: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan SVLK PT. Toba Pulp Lestari

Jakarta, 13 November 2015 No Surat Lampiran Perihal

: L-YS/MKT/gen/XII/16/0457 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan SVLK PT. Toba Pulp Lestari

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jendral PHPL (Pengolahan Hutan Produksi Lestari) Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jedral Pengolahan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt V Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha

: PT. Toba Pulp Lestari

2. Lokasi Kantor

: Uniplaza East Tower Lantai 7 Jalan Letjen Haryono MT No A-1 Medan Provinsi Sumatra Utara.

3. Lokasi Pabrik

: Desa Sosr Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatra Utara.

4. Tanggal Verifikasi

: 20 – 24 Juni 2016

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

SGS INDONESIA

Number:

(Associated Documents)

Version Date: Page:

LVL_Ic 29 Mei 2016 1 of 10

SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P 30/MENLHK/SETJEN/PHPL.3/3/2016 DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI NOMOR P.14/PHPL/SET/4/2016

Project Number Project Nomor

:

Company Name Nama Perusahaan

:

ID/JKT-3787 PT. Toba Pulp Lestari, Tbk Kantor : Uniplaza East Tower Lantai 7 Jalan Letjen Haryono MT No A -1 Medan Provinsi Sumatera Utara – Indonesia Pabrik : Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara 22384 – Indonesia Gudang : Jl. Raya Pelabuhan I Kampung Salam Belawan Medan Provinsi Sumatera Utara - Indonesia

Address Alamat

:

No. Certificate No. Sertifikat

:

SGS-ID-LKI-0005

Certification Type Tipe Sertifikasi

Date of Issue I Tanggal Terbit I

:

03 Januari 2013

Berlaku sampai dengan tanggal:

02 Januari 2016

Date of Issue II Tanggal Terbit II

:

03 Januari 2016


02 Januari 2019

Date of Issue III Tanggal Terbit III

:

30 Juni 2016


02 Januari 2022

Capacity Production : Kapasitas Produksi

: IUI with investment > IDR.500.000.000,-

Wood Chip Industry with capacity production 873,189 ton per year, pulp industry with 2 KBLI 21011- 165,000 ton per year, transportation KBLI 60120 – 165,000 ton per year, warehouse 3 KBLI 45229-16,000 m per year Industri Serpih Kayu (Wood Chips) Kapasitas Produksi 873.180 Ton/tahun, Industri Bubur Kertas (Pulp) 2 jenis -KBLI 21011: 165.000 ton per tahun, Angkutan – KBLI 60120: 165.000 3 ton per tahun, Gudang- KBLI 45229: 16.000 m per tahun.

Scope Ruang Lingkup

:

Purchasing raw material round logs for wood chips industry capacity production 873,180 ton per year accordance Industrial Primary Forest Product Permit Number 89/MenhutII/BPPHH/2012 issued Menteri Kehutanan revised of Number 627/T/Industri/1995 issued Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal and Pulp Industry KBLI 21011: 165,000 ton per year with address industry Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara 22834 - Indonesia Pembelian kayu bulat untuk produksi serpih kayu (Wood chips) Kapasitas Produksi 873 180 ton per tahun sesuai dengan Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dari Menteri Kehutanan No. 89/MenhutII/BPPHH/2012 pembaharuan dari Keputusan Menteri Negara penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 627/T/Industri/1995 dan Industri Bubur Kertas (Pulp)-KBLI 21011: 165.000 ton per tahun,

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 2 of 10

dengan lokasi industri di Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara 22834 - Indonesia Name of Contacts Kontak Informasi

:

Ibu. Sri Nurhayati Pasaribu

Address Alamat

:

Desa Sosor Ladang Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara 22834 – Indonesia

Phone Number Nomor Telepon

:

0632.734600, 7346001

Fax Fax

:

0632.7346006, 7346010

Email Email

:

[email protected] Date of Verification/ Tanggal Verifikasi:

Re-certification Verifikasi Utama Surveillance 1 Penilikan 1 Surveillance 2 Penilikan 2

:

15 Juni - 20 Juni 2015 :

20-24 Juni 2016

:

-

(1)

LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

Name of Institution

: PT. SGS Indonesia

Nama Lembaga Accreditation Number

: LVLK-008-IDN

Nomor Akreditasi Phone Number/Fax/E-mail

: 62 21 781 8111/+62 21 780 7914/

Nomor Telepon/fax/e-mail

[email protected]

: Guy Francois Marie

Director Direktur Standard/ Standar

: Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016

Audit Team

: Heru Pramono (Lead Auditor)

Tim Audit

Gunung WIjanarko (Auditor)

Decision Makers Team

: Zaenal Abidin

Tim Pengambil Keputusan

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

Name of Company

:

PT. Toba Pulp Lestari Tbk


SGS INDONESIA

Page 3 of 10

Nama Perusahaan Acte Number

:

No. 89/MenhutII/BPPHH/2012 and 627/T/Industri/1995

:

Wood chip 873.189 ton per year, pulp industry 165,000 ton per year, transportation 165,000 ton per year, warehouse 16,000 3 m per year

:

Jl Uniplaza East Tower Lantai 7 Jl Letjen Haryono MR No A -1 Medan Sumatera Utara - Indonesia

:

0632.734600, 7346001

:

[email protected]

:

Direktur :Anwar Lawden, SH

Nomor Akta Capacity Production Kapasitas

Office Address Alamat Kantor Phone/Fax Number Nomor Telepon/Fax Email Email Website Management Pengurus

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN Public Announce (if required)

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT 04 June 2016

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit Plan.

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

04 Juni 2016

- Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.

Opening Meeting

20 June 2016

- Introduce regulation of TLAS (SVLK). - Method auditing processing TLAS and documentation access, Management Representative. - Attendance list, minute of opening meeting.

Pertemuan Pembukaan

20 Juni 2016

- Penjelasan ketentuan SVLK. - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, Manajemen Representatif dan staf pendamping, - Daftar hadir, Berita Acara Pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

20-24 June 2016

- Document and field verification TLAS . - Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field observation. - Traceability system and supplier verification.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Closing Meeting

20-24 Juni 2016

- Verifikasi dokumen dan lapangan legalitas kayu . - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku.

24 June 2016

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. - The result of compliance standard TLAS.


SGS INDONESIA

Page 4 of 10

- Attendance list, minute of closing meeting . Pertemuan Penutupan

24 Juni 2016

- Penyampaian hasil VLK. - Daftar hadir, Berita Acara Penutupan dan notulen rapat tersedia.

Decision Maker Final

30 June 2016

- Decision making TLAS certificate base on final report. - Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report. - Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS Certificate by Decision maker . - Certificate TLAS to continued.

Pengambilan Keputusan

30 Juni 2016

- Pengambilan keputusan berdasarkan laporan hasil VLK. - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional. - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan dilanjutkan S‐LK untuk perusahaan.

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indicator

Compliance of Description

Indikator

Uraian Pemenuhan

1.1.1 The business unit is producer has legal permit 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and The business unit available establisment deed amendment and amendment. a. Akte Pendirian Pemegang izin dan/ Pemegang izin memiliki Akta Pendirian perubahan terakhir Perusahaan dan perubahannya. Akte Pendirian Perusahaan sesuai dengan ruang lingkup usaha. b. Business licence (SIUP) or Trade The Business unit available trade permitted permitted state Industrial Licence or state industrial licence valid and correspond Permanent Business Licence (IUT) with actual business unit. b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pemegang izin memiliki Izin Usaha atau Izin Perdagangan yang tercantum Perdagangan tercantum dalam Izin Usaha dalam izin industri Industrinya yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Distruption Dispensation permit (HO) The business unit availlable distruption industrial estate dispensation permit valid as industrial permit purpose establisment. c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Pemegang izin memiliki Izin Gangguan yang Industri) diterbitkan sebagai kelengkapan pengajuan izin industri. d. Company Registration Letter (TDP) The Business unit available company registration letter and issued official authority in progress. d. Tanda Daftar Pemegang izin (TDP) Pemegang izin memiliki Tanda Daftar Pemegang izin yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang.dalam pengurusan e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) The Business unit available NPWP,

Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance note

with

Memenuhi dengan syarat Compliance


SGS INDONESIA

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) f. Environmental Impact Assessment (AMDAL)/Environmental Management Effort(UKL)-Environmental Monitoring Effort (UPL)/Declaration Letter on Environmental Management (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH) f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Page 5 of 10

SKT,SPPKP and correponds with other support document. Pemegang izin memiliki NPWP, SKT, SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya. The Business unit available the environmental management effort and environmental monitoring effort (UKL-UPL) and corresponse with actual corresponds business unit.

