VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Stuk 5 (2011-2012) – Nr. 1 (deel I & II)

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

ZITTING 2011-2012

14 november 2011

ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012

DEEL I: Algemene toelichting DEEL II: Toelichting per begrotingshoofdstuk

1126

DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTING

HOOFDSTUK I OMGEVINGSFACTOREN

De werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bestaan hoofdzakelijk uit dotaties en subsidies van andere overheden. De Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Overheid zijn de voornaamste financiers. Dit betekent dat de VGC slechts indirect afhankelijk is van macro-economische omgevingsfactoren. Wanneer echter deze overheden, door slechte economische omstandigheden, zelf minder inkomsten hebben en gedwongen worden te snoeien in de uitgaven, zal dit waarschijnlijk ook zijn weerslag hebben op de inkomsten van de VGC. Door de economische en financiële crisis moet de VGC er dan ook van uit gaan dat de groei in haar werkingsmiddelen de komende jaren beperkt zal zijn. Een voorzichtig financieel beleid, met de nadruk op kostenbeheersing en een begrotingsevenwicht, dient dan ook te worden gevoerd.

1. De economische groei Het laatste rapport van de Nationale Bank van België dateert van juni dit jaar. Het haalt aan dat België de economische crisis beter heeft doorstaan dan de belangrijkste buurlanden: de neergang was minder groot dan in Nederland en Duitsland, het herstel krachtiger dan Frankrijk. Dit betekent dat de economische groei in 2011 naar schatting 2,4% zal bedragen, tegen 2,3% in 2010 en een echte recessie (-2,8%) in 2009. De laatste maanden is de situatie echter ernstig verslechterd. De NBB voorspelt dan ook dat de groei voor 2012 slechts 0,8% zal zijn in plaats van de in maart nog geschatte 1,6%.

2. De inflatie De inflatie, met andere woorden de stijging van de levensduurte, is in hoge mate gekoppeld aan de grondstoffenprijzen. Daardoor is deze nu al geruime tijd positief: in 2010 was hij 2,19%, in 2011 zal hij wellicht 3,5% bedragen en voor 2012 wordt een inflatie van 2,0% verwacht. De “gezondheidsindex”, die de stijging van de levensduurte meet op basis van een korf waaruit een aantal minder gezonde producten zijn verwijderd, wordt gebruikt voor de berekening van de stijging van de lonen en huurprijzen. Deze zal evolueren van 1,67% in 2010 naar 3,0% in 2011 en weer terug naar 2,2% in 2012. Dit heeft voor gevolg dat de spilindex zal worden overschreden in januari 2012, waardoor de lonen in maart 2012 met 2% zullen stijgen. Noteer bovendien dat de vorige overschrijding van de spilindex plaatsvond in april 2011 en niet in augustus, zoals voorspeld. Dit zal het overschot op het personeelsbudget verminderen. Deze inflatievooruitzichten dateren van 3 november. Merk op dat bij de opmaak van de personeelsbegroting nog is uitgegaan van een overschrijding van de spilindex in februari. Naast de impact op de loonkost heeft de inflatie uiteraard ook nog een aantal onrechtstreekse stijgingen van uitgaven voor gevolg o.m. voor de werkingskosten (huur, energie, enz.) maar ook bij de verenigingen en instellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal de vraag voor aanpassing van de middelen op termijn gesteld worden.

1

3. De rente Een deel van de investeringen van de VGC gebeurt met geleend geld. Tevens worden zowel de werkingsmiddelen als de fondsen op de markt belegd aan een termijn die in overeenstemming is met de nood aan middelen: dagen tot weken voor de werkingsmiddelen, maximaal een jaar voor de fondsen. Daarom is de evolutie van de rente ook een macroeconomische factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de opmaak van een begroting. De langetermijnrente, die in 2011 op 3,8% staat, na een historisch dieptepunt van 3,3% in 2010, zal volgend jaar stijgen tot 3,9%. Dit weegt vooral op de rentelast. De Euribor, de rente die de banken elkaar aanrekenen, wordt door de Europese Centrale Bank in de buurt van 1% gehouden. In 2011 was deze relatief hoog, 1,4%, maar in 2012 zou deze terug moeten zakken tot 1,1%. Een enorme tegenstelling dus tegenover de crisisjaren 2000 (4,4%) en 2008 (4,6%). Deze lage rente is op dit moment een voordeel omdat er toch een omvangrijk leningpakket is opgenomen en de intrestlast daarvan minder zwaar weegt. Toch is er ook een negatieve kant aan, in die zin dat de inkomsten uit de beleggingen en de rendementen van de pensioenfondsen lager worden ingeschat.

2

HOOFDSTUK II BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER De gewone begroting Naar goede gewoonte heeft het College ook dit jaar een begroting in evenwicht opgesteld. Het is ondertussen de 11de keer op rij. Het uiteindelijk overschot bedraagt 46 995,22 EUR. Op het eigen dienstjaar is er vóór overboekingen een overschot van 11,56 miljoen EUR. Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort van 2,95 miljoen EUR dat bestreden wordt met het geraamd overschot op de begrotingsrekening 2011. Omdat sommige overboekingen een dwingend karakter hebben, moeten zowel het overschot voor de overboekingen als het tekort na de overboekingen in de juiste context worden geplaatst. Bovendien hebben nieuwe beleidsbeslissingen, zoals de aankoop en uitbating van de Nieuwlandsite in het kader van de Brede School en de centralisatie van de administratie een recurrente budgettaire impact die nauwgezet opgevolgd moet worden. Bij de opmaak van de begroting 2012 werd uitgegaan van een nulgroei voor de werkingskosten en overdrachten. Er werd in tegenstelling tot de vorige begrotingsjaren, initieel, geen extra reserve voorzien in het Lambermontfonds voor toekomstige niet-structurele, eenmalige, maatregelen of investeringen. Indien noodzakelijk zal dit, in functie van het resultaat van de jaarrekening 2011, gebeuren bij de eerste begrotingswijziging van 2012. De stijgende personeels-gerelateerde uitgaven en de stijgende leninglast worden grotendeels gecompenseerd door de, in vergelijking met de initiële begroting 2011, toename van de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Gemeenschap en de input van middelen uit de eenmalige reserve van het Lambermontfonds. Binnen de personeelsbegroting werd de raming van de loonkosten gebaseerd op het door het College goedgekeurde personeelsplan. Naast de stijging van de technische parameters leidt ook de uitvoering van de pensioencontracten tot een stijging van de uitgaven. In 2012 zal het College de structurele uitgaven verder beheersen door de engagementen, die omwille van hun natuur zelf een toename creëren (personeelsuitgaven, huurlasten, leningen, enz.), nauwlettend op te volgen. De efficiëntiewinsten en besparingen ten gevolge van de centralisatie van de administratie dienen daarom nauwkeurig in kaart te worden gebracht. Daarenboven zal ook het personeelsplan worden bijgestuurd in functie van de aangepaste noden en organisatiestructuur.

De buitengewone begroting De buitengewone begroting sluit in volkomen evenwicht af. Voor een ruime toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk. De buitengewone begroting is de neerslag van de aan te wenden middelen volgens het nieuwe en bij deze begrotingsopmaak herziene investeringsplan 2011 – 2015. De buitengewone begroting bedraagt in 2012 ruim 41 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door middelen uit de reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties. Zoals dit gedurende de vorige legislatuur het geval was, zal ook deze legislatuur gewerkt worden binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare en realistische toekomstige middelen. 3

HOOFDSTUK III OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Gewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de gewone dienst Geraamde ontvangsten 153.910.389,00 EUR Geraamde uitgaven 153.863.393,78 EUR Geraamd overschot 46.995,22 EUR Tegenover de begroting van 2011 stijgen de ontvangsten (inclusief overboekingen) met 9,15 miljoen EUR of 6,32%. Deze stijging is vooral te wijten aan de stijging van de ontvangsten voor loonkosten in de onderwijsinstellingen en de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De uitgaven (inclusief overboekingen) stijgen met 9,12 miljoen EUR of 6,30% ten opzichte van de begroting 2010. Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de personeelsuitgaven en overboekingen. Globaal is het negatieve saldo voor overboekingen gestegen van 13,87 miljoen EUR naar 14,52 miljoen EUR.

Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst (in miljoen EUR)

Ontvangsten Uitgaven

2008 127,47 127,46

2009 139,00 138,99

2010 140,15 140,06

2011 144,76 144,72

2012 153,91 153,86

2012 2011 2010 2009 2008 125

130

135

140

145

150

155

uitgaven

De uitgaven worden voor 98,05% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor 1,95% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren.

4

Buitengewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de buitengewone dienst Geraamde ontvangsten 41.355.523,51 EUR Geraamde uitgaven 41.355.523,51 EUR Geraamd overschot 0,00 EUR Tegenover de initiële begroting van 2011 dalen de geraamde uitgaven met 2,67 miljoen EUR of 6,07%.

Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone dienst (in miljoen EUR) 2008 24,78

Uitgaven

2009 25,95

2010 37,36

2011 44,03

2012 41,36

2012 2011 2010 2009 2008 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

De uitgaven voorzien op de buitengewone dienst worden in hun totaliteit gefinancierd met middelen die hun oorsprong vinden op het eigen dienstjaar.

5

HOOFDSTUK IV KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING Afdeling 1. Realisatie van de gewone begroting 2011

De begroting over het dienstjaar 2011 werd in evenwicht ingediend en na diverse begrotingswijzigingen afgesloten met een licht overschot. Voor de rekening 2011 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 3 miljoen EUR, onder meer afkomstig van minder uitgaven voor leninglasten en personeelsuitgaven, annulatie van kredieten overgedragen van de vorige dienstjaren en minder uitgaven of meer ontvangsten op de werkingskosten en overdrachten. De inbreng van de vorige dienstjaren in de gewone begroting bedraagt 3 miljoen EUR of 1,95% van de totale geraamde ontvangsten van het dienstjaar, waar dit in 2011 1,73% was.

Afdeling 2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Hoofdstuk 1. De middelen in 2012 De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanaf 2002 ook van de federale overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties. Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt in 2012 uit aangelegde reserves, voornamelijk in het Stedenfonds. Het totaal bedrag van de middelen bedraagt voor 2012 153,91 miljoen EUR.

Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie federale overheid Subsidies Federale overheid Dotatie Vlaamse Gemeenschap Subsidies Vlaamse Gemeenschap Andere middelen Totaal

Procentueel 39,03 3,90 0,04 17,22 21,68 18,14

Miljoen EUR 60,07 6,00 0,06 26,50 33,36 27,92 153,91

Andere middelen 18,14% Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest 39,03%

Subsidies Vlaamse Gemeenschap 21,68%

Dotatie federale overheid 3,90%

Subsidies federale overheid 0,04%

Dotaties Vlaamse Gemeenschap 17,22%

6

1.

De Vlaamse Gemeenschap

1.1.

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap

In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2012 zal, ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 24,50 miljoen EUR ingeschreven worden met inbegrip van het bedrag ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De dotatie wordt in 2012 verhoogd met 266.000 EUR bestemd voor de vzw Seniorencentrum. Exclusief deze bijkomende, bestemde middelen stijgt de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap tegenover 2011 met 1,82%. Vanaf 2011 wordt door de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van 2 miljoen EUR ter beschikking gesteld voor flankerend infrastructuurbeleid. Deze middelen worden ingezet voor ‘Brede school’-projecten. 1.2.

Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs

Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant. De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten. Voor 2012 wordt deze tussenkomst geraamd op 12,22 miljoen EUR voor de personeelskosten en 1,60 miljoen EUR voor werkingskosten. 1.3.

Toepassing van Vlaamse decreten

Een aantal decreten van de Vlaamse Raad hebben, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een toepassing in Brussel. Op deze manier wordt nog eens 19,54 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld:  58.000 EUR voor de onderwijssector in het kader van Milieuzorg op school;  4,495 miljoen EUR in de culturele sector, namelijk 528.000 EUR voor het lokaal cultuurbeleid, 99.000 EUR in het kader van het participatiedecreet, 541.000 EUR in het kader van de convenant inzake cultureel erfgoed, 60.000 EUR voor het museumbeleid, 1,112 miljoen EUR voor de bibliotheekwerking, 1,228 miljoen EUR voor het jeugdwerkbeleidsplan en 927.000 EUR voor de sportsector;  733.605 EUR voor de werking van de gemeenschapscentra;  13,755 miljoen EUR voor het stedenbeleid  0,172 miljoen EUR in de welzijns- en gezinssector, namelijk 148.295 EUR voor het algemene welzijnsbeleid en 24.000 EUR voor het Brussels Steunpunt voor vrijwilligerswerk;  82.000 EUR voor de entiteit Gezin (via Kind en Gezin);  240.600 EUR voor de gezondheidssector.

Dotatie Tussenkomst onderwijs Tussenkomst via decreten Totaal

Procentueel 44,27 23,09 32,64

7

In miljoen EUR 26,50 13,82 19,54 59,86

Tussenkomst via decreten 32,64% Dotatie 44,27%

Tussenkomst onderwijs 23,09%

2.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2.1.

Trekkingsrechten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het ingeschreven bedrag van 41,91 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Een bedrag van 7,2 miljoen EUR is bestemd voor de social-profitsector. 2.2.

Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het overgedragen provinciaal onderwijs

Het ingeschreven bedrag van 14,72 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en werd berekend op een aandeel van 30 % van het geïndexeerd bedrag van 1,05 miljard BEF. 2.3.

Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor andere overgedragen provinciale aangelegenheden

Het ingeschreven bedrag van 3,44 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.

Trekkingsrechten Dotatie voor overgenomen provinciale onderwijsinstellingen Dotatie voor andere overgenomen provinciale instellingen Totaal 3.

De federale overheid

3.1.

De dotatie van de Federale overheid

Procentueel 69,77 24,50

In miljoen EUR 41,91 14,72

5,73

3,44 60,07

Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexeren dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid. In 2012 wordt deze dotatie geraamd op 6 miljoen EUR. 3.2.

Andere subsidies van de Federale overheid

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid middelen voor het project ‘Kleur Bekennen’ in de onderwijssector 62.000 EUR. 8

4.

Andere middelen

Deze middelen bedragen in totaal 27,92 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige dienstjaren (3 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en het stedenbeleid (18,86 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (6,06 miljoen EUR).

Hoofdstuk 2. De evolutie van de middelen Algemene evolutie In absolute cijfers Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen Totaal

2008 52,76 50,08 5,72 18,91 127,47

2009 55,20 53,61 5,89 24,3 139

2010 55,20 55,40 5,98 23,59 140,17

2011 56,02 57,67 6,09 24,98 144,76

2012 60,07 59,86 6,06 27,92 153,91

70 60 50

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

40

Vlaamse Gemeenschap

30

Federale overheid

20

Andere middelen

10 0 2008

2009

In procenten Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen

2010

2011

2008 41,39 39,29 4,49 14,83

2009 39,71 38,55 4,23 17,48

9

2012

2010 39,38 39,51 4,26 16,82

2011 38,71 39,85 4,21 17,23

2012 39,03 38,89 3,94 18,14

De middelen van de Vlaamse Gemeenschap In absolute cijfers Dotaties Onderwijs Decreten Totaal

2008 23,82 9,37 16,89 50,08

2009 24,38 11,22 18,01 53,61

2010 24,34 12,27 18,79 55,40

2011 25,80 13,37 18,50 57,67

2012 26,50 13,82 19,54 59,86

30 25 20

Dotaties

15

Onderwijs

10

Decreten

5 0 2008

2009

In procenten Dotatie Onderwijs Decreten

2010

2011

2008 47,56 18,71 33,73

2012

2009 45,47 20,92 33,59

2010 43,93 22,14 33,91

2011 44,74 23,18 32,08

2012 44,27 23,09 32,64

2009 38,3 13,67 3,23 55,20

2010 38,3 13,67 3,23 55,20

2011 38,78 13,97 3,27 56,02

2012 41,91 14,72 3,44 60,07

De middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In absolute cijfers Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden Totaal

2008 36,91 12,83 3,03 52,77

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden

2008

2009

In procenten Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden

2010

2008 69,95 24,31 5,74

2011

2009 69,38 24,76 5,85

10

2012

2010 69,38 24,76 5,85

2011 69,23 24,94 5,84

2012 69,77 24,50 5,73

Andere middelen In absolute cijfers Overschot vorig jaar Overboekingen* Diverse Totaal

2008 2,01 12,70 4,2

2009 4,00 14,65 5,65

2010 4,00 14,05 5,68

2011 2,5 16,71 5,73

2012 3,00 18,86 6,06

18,91

24,3

23,68

24,94

27,92

* Inclusief een totaal bedrag aan Stedenfondsmiddelen van: 11,99 miljoen EUR in 2008 14,11 miljoen EUR in 2009 13,4 miljoen EUR in 2010 14,76 miljoen EUR in 2011 16,76 miljoen EUR in 2012 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Overschot vorig jaar Overboekingen Diverse

2008

2009

2010

2011

11

2012

Afdeling 3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst

Hoofdstuk 1. Algemeen De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en welzijn en gezondheid. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de voormalige provincie Brabant. Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het College), een administratie en een patrimonium. Procentueel Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium (*) Totaal * **

5,27 3,70 1,54 17,03 0,08 3,97 6,11 3,17 20,26 15,92 8,00 6,27 2,62 1,68 4,40

In miljoen EUR 6,355 4,455 1,857 20,524 0,099 4,778 7,358 3,815 24,402 19,172 9,638 7,551 3,156 2,022 5,300 120,482(**)

Bij de uitgaven voor patrimonium werd geen onderscheid gemaakt tussen de uitgaven voor de administratie en de verschillende beleidsdomeinen. In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen.

12

Gezondheid 1,68%

Welzijn 6%

Gezin 2,62%

Algemene uitgaven 5,27% Raad Patrimonium 3,70% 4,40% College 1,54% Administratie 17,03%

Gemeenschapscent ra 8%

Materieelverhuur 0,08%

Communicatie, Media en IT 3,97%

Cultuur, jeugd en sport 15,92% Onderwijsinstellinge n en -diensten 20,26%

Onderwijscentrum Brussel 3,17%

13

Onderwijs 6,11%

Hoofdstuk 2. Uitgaven per beleidsdomein 1.

Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport Procentueel

Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra Soc.Cult. verenigingen en amateuristische kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Totaal

Speelplein 2,55%

10,15 13,44 33,45 6,55 9,12 2,31 14,17 2,55 8,26

In miljoen EUR 2,925 3,871 9,638 1,888 2,627 0,665 4,081 0,734 2,381 28,81

Sport 8,26%

Algemeen cultuurbeleid 10,15%

Jeugd 14,17%

Kunsten, cultureel erfgoed en musea 13,44%

Derde leeftijd 2,31%

Bibliotheekwerking 9,12%

Gemeenschapscentra 33,45%

S.C.W. 6,55%

De kredieten voor cultuur nemen toe met 3,29% tegenover de initiële begroting 2011.

2.

Uitgaven voor Onderwijs Procentueel

Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren Totaal

In miljoen EUR 5,632 1,726 3,815 2,670 5,236 3,384 4,243 0,814 4,909 1,819 1,327

15,83 4,85 10,72 7,51 14,72 9,51 11,93 2,29 13,80 5,11 3,73

35,575

14

Kasterlinden 13,80%

Zaveldal 5,11%

Kasterlinden - Verblijf voor jongeren 3,73%

Algemeen onderwijsbeleid 15,83% Opleiding tot werk 4,85%

Elishout - Verblijf voor jongeren 2,29%

Onderwijscentrum Brussel 10,72%

Elishout - School voor voeding 11,93% Elishout COOVI 14,72%

CVO Elishout 9,51%

CLB 7,51%

De kredieten voor onderwijs stijgen met 1,56% tegenover de initiële begroting 2011.

3.

Uitgaven voor Welzijn Procentueel 18,41 2,03 11,36 18,25 2,59 24,79 6,69 15,88

Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Gezin De Poolster Gezondheid Totaal

In miljoen EUR 2,343 0,258 1,446 2,323 0,330 3,156 0,851 2,022 12,729

Gezondheid 15,88% Algemeen welzijnsbeleid 18,41% Jeugdwelzijn 2,03%

De Poolster 6,69%

Etnisch-culturele minderheden 11,36%

Gezin 24,79% Personen met een handicap 2,59%

De uitgaven op dit beleidsdomein stijgen met 5,66%.

15

Thuiszorg en ouderenwelzijn 18,25%

4.

Uitgaven voor Patrimonium Procentueel 1,08 50,23 42,47 0,57 5,68

Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland Totaal Patrimonium van welzijn 0,57%

In miljoen EUR 0,057 2,662 2,251 0,030 0,301 5,300

Algemeen 1,08%

Patrimonium van cultuur 42,47%

Patrimonium van de administratie 50,23%

Patrimonium Nieuwland 5,68%

De onder dit hoofdstuk opgenomen kosten stijgen ten opzichte van 2011 met 33,27%.

5.

Institutionele uitgaven Procentueel 14,05 5,86 80,01

Raad van de VGC College van de VGC Administratie* Totaal

In miljoen EUR 4,455 1,857 25,401 31,713

* De administratie omvat Administratie, Materieelverhuur en Communicatie, Media en IT Raad van de VGC 14,05%

College van de VGC 5,86%

Administratie 80,01%

De daling van de institutionele uitgaven bedraagt 0,35% ten opzichte van 2011.

16

5.1.

De administratie Procentueel 77,18 15,70 7,12

Personeel Werkingskosten Overdrachten Totaal

In miljoen EUR 19,604 3,989 1,808 25,401

Overdrachten 7,12% Werkingskosten 15,70%

Personeel 77,18%

De kredieten voor de administratie dalen met 0,92% ten opzichte van de initiële begroting van 2011.

17

Hoofdstuk 3. Evolutie van de uitgaven 1.

Algemene evolutie

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin* Gezondheid Patrimonium Communicatie** Opleiding tot werk*** Stedelijk Beleid**** Totaal * ** *** ****

2008

2009

2010

2011

2012

6,631 4,200 1,847 19,905 0,260 7,263 21,167 22,956 9,529 1,847 3,806 2,218 1,051 102,679

3,606 4,280 1,903 19,970 0,105 7,773 22,571 27,704 8,510 1,976 1,915 3,935 2,236 1,053 107,537

3,957 4,280 1,788 20,830 0,105 8,066 23,680 27,770 6,668 2,130 1,991 3,953 2,236 1,088 1,847 110,389

3,371 4,366 1,822 20,504 0,110 5,022 6,261 3,555 25,214 18,379 9,512 7,252 2,735 2,060 3,977 114,139

6,355 4,455 1,857 20,524 0,099 4,778 7,358 3,815 24,402 19,172 9,638 7,551 3,156 2,022 5,300 120,482

tot in 2008 onder domein welzijn vanaf 2011 onder communicatie, media en IT vanaf 2011 onder domein onderwijs tot in 2009 onder domein welzijn en vanaf 2011 onder Administratie en welzijn

18

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 Algemene uitgaven Administratie Onderwijs Cultuur, jeugd en sport Gezin Opleiding tot werk

2009

2010 Raad Materieelverhuur Onderwijscentrum Brussel Gemeenschapscentra Gezondheid Communicatie

19

2011

2012

College Communicatie, media en IT Onderwijsinstellingen en -diensten Welzijn Patrimonium Stedelijk Beleid

In 2012 stijgen de uitgaven (overboekingen niet inbegrepen) met 6,33 miljoen EUR of 5,54% tegenover 2011. Tijdens de laatste 5 jaar namen de uitgaven met 17,785 miljoen EUR of 17,32 % toe. Dit betekent een gemiddeld jaarlijks groeiritme van 3,46%. In procenten Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Communicatie Opleiding tot werk Stedelijk Beleid

2008 6,46 4,09 1,80 19,39 0,25

2009 3,35 3,98 1,77 18,58 0,09

2010 3,58 3,88 1,62 18,87 0,10

7,07

7,23

7,31

20,61 22,36

21,00 25,74

21,45 25,16

9,28

7,87 1,83 1,78 3,66 2,08 0,98

6,04 1,93 1,80 3,58 2,03 0,99 1,67

1,80 3,71 2,16 1,02

2011 2,95 3,83 1,60 17,96 0,10 4,40 5,49 3,11 22,09 16,10 8,33 6,35 2,40 1,80 3,49

2012 5,27 3,70 1,54 17,03 0,08 3,97 6,11 3,17 20,26 15,92 8,00 6,27 2,62 1,68 4,40

De schommelingen tussen de verschillende domeinen zijn minimaal en voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de begroting aan het organisatieconcept van de VGC-administratie.

20

2.

Evolutie van de uitgaven per beleidsdomein

2.1.

Uitgaven voor cultuur, jeugd en sport

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Toerisme en externe cult. betrekkingen Totaal

2008 3,844 3,233 5,136 1,412 2,243 0,679 3,583 0,643 2,055 0,128 22,956

2009 5,873 3,963 6,450 1,778 2,488 0,417 3,986 0,645 2,105

2010 5,865 3,949 6,548 1,663 2,552 0,417 3,864 0,645 2,267

2011 2,804 3,774 9,512 1,707 2,640 0,417 4,044 0,710 2,283

2012 2,925 3,871 9,638 1,888 2,627 0,665 4,081 0,734 2,381

27,704

27,770

27,891

28,810

De uitgaven voor cultuur stijgen tegenover 2011 met 0,92 miljoen EUR of 3,29%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 5,854 miljoen EUR of 25,50% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 5,10%. 35 30 25 20 15 10 5 0 2008

Algemeen cultuurbeleid

2009

2010

2011

Kunsten, cultureel erfgoed en musea

Gemeenschapscentra

S.C.W.

Bibliotheekwerking

Derde leeftijd

Jeugd

Speelplein

Sport

2012

Toerisme

In procenten Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Toerisme en externe cult. betrekkingen

2008 16,75 14,08 22,37 6,15 9,77 2,96 15,61 2,80 8,95 0,56

2009 21,07 14,32 23,31 6,42 8,99 1,50 14,40 2,33 7,60

21

2010 21,11 14,22 23,57 5,98 9,18 1,50 13,91 2,32 8,16

2011 10,05 13,53 34,10 6,12 9,47 1,50 14,50 2,55 8,19

2012 10,15 13,44 33,45 6,55 9,12 2,31 14,17 2,55 8,26

2.2.

Uitgaven voor onderwijs

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

7,263 1,051 1,683 5,718 2,300 4,039 0,699 3,649 1,213 1,866 29,481

7,773 1,053 2,341 5,876 2,505 4,367 0,846 3,771 1,488 1,377 31,397

8,066 1,088 2,565 5,913 2,949 4,228 0,850 4,178 1,642 1,355 32,834

5,173 1,088 3,555 2,603 5,812 3,378 4,236 0,841 5,117 1,850 1,377 35,03

5,632 1,726 3,815 2,670 5,236 3,384 4,243 0,814 4,909 1,819 1,327 35,575

Tegenover 2011 stijgen de uitgaven voor onderwijs met 0,545 miljoen EUR of 1,56%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 6,094 miljoen EUR of 20,67% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 4,13%.

35 30 25 20 15 10 5 0 2008

2009

2010

2011

Algemeen onderwijsbeleid

Opleiding tot werk

Onderwijscentrum Brussel

CLB

COOVI

Elishout - avondschool

Elishout - school voor voeding

Elishout - verblijf voor jongeren

Kasterlinden

Zaveldal

Kasterlinden - verblijf voor jongeren

In procenten Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren

2008 24,64 3,57

2009 25,76 3,35

2010 24,57 3,31

5,71 19,40 7,80 13,70 2,37 12,38 4,11 6,33

7,46 18,72 7,98 13,91 2,69 12,01 4,74 4,39

7,81 18,01 8,98 12,88 2,59 12,72 5,00 4,13

22

2011 14,77 3,11 10,15 7,43 16,59 9,64 12,09 2,40 14,61 5,28 3,93

2012

2012 15,83 4,85 10,72 7,51 14,72 9,51 11,93 2,29 13,80 5,11 3,73

2.3.

Uitgaven voor welzijn

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid Totaal

2008

2009

2010

2011

2012

1,768 0,198 1,480 1,883 0,348 0,766 1,431 0,763 1,847 10,484

1,716 0,258 1,502 1,940 0,350 0,994 1,976 0,783 1,915 11,434

1,639 0,258 1,498 2,102 0,350 0,864 2,130 0,821 1,991 11,653

2,306 0,258 1,445 2,110 0,330

2,343 0,258 1,446 2,323 0,330

2,735 0,803 2,060 12,047

3,156 0,851 2,022 12,729

Tegenover 2011 stijgen de uitgaven in de welzijnssector met 0,682 miljoen EUR of 5,66%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 2,245 miljoen EUR of 21,41% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 4,28%.

14 12 10 8 6 4 2 0 2008

2009

2010

2011

2012

Algemeen welzijnsbeleid

Jeugdwelzijn

Etnisch-culturele minderheden

Thuiszorg en ouderenwelzijn

Personen met een handicap

Stedelijk Beleid

Gezin

De Poolster

Gezondheid

In procenten Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid

2008 16,86 1,89 14,12 17,96 3,32 7,31 13,65 7,28 17,62

2009 15,01 2,26 13,14 16,97 3,06 8,69 17,28 6,85 16,75

23

2010 14,07 2,21 12,86 18,04 3,00 7,41 18,28 7,05 17,09

2011 19,14 2,14 11,99 17,51 2,74

2012 18,41 2,03 11,36 18,25 2,59

22,70 6,67 17,10

24,79 6,69 15,88

2.4.

Uitgaven voor patrimonium

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland Totaal

2008 0,025 2,402 0,005 1,323 0,052 3,806

2009 0,070 2,401 0,005 1,407 0,052 3,935

2010 0,070 1,804 2,034 0,045 3,953

2011 0,070 1,473 2,389 0,045 3,977

2012 0,057 2,662 2,251 0,030 0,301 5,300

Tegenover 2011 is er een stijging van de kredieten met 1,323 miljoen EUR of 33,27%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 1,494 miljoen EUR of 39,25% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 7,85%. 6 5 4 3 2 1 0 2008

2009

2010

2011

2012

Algmeen

Patrimonium van de administratie

Patrimonium van onderwijs

Patrimonium van cultuur

Patrimonium van welzijn

Patrimonium Nieuwland

In procenten Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Patrimonium Nieuwland

2008 0,66 63,11 0,13 34,76 1,37

2009 1,77 61,01 0,12 35,75 1,32

24

2010 1,77 45,63

2011 1,76 37,04

2012 1,08 50,23

51,45 1,13

60,07 1,13

42,47 0,57 5,68

2.5.

Institutionele uitgaven

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Raad van de VGC College van de VGC Administratie Totaal

2008 4,200 1,847 22,383 28,430

2009 4,280 1,903 22,312 28,495

2010 4,280 1,788 23,171 29,239

2011 4,366 1,822 25,636 31,824

2012 4,455 1,857 25,401 31,713

De institutionele uitgaven dalen tegenover 2011 met 0,111 miljoen EUR of 0,35%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 3,283 miljoen EUR of 11,55% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 2,31%. De uitgaven voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stijgen met 2% en voor het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 1,9% ten opzichte van het vorige dienstjaar. 35 30 25 20 15 10 5 0 2008

2009 Raad van de VGC

2010

2011

College van de VGC

In procenten Raad van de VGC College van de VGC Administratie

2012 Administratie

2008 14,77 6,50 78,73

2009 15,02 6,68 78,30

2010 14,64 6,12 79,25

2011 13,72 5,73 80,56

2012 14,05 5,86 80,01

2008 16,652 3,813 1,919 22,383

2009 16,244 4,049 2,019 22,312

2010 17,034 4,118 2,019 20,830

2011 18,945 4,686 2,006 25,636

2012 19,604 3,989 1,808 25,401

Administratie In absolute cijfers (in miljoen EUR) Personeel Werkingskosten Overdrachten Totaal 30 25 20 15 10 5 0 2008

2009 Personeel

2010 Werkingskosten

25

2011

2012 Overdrachten

Afdeling 4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst

In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de gemeentelijke en provinciale begroting, ingedeeld in 5 groepen: 1. 2. 3. 4. 5.

personeelskosten werkingskosten overdrachten schuld overboekingen

Deze bedragen:

Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen Totaal

2008 Abs. % 44,19 34,46 19,15 15,02 32,72 25,67 6,62 5,19 24,78 19,44 127,46

2009 Abs. % 50,22 36,13 19,62 14,09 34,10 24,49 3,59 2,58 31,45 22,69 138,98

2010 Abs. % 52,86 37,73 19,74 14,09 33,84 24,15 3,95 2,82 29,68 21,19 140,07

2011 Abs. % 55,69 38,48 21,24 14,68 33,84 23,38 3,37 2,33 30,58 21,13 144,72

2012 Abs. % 57,27 37,23 20,85 13,55 36,01 23,41 6,36 4,11 33,38 21,70 153,86

Tijdens de afgelopen 5 jaar is er een toename van de totaliteit van de uitgaven met 26,38 miljoen EUR of 20,7% of een jaarlijks groeipercentage van 4,14%. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 Personeel

2009 Werkingskosten

2010 Overdrachten

2011 Schuld

2012 Overboekingen

De personeelsuitgaven stegen gedurende de laatste 5 jaar met 29,60% of een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 5,92%. De uitgaven voor werkingskosten stegen over de periode 2008-2012 met 8,88% of een jaarlijks gemiddelde van 1,78% en de overdrachten met 10,06% of gemiddeld 2,01% per jaar. Door de hoge opname van leningen in 2011 stijgt de leninglast voor 2012 met 87,83% ten opzichte van 2011. Hiermee komt de leninglast nagenoeg op het niveau van 2008. De overboekingen stegen gedurende de voornoemde periode met 34,71%. Deze stijging is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die ervoor heeft geopteerd om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen.

26

Afdeling 5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Hoofdstuk 1. Algemene toelichting Voor de uitvoering van het tweede jaar van het investeringsplan voor de periode 2011-2015 worden volgende uitgave-enveloppen besteed: Onderwijs Cultuur, jeugd en sport Welzijn, gezondheid en gezin Administratie

17,016 miljoen EUR 10,433 miljoen EUR 8,866 miljoen EUR 0,635 miljoen EUR

Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend: Onderwijsfonds Dotatie voor de gemeenschapscentra Leningen Stedenfonds Lambermontfonds

14,101 miljoen EUR 1,116 miljoen EUR 7,496 miljoen EUR 7,365 miljoen EUR 6,872 miljoen EUR

Hoofdstuk 2. Het investeringsprogramma 2012 In 2012 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien: a.

Op het vlak van onderwijs -

b.

Voor de aankoop van uitrusting van de onderwijsinstellingen en voor onderhoudswerken wordt 830.500 EUR voorzien; Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt 11.020.000 EUR ingeschreven in 2012; Voor diverse onderwijsprojecten zoals “plassen met klasse”, “opleiding tot werk”, “technische opleiding” en “het schoolinterventieteam” wordt in 2012 5.165.000 EUR voorzien. Op het vlak van cultuur

-

Voor de inrichting van het MuntPunt wordt 800.000 EUR voorzien; Voor de renovatie van de KUB-sporthal wordt 890.000 EUR uitgetrokken; Voor het aandeel van Cultuur, Jeugd en Sport in de renovatie van de Nieuwland-site, m.n. de polyvalente hal, wordt een krediet van 500.000 EUR voorzien; Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra wordt voor in totaal 5.417.504 EUR uitgaven verwacht; Voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra, jeugdhuizen en sportinfrastructuur wordt 460.000 EUR voorzien; Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra en sporten jeugdinfrastructuur wordt een uitgave van 230.500 EUR verwacht; Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van bibliotheken, culturele instellingen en sporten jeugdinfrastructuur voor een totaal bedrag van 2.025.000 EUR; De kosten voor onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve worden geraamd op 110.000 EUR.

27

c.

Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid -

-

-

d.

Voor de eigen kinderdagverblijven werden een aantal werken voorzien in verschillende kinderdagverblijven in functie van de nieuwe regelgeving terzake. Voor de afwerking van dit programma wordt in 2012 nog 32.000 EUR uitgetrokken; Wat betreft de welzijnsinstellingen zijn er onder meer subsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector, voor een totaal bedrag van 2,182 miljoen EUR; Voor gezondheidsinstellingen is 1,24 miljoen EUR voorzien voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra; In de kinderdagverblijvensector zijn investeringssubsidies voorzien voor aanpassingswerken aan bestaande kinderdagverblijven of nieuwe kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang voor een totaal bedrag van 5,375 miljoen EUR; Voor werken en uitrusting in het revalidatiecentrum ‘De Poolster’ wordt 36.750 EUR uitgetrokken. Op het vlak van de administratie

-

Voor de renovatie en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het ‘Brede school’-project Nieuwland wordt 240.000 EUR voorzien; Voor de administratie is het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting voorzien, zijn middelen uitgetrokken voor investeringen voor de informatica, voor de materieeluitleendienst en voor de aankoop van wagens. Dit alles voor een totaal van 395.000 EUR. Hoofdstuk 3. De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren

Administratie Onderwijs Culturele, jeugd en sport Welzijns, gezondheid en gezin Totaal Welzijn, gezondheid en gezin 23,99%

EUR 635.000,00 17.015.500,00 10.433.033,51 8.865.750,00 36.949.253,51

Procentueel 1,72 46,06 28,24 23,99

Administratie 1,72%

Onderwijs 46,06% Cultuur, jeugd en sport 28,24%

28

Hoofdstuk 4.

Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2011

Onderwijs Voorzien COOVI Kasterlinden Zaveldal Uitrusting instellingen Totaal

Gealloceerde middelen Eigen gebouwen Onderwijsfonds 160.000 Leningen 60.000 Onderwijsfonds 260.000 Leningen 350.500 Onderwijsfonds 830.500 Totaal

120.000 40.000 60.000 260.000 350.500 830.500

Investeringssubsidies Investeringssubsidies projecten Totaal

Overdrachten 11.020.000 Onderwijsfonds Onderwijsfonds 5.165.000 Stedenfonds 16.185.000 Totaal

11.020.000 2.550.000 2.615.000 16.185.000

Algemeen totaal

17.015.500 Algemeen totaal

17.015.500

Onderwijsfonds Stedenfonds Leningen

14.100.500 2.615.000 300.000

Totaal

17.015.500

Cultuur Voorzien Renovatie sporthal Gemeenschapscentra Diverse Totaal

Jeugdinfrastructuur Bibliotheken Culturele instellingen Sport Muntpunt Totaal Algemeen totaal

Gealloceerde middelen Eigen gebouwen 890.000 Leningen 890.000 Dotatie GC 1.116.000 6.377.503,51 Leningen 5.261.503,51 340.500 Leningen 340.500 7.608.003,51 Totaal 7.608.003,51 Overdrachten 580.000 Lambermontfonds 900.000 Lambermontfonds 150.000 Lambermontfonds 395.000 Lambermontfonds 800.000 Lambermontfonds 2.825.000 Totaal 10.433.003,51 Algemeen totaal Leningen Dotatie GC Lambermontfonds Totaal

29

580.000 900.000 150.000 395.000 800.000 2.825.000 10.433.003,51 6.492.003,51 1.116.000 2.825.000 10.433.003,51

Welzijn en gezondheid Voorzien Kinderdagverblijven Poolster Totaal

Gealloceerde middelen Eigen gebouwen 32.000 Leningen 36.750 Leningen 68.750 Totaal

32.000 36.750 68.750

Totaal

Overdrachten Stedenfonds 1.240.000 Lambermontfonds Stedenfonds 2.182.000 Lambermontfonds Stedenfonds 5.375.000 Lambermontfonds 8.797.000 Totaal

1.000.000 240.000 1.150.000 1.032.000 2.600.000 2.775.000 8.797.000

Algemeen totaal

8.865.750 Algemeen totaal

8.865.750

Gezondheidsinstellingen Welzijnsinstellingen Kinderdagverblijven

Stedenfonds Leningen Lambermontfonds

4.750.000 68.750 4.047.000

Totaal

8.865.750

Administratie Voorzien Aankoop wagens Uitrusting Informatica Uitleendienst Renovatie Nieuwland Onderhoud gebouwen Kunst en visualisatie Totaal

Gealloceerde middelen 40.000 55.000 90.000 40.000 240.000 112.000 58.000 635.000

Leningen Leningen Leningen Leningen Leningen Leningen Leningen Totaal

40.000 55.000 90.000 40.000 240.000 112.000 58.000 635.000

Leningen

635.000

Totaal

635.000

30

FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING 2012

Onderwijsfonds Artikel 310/743-52 310/744-51 320/744-51 330/742-53 400/631-51 490/741-98 490/742-53 490/744-51 492/723-52 49200/724-52 492/741-51 492/741-98 492/742-53 492/744-51 493/744-51 494/744-51 496/744-51 497/723-52 497/741-51 497/741-98 497/742-53 497/744-51 498/723-52 498/741-98 498/742-53 498/744-51 499/741-98 499/742-53

Omschrijving aankoop wagens aankoop van machines en uitbatingsmaterieel aankoop van machines en uitbatingsmaterieel aankoop van informaticamaterieel Investeringssubsidies (ver)nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding aankoop van meubilair aankoop van informaticamaterieel aankop van audiovisueel materiaal aankoop, studies en werken aan gebouwen buitengewoon onderhoud van gebouwen aankoop van bureaumeubilair aankoop van meubilair aankoop van informaticamaterieel aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen aankoop van bureaumeubilair aankoop van klasmeubilair aankoop van informaticamaterieel aankoop van machines en exploitatiemateriaal nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen aankoop van meubilair aankoop van informaticamaterieel aankoop van didactisch materiaal aankoop van meubilair aankoop van informaticamaterieel

FINANCIERINGSWIJZE Stedenfonds Leningen Overboekingen

Bedrag 40.000,00 55.000,00 40.000,00 90.000,00 11.020.000,00 2.500,00 9.000,00 3.000,00 40.000,00 120.000,00 2.000,00 10.000,00 45.000,00 110.000,00 51.000,00 22.000,00 4.000,00 60.000,00 4.000,00 3.000,00 8.000,00 13.000,00 260.000,00 10.000,00 4.000,00 20.000,00 8.500,00 6.500,00

31

40.000,00 55.000,00 40.000,00 90.000,00 11.020.000,00 2.500,00 9.000,00 3.000,00 40.000,00 120.000,00 2.000,00 10.000,00 45.000,00 110.000,00 51.000,00 22.000,00 4.000,00 60.000,00 4.000,00 3.000,00 8.000,00 13.000,00 260.000,00 10.000,00 4.000,00 20.000,00 8.500,00 6.500,00

Andere

499/743-51 499/744-51 515/744-51 550/724-54 55000/744-51 555/744-51 560/744-51 690/723-56 690/741-51 690/744-51 830/522-52 84000/522-52 84001/635-51 84002/522-52 84004/522-52 850/522-52 85000/522-52 860/522-52 800/723-51 820/723-53 820/724-51 820/749-51 840/712-54 840/723-54 840/741-98 840/744-51 840/748-53 850/723-56

aankoop van fietsen e.d. aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting aankoop van erfgoed-en museumtechnisch materiaal onderhoud Neerhofhoeve aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen aankoop van machines en uitbatingsmaterieel aankoop van machines en uitrusting aanpassingswerken aan gebouwen aankoop van bureaumeubilair aankoop van uitbatingsmaterieel investeringssubsidies voor onderwijsprojecten investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur investeringssubsidies voor bibliotheken investeringssubsidies voor culturele instellingen investeringssubsidies voor sportinfrastructuur investeringssubsidies voor voorschoolse instellingen investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen investeringssubsidies voor gezondheidsinstellingen aankoop, studies en werken Muntpunt renovatie Nieuwland buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen aankooop van gebouwen cultuur, jeugd en sport aanpassinsgswerken aan gemeenschapscentra aankoop van meubilair aankoop van uitbatingsmaterieel verwerving IT-materiaal via leasing door de GC aankoop, studies en werken aan gebouwen van voorschoolse instellingen

2.500,00 12.500,00 3.000,00 110.000,00 25.000,00 10.000,00 22.500,00 29.000,00 2.000,00 5.750,00 5.165.000,00 580.000,00 900.000,00 150.000,00 395.000,00 5.375.000,00 2.182.000,00 1.240.000,00 800.000,00 240.000,00 112.000,00 58.000,00 890.000,00 6.377.503,51 110.000,00 50.000,00 10.000,00

2.500,00 12.500,00 3.000,00 110.000,00 25.000,00 10.000,00 22.500,00 29.000,00 2.000,00 5.750,00 2.550.000,00

0,00 2.600.000,00 1.150.000,00 1.000.000,00 240.000,00 112.000,00 58.000,00 890.000,00 5.261.503,51 110.000,00 50.000,00 10.000,00

32.000,00 36.949.253,51 OF SF VG LF LE OV

2.615.000,00

14.100.500,00

7.365.000,00

Onderwijsfonds Stedenfonds Vlaamse Gemeenschap Lambermontfonds Leningen Overboekingen

32

32.000,00 7.495.753,51

0,00

LF LF LF LF LF LF LF LF

580.000,00 900.000,00 150.000,00 395.000,00 2.775.000,00 1.032.000,00 240.000,00 800.000,00

VG

1.116.000,00

7.988.000,00 14.100.500,00 7.365.000,00 1.116.000,00 6.872.000,00 7.495.753,51 0,00

Totaal

36.949.253,51

SAMENVATTENDE TABEL VAN HET FINANCIERINGSVOORSTEL

Voorziene uitgaven Leningen Administratie Onderwijs Cultuur Welzijn en Gezondheid Totaal

635.000

635.000

17.015.500

300.000

10.433.003,51

6.492.003,51

8.865.750

68.750

36.949.253,51

7.495.753,51

Onderwijsfonds

14.100.500

Stedenfonds

Overboekingen

Dotatie GC

2.615.000 1.116.000 4.750.000

14.100.500

33

Lambermontfonds

7.365.000

2.825.000 4.047.000

0

1.116.000

6.872.000

Afdeling 6. Het schuldbeheer

Vanaf 2007 werd de schuld opgenomen onder het hoofdstuk “Algemene uitgaven en ontvangsten”. De reden hiervoor is dat de leningen niet domeinsgebonden zijn vermits de financiering gebonden is aan het thesauriebeheer. In die zin worden voor de financiering eerst de beschikbare middelen uitgeput, wat betekent dat de aard van de financiering eerder functie is van de timing van de investeringen dan van het domein waarvoor zij gebruikt worden. Het volume van de schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2012, evolueert als volgt (in miljoen EUR): 2008 29,64

2009 15,41

2010 18,22

2011 20,33

2012 32,90

40

32,9

35,33

35 30 25

2013 35,33

29,64 18,22

20

15,41

20,33

15 10 5 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

De jaarlijkse geraamde schuldenlast evolueert als volgt (in miljoen EUR): 2008 6,62

2009 3,59

2010 3,93

2011 3,33

2012 6,33

2013 6,71

8 7 6

6,71 6,62

5

6,33 3,59

3,93

4 3

3,33

2 1 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

De sterke stijging ten opzichte van het begrotingsjaar 2011 heeft te maken met de opname van 17 miljoen EUR leningen in het jaar 2011. 1.1.

