: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK Hakari

Jakarta, 3 September 2015 No Surat Lampiran Perihal

: L-YS/MKT/gen/XII/15/0384 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK Hakari

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jendral PHPL (Pegolahan Hutan Produksi Lestari) Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jedral Pengolahan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt V Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha

: Hakari

2. Lokasi

: Kampung Rawabamban RT 002/RW 09 Keluraha Jurumudi Baru Kecamatan Benda, Kota Tangerang Banten

3. Tanggal Verifikasi

: 09 - 10 Februari 2015

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

SGS INDONESIA

Number:

(Associated Documents)

Version Date: Page:

LVL_Ic 15 February 2015 1 of 10

SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-BPPHH/2014 JO P1/VI-BPPHH/2015

Project Number Project Nomor

:

Company Name Nama Perusahaan

:

Address Alamat

:

No. Certificate No. Sertifikat

:

SGS-ID-LKI-0099

Date of Issue Tanggal Terbit

:

18.05.2015

Harapan Karya Indah

Capacity Production : Kapasitas Produksi

Scope Ruang Lingkup

ID/JKT-4878

:

Office and Mill: Kampung Rawabamban RT 002/RW 09 Kelurahan Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kota Tangerang Banten Indonesia Certification Type Tipe Sertifikasi

:

Verifikasi Legalitas Kayu pada IUI investasi < 500 juta

Date of expiry Masa Berlaku

:

17.05.2021

Furniture industry with the total capacity 8,500 set per annum according to the permit # 530/136-IUI/PERINDAGKOPAR/2007 issued Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Wisata Pemerintah Kota Tangerang with located industry at Tangerang – Indonesia Industri furniture dengan kapasitas produksi 8.500 set per tahun sesuai dengan IUI#530/136IUI/PERINDAGKOPAR/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Wisata Pemerintah Kota Tangerang The purchasing of sawn timber, MDF (Medium Density Fiberboard for manufacturing and sales furniture, including outsourcing of wood drying with the total capacity 8 500 set per annum according to the permit # 530/136-IUI/PERINDAGKOPAR/2007 located at Tangerang – Indonesia Pembelian bahan baku gergajian, MDF (Medium Density Fiberboard) untuk proses industri furniture dengan menggunakan jasa pengeringan kayu serta penjualan furniture dengan kapasitas produksi 8.500 set per tahun sesuai dengan IUI#530/136IUI/PERINDAGKOPAR/2007 dengan lokasi industri di Tangerang – Indonesia

Name of Contacts Kontak Informasi

:

Address Alamat

:

Phone Number Nomor Telepon

:

021.5408087,6190617,6192271

Fax Fax

:

021-5416954

Email Email

:

[email protected], [email protected]

Jimmy Susanto Kampung Rawabamban RT 002/RW 09 Kel Jurumudi Baru Kec Benda Tangerang

Date of Verification/ PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 2 of 10

Tanggal Verifikasi: Main Verification Verifikasi Utama

:

09 – 10 February 2015

Surveillance 1 Penilikan 1 Surveillance 2 Penilikan 2

:

-

:

-

(1)

LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

Name of Institution

: PT. SGS Indonesia

Nama Lembaga Accreditation Number

: LVLK-008-IDN

Nomor Akreditasi Phone Number/Fax/E-mail

: 62 21 781 8111/+62 21 780 7914/

Nomor Telepon/fax/e-mail Director

[email protected]

: Guy Francois Marie

Direktur Standard/ Standar

: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P 1/VI-BPPHH/2015

Audit Team

: Heru Pramono (Lead Auditor)

Tim Audit

Heru Puryanto (Auditor)

Decision Makers Team

: Fourry Meilano

Tim Pengambil Keputusan

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

Name of Company

:

Harapan Karya Indah Furniture

:

530/136-IUI/PERINDAGKOPAR/2007

:

8.500 set per annum

Nama Perusahaan Industrial Permit Number Nomor IUI Capacity Production Kapasitas Office Address

:

Alamat Kantor Phone/Fax Number

Kampung Rawabamban RT 002/RW 09 Kel Jurumudi Baru Kec Benda Tangerang

:

021.5408087,6190617,6192271

:

[email protected], [email protected]

Nomor Telepon/Fax Email

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 3 of 10

Email Website Management

:

Direktur : Eddy Martin

Pengurus

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN Public Announce (if required)

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT 26 January 2015

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

26 Januari 2015

Opening Meeting

09 February 2015

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit Plan. - Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu. - Introduce regulation of TLAS (SVLK). - Method auditing processing TLAS and documentation access, Management Representative. - Attendance list, minute of opening meeting.

