; Pelatihan Ketrampilan Proses Produksi Garam; Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi IAKHH; Fasilitasi Sarana Produksi IKM Agro, Kimia, dan Hasil Hutan
Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan IKM Agro, Kimia dan Hasil Hutan 3 pelatihan @25 orang IKM Agro, Kimia dan Hasil Hutan Kab.Semarang, Kab. Magelang,Kab. Boyolali; Pelatihan Ketrampilan Proses Produksi Garam 1 kali, 25 orang IKM Garam Kab. Pati; Pelatihan Peningkatan Teknologi Produksi IAKHH 10 kali pelatihan @20 IKM Kab.Semarang, Rembang, Banyumas, Boyolali, Jepara, Klaten, Wonogiri, Wonosobo,Temanggung, Boyolali
FISIK (%) 8
88,53
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
71,51
6. Urusan Industri
3. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA, TELEMATIKA DAN ANEKA RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Pengembangan klaster dan 580.000.000 Tersedianya SDM IKM Alat sentra industri alat transportasi Transportasi yg berkualitas 10 (IKM); Produktivitas IKM meningkat dan mampu bersaing di pasar 10 (IKM) ; Tersedianya data IKM Alat Transportasi 10 (buku)
3. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka
470.890.000 Survey Kapasitas IKM Karoseri Jateng dalam Pengembangan Industri Karoseri Jawa Tengah 100 buku profil; Peningkatan SDM IKM Karoseri ke Jawa Timur 14 IKM; FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri Kereta Api di Jawa Tengah 20 IKM 1 Klaster; FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri Komponen Otomotif di Jawa Tengah 20 IKM 1 klaster; FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri Karoseri di Jawa Tengah 20 IKM 1 klaster; Pelatihan SDM IKM Otomotif ke Jawa Barat 16 IKM
L-II.B.6.1
Terpetakannya IKM Karoseri Jateng dalam Pengembangan Industri Karoseri Jawa Tengah 100 buku profil; Peningkatan SDM IKM Karoseri ke Jawa Timur 14 IKM; FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri Kereta Api di Jawa Tengah 20 IKM 1 Klaster; FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri Komponen Otomotif di Jawa Tengah 20 IKM 1 klaster; FGD Pengembangan Klaster/Sentra Industri Karoseri di Jawa Tengah 20 IKM 1 klaster; Pelatihan SDM IKM Otomotif ke Jawa Barat 16 IKM
FISIK (%) 8 100
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
94,52
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN
KEU (%) 9
1
2
2
Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
325.000.000 Terwujudnya jejaring pemasaran dari IKM komponen ke industri besar untuk 3 jenis komponen; Tenaga jasa service elektronika mendapatkan pengakuan standar pelayanan 50 IKM; Tumbuhnya industri kreatif berbasis IT 10 IKM; Jumlah jenis komponen industri elektronika yg mampu dipasarkan ke industri besar 2 (jenis) (pcs) ; Jumlah unit usaha industri kreatif berbasisIT yang tumbuh 5 (unit usaha)
249.890.000 Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika 50 IKM di Kota Tegal dan Sukoharjo; Pengembangan IBC Industri Kreatif Digital Jateng 100 IKM Kreatif Digital; FGD Pengembangan Industri Kreatif Digital Jateng 40 IKM di Kota Surakarta dan Salatiga
Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika 50 IKM di Kota Tegal dan Sukoharjo; Pengembangan IBC Industri Kreatif Digital Jateng 100 IKM Kreatif Digital; FGD Pengembangan Industri Kreatif Digital Jateng 40 IKM di Kota Surakarta dan Salatiga
100
90,47
3
Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
250.000.000 Meningkatnya produktivitas IKM industri aneka 4 (IKM) ; Meningkatnya jumlah IKM Industri Aneka yg meningkat produktivitasnya 10 (IKM); Bertambahnya jml buku hasil pemetaan IKM Industri Aneka `0 (buku)
194.260.000 Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka; Pengembangan dan Peningkatan Produk IKM Batu Mulia di Jawa Timur
Pengembangan dan Peningkatan Produk IKM Batu Mulia di Jawa Timur 10 ikm
100
92,58
4
Fasilitasi standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
245.000.000 Tercapainya kualitas produk yang sesuai standar 3 IKM; Jumlah IKM yang difasilitasi untuk memperoleh standar SNI dan ISO 2 (IKM)
435.655.000 Fasilitasi ISO 9000 Series pada Industri Komponen Otomotif di Jawa Tengah; Bimbingan dan Penerapan Sisten SNI pada Industri Aneka di Jawa Tengah
Fasilitasi ISO 9000 Series pada Industri Komponen Otomotif di Jawa Tengah 3 IKM Kab Tegal Bimbingan dan Penerapan Sisten SNI pada Industri Aneka di Jawa Tengah 4 IKM Kab. Klaten, Sragen
100
96,91
3. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka
L-II.B.6.2
7
FISIK (%) 8
KETERANGAN
10
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
5
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
250.000.000 Jumlah penyelenggaraan gelar produk aneka 10 event; Partisipasi pada pameran komponen kendaraan bermotor (IKM) 2 event; Partisipasi pameran IT 2 event
6
Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
100.000.000 Meningkatnya Pengembangan IKM 50 IKM
3. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
182.735.000 Fasilitasi Hasil Produksi IKM Komponen 1 event 2 IKM di Tanggerang; Partisipasi Pameran Produk IT 2 event 3 IKM; Fasilitasi Sarana Hasil Produksi IKM Kerajinan Industri Aneka 1 kali pameran 5 IKM di JCC Jakarta 98.760.000 Pelatihan Sistem Aplikasi Sederhana (40 org, 5 hari,1 angkatan) Semarang
L-II.B.6.3
KELUARAN 7 Fasilitasi Hasil Produksi IKM Komponen 1 event 2 IKM di Tanggerang; Partisipasi Pameran Produk IT 2 event 3 IKM; Fasilitasi Sarana Hasil Produksi IKM Kerajinan Industri Aneka 1 kali pameran 5 IKM di JCC Jakarta 1. Pelatihan Sistem Aplikasi Sederhana (40 org, 5 hari,1 angkatan) Semarang
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
100
90,90
100
61,23 Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub dan belanja perjalanan dinas tidak digunakan karena peserta seluruhnya dari kota semarang; Angkatan I anggaran makan minum dan snack hanya 1x karena dilaksanakan selama bulan puasa
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
1 7
KEGIATAN
2 Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau (Bidang Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka)
Jumlah Program
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
1.750.000.000 Peningkatan SDM IKM Perkapalan di Jawa Tengah Wilayah IHT 6 IKM; Pelatihan Praktek Pengelasan Bagi IKM Otomotif 10 IKM; Pelatihan Teknis dan Bantuan Peralatan Praktek Pendukung Jasa Service Elektronika 2 IKM; Pelatihan Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan IT bagi IKM 6 IKM; Pelatihan IT 5 IKM; Magang bagi IKM IT Jawa Tengah 2 IKM; Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna IKM Kerajinan Industri Aneka Dilingk. Penghasil Tembakau Jawa Tengah 7 IKM; Peningkatan Teknologi dan Desain IKM Industri Aneka di Wilayah IHT 10 IKM
3.500.000.000
3. Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan Aneka
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
1.261.000.000 Fasilitasi Investasi Peralatan Produksi Bagi IKM Perbengkelan Otomotif; Fasilitasi Investasi Peralatan Produksi Bagi IKM Jasa Rekonstruksi Otomotif/Jasa Service Otomotif; Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Kemampuan IT Bagi IKM; Pelatihan Industri Telematika (Animasi dan Game Mobile) 7 Angkatan, 20 orang, 6 hari di Semarang; Pelatihan Teknis Jasa Service Elektronik 75 orang di Kab. Banjarnegara, Wonosobo dan Rembang; Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna IKM Kerajinan Industri Aneka dilingkungan Penghasil Tembakau Jawa Tengah; Pelatihan IKM Industri Aneka dalam rangka Pembangunan Desa Berdikari/Mandiri di Kab. Cilacap, Kebumen, Demak, Wonosobo, Sragen
2.893.190.000
L-II.B.6.4
KELUARAN 7 Pelatihan Industri Telematika (Animasi dan Game Mobile) 7 Angkatan, 20 orang, 6 hari di Semarang; Pelatihan Teknis Jasa Service Elektronik 75 orang di Kab. Banjarnegara, Wonosobo dan Rembang; Pelatihan IKM Industri Aneka dalam rangka Pembangunan Desa Berdikari/Mandiri di Kab. Cilacap, Kebumen, Demak, Wonosobo, Sragen
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
71,99
62,98 Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, sehingga Fasilitasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang men syaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.
