Jakarta, 3 September 2015 No Surat Lampiran Perihal
: L-YS/MKT/gen/XII/15/0392 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Green Forest Industry
Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jendral PHPL (Pegolahan Hutan Produksi Lestari) Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jedral Pengolahan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt V Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha
: PT. Green Forest Industru
2. Lokasi Kantor
: Jalan Iswahyudi No. 36 Kecamatan Kalidoni Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Areal
: Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
3. Tanggal Verifikasi
: 19 - 21 Maret 2015
Bersama ini kami sampaikan permohonan agar Hasil Audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.
SGS INDONESIA (Associated Documents)
Number: Version Date: Page:
LVL_Ic 01 Agustus 2014 1 of 5
SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VIBPPHH/2014 No Project:
ID/JKT-5038
Nama Pemegang Izin:
PT. Green Forest Industry Kantor : Jalan Iswahyudi No. 36 Kecamatan Kalidoni Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Alamat:
Areal : Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
No. Sertifikat:
SGS-ID-LKH-0099
Tipe Sertifikasi:
Verifikasi Legalitas Kayu Hutan Hak
Tanggal Terbit:
01.06.2015
Berlaku sampai dengan tanggal:
31.05.2025
Luas Area :
1054.6 Ha
Ruang Lingkup:
PT. Green Forest Industry yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 20 Juni 2011 dengan Notaris Zulkifli Sitompul, SH dengan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia #AHU.37917.AH.01.01 tahun 2011 serta Ijin Pemanfaatan Kayu Akasia Asal Hutan Hak (sesuai Surat Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Musi Rawas Utara Nomor: 522/38/DPK/2015 dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kab Musi Banyuasin Nomor: 522/334/Dishut/2015) dengan angggota plasma terlampir, yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan
Kontak Informasi Pemegang Izin:
Firma Azazi
Alamat:
Jalan Iswahyudi No. 36 Kecamatan Kalidoni Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telp:
+62711718488
Fax:
+62711718488
[email protected]
Email:
Tanggal Verifikasi: Verifikasi Utama:
19-21 Maret 2015
Surveillance 1:
-
Surveillance 2:
-
PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com
Page 2 of 5
SGS QUALIFOR
(1) IDENTITAS LVLK
a.
Nama Lembaga
: PT. SGS Indonesia
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-008-IDN
c.
Alamat
: Cilandak Commercial Estate #108C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia
d.
Nomor telepon/fax/E-mail
: +62 21 781 8111/+62 21 780 7914/
[email protected]
e.
Direktur
: Guy Francois Marie Escarfail
f.
Standar
: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No: P.14/VI-
g.
Tim Audit
: Heru Puryanto (Lead Auditor)
BPPHH/2014 Heru Pramono (Auditor) h.
Tim Pengambil Keputusan
: Fourry Meilano
(2) IDENTITAS AUDITEE
a.
Nama Pemegang Hutan Hak
: PT. Green Forest Industry
b.
Nomor Akta Pendirian
: Akta Pendirian berdasarkan Notaris Nomor: 36 tanggal 20 Juni 2011 di hadapan Pejabat Notaris Zulkifli Sitompul, SH sesuai SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C 90 HT.03.01.TH 1995 dan SK Menag KA BPN 17-XI-1999 Kota Palembang
c.
Luas areal
: 1.054,6 Ha
d.
Alamat kantor
: Jalan Iswahyudi No.36 Kalidoni Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
e.
Nomor telepon
: -
f.
Email
: -
g.
