: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Grafitecindo Ciptaprima

Jakarta, 5 Januari 2016

No Surat Lampiran Perihal

: L-DR/MKT/gen/I/16/0004 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Grafitecindo Ciptaprima

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (c.q. Kepala Bagian Program dan Evaluasi), Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lantai XI, Jln. Gatot Subroto-Senayan Jakarta.

Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha

: PT. Grafitecindo Ciptaprima

2. Lokasi

: Jalan Jababeka XVII Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Cikarang Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Jawa Barat

3. Tanggal Verifikasi

: 1 – 2 Desember 2015

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

PUBLIC ANNOUNCEMENT TIMBER LEGALITY ASSURANCE SYSTEM CERTIFICATE ISSUANCE

Based on the result of Timber Legality Verification by PT. SGS Indonesia, announced that it has issued certificate to below management unit : Berdasarkan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh PT. SGS Indonesia, diumumkan bahwa telah diterbitkan Sertifikat untuk perusahaan : Management Unit Name Nama Unit Manajemen

:

PT. Grafitecindo Ciptaprima

Office Address Alamat Kantor

:

Mill Address Alamat Pabrik

:

Certificate Number Nomor Sertifikat

:

SGS-ID-LKI-0113

Certificate Validation Masa Berlaku

:

23 December 2015-22 December 2018

Stage Tahap

: :

1st Main Assessment 2015

Standard

:

Standard

:

Perdirjen BUK # P 14/VI-BPPHH/2014 Jo P 1/VI-BPPHHH/2015 Lampiran 2.5 VLK IUI investment > 500.000.000 IDR

Jalan Jababeka XVII Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Cikarang Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi – Jawa Barat Jalan Jababeka XVII Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Cikarang Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi – Jawa Barat

To all parties concerned with the provision on the certificate if there is feedback, suggestions and objections can be submitted to PT. SGS Indonesia. Kepada seluruh pihak yang terkait dengan pemberian sertifikat tersebut apabila terdapat masukan, saran dan keberatan dapat disampaikan kepada PT. SGS Indonesia. Feedback, suggestions and objections refer to Appendix Regulation of the General Director of Forestry Production Development Number. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P 1/VI-BPPHH/2015 Masukan, saran dan keberatan mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P 1/VI-BPPHH/2015 PT. SGS INDONESIA Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560 Indonesia Phone: +62 (0)21 7818111, Fax: +62 (0)21 7818222. E-mail: [email protected]

SGS INDONESIA

LVL_Ic

Number:

(Associated Documents)

Version Date:

15 February 2015

Page:

1 of 11

SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-BPPHH/2014

Project Number Project Nomor

:

Company Name Nama Perusahaan

:

Address Alamat

:

No. Certificate No. Sertifikat

:

SGS-ID-LKI-0113

Date of Issue Tanggal Terbit

:

23 December 2015

ID/JKT-5134 PT. Grafitecindo Ciptaprima Kantor dan Industri : Jalan Jababeka XVII Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Cikarang Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi – Jawa Barat Indonesia

Capacity Production : Kapasitas Produksi

Certification Type Tipe Sertifikasi

:

Verifikasi Legalitas Kayu IUI dengan investasi > 500 Juta 22 December 2018

Industry paper box, wrapping box with capacity production 139.259.223 pcs per annum consist of wrapping sheet (paper/plastic), wrapping box (paper/plastic) and various of wrapping and packaging accordance with industrial permit number #16/32/IU-PB/PMDN/2014 issued Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Industri pembungkus dari kertas dan papan kertas dengan kapasitas produksi terpasang 139.259.223 pcs per tahun terdiri dari Lembaran Pembungkus (Kertas/Plastik), Kotak Pembungkus (Kertas/plastik) serta Jenis-jenis pembungkus dan kemasan lainnya sesuai dengan Izin Usaha Industri #16/32/IU/PB/PMDN/2014 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat

Scope Ruang Lingkup

:

The purchasing of various types of paper for industrial production and sales of various paper wrapping and paper board with production capacity 139.259.223 pcs per annum consist of wrapping sheet (paper/plastic), wrapping box (paper/plastic) and various of wrapping and packaging accordance with industrial permit number #16/32/IU-PB/PMDN/2014 and located at Cikarang, Bekasi, Indonesia. Pembelian bahan baku berbagai jenis kertas untuk proses produksi industri dan penjualan berbagai pembungkus dari kertas dan papan kertas dengan kapasitas produksi 139.259.223 pcs per tahun terdiri dari Lembaran Pembungkus (Kertas/Plastik), Kotak Pembungkus (Kertas/plastik) dan Jenis-jenis pembungkus dan kemasan lainnya sesuai dengan Izin Usaha Industri #16/32/IU-PB/PMDN/2014 dengan lokasi industri di Cikarang Kabupaten Bekasi

Name of Contacts Kontak Informasi

:

Gidion Karo Karo

Address Alamat

:

Jalan Jababeka V Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Cikarang Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi – Provinsi Jawa Barat

Phone Number Nomor Telepon

:

+62 21 890 3290 (hunting) ; 890 1344

Fax Fax

:

+62 21 890 1345

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Email Email

:

Page 2 of 11

[email protected] Date of Verification/ Tanggal Verifikasi:

Main Verification Verifikasi Utama

:

01 – 02 December 2015

Surveillance 1 Penilikan 1 Surveillance 2 Penilikan 2

:

-

:

-

(1)

LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

Name of Institution

: PT. SGS Indonesia

Nama Lembaga Accreditation Number

: LVLK-008-IDN

Nomor Akreditasi Phone Number/Fax/E-mail

: 62 21 781 8111/+62 21 780 7914/

Nomor Telepon/fax/e-mail Director

[email protected]

: Guy Francois Marie

Direktur Standard/ Standar

: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

Audit Team

: Heru Pramono (Lead Auditor)

Tim Audit

Dwita Noviani (Auditor)

Decision Makers Team

: Heru Puryanto

Tim Pengambil Keputusan

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

Name of Company

:

PT. Grafitecindo Ciptaprima

:

Nomor 132 dated on 10 November 1993

:

139.259.223 pcs per annum

:

Jalan Jababeka XVII Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Cikarang Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi

:

+62 21 890 3290 (hunting) ; 890 1344/+62 21 890 1345

Nama Perusahaan Acte Number Nomor Akta Capacity Production Kapasitas Office Address Alamat Kantor Phone/Fax Number Nomor Telepon/Fax PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Email

:

Page 3 of 11

[email protected]

Email Website

-

Management

:

Pengurus

Direktur Utama Direktur Direktur

: : :

Kasim Ghozali Rudi Ghozali Eddy Margo Ghozali

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN Public Announce (if required)

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT 19 November 2015

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit Plan.

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

19 November 2015

- Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.

Opening Meeting

01 Desember 2015

- Introduce regulation of TLAS (SVLK). - Method auditing processing TLAS and documentation access, Management Representative. - Attendance list, minute of opening meeting.

Pertemuan Pembukaan

01 December 2015

- Penjelasan ketentuan SVLK. - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, Manajemen Representatif dan staf pendamping, - Daftar hadir, Berita Acara Pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

01 – 02 Desember 2015

- Document and field verification TLAS . - Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field observation. - Traceability system and supplier verification.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Closing Meeting

01 – 02 December 2015

- Verifikasi dokumen dan lapangan legalitas kayu . - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku.

02 Desember 2015

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. - The result of compliance standard TLAS. - Attendance list, minute of closing meeting .

Pertemuan Penutupan

02 December 2015

- Penyampaian hasil VLK. - Daftar hadir, Berita Acara Penutupan dan notulen rapat tersedia.

Decision Maker Final

14 Desember 2015

- Decision making final report apporved base on final report. - Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report. - Final Appraisal report analysis and conclusion approved report by Decision maker .

Pengambilan Keputusan

14 December 2015

- Pengambilan keputusan disetujui laporan berdasarkan laporan hasil auditor - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier


SGS INDONESIA

Page 4 of 11

dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional. - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan approved laporan audit untuk perusahaan.