87,79
79,29
6. Urusan Industri
4. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN INDUSTRI RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Peningkatan sinergitas 400.000.000 Terpenuhinya capaian program pengembangan pelaksanaan fisik dan industri dan perdagangan operasionalisasi investasi perusahaan yang masuk dalam program MP3EI sektor riil untuk industri TPT dan Mamin;Terpenuhinya forum MPU Bidang Indag sesuai hasil kesepakatan Provinsi Anggota MPU; Terpenuhinya Forum Penyusunan Perencanaan Pembangunan Sektor Indag Prov.Jateng ( Renja 2016 dan Profil Pengembangan Sentra )
2
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan Menengah
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
200.000.000 Terwujudnya Pemahaman masyarakat dunia usaha IKM terhadap HKI ; Terpenuhinya IKM telah menerapkan HKI atas produk yang dihasilkan
4. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri
FISIK (%) 8
500.000.000 Workshop Forum Renja 2016 100 peserta; Partisipasi pelaksanaan kegiatan hasil Kesepakatan FKD MPU 34 orang partisipasi di Bandung, Jakarta dan Bali; Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah 2015-2020 ; Peningkatan Kompetensi SDM Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Workshop Forum Renja 2016 100 peserta; Partisipasi pelaksanaan kegiatan hasil Kesepakatan FKD MPU 34 orang partisipasi di Bandung, Jakarta dan Bali; Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Daerah 2015-2020 ; Peningkatan Kompetensi SDM Penyusunan Perencanaan Program Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
100
200.000.000 Bintek Penerapan HKI 1 kali 50 orang; Bantuan Fasilitasi dan Registrasi HKI 100 IKM
Bintek Penerapan HKI 1 kali 50 orang; Bantuan Fasilitasi dan Registrasi HKI 100 IKM
100
L-II.B.6.1
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
69,17 Indeks harga satuan fullboard forum renja lebih rendah dari perencanaan,Terd apat belanja perjalanan dinas untuk partisipasi MPU direncanakan 4 orang hanya berangkat 2 orang, Belanja perjalanan dinas peningkatan kompetensi SDM direncanakan 25 orang hanya berangkat 15 orang 86,53 Efisiensi paket pengadaan fullboard dari negosiasi penawaran harga, Uang transport peserta yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub No. 80 Tahun 2014 dan efisiensi belanja perjalanan dinas
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
3
Pengembangan wirausaha baru IKM potensial
500.000.000 Terpenuhinya Wirausaha baru IKM yang mampu mengembangkan sumberdaya diwilayah tingkat pedesaan
4
Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
325.000.000 Jumlah data IKM/ UDKM kab/kota yang diupdate Pendataan Pasar Formal dan Informal se Jawa Tengah
5
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
300.000.000 Terpenuhinya IKM anggota FRK FPESD yang mampu meningkatkan kualitas dan kapasitas produk yang dihasilkan
6
Peningkatan dukungan DEKRANASDA Jawa Tengah
600.000.000 Terlaksananya pelaksanaan promosi dan operasional showrom Dekranasda
BIRO PEREKONOMIAN SETDA 7 Koordinasi Bidang Perindustrian dan Perdagangan
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
550.000.000 - Rakor Ekuinda
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
Pelatihan Wirausaha Baru dan Ketrampilan Teknis Produksi Industri Kecil di wilayah kemiskinan 20 orang 1 keg; Pelatihan Teknis produksi IK pendukung pariwisata ; 250.000.000 Updating Data IKM dan Pengembangan Profil Sentra IKM ; Pengembangan Web Dinas Perindag Prov. Jateng; Pelatihan Jurnalistik 165.000.000
20.000.000 Koordinasi antar pokja
458.660.000 Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah
550.000.000 - Terjadinya Rakor Ekuinda
- Rakor Rasski
- Terjadinya Rakor Rasski
- Rakor Pengembangan Kerajinan Daerah
- Terjadinya Rakor Pengembangan Kerajinan Daerah - Terjadi Pemantauan komoditas strategis dan koordinasi TPID
-Pemantauan komoditas strategis dan koordinasi TPID
4. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri
L-II.B.6.2
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
Pelatihan Wirausaha Baru dan Ketrampilan Teknis Produksi Industri Kecil di wilayah kemiskinan 20 orang 1 keg; Pelatihan Teknis produksi IK pendukung pariwisata ; Updating Data IKM dan Pengembangan Profil Sentra IKM ; Pengembangan Web Dinas Perindag Prov. Jateng; Pelatihan Jurnalistik
100
68,53 Efisiensi paket pengadaan akomodasi, makan minum sewa ruang dan perjalanan dinas
100
Koordinasi antar pokja
100
Pameran 1 event, 35 Kab/Kota di Banyumas
100
22,24 Honoraium untuk petugas updating data ikm kabupaten/kota tidak direalisasikan karena honor pendataan sudah dipenuhi dari APBN 11,75 Efisiensi dalam melakukan koordinasi karena banlat yang akan diperbantukan terkendala UU 23 Tahun 2014 99,51
- Terlaksananya Rakor Ekuinda
100
83,70 Efisiensi makan minum rapat dan perjalanan dinas
- Terlaksananya Rakor Rasski - Terjadinya Rakor Pengembangan Kerajinan Daerah - Terlaksananya Pemantauan komoditas strategis dan koordinasi TPID
6. Urusan Industri
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.) 3
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
4
5
- Koordinasi Pelaksanaan penyaluran Raskin
KELUARAN DAN TARGET KINERJA 6 - Terjadinya koordinasi Pelaksanaan penyaluran Raskin - Terjadinya koordinasi dan konsultasi bidang perindustrian dan eprdagangan
- Koordinasi dan konsultasi bidang perindustrian dan perdagangan
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
2.875.000.000
2.143.660.000
100
74,95
TOTAL URUSAN
18.600.000.000
16.904.410.000
93,36
77,91
L-II.B.6.3
10
- Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan penyaluran Raskin - Terjadinya koordinasi dan konsultasi bidang perindustrian dan perdagangan
Jumlah Program
4. Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Industri
KETERANGAN
6. Urusan Industri
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
7. Perdagangan Kegiatan urusan perdagangan di Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan sistim distribusi yang efisien dan efektif, peningkatan ekspor non migas, pengendalian impor, tertib niaga dan perlindungan konsumen. a. Program dan Kegiatan Program
yang
dilaksanakan
urusan
perdagangan
adalah:
Peningkatan Ekspor; Promosi dan Efisiensi Impor; Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM; serta Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri. Peningkatan
Ekspor,
Promosi
dan
Efisiensi
Impor,
dilaksanakan melalui kegiatan: Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas; Peningkatan efisiensi impor non migas; Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri; Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah; Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB); dan Fasilitasi dan koordinasi bidang promosi dalam negeri. Realisasi indikator kinerja program Tahun 2015 terhadap target dan dibandingkan dengan Tahun 2014 antara lain: Nilai ekspor non migas sebesar 5.261,66 juta US$ melebihi target 5.171 juta US$ dan menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5.297,19 juta US$; Nilai impor non migas sebesar 5.284,44 juta US$ tidak mencapai target
5.082 juta US$ dan
lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 5.796,43 juta US$, hal ini disebabkan impor barang modal dan bahan baku belum bisa dipenuhi dari dalam negeri; Ekspor bersih perdagangan – 22,78 juta US$ tidak mencapai target 89 juta US$, hal ini disebabkan penurunan ekspor karena kelesuan ekonomi global akibat penurunan permintaan negara tujuan ekspor, dan lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar – 499,24 juta US$; Kontribusi sektor perdagangan
terhadap PDRB (Atas Dasar
Harga
mencapai
Berlaku)
sebesar
'13,3%
LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
244
tidak
target
20,55%,
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
dikarenakan adanya perubahan metodologi perhitungan dari tahun dasar 2000 ke tahun dasar 2010, dan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 13,44%. Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM, dilaksanakan melalui kegiatan yaitu: Pemantauan stok, distribusi dan harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya; Pengembangan jaringan distribusi daerah; Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional; Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang; Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang; dan Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri. Realisasi indikator kinerja program Tahun 2015 terhadap target dan dibandingkan dengan Tahun 2014 adalah: Cakupan kelompok bina pedagang/usaha informal tidak terlaksana karena Calon Penerima belum berbadan hukum Indonesia, sehingga bantuan peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia; Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 426.010 melebihi target 418.442 dan meningkat dari tahun sebelumnya 401.318 unit usaha; Pemberian Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebanyak 140.331 melebihi target 88.022 dan meningkat dari tahun sebelumnya 110.999 unit usaha; Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok sebesar 18 sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri; dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal; Pengawasan barang beredar dan jasa; Pembinaan dan pengawasan kemetrologian; Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi. Realisasi indikator kinerja program Tahun 2015 terhadap target dan
dibandingkan
dengan
Tahun
2014
adalah:
Jumlah
BPSK
(kabupaten/kota) 18 unit tidak mencapai target 26 unit dan sama dengan LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
245
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak terdapat pengaturan mengenai perlindungan konsumen termasuk penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK di kabupaten/kota, sehingga kabupaten/kota yang belum memiliki BPSK tidak membentuk BPSK karena masih menunggu peraturan dari kementerian
dalam
negeri;
serta Persentase penyelesaian sengketa
konsumen melalui BPSK kabupaten/kota sesuai target dan sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. Adapun
realisasi
indikator
kinerja
program
secara
rinci
sebagaimana lampiran L-I.B.7.1-2. Penghargaan yang diperoleh ditingkat Nasional adalah : Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta sebagai lembaga sertifikasi produk (LSPro); Penghargaan dari Kementrian Perdagangan
Kategori eksportir potensi
unggulan ekspor kepada PT. Mondrian Kabupaten Klaten, PT. Panggung Jawa Indah Textile Kota Pekalongan, PT. President Furniture Kabupaten Jepara, PT. Sasana Antik Kabupaten Rembang, PT. Ungaran Sari Garmen Kabupaten Semarang dan Penghargaan kategori pelopor pasar baru kepada PT. Nayati Indonesia Kota Semarang. b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Alokasi Perindustrian
anggaran dan
untuk
Perdagangan
urusan Provinsi
Perdagangan Jawa
Tengah
di dan
Dinas Biro
Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.16.062.461.000,00 dengan realisasi fisik 97,53% dan keuangan 86,56%, melalui program dan kegiatan sebagai berikut : Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor, alokasi anggaran Rp.7.323.200.000,00 realisasi fisik 94,57% dan keuangan 79,35%. Hasil yang dicapai antara lain: Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 1 kali Sosialisasi @ 75 Orang, 1 hari Semarang; Pembinaan Manajemen Pemasaran Ekspor 2 angkatan @ 30 Orang per 3 hari Semarang; Temu Bisnis Importir & Regulator Untuk Impor Barang Modal 1 kali 30 orang; Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 2 paket; LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
246
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Peningkatan Hubungan Kemitraan antara Pelanggan dan BPSMB 50 orang 1 kali; dan Fasilitasi UKM pada Pameran Inacraft, PRJ, AITIS, Indocraft, Katumbiri, Java Expo dan Jateng Fair. Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan
Pemberdayaan
UDKM,
alokasi
anggaran
sebesar
Rp.2.596.535.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 92,42%. Hasil yang dicapai antara lain: Penyediaan Informasi Harga Kepokmas dan Komoditas Strategis Di Ibu kota Provinsi Jawa Tengah (5 pasar ibu kota provinsi, 260 hari) 5 pasar tradisional ibukota Prov. Jateng (Pasar Johar, Peterongan, Karangayu, Bulu, Gayamsari) selama 12 bulan; Fasilitasi Sembako Murah 5 lokasi di Ibukota Prov. Jateng, 3 Bakorwil, 8000 paket; Pelatihan Teknis Pengelolaan Usaha Dagang 60 pengelola pasar, 1 kali; Pemetaan
Toko
Modern
Database
Toko
Modern
Jawa
Tengah;
Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro Jateng (Kerjasama MPU) 1 event di STA Soropadan Kab. Temanggung 300 petani dan pedagang; Peningkatan Data Informasi Perusahaan dan Usaha Dagang 10 bulan; dan Partisipasi Event Daerah Soropadan Agro Expo, Jateng Fair, Indonesia Fashion Week, Inacraft, Pameran di Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Bali dan Sumatera Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Dalam
Negeri,
alokasi
angggaran
sebesar
Rp.6.142.726.000,00 dengan realisasi fisik 100 dan keuangan 92,69%. Hasil yang dicapai antara lain: Memperingati Hari Konsumen 1 even; Pengawasan Barang Beredar 35 Kab/Kota Jawa Tengah 12 (dua belas) bulan; Pengawasan barang beredar terhadap produk pangan, produk non pangan serta produk bahan berbahaya yang tidak memenuhi ketentuan emerintah
yang
berlaku
sebanyak
579
barang;
Pembinaan
dan
Pengawasan Kemetrologian Pengawasan 12.632 UTTP dan 1125 BDKT di tingkat pasar rakyat, pasar modern, SPBU,SPBE dan Perusahaan BDKT; Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Pati, Surakarta, Banyumas, Magelang, Tegal; dan Peningkatan sarana dan prasarana Balai. LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
247
BAB IV. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Adapun realisasi program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran L-B.II.7.1-10. c. Permasalahan, Solusi dan Peluang Permasalahan 1) Penurunan
permintaan
negara
tujuan
ekspor
dikarenakan
berkurangnya daya beli masyarakat secara global. 2) Belum optimalnya sarana prasarana dan manajemen logistik daerah. 3) Semakin banyaknya produk impor yang masuk tidak hanya barang modal, bahan baku industri tetapi juga barang konsumsi dikarenakan kebijakan penentuan impor. 4) Alur distribusi barang kebutuhan pokok yang relatif masih panjang dan ketersediaannya yang terbatas sehingga dapat memicu fluktuasi harga. Solusi 1) Memperluas tujuan pasar ekspor non migas. 2) Penguatan kelembagaan dan operasional logistik daerah. 3) Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan peningkatan pengawasan barang beredar. 4) Penguatan kelembagaan logistik daerah dan pengembangan pasar lelang forward serta ketersediaan cadangan kebutuhan pokok. Peluang 1) Pemberlakuan MEA menjadi peluang pasar dan mempermudah arus barang dan jasa memasuki kawasan ASEAN. 2) Adanya
paket
kebijakan
dan
diregulasi
ekonomi
pemerintah
mendukung peningkatan daya saing. 3) Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mendukung pengembangan sektor industri dan perdagangan.
