PENGUMUMAN HASIL PEI-AIGANAAN AUDIT

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

I(O

PLEK RUrO BRAJA mUaTtKA B..tlt Lanraa

I

ASERT

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIA . : 0251-8333513 8333515 Fax. 0251-8333593

-

Yxaru

325.Rev,3

LPPHPL.@1.]DN

LVLK.Ol1.ION

PENGUMUMAN HASIL PEI-AIGANAAN AUDIT KAYI, PADA IzrN USAHA INDUSTRI

RE-SERTTFTKAST VERTFilGST T.EGALTTAS

(IUI)

Nomor : 446 I A-SERT lXIl 2076 LVLK PT. AYAN4AMRU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Re-sertifikasi Verifikasi legalitas kayu terhadap :

a. b.

IUI PT. RIN1BA I\4UTIARA

Nama Auditee Alamat Kantor

. . Pabrik c. Nomor Izin d.

Kapasitas dan

e.

Pelaksanaan

: :

Produk

:

KUSUN4A

Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jl. Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130 Jl. Industri Raya IIi, Blok AB No. 06 Jatake Industrial Estate 530/071-PerindaglSK.IPlIl20l3 tanggal 11 Januari 2013

6.300 m3/tahun, Furniture (meja, kursi, bangku) dan kayu olahan lainnya/Finger joint stik

hasil

4 s/d 6 November 2016

Hasil penqambilan keputusan : IUI PT. RIMBA MUTIARA KUSUN4A telah "MEMENUHI" standar veriflkasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Re-sertiflkasi Verifikasi Legalitas Kayu sehingga Seftifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan, nomor SLK,18/ASERT/LVLK-O11-IDN diperpanjang masa berlakunya, mulai tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2022.

:

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada

:

LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor 0251-8333513, 8333515; 0251-8333593 [email protected] abp.certifi [email protected] www.ava marusertifikasi.co. id

Telpon Fax Email Website

: : : :

Bogor, 21 November 2016 Direktur,

Ir. Akhmad

Tanggal

l

Junr 2016

Layanan Sertifikasi

:

trn

[:

[email protected] k rl.co.ld

udet

:

www..y?maruscrtif lkasi..o.id

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

KOTPLEK RUKO BRAJA ilUSTIXA

B"ll, Lantal {

ASERT

-

321. Rev.3

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002l/001. Bogor Barat - INDONESIA : 0251-833351 3, 833351 5 Fax. 025'l-8333593

Yxeru LPPHPL OOl.ION

LVLK.O11.IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 50/A-SERT-VLK I Kprs I xU 2OL6

Tentang PERPANJANGAN MASA BERLAKU SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) TERHADAP IJIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT, RIMBA MUTIARA KUSUMA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN SELAKU PEMEGANG SK IUI NOMOR : 530/071-PERINDANG/SK.IP lrl2OL3 TANGGAL 11 JANUART 2013

KAPAsrrAs e.goo

Ivlenimbang

u3/texun

1.

Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P. 30/lYenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 disebutkan bahwa IUI wajib mendapatkan Seftifikat Legalitas Kayu (S-LK); 2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma telah mendapatkan Sertiflkat Legalitas Kayu (S-LK) pada tanggal 23 November 2013 Nomor 18/A-SERT-VLK|XI|20L3 masa berlaku sampai dengan 22 November 2016, 3. Bahwa sebelum habis masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), maka untuk memperpanjang status masa berlakunya harus dilakukan sertifikasi ulang. 4. Bahwa berdasarkan butir (3) diatas, IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma telah dilakukan audit sertifikasi ulang verifikasi legalitas kayu sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 126.b/ASERT-RM K/VLK/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016; 5. Bahwa berdasarkan pengambilan keputusan diputuskan, IUI PT, Rimba Mutiara Kusuma telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Veriflkasi Legalitas Kayu, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma diperpanjang masa berlakunya; 6. Bahwa perpanjangan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur.

:

Mengingat

1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertiflkasi No, LVLK-011-IDN;

2.

Keputusan lt4enteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/MenhutIV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&U);

:

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

4.

5.

Tanggal

'1

Juni 2016

Layanan Senifikasi

:

30/MenLHK/SeUenlPHPl.3l3l2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak; Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.L |PHPL|SEI14/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pemegang IUIPHHK < 6000 M3ffahun dan IUI dengan Nilai Investasi < 500 Juta; Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPLlSETl4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

:

HaL 1

dari 2 En

:

ai.de4a,naruslnffi k

I:

si.co.ld

Ir.5.lr.: www.ayEmaruslnmbsl.co.ld

ASERT

6.

