: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Asmoro Jati Subur

Jakarta, 25 May 2016 No Surat Lampiran Perihal

: L-YS/MKT/gen/V/16/0190 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Asmoro Jati Subur

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan (c.q. Kepala Bagian Program dan Evaluasi), Gd. Manggala Wanabhakti Blok I Lantai XI, Jln. Gatot Subroto-Senayan Jakarta. Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha

: PT. Asmoro Jati Subur

2. Lokasi

: Jalan Raya Blora - Rembang KM 7 Desa Keser RT 002 RW 002 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Indonesia

3. Tanggal Verifikasi

: 11 - 12 May 2016

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

SGS INDONESIA

Number:

(Associated Documents)

Version Date: Page:

LVL_Ic 15 February 2015 1 of 11

SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Project Number Project Nomor

:

Company Name Nama Perusahaan

:

Address Alamat

:

Jalan Raya Blora - Rembang KM 7 Desa Keser RT 002 RW 002 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Indonesia

No. Certificate No. Sertifikat

:

SGS-ID-LKI-0121

Date of Issue Tanggal Terbit

:

17.08.2016

Capacity Production : Kapasitas Produksi

Scope Ruang Lingkup

:

ID/JKT-5714

PT. Asmoro Jati Subur

Certification Type Tipe Sertifikasi Expiry date

:

VLK pada IUI Lanjutan 16.08.2022

Industrial furniture of wood with capacity 150 containers per year in accordance with the Industrial License No. 536/025/2016 dated on 5 January 2016 issued by the Head of Investment and Licensing Services Blora regency in Central Java Province Industri furniture dari kayu komoditi mebel dengan kapasitas izin produksi sebesar 150 kontainer per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 536/025/2016 tanggal 5 Januari 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah The purchasing of demolition housing debris for production and sales furniture with the total capacity 150 container per year according to industrial permit # 536/025/2016 dated on 5 January 2016 located at Blora Regency of Central Java Province of Indonesia. Pembelian bahan baku kayu bekas atau kayu hasil bongkaran untuk produksi jenis industri furniture dari kayu komoditi mebel dengan kapasitas izin produksi sebesar 150 kontainer per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 536/025/2016 tanggal 5 Januari 2016 diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Kabupaten Blora dengan lokasi industri di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Indonesia.

Name of Contacts Kontak Informasi

:

Muhamad Mutfikhohin

Address Alamat

:

Jalan Raya Blora - Rembang KM 7 Desa Keser RT 002 RW 002 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Indonesia

Phone Number Nomor Telepon

:

(0296) 5108555

Fax Fax

:

(0296) 532234

Email Email

:

[email protected] Date of Verification/ Tanggal Verifikasi:

Main Verification Verifikasi Utama

:

11 May – 12 May 2016

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Surveillance 1 Penilikan 1 Surveillance 2 Penilikan 2

:

-

:

-

(1)

Page 2 of 11

LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

Name of Institution

: PT. SGS Indonesia

Nama Lembaga Accreditation Number

: LVLK-008-IDN

Nomor Akreditasi Phone Number/Fax/E-mail

: 62 21 781 8111/+62 21 780 7914/

Nomor Telepon/fax/e-mail Director

[email protected]

: Guy Francois Marie

Direktur Standard/ Standar

: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014

Audit Team

: Heru Puryanto (Lead Auditor) Dwita Noviani (Auditor)

Tim Audit Decision Makers Team

: Fourry Meilano

Tim Pengambil Keputusan

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

Name of Company

: PT. Asmoro Jati Subur

Nama Perusahaan License number

:

536/025/2016

:

150 Kontainer per Tahun.

Nomor Izin Capacity Production Kapasitas Office Address

:

Alamat Kantor Phone/Fax Number

Jalan Raya Blora - Rembang KM 7 Desa Keser RT 002 RW 002 Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Indonesia.

:

+62-0254-403308

:

[email protected]

Nomor Telepon/Fax Email Email Website

:

Management

:

Pengurus

Komisaris

:

Danik Berliana

Direktur

:

Yulianto


SGS INDONESIA

Page 3 of 11

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN Public Announce (if required)

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT 27 April 2016

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit Plan.