LKPJ Gubernur Jateng Akhir TA.2015
248
URUSAN : PILIHAN 7. PERDAGANGAN
NO.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1
2
I
TARGET TAHUN 2015 3
REALISASI TARGET INDIKATOR TAHUN 2014
TAHUN 2015
4
5
1
PROGRAM PENINGKATAN EKSPOR, PROMOSI DAN EFISIENSI IMPOR • Nilai Ekspor non migas (Jt US$) 5.171
5.297,19
5.261,66
2
• Nilai Impor non migas (Jt US$)
5.082
5.796,43
5.284,44
3
• Ekspor bersih Perdagangan
89
-499,24
-22,78
4
• Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)
20,55 (tahun dasar 2000)
20,88 Tahun dasar 2000 13,44 Tahun dasar 2010
13,3 (Tahun dasar 2010)
5
PROGRAM PENINGKATAN LOGISTIK DAERAH, AKSES PASAR DALAM NEGERI DAN PEMBERDAYAAN UDKM • Cakupan bina kelompok pedagang / usaha Informal 5 5
6
• Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri
II
7
• Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok
Urusan Pilihan
418.442 88.022 18 Jenis
401.318 110.999 18 Jenis
L-B.I.7.1
0
PRIORITAS DALAM RKPD
KETERANGAN
6
7
Prioritas dan Fokus Sasaran 4 Prioritas dan Fokus Sasaran 4
Prioritas dan Fokus Sasaran 4
Impor barang modal dan bahan baku diantaranya industri TPT, Industri Berbahan baku logam dan plastik belum bisa dipenuhi dari dalam negeri Penurunan ekspor disebabkan karena kelesuan ekonomi global akibat penurunan permintaan negara tujuan ekspor diantaranya Tiongkok, Jepang dan negara – negara di Eropa. Terjadi perubahan metodologi dan cakupan sektor PDRB Tahun dasar 2010
Cakupan bina kelompok berupa bantuan peralatan tidak dapat direalisasikan karena UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.
426.010 140.331 18 Jenis
7. Perdagangan.................
NO.
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1
2
III 8
9
TARGET TAHUN 2015 3
REALISASI TARGET INDIKATOR TAHUN 2014
TAHUN 2015
4
5
PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN DALAM NEGERI • Jumlah BPSK (Kabupaten / Kota) 26 18
• Presentase Penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK Kabupaten / Kota
Urusan Pilihan
100%
100%
L-B.I.7.2
18
PRIORITAS DALAM RKPD
KETERANGAN
6
7 Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tidak terdapat pengaturan mengenai perlindungan konsumen termasuk penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK di kabupaten/kota, sehingga kabupaten/kota yang belum memiliki BPSK tidak membentuk BPSK karena masih menunggu peraturan dari kementerian dalam negeri
100%
7. Perdagangan.................
URUSAN PILIHAN : 7. Perdagangan 1. PROGRAM : PENINGKATAN EKSPOR, PROMOSI DAN EFISIENSI IMPOR RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. JAWA TENGAH 400.000.000 Pelaksanaan evaluasi 1. Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan statistik ekspor ; ragam mutu komoditi ekspor Forum pengembangan non migas ekspor ; Sosialisasi kebijakan perdagangan luar negeri ; Penyusunan panduan ekspor; Pengembangan barang/komoditas ekspor Jawa Tengah
2.
Peningkatan efisiensi impor non migas
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
400.000.000 Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Impor bagi Importir 2 kali; Terlaksananya FGD Substitusi impor; Terlaksananya Pelatihan manajemen impor bagi importir daerah; Profil importir di Jawa Tengah; Statistik data realisasi impor
1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
349.200.000 Evaluasi Statistik Ekspor 10 kali ; FGD Pengembangan Ekspor 2 kali FGD @ 30 Orang, 1 hari; Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 1 kali Sosialisasi @ 75 Orang, 1 hari Semarang; Pembinaan Manajemen Pemasaran Ekspor 2 angkatan @ 30 Orang per 3 hari Semarang
Evaluasi Statistik Ekspor 10 kali ; FGD Pengembangan Ekspor 2 kali FGD @ 30 Orang, 1 hari; Sosialisasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri 1 kali Sosialisasi @ 75 Orang, 1 hari Semarang; Pembinaan Manajemen Pemasaran Ekspor 2 angkatan @ 30 Orang per 3 hari Semarang
100
66,79 - Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub no. 80 tahun 2014, efisiensi sewa ruang rapat karena kegiatan ke dua dan ke tiga dilaksanakan di kantor
326.470.000 Sosialisasi Kebijakan Impor Bagi Importir 2 kali 75 orang; Temu Bisnis Importir & Regulator Untuk Impor Barang Modal 1 kali 30 orang; Profil Importir di Jawa Tengah 50 buku importir, 500 lembar leaflet; Data Informasi Impor Jawa Tengah 30 buku data realisasi impor
Sosialisasi Kebijakan Impor Bagi Importir 2 kali 75 orang; Temu Bisnis Importir & Regulator Untuk Impor Barang Modal 1 kali 30 orang; Profil Importir di Jawa Tengah 50 buku importir, 500 lembar leaflet; Data Informasi Impor Jawa Tengah 30 buku data realisasi impor
100
83,62 - Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub no. 80 tahun 2014, efisiensi sewa ruang rapat karena kegiatan ke dua dan ke tiga dilaksanakan di kantor
L-II.B.7.1
7. Urusan Perdagangan
RKPD 2015 *) NO.
1 3.
KEGIATAN
2 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
2.800.000.000 Jumlah perusahaan yang terpilih sebagai importir tangguh tingkat Jawa Tengah; Jumlah buku informasi produk dan pasar ekspor (inquiry) ; JUmlah event pameran luar negeri (event,ukm) ; Jumlah sosialisasi kebutuhan pasar ekspor (bussines Matching)
1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015 ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
3.662.405.000 Penilaian Eksportir Tangguh 4 eksportir tangguh Jawa Tengah; Penyusunan Informasi Produk Ekspor 3 buku inuiey, 100 DVD, 300 katalog; Pameran dagang di pasar luar negeri Eropa, Asia dan Asia Tenggara; Penguatan Pasar Ekspor 1 kali 40 IKM; Business Meeting di Eropa dan Asia; Penyusunan Roadmap Ekspor 100 buku roadmap ekspor
L-II.B.7.2
KELUARAN 7 Penilaian Eksportir Tangguh 4 eksportir tangguh Jawa Tengah; Penyusunan Informasi Produk Ekspor 3 buku inuiey, 100 DVD, 300 katalog; Pameran dagang di pasar luar negeri Eropa, Asia dan Asia Tenggara; Penguatan Pasar Ekspor 1 kali 40 IKM; Business Meeting di Eropa dan Asia; Penyusunan Roadmap Ekspor 100 buku roadmap ekspor
FISIK (%) 8 89,15
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
69,62 Kegiatan Business Meeting tidak dilaksanakan pelaksanaannya dan akan dijadwalkan ulang tahun 2016
7. Urusan Perdagangan
RKPD 2015 *) NO.
1 4
5
KEGIATAN
2 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB)
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
300.000.000 Jumlah sertifkat hasil uji yang dikeluarkan dalam mempertahankan status akreditasi. (300 sertifikat) ; Jumlah sertifkat kalibrasi yang dikeluarkan dalam mempertahankan status akreditasi. (300 sertifikat); Jumlah pelayanan sertifikasi mutu barang ( 3 sertifikat produk)
2.000.000.000 komoditi tembakau meningkat di 4 kab/kota; Informasi tentang mutu tembakau dan rokok dari sentra produksi 4 buku; SDM Produsen Tembakau meningkat pengetahuannya tentang Uji mutu Tembakau 20 orang; Pengadaan peralatan uji mutu produk 2 paket; Peningkatan hubungan kemitraan antara pelanggan dan BPSMB 1 kali
1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015 ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
285.125.000 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji 30 sertifikat hasil uji; Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi 300 sertifikasi kalibrasi; Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk BPSMB 1 sertifikat produk
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Penguji 30 sertifikat hasil uji; Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kalibrasi 300 sertifikasi kalibrasi; Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk BPSMB 1 sertifikat produk
100
2.000.000.000 Sosialisasi SNI Mutu Produk Tembakau 20 orang 4 lokasi; Penyusunan Informasi Mutu Tembakau dan Rokok dari Sentra Produksi 5 buku; Peningkatan Pengetahuan SDM Produsen Tembakau Tentang Uji Mutu 5 buku; Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 2 paket; Peningkatan Hubungan Kemitraan antara Pelanggan dan BPSMB 50 orang 1 ksli
Sosialisasi SNI Mutu Produk Tembakau 20 orang 4 lokasi; Penyusunan Informasi Mutu Tembakau dan Rokok dari Sentra Produksi 5 buku; Peningkatan Pengetahuan SDM Produsen Tembakau Tentang Uji Mutu 5 buku; Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 2 paket; Peningkatan Hubungan Kemitraan antara Pelanggan dan BPSMB 50 orang 1 kali
100
L-II.B.7.3
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
81,13 Asesor yang ditugaskan KANBSN sebanyak dua orang, efisiensi hanya menginap satu malam; Pelaksanaan uji banding 2(dua) komoditas yang ditawarkan oleh provider, diikuti oleh sesama BPSMB, sehingga tidak dikenakan beaya uji sesuai kesepakatan nasional dari Direktorat Pengembangan Mutu Barang Kemendag; Pelaksanaan uji banding 7 (tujuh) unit peralatan ukur yang ditawarkan oleh provider, diikuti oleh sesama BPSMB, sehingga tidak dikenakan beaya uji banding
97,05
7. Urusan Perdagangan
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
BIRO PEREKONOMIAN SETDA 6 fasilitasi dan Koordinasi Bidang Promosi Dalam Negeri
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
700.000.000 - Terselenggaranya koordinasi promosi ke Kab/Kota dan Pusat.
700.000.000 - Kegiatan koordinasi promosi ke 33 Kab/Kota,
- Kordinasi promosi ke 33 Kab/Kota se-Jawa Tengah dan seleksi UKM yang akan difasilitasi oleh Biro Perekonomian - Kegiatan Pameran Inacraft, - Fasilitasi UKM pada PRJ, AITIS, Indocraft, Pameran Inacraft, PRJ, Katumbiri, Java Expo dan AITIS, Indocraft, Katumbiri, Jateng fair. Java Expo dan Jateng Fair.
-Terselenggaranya fasilitasi promosi 5 kali di Jakarta dan 2 kali di Jateng.
Jumlah Program
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
6.600.000.000
1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor
7.323.200.000
L-II.B.7.4
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100
83,20
94,57
79,35
KETERANGAN
10
Efisiensi sewa gedung, makan minum rapat dan perjalanan dinas
7. Urusan Perdagangan
2. PROGRAM : PENINGKATAN LOGISTIK DAERAH, AKSES PASAR DALAM NEGERI DAN PEMBERDAYAAN UDKM RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. JAWA TENGAH 1. Pemantauan stok, distribusi & 400.000.000 Tersedianya informasi Harga harga Kepokmas maupun Kepokmas & Komoditi komoditi strategis Lainnya Strategis Ibukota Provinsi di Jawa Tengah; Tersedia informasi harga Kepokmas dan Komoditi Daerah Sentra Ekonomi; Tersedianya Pupuk bersubsidi di sektor pertanian Jawa Tengah
2.