-

321.Rev.3

Lamplran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor I P.l4lPHPLlSETl4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;

7. 8.

9.

SNi ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu; SNI ISO/IEC 17065:20t2 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa; Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN: l,1e n

eta

p

ka n

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG PERPAN]ANGAN N4ASA BERLAKU SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) ]UI PT. RIMBA MUTIARA KUSUMA.

IUI PT. Rimba lvlutiara

KESATU

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

KEDUA

Sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali dilakukan penilikan dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUI PT. Rimba Mutiara Kusuma.

KEEMPAT

Kusuma Nomor : SLK.18/A-SERT/LVLK-011-IDN diperpanjang masa berlakunya mulai tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2022.

IUI PT. Rimba

Mutiara

Kusuma berhak menggunakan Sertifikat, Logo

dan Tanda V-Legal. KELIIYA

Keputusan

ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan

akan

diperbaiki

sebagaimana mestinya. Ditetapkan Pada

di

Tanggal

: Bogor : 17 November 2016

LVLK PT. AYAN4ARU SERTIFIKAS] f

T

Direktur

Salinan keputusan inl disampaikan Kepada Yth

1.

2. 3. 4. 5.

:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan; Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten; Kepala BPHP Wilayah VI di Lampung Kasubdit Notiflkasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan.

Tanggal 1 Juni 2016

Hal2 dati 2

SERTI FI KAT LEGALITAS KAYU

YKAT{ Komlt6 Akredltasl Naalonal

LVLK{t

Berlaku hingga : 22 Novembet 2022

No : SLK. 1 8/ASERT/LVLK-01 1-lDN Tanggal Ponotapan : 23 November 2016

Diberikan kepada

:

PT. RIMBA MUTIARA KUSUMA lUl Nomor Jenis Kapasitas T6rpaseng

Alamat Kantor Lokasi Pabrik

l -lD1{

: 53CUO7'l-Penndag/SK.lP/t/2013, tanggal 'll Januari 2013 : Fumiturry'Finger Joint Stick : 0.300 m3/tahun : Kompleks Perkantoran Duta M6rlin Blok A No. 46-49, Jelan Gajah

I

Msda No, 15 Jakarta Pusat Kode Pos 10130 T.lp. 02'l€338670,6335580; Fax. 021- 6337E14 : Jalan lndustri Raya lll Elok AB No. 6 Jatak€ lndustrial Estet6, KabuFiaten Tangorang, Provinsi Bantsn Talq. 021-59272 .6, Fax. 021 -5e2724o

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lcaual dangan

:

Persturrn lrlentorl Llngkungrn Hldup dan Xrhulenrn Ropublll lndonolla Nomor: P.30rllenLHKEegen/PHPL.3/3r2016 tonlrng Pcnllalen Klnerra Pengololssn Hut n P.odukEl Lsrtrr! d8r Varlllktsl Lrgllltss Kayu PEda Pomogang ldn, Hlk Pangrlolasn at u Pada Huten Hak dan Lamplran 2.5 dan Lrmplran 3.4 Panturan DlEllur J.ndor.l Pongelolarn Hutan Produksl Lsrtarl Nomor ; P.IaTPHPUSET/ill2o10 tontrng St nd.r d.n Podoflrln Pol.kun sn P.nllalrn Kln rra Pong.loLan Hutan Produbl l$tarl (PHPL)dan V.rlllk rl Logal[ra Kayu (VLK)

ad

!r. Direktur

KOMPLEK RUKO BF.A"AMUSTIKA &11, Lantei 1. Jalen Dr. Sumeru RT/RW 002001, Bogor 1B'll'l - INDONESIA

S6r{fk!t lni lrdak boleh direprodubi 36bagien, k6cualisocrra klloluruhan donoan izln tBnufis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI,

,:#; \k#

YI(A'"

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Konile

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ASERT-324.Rev.3

Akrcd itasi Nasional

LVLK.O11.IDN

RESUME

HASIL RESERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) PT. RIMBA MUTIARA KUSUMA KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI

(1)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

LVLK PT. Ayamaru Seftifikasi

b. Nomor Akreditasi

LVLK-O11.IDN,

tanggal 23 Nopember 2012

c. Alamat

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt.

1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor BaratINDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email

Telp. 02s1-8333513 & 0251-833351s, Fax. 0251-8333593 Email : aert@ayamarusertifikasi. co. id Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur

Ir. Akhmad

f.