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

e.

Indicator

Compliance of Description

Indikator

Uraian Pemenuhan

1.1.1 Organization is producer has legal permit 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and Organization has establisment deed and amendment amendment, but not mentioned the according scope a. Akte Pendirian Organisasi dan/ perubahan Organisasi telah memiliki Akta Pendirian terakhir Perusahaan dan Akta perubahan terakhir. Akte Perusahaan tidak mencakup ruang lingkup perusahaan b. Business licence (SIUP) or Trade Organization has the valid trade permitted as permitted state Industrial Licence or mentioned in industry licence and in Permanent Business Licence (IUT) accordance with type of business. b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Organisasi telah memiliki Izin Perdagangan atau Izin Perdagangan yang tercantum yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku dalam izin industri dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Distruption Dispensation permit (HO) Organization located in Industrial estate and industrial estate there’s the supporting document of Industrial estate regulation c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Organisasi terletak di lokasi kawasan industri Industri) dan terdapat dokumen pendukung atas penetapan kawasan industri. d. Company Registration Letter (TDP) Organization has company registration letter Valid and issued official authority and valid follows the business activity. d. Tanda Daftar Organisasi (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang, masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha. e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) Organization has NPWP and in accordance with the other document. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Environmental Impact Assessment Organization has environmental document (AMDAL)/Environmental Management which is issued by authorized official and in Effort(UKL)-Environmental Monitoring accordance with scope of business. Effort (UPL)/Declaration Letter on Environmental Management (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH) f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan Organisasi telah memiliki Dokumen (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang Lingkungan (SPPL) /Dokumen lingkup usahanya. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan

Compliance note

with

Memenuhi dengan syarat

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance Memenuhi Compliance

Memenuhi


SGS INDONESIA

(DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Page 5 of 11

Organization has Industry Pemrit issued by authorized official and in accordance with type of company’s business Organisasi telah memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. This verifier is not applicable since Organization is not doing primary industry Verifier ini tidak dinilai karena Organisasi bukan industri primer hasil hutan.

Compliance

Memenuhi

h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest Not Applicable product primary industry (IPHH) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Tidak Dinilai Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) 1.1.2 Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Registered forestry industrial products Organization available ETPIK and Compliance with exporter (ETPIK) correspondence with actual business unit but it note is not according with other supporting document Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Organisasi telah memiliki ETPIK terbaru dan Memenuhi dengan Industri Kehutanan (ETPIK). sesuai dengan produk yang diekspor, namun syarat belum sesuai dengan dokumen pendukung lainnya. 1.2.1 Importer is importer has legitimate import permit 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a.The importer document permit legitimate Organization has the Importer legal document Compliance with and the information is according with other legal note document, e.g: deed, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK but it has not accordance with the new document. Import realization has accordance with industry group/product which is mentioned as importer legal document

a. Dokumen pengakuan dan / atau pengenal sebagai importir.

Organisasi telah memiliki dokumen pengakuan /pengenal importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK. Namun belum sesuai dengan dokumen terbaru. Realisasi impor telah sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir 1.2.2 Importer available due diligence system 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) The procedure of due diligence system This verifier is not applicable since organization available and has proven its due diligence is not doing raw material import activity


Not Applicable

Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan Verifier ini tidak dinilai karena PT IGP tidak dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due melakukan aktifitas impor bahan baku kertas. Tidak Dinilai diligence) importir 1.3.1 The community unit available establishment deed notaries or establishment deed document 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Acte notaries community establishment or This verifier is not applicable since organization Not Applicable establishment community document is not forming a group certification Akte notaris pembentukan kelompok atau Verifier ini tidak dinilai karena PT IGP tidak Tidak Dinilai dokumen pembentukan kelompok melakukan sertifikasi berkelompok 2.1.1 The business unit can demonstrate that raw material were received from legal source 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Supplier contract of raw material and/or Organization has received raw material for Compliance sales & delivery document production process and completed with sales and delivery document a. Kontrak suplai bahan baku dan atau Organisasi telah menerima bahan baku untuk Memenuhi dokumen jual beli. proses produksi dilengkapi dengan kontrak jual beli dan dokumen angkutan yang sah PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

a.