Pertemuan Pembukaan

09 Februari 2015

- Penjelasan ketentuan SVLK. - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, Manajemen Representatif dan staf pendamping, - Daftar hadir, Berita Acara Pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

09 -10 February 2015

- Document and field verification TLAS . - Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field observation. - Traceability system and supplier verification.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Closing Meeting

09 – 10 Februari 2015

- Verifikasi dokumen dan lapangan legalitas kayu . - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku.

10 February 2015

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. - The result of compliance standard TLAS. - Attendance list, minute of closing meeting .

Pertemuan Penutupan

10 Februari 2015

- Penyampaian hasil VLK. - Daftar hadir, Berita Acara Penutupan dan notulen rapat tersedia.

Decision Maker Final

18 May 2015

- Decision making TLAS certificate base on final report. - Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report. - Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS Certificate by Decision maker . - Certificate TLAS issued.

Pengambilan Keputusan

18 Mei 2015

- Pengambilan keputusan berdasarkan laporan hasil VLK. - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional.


SGS INDONESIA

Page 4 of 10

- Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan diterbitkan S‐LK untuk perusahaan.

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

e.

Indicator

Compliance of Description

Indikator

Uraian Pemenuhan

1.1.1 The business unit is producer has legal permit 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and The business unit available copy personell amendment identity as the company is personnel entity and correpondse with other document a. Akte Pendirian Pemegang izin dan/ Pemegang izin memiliki dokumen kartu tanda perubahan terakhir penduduk dan sesuai dengan ruang lingkup usaha. b. Business licence (SIUP) or Trade The Business unit available trade permitted permitted state Industrial Licence or state inudstrial licence valid and correspond Permanent Business Licence (IUT) with actual business unit. b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pemegang izin memiliki Izin Usaha atau Izin Perdagangan yang tercantum Perdagangan tercantum dalam Izin Usaha dalam izin industri Industrinya yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Distruption Dispensation permit (HO) The business unit availlable progress industrial estate distruption dispensation permit valid as industrial permit purpose establisment. c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Pemegang izin memiliki pengurusan Izin Industri) Gangguan yang diterbitkan sebagai kelengkapan pengajuan izin industri. d. Company Registration Letter (TDP) The Business unit available company registration letter valid and issued official authority. d. Tanda Daftar Pemegang izin (TDP) Pemegang izin memiliki Tanda Daftar Pemegang izin yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang. e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) The Business unit available NPWP, SKT,SPPKP and correponds with other support document. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemegang izin memiliki NPWP, SKT, SPPKP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Environmental Impact Assessment The Business unit available progress the (AMDAL)/Environmental Management environmental management effort and Effort(UKL)-Environmental Monitoring environmental monitoring effort (UKL-UPL) and Effort (UPL)/Declaration Letter on corresponse with actual corresponds business Environmental Management unit. (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH) f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan Pemegang izin memiliki pengurusan Dokumen (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Upaya Pemantauan Lingkungan UPL) yang Lingkungan (SPPL) /Dokumen sudah disahkan oleh instansi terkait. Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan

Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance note

with

Memenuhi dengan syarat Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi Compliance note

with

Memenuhi dengan syarat


SGS INDONESIA

(SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest product primary industry (IPHH)

Page 5 of 10

The business unit available industrial license permit issued official authority and corresponds with actual business unit. Pemegang izin memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan. It’s not applicable due to the business unit not primary industry forest product as not applicable RPBBI document. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin bukan industri primer hasil hutan.