-

Standar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.30/MenLHK/SeUen/ PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak

-

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.l4lPHPLlSEf 1412016, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan

IUI

-

dengan nilai Investasi

>

Rp

500.000.000,-. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.l4lPHPLlSEfl4/2016 tanggal 29 April 20L6 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan lUI Lampiran 3.14 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.l4lPHPLlSETl4l2016 tanggal 29 April

:

-

I

Tanggal 1 Juni 2016

Hal -

'1

V


f,/I'U

AS

E

RT-3 24. Rev.3

ita si Nas ional LVLK.O11.IDN

Kon ile Akrcd


2016 tentang Pedoman

Penyusunan

Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu

g. llm Audit

1. Ir.

2.

Ir. Akhmad

h. Pengambil Keputusan

(2)

Andy Herlambang (Lead Auditor) Dwi Jatmiko Febrianto,S.Hut (Audito0

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan

PT. Rimba Mutiara Kusuma

b. Keputusan Gubernur Banten Tentang lzin

c.

Perluasan (Melalui Persetujuan Prinsip). 530/07 1-Peri nda g I SK.IP I I I 2013 11 Januari 2013

-

Nomor Tanggal Masa berlaku izin Produk komoditi industri

-

Kapasitas

:

5 (lima ) tahun Furniture (meja, kursi, bangku dari kayu) dan hasil kayu olahan lainnya/finger joint stick 6.300 m3/tahun

Lokasi Industri

:

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

d. Alamat Kantor - Alamat Kantor

Kompleks Perkantoran Duta Merlin Blok A No. 46-49 Jalan Gajah Mada No. 3-5 Jakarta 10130

- Lokasi Pabrik

Jalan Industri Raya

III

Blok AB No. 6 Jatake

Industrial Estate Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten

e. Nomor Telepon, Faks/Email

-

- Telp. 021-6338670, 021-6335580 - Telp. 021-5927264-65 - Fax.027-6337814 - Fax.027-5927266

Telepon Faximile

f.

Pengurus

-

Dewan Komisaris Komisaris Dewan Direksi Direktur Utama Direktur

Tanggal 1 Juni2016

Sinarman Jonatan

: :

Drs. Soenardi Winarto Drs. Sutardi

Hal-2


(3)

Konile Akrcd ilasi

N asion

a

RT-324. Rev.3

I

LVLK.()11.IDN

Ringkasan Tahapan Tahapan

No. 1

ASE

Y,I(AIr,


Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Ruang Pertemuan PT. Rimba Mutiara Kusuma, Tangerang Tanggal 4 November

z0t6

I

!

. !

Perkenalan nm Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Rimba Mutiara Kusuma. Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam Resertifikasi Penunjukkan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara penilikan verifi kasi legalitas kayu.

2.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnya Tanggal 5 November

Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"

! Veriflkasi dokumen dan wawancara - Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrilvindustri.

20),6 3.

Pertemuan Penutup

Ruang Pertemuan PT. Rimba Mutiara Kusuma, Tangerang Tanggal 6 November

2016

-

Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee = Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara

"Pertemuan Penutup". 4

Pengambilan Keputusan

Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor,23 November

= Berdasarkan hasil pengambilan keputusan diputuskan bahwa PT. Rimba Mutiara Kusuma telah "MEMENUHI" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaiansetiap verifier sehingga dinyatakan "LULUS" verifikasi legalitas kayu.

2016

^r

Atas dasar hal tersebut, maka masa berlaku sertifikat legalitas kayu PT. Rimba Mutiara Kusuma Nomor : SLK. 18/ASERT/LVLK.O1

1-IDN

diperpanjang mulai tanggal 23 November 2016 s/d 22 November 2022.

Tanggal 1 Juni2016

Hal

-3

Komite

A krcd itasi N as ion al LVLK.Ol1.IDN

PT, AYAMARU SERTIFIKASI

(4) NO. 1

ASERT-324.Rev.3

YT(4,'I


Resume Hasil Penilaian KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

NILAI

RlNGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. unit usaha dalam bentuk: (a) Industri pengolahan. dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. 1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Memenuhi

-

Terdapat Akta Pendirian Perusahaan Nomor 194 Tanqqal 23 luli 1987 yanq dibuat oleh

Notaris Benni Kristianto, 5H yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dengan Nomor C2-8726 11T.01.01 TH 1986, tanggal 12 Desember 1986.

