VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

STUK 5 (2015-2016) – Nr.2

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

ZITTING 2015-2016

1 DECEMBER 2015

ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2016 SAMENVATTEND VERSLAG namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media uitgebracht door de heer Stefan CORNELIS

Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: mevrouw Carla Dejonghe, voorzitter, de heer Stefan Cornelis, mevrouw Annemie Maes, mevrouw Elke Roex, de heer Johan Van den Driessche Plaatsvervangers: de heer René Coppens, mevrouw Cieltje Van Achter, de heer Arnaud Verstraete, mevrouw Khadija Zamouri Andere leden: de heer Paul Delva, mevrouw Liesbet Dhaene, de heer Bruno De Lille, mevrouw Brigitte Grouwels Zie: Stuk 5 (2015-2016) – Nr.1: Ontwerp van verordening 1390

-2Dames en Heren, De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën, Begroting en Media besprak tijdens haar vergadering van 1 december 2015 het ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2016 – Stuk 5 (2015-2016) - Nr.1. De heer Stefan Cornelis wordt aangeduid als verslaggever.

I. Toelichting door de heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Onderwijs, Vorming en Studentenzaken Collegevoorzitter Guy Vanhengel bespreekt als uitgangspunt het algemeen budgettair kader van deze begroting. Daarna geeft hij een beknopte toelichting geven over de middelen waarover de VGC beschikt om haar beleid te voeren. Hierbij besteedt hij specifiek aandacht aan de aard en de verdeling van deze middelen over de verschillende beleidsdomeinen en sectoren. Tot slot is er een korte uiteenzetting over de geplande investeringen, het schuldbeheer en de personeelsuitgaven. 1. Het budgettair kader Naar goede gewoonte heeft het College een begroting in evenwicht ingediend. Voor de begrotingsrekening 2015 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 2 miljoen euro, onder meer afkomstig uit de onderbenutting van een aantal kredieten en het annuleren van kredieten overgedragen van de vorige dienstjaren. Met dit geraamd overschot wordt al rekening gehouden om de begroting 2016 in evenwicht te brengen. Het indienen van een begroting in evenwicht is elk jaar minder evident. Tijdens de vorige legislatuur werkte de administratie, op vraag van het College, aan een structurele optimalisatie van de uitgaven van de VGC. Dit resulteerde onder meer in een nieuw personeelsplan, een reeks aanpassingen van de werkingskosten en een optimalisatie van de schuldenlast. Tot op vandaag geniet de VGC van de effecten van deze structurele maatregelen. Het College wenst dit uiteraard zo te houden. Daarom wordt, bij de opmaak van de begroting, nog steeds het principe van de nulgroei gehanteerd voor werkingsmiddelen en overdrachten. Ook worden de verschillende uitgaven (gewone en buitengewone) nauwgezet opgevolgd en worden de beschikbare middelen doordacht ingezet. 2. De middelen van de VGC voor 2016 De gewone begroting De geraamde ontvangsten bedragen 168,49 miljoen euro. De geraamde uitgaven bedragen ruim 168,48 miljoen euro. Het geraamd overschot bedraagt 4.079 euro. De ontvangsten stijgen ten opzichte van 2015 met 3 miljoen euro (+1,8%). Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de stijging van de trekkingsrechten van het Brussels

-3Hoofdstedelijk Gewest en de indexatie van de dotatie van het Stedenfonds. Ook worden er meer middelen geput uit reservefondsen. De uitgaven stijgen eveneens met 3 miljoen euro ten opzichte van de begroting 2015. De buitengewone begroting De VGC investeert in 2016 54,63 miljoen euro. 3. De aard van de middelen van de VGC De middelen waarover de VGC in 2016 beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (66,34 miljoen euro of 39,37% van de middelen), de Vlaamse Gemeenschap (58,31 miljoen euro) en van de federale overheid (15,88 miljoen euro). Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt in 2016 uit aangelegde reserves (27,96 miljoen euro). In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties. De algemene evolutie van deze ontvangsten, sinds 2012, kan worden teruggevonden in Deel 1 op pagina 10 van het begrotingsdocument. Daar vindt men ook een gedetailleerd overzicht van al deze ontvangsten. 4. De evolutie en de verdeling van de middelen Algemene evolutie van de middelen De personeelsuitgaven houden sedert 2014 gelijke tred. Tussen 2014 en 2016 bedragen de personeelskredieten gemiddeld 33% van de begroting. Daar waar dit in 2012 en 2013 nog gemiddeld 37% was. De uitgaven voor werkingskosten daalden over de periode 2012-2016 met 14,2% of een jaarlijks gemiddelde van 2,83%. Daarentegen stegen de subsidies over dezelfde periode met 19,94% of gemiddeld 4,98% per jaar. Ten opzichte van 2015 stijgen de uitgaven voor de schulden met 12,06%. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de beschikbaarheidvergoeding van het DBFM-project Kasterlinden/De Poolster, dat budgettair als een schuld wordt beschouwd. Wanneer hiervan abstractie wordt gemaakt en enkel de effectieve leninglast in acht wordt genomen, blijkt dat deze op nagenoeg hetzelfde niveau is gebleven als in 2012. De overboekingen naar reservefondsen stegen gedurende de voornoemde periode met gemiddeld 7,6% per jaar. Deze stijging is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die er steeds voor geopteerd heeft om een deel van de beschikbare middelen te reserveren voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen. Voor een ruimere toelichting en een kleurrijke en gedetailleerde voorstelling van de evolutie van de uitgaven over de laatste 5 jaar, verwijst de collegevoorzitter eveneens naar het begrotingsdocument: Deel 1, van pagina 15 tot en met pagina 20.

-4Verdeling van de middelen De middelen waarover de VGC beschikt worden over de verschillende beleidsdomeinen verdeeld. In grote lijnen kan het volgende hierover worden gezegd: Cultuur, Jeugd en Sport De kredieten binnen dit beleidsdomein nemen toe met 3,56% tegenover de initiële begroting 2015. Er worden o.m. meer Stedenfondsmiddelen ingeschreven die voordien voorzien waren voor investeringen. Onderwijs en Vorming De kredieten voor Onderwijs en Vorming stijgen met 9,12% tegenover de initiële begroting 2015. Deze stijging is toe te wijzen aan de verhoogde inzet van middelen voor de organisatie van de speelpleinen, voor het OCB en voor het project Kasterlinden/De Poolster. Welzijn, Gezondheid en Gezin De gewone uitgaven voor dit beleidsdomein dalen lichtjes (- 1,25%), na een sterke stijging in 2015. Er worden weliswaar meer middelen gereserveerd voor toekomstige buitengewone uitgaven (investeringen). Institutionele uitgaven De kredieten voor de administratie stijgen met 1,41% ten opzichte van de initiële begroting van 2015. De stijging situeert zich binnen de Meet- en Weetcel en de cel Stedelijk Beleid. Voor een meer gedetailleerd en grafisch overzicht van deze uitgaven, wordt verwezen naar het begrotingsdocument: Deel 1, pagina 21. 5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Het College neemt zich voor om in 2016 de volgende investeringen te realiseren: Onderwijs en Vorming Cultuur, Jeugd en Sport Welzijn, Gezondheid en Gezin Administratie

19,51 miljoen euro 16,12 miljoen euro 13,09 miljoen euro 3,91 miljoen euro

In totaal

52,63 miljoen euro

Om deze uitgaven te financieren worden volgende middelen aangesproken: Onderwijsfonds Dotatie voor de gemeenschapscentra Leningen Stedenfonds Lambermontfonds Gezinsfonds

16,10 miljoen euro 1,12 miljoen euro 20,10 miljoen euro 5,29 miljoen euro 3,31 miljoen euro 6,70 miljoen euro

-5-

Met de input van al deze middelen rekent het College er op dat de noden op het vlak van de infrastructuur verder kunnen worden opgevangen. De eventuele overschotten op de gewone begroting, net zoals dit in het verleden het geval was, zullen ook in de toekomst worden ondergebracht in reservefondsen en maximaal zullen worden aangewend voor investeringen. Dit geldt uiteraard ook voor de inkomsten uit de verkoop van eigendommen. Een greep uit de belangrijkste investeringen: Op het vlak van onderwijs en vorming  Voor werken en voor de aankoop van uitrusting voor de eigen onderwijsinstellingen wordt ruim 2,76 miljoen euro voorzien;  Er worden middelen voorzien voor projecten op de Elishout-campus (1.905.000 euro) en voor werken aan CLB-gebouwen (500.000 euro);  Voor capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van bestaande schoolinfrastructuur, wordt 11,5 miljoen euro voorzien;  Voor diverse onderwijsprojecten zoals “energiebeheer”, “spelfunctioneel inrichten van speelplaatsen”, “opleiding tot werk”, “technische opleiding” en “het schoolinterventieteam”, alsook voor de opstart van projecten voor opleidingsinfrastructuur en projecten binnen het hoger onderwijs wordt in 2016 2,52 miljoen euro voorzien. Op het vlak van cultuur, jeugd en sport  Voor de inrichting van Muntpunt wordt 465.000 euro voorzien;  Voor uitrusting voor erfgoed, sport en jeugd wordt 38.000 euro ingeschreven;  Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra en jeugd- en sportinfrastructuur wordt in totaal 14,21 miljoen euro aan investeringen verwacht;  Voor de uitrusting van de gemeenschapscentra en sport- en jeugdinfrastructuur, wordt 414.000 euro verwacht;  Op het vlak van investeringssubsidies zijn er middelen voorzien voor de culturele instellingen (200.000 euro), sportinfrastructuur (200.000 euro) en jeugdinfrastructuur (550.000 euro);  Tot slot wordt ook 40.000 euro voorzien voor onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve. Op het vlak van welzijn, gezondheid en gezin  Voor de aanpassing van de eigen kinderdagverblijven aan de nieuwe regelgeving, werken aan lokale dienstencentra en de renovatie van de delen voor Welzijn, Gezondheid en Gezin op de Nieuwlandsite wordt in 2016 2,70 miljoen euro uitgetrokken;  Er wordt 67.000 euro voorzien voor uitrusting;  Voor de subsidiëring van de uitbouw van hulp- en dienstverleningsinfrastructuur, wordt 4,52 miljoen euro ingeschreven;  In de kinderdagverblijvensector zijn investeringssubsidies voorzien voor aanpassingswerken, werken aan nieuwe kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang. Dit voor een totaal bedrag van 5,75 miljoen euro;  Tot slot is er voor de uitrusting van het revalidatiecentrum ‘De Poolster’ 50.000 euro uitgetrokken.

-6-

Op het vlak van de administratie  Voor de renovatie en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het ‘Brede school’-project Nieuwland wordt 980.000 euro voorzien;  Voor de uitrusting van de administratie is een bedrag voorzien van 342.000 euro;  Voor de dienst materieelverhuur wordt 50.000 euro uitgetrokken;  In het kader van kunstintegratie wordt 158.000 euro voorzien;  Tot slot wordt er 2,39 miljoen euro uitgetrokken voor investeringen in ICT-materiaal en software-ontwikkeling. Voor een overzicht van de investeringen en hun financieringswijze, verwijst de spreker naar het begrotingsdocument Deel 1, pagina 22 tot en met pagina 30. 6. Het schuldbeheer In de begroting 2016 dient met betrekking tot de schuld een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de leninglast en anderzijds de beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFMproject Kasterlinden/De Poolster. Hoewel beide als een schuldaflossing worden beschouwd, wordt in het overzicht van de schuld enkel rekening gehouden met de effectieve leninglast (dus ten gevolge van het aangaan van leningen). De uitstaande schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2015, kent een dalende tendens. Ook voor de jaarlijkse schuldenlast is dit het geval. Aangezien de totaliteit van de middelen van de VGC reeds enkele jaren in stijgende lijn is en we de opname van lenigen beperken tot 20 miljoen euro per legislatuur, betekent dit dat het aandeel van de schuld een steeds kleiner deel inneemt van de beschikbare middelen. We mogen dus spreken van een beheersbaar schuldvolume dat ons toelaat om de beschikbare middelen in te zetten voor de werking van de VGC en de ondersteuning van heel wat organisaties. Thans blijft de aanbeveling gelden dat het “schuldbeleid” op zulke wijze dient te worden gevoerd dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten. Recent werd ter zake een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het Agentschap van de Schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat de VGC hierbij zal ondersteunen. 7. Personeel Bij het opstellen van de begroting 2016 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,61 per 1 januari 2016. Maar volgens de laatste vooruitzichten van het federaal planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in augustus 2016. Als gevolg daarvan zouden de wedden van het personeel reeds in oktober 2016 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. In de huidige personeelsformatie (contractueel en statutair) van de VGC zijn 720,09 voltijdse equivalenten (VTE) opgenomen. Bij de opmaak van de begroting 2015 werd de personeelsformatie vastgesteld op 708,09 VTE.

