: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Ago Furindo

Jakarta, 01 Juni 2016 No Surat Lampiran Perihal

: L-YS/MKT/gen/VI/16/0236 : 1 lembar : Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Ago Furindo

Kepada Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL (Pengolahan Hutan Produksi Lestari) Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengolahan Hutan Produksi Lestari Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada: 1. Nama Unit Usaha

: PT. Ago Furindo

2. Lokasi

: Jalan Industri Raya Barat BS, 66B LIK Bugangan Baru Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

3. Tanggal Verifikasi

: 12 - 13 Mei 2016

Bersama ini kami sampaikan permohonan agar hasil audit tersebut dapat diumumkan pada Website Kementerian Kehutanan sebagaimana yang dipersyaratkan. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami mengucapkan terima kasih.

SGS INDONESIA

Number:

(Associated Documents)

Version Date: Page:

LVL_Ic 15 February 2015 1 of 11

SGS INDONESIA RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU SESUAI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.43/MENHUT-II/2014 JO P.95/MENHUT-II/2014 DAN PERATURAN DIRJEN BINA USAHA KEHUTANAN NOMOR P.14/VI-BPPHH/2014 JO P 1/VI-BPPHH/2015

Project Number Project Nomor

:

Company Name Nama Perusahaan

:

Address Alamat

:

No. Certificate No. Sertifikat

:

SGS-ID-LKI-0122

Date of Issue Tanggal Terbit

:

01 Juni 2016

Capacity Production : Kapasitas Produksi

ID-5921

PT. Ago Furindo Kantor dan Industri Lanjutan : Jalan Industri Raya Barat BS, 66B LIK Bugangan Baru Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia Certification Type Tipe Sertifikasi Expiry date

:

IUI advance with investment more > 500 Million

31 Mei 2022

Industry furniture with capacity production 5,100 unit per year in accordance to the industrial permit # 503/956/2003 issued by Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Province Jawa Tengah Indonesia Industri furnitur dengan kapasitas produksi terpasang 5.100 unit per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 503/956/2003 diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Indonesia

Scope Ruang Lingkup

:

The purchasing of unfinished furniture and Medium Density Fiberboard (MDF) for manufacturing and sales of furniture with capacity production 5,100 unit per year in accordance to the industrial permit # 503/956/2003 located at Semarang – Central Java Province of Indonesia Pembelian bahan baku unfinished furnitur dan MDF (Medium Density Fiberboard) untuk industri dan penjualan furnitur dengan kapasitas produksi terpasang 5.100 unit per tahun sesuai dengan Izin Usaha Industri Nomor 503/956/2003 dengan lokasi industri di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Name of Contacts Kontak Informasi

:

Address Alamat

:

Jalan Industri Raya Barat BS, 66B LIK Bugangan Baru Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Phone Number Nomor Telepon

:

024-6582926

Fax Fax

:

024-6582927

Email Email

:

Suhadi Romadhon

[email protected]

PT SGS INDONESIA, Cilandak Commercial Estate # 108 C, Jl. Raya Cilandak KKO, Jakarta 12560, Indonesia, CONTACT PERSON: Fourry Meilano - Tel: +62 21 781 81 11 - Fax: +62 21 780 79 14 www.sgs.com

SGS INDONESIA

Page 2 of 11

Date of Verification/ Tanggal Verifikasi: Main Verification Verifikasi Utama

:

12-13 Mei 2016

Surveillance 1 Penilikan 1 Surveillance 2 Penilikan 2

:

-

:

-

(1)

LVLK IDENTITY / INDENTITAS LVLK

Name of Institution

: PT. SGS Indonesia

Nama Lembaga Accreditation Number

: LVLK-008-IDN

Nomor Akreditasi Phone Number/Fax/E-mail

: 62 21 781 8111/+62 21 780 7914/

Nomor Telepon/fax/e-mail

[email protected]

: Guy Francois Marie

Director Direktur Standard/ Standar

: Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P 1/VI-BPPHH/2015

: Heru Pramono (Lead Auditor)

Audit Team

Gunung Wijanarko (Auditor)

Tim Audit Decision Makers Team

: Zaenal Abidin

Tim Pengambil Keputusan

(2) AUDITEE IDENTITY / IDENTITAS AUDITEE

Name of Company

: PT. Ago Furindo

Nama Perusahaan Acte Number

:

Nomor 01 dated on 28 May 2007 by Notary Argo Hertanto, SH.