Compliance note

with

Memenuhi dengan syarat Not Applicable

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Tidak Dinilai Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) 1.1.2 Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Registered forestry industrial products The business unit available ETPIK and Compliance exporter (ETPIK) correspond with actual business unit. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Pemegang izin memiliki ETPIK yang sah dan Memenuhi Industri Kehutanan (ETPIK). sesuai dengan ruang lingkup usahanya. 1.2.1 Importer is importer has legitimate import permit 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a.The importer document permit legitimate It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable importer raw material for production process a. Dokumen pengakuan dan / atau Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai pengenal sebagai importir. tidak melakukan import bahan baku 1.2.2 Importer available due diligence system 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) The procedure of due diligence system It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable available and has proven its due diligence importer raw material for production process

a.

b.

Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due tidak melakukan import bahan baku diligence) importir 1.3.1 The community unit available establishment deed notaries or establishment deed document 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Acte notaries community establishment or It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable establishment community document community unit. Akte notaris pembentukan kelompok atau Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dokumen pembentukan kelompok tidak melakukan pembentukan kelompok. 2.1.1 The business unit can demonstrate that raw material were received from legal source 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. The raw material supply contract and or The business unit available raw material supply Compliance sales document and compiled transfer contract and compiled transfer legitimate. legitimate a. Kontrak suplai bahan baku dan atau Pemegang izin menerima bahan baku Memenuhi dokumen jual beli. dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan atau dokumen jual beli. b. Handover report document has sign hand It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable the authority official forestry for round received, processing and produce round logs logs timber coming from forest state coming from forest state authority. authority and accompanied transfer timber document legitimate b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda- Pemegang izin tidak menerima bahan baku Tidak Dinilai tangani oleh petugas kehutanan yang kayu bulat dari hutan negara. berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah .c Handover report document or evidence The business unit available handover report Compliance handover timber except round logs from document or evidence handover timber except the land authiry accompanied transfer round logs from the land authiry accompanied timber document legitimate transfer timber document legitimate processing and produce round logs coming from forest land authority. c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau Pemegang izin menerima bahan baku Memenuhi bukti serah terima kayu selain kayu bulat dilengkapi dengan Berita Acara serah terima PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.. d. Timber transfer report legitimate d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier e. Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f. Document transfer memorandum for industrial waste wood f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g.The document timber legality assurance system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok h.RPBBI supporting document

Page 6 of 10

kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. The business unit available timber transfer report legitimate. Pemegang izin menerima bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. It’ not applicable due to the business unit not received, processing and produce industrial recycle wood.

Compliance

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak menerima, mengolah dan memproduksi kayu bekas/hasil bongkaran.

Tidak Dinilai

It’ not applicable due to the business unit not received, processing and produce industrial waste wood. Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak menerima kayu limbah industri. The business unit available local supplier with S-LK certified

Not Applicable

Pemegang izin memiliki pemasok lokal yang bersertifikat Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

Memenuhi dengan syarat

Memenuhi

Not Applicable

Tidak Dinilai Compliance note

It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable primary industry category. h.Dokumen pendukung RPBBI Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin Tidak Dinilai tidak melakukan proses produksi industri primer hasil hutan. 2.1.2 Importer must proved the timber import from source the legitimate 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a.The declaration import of goods It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable importer raw material for production process a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan import bahan baku b.Bill of Lading (B / L) It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable importer raw material for production process b.Bill of Lading (B / L) Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan import bahan baku c. Packing List (P / L) It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable importer raw material for production process c.Packing List (P / L) Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan import bahan baku d. Invoice It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable importer raw material for production process d.Invoice Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan import bahan baku e. Import Declaration It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable importer raw material for production process e.Deklarasi Impor g. Import Recommendation

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan import bahan baku It’s not applicable due to the business unit not importer raw material for production process

Tidak Dinilai Not Applicable


with

SGS INDONESIA

f. Rekomendasi Impor g. Import fee payment evidence if applicable for the product. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk h. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. Evidence of processing import material

Page 7 of 10

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan import bahan baku It’s not applicable due to the business unit not importer raw material for production process

Tidak Dinilai Not Applicable

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan import bahan baku It’s not applicable due to the business unit not import the raw material for process production.

