PENGUMUMAN LELANG UMUM PENGADAAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN TAHUN BUKU 2017 NOMOR: 04/PLKAP/0717 Diumumkan bahwa BPJS Kesehatan Kantor Pusat akan melaksanakan Lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017, dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Lelang Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun Buku 2017 akan dilaksanakan melalui aplikasi e-procurement BPJS Kesehatan sehingga Perusahaan yang berminat mengikuti Lelang ini harus terdaftar sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) BPJS Kesehatan. 2. Apabila Perusahaan belum terdaftar sebagai DRT BPJS Kesehatan, agar Perusahaan melakukan Pendaftaran Calon Rekanan BPJS Keseha tan Kantor Pusat, yaitu melakukan registrasi online melalui website http://eproc.bpjs-kesehatan.go.id, melakukan pengisian data, menyerahkan dokumen administrasi dan melakukan verifikasi keaslian dokumen administrasi. 3. Ruang Lingkup Pekerjaan Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun Buku 2017 adalah Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut: a. Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017, yang mencakup: 1) Audit Umum atas Laporan Keuangan BPJS Kesehatan, yang meliputi: Laporan Posisi Keuangan, Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. 2) Audit Umum atas Laporan Keuangan DJS Kesehatan, yang meliputi: Laporan Posisi keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. b. Audit Kepatuhan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Intern (unsurnya terdiri dari 5 komponen, yaitu: Lingkungan Pengendalian, Risk Assessment, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Monitoring) baik dari aspek design maupun operasional. c. Review Kinerja BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Tahun Buku 2017. d. Standar Audit Pelaksanaan Audit atas Laporan Keuangan BPJS Kesehatan dan DJS Kesehatan Untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017, menggunakan standar audit: 1) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dan 2) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Lelang a. Dibuka Tanggal : Tanggal 19 Juli 2017 Pukul 09.00 WIB (hari dan jam kerja) b. Ditutup Tanggal : Tanggal 26 Juli 2017 Pukul 14.00 WIB (hari dan jam kerja) c. Tempat : BPJS Kesehatan Kantor Pusat Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 5. Pendaftaran lelang dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut: a. Terdaftar sebagai Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) BPJS Kesehatan (baik yang sudah terdaftar sebelumnya maupun yang baru mendaftar dalam masa pendaftaran untuk lelang ini), dibuktikan dengan Print out sertifikat DRT BPJS Kesehatan dengan status aktif. b. Asli Surat Pendaftaran keikutsertaan Lelang Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Untuk Tahun Buku 2017, yang distempel dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan. c. Asli Surat Kuasa pendaftaran dari Pimpinan Perusahaan (Direksi atau Kepala Cabang Perusahaan) apabila yang mendaftar bukan Pimpinan Perusahaan. d. KAP sudah terdaftar di OJK/Bapepam-LK dengan melampirkan Fotocopy Tanda Terdaftar/Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (asli diperlihatkan). e. KAP harus sudah terdaftar di BPK-RI dengan melampirkan Fotocopy Tanda Terdaftar/Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang (asli diperlihatkan). f. Fotocopy Surat Ijin Usaha/Praktek Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Departemen Keuangan (asli diperlihatkan). g. Fotocopy Kartu Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (asli diperlihatkan). h. Asli Daftar Pengalaman Kerja (yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan) dengan melampirkan Fotocopy Perjanjian Kerja Sama/Kontrak dan Fotocopy Neraca Audited Perusahaan yang diaudit dengan nilai asset di atas Rp7.000.000.000.000,00 (tujuh triliun rupiah), minimal 2 (dua) Perjanjian Kerja Sama/Kontrak di bidang pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan di Perusahaan/Institusi/Lembaga Asuransi. (Asli Perjanjian Kerjasama/Kontrak dan Neraca Audited Perusahaan yang diaudit diperlihatkan pada saat pendaftaran). i. Fotocopy Neraca Perusahaan dan Laporan Laba Rugi Perusahaan tahun 2016 yang telah diaudit Akuntan Publik (KAP) berikut opininya, yaitu Wajar yang dikeluarkan oleh Kantor Akuntan Publik atau Badan Lain yang berwenang. Apabila saat ini sedang proses Audit oleh KAP, maka melampirkan: 1) Fotocopy Surat keterangan sedang proses audit dari KAP 2) Fotocopy Neraca Perusahaan dan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2015 yang telah diaudit Akuntan Publik dengan opini Wajar 3) Asli Neraca Perusahaan Tahun 2016 Unaudited dan; 4) Asli Laba Rugi Perusahaan Tahun 2016 Unaudited j. Fotocopy Bukti Pajak Badan Tahun 2016, adapun bukti pajak badan meliputi: 1) Bukti Penerimaan Surat SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2016
2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 2016 (manual atau elektronik) dan 3) Surat Setoran Pajak (SSP) tahun 2016 (apabila kurang bayar, dapat secara manual atau elektronik). Asli bukti pajak badan (angka 1 s/d 3 di atas) agar diperlihatkan pada saat pendaftaran. k. Asli Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- yang ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan yang menyatakan bahwa, 1) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas, peralatan dan personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud. 2) dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar. 3) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dalam proses hukum, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana. 4) Perusahaannya telah mendaftarkan seluruh pekerja dan keluarganya sebagai Peserta BPJS Kesehatan dengan mencantumkan nomor Virtual Account BPJS Kesehatan, dan melampirkan fotocopy bukti bayar bulan Juli 2017. 5) Tidak sedang kena sanksi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 6) Kesanggupan melakukan audit berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK RI dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 7) Bahwa KAP dan Auditornya selama dua tahun terakhir tidak pernah mempunyai hubungan kerja dengan PT Askes (Persero)/BPJS Kesehatan terkait jasa konsultan pajak atau teknis lainnya yang dapat mempengaruhi independensi KAP. l.