:

5,100 unit per year

Nomor Akta Capacity Production Kapasitas Office Address

: Jalan Industri Raya Barat BS, 66B LIK Bugangan Baru Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia

Alamat Kantor Phone/Fax Number

:

024-6582926

Nomor Telepon/Fax


SGS INDONESIA

Email

Page 3 of 11

:

Email

[email protected]

Website

:

Management

:

-

Pengurus

(3) RESUME STAGES / RINGKASAN TAHAPAN

STAGES TAHAPAN Public Announce (if required)

DATE and PLACE WAKTU DAN TEMPAT 28 April 2016

RESUME NOTES RINGKASAN CATATAN - There is NO incoming information due to public announce according Timber Legality Assurance System Audit Plan.

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

28 April 2016

- Tidak terdapat informasi yang masuk dari publik kepada LVLK terkait proses Verifikasi Legalitas Kayu.

Opening Meeting

12 May 2016

- Introduce regulation of TLAS (SVLK). - Method auditing processing TLAS and documentation access, Management Representative. - Attendance list, minute of opening meeting.

Pertemuan Pembukaan

12 Mei 2016

- Penjelasan ketentuan SVLK. - Metodologi VLK dan permintaan akses dokumen & data, Manajemen Representatif dan staf pendamping, - Daftar hadir, Berita Acara Pembukaan dan notulen rapat tersedia.

Document Verification and Field Observation

12-13 May 2016

- Document and field verification TLAS . - Verification legality, compiled regulation, and sampling document and field observation. - Traceability system and supplier verification.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Closing Meeting

12-13 Mei 2016

- Verifikasi dokumen dan lapangan legalitas kayu . - Pemeriksaan keabsahan, kelengkapan dan konsistensi antar dokumen, uji petik stok bahan baku.

13 May 2016

- Pemeriksaan ketelusuran dan pengecekan pemasok. - The result of compliance standard TLAS. - Attendance list, minute of closing meeting .

Pertemuan Penutupan

13 Mei 2016

- Penyampaian hasil VLK. - Daftar hadir, Berita Acara Penutupan dan notulen rapat tersedia.

Decision Maker Final

01 June 2016

- Decision making TLAS certificate base on final report. - Validation data, document with compliance standard TLAS with editorial report. - Final Appraisal report analysis and conclusion TLAS Certificate by Decision maker . - Certificate TLAS issued.

Pengambilan Keputusan

01 Juni 2016

- Pengambilan keputusan berdasarkan laporan hasil VLK.


SGS INDONESIA

Page 4 of 11

- Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh verifier dengan koreksi terhadap laporan bersifat redaksional. - Menilai analisis dan pengambilan kesimpulan oleh auditor berdasarkan bukti audit, - Diputuskan diterbitkan S‐LK untuk perusahaan.

(4) RESUME OF ASSESMENT / RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Indicator

Compliance of Description

Indikator

Uraian Pemenuhan

1.1.1 Organization is producer has legal permit 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. The company’s establishment Deed and Organization has establisment legal deed and amendment amendment which is in accordance with scope of business industry a. Akte Pendirian Organisasi dan/ perubahan Organisasi telah memiliki Akta Pendirian terakhir Perusahaan yang sah dan Akta perubahan terakhir. Akte Pendirian Perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya b. Business licence (SIUP) or Trade Organization has the valid trade permitted as permitted state Industrial Licence or mentioned in industry licence and in Permanent Business Licence (IUT) accordance with type of business. b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Organisasi telah memiliki Izin Perdagangan atau Izin Perdagangan yang tercantum yang tercantum dalam IUI yang masih berlaku dalam izin industri dan sesuai dengan kegiatan usahanya. c. Distruption Dispensation permit (HO) Organization located at industrial estate industrial estate legitimate with legal permit and document support c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar Organisasi berada di lokasi kawasan industri Industri) dan terdapat dokumen pendukungnya d. Company Registration Letter (TDP) Organization has company registration letter Valid and issued official authority d. Tanda Daftar Organisasi (TDP) Organisasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan yang sah dan diterbitkan Pejabat yang berwenang e.Tax Payer’s Registration Number (NPWP) Organization has NPWP and in accordance with the other document. e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Organisasi telah memiliki NPWP dan sesuai dengan dokumen lainnya. f. Environmental Impact Assessment Organization has Environmental Management (AMDAL)/Environmental Management Effort (UKL) document-Environmental Effort(UKL)-Environmental Monitoring Monitoring Effort (UPL) documen registered by Effort (UPL)/Declaration Letter on official authority accordance with the scope Environmental Management (SPPL/Environmental Monitoring Document (DPLH)/Environmental Permit Letter (SIL)/Enviromental Evaluation document (DELH) Organisasi telah memiliki Dokumen / Upaya f. AMDAL / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya (UPL) / Surat Pernyataan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (UPL)yang telah Lingkungan (SPPL) /Dokumen disahkan pejabat yang berwenang. sesuai Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ruang lingkup usahanya. (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan

Compliance of Conclusing Kesimpulan Pemenuhan

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi Compliance note

with

Memenuhi dengan syarat


SGS INDONESIA

Hidup (DELH) g.The Industrial Licence Permit (IUI) or Permanent business license (IUT) g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Page 5 of 11

Organization has Industry Permit issued by authorized official and in accordance with type of company’s business. There is document extend of capacity of production in processing Organisasi telah memiliki Izin Usaha Industri diterbitkan oleh instansi berwenang dan telah sesuai jenis usaha yang dijalankan perusahaan. Terdapat dokumen pendukung penambahan kapasitas produksi dalam proses ke pihak berwenang. This verifier is not applicable since Organization is not IUIPHHK Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan IUIPHHK.

Compliance note

with

Memenuhi dengan syarat

h. Raw Material Planning (RPBBI) for forest Not Applicable product primary industry (IPHH) h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Tidak Dinilai Industri (RPBBI) untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) 1.1.2 Processed timber product exporter, exports timber produced by valid timber producing licence holder 1.1.2 Eksportir produk hasil kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Registered forestry industrial products Organization has ETPIK and correspondence Compliance exporter (ETPIK) with actual business unit. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Organisasi telah memiliki ETPIK terbaru dan Memenuhi Industri Kehutanan (ETPIK). sesuai dengan produk yang diekspor. 1.2.1 Importer is importer has legitimate import permit 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a.The importer document permit legitimate This verifier is not applicable since Organization Not Applicable is not importer a. Dokumen pengakuan dan / atau Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai pengenal sebagai importir. bukan merupakan importer 1.2.2 Importer available due diligence system 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) The procedure of due diligence system This verifier is not applicable since Organization Not Applicable available and has proven its due diligence is not importer Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai dan bukti pelaksanaan uji tuntas (due bukan merupakan importer diligence) importer 1.3.1 The community unit available establishment deed notaries or establishment deed document 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Acte notaries community establishment or This verifier is not applicable since Organization Not Applicable establishment community document is not community. Akte notaris pembentukan kelompok atau Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai dokumen pembentukan kelompok bukan merupakan pembentukan kelompok 2.1.1 The business unit can demonstrate that raw material were received from legal source 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. a. Supplier contract of raw material and/or All of raw material receiving has completed with Compliance sales & delivery document sales and delivery document a. Kontrak suplai bahan baku dan atau Organisasi telah menerima bahan baku ntuk Memenuhi dokumen jual beli. proses produksi dilengkapi dengan kontrak jual beli dan dokumen angkutan yang sah b. Handover report document has signed by This verifier is not applicable since Organization Not Applicable forestry authority official for receiving of is not received material coming from state forest logs who comes from state forest and completed with legitimate delivery document b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda- Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai tangani oleh petugas kehutanan yang tidak menerima bahan baku dari hutan negara berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah c, Handover report document and/or Organization received raw material completed Compliance evidence of handover timber except logs with handover report document and/or evidence from the state forest and completed with of handover timber except logs from the state legitimate delivery document forest and completed with legitimate delivery document c. Berita Acara serah terima kayu dan / atau

Organisasi menerima bahan baku dilengkapi

Memenuhi


SGS INDONESIA

bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah d. Timber Legitimate delivery document

Page 6 of 11

dengan Berita Acara serah terima bahan baku dan / atau bukti serah terima bahan baku selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. All of raw material receiving has supported by legitimated delivery document.