- Terdapat Akta Perusahaan Nomor

Perubahan Terakhir 23 Tanggal

4

Oktober

2013 yang dibuat oleh Notaris Sugito Tedjamulja, SH yang telah diterima pendaftarannya oleh Dirien Administrasi Hukum Umum Kemenkum dan Ham Nomor

:

RI

AHU-AH.0.1.10-45129 tanggal 30

Oktober 2013

Pengurus perusahaan sebagai Direktur Utama : Drs. So€nardi Wnarto, Drektur : Drs. Sutarda dan Komisaris Sinarman Jonatan

b, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum

Memenuhi

-

Terdapat Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor | 71/24.1PB..1131.7111.824.271e/2016 tanggal 15 April 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu

dalam izin industri

Satu Pintu Kota Adminisbasi lakarta Pusat.

-

SIUP berlaku sampai dengan tanggal 15 Aptil2021

c. Izin HO (izin ganqquan linqkunqan sekitar industri)

Memenuhi

Tersedia perpanjangan izin gangquan dari Bupati Tangerang melalui Keputusan Nomor

| 5I7|KEP.293-DU-HO|BP2r 12014, tanggal 4 Juli 2014. Surat Izin Gangguan berlaku sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Terdapat Tanda Daftar Perusahaan CrDP) dengan Nomor 30.03.1.31.08887, berlaku sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan 17

April 2019 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tangerang.

Kegiatan Usaha Pokok KBLI 31001, yaitu industri fumiture dari kayu e. Nomor Pokok Walib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Tersedia NPWP Nomor

01.329.803.9-

029.000 atas nama PT. Rimba Mutiara Kusuma dengan Alamat NPWP : ll. Gajah t4ada 3-5, Komplek Duta Merlin Blok A-48, Petoio Utara, Gambir Jakarta Pusat Dokumen Lingkungan hidup (UKL -UPV SPPV DPLH/ SIU DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang s€tara)

Tanggal 1 Juni 2016

Memenuhi

Dokumen UKL dan UPL telah disahkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata Kabupaten

dan

Hal

-4

yr(til

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. AYAMARU SERTIFIKASI

nite Akrcd

itasi N as ion el

LVLK,O11.IDN

NILAI

KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

NO.

Ko

ASERT-324. Rev.3

RINGKASAN ]USTIFIKASI

Tangerang dengan Nomor

:

530/157Industri, tanggal 13 Pebruari 2007. Laporan UKL-UPL periode Desember 2015 dan periode Juni 2015 telah disampaikan ke BLH Daerah Tangerang.

9. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (I|.JI) atau Izin Usaha Tetap

14emenuhi

(Ilfr)

-

Izin IUI PT Rimba Mutiara Kusuma sesuai Kepufusan Gubernur Banten Nomor : 5301071-Perindaq/SK.lPlI/2013 tanggal 11

Januari 2013, Tentang

Izin

Perluasan

(Melalui Persetuiuan Prinsip)

yaitu penambahan kapasitas terpasang meniadi 6.300 m3/tahun dari 4.740 m3/tahun untuk Industri Furnitur dari Kayu (me.ja, kursi dari kayu) KBLI 31001 dan Industri Panel Kayu Lainnya : hasil kayu olahan lainnya/finger joint stick KBLI 15213 h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.

Tidak Diverifikasi

PT. Rimba N'lutiara Kusuma menjalankan Izin Usaha Industri Lanjutan (lUI)

K1.2. Importir kayu dan produk kayu 1,2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal sebagai importir

l4emenuhi

-

Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha l4ikro, Kecil

dan Menengah dan Perdagangan

Provrnsi

DKI Jakarta, pada tanggal 20 Desember

-

2012 dengan Nomor: 090203881-P.

Dokumen API-P tersebut berlaku selama 5

tahun terhitung sejak penerbitannya yaitu sampai 20 Desember 2017

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

- Terdapat

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diliqence) impoit

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan Impor sesuai Peraturan Diden PHPL KemenLHK Nomor P.ZPHPL-

l'lemenuhi

:

-

sfi/2015 Tidak ada bukti pelakanaan

uji

tuntas

karena tidak ada impor kayu

K1.3.

Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

kelompok a. Akte Notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Idak

b. Internal Audt anggota kelompok

Tidak diverifikasi

IUI PT Rimba l4utiara Kusuma tidak

diverafikasi

berbentuk kelompok,

-

IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak berbentuk kelompok.

P2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan

bahwa bahan baku yang diterima berasal darisumber yang

sah.

a.