Pengembangan jaringan distribusi daerah
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
450.000.000 Tersedianya sembako murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah/tidak tetap dalam menghadapi hari besar keagamaan;. Terwujudnya sistem jaringan distribusi daerah
2. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
171.840.000 Penyediaan Informasi Harga Kepokmas dan Komoditas Strategis Di Ibu kota Provinsi Jawa Tengah (5 pasar ibu kota provinsi, 260 hari) ; Penyediaan Informasi Harga Kepokmas dan Komoditas Strategis Di daerah Sentra Ekonomi (6 price centre,2 pasar,260 hari); Monitoring Pengadaan Distribusi dan Stock Pupuk Bersubsidi Jawa Tengah (5 kab/kota); Sosialisasi dan Monitoring peredaran gula di Jateng
Penyediaan Informasi Harga Kepokmas dan Komoditas Strategis Di Ibu kota Provinsi Jawa Tengah (5 pasar ibu kota provinsi, 260 hari) 5 pasar tradisional ibukota prov. Jateng (Pasar Johar,Peterongan, Karangayu, Bulu,Gayamsari)selama 12 bulan; Penyediaan Informasi Harga Kepokmas dan Komoditas Strategis Di daerah Sentra Ekonomi (6 price centre,2 pasar,260 hari) 6 kab/kota (Pati,Magelang, Surakarta, Banyumas,Pekalongan,Tega) dan 3 Pasar Kab/Kota selama 12 bulan; Monitoring Pengadaan Distribusi dan Stock Pupuk Bersubsidi Jawa Tengah (5 kab/kota); Sosialisasi dan Monitoring peredaran gula di Jateng 50 orang, 1 keg Kab/Kota Jateng
100
93,47
414.760.000 Fasilitasi Sembako Murah 5 lokasi di Ibukota Prov. Jateng, 3 Bakorwil, 8000 paket
Fasilitasi Sembako Murah 5 lokasi di Ibukota Prov. Jateng, 3 Bakorwil, 8000 paket
100
98,30
L-II.B.7.1
KETERANGAN
10
7. Urusan Perdagangan
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
3.
Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
450.000.000 Meningkatnya sarana dan Prasarana UDKM & Pasar Tradisional ; Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pengelola Pasar Tradisional 3. Terlaksananya Kompetisi Pasar Tradisional di Jawa Tengah
466.325.000 Kompetisi Pasar Tradisional 35 Kab/Kota @ 1 pasar; Pelatihan Teknis Pengelolaan Pasar Tradisional 30 orang pelaku UDKM, 2 kali; Pelatihan Teknis Pengelolaan Usaha Dagang 60 pengelola pasar, 1 kali ; Pemetaan Toko Modern Database Toko Modern Jawa Tengah ; Peningkatan Kerjasama Antar Provinsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri
Kompetisi Pasar Tradisional 35 Kab/Kota @ 1 pasar; Pelatihan Teknis Pengelolaan Pasar Tradisional 30 orang pelaku UDKM, 2 kali; Pelatihan Teknis Pengelolaan Usaha Dagang 60 pengelola pasar, 1 kali ; Pemetaan Toko Modern Database Toko Modern Jawa Tengah ; Peningkatan Kerjasama Antar Provinsi Bidang Perdagangan Dalam Negeri
100
95,08
4
Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
400.000.000 Terlaksananya Pasar Lelang Komoditi Agro;. Terlaksananya Pendampingan aplikasi sistem resi gudang di gudang SRG; Meningkatnya sarana gudang SRG
478.930.000 Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro Jateng (Kerjasama MPU). 1 event di STA Soropadan Kab. Temanggung 300 petani dan pedagang; Implementasi SRG di 2 Lokasi Gudang SRG Pendampingan Aplikasi Sistem Resi Gudang di Gudang SRG ; Sosialisasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 2 lokasi SRG@70 peserta; Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro di Dinperindag Prov. Jateng 3 kali@70 petani dan pedagangan
Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro Jateng (Kerjasama MPU). 1 event di STA Soropadan Kab. Temanggung 300 petani dan pedagang; Implementasi SRG di 2 Lokasi Gudang SRG Pendampingan Aplikasi Sistem Resi Gudang di Gudang SRG ; Sosialisasi Implementasi Percepatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 2 lokasi SRG@70 peserta; Penyelenggaraan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro di Dinperindag Prov. Jateng 3 kali@70 petani dan pedagangan
100
77,95 Efisiensi belanja penggandaan, dekorasi, akomodasi, sewa kursi, sewa ruangan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah kegiatan pasar lelang forward di STA Soropadan; kegiatan monitoring dan evaluasi SRG menggunakan anggaran APBN,pada kegiatan implementasi SRG
2. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM
L-II.B.7.2
7. Urusan Perdagangan
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
1
2
5.
Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
250.000.000 Meningkatnya data informasi perijinan dan usaha dagang; Terlaksananya Bimbingan Teknis perijinan usaha dagang 35 Kab/kota Jateng
6.
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
1.125.000.000 Meningkatnya promosi dan informasi produk unggulan Jateng;. Meningkatnya akses pasar produk kreatif unggulan Jateng
Jumlah Progrsm
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
3.075.000.000
2. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
90.430.000 Peningkatan Data Informasi Perusahaan dan Usaha Dagang; Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negri 50 orang
974.250.000 Partisipasi Promosi Produk Unggulan Daerah; Pasar Murah Ramadhan
2.596.535.000
L-II.B.7.3
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
Peningkatan Data Informasi Perusahaan dan Usaha Dagang 10 bulan; Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perdagangan Dalam Negri 50 orang
100
.Partisipasi Event Daerah Soropadan Agro Expo, Jateng Fair, Indonesia Fashion Week, Inacraft, Pameran di Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Bali dan Sumatera;Dukungan Peningkatan Gerakan Konsumen Cerdas Melalui Kecintaan Makanan dan Minuman Khas Daerah Lomba masak makanan dan minuman khas daerah (35 daerah@3 orang) ; Pasar Murah Ramadhan di Semarang
100
84,47 Efisiensi sewa kamar, sewa ruangan, perjalanan dinas dalam dan luar daerah pada kegiatan sosialisasi kebijakan di bidang perdagangan dalam negeri 96,28
100
92,42
7. Urusan Perdagangan
3. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROV. JAWA TENGAH 1. Peningkatan perlindungan 400.000.000 Sosialisasi Perlindungan
konsumen dan metrologi legal
2.
Pengawasan barang beredar dan jasa
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
Konsumen (1000 orang);Terbentuknya BPSK (10 lokasi)
400.000.000 barang beredar dan jasa yang diawasi di Jawa Tengah (550 barang/jasa).
3. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
FISIK (%) 8
356.930.000 Memperingati Hari Konsumen 1 event; Monitoring Terbentuknya BPSK pengawasan BPSK di 10 Kab/kota
Memperingati Hari Konsumen 1 event; Monitoring Terbentuknya BPSK pengawasan BPSK di 10 Kab/kota
100
232.600.000 Pengawasan Barang Beredar
Pengawasan Barang Beredar 35 Kab/Kota Jawa Tengah 12 (dua belas) bulan Pengawasan barang beredar terhadap produk pangan, produk non pangan serta produk bahan berbahaya yang tidak memenuhi ketentuan pemerintah yang berlaku sebanyak 579 barang
100
L-II.B.7.1
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
51,61 Pengembalian belanja uang transport dan pengembalian anggaran pada belanja jasa konsultasi non kontruksi di kegiatan peringatan hari konsumen; Efisiensi belanja jasa publikasi, sewa sarana mobilitas darat, sewa generator, sewa tenda, dan perjalanan dinas
96,75
7. Urusan Perdagangan
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
1
2
3.
Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
400.000.000 UTTP di pasar tradisional. pasar modern. dan SPBU serta SPBE yang diawasi (20.000 unit)
4
Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah
3.500.000.000 UTTP di Tera dan Tera Ulang di tempat pemakaian (10.000 Unit ) UTTP dipantau Pasca Pelayanan Tera dan Tera Ulang (3.000 unit)
5
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
400.000.000 sosialisasi hasil pengawasan barang kena cukai dan alkohol (orang)
3. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
5
6
7
279.360.000 Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian Pengawasan 12.632 UTTP dan 1125 BDKT di tingkat pasar rakyat, pasar modern, SPBU,SPBE dan Perusahaan BDKT 4.173.836.000 Pelayanan Tera/Tera Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP di tempat Ulang UTTP di tempat pakai di Balai Metrologi pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang,Pati, Wilayah Semarang,Pati, Surakarta, Banyumas, Surakarta, Banyumas, Magelang, Tegal; Magelang, Tegal ; Pengadaan Server balai Pengadaan Server balai Metrologi Se JATENG; Metrologi Se JATENG ; Publikasi pelayanan Publikasi pelayanan kegiatan Balai Metrologi se- kegiatan Balai Metrologi seJateng ; Jateng ; Peningkatan sarana dan Peningkatan sarana dan prasarana Balai prasarana Balai 400.000.000 Sosialisasi Ketentuan di Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Bidang Cukai dan Perlindungan Konsumen Perlindungan Konsumen 40 orang 12 lokasi 40 orang 12 lokasi
L-II.B.7.2
KETERANGAN
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100
99,40
100
95,50
100
87,06 Efisiensi pada
10
belanja penggandaan dan perjalanan dinas
7. Urusan Perdagangan
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
6
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
600.000.000 barang beredar wajib kena cukai yang diawasi (barang)
600.000.000 Tempat-tempat yang diduga menjadi tempat penjualan barang wajib kena cukai yang dilakukan secara ilegal 12 bulan 51 lokasi; Distributor dan atau pelaku usaha yang bergerak dibidang penjualan dan pengedaran minuman beralkohol (golongan A, B dan C) 12 bulan 49 lokasi
Tempat-tempat yang diduga menjadi tempat penjualan barang wajib kena cukai yang dilakukan secara ilegal 12 bulan 72 lokasi sebanyak 226 barang; Distributor dan atau pelaku usaha yang bergerak dibidang penjualan dan pengedaran minuman beralkohol (golongan A, B dan C) 320 barang di 67 lokasi
100
95,48
7
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
100.000.000 BDKT yang diawasi peredarannya (barang)
100.000.000 Pengawasan BDKT hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai
Pengawasan 2400 BDKT hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di 20 lokasi di Jateng
100
99,65
Jumlah Program
5.800.000.000
6.142.726.000
100
92,69
TOTAL URUSAN
15.475.000.000
16.062.461.000
97,53
86,56
3. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri
L-II.B.7.3
KETERANGAN
10
7. Urusan Perdagangan
4. PROGRAM : PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI) RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
Konsi Bandungan 1-5 Des 2015
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 6 Pendidikan Kemasyarakatan 6.500.000.000 1. Pelatihan SDM industri bidang garmen siap kerja 3000 orang 2. Pelatihan Mekanik 3 angkatan x 30 angktn 3. Pelatihan Quality Control 30 orang x 2 angkt
Konsi Bandungan 1-5 Des 2015
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
6.500.000.000 Pelatihan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garmen Siap Kerja (4.000 orang @ 20 hari)
Pelatihan Ketrampilan SDM Industri di Bidang Garmen Siap Kerja (3650 orang @ 20 hari)
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
91,25
63,83
KETERANGAN
10 Target 4000 orang terealisasi 3650 orang, akibat gagal lelang 2 kali sehingga dilaksanakan pada peubahan anggaran melalui swakelola
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
Konsi Bandungan 1-5 Des 2015
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
Konsi Bandungan 1-5 Des 2015
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
FORM L-2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2015 URUSAN WAJIB : 20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 12. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Penyediaan Jasa Surat 20.000.000 Menyurat Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 2 Penyediaan Jasa Surat 7.500.000 Menyurat Balai Metrologi Wilayah Semarang
Kab/Kota Kementrian dan Instansi terkait (2.480 srt) pembelian benda pos 750 lmr. 12 bln Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
3
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta
15.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
4
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Pati
9.000.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Banyumas
9.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Tegal
12.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
7
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Magelang
12.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
8
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
12.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
9
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan Teknologi IKM
12.000.000 BPTIKM 12 bulan
10
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
12.500.000 BPSDMPIKM 12 bulan
20.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 12 bulan 7.500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Semarang 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan surat-menyurat di dinas Perindag selama 12 bulan
Tersedianya jasa surat menyurat di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan 5.000.000 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Menyurat Balai Metrologi menyurat di Balai Metrologi Wilayah Surakarta 12 bulan Wilayah Surakarta selama 12 bulan 5.000.000 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Menyurat Balai Metrologi menyurat di Balai Metrologi Wilayah Pati 12 bulan Wilayah Pati selama 12 bulan 9.000.000 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Menyurat Balai Metrologi menyurat di Balai Metrologi Wilayah Banyumas 12 bulan Wilayah Banyumas selama 12 bulan 12.000.000 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Menyurat Balai Metrologi menyurat di Balai Metrologi Wilayah Tegal 12 bulan Wilayah Tegal selama 12 bulan 9.000.000 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Menyurat Balai Metrologi menyurat di Balai Metrologi Wilayah Magelang 12 bulan Wilayah Magelang selama 12 bulan 10.800.000 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Menyurat Balai Pengujian menyurat di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta 12 bulan Surakarta selama 9 bulan 4.980.000 Penyediaan Jasa Surat Terpenuhinya pengiriman Menyurat Balai surat menyurat dan pembelian benda pos di Balai Pengembangan Teknologi Pengembangan IKM 12 bulan Teknologi IKM selama 12 bulan 5.000.000 Penyediaan Jasa Surat Tersedianya jasa surat Menyurat Balai menyurat di Balai Pengembangan SDM Dan Pengembangan SDM dan Produk IKM 12 bulan Produk IKM selama 12 bulan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
98,89
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
99,95
100,00
99,44
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
67,16
100,00
99,90
KETERANGAN
10
Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Semarang
12
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
1.850.000.000 Sekretariat Dinas Perindag, 5 Gedung kantor, 12 bln
160.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
125.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
1.796.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 162.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Semarang
Tercukupinya kebutuhan listrik, jasa komunikasi dan sumber daya air di Sekretariat Dinperindag selama 12 bulan Tercukupinya kebutuhan listrik, telpon dan air di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan
100,00
96,61
100,00
86,13
157.800.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan listrik, telpon dan air di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan
100,00
86,08
72.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Pati 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan listrik, telpon dan air di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan
100,00
72,61
Efisiensi belanja internet
Efisiensi menyesuaikan dengan tagihan rekening pemakaian telepon, internet, sumberdaya air dan listrik Efisiensi belanja internet
13
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Surakarta
14
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Pati
54.000.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Banyumas
95.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