Tidak Dinilai

Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi. It’s not applicable due to the business unit not importer raw material for production process i. Bukti penggunaan kayu import Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan impor bahan baku untuk proses produksi 2.1.3 The business unit has and applies timber traceability system

Tidak Dinilai

Not Applicable

Not Applicable

Tidak Dinilai

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Raw material and product tally sheet

The business unit available tally sheet production processing starting received and process production and finished. There is recording production processing and traceability the raw material.

Compliance

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Pemegang izin memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi sampai dengan barang jadi produk. The business unit available Mutation Reporting Raw Material document, Mutation Finished document and found the processing is logical input output material balance. The recovery rate is available standard conform.

Memenuhi

Pemegang izin memiliki laporan mutasi produksi serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard. The business unit available production realization not exceed the approved quota.

Memenuhi

b.Output production report

b. Laporan produksi hasil olahan

c.Production output volume must not exceed the approved production quota

Compliance

Compliance

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Pemegang izin memiliki realisasi produksi yang Memenuhi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. d.The finished of goods coming from It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable auction must be separate process raw material coming from auction timber d.Hasil produksi yang berasal dari kayu Verifier ini tidak dinilai karena pemegan izin Tidak Dinilai lelang dipisahkan. tidak menerima bahan baku kayu lelang e.LMKB/LMKBK/LMHHOK document The business unit available Mutation Report Compliance Raw Material document, Mutation Production and Eksport record as balance material production and correspond with other support document. e.Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Pemegang izin memiliki laporan mutasi Memenuhi produksi yang sesuai dengan dokumen pendukung produksi. 2.1.4 The process production by another party or coorperate holder another industry or home industry 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Contract document or processed product It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable contract outsourcing process production by another party or PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 8 of 10

coorporate holder another industry or home industry. a.x.Dokumen kontrak jasa pengolahan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai produk dengan pihak lain tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). b. The document timber legality assurance It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable system certificate/or the document process production by another party or declaraion of correspond of the supplier coorporate holder another industry or home for another party or outsourcing industry. b. kDokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai atau dokumen Deklarasi Kesesuaian tidak melakukan proses pengolahan produk Pemasok yang dimiliki penerima jasa. melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). c.Handover timber document for outsourcing It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable process production by another party or coorporate holder another industry or home industry. c. Berita Acara serah terima kayu yang Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dijasakan . tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). d. There is segregation production process It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable for outsourcing product. process production by another party or coorporate holder another industry or home industry. d.xAda pemisahan produk yang dijasakan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai pada perusahaan penyedia jasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). e.There is processing documentation raw It’s not applicable due to the business unit not Not Applicable material, processing product and process production by another party or production and export for outsourcing coorporate holder another industry or home product. industry. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai proses dan produksi dan ekspor apabila tidak melakukan proses pengolahan produk ekspor dilakukan melalui industri jasa. melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 3.1.1 The business unit compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market. 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. The document transfer forest product The business unit available document transfer Compliance legitimate forest product legitimate. a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Pemegang izin memiliki dokumen angkutan Memenuhi yang sah untuk pemindah-tanganan produksi dengan tujuan domestik. 3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the Export Declaration Document (PEB). 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. The finished product for export The business unit export product from the Compliance business unit production own processing. a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Pemegang izin melakukan ekspor produk yang Memenuhi merupakan hasil produksi sendiri. b. Export Declaration document (PEB) The business unit available export declaration Compliance document and correponds with other support export document. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi Memenuhi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

c.

Packing list

c.

Packing list

d.

Invoice

d.

Invoice

e.

Bill of Lading (B/L)

e.

.Bill of lading (B/L)

f.

The export Licence Document (V-Legal) for product must be compiled V-Legal f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal g. Endorsement and technical verification result for product requirement verification comply with prevailing regulation. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h.

Export fee payment evidence applicable for the product.

h.