-7De berekende personeelsuitgaven voor 2016 bedragen 54,33 miljoen euro. Dit is een stijging ten opzichte van de begroting 2015 met 0,9 miljoen euro. De toenamen van de loonkost situeert zich voornamelijk binnen de sector Onderwijs en Vorming (OCB) en Cultuur Jeugd en Sport (gemeenschapscentra). Een ruimere toelichting bij de personeelsuitgaven, hun financiering en hun verdeling over de organisatie is terug te vinden in het begrotingsdocument, Deel 1 pagina 44 tot pagina 49. Het voorliggende begrotingsdocument bevat uiteraard nog tal van andere uiterst interessante en gedetailleerde informatie. II. Algemene bespreking Commissielid Annemie Maes (Groen) begint met de opmerking dat er vorig jaar een hoofdstuk meerjarenbegroting was. Zij vraagt waarom dat er dit keer niet bij is en of de VGC daar bij wet niet toe verplicht is, zoals de gemeenschappen en de gewesten. Zij is van mening dat een dergelijk document nuttig is om een zicht te krijgen op de strategische visie van het College, aangezien de inkomsten van de VGC vrij stabiel zijn in vergelijking met de gemeenschappen en de gewesten. In het document leest zij tegenstrijdige informatie over de indexering van de lonen in 2016. Op pagina 5 staat dat de indexering zou ingaan vanaf december 2016, waardoor de wedden van het overheidspersoneel pas zouden stijgen in 2017. In de toelichting sprak de collegevoorzitter over augustus 2016. Zij wil hier graag duidelijkheid over. De collegevoorzitter verduidelijkt dat in het voorliggende document rekening gehouden is met een indexverhoging vanaf augustus 2016. Voorts stelt commissielid Annemie Maes (Groen) vast dit jaar het aandeel middelen vanuit Vlaanderen vermindert in vergelijking met de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Federale Overheid. In het verleden kwam 2 miljoen euro uit Vlaanderen voor flankerend beleid. Voor het tweede jaar op rij wordt hierop bezuinigd en is dat maar 1 miljoen. Zij wil weten of de collegevoorzitter zicht heeft op de toekomst van die middelen: blijft dat 1 miljoen of zal dat bedrag opnieuw stijgen? Zij herinnert zich dat de collegevoorzitter in de plenaire vergadering aangekondigd heeft dat het Investeringsplan 2016-2020 aan de raadsleden zou bezorgd worden bij de begrotingsbesprekingen. Dat investeringsplan werd niet bezorgd, zij zou er toch een kopie van willen. Collegelid Pascal Smet zegt dat het investeringsplan in januari beschikbaar zal zijn en bezorgd zal worden. Ter afronding vraagt commissielid Annemie Maes (Groen) nog enige verduidelijking over de parameters die gebruikt worden voor de personeelskosten en de schuldratio. Bij dat laatste merkt zij op dat er in de tabellen op de pagina’s 31 en 32 verschillende bedragen gehanteerd worden voor hetzelfde jaar en op pagina 42 is het niet duidelijk of het over leningen van het jaar 2014 en 2015 gaat. Collegevoorzitter Guy Vanhengel dankt haar voor de opmerkzaamheid en zal de cijfers op de tabellen laten nakijken.

-8-

VGC-raadslid Bruno De Lille (Groen) leest in de tabellen van het hoofdstuk Onderwijs en vorming dat de uitkomst ligt op 34,73 miljoen euro. Dat is een stijging in vergelijking met vorig jaar, maar dat heeft – zoals de collegevoorzitter aangaf – vooral te maken met extra kosten voor Kasterlinden en de middelen van OCB. Hij vraagt of het correct is dat bijkomende middelen voor OCB nodig zijn voor de begeleiding van de speelpleinwerking en voor het wegvallen van Voorrangsbeleid Brussel (VBB). Voor het algemeen onderwijsbeleid ligt het begroot bedrag op 8,66 miljoen euro ofwel 3 miljoen minder dan het vorige jaar. Hij stelt vast dat dit bedrag enorm schommelt van jaar tot jaar - van 5 miljoen tot 13 miljoen euro – en zou willen weten hoe dat komt. Opleiding tot werk daalt verder met 0,2 miljoen euro, waardoor er maar 0,4 miljoen euro overblijft. Ook hier wil hij weten wat de reden is. Voor de speelpleinen wordt 1,61 miljoen euro uitgetrokken, dat is een stijging met 1,11 miljoen euro. Hij merkt op dat de grote veranderingen in de speelpleinwerking vorig jaar doorgevoerd werden en vraagt zich af waarvoor dergelijke spectaculaire stijging nodig is. Hij betreurt dat de middelen voor de CLB’s dalen, want die instellingen krijgen er steeds extra taken bij. Voorts leest hij dat er voor de Campus COOVI 2,61 miljoen euro werd ingeschreven, terwijl die campus overgedragen is aan het GO! Voor Kasterlinden is er 11,06 miljoen euro voorzien. De collegevoorzitter heeft daarnet gezegd dat hiervan 2,8 miljoen euro bestemd is voor de bouwwerken. Dat bedrag is een enorme stijging in vergelijking met 2012, toen maar 6,24 miljoen euro begroot werd voor de campus, de school en het internaat samen. Het raadslid is het ermee eens dat er geïnvesteerd wordt in scholen zoals Kasterlinden, maar wil hierover verduidelijking. De collegevoorzitter wijst erop dat er tussen de begrotingsartikelen verschoven werd als men vergelijkt met de begroting van 2015. Sommige bedragen werden op andere artikelen geschreven en daar draagt hij de verantwoordelijkheid voor. De administratie zal een lijst overmaken waarin duidelijk staat over welke artikelen het precies gaat. Dat zal de leesbaarheid voor de raadsleden verbeteren. Iemand die dagelijks de cijfers hanteert ziet gemakkelijk waarover het gaat terwijl iemand met een controlefunctie sprongen ziet de indruk geven niet overeen te komen met de realiteit. (zie bijlage) VGC-raadslid heer Bruno De Lille (Groen) begrijpt de uitleg van de collegevoorzitter, maar wilde net dat overzicht vragen waarover de collegevoorzitter het had. In het boek is dat niet te ontcijferen. Hij verduidelijkt nog dat zijn opmerkingen handelen over de algemene kosten van Kasterlinden, waarin er 3 luiken zijn: de campus, het internaat en het onderwijs. Als hij voor de voorbije 3 jaar de 3 sommen optelt, ziet hij een groei van 6,24 miljoen euro in 2012 naar 6,4 miljoen euro in 2013, in 2014 wordt dat bedrag 8 miljoen euro, in 2015 is het 9,7 miljoen euro om voor 2016 uit te komen op een bedrag van 11,06 miljoen euro. Volgens hem is dat niet het resultaat van een loutere verschuiving van begrotingsposten. De verklaring hoopt hij te lezen in het document dat de collegevoorzitter heeft beloofd.

-9-

Zijn laatste vragen en opmerkingen gaan over het investeringsprogramma. De grote bedragen zijn onder meer voor Elishout, terwijl ook die campus overgedragen werd aan het GO! Voor werken aan Kasterlinden werd nog 1 miljoen euro ingeschreven, niettegenstaande het gebouw dit al jaar werd opgeleverd. Voor capaciteit en renovatie is 11,5 miljoen euro voorbehouden. Hierbij stelt hij zich de vraag of er voor de projecten ook een engagement is van de Vlaamse Gemeenschap is. Het raadslid kan zich niet van de indruk ontdoen dat dit bedrag lager ligt dan de voorbije jaren en zou willen weten hoe dat komt. Tijdens de begrotingsbesprekingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelde hij de vraag waar de bedragen voor de uitrusting van technische en beroepsscholen ingeschreven staan. Daar werd hij doorverwezen naar de gemeenschapscommissies. Maar in het document voor de begroting 2016 van de VGC vindt hij geen sporen terug. Collegevoorzitter Guy Vanhengel meldt dat het Gewest die bedragen rechtstreeks aan de scholen stort, na een beslissing of advies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hierover wil VGC-raadslid Bruno De Lille (Groen) nog opmerken dat het misschien beter zou zijn om meerjarenactieplan te maken voor de technische en beroepsscholen, in plaats van een jaarlijkse oproep te lanceren. Hij vraagt zich af op welke manier er kan voor gezorgd worden dat de bouwvergunningen kunnen volgen. Op politiek vlak zorgde men ervoor dat de procedures minder omslachtig waren, maar het werkveld meldt hem dat de administratie niet zou volgen. De collegevoorzitter vindt dat een te gemakkelijke verklaring die iedereen zomaar voor waar aanneemt, terwijl de werkelijkheid ingewikkelder in elkaar zit. Hij zegt dat zowel de administratie als zijn kabinet alle dossiers van nabij opvolgen en proberen alle mogelijke remmen weg te werken. Maar op alle niveaus worden zij met problemen geconfronteerd. Hij geeft het voorbeeld van architecten die onvolledige plannen maken of verkeerde schalen hanteren, enzovoort. VGC-raadslid Bruno De Lille (Groen) zal hierover een aparte vraag indienen zodat dit probleem grondig kan besproken worden. Ten slotte vindt hij niet veel terug over het Brede Schoolproject Nieuwland. Volgens hem zit dat project verspreid over verschillende begrotingsposten, zoals dat bij Kasterlinden het geval is. Hierover wenst hij ook duidelijkheid. Wat de speelpleinwerking betreft, vraagt hij welke begrotingsposten voorzien zijn voor de financiering van de gemeentelijke werkingen. Collegelid Pascal Smet merkt op dat het laatste punt nog steeds onder zijn bevoegdheid valt. VGC-raadslid Arnaud Verstraete (Groen) zegt dat de VGC voor de beleidsdomeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin voor grote uitdagingen staat. Hij wijst erop dat de investeringen een achterstand oplopen wegens het uitblijven van de VIPA-middelen. Hij vraagt hoeveel procent van de 13 miljoen euro, die er in de buitengewone begroting voorzien is voor welzijnsvoorzieningen, niet kan vastgelegd worden omdat de cofinanciering van VIPA ontbreekt. Daarnaast wil hij weten hoe het College dat zal oplossen. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) feliciteert het College met de begroting die in evenwicht is en met het overschot van 4.079 euro. Zij is bezorgd voor de beleidsdomeinen

- 10 Welzijn, Gezondheid en Gezin, waar ze vaststelt dat er een lichte daling is van de middelen: van 3,61 miljoen euro naar 3,39 miljoen euro. Zij vraagt zich af of de geplande investeringen zullen kunnen worden gerealiseerd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de trekkingsrechten voor de gemeenschapscommissie verhoogd tot 11,5 miljoen euro. Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) wil weten hoeveel van de 2,2 miljoen euro, die de VGC ontvangt, onmiddellijk wordt aangewend en welk bedrag er overgeboekt wordt als reserve. Ook raadslid Paul Delva (CD&V) is verheugd dat de begroting een klein overschot vertoont en feliciteert het College hiervoor. Het totale budget stijgt met 3 miljoen euro in vergelijking met vorig jaar. Het Vlinderakkoord is intussen goed voor 8 miljoen euro ofwel 5% van de begroting van de VGC. Het valt hem op dat er voor de toepassing van het Vlaamse sportdecreet ongeveer 100.000 euro minder voorzien is dan vorig jaar. Wat Kasterlinden betreft is er 1 miljoen euro voorzien terwijl de werken eigenlijk afgerond zijn. Voorts is hij tevreden met de meer dan 11 miljoen euro die voorzien is voor de capaciteitsuitbreiding en de renovatie van schoolinfrastructuur. Voor Welzijn, Gezondheid en Gezin benadrukt hij dat het bedrag voor investeringen sterk toegenomen is in vergelijking met vorig jaar. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil weten wat er zal gebeuren met de 11 miljoen euro die voorzien is voor de gemeenschapscentra, jeugd- en sportinfrastructuur. Zij vraagt zich af of het collegelid van plan is om dat bedrag uit te geven of dat het zal overgedragen worden naar het volgende jaar, zoals dit keer het geval is. Verder valt het haar op dat er in de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport veel nieuwe strategische doelstellingen geformuleerd zijn. Wat commissielid Elke Roex (sp.a) opvalt, is de daling van de middelen voor de beleidsdomeinen Welzijn, Gezondheid en Gezin. Er zijn forse stijgingen in het domein Onderwijs voor onder meer OCB en de speelpleinen. De engagementen die aangegaan zijn in het kader van de verordening sociaal-cultureel werk worden gehonoreerd in het beleidsdomein Cultuur. Zij merkt op dat de daling voor de welzijnsmiddelen te voelen is op het terrein. Dat is niet alleen te wijten aan het ontbreken van VIPA-middelen, ook de uitbreiding van IBO’s is stopgezet. Zelfs bestaande initiatieven komen gevaar. Zij is er van overtuigd dat er voor die problemen oplossingen kunnen gevonden worden, want voor de andere bevoegdheidsdomeinen kunnen de middelen wel stijgen. Zij vraagt zich af waarom het collegelid voor Welzijn, Gezondheid en Gezin niet kiest voor uitbreiding. Collegevoorzitter Guy Vanhengel begint met op de vragen van Commissielid Annemie Maes te antwoorden. De meerjarenbegroting is heel belangrijk voor administraties die ramingen moeten maken voor eigen inkomsten. De tabellen voor de aangepaste meerjarenplanning zijn door de administratie opgemaakt en zullen aan dit verslag worden toegevoegd. Het aandeel in de begroting vanuit Vlaanderen blijft dalen want daar is een besparingsoperatie aan de gang. Hierdoor is er geen indexering van de dotatie aan de VGC, terwijl de dotaties