Memenuhi Compliance

Pemegang izin memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan UPL) kepada instansi terkait.

Memenuhi

The business unit available industrial license permit issued official authority and corresponds with actual business unit. Pemegang izin memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan. The business unit available RPBBI document.

Compliance

h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest product primary industry (IPHH) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Pemegang izin memiliki dokumen RPBBI. Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) 1.2.1 Importer is importer has legitimate import permit 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a.The importer document permit legitimate It’s not applicable due to the business unit not apply yet. a. Dokumen Identitas Importer Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak wajib menerapkan pada saat ini. 1.2.2 Importer available due diligence system 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) The procedure of due diligence system It’s not applicable due to the business unit not available and has proven its due diligence apply yet.

Memenuhi

Compliance Memenuhi

Not Applicable Tidak Dinilai

Not Applicable

Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due tidak wajib menerapkan pada saat ini. diligence) importir 1.3.1 The community unit available establishment deed notaries or establishment deed document 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok a.Acte notaries community establishment or It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable establishment community document community unit. a.Akte notaris pembentukan kelompok atau Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dokumen pembentukan kelompok tidak melakukan pembentukan kelompok. It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable community unit. b. Internal audit community member

b. Internal audit anggota kelompok

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan pembentukan kelompok. 2.1.1 The business unit can demonstrate that raw material were received from legal source 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. The raw material supply contract and or The business unit available raw material supply Compliance sales document and compiled transfer contract and compiled transfer legitimate. legitimate a. Kontrak suplai bahan baku dan atau Pemegang izin menerima bahan baku Memenuhi dokumen jual beli. dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli. PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

b.List round log data sheet

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

c. Handover report document has sign hand the authority official forestry for round logs timber coming from forest state authority and accompanied transfer timber document legitimate c.Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Timber transfer report legitimate d.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier e.Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f.Document transfer memorandum for industrial waste wood f.Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g.The document timber legality assurance system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok h.VLBB information for non TLAS/DKP supplier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP

Page 6 of 10

The business unit has list round log data sheet sign by authority and compiled with support document (SKSHH) and label ID barcode round log Organisasi menerima kayu bulat dari hutan dalam DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan doumen angkutan hasil hutan sah (SKSHHK) dan Label ID Barcode pada kayu bulat The business unit available handover report document has sign hand the authority official forestry for round logs timber coming from forest state authority and accompanied transfer timber document legitimate Pemegang izin memiliki Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda-tangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. The business unit available timber transfer report legitimate. Pemegang izin menerima bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. It’ not applicable due to the business unit not received, processing and produce industrial recycle wood.

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance Memenuhi

Not Applicable

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak menerima, mengolah dan memproduksi kayu bekas/hasil bongkaran.

Tidak Dinilai

It’ not applicable due to the business unit not received, processing and produce industrial waste wood. Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak menerima kayu limbah industri. The business unit available commitment to source supplier S-LK certified dan DKP from supplier

Not Applicable

Pemegang izin memiliki komitmen pembelian dari pemasok S-LK dan pemasok memiliki DKP

Memenuhi

It’ not applicable due to the business unit not received material from VLBB category

Not Applicable

Tidak relefan dinilai karena organisasi memeiliki pemasok yang bukan dalam ruang lingkup VLBB.