Schuldvolume

Om te kunnen spreken van een beheersbaar schuldvolume, bij een gemiddelde rentevoet over een langere termijn, dient de uitstaande schuld getoetst te worden aan de schuldratio. Deze wordt als volgt bepaald: Totale uitstaande schuld op 1 januari van jaar X Totale ontvangsten gewone dienst van jaar X-1 Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt de schuldratio:

Totale uitstaande schuld op 01/01/x Totale ontvangsten gewone dienst x-1 Schuldratio

2008 29,64 127,47 0,23

2009 15,41 139 0,11 34

2010 18,22 140,15 0,13

2011 20,33 144,76 0,14

2012 32,90 153,91 0,21

0,25

0,21

0,23

0,2 0,15

0,11 0,13

0,14

2010

2011

0,1 0,05 0 2008

2009

2012

De schuldratio is beduidend lager dan 1. Dit betekent dat de totale schuld kleiner is dan het totaal van de ontvangsten. De aanbeveling blijft gelden dat het “schuldbeleid” op zulke wijze dient te worden gevoerd dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten. 1.2.

Schuldenlast

Relatief, evolueerde de schuldenlast tegenover de totaliteit van de uitgaven van de gewone dienst van het eigen dienstjaar als volgt:

% schuldenlast

2008 5,19

2009 2,58

2010 2,81

2011 2,30

2012 4,11

6 5

5,19

4,11

4 2,58

3

2,81

2

2,3

1 0 2008

1.3.

2009

2010

2011

2012

Samenstelling van de schuld

Het uitstaande schuldvolume heeft betrekking op leningen die werden of worden aangegaan voor de financiering van investeringen.

35

Afdeling 7. Personeel

1.

Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting

Bij het opstellen van de begroting 2012 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,5460 per 1 januari 2012. Het planbureau gaat er van uit dat de volgende overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden in februari 2012. Als gevolg daarvan zouden de lonen van het overheidspersoneel in april 2012 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Hiermee is ook rekening gehouden in deze begroting. (bron: federaal planbureau inflatievooruitzichten op datum van 24 augustus 2011) Voor de berekening van de personeelslasten wordt voor 2012 uitgegaan van de werkelijke personeelsinvulling op 30 juni 2011 en de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis ook voor 2012 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er rekening gehouden met de bepalingen van het personeelsplan die voortvloeien uit de collegebeslissingen die hieromtrent werden genomen. Voor de patronale bijdragen voor sociale zekerheid werden volgende parameters gehanteerd : Contractuelen:

28,86%

Gesubsidieerde contractuelen:

5,48%

Studenten:

5,01%

Vastbenoemden:

15,47%

Deze parameters zijn van toepassing op het tweede kwartaal 2011, maar blijven vermoedelijk ongewijzigd in 2012. Voor de contractuele personeelsleden is de pensioenbijdrage van 8.86% ingerekend in de RSZ-bijdrage. Voor de vastbenoemde personeelsleden wordt de patronale pensioenbijdrage aangerekend op de economische codes 113-21 en 113-32, hiervoor is een stijging van de patronale pensioenbijdrage voorzien van 24,5% naar 26,5%. De personeelsleden woonachtig in het Brusselse Gewest blijven ook in 2012 van een stadspremie genieten. Deze premie bedraagt 1.240 EUR op jaarbasis, te verhogen met de respectievelijke RSZ-bijdragen.

50

2.

Tewerkstelling en loonkosten

2.a. Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor 2012 kredieten ingeschreven voor de tewerkstelling van 739,34 voltijdse equivalente betrekkingen ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In de begroting 2011 werden de contractuele en statutaire personeelsformaties vastgesteld op 742,34 voltijdse equivalente betrekkingen. In opvolging van het personeelsplan is er voor 2012 een vermindering van 11,5 voltijdse equivalente betrekkingen voorzien. Het project ‘rookstopregisseur’ eindigde op 31 mei 2011 waardoor er een vermindering is met 0,5 niveau B. Tegelijkertijd zijn 9 voltijdse equivalente bijkomende betrekkingen opgenomen waarvoor er compensatie van de uitgaven is voorzien. Dit gebeurde onder andere bij begrotingswijziging 1&A van de begroting 2011. Bovendien worden 275 voltijdse equivalent betrekkingen voorzien die rechtstreeks uitbetaald worden door de Vlaamse Gemeenschap omdat het hier gaat om gesubsidieerde onderwijsbetrekkingen. 2.b. De loonkosten De berekende personeelsuitgaven op basis van bovengenoemde parameters bedragen 57.774.400 EUR. Dit is een verhoging van de kredieten ten opzichte van de begroting 2011 met 2.083.600 EUR. 1. Elementen die de loonlast negatief beïnvloeden − − − − − − −

de uitvoering van het rentecontract met Ethias voor de betaling van de pensioenen van het overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant: bijkomende uitgaven tengevolge van prijsstijgingen voor de abonnementen openbaar vervoer voor het woon- werkverkeer en het stijgend aantal gebruikers van het openbaar vervoer: indexaanpassing rustpensioenen voormalige voorzitters van de Nederlandse Cultuurcommissie: indexering verzekeringspremie arbeidsongevallen: bijdrage gemeenschappelijke sociale dienst: indexaanpassing lonen: stijging pensioenbijdrage van 24,5% naar 26,5%:

+ 128.400 EUR

+ 170.000 EUR + 3.000 EUR + 10.000 EUR + 5.000 EUR + 1.348.000 EUR + 221.000 EUR

Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 1.885.400 EUR

2. Elementen die begrotingstechnisch neutraal zijn − −

−

De meerkost van het personeel in de onderwijsinstellingen waarvan de wedde gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap wordt door inkomsten geneutraliseerd: Voor de uitgaven van 1 voltijdse equivalente betrekking niveau A en 1VTE niveau B Brede school Nieuwland (98.000 EUR), 2 VTE niveau C sociale maribel (73.000 EUR) en 2 VTE niveau C gemeenschapscentra (73.000 EUR) werd de compensatie in begrotingswijziging 1&A van de begroting 2011 opgenomen: De uitgaven voor 1 niveau A en 1,5 niveau B sport worden in voor een volledig jaar voorzien 51

+ 376.000 EUR

+ 244.000 EUR + 70.000 EUR

− − −

Voor de uitgave van 1 niveau C is er compensatie voorzien met de inkomsten van de cafetaria van GC Essegem: Voor de uitgave van 1 niveau 1.80 project samen naar school is compensatie vanuit reguliere middelen voorzien: Voor de uitgaven van 1 niveau B zakelijk beheer Nieuwland is compensatie voorzien vanuit de verschillende beleidsdomeinen

+ 37.000 EUR + 58.000 EUR + 41.000 EUR

Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 826.000 EUR

3. Elementen die de loonlast positief beïnvloeden − − − −

de verplichte bijdrage aan Ethias voor de betaling van de pensioenen van het niet-overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant de uitvoering van het personeelsplan 2012 waarbij er een daling is van het aantal voltijdse equivalente betrekkingen met 11,5 waaronder 1 VTE niveau A, 1 VTE niveau B en 9,5 VTE niveau D: de middelen van 1 niveau A en 1 niveau B worden gebruikt voor de financiering van een gedetacheerd personeelslid: door het stopzetten van het project rookstop regisseur is er een daling met 0,5 niveau B:

- 76.800 EUR

- 460.000 EUR - 70.000 EUR - 21.000 EUR

Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 627.800 EUR

3.

Financiering van de personeelskosten

Het totaal van de personeelskosten opgenomen in de begroting 2012 bedraagt 57.774.400 EUR. 1. Tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap − −

−

De salarissen van het personeel van de onderwijsinstellingen worden terugbetaald: De salarissen van volgende personeelsleden worden eveneens geheel of gedeeltelijk vergoed: Kleur Bekennen: de busbegeleiders: de erfgoedcoördinatoren: de cultuurbeleidscoördinator (gedeeltelijk): het lokaal sociaal beleid: het LOGO: een halftijdse preventiecoach Via de middelen van het stedenfonds:

12.176.000 EUR

47.471 EUR 279.304 EUR 273.172 EUR 51.000 EUR 58.469 EUR 156.493 EUR 24.389 EUR 3.061.342 EUR

2. Andere tussenkomsten − − −

−

Met de social- profitmiddelen die wij ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 2 personeelsleden betaald: Voor de gesubsidieerde contractuelen ontvangen wij van Actiris: Door Kind en Gezin wordt een gedeelte van de loonkost gefinancierd voor: de dienst opvanggezinnen: de buitenschoolse opvang: Een tussenkomst voor 2 sociale maribel functies bij de gemeenschapscentra: 52

103.034 EUR 2.732.000 EUR

41.449 EUR 15.150 EUR 56.979 EUR

−

De lonen van 3 gedetacheerde personeelsleden worden eveneens terugbetaald

201.798 EUR

In dit overzicht wordt enkel rekening gehouden met rechtstreekse loontussenkomsten en worden de subsidies voor lonen binnen een enveloppe financiering niet opgenomen. Dit geldt ondermeer voor de subsidies op basis van het bibliotheekdecreet, het jeugdwerkbeleidsplan, het sportbeleidsplan en de gemeenschapscentra. 4.

De loonkost per sector 2011

Algemene administratie Administratie Onderwijs en onderwijsinstellingen Cultuur, jeugd en sport Welzijn, gezondheid en gezin Totaal

5,547 13,398 22,162 12,417 2,167 55,691

2012 9,96 24,06 39,79 22,30 3,89

Welzijn, gezondheid en gezin 3,80%

5,786 13,994 22,673 13,128 2,193 57,774

10,01 24,22 39,24 22,72 3,80

Algemene administratie 10,01%

Cultuur, jeugd en sport 22,72% Administratie 24,22%

Onderwijs en onderwijsinstellingen 39,24%

5.

Spreiding van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten

AD Cultuur, jeugd en sport AD Onderwijs en Vorming AD Welzijn, Gezondheid en Gezin AD Ondersteuning en Facility D Personeel en HRM D Financiën en Begroting D Gebouwen en Patrimonium Diensten Leidend Ambtenaar Vakbondsafgevaardigden Geco project pool Out of Scope GC en HOB extra Totaal

266,64 178,50 45,60 75,50 27,00 18,00 19,00 34,00 3,00 10,00 52,80 9,30 739,34

53

Extra 1,26%

Vakbond 0,41% Diensten Leidend Ambtenaar 4,66%

Geco project pool 1,35%

Financiën en begroting 2,43%

Out of scope 7,14%

Gebouwen en Patrimonium 2,57%

Cultuur, jeugd en sport 36,04%

Personeel en HRM 3,65%

Ondersteuning en facility 10,20%

Welzijn, gezondheid en gezin 6,16% Onderwijs en vorming 24,13%

6.

Spreiding van het personeel binnen de personeelsformatie

Statutaire formatie Contractuele formatie kernadministratie Contractuele formatie entiteiten Contractuele formatie gesco poolers Formatie mandaten Vakbondsafgevaardigden Out of scope Extra Totaal

212,00 162,10 275,14 10,00 15,00 3,00 52,80 9,30 739,34

54

Formatie mandaten 2,03%

Out of scope 7,14%

Extra 1,26%

Vakbondsafgevaardigde n 0,41% Statutaire formatie 28,67%

Contractuele formatie gesco poolers 1,35%

Contractuele formatie kernadministratie 21,92%

Contractuele formatie entiteiten 37,21%

55

Afdeling 8. Het Stedenfonds 2008 -2013

Op 18 oktober 2007 keurde het College een nieuwe beleidsovereenkomst in het kader van het Vlaamse decreet op het Stedenfonds goed. Deze nieuwe beleidsovereenkomst wordt afgesloten met de Vlaamse regering voor de periode 2008-2013. Vanaf 2008 worden de middelen in het kader van de doelstellingen van dit Stedenfonds niet meer ingeschreven op een beperkt aantal artikelen, maar worden de middelen verspreid ingeschreven in de begroting, in functie van hun inhoudelijke bestemming. Hieronder volgt het overzicht van de inhoudelijke doelstellingen van de nieuwe beleidsovereenkomst met de ingeschreven bedragen in 2012 voor de verschillende doelstellingen. Strategische doelstelling 1: De VGC ontwikkelt een duurzaam beleidsinstrumentarium Operationele doelstelling 1.1: De VGC-administratie beheert en coördineert in de periode 2008-2013 het Stedenfondsprogramma.  ingeschreven bedrag: 770.925 EUR Operationele doelstelling 1.2: De VGC versterkt in de periode 2008-2013 de kwaliteit van het bestuur door te investeren in een wetenschappelijke onderbouw van het beleid.  ingeschreven bedrag: 583.601 EUR Operationele doelstelling 1.3: De VGC brengt in de periode 2008-2013 de actoren van de Stedenfondsprojecten samen om te reflecteren over een stedelijk thema dat hun actieterrein overstijgt om zodoende het beleid te voeden vanuit het werkveld.  geen bedrag ingeschreven Strategische doelstelling 2: Meer en betere gemeenschapsinfrastructuur uitbouwen met het doel de fysieke omgeving te verbeteren. Operationele doelstelling 2.1: De VGC-administratie bouwt in de periode 2008-2013 meer en betere gemeenschapsinfrastructuur uit.  ingeschreven bedrag: 7.365.000 EUR Strategische doelstelling 3: De VGC ontwikkelt dienstverlening en projecten met het oog op het verhogen van de leefkwaliteit in de domeinen onderwijs en opleiding, welzijn en gezondheid, jeugd, cultuur en sport, met bijzondere aandacht voor een grotere zichtbaarheid van de VGC, voor het versterken van specifieke sectoren en het stimuleren van brede projecten. Operationele doelstelling 3.1: De VGC stemt in de periode 2008-2013 het ondersteuningsbeleid dat de gelijke onderwijskansen in het basis en in het secundair onderwijs wil realiseren, onderling af en focust op de bewustmaking en betrokkenheid van de ouders.  ingeschreven bedrag: 1.421.606,36 EUR Operationele doelstelling 3.2: De VGC continueert en ontwikkelt in de periode 2008-2013 het aanbod aan vernieuwende en flexibele leertrajecten of componenten van leertrajecten, rekening houdend met de gewijzigde leerlingen- en cursistenpopulatie en de specifieke noden en uitdagingen op dat vlak.  ingeschreven bedrag: 398.214 EUR

56

Operationele doelstelling 3.3: De VGC continueert in de periode 2008-2013 een dienstverlening die een meerwaarde biedt aan scholen en opleidingscentra op het vlak van de renovatie, de aanpassing en de verfraaiing van de bestaande infrastructuur.  ingeschreven bedrag: 286.000 EUR Operationele doelstelling 3.4: De VGC creëert in de periode 2008-2013 maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren via formeel en informeel leren en via het vergroten van het welbevinden van leerlingen, schoolteams en ouders.  ingeschreven bedrag: 382.407 EUR Operationele doelstelling 3.5: De VGC verhoogt in de periode 2008-2013 de professionele en sociale vaardigheden van volwassenen in functie van een duurzame integratie op de arbeidsmarkt.  ingeschreven bedrag: 440.000 EUR Operationele doelstelling 3.6: De VGC bouwt in de periode 2008-2013 het lokaal sociaal beleid uit in zes van de negen zones via de integratie van sociale infopunten en met maximaal behoud van de capaciteit op eerste en tweede lijn.  ingeschreven bedrag: 438.000 EUR Operationele doelstelling 3.7: De VGC ondersteunt in de periode 2008-2013 inhoudelijke, conceptuele en praktische diensten in het kader van woonzorgzones en ondersteunt de opstart van Nederlandstalige gezondheidsinitiatieven.  ingeschreven bedrag: 649.800 EUR Operationele doelstelling 3.8: De VGC ondersteunt in de periode 2008-2013 de herstructurering van lokale dienstencentra om de dienstverlening te verbreden, te versterken en te verdiepen.  ingeschreven bedrag: 200.000 EUR Operationele doelstelling 3.9: De VGC bouwt in de periode 2008-2013 het sociaal vervoer verder uit om het werken met vrijwilligers en lokale dienstencentra te bevorderen..  ingeschreven bedrag: 186.000 EUR Operationele doelstelling 3.10: De VGC continueert in de periode 2008-2013 de uitbouw van een fijnmazig netwerk van kinderzorg door de ondersteuning van de uitbreiding of opstart van nieuwe initiatieven in de buitenschoolse kinderopvang, de opvoedingsondersteuning en de jeugdhulp.  ingeschreven bedrag: 1.050.821 EUR Operationele doelstelling 3.11: De VGC versterkt in de periode 2008-2013 de kwaliteit en de slagkracht van de gemeenschapscentra door hen te ondersteunen in hun rol als knooppunt voor lokale netwerken, lokaal overleg en brede initiatieven.  ingeschreven bedrag: 1.006.812 EUR Operationele doelstelling 3.12: De VGC bouwt in de periode 2008-2013 binnen de beleidsdomeinen jeugd en sport een Nederlandstalig vrijetijdsaanbod uit voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs.  ingeschreven bedrag: 669.505 EUR

57

Operationele doelstelling 3.13: De VGC vernieuwt en verdiept in de periode 2008-2013 de culturele participatie door het verenigingsleven en de kunsteducatie en –participatie te versterken.  ingeschreven bedrag: 913.621 EUR

58

HOOFDSTUK V MEERJARENPROGNOSE GEWONE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN In de meerjarenprognose wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de lopende legislatuur, inclusief de legislatuuroverschrijdende jaren. Dit betekent dat de prognose voor de huidige legislatuur een weergave biedt van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de termijn van 2009 tot en met 2015. Bij de opmaak wordt uitgegaan van de recentste gegevens die beschikbaar zijn. Dit betekent dat voor onderliggende meerjarenbegroting uitgegaan wordt van de rekening 2009 en 2010, de begroting 2011 na begrotingswijziging 2&B en de initiële begroting 2012. Voor de volgende jaren wordt uitgegaan van de volgende parameters: Voor de ontvangsten: - Het overschot op het vorig dienstjaar wordt vanaf 2012 naar omhoog bijgesteld tot 3 miljoen EUR; - voor de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid wordt uitgegaan van een jaarlijks stijgingspercentage van 1%; - voor de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een stijging van 2% vooropgesteld; - voor de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt de verwachte ontvangsten voor de komende jaren ingeschreven, m.n. een jaarlijkse indexverhoging van 3,5%; - de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor flankerend infrastructuurbeleid – Brede School wordt voor de gehele termijn op 2 miljoen EUR gehouden; - wat betreft de inkomsten uit prestaties wordt rekening gehouden met een stijging van 1,5% op jaarbasis; - voor de overdrachten wordt een stijgingspercentage van 1,5% vooropgesteld, daar waar voor de overdrachten voor personeel tewerkgesteld in de onderwijssector rekening gehouden wordt met een jaarlijkse stijging van 2%. Voor de uitgaven: - voor de overboekingen wordt uitgegaan van de verwachte ontvangsten voorzien voor het onderwijsfonds en het stedenfonds; - voor de algemene uitgaven, waarvan de leninglasten het grootste deel uitmaken, wordt uitgegaan van de geplande op te nemen leningen in de huidige begroting en het beschikbaar volume aan leningen; - voor de dotatie aan de Raad van de VGC wordt een stijgingspercentage van 2% op het looncomponent vooropgesteld; - voor de middelen van de verschillende kabinetten van het College van de VGC wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,9%, d.i. een stijging van 2% voor het looncomponent en 1,5% voor de werkingsmiddelen; - voor de kosten in het kader van de pensioencontracten wordt uitgegaan van de in de afgesloten overeenkomsten opgenomen uitgaven; - voor de lonen wordt rekening gehouden met een stijging van 2% op jaarbasis; - voor de werkingskosten wordt een stijging met 1,5% per jaar vooropgesteld; - voor de overdrachten wordt uitgegaan van een nulgroei van de facultatieve uitgaven.

57

Meerjarenprognose – gewone dienst – ontvangsten (in miljoen EUR) Rekening 2009 Resultaat vorig dienstjaar** Overboekingen Algemene ontvangsten Dotaties

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

8,28

10,91

8,37

3,00

3,00

3,00

3,00

13,32

14,33

14,84

18,86

15,00

15,00

15,00

0,35

0,18

0,44

0,21

0,21

0,21

0,21

99,40

100,04

102,22

106,32

108,31

110,34

112,42

Vlaamse Gemeenschap

24,26

24,30

22,59

24,50

24,75

24,99

25,24

BHG - trekkingsrechten

38,32

39,23

40,97

41,91

42,75

43,60

44,48

BHG - onderwijsdotatie

14,92

14,15

14,43

14,72

15,01

15,31

15,62

BHG - prov. Dotatie

3,23

3,31

3,38

3,44

3,51

3,58

3,65

Dotatie Fed. Overheid

6,27

6,20

6,00

6,00

6,06

6,12

6,18

12,41

12,85

12,85

13,75

14,23

14,73

15,24

0,00

0,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Stedelijk Beleid Vl. Gem. - infrastructuur College Prestaties

0,00

Overdrachten

0,01

Algemene Administratie Prestaties

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,38

0,38

0,39

0,40

0,40

0,41

0,01

Overdrachten Administratie

0,23 Prestaties

0,00

0,08

Overdrachten

0,22

0,30

Materieelverhuur

0,05 Prestaties

0,05

0,38 0,05

0,05

0,39 0,05

0,05

0,40 0,05

0,05

0,40 0,05

0,05

0,41 0,05

0,05

0,05 0,05

Overdrachten Communicatie, Media & IT Prestaties

0,03 0,03

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,72

0,67

0,68

0,70

0,71

0,00

Overdrachten Onderwijs

0,19

0,35

58

Prestaties

0,01

0,11

0,20

0,02

0,02

0,02

0,02

Overdrachten

0,18

0,24

0,52

0,65

0,66

0,68

0,69

OCB

0,00

0,00

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Prestaties Overdrachten

0,04

Onderwijsinstellingen Prestaties Overdrachten

13,20

14,17

0,04 15,22

0,04 15,18

0,04 15,48

0,04 15,78

16,09

1,47

1,47

1,34

1,40

1,42

1,44

1,46

11,73

12,70

13,88

13,78

14,05

14,34

14,62

Cultuur, Jeugd & Sport

6,55

6,49

4,93

4,94

5,02

5,09

5,17

Prestaties

0,28

0,23

0,40

0,40

0,40

0,41

0,41

Overdrachten

6,27

6,26

4,53

4,55

4,61

4,68

4,75

Gemeenschapscentra

0,89

0,81

3,20

3,26

3,31

3,36

3,41

Prestaties

0,00

0,03

0,04

0,08

0,08

0,08

0,08

Overdrachten

0,88

0,78

3,16

3,18

3,23

3,28

3,33

Welzijn & Gezondheid

0,99

0,68

0,74

0,74

0,75

0,76

0,77

Prestaties

0,49

0,26

0,33

0,33

0,33

0,34

0,35

Overdrachten

0,50

0,42

0,41

0,41

0,42

0,42

0,43

Gezin

0,15

0,15

0,13

0,13

0,13

0,13

0,14

Prestaties

0,04

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Overdrachten

0,11

0,11

0,08

0,08

0,08

0,08

0,08

Prestaties

0,17

Overdrachten

0,03

Patrimonium

0,20

Totaal Dienstjaar

143,83

Totaal Prestaties 2,55 Totaal Overdrachten 119,33

* Begroting 2011: ** Resultaat vorig dienstjaar:

0,11

0,00

0,11

0,11 0,11

148,65

151,27

0,11 0,11

153,90

0,11 0,11

152,48

0,11 0,11

154,98

157,52

2,38

2,40

2,44

2,47

2,51

2,54

120,85

125,22

129,40

131,80

134,26

136,77

Op basis van begrotingswijziging 2&B 2011 Totaal Dienstjaar (ontvangsten) - Totaal uitgaven (voor 2009 en 2010 zijn dit cijfers uit de rekeningen van respectievelijk 2008 en 2009. Voor de volgende jaren gaat het hier om geraamde bedragen)

59

60

Totaal Prestaties

Totaal Overdrachten

3,00

150,00 135,00

2,50

120,00 105,00

2,00

90,00

1,50

75,00 60,00

1,00

45,00 30,00

0,50

15,00

0,00

Rekening 2009

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

0,00

Begroting 2015

Rekening 2009

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

160,00 140,00 120,00 100,00 8 0,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Rekening 2009

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Resul taat vorig dienstjaar* *

Overboekingen

Totaal Prestaties

Totaal Overdrachten

61

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Al gemene ontvangsten

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Meerjarenprognose – gewone dienst – uitgaven (in miljoen EUR) Rekening 2009 Overboekingen

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

31,95

37,05

35,42

33,38

31,00

31,00

31,00

Algemene uitgaven

2,28

2,00

3,45

6,36

6,70

6,00

6,00

Raad

4,28

4,28

4,37

4,46

4,55

4,64

4,73

1,35

1,82

1,86

1,89

1,93

1,96

College

1,46 Personeel

1,27

1,16

Werkingskosten

0,19

0,19

Algemene Administratie

5,17

1,82 5,05

1,86 6,28

1,89 6,35

1,93 6,67

1,96 6,80

6,92

Personeel

4,48

4,51

5,65

5,79

5,91

6,02

6,14

Werkingskosten

0,52

0,37

0,47

0,40

0,41

0,41

0,42

Overdrachten

0,17

0,17

0,16

0,16

0,36

0,36

0,36

Administratie

13,40 Personeel Werkingskosten

15,16

14,22

14,18

14,46

14,74

15,03

11,51

11,59

12,23

12,71

12,96

13,22

13,49

1,89

3,57

1,99

1,47

1,49

1,51

1,54

Overdrachten Materieelverhuur

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

Personeel Werkingskosten

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

Overdrachten Communicatie, Media & IT

2,73

2,12

Personeel

4,78

4,83

4,89

4,94

1,17

1,11

1,13

1,15

1,18

Werkingskosten

0,64

0,47

1,96

2,02

2,05

2,08

2,11

Overdrachten

2,09

1,65

1,91

1,65

1,65

1,65

1,65

Personeel

2,35

2,81

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

Werkingskosten

1,39

0,95

1,09

1,14

1,16

1,17

1,19

Overdrachten

4,75

4,56

5,96

6,17

4,93

4,93

4,93

Onderwijs

OCB

5,04

8,49

0,00

8,32

0,00

7,09

3,70

62

7,36

3,81

6,14

3,89

6,16

3,96

6,18

4,04

Personeel

3,40

3,57

3,64

3,71

3,79

Werkingskosten

0,30

0,24

0,24

0,25

0,25

Overdrachten Onderwijsinstellingen

21,98 Personeel Werkingskosten

16,47 5,51

Overdrachten

22,56

24,53

24,40

24,86

25,33

25,81

17,07

18,36

18,92

19,30

19,69

20,08

5,48

6,18

5,48

5,56

5,65

5,73

0,01

Cultuur, Jeugd & Sport

21,22

21,00

19,10

19,17

18,99

19,11

19,24

Personeel

6,23

6,42

4,13

4,39

4,48

4,57

4,66

Werkingskosten

1,94

1,94

2,06

2,15

2,18

2,22

2,25

13,05

12,64

12,91

12,63

12,33

12,33

12,33

Overdrachten Gemeenschapscentra

6,08

6,29

9,63

9,63

9,79

9,97

10,15

Personeel

5,06

5,23

8,36

8,57

8,74

8,92

9,09

Werkingskosten

0,09

0,14

0,35

0,13

0,13

0,13

0,14

Overdrachten

0,93

0,92

0,92

0,93

0,92

0,92

0,92

Personeel

1,63

1,69

1,26

1,24

1,26

1,28

1,31

Werkingskosten

0,25

0,52

0,45

0,28

0,28

0,29

0,29

Overdrachten

8,14

7,75

7,70

8,06

7,75

7,75

7,75

Personeel

0,38

0,39

0,83

0,93

0,95

0,97

0,99

Werkingskosten

0,36

0,36

0,34

0,28

0,28

0,29

0,29

Overdrachten

1,24

1,33

1,70

1,95

1,54

1,54

1,54

Welzijn & Gezondheid

10,02

Gezin

9,96

1,98

Patrimonium

9,41

2,08

3,70

9,57

2,87

4,84

9,29

3,16

4,16

9,32

2,77

5,30

9,35

2,80

5,38

2,82

5,46

5,54

Personeel Werkingskosten

3,70

4,84

4,16

5,30

5,38

5,46

5,54

Overdrachten Totaal Dienstjaar

Annulaties vorige jaren**

134,84

142,16

-1,92

-1,68

151,19

63

153,87

151,32

152,20

153,82

Totaal

132,92

140,48

151,19

153,87

151,32

152,20

153,82

Totaal Personeel

49,38

50,87

55,43

57,28

58,42

59,59

60,78

Totaal Werkingskosten

16,58

18,93

21,27

20,85

21,17

21,50

21,83

Totaal Overdrachten

34,65

33,31

35,63

36,01

34,03

34,12

34,21

* Begroting 2011:

Op basis van begrotingswijziging 2&B 2011

** Annulaties vorige jaren:

Annulaties op vastleggingen uit voorgaande jaren

64


Totaal Personeel 25,00

70,00 60,00

20,00

50,00 40,00

15,00

30,00

10,00

20,00 5,00

10,00 0,00

Rekening 2009

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

0,00

Begroting 2015

Rekening 2009

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Rekening 2009

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

180,00

Totaal Overdrachten

160,00 140,00

35,00

120,00

30,00

100,00

25,00

80,00

20,00

60,00

15,00

40,00 20,00

10,00

0,00

5,00 0,00

Rekening 2009

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

65

Overboekingen

Al gemene uitgaven


Totaal Overdrachten

Totaal Personeel

Meerjarenprognose – gewone dienst – geraamd algemeen begrotingsresultaat (in miljoen EUR) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het geraamd algemeen begrotingsresultaat op basis van voorgaande tabellen. Voor de jaren 2009 en 2010 gaat het om het effectieve begrotingsresultaat uit de rekening 2009 en 2010. Voor de jaren 2011 en 2012 gaat het om het geraamd algemeen begrotingsresultaat op basis van de begroting zoals deze voorliggen, m.n. begroting 2011 na begrotingswijziging 2&B en de initiële begroting 2012. Rekening 2009

Rekening 2010

Begroting 2011*

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Ontvangsten dienstjaar (excl. Overboekingen)

130,51

134,32

136,43

135,04

137,48

139,98

142,52

Uitgaven dienstjaar (excl. Overboekingen)

100,97

103,43

115,77

120,49

120,32

121,20

122,82

Saldo (excl. Overboekingen) Saldo overboekingen Saldo * Begroting 2011:

29,54

30,89

20,65

14,55

17,16

18,77

19,70

-18,63

-22,72

-20,58

-14,52

-16,00

-16,00

-16,00

10,91

8,17

0,07

0,03

1,16

2,77

3,70

Op basis van begrotingswijziging 2&B 2011

Resul taat 32,00 28,00 24,00 20,00 16,00

Sal do (excl . Overboekingen)

12,00 8,00

Sal do

4,00 0,00

Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2009 2010 2011* 2012 2013 2014 2015

Sal do (excl . Overboekingen)

29,54

30,89

20,65

14,55

17,16

18,77

19,70

Sal do

10,91

8,17

0,07

0,03

1,16

2,77

3,70

66

HOOFDSTUK VI TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING Artikel 1 en 2 In artikel 1 worden per begrotingshoofdstuk de raming van de gewone ontvangsten en uitgaven en het geraamd begrotingsresultaat weergegeven. In artikel 2 worden dezelfde gegevens opgenomen voor de buitengewone dienst. Artikel 3 In artikel 3 wordt in uitvoering van artikel 8, derde alinea van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorzien in een aantal hoofdartikelen waarbinnen het College een overdracht kan uitvoeren tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen. Artikel 4 Bij artikel 4 wordt het College gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing aan gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. Het is immers niet altijd mogelijk om reeds nu het aandeel van studies en andere investeringen in de totaliteit van een project juist in te schatten, evenmin als de eventuele noodzakelijkheid om panden te verwerven om de uiteindelijke doelstellingen te realiseren. Artikel 5 Bij artikel 5 wordt het College gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996. Dit collegebesluit voorziet ook in een verhuispremie voor een aantal DACpersoneelsleden en Gesco’s waarvan de gemeenschapscentra, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en de vzw Brusselse Jeugdlokalen werkgever zijn. Artikel 6 De bepaling van artikel 6 geeft het College de mogelijkheid om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48, 124-48 en 125-48 van de hoofdstukken 492 tot 499, onderling te herverdelen. Het betreft hier kredieten binnen de onderwijsinstellingen die betrekking hebben op administratieve kosten en technische kosten. Artikel 7 De bepaling van artikel 7 geeft het College de mogelijkheid om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 555/121-48, 560/121-48 en 660/122-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren.

66

Het betreft hier kredieten voor de uitbetaling van salarissen en andere loonkosten waarvan het recht dikwijls ontstaan is tijdens de vorige dienstjaren maar waarvan de effectieve uitbetaling slechts in een later dienstjaar wordt verricht.

67

Artikel 8 Artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 voorziet dat het College kredietopeningen kan aangaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende kasmiddelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven. Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor bijna de totaliteit van haar ontvangsten afhankelijk is van de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbetaling ervan, kan het College soms genoodzaakt zijn om dergelijke kredietopeningen aan te gaan om over voldoende liquiditeiten te beschikken. Artikel 9 De bepaling van artikel 9 geeft het College de mogelijkheid om de kredieten, voorzien voor strategische doelstelling 3 van het Stedenfonds, te herverdelen binnen de betreffende operationele doelstellingen. Aangezien het daartoe opgerichte fonds dient voor de bestrijding van uitgaven in het kader van strategische en operationele doelstellingen is het logisch dat de middelen ingezet kunnen worden voor uitgaven in het kader van de realisatie van de betreffende operationele doelstelling. Artikel 10 Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om de kredieten ingeschreven op artikel 56001/124-48 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten in het kader van het sportdecreet van de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 11 De veelvuldige personeelswissels en de mobiliteit van het personeelsgegeven maken dat de kredieten bestemd voor personeelskosten veelvuldig dienen aangepast te worden. Dit artikel machtigt het College om binnen de totale enveloppe van personeelskredieten een herverdeling door te voeren. Artikel 12 Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 70001/124-06 en dat bestemd is voor onder meer het opzetten van het lokaal gezondheidsoverleg aan te wenden voor personeelskosten, werkingsuitgaven en overdrachten. In de overeenkomst die in dit verband met de Vlaamse Gemeenschap werd gesloten, is bepaald dat de middelen die voor dit doel ter beschikking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden gesteld, kunnen aangewend worden voor personeelskosten, werkingsuitgaven en overdrachten. Artikel 13 Bij dit artikel wordt het College gemachtigd de kredieten ingeschreven op de artikelen met economische code 123-16 en 123-48 van de hoofdstukken met functionele code 310, 400, 490, 492, 496, 497, 498, 499, 500 en 600 over te hevelen naar artikelen met economische code 124-02 van de hoofdstukken met functionele code 493 en 494 voor prestaties van de onderwijsinstellingen. Het gaat hierbij om voornamelijk cateringdiensten die door CVO Elishout – COOVI en Elishout – school voor voeding geleverd worden. Artikel 14

68

Dit artikel verwijst naar de tabellen gevoegd bij deze verordening.

69

DEEL 2 TOELICHTING PER BEGROTINGSHOOFDSTUK

Begroting 2012

8/11/2011

Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen.

1

Begroting 2012

8/11/2011

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 35 30

krediet

25 20

Overboeking en 15 10 5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0

per j aar en economische groep

2008

2009

2010

2011

2012

Overboekingen

24,78

31,45

29,68

30,58

33,38

Totaal

24,78

31,45

29,68

30,58

33,38

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen Artikel

120/954-01

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

12.149.700,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie als bijkomende trekkingsrechten ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderwijs, in uitvoering van het artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001, tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten, worden ondergebracht in het "reservefonds van het beleidsdomein van de onderwijsinstellingen" opgericht bij verordening (stuk 196 (2000-2001) - Nr 1). Bijkomend worden de ontvangsten uit de verhuur van lokalen (COOVI-Elishout) nl. 278.000 EUR alsook 176.700 EUR voor opleidingsinitiatieven, naar dit fonds overgeheveld.

Artikel

12000/957-01

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

-

7.365.000,00 EUR

In het kader van het Stedenfonds wordt een deel van de ontvangen middelen overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12002/954-01

Overboeking naar het Lambermontfonds

-

112.000,00 EUR

112.000 EUR wordt voorlopig overgeheveld en (recurrent) bestemd voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport.

Artikel

12003/954-01

Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

-

13.754.737,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds worden overgeheveld naar dit fonds.

2

Begroting 2012

8/11/2011

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4,5 4 3,5

krediet

3 2,5

Overboeking en

2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overboekingen

0,00

0,90

0,30

1,66

4,41

Totaal

0,00

0,90

0,30

1,66

4,41



120/955-51

Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

1.906.270,00 EUR

Er wordt in totaal 1,9 miljoen EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Dit bedrag is samengesteld uit verschillende buitengewone ontvangsten binnen de begrotingshoofdstukken 400, 492 en 498.

Artikel

12002/955-51

Overboeking naar het Lambermontfonds

-

2.500.000,00 EUR

Er wordt 2.500.000 EUR uit de buitengewone begroting naar het Lambermontfonds overgeboekt.

3

Begroting 2012

8/11/2011

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 20

krediet

16 12

Overboeking en 8 4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overboekingen

12,70

14,65

14,00

16,71

18,86

Totaal

12,70

14,65

14,00

16,71

18,86



120/994-01

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

565.000,00 EUR

De aan de Commission Communautaire Française (COCOF) te betalen huur voor gebouwen op de COOVI-campus (zie artikel 492/126-01) wordt 240.000 EUR uit dit fonds genomen. Ook wordt er 200.000 EUR uit dit fonds geput voor Kasterlinden (497/122-01), 50.000 EUR voor de financiering van technische werkingskosten (zie artikel 400/124-48) en 65.000 EUR voor het OCB (430/122-02). Tot slot wordt er 10.000 EUR bijkomend uit dit fonds geput voor facilitaire kosten voor de Nieuwland-site.

Artikel

12002/994-01

Overboeking uit het Lambermontfonds

-

1.537.667,00 EUR

Voor de financiering van een aantal uitgaven wordt in globo 1,54 miljoen EUR uit dit fonds geput. Het betreft de (voorlopige) financiering in het kader van de toegenomen pensioenlasten, de centralisatie van de administratie, een aantal facilitaire uitgaven (aandeel Welzijn, Gezondheid en Gezin en aandeel Cultuur, Jeugd en Sport) alsook in het kader van het FIM (aandeel Welzijn, Gezondheid en Gezin) en het zakelijk beheer.

Artikel

12003/994-01

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

-

16.762.312,00 EUR

Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt volledig overgeboekt naar het gelijknamige reservefonds. Hiervan zal een deel worden overgeheveld naar de buitengewone begroting en zal het saldo worden verdeeld over verschillende artikelen van de gewone begroting.

4

Begroting 2012

8/11/2011

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)


krediet

24 20

Overboeking en

16 12 8 4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overboekingen

18,20

17,31

26,77

30,33

28,34

Totaal

18,20

17,31

26,77

30,33

28,34



12000/997-51

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

-

7.365.000,00 EUR

De middelen ingeschreven op dit artikel zullen worden aangewend ter financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. De betrokken artikelen staan vermeld in het overzicht, in Deel 1 van deze begroting, 'Financiering van de buitengewone begroting 2012'.

Artikel

12002/995-51

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

14.100.500,00 EUR

Voor de financiering van buitengewone uitgaven worden middelen uit het Onderwijsfonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financiering van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12003/995-51

Overboeking uit het Lambermontfonds

-

6.872.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

5

Begroting 2012

8/11/2011

Algemene uitgaven en ontvangsten Onder dit hoofdstuk wordt het beheer van de geldmiddelen die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter beschikking worden gesteld, geregistreerd. De stortingen door de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun dotaties bepalen voor het grootste deel de liquiditeitssituatie en de mogelijkheden tot het al dan niet beleggen van gelden of het verplicht moeten beroep doen op kredietopeningen. Sedert 2007 is de schuldenlast opgenomen onder dit begrotingshoofdstuk en niet meer gespreid over de ganse begroting. In 2008, doch pas zichtbaar in de begroting 2009, werd een deel van de schulden van de VGC overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap.

6

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

5 4

Schuld Werking skosten

3 2 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Schuld

6,62

3,59

3,95

3,37

6,35

Werkingskosten

0,01

0,02

0,00

0,01

0,00

Totaal

6,63

3,61

3,95

3,38

6,35


Werkingskosten Artikel

100/123-48

Diverse onvoorziene administratiekosten

-

1.000,00 EUR

Voor de vereffening van onvoorziene uitgaven wordt een minimaal krediet uitgetrokken.

Artikel

100/124-08

Vervoer van waarden

-

800,00 EUR

Op dit artikel wordt de globale verzekering tegen diefstal bij vervoer van waarden aangerekend.

Artikel

100/124-48

Diverse onvoorziene technische kosten

-

1.000,00 EUR

Voor 2012 is een krediet van 1.000 EUR voldoende om alle mogelijke onvoorziene uitgaven op te vangen.

Artikel

100/128-01

Administratieve kosten vr het financieel beheer

-

1.000,00 EUR

Voornamelijk kosten voor postassignaties worden van dit krediet afgenomen.

Artikel

100/128-10

Roerende voorheffing op beleggingen

-

1.000,00 EUR

De roerende voorheffing is afgestemd op de bruto-opbrengst van beleggingen en de rekening-courant die aangerekend worden op de artikelen 100/261-01 en 100/264-01.

Schuld Artikel

100/211-01

Intresten op leningen

-

1.266.443,81 EUR

Op dit artikel worden de in 2012 te betalen intresten van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de begroting 2011, ingeschreven.

7

Begroting 2012 Artikel

100/215-01

8/11/2011

Nalatigheids- of moratoriumintresten

-

5.000,00 EUR

Voor het betalen van nalatigheids- of moratoriumintresten wordt een krediet van 5.000 EUR uitgetrokken.

Artikel

100/911-01

Gewone en periodieke aflossing van leningen

-

5.062.911,97 EUR

Op dit artikel worden de in 2012 te betalen aflossingen van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de begroting 2011, ingeschreven.

Artikel

100/911-03

Periodieke aflossing van leasingschulden

-

16.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de periodieke aflossing ingeschreven van leasingschulden voor informaticamateriaal.

8

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 0,45 0,40 0,35

krediet

0,30 0,25

Prestaties Schuld

0,20 0,15 0,10 0,05

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Schuld

0,42

0,45

0,44

0,44

0,21

Totaal

0,42

0,45

0,44

0,44

0,21


Schuld Artikel

100/261-01

Intresten van beleggingen

-

200.000,00 EUR

Voor de berekening van het ingeschreven bedrag werd rekening gehouden met een gemiddelde bruto opbrengst op basis van het huidige en in het verleden behaald rendement.

Artikel

100/264-01

Creditintresten op rekening-courant

-

10.000,00 EUR

De opbrengst op dit artikel is afhankelijk van de thesauriesituatie.

9

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

8

Schuld

6 4 2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Schuld

5,47

6,56

9,16

10,93

7,50

Totaal

5,47

6,56

9,16

10,93

7,50


Schuld Artikel

100/961-51

Op te nemen leningen

-

7.495.753,51 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting dienen leningen te worden voorzien. Voor een overzicht van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van de begroting en in bijzonder naar het onderdeel 'Financiering van de buitengewone dienst 2012'.

10

Begroting 2012

8/11/2011

Dotaties De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de dotaties en trekkingsrechten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2002 kwam hierbij nog een dotatie van de Federale overheid (voor 2012: 6 miljoen EUR). Voor de speciale dotatie in uitvoering van artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de overname van bevoegdheden van de voormalige provincie Brabant wordt gerekend op een bedrag van 3,44 miljoen EUR. Bij de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (41,91 miljoen EUR) zit een (geïndexeerd) bedrag gevoegd voor de sociale programmaties in de social-profitsector. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt voorlopig geraamd op 24,50 miljoen EUR. De onderwijsdotatie wordt voorlopig geraamd op 14,72 miljoen EUR. Deze kan worden aangepast op basis van de evolutie van het leerlingenaantal in de eigen onderwijsinstellingen. Vanaf de begroting 2012 zijn er een paar verschuivingen en bijkomende inkomstenstromen. Zo worden de middelen die de VGC ontvangt in het kader van het Stedenfonds (STEF) ondergebracht onder dit hoofdstuk (voordien onder het hoofdstuk 'Stedelijk beleid'). Tot slot wordt er een bijkomende dotatie voorzien uit het Vlaams-Brusselfonds in het kader van een flankerende infrastructuurbeleid en projecten rond 'Brede School' in het bijzonder.

11

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

80

Overdrachten

60 40 20

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

82,31

85,46

85,42

100,67

106,33

Totaal

82,31

85,46

85,42

100,67

106,33


Overdrachten Artikel

110/466-011

Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89

-

24.503.000,00 EUR

In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2012 werd voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 een dotatie ingeschreven. Hierin is een bedrag in uitvoering van artikel 6 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inbegrepen alsook de middelen voor de DAC'ers. Wat dit laatste betreft wordt er bijkomend 265.724 EUR voorzien voor de vzw Seniorencentrum.

Artikel

110/466-042

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89

-

14.719.996,00 EUR

Voor de dotatie, in uitvoering van het artikel 83ter, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en voor de overname van het verblijf voor jongeren op de Kasterlindencampus wordt voorlopig 14,72 miljoen EUR ingeschreven.

Artikel

110/466-052

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89

-

3.442.006,00 EUR

In toepassing van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt jaarlijks in de gewestbegroting een speciale dotatie voor de VGC en de CoCoF voorzien. Het basisbedrag van die dotatie is gelijk aan het bedrag dat op 1 januari 1992 in de begroting van de provincie Brabant was ingeschreven voor de provenciale taken. Deze dotatie wordt geïndexeerd en verdeeld volgens de verdeelsleutel 80-20. Op basis van deze gegevens wordt het bedrag bepaald dat wordt voorzien voor het verblijf voor jongeren op de campus Kasterlinden.

Artikel

110/466-072

Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89

-

41.911.572,00 EUR

Het ingeschreven bedrag wordt als volgt samengesteld: * 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald bij artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; * 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald in artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten dat het bedrag voorzien in artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; * daarnaast is nog een bedrag voorzien als bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de

12

Begroting 2012

8/11/2011

social-profitsector.

Artikel

110/466-081

Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds

-

13.754.737,00 EUR

Op dit begrotingsartikel wordt de ontvangst ingeschreven van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet op het Stedenfonds.

Artikel

110/466-093

Dotatie van de Federale overheid

-

6.000.000,00 EUR

Op dit artikel wordt het bedrag ingeschreven dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.

Artikel

11001/466-011

Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid

-

2.000.000,00 EUR

De dotatie is bestemd voor flankerend infrastructuurbeleid en in deze specifiek voor de (gedeeltelijke) financiering van 'Brede school'-projecten o.m. 'Nieuwland'.

13

Begroting 2012

8/11/2011

Raad Onder dit hoofdstuk worden de middelen uitgetrokken voor de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

14

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

3 2,5

Overdrachten

2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

4,20

4,28

4,28

4,37

4,46

Totaal

4,20

4,28

4,28

4,37

4,46



210/435-012

Dotatie aan de Raad van de VGC

-

4.455.000,00 EUR

De werkingsbegroting voor de Raad stijgt tov 2011 met 89.400 EUR. Met deze middelen worden recurrente uitgaven en vergoedingen gefinancierd o.a. voor lokalen en de inrichting ervan, de aanschaf van werkinstrumenten, dienstapparatuur, kantoormeubilair en de uitgaven met betrekking tot de aangekochte panden voor de huisvesting van de Raad.

