Jakarta, 2 September 2015 No Surat Lampiran Perihal
: L-YS/MKT/gen/IX/15/0357 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK IKM Langgeng Makmur
Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jendral PHPL (Pegolahan Hutan Produksi Lestari) Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jedral Pengolahan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt V Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha
: Kelompok IKM Lnggeng Makmur
2. Lokasi
: Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
3. Tanggal Verifikasi
: 17 - 19 Februari 2015
Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
SGS INDONESIA
LVL_Ic
Number:
(Associated Documents)
Version Date:
01 Agustus 2014
Page:
1 of 8
SGS INDONESIA LAPORAN BUKU I HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.5/VI-BPPHH/2014 Project Nomor:
ID/JKT-5063
Nama Pemegang Ijin:
Kelompok IKM ‘LANGGENG MAKMUR’
Alamat:
Desa Jatisaba, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas
No. Sertifikat:
SGS-ID-LKI- 0106
Tanggal Terbit:
29.05.2015
Kapasitas Produksi
Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan kapasitas izin produksi kayu olahan terpasang sampai dengan 2000 m3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dimiliki masing-masing anggota Kelompok Langgeng Makmur
Ruang Lingkup:
Pembelian bahan baku kayu bulat untuk proses produksi dan penjualan kayu olahan dengan jenis produk kayu olahan gergajian pada Kelompok “Langgeng Makmur” dengan kapasitas izin produksi terpasang sampai dengan 2000 m3 per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu masing-masing anggota dengan lokasi Industri Primer di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Indonesia, Sebagaimana terlampir. No
Nama Anggota
Tipe Sertifikasi:
Verifikasi Legalitas Kayu IUIPHHK dengan kapasitas ≤ 6000 m3 per tahun dan Investasi ≤ 500 Juta
Berlaku sampai dengan tanggal:
28.05.2021
Nomor IUIPHHK Anggota
Kapasitas 3 Izin (m )
Pemberi Izin
1
UD. MUGI WARAS
188.3/1342
Tgl. 23-6-2006
1500
2
UD. SUKSES MANDIRI
522.361/11/III/2009
Tgl. 04-03-2009
1800
Gubernur Jawa Tengah Bupati Banyumas
3
UD. MITRA BERSAMA
522/83/XII/2009
Tgl. 28-12-2009
2000
Bupati Banyumas
4
UD. "AA"
522/06/I/2010
Tgl. 21-01-2010
2000
Bupati Banyumas
5
UD. DIAN TIMBER
522/54/IV/2010
Tgl. 21-04-2010
2000
Bupati Banyumas
6
UD. GUNUNG SARI
522.2/110/IV/2011
Tgl. 07-05-2011
2000
Bupati Banyumas
Kontak Informasi Pemegang Ijin:
Andri Fardiansyah
Alamat:
Kedungbanteng, Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah
Tel:
081327466888
Fax
-
Email:
Tanggal Verifikasi:
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
SGS QUALIFOR
Verifikasi Utama
17/02/2015-19/02/02/2015
Surveillance 1
-
Surveillance 2
-
Page 2 of 8
(1) IDENTITAS LVLK
a.
Nama Lembaga
: PT. SGS Indonesia
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-008-IDN
c.
Alamat
: Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d.
Nomor telepon/fax/E-mail
: +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/
[email protected]
e.
Direktur
: Guy Francois Marie Escarfail
f.
Standar
: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VIBPPHH/2014
g.
Tim Audit
: Darnawi S.Hut (Lead Auditor)
h.
Tim Pengambil Keputusan
: Gunung Wijanarko
(2) IDENTITAS AUDITEE
a. Nama Pemegang Hutan Hak
: Kelompok IKM ‘LANGGENG MAKMUR
b. Nomor Akta Pendirian
: Nomor: 67 tanggal 29 November 2013
c.
: 11.300 M3
Kapasitas
d. Alamat kantor
: Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
e. Nomor telepon
: 081327466888
f.