b.

b. Handover report document has signed by forestry authority official for receiving of logs who comes from state forest and completed with legitimate delivery document b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c, Handover report document and/or evidence of handover timber except logs from the state forest and completed with legitimate delivery document c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Timber Legitimate delivery document d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier e. Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f. Document transfer memorandum for industrial waste wood f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g.The document timber legality assurance system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers

g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

h. LMKB/LMKBK/LMHHOK Document

h.Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Page 6 of 11

This verifier is not applicable due to organization is not receiving logs from state forest.

Not Applicable

Organisasi tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara

Tidak Dinilai

Organization received raw material completed with Handover report document and/or evidence of handover timber except log and completed with legitimate delivery document Organisasi menerima bahan baku dilengkapi dengan Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Organization has received raw material completed with legitimate delivery document Organisasi menerima bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah This verifier is not applicable since in period, organization was not receiving recycle raw material.

Compliance

Sejak periode Juli 2014 sampai dengan Juni 2014 organisasi tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga Verifier ini tidak dinilai

Tidak Dinilai

This verifier is not applicable since organization was not using waste of industry (waste wood) Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak menggunakan kayu limbah industri. There is supplier who has no S-LK ceritificate but it has commitment of receiving S-LK material and organization issued DKP for Import wood. Organization has established and follows procedure of DKP checking. Personnel of DKP has appointed and responsible to checking of DKP which is coming from supplier Tidak seluruh pemasok kayu telah memiliki SLK tetapi miliki komitmen untuk menerima bahan baku ber-SLK dan organisasi menerbitkan DKP untuk kayu import Organisasi telah menetapkan dan menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukannya). Organization has provided Mutation report of raw material (paper) as production process balancing and accordance with production supporting document Organisasi telah menyusun Laporan Mutasi

Not Applicable

Memenuhi

Compliance Memenuhi

Not Applicable

Tidak Dinilai Compliance note

with


Compliance

Memenuhi


SGS INDONESIA

i. RPBBI Supporting Document i. Dokumen pendukung RPBBI

Page 7 of 11

Bahan Baku Kertas sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi. This verifier is not applicable since organization is not doing primary industry. Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan proses produksi industri primer hasil hutan

Not Applicable Tidak Dinilai

2.1.2 Importer must proved the timber import from source the legitimate 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a.The declaration import of goods PIB document from import has accordance with Compliance other import document a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

Dokumen PIB untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya B/L document from import has accordance with other import document

Memenuhi

Dokumen B/L untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya Packing List document from import has accordance with other import document

Memenuhi

Dokumen Packing List untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya Invoice document from import has accordance with other import document

Memenuhi

Dokumen Invoice untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya This verifier is not applicable since organization is not doing import activity

Memenuhi

Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan kegiatan Impor This verifier is not applicable since organization is not doing import activity

Tidak Dinilai

Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan kegiatan Impor This verifier is not applicable since organization is not doing import activity

Tidak Dinilai

g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin bea masuk tidak melakukan kegiatan Impor h. Other relevant documents (including This verifier is not applicable since Organization CITES) for trade restricted timber is not doing raw material import activity for species. production processing h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi tidak melakukan impor bahan baku untuk perdagangannya proses produksi 2.1.3 Organization has and applies timber traceability system

Tidak Dinilai

b.Bill of Lading (B / L)

b.Bill of Lading (B / L)

c. Packing List (P / L)

c.Packing List (P / L)

d. Invoice

d.Invoice

e. Import Declaration

e.Deklarasi Impor f. Import Recommendation

f. Rekomendasi Impor g. Import fee payment evidence if applicable for the product.

Compliance

Compliance

Compliance

Not Applicable

Not Applicable

Not Applicable

Not Applicable

Tidak Dinilai

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Raw material and product tally sheet

Organization has tally sheet of raw material used, it starts from receiving of raw material until finished good. Based on field assessment, the production processing records has existed and gives the raw material supply chain information.