15

Begroting 2012

8/11/2011

College De collegeleden worden voor hun bevoegdheden in het kader van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteund door collegecellen. Voor de werking van deze cellen werden 3 enveloppes voorzien. Binnen elk van deze enveloppes beschikken de bevoegde collegeleden over middelen die kunnen worden aangewend voor personeelskosten, technische werkingskosten en receptie- en representatiekosten. De kosten mbt het informaticamateriaal werden eveneens opgenomen in deze enveloppes.

16

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 2

krediet

1,6 1,2

Personeel Werking skosten 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Werkingskosten

1,85

1,90

1,79

1,82

1,86

Totaal

1,85

1,90

1,79

1,82

1,86



22001/124-48

Werkingskosten cel Collegevoorzitter

-

756.622,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van de Collegevoorzitter, tevens bevoegd voor Begroting, Communicatie, Onderwijs en Vorming.

Artikel

22002/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid

-

559.985,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Media en Ambtenarenzaken.

Artikel

22003/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport

-

540.022,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport, Gebouwen en Patrimonium.

17

Begroting 2012

8/11/2011

Algemene Administratie Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Een aantal uitgaven zijn inherent aan de totaliteit van de werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of hebben betrekking op de totaliteit van het tewerkgestelde personeel. Een groot deel van de onder dit hoofdstuk uitgetrokken kredieten gaat naar de pensioenbijdragen van het al dan niet overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant en naar uitgaven voor lonen in het kader van het akkoord in de Social Profit sector. Voor een uitvoerige toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de algemene toelichting. Ook de andere uitgaven hebben - de kosten voor de aanschaf van documentatie uitgezonderd betrekking op uitgaven die verband houden met personeel: verhuispremies, arbeidsgeneeskundige dienst, sociale diensten en sociaal fonds.

18

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

4

Overdrachten Personeel Werking skosten

3 2 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,37

0,37

0,37

0,36

0,16

Personeel

3,76

4,28

4,61

5,55

5,79

Werkingskosten

0,26

0,29

0,41

0,41

0,40

Totaal

4,39

4,94

5,39

6,32

6,35


Personeel Artikel

300/112-48

Andere sociale vergoedingen en toelagen

-

706.000,00 EUR

In uitvoering van collegebesluit nr. 02/37 van 24 januari 2002 neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden volledig ten laste. In uitvoering van collegebesluit nr. 96/236bis van 24 november 1996 wordt aan de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de hoofdstedelijke openbare bibliotheek die verhuizen naar Brussel, een verhuispremie toegekend per persoon of gezin, verhoogd met de patronale bijdrage verschuldigd volgens de categorie waartoe het betrokken personeelslid behoort. Tevens genieten de hoger aangehaalde personeelsleden, die in het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen, een jaarlijkse stadspremie.

Artikel

300/113-21

Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel

-

2.190.100,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de algemene toelichting bij het pensioendossier. De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen niet onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.

Artikel

300/113-32

Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel

-

730.100,00 EUR

Wij verwijzen hiervoor eveneens naar de algemene toelichting bij het pensioendossier. De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.

Artikel

300/113-48

Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen

-

211.200,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor (bijkomende) patronale bijdragen aan pensioenkassen.

19


300/115-01

8/11/2011

Verplaatsingskosten

-

510.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de tussenkomst in sociale abonnementen voor personeelsleden met een administratief statuut aangerekend. Vanaf 1 januari 2008 is er voor deze groep gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer.

Artikel

300/115-41

Andere geldelijke tegemoetkomingen

-

860.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten van de maaltijdcheques aan het VGC-personeel voorzien.

Artikel

300/116-01

Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie

-

54.000,00 EUR

De voormalige voorzitters van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie hebben ten laste van de begroting van deze instelling recht op een pensioen.

Artikel

300/117-01

Premies verzekeringen arbeidsongevallen

-

210.000,00 EUR

De premievoet voor deze berekening bedraagt 1,50% voor arbeiders en 0,46% voor het overige personeel van de brutoloonbedragen. Voor de sportfunctionarissen wordt 1,02% aangerekend.

Artikel

300/117-02

Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst

-

25.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de controlegeneeskundige dienst.

Artikel

300/118-01

Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst

-

40.000,00 EUR

De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst wordt eenzijdig door de RSZPPO vastgesteld. Voor 2011 bedroeg deze 0,15% van het aan RSZ onderworpen loonvolume. We nemen aan dat dit percentage aangehouden wordt voor de berekening van het krediet voor 2012.

Artikel

30000/115-01

Verpl.kost. pers. onderw.statuut

-

250.000,00 EUR

Op dit artikel worden de tussenkomsten in sociale abonnementen voor personeelsleden met een onderwijsstatuut aangerekend. Deze groep geniet van een volledige terugbetaling van sociale abonnementen.


300/121-01

Reis en verblijfkosten

-

200.000,00 EUR

In uitvoering van collegebesluit nr. 01/256 van 12 juli 2001 zijn er gratis MIVB-abonnementen voor de personeelsleden die op de loonlijst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan.

Artikel

300/123-18

Kosten voor selecties en doorstroming

-

125.000,00 EUR

De examenprocedures voor algemene functies, selectie- en doorstromingsprocedures worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

300/123-19

Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen

-

38.300,00 EUR

Ongeveer 80% van dit budget wordt besteed aan jaarlijks terugkerende abonnementen op kranten, losbladige (juridische) naslagwerken, boeken, tijdschriften en elektronische informatie voor de verschillende (algemene) directies. Het restant wordt gebruikt voor de eenmalige aankoop van boeken of ander documentatiemateriaal, op expliciete vraag van de verschillende (algemene) directies.

Artikel

300/123-48

Andere administratiekosten

-

17.300,00 EUR

Andere administratiekosten waaronder de dienstverleningskosten voor maaltijdcheques.

Artikel

300/124-08

Verzekeringen

-

19.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de omniumverzekering voor het gebruik van de eigen vervoermiddelen van de personeelsleden aangerekend.

Overdrachten

20


300/332-03

8/11/2011

Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC

-

117.000,00 EUR

Volgens de afspraken gemaakt met de vakorganisaties schrijft het College jaarlijks een toelage in voor dit paritair werkgever-werknemer beheerd sociaal fonds. Hiermee werd een evenwaardig werkingsprogramma voor alle personeelscategorieën (statutair en contractueel personeel, gesubsidieerd onderwijzend personeel en gepensioneerd personeel) uitgewerkt. Het sociaal fonds gebruikt de haar toegekende middelen met voorrang voor de sociale dienstverlening aan de personeelsleden. De krachtlijnen inzake tegemoetkomingen zijn: * prioritair de tussenkomst in de Ethias-premie in de hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de personeelsleden; * als kindvriendelijke organisatie gaat ook een hoofdaandeel naar de studietoelagen en de tussenkomsten voor vakantiekampen, speelpleinen en de 12-jarigenpremie; * loonvoorschotten en sociale leningen bij financiële problemen en noodsituaties.

Artikel

300/415-02

Tussenkomst in vakbondspremies

-

42.000,00 EUR

Volgens voor de ganse openbare sector overeengekomen maatregelen wordt jaarlijks een vakbondspremie toegekend voor het personeel aangesloten bij een erkende vakorganisatie. Dit bedrag wordt toegekend aan de RSZPPO.

21

Begroting 2012

8/11/2011

Administratie Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Onder dit hoofdstuk worden de uitgaven verbonden aan het functioneren van het administratief apparaat van het College aangerekend. Preventiedienst De welzijnswet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten verplicht de VGC om een proactief welzijnsbeleid te voeren en maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers de waarborgen. De preventiedienst staat de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij in de planning, de uitvoering, de evaluatie en de bijsturing van het beleid. Archief- en Documentatiedienst De Archief- en Documentatiedienst bouwt en onderhoudt de informatiehuishouding van de VGC-administratie. Dat doet ze vanuit haar drie kerntaken:

• Beheer van het VGC-archief: het beheer van het archief vangt aan bij de ontvangst of opmaak van analoge en digitale documenten, en volgt de documenten in hun traject van gebruik in de administratie over opname in het klassement, tot selectie, vernietiging of bewaring in de archiefdepots van de VGC. • Informatiemanagement: het in kaart brengen en sturen van informatiestromen binnen de administratie met het oog op het ter beschikking stellen van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste persoon. • Documentatiecentrum: de uitbouw en het beheer van een kwaliteitsvolle collectie ter ondersteuning van de beleidsvoering en besluitvorming. In het tweede jaar van haar werking zet de Archief- en Documentatiedienst zich verder aan de uitbouw van haar dienstverlening. Wat betreft archiefbeheer wordt ingezet op de verbetering van de infrastructuur die midden 2011 in gebruik werd genomen met als oogpunt een kwaliteitsvolle en duurzame bewaring van het permanente archief. De ontsluiting van de archieven naar de interne diensten wordt vergroot door de uitbouw van het instrumentarium (inventaris, depotlijst). Er wordt een nieuw acquisitiebeleid opgestart rond kabinetsarchieven, en het uittekenen van een strategie voor digitaal archiefbeheer wordt een kernthema. Op het vlak van informatiemanagement gaat de aandacht in een eerste fase naar het in kaart brengen van de informatiestromen en de digitalisering van de werkprocessen binnen de VGC. Ter uitwerking daarvan staat een project ‘ Informatiebeheerplannen voor de VGC’ in de stijger. Het documentatiecentrum richt zich in de eerste helft van 2012 op de uitbouw van haar basiswerking: het catalogiseren van de bestaande collectie, de ontsluiting van een digitale catalogus, de gecentraliseerde aankoop van VGC-documentatie. We breiden de dienstverlening uit met initiatieven op het vlak van collectieplanning, digitale documentatie. Juridische dienst De juridische dienst levert juridische expertise in het kader van de beleidsvoorbereiding en – uitvoering, alsook voor de interne werking van de administratie. De juridische dienst beheert tevens de geschillen voor de rechtbanken waarin de VGC is betrokken. Personeel De directie personeel & HRM stuurt , uitgaande van de missie van de VGC , het personeelsbeheer en personeelsbeleid zodat de organisatie waar nodig over het gepaste aantal medewerkers met de vereiste competenties beschikt om de opdrachten van de organisatie en de door het College

22

Begroting 2012

8/11/2011

genomen beleidsopties te realiseren. De opdrachten van de directie Personeel en HRM omvatten :

• • • •

het personeelsbeleid, met inbegrip van het competentie- en kennismanagement; het personeelsbeheer; de betrekkingen tussen de overheid en de representatieve vakorganisaties; de sociale dienstverlening;

Stedelijk Beleid Als uitgangspunt stelt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een geïntegreerd en grootstedelijk beleid voorop. De centrale thema’ s in dit verband zijn de doelstellingen in het kader van het Stedenfonds, meer bepaald:

• De leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stads- als op wijkniveau; • De dualisering tegengaan; • De kwaliteit van het democratisch besturen verhogen.

De krachtlijnen van het stedelijk beleid van de VGC zijn beschreven in de beleidsnota Stedelijk Beleid 2009-2014 van de VGC en worden ook weergegeven in de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2008-2013. Met de beleidsovereenkomst Stedenfonds heeft de VGC de volgende strategische doelstellingen naar voren geschoven:

• SD1: De VGC ontwikkelt een duurzaam beleidsinstrumentarium; • SD2: Meer en betere gemeenschapsinfrastructuur uitbouwen met het doel de fysieke omgeving te verbeteren. • SD3: De VGC ontwikkelt dienstverlening en projecten met het oog op het verhogen van de leefkwaliteit in de domeinen Onderwijs en Opleiding, Welzijn en Gezondheid, Jeugd, Cultuur en Sport, met bijzondere aandacht voor een grotere zichtbaarheid van de VGC, voor het versterken van specifieke sectoren en het stimuleren van brede projecten.

De middelen voor de uitbouw van het beleidsinstrumentarium in het kader van het stedelijk beleid van de VGC worden gedeeltelijk ingezet voor de werking van de cel Stedelijk Beleid (SD1 OD1 en SD1 OD3). De cel Stedelijk Beleid voert binnen dat kader volgende doelstellingen uit:

• Het coördineren, voorbereiden, opvolgen en evalueren van het Stedenfonds; • Bevorderen van de participatie van de VGC aan stedelijke herwaarderingsprogramma’ s van het gewest (waaronder de Duurzame Wijkcontracten) en de stedelijke ontwikkelingsprogramma’ s van andere overheden; • De samenwerking en het overleg van de VGC met andere overheden mee uitbouwen en stimuleren; • Het bevorderen van de participatie van het middenveld en tal van actoren aan het stedelijk beleid door middel van diverse vormen van inspraak- en participatietrajecten. De principes van transversaliteit en samenwerking binnen de VGC versterken in functie van een meer geïntegreerd stedelijk beleid. Meet- en Weetcel

De strategische doelstelling van de meet- en weetcel is het ondersteunen van de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering, de beleidsopvolging en beleidsevaluatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan de hand van relevante feiten en cijfers. Binnen deze strategische doelstelling passen alle operationele doelstellingen die hieronder worden geformuleerd:

23

Begroting 2012

8/11/2011

• Uitwerken van geschikte instrumenten of herwerken van minder geschikte bestaande instrumenten ter opvolging van het beleid • Registratiesystemen ontwikkelen en/of bestaande systemen herwerken in functie van harmonisering overheen verschillende beleidsdomeinen • Aansturen van wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het VGC-beleid, in het bijzonder in functie van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie • Ondersteunen en mee aansturen van de ‘ meet- en analyse-activiteiten’ binnen de VGC • De uitbouw van een organisatiebreed meet-en weetplatform • Concipiëren en implementeren van de juiste ICT tools en databankbeheer in functie van rapportering en databeheer • Het uitbouwen van een kennis en documentatiecentrum

24

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

10 8

Personeel Werking skosten

6 4 2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008 Personeel

2010

2011

2012

12,66

11,96

12,43

12,28

12,71

2,85

3,06

3,02

1,91

1,47

15,51

15,02

15,45

14,19

14,18

Werkingskosten Totaal

2009


Personeel Artikel

310/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

7.672.000,00 EUR

Voor het krediet uitgetrokken op dit artikel werden het brutoloon en de diverse statutair voorziene vergoedingen aangerekend voor 179,5 voltijdse equivalenten: 60 niveau A 38,5 niveau B 53,5 niveau C 24,5 niveau D 1 niveau A en 2 niveau C voor de vervanging van 3 gedetacheerde personeelsleden waarvoor er terugvordering van het loon is. Tijdens de zomervakantie wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten. De loonkost voor zes jobstudenten gedurende twee maanden wordt hier voorzien. Voor de gehanteerde parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting. Voor de berekening van de personeelsleden wordt rekening gehouden met de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis van het ambt ook voor 2012 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er rekening gehouden met de bepalingen van het personeelsplan die voortvloeien uit de collegebeslissingen die hieromtrent werden genomen. Er werd rekening gehouden met de vervanger voor de personeelsleden gedetacheerd naar kabinetten indien er recuperatie van de wedde van het gedetacheerde personeelslid is of indien de Vlaamse Gemeenschapscommissie de wedde niet meer verder moet betalen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting.

25


310/111-02

8/11/2011

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

-

666.000,00 EUR

Op dit artikel worden de loonvoorzieningen voor 23,5 voltijdse equivalenten gesubsidieerde contractuele personeelsleden aangerekend. Voor deze personeelsleden betaalt de Vlaamse Gemeenschapscommissie verminderde patronale bijdragen: 5 niveau C en 18,5 niveau D.

Artikel

310/112-01

Vakantiegeld

-

542.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voor het vakantiegeld van de personeelsleden waarvan de looncomponenten op artikel 310/111-01 worden aangerekend, ingeschreven. Het vakantiegeld is 92% van het brutomaandsalaris van de maand april van het vakantiejaar. Het vakantiegeld wordt uitbetaald à rato van de te leveren prestaties en berekend op de gewerkte of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar. Op dit artikel worden eventueel ook vakantiegelden van personeelsleden die uit dienst treden, aangerekend.

Artikel

310/112-02

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

-

48.000,00 EUR

Dit artikel refereert naar artikel 310/111-02. Hierop wordt het vakantiegeld aangerekend voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden.

Artikel

310/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel

-

1.463.000,00 EUR

Op de functionele code 113-01 worden de patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel aangerekend. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het statuut van de personeelsleden en de aard van de prestaties. Bij vastbenoemde personeelsleden zijn de wedde en de toelagen, gestemd na 1 juli 1991, onderworpen aan RSZ-bijdragen van 15,47%. Vrijgesteld zijn, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de diplomabijslag. Bij contractuele medewerkers is alles aan RSZ onderworpen en is bovendien de pensioenbijdrage in de RSZ- bijdrage opgenomen. De percentages variëren naar het soort contract: * gewone contractuelen: 28,86%; * studenten: 5,01% (geen zuivere RSZ-bijdrage maar een solidariteitsbijdrage via de RSZ te storten).

Artikel

310/113-02

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's

-

37.000,00 EUR

De gehanteerde parameters voor de gesubsidieerde contractuelen bedragen 5,48 %.

Artikel

310/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

1.467.000,00 EUR

De economische code 113-21 (en 32 voor onderwijzend personeel) wordt alleen opgenomen in de begroting wanneer onder het hoofdstuk vastbenoemde personeelsleden verloond worden. De patronale bijdrage voor pensioenen zit voor vastbenoemde personeelsleden immers niet vervat in de RSZ- bijdragen zoals bij contractuelen, maar wordt afzonderlijk voorzien. In 2011 was de bijdrage 24,5%. Dit percentage kan wel te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden door de RSZPPO. Voor de berekening van de pensioenbijdragen 2012 is uitgegaan van een pensioenbijdrage van 24,5%.

Artikel

311/111-01

Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid

-

438.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 9 voltijdse equivalenten (A). 635.609 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

311/112-01

Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid

-

32.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/111-01 en 310/112-01.

26


311/113-01

8/11/2011

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid

-

118.000,00 EUR


Artikel

311/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid

-

17.000,00 EUR


Artikel

312/111-01

Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel

-

153.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten (A). 123.785 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

312/112-01

Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel

-

12.000,00 EUR


Artikel

312/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - Meet- en Weetcel

-

44.000,00 EUR



310/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

25.250,00 EUR

Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De vigerende wetgeving is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.

Artikel

310/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

-

17.500,00 EUR

Het budget voor de erelonen en vergoedingen voor studies en opdrachten wordt onder meer aangewend voor de opvolging van de projecten inzake de organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen van de administratie.

Artikel

310/122-03

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici

-

29.000,00 EUR

Op dit artikel worden de erelonen van advocaten aangerekend. Het gaat hier zowel om tussenkomsten in gerechtelijke procedures als om adviesverlening in gespecialiseerde materies.

Artikel

310/122-04

Auteursrechten,erelonen en vergoedingen

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden auteursrechten bij organisaties en erelonen en vergoedingen andere dan deze vermeld onder het vorige artikel aangerekend. Dit artikel is hoofdzakelijk bestemd voor de bijdrage aan Reprobel ter vergoeding van de auteursrechten voor kopies uit beschermde werken. Ook de betalingen aan Mediargus ter vergoeding van de rechten voor de aanmaak van de elektronische knipselkrant worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

310/122-05

Presentiegelden van commissies en jury's

-

5.800,00 EUR

Op dit artikel worden kredieten uitgetrokken voor de examenprocedures, selectie- en doorstromingsprocedures.

27


310/123-02

8/11/2011

Kantoorbenodigdheden

-

100.000,00 EUR

Op dit krediet wordt voor de verschillende administratiehuizen het kantoormateriaal (toners, GSM toestellen en toebehoren, … ) alsook alle papierwaren aangekocht (fotokopiepapier, briefpapier, drukwerken, etiketten, fardes, omslagen,...).

Artikel

310/123-06

Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

-

16.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt om de jaarlijks terugkerende kosten voor de deelname in de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden te betalen.

Artikel

310/123-07

Frankeringskosten

-

70.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de aanrekening van frankeringskosten.

Artikel

310/123-11

Telefoonkosten

-

180.000,00 EUR

Alle communicatiekosten gelieerd aan voice- en datatransmissie worden op dit artikel aangerekend (o.a. abonnementen Base, Belgacom, Coditel, Telindus,...). Ook de kosten van huurlijnen voor het BruNO (Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken) project vallen hieronder.

Artikel

310/123-12

Huur- en onderhoudskosten van materiaal

-

180.000,00 EUR

Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van andere bureauticatoepassingen exclusief informatica, worden op dit krediet aangerekend. Het betreft o.a. de huur van de telefooncentrales, de faxtoestellen, de kopieermachines, de frisdrankautomaten, de frankeer-toestellen en de onderhoudscontracten voor deze toestellen.

Artikel

310/123-14

Preventie en bescherming op het werk

-

139.100,00 EUR

Op vlak van arbeidsgeneeskunde, de gezondheid van de werknemer en de risicobeheersing op het werk worden volgende preventiemaatregelen ondernomen waarvan de kosten worden aangerekend op dit artikel: * de externe preventiedienst, IDEWE vzw, aangeduid bij collegebesluit nr. 97/169 van 23 mei 1997 staat in voor de gezondheidsbeoordeling van de VGC- personeelsleden en gesubsidieerde personeelsleden. De kosten verbonden aan de werkzaamheden van deze firma bestaan uit een forfaitair bedrag per persoon afhankelijk van de diverse risicocategorieën; * met de overeenkomst ‘ Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk’ met de externe preventiedienst, IDEWE vzw, voldoet de VGC aan de eisen van de wet van 10 januari 2007 en het KB van 17 mei 2007 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze overeenkomst voorziet de ondersteuning gedurende 2 halve dagen door een externe preventieadviseur gespecialiseerd op het gebied van “ geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en de psychosociale belasting op het werk” . Indien de VGC opteert om boven op deze overeenkomst extra beroep te doen op de externe preventieadviseur, voor het behandelen van formele klachten (zoals beschreven door onderafdeling V in het KB van 17 mei 2007) zal dit afzonderlijk verrekend worden. Daar de totale kostprijs afhankelijk is van het aantal gevallen die zullen gemeld en behandeld worden en deze niet ingeschat kunnen worden, wordt er voor de behandeling van deze dossiers 3200 EUR forfaitair voorzien; * De taken uit te voeren op het vlak van de preventie en bescherming op het werk zijn uitdrukkelijk bepaald in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten. Dit omvat het uittekenen en uitwerken van een welzijnsbeleid met inbegrip van de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemers op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen, de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de vorige punten en de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit welzijnsbeleid moet geïntegreerd worden in het algemeen beleid en ondersteunt de hiërarchische lijn. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 mart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is de werkgever verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (interne preventiedienst) op te richten. Indien de interne preventiedienst niet alle hem toevertrouwde opdrachten zelf kan uitvoeren, moet de werkgever aanvullend een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (externe preventiedienst). Hiervoor werd met de externe preventiedienst, IDEWE vzw, een overeenkomst ‘ Risicobeheersing’ afgesloten. Deze overeenkomst voorziet 108 halve dagen ondersteuning van de interne preventiedienst in het kader van risicobeheersing;

28

Begroting 2012

8/11/2011

* de kosten voor bijkomende specifieke onderzoeken; * als uit het onderzoek van het gezichtsvermogen blijkt dat de werknemer moet kunnen beschikken over een ‘ speciaal correctiemiddel dat uitsluitend met het betrokken werk verband houdt’ , dan vallen de kosten van deze beeldschermbril ten laste van werkgever. De afspraken rond terugbetaling zijn vastgelegd in een beeldschermprocedure; * de kosten voor een bril die een werknemer in kader van het behalen van een rijgeschiktheidsattest zich dient aan te schaffen, zijn ten laste van de werkgever. De afspraken rond terugbetaling zijn vastgelegd in een procedure voor de terugbetaling van de bril in functie van een rijgeschiktheidsattest; * naar jaarlijkse gewoonte organiseert de preventiedienst een griepvaccinatiecampagne voor de personeelsleden van de VGC; * hepatitis is een leverziekte met verschillende varianten. De bekendste zijn A en B. Hepatitis A wordt o.a. overgedragen via water en voedsel, hepatitis B o.a. via bloed en speeksel. De personen die een risicofunctie voor hepatitis uitoefenen kunnen we vaccineren.

Artikel

310/123-15

Procedure- en vervolgingskosten

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten van gerechtelijke procedures aangerekend.

Artikel

310/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

9.650,00 EUR

De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, en attenties en evenementen voor het personeel worden op deze begrotingspost verrekend. Representatiekosten verbonden aan zendingen van ambtenaren worden hier eveneens op aangerekend.

Artikel

310/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

116.700,00 EUR

Het personeelsstatuut bepaalt dat vorming een recht maar ook een plicht is voor de medewerkers. Het is een belangrijk instrument voor enerzijds de ontwikkeling van de organisatie, en anderzijds voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk administratie. De kosten van het door de VGC aangeboden vormingsprogramma worden ook op dit artikel aangerekend. Het gaat onder meer over: * competentiegerichte opleidingen * algemene veiligheidsvormingen voor het personeel (bv. branden blussen en bedrijfseerstehulpverleners) * taalopleidingen * informaticaopleidingen * introductieopleidingen bij indiensttreding

Artikel

310/123-48


-

60.000,00 EUR

Deze begrotingspost wordt aangewend voor onder meer: * koffie en andere dranken die ter beschikking gesteld worden van het personeel; * de kost voor vervanging en aankoop van bestek en servies (glazen, kopjes, borden, enz.) worden ook op deze post geboekt; * het drukken van documenten voor de loonadministratie en de financiële dienst, die technisch niet binnen de eigen administratie kunnen worden aangemaakt; * de aankoop van producten en materiaal voor eerste hulp bij ongevallen; * het abonnement op kunstwerken (kunst in huis) voor de verfraaiing van de administratiehuizen, e.d.; * de kosten voor de vergaderingen van de beleidsondersteunende directies in de administratiehuizen.

Artikel

310/124-02

Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk

-

2.800,00 EUR

Op dit artikel worden de werkingsmiddelen zoals metingen voor de preventiedienst (klimaat, geluid), het gebruik van het rookkanon bij evacuatieoefeningen en kosten die voortvloeien uit acties in verband met welzijn op het werk o.a. organisatie dikke truiendag, rookvrije dag... aangerekend.

Artikel

310/124-08

Verzekeringen

-

14.000,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekering Algemeen Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel, burgerlijke aansprakelijkheid en de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor de administratieve gebouwen en de kunstwerken aangerekend.

29


310/124-48

8/11/2011

Andere technische kosten

-

20.000,00 EUR

Diverse werkingskosten die niet strikt tot de kantoorbenodigdheden behoren zoals afwasproducten voor de keuken, vaatdoeken, borstels e.d. worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

310/127-03

Olie en brandstof voor voertuigen

-

20.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de brandstof voor het wagenpark van de administratie aangerekend. Het wagenpark van de administratie omvat 12 voertuigen van het type bestelwagen, 4 minibusjes, 6 personenwagens en 2 vrachtwagens.

Artikel

310/127-06

Prestaties van derden voor voertuigen

-

18.000,00 EUR

Het onderhoud (smeren, afstellen, banden vervangen, car wash,… ) en herstellingen (ook van het koetswerk) worden hierop aangerekend. Door het verouderde wagenpark liggen deze vrij hoog. Tevens werd vastgesteld dat door een verhoogde uitleen aan tal van organisaties het aantal beschadigingen van het koetswerk toeneemt, hetgeen door de betaling van de vrijstelling een verhoging geeft van de uitgaven.

Artikel

310/127-08

Verzekeringen van voertuigen

-

22.000,00 EUR

De verzekering van het wagenpark en de verzekering van de bromfietsen die ter beschikking van het personeel worden gesteld voor verplaatsingen in de stad, worden op dit artikel aangerekend. De nieuwe voertuigen worden voor een beperkte periode omnium verzekerd. Dit is ook het geval voor sommige voertuigen die door de uitleendienst ter beschikking van derden gesteld worden.

Artikel

310/127-10

Belastingen en taksen op voertuigen

-

1.500,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet van 1.500 EUR voorzien voor de inschrijvingstaks van nieuwe voertuigen.

Artikel

310/127-12

Leasing wagen

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel worden de nodige kredieten voorzien voor de leasing en het verzekeren van een dienstwagen.

Artikel

310/127-48

Andere kosten voor voertuigen

-

10.000,00 EUR

Kosten voor het wagenpark, andere dan deze opgenomen onder het artikel 310/127-06, zoals de huur van vervangwagens, aankoop van kleine onderdelen en pechverhelping worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

31000/123-18

Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement

-

65.700,00 EUR

Het personeelsmanagement is onderhevig aan evoluties en veranderingen. In de loop van de voorbije jaren zijn er nieuwe instrumenten van personeelsontwikkeling opgebouwd, die na verloop van tijd een vaste plaats in het personeelsmanagement, het statuut en de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben verworven. Hierbij kan worden verwezen naar de selectie, de vorming en de sociale begeleiding van personeelsleden. Vanuit de administratie worden recente evoluties inzake het personeelsmanagement, zowel voor de overheid als de private sector, op de voet gevolgd: het competentiemanagement, het assessmentcenter, kwaliteitszorg, doelmatigheidsanalyse, telewerk, gelijke kansen, ... Het is dan ook aangewezen in de begroting een bedrag te voorzien dat moet toelaten met externe betrokkenheid nieuwe instrumenten van personeelsmanagement te ontwikkelen en/of te implementeren. Voor de tussentijdse evaluatie van de mandaathouders is een bijkomend bedrag van 30.000 Euro voorzien.

Artikel

31000/124-48

Werkingskosten archiefwerking

-

10.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor aankopen om het archief optimaal te beheren (o.a. archiefdozen, omslagen, ...). Ook materiaal om het documentatiecentrum te beheren worden op dit artikel aangerekend (o.a. licentie ontsluitingssysteem, opbergsystemen, ...).

30


311/121-01

8/11/2011

Reis- en verblijfkosten van het personeel - Stedelijk Beleid

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reiskosten in dienstverband van het personeel. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel

311/124-06

Werkingskosten - Stedelijk Beleid

-

70.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de overheadkosten van de werking in het kader van het Stedenfonds en de cel Stedelijk Beleid: communicatieproducenten, documentatiemateriaal, didactische hulpmiddelen, enz. Ook kosten voor studiedagen, inspraak- en participatiestructuren (reflectiegroep Stedelijk Beleid), congressen, infovergaderingen worden op dit artikel aangerekend. De middelen op dit artikel worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

312/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel - Meet- en Weetcel

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reiskosten in dienstverband van het personeel. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel

312/124-06

Werkingskosten - Meet- en Weetcel

-

239.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet ingeschreven voor de ondersteuning en ontwikkeling van de wetenschappelijke onderbouw van het beleid (Meet- en Weetcel). Deze middelen zullen worden aangewend voor punctuele onderzoeksopdrachten, de ontwikkeling en implementatie van registratiesystemen, de aanschaf van databestanden, de aankoop en onderhoud van informaticatechnische ondersteuning en consulting, de bekostiging van procedures van dataverwerking bij externe partijen, het uitwerken van effectmetingen en evaluatie-instrumenten en personele ondersteuning, evenals alle voorwaardescheppende kosten om de wetenschappelijke onderbouw van het beleid te kunnen voorzien.

31

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 0,6 0,5

krediet

0,4

Investering en

0,3 0,2 0,1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,28

0,33

0,58

0,32

0,10

Totaal

0,28

0,33

0,58

0,32

0,10


Investeringen Artikel

310/743-52

Aankoop van wagens

-

40.000,00 EUR

Met dit krediet wordt het verouderde bestelwagenpark verder gemoderniseerd. Onder meer een bestelwagen met groot laadvermogen en laadklep voor de dienst materieelverhuur zal worden aangekocht.

Artikel

310/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen

-

55.000,00 EUR

Dit krediet worden aangewend voor de aankoop van uitrusting en toestellen, uitgezonderd informaticahardware en meubilair, voor administratiehuizen, de technische werkplaatsen en loodsen. Voor vernieuwing van het materieel, in het kader van de centralisatie van de administratie, worden er extra middelen voorzien.

32

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,30 0,25

Overdrachten

0,20 0,15 0,10 0,05

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,12

0,25

0,26

0,38

0,39

Totaal

0,12

0,25

0,26

0,38

0,39



310/380-01

Vergoedingen voor schade

-

25.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag is het resultaat van een gemiddelde over verschillende jaren aan schadeclaims en de toegekende vergoedingen.

Artikel

310/465-05

Premies v/d hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen

-

150.000,00 EUR

Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.

Artikel

310/465-06

Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel

-

212.000,00 EUR

Van drie gedetacheerde personeelsleden kan de wedde worden teruggevorderd.

33

Begroting 2012

8/11/2011

Materieelverhuur Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt, tegen een beperkte vergoeding, voertuigen, audio-visueel materiaal, sporten speelpleinmateriaal, alsook kampmateriaal ter beschikking van Brusselse organisaties. Bepaalde audiovisuele apparatuur wordt enkel bediend onder begeleiding van de VGC.

34

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,12 0,10


0,08 0,06 0,04 0,02

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Werkingskosten

0,11

0,11

0,11

0,11

0,10

Totaal

0,26

0,11

0,11

0,11

0,10



320/121-48

Vergoedingen

-

65.000,00 EUR

Voor de begeleiders van geluidsinstallaties werden per opdracht de volgende vergoedingen vastgesteld: * een forfaitair bedrag van 31 EUR voor vervoer, opstellen en afbreken van het materieel; * een vergoeding van 9,92 EUR per uur voor de bediening van de apparatuur voor de werkelijke duur van de activiteit; * een forfaitaire terugbetaling in de kosten eigen aan de werkgever van 12,39 EUR per prestatie.

Artikel

320/124-02

Technische benodigdheden

-

18.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van accessoires en componenten voor audiovisuele apparatuur en podia. Ook de aankoop van materiaal voor het vervaardigen van bekabeling en transportkoffers en van gereedschap voor het uitvoeren van de herstellingen, wordt binnen dit krediet voorzien.

Artikel

320/124-06

Herstelling van het materieel

-

7.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de herstellingskosten van technische apparatuur door gespecialiseerde firma’ s. Tevens wordt hierop de aankoop van wisselstukken en onderdelen voor de eigen herstellingen aan de audiovisuele apparatuur, podia, transportkoffers en bekabelingen aangerekend.

Artikel

320/124-08

Verzekeringen

-

6.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de premie voor de verzekering alle risico's van het zang-, klank- en filmmateriaal voor materiaalverhuur aangerekend.

Artikel

320/124-48

Andere technische kosten materieelverhuur

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor specifieke technische kosten.

35

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 0,05

krediet

0,04 0,03

Investering en 0,02 0,01

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04

Totaal

0,05

0,05

0,05

0,04

0,04



320/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel

-

40.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de vernieuwing van materiaal en de aankoop van uitrusting voor de uitleendienst.

36

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,05 0,04

Prestaties 0,03 0,02 0,01

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Prestaties

0,07

0,05

0,05

0,05

0,05

Totaal

0,07

0,05

0,05

0,05

0,05


Prestaties Artikel

320/161-01

Prestaties materieelverhuur

-

50.000,00 EUR

Zowel voor de huur van voertuigen als van audiovisueel materieel wordt een bijdrage van de gebruikers gevraagd die schommelt tussen 2,50 EUR, voor het gebruik van tentoonstellingspanelen, tot 124,00 EUR, voor het gebruik van een geluidsinstallatie (inclusief begeleiders). Voor de verhuur van wagens wordt naast een forfaitaire vergoeding een prijs per kilometer aangerekend, naargelang het type van voertuig.

37

Begroting 2012

8/11/2011

Communicatie, Media en IT Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven

Het communicatie - en mediabeleid kent de volgende objectieven.

1 . Overheids en bedrijfscommunicatie: communicatie van beleid

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wenst de overheidscommunicatie te optimaliseren. Dit werk heeft twee doelstellingen:

• de verhoging bij de burger van de kennis over, de betrokkenheid bij en de inspraak in het beleid (dit heeft betrekking op de inbreng of de inputzijde van het beleid); • het versterken bij de burger van het gebruik van en de deelname aan het door het beleid gerealiseerde aanbod (dit heeft betrekking op de participatie of outputzijde van het beleid).

De uitbouw en verbetering van de interne communicatie is eveneens een belangrijk aspect van de bedrijfscommunicatie.

De efficiëntie en effectiviteit van het beleid van de werking als overheid kunnen versterkt worden door het optimaliseren van de interne en externe communicatie die ermee samen gaat .

De komende jaren zal de aandacht vooral uitgaan naar de verbreding, verdieping en verankering van de communicatie. Zo worden er meerjarenplannen voor de interne en externe communicatie opgesteld. Ook het onthaalbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt .

2 . Digitale communicatie

Deze beleidslijn heeft betrekking op de ontwikkeling en verbetering van websites zoals vgc.be en het intranet, het aanmaken van webpagina’ s en het implementeren van allerhande webtoepassingen. De verdere ontwikkeling van vgc.be als katalysator van overheidsinformatie en als platform van interactie is het belangrijkste aandachtspunt.

3 . Communicatieprojecten : communicatie als beleid

Het gaat om de realisatie van communicatieproducten en instrumenten die de Vlaamse Gemeenschapscommissie onafhankelijk van de overheidscommunicatie of de versterking van het beleidsproces waardevol en relevant acht voor de stad . Het project Wonen in Brussel is een belangrijk voorbeeld .

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil, door het inspelen op de behoefte aan informatie, interactie en maatschappelijk debat, de mensen bijkomende instrumenten geven om zich te ontplooien in de Brusselse stedelijke context. De samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap in de uitbouw van het communicatiehuis Muntpunt is de belangrijkste evolutie. Het project Wonen in Brussel is een belangrijk voorbeeld .

38

Begroting 2012

8/11/2011

4 . Stadsmedia

De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert de Brusselse media tvbrussel, Brussel Deze Week FM Brussel en Brusselnieuws. Dit gebeurt in overleg met de Vlaamse Gemeenschap . Op de agenda staan het afsluiten van convenanten met tvBrussel en Brussel Deze Week en de optimalisatie van de samenwerking tussen de Brusselse media.

5 . Taalpromotie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wenst de kennis, kwaliteit, zichtbaarheid en positie van het Nederlands in het meertalige Brussels hoofdstedelijk gewest te versterken, ook ten aanzien van de Europese en internationale instellingen en medeburgers . In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Huis van het Nederlands geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar taalpromotiebeleid vorm .

6 . ICT Daar digitale communicatie een steeds grotere rol speelt in externe communicatie, wordt een structureel overleg met de Dienst IT verder uitgebouwd en de frequenties ervan verhoogd, en worden ontwikkelingen vanuit dit perspectief, zoals het opzetten van een Content managementsysteem, nauwgezet ge analyseerd en toegepast.

Bij IT is het zoeken en in huis halen van extra competenties en expertises een blijvend aandachtpunt. Via de (standaard) werkingskosten van IT wordt daartoe het raamcontract van het CIBG verder voor aangesproken.

7 . Transversale aanpak Met de resultaten van analyses qua externe en interne communicatie en het toepassen van een gestructureerde transversale aanpak binnen de VGC en haar Directies en Entiteiten voor alle ( deel ) projecten qua Communicatie willen wij zoveel als mogelijk verbeteringen invoeren voor het gehele communicatiebeleid, dat dan ook maximaal rekening houdt met de complexe en diverse situatie in het BHG en de vele doelgroepen die er zich in bewegen . Deze transversale aanpak wordt ook voor IT uitgetekend .

8 . Kwaliteitscontrole Samenhangend met de transversale aanpak introduceert de Dienst Communicatie en de Dienst IT ook instrumenten voor kwaliteitscontrole : niet alleen door een grotere betrokkenheid van de betreffende Directies en Entiteiten te cre ë ren, maar ook door een centrale inventaris van alle ( deel ) projecten mbt communicatie en IT op te stellen, bijkomende kwaliteitsinstrumenten te introduceren en het toepassen van een concrete werkmethodologie . Deze transversale aanpak laat ook een regelmatige evaluatie en eventuele bijsturing van deze ( deel ) projecten toe .

39

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 2,4 2

krediet

1,6


1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

2.0 1

1

0


2011

2012

Overdrachten

1,65

1,65

Personeel

1,12

1,11

Werkingskosten

2,25

2,02

Totaal

5,02

4,78


Personeel Artikel

330/111-01


-

751.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 16 voltijdse equivalenten. 9 niveau A, 8 niveau B en 2 niveau C Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

330/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

55.000,00 EUR


Artikel

330/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

-

130.000,00 EUR


Artikel

330/113-21


-

173.000,00 EUR


Werkingskosten

40


330/123-06

8/11/2011

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie

-

289.500,00 EUR

De communicatie van het beleid is gericht op het versterken van de efficiëntie en effectiviteit van het beleidsproces en de werking van de overheid via communicatie. * Sectoren: overheidscommunicatie, bedrijfscommunicatie, interne communicatie, onthaal van nieuwe inwoners; * Aard: werkingskosten en ontwikkelingskosten; * Producten: algemene informatiedragers (het jaarverslag, het onthaalpakket, ...), promoties (advertenties, mediaplaatsing, ...), campagnes, evenementen, gadgets, ondersteuning toepassing huisstijl, ...

Artikel

330/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica

-

1.370.000,00 EUR

Met het Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CIBG) werd een mandaatovereenkomst afgesloten voor het ter beschikking stellen van 12 personeelsleden (informatici en programmeurs-analisten). Voor het in dienst zijnde personeelslid van de oorspronkelijke VGC-informaticadienst blijven middelen onder de personeelsbegroting voorzien. Het CIBG heeft ondertussen met het Iristeam een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd. Het ICT team werd ondertussen ook vervolledigd tot 12 specialisten. Deze verhoging in aantal, het effect van de indexverhogingen, de doorrekening van alle kosten en de geplande personeelsbonussen zorgen in het begrotingsjaar 2011 voor een toename van de budgetten in vergelijking met de voorbije jaren. Tot op heden heeft het CIBG echter nog geen enkel concreet cijfer voorgelegd noch qua indexaanpassing noch qua bonussen, zodat het werkelijke effect van de genoemde feiten onbekend blijft. Naast de gewone ondersteuning, staat ook 2010 in het teken van de verdere afwerking en de nazorg van eerdere projecten. Zo zullen de volgende klemtonen gelegd worden: Software en ontwikkeling Binnen de mogelijkheden van een beperkt team wordt gedacht aan volgende klemtonen: * tweede fase van de uitvoering van het project "collegeprocedure"; * ondersteuning digitale communicatie * support ontwikkelingsprojecten: "opmaak begroting", boekhouding, CMS, collegeprocedure 1ste fase. * ontwikkeling digitale archivering, DMS en verdere digitale administratieve ontsluiting * implementatie intranet portaal in functie van de vooruitgang van de herstructurering van de administratie * verdere voortzetting van het project "facilitair management" ten behoeve van de directie gebouwen en logistiek. Hieronder valt ook de uitbreiding van dit project tot de Gemeenschapscentra als hoofdonderdeel van de realisatie van de zogenaamde "registratiesoftware". Daar valt ook onder de uitbouw economaat in Planon. * ondersteuning van een project van datawarehousing van de Meet- en weetcel. * BruNO - kandidatuur participatie Bibliotheekportalen (Bibnet, Vlaamse overheid Een belangrijke nieuwe klemtoon zal gelegd worden inzake de kwaliteitsbewaking van de eigen ontwikkelingscapaciteit. In het kader van lopende en toekomstige projecten zal de informaticadienst zijn ontwikkelomgeving optimaliseren op gebied van collaboratie, documentatie, build automatisering en projectmanagement. Al deze elementen vallen onder de noemer ALM – Application Lifecycle Management – net zoals andere bijkomende principes die de collaboratie, kwaliteit en visibiliteit binnen een ontwikkelteam moeten ondersteunen en verbeteren. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een aantal contracten lopen voor het onderhoud van software en hardware die niet in leasingcontracten is ondergebracht. Van de firma's Cipal (loon en personeelsbeheer), Schaubroeck (boekhouding, Rijksregister), (printers) en Megabyte (cultuurwaardebons) wordt het contract jaarlijks verlengd terwijl voor de servers en routers nieuwe contracten moeten worden afgesloten wanneer de waarborgtermijnen verstreken zijn. Het betreft hier enkel onderhoudscontracten en geen leasing. De doelstelling is dat de VGC steeds volwaardig eigenaar blijft van haar kernapparatuur (op de werkstations na, die geleasd worden).

Systeembeheer

41

Begroting 2012

8/11/2011

Volgende ontwikkelingen worden gepland: * Nazorg van remote verbindingen; * Centrale back-up verbeteren ; * Beveiliging websites; * Verdere uitbouw en ondersteuning van Brussels Bibliotheeknetwerk (BruNO); * Bijkomende ondersteuning van de HOB n.a.v. de tijdelijke huisvesting; * Virtualisering van der serverinfrastructuur; * Opdrijven van de capaciteit van het netwerk.

Artikel

330/123-131

Kosten swap-huur informatica-apparatuur

-

153.150,00 EUR

Op dit artikel worden de uitgaven voor de huurcontracten voor het computerpark van de administratie aangerekend. In het kader van de centralisatie van+ de administratie zal een gepast contract worden afgesloten; daarbij wordt het aantal eenheden opgetrokken tot 250 tot 300.

Artikel

33001/123-06

Kosten toegang Rijksregister

-

9.500,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt de databank 'Brusselse Vlamingen' onderhouden.

Artikel

33002/123-06

Kosten voor digitale communicatie

-

53.100,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de kosten (onderzoek, ontwikkeling, onderhoud)van digitale platformen (intranet, vgc.be,...)en van webontwikkeling.

Artikel

33003/123-06

Kosten voor communicatieprojecten

-

96.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor de werkings- en ontwikkelingskosten van gemeenschaps- en stadscommunicatie. Doel van het beleid is de realisatie van communicatieproducten zoals 'Wonen in Brussel'.

Artikel

33004/123-06

Kosten voor evenementiële communicatie

-

48.250,00 EUR

Deze middelen dienen voor de organisatie van VGC-evenementen.


330/332-03

Subsidies aan de vzw TV-Brussel

-

1.109.000,00 EUR

De overdrachten aan TV-Brussel blijven op het huidige niveau. Bij overeenkomst zullen werking en prioriteiten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geregeld worden. TV-Brussel ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap een iets grotere subsidie.

Artikel

33000/332-03

Subsidies aan de vzw Brussel Deze Week

-

380.000,00 EUR

De subsidie aan de vzw Brussel Deze week is nominatim ingeschreven. Met deze middelen worden de wekelijkse stadskrant en de agenda gerealiseerd. Van dit krediet wordt 100.000 EUR voorzien voor de ondersteuning van Brusselnieuws.be. Bij overeenkomst zullen werking en prioriteiten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geregeld worden. Brussel Deze Week wordt in hoofdzaak door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd.

Artikel

33001/332-03

Subsidies aan het Huis van het Nederlands

-

79.000,00 EUR

Deze subsidie laat het Huis van het Nederlands toe een degelijke taalpromotie te realiseren. Zo wenst de VGC bij te dragen aan de versterking van de kennis, kwaliteit en zichtbaarheid van het Nederlands in het Brusselse gewest.