Pengurus
: Ketua Komisaris
: :
Firman Azizi Bami Wito
(3) RINGKASAN TAHAPAN
Tanggal
19 Maret 2015
Waktu
Penilai
Area/Departemen/Proses/Indikator
03.00-07.30
Tim Auditor
Perjalanan Jakarta – Palembang
07.30-14..00
Tim Auditor
Perjalanan Palembang – Lokasi
09.00-09.30
Tim Auditor
Tiba di Lokasi – Persiapan Opening Meeting
09.30-12.00
Tim Auditor SGS dan Managemen
Opening meeting. - Sambutan (perusahaan dan Tim audit), - Perkenalan tim audit dan tim perusahaan, - Penjelasan mengenai audit VLK (latar belakang, tujuan, proses, metodologi audit) Dll
PIC
SGS QUALIFOR
12.00–13.00
20 Maret 2015
21 Maret 2015
22 Maret 2015
Tim Auditor
13.00-17.00
HPR-HPU
08.00.12.00
HPR-HPU
12.00–13.00
Tim Auditor
13.00-17.00
HPR-HPU
08.00.12.00
HPR-HPU
12.00–13.00
Tim Auditor
13.00-17.00
HPR-HPU
08.30- 09.30
HPR-HPU
Page 3 of 5
Persiapan detail tentang audit plan, kunjungan lapangan, data petani dll.
Istirahat Sampel # 1-4 Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Sampel # 5-10 Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Istirahat Sampel # 11-13 Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Sampel # 14-17 Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Istirahat Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 1 (Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya) Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 2 (Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan Pengecekan dokumen dan rekaman Prinsip 3 (Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan Persiapan Closing Meeting
09.30-12.00
HPR-HPU
Closing Meeting
12.00- 13.00
HPR-HPU
Istirahat
13.00-15.00
HPR-HPU
Koleksi data pendukung laporan
15.00-24.00
HPR-HPU
Traveling Palembang – Jakarta
(4) RESUME HASIL PENILAIAN
Indikator
Uraian Pemenuhan
Kesimpulan Pemenuhan
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang). b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan. c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batasbatasnya di lapangan d. Akte notaris bagi kelompok dalam hal
Pemegang izin memiliki penguasaan lahan yang sah
Memenuhi
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin bukan pemegang HGU Tidak Dinilai Pemegang izin memiliki sketsa areal hutan dan terdapat batas yang jelas di lapangan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang ijin
Memenuhi Tidak Dinilai
SGS QUALIFOR
Indikator verifikasi dilakukan dalam kelompok.
Page 4 of 5
Uraian Pemenuhan
Kesimpulan Pemenuhan
bukan merupakan dalam bentuk kelompok
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Pemegang izin memiliki dokumen angkutan SKAU untuk kayu dari hutan rakyat
Memenuhi
1.1.3. Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak / penguasaan. Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan negara sehingga tidak berkewajiban melakukan pembayaran hak negara (PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan). 1.2.1. Akta atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak Dinilai
Akta atau dokumen pembentukan kelompok. 1.3.1. Implementasi Tanda V Legal.
Verifier ini tidak dinilai karena pemegang ijin bukan merupakan dalam bentuk kelompok
Tidak Dinilai
Tanda V Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. 2.1.1. Prosedur dan implementasi K3.
Verfiier ini tidak dinilai karena Pemegang izin belum menggunakan Tanda V-Legal
Tidak Dinilai
a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3. b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri). c. Catatan kecelakaan kerja.
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin bukan pemegang HGU Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin bukan pemegang HGU Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin bukan pemegang HGU 2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.
Tidak Dinilai Tidak Dinilai Tidak Dinilai
Ada serikat pekerja atau kebijakan Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin perusahaan yang membolehkan untuk bukan pemegang HGU Tidak Dinilai membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan >10 orang. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP.
Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang izin bukan pemegang HGU
Tidak Dinilai
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan). Tidak ada pekerja yang masih di bawah Pemegang izin tidak terdapat anggota petani Memenuhi umur. yang masih di bawah umur 3.1.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. Dokumen lingkungan yang relevan seperti Pemegang izin memiliki bukti surat pengurusan Memenuhi dengan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, SIL, DPLH, dan dokumen lingkungan SPPL kepada dinas terkait syarat lainnya. 3.1.2. HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantaun lingkungan. a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan. b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Pemegang izin memiliki laporan pengelolalaan lingkungan hidup dan diketahui oleh dinas terkait Pemegang izin memiliki bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Memenuhi Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 17 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: •
Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 07 verifier.
•
Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 verifier
SGS QUALIFOR
•
Page 5 of 5
Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 10 verifier.
Dengan demikian PT. Green Forest Industry dinyatakan ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan ”LULUS”.