Tanggal

l

Dokumen jual beli/nota atau Konkak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Jun 2016

Nlemenuhi

-

Bukti iual beli bahan baku

berupa

Purchasing Order (PO) yang dikeluarkan

oleh PT Rimba Mutiara Kusuma

kepada pemasok kayu, baik kayu gergajian maupun plywood

Hal

-5

y,I(tru


Komile Akredila si Nas ion el


NO,

KRTE.RIA, INDIKATOR DAN VERIFIER

b.

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)

ASERT-324.Rev.3

LVLK.O,11.IDN

NILAI


'lldak ada pemasok kayu bulat yang berasal

Tidak Diverifikasi

dari hutan negara

c.

'

Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Memenuhi

-

Tersedia bukti serah terima kayu yang

dibuat oleh administrasi logistik dan diketahui oleh manager l€istik yang memuat rincian jumlah kayu dan ukuran sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya

d.

Dokumen angkutan hasjl hutan yang sah

Tersedia dokumen angkutan berupa nota

14emenuhi

angkutan disertai dengan daftar kayu olahan dan surat jalan.

Berdasarkan uji petik dari pemasok atas nama PT Rimba Kencanamas N'lulia dengan

Nota Angkutan Nomor Gembol dengan menqgunakan Nota Angkutan Nomor menggunakan

0OO292,

UD lati

O1OllGlVll2016, PD Laksana Abadi dengan

menggunakan

Nota Angkutan

Nomor

203lPDLA/lXl2Ol6, UD.lati Gembol dengan

menggunakan ot3/)Gltxl20t6.

e,

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat

Nota Angkutan

Nomor

PT Rimba Mutiara Kusuma tidak menerima

T'idak Diverifikasi

kayu bekas/hasil boogkaran/sampah kayu.

menjelaskan asal usul kayu untuk kayu bekas/hasrl bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok

f. g.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Tidak Diverifikasi

-

PT Rimba Mutiara Kusuma tidak rnenerima

kayu limbah industri.

Periode bulan November 2015 hingga

Memenuhi

Oktober 2016, seluruh pemasok

telah

drlengkapi sertifikat legalitas kayu dan juga terdapat dokumen yang dilengkapi dengan

Pemasok,

DKP.

Sebagai

uji petik antara lain: Ff

Rimba

Kencanamas Mulia dengan Nomor SLK No. BRIK-VLK'0202, UD Gembol dengan Nomor SLK No. 196.SV1K.010-IDN.11.15, PD Laksana Abadi dengan Nomor SLK No. 38-SIC-04.02-LVLK-007-IDN, CV. Sampora Primaiaya dengan Nomor SLK 159/EQC-

lati

VLVXI/2015 (KUB Kuningan Lestari),

PK

Rimba Sari dengan Nomor SLK VLK 00604.

h. Informasj terkait

VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LVS'PHPUDKP.

Tidak Diverifikasi

i.

Dokumen pendukung RPBBI

Tidak Diverifikasi

Pemasok bahan baku telah bersertiFikat dan telah memiliki DKP.

-

PT Rimba l4utiara Kusuma tidak menyusun dokumen rencana penerimaan bahan baku industri

2,1.2, Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diverifrikasi

Dalam periode November 201s-Oktober 2016 IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku.

Tanggal 1 Juni 2016

Hal

-6

y,x/lr{


KomiE Akrcd itasi Nasional


NO,

ASERT-324. Rev.3

LVLX-011-rDN

NILAI

KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER b. Bil of Ladins (BIL)

Tidak Diverifrikasi

c. Packing List(PlL).

l-ldak Diverifrikasi

d. Invoice

'I


-

Dalam periode November 2015-Oktober 2016 IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku,

-

Dalam periode November 2015-Oktober 2016 IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku.

rdak Diverifrikasi

-

Dalam periode November 2015 Oktober 2016 IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku.