: -
Email
g. Pengurus
: Andri Fardiansyah
(3) RINGKASAN TAHAPAN
Tanggal
Waktu
Penilai
16-02-2015
17-02-2015
Area/Department/Proses/Fungsi Perjalanan Auditor dari Yogyakarta menuju Kabupaten Banyumas
09.00- 10.00
Tim Auditor SGS dan pimpinan perusahaan, wakil manajemen,
Opening meeting. - Sambutan (Kelompok dan Tim Auditor), - Perkenalan Tim Auditor dan Tim Kelompok, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, ruang lingkup, jadwal, proses, metodologi dan prosedur verifikasi/audit, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif)
Page 3 of 8
SGS QUALIFOR
Tanggal
Waktu
Penilai
Area/Department/Proses/Fungsi
managers, staf terkait
- Dan lain-lain.
AM
Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman, Indikator 1.1.1.a-1.3.1. pada semua anggota kelompok IKM Langgeng Makmur.
10.00-12.00 AM 12.00-13.00
Istirahat dan makan siang AM
13.00-17.00
Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman, Indikator 1.1.1.a-1.3.1. pada semua anggota kelompok IKM Langgeng Makmur
AM 17.00-
Pulang ke penginapan AM
18-02-2015
09.00-12.00
Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman, Indikator 2.1.1.a-2.1.4.e pada sampling sebanyak 3 anggota dari total 6 anggota..
AM 12.00-13.00
Istirahat dan makan siang AM
13.00-17.00
Pengecekan dokumen – dokumen dan rekaman, Indikator 3.1.1.-4.2.3. pada sampling sebanyak 3 anggota dari total 6 anggota.
AM 17.00-
Pulang ke penginapan AM
19-02-2015
09.00-12.00
Observasi lapangan: Wawancara Uji petik stok untuk verifier 2.1.1.d Pengamatan proses produksi Pengamatan implementasi K3
AM 12.00-13.00
Istirahat dan makan siang
13.00-14.00
Tim Auditor SGS dan pimpinan perusahaan, wakil manajemen, managers, staf terkait
Closing meeting
14.00-
Tim Auditor SGS
Menuju Kabupaten Kuningan
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator 1.1.1. a.
b.
c.
d.
Uraian Pemenuhan
Kesimpulan Pemenuhan
Unit Usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Akte Pendirian Perusahaan dan perubahan terakhir
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Industri)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ mempunyai KTP yang masih berlaku yang menunjukkan identitasnya sesuai dengan identitas dokumen legalitas lainnya. Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ mempunyai dokumen SIUP yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ mempunyai dokumen HO yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi Memenuhi
SGS QUALIFOR
Page 4 of 8
Makmur’ mempunyai dokumen TDP yang masih berlaku, kegiatan lapangan sesuai dengan izin dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ mempunyai dokumen NPWP dan SKT Memenuhi dengan nomor NPWP 9 digit awal sesuai. f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen Makmur’ mempunyai dokumen SPPL yang lingkungan hidup lain yang setara). yang telah dilaporkan kepada BLH dengan bukti Memenuhi diketahui oleh Kepala BLH atau peabat yang mewakili dengan dibubuhi nama, tanda tangan dan stempel. g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng atau Izin Usaha Tetap (IUT). Makmur’ mempunyai dokumen IUIPHHK yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh instansi Memenuhi yang berwenang 1 anggota dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dan 5 yang lain oleh Bupati Banyumas. h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Makmur’ mempunyai dokumen RPBBI tahun Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) 2015 yang telah disampaikan kepada instansi Memenuhi berwenang dan mendapatkan tanda bukti penyampaian RPBBI. 1.1.2. Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).
Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ bukan eksportir dan tidak pernah Tidak Dinilai melakukan ekspor. 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Dokumen pengangkutan dan / atau Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng pengenal sebagai importer Makmur’ bukan importir dan tidak pernah Tidak Dinilai melakukan impor. 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence). Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas Makmur’ bukan importir dan tidak pernah Tidak Dinilai (due diligence) importir. melakukan impor. 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Kelompok ”Langgeng Makmur’ dibentuk dengan berdasarkan Akta Notaris # 67 tertanggal 29 Nopember 2013 dengan notaris Diyah Sri Andayani, SH, M.Kn. berdasarkan SK Menkumham RI No. AHU-29.AH.02.01. Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009.