123.600.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Banyumas 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan listrik, telpon dan air di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
100,00
83,30
Efisiensi belanja internet
16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Tegal
95.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
109.800.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Tegal 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan listrik, telpon dan air di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan
100,00
64,07
17
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Magelang
80.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan listrik, telpon dan air di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
100,00
69,04
Efisiensi belanja telepon, penggunaan air, dan belanja internet Efisiensi belanja telepon, penggunaan air, dan belanja internet
18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
Tercukupinya kebutuhan listrik, telpon dan air di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
100,00
96,08
125.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
88.800.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Metrologi Wilayah Magelang 106.400.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
1
2
19
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Teknologi IKM
265.000.000 BPTIKM 12 bulan
20
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
450.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
21
Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Semarang Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
115.000.000 Aset dinas (Gedung dan kendaraan dinas) , 12 bln
22
23
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
20.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 1 kali 20.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 1 kali
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
5
6
7
289.020.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan Teknologi IKM 12 bulan 446.400.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon, dan air di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon, dan air di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan 175.000.000 Jaminan Barang Milik Terjaminnya barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perindustrian Dan Perdagangan 12 bulan Perdagangan 12 bulan 20.000.000 Jaminan Barang Milik Terjaminnya barang Milik Daerah Balai Metrologi Daerah Balai Metrologi Wilayah Semarang 12 bulan Wilayah Semarang 12 bulan 20.000.000 Jaminan Barang Milik Terjaminnya barang Milik Daerah Balai Metrologi Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta 12 bulan Wilayah Surakarta 12 bulan
24
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Pati
20.000.000 Balai metrologi wilayah pati 1 kali
20.000.000 Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Pati 12 bulan
Terjaminnya barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Pati 12 bulan
25
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Banyumas
20.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 1 kali
20.000.000 Jaminan Barang Milik Terjaminnya barang Milik Daerah Balai Metrologi Daerah Balai Metrologi Wilayah Banyumas 12 bulan Wilayah Banyumas 12 bulan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
98,11
100,00
98,57
100,00
99,11
100,00
99,16
100,00
87,81
100,00
44,32
100,00
99,87
KETERANGAN
10
Karena Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan Belanja Premi Asuransi, sehingga terjadi penghematan anggaran. Karena Penggunaan Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan Belanja Premi Asuransi, sehingga terjadi penghematan anggaran.
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
26
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi WilayahTegal
20.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 1 kali
27
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Magelang Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
20.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 1 kali
29
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM
20.000.000 BPTIKM 1 kali
30
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM
15.000.000 BPSDMPIKM 1kali
31
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Semarang
48.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
33
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
28.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
28
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
20.000.000 BPSMB surakarta 1 kali
1.000.000.000 dinas perindag, PIKK Lopait, Gedung Despra 12 bulan
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
89,04
100,00
99,81
100,00
100,00
100,00
98,67
Terjaminnya barang Milik 100,00 Daerah Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM 12 bulan Tersedianya sarana dan 100,00 prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik Biaya Jasa kebersihan kantor dan perlengkapan lainnya di Sekretariat Dinperindag Prov. Jateng selama 12 bulan 60.000.000 Penyediaan Jasa Terlaksananya kegiatan 100,00 Kebersihan Kantor/Rumah penyediaan jasa kebersihan Dinas Balai Metrologi (cleaning service) dan Wilayah Semarang 12 bulan perlengkapannya di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan
97,54
20.000.000 Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi WilayahTegal 12 bulan 20.000.000 Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Magelang 12 bulan 20.000.000 Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta 12 bulan 20.000.000 Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM 12 bulan
KELUARAN 7 Terjaminnya barang Milik Daerah Balai Metrologi WilayahTegal 12 bulan Terjaminnya barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Magelang 12 bulan Terjaminnya barang Milik Daerah Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta 12 bulan Terjaminnya barang Milik Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM 12 bulan
15.000.000 Jaminan Barang Milik Daerah Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM 12 bulan 595.200.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan 12 bulan
24.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan (cleaning service) dan perlengkapannya di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan
100,00
99,47
100,00
100,00
KETERANGAN
10 Efisiensi dari negosiasi penawaran harga
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
34
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Pati
24.000.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
24.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Pati
35
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Banyumas
36.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
36.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Banyumas
36
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Tegal
26.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
26.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Tegal
37
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Magelang
26.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
26.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Magelang
38
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
26.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
24.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta 12 bulan
39
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengembangan Teknologi IKM
65.000.000 BPTIKM 12 bulan
65.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengembangan Teknologi IKM 12 bulan
40
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
180.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
180.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM 12 bulan
KELUARAN 7 Terpenuhinya kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa, peralatan dan perlengkapan kebersihan lainnya di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa kebersihan di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
100,00
100,00
99,92
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,92
100,00
99,72
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
41
Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
650.000.000 Dinas Perindag Provinsi Jawa Tengah 12 bulan
42
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Semarang
48.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
43
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
40.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
44
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Pati
36.000.000 Balai metrologi wilayah pati 12 bulan
45
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Banyumas
40.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
46
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
30.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
47
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Magelang
40.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
48
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
40.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
440.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 12 bulan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
83,94
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Tersedianya kebutuhan 100,00 perlengkapan alat tulis kantor (ATK) di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
100,00
KELUARAN 7 Terlaksananya penyediaan ATK di Sekretariat Dinperindag Prov. Jateng selama 12 bulan
48.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan Balai Metrologi Wilayah ATK di Balai Metrologi Semarang 12 bulan Wilayah Semarang selama 12 bulan 29.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan Balai Metrologi Wilayah ATK di Balai Metrologi Surakarta 12 bulan Wilayah Surakarta selama 12 bulan 25.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Balai Metrologi Wilayah Pati Perlengkapan Alat Tulis 12 bulan Kantor (ATK) di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan 25.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan Balai Metrologi Wilayah ATK di Balai Metrologi Banyumas 12 bulan Wilayah Banyumas selama 12 bulan 30.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Balai Metrologi Wilayah Perlengkapan Alat Tulis Tegal 12 bulan Kantor (ATK) di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan 40.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan Balai Metrologi Wilayah perlengkapan alat tulis kantor Magelang 12 bulan (ATK) di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan 55.107.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta 12 bulan
KETERANGAN
10 Indeks harga satuan yang direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
49
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM
39.000.000 BPTIKM 12 bulan
50
Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
24.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
51
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas
52
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Semarang
53
54
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
39.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan 100,00 Balai Pengembangan perlengkapan alat tulis Teknologi IKM 12 bulan kedinasan kantor (ATK) di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan 20.300.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan 100,00 Balai Pengembangan SDM perlengkapan alat tulis Dan Produk IKM kedinasan kantor (ATK) di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan 375.000.000 Penyediaan Barang Cetak Tercukupinya kebutuhan 100,00 dan penggandaan Sekretariat barang cetak dan Dinas 12 bulan penggandaan di Sekretariat Disperindag Prov. Jateng selama 12 bulan
100,00
36.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
84.600.000 Penyediaan Barang Cetak Terlaksananya pengadaan 100,00 dan penggandaan Balai barang cetak (blanko/ Metrologi Wilayah Semarang amplop dinas) dan penggandaan lainnya di Balai Metrologi Semarang 12 bulan
100,00
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Surakarta
50.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
50.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Surakarta
Terlaksananya pengadaan 100,00 barang cetak (blanko/ amplop dinas) dan penggandaan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan
100,00
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Pati
35.000.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
25.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Pati
Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan
100,00
375.000.000 Sekretariat Dinperindag, 10 jenis barang cetak 12 bln
100,00
KETERANGAN
10
100,00
60,48
Cetak dan pengandaan untuk bahan rapat berkurang, karena kegiatan rapat lebih sedikit dari perencanaan
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
1
2
55
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Banyumas
35.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
35.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
Terlaksananya pengadaan 100,00 barang cetak (blanko/ amplop dinas) dan penggandaan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
99,86
56
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal
35.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
35.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan
100,00
100,00
57
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Magelang
33.800.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
30.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
Terlaksananya pengadaan 100,00 barang cetak (blanko/ amplop dinas) dan penggandaan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
99,93
58
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
27.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
20.635.000 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
Terlaksananya pengadaan 100,00 barang cetak (blanko/ amplop dinas) dan penggandaan lainnya di Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
100,00
59
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Teknologi IKM
27.000.000 BPTIKM 12 bulan
27.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan
Terlaksananya pengadaan 100,00 barang cetak (blanko/ amplop dinas) dan penggandaan lainnya di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan
100,00
60
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM
15.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
15.000.000 Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan
Terlaksananya pengadaan 100,00 barang cetak (blanko / amplop dinas) dan penggandaan lainnya di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bln
99,97
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
200.000.000 dinas perindag, PIKK Lopait, Gedung Despra 12 bulan
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KEU (%) 9
Terpenuhinya komponen instalasi listrik dan Penerangan di Sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng selama 12 bulan
100,00
93,99
7
61
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
62
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Semarang
9.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
43.200.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan
100,00
100,00
63
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
7.500.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
5.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan
Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan
100,00
100,00
64
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Pati
7.500.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
5.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan
100,00
100,00
65
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Banyumas
Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan 6.000.000 Penyediaan Komponen Tersedianya kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan komponen/alat-alat listrik Bangunan Kantor Balai dan penerangan lainnya di Metrologi Wilayah Banyumas Balai Metrologi Wilayah selama 12 bulan
