: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Trimitra Mebelindo

Jakarta, 25 May 2016 No Surat Lampiran Perihal

: L-YS/MKT/gen/V/16/0189 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Trimitra Mebelindo

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (c.q. Kepala Bagian Program dan Evaluasi), Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lantai XI, Jln. Gatot Subroto-Senayan Jakarta. Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha

: PT. Trimitra Mebelindo

2. Lokasi

: Jalan Raya Rangkas Cikande KM 4 Kawasan Industri Buditexindo, Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42117 : 09 -10 May 2016

3. Tanggal Verifikasi

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

SGS INDONESIA

Number:

(Associated Documents)

Version Date: Page:

LVL_Ic 15 February 2015 1 of 11

SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Project Number Project Nomor

:

Company Name Nama Perusahaan

:

Address Alamat

:

No. Certificate No. Sertifikat

:

SGS-ID-LKI-0120

Date of Issue Tanggal Terbit

:

13.05.2016

Capacity Production : Kapasitas Produksi

ID/JKT-5691 PT. Trimitra Mebelindo Kantor dan Industri : Jalan Raya Rangkas Cikande KM 4 Kawasan Industri Buditexindo, Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42117 Certification Type Tipe Sertifikasi Expiry date

:

IUI Lanjutan Nilai Investasi Lebih Dari Rp 500 Juta 12.05.2021

Sawmill Industry capacity 5.900 M3 per year (accordance to Decision of Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten #522/08/KPTS/IU-PLPHHK/2014 tentang Izin Perluasan Produksi Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) Industri penggergajian dengan kapasitas ijin : 5.900 M3 per tahun kayu gergajian (sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten Nomor: 522/08/KPTS/IU-PL-PHHK/2014 tentang Izin Perluasan Produksi Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) Wood Furniture Industry capacity 475.000 Pieces per year with comodities are wooden umbrella with the capacity 150.000 unit per year, chairs with the capacity 250.000 unit per year and bench 75.000 unit per year (to industrial permit # 03/Banten.01.29/H.H/b.IZ.00.04/XI/2004) Industri Mebeler Kayu dengan kapasitas terpasang: 475.000 pcs per tahun, dengan komoditi: Payung Pantai 150.000 Pcs, Kursi Taman 250.000 Pcs dan Meja Taman 75.000 Pcs (sesuai Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Nomor: 03/Banten.01.29/H.H/b.IZ.00.04/XI/2004 tentang Izin Perluasan).

Scope Ruang Lingkup

:

The purchasing of round log for primary industry capacity 5 900 m3 per year accordance to industrial permit # 522/08/KPTS/IU-PL-PHHK/2014 and the purchasing of sawn timber for production furniture with the capacity 475 000 unit per year, wooden umbrella with the capacity 150 000 unit per year, chairs with the capacity 250 000 unit per year and bench 75 000 unit per year according to industrial permit # 03/Banten.01.29/H.H/b.IZ.00.04/XI/2004 located at Serang regency of Banten Province of Indonesia. Pembelian bahan baku kayu bulat untuk industri primer kapasitas produksi 5.900 M3 per tahun sesuai IUIPHHK Nomor 522/08/KPTS/IU-PL-PHHK/2014 dan pembelian kayu gergajian dari lokal atau impor untuk produksi industri Mebeler Kayu dengan kapasitas terpasang : 475.000 pcs per tahun, dengan komoditi: Payung Pantai 150.000 Pcs, Kursi Taman 250.000 Pcs dan Meja Taman 75.000 Pcs (sesuai Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Serang Nomor: 03/Banten.01.29/H.H/b.IZ.00.04/XI/2004 tentang Izin Perluasan) dengan lokasi industri di Kabupaten Serang

Name of Contacts Kontak Informasi

:

Hardiman Lee

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 2 of 11

Address Alamat

:

Jalan Raya Rangkas Cikande KM 4 Kawasan Industri Buditexindo, Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten

Phone Number Nomor Telepon

:

+62-0254-403308

Fax Fax

:

+62-0254-403836

Email Email

:

[email protected] Date of Verification/ Tanggal Verifikasi:

Main Verification Verifikasi Utama

:

Surveillance 1 Penilikan 1 Surveillance 2 Penilikan 2

:

9 May – 10 May 2016

:

(1)

LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

Name of Institution

: PT. SGS Indonesia

Nama Lembaga Accreditation Number

: LVLK-008-IDN

Nomor Akreditasi Phone Number/Fax/E-mail

: 62 21 781 8111/+62 21 780 7914/

Nomor Telepon/fax/e-mail Director

[email protected]

: Guy Francois Marie

Direktur Standard/ Standar

: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

Audit Team

: Heru Puryanto (Lead Auditor)

Tim Audit

Dwita Noviani (Auditor)

Decision Makers Team

: Fourry Meilano

Tim Pengambil Keputusan

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

Name of Company

: PT. Trimitra Mebelindo

Nama Perusahaan Acte Number

: #12 dated on 07 Mei 1997 Issued by Notary Sulaimansjah S.H #14 dated on 19 Juli 2008 Issued by Notary Julijanti Sundjaja, S.H.

Nomor Akta Capacity Production Kapasitas

:

3

5,900 m per year (Primary Industri ), 475,00 unit per year wooden umbrella with the capacity 150 000 unit per year, chairs with the capacity 250 000 unit per year and bench 75 000 unit per year


Page 3 of 11

SGS INDONESIA

according to industrial permit Office Address

:

Alamat Kantor Phone/Fax Number

:

Nomor Telepon/Fax Email

Jalan Raya Rangkas Cikande KM 4 Kawasan Industri Buditexindo, Desa Junti Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang Provinsi Banten Kode Pos 42117 +62-0254-403308 +62-0254-403836

:

[email protected]

Website

:

www.trimitramebelindo.com

Management

:

Komisaris

:

Johan Hadi Widjaja

Komisaris

:

Suripin

Direktur Utama

:

Harnady Aliwarga

Email

Pengurus

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN Public Announce (if required)

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT 25 April 2015

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit Plan.

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

25 April 2015

- Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.

Opening Meeting

09 May 2016

- Introduce regulation of TLAS (SVLK). - Method auditing processing TLAS and documentation access, Management Representative. - Attendance list minute of opening meeting.

Pertemuan Pembukaan

09 Mei 2016

- Penjelasan ketentuan SVLK. - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, Manajemen Representatif dan staf pendamping, - Daftar hadir, Berita Acara Pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

09 – 10 May 2016

- Document and field verification TLAS . - Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field observation. - Traceability system and supplier verification.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Closing Meeting

09 – 10 Mei 2016

- Verifikasi dokumen dan lapangan legalitas kayu . - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku.

10 May 2016

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. - The result of compliance standard TLAS. - Attendance list, minute of closing meeting .

Pertemuan Penutupan

10 Mei 2016

- Penyampaian hasil VLK. - Daftar hadir, Berita Acara Penutupan dan notulen rapat tersedia.


SGS INDONESIA

Decision Maker Final

13 May 2016

Page 4 of 11

- Decision making TLAS certificate base on final report. - Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report. - Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS Certificate by Decision maker. - Certificate TLAS issued.

Pengambilan Keputusan

13 Mei 2016

- Pengambilan keputusan berdasarkan laporan hasil VLK. - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional. - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan diterbitkan S‐LK untuk perusahaan.

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indicator

Compliance of Description

Indikator

Uraian Pemenuhan

1.1.1 Organization is producer has legal permit 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and Organization has available the company amendment establishment deed and correponds with actual business unit a. Akte Pendirian Organisasi dan/ perubahan Organisasi telah memiliki Akta Pendirian terakhir Perusahaan dan Akta perubahan terakhir. Akte Pendirian Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. b. Business licence (SIUP) or Trade Organization has the valid trade permitted as permitted state Industrial Licence or mentioned in industry licence and in Permanent Business Licence (IUT) accordance with type of business. b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Organisasi telah memiliki Izin Perdagangan atau Izin Perdagangan yang tercantum yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku dalam izin industri dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Distruption Dispensation permit (HO) Organization has distruption dispensation industrial estate permit valid as industrial permit purpose establisment. c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Organisasi telah memiliki Izin Gangguan (HO) Industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usaha. d. Company Registration Letter (TDP) Organization has company registration letter Valid and issued official authority, in accordance with type of business. d. Tanda Daftar Organisasi (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang, masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) Organization has NPWP and in accordance with the other document. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Environmental Impact Assessment Organization has Environment document, it has (AMDAL)/Environmental Management passed by official authority accordance with the Effort(UKL)-Environmental Monitoring scope. Effort (UPL)/Declaration Letter on

Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi Compliance


SGS INDONESIA

Environmental Management (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH) f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT)

Page 5 of 11

Organization has report/note of management and monitoring refer to the important finding note Organisasi telah memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Memenuhi

Organisasi telah memiliki laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting Organization has Industry Pemrit issued by Compliance authorized official and in accordance with type of company’s business g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Organisasi telah memiliki Izin Usaha Industri Memenuhi Izin Usaha Tetap (IUT). diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest Organization has RPBBI document for Primary Compliance product primary industry (IPHH) Industrial and reported to related agency h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Organisasi telah memiliki dokumen Rencana Memenuhi Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) Hutan dan dilaporkan kepada Dinas Terkait 1.1.2 Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Registered forestry industrial products Organization has ETPIK and correspondence Compliance exporter (ETPIK) with actual business unit. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Organisasi telah memiliki ETPIK terbaru dan Memenuhi Industri Kehutanan (ETPIK). sesuai dengan produk yang diekspor. 1.2.1 Importer is importer has legitimate import permit 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a.The importer document permit legitimate Organization has the legitimate API and the Compliance information in accordance with the other document. Import realization is in accordance with industry group/which is mentioned in API. a. Dokumen pengakuan dan / atau pengenal sebagai importir.

Organisasi telah memiliki dokumen pengakuan /pengenal importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK. Realisasi impor telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importer 1.2.2 Importer available due diligence system 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) The procedure of due diligence system This verifier is not applicable since based on available and has proven its due diligence Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 063/M-DAG/PER/8/2015 tentang Ketentuan Import Produk Kehutanan article 28 stated that this minister’s regulation is in effect on 01 January 2016 and organization is not doing import activity period 01 January until the audit was conducted Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due diligence) importir

Verifier ini tidak dinilai karena Verifier ini berdasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 063/M-DAG/PER/8/2015 tentang Ketentuan Import Produk Kehutanan pada pasal 28 menyatakan bahwa peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016 dan pemegang izin tidak melakukan impor kayu atau produk kayu pada rentang waktu 01 Januari 2016 sampai audit dilaksanakan.

Memenuhi

Not Applicable

Tidak Dinilai


SGS INDONESIA

Page 6 of 11

1.3.1 The community unit available establishment deed notaries or establishment deed document 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Acte notaries community establishment or This verifier is not applicable since organization Not Applicable establishment community document is not forming a group certification Akte notaris pembentukan kelompok atau Verifier ini tidak dinilai karena organisasi tidak Tidak Dinilai dokumen pembentukan kelompok membentuk kelompok dengan pihak manapun 2.1.1 The business unit can demonstrate that raw material were received from legal source 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Supplier contract of raw material and/or All of raw material receiving has completed with Compliance sales & delivery document sales and delivery document a. Kontrak suplai bahan baku dan atau Seluruh penerimaan bahan baku kayu Memenuhi dokumen jual beli. dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Handover report document has signed by All of log receiving from state forest is made of Compliance forestry authority official for receiving of Handover report document has signed by logs who comes from state forest and forestry authority official with legitimate delivery completed with legitimate delivery document document b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda- Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan tangani oleh petugas kehutanan yang negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan berwenang untuk penerimaan kayu bulat yang ditandatangani oleh petugas kehutanan Memenuhi dari hutan negara dilengkapi dengan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen dokumen angkutan hasil hutan yang sah angkutan hasil hutan yang sah. c, Handover report document and/or Organization received raw material completed Compliance evidence of handover timber except logs with handover report document and/or evidence from the state forest and completed with of handover timber except logs from the state legitimate delivery document forest and completed with legitimate delivery document c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari Memenuhi bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara telah dilengkapi dengan serah dari hutan negara dilengkapi dengan terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen dokumen angkutan hasil hutan yang sah angkutan hasil hutan yang sah. d. Timber Legitimate delivery document All of raw material receiving has supported by Compliance legitimated delivery document. Result of sampling of actual raw material stock has accordance between species, size and document

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier e. Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f. Document transfer memorandum for industrial waste wood f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

Number of stem/pieces and colume in legitimate delivery note has accordance with Stock/LMKO in the same period Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stok pada periode yang sama This verifier is not applicable since in period organization was not receiving recycle raw material.