Tidak Diverifrikasi

e. Deklarasi

-

Dalam periode November

2015-Oktober

2016 IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku.

f,

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)

f idak Diverifrikasi

-

Dalam periode November 2015oKober 2016 IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak melakukan impor bahan baku.

g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya

Dalam periode November 2015-Oktober 2016 IUI PT Rimba Mutiara Kusuma tidak

Tidak Diverifrikasi

CITES) untuk ienis kayu yanq dibatasi perdagangannya

h. Bukti penggunaan kayu impor

melakukan impor bahan baku. Memenuhi

-

Tersedia rekapitulasi laporan mutasi kayu olahan sapelli dari bulan November 2015 hingga Oktober 2016, dimana fEnerimaan

kayu terakhir pada tanggal

4

November

2013 dan telah diolah secara

total keseluruhan seb€sar 112,43 m3. Hingga pada stok akhir bulan Oktober 2016 stock adalah sebesar 244,69 m3 (11.127 pcs)

2.1.3. unit

usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penqqunaan bahan baku dan

Memenuhi

-

hasil produksi

Tersedia Tally sheet Bukti Penyerahan Barang Jadi dari Packing ke Gudang yang memuat informasi tanggal Nomor, Nama Barang, Jumlah, Buyer dan Keterangan

b. Laporan produksi hasil olahan

Memenuhi

-

Berdasarkan Laporan l.4utasi Kayu Olahan

bulan November 2015 sampai

dengan

OKober 2016, iumlah bahan baku kayu yang diproduksi oleh Rougmill sebesar = 1.007,316'l m3, sedangkan ha$l Produksi Roghmill sebesar 555,240 m3 sehingga Rendemen = 66,14

c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas

l.4emenuhi

-

produksi yang diizinkan

o/o.

Realisasi produksi bulan November 2015 sampai dengan Oktober 2016 (selama 12 bulan) jumlah produksi sebesar 666,240 m3 Sedangkan berdasarkan izin sebesar 6.300 m3 per tahun, sehingga realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang

diizinkan

d.

Hasil produks yang berasal dari kayu

Tidak Diveriflkasi

-

e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Terdapat Laporan l4utasi Kayu Olahan

Nlemenuhi

-

Tanggal 1 Juni 2016

Il.lI PT Rimba Mutiara Kusuma bdak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.

lelang dipisahkan

(Ll4KO) pada bulan November 2015 sampai dengan Oktober 2016, Dokumen pendukung kesesuai LMKO denga Register Pemasukan/Penerimaan Kayu,

Hal-7


NO.

y,r(tru Kofi it Akred ite si

ASERT-324. Rev.3

Nas ion el

LVLK.O11.IDN


N

ILAI

RINGKASAN ]USTIFIKASI dokumen angkutan hasil hutan (dokumen Impor, FAKO atau Nota), Berita Acara Penerimaan Kayu dan bukti pembayaran. Dan pada kolom Penggunaan Kayu Gergalian/Olahan dan Produksi Kayu Olahan (Furniture) sesuai dengan dokumen Laporan harian Tallysheet Penggunaan Bahan baku dan Tallysheet Hasil Produksi Rougmill. Dokumen pendukung LI4KO pada kolom Penjualan Furniture, sesuai dengan dokumen pendukunq Nota-nota penjualan/surat lalan untuk lokal dan sesuar denqan dokumen V-leqal dan PEB untuk penjualan Eksport.

2,1.4

Proses pengolahan produk melaluijasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP

'l-idak Diverifikasi

IUI PT Rimba Mutiara Kusuma Tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara auditee dengan pihak penyedia Fsa

Tidak Diverifikasi

melakukan kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

(pihak lain)

c. Berita Acara serah terima kayu yang

Tidak Diveriflkasi

d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diveriflkasi

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apa$la ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Tidak Diverifikasi

P3,

IUI PT Rimba Mutiara Kusuma Tidak melakukan kontrak keiasama atau kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

dijasakan

3

IUI PT Rimba Mutiara Kusuma Tldak



Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3,1, Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

l,lemenuhi

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk ljin Usaha Industri Lanjutan tidak diatur dalam peraturan, dokumen angkutan untuk lokal adalah berupa Nota atau Surat lalan.

Contoh surat

jalan No.

112618)

28 Oktober 2016. Surat ialan dikirimkan ke PT. tndomarco IND/LOG/X/16 tanggal

Prismatama, berdasarkan surat pesanan No. 03G1

07/0053555/10/2016 derrgdn pefl ncran B jenis dengan total 14 unit.

barang furnitur

K3,2, Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3,2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor aarang (PEB)

a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor

14emenuhi

Berdasarkan Dokumen V-Legal

dan

dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), jenis produk yang diekspor adalah

Tanggal 1 Juni2016

Hal

-8

\gf ;, NO.


KRTERI& INDIKATOR DAN VERIFIER

y,(/lrv Kon

ASERT-324. Rev.3

ite Akrcd ila si N as ion a I

L\1-K-011-rDN

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI komponen fumiture terbuat dari jenis kayu Sapelli, Mahoni dan lati hal tersebut sesuai dengan sumber bahan bakunya yaitu Kayu

impor Sapelli, kayu .lati dan l4ahoni dari pemasok

Lokal.