Compliance

Result of sampling of actual raw material stock has accordance between species, size and document

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Number of stem/pieces and colume in legitimate delivery note has accordance with Stock/Balance material in the same period Seluruh penerimaan bahan baku telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan menunjukkan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

e.The receipt document and memorandum state from authority forestry /government authority/village authority that’s chain of custody the raw material recycle timber/demolition accompanied memorandum state and the document traceability source timber and declaration of correspondents of supplier e. Nota dan dokumen keterangan IBerita acara dari petugas kehutanan kabupaten /Kota atau dari aparat desa/kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk Kayu bekas/hasil bongkaran serta DKP f. Document transfer memorandum for industrial waste wood f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri g.The document timber legality assurance system certificated/management forest production suistanable certificated/or the document of declaration correpondent suppliers

g.Dokumen Sertifikat Legalitas kayu / sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan / atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok

h. LMKB/LMKBK/LMHHOK Document

Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stok / Laporan Mutasi Bahan Baku pada periode yang sama. This verifier is not applicable due to organization was not receiving recycle raw material.

Not Applicable

Tidak refelan untuk dinilai karena organisasi tidak menerima kayu bongkaran

Tidak Dinilai

This verifier is not applicable since organization was not using waste of industry (waste wood) Tidak refelan untuk dinilai karena organisasi tidak menerima kayu limbah industri All of raw material compiled with TLAS certificated and supplier has published the DKP.

Not Applicable Tidak Dinilai Compliance

Organization has established and implemented checking of DKP procedure. The responsible personil to check all of receiving DKP has been assigned. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan organisasi telah menerbitkan DKP.

Memenuhi

Organisasi telah menetapkan dan menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Telah tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukannya). Organization has provided Mutation report of production result as balancing of prudction processing and in accordance with production supporting document.

Compliance


SGS INDONESIA

h.Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

i. RPBBI Supporting Document

i. Dokumen pendukung RPBBI

Page 7 of 11

Organisasi telah menyusun Laporan Mutasi Bahan Baku sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi. This verifier is not applicable since organization is not doing primary industry.

Memenuhi

Verifier ini tidak dinilai karena Pemegang Izin tidak melakukan proses produksi industri primer hasil hutan

Tidak Dinilai

Not Applicable

2.1.2 Importer must proved the timber import from source the legitimate 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah a.The declaration import of goods This verifier is not applicable since Organization Not Applicable is not importer a.Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai bukan merupakan importer b.Bill of Lading (B / L) This verifier is not applicable since Organization Not Applicable is not importer b.Bill of Lading (B / L) Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai bukan merupakan importer c. Packing List (P / L) This verifier is not applicable since Organization Not Applicable is not importer c.Packing List (P / L) Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai bukan merupakan importer d. Invoice This verifier is not applicable since Organization Not Applicable is not importer d.Invoice e. Import Declaration e.Deklarasi Impor f. Import Recommendation f. Rekomendasi Impor g. Import fee payment evidence if applicable for the product. g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk h. Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species. h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya i. The using report of wood from import

Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer This verifier is not applicable since Organization is not importer Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer This verifier is not applicable since Organization is not importer Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer This verifier is not applicable since Organization is not importer Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer This verifier is not applicable since Organization is not importer Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer

This verifier is not applicable since Organization is not importer i. Bukti penggunaan kayu impor Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi bukan merupakan importer 2.1.3 Organization has and applies timber traceability system

Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai Not Applicable Tidak Dinilai

Not Applicable Tidak Dinilai

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu a. Raw material and product tally sheet

Organization has rtally sheet of raw material using begin from receiving until finished good. Based on field verification, it has made the record of production process and also give information of chain of raw material

Compliance

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Organisasi telah memiliki tally sheet penggunaan bahan baku mulai dari penerimaan bahan baku sampai barang jadi. Berdasarkan verifikasi lapangan sudah di lakukan rekaman proses produksi dan memberikan ketelusuran