Memenuhi
2.1.1. Unit Usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
a. Kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli.
b. Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang
Dari 3 sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ mempunyai dokumen Kontrak Suplai pengadaan Bahan Baku dengan pihak lain dibuat di atas kertas dengan meterai 6000. Dari 3 sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ selama periode Nopember 2014Januari 2015 tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan negara.
Dari 3 sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ selama periode Nopember 2014Januari 2015 menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan telah dilakukan serah terima dengan bukti form sesuai dengan masing-masing anggota. Dari 3 sampel Anggota Kelompok ”Langgeng
Memenuhi
Tidak Dinilai
Memenuhi
Memenuhi
SGS QUALIFOR
sah
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan Kabupaten / Kota atau Aparat Desa / Kelurahan ) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayubekas / hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
g. Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok
Page 5 of 8
Makmur’ selama periode Nopember 2014Januari 2015 menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan seluruh kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen berupa Nota Angkutan. Dari 3 sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ selama periode Nopember 2014Januari 2015 tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran, hanyak menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan seluruh kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen berupa Nota Angkutan. Dari 3 sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ selama periode Nopember 2014Januari 2015 tidak pernah menerima kayu limbah industri, hanyak menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan seluruh kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen berupa Nota Angkutan. Dari 3 sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ selama periode Nopember 2014Januari 2015 menerima kayu bulat dari hutan hak/hutan rakyat dan seluruh kayu bulat yang diterima disertai dengan dokumen DKP yag diterbitkan oleh pemilik kayu.
Tidak Dinilai
Tidak Dinilai
Memenuhi
h. Dokumen pendukung RPBBI 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ bukan importir dan tidak pernah melakukan impor. Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng b. Bill of Lading (B / L) Makmur’ bukan importir dan tidak pernah melakukan impor. Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng c. Packing List (P / L) Makmur’ bukan importir dan tidak pernah melakukan impor. Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng d. Invoice Makmur’ bukan importir dan tidak pernah melakukan impor. Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng e. Deklarasi impor Makmur’ bukan importir dan tidak pernah melakukan impor. Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng f. Rekomendasi Import Makmur’ bukan importir dan tidak pernah melakukan impor. g. Bukti pembayaran bea masuk bila Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ bukan importir dan tidak pernah terkena bea masuk melakukan impor. Anggota Kelompok ”Langgeng h. Dokumen lain yang relevan Seluruh (diantaranya CITES) untuk jenis kayu Makmur’ bukan importir dan tidak pernah melakukan impor. yang dibatasi perdagangannya Seluruh Anggota Kelompok ”Langgeng i. Bukti penggunaan kayu impor Makmur’ bukan importir dan tidak pernah melakukan impor. 2.1. 3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
b. Laporan produksi hasil olahan
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi mempunyai tally sheet produksi harian yang bisa memberikan informasi asal bahan baku sesuai Nota Angkutannya. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi telah membuat laporan produksi setiap bulan, dan bisa
Tidak Dinilai Tidak Dinilai Tidak Dinilai
Tidak Dinilai Tidak Dinilai
Tidak Dinilai Tidak Dinilai
Tidak Dinilai
Tidak Dinilai
Memenuhi
Memenuhi
SGS QUALIFOR
Page 6 of 8
menujukkan periode produksi Nopember 2014Januari 2015, terdapat hubungan logis antara input, output, dan rendemen. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng c. Produksi industri tidak melebihi Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang hasil kapasitas produksi yang diizinkan produksinya melebihi kapasitas izin produksi Memenuhi yang dimiliki dalam IUIPHHK milik masingmasing. d.Hasil produksi yang berasal dari kayu Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng lelang dipisahkan. Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang Tidak Dinilai menggunakan bahan baku kayu lelang.. e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi telah membuat LMKB dan LMHHOK dan telah dilaporkan kepada Memenuhi Dinas Pertanbunhut Kabupaten Banyumas dan BP2HP wilyah VIII di Surabaya. 2.1. 4. .Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a.