Jenis-jenis kayu tersebut

juga sesuai dengan ienis kayu

yang

diproduksi sesuai dengan Laporan Register Penerimaan Bahan Baku. Dan berdasarkan

jenis produk kayu

(komponen-komponen) hasil produknya sesuai dengan laporan Hasil Produksi Rougmill dan Laporan Stock Gudang

b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

Seluruh pengiriman kayu ekspor telah

Memenuhi

dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Berdasarkan verifikasi dokumen hasil contoh validasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sebagai berikut : pengaiuan 000000-002169a, 20160106-140082, dan nomor pendaftaran

-

Nomor

b.

008160, tanggal 6 Januari 2015 pengaiuan 000000-00216920160330-140092, dan nomor pendaftaran

Nomor

227616, tanggal 31 t4aret 2016 000000-00216920161012-140104, dan nomor pendaftaran

c.l{omor pengajuan

730222, tanqqal 12 Oktober 2016

c.

Packing

lst(PIL)

f4emenuhi

-

Seluruh pengiriman kayu ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L).

-

Berdasarkan verifikasi dokumen hasil contoh

validasi dokumen Pemberitahuan Ekspor a.

Baranq (PEB) sebagai berikut : pengajuan 000000-002169-

Nomor

20160106-140082, dengan Nomor Packing Ust Nomor : 021/FUR/DU15 b.

Nomor pengajuan

000000-002169-

20160330-140092, Nomor Packing Ust Nomor:011/FUR/DV16 c.

d. Involce

14emenuhi

Nomor

pengajuan 000000 00216920161012-140104, dengan Nomor Packing Ust Nomor : 035/FUR/EX/16 Seluruh pengiriman kayu ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice

Berdasarkan vennkasi dokumen [nvoice sebagai berikut ; a. Nomor : 021/FUR//Ery15, b. Nomor : 011/FUR//EXI16, c. Nomor : 035/FURr//OV16

e.

Bi// of Ladinq (B/L)

f4emenuhi

Seluruh penqiriman kayu ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Bill (B/L)

of

Berdasarkan verifikasi dokumen Lading sebagai berikut a. Nomor SJKT0007947 b- Nomor A 1604330023

Lading

Bill

of

:

c.lKAAR1610004

Tanggal 1 Juni2016

Hal

-9

# NO.


f.

Komile A*rcdilasi


Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

ASERT-324.Rev.3

Y,I(ATV


N asiona

I

LVLK.()llIDN

NILAI Memenuhi

Legal

RINGKASAN JUSIIFIKASI

-

seluruh pengiriman kayu ekspor

-

dilengkapi dengan dokumen V-legal Untuk periode bulan November 2015 sampai

telah

dengan Oktober 2016 telah diterbitkan dokumen V-legal dengan Nomor

:

15.00039-

00018.011-ID sampai dengan nomor 16.00073-00018.011 sebanyak 34 (bga puluh empat) dokumen.

Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen

Pemberitahuan Ekspor Earang

(PEB)

diantaranya kesesuaian terhadap Uraian jenis produk, Nomor HS, Nama latin jenis kayu, lumlah Set, Berat dan volumenya.

g.

Hasilverifrkasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wa}b veriflkasi teknis

Produk yanq dihasalkan PT. Rimba Mutiara

lldak Diverifikasi

Kusuma bukan termasuk produk yanq memerlukan verifikasi teknis atau Laporan SuNeyor

h.

Bukti pembayaran b€a keluar bila terkena bea keluar

i.

Dokumen lain yang relevan

Idak

Berdasarkan dokumen PEB, jenis produk yang diekspor bukan ienis produk yang

Diverifikasi

dikenakan bea keluar.

Tidak Diverifikasi

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdaqangannya

-

Berdasarkan dokumen CITES Appendix

I, II,

III

(valid from 14 September 2014) jenis bahan baku yang diperoleh dengan baik untuk ekpor ( lenis lati dan t'lahoni) atau ca.a impor (lenis Sapelli) bukan merupakan jenis kayu yang dibatasi perdaqangannya di dunia internasional.

K.3.3.

Pemenuhan penggunaan Tanda v-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Tanda V'Legal yang dibubuhkan sesuai

Memenuhi

- IUI Ff

Rimba Mutiara Kusuma telah

menggunakan Tanda V-legal berupa Cap Stempel logo V-legal dan Nomor Sertiflkasi khususnya dokumen ekspor yaitu,

ketentuan

1.