Memenuhi


SGS INDONESIA

b.Output production report

b. Laporan produksi hasil olahan

c.Production output volume must not exceed the approved production quota

Page 8 of 11

bahan baku. Organization has report of inventory of raw material and also logic production process between input and output of production. Yield calculation is in accordance with existing standard. Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Bahan Baku serta proses logis produksi antara input dan output produksi. Perhitungan rendeman sesuai standard yang ada Realization of Production in assessment period does exceed production capacity in accordance with it’s permit and there is extend of capacity production permit on the processing to authority

Compliance

Memenuhi

Compliance note

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

with

Realisasi produksi selama periode penilaian Memenuhi dengan melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan syarat terdapat dokumen pengurusan penambahan kapasitas produksi kepada instansi terkait. d.The finished of goods coming from This verifier is not applicable since organization Not Applicable auction must be separate did not received wood auction raw material d.Hasil produksi yang berasal dari kayu Verifier ini tidak dinilai karena pemegan izin Tidak Dinilai lelang dipisahkan. tidak menerima bahan baku kayu lelang e.LMKB/LMKBK/LMHHOK document Organization has Mutation Report/ raw material Compliance Inventory as balancing of Production process and in accordance with supporting production document. e.Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK Organisasi telah memiliki Laporan Mutasi Memenuhi Bahan Baku sebagai balance proses produksi dan sesuai dengan dokumen pendukung produksi. 2.1.4 The process production by another party or coorperate holder another industry or home industry 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) a. Contract between organization and This verifier is not applicable since production is Not Applicable outsourcing company. not doing by outsourcing a.x.Dokumen kontrak jasa pengolahan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai produk dengan pihak lain tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). b. SVLK Certicate and/or Deklarasi This verifier is not applicable since production is Not Applicable Kesesuaian Pemasok of outsourcing not doing by outsourcing b. kDokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan / Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai atau dokumen Deklarasi Kesesuaian tidak melakukan proses pengolahan produk Pemasok yang dimiliki penerima jasa. melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). c. Handover timber document for This verifier is not applicable since production is Not Applicable outsourcing not doing by outsourcing c. Berita acara serah terima kayu yang Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai dijasakan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). d. There is segregation of product which is This verifier is not applicable since production is Not Applicable doing by outsourcing company. not doing by outsourcing d.xAda pemisahan produk yang dijasakan Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai pada perusahaan penyedia jasa tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). e.There is raw material documentation, This verifier is not applicable since production is Not Applicable processing and production and also not doing by outsourcing eksport by outsourcing.


SGS INDONESIA

Page 9 of 11

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.

Verifier ini tidak dinilai karena pemegang izin Tidak Dinilai tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). 3.1.1 Organization compiled document tranfer forest product for trading or handover product for domestic market. 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. The document transfer forest product Verifier not applicable due to organization has Not Applicable legitimate not sale product for domestic purposed a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier ini tidak dinilai karena organisasi tidak Tidak Dinilai melakukan penjualan tujuan domestic 3.2.1 Shipment of processed timber products for export must comply with the Export Declaration Document (PEB). 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) a. The finished product for export Export product has made by organization Compliance a.Produk hasil olahan kayu yang diekspor Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat Memenuhi dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. b. Export Declaration document (PEB) Export activity completed with PEB and Compliance accordance with other document b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Organisasi melakukan ekspor yang dilengkapi Memenuhi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya c. Packing list Export activity completed with Packing List and Compliance accordance with other document c. Packing list Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Packing List yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya d. Invoice Export activity completed with Invoice and Compliance accordance with other document d. Invoice Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Invoice yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya e. Bill of Lading (B/L) Export activity completed with B/L and Compliance accordance with other document e. .Bill of lading (B/L) Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dilengkapi dokumen Bill of Lading yang sudah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya f. The export Licence Document (V-Legal) Export activity completed with V-Legal Compliance for product must be compiled V-Legal document and accordance with other document f. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) untuk Organisasi telah melakukan ekspor yang Memenuhi dokumen V-Legal yang sudah produk yang wajib dilengkapi dengan dilengkapi Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya g. Endorsement and technical verification This verifier is not applicable since organization Not Applicable result for product requirement was not produce the mandatory technical verification comply with prevailing verification product regulation. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi Tidak Dinilai Surveyor) untuk produk yang wajib tidak memproduksi produk yang wajib verifikasi verifikasi teknis teknis h.

Export fee payment evidence applicable for the product.

h.

Bukti pembayaran terkena bea keluar.

i.