Artikel

33002/332-02

Subsidies voor mediaprojecten

-

81.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend om bijkomende accenten in het mediabeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te leggen.

42

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 1

krediet

0,8 0,6


2 2.0 1

2.0 1

1

0


2011

2012

Investeringen

0,86

0,09

Totaal

0,86

0,09



330/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

90.000,00 EUR

Het vervangen van afgeschreven servers door krachtige toestellen was steeds een grote zorg. Ook voor de lopende automatiseringsprojecten moesten telkens bijkomende servers voorzien worden. Omwille van bedrijfszekerheid werd overgegaan tot het "clusteren" en "virtualiseren" van servers. Virtualisatie is het loskoppelen van de fysieke eigenschappen van een systeem of proces enerzijds en de manier waarop het gebruikt wordt anderzijds. In een niet-virtuele situatie bepalen fysieke kenmerken wat men kan bereiken. Door het loskoppelen wordt veel meer flexibiliteit geboden. Concreet is het de bedoeling de functionaliteit van verschillende computers beschikbaar stellen te stellen op één fysieke machine. Dit heeft tal van voordelen op het vlak van kostenreductie (minders servers), de verhoging van de beschikbaarheid (betere disaster recovery mogelijkheden, onderhoud zonder downtime), de verhoging van de flexibiliteit (dynamisch beheer) en de ecologische waarde (besparing op stroom en koeling). De vervanging van de backup-apparatuur blijft een belangrijk aandachtspunt. Tevens is er een verschuiving in de vraag van 'desktop' naar 'thin client', en dit in het kader van de centralisatie van de adminstratie. De centralistaie van de VGC administratie brengt de volgende kostgen met zich mee: de aankoop van de reeds vermelde 'thin clients', maar tevens de aankoop van nieuwe netwerkapparatuur, telecomtoestellen en diverse randapparatuur.

43

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2

Prestaties

0 -2 -4

2 2.0 1

2.0 1

1

-6


2011

2012

Prestaties

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00


Prestaties Artikel

330/161-01

Ontvangsten uit communicatieprojecten

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten in het kader van communicatieprojecten ingeschreven (oa de woontours).

44

Begroting 2012

8/11/2011

Onderwijs Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een actief flankerend lokaal onderwijs‑ en vormingsbeleid. Flankerend, dus complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en andere overheden maar met eigen accenten. Lokaal, dus netoverschrijdend en toegespitst op de specifieke Brusselse, meertalige en grootstedelijke context van de hoofdstad. Zo wil zij optimale kansen bieden aan ieder die zich richt tot de Nederlandstalige gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Daarnaast neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar verantwoordelijkheid op als inrichtende macht van onderwijsinstellingen binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest ten volle op zich. Zij ontwikkelt zo een voor Brussel veelal uniek onderwijsaanbod, dat aanvullend is bij het bestaande. ALGEMEEN ONDERWIJS‑ EN VORMINGSBELEID Belangrijke hoofdstrategische doelstellingen zijn: 1. Het recht op onderwijs garanderen: Het recht op onderwijs is een universeel basisrecht. De overheid speelt daarin een cruciale rol zoals het voorzien in voldoende scholen en materialen, goede leerkrachten aantrekken, maximaal inspelen op de context… Alle leerlingen, studenten, cursisten moeten voldoende kansen krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Een gerichte informatiecampagne die de aandacht van ouders vestigt op het belang van de schoolkeuze en het inschrijven van kinderen in een school is noodzakelijk. Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• Uitbouw van voldoende en kwaliteitsvolle infrastructuur en uitrusting voor scholen. • Investeren in een stabiel aanmeldings- en inschrijvingsplatform die de instroom verzekert van leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. • Initiatieven in functie van het aantrekken en behouden van leerkrachten in Brussel.

2. Kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van Brussel Kwaliteitsvol onderwijs is onderwijs dat erin slaagt de eindtermen te bereiken en een maximale leerwinst te creëren bij alle kinderen en jongeren. Tegelijkertijd moet er werk gemaakt worden van gelijke en betere onderwijskansen voor iedereen. Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• • • • •

Verdere uitbouw Onderwijscentrum Brussel Ondersteuning van de Lokale overlegplatforms Kwaliteitsondersteuning in het aanbod activiteiten en initiatieven Ondersteuning van initiatieven rond meertalig onderwijs Spijbelpreventie

3. Brede ontwikkelingskansen Brede leerkansen bieden in functie van een brede ontwikkeling van leerlingen is een prioriteit voor het onderwijsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Leerlingen, studenten en cursisten

45

Begroting 2012

8/11/2011

moeten alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en hun kennis en vaardigheden te ontplooien in zeer diverse contexten. Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• Verdere uitbouw en ondersteuning van brede school initiatieven • Aanbieden van geïntegreerde voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur en welzijn • Verdere aandacht voor brede naschoolse opvang. 4. Kwaliteitsvol vormingsaanbod op maat van Brussel Ondersteuning van de kwalitatieve opleidings- en werkervaringstrajecten, promotie van het Nederlandstalig vormingsaanbod en de bevordering van de taalvaardigheidstraining op de opleiding/werkvloer zijn essentieel. Duurzame samenwerkingsverbanden tussen Onderwijs, Werk en Opleiding moeten versterkt worden. Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• Ondersteuning, promotie en verdere uitbouw van het aanbod ‘ levenslang leren’ • Bevordering van de deskundigheid van de instructeurs en begeleiders in de verschillende opleidings- en vormingstrajecten • Versterken van de partnerschappen tussen de sectoren: onderwijs, opleiding en andere mogelijke partners.

5. Toeleiding naar de arbeidsmarkt Voor de VGC is sociale economie heel belangrijk. De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen met focus op tewerkstelling. De VGC wil deze economieën verder ondersteunen samen met alle kwaliteitsvolle initiatieven die de kansen van laaggeschoolden op de arbeidsmarkt vergroten. Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• Ondersteunen van de samenwerkingsverbanden en initiatieven die de kansen van laaggeschoolden op de Brusselse arbeidsmarkt vergroten. • Ondersteunen van de sociale vormen van tewerkstelling.

6. De VGC als inrichtende macht De doelstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als inrichtende macht is het organiseren van kwalitatief onderwijs met oog voor innovatie in de Brusselse context, dat complementair is aan het bestaande aanbod, waarbij actief gedetecteerd wordt wat de behoeften zijn en waarbij aandacht geschonken wordt aan minderheidsgroepen.

46

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

5 4


3 2 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

4,26

3,63

3,77

4,93

6,17

Personeel

2,01

3,08

3,25

0,05

0,05

Werkingskosten

0,99

1,06

1,04

1,29

1,14

Totaal

7,26

7,77

8,06

6,27

7,36


Personeel Artikel

400/111-01

Bezoldiging personeel omkaderingsprogramma

-

33.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1 voltijdse equivalente (niveau B) Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

400/112-01

Vakantiegeld

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 400/111-01.

Artikel

400/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het pers

-

10.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 400/111-01.


400/121-01


-

1.000,00 EUR

De vergoedingen voor de verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren worden op dit artikel aangerekend. De uitgaven kaderend in het project 'Kleur Bekennen' worden gefinancierd (1.000 EUR) door de Federale overheid. Deze middelen worden opgenomen in het krediet op het artikel 40002/465-013.

Artikel

400/122-02


-

5.000,00 EUR

Het krediet dient om, met hulp van externe expertise in functie van een overeenkomst, kleine onderzoeken te laten uitvoeren over diverse onderwerpen en ontwikkelingen binnen het Nederlandstalig onderwijs.

47

Begroting 2012

Artikel

400/123-17

8/11/2011


-

6.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken onderwijs.

Artikel

400/123-48


-

17.000,00 EUR

Met dit krediet worden kleine uitgaven aangerekend zoals portokosten, kleine drukwerken, abonnementen, naslagwerken, boeken en cd roms, klein verbruik en kantoormateriaal en klein didactisch ondersteunend materiaal voor de algemene directie Onderwijs en Vorming en het project Milieuzorg op School (MOS) betaald. Ook de kosten verbonden aan vergaderingen (catering) van ondermeer adviesraden, werkgroepen, projectgroepen, studiedagen, gastsprekers... en kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers worden met deze kredieten betaald.

Artikel

400/124-06

Promotie van het onderwijs

-

420.000,00 EUR

Het promotiebudget voor het Nederlandstalig onderwijs moet toelaten de nodige wervingskracht te behouden voor het secundair onderwijs met daarin specifieke aandacht voor het technisch en beroepsonderwijs. Ook de middelen die nodig zijn voor kleinere campagnes 'Inschrijven in Brussel', 'Samen naar School',... worden op dit artikel voorzien. De uitgave voor de promotiecampagne 'Inschrijven in Brussel' wordt ten belope van 40.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD1).

Artikel

400/124-24

Andere voordelen onderwijs

-

40.000,00 EUR

Met dit krediet worden gebruiksvriendelijke en logodragende gadgets en aanmoedigingsprijzen aangekocht voor de leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De gadgets zijn prioritair bedoeld voor het basis en secundair onderwijs. Andere doelgroepen kunnen eveneens promotiemateriaal ontvangen. Ook het promotiemateriaal voor andere projecten worden met dit krediet betaald.

Artikel

400/124-48

Technische werkingskosten

-

580.856,00 EUR

De VGC organiseert een aantal kwaliteitsbevorderende initiatieven, geeft derden de opdracht deze te organiseren en stimuleert het Brusselse onderwijsveld om eraan deel te nemen. De hieraan verbonden uitgaven worden betaald met dit krediet. Worden o.m. met deze middelen gerealiseerd: het stimuleren van het Nederlands tijdens verschillende initiatieven, ook bij de vrijetijdsbesteding (in haar ruimste betekenis), en het onthaal van nieuwe personeelsleden. Er wordt verder gewerkt aan meer gestructureerde infromatiestroom via het web over het Brussels Nederlandstalig onderwijs. Om de plannen te realiseren word 46.576 EUR ingeschreven (rest Stedenfondsmiddelen 2008 – SD3‑ OD1). Ook de succesvolle 'Avonden van het Nederlandstalig onderwijs' worden met dit krediet gerealiseerd. Drukwerk, mailings, uitbesteden van specifieke taken aan derden en de aankoop van ondersteund materiaal voor de algemene directie Onderwijs en Vorming en het project Milieuzorg op School worden ook met dit krediet gerealiseerd. Voor de samenwerking met het LOP en de verdere opvolging van de inschrijvingsprocedure wordt 176.000 EUR voorzien (stedenfonds SD3‑ OD1). In de overeenkomst 'Milieuzorg Op School' (MOS) is bepaald dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie instaat voor de werkingskosten voor taken, opdrachten en materialen op niveau van het Brussels hoofdstedelijk gewest en voor de tewerkstellingskosten van de Brusselse MOS begeleider voor aanwerving, huisvesting en uitrusting. Voor de verdere optimalisering van het zakelijk beheer van de Elishout COOVI-campus wordt een budget van 100.000 EUR voorzien (zie ook artikel 494/124-02). De uitgaven worden ten belope van 242.576 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds en ten belope van 50.000 EUR met middelen van het Onderwijsfonds.

Artikel

40002/123-48

Administratiekosten ikv 'Kleur bekennen'

-

1.900,00 EUR

De uitgaven kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma Kleur Bekennen. De middelen op dit artikel worden aangewend voor vorming, promotie, administratieve ondersteuning van initiatieven,

48

Begroting 2012

8/11/2011

aankoop van klein en didactisch materiaal. De uitgaven worden gefinancierd door de Federale overheid die aan de VGC een subsidie toekent voor de organisatie van het project 'Kleur Bekennen' in de Brusselse scholen en voor de tewerkstelling van de Brusselse promotor.

Artikel

40003/123-48

Administratiekosten v/d onderwijsinstellingen

-

63.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van lidgelden voor de koepelorganisatie enerzijds en de scholengemeenschappen anderzijds, het aanmaken van bepaalde drukwerken, de vermelding van de onderwijsinstellingen in de Witte Gids, en een actualisatie van de communicatie en promotiekanalen van de onderwijsinstellingen. Er werd een concept uitgewerkt rond het adverteren en publiceren van evenementen en promotie van de onderwijsinstellingen, dit concept wordt in 2012 verder opgevolgd. Tenslotte wordt het krediet ook gebruikt voor kosten verbonden aan vergaderingen (catering) het uitnodigen van gastsprekers en alle kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers.

Artikel

410/124-48

Diverse technische kosten - OTW

-

7.000,00 EUR

De kosten verbonden aan wetenschappelijk onderzoek, studiedagen, vormingsinitiatieven of promotiemateriaal kunnen op dit artikel worden aangerekend.


400/332-02

Prijs voor het Onderwijs

-

7.000,00 EUR

Voor de prijs van het Gouden Ketje voor Onderwijs en Vorming editie 2012, in het kader van het tweejaarlijkse evenement ‘ Het Gouden Ketje’ .

Artikel

400/435-010

Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

-

58.000,00 EUR

Deze uitgave kadert in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg op School (MOS) in de Brusselse scholen. Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van de Brusselse MOS begeleider die door de VGC wordt tewerkgesteld. De uitgaven worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap via een tegemoetkoming aan de VGC voor de tewerkstelling van de MOS begeleider (400/465 06 'Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor Milieuzorg Op School'(MOS)).

Artikel

40001/332-02

Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten

-

175.000,00 EUR

Met dit krediet kent de VGC enerzijds subsidies voor internationale uitwisselingsprojecten toe. Tijdens het schooljaar 2010 2011 werden 5 internationale uitwisselingsprojecten van Brusselse scholen gesubsidieerd. Daarnaast worden met dit krediet leerlinggebonden subsidies toegekend. In 2011 werden ondermeer leerlinggebonden subsidies toegekend voor de deelname van de Brusselse leerlingen aan het educatieve aanbod ‘ Education trough the arts’ van de Koninklijke Muntschouwburg, Natuureducatieve ateliers en leerpaden van Inverde, de schoolsportactiviteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport, … (SVS).

Artikel

40002/332-01

Subsidies ikv 'Kleur Bekennen'

-

12.100,00 EUR

Deze uitgaven kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma 'Kleur Bekennen'. Dit krediet wordt aangewend voor de subsidies die de VGC toekent aan de Brusselse Nederlandstalige scholen voor de organisatie van een mondiaal project of een wereldburgertraject op school. De uitgaven worden gefinancierd door de Federale overheid die aan de VGC een subsidie toekent voor de organisatie van het programma.

Artikel

40002/332-02

Diverse subsidies

-

202.333,00 EUR

De VGC krijgt geregeld subsidieaanvragen voor (nieuwe) projecten die een meerwaarde bieden aan het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, maar die wegens de aard van de activiteit niet in aanmerking komen voor een subsidie toegekend op basis van een bestaand VGC subsidiereglement. Met dit krediet blijft het voor het College van de VGC mogelijk om, na een grondig onderzoek van de inhoud en de begroting van deze projecten, een subsidie te overwegen. In 2011 werd het krediet onder meer aangewend voor de subsidiëring van de voorbereidingscursussen op het examen Frans voor (toekomstige) leerkrachten van Brusselse scholen, Klas in de Media,...

49

Begroting 2012

Artikel

40003/332-01

8/11/2011

Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs

-

253.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de nadruk leggen op de rol van aanspreekpunt, ondersteuner, coördinator … van de organisaties t.a.v. het Brussels Nederlandstalig onderwijs. De VGC heeft de inhoud van de reglementering geactualiseerd en aangepast. Sinds het werkjaar 2011 worden 3 onderwijskoepels erkend en gesubsidieerd als vereniging werkzaam in het onderwijs.

Artikel

40003/332-02

Subsidies voor schoolverbreding

-

893.407,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de subsidiëring van initiatieven die aansluiten bij het concept ‘ Brede School’ : ondermeer voor de subsidiëring van de Nederlandstalige Brusselse scholen in het kader van de nieuwe subsidieregeling voor de brede opvang (528.000 EUR), ondersteuning van initiatieven die de kwaliteit van de naschoolse opvang verhogen vb. vormingsinitiatieven, … 245.407 EUR stedenfondsmiddelen (SD3-OD4) voor activiteiten in het kader van ‘ Brede School’ worden ingeschreven, het betreft hier loon- en werkingssubsidies van bestaande brede schoolprojecten (7) en de opstart van nieuwe projecten en middelen voor de verdere uitbouw van een speelotheek binnen het bredeschoolconcept (70.000 EUR). Tenslotte worden 70.000 EUR reguliere middelen ingeschreven voor loon- en werkingssubsidies aan de vzw Opvoeden in Brussel binnen het kader van het bredeschoolproject Nieuwland. Het krediet zal ten belope van 315.407 EUR gefinancierd worden met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

40003/332-03

Subsidies aan de VZW Centrum Basiseducatie Brussel

-

426.000,00 EUR

Met deze subsidie organiseert Brusselleer in opdracht van de VGC taallessen Nederlands voor laaggeschoolde anderstalige ouders met kinderen. Enerzijds kunnen ouders hun kinderen meer volgen in hun schoolse activiteiten, anderzijds is het een opstap naar het reguliere (NT2) aanbod van Brusselleer. Het scholenproject realiseert in een dertigtal scholen in totaal 44 wekelijkse lesmomenten aan groepen die zich situeren op een beginnersniveau en een gevorderdenniveau (in basiseducatietermen). Brusselleer werkt samen met het Onderwijscentrum Brussel aan de mogelijkheid om ouderengagement op te nemen en te ondersteunen. Door het VGC-alfabetiseringsplan worden 18 gesubsidieerde contractuelen ingezet in Brusselleer om er het aanbod rond elementaire basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en kennis van het Nederlands) kwalitatief uit te breiden. Deze contractuelen zijn ten laste van Actiris, de VGC draagt een stukje bij in de personeelskosten.

Artikel

40004/332-01

Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs

-

40.000,00 EUR

Met de verordening nr. 96/005 van 26 september 1996 houdende subsidiëring van projecten voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om scholen en verenigingen, die onderwijsprojecten organiseren voor leerlingen en/of ouders van Nederlandstalige scholen, te subsidiëren. Tijdens het schooljaar 2009 2010 werden 33 onderwijsprojecten gesubsidieerd. Voor het schooljaar 2010 2011 werden de prioriteiten uitgebreid met het thema ‘ diversiteit'.

Artikel

40004/332-03

Subsidies aan de VZW Voorrangsbeleid Brussel

-

300.000,00 EUR

De vzw Voorrangsbeleid Brussel biedt in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel basisscholen een vraaggestuurde begeleiding aan op vlak van taalvaardigheidsonderwijs, efficiënt omgaan met diversiteit en differentiatie, samenwerking met ouders en samenwerking met andere partners. Samen met de Vlaamse Gemeenschap subsidieert de VGC deze vzw. Daarbij is een verdeelsleutel afgesproken: de Vlaamse Gemeenschap subsidieert 80%, de VGC 20%.

Artikel

40005/332-01

Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs

-

563.000,00 EUR

Met de verordening nr. 91/11 van 22 januari 1992 houdende de subsidiëring van begeleidingsprogramma’ s voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om verenigingen, die begeleidingsprogramma's organiseren voor leerlingen en/of ouders van Nederlandstalige scholen, te subsidiëren. Enkele voorbeelden van gesubsidieerde programma's tijdens het schooljaar 2010 2011 zijn ‘ Brusselverkenning voor Brusselse scholen (Brusselklassen, Zapstad, Stadskracht)’ van de vzw JES, ‘ Mondiaal en intercultureel leren’ van de vzw studio Globo, het

50

Begroting 2012

8/11/2011

educatieve aanbod van de vzw MUS-E Belgium, ‘ Kleuters @ het Neerhof' van de vzw Het Neerhof, ‘ Poëzie-initiatie’ van de vzw Jeugd en Poëzie, ‘ Mediawijs in de klas’ van de vzw MAKS, ‘ Tutoring Brussel’ van de HUB en de Universitaire Associatie Brussel, …

Artikel

40005/332-02

Subsidies voor het kunstonderwijs

-

140.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de financiële ondersteuning van het Brusselse deeltijds kunstonderwijs voor de gelijkberechtiging van de leerlingen van de Nederlandstalige en de Franstalige muziekacademies in Brussel,voor initiatieven die de uitstraling van en de rekrutering in het deeltijds kunstonderwijs ten goede komen.

Artikel

40005/332-03

Subsidies voor BROSO

-

70.000,00 EUR

vzw BROSO (Brussels Ondersteuningscentrum Secundair Onderwijs) is een netoverschrijdend begeleidingsinitiatief dat de secundaire scholen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van een netoverschrijdend taalbeleid en zorgstructuur. Zowel Vlaamse Gemeenschap als Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidiëren dit project.

Artikel

40006/332-01

Subsidies voor extra-muros-activiteiten

-

166.000,00 EUR

Met verordening nr. 93/07 van 2 maart 1994 houdende subsidiëring van activiteiten extra muros in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om scholen en verenigingen, die extra muros-activiteiten organiseren voor leerlingen van het basisonderwijs of secundair onderwijs, te subsidiëren. Het krediet wordt aangewend voor de subsidiëring van bosklassen, boerderijklassen, zeeklassen, enz.

Artikel

40006/332-03

Subsidies aan Huis voor het Nederlands

-

388.000,00 EUR

Het Huis van het Nederlands ontvangt middelen voor de taalondersteuning van volwassenen. Een nieuw project in het programma van het Huis van het Nederlands is de ondersteuning van taalcoaching in het volwassenonderwijs (Stedenfondsmiddelen SD3-OD2). Voor de realisatie van het project NODO (Nederlands op de opleidingsvloer) in samenwerking met het CVO-Elishout COOVI wordt 50.000 EUR ingeschreven (Stedenfondsmiddelen SD3-OD2). De uitgaven op dit artikel worden ten belope van 200.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

40007/332-02

Subsidie voor onderwijstrajecten

-

197.714,00 EUR

De VGC kent subsidies toe aan inrichters van flexibele leertrajecten, waaronder CVO Brussel voor de inrichting van Tweedekansonderwijs (TKO) o.a. opleidingen in de zorgsector, kantoor, secretariaat-talen, PLC technieker (programmeerbare logische eenheden).In 2012 worden ook subsidies voorzien voor NT2-doorstroomprojecten (Brussels Consortium Volwassenonderwijs). Met de middelen continueert CVO Brussel het bestaande opleidingsaanbod van het TKO (o.a. kinderzorg, kantoor, jeugd en gehandicaptenzorg, deeltijds polyvalent verzorgende). Op basis van nieuwe noden, kunnen nieuwe trajecten worden opgestart. De uitgaven op dit krediet worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2).

Artikel

40007/332-03

Subsidies aan projectencentrum Don Bosco

-

274.000,00 EUR

Het Projectencentrum Don Bosco ontvangt middelen voor de realisatie van het netoverschrijdend project Time-Out Brussel. Met het project worden jongeren extra kansen geboden om opnieuw aansluiting te vinden bij het onderwijs door via de jongerencoach in de scholen of een extern kort of lang traject, inzichtelijk en gedragsmatig een antwoord te bieden op de problemen die zich stellen in de schoolloopbaan van de individuele jongeren. Het project werd tot 2011 gesubsidieerd in het kader van de begeleidingsprogramma’ s.

Artikel

40008/332-02

Subsidie voor de verbetering van de schoolinfrastructuur

-

286.000,00 EUR

Met dit krediet kent de VGC subsidies toe aan de vzw’ s Schoolinterventieteam (SIT) en Casablanco. Deze vzw’ s voeren dringende renovatie- en herstellingswerken, sanitaire werken of energiebesparende werken uit in Nederlandstalige scholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

51

Begroting 2012

8/11/2011

De uitgaven van dit krediet worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD3).

Artikel

41000/332-02

Subsidies voor samenwerkingsverbanden met ondersteuningspartners

-

30.500,00 EUR

Op dit artikel wordt het samenwerkingsverband aangerekend met vzw Tracé Brussel voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van het VGC beleid inzake Vorming/Opleiding tot werk.

Artikel

41001/332-02

Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden

-

1.593.300,00 EUR

De VGC draagt bij tot de sector van sociaal-professionele inschakeling door subsidies toe te kennen aan nieuwe opleidingsprojecten of via aanvullende subsidies voor promotie, toeleiding, taalondersteuning, deskundigheidsbevordering, kennisoverdracht, enz. De voorrang gaat naar het opstarten van initiatieven voor risicowerkzoekenden daar waar lacunes in het Brusselse werkveld worden vastgesteld. De projecten moeten kaderen binnen de krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming die zijn omschreven in de beleidsnota Onderwijs en Vorming 2009-2014. Op dit artikel kunnen ook subsidies voor projecten ter ondersteuning van het stelsel van alternerend leren en werken worden aangerekend. Het Stedenfondsprogramma 2008-2011 (SD 3 OD 5), zet in op het verhogen van de professionele en sociale vaardigheden van volwassenen in functie van een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Er wordt prioriteit gegeven aan de trajecten voor langdurig werkzoekenden binnen de sectoren bouw, zorg en horeca. De uitgaven van dit krediet worden ten belope van 440.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

41002/332-03

Subsidies aan vzw Bru-taal

-

95.000,00 EUR

Op dit artikel wordt het samenwerkingsverband met vzw Bru taal 'Brussels netwerk voor Nederlandse taalstimulering' aangerekend.

52

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

8

Investering en Overdrachten

6 4 2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,14

0,11

0,11

0,10

0,00

Overdrachten

4,30

4,70

5,70

10,90

11,02

Totaal

4,44

4,81

5,81

11,00

11,02



400/631-51

Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen

-

11.020.000,00 EUR

Door de demografische ontwikkeling van de Brusselse bevolking staat de aanwezige onderwijscapaciteit in het basisonderwijs erg onder druk. Er worden middelen voorzien om aanvullend in te zetten op capaciteitsuitbreiding. Bovendien wil de VGC de inhaalbeweging op het vlak van functionele, duurzame en kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur voortzetten. Aanvragen van scholen of infrastructuurkoepels voor (ver)nieuwbouw, capaciteitsuitbreiding en aanvullende infrastructuursubsidies worden met dit krediet ondersteund.

53

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,5 0,4

Overdrachten Prestaties

0,3 0,2 0,1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,27

0,15

0,15

0,12

0,65

Prestaties

0,24

0,22

0,20

0,20

0,02

Totaal

0,51

0,37

0,35

0,32

0,67


Prestaties Artikel

400/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

20.000,00 EUR

Naast de terugvordering van enkele toelagen door een heroriëntering van de subsidies gaat het hier in hoofdzaak over de terugvordering van subsidies aan organisatie die hun activiteiten hebben stopgezet of die de doelstellingen waarvoor zij gesubsidieerd werden niet hebben gerealiseerd.


400/465-06

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor Milieuzorg Op School (MOS)

-

58.000,00 EUR

Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg Op School (MOS) in de Brusselse scholen. De loonkost van de Brusselse MOS begeleider die door de VGC wordt tewerkgesteld wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

400/465-48

Andere specifieke subsidies van de hogere overheden

-

530.000,00 EUR

-

62.000,00 EUR

Andere specifieke subsidies van de hogere overheden

Artikel

40002/465-013

Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen'

Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma 'Kleur Bekennen'. Om het programma 'Kleur Bekennen' te kunnen uitvoeren, verbindt de Belgische Staat er zich toe aan de VGC een subsidie toe te kennen met het oog op de financiering van: • de loonkost van de Brusselse promotor 'Kleur Bekennen', • administratiekosten voor het programma 'Kleur Bekennen' in het Brusselse hoofdstedelijke gewest, • subsidiëring van activiteiten van Brusselse scholen, die aansluiten bij de doelstellingen van 'Kleur Bekennen'.

54

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,4 0,3

Overdrachten 0,2 0,1

2.0 1

2

0


2012 Overdrachten

0,49

Totaal

0,49



400/665-52

Subsidies voor investeringen met specifieke doeleinden

-

490.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen ingeschreven van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest die specifiek worden ingezet voor capaciteitsuitbreiding door middel van beperkte renovatie of via containerklassen .

55

Begroting 2012

8/11/2011

Onderwijscentrum Brussel Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven Vanuit haar actief flankerend lokaal onderwijsbeleid ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie via het Onderwijscentrum Brussel de professionalisering van scholen en leraren met als doel de ontwikkelingskansen en slaagkansen van kinderen/jongeren te vergroten en te verbreden. Het Onderwijscentrum Brussel richt zich op de inhouden taal en meertaligheid, grootstedelijkheid en diversiteit, ouderen buurtbetrokkenheid (brede school). Het Onderwijscentrum Brussel vormt tevens een expertisecentrum met betrekking tot deze inhouden. De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling zijn: 1.

Het recht op onderwijs garanderen;

2.

Kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van Brussel;

3.

Brede Ontwikkelingskansen.

Deze strategische doelstellingen worden vertaald binnen verschillende operationele doelstellingen onder de luiken ondersteuning, expertise en projecten. Het Onderwijscentrum Brussel als ondersteuningscentrum Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• ondersteunen en vormen van alle Nederlandstalige scholen in Brussel die op het ondersteuningsaanbod willen ingaan; • realiseren van complementariteit en afstemming met de andere onderwijsondersteunende diensten in Brussel; • ondersteunen van scholen en leraren in hun zoektocht naar materialen en leermiddelen; • ondersteunen en vormen van lokale brede school projecten via het Platform Brede School Brussel .

Het Onderwijscentrum Brussel als expertisecentrum Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• verder uitbouwen en actualiseren van het aanbod van de dienst leermiddelen en documentatie; • opzetten van ontwikkelings‑ en/of studieopdrachten in functie van de kwaliteitsondersteuning van de Nederlandstalige scholen in Brussel met specifiek aandacht voor het luik ouderbetrokkenheid en brede school; • opzetten van acties en/of activiteiten om de deskundigheid met betrekking tot onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Projecten vanuit het Onderwijscentrum Brussel Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• ontwikkelen van een nieuw concept en nieuwe werking van het project “ Klas in de Media” ; • verder zetten van de Brusselse Lenteschool en Zomerschool; • evalueren en verder zetten van het project Samen naar School.

56

Begroting 2012

8/11/2011

Projecten vanuit het Onderwijscentrum Brussel Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn: Evalueren, bijsturen en/of verderzetten van bestaande projecten en ontwikkelen van nieuwe projecten vanuit de deskundigheid op het vlak van taal en meertaligheid, omgaan met diversiteit, ouderen buurtbetrokkenheid (bv. Zomerschool, Klas in de Media).

57

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 4 3,5

krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

2.0 1

1

0


2011

2012

Personeel

3,33

3,57

Werkingskosten

0,22

0,24

Totaal

3,55

3,81


Personeel Artikel

430/111-01

Bezoldiging van het personeel - OCB

-

2.506.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 57,5 (OCB 53,5 VTE, zomerschool 1 VTE, Brede school 2 VTE en project samen naar school 1 VTE) voltijdse equivalenten. 1.031.030 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD1 en SD3-OD4 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

430/111-02

Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB

-

134.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 3,5 voltijdse equivalenten (niveau B). Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel

430/112-01

Vakantiegeld van het personeel - OCB

-

180.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikels 430/111-01 en 310/112-01.

Artikel

430/112-02

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar artikels 430/111-02 en 310/112-02.

Artikel

430/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB

-

707.000,00 EUR


58


430/113-02

8/11/2011

Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB

-

8.000,00 EUR


Artikel

430/113-21

Patronale bijdragen pensioenen - OCB

-

29.000,00 EUR



430/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel - OCB

-

5.000,00 EUR

De vergoedingen voor de verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

430/121-48

Vergoedingen - OCB

-

15.000,00 EUR

Voor het project 'lente- en zomerschool' wordt op dit artikel een krediet van 15.000 EUR voorzien. Deze uitgave wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD4).

Artikel

430/122-02


-

65.000,00 EUR

Via het expertisecentrum van het Onderwijscentrum Brussel worden ook studie- en onderzoeksopdrachten uitbesteed met betrekking tot thema’ s die de werking kunnen ondersteunen. Er is nood aan wetenschappelijke gegevens met betrekking tot onderwijsaspecten binnen een grootstedelijke en meertalige context, zoals de problematiek van ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs. De uitgave wordt gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

430/123-13


-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden de informaticakosten (didactische software, software licenties, ...) van het Onderwijscentrum Brussel aangerekend.

Artikel

430/123-17

Kosten voor vorming van personeel

-

5.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld bij het Onderwijscentrum Brussel.

Artikel

430/123-48

Administratieve kosten

-

15.000,00 EUR

Met dit krediet worden kleine uitgaven aangerekend zoals portokosten, kleine drukwerken, abonnementen, naslagwerken, boeken en cd-roms, klein verbruik en kantoormateriaal en klein didactisch ondersteunend materiaal voor de entiteit Onderwijscentrum Brussel. Ook de kosten verbonden aan vergaderingen (catering), het uitnodigen van gastsprekers en alle kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers worden met deze kredieten betaald.

Artikel

430/124-02

Technische benodigdheden, didactisch materiaal

-

60.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de verdere uitbouw van het Leermiddelencentrum van het Onderwijscentrum Brussel. Aanschaf van documentatiemateriaal, klein didactisch en IT-materiaal in functie van het Leermiddelencentrum.

Artikel

430/124-48

Technische kosten

-

71.000,00 EUR

Drukwerk, aanmaak van brochures, mailings, uitbesteden van specifieke taken aan derden, materiaalontwikkeling en de aankoop van ondersteunend materiaal voor het OCB worden met dit krediet gerealiseerd. Ook alle uitgaven voor de praktische organisatie van de lente-en zomerschool met inbegrip van de verzekering van deelnemers en vrijwilligers worden met deze middelen betaald. Het krediet wordt ten belope van 52.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (Strategische doelstelling 3 – operationele doelstelling 4).

59

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,030 0,025

Overdrachten

0,020 0,015 0,010 0,005

2 2.0 1

2.0 1

1

0,000


2011

2012

Overdrachten

0,04

0,04

Totaal

0,04

0,04



430/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

40.000,00 EUR


60

Begroting 2012

8/11/2011

Centrum voor leerlingenbegeleiding Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie begeleidt, naast de VGC‑ onderwijsinstellingen, Nederlandstalige gemeentescholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest en gemeentescholen in Vlaams Brabant. De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding is een dienstverlening uitbouwen waarop leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding. Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• de expertise die men reeds bezit over onderwijs in een grootstedelijke context inventariseren en ontsluiten binnen de eigen organisatie en andere betrokken stakeholders • ontwikkeling van een aantal communicatiedragers, waaronder een website, om de • herkenbaarheid en bereikbaarheid van het CLB te vergroten.

61

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,6


1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

1,30

1,93

2,13

2,17

2,23

Werkingskosten

0,39

0,42

0,44

0,44

0,44

Totaal

1,69

2,35

2,57

2,61

2,67


Personeel Artikel

490/111-01


-

57.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1,5 voltijdse equivalenten: 1 niveau C en 0,5 niveau D. Voor een ruimere toelichting bij de componenten van de verloning, verwijzen wij naar de algemene toelichting en deze bij het artikel 310/111-01.

Artikel

490/111-11

Bezoldiging onderw.personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

2.100.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onder-wijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeen-schap aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel 490/461-01).

Artikel

490/111-12

Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC

-

30.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 voltijds equivalent met onderwijsstatuut en een weddecomplement voor 1 personeelslid. Voor de looncomponenten en parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

490/112-01

Vakantiegeld

-

5.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 490/111-01 en 310/112-01.

Artikel

490/112-12

Vakantiegeld onderwijzend personeel - VGC

-

3.000,00 EUR


Artikel

490/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO

-

11.000,00 EUR


62


490/113-12

8/11/2011

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

-

5.000,00 EUR


Artikel

490/113-21

Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen

-

12.000,00 EUR


Artikel

490/113-32

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

-

8.000,00 EUR



490/121-01

Reis- en verblijfskosten personeel

-

85.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel van het Centrum voor Leerlingen-begeleiding aangerekend. Het betreft hier de dagelijkse verplaatsingen naar scholen, instellingen, huisbezoeken en het bijwonen van vormingen.

Artikel

490/122-03

Erelonen en vergoedingen

-

3.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor het betalen van tolken en de betaling van artsen voor medische prestaties.

Artikel

490/123-02


-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd met het krediet van het artikel 490/123-48 'Andere administratiekosten.

Artikel

490/123-07

Frankeringskosten

-

7.500,00 EUR

Dit krediet dient voor de verzendingskosten die betrekking hebben op de dagelijkse werking van het centrum en op de overdracht van dossiers van leerlingen die van school veranderen.

Artikel

490/123-11

Telefoonkosten

-

21.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van alle telefoonkosten, kosten telefooncentrale, het internetgebruik en de aanschaf van herlaadkaarten voor het personeel (ingezet in de verschillende scholen van het werkgebied).

Artikel

490/123-12

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

-

8.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten aan materiaal, meubilair en fotokopieertoestel.

Artikel

490/123-13


-

37.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten betaald voor het beheer en het onderhoud van de informatica in de hoofdzetel en in de medische circuits, zoals het beheer van het CLB netwerk, het upgraden en herstellen van PC's en softwarelicenties.

Artikel

490/123-16


-

5.660,00 EUR

De kosten voor het onthaal van bezoekers, lunchvergaderingen, teambuildingsdagen voor het personeel, de organisatie van centrumraden met schooldirecties en inrichtende overheden worden op dit krediet aangerekend.

Artikel

490/123-17

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

-

10.000,00 EUR

De kosten voor de vorming van het personeel van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding worden op dit krediet aangerekend.

63


490/123-19

8/11/2011

Aankoop van documentatie

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 490/123-48 'Andere administratiekosten'.

Artikel

490/123-48


-

20.000,00 EUR

Met dit krediet worden de aankopen van kantoormateriaal, drukwerken en papier betaald. Ook de kosten voor abonnementen op tijdschriften,vakliteratuur, lidgelden, kosten verbonden aan vergaderingen (huur vergaderzalen) worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

490/124-02


-

19.000,00 EUR

Met dit krediet worden onderhoudsproducten, grondstoffen en diagnostisch en pedagogisch testmateriaal aangekocht, alsook het medisch materiaal voor het paramedisch personeel.

Artikel

490/124-06

Technische werking

-

35.000,00 EUR

Op dit krediet wordt het vervoer aangerekend van de leerlingen die op medisch onderzoek komen naar één van de medische circuits van het CLB. Ook kleine technische kosten en de uitgaven voor de aankoop en het wassen van het linnen van het paramedisch personeel worden met dit krediet betaald.

Artikel

490/124-08

Verzekeringen

-

1.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de premie "ongevallen aansprakelijkheid" leerlingen.

Artikel

490/124-48


-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd met het krediet van het artikel 490/124-06 'Technische werking'.

Artikel

490/125-12

Levering van electriciteit voor gebouwen

-

6.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden de elektriciteitskosten aangerekend van de gelijkvloerse verdieping in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem waar het CLB-centrum gevestigd is.

Artikel

490/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

20.000,00 EUR

Op dit krediet worden de onderhoudskosten van de hoofdzetel en de medische circuits in Laken, Anderlecht en Haacht aangerekend.

Artikel

490/126-01

Huur en huurlasten van onroerende goederen

-

160.000,00 EUR

Met dit krediet worden de huur en de huurlasten van de vestigingen van het CLB betaald: gelijkvloerse verdieping in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem, en de lokale vestigingen in Haacht en Londerzeel.

64

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,008 0,006


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,000


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Totaal

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01



490/741-98

Aankoop van meubilair

-

2.500,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de vervanging van verouderd en/of beschadigd meubilair.

Artikel

490/742-53


-

9.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de vernieuwing van het ICT-materiaal van het centrum, zoals de vervanging van defecte en verouderde desktopcomputers, laptops en printers

Artikel

490/744-51

Aankoop van audio-visueel materieel

-

3.000,00 EUR

Met dit krediet worden uitrustingsmaterialen en medische apparatuur aangekocht.

65

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,6


1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,48

2,08

2,30

2,34

2,40

Prestaties

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Totaal

1,49

2,09

2,31

2,35

2,41


Prestaties Artikel

490/161-01

Rechtstreekse prestaties

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten ingeschreven voor prestaties die het CLB levert voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.


490/461-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel

-

2.100.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 490/111-11.

Artikel

490/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten

-

300.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap kent werkingstoelagen toe op basis van het aantal personeelsleden tewerkgesteld in het basisteam en het aantal aanvullende personeelsleden. Bovendien worden medische toelagen verrekend op basis van het aantal leerlingen uit het werkgebied. De bijdrage omvat ook de terugbetaling van het vervoer van de leerlingen die op medisch onderzoek komen in een van de medische circuits van het CLB-centrum. Tot slot worden ook de vervoerskosten van het personeel gesubsidieerd en geeft de Vlaamse Gemeenschap ook een fietsvergoeding voor personeelsleden.

Artikel

490/465-48

Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming

-

4.000,00 EUR

Sinds 2008 krijgen de Centra voor Leerlingenbegeleiding elk jaar middelen ter beschikking gesteld voor de navorming van het personeel van de centra.

66

Begroting 2012

8/11/2011

Elishout - COOVI

Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De rol van de algemene ondersteunende diensten werd de laatste jaren grondig gewijzigd. Een aantal taken werden geïntegreerd in de werking van de algemene directie Onderwijs en Vorming. De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling is de facilitaire ondersteuning van de Elishout-COOVI-instellingen en het organiseren van de campuswerking. Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• De organisatie afstemmen op de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur; • Verder streven naar financiële transparantie en logistieke efficiëntie en verdere reorganisatie van de algemene en ondersteunende diensten; • Verankeren van het verbeterproces op het vlak van de werking van Elishout Distributie Center dat onder meer verantwoordelijk is voor de ontvangst, controle en distributie van aan de opleidingsspecifieke goederen (voeding, dranken,… ) en de ophaling en verkoop van de afgewerkte goederen ‑ wordt verder verankerd; • Herbekijken van de werking van de beheerscel.

67

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2,5 2


1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

3,30

3,36

3,42

3,20

3,10

Werkingskosten

2,42

2,52

2,50

2,61

2,14

Totaal

5,72

5,88

5,92

5,81

5,24


Personeel Artikel

492/111-01

Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel

-

2.160.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 61,5 voltijdse equivalenten: 3 niveau A, 3 niveau B, 10 niveau C en 45,5 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

492/112-01

Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel

-

158.000,00 EUR


Artikel

492/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel

-

450.000,00 EUR


Artikel

492/113-21

Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel

-

333.000,00 EUR



492/121-01


-

1.000,00 EUR

Verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent worden vergoed. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01.

68


492/123-07

8/11/2011

Frankeringskosten

-

15.000,00 EUR

De frankeringskosten voor alle Elishout-instellingen wordt met dit krediet betaald.

Artikel

492/123-11

Telefoonkosten

-

46.000,00 EUR

Met dit krediet worden de vaste en mobiele telefonie,internet en kabel betaald.

Artikel

492/123-12

Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair

-

30.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten voor huur en onderhoud van de kopieermachines en de aankoop van kopieerpapier voor alle Elishout-instellingen betaald.

Artikel

492/124-01

Technische benodigdheden, beheerd als voorraad

-

73.000,00 EUR

De belangrijkste uitgavenpost bij dit artikel betreft de aankoop van de grondstoffen en de betaling van de onderhoudscontracten voor het free-flow restaurant. De verdeelsleutel VGC/COCOF voor de kosten is 26%/74%.

Artikel

492/124-02

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik

-

189.890,00 EUR

In functie van de reorganisatie van de Elishout-COOVI-campus wordt het krediet op dit artikel gebruikt voor de aankoop van droge voeding, bakkerijgrondstoffen, zuivel, keukenwijnen, wijnen, frisdrank, sterke dranken, koffie enz. Vanaf 2011 coördineert Elishout Distributie Center (EDC) deze aankopen voor de Elishout-instellingen. Zie ook artikel 494/124-02 ‘ Andere technische kosten’ van het begrotingshoofdstuk 494 Elishout, school voor voeding.

Artikel

492/124-05

Aankoop,onderhoud,huur werkkledij

-

48.000,00 EUR

De kosten verbonden aan de aankoop, onderhoud (wassen) en de huur van werkkledij en linnen voor de Elishout- instellingen worden aangerekend op dit krediet. De bestellingen worden gecoördineerd door Elishout Distributie Center (EDC).

Artikel

492/124-48

Bijdrage in technische werkingskosten

-

65.000,00 EUR

Met dit krediet worden onder meer klein materiaal, specifieke onderhoudsproducten en hygiënemateriaal, aanvullingen voor de EHBO-koffers etc. aangekocht. Ook de herstellingen het onderhoud, de controle en het nazicht van onderwijsspecifieke apparaten en machines (bvb. losse keukenapparaten) worden met dit krediet betaald. Elishout Distributie Center (EDC) coördineert vanaf 2011 deze bestellingen.

Artikel

492/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

37.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Meer concreet worden op dit artikel sanitaire benodigdheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montagemateriaal, sleutels en sloten, verf, etc. aangerekend.

Artikel

492/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

200.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de levering van brandstoffen voor de verwarming van alle lokalen op de Elishout-COOVI-campus.

Artikel

492/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

120.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten voor het nazicht, controle en herstellingen aan installaties eigen aan de gebouwen betaald.

Artikel

492/125-08

Verzekeringen van de onroerende goederen

-

35.000,00 EUR

Onder dit artikel worden de verzekeringen aangerekend voor het VGC-aandeel in de Elishout-COOVI campus.

69


492/125-12

8/11/2011

Levering van electriciteit voor de gebouwen

-

160.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de levering van elektriciteit voor alle lokalen op de Elishout-COOVI-campus.

Artikel

492/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

40.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de levering van water voor alle gebouwen op de Elishout-COOVI-campus

Artikel

492/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

-

523.000,00 EUR

Met dit krediet worden de gemeenschappelijke werkingskosten (VGC, CoCoF, BHG) betaald. Het gaat hier over kosten verbonden aan niet-gesplitste of bepaalde gemeenschappelijke gebouwen, technische installaties of (nuts)voorzieningen (bvb. wegen, delen van riolering). De voorlopige beheerscel organiseert deze gemeenschappelijke werking en verdeelt de kosten op basis van verdeelsleutels. Beide gemeenschappen spannen zich in om de gemeenschappelijke kosten te doen afnemen. De realisatie van het bouwproject waarbij de VGC haar activiteiten concentreert op haar deel van de campus en haar gebouwen aansluit op een eigen net voor nutsvoorzieningen is hierbij een belangrijke stap. Verder worden de specifieke kosten (opleidings- en onderwijsspecifiek) verbonden aan de aard van de gebouwen op dit artikel aangerekend (bvb. preventieve bestrijding ongedierte in voedingsateliers, ophaling van specifiek afval etc).