Compliance


SGS INDONESIA

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

b.Output production report

b. Laporan produksi hasil olahan

c.Production output volume must not exceed the approved production quota

Page 8 of 11

Organisasi telah memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku sampai barang jadi. Berdasarkan verifikasi lapangan sudah di lakukan rekaman proses produksi dan memberikan informasi ketelusuran bahan baku. Organization has report of inventory of raw material and production result and also logic production process between input and output of production. Yield calculation is in accordance with existing standard.

Memenuhi

Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi/Inventory Bahan Baku dan Hasil Produksi serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard yang ada Realization of Production in assessment period does not exceed production capacity in accordance with it’s permit.

Memenuhi

Compliance

Compliance

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Realisasi produksi selama periode penilaian Memenuhi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d.The finished of goods coming from This verifier is not applicable since organization Not Applicable auction must be separate did not received wood auction raw material d.Hasil produksi yang berasal dari kayu Verifier ini tidak dinilai karena pemegan izin Tidak Dinilai lelang dipisahkan. tidak menerima bahan baku kayu lelang e.LMKB/LMKBK/LMHHOK document Organization has Mutation Report/ raw material Compliance Inventory and production result as balancing of Production process and in accordance with supporting production document. e.Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Organisasi telah memiliki Laporan Memenuhi Mutasi/Inventory Bahan Baku dan Hasil Produksi sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi. 2.1.4 The process production by another party or coorperate holder another industry or home industry 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Contract between organization and This verifier is not applicable since production is Not Applicable outsourcing company. not doing by outsourcing a.x.Dokumen kontrak jasa pengolahan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai produk dengan pihak lain tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). b. SVLK Certicate and/or Deklarasi This verifier is not applicable since production is Not Applicable Kesesuaian Pemasok of outsourcing not doing by outsourcing b. kDokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai atau dokumen Deklarasi Kesesuaian tidak melakukan proses pengolahan produk Pemasok yang dimiliki penerima jasa. melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). c. Handover timber document for This verifier is not applicable since production is Not Applicable outsourcing not doing by outsourcing c. Berita acara serah terima kayu yang Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dijasakan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). d. There is segregation of product which is This verifier is not applicable since production is Not Applicable doing by outsourcing company. not doing by outsourcing d.xAda pemisahan produk yang dijasakan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai pada perusahaan penyedia jasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

e.There is raw material documentation, processing and production and also eksport by outsourcing. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Page 9 of 11

(industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing

Not Applicable

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 3.1.1 Organization compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market. 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. The document transfer forest product Domestic sales has supported with legal Compliance legitimate transportation document a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Seluruh perdagangan atau pemindah-tanganan Memenuhi produk dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. 3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the Export Declaration Document (PEB). 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. The finished product for export Export product hs made by organization Compliance a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat Memenuhi dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. Export Declaration document (PEB) Export activity completed with PEB and Compliance accordance with other document b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Organisasi melakukan ekspor yang dilengkapi Memenuhi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c. Packing list Export activity completed with Packing List and Compliance accordance with other document c. Packing list Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d. Invoice Export activity completed with Invoice and Compliance accordance with other document d. Invoice Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e. Bill of Lading (B/L) Export activity completed with B/L and Compliance accordance with other document e. .Bill of lading (B/L) Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya f. The export Licence Document (V-Legal) Organization does not trade products for export Not Applicable for product must be compiled V-Legal purposes during for this one year f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk Organisasi tidak melakukan kegiatan ekspor Tidak Dinilai produk yang wajib dilengkapi dengan selama satu tahun terakhir. Dokumen V-Legal g. Endorsement and technical verification Organization is not producting the product Not Applicable result for product requirement which is mandatory for technical verification verification comply with prevailing regulation. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Organisasi tidak memproduksi produk yang Tidak Dinilai Surveyor) untuk produk yang wajib wajib verifikasi teknis verifikasi teknis h. Export fee payment evidence if Organization does not trade wood product Not Applicable applicable for the product. which is including in imposed duties. h. Bukti pembayaran bea keluar bila Organisasi tidak melakukan perdagangan Tidak Dinilai terkena bea keluar. untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

i.

i.

Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Page 10 of 11

It’s not applicable due to Organization is processing raw material which is not include as restricted timber species category CITES.

Not Applicable

Tidak Dinilai Organisasi tidak memerlukan dokumen lainya yang relevan (diantaranya CITES/Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora) dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdaganganya.

3.3.1 Implementation V-Legal Logo 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal V-Legal logo compiled with regulation

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

4.1.1 Procedure and implementation K3 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. K3 Procedure

a.

Pedoman/ prosedur K3.

b.

K3 Implementation

b.

Implementasi K3

c. Accident working record

c.

Catatan kecelakaan kerja

Oganization has not implemented V-legal Logo yet either on product or packaging or document/appendix delivery document and there’s no timber auction. Organisasi belum menerapkan tanda v-legal pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan dan tidak ada produk kayu lelang.

Not Applicable

Organization has K3 procedure and completed with personnel who appointment to responsible in K3 Implemetation (appointment letter is available) Organisasi telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). Organization has adequate K3 equipment, evacuation route and Muster Point. The equipment is functioning well. Organisasi telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat yang sesuai. Peralatan K3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. Organization has Accident working record and completed with handle care program of accident. Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja.

Compliance

Tidak Dinilai

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

4.2.1 Freedom of labor union 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja There is labour union or company Organization has labor union Compliance policy/TPT to provide freedom of labour to form and engage in labour union activity Serikat pekerja atau kebijakan Organisasi telah memiliki serikat pekerja Memenuhi perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 4.2.2 There is Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) for IUIPHHK and IUI with employer > 10 person 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Organisasi (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Availability of KKB or PP Document Organization has Company regulation Compliance document, it is issued and signed by authorized official. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Organisasi telah memiliki Dokumen Peraturan Memenuhi Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang. 4.2.3 Do not emply child labour 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

There is no child labour Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Page 11 of 11

Organization does not employ the child labour Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.

Compliance Memenuhi

Based on result of timber legality verification (total 56 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  Verifier as norm appraisal compliance standard 38 Verifiers  Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 Verifier  Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier  Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier  Verifier as verified without appraisal standard 18 verifiers  Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 18 verifier Therefore PT. Grafitecindo Ciptaprima Otherwise been “Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and declared “PASSED”. Dengan demikian PT. Grafitecindo Ciptaprima dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan ”LULUS”.

----------------------------------------------------End Resume--------------------------------------------------


KEPUTUSAN SERTIFIKASI ATAS SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU Untuk PT. GRAFITECINDO CIPTAPRIMA

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja unit manajemen tersebut diatas dan proses pengambilan keputusan sertifikasi yang mengacu kepada seluruh prosedur yang ditetapkan oleh PT SGS S&SC Indonesia maka PENGAMBIL KEPUTUSAN dengan ini memutuskan bahwa : Unit Manajemen PT. GRAFITECINDO CIPTAPRIMA yang berlokasi di Jalan Jababeka XVII Blok V Kav. 92-93 Kawasan Industri Cikarang Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. dengan ruang lingkup sertifikasi : Pembelian bahan baku berbagai jenis kertas untuk proses produksi industri dan penjualan berbagai pembungkus dari kertas dan papan kertas dengan kapasitas produksi 139.259.223 pcs per tahun terdiri dari Lembaran Pembungkus (Kertas/Plastik), Kotak Pembungkus (Kertas/plastik) dan Jenis-jenis pembungkus dan kemasan lainnya sesuai dengan Izin Usaha Industri #12/32/IU/I/PMDN/INDUSTRI/2013 jo #16/32/IU-PB/PMDN/2014 dengan lokasi industri di Kabupaten Bekasi; dinyatakan LULUS proses sertifikasi legalitas kayu.

PENGAMBIL KEPUTUSAN,

1. Heru Puryanto

Jakarta, 14-12-2015

KS_1a

: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Grafitecindo Ciptaprima

Recommend Documents