- 11 vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wel stijgen. De zesde staatshervorming heeft er mee voor gezorgd dat de VGC jaarlijks 2,2 miljoen euro meer krijgt. Die middelen worden gebruikt om de algemene begroting in evenwicht te houden. Hij hoopt evenwel dat de middelen vanuit Vlaanderen vanaf 2017-2018 terug een normale jaarlijkse verhoging zullen kennen. Maar begrotingen zijn ramingen en kunnen elk jaar anders zijn. Hij beklemtoont dat DBFM (Design, Build, Finance en Maintain) geen lening is, niettegenstaande het toch als schuld wordt beschouwd. Dat is opgelegd door de Europese regelgeving. Het is een engagement om dat bedrag te betalen gedurende een bepaalde periode. De collegevoorzitter legt uit dat er eigenlijk 2 soorten schuld zijn. De schuld die voortvloeit uit leningen en een schuld die voortvloeit een DBFM-contract of leasing. (zie bijlage) Commissielid Annemie Maes (Groen) concludeert hieruit dat er in de schuldratio rekening gehouden wordt met die beschikbaarheidsvergoeding. Vervolgens gaat collegevoorzitter Guy Vanhengel verder met de personeelsvergoedingen van het OCB. Door de nieuwe opdrachten voor OCB en door de stopzetting van VBB werd de personeelsformatie uitgebreid met 20 VTE. In mei en november werden aanwerfexamens georganiseerd voor polyvalente onderwijsondersteuners. (zie bijlage) Over de speelpleinen deelt hij mee dat er tijdens de afgelopen zomervakantie 18 speelpleinen werden georganiseerd tijdens een periode van 9 weken. Dit zorgde voor een opvangcapaciteit van 6833 plaatsen, een gemiddelde van 759 plaatsen per week met pieken tot 1100. Voor 2016 zijn er 12 speelpleinwerkingen gepland tijdens de paasvakantie en 26 tijdens de zomervakantie. De totale capaciteit zal in de paasvakantie 1.581 plaatsen bedragen en in de zomervakantie 11.841. Dit vertaalt zich enerzijds in een verhoging van de kosten, maar anderzijds in een hele grote groep jonge mensen die hun eerste stappen zetten om andere jongeren te begeleiden of op te vangen, en op die manier zullen proeven van het mooie vak om te werken met jongeren en kinderen. Campus Kasterlinden is dit jaar afgewerkt en opgeleverd. Het miljoen dat provisioneel gereserveerd staat, dient om het gebouw van de voormalige Poolster op te knappen en aan te passen aan een nieuwe bestemming. Het bedrag voor COOVI is bestemd om de eigenaarverplichtingen na te komen na overdracht aan het GO!. GO! beheert het domein, maar de VGC blijft eigenaar en sommige stukken worden gemeenschappelijk beheerd met de Cocof. In de gewone begroting stonden die bedragen vorig jaar op 0, maar dit jaar zijn er op die posten bedragen voorzien door het spel van verschuiving van begrotingsposten, waarover hij het eerder al had. De lijst met de bedragen voor het Brede Schoolproject Nieuwland wordt aan dit verslag gehecht. Ten slotte is er nog het hoofdstuk capaciteit en renovatie. Het bedrag hiervoor hangt af van de federale middelen. De collegevoorzitter benadrukt dat de VGC niet achteruit gaat inzake capaciteit en investeringen. Alles hangt af van de vooruitgang van de dossiers. Hier ergert hij zich het meest aan de dienst infrastructuur van het GO! die een grote lethargie vertoont wanneer het gaat om een impuls geven aan de Brusselse infrastructuurdossiers.

- 12 Collegelid Pascal Smet legt uit dat de vermindering van 100.000 euro voor het sportbeleid de uitvoering is van een afspraak die tussen de vorige Vlaamse Regering en het vorige College gemaakt is. Hierdoor komen er een aantal middelen niet meer naar de VGC, maar naar Vlabus. Vlabus levert voor die middelen een aantal diensten. Hij benadrukt evenwel dat het College 150.000 euro meer investeert, onder meer voor de aanwerving van een extra sportfunctionaris. Eigenlijk is de bijdrage van de VGC gegroeid, maar door die verschuiving valt dat niet op in de begroting. Hij bevestigt dat het de bedoeling is om de 14 miljoen euro die ingeschreven staan voor investeringen effectief uit te geven: 6,9 miljoen euro is bestemd voor De Rinck, 3 miljoen voor het Pieter&Paul-project in Neder-Over-Heembeek en 560.000 euro voor het Candelaershuys. De nieuwe strategische doelstellingen die opgenomen zijn spelen in op het geïntegreerde meerjarenplan voor Cultuur, Jeugd en Sport dat in december besproken wordt in de plenaire vergadering. Raadslid Brigitte Grouwels (CD&V) wil weten of er naast de opgesomde projecten nog andere middelen voorbehouden zijn voor de gemeenschapscentra. Collegelid Pascal Smet bevestigt dat er nog 1,3 miljoen euro ingeschreven is voor projecten die duidelijk zullen aangegeven worden in het investeringsplan dat in januari klaar zal zijn. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) merkt op dat de opgesomde projecten samen met de 1,3 miljoen, goed zijn voor ongeveer 11 miljoen euro. Collegelid Bianca Debaets begint haar antwoord met het percentage middelen dat afhankelijk is van een cofinanciering met VIPA-middelen. Ongeveer 20% van de geplande projecten staat los van VIPA-financiering. Het gaat dan voornamelijk over verfraaiingswerken. Voor de andere 80% probeert zij om in overleg met de Vlaamse Regering een oplossing te vinden. Aan mevrouw Khadija Zamouri en mevrouw Elke Roex deelt ze mee dat de daling van middelen niet correct is. Dit jaar werden de middelen verhoogd, onder meer met de begrotingsaanpassingen 2 en B en door de betoelaging van eenmalige projecten, zoals de cartografie, Groeien in taal en het Masterplan. Die eenmalige bedragen zijn niet hernomen in de begroting 2016. Voor de buitengewone is er wel een stijging voorzien. Niettegenstaande het uitblijven van de VIPA-middelen gebeuren op het terrein wel concrete inspanningen. Het collegelid noemt in dat verband de investeringen in kinderdagverblijf De Zonnebloem en dienstencentrum Cosmos. Voor de IBO’s zijn er geen uitbreidingen voorzien omdat de Vlaamse Gemeenschap aan een nieuw regelgevend kader werkt. Het collegelid vraagt zich af of het verstandig zou zijn om gemeenten met eenmalige middelen te ondersteunen voor structurele maatregelen en initiatieven, die nadien doorgeschoven worden naar de VGC. Wat betreft de personeelsformatie deelt zij mee dat het personeelskader van de VGC vastgesteld is op 720 VTE. In de realiteit is dat kader nooit volledig ingevuld: mensen kunnen langdurig ziek zijn of gebruik maken van verlofstelsels. Dat heeft als gevolg dat er voor de

- 13 opmaak van de personeelsbegroting altijd gekeken wordt naar het voorbije jaar. Er zijn parameters die de loonlast negatief beïnvloeden. Bijvoorbeeld de patronale lasten zorgen voor een meeruitgave omdat er in 2015 heel wat extra aanwervingen zijn gebeurd. Commissielid Annemie Maes (Groen) begrijpt hieruit dat parameter 2015 over extra aanwervingen gaat. Collegelid Bianca Debaets gaat verder over de begrotingsneutrale operaties. Hier gaat het over uitgaven die gedekt worden door rechtstreekse inkomsten. OCB is in dat geval: de extra aanwervingen kosten ongeveer 1,1 miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap geeft hiervoor een bedrag van ongeveer 670.000 euro, terwijl de rest door de VGC wordt bijgepast. Commissielid Annemie Maes (Groen) herhaalt dat wijzing van de personeelsformatie te maken heeft met de groei van OCB, waarvoor er een deel middelen vanuit Vlaanderen komen. Het deel dat de VGC moet bijdragen wordt als minbedragen genoteerd. Zij vraagt hoe het personeelsplan er vandaag uitziet. Collegelid Bianca Debaets antwoordt dat op 5 december 2013 het personeelsplan 2013-2018 van de administratie van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd goedgekeurd. Dit plan wordt jaarlijks, gelijklopend met de begrotingscyclus, herbekeken. De personeelsformatie 2015 werd als volgt gewijzigd: Mandaat Statutair Contractueel kernadministratie Contractueel entiteit 15 Mandaat Overige Totaal per niveau 15 Transitiekader 2 Eindtotaal

A 67 40 47

B 67,3 51,1 124,5

C 65,05 17 52,74

D 18,5 54 76,9

4 158

1 243,9

1 135,79 3

0 149,4 15

Totaal 217,85 162,10 301,14 15 6 702,09 18 720,09

Commissielid Elke Roex (sp.a) wijst erop dat wat in wijkcontracten gebeurt getrapte beslissingen zijn waarover de VGC advies geeft, net zoals de gemeentebesturen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Beweren dat alleen maar de gemeentebesturen beslissen over projecten die structureel zijn, vindt zij niet correct. Het collegelid weet dat de Brusselse Regering eist dat het om duurzame projecten gaat. De Nederlandstaligen eisen terecht dat er altijd een deel Nederlandstalige projecten worden goedgekeurd binnen het luik sociaaleconomische projecten. Dat er kinderdagverblijven of IBO’s worden mee opgestart of dat er wordt geïnvesteerd in gemeenschapsstructuur of jeugdinfrastructuur kan zij alleen maar toejuichen. Dat betekent evenwel dat er een engagement is om oplossingen te zoeken om die projecten te laten voort bestaan na afloop van de wijkcontracten. Zij betreurt te moeten vaststellen dat er op dit ogenblik in een Anderlechts wijkcontract een infrastructuur voor een IBO met 70 plaatsen wordt gebouwd waarvoor de VGC geen garantie biedt, terwijl de VGC vandaag kiest om 330.000 euro niet te besteden aan een bestaande IBO.

- 14 Commissielid Annemie Maes (Groen) heeft nog een technisch vraagje over het mechanisme van de leningen. Zij vraagt of het correct is dat het merendeel van de leningen afloopt en er daarna een nieuwe lening is van 20 miljoen euro. Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat de VGC een leningscapaciteit heeft van 20 miljoen euro per legislatuur. Het investeringsplan wordt grotendeels gefinancierd met middelen uit de fondsen omdat dit eenmalige uitgaven zijn. De leningscapaciteit wordt onder controle gehouden: de lasten hierop stijgen niet vlugger dan de inkomsten. Om de leningslast zo laag mogelijk te houden wordt onderzocht of er kan samengewerkt worden met het Agentschap voor de Schuld van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De heer Bruno De Lille (Groen) merkt op dat de samenwerking met het Agentschap voor de Schuld een goede zaak zou zijn. Voor verschillende leningen bedraagt de rentevoet 3,5% en voor de laatste leningen 2 tot 2,5%. Collegevoorzitter Guy Vanhengel geeft aan dat die percentages nog kunnen zakken als het Agentschap voor de Schuld dat beheer zou overnemen. Op die manier blijven er meer middelen over om initiatieven te financieren. De cijfers in het boek zijn juist. Om in 2016 alle voorziene investering te kunnen financieren wordt inderdaad een bedrag van ruim 20 miljoen euro voorzien aan op te nemen leningen. Ter vergelijking, in de initiële begroting 2015 werd bijna 8,5 miljoen euro voorzien aan op te nemen leningen voor de financiering van investeringen in 2015. Wat met de 20 miljoen euro aan leningen zou moeten worden gefinancierd is terug te vinden in het document Deel 1 pg 28 en 29. De grootste investeringen, te financieren met leningen, zijn deze in de administratie (2,39 miljoen euro) en deze voor de gemeenschapscentra (11,9 miljoen euro). Een uitgebreide toelichting daarover, is terug te vinden in het document deel 2 pagina 22 en 23. Commissielid Annemie Maes (Groen) vraagt of zij wel goed begrepen heeft dat voor die 20 miljoen euro voor leningen, zal samengewerkt worden met het Gewest en dat dit eenmalig is tijdens deze legislatuur. Collegevoorzitter Guy Vanhengel herhaalt dat de VGC 20 miljoen euro mag lenen. Als er projecten zich aandienen wordt afgewogen of die zullen gefinancierd worden via fondsen of via een lening. Als er gekozen wordt voor een lening dan gaat dit van het bedrag van 20 miljoen euro. Commissielid Johan Van den Driessche (N-VA) begrijpt dat dit mechanisme iets nieuw is voor de begroting van de VGC. Hij vraagt hoe die akkoorden met het Agentschap voor de Schuld tot stand komen en of het Agentschap voor die diensten moet betaald worden. Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat er telkens een contract wordt afgesloten met het Agentschap voor de Schuld en dat de VGC hiervoor niet hoeft te betalen. Het Agentschap voor de Schuld treedt op als bemiddelaar tussen het Gewest en de instellingen die de leningen aan de VGC en andere instanties verstrekken. Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) vraagt of de 3 miljoen euro meerinkomsten vervat zitten in de uitgaven van de gewone dienst of dat die op een andere manier worden besteed.

- 15 -

Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat die middelen in de gewone uitgaven vervat zitten. In principe zijn alle middelen algemeen, behalve die middelen die voorbehouden worden voor de fondsen.