Tidak Dinilai Compliance

Tidak Dinilai

i.RPBBI supporting document The business unit available RPBBI document. Compliance i.Dokumen pendukung RPBBI Pemegang izin memiliki dokumen RPBBI. Memenuhi 2.1.2 Importer must proved the timber import from source the legitimate 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a.The declaration import of goods This verifier is not applicable since Organization Not Applicable is not importer PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 7 of 10

a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer b.Bill of Lading (B / L) This verifier is not applicable since Organization is not importer b.Bill of Lading (B / L) Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer c.Packing List (P / L) This verifier is not applicable since Organization is not importer c.Packing List (P / L) Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer d. Invoice This verifier is not applicable since Organization is not importer d.Invoice Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer e. Declaration This verifier is not applicable since Organization is not importer Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi e.Deklarasi bukan merupakan importer f. Import fee payment evidence if applicable This verifier is not applicable since Organization for the product. is not importer f Bukti pembayaran bea masuk bila terkena Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bea masuk bukan merupakan importer g. Other relevant documents for trade This verifier is not applicable since Organization restricted timber species. is not importer g.Dokumen lain yang relevan untuk jenis Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi kayu yang dibatasi perdagangannya bukan merupakan importer h. Evidence of processing import material This verifier is not applicable since Organization is not importer h Bukti penggunaan kayu import Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer 2.1.3 The business unit has and applies timber traceability system

Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Raw material and product tally sheet

The business unit available tally sheet production processing starting received and process production and finished. There is recording production processing and traceability the raw material.

Compliance

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Pemegang izin memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan barang jadi produk. The business unit available Mutation Reporting Raw Material document, Mutation Finished document and found the processing is logical input output material balance. The recovery rate is available standard conform.

Memenuhi

Pemegang izin memiliki laporan mutasi produksi serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard. The business unit available production realization not exceed the approved quota.

Memenuhi

Pemegang izin memiliki realisasi produksi yang tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. It’s not applicable due to the business unit not process raw material coming from auction timber Verifier ini tidak dinilai karena pemegan izin tidak menerima bahan baku kayu lelang The business unit available Mutation Report Raw Material document, Mutation Production

Memenuhi

b.Output production report

b. Laporan produksi hasil olahan

c.Production output volume must not exceed the approved production quota c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan d.The finished of goods auction must be separate

coming

from

d.Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. e. mutation report document

Compliance

Compliance

Not Applicable Tidak Dinilai Compliance


SGS INDONESIA

Page 8 of 10

and Export record as balance material production and correspond with other support document. e.Dokumen catatan / laporan mutasi Pemegang izin memiliki laporan mutasi Memenuhi produksi yang sesuai dengan dokumen pendukung produksi. 2.1.4 The process production by another party or coorperate holder another industry or home industry 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Document S-LK and/or DKP document It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable (not applicable if the another party is not process production by another party or wood industry) coorporate holder another industry or home industry. a.Dokumen S-LK dan/atau DKP (Verifier Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak berlaku bila penyedia jasa bukan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain industri pengolahan kayu) (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). b. Contract document or processed product It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable contract outsourcing process production by another party or coorporate holder another industry or home industry. bx.Dokumen kontrak jasa pengolahan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan proses pengolahan produk produk dengan pihak lain melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). c.Handover timber document for outsourcing It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable process production by another party or coorporate holder another industry or home industry. c. Berita Acara serah terima kayu yang Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dijasakan . tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). d. There is segregation production process It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable for outsourcing product. process production by another party or coorporate holder another industry or home industry. d.xAda pemisahan produk yang dijasakan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai pada perusahaan penyedia jasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). e.There is processing documentation raw It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable material, processing product and process production by another party or production and export for outsourcing coorporate holder another industry or home product. industry. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai proses dan produksi dan ekspor apabila tidak melakukan proses pengolahan produk ekspor dilakukan melalui industri jasa. melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 3.1.1 The business unit compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market. 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. The document transfer forest product It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable legitimate transfer forest product for trading or handover product for domestic market a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan proses perdagangan tujuan domestic 3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the Export Declaration Document (PEB). PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 9 of 10