Memenuhi

Not Applicable

Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak menerima bahan baku kayu bekas/kayu hasil bongkaran.

Tidak Dinilai

This verifier is not applicable since organization was not using waste of industry (waste wood) Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi

Not Applicable Tidak Dinilai


SGS INDONESIA

kayu limbah industri g.The document timber legality assurance system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok h. LMKB/LMKBK/LMHHOK Document

Page 7 of 11

tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri. All of wood material supplier has certified of SLK.

Seluruh pemasok kayu telah memiliki S-LK.

Compliance

Memenuhi

Organization has provided Mutation report of Compliance production result as balancing of prudction processing and in accordance with production supporting document. h.Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK Organisasi telah menyusun Laporan Mutasi Memenuhi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi. The last RPBBI (current year) has reported and i. RPBBI Supporting Document Compliance supported by material source document completely in accordance to material source i. Dokumen pendukung RPBBI RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah Memenuhi dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku 2.1.2 Importer must proved the timber import from source the legitimate 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a.The declaration import of goods PIB for the import raw material has accordance Compliance with the other import documents a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

b.Bill of Lading (B / L) b.Bill of Lading (B / L)

c. Packing List (P / L) c.Packing List (P / L)

d. Invoice d.Invoice

e. Import Declaration

Dokumen PIB untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya B/L for the import raw material has accordance with the other import documents

Compliance

Dokumen B/L untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya P/L for the import raw material has accordance with the other import documents

Memenuhi

Dokumen P/L untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya Invoice for the import raw material has accordance with the other import documents

Memenuhi

Dokumen Invoice untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya This verifier is not applicable since this verifier is in effect on 01 January 2016 (refer to Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015)

Memenuhi

e.Deklarasi Impor

f. Import Recommendation

Memenuhi

Compliance

Compliance


Tidak relevan untuk dinilai karena penerapan verifier ini diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2016 (pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/MDAG/PER/11/2015). This verifier is not applicable since this verifier is in effect on 01 January 2016 (refer to Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015)


f. Rekomendasi Impor Tidak relevan untuk dinilai karena penerapan


SGS INDONESIA

g. Import fee payment evidence if applicable for the product. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk h. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i.

The using report of wood from import

Page 8 of 11

verifier ini diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2016 (pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/MDAG/PER/11/2015). This verifier is not applicable since organization is not exposed to liability payment of customs duties on goods imported. Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak terkena pembayaran bea masuk atas barang yang diimpornya. This verifier is not applicable since Organization is not doing raw material import activity comes from timber spesies catagory CITES Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi melakukan pembelian kayu impor yang tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Organization has evidence of import wood using

i. Bukti penggunaan kayu impor

Organisasi telah memiliki bukti penggunaan kayu impor yang sesuai 2.1.3 Organization has and applies timber traceability system



Compliance

Memenuhi

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Raw material and product tally sheet

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

b.Output production report

b. Laporan produksi hasil olahan

c.Production output volume must not exceed the approved production quota

Organization has record of production report. Based on field verification, it has made the record of production process and also give information of chain of raw material Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Organization has report of inventory of raw material and also logic production process between input and output of production. Yield calculation is in accordance with existing standard. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. Species of Product is accordance with permit

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance

Realization of Production in assessment period does not exceed production capacity in accordance with its permit. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas auditee Memenuhi produksi yang diizinkan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. d.The finished of goods coming from This verifier is not applicable since Not Applicable auction must be separate organization did not received wood auction raw material d.Hasil produksi yang berasal dari kayu Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai lelang dipisahkan. tidak melakukan proses produksi yang berasal dari kayu lelang. e.LMKB/LMKBK/LMHHOK document LMHHOK document is accordance with the Compliance supporting document. e.Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen Memenuhi pendukung. 2.1.4 The process production by another party or coorperate holder another industry or home industry 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)


SGS INDONESIA

a. Contract between organization and outsourcing company. a.x.Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

b. SVLK Certicate and/or Deklarasi Kesesuaian Pemasok of outsourcing b. kDokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. c. Handover timber document outsourcing c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

for

d. There is segregation of product which is doing by outsourcing company. d.xAda pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

e.There is raw material documentation, processing and production and also eksport by outsourcing. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Page 9 of 11