III. Artikelsgewijze bespreking -

Artikel 12002/955-51 Overboeking naar het Lambermontfonds: 2.000.000 euro

Mevrouw Annemie Maes (Groen) vraagt naar een overzicht van de panden die binnen het beleidsdomein Cultuur verkocht werden of zullen verkocht worden. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) is vragende partij voor een overzicht van de panden die kaderen binnen het cultuurbeleid waar de VGC over beschikt. Collegelid Pascal Smet meldt dat het onder meer gaat over het bijhuis in de Vanden Driesschelaan van GC Kontakt. Over de verkoop van andere panden wordt nagedacht. De virtuele opbrengsten van mogelijke verkopen zijn in elk geval ingeschreven. Voor de panden in Schaarbeek wordt een globale oefening gemaakt (De Kriekelaar, de nieuwe school, ...). Er wordt gewerkt aan een masterplan investeringen dat tegen januari 2016 wordt afgerond. Het overzicht van de culturele panden in eigendom van de VGC zal worden overgemaakt. De heer Johan Van den Driessche (N-VA) zegt deze timing goed te noteren. De heer Paul Delva (CD&V) polst of de beslissing voor de verkoop van het gebouw aan de Vandendriesschelaan al effectief is genomen. Collegelid Pascal Smet antwoordt bevestigend. De makelaar is aangesteld. -

Artikel 12004/994-001 Overboekingen naar het Gezinsfonds

Mevrouw Elke Roex (sp.a) merkt op dat dit artikel voorkwam in de begroting 2015 in een het kader van een kinderarmoedebestrijdingsplan, maar uit de begroting 2016 verdween. Quid ? Collegelid Bianca Debaets antwoordt dat de begrotingspost die voorkwam in de begroting 2015 de ongebruikte middelen van 2014 vertegenwoordigde die werden ingeschreven in het Gezinsfonds. Het artikel zelf over kinderarmoedebestrijding is terug te vinden bij ‘andere overheden’. Vlaanderen subsidieert dit. -

Artikel 312/111-01 Bezoldiging personeel Meet- en Weetcel: 158.000 euro Artikel 312/124-06 Werkingskosten Weet- en Meetcel: 170.292,14 euro

Mevrouw Annemie Maes (Groen) ziet in de begroting 2015 een inschrijving voor personeelskosten van 199.000 euro (4 VTE) en voor werkingskosten van 75.000 euro, hoewel de verantwoording voor 2015 en 2016 dezelfde zijn. In 2016 zou het om 3 VTE gaan. Wat is de verklaring voor de verschillen in min en plus in de begroting 2016?

- 16 Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat de Weet- en Meetcel in 2015 geruime tijd over maar 1 medewerker beschikte, waardoor er minder werd uitgegeven aan personeelskosten. Dit overschot van 2015 wordt in 2016 aan de Weet- en Meetcel toegekend. -

Artikel 311/124-06 Werkingskosten Stedelijk Beleid: 75.000 euro

De heer Paul Delva (CD&V) vraagt naar de oorzaak van de verhoging van deze begrotingpost met 20.000 euro in vergelijking met 2015. In de begrotingswijziging daalde dit artikel met 40.000 euro. Quid? Welke projecten staan op stapel? Collegelid Pascal Smet licht toe dat het bedrag, afkomstig van Stedenfondsmiddelen, de restmiddelen (40.000 euro) van 2015 incorporeert. De middelen worden gebruik voor studies, opdrachten, communicatieproducten, didactische hulpmiddelen, maar ook voor deelname aan studiedagen, inspraak- en participatiestructuren, congressen, informatievergaderingen. - Artikel 311/332-02 Subsidies in het kader van Stedelijk Beleid 643.250 euro Mevrouw Elke Roex (sp.a) feliciteert het collegelid voor het opnemen van de wijkwerkingen in de begroting en is tevreden dat er een duurzame oplossing gevonden werd. Mevrouw Annemie Maes (Groen) ziet een forse stijging van het bedrag. Welk aandeel gaat naar de geïntegreerde wijkwerkingen? Zij vraagt tevens of Chambéry daar ook in vervat is omdat er elders nog een begrotingspost is die 25.000 euro voorziet voor Chambéry. Collegelid Pascal Smet geeft het volgende overzicht: ▪ 170.000 euro voor Buurtstewards (Foyer - Romawerking); ▪ 200.000 euro voor een nieuwe oproep sociale stadsvernieuwing; ▪ 240.000 euro voor de geïntegreerde wijkwerkingen, met inbegrip van Chambéry; ▪ 5.000 euro voor de nacht van de Kennis over Brussel; ▪ 28.250 euro nog toe te wijzen. De 25.000 euro die op een andere post voorzien worden voor Chambéry, betreffen middelen voor exploitatie. Het gebouw is overgenomen in erfpacht. Mevrouw Khadija Zamouri (Open Vld) stelt een bijkomende vraag, in samenhang met “artikel 311/465-48 ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid”: 200.000 euro voor Buurtstewards van de Vlaamse Gemeenschap. Waarom dan 170.000 euro toekennen in de begroting 2016 in plaats van 200.000 euro? Collegelid Pascal Smet verklaart dat 30.000 euro bestemd is voor de deeltijdse VGCambtenaar die de projecten opvolgt. Mevrouw Annemie Maes (Groen) peilt of de Buurtstewards effectief aflopen in augustus 2016. Collegelid Pascal Smet zegt dat hij, samen met de betrokkenen in Vlaanderen, ter zake een brief zal richten aan Vlaams minister Liesbeth Homans met de vraag deze projecten niet stop te zetten.

- 17 -

Artikel 330/111-01 Bezoldiging van het personeel: 628.000 euro

Mevrouw Annemie Maes (Groen) leest dat het geraamde bedrag gebaseerd is op 12,8 VTE in plaats van 15 in 2015. Waarom? Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat er een bezoldigingsraming werd gemaakt op basis van het aantal effectieve personeelsleden die momenteel in dienst zijn. Het is de continuïteit van de huidige situatie. Mocht er versterking nodig zijn, kan dit nog voorzien worden. In het verleden werd er ruimer begroot voor personeelskosten, maar vanaf deze begroting worden de personeelskosten scherper geraamd. -

Artikel 33003/123-06 Kosten voor communicatieprojecten: 88.500 euro

De heer Paul Delva (CVD&V) wenst te vernemen hoe deze begrotingsmiddelen zullen aangewend worden. Er is een sterke stijging ten opzichte van 2015. Over welke communicatieproducten en -instrumenten gaat het? Mevrouw Annemie Maes (Groen) vraagt bijzondere aandacht voor de communicatieinspanningen. Het imago van Brussel kreeg een flinke knauw na de aanslagen in Parijs en de terreurdreiging, zowel in het buitenland als in Vlaanderen. Er dient ook vanuit de VGC actief te worden ingezet op de communicatie naar Vlaanderen omdat na de aanslag op Charlie Hebdo tal van scholen uit Vlaanderen hun activiteiten in Brussel annuleerden. Er zou een speciale communicatie moeten uitgedokterd worden om er voor te zorgen dat de mensen uit Vlaanderen naar Brussel blijven komen. Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat er zal worden onderzocht hoe dit op de beste manier kan worden aangepakt. Een overzicht van de projecten zal worden bezorgd. (zie bijlage) De heer Johan Van den Driessche (N-VA) had graag een stand van zaken over kostprijs (aankoop en plaatsing) van het ‘N’-logo op VGC-gebouwen. In welke rubrieken zit de kostprijs vervat? Hoe ver staat men met de plaatsing? Collegevoorzitter Guy Vanhengel licht toe dat de reflecterende ‘N’-logoborden vanaf nu aan de scholen zullen worden geplaatst. De kostprijs daarvan is geboekt op Onderwijs, buitengewone dienst en werd betaald in 2015. Ook de borden voor de culturele instellingen en de kinderdagverblijven zijn besteld en betaald op het budget 2015. Er zal een overzicht gemaakt worden van de posten waar de uitgaven zich situeren. (zie bijlage) -

Artikel 330/742-53 Aankoop van informaticamaterieel 2.385.000 euro

Mevrouw Elke Roex (sp.a) vraagt over welke informaticaprojecten het gaat. De post stijgt met 2.000.000 euro. Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat om meerdere projecten gaat. Vanaf 2016 wordt het materiaal dat in 2011 is gekocht, in het kader van de centralisatie van de administratie, vervangen. De garantieperiode van 5 jaar is verlopen en het is financieel niet interessant om die garantie te verlengen. De reden hiervoor is dat de technische levensduur

- 18 van de meeste hardware al bereikt is. We spreken over de vervanging van servers, opslagapparatuur, noodvoedingen, laptops, enz. Ook het wifi-netwerk in het administratiehuis wordt gebruiksvriendelijker gemaakt en de capaciteit wordt verhoogd, zodat naast interne ook externe gebruikers vlot toegang hebben. Verder wordt ook de back-upomgeving uitgebreid. De hoeveelheid bij te houden en te dupliceren gegevens groeit elk jaar. In 2016 wordt ook het ict-netwerk en de ict-infrastructuur van de 22 gemeenschapscentra aangepakt en wordt de nieuwe software 365 voor deze centra uitgerold. Een greep uit de projecten: uitbreiding databanken, beter ontsluiten gegevens naar websites, uitbouw van het intranet, aanpassingen aan de digitale collegebesluiten, uitbouw van de logistieke ondersteuning, beheer stocks en economaten en verdere uitbouw van de logistieke dienstverlening, implementatie van een digitaal subsidieplatform (in de eerste plaats voor onderwijs en vorming en indien succesvol later uit te breiden naar de andere beleidsdomeinen), digitale opvolging van de infrastructuurdossiers van de scholen, analyse van een performant digitaal syteem voor personeelsbeheer, eventuele aanpassingen voor de applicatie voor de aanmeldingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs (schooljaar 2017-2018). (zie bijlage) De heer Bruno De Lille (Groen) maakt de optelsom van alle kosten verbonden aan personeel (bezoldiging, vakantiegeld, patronale bijdragen) en ziet een daling met 1,5 miljoen euro. Zijn er minder personeelsleden of worden ze via een andere begrotingspost betaald? Collegevoorzitter Guy Vanhengel wijt deze daling aan twee bewegingen. De raming baseert zich op de werkelijke personeelskosten en niet meer op basis van het personeelskader. Zo wordt vermeden dat personeelskredieten worden ingeschreven die veel hoger zijn dan de werkelijke benutting. Anderzijds zijn er personeelskosten verschoven naar andere begrotingsposten, waardoor ze terug te vinden zijn bij de programma’s waar ze thuis horen. De heer Bruno De Lille (Groen) wijst er op dat het handig zou zijn als dit in de verantwoording zou duidelijk gemaakt worden. Er wordt in de verantwoording per begrotingspost vaak verwezen naar de algemene toelichting, waar dit soort concrete zaken niet beschreven worden. Collegevoorzitter Guy Vanhengel belooft een lijst met de verschuivingen te laten toevoegen aan het verslag. -

Artikel 400/124-06 Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming: 610.000 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) stelt een sterke stijging vast, zeker in vergelijking met 2014. In de toelichting bij het artikel wordt maar voor 70.000 euro verantwoord. Welke uitgaven zijn hier in vervat? Er gaat ook een bedrag naar een campagne ‘Inschrijven in Brussel’. Wat is de zin van dergelijke campagne gelet op het nijpende capaciteitstekort? Op dit artikel werd een bedrag voorzien voor de organisatie van de promotiecampagne secundair onderwijs, aldus collegevoorzitter Guy Vanhengel. Die bestaat uit verschillende onderdelen die als volgt (voor 2015) werden gebudgetteerd:

- 19 -

Onderdeel Globale communicatiestrategie, projectmanagement Globaal campagnebeeld, communicatieconcept Concept, lay-out en druk ‘scholengids 2015-2016’ Drukwerk studiekeuzebeurs: grondplan, mailings, draagtassen Educatief klaspakket met klaswerkboekje en handleiding voor leerkracht Communicatiecampagne: affiches, webbanner, advertentie, metrocampagne Campagneluik op OiB (website) Studiekeuzebeurs: honoraria Studiekeuzebeurs: locatie, animatoren, operationele kosten Studiekeuzebeurs: onkosten medewerkende scholen Studiekeuzebeurs: materiaal en inrichting Studiekeuzebeurs: oudercommunicatie Studiekeuzebeurs: marge onkosten en operationele kosten TOTAAL

Bedrag incl. 38.419,92 15.609,00 25.986,90 19.481,08 26.565,12 41.746,30 3.948,90 55.774,95 58.836,25 21.598,50 72.104,35 18.054,24 11.874,49 410.000,00

Er wordt uiteraard niet meer opgeroepen om zich in te schrijven in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Wat wel moet worden uitgelegd is, hoe de ouders hun kind moeten inschrijven bij de overgang tussen het 6de leerjaar en het eerste jaar secundair onderwijs. Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) leest dat 40.000 euro afkomstig is uit het Kinderarmoedebestrijdingsplan 2016-2020. Stond dit gebudgetteerd in het lokaal kinderarmoedebeleidsplan? Er was wel sprake van het project ‘Vroege Vogels’, gericht op het tijdig op school te zijn. Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat het inderdaad over de campagne ‘Vroege Vogels’ gaat. -

Artikel 400/124-48 Technische werkingskosten: 150.000 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) koppelt terug naar de bespreking van begrotingswijziging 2 en B. De kosten van de website zouden 200.000 euro bedragen. Nu wordt 150.000 euro geraamd voor website, Dag van de leerkracht, Avond van het Onderwijs, … Hoe kan dit worden verklaard? De heer Paul Delva (CD&V) merkt op dit artikel een daling met 200.000 euro. Is het omdat er vorig jaar een eenmalige grote kost was? Mevrouw Elke Roex (sp.a) vraagt of de daling het gevolg is van het feit dat de Avond van het Onderwijs minder kost, dan wel of MOS minder kost. Collegevoorzitter Guy Vanhengel wijst er op dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen de kosten verbonden aan de website (zie hoger) en de kosten verbonden aan het digitaal systeem dat de berekening van de voorrangsregels uitvoert op grond van de diverse parameters van de ouders (werkplaats, woonplaats, ….). De communicatie is in feite de informatie over hoe ‘inschrijven in Brussel’ werkt en welke stappen ouders moeten ondernemen. Daarnaast is er het informatica van de voorrangsmodule die de berekeningen maakt.