3.2.1

Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. The finished product for export The business unit export product from the Compliance business unit production own processing. a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Pemegang izin melakukan ekspor produk yang Memenuhi merupakan hasil produksi sendiri. b. Export Declaration document (PEB) The business unit available export declaration Compliance document and correponds with other support export document. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi Memenuhi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. c. Packing list The business unit available packing list Compliance document and correponds with other support export document. c. Packing list Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi Memenuhi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. d. Invoice The business unit available invoice document Compliance and correponds with other support export document. d. Invoice Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi Memenuhi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. e. Bill of Lading (B/L) The business unit available Bill of Lading Compliance document and correponds with other support export document. e. .Bill of lading (B/L) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi Memenuhi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. f. The export Licence Document (V-Legal) The business unit available V-Legal document Compliance for product must be compiled V-Legal and compiled with other document. f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk Pemegang izin belum menggunakan dokumen Memenuhi produk yang wajib dilengkapi dengan V-Legal dan sesuai dengan dokumen lainnya Dokumen V-Legal g. Endorsement and technical verification It’s not applicable due to the business unit Not Applicable result for product requirement export product not requirement technical verification comply with prevailing verification result regulation. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai Surveyor) untuk produk yang wajib melakukan ekspor produk yang tidak wajib verifikasi teknis verifikasi teknis. h. Export fee payment evidence if It’s not applicable due to the business unit Not Applicable applicable for the product. export product not applicable export fee payment. h. Bukti pembayaran bea keluar bila Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai terkena bea keluar. melakukan ekspor produk yang tidak terkena bea keluar. i. Other relevant documents for trade It’s not applicable due the business unit Not Applicable restricted timber species. processing raw material not restricted timber species category CITES. i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai kayu dibatasi perdagangannya tidak melakukan perdagangan jenis kayu dalam kategori CITES. 3.3.1 Implementation V-Legal Logo 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal V-Legal logo compiled with regulation Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan 4.1.1 Procedure and implementation K3 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Procedure K3

The business unit implementation V-Legal logo and compiled with standard Pemegang izin menggunakan logo V-Legal dan sesuai dengan standard.

Compliance

The business unit available SOP K3 and organization structure K3 with apply it in field.

Compliance

Memenuhi


SGS INDONESIA

b.

Pedoman/ prosedur K3.

b.

Availability of equipment K3 i.e fire extinguisher (APAR), Personal Protective Equipment (APD) and evacuation route Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan K3, Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

c.

d. Accident working record c.

Catatan kecelakaan kerja

Page 10 of 10

Pemegang izin memiliki SOP K3 serta terdapat struktur organisasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan. The business unit available equipment K3 i.e. fire extinguisher, personal protective equipment, evacuation route and equipment is well functional as standard. Pemegang izin memiliki peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat. Peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. The business unit available accident working record and program handle care the number accident. Pemegang izin memiliki catatan kecelakaan kerja dan program upaya menangani kecelakaan kerja.

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance Memenuhi

4.2.1 Freedom for worker in association 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja There is available worker union or policy The business unit available worker union in Compliance of company that company permit worker activity worker and legitimate by official union or involved in activity worker authority. union Ada serikat pekerja atau kebijakan Pemegang izin memiliki serikat pekerja.yang Memenuhi pemegang izin yang membolehkan sah dan terdaftar pada dinas terkait. untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja 4.2.2 There is available Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) for IUIPHHK and IUI with employer > 10 person 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Pemegang izin (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang There is availability of KKB Document The busines unit available collective Labor Compliance or PP Agreement issued official authority. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Pemegang izin memiliki kesepakatan kerja Memenuhi bersama disahkan oleh instansi berwenang. 4.2.3 There is no evidence child labour under age 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur There is no evidence labour under age The business unit not child labour under age. Compliance Tidak ada pekerja yang masih di bawah Pemegang izin tidak mempekerjakan Memenuhi umur karyawan di bawah umur.

Based on result of timber legality verification (total 57 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 57 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: • Verifier as norm appraisal compliance standard 31 Verifiers • Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 Verifier • Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier • Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier • Verifier as verified without appraisal standard 26 verifiers • Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 26 verifier Therefore PT. Toba Pulp Lestari,Tbk Otherwise been “Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and declared “CONTINUE” TLAS certified Dengan demikian PT. Toba Pulp Lestari, Tbk dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan ”DILANJUTKAN” Sertifikat SLK

----------------------------------------------------End Resume---------------------------------------------------PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan SVLK PT. Toba Pulp Lestari

Recommend Documents