Artikel

492/126-01

Huur lokalen

-

240.000,00 EUR

De VGC betaalt huur voor de COCOF-lokalen die zij gebruikt op de diverse onderwijscampussen. Na de realisatie van het bouwproject op de Elishout-COOVI-campus heeft de VGC haar nieuwe en vernieuwde lokalen in gebruik genomen, een groot deel van de gehuurde lokalen op deze campus vervalt, net als de huurlast voor de tijdelijke huisvesting van Elishout, verblijf voor jongeren (Schepdaal). Toch wordt voorlopig hetzelfde krediet ingeschreven en dit omdat op dit ogenblik nog niet geweten is welke lokalen er op de twee campussen (Elishout-COOVI en Kasterlinden) nog gehuurd zullen worden. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

492/127-08

Verzekeringen van voertuigen

-

25.000,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekeringen aangerekend van al de voertuigen die in de verschillende instellingen van de Elishout-COOVI campus gebruikt worden: één vrachtwagen, vier bestelwagens (één voor de algemene diensten, twee voor Elishout-school voor voeding en één voor het domein Pamel-Roosdaal), één koelwagen (Elishout-school voor voeding), één stationwagen voor de estafette en andere boodschappen, één minibus, één gewone personenwagen, één elektrische wagen (cushman) voor transport ATD (Algemene Technische Diensten) binnen het domein COOVI, twee grote autobussen en één kleine autobus (19 + 1 plaatsen). In 2012 worden nieuwe aankopen voorzien.

Artikel

492/127-10

Belastingen en taksen op voertuigen

-

1.500,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet van 1.500 EUR voorzien voor de inschrijvingstaks van nieuwe voertuigen.

Artikel

492/127-48

Kosten voor de voertuigen

-

56.000,00 EUR

Op dit krediet worden alle kosten voor het technisch onderhoud, de bestellingen en alle tankbeurten voor alle voertuigen en tuinbouwmateriaal van alle diensten van de Elishout-COOVI campus aangerekend.

Artikel

49200/125-06

Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen

-

230.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het gaat o.m. over schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

70

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,6

Investering en

1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

2,11

1,81

1,34

2,37

0,33

Totaal

2,11

1,81

1,34

2,37

0,33



492/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

-

40.000,00 EUR

De lopende bouwwerken op de campus Elishout-COOVI worden in 2011 afgewerkt.

Artikel

492/741-51

Aankoop van bureaumeubilair

-

2.000,00 EUR

De verdere aankleding van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt verder gerationaliseerd. Om een globalere aanpak mogelijk te maken, worden de aankopen voor alle Elishout-instellingen op dit artikel gecentraliseerd.

Artikel

492/741-98


-

10.000,00 EUR

De verdere uitrusting van de nieuwe- en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt met dit krediet verder opgevolgd. Het krediet wordt onder meer gebruikt voor de aankoop van lockers, meubilair voor Elishout, verblijf voor jongeren en opbergmateriaal voor magazijnen en lokalen.

Artikel

492/742-53


-

45.000,00 EUR

De verdere ICT-uitrusting van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt voortegezet. In 2012 worden het verouderd materiaal in een tweede fase vernieuwd. Eind 2012 wordt het administratief netwerk verder aangepast zodat de administratieve personeelsleden voortaan rechtstreeks kunnen inloggen op de algemene VGC-server.

Artikel

492/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

-

110.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verdere binnenafwerking van de nieuwe en vernieuwde lokalen (schoolborden, kapstokken, binnenbewegwijzering, zonnewering). De aankoop van een binnenzonnewering voor de vernieuwde lokalen van gebouw 5 wordt het belangrijkste aankoopdossier in 2012. Het krediet wordt ten belope van 100.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

71


49200/724-52

8/11/2011

Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector

-

120.000,00 EUR

Dit krediet dient voor buitengewoon onderhoud, onder meer in het kader van een betere (voedsel-)veiligheid en andere kleinere aanpassingswerken op de verschillende Elishout-campussen (COOVI, Nellie Melbalaan, Roosdaal-Pamel). Dit is bij de opmaak van deze begroting een geschat krediet in afwachting van finalisering van het investeringsplan 2011-2015.

72

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,4


0,3 0,2 0,1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,09

0,06

0,06

0,01

0,01

Prestaties

0,37

0,36

0,34

0,34

0,53

Totaal

0,46

0,42

0,40

0,35

0,54


Prestaties Artikel

492/161-02

Verkoop van goederen

-

247.000,00 EUR

Op dit artikel worden de inkomsten van het free-flow restaurant geboekt. Dit restaurant voor de leerlingen en het personeel wordt gezamenlijk beheerd door de COCOF en de VGC. De verdeelsleutel VGC/COCOF voor de kosten is 26/74. Sinds 2011 wordt de verkoop van afgewerkte producten van de verschillende afdelingen van beide Elishout-scholen georganiseerd en beheerd door het EDC (Elishout distributiecentrum). De ontvangsten van de verkoop worden op dit artikel geboekt. De gerelateerde uitgaven worden ingeschreven op de begrotingshoofdstukken 493 - CVO Elishout-COOVI en 494 Elishout, school voor voeding.

Artikel

492/163-01

Verhuring van lokalen

-

278.000,00 EUR

In uitvoering van het protocol II van 13 mei 2004, afgesloten door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Commission Communautaire Française (COCOF) over de praktische regeling van het beheer van de gemeenschappelijke onroerende goederen van de voormalige provincie Brabant, ontvangt de VGC huur voor de VGC-lokalen die door de COCOF gebruikt worden. Het betreft een aantal lokalen op de Elishout-COOVI-campus en de serre op de Kasterlinden-campus (Sint-Agatha-Berchem).


492/380-01


-

6.000,00 EUR

De terugbetalingen van schade veroorzaakt door derden op de Elishout-COOVI-campus, het domein Pamel en de Melbalaan worden op dit artikel geboekt. Ook de schade aan voertuigen veroorzaakt door derden en terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij wordt op dit artikel voorzien.

73

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,30 0,25

Overdrachten

0,20 0,15 0,10 0,05

2 2.0 1

1 2. 01

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,30

0,30

0,40

0,16

Totaal

0,30

0,30

0,40

0,16



492/665-52

Subsidie AGION voor verbouwingswerken

-

156.270,00 EUR

Het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs subsidieert en financiert de aankoop, bouw en verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen van het gesubsidieerd onderwijs. In het kader van het Elishout bouwproject komt AGIOn voor 918.557,52 EUR tussen in volgende werken: moderniseringswerken perceel 1 (internaat) en de installatie van een warmtekrachtkoppeling. De subsidiering gebeurt op basis van ingediende vorderingsstaten en is bijgevolg gefaseerd. Voor dit begrotingsjaar wordt een laatste schijf van 156.270 EUR verwacht. De ontvangst wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

74

Begroting 2012

8/11/2011

CVO Elishout - COOVI Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven CVO Elishout COOVI heeft een zeer gevarieerd aanbod aan diverse opleidingen binnen de domeinen: voeding, biotechniek, chemie, grafische technieken, handel, handelswetenschappen en bedrijfskunde, land‑ en tuinbouw, onderwijs en voeding. De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling is het aanbieden van volwassenenonderwijs met een ruim aanbod aan praktische opleidingen die zicht geven op tewerkstelling. Belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• Een verdere oriëntatie op Brussel, met als centrale elementen een positieve benadering van de stad in al haar diversiteit en het gericht aanspreken en werven van Brusselse cursisten; • De opleidingen verder afstemmen op de arbeidsmarkt, zowel door het reguliere opleidingsaanbod meer toe te spitsen op de Brusselse context als door het inrichten van cursussen, in samenwerking met de VDAB, die specifiek gericht zijn op instroom op de arbeidsmarkt; • De organisatie afstemmen op de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur; • Verder streven naar financiële transparantie en logistieke efficiëntie; • Intensifiëren van de samenwerking met en afstemming op de andere instellingen op de campus; • Verdere uitbouw van een netwerk, dit zowel lokaal, regionaal als internationaal en dit binnen de diverse beroepssectoren waarbinnen men opleidingen aanbiedt.

75

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

1,58

1,75

2,16

2,61

2,62

Werkingskosten

0,72

0,76

0,79

0,77

0,77

Totaal

2,30

2,51

2,95

3,38

3,39


Personeel Artikel

493/111-01


-

94.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de 3 voltijdse equivalenten: 1 niveau A en 2 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

493/111-11

Bezoldiging v/h onderw. personeel tlv Vlaamse Gemeenschap

-

2.420.000,00 EUR


Artikel

493/111-12

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC

-

50.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1 voltijdse equivalent met onderwijsstatuut. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en naar de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

493/112-01

Vakantiegeld

-

7.000,00 EUR


Artikel

493/112-12

Vakantiegeld voor het onderw. personeel

-

4.000,00 EUR


76


493/113-01

8/11/2011

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

-

27.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toellichting bij de artikelen 310/113-01 en 493/111-01.

Artikel

493/113-12

Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel

-

15.000,00 EUR



493/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel

-

10.000,00 EUR

Verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent worden vergoed. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01. Ook de verplaatsingskosten van de docenten belast met stagebegeleiding in de lerarenopleiding worden met dit krediet vergoed.

Artikel

493/122-48


-

11.100,00 EUR

CVO Elishout COOVI doet beroep op externe juryleden, gastsprekers en demonstrateurs voor de verschillende afdelingen. Dit verhoogt de professionalisering en het voortdurend bijsturen van de bestaande leerprogramma's op basis van de kennis van specialisten uit de industrie en diverse scholen. Ook de vergoeding van de vrijwilligers voor de organisatie van de verkoop van afgewerkte producten wordt met dit krediet betaald. Voor de module ‘ Brouwerijtechnologie en degustatie’ wordt een beroep gedaan op een ervaringsdeskundige in deze sector. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat toe dat ervaringsdeskundige ingehuurd kunnen worden voor het geven van een specifieke opleiding in een bepaalde beroepsector. Het departement stelt dat elk CVO maximaal 5 procent van het beschikbare pakket VTE of leraarsuren kan aanwenden voor het inhuren van expertise. Het CVO Elishout COOVI heeft een aantal niet ingevulde lesuren. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap betaald deze lesuren integraal terug (zie ook artikel 493/463-01 ‘ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten’ ).

Artikel

493/123-02


-

0,00 EUR


Artikel

493/123-06

Prestaties van derden

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 493/123-48 (Andere administratiekosten).

Artikel

493/123-12


-

2.500,00 EUR

De maandelijkse huur van een betalingsautomaat voor de inschrijvingen, het onderhoudscontract voor het computerpark van het secretariaat en het onderhoudscontract van de informaticalokalen worden op dit begrotingskrediet geboekt.

Artikel

493/123-13

Beheers- en werkingskosten v/d informatica

-

14.000,00 EUR

Alle softwarelicenties en internetabonnementen worden op dit krediet aangerekend, evenals klein computermateriaal.

Artikel

493/123-16


-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten geboekt verbonden aan het ontvangen van gasten extern aan de school (bv. hotelkosten tijdens de internationale week). Ook de uitgaven voor diensten die niet door de school kunnen geleverd worden (bv. tijdens vakantieperiodes), worden met dit krediet betaald.

77


493/123-17

8/11/2011

Kosten voor navorming

-

10.000,00 EUR

Met het oog op de verbetering van de pedagogische en administratieve ondersteuning van het onderwijs in al zijn facetten in het CVO Elishout COOVI, nemen personeelsleden deel aan tal van studiedagen en congressen.

Artikel

493/123-19

Documentatie

-

0,00 EUR


Artikel

493/123-48

Administratieve werkingskosten

-

41.200,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van papierbenodigdheden, klasseermateriaal, kantoorbenodigdheden, abonnement en op tijdschriften, dagbladen, vakliteratuur. lidgelden. Ook de kosten voor alle drukwerken, rekrutering cursisten, deelnemingskosten aan beurzen worden met dit krediet betaald. De veralgemeende invoering van de modulaire lessenstructuur geeft aanleiding tot meerdere inschrijvingsmomenten per schooljaar, de administratiekosten voor deze inschrijvingen worden via dit krediet vereffend. Ook de administratieve uitgaven rond het BEO-project (Brussels expertisenetwerp Onderwijs) voor de specifieke lerarenopleiding binnen het CVO worden met dit artikel betaald. Het BEO-project kadert in het grote VUB-project 'Taal tot de derde macht' en gebeurt in samenwerking met twee andere Brusselse CVO's en de Erasmushogeschool.

Artikel

493/124-02


-

569.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van alle grondstoffen en klein (didactisch) materiaal voor de verschillende afdelingen van het CVO.

Artikel

493/124-06

Technische werking

-

60.000,00 EUR

De huur van materiaal (tafels, tenten,...), de aankoop van bijkomende uitrusting voor de cursisten van de VDAB en het wassen van het tafellinnen worden op dit krediet aangerekend.

Artikel

493/124-08

Verzekeringen

-

20.500,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekeringen voor schoolongevallen aangerekend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen. Daarnaast wordt voorzien in een reisbijstandsverzekering voor buitenlandse schoolreizen. Deze premie wordt vastgesteld in functie van het aantal reizen, het aantal deelnemers, de duur en de bestemming.

Artikel

493/124-22

Kosten ivm de opleiding van studenten

-

19.000,00 EUR

De kosten verbonden aan de opleiding van cursisten in de afdeling toeristische gidsen, uitgaven i.v.m. didactische uitstappen voor de andere afdelingen en de kosten rond uitwisselingsprojecten (zowel voor studenten als begeleiders) worden met dit krediet betaald.

78

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,08 0,06


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,09

0,09

0,05

0,05

0,05

Totaal

0,09

0,09

0,05

0,05

0,05



493/744-51


-

51.000,00 EUR

Door de grote verscheidenheid van het aanbod van het CVO en het groot aantal cursisten, dient er voldoende materiaal te worden aangekocht. Om meer cursisten in de technische afdelingen aan te trekken, wordt vooral in deze afdelingen geïnvesteerd. De lokalen en apparaten in de afdelingen voeding dienen regelmatig te worden aangepast om te voldoen aan de strikte normen van hygiëne en voeding. De aankopen die bestemd zijn voor lokalen die gemeenschappelijk gebruikt worden, gebeuren in overleg met Elishout, school voor voeding.

79

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,40

1,57

1,97

2,41

2,48

Prestaties

0,54

0,62

0,63

0,65

0,56

Totaal

1,94

2,19

2,60

3,06

3,04


Prestaties Artikel

493/161-02


-

120.000,00 EUR

De ontvangsten komen voort uit uit de maaltijden en dranken in de restaurants van CVO-Elishout-COOVI, Sinds 2011 wordt het betalen van maaltijden met baar geld niet meer geaccepteerd, alle geldtransacties in het restaurant verloopt via de bakcontactterminal van de school. Alle ingeschreven cursisten betalen naast het inschrijvingsgeld een bijdrage in de verbruikskosten. Ook deze ontvangsten worden op dit begrotingsartikel geboekt.

Artikel

493/161-04

Schoolgelden

-

290.000,00 EUR

De cursisten betalen vanaf het schooljaar 2008-2009 een inschrijvingsgeld dat wordt berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met 1 EUR. Dit inschrijvingsgeld wordt door de cursisten rechtstreeks aan het centrum betaald, tenzij zij recht hebben op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling.

Artikel

493/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

146.200,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten ingeschreven van de cursisten die via de VDAB een opleiding volgen in het CVO. Er kunnen meer lesgroepen tijdens de dag ingericht worden. De opleidingen die in dit kader georganiseerd worden, zijn: farmaceutisch technisch assistent, hulpkok, kok, hulpkelner, wijnkelner,kelner, hotelonthaal,lerarenopleiding. Voor haar specifieke lerarenopleiding maakt het CVO Elishout COOVI samen met twee andere CVO’ s en de Erasmushogeschool deel uit van het BEO-project (Brussels expertisenetwerk Onderwijs). Het project maakt deel uit van het grote project van de VUB ‘ Taal tot de derde macht’ . De projectkosten worden door de Erasmushogeschool terugbetaald.


493/461-01

Bijdrage Vl. Gem. in bezoldiging v/h onderw personeel

-

2.420.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op het artikel 493/111-11.

80


493/463-01

8/11/2011

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten

-

58.100,00 EUR

Voor het volwasssenenonderwijs worden geen eigenlijke werkingssubsidies toegekend. Vanaf 1 september 2008 wordt op het inschrijvingsgeld van 1 EUR een bedrag van 0,25 EUR per lestijd gevorderd op de ontvangen inschrijvingsgelden van volledig betalende cursisten. Dit deel van de inschrijvingsgelden wordt gestort in het 'Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs'. Na afronding van de verificatie per voorbije referteperiode, volgt een afrekening tussen de vorderingen op de ontvangen inschrijvingsgelden en de toekenning van de middelen uit het 'Fonds voor de terugbetaling van de gederfde inschrijvingsgelden' (vrijstellingen) en van de toekenning van middelen voor nijverheidstechnische opleidingen of voor premies aan cursisten. Het op dit artikel ingeschreven bedrag betreft dus vooral de terugbetaling van de gederfde inschrijvingsgelden. Sinds 1 september 2008 geldt voor de cursisten ook een begrenzing van 400 EUR inschrijvingsgeld per schooljaar en per opleiding en een plafonnering op maximum 1.200 EUR per volledige opleiding die gedurende 4 schooljaren geldig is. Voor de module ‘ Brouwerijtechnologie en degustatie’ wordt een beroep gedaan op een ervaringsdeskundige in deze sector. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat toe dat ervaringsdeskundige ingehuurd kunnen worden voor het geven van een specifieke opleiding in een bepaalde beroepsector. Het departement stelt dat elk CVO maximaal 5 procent van het beschikbare pakket VTE of leraarsuren kan aanwenden voor het inhuren van expertise. Het CVO Elishout COOVI heeft een aantal niet ingevulde lesuren. Het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap betaald deze lesuren integraal terug (zie ook artikel 493/463-01 ‘ Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten’ ).

Artikel

493/463-02

Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften

-

500,00 EUR

Voor de ICT-behoeften ontvangen de CVO's sinds het schooljaar 2007-2008 een forfaitaire subsidie vanwege het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Artikel

493/465-48

Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming

-

4.000,00 EUR

Alle CVO's ontvangen vanwege het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming een forfaitaire subsidie voor vorming.

81

Begroting 2012

8/11/2011

Elishout - school voor voeding Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Elishout, school voor voeding, biedt als Nederlandstalige secundaire school opleidingen aan in de studiegebieden ‘ Voeding’ en ‘ Land- en Tuinbouw’ . De afdelingen Bakkerij, Hotel, Slagerij en Plant Dier en Milieu, worden zowel in het technisch secundair (TSO) als in het beroepssecundair (BSO) ingericht. De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling is het organiseren van secundair onderwijs (technisch- en beroepsonderwijs) met opleidingen hotel, bakkerij, slagerij en plant, dier & milieu, die allen leiden naar knelpuntberoepen. Belangrijke strategische doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• Een verdere oriëntatie op Brussel, met als centrale elementen een positieve benadering van de stad in al haar diversiteit, het gericht aanspreken en werven van Brusselse leerlingen en het afstemmen van opleidingen, in het bijzonder de opleiding 'Plant, Dier en Milieu' op de Brusselse arbeidsmarkt; • Op pedagogisch vlak het taalbeleid van de school intensifiëren, met nadruk op taalgericht vakonderwijs en communicatie bijvoorbeeld aankoop pedagogisch didactisch materiaal); • Rapportering en communicatie naar de ouders toe, is een pedagogisch aandachtspunt. Hiervoor richten we nascholingen in en maken we gebruik van nieuwe communicatiemiddelen; • Een blijvend transparant beleid voeren naar de ouders en leerlingen; • Innovatie en vernieuwing op vlak van logistiek en materieel.

82

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Personeel

3,35

3,66

3,49

3,51

3,61

Werkingskosten

0,69

0,71

0,74

0,73

0,64

Totaal

4,04

4,37

4,23

4,24

4,25


Personeel Artikel

494/111-01


-

84.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 2 voltijdse equivalenten: 1 niveau A en 1 niveau C. Tijdens de zomervakantie wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten in de proeftuinen te Roosdaal. De loonkost voor vier jobstudenten gedurende twee maanden werd berekend. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

494/111-11

Bezoldiging v/h onderw pers tlv Vlaamse Gemeenschap

-

3.300.000,00 EUR


Artikel

494/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

-

135.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut en een weddebijslag voor 1 personeelslid. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

494/112-01

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel

-

6.000,00 EUR


83


494/112-12

8/11/2011

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel

-

10.000,00 EUR


Artikel

494/113-01


-

25.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 494/111-01 en 310/113-01

Artikel

494/113-12

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC

-

31.000,00 EUR


Artikel

494/113-32

Patr. bijdr. pensioenen onderwijzend pers. tlv de VGC

-

16.000,00 EUR



494/121-01


-

5.000,00 EUR

Verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent worden vergoed. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01. Op dit artikel wordt een krediet uitgetrokken voor de noodzakelijke verplaatsingen die voortspruiten uit de spreiding van de verschillende locaties van Elishout - school voor voeding, in Anderlecht en Vlaams-Brabant. Dit impliceert tevens de verplaatsingen van de directie, de technisch adviseurs en de teeltleiders voor controle en begeleiding. De leerkrachten belast met stagecontrole worden ook met dit krediet vergoed.

Artikel

494/122-48


-

3.000,00 EUR

Met dit krediet worden vergoedingen betaald aan externe leden van de examencommissie. Het krediet wordt ook gebruikt om gastsprekers te vergoeden.

Artikel

494/123-02


-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 494/123-48 'Andere administratiekosten.'

Artikel

494/123-06

Administratieve werking

-

0,00 EUR


Artikel

494/123-13

Werkingskosten informatica

-

10.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt om het ICT-beleid van de school verder te kunnen uitbouwen via het aankopen van software voor de ondersteuning van de algemene vakken en de wetenschappelijke vakken. Tevens is voor deze software regelmatig een update noodzakelijk.

Artikel

494/123-16


-

1.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten verbonden aan het ontvangen van gasten extern aan de school en uitgaven voor diensten die niet door de school kunnen worden geleverd.

84


494/123-17

8/11/2011


-

9.000,00 EUR

Ter uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, wordt met dit krediet de navorming betaald voor leerkrachten, directie en overige leden van het schoolteam, en dit zowel voor de individuele als voor de groepsvormingen binnen en buiten de school. De instap in een systeem van integrale kwaliteitszorg (kwaliteitszorg en kwaliteitsborging via zelfevaluatie) gaat gepaard met bijkomende navormingen. Het taalbeleid en taakspecialisaties worden verder geïntensifieerd. Ook het diversiteitbeleid en het ICT-beleid vereisen bijkomende opleidingen. 10.

Artikel

494/123-19


-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 494/123-48 'Andere administratiekosten.

Artikel

494/123-48


-

79.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van papierbenodigdheden, klasseermateriaal, kantoorbenodigdheden, abonnement op tijdschriften, dagbladen, vakliteratuur, lidgelden. Ook de kosten voor alle drukwerken, rekrutering leerlingen, deelnemingskosten aan beurzen worden met dit krediet betaald.

Artikel

494/124-02


-

480.000,00 EUR

De aankoop van grondstoffen nodig voor de werking van de afdelingen hotel, bakkerij, slagerij en tuinbouw, vormt het leeuwenaandeel van de uitgaven op dit krediet. De opsplitsing van de aankoopkredieten voor grondstoffen gebeurt volgens de volgende verhoudingen: de afdeling hotel 0%, de afdeling bakkerij 20%, de afdeling slagerij 10% en de afdeling tuinbouw 20%. Ook de aankopen voor het naleven van de strikte HACCP normen (Hazard Analysis of Critical Control Points)worden op dit artikel aangerekend. Ook worden de uitgaven voor klein didactisch (verbruiks)materiaal, specifieke leermiddelen voor de afdelingen, schoolbenodigdheden, de organisatie van het boekenfonds (aankoop schoolboeken) en de aankoop van uitrusting voor de studenten gefinancierd met dit krediet. De aankoop van niet bederfbare etenswaren of droge voeding en de keukenwijnen - gestockeerd in het centrale magazijn voor - zowel het CVO Elishout als voor Elishout school voor voeding, worden voorzien op het artikel 492/124 02 (Andere technische kosten).

Artikel

494/124-06

Technische werking

-

14.000,00 EUR

Het begrotingskrediet is bestemd voor de aankoop en de herstelling van werkkledij voor de praktijkleerkrachten en het wassen van het tafellinnen.

Artikel

494/124-08

Verzekeringen

-

8.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs van de premies voor verzekeringen voor schoolongevallen aangerekend. De omvang van de premies wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen. Daarnaast wordt voorzien in een reisbijstandsverzekering voor buitenlandse schoolreizen. Deze premie wordt vastgesteld in functie van het aantal reizen, het aantal deelnemers en de duur van de bestemming. Hetzelfde geldt voor de buitenlandse stages. De omzendbrief SOZ(94) van 20/09/2002 van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, legt op dat voor leerlingen die op stage gaan een bijkomende polis 'toevertrouwde goederen' dient te worden afgesloten. Dezelfde omzendbrief voorziet dat alle leerlingen van de 3de graad TSO en BSO een stage volbrengen. Ook voor de stagebegeleiders wordt een extra premie 'omnium opdrachten' afgesloten.

Artikel

494/124-22

Kosten voor schoolreizen, uitstappen, openluchtklassen

-

27.000,00 EUR

Op dit krediet worden middelen voorzien voor het interne leerlingenvervoer. Ook de verplaatsings-en verblijfskosten van leerlingen en personeelsleden voor extra murosactiviteiten, deelname aan internationale wedstrijden en schooluitstappen worden op dit krediet aangerekend, alsmede de verplaatsings en verblijfskosten van leerlingen en stagebegeleiders voor het uitvoeren en controleren van stages in het buitenland.

85

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,04 0,03


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,05

0,05

0,02

0,02

0,02

Totaal

0,05

0,05

0,02

0,02

0,02



494/741-51


-

0,00 EUR

De verdere aankleding van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de drie instellingen op de Elishout-campus worden voortaan centraal binnen het uitgewerkte totaalconcept aangepakt. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/741-51 (Aankoop van bureaumeubilair).

Artikel

494/741-98

Aankoop van klasmeubilair

-

0,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 494/741-51.

Artikel

494/742-53


-

0,00 EUR


Artikel

494/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerie

-

22.000,00 EUR

De eindtermen van het secundair onderwijs stellen bijzondere eisen voor de didactische uitrusting. Bij het aankopen van nieuw materiaal wordt tevens rekening gehouden met opmerkingen van de inspectie van het ministerie van Onderwijs en Vorming. De aankopen voor de lokalen met gemeenschappelijk overleg gebeuren in overleg met het CVO-Elishout-COOVI.

86

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

3,41

3,69

3,52

3,53

3,64

Prestaties

0,15

0,15

0,15

0,23

0,14

Totaal

3,56

3,84

3,67

3,76

3,78


Prestaties Artikel

494/161-02


-

50.000,00 EUR

De ontvangsten komen voort uit uit de maaltijden en dranken in het restaurant van Elishout, school voor voeding. Sinds 2011 wordt het betalen van maaltijden met baar geld niet meer geacepteerd, alle geldtransacties in het restaurant verloopt via de bankcontactterminal van de school.

Artikel

494/161-07

Tussenkomst ouders in leerlingenvervoer

-

7.000,00 EUR

Deze ontvangsten komen voort uit de tussenkomst van de ouders in de vervoerskosten van de leerlingen in het kader van de ophaaldienst die Elishout - school voor voeding. Deze tussenkomsten worden reglementair door de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd en zijn gebaseerd op de prijs van een vergelijkbaar schoolabonnement van het openbaar vervoer (De Lijn).

Artikel

494/161-48


-

83.000,00 EUR

Omdat steeds meer cursussen losbladige kopieën zijn, worden er steeds meer cursussen gefotokopieerd voor de leerlingen of leerkrachten. Aan elke leerling wordt een tussenkomst in de kosten gevraagd, die op dit artikel worden geboekt. Ook de tussenkomst van de ouders in het boekenfonds en de aankoop van de uitrusting voor de studenten van de verschillende afdelingen worden op dit artikel geboekt.


494/461-01

Bijdrage Vl. Gem. bezoldiging onderwijzend personeel

-

3.300.000,00 EUR


Artikel

494/463-01

Bijdrage v/d Vl Gem in de werkingskosten

-

307.000,00 EUR

De werkingssubsidies worden berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van het voorgaande schooljaar. Iedere leerling krijgt een puntwaarde toegewezen. De puntwaarde verschilt volgens het leerjaar waarin de

87

Begroting 2012

8/11/2011

leerling zit en de gevolgde afdeling. Het bedrag per punt wordt bovendien jaarlijks herzien. De nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs in het secundair onderwijs door de Vlaamse Gemeenschap zorgt voor een verhoging van de werkingssubsidie.

Artikel

494/463-02

Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften

-

30.000,00 EUR

De terugbetaling van het leerlingenvervoer en verplaatsingskosten voor stageopdrachten van het 7de specialisatiejaar worden op dit artikel geboekt.

Artikel

494/465-48

Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming geboekt.

88

Begroting 2012

8/11/2011

Elishout - verblijf voor jongeren Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Internaat Elishout is een autonoom Nederlandstalig Internaat van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het internaat is gekoppeld aan Elishout, secundair onderwijs, gelegen op dezelfde campus. Het internaat is er in de eerste plaats voor de leerlingen van de school Elishout, maar daarnaast ook voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar uit de omringende Nederlandstalige Brusselse scholen. De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling is het organiseren van een autonoom internaatsaanbod voor leerlingen uit het secundair (waarbij de focus ligt op de leerlingen van Elishout, secundaire school). Belangrijkste operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• Ingebruikname van de nieuwe infrastructuur en de organisatie van het internaat hier op afstemmen; • De samenwerking met de secundaire school verder intensifiëren en waar mogelijk de werking van het internaat hier op afstemmen; • De voordelen die een verblijf in het internaat biedt, doelgericht promoten bij ouders en leerlingen van de secundaire school.

89

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,6 0,5


0,4 0,3 0,2 0,1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

0,59

0,74

0,75

0,74

0,71

Werkingskosten

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Totaal

0,69

0,84

0,85

0,84

0,81


Personeel Artikel

496/111-11

Bezoldiging v/h onderw.personeel t.l.v.de Vlaamse Gemeenschap

-

206.000,00 EUR


Artikel

496/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

360.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 10 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

496/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel

-

27.000,00 EUR


Artikel

496/113-12

Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC

-

92.000,00 EUR


Artikel

496/113-32

Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC

-

26.000,00 EUR


Werkingskosten

90


496/123-13

8/11/2011


-

4.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van informaticamateriaal, nieuwe software en upgrades. Ook de onderhoudskosten en herstellingen van ICT-materiaal worden met deze middelen gefinancierd.

Artikel

496/123-17

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

-

2.700,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor studiedagen en bijscholingen die door het personeel worden bijgewoond met het oog op de kwaliteitsverbetering en de pedagogische en administratieve taken.

Artikel

496/123-48


-

6.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van bureelbenodigdheden, papierwaren, onderhoud, publiciteit en drukwerk. Ook de aankoop van (jeugd)boeken en abonnementen op kranten en weekbladen gebeurt met dit krediet.

Artikel

496/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekering van schoolongevallen aangerekend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal kostgangers.

Artikel

496/124-48


-

89.300,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet uitgetrokken voor de de betaling van de warme maaltijden voor de internen geleverd door de free-flow, de aankoop van grondstoffen voor het ontbijt en de lunchpakketten van de internen, drank en onderhoudsproducten, voor het onderhoud van het keukenmateriaal en het meubilair, wassen van het linnen en de overgordijnen, wassen en onderhoud van de werkkleding, materiaal voor eerste hulp bij ongevallen of ziekte, de aankoop van klein verbruiksmateriaal enz. Ook de kosten voor de organisatie van de vrije tijd van de internen zoals de inrichting van ontspanningsruimten en de aankoop van spelen ontspanningsmateriaal worden op het krediet van dit artikel aangerekend.

91

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,04

Investering en

0,03 0,02 0,01

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,06

0,05

0,01

0,01

0,00

Totaal

0,06

0,05

0,01

0,01

0,00



496/741-98


-

0,00 EUR

De verdere aankleding van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de drie instellingen op de Elishout-campus worden voortaan centraal binnen het uitgewerkte totaalconcept aangepakt. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/741-51 (Aankoop van bureaumeubilair).

Artikel

496/742-53


-

0,00 EUR

De aankoop van ICT-materiaal voor de drie instellingen op de Elishout-campus worden, net als het meubilair, in een totaalconcept uitgewerkt. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/742-53 (Aankoop van informaticamateriaal).

Artikel

496/744-51

Aankoop van machines,exploitatiematerieel en uitrusting

-

4.000,00 EUR

Met dit krediet wordt een deel van de uitrusting van het verblijf vernieuwd.

92

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,2 0,2


0,2 0,1 0,1 0,0

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,13

0,28

0,28

0,28

0,29

Prestaties

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Totaal

0,20

0,35

0,35

0,35

0,36


Prestaties Artikel

496/161-08

Tussenkomst van de ouders

-

66.000,00 EUR

Het kostgeld van de interne leerlingen bedraagt ongeveer 1.700 EUR per jaar.

Artikel

496/161-48


-

8.000,00 EUR

Op dit artikel worden diverse ontvangsten in het kader van het verblijf voor jongeren geboekt. Ook de inkomsten van de drankautomaten die aangekocht werden voor de leerlingen van het internaat worden op dit artikel ingeschreven.


496/461-01

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

-

206.000,00 EUR


Artikel

496/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten

-

82.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap subsidieert voor een beperkt deel de werkingskosten van het Verblijf voor jongeren.

93

Begroting 2012

8/11/2011

Kasterlinden Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De Kasterlinden scholen organiseren buitengewoon onderwijs voor kinderen met gehoor‑ of gezichtsproblemen, autismespectrumstoornissen en/of primaire taalstoornissen (type 6 en 7). De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling van de Kasterlinden-scholen is het organiseren van buitengewoon basisonderwijs en secundair onderwijs voor kinderen en jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen, taal/spraakproblemen en autismespectrumstoornissen. De belangrijkste operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• waarborgen en uitbreiden van reeds ontwikkelde expertise rond onderwijs voor de verschillende doelgroepen, met aandacht voor leerlingen met een complexe problematiek; • Afstemmen van de opleidingen in de secundaire school op de arbeidsmarkt; • Communicatie en promotie van de school vernieuwen, met bijzonder aandacht voor deprofilering naar doorverwijzers; • Implementeren van de ontwikkelde visie en organisatiecultuur; • Verdere stappen in de realisatie van het PPS-dossier (Publiek-Private Samenwerking).

94

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

3,24

3,35

3,74

4,12

4,19

Werkingskosten

0,41

0,42

0,44

0,99

0,72

Totaal

3,65

3,77

4,18

5,11

4,91


Personeel Artikel

497/111-01


-

403.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de salariëring van 6,2 voltijdse equivalenten: 2,2 niveau A, 2 niveau B, 1 niveau C en 1 niveau D/C. Daarnaast wordt ook de bezoldiging voor de busbegeleiders op dit artikel aangerekend. Deze wordt op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeen-schap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

497/111-11

Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

2.900.000,00 EUR


Artikel

497/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

521.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de salariëring van 6,8 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut. De middelen van 2 voltijdse equivalenten worden gebruikt voor de financiering van een detachering. Daarnaast wordt op dit artikel ook het weddecomplement van 15% voor 46 leerkrachten aangerekend. Voor de toelichting van de algemene looncomponenten verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

497/112-01

Vakantiegeld

-

30.000,00 EUR


Artikel

497/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

25.000,00 EUR


95


497/113-01

8/11/2011

Patronale bijdragen RSZPPO

-

111.000,00 EUR


Artikel

497/113-12

Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC

-

113.000,00 EUR


Artikel

497/113-21


-

12.000,00 EUR


Artikel

497/113-32

Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC

-

70.000,00 EUR



497/121-01


-

127.500,00 EUR

De terugbetaling van de verplaatsingen in dienstverband voor het personeel wordt hierop aangerekend: verplaatsingen naar congressen, bijscholingen of vormingsactiviteiten, stagebegeleiding, huisbezoeken, begeleiding door de sociale dienst en de verplaatsingen van leerkrachten en de logopedisten die werken in het geïntegreerd onderwijs.

Artikel

497/122-01

Erelonen en vergoedingen voor expertises

-

200.000,00 EUR

Voor het bouwproject op de Kasterlinden-campus wordt met een een formule van Publiek Private Samenwerking (PPS) gewerkt. Het dossier werd in het laatste kwartaal van 2011 opgestart. Een krediet wordt ingeschreven om het dossier verder te finaliseren.

Artikel

497/122-48


-

9.000,00 EUR

Op dit krediet worden de vergoedingen voor de leden van de examencommissie en voordrachtgevers aangerekend. Steeds meer wordt beroep gedaan op het centraal tolkenbureau voor de klassenraden, vormingsactiviteiten en schoolraden.

Artikel

497/123-07

Frankeringskosten

-

4.000,00 EUR

De verzendingskosten worden op dit krediet verrekend. De school verstuurt ook regelmatig mailings.

Artikel

497/123-11

Telefoonkosten

-

23.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van telefoon , gsm , en internetgebruik door personeel en leerlingen, herlaadkaarten voor gsm-toestellen, aansluitingskosten.

Artikel

497/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

25.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de kosten voor huur en onderhoud van de kopieerapparaten en voor diverse herstellingen en onderhoudskosten aan materiaal en meubilair.

Artikel

497/123-16


-

1.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten geboekt verbonden aan het ontvangen van gasten extern aan de school o.m. cateringkosten). Door het specifieke bilinguaal bicultureel project en de autiwerking van de school zijn er heel wat uitwisselingen en contacten met binnen- en buitenlandse scholen en organisaties.

Artikel

497/123-17


-

65.000,00 EUR

Op basis van het decreet van 19 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en nascholing wordt jaarlijks een subsidie verleend voor studiedagen en/of congressen die door directie en personeel bijgewoond worden met het oog op hun regelmatige bijscholing en actualisering van de kennis ter bevordering van de

96

Begroting 2012

8/11/2011

onderwijskwaliteit. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar en wordt vermenigvuldigd met een puntwaarde. De begeleiding van het groeiend aantal leerlingen met autismespectrumstoornissen en ernstige primaire taalstoornissen vraagt steeds meer bijkomende specifieke vorming van de leerkrachten.

Artikel

497/123-19


-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 497/123-48 'Andere administratiekosten.'

Artikel

497/123-48


-

36.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van o.m. kantoorbenodigdheden, drukwerk, papier, abonnementen op tijdschriften, vakbladen, vakliteratuur en het upgraden van het informaticapakket (Informat). Ook het onderhoudscontract van het communicatieplatform Smartschool wordt met dit krediet gefinancierd.

Artikel

497/124-02


-

158.500,00 EUR

Dit krediet wordt voornamelijk aangewend voor de aankoop van grondstoffen onder meer voor de middagmalen, handboeken, schoolbenodigdheden en de aankoop van (didactisch) materiaal.

Artikel

497/124-06


-

23.000,00 EUR

Op dit krediet worden de aankoop en het herstellen van klein didactisch materiaal en herstellingen aan de computernetwerken in de klassen en op het secretariaat aangerekend. Ook de kosten verbonden aan de samenwerking met andere scholen en de huur van klein materiaal worden op dit artikel geboekt. Het krediet wordt berekend op basis van het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden.

Artikel

497/124-08

Verzekeringen

-

18.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs voor de verzekering voor schoolongevallen aangerekend. De premie wordt berekend op basis van het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden.

Artikel

497/124-22

Extramurosactiviteiten

-

30.000,00 EUR

De middelen van dit krediet worden gebruikt voor extra muros-activiteiten, didactische uitstappen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, zwembadbezoeken en meerdaagse schoolreizen. Deze kosten worden ook mee door de ouders gedragen.

Artikel

497/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

4.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de verzekering van de onroerende goederen.

97

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

8

Investering en

6 4 2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,15

0,60

11,61

0,28

0,09

Totaal

0,15

0,60

11,61

0,28

0,09



497/723-52


-

60.000,00 EUR

Een gedeelte van dit krediet dient voor onderhouds- en veiligheidswerken aan de bestaande en te bewaren gebouwen en aan de speelplaatsen op de campus van Kasterlinden, school voor buitengewoon onderwijs. Het andere deel wordt gebruikt voor de studiekosten voor de bouwwerken in het kader van de volledige vernieuwing van de campus en de bijhorende studiekosten.

Artikel

497/741-51


-

4.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van meubilair voor het leerlingensecretariaat, directielokaal, lerarenlokaal en opbergmateriaal voor klasruimten.

Artikel

497/741-98

Aankoop van klasmeubilair

-

3.000,00 EUR

Door de groei van de auti- en taalklassen dienen de nieuwe klassen verder te worden voorzien van het nodige klasmeubilair.

Artikel

497/742-53


-

8.000,00 EUR

De ICT van beide scholen werd in 2011 volledig vernieuwd. Er wordt voor dit jaar enkel een onderhoudskrediet ingeschreven.

Artikel

497/744-51

Aankoop van machines en exploitatiemateriaal

-

13.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verdere vernieuwing van het audio-visueel en didactisch materiaal in beide scholen.

98

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2,5 2


1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

2,27

2,60

3,01

3,35

3,49

Prestaties

0,02

0,02

0,02

0,03

0,02

Totaal

2,29

2,62

3,03

3,38

3,51


Prestaties Artikel

497/161-02


-

6.000,00 EUR

Sinds het schooljaar 2009-2010 werd gestart met een afdeling grootkeuken. De afgewerkte producten van deze afdeling zullen vanaf het nieuwe schooljaar verkocht worden aan de leerlingen van de school (soep, broodjes). Ook de afdeling metaal, en diensten die geleverd worden door de auti-klas worden aangerekend. Alle producten en diensten die aangeboden worden kaderen in het leerplan.

Artikel

497/161-48


-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden alle ontvangsten zoals de tussenkomst van de ouders in de onkosten voor uitstappen, extra muros-activiteiten, e.d. geïnd.


497/461-01


-

2.900.000,00 EUR


Artikel

497/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten

-

352.000,00 EUR

De werkingskosten betaald door de Vlaamse Gemeenschap worden ter uitvoering van de wet van 29 mei 1959 vastgesteld op basis van een waardesysteem, waarbij een forfaitair bedrag per leerling wordt toegekend. Ze worden berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van vorig schooljaar. De invoering van de maximumfactuur in het basisonderwijs gecombineerd met een stijging van het aantal leerlingen resulteert in een meerontvangst.

Artikel

497/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer

-

220.000,00 EUR

Het leerlingenvervoer wordt volledig behartigd door de Vlaamse Gemeenschap. De begeleiders worden door de VGC betaald via het begrotingsartikel 497/111-01 (personeel) en de kostprijs wordt terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. Het uitbreiden van het aantal ritten zorgt voor een stijging van de ontvangsten.

99


497/465-48

8/11/2011

Subsidies v/d Vl Gemeenschap voor navorming

-

19.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de toelage in het kader van het decreet van nascholing in de onderwijsondersteuning voorzien. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar. Bijkomend wordt een krediet ingeschreven dat wordt ontvangen van de VDAB. De VDAB geeft aan onderwijsinstellingen extra middelen voor de ondersteuning van leerkrachten met een handicap (VOP: Vlaamse Ondersteuningspremie). Deze middelen kunnen ingezet worden om de arbeidsomstandigheden van de leerkracht te vereenvoudigen.

100

Begroting 2012

8/11/2011

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Zaveldal is een school voor aangepast beroepsonderwijs in het hart van Brussel. Ze biedt de opleidingen loodgieter aan die afgebouwd wordt en omgevormd wordt naar de opleidingen metselaar, boekbinder en onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met leerbeperkingen (type 1, 3 en 4). De school heeft een bijzondere aandacht voor leerlingen uit kansarme gezinnen en vervult voor hen een belangrijke sociale en opvoedkundige rol. De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling is het organiseren van buitengewoon secundair beroepsonderwijs voor leerlingen met een lichamelijke handicap, een licht mentale handicap of ernstige emotionele en/of gedragsproblemen. Voor het begrotingsjaar 2012 zijn de belangrijkste operationele doelstellingen:

• ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur die aangepast is aan de sterke groei die de school de voorbije jaren heeft gekend; • Afstemmen van de opleidingen op de arbeidsmarkt; • Implementatie van de LSCI‑ methode (Life Space Crisis Intervention) bij het omgaan met conflicten met leerlingen; • De huisvesting van de school binnen de Nieuwland‑ campus, brede school.

101

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,2 1


0,8 0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

0,91

1,15

1,33

1,53

1,61

Werkingskosten

0,31

0,34

0,31

0,32

0,21

Totaal

1,22

1,49

1,64

1,85

1,82


Personeel Artikel

498/111-01

Bezoldiging v/h personeel

-

195.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 4 voltijdse equivalenten: 2 niveau A, 1 niveau B en 1 niveau C. Daarnaast wordt ook de bezoldiging voor twee busbegeleiders op dit artikel aangerekend. Deze wordt op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeen-schap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

498/111-11

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de Vlaamse Gemeenschap

-

1.250.000,00 EUR


Artikel

498/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

-

62.000,00 EUR

De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komen 10 personeelsleden in aanmerking.

Artikel

498/112-01

Vakantiegeld

-

15.000,00 EUR


Artikel

498/112-12

Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC

-

1.000,00 EUR


102


498/113-01

8/11/2011


-

45.000,00 EUR


Artikel

498/113-12

Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel

-

18.000,00 EUR


Artikel

498/113-21


-

23.000,00 EUR



498/121-01


-

3.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om de - in dienstverband gemaakte - verplaatsingskosten van het personeel terug te betalen. Directie, onderwijzend, paramedisch en ander personeel van de school kunnen hierop ook een beroep doen voor hun verplaatsingen naar congressen, bijscholingen of vormingsactiviteiten, stagebegeleiding, huisbezoeken en sociale begeleiding. Ook de onkosten voor GON-begeleiding worden hierop aangerekend.

Artikel

498/122-48


-

1.000,00 EUR

Het krediet ingeschreven op dit artikel wordt vooral aangewend voor de betaling van de erelonen en de verplaatsingskosten van de leden van de kwalificatiecommissie (eindexamens).

Artikel

498/123-07

Frankeringskosten

-

2.000,00 EUR

Met dit krediet worden postzegels en aangetekende zendingen betaald.

Artikel

498/123-11

Telefoonkosten

-

13.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van telefoon, GSM, en internetgebruik door personeel en leerlingen.

Artikel

498/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

14.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de leasing en onderhoudskosten van het kopieerapparaat en diverse herstellingen en onderhoudskosten aan materiaal en meubilair. Ook de premie 'technische bijstand' van de telefooncentrale wordt met dit krediet betaald.

Artikel

498/123-13

Werkingskosten informatica

-

9.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van informaticamateriaal, zoals inktcartridges, diskettes, CD-roms, nieuwe software en upgrades. Ook onderhoudskosten en herstellingen van ICT materiaal worden op dit krediet aangerekend.

Artikel

498/123-16


-

3.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor uitgaven verbonden aan de ontvangst van ouders, verificateurs, inspecties, kwalificatiecommissies en andere schooldirecties en schoolteam. Dit krediet zal tevens gebruikt voor activiteiten binnen het bredeschoolproject Nieuwland.

Artikel

498/123-17


-

8.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het bijwonen van studiedagen of congressen door directie en personeel om zich bij te scholen en hun kennis te actualiseren ter bevordering van de onderwijskwaliteit.