- 20 Wat de daling op deze post betreft, meldt de collegevoorzitter dat de kosten voor de software aanpassingen verschoven zijn naar de buitengewone dienst. De verschuivingen geschiedden ingevolge de nieuwe, opgelegde regels van Europa. De VGC begroting wordt vanaf nu door het Instituut voor de Nationale Rekeningen opgevolgd. Dat is een nieuwigheid. Het Instituut houdt dezelfde logica aan voor alle overheidsbegrotingen, wat het makkelijker maakt voor de opvolging. Dit leidde in de begroting 2016 tot een aanzienlijke verschuiving van begrotingsposten. Na stabilisatie zullen er opnieuw jaar na jaar vergelijkbare begrotingscijfers zijn. (zie bijlage) -

Artikel 415/121-48 Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking: 843.000 euro

Mevrouw Elke Roex (sp.a) ziet de kosten stijgen voor de speelpleinwerking, maar ziet de inkomsten niet naargelang stijgen. Hoe komt dit? Collegevoorzitter Guy Vanhengel benadrukt dat er wordt bijgepast vanuit Onderwijs om de kosten van de speelpleinwerking te helpen dragen. Het krediet wordt gebruikt om de vergoedingen van alle medewerkers, en de daarbij aansluitende werkgeversbijdragen, te betalen. In 2015 werd 525.535 euro betaald. Voor 2016 wordt er een bedrag van 843.000 euro uitgetrokken, rekening houdende met een uitbreiding van het aantal locaties waar er door de VGC speelpleinwerking zal worden aangeboden. Bij de begrotingswijziging zal wel duidelijk worden dat ook de inkomsten uit speelpleinwerking zullen gestegen zijn. -

Artikel 400/332-02 Subsidies voor taal- en diversiteitsondersteuning bij volwassenen: 1.264.000 euro

Mevrouw Liesbet Dhaene (N-VA) merkt op deze begrotingspost gloednieuw is en niet voorkwam in de begroting 2015. Anderzijds is de begrotingspost ‘subsidie aan het Huis van het Nederlands’ verdwenen. Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat in de begroting 2016 het Huis van het Nederlands en Brusselleer samen onder dezelfde begrotingspost vallen. Het Huis van het Nederlands krijgt 838.000 euro en er gaat 426.000 euro naar Brusselleer. De heer Bruno De Lille (Groen) begrijpt dat 976.000 euro van dit totaalbedrag uit het Stedenfonds komt. Waar komt het overige bedrag vandaan? Worden de werkingen geëvalueerd op hun resultaten? Is het niveau Nederlands voldoende om de toegang tot de arbeidsmarkt te vergroten? Wordt het maximum er uitgehaald? Heeft de VGC daar zicht op? Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat de rest uit de algemene middelen komt. De inschrijvingen voor het Huis van het Nederlands en Brusselleer komen spontaan, ingevolge mond aan mond reclame. Er wordt nauwelijks publiciteit gemaakt. Het gaat om indrukwekkende aantallen. Evaluaties gebeuren intern. De graadmeter is het aantal cursisten, die elke dag moeten verdiend worden. De interne evaluaties zullen opgevraagd worden. De collegevoorzitter geeft het volgende overzicht:

- 21 Brusselleer ontwikkelde in 2015 een nieuw concept voor het Scholenproject. Dit flexibel aanbod bestaat uit thematische bouwstenen, die worden ingevuld op maat van elke school en de ouders. In het schooljaar 2014-2015 heeft Brusselleer in 4 scholen het vroegere NT2-project afgerond. School Sint-Paulus Heilig Hart Van Maria Regenboog De Puzzel

Gemeente Ukkel Evere Sint-Jans-Molenbeek Vorst

Tegelijk heeft Brusselleer het nieuwe Scholenproject in 10 pilootscholen uitgeprobeerd. Het ging daarbij om 139 deelnemers uit 21 verschillende geboortelanden, hoofdzakelijk uit de leeftijdscategorie van 31-40 jaar. School Koningin Astridschool Leidstar Sint-Ursula Imelda Sint-Pieter/Sint-Guido Voorzienigheid Kameleon Sint-Joost-Aan-Zee Mariaschool Klavertje 4

Gemeente Laken

Molenbeek Anderlecht

Sint-Joost-ten-Node Schaarbeek Brussel

In het schooljaar 2015-2016 is het Scholenproject in 23 scholen gestart (alle 10 pilootscholen zijn ingestapt en 2 van het oude NT2-project). School Kristus Koning Assumpta (2 vestigingen) Koningin Astridschool Leidstar Sint-Ursula De telescoop Imelda Paloke Windroos Regenboog Sint-Joost-aan-Zee Sint-Lukas De Buurt Mariaschool Sint-Pieter/Sint-Guido Voorzienigheid Kameleon School 13

Gemeente Laken en Neder-Over-Heembeek Laken

Sint-Jans-Molenbeek

Sint-Joost Schaarbeek

Anderlecht

- 22 Heilig Hart College Klavertje 4 Ten Nude Heilig Hart van Evere De Wimpel

Ganshoren Brussel Evere Elsene

Met 2 scholen die later een aanvraag deden, onderhandelt Scholenproject nog (capaciteit was 25 scholen) School Sint-Pieterscollege Floralia

Gemeente Laken Sint-Lambrechts-Woluwe

In het kader van het Alfabetiseringsplan zette Brusselleer in overleg met het Huis van het Nederlands en de VGC 10 “alfageco’s” in voor:  taal- en rekenateliers  logopedie en intake  het Scholenproject  NL op de opleidingsvloer  NT2/Alfa NT2 (wachtlijsten)  samenwerking en opstapgroepen  netwerking en sensibilisering  interne ondersteuning en omkadering De opdrachten van het Huis van het Nederlands binnen Onderwijs en Vorming in 2015 waren: 1. Kwaliteitsondersteuning voor het NT2-aanbod voor volwassenen (o.a. via het logopedieproject, de ondersteuning van docenten bij de thema’s diversifiëren en werken met taalzwakke cursisten, ondersteuning bij de ontwikkeling van functionele, beroepsspecifieke trajecten voor de CVO’s, de Taalgarage). 2. Taalbeleidsondersteuning en inzet van NodO-docenten/taalcoaches in (volwassenen)onderwijs, opleiding en inschakeling. 3. Sensibilisering Nederlands en ondersteuning Nederlands taalgebruik met ouders: vorming toegankelijk taalgebruik voor schoolteams, infomomenten voor ouders over Nederlands leren en oefenen, conversatiegroepen, taalstimulerend maken van bestaande activiteiten met ouders of opzetten van nieuwe activiteiten i.s.m. Nederlandstalige ouders als vrijwilliger. 4. Het creëren van oefenkansen Nederlands voor volwassen anderstaligen: ontwikkeling van werkvormen, aanbod- en vraaggestuurde conversatietafels, met prioriteit voor anderstalige ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs en personen in opleiding en inschakeling. -

Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies: 400.000 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) ziet op deze post een verhoging met 250.000 euro. Waar gaat dit geld naartoe? De verantwoording is wat vreemd en er wordt gesproken over projecten die een meerwaarde bieden voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, maar die wegen hun aard niet in aanmerking komen voor een betoelaging vanuit bestaand subsidiereglement.

- 23 Dat lijkt er op dat er nog een potje nodig was om hier en daar wat te kunnen uitdelen. Ik ga er van uit dat dit niet de bedoeling is. Collegevoorzitter Guy Vanhengel maakt duidelijk dat dit artikel over modulaire klassen gaat, die worden ingezet in afwachting van duurzame schoolinfrastructuur. Er werd een tijd gestopt met het plaatsen van containerklassen, maar gezien de werven die zich aandienen, zullen opnieuw tijdelijke containers moeten geplaatst worden. Bv. de werf van de HUB vergt containerklassen tijdens de afbraak en bouwwerken. (zie bijlage) -

Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding: 1.985.500 euro

Mevrouw Elke Roex (sp.a) polst of er een nieuwe projectoproep komt. Collegevoorzitter Guy Vanhengel zal de details in verband met de Brede Scholen aan het verslag toevoegen. (zie bijlage)

-

Kleur Bekennen

De heer Bruno De Lille (Groen) heeft een vraag over een verdwenen begrotingslijn: Kleur Bekennen kreeg vorig jaar 10.000 euro en staat nu op nul en verdween dus uit de begroting. Collegevoorzitter Guy Vanhengel licht toe. De VGC is in Brussel langs Nederlandstalige kant de partner voor de uitvoering van het federale educatieve programma Kleur Bekennen, dat wordt gecoördineerd door de Belgisch Technische Coöperatie (BTC). De huidige kaderovereenkomst tussen BTC, de Vlaamse provincies en de VGC loopt nog tot 2019. Kleur Bekennen stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 3 tot 18 jaar in relatie tot wereldburgerschap. De Brusselse educatief medewerker is gehuisvest in het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en biedt advies, begeleiding bij projecten en nascholingen op vraag en maat van het schoolteam. Kleur Bekennen heeft een leermiddelendatabank die is ingebed in de onderwijsbibliotheek van het OCB. De databank wordt jaarlijks aangevuld met relevant materiaal rond wereldburgerschapseducatie. In Brussel is er een goed samenwerkingsverband met andere actoren op het terrein zoals MOS, verschillende NGO’s, jeugdorganisaties, integratiecentra, enzovoort. De uitgaven die kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma Kleur Bekennen voor vorming, promotie en de administratieve ondersteuning van initiatieven worden op artikel 40002/123-48 aangerekend. De uitgaven worden gefinancierd door de federale overheid. De vergoedingen voor reis- en verblijfskosten voor de educatieve medewerker in het kader van Kleur Bekennen worden aangerekend op het artikel 400/121-01 ‘Reis en verblijfskosten’. Voor 2016 wordt er een bedrag van 61.459 euro voorzien. - 51.476 euro voor personeelskost - 4.873 euro voor leermiddelen - 5.110 euro voor vormingen en workshops

- 24 -

Artikel 40007/332-01 Stimuleren van levenslang en –breed leren: 1.020.500 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) ziet dat dit artikel terecht fors stijgt. Kan het overzicht van de projecten die een deel van deze middelen ontvangen worden toegevoegd aan het verslag? Collegevoorzitter Guy Vanhengel zal het overzicht bezorgen voor het verslag.(zie bijlage) -

Artikel 41000/332-02 Subsidies voor coördinatieopdrachten: 395.000 euro

Mevrouw Elke Roex (sp.a) wenst te vernemen waarom deze begrotingspost wordt verminderd met 184.000 euro ten aanzien van 2015. Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat een aantal begunstigden wegvallen, waaronder Brucovo, omdat ze geen beroep doen op de middelen. De heer Bruno De Lille (Groen) vraagt of dit toeval is dan wel of de VGC vindt dat ze daar geen rol meer in hoeft te spelen. Collegevoorzitter Guy Vanhengel stelt dat Actiris en de VDAB de zaak moeten trekken. De spreker is van mening dat naarmate Actiris en de VDAB performanter en belangrijker worden, de meer kleinschalige initiatieven aan belang winnen. Hij vindt dat er extra inspanningen moeten geleverd worden ten aanzien van mensen die qua arbeidskansen helemaal uit de boot vallen bij het reguliere circuit. Zowel langs de kant van VGC als langs de kant van het gewest. Hij pleit er voor om initiatieven zoals het Schoolinterventieteam verder te ontwikkelen omdat ze aan minder stringente voorwaarden zijn gebonden en zeer open zijn. De heer Bruno De Lille (Groen) vraagt of er in 2016 al soortgelijke initiatieven tot ontwikkeling zullen komen. Collegevoorzitter Guy Vanhengel liet weten aan de gewestpartners dat hij bereid is op gewestniveau vergelijkbare initiatieven te ontwikkelen. Men zou een interventieteam voor openbare gebouwen kunnen uitwerken. Time-out is een tweede mogelijkheid om jongeren die het moeilijk hebben en afglijden naar radicaliserende houdingen, uit het schoolse milieu te halen en totaal iets anders te laten doen in een individuele context. Time-out zou dus kunnen aangewend worden voor de problematiek die recent de kop op stak. De scholen vangen wel degelijk signalen op en proberen te reageren, maar zonder resultaat. Het resultaat blijft mogelijk uit omdat de jongeren niet uit de schoolse context worden gelicht. Misschien kan een individuele context toch tot resultaten leiden. -

Artikel 400/465-48 Andere specifieke subsidies van de hogere overheden: 750.000 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) stelt een vermindering van 50.000 euro op twee jaar tijd vast vanuit Vlaanderen voor Brede Scholen. Quid voor de toekomst?