This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing





Not Applicable

Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 3.1.1 Organization compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market. 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. The document transfer forest product Organization has not sale product for domestic Not Applicable legitimate purposed a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena organisasi tidak Tidak Dinilai menjual produknya secara domestik. 3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the Export Declaration Document (PEB). 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. The finished product for export Export product has made by organization Compliance a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat Memenuhi dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. Export Declaration document (PEB) Export activity completed with PEB and Compliance accordance with other document b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Organisasi melakukan ekspor yang dilengkapi Memenuhi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c. Packing list Export activity completed with Packing List and Compliance accordance with other document c. Packing list Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d. Invoice Export activity completed with Invoice and Compliance accordance with other document d. Invoice Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e. Bill of Lading (B/L) Export activity completed with B/L and Compliance accordance with other document e. .Bill of lading (B/L) Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi


SGS INDONESIA

f. f.

g.

g.

h.

The export Licence Document (V-Legal) for product must be compiled V-Legal Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Endorsement and technical verification result for product requirement verification comply with prevailing regulation. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Export fee payment evidence if applicable for the product.

h.

Bukti pembayaran terkena bea keluar.

i.

Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

i.

bea keluar

bila

Page 10 of 11

dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya Export activity completed with V-Legal document and accordance with PEB document Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB This verifier is not applicable since organization was not produce the mandatory technical verification product Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang tidak wajib verifikasi teknis. It’s not applicable due to the business unit export product not applicable export fee payment. Verifikasi ini tidak dinilai karena Organisasi tidak menjual produk yang terkena biaya pembayaran bea keluar. It’s not applicable due to Organization is processing raw material which is not include as restricted timber species category CITES. Verifier ini tidak dinilai karena organisasi tidak memerlukan dokumen lainnya yang relevan (diantaranya CITES/Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora) dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdaganganya.

Compliance Memenuhi

Not Applicable

Tidak Dinilai



3.3.1 Implementation V-Legal Logo 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal V-Legal logo compiled with regulation Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

4.1.1 Procedure and implementation K3 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. K3 Procedure

a.

Pedoman/ prosedur K3.

b.

K3 Implementation

b.

Implementasi K3

c. Accident working record c.

Catatan kecelakaan kerja

4.2.1 Freedom of labor union 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja There is labour union or company

This verifier is not applicable since orgnazation has not applied V-Legal Logo Verifier ini tidak dinilai karena organisasi belum membubuhkan tanda V-Legal pada produk dan/atau kemasan dan/atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.

Not Applicable

Organization has K3 procedure and completed with personnel who appointment to responsible in K3 Implemetation (appointment letter is available) Organisasi telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). Organization has adequate K3 equipment, evacuation route and Muster Point. The equipment is functioning well. Organisasi telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluwarsa). Organisasi tersedia tanda/ Jalur Evakuasi. Organization has Accident working record and completed with handle care program of accident. Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja.

Compliance

Labour union is available in organization

Compliance

Tidak Dinilai

Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi


SGS INDONESIA

Page 11 of 11

policy/TPT to provide freedom of labour to form and engage in labour union activity Serikat pekerja atau kebijakan Organisasi telah memiliki serikat pekerja Memenuhi perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 4.2.2 There is Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) for IUIPHHK and IUI with employer > 10 person 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Organisasi (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Availability of KKB or PP Document Organization has company regulation Compliance document, it is issued and signed by authorized official. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Organisasi telah memiliki PP yang mengatur Memenuhi hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. 4.2.3 Do not emply child labour 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur There is no child labour Organization does not employ the child labour Compliance Tidak ada pekerja yang masih di bawah Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di Memenuhi umur bawah umur.

Based on result of timber legality verification (total 56 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: • Verifier as norm appraisal compliance standard 36 Verifiers • Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 36 Verifier • Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier • Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier • Verifier as verified without appraisal standard 20 verifiers • Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 20 verifier Therefore PT. Trimitra Mebelindo Otherwise been “Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and therefore the audit team "recommend" to get ‘CERTIFICATE OF TIMBER LEGALITY” Dengan demikian PT. Trimitra Mebelindo dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya tim audit “merekomendasikan” untuk mendapatkan “SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU”.

----------------------------------------------------End Resume--------------------------------------------------


: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Trimitra Mebelindo

Recommend Documents