Asli Pakta Integritas diketik di atas kertas kop perusahaan, diberi tanggal, bermaterai, ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan diberi cap perusahaan sesuai format pada Lampiran 2 Pengumuman.
6. Pemberian Penjelasan Pekerjaan *) Hari/Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2017 7. Pemasukan Penawaran *) Hari/Tanggal : Jumat, 4 Agustus 2017 Jakarta, 19 Juli 2017 Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2017
Keterangan: *) Apabila terjadi perubahan jadwal akan diberitahukan kepada Calon Peserta Lelang
Lampiran I Pengumuman Nomor: 04/PLKAP/0717 tanggal 19 Juli 2017
RINCIAN PENGADAAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN BPJS KESEHATAN TAHUN BUKU 2017 I. Jumlah Personil Audit No 1).
Jabatan Tim Penanggung Jawab (Partner In Charge) Quality Assurance (QA) Pengawas (Supervisor) IT Specialist Ketua Tim (Team Leader) Ketua Sub Tim (Sub Team Leader) Anggota Tim (Team Member)
2). 3). 4). 5). 6).
Jumlah Minimal 1 orang atau 1 orang 2 orang 1 orang 2 orang 8 orang
II. Jumlah hari kerja L/K BPJS KESEHATAN
Nama Posisi
Jml Org 1
Jml Hari
1
Partner In Charge
2 3 4
Engagement Partner IT Specialist Manager In-Charge/Ketua Tim
1 1 1
15 15 60
5 6 7 8 9
Ketua Sub Tim Team Member (Senior) Team Member (Junior) Team Member IT (Junior) Quality Assurance
1 1 1 1 1
120 120 120 20 10
9
10
L/K DJS KESEHATAN
Nama Posisi
Jml Org 1 1 1 1
Jml Hari 10 15 15 60
1 2 3 4
Partner In Charge Engagement Partner IT Specialist Manager In-Charge/Ketua Tim
5 6
Ketua Sub Tim Team Member (Senior)
1 1
120 120
7
Team Member (Junior)
3
120
8 9
Team Member IT(Senior) Quality Assurance
1 1 11
20 10
Panitia Lelang Pengadaan Barang dan Jasa BPJS Kesehatan Kantor Pusat Tahun 2017
Lampiran 2 Pengumuman Nomor: 04/PLKAP/0717 tanggal 19 Juli 2017
PAKTA INTEGRITAS
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ---------------------------------- (Pimpinan Perusahaan) No. Identitas : -------------------------------- (diisi nomor KTP/SIM/Paspor) Jabatan : -------------------------------Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/ ------------------ (pilih yang sesuai dan cantumkan nama) dalam rangka Lelang Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun Buku 2017, dengan ini menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan pegawai/oknum pegawai BPJS Kesehatan atau sesame Penyedia Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan BPJS Kesehatan; 2. Akan melaporkan kepada Direksi BPJS Kesehatan apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Akan mengikuti proses pengadaan barang/jasa secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; 4. Menghormati dan mentaati segala keputusan proses Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun Buku 2017; 5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
-------------(tempat), ---(tanggal) ---------(bulan) 20--- (tahun)
Nama Perusahaan Materai Rp6.000,TTD & Cap Perusahaan (…Nama Pimpinan Perusahaan) Jabatan