- 25 Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat de daling te wijten is aan het feit dat de VGC niet langer middelen voor ‘Inschrijven in Brussel’ krijgt van Vlaanderen (2 x 25.000 euro). Het heeft geen invloed op de financiering van de brede scholen zelf. -

Communicatieprojecten Studentenzaken

De heer Paul Delva (CD&V) bemerkt dat er tot 2015 een begrotingspost was gericht op communicatieprojecten voor studentenzaken. De VGC en het gewest zouden daar op focussen. Werd dit artikel elders ondergebracht? Collegevoorzitter Guy Vanhengel zegt dat het over 1.500 euro ging. De heer Bruno De Lille (Groen) vindt het totale budget voor Studentenzaken mager, terwijl de verwachtingen hoog gespannen zijn. Er wordt veel over gepraat, men vindt het symbolisch belangrijk, maar eigenlijk gebeurt er niet zoveel rond. Misschien kunnen we ons laten inspireren door Leuven. Collegevoorzitter Guy Vanhengel suggereert dat de Commissie voor Onderwijs en Vorming een bezoek aan Leuven en Gent zou kunnen brengen en voorstellen zou kunnen doen. Met de middelen voor Studentenzaken wil de VGC de samenwerking met vzw Bri(k stimuleren en ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat naar acties die Brussel als studentenstad aantrekkelijk maakt, het lerarenberoep promoot of acties die leerkrachten aantrekt. In 2015 werd BR(ik voor 177.000 euro gesubsidieerd waarbij 75.000 euro voor studentenzaken en 102.000 euro voor Lesgeven in Brussel. Voor 2016 wordt voor Br(ik 155.000 euro voorzien - waarvan voor Studentenzaken 76.500 euro en voor Lesgeven in Brussel 100.500 euro. Acties die met deze middelen (onder voorbehoud van te finaliseren actieplan) in 2016 zullen worden ondernomen zijn de volgende:  Studentenzaken: 1. Br(ik List online en mobiel: up-to-date houden en aanvulling 2. Promotie van de Br(ik List 3. Website brik.be 4. Br(ik Study Space 5. Wonen in Brussel na je studies 6. Inspraakmogelijkheden voor studenten (beleid)  Lesgeven in Brussel: 7. Avond van het Nederlandstalig Onderwijs 8. Dag van de leerkracht 9. After Work Drink (AWD) 10. Teachers @ The Movies 11. Blog – leerkrachten 12. Stadspel voor leerkrachten 13. “Goed bezig” 14. Quiz voor leerkrachten

- 26 -

Aanpassingswerken aan schoolgebouwen

Deze post viel weg uit de begroting 2016 en bedroeg in 2015 nog 5,4 miljoen euro, stelt de heer Bruno De Lille (Groen) vast. Gaan al de middelen naar Coovi? Wat is de verdeelsleutel? Collegevoorzitter Guy Vanhengel stipuleert dat de middelen nu op artikel 400/723-52 zijn terug te vinden. Het krediet wordt gebruikt om de uitgaven te betalen voor werken/diensten aan de gebouwen, wegen en rioleringen op de Coovi-campus. Bij de begrotingsopmaak 2015 werd een groot budget voorzien voor de start van de riolering- en wegenwerken in samenwerking met de Cocof en voor de buitenverlichting op de campus. Omdat de studie rond de toestand van de rioleringen nog niet volledig is afgerond en de aanbesteding rond de verlichting op de campus pas in 2016 zal kunnen gegund worden werden de uitgaven beperkt tot het herstel van de keukentorenlift. In 2015 werden de volgende werken uitgevoerd. Leveranciersnaam SCHINDLER NV COFELY SERVICES SCHINDLER NV SCHINDLER NV Totaal:

Bedrag Incl. 21.263,33 2.621,09 6.777,54 7.727,64 38.389,60

Door Schindler werd de keukentorenlift begin dit jaar in zijn oorspronkelijke toestand hersteld. Aan Cofely werd de opdracht gegeven 2 elektrische deursloten te leveren en te plaatsen in gebouw 5 van de campus. In 2016 worden volgende werken gepland: grondsanering villa/Pamel; riolerings- en wegenwerken – fase 1; buitenverlichting campus; enkele kleinere instandhoudingswerken.

-

OCB: algemeen

Algemeen zegt de heer Bruno De Lille (Groen) dat er personeel bijkomt, maar dat de werkingskosten niet naargelang stijgen. Is daar een verklaring voor? Collegevoorzitter Guy Vanhengel verklaart dat er een verrekening in verband met de werkingsuitgaven gebeurt met het VGC- administratiehuis.

- 27 -

Artikel 490/111-01 Bezoldiging personeel CLB: 15.000 euro

Mevrouw Elke Roex (sp.a) constateert een daling op deze begrotingspost van 56.000 euro naar 15.000 euro. Zij maakt de opmerking dat het handig zou zijn mocht de begroting vergelijkende tabellen met de vorige jaren, bevatten. Collegevoorzitter Guy Vanhengel meldt dat de loonkost van 1 personeelslid van niveau B (secretariaat en ICT) niet meer op deze post voorkomt. De loonkost wordt voortaan betaald met reguliere middelen. -

Artikel 490/126-01 Huur en huurlasten van onroerende goederen: 165.000 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) wenst bijkomende uitleg over het feit dat de huurlasten voor het CLB stijgen – er wordt een extra verdieping gehuurd – en het aantal personeelsleden daalt. Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt dat het de bedoeling is het CLB van GO! en het CLB van de VGC onder één dak te huisvesten. Het zal de werking ten goede komen en de inspanningen, ook inzake het detecteren van radicalisering, zullen aan slagkracht winnen. In het bedrag zitten ook nog middelen voor een aantal renovatiewerken.

-

Kasterlinden

De heer Bruno De Lille (Groen) vraagt nog eens naar het kostenoverzicht van Kasterlinden omdat het door de verschuivingen van posten totaal onduidelijk is.

-

Artikel 497/124-02 Technische benodigdheden Kasterlinden: 160.000 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) leest in de begroting dat dit krediet met 20% daalt ten aanzien van 2015. Waar gaat dit over? Collegevoorzitter Guy Vanhengel maakt duidelijk dat het praktisch gaat over klein didactisch materieel: handboekjes, schoolbenodigdheden zoals brailleregels etc. De daling is geen beknotting. Kasterlinden is een gloednieuwe site waar alle mogelijke moderne materialen voor handen zijn. Soms is er danig veel materieel aanwezig dat een daling van een krediet geen beknotting impliceert. -

Artikel 497/161-48 Diverse ontvangsten en terugvorderingen Kasterlinden: 32.000 euro

De heer Paul Delva (CD&V) ziet dit krediet stijgen met 22.000 euro. Is dit het gevolg van een betere inningmethode of van een toename van wat wordt doorgerekend in vergelijking met voorheen? Collegevoorzitter Guy Vanhengel licht toe dat de vzw van Kasterlinden deze taak voorheen uitvoerde. Nu gebeurt dit door de centrale administratie, wordt de bedragen opgenomen in de reguliere werking en verschijnen ze in de begroting.

- 28 -

Artikel 498/723-52 Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen Zaveldal: 830.000 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) wenst te vernemen over welke werken het gaat en wat de timing is. Collegevoorzitter Guy Vanhengel vermeldt het volgende: Actuele Planning werken Zaveldal: *Op dit moment is fase 1 van de werken in uitvoering: - ingebruikname van gebouw C (administratie, leslokalen en polyvalente zaal Zaveldal): tweede helft van januari 2016. - oplevering speelplaats en sanitair gebouw Zaveldal: april 2016 - oplevering ruwbouw wind- en waterdicht blok ABZ: april 2016 *Fase 2 betreft de herinrichting van blok ABZ. Voor Zaveldal zijn hierin voorzien: refter, mets ateliers, definitieve lokalen educatieve medewerkers - goedkeuring aanbestedingsdossier: januari 2016 - o.v. start der werken: augustus 2016 (einde der werken eind 2016/begin 2017) *Fase 3 betreft de heraanleg onderdoorgang Z en hellend vlak + aansluiting speelplaats SintJoris. -

Artikel 499/124-02 Technische benodigdheden Kasterlinden internaat: 15.000 euro

De heer Paul Delva (CD&V) constateert een daling van 100.000 euro naar 15.000 euro. Is daar een uitleg voor? Collegevoorzitter Guy Vanhengel licht toe dat voordien de kosten van de aankoop van alle voedingswaren op de campus Kasterlinden op deze post geboekt werden. Nu staat enkel de kost van de aankoop van de voeding voor de internen nog op dit artikel. Door de nieuwe inplanting in aparte entiteiten, kunnen de rekeningen ook beter uiteen gehouden worden. -

Artikel 499/161-08 Tussenkomst ouders Kasterlinden internaat: 80.000 euro

De heer Bruno De Lille (Groen) merkt een daling van deze begrotingslijn van 105.000 euro naar 80.000 euro. Vanwaar dit verschil? Collegevoorzitter Guy Vanhengel verduidelijkt dat de inkomsten te hoog werden begroot in 2015. Mevrouw Annemie Maes (Groen) zegt dat er voor de Paspartoe een daling is van 30.000 euro. Vorig jaar werd er 375.000 euro voorzien, nu 345.000 euro. Wat is de reden hiervoor? Volgens collegelid Pascal Smet is dit een toepassing van de Europese regelgeving. Een aantal uitgaven moeten op de buitengewone uitgaven aangerekend worden. Er is geen vermindering, enkel een splitsing. Mevrouw Cieltje Van Achter vraagt waar is dit dan terug te vinden is?

- 29 -

Collegelid Pascal Smet zegt dat dit terug te vinden is in het artikel: aankoop uitbatingsmateriaal. Geen zorgen er wordt niet bespaard. Volgende week is er een groot debat over de Paspartoe in de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport. Op pagina 95 is er regelmatig sprake van afsprakennota’s. Kan mevrouw Annemie Maes (Groen) hiervan een kopie krijgen? Het gaat over de periode 2016-2020. Het woord nieuw, vernieuwing komt heel vaak voor bij de verschillende artikels. De spreker las vandaag in de krant dat er een nieuw cultuurcentrum BAI (Brussels Art Institute) komt. Het zal gesteund worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 140.000 euro. Dit is waarschijnlijk samen met Vlaams minister Sven Gatz, niet? Inderdaad zegt collegelid Pascal Smet. Voor de Vlaamse Gemeenschap is dit de heer Sven Gatz en voor de VGC de collegevoorzitter en ikzelf. Dit project bestaat eigenlijk al, nl. het project van Jan De Cock. In 2015 wordt 10.000 euro gegeven. Voor 2016 zit het bedrag vervat in “artikel 50008/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur”. Mevrouw Annemie Maes (Groen) vraagt of al de verenigingen die nominatim opgenomen zijn in de begroting, exact hetzelfde bedrag krijgen als vorig jaar. Hoe moeten zij de stijgende loonkosten opvangen? Deze verenigingen hebben ook te maken met de indexering van de lonen. Hebben deze verenigingen vooruitzicht op een structurele subsidiëring, in die zin dat er een meerjarenconvenant wordt afgesloten? Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en van de verhoogde terreurfase kunnen de culturele instellingen hinder hebben ondervonden. Ze gaan misschien voor 2015 en misschien voor 2016 minder inkomsten hebben. Is er een budget voorzien voor het geval er specifieke vragen komen vanuit bv. de Beursschouwburg enz.? -

Artikel 50003/332-02 Subsidies voor lokale 11-juliviering: 19.500 euro

Is dit specifiek voor de gemeenten vraagt mevrouw Annemie Maes (Groen). Wat zijn de plannen met betrekking tot de 11-juliviering op het grotere vlak? Als ze zich niet vergist wou het bevoegde collegelid het concept aanpassen. Steunt de VGC dit? Toen hij Vlaams minister was is dat gebeurd, laat collegelid Pascal Smet weten. Het is nu vooral de Vlaamse Gemeenschap die dit organiseert. De VGC financiert niets.