Pengumuman Publik (bila dibutuhkan)

27 April 2016

- Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.

Opening Meeting

11 May 2016

- Introduce regulation of TLAS (SVLK). - Method auditing processing TLAS and documentation access, Management Representative. - Attendance list minute of opening meeting.

Pertemuan Pembukaan

11 Mei 2016

- Penjelasan ketentuan SVLK. - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, Manajemen Representatif dan staf pendamping, - Daftar hadir, Berita Acara Pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

11 - 12 May 2016

- Document and field verification TLAS . - Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field observation. - Traceability system and supplier verification.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Closing Meeting

11 - 12 Mei 2016

- Verifikasi dokumen dan lapangan legalitas kayu . - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku.

12 May 2016

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. - The result of compliance standard TLAS. - Attendance list, minute of closing meeting .

Pertemuan Penutupan

10 Mei 2016

- Penyampaian hasil VLK. - Daftar hadir, Berita Acara Penutupan dan notulen rapat tersedia.

Decision Maker Final

17 May 2016

- Decision making TLAS certificate base on final report. - Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report. - Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS Certificate by Decision maker . - Certificate TLAS issued.

Pengambilan Keputusan

17 Mei 2016

- Pengambilan keputusan berdasarkan laporan hasil VLK. - Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional. - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan diterbitkan S‐LK untuk perusahaan.


SGS INDONESIA

Page 4 of 11

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indicator

Compliance of Description

Indikator

Uraian Pemenuhan

1.1.1 Organization is producer has legal permit 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and Organization has available the company amendment establishment deed and correponds with actual business unit a. Akte Pendirian Organisasi dan/ perubahan Organisasi telah memiliki Akta Pendirian terakhir Perusahaan dan Akta perubahan terakhir. Akte Pendirian Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya. b. Business licence (SIUP) or Trade Organization has the valid trade permitted as permitted state Industrial Licence or mentioned in industry licence and in Permanent Business Licence (IUT) accordance with type of business. b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Organisasi telah memiliki Izin Perdagangan atau Izin Perdagangan yang tercantum yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku dalam izin industri dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Distruption Dispensation permit (HO) Organization has distruption dispensation industrial estate permit valid as industrial permit purpose establisment. c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Organisasi telah memiliki Izin Gangguan (HO) Industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usaha. d. Company Registration Letter (TDP) Organization has company registration letter Valid and issued official authority, in accordance with type of business. d. Tanda Daftar Organisasi (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang, masih berlaku sesuai dengan kegiatan usaha e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) Organization has NPWP and in accordance with the other document. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Environmental Impact Assessment Organization has Environment document, it has (AMDAL)/Environmental Management passed by official authority accordance with the Effort(UKL)-Environmental Monitoring scope. Effort (UPL)/Declaration Letter on Environmental Management Organization has report/note of management (SPPL/Environmental Monitoring and monitoring refer to the important finding Document (DPLH)/Environmental Permit note Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH) f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan Organisasi telah memiliki Dokumen (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan yang telah disahkan pejabat yang berwenang sesuai dengan ruang (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) /Dokumen lingkup usahanya. Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan Organisasi telah memiliki laporan/catatan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting Hidup (DELH) g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Organization has Industry Pemrit issued by Permanent business license (IUT) authorized official and in accordance with type of company’s business g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Organisasi telah memiliki Izin Usaha Industri Izin Usaha Tetap (IUT). diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan.

Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi Compliance

Memenuhi

Compliance Memenuhi


SGS INDONESIA

h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest product primary industry (IPHH)

Page 5 of 11

This verifier is not applicable since organization is not doing primary industry.

Not Applicable

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Tidak relevan dinilai karena Organisasi bukan Tidak Dinilai Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri merupakan industri primer hasil hutan kayu. Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) 1.1.2 Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Registered forestry industrial products Organization has ETPIK and correspondence Compliance exporter (ETPIK) with actual business unit. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Organisasi telah memiliki ETPIK terbaru dan Memenuhi Industri Kehutanan (ETPIK). sesuai dengan produk yang diekspor. 1.2.1 Importer is importer has legitimate import permit 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a.The importer document permit legitimate This verifier is not applicable since organization Not Applicable has not doing import activity. a. Dokumen pengakuan dan / atau pengenal sebagai importir.