100,00
99,83
66
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
7.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan
100,00
100,00
10.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
7.500.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
132.864.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan selama 12 bulan
FISIK (%) 8
KELUARAN
Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bln
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
3
4
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Magelang
7.500.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
7.500.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
Tersedianya kebutuhan komponen/alat-alat listrik dan penerangan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
100,00
100,00
68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPSMB Surakarta
7.500.000 BPSMB surakarta 12 bulan
7.288.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPSMB Surakarta selama 12 bulan
Tersedianya kebutuhan 100,00 komponen/alat-alat listrik dan penerangan lainnya Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
100,00
69
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM
10.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPSDM_PIKM
15.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
71
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Semarang
Tersedianya kebutuhan 100,00 komponen/alat-alat listrik dan penerangan lainnya di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 Tersedianya kebutuhan 100,00 komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan 0,00
100,00
70
10.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan 10.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPSDM_PIKM selama 12 bulan
Terlaksananya pengadaan peralatan RT perkantoran
100,00
95,74
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Kantor
100,00
97,07
100,00
97,50
72
100.000.000 dinas perindag, PIKK Lopait, Gedung Despra 12 bulan
30.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
73
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
50.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
74
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Pati
50.000.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
0 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 35.200.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan 30.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan 20.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan
100,00
0,00
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
1
2
75
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Banyumas
50.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
50.000.000 Penyediaan Peralatan Terlaksananya pengadaan Rumah Tangga Balai peralatan kantor Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
100,00
88,27
76
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Tegal
50.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan Perlengkapan Kantor
100,00
85,59
77
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Magelang
50.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
Terlaksananya pengadaan peralatan kantor
100,00
100,00
78
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
50.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
100,00
100,00
79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi IKM
72.500.000 BPTIKM 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor dan rumah tangga
100,00
99,05
80
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM
50.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
50.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan 50.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan 52.664.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan 72.500.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan 50.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
100,00
100,00
81
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
95.000.000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 12 bulan
115.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan selama 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan di Sekretariat Dinas Perindag Prov Jateng selama 12 bulan
100,00
82,27
82
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Semarang
9.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
9.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan
100,00
100,00
KETERANGAN
10
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran harga
Belanja langganan media massa hanya di hari kerja serta tidak di realisasikan pembelian bukubuku peraturan karena sudah mendapatkan dari pusat
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
3
4
5
6
83
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Surakarta
9.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
5.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan
84
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Pati
6.000.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
5.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan
85
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Banyumas
9.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
6.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
86
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Tegal
6.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
6.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan
87
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Magelang
6.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
6.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
6.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
7.500.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
Tercukupinya kebutuhan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan Tercukupinya kebutuhan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan Tercukupinya kebutuhan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
100,00
99,90
100,00
99,66
100,00
99,60
Tercukupinya kebutuhan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan lainnya di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan Tercukupinya kebutuhan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan lainnya Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
100,00
100,00
100,00
98,48
Tercukupinya kebutuhan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan lainnya Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
100,00
100,00
KELUARAN 7
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
3
4
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
1
2
89
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Pengembangan Teknologi IKM
6.000.000 BPTIKM 12 bulan
6.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan lainnya Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan
100,00
100,00
90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
6.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
6.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM selama 12 bulan
Tercukupinya kebutuhan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundangundangan lainnya di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan
100,00
100,00
91
Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
750.000.000 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 12 bulan
Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu di Sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng selama 12 bulan
100,00
49,78
92
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Semarang
82.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
57.600.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan
100,00
98,99
93
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta
75.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
54.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan
100,00
94,78
94
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Pati
40.000.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
47.300.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan
100,00
66,26
95
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Banyumas
50.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
50.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 12 bulan Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
100,00
73,03
650.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan selama 12 bulan
KETERANGAN
10
Pengambilan anggaran sesuai kebutuhan karena jumlah kunjungan tamu dan kegiatan lebih sedikit dari perencanaan
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
96
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal
50.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
50.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan
97
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Magelang
50.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
30.200.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Magelang
98
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
50.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
47.040.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
99
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Teknologi IKM
50.000.000 BPTIKM 12 bulan
41.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan Teknologi IKM
50.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
30.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM
100 Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
59,13
100,00
99,93
100,00
100,00
Tersedianya kebutuhan 100,00 jamuan makan minum ,rapat dan tamu di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan Tersedianya kebutuhan 100,00 jamuan makan minum ,rapat dan tamu di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan
99,91
KELUARAN 7 Tersedianya jamuan makan minum , rapat, dan tamu di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum ,rapat dan tamu di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
99,63
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
Terlaksananya Penunjang operasional konsultasi ke daerah (kab/kota), rapat koodinasi, raker/ratek dengan kementrian dan instansi terkait antar provinsi di Sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng selama 12 bulan
100,00
75,57
Terlaksananya Penunjang operasional konsultasi ke daerah (kab/kota), rapat koodinasi, raker/ratek dengan kementrian dan instansi terkait antar provinsi di Sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng selama 12 bulan 722.800.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Terlaksananya kerjasama Konsultasi di dalam dan luar dengan instansi terkait Daerah Balai Metrologi kab/kota, kementrian terkait Wilayah Surakarta dan antar provinsi) di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 12 bulan
100,00
99,89
100,00
99,91
694.800.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Pati
100,00
99,98
101 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
1.415.000.000 koordinasi pusat dan daerah 12 bulan
1.312.410.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan selama 12 bulan
102 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Semarang
800.000.000 koordinasi pusat dan daerah 12 bulan
656.700.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Semarang
103 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
900.000.000 koordinasi pusat dan daerah 12 bulan
104 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Pati
692.000.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
KELUARAN 7
Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait kab/kota, kementrian terkait dan antar provinsi) di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan
KETERANGAN
10 Fasilitasi biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah berkurang disebabkan personil yang menghadiri undangan rapat dibatasi serta pendampingan perjalanan dinas luar negeri tidak direalisasikan karena jadwal kunjungan luar negeri terkait sektor indag untuk Bapak Gubernur ditunda tahun 2016
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
105 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Banyumas
800.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
775.096.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Banyumas
Terlaksananya kerjasama 100,00 dengan instansi terkait kab/kota, kemtrian terkait dan antar provinsi) di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
99,96
106 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Tegal
600.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
702.546.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Tegal
Terlaksananya kerjasama 100,00 dengan instansi terkait kab/kota, kemtrian terkait dan antar provinsi) di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan
99,30
107 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Magelang
500.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
714.487.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
Terlaksananya kerjasama 100,00 dengan instansi terkait kab/kota, kemtrian terkait dan antar provinsi) di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
100,00
108 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
300.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
287.862.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait (kab/kota, kementrian terkait dan antar provinsi) di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu selama 12 bulan
100,00
99,85
109 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM
200.000.000 BPTIKM 12 bulan
136.826.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan Teknologi IKM
Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait (kab/kota, kementrian terkait dan antar provinsi) di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan
100,00
81,15
Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
110 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
160.500.000 BPSDMPIKM 12 bulan
96.896.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM selama 12 bulan
Terlaksananya kerjasama dengan instansi terkait (kab/kota, kementrian terkait dan antar provinsi) di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12
100,00
84,65
Efisiensi anggaran, penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
111 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
1.250.000.000 dinas perindag, PIKK Lopait, Gedung Despra 12 bulan
112 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Semarang
650.000.000 Balai metrologi wilayah Semarang 12 bulan
113 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta
700.000.000 Balai metrologi wilayah Surakarta 12 bulan
114 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Pati
532.500.000 Balai metrologi wilayah Pati 12 bulan
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
Tercukupinya kebutuhan Penunjang Operasional Aparatur di Sekretariat Dinas Perindag Prov.Jateng selama 12 bulan
100,00
96,71
554.491.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Tercukupinya kebutuhan Perkantoran Balai Metrologi penunjang operasional Wilayah Semarang aparatur serta meningkatnya pelayanan kemetrologian di Balai Metrologi Semarang selama 12 bulan 764.200.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Tercukupinya kebutuhan Perkantoran Balai Metrologi penunjang operasional Wilayah Surakarta selama 12 aparatur serta meningkatnya bulan pelayanan kemetrologian di Balai Metrologi Surakarta selama 12 bulan
100,00
94,05
100,00
76,52
100,00
90,09
2.161.119.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan selama 12 bulan
415.450.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Pati selama 12 bulan
KELUARAN 7
Tercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan kemetrologian di Balai Metrologi Pati selama 12 bulan
KETERANGAN
10
Berkurangnya jumlah hari sidang tera ulang, dikarenakan UPTD Metrologi Kota Surakarta sudah melaksanakan kegiatan pelayanan sidang Tera Ulang di Kota Surakarta, sehingga jumlah Anggaran yang berkaitan dengan kegiatan sidang tera ulang tidak direalisasikan seluruhnya.