Other relevant documents (including CITES) for trade restricted timber species.

bea keluar

if bila

It’s not applicable due to the business unit export product not applicable export fee payment. Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi tidak melakukan perdagangan untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar It’s not applicable due to Organization is processing raw material which is not include as restricted timber species category CITES.

Not Applicable Tidak Dinilai

Not Applicable


SGS INDONESIA

i.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya

Page 10 of 11

Tidak Dinilai Tidak relefan untuk dinilai karena Organisasi tidak memerlukan dokumen lainya yang relevan (diantaranya CITES/Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora) dan tidak termasuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.

3.3.1 Implementation V-Legal Logo 3.3.1 Implementasi tanda V-Legal V-Legal logo compiled with regulation Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

4.1.1 Procedure and implementation K3 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 a. K3 Procedure

a.

Pedoman/ prosedur K3.

b.

K3 Implementation

b.

Implementasi K3

c. Accident working record c.

Catatan kecelakaan kerja

Organization has V-Legal logo on the document V-Legal while TLAS has active and compiled the regulation Organisasi telah menggunakan logo V-Legal pada dokumen V-Legal pada saat S-LK masih aktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Compliance

Organization has K3 procedure and completed with personnel who appointment to responsible in K3 Implemetation (appointment letter is available) Organisasi telah memiliki pedoman/prosedur K3 dan telah memiliki personil yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 (beserta surat penunjukannya). Organization has adequate K3 equipment, evacuation route and Muster Point. The equipment is functioning well. Organisasi telah memiliki peralatan K3 yang memadai dan tersedia Jalur Evakuasi maupun Titik Berkumpul Darurat yang sesuai. Peralatan K3 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. Organization has Accident working record and completed with handle care program of accident. Organisasi telah memiliki catatan kecelakaan kerja serta tersedia upaya penanganan kecelakaan kerja.

Compliance

Memenuhi

Memenuhi

Compliance Memenuhi

Compliance Memenuhi

4.2.1 Freedom of labor union 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja There is labour union or company policy/TPT to provide freedom of labour to form and engage in labour union activity

Organization has not labour union but there’s Compliance company policy to provide freedom of labour to form and engage in labour union activity with bipartriat organization. Serikat pekerja atau kebijakan Organisasi tidak memiliki serikat pekerja Memenuhi perusahaan/TPT yang membolehkan untuk namun terdapat kebijakan perusahaan yang membentuk atau terlibat dalam kegiatan membolehkan untuk membentuk atau terlibat serikat pekerja. dalam kegiatan serikat pekerja dalam bentuk lembaga bipartit. 4.2.2 There is Collective Labor Agreement (KKB) or company regulation’s (PP) for IUIPHHK and IUI with employer > 10 person 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Organisasi (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang Availability of KKB or PP Document Organization has Company regulation Compliance document, it is issued and signed by authorized official. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Organisasi telah memiliki Peraturan Memenuhi Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat berwenang. 4.2.3 Do not emply child labour 4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur There is no child labour Organization does not employ the child labour Compliance


SGS INDONESIA

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Page 11 of 11

Organisasi tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.

Memenuhi

Based on result of timber legality verification (total 56 verifiers) obtained conclusion as folows : Berdasarkan hasil verifikasi legalitas kayu (total 56 verifier) diperoleh kesimpulan sebagai berikut: • Verifier as norm appraisal compliance standard 28 Verifiers • Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 Verifier • Verifier as norm appraisal not compliance standard 0 verifier • Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 Verifier • Verifier as verified without appraisal standard 28 verifiers • Verifier yang diverifikasi tetapi tidak dilakukan penilaian berjumlah 28 verifier Therefore PT. Ago Furindo Otherwise been “Compliance” requirements of timber legality standard according applicable legislation and therefore the audit team "recommend" to get ‘CERTIFICATE OF TIMBER LEGALITY” TLAS. Dengan demikian PT. Ago Furindo dinyatakan telah ”Memenuhi” persyaratan legalitas kayu sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya tim audit “merekomendasikan” untuk mendapatkan “SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU” S-LK

----------------------------------------------------End Resume--------------------------------------------------


: Permohonan Pemasangan Pengumuman Publik Hasil Audit SVLK PT. Ago Furindo

Recommend Documents