103


498/123-48

8/11/2011


-

8.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de betaling van abonnementen op tijdschriften, week- en dagbladen en diverse vakbladen. Ook de bijkomende administratieve kosten van de school, meer bepaald voor de aanschaf van specifieke handboeken en fotokopieerpapier worden met dit krediet verrekend. De middelen worden ten slotte ook gebruikt voor de aankoop van ondersteunende materialen.

Artikel

498/124-02


-

96.000,00 EUR

Met dit krediet worden de aankoop van grondstoffen en (didactisch/technisch) materiaal (inclusief onderhoud) voor de verschillende afdelingen van de school vereffend. Ook de aanschaf van diverse schoolbenodigdheden wordt met dit krediet betaald.

Artikel

498/124-06


-

10.000,00 EUR

Herstellingskosten van machines en materiaal worden met dit krediet betaald. De aanschaf van werkkledij en veiligheidsschoenen wordt met dit krediet vereffend.

Artikel

498/124-08

Verzekeringen

-

3.000,00 EUR

De kosten voor de verzekering van schoolongevallen worden met dit krediet vereffend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen en leerkrachten.

Artikel

498/124-21

Benodigdheden voor prijsuitdelingen,speelgoed

-

2.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van klein materiaal nodig voor o.a. eindejaarsprijzen voor de leerlingen, diploma uitreikingen en aanmoedigingsprijzen.

Artikel

498/124-22

Kosten voor schoolreizen, uitstappen,openluchtklassen

-

15.000,00 EUR

Opleidingsvorm 3 (OV3) heeft als doel de leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op het latere maatschappelijk leven. In de ontwikkelingsdoelen voor Algemene Sociale Vorming (ASV) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) neemt het thema sociale vaardigheden een heel belangrijke plaats in.

Artikel

498/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

-

23.000,00 EUR

Er wordt een krediet voorzien voor de achterstallige gemeenschappelijke kosten in het gebouw Huidevetterstraat. De afrekening van de werkingskosten verloopt via de gemeenschappelijke beheerscel.

104

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2,5 2

Investering en 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,24

0,18

0,23

3,24

0,29

Totaal

0,24

0,18

0,23

3,24

0,29



498/723-52


-

260.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop, verbouw en aanpassingswerken voor de Nieuwland-site (aandeel Zaveldal).

Artikel

498/741-98


-

10.000,00 EUR

Er worden beperkte middelen ingeschreven voor de verdere inrichting van de lokalen (administratieve en klaslokalen) in de nieuwe vestiging Nieuwland.

Artikel

498/742-53


-

4.000,00 EUR

De informatica van de school werd volledig vernieuwd, er wordt een beperkt krediet voorzien voor herstel en vervanging.

Artikel

498/744-51

Aankoop van materieel

-

20.000,00 EUR

De uitgaven voor de aankoop van duurzaam didactisch materiaal en de uitrusting van vaklokalen wordt op dit krediet aangerekend.

105

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1 0,8


0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,68

0,91

1,13

1,34

1,40

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,68

0,91

1,13

1,34

1,40


Prestaties Artikel

498/161-48


-

3.000,00 EUR

De ontvangsten van de afdeling boekbinden voor diverse geleverde diensten en goederen maar ook de ontvangsten die voortvloeien uit het gebruik van de lokalen met gemeenschappelijke functie op de Nieuwlandsite horend onder het aandeel Zavedal, worden op dit artikel voorzien.


498/461-01


-

1.250.000,00 EUR


Artikel

498/463-01

Bijdrage v/d Vl Gem in werkingskosten v/h onderwijs

-

119.000,00 EUR

De bijdrage in de werkingskosten wordt door de Vlaamse Gemeenschap bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar. De nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs in het secundair onderwijs door de Vlaamse Gemeenschap en de toename van het aantal leerlingen zorgen voor een hogere werkingssubsidie. Een deel van deze ontvangsten wordt (via overboeking) gedeeltelijk gebruikt voor buitengewone uitgaven.

Artikel

498/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in leerlingenvervoer

-

30.000,00 EUR

Sinds de start van het schooljaar 2008-2009 wordt op de schoolbus in Zaveldal een busbegeleider ingeschakeld (voornamelijk voor leerlingen type 3). De organisatie van het leerlingenvervoer wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

498/465-48

Subsidie Vl. Gem. voor navorming

-

2.000,00 EUR

Op basis van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en nascholing wordt een subsidie van 2.000 EUR verwacht. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar en wordt vermenigvuldigd met een puntwaarde.

106

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1 0,8

Overdrachten 0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

2.0 1

1

0


2011

2012

Overdrachten

1,26

1,26

Totaal

1,26

1,26



498/665-52

Subsidies AGIOn voor aankoop- en verbouwingswerken

-

1.260.000,00 EUR

Het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs (AGIOn) subsidieert en financiert de aankoop, bouw en verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtenonderwijs. Voor de aankoop en de verbouwing van de Nieuwland-site (aandeel Zaveldal) werd in 2011 een subsidie van 1.260.000 EUR verwacht (60% van de totale aankoopprijs en verbouwingswerken). Door vertragingen in het aankoopdossier werd het bedrag in 2011 niet geïnd. Hetzelfde ontvangstkrediet wordt opnieuw ingeschreven.

107

Begroting 2012

8/11/2011

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Kasterlinden, verblijf voor jongeren, biedt een orthopedagogisch leer‑ en leefklimaat voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met gehoor‑ en gezichtsproblemen, met een taalproblematiek en/of een autismespectrumstoornis. Samen met de beide Kasterlinden‑ scholen wordt getracht een zo totaal mogelijk aanbod te bieden voor de vragen en noden die deze kinderen/jongeren hebben. De belangrijkste hoofdstrategische doelstelling is het organiseren van een internaatsaanbod voor kinderen en jongeren met gehoor- of gezichtsproblemen, taal/spraakproblemen en autismespectrumstoornissen. De belangrijke operationele doelstellingen voor het begrotingsjaar 2012 zijn:

• verdere uitbouw van de expertise over de verschillende doelgroepen; • optimalisering van de samenwerking met de Kasterlindenscholen binnen de vernieuwde Organisatiestructuur, • technische en logistieke ondersteuning van de Kasterlinden-campus.

108

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,2 1


0,8 0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

1,53

0,98

0,91

0,91

0,86

Werkingskosten

0,34

0,40

0,45

0,47

0,47

Totaal

1,87

1,38

1,36

1,38

1,33


Personeel Artikel

499/111-01

Bezoldiging v/h personeel

-

116.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3,5 voltijds equivalenten: 1 niveau C en 2,5 niveau D. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

499/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel ten laste v/d VGC

-

496.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 12 voltijds equivalenten met onderwijsstatuut. De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komt 1 personeelslid in aanmerking. Voor de algemene looncomponenten verwijzen wij naar artikel 310/111-01.

Artikel

499/112-01

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC

-

9.000,00 EUR


Artikel

499/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

34.000,00 EUR


Artikel

499/113-01


-

29.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/113-01

109


499/113-12

8/11/2011


-

105.000,00 EUR


Artikel

499/113-21


-

10.000,00 EUR


Artikel

499/113-32

Patronale bijdragen vr pensioenen onderwijzend personeel tlv de VGC

-

61.000,00 EUR



499/121-01

Reis- en verblijfkosten

-

4.000,00 EUR

Alle verplaatsingen in dienstverband worden hierop aangerekend. Er is een verspreiding van het aantal leerlingen over 2 vestigingsplaatsen (Sint-Agatha-Berchem en Pede).

Artikel

499/123-16


-

1.000,00 EUR

De kosten verbonden aan het onthaal van externe personen worden met dit krediet betaald.

Artikel

499/123-17


-

8.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend in functie van individuele en groepsvormingen. Navorming blijft een noodzakelijk gegeven met het oog op actualisatie van de kennis alsook in functie van de individuele ontwikkeling van ieder personeelslid.

Artikel

499/123-48


-

10.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, voor abonnementen, voor de telefoonkosten en het gsm-gebruik.

Artikel

499/124-02


-

106.000,00 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven voor grondstoffen, eetwaren en onderhoudsproducten aangerekend.

Artikel

499/124-08

Verzekeringen

-

900,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekeringen van schoolongevallen voorzien. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal internen.

Artikel

499/124-48


-

31.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de uitgaven voor het wassen van het linnen, onderhoud en aankoop werkkledij, aanvullen verbandkisten, medicatie, klein verbruiks- en herstelmateriaal.

Artikel

499/125-48

Werkingskosten voor de gebouwen

-

241.000,00 EUR

De gemeenschappelijke kosten van de campus worden gedeeld door de VGC en de COCOF. Het ingeschreven krediet wordt o.m. aan verwarming, onderhoud, electriciteit, water,... besteed.

Artikel

499/127-48

Andere kosten voor voertuigen

-

32.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten aangerekend voor brandstof, voor onderhoud, herstellingen en technische controle van de voertuigen die zowel door het internaat als door de Kasterlinden-scholen worden gebruikt.

Artikel

49900/124-48


-

33.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van gepast speelgoed, spelen knutselmateriaal, klein materiaal/toestellen en de kosten verbonden aan de organisatie van de vrije tijd van de interne leerlingen in de verschillende leefgroepen.

110

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,024 0,020

Investering en

0,016 0,012 0,008 0,004

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,000


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03

Totaal

0,02

0,03

0,03

0,03

0,03



499/741-98


-

8.500,00 EUR

Met dit krediet wordt meubilair aangekocht voor de verschillende leefgroepen van het internaat. Het meubilair wordt aangekocht in functie van de geplande nieuwbouw.

Artikel

499/742-53


-

6.500,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de vernieuwing en de uitbreiding van de ICT-uitrusting van de verschillende leefgroepen.

Artikel

499/743-51

Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen

-

2.500,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt om alle leeftijdscategorieën te voorzien van fietsen.

Artikel

499/744-51


-

12.500,00 EUR

Dit krediet dient voor het aankopen van materiaal voor het onderhoudspersoneel en van aangepast speelgoed, speeltoestellen, ontspanning- en audiovisueel materiaal voor de internen.

111

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,06 0,05


0,04 0,03 0,02 0,01

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,01

0,04

0,05

0,06

0,06

Prestaties

0,06

0,08

0,08

0,08

0,08

Totaal

0,07

0,12

0,13

0,14

0,14


Prestaties Artikel

499/161-08

Tussenkomst van de ouders

-

66.000,00 EUR

Op dit artikel worden de betalingen van de ouders van de kostgelden voor het internaat (incl. semi-internaat en externaat) voorzien.

Artikel

499/161-48

Diverse ontvangsten

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden hoofdzakelijk de ontvangsten voor de maaltijden van het personeel geboekt.


499/463-01

Bijdragen v/d Vl. Gem. voor de werkingskosten

-

64.000,00 EUR

Het departement Onderwijs subsidieert de werkingskosten voor het verblijf voor jongeren met een forfaitair bedrag per interne leerling.

112

Begroting 2012

8/11/2011

Algemeen cultuurbeleid Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt verenigingen, groepen en projecten die door middel van culturele beleving creativiteit stimuleren en ontmoetingsmomenten bieden. De cultuur is een kwaliteitsfactor in de leefbaarheid van de stad. In de verschillende hoofdstukken van de sector cultuur wordt deze missie ingeschreven en vertaald naar concrete ondersteuningsmaatregelen:

• het bevorderen van cultuurparticipatie via onder meer de cultuurwaardebon en een innovatief cultuurcommunicatiebeleid; • cultuurspreiding bewerkstelligen door de ondersteuning van zichtbare en betekenisvolle Brusselse culturele manifestaties en producties ; • het ondersteunen van cultuureducatieve initiatieven, inzonderheid de werking Lasso (kunsteducatief netwerk);logistieke omkadering van culturele activiteiten; • de implementatie van het Vlaamse decreet op het lokaal cultuurbeleid en de verdere ontwikkeling van de relatie gemeente-Vlaamse Gemeenschapscommissie; • de implementatie van het Vlaamse decreet voor culturele participatie, inzonderheid de lokale netwerken.

Een belangrijk aandachtspunt is de ondersteuning van de communicatie en verspreiding van culturele informatie in Brussel. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden aangegaan met de betrokken overheden en instellingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Doelstellingen zijn de culturele informatie op een vlotte en bevattelijke wijze verspreiden en toegankelijk maken voor brede lagen van de bevolking en het culturele imago van Brussel benadrukken. Om de participatie te bevorderen worden er eigen initiatieven genomen of initiatieven ondersteund die de zichtbaarheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel belichten. Manifestaties, stadsfestivals en kleine cultuurspreidingsinitiatieven worden ondersteund als laagdrempelige vormen van cultuurbeleving en gemeenschapsvorming. Interculturaliteit en samenwerking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap in Brussel staan hierbij voorop als belangrijkste accenten. Participatie van kansengroepen aan het brede vrijetijdsaanbod van initiatieven die de VGC ondersteunt, wordt versterkt. De ondersteuning aan organisaties die emancipatorisch werken met personen in armoede en andere kwetsbare doelgroepen wordt verder uitgebouwd. Dit gebeurt o.m. via sociaal-artistieke projecten, initiatieven binnen de stedenfondsdoelstellingen, drempelverlagende maatregelen. Hierbij wordt het bestaande instrumentarium scherpgesteld en aangevuld met nieuwe maatregelen.

113

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,60

1,73

1,74

1,75

1,84

Personeel

1,85

3,66

3,65

0,57

0,57

Werkingskosten

0,39

0,48

0,48

0,49

0,51

Totaal

3,84

5,87

5,87

2,81

2,92


Personeel Artikel

500/111-01


-

212.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de bezoldiging van 3,8 voltijdse equivalenten: 2 niveau A, 0,8 niveau B en 1 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

500/111-02


-

237.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 8 voltijdse equivalenten: 1 niveau B, 1 niveau C en 6 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel

500/112-01


-

16.000,00 EUR


Artikel

500/112-02


-

17.000,00 EUR


Artikel

500/113-01

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

-

44.000,00 EUR


114


500/113-02

8/11/2011

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen

-

13.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02 en 310/113-01 en 02.

Artikel

500/113-21


-

35.000,00 EUR



500/121-01


-

1.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de vergoedingen van verplaatsingen in dienstverband. Wij verwijzen hier naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel

500/123-17

Kosten voor vorming

-

46.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken algemeen cultuurbeleid.

Artikel

500/123-48


-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van materialen, steunaankopen van kunstenaars en diverse culturele uitgaven, evenals de kosten voor deelname aan culturele evenementen en vergaderingen.

Artikel

500/124-08

Verzekeringen

-

700,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor de verzekering van technisch apparatuur bestemd voor cultuuractiviteiten.

Artikel

500/124-48


-

26.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van manifestaties, colloquia en andere evenementen en de participatie aan dergelijke manifestaties op het lokale vlak, alsook voor de aankoop van publicaties en materialen voor promotiedoeleinden en van toegangskaarten voor manifestaties. Tevens worden er occasioneel publicaties aangekocht als steunaankoop van Brusselse schrijvers, componisten e.a. In 2012 is een verderzetting van initiatieven voor het stimuleren van dialoog, ontmoeting en participatie voorzien. Hiermee wordt een verdere profilering van het culturele imago van de VGC beoogd. De stijging van het budget met 10.000 EUR is bedoeld om vormingsinitiatieven te ontwikkelen als bijkomende ondersteuning van organisaties in het domein Cultuur, Jeugd en Sport met vragen naar expertiseontwikkeling voor taalbeleid binnen hun verenigingen.

Artikel

50001/124-06

Kosten voor culturele participatiebevordering

-

387.500,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de actie "Cultuurwaardebon". De actie kende tijdens de voorbije jaren een groeiend succes. In de meeste Vlaamse en biculturele instellingen in Brussel wordt deze cultuurwaardebon aanvaard. Veel verenigingen, scholen en individuen maken van de cultuurwaardebon gebruik om een interessant cultureel evenement in Brussel te bezoeken. Inwoners en verenigingen uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de rand en de studenten aan een Brusselse hogeschool kunnen cultuurwaardebons aanvragen. De verbreding van de cultuurwaardebon naar een nieuw instrument met als werktitel "vrijetijdswaardebon" zal in de loop van 2012 vorm krijgen. De resultaten van een studie ter voorbereiding van deze omvorming zullen daarin worden meegenomen. Flankerende maatregelen in het kader van de afsprakennota armoede zullen duurzame participatie van mensen die in armoede leven verhogen.

Artikel

50004/124-06

Kosten voor lokaal cultuurbeleid

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van infomomenten met de lokale besturen, aankopen van informatiemateriaal en eigen uitgaven voor de informatieverspreiding over het lokaal cultuurbeleid.

115


50009/124-06

8/11/2011

Kosten armoedeplan cultuur - participatie

-

40.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor eigen onkosten en opdrachten aan personen, verenigingen en instellingen in uitvoeringvan de afsprakennota lokaal netwerk 2011-2015 afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.


500/332-01

Subsidies voor D.A.C.- projecten

-

7.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de stadspremie voor de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek.

Artikel

50001/332-02

Subsidies voor culturele participatiebevordering

-

1.220.271,00 EUR

Op dit artikel worden een aantal subsidies inzake culturele participatie gebundeld. Initiatieven van communicatie en educatie worden hier behandeld. Een aantal vernieuwende activiteiten in de stad zijn specifiek gericht op de sensibilisering van een nieuw publiek voor culturele activiteiten. De organisaties vragen ondersteuning voor de ontplooiing van deze initiatieven. De middelen die binnen Stedenfonds voorzien zijn voor initiatieven rond cultuurparticipatie, worden eveneens op dit artikel gebundeld. De uitgaven op dit krediet zullen ten belope van 913.621 EUR gefinancierd worden met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD13 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

50001/332-03

Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg

-

74.000,00 EUR

Het Brussels Kunstenoverleg is een van de sleutelorganisaties in de ondersteuning van het brede kunstenveld in Brussel Vanaf 2004 wordt deze instelling nominatim gesubsidieerd. De vereniging engageert zich samen de de franstalige tegenhanger in het onderzoek en realisatie van nieuwe initiatieven voor de kunstensector in Brussel.

Artikel

50003/332-02

Subsidies voor lokale 11-juliviering

-

19.500,00 EUR

Een krediet wordt ingeschreven voor de gemeentelijke 11-juli vieringen met als doel de beleidslijn rond de samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse culturele aanwezigheid te versterken.

Artikel

50007/332-01

Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid

-

327.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor een lokaal cultuurbeleid, uitgaande van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Het betreft in het bijzonder de subsidiëring van gemeentelijke projecten in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50007/332-02

Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven

-

53.350,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor éénmalige of uitzonderlijke initiatieven vanuit de verschillende sectoren binnen het domein Cultuur.

Artikel

50008/332-02

Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur

-

77.000,00 EUR

Om tegemoet te komen aan de recente evolutie in hedendaagse amateurkunsten werd een artikel gecreëerd waar initiatieven die met amateurkunstenaars werken, maar onder professionele begeleiding tot stand komen, een plaats vinden. Op deze manier krijgen niet enkel de dossiers van het Brussels Volkstheater en het Brussels Operettetheater een eigen plaats in het algemeen cultuurbeleid, maar worden ook kruisbestuivende inspanningen van zowel initiatieven uit de amateurkunsten als uit de professionele kunsten zichtbaar.

Artikel

50009/332-02

Subsidies armoedeplan cultuur - participatie

-

59.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel worden instellingen, verenigingen en projecten ondersteund die passen in de uitvoering van de afsprakennota 2011-2013 afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008. 10.000 EUR zijn stedenfondsmiddelen.

116

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2,5 2


1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,33

3,27

3,28

0,68

0,68

Prestaties

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Totaal

1,34

3,28

3,29

0,69

0,69


Prestaties Artikel

500/161-48


-

5.000,00 EUR

Op basis van de evolutie van de ontvangsten uit eigen initiatieven wordt een ontvangst ingeschreven van 5.000 EUR.


500/465-05

Premie v/d hogere overh vr gesubsidieerd personeel

-

50.000,00 EUR


Artikel

500/465-48

Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid

-

528.000,00 EUR

Deze ontvangst zal gerealiseerd worden op basis van de indiening van een beleidsplan lokaal cultuurbeleid in opvolging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50009/465-48

Subsidies Vl. Gemeenschap ikv uitvoering participatiedecreet

-

99.000,00 EUR

Het participatiedecreet van 8 januari 2008 voorziet in een bijdrage voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 99.000 EUR voor de uitvoering van een afsprakennota voor de oprichting van een lokaal netwerk en de ontwikkeling van acties inzake culturele participatie voor kansarme groepen.

117

Begroting 2012

8/11/2011

Kunst, cultureel erfgoed en musea Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven

Inzake het cultureel erfgoedbeleid werkt de VGC samen met de Vlaamse Gemeenschap binnen het kader van het cultureel erfgoedconvenant 2012-2016.

De missie en de doelstellingen uit het erfgoedbeleidsplan leggen de nadruk op:

• een uitgebreide kennis van het Brusselse erfgoedveld als basis voor het erfgoedbeleid; • versterking van het Brussels erfgoedveld door middel van expertise‑ uitwisseling en kennisdeling rond de noden en behoeften en door middel van samenwerking; • ondersteunen en subsidiëren van erfgoedorganisaties; • ondersteunen, subsidiëren of zelf ontwikkelen van innoverende initiatieven op het vlak van erfgoedwerking met aandacht voor publieksverbreding, -vernieuwing en -verdieping; • blijvende aandacht voor de erfgoedzorg, inclusief depotbeleid.

Dit wordt vertaald in concrete doelstellingen en acties.

Enkele actuele aandachtspunten binnen het erfgoedbeleid zijn de samenwerking met de partners binnen lokaal cultuurbeleid rond het lokaal erfgoed en het thema diversiteit. Daarnaast wordt het cultureel erfgoedforum als experiment verder gezet om het draagvlak van een sectoroverschrijdend netwerk rond de verhalen in Brussel vanuit een erfgoedinsteek af te toetsen. Voor de musea zet de VGC de samenwerking met en ondersteuning van de Brusselse Museumraad verder.

118

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

3,00

3,72

3,64

3,35

3,44

Personeel

0,11

0,12

0,17

0,25

0,26

Werkingskosten

0,12

0,12

0,13

0,18

0,17

Totaal

3,23

3,96

3,94

3,78

3,87


Personeel Artikel

515/111-01

Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren

-

190.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 5 voltijds equivalenten: 3 niveau A, 1 niveau B en 1 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

515/112-01

Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren

-

14.000,00 EUR


Artikel

515/113-01

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren

-

55.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-01 en 515/111-01.


510/124-08

Verzekeringen

-

900,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de verzekeringspremie voor kunstwerken die de Vlaamse Gemeenschapscommissie in bruikleen heeft van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

510/124-48

Technische werking kunsten

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen ingeschreven voor opdrachten aan instellingen, personen en gezelschappen voor de organisatie van evenementen of voor onderzoek naar bepaalde aspecten van het kunstenbeleid. Tevens zullen met deze kredieten ook opdrachten voor herstelling van materiaal betaald worden. Andere uitgaven die voorzien worden, zijn animatie bij evenementen en kunstpublicaties ter ondersteuning van Brusselse projecten.

119


515/121-01

8/11/2011

Reis- en verblijfkosten van erfgoedcoördinatoren

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de reis- en verblijfkosten van de erfgoedcoördinatoren.

Artikel

515/123-48

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed

-

155.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC voor 2012-2016 worden middelen voorzien voor projecten en verenigingen die initiatieven nemen inzake het onderzoek naar, inventarisatie en de publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van publicaties, opdrachten voor onder meer de productie van publicaties, onderzoek, lezingen, eigen vormingen en dergelijke meer die aansluiting vinden bij deze projecten.

Artikel

515/124-48

Technische werking cultureel erfgoed en musea

-

13.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor verschillende opdrachten en acties in verband met het cultureel erfgoed, met name de initiatieven rond vorming, netwerking en communicatie. In dit kader passen onder meer de aankoop van publicaties, de kosten voor de organisatie van allerlei vormings- en netwerkinitiatieven.


51002/332-01

Subsidies voor kunsten

-

1.648.000,00 EUR

Op grond van de verordening 03/01 van 24 april 2003 houdende de subsidiëring van kunsten, kan het College subsidies toekennen aan kunstinstellingen, gezelschappen, ensembles en kunstverenigingen voor hun jaarwerking, of welbepaalde projecten. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft in haar kunstenbeleid aandacht aan kwaliteit, uitstraling en impact op het hedendaagse kunstgebeuren, stedelijkheid, interculturaliteit en geeft kansen aan jonge en vernieuwende kunstenaars en kunstverenigingen. Ook de groeimogelijkheden van kunstenaars worden actief ondersteund via het toekennen van trajecten.

Artikel

51003/332-02

Subsidies voor literaire initiatieven

-

81.375,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeerde van in de beginjaren in de uitbouw van de literaire vereniging het Beschrijf. Met projecten als "Het Groot Beschrijf - Passa Porta festival" en "Literair Rendez-vous" maakte het Beschrijf van Brussel weer een knooppunt op de literaire landkaart. Sinds de opening van Passa Porta, het internationaal literatuurhuis, heeft het Beschrijf nu een eigen plaats in Brussel, wordt er extra ruimte gecreëerd voor diverse literaire lezingen en evenementen en ontwikkelt Passa Porta een eigen programma als kunstenwerkplaats voor literatuur.

Artikel

51005/332-03

Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

741.000,00 EUR

De co-financiering met de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brussel gebeurt naar analogie met andere stadstheaters en wordt geregeld door het Kunstendecreet. Ingevolge de intentieverklaring van 23 november 2005 betreffende de financierings- en samenwerkingsmodaliteiten voor de realisatie van een "Communicatiehuis Brussel" tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en het collegelid bevoegd voor cultuur en patrimonium wordt in deze intentieverklaring geschreven dat de VGC jaarlijks een bijkomend bedrag van 400.000 EUR zou voorzien voor de inhoudelijke werking (200.000 EUR) en de exploitatiekosten (200.000 EUR) van de KVS.

Artikel

51006/332-03

Subsidie exploitatie v/d Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

200.000,00 EUR

Sinds 2006 wordt hier een bedrag van 200.000 EUR ingeschreven voor de exploitatiekosten. Ingevolge de intentieverklaring van 23 november 2005 betreffende de financierings- en samenwerkingsmodaliteiten voor de realisatie van een "Communicatiehuis Brussel" tussen de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en het toenmalig collegelid bevoegd voor cultuur en patrimonium wordt in deze intentieverklaring geschreven dat de VGC jaarlijks een bijkomend bedrag van 400.000 EUR zou voorzien voor de inhoudelijke werking (200.000 EUR) en de exploitatiekosten (200.000 EUR) van de KVS.

Artikel

51007/332-03

Subsidies aan vzw BRONKS

-

166.000,00 EUR

Het jeugdtheater Bronks wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet. De Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt Bronks met een aanvullende werkingstoelage vooral gericht op de Brusselse werking en de educatieve activiteiten van het theater. 100.000 EUR is voorzien voor het dragen van de exploitatiekost van het gebouw.

120


51009/332-02

8/11/2011

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel

-

120.000,00 EUR

Een deel van dit krediet wordt sinds 1996 aan de instelling Brussel Internationaal - Toerisme & Congres (BITC - nu Visit Brussels) bestemd voor de toeristische promotie van en informatieverstrekking over Brussel. De subsidie maakt deel uit van een ruimer financieringsplan waarbij de Commission Communautaire Française, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich samen met de stad Brussel engageren voor een krachtige en gecoördineerde promotie in samenwerking met privéfinanciering (horeca, touroperators, ...). Tevens voorziet het krediet in de ondersteuning van verenigingen die een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de ontdekking van de stad en het cultureel toerisme in Brussel. De Nederlandstalige verenigingen die actief alternatieve ideeën ontwikkelen rond stadsverkenning en -beleving in Brussel en deze op een kwalitatieve wijze promoten, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Er kunnen subsidies worden gegeven aan bijvoorbeeld Brukselbinnenstebuiten, Brussels by Water, Christelijk Dienstbetoon in Toerisme Brussel, Korei.

Artikel

515/332-01

Subsidies in verband met cultureel erfgoed

-

152.500,00 EUR

De belangrijkste beleidsintenties zijn de ondersteuning van verenigingen of instanties die door onderzoek en/of publieksactiviteiten het culturele erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichtbaar maken. Dit betekent dat verenigingen die interessant en kwaliteitsvol onderzoekswerk verrichten op het domein van het Brussels cultureel erfgoed en de resultaten hiervan op een publieksgerichte wijze verspreiden, of kwaliteitsvolle evenementen hieromtrent organise-ren, een subsidie kunnen ontvangen. Op dit artikel kunnen subsidies worden toegekend aan bijvoorbeeld vzw Epitaaf of heemkundige kringen. De doelstellingen van dit artikel sluiten aan bij het cultureel erfgoedconvenant. Het erfgoedbeleid van de VGC wordt verder afgestemd op het erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

515/332-03

Subs vzw Archief en Museum v/h Vlaams leven te Brussel

-

139.650,00 EUR

Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) neemt verschillende functies op. Haar belangrijkste functie is het verwerven, bewaren en beheren van archieven van privé-personen, verenigingen en instellingen die actief zijn in het Vlaams-Brusselse (culturele) leven. Het archief beheert in die functie de archieven van enkele grote (culturele) Vlaamse instellingen, waaronder het archief van de Nederlandse Commissie voor Cultuur of van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Sinds 2002 is het AMVB door de Vlaamse Gemeenschap erkend als bijzonder thema-archief. Vanuit deze archiverende functie en de (kleinere) museale collectie toont het AMVB via wisselende tentoonstellingen het brede spectrum van de historische (culturele) Vlaamse aanwezigheid te Brussel. In de loop van 2012 zal met het AMVB een overeenkomst onderhandeld worden die betrekking heeft op de taken die de instelling kan vervullen in het kader van het nieuwe cultureel erfgoedconvenant.

Artikel

51500/332-01

Subsidies ikv erfgoedconvenant

-

157.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC zijn middelen voorzien voor cultureel erfgoedprojecten en initiatieven inzake het onderzoek naar, inventarisatie en de publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Voor de realisatie van deze initiatieven kan de administratie de expertise van verenigingen en/of instellingen inroepen.

Artikel

520/332-01

Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea

-

32.000,00 EUR

Via dit krediet geeft het College impulsen aan de Brusselse Museumraad die als overkoepelende museumvereniging een rol kan spelen in de ondersteuning van de Brusselse musea. Op die manier kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie de beleidsruimte op het vlak van Erfgoed en Musea zo efficiënt mogelijk inzetten en onrechtstreeks elk Brussels museum ondersteuning bieden. De middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor initiatieven die de Nederlandstalige uitstraling, de kwaliteitsverbetering van de publiekswerking en de verbetering van het gebruik van het Nederlands in de Brusselse musea kunnen stimuleren.

121

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2

Investering en

0 -2 -4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

-6


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



515/744-51

Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal

-

3.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal of technisch materiaal dat nodig is voor ondersteuning van het erfgoedbeleid.

122

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,4


0,3 0,2 0,1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,36

0,50

0,60

0,59

0,60

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,36

0,50

0,60

0,59

0,60


Prestaties Artikel

515/161-01

Ontvangsten uit prestaties

-

2.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien ten gevolge van geleverde prestaties.


515/465-48

Bijdrage Vl Gem convenant Cultureel Erfgoed

-

541.000,00 EUR

In het kader van het erfgoeddecreet stelt de Vlaamse Gemeenschap middelen ter beschikking voor het bestaande erfgoedconvenant en voor de uitbouw van het erfgoedforum en een regionaal depotbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel

520/465-011

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap vr werkingskosten Musea

-

60.000,00 EUR

Het huidige erfgoeddecreet vervangt het oude museumdecreet van 20 december 1996. Museumprojecten die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt, kunnen ingepast worden in het erfgoedconvenant dat tussen Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd afgesloten.

123

Begroting 2012

8/11/2011

Gemeenschapscentra De missie van de gemeenschapscentra is als volgt bepaald: De gemeenschapscentra zijn lokale sociaal-culturele organisaties die elk afzonderlijk en als geheel bijdragen aan de integrale leefkwaliteit in de stad. Ze doen dit door een werking te ontplooien op vlak van: -

communicatie, onthaal en dienstverlening

-

culturele participatie, - animatie en – spreiding

-

educatie en permanente vorming

-

gemeenschapsvorming.

Zij doen dit door het creëren van dwarsverbindingen tussen cultuur, welzijn en onderwijs. Zij baseren hun werking op een omgevingsanalyse en benutten hierbij de potentialiteiten en netwerken uit het lokale werkveld. Gemeenschapscentra kunnen zowel netwerkontwikkelaars als netwerkactoren zijn. De gemeenschapscentra ontwikkelen een open en laagdrempelige werking (aanbod, prijzenbeleid, onthaal, … ) waar het realiseren/ontwikkelen van kansen op ontmoeting een cruciaal gegeven is. In deze werking wordt de betrokkenheid van verenigingen en individuele gebruikers gemaximaliseerd en de rol van de vrijwilligers verankerd. De Staf Entiteit GC krijgt een regierol in partnership toegewezen voor elk van de bovengenoemde werkterreinen. De Brusselse gemeenschapscentra in het “ cultuurcentrum Brussel” hebben elk op zich en als geheel een dubbele kerntaak. Het is de kerntaak als cultureel centrum om een cultureel aanbod aan te bieden en het is de kerntaak als gemeenschapscentrum om gemeenschapsvorming te hanteren als invalshoek bij de ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten en programma’ s. Vertaald naar Brussel betekent dit:

• Ieder gemeenschapscentrum afzonderlijk heeft een gemeenschapsvormende functie; een omgevingsgerichte werking vormt de basis van de werking van de gemeenschapscentra; • Ieder gemeenschapscentrum afzonderlijk, en de 22 gemeenschapscentra als geheel hebben ook de rol van cultuurspreiding in Brussel. Zij dienen deze rol in te vullen op vlak van cultuur, complementair aan de Brusselse culturele instellingen. Indien de gemeenschapscentra deze rol niet zouden opnemen, dan zou ‘ bv.’ het aanbod van het circuit van de culturele centra in Vlaanderen, nergens in Brussel aan bod komen. De grote Brusselse culturele instellingen (Kaai, KVS..) enz hebben niet dezelfde uitgangspunten als een breed cultureel centrum. De beide kernfuncties van “ Cultureel Centrum Brussel” (= de 22 gemeenschapscentra) worden in partnership centraal geregisseerd en gecoördineerd door de Staf Entiteit Gemeenschapscentra.

124

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 10

krediet

8 6


4 2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,22

1,09

0,92

0,92

0,93

Personeel

3,74

5,24

5,46

8,31

8,57

Werkingskosten

0,18

0,12

0,16

0,28

0,13

Totaal

5,14

6,45

6,54

9,51

9,63


Personeel Artikel

525/111-01


-

4.104.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 114,4 voltijdse equivalenten: niveau A 10, niveau 1.80 33, niveau B 16, niveau C 20 en niveau D 35,4. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01. 283.601 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD 2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. 540.812 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD 11 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

525/111-02


-

2.657.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de personeelskost verbonden aan 92,74 VTE (gesubsidieerde contractuelen) in dienst: niveau B 5,5, niveau C 27,5, niveau D 59,74. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02. 240.000 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD 11 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

525/112-01

Vakantiegeld

-

296.000,00 EUR


125


525/112-02

8/11/2011

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen

-

189.000,00 EUR


Artikel

525/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel.

-

1.180.000,00 EUR


Artikel

525/113-02

Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen

-

146.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikels 525/111-02 en 310/113-02.


525/121-01

Reis- en verblijfskosten van het personeel

-

4.200,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband aangerekend.

Artikel

525/124-06

Promotie-initiatieven

-

43.500,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor promotie-initiatieven ten bate van de gemeenschapscentra. In 2012 worden o.a. volgende initiatieven gepland: * in samenwerking met de directies Onderwijs en Welzijn & Gezondheid worden gezamenlijk twee cursusbrochures met het volledige Nederlandstalige cursusaanbod in Brussel uitgegeven, dit voor de promotie van de educatieve projecten in Brussel; * in samenwerking met Brussel Deze Week worden jaarlijks twee culturele overzichtskranten 'Agenda 22' waarin de culturele programmatie van de 22 gemeenschapscentra wordt gebundeld, uitgegeven. Beide campagnes hebben een gunstig effect op de publiekswerving en de ruimere bekendmaking van de gemeenschapscentra.

Artikel

525/124-48


-

83.605,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden volgende uitgaven gerealiseerd: * de dagelijkse werking van de staf Entiteit Gemeenschapscentra * de updating en ondersteuning van het boekhoudkundig programma; * de onkosten verbonden aan bovenlokale werking van de 22 gemeenschapscentra; * de ondersteuning van de overlegfora; * de ontwikkeling van een website voor de Entiteit Gemeenschapscentra; * de licenties van de registratiesoftware.


52501/332-01

Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten

-

32.000,00 EUR

Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten waarin minimum 3 vzw's Gemeenschapscentrum zowel inhoudelijk als financieel participeren

Artikel

52504/332-01

Subsidies voor de gemeenschapscentra

-

902.400,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt de werking van de gemeenschapscentra gesubsidieerd. Het basisbedrag van de enveloppensubsidiëring, bestemd voor alle basisactiviteiten en projecten binnen de vier basisdoelstellingen, wordt opgenomen in de convenant dat met elk van de vzw's Gemeenschapscentrum wordt afgesloten. 226.000 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD11 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

126

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2,5 2


1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,78

0,78

0,78

3,12

3,18

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,04

0,08

Totaal

0,78

0,78

0,78

3,16

3,26


Prestaties Artikel

525/161-48


-

76.000,00 EUR

Voor diverse ontvangsten en terugvorderingen wordt een bedrag voorzien van 35.000 EUR.


525/465-01

Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven

-

733.605,00 EUR

De ontvangsten op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid worden ingeschreven op dit artikel. Het bedrag is vastgelegd in artikel 16 van de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Artikel

525/465-02

Bijdrage van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven

-

56.979,00 EUR

De ontvangsten op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid worden ingeschreven op dit artikel. Het bedrag is vastgelegd in artikel 16 van de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Artikel

525/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

2.389.000,00 EUR


127

Begroting 2012

8/11/2011

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De missie van het beleid in dit domein is de ondersteuning van het sociaal-cultureel verenigingsleven. De centrale doelstelling is de steun aan de sociaal-culturele verenigingen waarbij gemeenschapsvorming en vrijwilligers(werk) centraal staan. De VGC wil het traditionele verenigingsleven blijven steunen en tegelijk ook alle kansen bieden aan nieuwe initiatieven. De regelgeving werd in die zin aangepast dat de werking wordt beloond zonder daarbij de eigenheid van de verenigingen uit het oog te verliezen. Naast de blijvende ondersteuning van lokale en regionale amateurkunstverenigingen wordt de nieuwe dynamiek van Zinnema, het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel, volop ondersteund. Door steun aan en samenwerking met de regionale volkshogeschool Citizenne worden brede vormingsinitiatieven in Brussel begeleid. De VGC blijft oog hebben voor natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkelingseducatie.

128

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,2 1

Overdrachten Werking skosten

0,8 0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,41

1,78

1,66

1,70

1,69

Werkingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

Totaal

1,41

1,78

1,66

1,70

1,89



530/124-48

Technische kosten

-

202.333,00 EUR

De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van het streekgericht bibliotheekbeleid en de integratie van het Steunpunt Brusselse Bibliotheken in de administratie. Op dit artikel worden ook uitgaven aangerekend voor advieswerkgroepen, studiedagen, folders, de aankoop van naslagwerken,...


530/332-01

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen

-

1.310.650,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt besteed op basis van de verordening houdende de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen. Het betreft de ondersteuning van de jaarwerking van lokale, bovenlokale en regionale sociaal-culturele verenigingen, verenigingen voor amateurkunsten, seniorenverenigingen en etnisch-culturele verenigingen.

Artikel

53001/332-01

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

-

55.000,00 EUR

Het krediet van dit artikel wordt besteed op basis van verordening nr. 91/06 van 20 september 1991 houdende het verlenen van toelagen voor sociaal-culturele projecten.

Artikel

53001/332-03

Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu

-

100.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel wordt de werking van de Brusselse Raad voor Leefmilieu gesubsidieerd.

Artikel

53003/332-03

Subsidie aan Vzw Green Belgium

-

28.350,00 EUR

De Green Belgium vzw stimuleert natuur- en milieu-educatie en duurzame ontwikkelingseducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ondersteuning en stimuli zijn bedoeld voor de sociaal-culturele sector of individuen die een werking rond deze thema's willen ontwikkelen.

129


53004/332-03

8/11/2011

Subsidies aan vzw Citizenne

-

32.000,00 EUR

De VGC wil alle kansen geven aan de regionale volkshogeschool Citizenne / Vormingplus Brussel opdat ze haar decretaal bepaalde taken en doelstellingen kan realiseren.

Artikel

53007/332-03

Subsidies voor vzw Bru-Taal

-

30.000,00 EUR

De werking van vzw Bru-Taal heeft een specifieke culturele en sociaal-culturele invalshoek. Via het project worden anderstaligen betrokken bij het Nederlandstalige sociale en culturele aannbod in Brussel. Het laat anderstaligen op een aangename en ongedwongen manier kennis maken met de Nederlandstalige cultuur. Zo integreren deelnemers in de werking van het plaatselijk sociaal-cultureel werk dat op die manier verrijkt wordt.

Artikel

535/332-01

Subsidie vr deelname a/h tornooi vr. pl. amateurtoneel

-

1.000,00 EUR

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt het plaatselijk amateurtoneel d.m.v. een tornooi. Amateurtoneelverenigingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen aan dit tornooi deelnemen. Daartoe werd een samenwerkingsprotocol afgesproken tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant. De deelnemende verenigingen ontvangen een premie op basis van de waarde van de voorstelling.

Artikel

535/332-03

Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel

-

128.500,00 EUR

De vzw Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel, Zinnema, heeft een drieledige opdracht ten aanzien van de amateurkunsten sector in Brussel en de Rand: een platform vormen, een plek voor advies en ondersteuning zijn en promotie en ondersteuning van processen, producties en netwerken. De werking van de organisatie wordt geregeld aan de hand van een overeenkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Huis voor amateurkunsten in Brussel.

130

Begroting 2012

8/11/2011

Bibliotheekwerking Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De missie van het streekgericht bibliotheekwerk is het bijstaan van bibliotheken met een brede waaier aan diensten en producten om doeltreffend en professioneel in te spelen op de steeds wijzigende behoeften en vragen van de gebruikers. De samenwerking in netwerkverband moet elke bibliotheek in staat stellen om haar lokale werking uit te bouwen om zo bij te dragen tot een kwalitatief en duurzaam verankerd integraal cultuurbeleid. De missie van de toekomstige bibliotheekwerking in Muntpunt is een grootstedelijk kennis- en informatiecentrum te realiseren, evenals een ontmoetingsplaats van mensen en culturen. Bib in Muntpunt wordt een hedendaagse verblijfsbibliotheek en meertalig informatiecentrum, en zal als 'landmark' van de Vlaamse gemeenschap in Brussel een belangrijke rol spelen in de stads- en gemeenschapscommunicatie. In het kader van het decreet lokaal Cultuurbeleid ontwikkelt de VGC beleidsplannen die deze missie vertalen in concrete doelstellingen en acties, die na goedkeuring door het College, voorgelegd worden aan de Raad. Deze plannen worden telkens opgesteld het eerste jaar na aanvang van een nieuwe legislatuur, waardoor ze ook voortbouwen op de beleidsnota van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

131

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,34

0,38

0,37

0,37

0,22

Personeel

1,90

2,11

2,18

2,26

2,41

Werkingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

2,24

2,49

2,55

2,63

2,63


Personeel Artikel

540/111-01


-

1.645.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van het personeel tewerkgesteld in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek . De berekeningen werden gedaan op basis van 45 voltijdse equivalenten: 5 niveau A, 15 niveau B, 19 niveau C, 2 niveau D/C en 4 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

540/111-02


-

28.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 1 VTE (niveau D). Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel

540/112-01

Vakantiegeld

-

119.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/111-01 en 310/112-01.

Artikel

540/112-02


-

2.000,00 EUR


Artikel

540/113-01


-

338.000,00 EUR


132


540/113-02

8/11/2011

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen

-

2.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 540/111-02 en 310/113-01 en 02.

Artikel

540/113-21


-

271.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikels 540/111-01 en 310/113-21.


540/121-01


-

1.500,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband aangerekend.


540/332-02

Subsidies aan plaatselijke bibliotheken

-

25.000,00 EUR

Met dit krediet worden subsidies toegekend voor de uitbouw en verbetering van de bibliotheekwerking ten behoeve van de gebruikers. Het betreft zowel startsubsidies (uitvoering van verordening 96/001 van 18 juli 1996) als samenwerkings- en aanmoedigingssubsidies.

Artikel

54001/332-02

Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur

-

30.000,00 EUR

Gemeenten die infrastructuur huren voor een openbare bibliotheek kunnen hiervoor een subsidie ontvangen die een gedeelte van de huuruitgaven dekt.

Artikel

54002/332-03

Subsidies voor vzw Muntpunt

-

165.000,00 EUR

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de VGC en de Vlaamse overheid werd bij decreet het extern verzelfstandigd agentschap vzw Muntpunt opgericht. In de loop van 2012 zal de vzw Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek ontbonden worden en wordt haar werking als grootstedelijke bibliotheekvoorziening ingepast in Muntpunt.

133

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,8


0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,08

1,11

1,11

1,11

1,11

Prestaties

0,00

0,00

0,01

0,00

0,09

Totaal

1,08

1,11

1,12

1,11

1,20


Prestaties Artikel

540/161-48


-

90.000,00 EUR

Inkomsten naar aanleiding van de BRUNO-convenanten met gemeentebesturen. De gemeenten die aangesloten zijn op het BRUNO-netwerk ondertekenden daartoe een convenant met de VGC. Artikel 5 van het convenant bepaalt dat de gemeenten instaan voor de jaarlijkse onderhoudskosten van de door de bibliotheken gebruikte licenties en de netwerkkosten. De VGC prefinanciert de kosten en vordert deze jaarlijks terug.


540/465-48

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap

-

1.112.000,00 EUR

In uitvoering van het nieuwe decreet van 13 juli 2001 voorziet de Vlaamse Gemeenschap een tegemoetkoming in de kosten voor de realisatie van de taken zoals bepaald in het decreet en het convenant tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap van 28 februari 2002.

134

Begroting 2012

8/11/2011

Derde leeftijd Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven. De vzw Seniorencentrum ontplooit in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een werking op het kruispunt van Welzijn en Cultuur voor en met zowel verenigde als individuele Nederlandstalige Brusselse senioren. Als regionaal kennis- en expertisecentrum met communicatie- en bemiddelingsfunctie ontplooit de vzw Seniorencentrum een werking ter bevordering van het welzijns- en gezondheidsbeleid en de maatschappelijke, sociale en culturele participatie van Brusselse senioren, zowel in georganiseerd verband als individueel en met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen door, met name:

• het stimuleren van deelname aan culturele, sportieve, educatieve, sociaal-toeristische en welzijnsgerichte activiteiten via samenwerking met, ondersteuning van en begeleiding naar alle netwerkpartners; • het in samenspraak en in overleg met lokale diensten- en gemeenschapscentra ontwikkelen van een eigen op vragen gebaseerd aanbod waar er op deze domeinen leemten blijven bestaan; • het informeren, doorverwijzen, adviseren en coachen van senioren rond thema’ s die hen aanbelangen; • een positieve profilering van senioren in het algemeen en de vzw Seniorencentrum in het bijzonder; • de organisatie van inspraak en waar nodig ook het ontwikkelen van projecten, als onderdeel van een ruimere beleidsvoorbereidende opdracht; • het voeren van een intern personeelsbeleid en een gezond financieel beleid om de doelstellingen in een maximale samenwerking met vrijwilligers te realiseren.