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin tidak melakukan import bahan baku untuk proses produksi 1.2.2 Importer available due diligence system 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) The procedure of due diligence system This verifier is not applicable since organization available and has proven its due diligence has not doing import activity.

Tidak Dinilai

Not Applicable

Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due tidak melakukan import bahan baku untuk diligence) importir proses produksi 1.3.1 The community unit available establishment deed notaries or establishment deed document 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Acte notaries community establishment or This verifier is not applicable since organization Not Applicable establishment community document is not forming a group certification Akte notaris pembentukan kelompok atau Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai dokumen pembentukan kelompok tidak melakukan pembentukan kelompok. 2.1.1 The business unit can demonstrate that raw material were received from legal source 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Supplier contract of raw material and/or All of raw material receiving has completed with Compliance sales & delivery document sales and delivery document a. Kontrak suplai bahan baku dan atau Seluruh penerimaan bahan baku kayu Memenuhi dokumen jual beli. dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. b. Handover report document has signed by This verifier is not applicable due to Not Applicable forestry authority official for receiving of organization is not receiving logs from state logs who comes from state forest and forest. completed with legitimate delivery document b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda- Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tangani oleh petugas kehutanan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat yang Tidak Dinilai berwenang untuk penerimaan kayu bulat berasal dari hutan negara. dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c. Handover report document and/or Organization received raw material completed Compliance evidence of handover timber except logs with handover report document and/or evidence from the state forest and completed with of handover timber except logs from the state legitimate delivery document forest and completed with legitimate delivery document c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Timber Legitimate delivery document

Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. All of raw material receiving has supported by legitimated delivery document.

Memenuhi

Compliance

Result of sampling of actual raw material stock has accordance between species, size and


SGS INDONESIA

Page 6 of 11

document Number of stem/pieces and colume in legitimate delivery note has accordance with Stock/LMKO in the same period

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier e. Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f. Document transfer memorandum for industrial waste wood f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g.The document timber legality assurance system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers

g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

h. LMKB/LMKBK/LMHHOK Document

h.Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Technical personnel card is still valid and in accordance with the Decree of the placement location. Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stok pada periode yang sama Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. All of demolition housing debris has been completed with Notes and reference document (Official Report from District forestry officer/citiy/head of village) that explain the origin of used timber/ result of demolition as well as the supplier’s conformity declaration Seluruh kayu bekas bongkaran rumah telah dilengkapi dengan Nota dan dokumen/ Keterangan dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud. This verifier is not applicable since organization was not using waste of industry (waste wood) Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri. All of supplier have been issuing the DKP Organization has avalaible of inspection procedure against DKP issuer It has available of responsible personnel to conduct checking against DKP received from supplier Organization has available of inspection report to supplier issuing DKP. Seluruh pemasok kayu bekas bongkaran rumah telah menerbitkan DKP. Organisasi telah menetapkan dan menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukannya). Organisasi memiliki laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP kayu bekas bongkaran. Organization has provided Mutation report of production result as balancing of prudction processing and in accordance with production supporting document. Organisasi telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi.

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Not Applicable Tidak Dinilai

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi


SGS INDONESIA

Page 7 of 11

i. RPBBI Supporting Document

This verifier is not applicable since organization is not doing primary industry.

Not Applicable

i. Dokumen pendukung RPBBI

Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan proses produksi industri primer hasil hutan

Tidak Dinilai

2.1.2 Importer must proved the timber import from source the legitimate 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a.The declaration import of goods This verifier is not applicable since in period Not applicable organization has not supplied the import wood so it is not necessary of import document (PIB) a.Pemberitahuan Impor Bar ang (PIB)

b.Bill of Lading (B / L) b.Bill of Lading (B / L)

c. Packing List (P / L) c.Packing List (P / L)

d. Invoice

d.Invoice

e. Import Declaration e.Deklarasi Impor

f. Import Recommendation f. Rekomendasi Impor

g. Import fee payment evidence if applicable for the product. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk

Verifier ini Tidak Dinilai karena selama periode dua belas bulan terakhir CV Bangkit Sentosa Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu import sehingga tidak diperlukan dokumen impor (Pemberiatahuan Impor Barang/PIB This verifier is not applicable since in period organization has not supplied the import wood so it is not necessary of import document (B/L) Dokumen B/L untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya This verifier is not applicable since in period organization has not supplied the import wood so it is not necessary of import document (P/L) Dokumen P/L untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya This verifier is not applicable since in period organization has not supplied the import wood so it is not necessary of import document (Invoice) Dokumen Invoice untuk kayu yang berasal dari impor telah sesuai dengan dokumen impor lainnya This verifier is not applicable since this verifier is in effect on 01 January 2016 (refer to Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015) and organization has not doing import activity in period Tidak relevan untuk dinilai karena penerapan verifier ini diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2016 (pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/11/2015) dan pemegang izin tidak melalukan kegiatan import dua belas bulan terakhir. This verifier is not applicable since this verifier is in effect on 01 January 2016 (refer to Permendag No. 97/M-DAG/PER/11/2015) and organization has not doing import activity in period Tidak relevan untuk dinilai karena penerapan verifier ini diberlakukan mulai tanggal 01 Januari 2016 (pasal 19 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/11/2015) dan pemegang izin tidak melalukan kegiatan import dua belas bulan terakhir. This verifier is not applicable since organization is not exposed to liability Proof of payment of Import duty (if imposed to Import duty). Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak terkena pembayaran bea masuk atas barang yang diimpornya.

TIdak dinilai

Not applicable TIdak dinilai

Not applicable TIdak dinilai

Not applicable

TIdak dinilai





SGS INDONESIA

h. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species.

Page 8 of 11

This verifier is not applicable since Organization is not doing raw material import activity comes from timber spesies catagory CITES

h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi melakukan pembelian kayu impor yang tidak berasal dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. i. The using report of wood from import This verifier is not applicable since in period organization has not supplied the import wood Verifier ini Tidak Dinilai karena selama periode i. Bukti penggunaan kayu impor dua belas bulan terakhir CV Bangkit Sentosa Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu import 2.1.3 Organization has and applies timber traceability system

Not Applicable

Tidak Dinilai


2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Raw material and product tally sheet

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

b.Output production report

b. Laporan produksi hasil olahan

c.Production output volume must not exceed the approved production quota

Organization has record of production report. Based on field verification, it has made the record of production process and also give information of chain of raw material Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Organization has report of inventory of raw material and also logic production process between input and output of production. Yield calculation is in accordance with existing standard. Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK Terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen. Species of Product is accordance with permit

Compliance

Memenuhi

Compliance

Memenuhi

Compliance

Realization of Production in assessment period does not exceed production capacity in accordance with its permit. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas auditee Memenuhi produksi yang diizinkan Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. d.The finished of goods coming from This verifier is not applicable since Not Applicable auction must be separate organization did not received wood auction raw material d.Hasil produksi yang berasal dari kayu Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai lelang dipisahkan. tidak melakukan proses produksi yang berasal dari kayu lelang. e.LMKB/LMKBK/LMHHOK document LMHHOK document is accordance with the Compliance supporting document. e.Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Dokumen LMHHOK sesuai dengan dokumen Memenuhi pendukung.. 2.1.4 The process production by another party or coorperate holder another industry or home industry 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Contract between organization and This verifier is not applicable since production is Not Applicable outsourcing company. not doing by outsourcing a.x.Dokumen kontrak jasa pengolahan Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai produk dengan pihak lain tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). b. SVLK Certicate and/or Deklarasi This verifier is not applicable since production is Not Applicable


SGS INDONESIA

Kesesuaian Pemasok of outsourcing b. kDokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. c. Handover timber document outsourcing c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan

for

d. There is segregation of product which is doing by outsourcing company. d.xAda pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

e.There is raw material documentation, processing and production and also eksport by outsourcing. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Page 9 of 11

not doing by outsourcing Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). This verifier is not applicable since production is not doing by outsourcing