- 30 -

Artikel 50007/332-02 Nieuwe uitzonderlijke initiatieven 75.350 euro +Artikel 50008/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur: 100.000 euro Mevrouw Annemie Maes (Groen) steunt het collegelid hier volledig in. Het is belangrijk steeds op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen. Welke nieuwe kunstvormen worden ondersteund? Er werd al eens een discussie gevoerd over graffiti of over andere vormen van hedendaagse kunstenaars. Mevrouw Cieltje Van Achter had ook veel vragen op deze pagina. Er wordt verwezen naar de afsprakennota lokaal netwerk 2016-2020. (Artikel 50009/124-06) Het voorziene bedrag in dit artikel blijft hetzelfde. Dat geldt voor de meeste artikelen op pagina 95. Wat valt er precies onder? Welke zijn de wijzigingen? Graag wat meer uitleg. De subsidies voor “artikel 50001/332-02 Subsidies voor culturele participatiebevordering” bedragen +/- 1.300.000 euro. Graag wat meer uitleg over wat hier allemaal onder valt.(zie bijlage) -

Artikel 50007/332-01 Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid: 327.000 euro

Hoe moet ze dit juist zien? Doet het collegelid een oproep naar de gemeenten toe voor haar lokaal cultuurbeleid? Hoe werkt het precies? Krijgen we een overzicht van het voorbije jaar? Ze kan zich inbeelden dat dit nog niet voor het komende jaar bestaat. -

Artikel 50007/332-02 Nieuwe uitzonderlijke initiatieven: 75.350 euro

In dit artikel staat terug het oude bedrag. Klopt het dat de AB hier niet meer in opgenomen is? (Collegelid Pascal Smet knikt bevestigend) -

Artikel 50009/332-02 Subsidies armoedeplan cultuurparticipatie: 60.820 euro

Hier wordt 40.000 euro voorzien voor de afsprakennota. Is dit een bedrag dat jaarlijks uitgekeerd zal worden tot en met 2020, wil de heer Paul Delva (CD&V) graag weten. Is dit bedrag garant voor de komende jaren? De ‘n’ die voor Nederlands staat, kan ook staan voor nieuw. Collegelid Pascal Smet benadrukt dat de dotatie van de VGC ook niet wordt geïndexeerd. De VGC doet al een belangrijke inspanning want er wordt niet bespaard. Er werden zelfs heel vaak besparingen vanuit Vlaanderen gecompenseerd. Het geld kan maar 1 keer uitgegeven worden. Bepaalde dingen kunnen niet worden gedaan zoals bv. Indexeren.

- 31 Volgens hem klagen verenigingen op zich niet omdat ze in vergelijking met andere nog veel geld krijgen. Een kopie van de afsprakennota wordt aan het verslag toegevoegd. Hier is niets geheim aan. (zie bijlage) Met de meeste verenigingen heeft de VGC een convenant die de structurele middelen garandeert. Bral krijgt geld van de VGC. Hier kunnen vragen bij gesteld worden. Is dit eigenlijk niet eerder iets voor het Gewest?(Reactie mevrouw Annemie Maes) Er moet op zijn minst over nagedacht worden. Een compensatie voor de gevolgen van de terreurdreiging werd niet voorzien. Toen de begroting werd opgesteld wist men nog niets over de terreurdreiging. Is dit wel de taak van de VGC? Het is beter dat minister Jan Jambon dit betaalt, of anderen. We geven liever geld aan vernieuwende initiatieven in de stad die verbindend werken. Over de 11-juliviering werd al gesproken. De VGC krijgt 300.000 euro van Vlaanderen voor de gemeenten en op basis van het beleidsplan wordt dit ook aan hen gegeven. De Belgium Homeless cup, Lasso, Globa Aroma enz. krijgen geld uit artikel 50009/332-02 Subsidies armoedeplan cultuurparticipatie. Artikel 500019/332-02 Subsidies voor culturele participatiebevordering is geen nieuw artikel. De organisaties die bv. hiervoor in aanmerking komen zijn cityMind, femma, het Brussels Operettetheater, Visit Brussels, Globa Aroma, Recyclart enz. Het gaat om ruime initiatieven die erg zinvol zijn. Dit krediet stijgt net dit jaar omdat we willen inzetten op initiatieven die vernieuwen. Inderdaad de ‘n’ kan ook staan voor nieuw, vernieuwing. We geloven in de kracht van de vooruitgang en de vernieuwing is altijd de motor van vooruitgang geweest. Onder artikel 50008/332-02 Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur behoren de ontwikkeling van de amateurkunsten en de hedendaagse kunsten. Het gaat om amateurkunsten waarbij kruisbestuiving tussen professionelen en amateurs voorop staan. Voor de nieuwe werkvormen kunst en cultuur komt het Brussels Art Institute in aanmerking. Samen met de collegevoorzitter en Vlaams minister Sven Gatz wordt hieraan geld gegeven. Zinneke, en nog vele anderen, krijgen hier dit jaar ook geld van. Mevrouw Annemie Maes (Groen) vraagt op welk artikel van de collegevoorzitter deze uitgaven geboekt werden?

- 32 Volgens collegevoorzitter Guy Vanhengel is dit ingeschreven in het artikel infrastructuur. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en cultuur vindt collegelid Pascal Smet. In “artikel 50007/332-02 Nieuwe uitzonderlijke initiatieven” wordt ruimte vrijgemaakt om nieuwe initiatieven mogelijk te maken zoals bv. Art to work. De toekomst zal uitwijzen welke andere projecten hier nog bij komen. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt naar de Pride? De Pride is voortdurend vernieuwend lacht collegelid Pascal Smet. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA): Voor alle duidelijkheid, ik hoop toch dat we een lijst krijgen van de subsidies betreffende de cultuurparticipatiebevordering. Graag ook een overzicht van de gemeenteprojecten. Collegelid Pascal Smet geeft een overzicht van de gemeenteprojecten. Artikel 50007/332-01 Subsidies i.k.v. uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid GEMEENTE ANDERLECHT STAD BRUSSEL GEMEENTE ELSENE GEMEENTE ETTERBEEK GEMEENTE EVERE GEMEENTE JETTE GEMEENTE KOEKELBERG GEMEENTE OUDERGEM GEMEENTE SCHAARBEEK GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM GEMEENTE SINT-GILLIS GEMEENTE SINT-JANS-MOLENBEEK GEMEENTE SINT-JOOST-TEN-NODE GEMEENTE SINT-PIETERS-WOLUWE GEMEENTE UKKEL GEMEENTE VORST GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE GC DE ZEYP GC OP-WEULE

VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN VOOR DE BIJ DE VGC INGEDIENDE PROJECTEN

31.000,00 46.886,00 23.930,00 13.001,00 10.483,00 13.774,00 7.500,00 9.026,00 36.097,00 7.500,00 13.915,00 26.353,00 7.859,00 13.095,00 23.020,00 14.892,00 7.240,00 6.624,00 14.799,00

Het overzicht van de culturele participatiebevordering wordt bij het verslag gevoegd. -

Artikel 515/123-48 Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed: 95.000 euro

In dit artikel is er sprake van een erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC voor 2016-2020. Mevrouw Annemie Maes (Groen) had hiervan graag een kopie gekregen. Tijdens een commissievergadering werd er al gereageerd op het extra bedrag voor Bronx. Het collegelid heeft meermaals verwezen naar problemen uit het verleden. Is de extra 50.000 euro eenmalig of structureel. Dit is structureel zegt collegelid Pascal Smet.

- 33 De gevraagde erfgoedconvenant 2016-2020 is nog niet beschikbaar. Daarvoor dient eerst het meerjarenbeleidsplan Cultuur, Jeugd en Sport 2016-2020 goedgekeurd te worden door de Raad. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt of Bronx verkocht zal worden. Collegelid Pascal Smet rekent op de generositeit van de Vlaamse Gemeenschap. Er zal in eerste instantie nagegaan worden of er een samenwerking kan komen. Het is de bedoeling geweest Bronx te verkopen as such. Indien het verkocht zou worden, zal dat naar het einde toe van de legislatuur gebeuren. We zitten nog niet op het einde. Dat kan nog lang duren. Het is een piste die nog bewandeld wordt, maar de 50.000 euro wordt structureel gegeven. De convenant is een onderdeel van het gloednieuw globaal geïntegreerd plan dat volgende week in plenaire vergadering besproken en gestemd zal worden. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) zegt dat het die strategische doelstellingen zijn. Het is 1 geïntegreerd plan in plaats van 5 sectorplannen, bevestigt het collegelid. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt of er met betrekking tot de cultuurparticipatiebevordering een kader is voor hoe de subsidies worden bepaald. Collegelid Pascal Smet laat weten dat dit via de beleidsovereenkomst Stedenfonds wordt dit uitgewerkt. -

Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten: 1.694.500 euro

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) had graag met betrekking tot dit artikel een overzicht gekregen Collegelid Pascal Smet zal dit bij het verslag voegen. (zie bijlage) -

Artikel 515/332-01 Subsidies in verband met cultureel erfgoed: 475.559,21 euro

Volgende instellingen ontvangen middelen van dit artikel: Het Sint-Lukasarchief, Be. Brusseleir en Epitaaf. Zijn het alleen deze 3? Vraagt mevrouw Annemie Maes (Groen) Graag een opsplitsing van het bedrag. Collegelid Pascal Smet knikt bevestigend. Enkel deze 3. De opsplitsing wordt bij het verslag gevoegd.(zie bijlage) -

Artikel 51009/332-02 Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel: 90.000 euro

De heer Paul Delva (CD&V) zegt dat hier een afname is van 20.000 euro. Is in het verleden het budget van dit artikel opgebruikt?

- 34 In de rekening 2014 was bv. 111.500 euro voorzien voor dit artikel. Het is een heel interessant artikel. Terecht worden er hiermee organisaties gesteund. Waarom wordt net het bedrag op dit artikel verminderd? Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vult de heer Delva aan. In een eerdere bespreking heeft het collegelid laten verstaan dat met het bedrag in dit artikel vooral Visit Brussels wordt gesubsidieerd. Hij heeft toen ook gezegd dat hij ging bekijken wat van deze subsidie overeind moest blijven. Collegelid Pascal Smet bevestigt dat het artikel verminderd met 20.000 euro. Toerisme is een gewestbevoegdheid en dit is in volle hervorming. Het is niet wijs om dit artikel ineens af te bouwen. We zijn nu begonnen met 20.000 euro, maar de werking zal op termijn helemaal worden afgebouwd. De VGC kan toch perfect naast het Gewest Nederlandstalige verenigingen subsidiëren vindt de heer Paul Delva (CD&V). De Vlaamse Gemeenschap doet dit, dus de VGC kan dit ook. Collegelid Pascal Smet benadrukt dat er nog projecten worden gesteund via andere artikels. Het is niet aan de VGC om een gewestelijke vzw, die nu helemaal wordt uitgebouwd, verder structureel te blijven ondersteunen. Het geld uit dit artikel zal zeker overgeheveld worden naar een ander artikel. Enkele specifieke projecten zullen ook nog worden gesteund, zoals onder andere dataverzameling voor bv. Agenda, omdat we er iets specifieks voor in de plaats krijgen. Gaat de Vlaamse Gemeenschap in Brussel wel nog rond toerisme werkzaam zijn of niet, vraagt mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V). Zal de VGC dan op geen enkele wijze hierin betrokken worden? Toerisme is voor een groot deel een gewestelijke bevoegdheid geworden, maar niet volledig. De Vlaamse Gemeenschap gaat ook nog een rol spelen. Gaat de VGC totaal afzijdig blijven? Neen. We moeten onze eigen accenten leggen, zegt collegelid Pascal Smet. We kunnen veel projecten steunen en dat is veel zinvoller. In het verleden werd bv. Brussels by Water ondersteund. Ook Brukselbinnenstebuiten krijgt geld. Het is beter projecten te ondersteunen die wat meer niche gericht zijn. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) fluistert: Themajaar Vlaamse meesters. Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) wil even verwijzen naar de strategische doelstellingen. In SD 15 staat dat het Nederlands een prominente plaats krijgt in een diverse meertalige omgeving. Op pagina 104 wordt vermeld dat er 103 VTE zijn in de gemeenschapscentra. Daarnaast zijn er nog eens 95 VTE gesubsidieerde contractuelen. Hopelijk gaat het allemaal over Nederlandskundig personeel. Dit is essentieel. Welke andere talen kunnen ook nog aan bod komen via het personeel?