Pada dokumen V-legal yang menyertai

dokumen ekspor PEB 2. Pada Lampiran dokumen V-legal. 3. Surat jalan ke perusahaao Ekspedisi

4

P4,

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. 4.L.L.

Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

14emenuhi

- IUI Pf

Rimba Mutiara Kusuma

telah

mempunyai Prosedur K3/Keadaan Darurat meliputi pemeriksaan kesiapan terhadap keadaan darurat, kesiagaan dan tanggap darurat, kesiagaan dan tanggap darurat kebakaran, kesiagaan dan tanggap darurat banjir, kesiagaan dan tanggap darurat serbuk kayu/debu, kesiagaan dan tanggap darurat material dan atau limbah cair 83, dan kesiagaan dan tanggap darurat cidera paLah.

Tanggal

'1

Juni2016

Hal - 10

y,l(Arrr


Korfl ite Akteditasi N asion al LVLX.O11.IDN


NO,


ASERT-324.Rev.3

NILAI


-

Tersedia Surat Keputusan Kepala

Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Tangerang Nomor:

566/Kep.6797Disnakertrans pada tanggal 16 Oktober 2013

tentang Pengesahan Panitia

Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di

fi Rimba Mutiara Kusuma, dilengkapi dengan Lampiran data perusahaan dan susunan pengurus P2K3. b. Implementasi K3

I'lemenuhi

-

Perusahaan telah menyediakan sarana dan

;

K3 yaitu Alat Pelindung Diri (APD), APAR, Kotak P3K dan prasarana peralatan lalur Evakuasi. Tersedia berita acara pelatihan pencegahan

dan

penanggulangan kebakaran yang

dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 November 2015

Hasil pengecekan lapangan

terhadap

peralatan K3 dinilai telah sesuai dengan ketentuan. lumlah dan ienis peralatan telah sesuai dengan kebutuhan serta berfungsi baik.

c. Catatan kecelakaan keia

Memenuhi

Tersedia rekapitulasi kecelakaan

keia tahun

2016, dengan jumlah angka kecelakaan

kerja sebanyak

5

keradian, dan secara keseluruhan dikarenakan kurang berhati-hati dan konsentrasi dalam bekerja.

K.4,2,

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan

Memenuhr

(auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekeia

Tersedia Surat Keputusan

dari

Dewan

Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja

Perkayuan

dan

Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Orc - SP KAHUT SPSI) Kabupaten Tanqerang, Nomor: sK.0uDpc-F sp KAHUI/K-spsryul/2ols pada tanggal 5 Agustus 2015 tentang Susunan Pengurus Unit Keia Federasi SP KAHUT SPSI PT Rimba Nlutiara Kusuma

dengan lampiran komposisi

susunan

personalia pengurus unit kerja federasi SP KAHUT SPSI PT Rimba Mutiara Kusuma berkedudukan di lalan Industri Raya III Blok AB No. 6 Jatake Kabupaten Taogerang

4,2.2. Adanya Kesepakatan kerja Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

mengatur hak-hak pekerja

14emenuhi

Tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasa Kabupaten

Tangerang Nomor: 560/513/Disnaker tanggal 14 Desember 2015 tentang Pendaftaran Perjanjian

Kerja

Bersama

antara PT Rimba f\4utiara Kusuma dengan FSP Kahut SPSI PT Rimba Mutiara Kusuma.

Tang0al 1 Juni 2016

Hal - 1'l

y,I(lr{


Konite Akred itasi Nasional LVLK.OIlIDN


NO.

KRTERI& INDIKATOR DAN VERIFIER

ASERT-324.Rev.3

NILAI


-

Perjanjian Keia Bersama yang dibuat PT Rjmba Mutiara Kusuma dengan SPSI Serikat

Pekerja Perkayuan

dan

Perhutanan

Indonesia Unit PT Rimba Mutiara Kusuma Periode tahun 2015-2017.

4,2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umLrr (diluar ketentuan) Pekerja yang masih di bawah umur

!lemenuhi

-

Berdasarkan daftar penerimaan, karyawan termuda berumur 27 Tahun.

Bogor, November 2016 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

nd

Ir. Akhmad Direktur

Tanggal 1 Juni2016

Hal - 12

PENGUMUMAN HASIL PEI-AIGANAAN AUDIT

Recommend Documents