135

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,5 0,4


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,68

0,42

0,42

0,42

0,67

Totaal

0,68

0,42

0,42

0,42

0,67



545/332-03

Subsidie aan de VZW Seniorencentrum Brussel

-

665.350,00 EUR

De functies en opdrachten van het Seniorencentrum en de subsidie van de VGC worden geregeld door de conventie tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Seniorencentrum. Voor de uitvoering van deze conventie ontvangt het Seniorencentrum subsidies vanuit de beleidsdomeinen Cultuur en Welzijn en Gezondheid. Dit artikel betreft de subsidies vanuit het beleidsdomein Cultuur. De middelen voor 5 VTE ex-DAC projecten is verankerd in deze subsidie. Deze uitgave is budgetneutraal omdat de middelen overgedragen worden door het Agentschap Sociaal Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen naar de VGC, binnen haar dotatie.

136

Begroting 2012

8/11/2011

Jeugd Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven. De missie van het jeugdbeleid van de VGC bestaat erin maximaal kansen en mogelijkheden te bieden aan Brusselse kinderen en jongeren en dit op alle levensterreinen en op alle plaatsen waar zij zich in de stad bevinden en bewegen. De VGC wil het Kinderrechtenverdrag in Brussel samen met diverse partners effectief maken door prioritair binnen de vrijetijdswereld een optimaal spelen ontmoetingsklimaat te creëren en door participatie en inspraak van kinderen en jongeren te bevorderen. De VGC vertrekt dan ook vanuit de kracht en de eigenheid van kinderen en jongeren en het geloof in hun ontwikkeling en ontplooiing door ontmoeting, spel en ontspanning. De VGC stelt in haar jeugdbeleid stedelijkheid, toegankelijkheid en diversiteit voorop en maakt dit concreet door een grote waaier aan jeugdorganisaties en jeugdwerkvormen in de stad te ondersteunen en door zelf aanvullende jeugdinitiatieven in te richten. De VGC wil er vanuit haar actieve regierol mee voor zorgen dat er een kwaliteitsvol, laagdrempelig en open vrijetijdsaanbod wordt georganiseerd waar zoveel mogelijk kinderen, jongeren en jongvolwassenen (3-30 jaar) aan kunnen participeren. Vanuit de vrijetijdswereld en het jeugdbeleid wil de VGC linken leggen tussen het jeugdwerk en andere sectoren waaronder het onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Op die manier wil de VGC werken aan geïntegreerd en breed jeugdbeleid. In het kader van het decreet lokaal Jeugdbeleid ontwikkelt de VGC een jeugdbeleidsplan dat deze missie vertaalt in concrete doelstellingen en acties.

137

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

3 2,5


2 1,5 1 0,5

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

3,33

3,64

3,52

3,53

3,55

Personeel

0,15

0,25

0,26

0,42

0,45

Werkingskosten

0,10

0,10

0,09

0,09

0,08

Totaal

3,58

3,99

3,87

4,04

4,08


Personeel Artikel

550/111-01


-

327.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van 9,5 voltijdse equivalenten: 4 niveau A , 2 niveau B, 0,5 niveau C en 3 niveau D. De uitgaven worden ten belope van 125.837 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de personeelsinzet in Jeugdcentrum Aximax 1 niveau A, 1 niveau B en 0,5 niveau C in het kader van de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

550/112-01


-

24.000,00 EUR


Artikel

550/113-01


-

89.000,00 EUR


Artikel

550/113-21

Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen

-

12.000,00 EUR


Werkingskosten

138


550/121-01

8/11/2011


-

1.000,00 EUR

Voor de reiskosten in dienstverband wordt een bedrag van 1.000 EUR voorzien.

Artikel

550/124-08

Verzekeringen

-

700,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de premies voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor eigen initiatieven.

Artikel

550/124-48

Diverse technische kosten

-

44.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor alle uitgaven inzake de organisatie van eigen initiatieven, de communicatie en promotie en het studiewerk in kader van het jeugdbeleid, zoals weergegeven in het jeugdbeleidsplan 2011-2015: * de kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming, inclusief de aankoop van materialen en het inhuren van derden in kader van deze initiatieven; * de kosten voor vormgevings- en drukwerkopdrachten en de verspreiding van brochures en publicaties in kader van de uitvoering van het jeugdbeleid; * omkadering en ondersteuning van de jongereninformatiepunten (JIP's); * diverse uitgaven verbonden aan de opdrachten van de taalondersteuner; * de uitbesteding van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.

Artikel

55000/125-06

Kosten voor herstellingen aan lokalen

-

30.000,00 EUR

Het krediet uitgetrokken op dit artikel is bestemd voor aankopen van materiaal voor jeugdverenigingen, kleine opdrachten voor dringende herstellingswerken of opfrissingswerken aan jeugdlokalen met een bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid en (brand)veiligheid van jeugdlokalen.

Artikel

55001/124-06

Kosten voor de materiaaluitleendienst

-

2.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor diverse werkingsuitgaven voor de uitleendienst op het gebied van materiaal voor jeugdverenigingen, voornamelijk spelen kampmateriaal.


55001/332-01

Subsidies aan jeugdhuizen

-

265.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van lokale jeugdwerkverenigingen en het bijhorende uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van jeugdhuizen.

Artikel

55001/332-03

Subsidie aan de VZW Het Neerhof

-

344.750,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de conventie van 2004 tussen de VGC en vzw Het Neerhof. Het Neerhof is reeds meer dan 30 jaar een kenniscentrum voor natuur-, milieu- en boerderijeducatie en vrijetijdsbeleving.

Artikel

55002/332-01

Subsidies aan lokale jeugdverenigingen

-

136.320,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van lokale jeugdwerkverenigingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten ten aanzien van jeugdateliers, jeugd- en jongerenbewegingen en kinderen jeugdclubs.

Artikel

55002/332-03

Subsidie Centrum voor hoofdstedelijk jeugdwerk JES

-

378.000,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de convenant van 2008 tussen de VGC en vzw JES voor de jeugdwerkopdracht in Brussel. De belangrijkste taken van JES in dit kader zijn: * steunpuntfunctie voor de jeugdhuizen en – clubs, de kinderclubs en de jeugdateliers; * fungeren als participatiestructuur voor kinderen en jongeren (YOTA!); * ontwikkelen van stadsvorming en ondersteunen van nieuwe vormen van jeugdwerk; * faciliteren van de cultuurparticipatie van kinderen en jongeren (o.a. door de organisatie van de Brusselse voorronde van de Kunstbende en het Kampioenschap van Brussel, De Kaart en de Rockfabriek).

Artikel

55003/332-03

Subsidie aan het Roodebeekcentrum

-

91.350,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de conventie van 1995 tussen de VGC en vzw Roodebeekcentrum. Het Roodebeekcentrum huisvest diverse jeugdwerkingen en ontwikkelt zelf een laagdrempelig aanbod van tieneractiviteiten.

139


55004/332-01

8/11/2011

Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen

-

149.500,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 96/006 en het uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van hoofdstedelijke verbonden.

Artikel

55004/332-03

Subsidie aan Art Basics for Children vzw

-

106.050,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de convenant van 2007 tussen de VGC en vzw Art Basics for Children (ABC) voor de Brusselwerking. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de organisatie en ontwikkeling van kunsteducatieve en culturele activiteiten voor Brusselse kinderen en jongeren.

Artikel

55007/332-01

Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten

-

39.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 91/14 en het uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van jeugdwerkprojecten. Deze middelen zijn voorbehouden voor erkende jeugdwerkverenigingen en zijn extra financiële stimuli voor "buitengewone" activiteiten (uitwisselingen, projecten, kadervorming, kampen,...) die de kwaliteit en de uitstraling van de verenigingen ten goede komen.

Artikel

55008/332-01

Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven

-

117.500,00 EUR

De middelen op dit artikel zijn bestemd voor jeugdinitiatieven die omwille van hun experimenteel karakter nog niet in aanmerking komen voor reguliere subsidiëring. In 2011 zijn deze middelen bestemd voor de werkingskosten van Aximax, een experimenteel en vernieuwend jeugdcentrum in Brussel, nabij Sint-Joost-ten-Node. Bijkomende middelen op dit begrotingsartikel zullen worden aangewend voor de uitbouw en verzelfstandiging van het circusatelier voor kinderen en jongeren Circus Zonder Handen enerzijds en initiatieven rond mediawijsheid en e-geletterdheid anderzijds. De uitgaven worden ten belope van 117.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de verdere uitbouw van het jeugdcentrum Aximax en de verzelfstandiging van Circus zonder Handen in het kader van de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

55009/332-01

Subsidies voor initiatieven voor kansengroepen binnen jeugd

-

1.639.417,00 EUR

De middelen op dit artikel zijn enerzijds bestemd voor het toekennen van subsidies ter uitvoering van de convenanten van 2011 tussen de VGC en vzw Buurtwerk Chambéry, vzw D’ BROEJ en vzw Foyer voor de verdere uitbouw van de verschillende werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ's). Anderzijds kunnen deze middelen aangewend worden voor de uitbouw van een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking. De uitgaven worden ten belope van 175.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de uitbouw van D’ BROEJ als fusieorganisatie van de WMKJ’ s in het kader van de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

55014/332-01

Subsidies projecten jeugdparticipatie en jeugdculturele initiatieven

-

284.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 91/14 en het uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van jeugdwerkprojecten. Deze middelen zijn voorbehouden voor diverse participatieve en/of jeugdculturele verenigingen en projecten.

140

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,10 0,08

Investering en 0,06 0,04 0,02

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,04

0,04

0,07

0,04

0,14

Totaal

0,04

0,04

0,07

0,04

0,14



550/724-54

Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve

-

110.000,00 EUR

Dit krediet dient voor buitengewone onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve, onder meer een verdere vernieuwing en verbetering van de technische installaties.

Artikel

55000/744-51

Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen

-

25.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting en duurzaam materiaal voor de vele Brusselse jeugdorganisaties. Het betreft o.a. uitgaven inzake multimedia, muziekinstallaties, beperkte ict-uitgaven, meubilair, inrichtingskosten, duurzaam kampen spelmateriaal, opberginstallaties, brandblusapparaten, rookafzuiginstallaties, etc.

141

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1 0,8


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,20

1,22

1,22

1,23

1,23

Totaal

1,20

1,22

1,22

1,23

1,23



550/465-011

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid

-

1.228.320,00 EUR

Het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2005 en 15 december 2006, kent 6 procent van het totale krediet toe aan de VGC ter uitvoering van het jeugdbeleidsplan in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

142

Begroting 2012

8/11/2011

Speelplein Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven. De missie van het jeugdbeleid van de VGC bestaat erin maximaal kansen en mogelijkheden te bieden aan Brusselse kinderen en jongeren en dit op alle levensterreinen en op alle plaatsen waar zij zich in de stad bevinden en bewegen. De VGC wil het Kinderrechtenverdrag in Brussel samen met diverse partners effectief maken door prioritair binnen de vrijetijdswereld een optimaal spelen ontmoetingsklimaat te creëren en door participatie en inspraak van kinderen en jongeren te bevorderen. De VGC vertrekt dan ook vanuit de kracht en de eigenheid van kinderen en jongeren en het geloof in hun ontwikkeling en ontplooiing door ontmoeting, spel en ontspanning. De VGC stelt in haar jeugdbeleid stedelijkheid, toegankelijkheid en diversiteit voorop en maakt dit concreet door een grote waaier aan jeugdorganisaties en jeugdwerkvormen in de stad te ondersteunen en door zelf aanvullende jeugdinitiatieven in te richten. De VGC wil er vanuit haar actieve regierol mee voor zorgen dat er een kwaliteitsvol, laagdrempelig en open vrijetijdsaanbod wordt georganiseerd waar zoveel mogelijk kinderen, jongeren en jongvolwassenen (3-30 jaar) aan kunnen participeren. Vanuit de vrijetijdswereld en het jeugdbeleid wil de VGC linken leggen tussen het jeugdwerk en andere sectoren waaronder het onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Op die manier wil de VGC werken aan geïntegreerd en breed jeugdbeleid. In het kader van het decreet lokaal Jeugdbeleid ontwikkelt de VGC een jeugdbeleidsplan dat deze missie vertaalt in concrete doelstellingen en acties.

143

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,4

Overdrachten Werking skosten

0,3 0,2 0,1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,18

0,18

0,18

0,18

0,20

Werkingskosten

0,47

0,47

0,47

0,53

0,54

Totaal

0,65

0,65

0,65

0,71

0,74



555/121-48

Vergoedingen voor speelpleinbegeleiders

-

359.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen voor alle tijdelijke medewerkers (vrijwilligers, animatoren, hoofdanimatoren) van de speelpleinwerking aangerekend. De vergoedingen zijn onderworpen aan de sociale wetgeving. De vergoedingen en de normen voor het aantal begeleiders worden jaarlijks bepaald per afzonderlijk besluit en zijn gekoppeld aan functie en het volgen van kadervorming.

Artikel

555/122-04

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen voor auteursrechten en voor derden die opdrachten vervullen voor de speelpleinen (onder andere animatie, vorming en lezingen) aangerekend.

Artikel

555/124-02

Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen

-

140.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor alle uitgaven inzake de organisatie van de speelpleinen: * de kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming, inclusief de aankoop van materialen en het inhuren van derden in kader van deze initiatieven; * de kosten voor vormgevings- en drukwerkopdrachten en de verspreiding van brochures en publicaties in kader van de speelpleinwerking; * de kosten voor het vervoer per bus van de kinderen van en naar de speelpleinen en de vervoerskosten voor uitstappen tijdens de speelpleinwerking; * de kosten voor de aankoop van materialen voor en op de speelpleinen; * de uitbesteding van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.

Artikel

555/124-08

Verzekeringen

-

5.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van volgende premies in kader van de speelpleinwerking: * voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor deelnemers; * voor de verzekering contractuele aansprakelijkheid voor de ingebruikname van de infrastructuren; * voor de verzekering van de dienstreizen van de speelpleinbegeleiders; * voor de verzekering van alle risoco's voor duurzaam materiaal dat gebruikt wordt bij eigen initiatieven.

144


555/125-12

8/11/2011

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

4.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten voor elektriciteitsverbruik tijdens de speelpleinwerking aangerekend.

Artikel

555/125-15


-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten voor waterverbruik tijdens de speelpleinwerking aangerekend.

Artikel

555/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor diverse kosten aan de gebouwen die noodzakelijk zijn voor de speelpleinwerking (kleine schadegevallen en herstellingen).

Artikel

555/126-01

Huur en huurlasten van onroerende goederen

-

14.000,00 EUR

Op dit artikel worden o.a. vergoedingen voor de huur van infrastructuur tijdens de speelpleinwerking aangerekend.


555/332-01

Subsidies voor steunpunt speelpleinen

-

33.600,00 EUR

De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van de convenant van 2008 tussen de VGC en de vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk voor het Brusselse steunpunt. Dit steunpunt ondersteunt alle speelpleinwerkingen (gemeentelijke, particuliere en deze van de VGC) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en organiseert cursussen voor (hoofd)animatoren en biedt vorming aan op maat.

Artikel

555/332-02

Subsidies voor vakantieactiviteiten

-

165.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de subsidiëring van Nederlandstalige vakantieinitiatieven zoals speelpleinen en speelweken in de verschillende vakantieperiodes aangerekend. Deze subsidies hebben als doelstelling het verruimen van het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren.

145

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,008 0,006


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,000


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01

Totaal

0,01

0,01

0,01

0,00

0,01



555/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal

-

10.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is voorzien voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal voor de uitrusting van de speelpleinen en de plaatsing van speeltuigen op speelpleinen.

146

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,08


0,06 0,04 0,02

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestaties

0,10

0,10

0,10

0,11

0,11

Totaal

0,10

0,10

0,10

0,11

0,11


Prestaties Artikel

555/161-01

Bijdragen van de ouders

-

110.000,00 EUR

Op dit artikel worden de bijdragen voorzien van de ouders voor de deelname van hun kinderen aan de speelpleinwerking.

Artikel

555/161-48


-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden occasionele ontvangsten of terugvorderingen van de sector geboekt.


555/380-01


-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij voor geleden schade geboekt.

147

Begroting 2012

8/11/2011

Sport Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven. De missie van het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat erin zoveel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier te laten bewegen en sporten, bij voorkeur in een Nederlandstalige omgeving. Dit vanuit de vaste overtuiging van de grote waarde van sport, zowel omwille van de sport ‘ an sich’ als omwille van haar maatschappelijk draagvlak. De VGC-sportdienst zal dit trachten te bereiken via sensibiliseren, via het kenbaar maken, ondersteunen en het mee ontwikkelen en uitbouwen van een Nederlandstalig kwaliteitsvol en laagdrempelig sporten bewegingsaanbod. De VGC-sportdienst zal die actieve regierol in het Brussels Nederlandstalig sportgebeuren zowel op het regionaal als het lokaal vlak op een zichtbare manier opnemen in complementariteit en samenspraak met tal van partners. In het kader van het decreet lokaal sportbeleid ontwikkelt de VGC een sportbeleidsplan dat deze missie vertaalt in concrete doelstellingen en acties.

148

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,8


0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,64

1,01

1,03

1,03

1,03

Personeel

0,28

0,42

0,54

0,61

0,70

Werkingskosten

1,14

0,67

0,70

0,64

0,65

Totaal

2,06

2,10

2,27

2,28

2,38


Personeel Artikel

560/111-01


-

398.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 11,3 voltijds equivalenten: 4 niveau A, 5,5 niveau B en 1,8 niveau C. 22.668 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

560/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

140.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 3 voltijdse equivalenten in Geco-statuut: 2 niveau A en 1 niveau B. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen 310/111-01 en 310/111-02.

Artikel

560/112-01

Vakantiegeld

-

29.000,00 EUR


Artikel

560/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

11.000,00 EUR


149


560/113-01

8/11/2011

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

-

115.000,00 EUR


Artikel

560/113-02

Patr bijdr RSZPPO vr de gesubsidieerd contractuelen

-

8.000,00 EUR



560/121-01


-

7.000,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband van de personeelsleden en de occasionele sportlesgevers (met arbeidsovereenkomst voor beperkte duur) aangerekend.

Artikel

560/121-48

Vergoedingen voor sportlesgevers

-

267.000,00 EUR

Professionele sportlesgevers worden voor het eigen VGC-sportaanbod ingehuurd voor het begeleiden van beperkte opdrachten zoals sportlessen geven binnen de succesrijke sportacademies, sport initiëren tijdens sportdagen en sportevenementen (Stadskriebels, Seniorkicks,...). Daarnaast neemt de vraag van externen naar professionele en kwaliteitsvolle begeleiding van lessen en trainingen toe. In het nieuw sportbeleidsplan werden hiertoe specifieke maatregelen opgenomen. De pool van de VGC-sportlesgevers wordt uitgebreid en de dienstverlening op het vlak van begeleiding is toegenomen. Voor nieuwe sportlessenreeksen en eenmalige sportinitiatieven die kaderen binnen het VGC-sportbeleid, kunnen gratis sportlesgevers ingeschakeld worden. Voor langdurige lessenreeksen en trainingen (zoals in de schoot van gemeenschapscentra, sportclubs) worden eveneens lesgevers aangesteld, maar betaalt de aanvrager een forfaitair bedrag terug per uur. De grootte van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van de aanvrager of de doelgroep. Wegens de stijgende vraag naar lesgevers en het verruimde sportaanbod in de sportzones, met o.a. het naschools sportproject, worden extra middelen voorzien. De uitgaven worden ten belope van 14.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

560/124-01

Kosten voor de uitleendienst sportmateriaal

-

3.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend van de kosten voor de uitleendienst van het sportmateriaal.

Artikel

560/124-06

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid

-

287.000,00 EUR

Deze middelen worden besteed voor communicatie (informatie, promotie, opmaak communicatieplan), voor grootstedelijke evenementen en campagnes, voor de uitbouw van een groter kwalitatief sportaanbod voor diverse doelgroepen (inclusief de doelgroep personen met een handicap), voor allerlei dienstverleningen in het kader van de verdere uitbouw van het sportaanbod zowel binnen de sportclub als op vlak van andersgeorganiseerde sport, alsook initiatieven in functie van toegankelijkheid en diversiteit. Het krediet wordt ook ingezet voor de uitbouw van de sportzonewerking, voor de permanente updating van de inventaris sportinfrastructuur en de digitale kaart sportinfrastructuur. Het krediet wordt ook gebruikt voor de aankoop van geschikt en kwalitatief (sport)materiaal en voor de kosten verbonden aan de organisatie van overleg-, info- en participatiemomenten. Tevens worden er middelen voorzien voor initiatieven in het kader van de kwaliteitsverhoging van de interne werking. De uitgaven worden ten belope van 5.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds, die bijkomend worden ingezet voor de verdere uitbouw van het sportaanbod in Aximax.

150


560/124-08

8/11/2011

Verzekeringen

-

6.300,00 EUR

Op dit artikel worden de premies aangerekend voor de verzekeringen die afgesloten worden voor sportevenementen en/of activiteiten van de sportdienst.

Artikel

560/125-48

Kosten gebouwen

-

2.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor kosten aan gebouwen, lokalen of zalen die afgehuurd worden voor sportevenemen-ten of -academies.

Artikel

56000/124-06

Beheerskosten sportinfrastructuur

-

73.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor uitgaven die verbonden zijn aan het beheer van de sportaccommodatie van E. Hiel (ter uitvoering van de overeenkomst die met Go!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afgesloten is) en van de VGC-sporthal in Koekelberg.

Artikel

56001/124-48

Uitgaven in het kader van het nieuwe sportdecreet

-

0,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt in 2012 geschrapt. Deze middelen worden ingeschreven op artikel 560/124-06 (Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid).


560/310-01

Huursubsidies aan organisaties en instellingen

-

25.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt ingezet voor het toekennen van huursubsidies voor regelmatig en openstaand vrijetijdssportaanbod aan Brusselse instellingen en organisaties (geen erkende sportverenigingen) die erkend zijn door de VGC (gemeenschapscentra, jeugdorganisaties, Nederlandstalige onderwijsinstellingen, vzw Buurtsport Brussel, Stichting Vlaamse Schoolsport, IBO, enz.).

Artikel

560/332-01

Subsidies aan sportverenigingen

-

328.500,00 EUR

De subsidies aan de sportverenigingen worden toegekend op basis van een nieuw reglement dat eind december 2008 opgemaakt werd in uitvoering van het Sport voor allendecreet en in uitvoering van het VGC-sportbeleidsplan. Het nieuw reglement omvat zowel start-, basis-, huur- als werkingssubsidies en is voornamelijk gebaseerd op kwaliteitscriteria. Daarnaast worden ook subsidies toegekend voor sportieve vrijetijdsclubs en extra huursubsidies voor de jeugwerking van sportverenigingen (buiten het decreet).

Artikel

560/332-03

Subsidies voor vzw Buurtsport

-

436.450,00 EUR

In 2001 werd de vzw Buurtsport Brussel opgericht. Deze sportorganisatie creëert en optimaliseert sportkansen in een aantal gedefinieerde wijken die te kampen hebben met grote maatschappelijke achterstelling. Vzw Buurtsport creëert tevens via de sport opleidingen tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde langdurig werklozen. Dit laatste draagt bij tot een verruimd en gedragen sportaanbod voor de doelgroep. De uitgaven worden ten belope van 209.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD12 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.

Artikel

56000/332-02

Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten

-

124.000,00 EUR

De VGC voert de decretale opdracht inzake sportpromotie uit door o.a. initiatieven van derden te ondersteunen, zowel nieuwe projecten als initiatieven die jaarlijks herhaald worden en een vaste waarde gekregen hebben (ondermeer Zoniënmars, Brusselse Zaalvoetbalcompetitie, sportkampen, naschoolse sport, ...). De ondersteuning is van allerlei aard: gaande van louter financiële ondersteuning tot een totaalpakket aan ondersteuning onder de vorm van programmatie, logistiek, professioneel, enz. De besteding van dit krediet gebeurt enerzijds op basis van een reglementering (projecten, sportkampen, het naschools VGC-sportproject in de Brusselse scholen) en anderzijds op basis van wat opgenomen werd in het VGC-sportbeleidsplan.

Artikel

56001/332-01

Subsidies voor sportorganisaties

-

117.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voor sportorganisaties die bij conventie worden ondersteund aangerekend.

151

Begroting 2012

8/11/2011

Voor het aandachtspunt 'toegankelijkheid en diversiteit' wordt BIS (Brussel Integratie door Sport)voor één voltijdse sportwerker en een werkingsbudget vergoed . De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wordt op basis van een convenant vergoed voor de Brusselwerking in het algemeen en de medewerking aan het naschools sportproject in het bijzonder. Extra subsidies aan sportorganisaties voor bijkomende opdrachten in het kader van de convenant kunnen in 2011 op dit artikel worden voorzien, zoals ondermeer de toekenning van bijkomende subsidies aan vzw Buurtsport Brussel in het kader van het project 'sportinfrastructuur'.

Artikel

56003/332-02

Subsidies voor kadervorming

-

4.000,00 EUR

In de ondersteuning van het sportleven staat de kwaliteit van de sportbeoefening centraal. Een essentieel element hiervan is de degelijke opleiding, vorming en bijscholing van verantwoordelijken, trainers en sportlesgevers en -begeleiders. Individuele vorming wordt aangemoedigd met een tussenkomst in de kosten, op voorwaarde dat de verhoogde deskundigheid ten goede komt van het Brusselse sportleven. Organisaties die een kadervormingsactiviteit, hoofdzakelijk gericht naar het Brusselse sportleven, op het getouw zetten, ontvangen een financiële ondersteuning. Kadervorming wordt in de sport aan lage deelnameprijzen georganiseerd.

152

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,016 0,012


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,000


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,01

0,01

0,01

0,00

0,02

Totaal

0,01

0,01

0,01

0,00

0,02



560/744-51

Aankoop van materiaal

-

22.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van specifieke investeringsgoederen, zowel op het vlak van duurzaam en groot sportmateriaal als op het vlak van duurzaam sportpromotiemateriaal.

153

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 1

krediet

0,8 0,6

Overdrachten Prestaties 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,90

0,89

0,98

0,93

0,93

Prestaties

0,05

0,07

0,12

0,18

0,19

Totaal

0,95

0,96

1,10

1,11

1,12


Prestaties Artikel

560/161-01

Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven

-

60.500,00 EUR

De VGC-sportdienst vraagt aan de deelnemers van sommige sportinitiatieven een bijdrage zoals ondermeer voor de sportacademies, sportlessenreeksen diverse sportdagen en -evenementen, het VGC-badmintonaanbod, het sportaanbod in de VGC-sporthal Koekelberg en in KA E. Hiel.

Artikel

560/161-48


-

125.000,00 EUR

Sportverenigingen, gemeenschapscentra en andere organisaties die een sportlesgever ter beschikking krijgen van de VGC (zoals beschreven in het sportbeleidsplan) betalen voor deze dienstverlening een forfaitaire bijdrage. Op deze dienstverlening wordt veelvuldig beroep gedaan. Ook andere ontvangsten van diverse aard, zoals voor deelname van de VGC aan Bloso-campagnes, en terugvorderingen worden hierop voorzien. Sedert 2009 worden hierop ook de inkomsten uit verhuur van de sportzalen in VGC-sportzaal Koekelberg en KA E. Hiel voorzien.


560/465-011

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid

-

824.000,00 EUR

Het nieuw decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport-voor-Allen-beleid voorziet voor de VGC een budget van 800.000 EUR (niet geïndexeerd) voor de uitvoering van haar sportbeleidsplan, aangezien er geen enkele Brusselse gemeente rechtstreeks ingestapt is.

Artikel

560/465-050

Premie v/d hogere overheden voor geco's

-

103.000,00 EUR


154

Begroting 2012

8/11/2011

Algemeen welzijnsbeleid Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De algemene doelstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie binnen het beleidsdomein Welzijn is een kwaliteitsvolle, laagdrempelige hulp- en dienstverlening waarbij de noden van de hulpvrager centraal staan. Het welzijnsbeleid van de VGC legt, complementair aan de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap, waar nodig, eigen accenten en richt zich specifiek naar de kwetsbare doelgroepen en/of problemen in de grootstad Brussel. Een prioritair thema binnen het beleidsdomein Welzijn van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is de (sociale) toegankelijkheid. In 2012 wil de VGC speciale aandacht besteden aan de armoedeproblematiek in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De VGC werkt constructief mee aan de uitwerking van het gecoördineerd Brussels armoedebeleid, in nauwe samenwerking met de betrokkenen, hun verenigingen en de overige overheden in Brussel. Met haar Lokaal Sociaal Beleid wil de VGC een optimale toegang tot de sociale voorzieningen en sociale grondrechten verwezenlijken. Tussen de VGC en de vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) werd in 2011 een nieuwe convenant afgesloten voor de periode van 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. De BWR blijft ook in 2012 een belangrijke partner in het welzijnsbeleid. Ook met de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) werd een nieuwe convenant afgesloten voor de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2015. Rekening houdend met de specifieke omstandigheden en noden in Brussel geeft de VGC bijkomend aanvullende opdrachten aan de CAW’ s voor het voeren van een efficiënte en effectief welzijnsbeleid in Brussel. Tussen de VGC en de vzw Het Punt – Steunpunt voor vrijwilligerswerk Brussel werd een nieuwe convenant afgesloten voor de periode 1 januari 2011 – 31 december 2015. Met de vzw Het Punt wordt bekeken hoe er meer vrijwilligers kunnen aangetrokken worden. De VGC zal het vrijwilligerswerk in Brussel verder stimuleren, ondersteunen en gepast waarderen. De VGC ondersteunt initiatieven die inspelen op de interculturalisering van de welzijnszorg. Dit wordt in de begroting vertaald door:

• Samenwerking met de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad die een belangrijke partner in het welzijnsbeleid van de VGC is; • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de VGC de opdracht voor de uitbouw van een Steunpunt voor Vrijwilligerswerk in Brussel toevertrouwd aan vzw Het Punt - Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel; • Als uitgesproken toegangspoorten voor een laagdrempelige dienstverlening in Brussel zijn de Centra Algemeen Welzijnswerk belangrijke partners; • De VGC ondersteunt initiatieven die specifiek werken rond armoedebestrijding in het Brussels hoofdstedelijk gewest; • Met het Armoede actieplan 2012 wil de VGC het Brussels Armoedebeleidsplan mee gestalte geven; • De VGC wil inzetten op een maximale dienstverlening via netwerkvorming en een kwalitatief onthaal (sociale kaart).

155

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,6


1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,71

1,59

1,51

2,19

2,20

Personeel

0,00

0,05

0,06

0,06

0,06

Werkingskosten

0,06

0,07

0,07

0,06

0,09

Totaal

1,77

1,71

1,64

2,31

2,35


Personeel Artikel

600/111-01


-

41.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 personeelslid: 1 niveau A voor het Lokaal Sociaal Beleid. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

600/112-01


-

3.000,00 EUR


Artikel

600/113-01


-

12.000,00 EUR



600/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

-

1.000,00 EUR

Verplaatsingen in dienstverband worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

600/123-06

Uitgaven voor een electronische sociale kaart

-

60.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de financiering van de VGC-bijdrage aan de personeelsen werkingskosten van de digitale interprovinciale elektronische sociale kaart. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.6

156


600/123-17

8/11/2011


-

6.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken Welzijn en Gezondheid.

Artikel

600/123-48


-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van het beleidsdomein Welzijn, meer bepaald kosten voor uitnodigingen, huur van vergaderruimten, aankoop van documentatie, abonnementen en publicaties, enz.

Artikel

600/124-48

Technische kosten

-

22.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de kosten in verband met denkmiddagen, de brochure “ Het grote cursusaanbod Brussel” , colloquia, vieringen, participaties aan activiteiten en evenementen, voor de kosten voor de externe voorzitter cliëntoverleg integrale jeugdhulpverlening en voor opdrachten in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid.

Artikel

60006/124-06

Werkingskosten kansarmoedebestrijding

-

0,00 EUR

De middelen die voorheen waren voorzien op dit artikel worden geïntegreerd in artikel 600/124-48 'Technische kosten'.


600/332-03

Subsidie aan de V.Z.W. Brusselse Welzijnsraad

-

557.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt ondersteuning geboden aan de nominatim ingeschreven vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad. De vzw BWR is een functioneel coördinatie-orgaan voor de Brusselse welzijns- en gezondheidszorg. De opdrachten van de vzw staan omschreven in de nieuwe meerjarenconvenant. De subsidie dient voor het financieren van personeel, werking en huisvesting.

Artikel

60000/332-02

Subs vr projecten & verenigingen - vrijwilligerswerk

-

7.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de continuering van de in het verleden ontwikkelde initiatieven en voor het stimuleren van nieuwe initiatieven in het vrijwilligerswerk.

Artikel

60000/332-03

Subsidies voor Het Punt vzw

-

115.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap verleent een ondersteuning aan de Steunpunten voor het Vrijwilligerswerk in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het gaat om een subsidie van 24.000 EUR op jaarbasis. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van de promotie van het vrijwilligerswerk en voor het organiseren van vorming voor vrijwilligers. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie de begunstigde overheid van de Vlaamse subsidie. Ze heeft de opdracht voor de uitbouw van een Steunpunt voor Vrijwilligerswerk toevertrouwd aan de vzw Het Punt-Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dient voor het financieren van de personeels-, huisvestings- en overheadkosten.

Artikel

60001/332-01

Uitreiking prijs Welzijn & Gezondheid

-

7.000,00 EUR

Het begrotingskrediet dient voor de uitreiking van de prijs Welzijn & Gezondheid.

Artikel

60002/332-02

Subsidies voor centra algemeen welzijnswerk

-

296.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aanvullende subsidies aan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende centra voor algemeen welzijnswerk in Brussel. Deze aanvullende subsidies zijn noodzakelijk voor de uitbouw van een gebiedsdekkend welzijnsbeleid en voor de ondersteuning van de thuislozenzorg. Met de CAW's werd een meerjarenconvenant afgesloten.

Artikel

60003/332-01

Subsidies voor Lokaal Sociaal Beleid

-

245.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies voor de kernstructuur Lokaal Sociaal Beleid en de implementatie van de heroriëntering naar onthaalpunten. De uitgaven op dit krediet worden geheel gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.6

157


60005/332-01

8/11/2011

Subsidies voor Arbeidszorg

-

133.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies voor arbeidszorg. De uitgaven worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van OD3.6

Artikel

60006/332-01

Subsidies voor initiatieven kansarmoedebestrijding

-

SD3

460.000,00 EUR

Initiatieven die een bijdrage kunnen leveren tot het bestrijden van de kansarmoede en/of het scheppen van kansen voor achtergestelde groepen worden met het krediet op dit artikel gesubsidieerd. Dit gaat ondermeer over de specifieke werking (sociale werking) van D'Broej met de WMKJ's (Werking Maatschappelijk kwetsbare Kinderen en Jongeren), thuislozenwerking, werking naar kansarme vrouwen, wijkwerkingen...

Artikel

60006/332-02

Subsidies voor straathoekwerk

-

377.000,00 EUR

In 2001 heeft het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de principiële optie genomen om de realisatie van het straathoekwerkproject integraal toe te vertrouwen aan de vzw JES. Het krediet ingeschreven op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor het subsidiëren van de vzw JES voor het straathoekwerkproject. Met de vzw JES werd een nieuwe overeenkomst gesloten waarin de opdrachten m.b.t. tot het straathoekwerkproject werden geactualiseerd.

158

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,12 0,10

Overdrachten

0,08 0,06 0,04 0,02

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,10

0,17

0,17

0,17

0,17

Totaal

0,10

0,17

0,17

0,17

0,17



600/465-011

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor de Welzijnssector

-

148.295,00 EUR

In het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de ondersteuning van het regionaal overleg en de regionale samenwerking in de welzijnssector is een jaarlijkse voorafname voorzien van 80.000 EUR voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen moeten exclusief aangewend worden voor het bemannen van een permanente cel die zich voltijds inzet voor de coördinatie van het regionaal overleg en de regionale samenwerking binnen de Brusselse welzijnssector en voor de personeelskosten van een geregulariseerde DAC’ er. De voornoemde opdracht maakt integraal deel uit van het via conventie geformaliseerd opdrachtenpakket aan de vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad. De Vlaamse Gemeenschap voorziet daarnaast in een krediet van 62.000 EUR voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het lokaal sociaal beleid in Brussel, en in een krediet van 6.295 EUR voor de uitvoering van het Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van externe ondersteuning voor complexe cliëntdossiers in de zes regio’ s Integrale Jeugdhulp.

Artikel

60000/465-011

Sub v/d Vl Gem voor Brussels Steunpunt Vrijwilligerswerk

-

24.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap verleent een ondersteuning aan de Steunpunten voor het Vrijwilligerswerk in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het gaat om een subsidie van 24.000 EUR op jaarbasis. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van de promotie van het vrijwilligerswerk en voor het organiseren van vorming voor vrijwilligers. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie de begunstigde overheid van de Vlaamse subsidie. Deze heeft de opdracht voor de uitbouw van een Steunpunt voor Vrijwilligerswerk toevertrouwd aan de vzw Het Punt-Steunpunt voor Vrijwilligerswerk Brussel.

159

Begroting 2012

8/11/2011

Jeugdwelzijn Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven:

De algemene doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op het domein Jeugdwelzijn zijn gericht op pleegzorg, bijzondere jeugdbijstand, dagbesteding/leerrecht en preventie.

Op het vlak van brede jeugdhulp zal maximaal worden afgestemd op verwante programma’ s binnen de ruime onderwijscontext, onder meer door de integratie van projecten zinvolle dagbesteding en leerrecht. Ook de afstemming op jeugd- en vrijetijdsinitiatieven is een aandachtspunt.

Binnen de VGC wordt verder aandacht besteed aan de interculturalisering van de jeugdzorg. Bij de uitvoering van dit beleid is Integrale Jeugdhulp een belangrijke partner.

Dit wordt in de begroting vertaald door:

• het stimuleren en ondersteunen van pleegouders en omkaderende pleegzorgdiensten; • het ontwikkelen van een impulsbeleid in nauw overleg met het werkveld; • het ondersteunen van initiatieven of van projecten die een zinvolle bijdrage leveren tot de welzijnsbevordering van jongeren in het algemeen en van kwetsbare jongeren in het bijzonder; • het ondersteunen van projecten op het vlak van leerrecht en zinvolle dagbesteding.

160

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,2 0,2


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,20

0,26

0,26

0,26

0,26

Totaal

0,20

0,26

0,26

0,26

0,26



610/332-01

Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg

-

69.000,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend voor het verlenen van subsidies aan de Brusselse erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg en voor het verlenen van startsubsidies voor nieuwe voorzieningen of voor projecten van de erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg in het kader van de verordening nr. 94/09 van 19 januari 1995 betreffende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven bijzondere jeugdzorg.

Artikel

610/332-02

Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen

-

188.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor het ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen tot het welzijn van de jeugd. Met dit krediet worden in het bijzonder projecten met een specifieke Brusselse meerwaarde gesubsidieerd. De uitgaven worden ten belope van 50.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD 3 OD 3.10

Artikel

61000/332-02

Tussenkomst in het provinciaal vereffeningsfonds

-

1.000,00 EUR

In de gerechtelijke arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven zijn twee organisaties actief op het terrein van herstelgerichte en constructieve afhandeling van jeugddelinquentie. Het gaat om de vzw BAL (Heverlee) en de vzw BAS! (Brussel-Halle-Vilvoorde). Voornoemde organisaties bouwden een werking 'herstelbemiddeling' uit voor minderjarige delinquenten en de door hun toedoen benadeelde personen (Vereffeningsproject). De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant sloten een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en de financiering van dit provinciaal vereffeningsfonds.

161

Begroting 2012

8/11/2011

Etnisch-culturele minderheden Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven

In haar integratiebeleid wil de VGC enerzijds Vlaamse decreten en beleidskeuzes inzake integratie en inburgering maximaal toepasbaar maken in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. Aansluitend bij de beleidssporen van de Vlaamse overheid wordt gewerkt aan:

• toegankelijkheid en interculturalisering van het bestaande aanbod met het oog op het wegwerken van drempels en het realiseren van gelijke toegang voor Brusselaars met een migratieachtergrond; • het werken aan evenredige participatie en emancipatie van personen met een migratieachtergrond; • het bevorderen van het samenleven in diversiteit in de Brusselse samenleving.

In de beleidsopties met betrekking tot het Vlaams integratiebeleid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, zoals goedgekeurd door het College van de VGC op 24 februari 2011, worden hiertoe volgende strategische doelstellingen vooropgesteld:

1. De VGC voert en ontwikkelt een gecoördineerd en transversaal beleid met betrekking tot integratie dat een antwoord biedt op de reële noden in de stedelijke samenleving. 2. De VGC neemt een voorbeeldfunctie op en werkt aan de interculturalisering van de interne organisatie. 3. De VGC zet in op interculturalisering en voert een inclusief beleid dat gericht is op de toegankelijkheid van de voorzieningen voor alle Brusselaars, en meer specifiek voor personen met een migratiegeschiedenis. 4. De VGC stimuleert een positieve houding ten opzichte van het Nederlands in de meertalige Brusselse context en biedt kansen aan Brusselaars, en meer specifiek personen met een migratiegeschiedenis, om het Nederlands te leren en te gebruiken. 5. De VGC streeft naar evenredige participatie van alle Brusselaars, en meer specifiek van personen met een migratiegeschiedenis, en heeft specifieke aandacht voor bepaalde doelgroepen. 6. De VGC voert een beleid dat zich richt op het bevorderen van sociale cohesie en het bevorderen van het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel.

De VGC kiest ervoor om in deze een inclusief beleid te voeren, dat bovendien raakvlakken heeft met álle bevoegdheidsdomeinen van de VGC en dus transversaal moet worden opgevat. Bijgevolg vertalen deze beleidsdoelstellingen zich dus ook in sterke mate in de begroting van de verschillende beleidsdomeinen.

Daarnaast erkent de VGC ook dat het nemen van specifieke maatregelen noodzakelijk is in functie van de beleidsdoelstellingen. Deze worden als volgt vertaald in de begroting van het beleidsdomein Etnisch-Culturele Minderheden:

• het aanvullend ondersteunen van initiatiefnemers die bij de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn en gesubsidieerd worden in het kader van de implementatie van het integratiedecreet • het ondersteunen van initiatieven voor taalstimulering bij anderstaligen • het ondersteunen van initiatieven die de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog

162

Begroting 2012

8/11/2011

bevorderen • het stimuleren van initiatieven die het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel bevorderen, de zogenaamde samenlevingsinitiatieven • het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op specifieke doelgroepen Het beleid met betrekking tot de subsidiëring van samenlevingsinitiatieven en initiatieven inzake specifieke doelgroepen is gebaseerd op verordening nr. 94/06 van 19 januari 1995 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse gemeenschap in Brussel bevorderen.

163

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,2 1


0,8 0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,43

1,43

1,43

1,37

1,38

Personeel

0,03

0,06

0,06

0,06

0,06

Werkingskosten

0,02

0,02

0,02

0,02

0,01

Totaal

1,48

1,51

1,51

1,45

1,45


Personeel Artikel

620/111-01


-

41.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 personeelslid: 1 niveau A. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

620/112-01


-

3.000,00 EUR


Artikel

620/113-01

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel

-

12.000,00 EUR



620/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel voorzien.

Artikel

620/124-06

Technische werking

-

4.000,00 EUR

Op dit artikel worden initiatieven gefinancierd die betrekking hebben op samenlevings- en verdraagzaamheidsbevordering en burgerschapszin indien op dit gebied op het werkveld geen initiatief genomen wordt. Bovendien worden via dit krediet bijdragen geleverd onder meer voor de realisatie van vormingsprogramma's op het Brussels werkveld. Tenslotte kunnen deze middelen ook besteed worden aan de ontwikkeling van een communicatiestrategie naar personen met een migratieachtergrond, gebruik makend van de kennis en de feeling van ervaringsdeskundigen.

164


620/124-48

8/11/2011

Diverse technische kosten

-

4.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de aankoop van boeken, het inschrijvingsgeld voor deelname aan seminaries, voor de organisatie van infomomenten en studiedagen en voor de realisatie van eigen publicaties. Tevens worden op dit artikel de werkingskosten aangerekend in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.


62004/332-01

Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet

-

312.000,00 EU

De VGC voert een aanvullend beleid ten aanzien van de uitvoering van het Vlaams minderhedendecreet. Het gaat hier telkens om een subsidie voor een specifieke Brusselwerking.

Artikel

62004/332-02

Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

-

360.000,00 EUR

Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van allochtone en autochtone stadsbewoners en waarvan de werking en het doelpubliek zich spreiden over het geheel of een gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt ook voor 2012 gekozen voor een projectmatige invalshoek, met bijzondere aandacht voor de voorportaalfunctie.

Artikel

62005/332-01

Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking

-

458.000,00 EUR

Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van allochtone en autochtone stadsbewoners en waarvan de werking en het doelpubliek zich spreiden over het geheel of een gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met het oog op een duidelijker afbakening van de initiatieven werd in de voorbije beleidsperiode een onderscheid gemaakt tussen (algemene) werkingen en projecten. Dit werd ook begrotingstechnisch vertaald door de opsplitsing in twee begrotingsartikels. De werkingen van structurele aard die relevant blijven in het kader van het door de VGC gevoerde integratiebeleid werden echter behouden.

Artikel

62005/332-02

Subsidies voor initiatieven ivm taalstimulering allochtonen

-

100.000,00 EUR

Aanvullende initiatieven of omkadering op het vlak van taalstimulering bij anderstaligen kunnen aangerekend worden op dit artikel. De VGC beschouwt Bru-TAAL als prioritaire partner inzake taalstimulering bij anderstaligen.

Artikel

62006/332-01

Subsidies voor specifieke doelgroepen

-

121.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Het krediet is bestemd voor de financiering van subsidies voor specifieke doelgroepen, met name vluchtelingen, woonwagenbewoners, mensen zonder papieren, holebi's met een migratieachtergrond,... De subsidies kunnen zowel algemene werkingen als projecten ondersteunen.

Artikel

62008/332-01

Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog

-

30.000,00 EUR

Op dit artikel worden subsidies aangerekend die betrekking hebben op de ondersteuning van initiatieven die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in Brussel.

165

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,024 0,020

Overdrachten

0,016 0,012 0,008 0,004

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,000


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00

Totaal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,00



62001/465-013

Tussenkomst van het Federaal Impulsfonds

-

0,00 EUR

In 2004 werd de procedure rond het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid door de Vlaamse regering, op basis van haar besluit van 13 februari 2004, gewijzigd. Vanaf dat moment stonden de steden Gent, Antwerpen en de VGC zelf in voor de selectie en de opvolging van de eigen projecten. In ruil hiervoor ontving de VGC middelen voor de opvolging van de werking rond het Federaal Impulsfonds en de afstemming ervan met het VGC-minderhedenbeleidsplan. Met deze middelen werd 0,5 voltijds equivalent niveau A ingezet voor de realisatie van deze opdracht. Voor 2012 werden geen middelen gevraagd en voorziet de VGC zelf volledig in de kosten voor 1 VTE voltijds equivalent niveau A.