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
115 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Banyumas
529.000.000 Balai metrologi wilayah banyumas 12 bulan
619.750.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 12 bulan
116 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Tegal
700.000.000 Balai metrologi wilayah tegal 12 bulan
651.800.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 12 bulan
117 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Magelang
625.000.000 Balai metrologi wilayah magelang 12 bulan
465.325.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 12 bulan
118 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
140.000.000 BPSMB surakarta 12 bulan
214.400.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 12 bulan
119 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan Teknologi IKM
300.000.000 BPTIKM 12 bulan
1.323.500.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan
120 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM
349.000.000 BPSDMPIKM 12 bulan
1.372.400.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan
KELUARAN 7 Tercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan kemetrologian di Balai Metrologi Banyumas selama 12 bulan Tercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan kemetrologian di Balai Metrologi Tegal selama 12 bulan Tercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan kemetrologian di Balai Metrologi Magelang selama 12 bulan Tercapainya peningkatan kualitas pelayannan perkantoran di Balai Pengujian Dan Sertifikasi MutuBarang Surakarta selama 12 bulan Tercapainya peningkatan kualitas pelayannan perkantoran di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 12 bulan Tercapainya peningkatan kualitas pelayannan perkantoran Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 12 bulan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
99,67
100,00
80,82
100,00
96,12
100,00
95,84
100,00
99,19
100,00
92,44
KETERANGAN
10
Efisiensi dari negosiasi penawaran harga
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
Semarang, 25 Januari 2016
KEU (%) 9
KETERANGAN
Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris
Drs. MOCHAMAD SANTOSO, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19670407 199103 1 008
10
URUSAN WAJIB : 20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 13. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR PEMERINTAH DAERAH RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Pengadaan Kendaraan 2.200.000.000 Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2
3
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
1 mobil double cabin, 10 Mobil Kemetrologian, 3 sepeda motor roda tiga, 3 station wagon
50.000.000 meja kursi 30 set
350.000.000 3 rumah dinas
5.547.864.000 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0-
pengadaan kendaraan dinas masih dalam proses koordinasi dengan balai metrologi se-Jateng Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor roda empat , Belanja Modal Pengadaan alat-alat angkutan darat Bermotor roda Tiga -
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
91,15
85,13
0,00
0,00
169.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Terpeliharanya rumah dinas 100,00 secara rutin di Dinas Perindag Prov. Jawa Tengah selama 10 bulan 46.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya rumah dinas 100,00 Rumah Dinas Balai Metrologi di balai metrologi Wilayah Semarang wilayah Semarang secara rutin selama 10 bulan
99,26
4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Semarang
30.000.000 1 rumah dinas 1 tahun
5
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
30.000.000 1 rumah dinas 1 tahun
10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya rumah dinas Rumah Dinas Balai Metrologi di balai metrologi Wilayah Surakarta wilayah Surakarta secara rutin selama 10 bulan
100,00
100,00
6
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Magelang
30.000.000 1 rumah dinas 1 tahun
20.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya rumah dinas Rumah Dinas Balai Metrologi di balai metrologi Wilayah Magelang wilayah Magelang secara rutin selama 10 bulan output sebesar 100%
100,00
99,31
7
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
20.000.000 1 rumah dinas 1 tahun
100,00
100,00
5.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
Terpeliharanya rumah dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin selama 10 bulan
100,00
KETERANGAN
10 Indeks harga yang direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
5
6
7
1.272.250.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya gedung Gedung Kantor Sekretariat kantor secara rutin/berkala Dinas Perindustrian Dan selama 10 bulan Perdagangan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
90,87
8
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
500.000.000 1 tahun
9
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Semarang
275.000.000 12 bulan
440.809.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Balai gedung kantor di Metrologi Wilayah Semarang Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 10 bulan
100,00
99,54
10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
100.000.000 10 bulan
75.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Balai gedung kantor Metrologi Wilayah Surakarta dan rumah dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
100,00
100,00
11
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Pati
75.000.000 12 bulan
127.650.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Balai gedung kantor di Metrologi Wilayah Pati Balai Metrologi Wilayah Pati selama 10 bulan
100,00
98,62
12
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Banyumas
100.000.000 12 bulan
100.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Balai gedung kantor di Metrologi Wilayah Banyumas Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 10 bulan
100,00
99,70
13
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
100.000.000 1 tahun
65.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Balai rutin/berkala gedung Metrologi Wilayah Tegal kantor di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama
100,00
61,49
14
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Magelang
100.000.000 12 bulan
65.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor Balai rutin/berkala gedung Metrologi Wilayah Magelang kantor di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama
100,00
99,82
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
1
2
15
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
100.000.000 12 bulan
15.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM
175.000.000 1 tahun
17
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindag
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
Terlaksananya pemeliharaan 100,00 rutin/berkala gedung kantor di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 10 bulan
100,00
175.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM selama
100,00
99,58
170.000.000 12 bulan
170.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM
100,00
99,60
1.000.000.000 12 bulan
612.871.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindag
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng : 12 unit mobil station wagon, 1 unit mobil sedan, 12 unit sepeda motor selama 10 bulan
100,00
42,71
KETERANGAN
10
Jumlah unit kendaran ada sebanyak 11 unit, kendaraan dinas yang lama ada 3 unit,sedangkan kendaraan dinas yang baru ada 8 unit ( 1 unit pembelian tahun 2013, 2 unit pembelian tahun 2014, 2 unit pembelian tahun 2015 ) sehingga biaya pemeliharaan hanya fokus untuk 3 unit dan pembiayaan kecil
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
1
2
19
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Semarang
120.000.000 12 bulan
138.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Semarang
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Balai Metrologi Wilayah Semarang : 3 unit mini bus dan 2 unit sepeda motor selama 10 bulan output
100,00
97,78
20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Surakarta
86.000.000 12 bulan
80.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Surakarta
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Balai Metrologi Wilayah Surakarta : 2 unit mini bus 1 unit station wagon, 2 unit sepeda motor selama 10 bulan output
100,00
96,48
21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Pati
86.000.000 12 bulan
75.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Pati
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Balai Metrologi Wilayah Pati : 2 unit mini bus 2 unit sepeda motor selama 10 bulan
100,00
100,00
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Banyumas
86.000.000 12 bulan
86.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Banyumas
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Balai Metrologi Wilayah Banyumas : 2 unit mini bus 2 unit sepeda motor selama 10 bulan
100,00
88,49
Realisasi anggaran untuk pelumas , BBM, STNK lebih kecil dari perencanaan, Biaya pemeliharaan hanya diperuntukan untuk penggantian ban dan accu
23
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Tegal
86.000.000 12 bulan
86.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Tegal
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Balai Metrologi Wilayah Tegal : 1 unit mini bus, 3 unit sepeda motor selama 10 bulan
100,00
70,73
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
1
2
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Magelang
86.000.000 12 bulan
86.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Metrologi Wilayah Magelang
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Balai Metrologi Wilayah Magelang : 2 unit mini bus 2 unit sepeda motor selama 10 bulan
100,00
99,84
25
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
86.000.000 12 bulan
85.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta : 1 unit mini bus selama 10 bulan
100,00
100,00
26
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Teknologi IKM
46.000.000 12 bulan
46.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Pengembangan Teknologi IKM
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional di Balai Pengembangan Teknologi IKM : 1 unit mini bus selama 10 bulan
100,00
98,56
27
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
200.000.000 12 bulan
138.740.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang layak dan memadai di Sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng selama 10 bulan
100,00
97,30
28
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Wilayah Semarang
18.000.000 12 bulan
28.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan gedung Balai Wilayah Semarang kantor (AC, Hidran air) di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 10 bulan
100,00
64,22
29
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Wilayah Surakarta
10.000.000 12 bulan
8.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor rutin/berkala Balai Wilayah Surakarta perlengkapan gedung kantor (AC, Hidran, Air) di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 10 bulan
100,00
100,00
KETERANGAN
10
Menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Pemeliharaan AC dan Hidrant)
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
1
2
30
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Wilayah Pati
10.000.000 12 bulan
8.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan/peralatan Balai Wilayah Pati kantor di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 10 bulan
100,00
99,56
31
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Wilayah Banyumas
10.000.000 12 bulan
10.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Terlaksananya pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor rutin/berkala Balai Wilayah Banyumas perlengkapan gedung kantor di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 10 bulan
100,00
99,70
32
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Wilayah Tegal
10.000.000 12 bulan
10.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor perlengkapan/peralatan Balai Wilayah Tegal kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 10 bulan output sebesar 77%
100,00
100,00
33
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Wilayah Magelang
10.000.000 12 bulan
10.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Terlaksananya pemeliharaan 100,00 Perlengkapan Gedung Kantor rutin/berkala Balai Wilayah Magelang perlengkapan gedung kantor di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 10 bulan
99,75
34
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
10.000.000 12 bulan
8.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
35
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM
20.000.000 12 bulan
20.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM
Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor pada BPSMB Surakarta selama 10 bulan
100,00
100,00
Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang layak dan memadai sebanyak di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 10 bulan output
100,00
100,00
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
36
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
37
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
38
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Semarang
39
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
15.000.000 12 bulan
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015 ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
15.000.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
Terpeliharanya perlengkapan/peralatan kantor pada BPSDMPIKM selama 10 bulan
100,00
76,67
50.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Terlaksananya pemeliharaan meubelair perkantoran di Sekretarian Dinas Perindag Prov. Jateng selama 9 bulan
100,00
97,63
10.000.000 10 bulan
10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Meubelair Balai Metrologi meubelair perkantoran Wilayah Semarang di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 10 bulan
100,00
100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta
10.000.000 10 bulan
7.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Meubelair Balai Metrologi meubelair perkantoran Wilayah Surakarta di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 10 bulan
100,00
100,00
40
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Pati
10.000.000 10 bulan
7.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Meubelair Balai Metrologi rutin/berkala meubelair Wilayah Pati di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 10 bulan
100,00
100,00
41
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Banyumas
10.000.000 10 bulan
10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Meubelair Balai Metrologi rutin/berkala meubelair Wilayah Banyumas di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 10 bulan
100,00
99,90
42
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Tegal
10.000.000 12 bulan
10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Meubelair Balai Metrologi rutin/berkala meubelair Wilayah Tegal di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 10 bulan output sebesar 100%
100,00
100,00
150.000.000 12 bul
KETERANGAN
10 Bendahara Pembantu Pengeluaran salah input masuk ke Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Rp. 3.500.000
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
99,50
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala meubelair di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 10 bulan
100,00
100,00
43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Magelang
10.000.000 10 bulan
10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya pemeliharaan Meubelair Balai Metrologi rutin/berkala meubelair Wilayah Magelang di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 10 bulan output sebesar 100%
44
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