Tidak Dinilai



Not Applicable

Tidak relevan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai tidak melakukan proses produksi pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 3.1.1 Organization compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market. 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. The document transfer forest product Organization has not sale product for domestic Not Applicable legitimate purposed Verifier ini tidak dinilai karena organisasi tidak Tidak Dinilai a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. menjual produknya secara domestik. 3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the Export Declaration Document (PEB). 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. The finished product for export Export product has made by organization Compliance a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat Memenuhi dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. Export Declaration document (PEB) Export activity completed with PEB and Compliance accordance with other document b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Organisasi melakukan ekspor yang dilengkapi Memenuhi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c. Packing list Export activity completed with Packing List and Compliance accordance with other document c. Packing list Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d. Invoice Export activity completed with Invoice and Compliance accordance with other document d. Invoice Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e. Bill of Lading (B/L) Export activity completed with B/L and Compliance accordance with other document e. .Bill of lading (B/L) Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya f. The export Licence Document (V-Legal) Export activity completed with V-Legal Compliance for product must be compiled V-Legal document and accordance with PEB document f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk Terdapat Dokumen V-Legal untuk produk yang Memenuhi produk yang wajib dilengkapi dengan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.


SGS INDONESIA

Dokumen V-Legal g.

g.

h.

Endorsement and technical verification result for product requirement verification comply with prevailing regulation. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis Export fee payment evidence if applicable for the product.

h.

Bukti pembayaran terkena bea keluar.

i.

Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

i.

bea keluar

bila

Page 10 of 11

Dokumen V-Legal telah sesuai dengan dokumen PEB This verifier is not applicable since organization was not produce the mandatory technical verification product Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang tidak wajib verifikasi teknis. It’s not applicable due to the business unit export product not applicable export fee payment. Verifikasi ini tidak dinilai karena Organisasi tidak menjual produk yang terkena biaya pembayaran bea keluar. It’s not applicable due to Organization is processing raw material which is not include as restricted timber species category CITES. Verifier ini tidak dinilai karena organisasi tidak memerlukan dokumen lainnya yang relevan (diantaranya CITES/Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora) dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdaganganya.

Not Applicable

Tidak Dinilai



3.3.1 Implementation V-Legal Logo 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal V-Legal logo compiled with regulation Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

4.1.1 Procedure and implementation K3 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. K3 Procedure

a.

Pedoman/ prosedur K3.

b.

K3 Implementation

b.

Implementasi K3

c. Accident working record c.

Catatan kecelakaan kerja

This verifier is not applicable since orgnazation has not applied V-Legal Logo Verifier ini tidak dinilai karena organisasi belum membubuhkan tanda V-Legal pada produk dan/atau kemasan dan/atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan.

Not Applicable

Organization has K3 procedure and completed with personnel who appointment to responsible in K3 Implemetation (appointment letter is available) Organisasi telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). Organization has adequate K3 equipment, evacuation route and Muster Point. The equipment is functioning well. Organisasi telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluwarsa). Oranisasi tersedia tanda/ Jalur Evakuasi. Organization has Accident working record and completed with handle care program of accident. Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja.

Compliance

Tidak Dinilai

Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

4.2.1 Freedom of labor union 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja There is labour union or company Labour union is available in organization Compliance policy/TPT to provide freedom of labour to form and engage in labour union activity Serikat pekerja atau kebijakan Organisasi telah memiliki serikat pekerja Memenuhi perusahaan/TPT yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 4.2.2 There is Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) for IUIPHHK PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 11 of 11

and IUI with employer > 10 person 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Organisasi (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Availability of KKB or PP Document Organization has PP document, it is issued and Compliance signed by authorized official. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Organisasi telah memiliki PP yang mengatur Memenuhi hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang. 4.2.3 Do not emply child labour 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur There is no child labour Organization does not employ the child labour Compliance Tidak ada pekerja yang masih di bawah Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di Memenuhi umur bawah umur.

Based on result of timber legality verification (total 56 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: • Verifier as norm appraisal compliance standard 29 Verifiers • Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 Verifier • Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier • Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier • Verifier as verified without appraisal standard 27 verifiers • Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 27 verifier Therefore PT. Asmoro Jasti Subur Otherwise been “Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and therefore the audit team "recommend" to get ‘CERTIFICATE OF TIMBER LEGALITY” Dengan demikian PT. Asmoro Jasti Subur dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya tim audit “merekomendasikan” untuk mendapatkan “SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU”.

----------------------------------------------------End Resume--------------------------------------------------


: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Asmoro Jati Subur

Recommend Documents