166

Begroting 2012

8/11/2011

Thuiszorg- en ouderenwelzijn Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven

De algemene doelstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op het domein van de thuiszorg- en ouderenwelzijn is een optimale waardering van de rol van het thuismilieu. De VGC ondersteunt de uitbouw van een kwaliteitsvolle, laagdrempelige, gecoördineerde en territoriaal gespreide thuiszorgdienstverlening.

Deze doelstelling wordt in de begroting vertaald door:

• Het ondersteunen en versterken van de bestaande erkende Lokale Dienstencentra; • Het uitbreiden van het aantal erkende Lokale Dienstencentra in het Brussels hoofdstedelijk gewest, al dan niet in het kader van de woonzorgzones; • De werking van de Lokale Dienstencentra te optimaliseren door de ondersteunende dienstverlening, voorzien door de klusdiensten en sociaal vervoer, efficiënter te organiseren; • Samenwerking met belangrijke partners zoals het Seniorencentrum en Kenniscentrum Woonzorg Brussel.

167

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,6

Overdrachten

1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,88

1,94

2,10

2,11

2,32

Totaal

1,88

1,94

2,10

2,11

2,32



630/332-03

Subsidie aan de vzw Seniorencentrum

-

78.000,00 EUR

Voor het ondersteunen van het welzijnsluik van de nominatim ingeschreven vzw Seniorencentrum wordt op dit artikel een krediet van 78.000 EUR voorzien. De welzijnsopdrachten van de vzw staan omschreven in het welzijnsluik van de jaarlijks te evalueren conventie.

Artikel

63000/332-02

Sub. Vr initiatieven over en toeleiding naar bejaarden

-

65.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel wordt een subsidie verleend aan de vzw Home-Info. Een centraal contacpunt waar ouderen, familie, hulpverleners terecht kunnen bij het zoeken naar een geschikt rusthuis.

Artikel

63001/332-02

Subsidie vr uitbouw v/h Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

-

17.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel wordt een subsidie verleend voor een aanvullende en ondersteunende werking van het Vlaams Meldpunt in Brussel.

Artikel

63002/332-01

Subsidies voor Senioren en Zorg

-

463.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor het verlenen van subsidies in het kader van woonzorg en de inpassing en uitbreiding van de klusdiensten en de buurtconciërge in het kader van de uitbouw van de woonzorgzones. De uitgaven worden ten belope van 387.400 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.7

Artikel

63002/332-02

Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg

-

1.000.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor subsidies aan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen in de thuiszorg binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De erkenning door Vlaanderen gebeurt in het kader van het decreet op de thuiszorg van 14 juli 1998. Het krediet wordt in de eerste plaats besteed voor de aanvullende ondersteuning van de lokale dienstencentra. Zelfs met de structurele Vlaamse subsidies voor de erkende thuiszorgvoorzieningen blijft een aanvullende

168

Begroting 2012

8/11/2011

ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschapscommissie noodzakelijk. Dit is in het bijzonder het geval voor de lokale dienstencentra. De Vlaamse Gemeenschapscommissie financiert een voltijds centrumleider en werkingskosten. Er wordt gestreefd naar een betere spreiding en afstemming van de lokale dienstencentra. Op basis van het subsidiereglement voor diensten voor gezinszorg wordt een subsidiekrediet van 80.000 EUR verdeeld onder de rechthebbende diensten volgens de respectieve aantallen gepresteerde diensturen gezinszorg van het voorbije werkjaar, en wordt een subsidie van 7.500 EUR toegekend voor de bekendmaking van het aanbod aan gezinszorg.

Artikel

63003/332-01

Subsidies voor Lokale Dienstencentra

-

200.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies voor de ondersteuning van lokale dienstencentra via een ondersteuningsstructuur. De uitgaven op dit artikel worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.8

Artikel

63003/332-02

Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg

-

295.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de thuiszorg binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat hierbij vooral om de opstart en uitbouw van nieuwe Lokale Dienstencentra, in het kader van de woonzorgzones.

Artikel

63004/332-01

Subsidies voor Sociaal Vervoer

-

205.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bedoeld voor de uitbouw van sociaal vervoer en de samenwerking met de lokale dienstencentra in het kader van de woonzorgzones, alsook de inschakeling van vrijwilligers. De uitgaven worden ten belope van 186.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD 3.9

169

Begroting 2012

8/11/2011

Welzijn voor personen met een handicap Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven

De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een inclusief beleid ter bevordering van de participatie van personen met een handicap aan de samenleving.

Met haar welzijnsbeleid wil de VGC prioritair inzetten op de versterking en uitbouw van het huidige aanbod van voorzieningen voor personen met een handicap in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Daarbij gaat prioritaire aandacht naar het implementeren van het nieuwe Vlaamse uitbreidings- en vernieuwingsplan 2011 – 2014.

Daarnaast voorziet de VGC in een kwaliteitsvolle laagdrempelige en gedifferentieerde zorgen begeleidingsfunctie voor deze specifieke doelgroep.

In de begroting wordt dit vertaald door:

• het realiseren van bijkomende plaatsen voor personen met een handicap door het maximaal inspelen op het uitbreidingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap; • De uitbouw van de thuiszorg zoals vermeld in de begroting met betrekking tot thuiszorg en ouderenwelzijn komt ook ten goede aan de doelgroep van personen met een handicap.

170

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,25 0,20


2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,35

0,35

0,35

0,33

0,33

Totaal

0,35

0,35

0,35

0,33

0,33



640/332-01

Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap

-

330.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor het verlenen van subsidies in het kader van de verordening nr. 94/04 van 19 januari 1995 houdende de erkenningsvoorwaarden voor initiatieven voor personen met een handicap. De middelen zijn nodig voor het ondersteunen van een uitbreidingsbeleid onder impuls van de Centrale Registratie Zorgvragen, waarbij de meest urgente noden in de wachtlijsten voor zorg voor personen met een handicap worden weggewerkt, voor het bieden van startkansen aan nieuwe initiatieven en voor het verder zetten van het beleid in deze sector.

171

Begroting 2012

8/11/2011

Gezin Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven

In haar gezinsbeleid wil VGC inspelen op de socio-economische realiteit en de nieuwe maatschappelijke tendensen inzake gezinsvorming en kinderopvang. Door de vergroening van de bevolking is een capaciteitsuitbreiding nodig van de preventieve gezinsondersteuning, van de voorschoolse kinderopvang en van de buitenschoolse opvang. Uitgangspunten hierbij zijn:

• het waarborgen van de kinderrechten en de gelijke kansen van het kind; • het bevorderen van de kwaliteit van de opvang en de begeleiding van het jonge kind en de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen; • een beleid voor alle kinderen, met positieve aandacht voor diversiteit en een doorgedreven taalbeleid.

In de beleidsverklaring 2011-2012 worden hiertoe volgende strategische doelstellingen vooropgesteld:

• de VGC overlegt met Kind en Gezin over de organisatie van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod op het vlak van de preventieve gezinsondersteuning. Er wordt concreet onderzocht hoe binnen het nieuwe concept ‘ Huizen van het Kind’ een nieuw consultatiebureau kan worden opgestart in Brede School Nieuwland; • de VGC maakt afspraken met het werkveld voor een evenwichtig opnamebeleid en coördinatie van opvangvragen in de voorschoolse kinderopvang. Dit moet uitmonden in de opstart van een (nieuw) lokaal loket waar ouders een opvangvraag slechts één keer moeten stellen; • de VGC zal instaan voor de subsidiëring van 52 nieuwe plaatsen in de voorschoolse kinderopvang in afwachting van overname in latere uitbreiding(en)door Kind en Gezin; • de VGC lanceert een projectoproep voor verdere uitbreiding van een buurtgerichte buitenschoolse opvang (nest- en webfunctie)en zorgt voor afstemming met naschoolse opvang en vrije tijd; • de VGC zal de verordening over investeringssubsidies actualiseren met het oog op verdere afstemming op VIPA en eventuele andere subsidiestromen om aankoop, de nieuwbouw en vernieuwing van kinderdagverblijven prioritair op te volgen. • de VGC stelt mogelijkheden ter beschikking om de sector gezin te ondersteunen in hun groei naar kwalitatieve instellingen. Naast het inzetten van taalondersteuners voor de ondersteuning van taalvaardigheid Nederlands bij kinderen en taalsensibilisering van ouders wordt geïnvesteerd in een ruim vormingsaanbod met thema’ s als diversiteit, ouderbetrokkenheid en opvoedingsondersteuning; • de VGC maakt de nodige afspraken met de actoren opvoedingsondersteuning om te komen tot een gecoördineerd aanbod dat zo dicht mogelijk bij de ouder wordt gebracht. In het verlengde van de visietekst opvoedingsondersteuning wordt in overleg met het werkveld een concreet actieplan opgemaakt; • de VGC zal ouders actief informeren over het Nederlandstalig gezinsaanbod door het realiseren van een gebruiksvriendelijke website ‘ Groeien in Brussel.

172

Begroting 2012

8/11/2011


Evolutie krediet 2

krediet

1,6 1,2


0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,07

1,19

1,26

1,54

1,95

Personeel

0,16

0,44

0,52

0,92

0,93

Werkingskosten

0,19

0,35

0,35

0,28

0,28

Totaal

1,42

1,98

2,13

2,74

3,16


Personeel Artikel

660/111-01


-

625.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 14 personeelsleden. 10 niveau A en 4 niveau B. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

660/111-02


-

46.000,00 EUR

Het krediet op dit artkel werd berekend op basis van de bezoldiging voor 1 personeelslid: 1 niveau A IBF (Interdepartementaal BegrotingsFonds)-coördinator voor de buitenschoolse opvang. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

660/112-01

Vakantiegeld

-

46.000,00 EUR


Artikel

660/112-02


-

4.000,00 EUR


Artikel

660/113-01


-

154.000,00 EUR


173


660/113-02

8/11/2011

Patronale bijdragen aan RSZPPO voor de gesubsidieerde contractuelen

-

3.000,00 EUR


Artikel

660/113-21

Patronale bijdragen

-

53.000,00 EUR



660/121-01


-

2.000,00 EUR

Gelet op de uitgeoefende functies zijn verplaatsingen in het kader van de dienst noodzakelijk.

Artikel

660/121-02

Reis- en verblijfkosten van opvanggezinnen

-

1.000,00 EUR

Voor verplaatsingen in dienstverband (bijvoorbeeld vormingsactiviteiten) voor de opvanggezinnen wordt 1.000 EUR voorzien.

Artikel

660/122-48

Vergoedingen voor de opvanggezinnen

-

143.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de vergoedingen, de werknemers- en weggeversbijdrage RSZPPO voor de onthaalouders (momenteel 9) aangesloten bij de dienst voor onthaalouders "Spruitjes" van de VGC.

Artikel

660/123-17


-

75.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verzorgt een vernieuwd en uitgebreid vormingsprogramma voor personeel, beheerders en vrijwilligers van voorzieningen domein Kind en Gezin. Er zijn aangepaste vormingsprogramma's voor de onthaalouders, voor de Nederlandstalige voorschoolse instellingen van de verschillende netten, de initiatieven buitenschoolse opvang, de consultatiebureaus, Inloopsteams en Ontmoetingsplaatsen voor het jonge kind en zijn ouders.

Artikel

660/123-48


-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van de entiteit Gezin, meer bepaald kosten voor uitnodigingen, vergaderingen, vakliteratuur.

Artikel

660/124-02

Materiaal opvanggezinnen

-

3.000,00 EUR

Voor vakliteratuur en allerlei materiaal ten dienste van de onthaalgezinnen wordt 3.000 Eur voorzien.

Artikel

660/124-08

Verzekeringen

-

1.500,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de premies van een verzekering lichamelijke ongevallen voor de opvanggezinnen en een verzekering voor behandelingskosten van de aan deze gezinnen toevertrouwde kinderen.

Artikel

660/124-48


-

50.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten aangerekend voor onder meer promotie en bekendmaking, onderzoek, ontmoetingsdagen, colloquia, vieringen, participatie aan activiteiten en evenementen, voor de werkingskosten voor het taalbeleid.


660/332-03

Subsidie aan VZW Centrum Jonge Kind

-

0,00 EUR

De overeenkomst met de vzw Centrum voor het Jonge Kind,waaraan de nominatimsubsidie gekoppeld was, werd opgegeven. Vzw Centrum voor het Jonge Kind werd overgenomen door de vzw Solidariteit voor het Gezin. De middelen worden voorzien binnen de subsidies voor preventieve gezinsondersteuning.

Artikel

66001/332-02

Subsidies voor voorschoolse initiatieven

-

53.120,00 EUR

In functie van de beleidsprioriteiten voor infrastructuur geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie een tussenkomst voor de huur van tijdelijke huisvesting van kinderdagverblijven om tijdens de verbouwing de

174

Begroting 2012

8/11/2011

opvang van kinderen te continueren.

Artikel

66002/332-01

Co-financiering loonkost beleidsdomein Kind & Gezin

-

0,00 EUR

In afwachting van erkenning en financiering van uitbreiding buitenschoolse opvang door Kind en Gezin wordt door de VGC co-financiering voor ex-IBF (interdepartementaal begrotingsfonds) gesubsidieerde contractuelen voorzien. Deze co-financiering wordt verrekend bij erkenning van kindplaatsen door Kind en Gezin en is aldus uitdovend. De middelen worden voortaan voorzien op het artikel 'Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang'.

Artikel

66004/332-02

Subsidies voor nieuwe initiatieven

-

1.208.221,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten voor nieuwe, specifiek grootstedelijke initiatieven aangerekend in afwachting van erkenning en financiering door kind en Gezin.De uitgaven worden ten belope van 732.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD 10 OD 3.10.

Artikel

66005/332-02

Subsidies voor vormingsprojecten

-

10.000,00 EUR

Er wordt voorzien in een tussenkomst van 75 tot 250 EUR per studiemoment dat de kinderdagverblijven organiseren voor personeel en/of beheerders. De bepalingen voor deze uitgaven werden vastgelegd in het het reglement voor de subsidiëring van vormingsinitiatieven voor het personeel en/of beheerders binnen het beleidsdomein Gezin.

Artikel

66006/332-02

Subsidies preventieve gezinsondersteuning

-

305.500,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aanvullende subsidies voor de ondersteuning van door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen op het vlak van preventieve gezinsondersteuning.

Artikel

66007/332-02

Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang

-

372.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de ondersteuning van de buurtgerichte werking van erkende en nieuwe initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) op basis van het bij collegebesluit nr. 08/558 van 17 december 2008 goedgekeurde reglement voor de subsidiêring van initiatieven voor buitenschoolse opvang.

175

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,06 0,05


0,04 0,03 0,02 0,01

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,05

0,05

0,08

0,08

0,08

Prestaties

0,08

0,08

0,05

0,05

0,05

Totaal

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13


Prestaties Artikel

660/161-01

Bijdrage v/d ouders vr. de opvanggezinnen

-

49.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de bijdrage aangerekend die de ouders betalen voor de dagopvang van hun kinderen bij één van de opvanggezinnen aangesloten bij de dienst voor onthaalouders 'Spruitjes' van de VGC. De bijdrage wordt bepaald door Kind en Gezin en is gebaseerd op het belastbaar inkomen en is dezelfde als deze voor opvang in de kinderdagverblijven.


660/465-48

Bijdrage van Kind en Gezin voor de dienst Opvanggezinnen

-

82.000,00 EUR

Kind en Gezin voorziet in een tussenkomst voor personeel en werking voor de dienstvoor onthaalouders 'Spruitjes' van de VGC en in de geco-subsidie voor de regionaal coördinator kinderopvang tewerkgesteld bij VGC.

176

Begroting 2012

8/11/2011

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven

De Poolster is een centrum voor ambulante multidisciplinaire diagnostiek en staat in voor de behandeling en de begeleiding van gehoorgestoorden, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen met ontwikkelingsproblemen, taalstoornissen en leerstoornissen De Poolster wil bijdragen tot een maximale ontplooiing van personen met een auditieve-, leer-, of ontwikkelingsproblematiek teneinde een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken.

De doelstellingen worden in het begrotingsjaar 2012 concreet vertaald en gerealiseerd door:

• het vroegtijdig opsporen van functiestoornissen • het informeren van betrokkenen en/of hun omgeving over het resultaat van het diagnostisch proces • het opstarten van de gepaste behandeling, begeleiding of doorverwijzing • revalidatieactiviteiten • organiseren van of participeren aan wetenschappelijke activiteiten (lezingen, studiedagen, symposia… ) De Poolster kan als centrum voor ambulante revalidatie beschouwd worden als een aanvulling bij de beleidsactiviteiten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, meer bepaald voor de sector personen met een handicap.

177

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,6 0,5


0,4 0,3 0,2 0,1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Personeel

0,70

0,72

0,75

0,74

0,78

Werkingskosten

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Totaal

0,77

0,79

0,82

0,81

0,85


Personeel Artikel

690/111-01


-

549.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de loonkosten van 13,1 voltijdse equivalen-ten: 2,1 niveau A, 9,5 niveau B en 1,5 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

690/112-01

Vakantiegeld

-

40.000,00 EUR


Artikel

690/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

-

124.000,00 EUR


Artikel

690/113-21


-

70.000,00 EUR



690/121-01

Reis- en verblijfskosten v/h personeel

-

3.000,00 EUR

Gelet op de aard van de functies zijn veelvuldige verplaatsingen in dienstverband noodzakelijk voor onder meer begeleiding van patiënten.

Artikel

690/122-03


-

2.000,00 EUR

Vergoedingen aan personen die vorming geven, voordrachten houden en occasionele honoraria worden op dit artikel aangerekend.

178


690/123-12

8/11/2011


-

9.500,00 EUR

Op dit artikel worden de huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair aangerekend.

Artikel

690/123-48


-

17.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen op vakliteratuur, telefoonkosten, therapiemateriaal in de vorm van tekenpapier en schriften voor de kinderen die het centrum bezoeken en specifieke activiteiten van De Poolster.

Artikel

690/124-08

Verzekeringen

-

1.500,00 EUR

De hoogwaardige technologische apparatuur met een geschatte waarde van nagenoeg 200.000 EUR wordt verzekerd tegen alle risico's

Artikel

690/124-48

Andere technische werkingskosten

-

13.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van allerlei testmateriaal en therapiemateriaal in functie van de diagnostische en revalidatieactiviteiten.

Artikel

690/125-48

Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen

-

21.000,00 EUR

Het gebouw waarin het centrum is ondergebracht, wordt gedeeld met de COCOF en beheerd in een cel van ambtenaren waarbij de kosten aan de infrastructuur op fifty-fifty basis worden verdeeld.

179

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,030 0,025

Investering en

0,020 0,015 0,010 0,005

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,000


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,01

0,02

0,02

0,02

0,04

Totaal

0,01

0,02

0,02

0,02

0,04



690/723-56

Aanpassingswerken aan gebouwen

-

29.000,00 EUR

Dit krediet voorziet in de uitvoering van onderhouds- en aanpassingswerken in de Poolster.

Artikel

690/741-51

Aankoop bureaumeubilair

-

2.000,00 EUR

Voor de aankoop van bijkomend meubilair of ter vervanging van meubilair wordt 2.000 EUR voorzien.

Artikel

690/744-51

Aankoop van uitbatingsmaterieel

-

5.750,00 EUR

Op dit artikel wordt de aankoop van testmaterieel en aangepast duurzaam therapiemateriaal aangerekend.

180

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,25 0,20

Prestaties 0,15 0,10 0,05

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0,00


2008

2009

2010

2011

2012

Prestaties

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Totaal

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33


Prestaties Artikel

690/161-01

Rechtstreekse prestaties

-

294.000,00 EUR

Op basis van een conventie die de Vlaamse Gemeenschapscommissie met het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) sloot, ontvangt het Revalidatiecentrum 'De Poolster' voor de begeleiding van de patiënten een forfaitaire vergoeding per prestatie. Voor de ontvangst werd uitgegaan van de begeleiding van 100 patiënten met een tegenover 2011 stabiel aantal prestaties.

Artikel

690/161-48


-

35.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die niet rechtstreeks van de patiënten worden gevorderd.

181

Begroting 2012

8/11/2011

Gezondheid

Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven

In 2012 wordt verder gewerkt aan een volwaardig en geïntegreerd gezondheidsbeleid (cf. beleidsnota 2009-2014). Een preventief gezondheidsbeleid wordt gevoerd ten aanzien van de meest kwetsbare doelgroepen. Daarnaast wordt ook gefocust op typisch grootstedelijke problematieken. Binnen het gezondheidsbeleid gaat specifieke aandacht naar interculturalisering in de gezondheidszorg. Diverse actoren op het terrein zullen samenwerken en hun taken afbaken in functie van complementariteit en afstemming van het aanbod m.b.t. cultuurgevoelige zorg. Bijzondere aandacht gaat ook naar thuisgezondheidszorg, naar toegankelijkheid van de eerste lijn en naar het verhogen van de kwaliteit van de gezondheidszorg. De samenwerkingsovereenkomst inzake het elektronisch zorgplan met de provincie Vlaams-Brabant wordt geconcretiseerd. Vernieuwende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg kunnen worden ondersteund. Tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Huis voor Gezondheid werd een beheersovereenkomst afgesloten voor de periode van 1 januari 2011 tot 31 december 2015. Het strategische plan ‘ Zorg dragen in Brussel 2011-2015’ geeft een omschrijving van de strategische doelstellingen, activiteiten en resultaatgebieden. Het Huis voor Gezondheid stemt zijn taken en opdrachten af met het Brussels Overleg Thuiszorg, de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad, het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, de Brusselse HuisartsenKring en Logo Brussel. In het kader van het Stedenfonds worden ook Nederlandstalige gezondheidsinitiatieven ondersteund. Dit wordt in de begroting vertaald door: • Het toetsen van initiatieven aan de prioritaire noden zoals deze onder meer in de beleidsnota 2009-2014 werden opgenomen; • Het stimuleren van vernieuwende initiatieven in de geestelijke gezondheidszorg; • de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan initiatieven mogelijk maken die tegemoet komen aan de typisch grootstedelijke problematieken of problemen die in Brussel meer uitgesproken zijn (bijvoorbeeld aids, tuberculose, drugs); • het ondersteunen van initiatieven die inspelen op de interculturalisering van de gezondheidszorg; • ondersteunen en mogelijk maken van projecten en initiatieven in de gezondheidszorg m.i.v. projecten over gezonde voeding en beweging; • het realiseren van de beleidsopties van de Vlaamse Gemeenschap inzake preventief gezondheidsbeleid, meer specifiek de gezondheidsdoelstellingen en de jaarlijkse actiefocussen, via de eigen semi-operationele dienst, het Logo; • het realiseren van een Brusselspecifiek gezondheidsbevorderend beleid via het Logo-netwerk, o.a. gericht op de problematiek van sociale ongelijkheid in gezondheid (bv. Goed-gevoel-stoel, pioniers voeding en beweging); • mee ondersteunen van het Huis voor Gezondheid dat instaat voor een betere samenwerking, netwerkvorming en communicatie tussen de zorgverleners en tevens bijdraagt tot de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de zorg en het aantrekken en behouden van zorgverleners; • het ondersteunen van wijkgerichte gezondheidsinitiatieven.

182

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

1,2 1


0,8 0,6 0,4 0,2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

1,38

1,44

1,44

1,49

1,57

Personeel

0,35

0,35

0,40

0,41

0,34

Werkingskosten

0,12

0,12

0,15

0,17

0,11

Totaal

1,85

1,91

1,99

2,07

2,02


Personeel Artikel

700/111-01


-

120.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 2 voltijdse equivalenten: 2 niveau A. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

700/112-01


-

9.000,00 EUR


Artikel

700/113-01


-

26.000,00 EUR


Artikel

700/113-21


-

18.000,00 EUR


Artikel

70001/111-01


-

122.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de lonen van 3 voltijdse equivalenten: 2 niveau A, 0,5 niveau B en 0,5 niveau C. De kosten van deze betrekkingen worden gefinancierd door de aanwending van een deel van de subsidies ingeschreven op artikel 70002/465-48.

183

Begroting 2012

8/11/2011

Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

70001/112-01


-

9.000,00 EUR


Artikel

70001/113-01

Patronale bijdragen aan RSZPPO voor het personeel

-

36.000,00 EUR



700/121-01


-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor verplaatsingen van personeelsleden.

Artikel

700/123-48


-

2.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor diverse kosten inherent aan de werking van het beleidsdomein Gezondheid (met inbegrip van het Logo voor zover de kosten niet worden gedragen door de Vlaamse Gemeenschap), meer bepaald kosten voor uitnodigingen, huur van vergaderruimten, aankoop van documentatie, abonnementen, publicaties, ...

Artikel

700/124-48


-

10.000,00 EUR

Dit krediet wordt voorzien voor de algemene werking van het beleidsdomein Gezondheid (met inbegrip van het Logo voorzover deze kosten niet kunnen ingebracht worden bij de Vlaamse Gemeenschap), meer bepaald voor kosten in verband met colloquia, vieringen, participatie aan activiteiten en evenementen, studiebezoeken en initiatieven op het vlak van bekendmaking en promotie.

Artikel

70001/121-01

Reis- en verblijfkosten

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel aangerekend. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01.

Artikel

70001/124-06

Technische kosten LOGO

-

96.600,00 EUR

Op dit artikel worden de werkingskosten aangerekend van Logo Brussel. Deze hebben onder meer betrekking op activiteiten, publicaties en vormingsprogramma's voor het realiseren van de gezondheidsdoelen die zijn opgenomen in het meerjarenplan. Een gedeelte van het bedrag moet aangewend worden voor personeelsuitgaven. Op dit artikel worden in 2012 ook de werkingskosten aangerekend voor het project Coach geestelijke gezondheid in secundaire scholen.


700/310-01

Huisvestingssubsidies

-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor het verlenen van subsidies aan gezondheidsinstellingen die geconfronteerd werden met een tijdelijk probleem inzake huisvesting (bijvoorbeeld gedwongen verhuis als gevolg van het in gedrang komen van erkenning).

Artikel

700/332-01

Subsidies voor projecten en initiatieven

-

1.089.500,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven kredieten worden aangewend voor de toepassing van de verordening nr. 94/07 van 19 januari 1995 houdende de erkenning en subsidiëring van initiatieven in de gezondheidszorg. Ook projecten die de uitstroom van huisartsen tegengaan, wijkgerichte gezondheidsinitiatieven en projecten gericht naar kinderen en jongeren kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. Tevens kunnen nieuwe initiatieven in uitvoering van de beleidsnota 2009-2014 van Welzijn, Gezondheid en Gezin gesubsidieerd worden. De uitgaven worden ten belope van 329.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD 3 OD 3.7 en SD 3 OD 3.10.

184


700/332-02

8/11/2011

Subsidies voor thuisgezondheidszorg

-

19.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor initiatieven of projecten in het kader van de thuisgezondheidszorg. Nieuwe initiatieven (o.a. initiatieven in uitvoering van de beleidsnota 2009-2014 van Welzijn, Gezondheid, Gezin) kunnen eveneens ondersteund worden vanuit 'Subsidies voor projecten en initiatieven in de gezondheidszorg'.

Artikel

70000/332-02

Subsidies aan centra voor geestelijke gezondheidszorg

-

99.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor subsidies aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Artikel

70001/332-03

Subsidies aan vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad

-

0,00 EUR

De middelen worden geïntegreerd in de subsidies voor projecten en initiatieven (700/332-01).

Artikel

70002/332-02

Subsidies voor gezondheidsbevordering- en preventie

-

117.500,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven kredieten worden aangewend voor de toepassing van de verordening nr. 01/03 van 20 december 2001 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor gezondheidsbevordering en -preventie. Via dit artikel worden diverse preventieactiviteiten ondersteund alsook gezondheidsbevorderende activiteiten (o.a. promoten van gezonde voeding en beweging). De initiatiefnemers van deze projecten zijn verenigingen, scholen en diensten op het vlak van hulpverlening. In uitvoering van de beleidsnota 2009-2014 van Welzijn, Gezondheid en Gezin kunnen nieuwe initiatieven ondersteund worden.

Artikel

70002/332-03

Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg

-

53.500,00 EUR

De vzw Brussels Overleg Thuiszorg is sedert 1 januari 2010 door de Vlaamse Overheid erkend als Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL). Vzw Brussels Overleg Thuiszorg is tevens erkend als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT) door de Federale Overheid. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de opdrachten die aan de vzw Brussels Overleg Thuiszorg inzake gezondheid worden toegewezen. Hiervoor wordt een conventie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Brussels Overleg Thuiszorg gesloten.

Artikel

70003/332-03

Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid

-

190.000,00 EUR

Vzw Huis voor Gezondheid, actief sedert 2010, is een samenwerkingsstructuur van Nederlandstalige gezondheidsorganisaties. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de opdrachten die aan de vzw Huis voor Gezondheid worden toegewezen. Hiervoor werd in 2011 een beheersovereenkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Huis voor Gezondheid gesloten. De uitgaven worden ten belope van 50.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3 OD3.7. Deze middelen worden ingezet voor de promotie van zorgberoepen.

185

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,2 0,2


0,2 0,1 0,1 0,0

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Overdrachten

0,17

0,18

0,29

0,28

0,24

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,17

0,18

0,29

0,28

0,24


Prestaties Artikel

700/161-48


-

500,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien van het beleidsdomein Gezondheid en van het Logo die voortkomen uit inschrijvingsgelden voor studiedagen, verkoop van materiaal en dergelijke. Op dit artikel worden ook eventuele terugvorderingen voorzien.


70002/465-48

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie

-

240.600,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap geeft 219.000 EUR subsidie voor het organiseren van een Logo (Lokaal gezondheidsoverleg), dit zowel voor personeels- als werkingskosten. Dit artikel wordt verhoogd met 21.600 EUR, bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor het project Coach geestelijke gezondheid in secundaire scholen.

186

Begroting 2012

8/11/2011

Patrimonium Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt een ondersteunend beleid op het gebied van infrastructurele aangelegenheden. Voor de buitengewone begroting volgt dit beleid twee richtingen: enerzijds het ontwikkelen, vernieuwen en verder uitbouwen van de eigen infrastructuur, anderzijds dienstverlening bieden aan en begeleiden van derden in het kader van investeringssubsidies. Beide richtingen vormen samen het ‘ Investeringsplan 2011-2015’ , dat momenteel onderwerp is van onderhandelingen. De gewone begroting voorziet in de nodige kredieten voor het beheer, de energievoorzieningen en het onderhoud van het patrimonium, alsmede voor de vereiste werkmiddelen voor logistieke ondersteuning. Kerntaken directie Gebouwen en Patrimonium De directie Gebouwen en Patrimonium is een horizontale dienstverlener die deel uitmaakt van de algemene directie Ondersteuning en Facility. De directie verzorgt de duurzame ontwikkeling, vernieuwing, verdere uitbouw en beheer van de gebouwen bestemd voor de huisvesting van de diensten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van haar verzelfstandigde eenheden. In samenspraak met de beleidsdirecties verzorgt de directie studiewerk voor de uitwerking en realisatie van het algemeen investeringsbeleid van de VGC. Het investeringsbeleid steunt op twee pijlers: duurzame ontwikkeling van het eigen patrimonium en verlenen van investeringssubsidies aan derden. De directie Gebouwen en Patrimonium staat voor het ontwikkelen van een patrimonium dat gepaste ruimte biedt aan de diverse beleidsinitiatieven, gebaseerd op duurzaamheid en architecturale en stedelijke kwaliteit. Bij de uitvoering van deze taken laat de directie Gebouwen en Patrimonium, in functie van de eigen werklast en de specifieke vereiste competentie, zich bijstaan door externe studiediensten (architecten, ingenieurs, toegankelijkheidsbureau, vastgoedexperten, etc.). Kerntaken eenheid Facility De eenheid Facility is een horizontale dienstverlener die deel uitmaakt van de algemene directie Ondersteuning en Facility. De eenheid verzorgt de losse uitrusting van en, binnen haar takenpakket, de facilitaire ondersteuning voor de gebouwen bestemd voor de huisvesting van de diensten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van haar verzelfstandigde eenheden. Bovendien levert de eenheid Facility met een geïntegreerde uitleendienst voor audiovisueel en sporten spelmateriaal een unieke ondersteuning van het Brusselse verenigingsleven.

187

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

4

Werking skosten

3 2 1

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Werkingskosten

3,81

3,93

3,95

3,98

5,30

Totaal

3,81

3,93

3,95

3,98

5,30



800/124-05

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij

-

57.000,00 EUR

Als werkgever is de Vlaamse Gemeenschapscommissie verplicht haar werknemers te voorzien van een aangepaste werkkledij en schoeisel (aankoop, kuis en onderhoud), alsook de veiligheidskledij voor bepaalde taken. Het betreft hier ongeveer 150 personeelsleden.

Artikel

820/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

-

5.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen van patrimonium van de VGC. Deze kosten zijn provisioneel en worden bij een succesvolle verkoop gerecupereerd van de koper.

Artikel

820/124-48


-

2.000,00 EUR

Voor de aankoop van vlaggen, spandoeken, divers promotiemateriaal en kleine gadgets wordt op dit artikel 2.000 EUR voorzien.

Artikel

820/125-02


-

15.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Meer concreet worden op dit artikel onder meer sanitaire benodigdheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montagemateriaal, sleutels en sloten, verf, etc. aangerekend.

Artikel

820/125-03

Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen

-

45.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden de middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de administratiehuizen, voor zover deze niet in doorgerekende huurlasten begrepen zijn.

188


820/125-06

8/11/2011


-

105.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor het onderhoud, de beveiliging, de bewaking, de onderhoudscontracten en de kleine onderhoudswerken in de administratiehuizen, zowel van het eigen patrimonium als van de gehuurde gebouwen.

Artikel

820/125-08


-

13.600,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de premies voor de verzekering onroerende goederen van de administratieve gebouwen en hun inboedel.

Artikel

820/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

-

244.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en de belasting op kantooroppervlakten, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel

820/125-12


-

68.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt de kost voor de levering van elektriciteit aangerekend voor alle administratieve gebouwen, zowel in eigendom als in huur, voor de rechtstreekse aanrekening van privatieve delen.

Artikel

820/125-15


-

8.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen van de administratie aangerekend.

Artikel

820/126-01

Huurgelden en lasten van onroerende goederen

-

1.876.000,00 EUR

Op dit krediet worden de huurgelden en de huurlasten, m.i.v. (gedeeltelijke) energiekosten, onroerende voorheffing en taksen indien deze door de eigenaar in de huurlasten worden doorgerekend, van de administratiehuizen aangerekend. Het betreft de nieuwe gecentraliseerde kantoren van de administratie in het Renaissancegebouw, de loods met bijhorende kantoren voor Facility en de Uitleendienst in Sint-Agatha-Berchem en de laatste betalingen bij uittrede voor het voormalige administratiehuis in de Lombardstraat.

Artikel

82000/125-06


-

280.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties (zie artikel 820/125-06). Het gaat ondermeer over schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

840/123-11

Telefoonkosten

-

2.900,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de telefoonkosten van JC Aximax en JC Villa Montald-Roodebeekcentrum.

Artikel

840/123-12

Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra

-

60.000,00 EUR

Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van telefooncentrales, faxtoestellen, kopieermachines e.d. worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

840/123-20


-

5.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen van patrimonium van de VGC. Deze kosten zijn provisioneel en worden bij een succesvolle verkoop gerecupereerd van de koper.

Artikel

840/124-48

Andere technische kosten voor gemeenschapscentra

-

17.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor diverse kosten in het kader van het facilitair beheer van de gebouwen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport, voor zover ze niet op de andere specifieke functionele codes kunnen worden aangerekend.

Artikel

840/125-02


-

60.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten aangerekend m.b.t. verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gemeenschapscentra, jeugdhuizen en bibliotheken in eigen beheer, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

189


840/125-03

8/11/2011


-

380.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas en stookolie voor de verwarming van de Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, de tijdelijke Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, het Trefcentrum van de KUB en het Neerhof.

Artikel

840/125-06


-

630.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften, ..), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen… .), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Bibliotheken, Neerhof,… ) worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.

Artikel

840/125-08


-

62.900,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gebouwen van de sectoren cultuur, jeugd en sport, inclusief de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en de Neerhofhoeve.

Artikel

840/125-10


-

130.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel

840/125-12


-

305.000,00 EUR

Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit, in hoog- en laagspanning betaald, voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Neerhof,… ).

Artikel

840/125-15


-

60.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Neerhof,… ) aangerekend.

Artikel

840/126-01

Huurgelden en -lasten

-

320.000,00 EUR

De huur, huurlasten en lasten van mede-eigendom van gebouwen in de culturele sector worden op dit krediet aangerekend. Het betreft de locaties voor de tijdelijke huisvesting van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, in het Muntcentrum en de Lombardstraat te Brussel en de Denemarkenstraat te Sint-Gillis, het bibliotheekfiliaal in Koekelberg en de lasten van mede-eigendom voor GC De Zeyp. Daarnaast wordt een krediet voorzien voor de huur van de tijdelijke onderkomen voor GC Den Dam tijdens de constructie van de nieuwbouw, en voor de huisvesting van de administratie van GC Heembeek-Mutsaard in het parochiecentrum Familia.

Artikel

84000/125-06


-

218.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de sector cultuur, jeugd en sport, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betref onder meer schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

850/123-20


-

5.000,00 EUR

Op dit artikel wordt middelen voorzien die gerelateerd zijn aan de verkopen van patrimonium van de VGC. Deze kosten worden bij een succesvolle verkoop gerecupereerd van de koper.

Artikel

850/125-06


-

5.000,00 EUR

Krediet bestemd voor kleine herstellingen en onderhoudswerken geleverd door derden in de kinderdagverblijven in eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor zover deze vallen onder de eigenaarsverplichtingen. Het krediet wordt gereduceerd en wordt in principe slechts aangewend voor noodingrepen gelet op de overdracht van de gebouwen aan de uitbatende vzw's die in voorjaar 2012 uitgevoerd moet zijn.

Artikel

850/125-08


-

7.500,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs voor de brandverzekering (gecombineerde polis) voor de gebouwen in de welzijnssector aangerekend. Het ingeschreven bedrag is een raming op basis van de voorlopig geschatte waarde van de gebouwen.

190


850/125-10

8/11/2011


-

12.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen. Aangezien de belastingadministratie de juridische toestand op 1 januari als referentie hanteert voor bepaling van de schuldenaar van de aanslag, wordt ondanks de nakende overdracht van de gebouwen hier nog steeds een krediet voorzien.

Artikel

85000/125-06


-

400,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de voorschoolse opvang, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Gezien het beheer van de kinderdagverblijven gebeurt door en ten laste van de uitbatende vzw's of gemeenten, betreft het hier occasionele prestaties die vallen onder de eigenaarsverplichtingen.

Artikel

870/123-20


-

5.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de huurovereenkomsten en/of erfpachtovereenkomsten van de pijlers van het Brede School-project op de Nieuwlandsite.

Artikel

870/125-03


-

60.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel

870/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie

-

152.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, beveiliging, onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften,...), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen,...), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor de Nieuwlandsite worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel

870/125-08


-

20.000,00 EUR

-

53.500,00 EUR


Artikel

870/125-12

Levering van electriciteit voor de gebouwen

Dit krediet is voorzien voor de levering van elektriciteit voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

Artikel

870/125-15

Levering van waten voor de gebouwen

-

10.000,00 EUR

Dit krediet is voorzien voor de levering van water voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.

191

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

12 10


8 6 4 2

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

8,66

7,00

8,30

13,91

8,68

Overdrachten

8,56

9,89

8,87

10,15

15,99

17,22

16,89

17,17

24,06

24,67

Totaal



830/522-52

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten

-

5.165.000,00 EUR

De VGC voorziet een heel aantal infrastructurele ingrepen of subsidiëring:

• het schoolinterventieteam moet elk jaar nieuwe machines aankopen om een efficiënte dienstverlening te voorzien (20.000 EUR); • het technisch en beroepsonderwijs en het deeltijdskunstonderwijs heeft nood aan een vernieuwing van de uitrustingsmaterialen met het doel vakbekwame mensen af te leveren voor de arbeidsmarkt. De VGC voorziet 300.000 EUR; • het project Plassen met Klasse zorgt voor een vernieuwing van de sanitaire kernen van de scholen. Er wordt een krediet van 1.000.000 EUR ingeschreven, waarvan 300.000 EUR restmiddelen Stedenfonds 2011; • voor het project energiebeheer in scholen wordt 250.000 EUR uitgetrokken; • 50.000 EUR wordt ingeschreven voor investeringssubsidies van projecten binnen de sector Opleiding tot Werk; • 2.500.000 EUR wordt ingeschreven voor het beroepenhuis TSO-BSO. De VGC wil een Brussels beroepenhuis opstarten naar analogie moet het beroepenhuis in Gent. Een haalbaarheidsstudie over dit project werd reeds opgestart. Een co-financiering (Franse Gemeenschap - Europees fonds) wordt in overweging genomen. • 365.000 EUR wordt ingeschreven voor het project Sporthotel van de VUB; Het krediet wordt ten belope van 2.615.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds.

Artikel

84000/522-52

Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur

-

580.000,00 EUR

In het kader van het jeugdbeleidsplan 2011-2015 schoof de VGC "jeugdwerkinfrastructuur" naar voren als eigen jeugdwerkprioriteit. Het krediet op dit artikel wordt aangewend om tegemoet te komen aan de investeringsnoden op vlak van jeugdinfrastructuur.

192


84001/635-51

8/11/2011

Investeringssubsidies voor bibliotheken

-

900.000,00 EUR

In het investeringsplan 2006-2010 zijn nieuwe bibliotheken voorzien. Vanaf 2008 wordt nog een budget voorzien voor de bibliotheek in Sint-Pieters-Woluwe.

Artikel

84002/522-52

Investeringssubsidies culturele instellingen

-

150.000,00 EUR

Voor 2010 worden er investeringssubsidies gepland voor verschillende culturele instellingen. De verbouwing en inrichting van culturele ruimten (musea, podia, kunstinstellingen,...) en in diverse infrastructuur kan gesteund worden met dit krediet. Deze uitgaven zullen gefinancierd worden met op te nemen leningen.

Artikel

84004/522-52

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

-

395.000,00 EUR

De geschatte noden voor de uitvoering van de sportinfrastructuur worden bepaald op 100.000 EUR.

Artikel

850/522-52

Investeringssubsidies beleidsdomein kind en gezin

-

5.375.000,00 EUR

In het kader van investeringssubsidies voor kinderdagverblijven onderscheidt de VGC grote infrastructuurwerken waar de kostprijs het criterium is en verfraaiïngswerken waarvoor de tussenkomst geplafonneerd is. Prioritair wordt een aanvullende subsidie gegeven aan investeringsprojecten die een ondersteuning krijgen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden of van het Gemeenschapsonderwijs. Door deze investeringssubsidies voor kinderdagverblijven worden extra opvangplaatsen gecreëerd. Voor een ruimere toelichting over de financieringswijze van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van deze begroting.

Artikel

85000/522-52

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen

-

2.182.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastrunctuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Investeringsfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 02/01 van 25 april 2002 houdende de toekenning van investeringssubsidies aan welzijns- en gezondheidsinstellingen. Voor een ruimere toelichting over de financieringswijze van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van deze begroting.

Artikel

860/522-52

Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen

-

1.240.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de gezondheidssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap [Vlaams investeringsfonds voor de persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA)] is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 02/01 van 25 april 2002 houdende de toekenning van investeringssubsidies aan welzijns- en gezondheidsinstellingen. Voor een ruimere toelichting over de financieringswijze van deze uitgaven, verwijzen we naar Deel 1 van deze begroting.


800/723-51

Aankoop, studies en werken aan Muntpunt

-

800.000,00 EUR

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap rond de renovatie van het Monnaiegebouw tot MuntPunt, voorziet de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 2011 een laatste bijdrage (760.000 EUR) voor de verbouwingswerken. Het resterend krediet (1.240.000 EUR) wordt gebruikt voor de inrichtingswerken.

193


820/723-53

8/11/2011


-

240.000,00 EUR


Artikel

820/724-51

Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen

-

112.000,00 EUR

Dit krediet dient voor onderhouds- en veiligheidswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Artikel

820/749-51

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen

-

58.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden kunstwerken aangekocht. In functie van de globale uitgavenenveloppe voorzien in het Investeringsplan 2011-2015 voor dit artikel, wordt voor 2012 een krediet van 58.000 EUR voorzien. Dit krediet dient hoofdzakelijk voor kunstintegratie in eigen gebouwen.

Artikel

840/712-54

Aankoop van gebouwen voor cultuur, jeugd en sport

-

890.000,00 EUR

Hiermee wordt de aankoop van een sporthal gefinancierd (2.000.000 EUR). De rest van het krediet wordt aangewend voor renovatiewerken.

Artikel

840/723-54

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken

-

6.377.503,51 EUR

Een deel van dit krediet is bestemd voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra en jeugdhuizen. Daarnaast is het krediet bestemd voor grotere ingrepen en projecten in de gemeenschapscentra, zowel voor studiekosten als voor de werken zelf.

Artikel

840/741-98

Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra

-

110.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de aankoop van los meubilair voor gemeenschapscentra en jeugdhuizen.

Artikel

840/744-51

Aankoop uitbatingsmaterieel

-

50.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting voor gemeenschapscentra en jeugdhuizen.

Artikel

840/748-53

Verwerving IT-materieel via leasing door de GC

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de kosten verbonden aan de leasing van het informaticamaterieel voor de gemeenschapscentra.

Artikel

850/723-56

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen

-

32.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel betreft de financiering van projecten die reeds werden voorzien in 2010 doch omwille van vertragingen worden verschoven naar 2011.

194

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

0,08


0,06 0,04 0,02

2 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00


2009

2010

2012

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

Prestaties

0,00

0,00

0,11

Totaal

0,00

0,00

0,11


Prestaties Artikel

870/161-48


-

79.700,00 EUR


Artikel

870/163-01

Verhuring van onroerende goederen

-

25.800,00 EUR

Verhuring van onroerende goederen

195

Begroting 2012

8/11/2011



krediet

2 1,6


1,2 0,8 0,4

2 2.0 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

2.0 0

8

0


2008

2009

2010

2011

2012

Investeringen

0,00

0,60

0,00

0,00

2,50

Overdrachten

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Totaal

1,12

1,72

1,12

1,12

3,62



840/665-521

Tussenkomst Vl Gem vr overgedragen onroerende goederen

-

1.116.000,00 EUR

In het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen (o.a voor de gemeenschapscentra) van de Vlaamse Gemeenschap naar de VGC werd voorzien dat jaarlijks een bedrag van 1,12 miljoen EUR ter beschikking gesteld zou worden voor werken, buitengewoon onderhoud, meubilair en uitrusting.


820/762-51

Verkoop van administratieve gebouwen

-

2.500.000,00 EUR

Aandeel in de verkoop van provinciale eigendommen

196

ONTWERP Collegebesluit nr.

20112012-0179 07-11-2011

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 11-04 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2012 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Het college dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst volgt.

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

1

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Recommend Documents