10.000.000 12 bulan
7.550.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
45
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengembangan Teknologi IKM
10.000.000 12 bulan
10.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengembangan Teknologi IKM
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 10 bulan output sebesar 100%
100,00
100,00
46
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
15.000.000 12 bulan
15.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 10 bulan
100,00
100,00
47
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
200.000.000 12 bulan
945.830.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga di Sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng selama 10 bulan
100,00
79,36
48
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Semarang
50.000.000 12 bulan
74.200.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Semarang
Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor(alat kalibrasi,standarisasi lab mesin, mesin ketik, computer, mesin lainnya di Balai Metrologi Wilayah Semarang selama 10 bulan
100,00
99,94
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
49
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
50.000.000 12 bulan
42.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga di Balai Metrologi Wilayah Surakarta selama 10 bulan
100,00
99,68
50
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Pati
43.000.000 12 bulan
40.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Pati
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga di Balai Metrologi Wilayah Pati selama 10 bulan output sebesar
100,00
99,98
51
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Banyumas
40.000.000 12 bulan
36.400.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Banyumas
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga di Balai Metrologi Wilayah Banyumas selama 10 bulan
100,00
100,00
52
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Tegal
50.000.000 12 bulan
55.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Tegal
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama 10 bulan output sebesar
100,00
90,41
53
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Magelang
50.000.000 12 bulan
51.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Magelang
Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama 10 bulan
100,00
97,99
54
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
50.000.000 12 bulan
55.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkal peralatan kantor dan rumah tangga di Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta selama 10 bulan
100,00
99,98
55
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi IKM
210.000.000 12 bulan
222.040.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan Teknologi IKM
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga di Balai Pengembangan Teknologi IKM selama 10 bulan
100,00
99,86
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
56
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
57
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
KELUARAN 7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
108.000.000 12 bulan
111.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Pengembangan SDM Dan Produk IKM
Terwujudnya pemeliharaan 100,00 rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga di Balai Pengembangan SDM dan Produk IKM selama 10 bulan
99,48
Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
75.000.000 12 bulan
119.600.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tersedianya buku-buku perpustakaan yang terpelihara dengan baik di sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng selama 10 bulan
100,00
88,32
Indeks harga satuan yang direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran
58
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
50.000.000 12 bulan
29.250.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Terwujudnya pemeliharaan arsip di Sekretariat Dinas Perindag Prov. Jateng selama 10 bulan
100,00
0,00
Rencana pengadaan box file dan perlengkapan arsip lainnya dibatalkan karena sudah mendapatkan bantuan perlengkapan arsip dari badan arsip,
59
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai Belanja modal pengadaan peralatan kantor
100,00
81,05
Indeks harga satuan yang direncanakan lebih tinggi dari realisasi, sehingga terdapat sisa lebih anggaran
650.000.000 komputer 20 unit, 20 unit meja kursi kantor, 20 unit laptop
713.300.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
60
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Semarang
150.000.000 12 bulan
784.000.000 Peningkatan Sarana dan Tersedianya sarana Prasarana Kantor Balai prasarana kantor yang Metrologi Wilayah Semarang memadai output sebesar 36,96% pengadaan : Belanja modal alat dan pendukung kantor BMW Semarang
92,35
89,36
61
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
150.000.000 12 bulan
466.200.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana kantor
100,00
96,80
62
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Pati
205.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Pati
Terlaksananya pengadaan 100,00 sarana prasarana kantor output sebesar 9,76% pengadaan : Belanja modal pengadaan alat-alat ukur
94,21
63
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Banyumas
64
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
0
35.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
65
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Metrologi Wilayah Magelang
0
66
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
0
0
450.000.000 12 bulan
450.000.000 Peningkatan Sarana dan Terlaksananya pengadaan Prasarana Kantor Balai sarana prasarana Metrologi Wilayah Banyumas kantor Belanja modal pengadaan Alat-alat Besar Darat: Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
KETERANGAN
10 Terjadi kekeliruan dalam penggunaan kode rekening yang seharusnya masuk dalam belanja jasa konsutasi
100,00
95,64
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana kantor di Balai Metrologi Wilayah Tegal selama
100,00
71,00
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran
35.000.000 Peningkatan Sarana dan Terlaksananya pengadaan Prasarana Kantor Balai sarana prasarana Metrologi Wilayah Magelang kantor di Balai Metrologi Wilayah Magelang selama
100,00
70,86
Efisiensi paket pengadaan dari negosiasi penawaran
100,00
99,34
197.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
Terlaksananya pengadaan sarana prasarana kantor di BPSMB
RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
67
Rehab Gedung Kantor Balai Pengembangan Teknologi IKM
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
1.250.000.000 1 LS
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015 ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
54.000.000 Rehab Gedung Kantor Balai Terpenuhinya Rehap Gedung 100,00 Pengembangan Teknologi Kantor IKM Belanja modal pengadaan Bangunan Gedung
96,58
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
Semarang, 25 Januari 2016
KEU (%) 9
KETERANGAN
Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris
Drs. MOCHAMAD SANTOSO, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19670407 199103 1 008
10
URUSAN WAJIB : 20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 14. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Pengadaan Pakaian Dinas 750.000.000 beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
3 kegiatan pengadaan pakaian seragam kheki,OR,Lurik, Pakaian Satpam
315.275.000 Tercukupinya seragam pegawai Belanja Pakaian Olah Raga - Pakaian Olah Raga (500 stel) - Topi Olah raga (500 biji) - Sepatu Olah Raga (500 pasang)
Tercukupinya seragam pegawai Belanja Pakaian Olah Raga
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
85,74
77,32
Semarang, 25 Januari 2016
KETERANGAN
10 Pengadaan pakaian PSL tidak mencukupi waktunya sehingga hanya diadakan sebagian
Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris
Drs. MOCHAMAD SANTOSO, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19670407 199103 1 008
URUSAN WAJIB : 20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN 15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 1 Pendidikan dan Pelatihan 500.000.000 100 orang Formal Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan
337.575.000 Peningkatan Kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur melalui magang di bidang pengendalian mutu, pengolahan makanan, pengolahan logam, ekspor-impor/exhebition design busana - Diklat Pengadaan Barang - Diklat Pengadaan Barang hanya ujian - Diklat komputer - Diklat Workshop FKWJT - Diklat Penyelenggaraan Kadin - Diklat Renstra - Diklat Lakip - Diklat Industri - Diklat Kemasan - Diklat Kepegawaian - Diklat Pengemb Kepribadian - Diklat Manajemen Kontrak - Diklat aplikasi SIPKD - Diklat Penyusunan HPS - Diklat Lain-lain
Peningkatan Kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur melalui magang di bidang pengendalian mutu, pengolahan makanan, pengolahan logam, ekspor-impor/exhebition design busana - Diklat aplikasi SIPKD - Diklat analisis jabatan - Diklat sistem manajemen pangan ISO - Diklat Komputer, Udinus (2 sesion) - Bintek sertifikasi pengadaan - Worshop Pemanfaatan IT, FKWJT - Diklat simpeg online - Pelatihan pengolahan daging segar dan lidah buaya - Bintek pengadaan barang/ jasa pemerintah berbasis komputer - Diklat Akuntansi pemerintah berbasis akrual - Trainning tata cara pengurusan paten bagi hasil-hasil penelitian - Diklat Manajemen Kehumasan
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
59,21
KETERANGAN
10 Terlambat melakukan perubahan anggaran pada uang harian yang semula sebesar 370.000 namun ada peraturan yang hanya dianggarkan 130.000
RKPD 2015 *) NO.
1 2
KEGIATAN
2 Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
3
4
1.000.000.000 100 orang
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015 ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
5
6
753.695.000 Tersedianya sarana prasarana kantor yang memadai a. Peningkatan Angka Kredit Fungsional b. Bintek Pengembangan Bidang Kemetrologian - Pengadaan fullboard dan sewa ruangan c. Bintek Manajemen Kepegawaian - Pengadaan fullboard dan sewa ruangan d. Bintek Satuan Pengamanan (SATPAM) - Pengadaan fullboard dan sewa ruangan e. Bintek Pengembangan SDM Bidang Industri - Pengadaan fullboard dan sewa ruangan f. Bintek Pengembangan SDM Bidang Perdagangan - Pengadaan fullboard dan sewa ruangan g. Pelatihan Outbond h. Klinik Pelayanan Kesehatan Bagi Karyawan Dinas Perindag Prov. Jateng
KELUARAN 7 b. Bintek Pengembangan Bidang Kemetrologian c. Bintek Manajemen Kepegawaian d. Bintek Satuan Pengamanan (SATPAM) f. Bintek Pengembangan SDM Bidang Perdagangan g. Pelatihan Outbond h. Klinik Pelayanan Kesehatan Bagi Karyawan Dinas Perindag Prov. Jateng
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
87,49
KETERANGAN
10 Terlambat melakukan perubahan anggaran pada uang harian yang semula sebesar 370.000 namun ada peraturan yang hanya dianggarkan 130.000, dan penggantian uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya peraturan Gubernur
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
KETERANGAN
10
RKPD 2015 *) NO.
1
KEGIATAN
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
Semarang, 25 Januari 2016
KEU (%) 9
KETERANGAN
Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris
Drs. MOCHAMAD SANTOSO, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19670407 199103 1 008
10
FORM L-2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2015 URUSAN WAJIB : 1. PROGRAM : ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
83,79
100,00
83,79
KETERANGAN
10
SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 1.
Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri
600.000.000 1. Pendampingan Audit Energi dan Monitoring Manajemen Energi bagi Industri 2. Pelatihan Audit Energi bagi Industri 3. Pelatihan Manajemen Energi
600.000.000 1.Pelatihan Manajemen Energi Bagi Industri 30 ORANG 3 HARI di semarang 2.Pelatihan Audit Energi Bagi Industri 30 orang 4 hari di semarang 3.Sosialisasi Konservasi Energi dan Penerapan Kawasan Industri Hijau 50 orang di semarang 4.Pendampingan Audit Energi dan Monitoring Manajemen Energi Bagi Industri 2 IMB
Jumlah
600.000.000
600.000.000
1.Pelatihan Manajemen Energi Bagi Industri 30 ORANG 3 HARI di semarang 2.Pelatihan Audit Energi Bagi Industri 30 orang 4 hari di semarang 3.Sosialisasi Konservasi Energi dan Penerapan Kawasan Industri Hijau 50 orang di semarang 4.Pendampingan Audit Energi dan Monitoring Manajemen Energi Bagi Industri 2 IMB
Uang transport peserta dan narasumber yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub.
Semarang, 25 Januari 2016 Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris
Drs. MOCHAMAD SANTOSO, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19670407 199103 1 008
FORM L-2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2015 URUSAN WAJIB 3. LINGKUNGAN HIDUP 1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
43,64
21,55
KETERANGAN
10
SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 1.
Kegiatan Penerapan IKM Secara In-Proses
450.000.000 1. Terlaksananya Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan Produksi Bersih IKM Tahu / Tempe 50 IKM Kab. Semarang Kab Rembang
Jumlah
450.000.000
450.000.000 1. Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih IKM Makanan 25 orang @ 25 IKM, 3 paket banlat
1. Pelatihan dan Fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih IKM Makanan 25 orang @ 25 IKM, 3 paket banlat
- Bantuan mesin peralatan tidak dilaksanakan karena Calon Penerima Banlat belum berbadan hukum Indonesia, se hingga fasiliasi mesin/peralatan tidak bisa di realisasikan, hal ini sesuai dengan UU No 23/2014 yang mensyaratkan penerima hibah harus berbadan hukum Indonesia.
450.000.000
Semarang, 25 Januari 2016 Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris
Drs. MOCHAMAD SANTOSO, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19670407 199103 1 008
FORM L-2 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2015 URUSAN WAJIB : 14. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK RKPD 2015 *) NO.
KEGIATAN
1
2
REALISASI KEGIATAN
DPA 2015
PAGU INDIKATIF (Rp.)
TARGET CAPAIAN KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
KELUARAN DAN TARGET KINERJA
KELUARAN
3
4
5
6
7
FISIK (%) 8
KEU (%) 9
100,00
81,78
100,00
81,78
KETERANGAN
10
SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah 1.
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
Jumlah
400.000.000 Jumlah kelompok industri dan dagang kecil menengah yang mampu meningkatkan kualitas produksi secara proporsional pada industri makanan ringan dan industri pakaian jadi 40 IKM makanan ringan; 40 IKM Pakaian jadi.
400.000.000
400.000.000 1.Pelatihan Teknis Produksi Pakaian Jadi IKM-UDKM Pakaian Jadi IKM Kebumen IKM Pemalang Dilanjutkan orintasi lapangan ke Bandung Jawa Barang 2.Pelatihan Teknis Produksi Makanan Ringan IKM-UDKM Makanan Ringan IKM Kab. Grobogan IKM Kab. Banjarngera Dilanjutkan orintasi lapangan ke Batu, Malang Jawa Timur 3.FGD Focal Point Gender Dinperindag Prov. Jateng
400.000.000
1.Pelatihan Teknis Produksi Pakaian Jadi IKM-UDKM Pakaian Jadi IKM Kebumen IKM Pemalang Dilanjutkan orintasi lapangan ke Bandung Jawa Barang 2.Pelatihan Teknis Produksi Makanan Ringan IKM-UDKM Makanan Ringan IKM Kab. Grobogan IKM Kab. Banjarngera Dilanjutkan orintasi lapangan ke Batu, Malang Jawa Timur 3.FGD Focal Point Gender Dinperindag Prov. Jateng
Efisiensi paket pengadaan fullboard dari negosiasi penawaran harga, Uang transport peserta yang telah dianggarkan tidak dapat diberikan karena adanya Pergub dan efisiensi belanja perjalanan dinas
Semarang, 25 Januari 2016 Plt. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH Sekretaris
Drs. MOCHAMAD SANTOSO, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19670407 199103 1 008