Bukti pembayaran terkena bea keluar.

if

bea keluar bila

i.

Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya 3.3.1 Implementation V-Legal Logo

Page 9 of 10

ekspor lainnya. The business unit available packing list document and correponds with other support export document. Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. The business unit available invoice document and correponds with other support export document. Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. The business unit available Bill of Lading document and correponds with other support export document. Pemegang izin melakukan ekspor dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya. It’s not applicable due to the business unit not apply yet licence document V-Legal Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin belum menggunakan dokumen V-Legal

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Not Applicable Tidak Dinilai

It’s not applicable due to the business unit not need the document endorsement and technical verification result.

Not Applicable

Veriifer ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak memerlukan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) dan tidak wajib verifikasi teknis. It’s not applicable due to the business unit export product not applicable export fee payment. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin melakukan ekspor produk yang tidak terkena bea keluar. It’s not applicable due the business unit processing raw material not restricted timber species category CITES. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan perdagangan jenis kayu dalam kategori CITES.

Tidak Dinilai

It’s not applicable due to the business unit not apply yet the V-Legal logo. Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak menggunakan Tanda V-Legal.

Not Applicable

The business unit available SOP K3 and organization structure K3 with apply it in field. Pemegang izin memiliki SOP K3 serta terdapat struktur organisasi K3 dalam kegiatan operasional di lapangan. The business unit available equipment K3 i.e. fire extinguisher, personal protective equipment, evacuation route and equipment is well functional as standard. Pemegang izin memiliki peralatan K3 yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD) dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat. Peralatan K3 sesuai

Compliance

Not Applicable

Tidak Dinilai

Not Applicable

Tidak Dinilai

3.3.1 Implementasi tanda V-Legal V-Legal logo compiled with regulation Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan 4.1.1 Procedure and implementation K3 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. Procedure K3 b.

Pedoman/ prosedur K3.

b.

Availability of equipment K3 i.e fire extinguisher (APAR), Personal Protective Equipment (APD) and evacuation route Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Peralatan K3, Alat Pelindung Diri (APD) dan jalur evakuasi

c.

Tidak Dinilai

Memenuhi

Compliance note

Memenuhi syarat


with

dengan

SGS INDONESIA

d. Accident working record

c.

Catatan kecelakaan kerja

Page 10 of 10

dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. The business unit available accident working record and program handle care the number accident. Pemegang izin memiliki catatan kecelakaan kerja dan program upaya menangani kecelakaan kerja.

Compliance

Memenuhi

4.2.1 Freedom for worker in association 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja There is available worker union or policy The business unit available policy of company Compliance of company that company permit worker that permit worker union or involved worker union or involved in activity worker union union Ada serikat pekerja atau kebijakan Pemegang izin memiliki kebijakan pemegang Memenuhi pemegang izin yang membolehkan izin yang membolehkan untuk membentuk atau untuk membentuk atau terlibat dalam terlibat dalam kegiatan serikat pekerja kegiatan serikat pekerja 4.2.2 There is available Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) for IUIPHHK and IUI with employer > 10 person 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Pemegang izin (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang There is availability of KKB Document The busines unit available company regulation Compliance or PP issued official authority. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Pemegang izin memiliki peraturan perusahaan Memenuhi disahkan oleh instansi berwenang. 4.2.3 There is no evidence child labour under age 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur There is no evidence labour under age The business unit not child labour under age. Compliance Tidak ada pekerja yang masih di bawah Pemegang izin tidak mempekerjakan Memenuhi umur karyawan di bawah umur.

Based on result of timber legality verification (total 56 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  Verifier as norm appraisal compliance standard 31 Verifiers  Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 Verifier  Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier  Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier  Verifier as verified without appraisal standard 25 verifiers  Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 25 verifier Therefore Harapan Karya Indah Furniture Otherwise been “Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and declared “PASSED”. Dengan demikian Harapan Karya Indah Furniture dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dinyatakan ”LULUS”.

----------------------------------------------------End Resume----------------------------------------------------


: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK Hakari

Recommend Documents