Dokumen S-LK atau DKP
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang Tidak Dinilai menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri. b. Kontrak jasa pengolahan produk Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng antara auditee dengan pihak penyedia Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang Tidak Dinilai jasa (pihak lain). menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri. c. Berita Acara serah terima kayu yang Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng dijasakan. Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang Tidak Dinilai menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri. d. Ada segregasi/separasi produk yang Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng dijasakan pada perusahaan jasa Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang Tidak Dinilai menggunakan jasa produksi pihak lain, semua hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri. e. Adanya pendokumentasian bahan Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng baku, proses dan produksi dan ekspor Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang Tidak Dinilai apabila ekspor dilakukan melalui menggunakan jasa produksi pihak lain, semua industri jasa. hasil gergajian kayu adalah produksi sendiri. 3.1.1 Unit Usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ melakukan penjualan/pemindahtangan untuk kebutuhan lokal/domestik dengan disertai dokumen angkutan berupa FAKO, selama Memenuhi periode Nopember 2014-Januari 2015 UD. Sukses Mandiri menerbitkan 21 dokumen FAKO; UD. Dian Timber menerbitkan 46 dokumen FAKO; dan UD. Gunung Sari menerbitkan 20 dokumen FAKO. 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a.
b. c. d.
Produk hasil diekspor
olahan
kayu
yang
Pemberitahuan Ekport Barang (PEB) Packing List (P/L) Invoice
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
Tidak Dinilai
Tidak Dinilai Tidak Dinilai
Tidak Dinilai
SGS QUALIFOR
e.
f. g.
h.
Bill of lading (B/L)
Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.
i.
Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya 3.1.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan
Page 7 of 8
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor. Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ yang diverifikasi tidak ada yang melakukan penjualan ekspor.
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ belum mendapatkan SLK dan tidak melakukan penjualan yang mewajibkan penggunaan tanda V-Legal.
Tidak Dinilai Tidak Dinilai
Tidak Dinilai Tidak Dinilai Tidak Dinilai
Tidak Dinilai
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 a. b.
c.
Pedoman/prosedur K3 Implementasi K3.
Catatan kecelakaan kerja
Tersedia prosedurK3 dan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prinsip-prinsip K3. Tersedia APAR masing-masing 1 tabung 6 kg pada setiap sampel anggota Langgeng Makmur yang diverifikasi, tersedia jalur evakuasi, tersedia Kotak P3K 1 buah lengkap dengan obat-obatan luar dan dalam, tersedia larangan merokok, dan stok APD dan penggunaan APD Tersedia catatan kecelakaan kerja selama 3 periode terakhir Nopember 2014-Januari 2015 dengan kejadian nihil.
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ tidak mempunyai Serikat Pekerja tetapi mempunyai Surat Pernyataan dari Memenuhi masing-masing pemilik bahwa seluruh pekerja diberi kebebasan untuk berserikat atau bergabung dengan serikat pekerja yang ada.. 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang memperkerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ masing-masing mempunyai pekerja di bawah jumlah 10, UD. Sukses Mandiri 9 orang, UD. Dian Timber 9 orang, dan UD. Gunung Sari 5 orang.. 4.2.1. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur Pekerja yang masih di bawah umur
Seluruh sampel Anggota Kelompok ”Langgeng Makmur’ masing-masing tidak mempunyai pekerja di bawah umur, UD. Sukses Mandiri paling muda umur 22 tahun 7 hari, UD. Dian Timber 18 tahun 10 bulan, dan UD. Gunung Sari 31 tahun 5 bulan..
Tidak Dinilai
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
SGS QUALIFOR
Page 8 of 8
•
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier.
•
Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 32 verifier.
Dengan demikian Kelompok “Langgeng Makmur dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan yang berlaku dan dinyatakan ”LULUS”.