- 35 De vraag van mevrouw Annemie Maes (Groen) heeft ook betrekking op het VGCpersoneel, maar gaat over SD2. Hierin wordt vermeld dat Brusselse tieners en jongeren meer gebruik maken van de gemeenschapscentra als vrijplaatsen. Er zal extra geld naar personeel gaan. Jongeren maken de opmerking dat de gemeenschapscentra niet toegankelijk zijn wanneer zij vrij zijn nl. op zondag of zaterdagavond. Wat er wordt vermeld in de SD2 vormt wel een link met de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de gemeenschapscentra. Zullen de gemeenschapscentra ter beschikking staan om bv. activiteiten op een zondag of zaterdagavond te doen zodra er extra personeel is aangeworven? Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) heeft de indruk dat het allemaal over paspartoedoelstellingen gaat. Het zijn allemaal doelstellingen voor vrije tijd, gemeenschapscentra, cultuur enz. Er zijn een paar specifieke doelstellingen zoals SD10. Kunnen al deze doelstellingen concreet worden besproken in een Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport? Collegelid Pascal Smet zegt dat dit niet paspartoe-, maar transversale doelstellingen wordt genoemd. Hij wil deze nog wel eens bespreken, maar dit moet worden bekeken. VGC-medewerkers moeten Nederlands kennen, dat is een aanwerfvoorwaarde. De suggestie van mevrouw Grouwels is interessant. Het is aan collega Bianca Debaets om eens een inventaris te maken van alle talen die de VGC-medewerkers spreken. Ik kan dit vragen voor de gemeenschapscentra, misschien bestaat dit zelfs al. (Er wordt neen geschud door VGCmedewerkers) Collegelid Bianca Debaets benadrukt dat medewerkers niet verplicht zijn dit mee te delen. Het is communicatief wel leuk, vind collegelid Pascal Smet. Hij zal het sowieso vragen aan de medewerkers van de gemeenschapscentra. Meer nog, want mevrouw Grouwels brengt hem op ideeën. Gemeenschapsmedewerkers zouden een badge moeten dragen waarop hun naam zichtbaar is. Maar ook moeten er vlagjes opstaan met de talen die ze spreken. Dat is een service die wordt gegeven. Dit ziet men meer en meer in verschillende organisaties. (Samenspraak) Mevrouw Brigitte Grouwels (CD&V) zegt dat de politie van Brussel-stad dit vroeger ook had, weliswaar op vrijwillige basis. Het is een interessant idee van de heer Smet. Er is veel inspiratie rond. Collegelid Pascal Smet lacht er niet mee. Hij meent het echt. Het is een goede suggestie en er zal bekeken worden hoe dit, binnen de gemeenschapscentra, kan worden uitgevoerd. Hij zal met zijn collega bekijken of ze bereid is dit voor heel de VGC te doen. Het lijkt hem erg nuttig voor bv. het baliepersoneel in de bibliotheken. Mevrouw Maes heeft absoluut een punt, gelijk. Haar idee zal zeker aan de nieuwe entiteitverantwoordelijke worden doorgegeven. Er wordt momenteel volop nagedacht over de werking van de gemeenschapscentra, niet alleen naar diversiteit of kleur toe, maar ook naar de leeftijd van de bezoekers toe.

- 36 -

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vindt het idee van het collegelid goed, maar misschien kan er dan ook onder worden gezet: Ik spreek Nederlands en je mag met mij oefenen. Dit is vaak een probleem, waar wij als Vlamingen veel mee te maken krijgen. We verliezen vaak ons geduld als er iemand Nederlands leert. We schakelen te vlug over op het Frans of Engels omdat we vinden dat we eigenlijk beter spreken dan degene die Nederlands leert. De medewerkers van het Huis van het Nederlands klagen hier ook over. Degenen die bij hen taallessen volgen, krijgen niet de oefenkansen omdat wij als Vlamingen denken dat we sneller kunnen overschakelen naar het Frans. (Rumoer) Collegelid Pascal Smet vindt dit een goed idee. Hij zal dat erbij zetten. De voorzitter zegt dat dergelijk idee al bestaat in haar gemeente. Daar zijn T-shirts waarop staat: “Wil je met mij Nederlands spreken”. -

Artikel 525/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica: 50.000 euro

Collegevoorzitter Guy Vanhengel heeft volgens raadslid Annemie Maes (Groen) al verwezen naar de extra investeringen in de informatica, zowel voor soft- als hardware in de gemeenschapscentra. Waarvoor dient het nieuwe budget? Gaat dit over volledige nieuwe apparatuur, nieuwe programma’s? -

Artikel 52504/332-01 Subsidies voor de gemeenschapscentra: 925.112 euro

Er is eveneens een verhoging van dit budget. In de verklaring wordt verwezen naar de uitbouw van een bijkomend project van sociale tewerkstelling in de horeca. Mevrouw Annemie Maes vraagt of dit over EAT of over een ander project gaat? Collegelid Pascal Smet bevestigt dat dit over EAT gaat. De middelen in “artikel 525/123-13 Beheers- en werkingskosten van de informatica”zijn nodig voor de ondersteuning van de huidige IT-infrastructuur. De hard- en software moet vernieuwd worden. Er wordt momenteel een heel netwerk opgezet voor een verbetering van de dienstverlening voor de Brusselaar. -

Artikel 525/124-48 Andere technische kosten: 122.776 euro

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) denkt dat dit een nieuw artikel is. Is dit bedrag voor een bijkomende ondersteuning van de gemeenschapscentra? Collegelid Pascal Smet laat weten dat een deel van dit bedrag voor het diversiteitbeleid is.

- 37 Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt of er ook een deel van het bedrag voor nieuw personeel is. Volgens collegelid Pascal Smet hebben de gemeenschapscentra zelf gevraagd hoe ze diverser kunnen worden. Dit wordt momenteel nagegaan en er wordt intern een beleid voor uitgewerkt. Het kan zijn dat hier ondersteuning, financieel, voor nodig is om dit mogelijk te maken. Slechts een deel van het bedrag is hiervoor beschikbaar. In dit bedrag zit ook de vergoeding van de dagelijkse werking van de staf, de onkosten van de werking, de overlegfora, enz. Het is geen nieuw artikel. -

Artikel 530/332-01 Subsidies voor sociaal-culturele verenigingen: 1.460.000

Mevrouw Annemie Maes (Groen) had graag een detail van “artikel 530/332-01 Subsidies voor sociaal-culturele verenigingen” gekregen. Bij de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2015 kon het collegelid geen antwoord geven omdat er al een verhoging was. Graag een opsplitsing van het voorziene bedrag. Collegelid Pascal Smet zal dit bezorgen zodra het College een beslissing hierover heeft genomen. -

Artikel 540/111-01 Bezoldiging van het personeel: 1.049.000 euro + Artikel 540/111-02 Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen: 44.000 euro

Mevrouw Annemie Maes (Groen) verwijst naar pagina 113. Op deze pagina gaat het over het personeel van Muntpunt. Is er een vermindering van het personeel? Is er een bedrag voorzien voor de uitbetaling van de directrice die is weggegaan is in de maand september? Collegelid Pascal Smet zegt dat dit er niets mee te maken heeft. Dat zit niet in dit artikel vervat. Als er iemand weggaat worden de personeelskredieten verlaagd, maar de werkingskosten verhoogd. -

Artikel 55001/332-01 Subsidies aan jeugdhuizen: 330.0000 euro

In dit artikel staat volgens de heer Paul Delva (CD&V) een zin die schreeuwt om een vraag, nl. het krediet op dit artikel wordt recurrent verhoogd met 40.000 euro voor een bijkomende opdracht aan de vzw Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel (JHOB). Over welke opdracht gaat het? Collegelid Pascal Smet zegt dat de koepel van de jeugdhuizen een extra personeelslid krijgen. Er werd gemerkt dat jeugdhuizen problemen hebben bij het opvolgen van bouwdossiers. Het opvolgen van dergelijke dossiers is onder andere een opdracht voor het nieuwe personeelslid.

- 38 -

Artikel 550/121-48 Vergoedingen voor begeleiding van jeugdcentrum Aximax: 27.000 euro Artikel 550/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten: 69.500 euro

Bij de begrotingswijziging was er een extra budget van 37.000 euro voor Aximax. Waarom is er in 2016 niet opnieuw 37.000 euro nodig, vraagt mevrouw Annemie Maes (Groen). Het voorziene bedrag in “artikel 550/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten” wordt verlaagd. Een deel van de reden is dat er geld overgeheveld wordt naar een ander artikel. Het verschil is 110.000 euro. Hoeveel geld gaat er naar D’Broej voor de organisatie van vakantieactiviteiten? Is dit 65.000 euro? Neen, neen zegt collegelid Pascal Smet. Er is een overdracht van middelen, nl. 100.000 euro, naar Onderwijs. Er is een dubbele overdracht. D’Broej krijgt eveneens 23.000 euro. Mevrouw Annemie Maes (Groen) vraagt of D’Broej dus hetzelfde bedrag krijgt als voordien. Collegelid Pascal Smet benadrukt dat ze zelfs meer middelen krijgen, nl. 70.000 euro. Mevrouw Annemie Maes (Groen) had graag hiervan een detail gekregen. Collegelid Pascal Smet geeft volgend overzicht: Overzicht (bijkomende) middelen D’BROEJ 2016 basisbedrag (cf.2015) opname vakantie-initiatieven in convenant (planlastvermindering) bijkomende middelen bij convenant TOTAAL

1.506.707 euro 32.500 euro 70.793 euro 1.610.000 euro

Als Aximax meer geld nodig heeft in de loop van het jaar, zal dit via de begrotingswijziging worden aangepast. -

Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen: 259.320 euro Artikel 55004/332-01 Subsidies aan hoofdstedelijk verbonden: 0 euro

Mevrouw Annemie Maes (Groen) merkt op dat dit wordt verhoogd. Er zijn echter wel verschuivingen van middelen voor o.a. de Chirojeugd. Bovendien is er voor “artikel 55004/332-01 Subsidies aan hoofdstedelijk verbonden” geen budget meer voorzien. Als je de uiteindelijke som maakt, is er een vermindering van 26.500 euro. Mevrouw Cieltje Van Achter wil weten wat het verschil is tussen regionale, lokale en hoofdstedelijke verenigingen? Collegelid Pascal Smet zegt dat de definitie hiervan terug te vinden is in de ordonnantie. Lokaal heeft betrekking op een gemeente, hoofdstedelijk betreft de koepel. Het aantal afdelingen bepaalt of de vereniging regionaal of hoofdstedelijk is.

- 39 -

“Artikel 55002/332-01 Subsidies aan lokale en regionale jeugdverenigingen” en “artikel 55004/332-01 Subsidies aan hoofdstedelijk verbonden” werden samengevoegd. Er is geen vermindering van 26.500 euro. Dit bedrag werd overgeheveld naar het artikel van de WKMJ’s. De speelpleinwerking biedt sinds dit jaar veel plaatsen aan. Ook Aximax en enkele gemeenschapcentra bieden speelweken aan. Zijn deze weken ook opgenomen in artikel 550/332-02 vraagt mevrouw Cieltje Van Achter? Is er een overzicht van de evolutie van deze weken? Collegelid Pascal Smet zal dit bezorgen voor de jaren 2013 en 2014. De informatie voor 2015 is beschikbaar na het VGC-College van 17 december 2015. (zie bijlage) -

Artikel 55005/332-03 Subsidies aan vzw Goodplanet: 28.350 euro

In “artikel 55005/332-03 Subsidies aan vzw Goodplanet” worden subsidies toegekend ter uitvoering van het convenant van 2008 tussen de VGC en de vzw Green Belgium (nu Goodplanet Belgium). Mevrouw Annemie Maes (Groen) heeft vernomen dat deze vzw te weinig structurele middelen krijgen om al hun opdrachten te kunnen uitvoeren. Ze wil dit maar meegeven. -

Artikel 55008/332-01 Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven: 106.000 euro

De financiering van het Jongerenfonds gebeurt via “artikel 55008/332-01 Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven”. Wordt de helft van 56.000 euro gereserveerd voor het Jongerenfonds of waar komt het voor hen voorziene bedrag van 28.000 euro vandaan vraagt mevrouw Annemie Maes (Groen). Collegelid Pascal Smet legt het even uit. Er wordt dit jaar 56.000 euro voorzien voor het Jongerenfonds. Aangezien het fonds later op het jaar is opgestart, zal een deel van het voorziene bedrag niet worden uitgegeven. Dit bedrag wordt overgedragen naar dit jaar. Dit jaar wordt opnieuw 28.000 euro voorzien dus samen met het bedrag van vorig jaar is het beschikbare bedrag 56.000 euro. In dit artikel wordt 50.000 euro voorzien voor het jeugdinterventieteam om herstellingen in jeugdhuizen uit te voeren. -

Artikel 55002/332-03 Subsidies aan vzw JES: 422.000 euro

Mevrouw Annemie Maes (Groen) merkt op dat bijkomende personeelsmiddelen komen voor de beëindiging van een contract van iemand die de VGC ter beschikking stelde. Het totale budget voor “artikel 55002/332-03 Subsidies aan vzw JES” wordt dus met 2.000 euro verhoogd. Wordt hiermee de volledige personeelskost opgevangen? Hoeveel VTE stelt de VGC ter beschikking van vzw JES? Collegelid Pascal Smet verduidelijkt dat het om een bijpassing van 2.000 euro gaat voor de gesco-contracten. De VGC stelt 4 medewerkers ter beschikking.

- 40 Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt of het collegelid bijkomende uitleg kan geven over het jeugdinterventieteam? Wie is dat juist? Wat doen zij juist? Collegelid Pascal Smet verwijst naar de collegevoorzitter die in het verleden het initiatief heeft genomen om een team kleine herstellingswerken in scholen te laten uitvoeren. Wij zouden nu aan dit team opdrachten en financieringsmiddelen geven zodat ze ook binnen jeugdhuizen herstelwerken kunnen uitvoeren. Een bestaande dienst gaat haar actieterrein uitbreiden. Collegelid Pascal Smet heeft eerder al uitgelegd dat Vlabus een aantal zaken gaat overnemen. En de VGC zal wel nog een deel blijven betalen. Als mevrouw Annemie Maes (Groen): alles bij mekaar optelt en aftrek is er een vermindering. Gaat de Vlaamse Gemeenschap extra betalen of is er minder aanbod? De Vlaamse Gemeenschap zal 100.000 euro aan Vlabus geven en niet meer aan de VGC. Volgens het bevoegde collegelid krijgt de VGC nog steeds 720.000 euro van de Vlaamse Gemeenschap en dit bedrag wordt nog steeds uitgegeven. Er wordt nu nog 150.000 euro uit de pot aan toegevoegd. Er is geen verlaging, maar een verhoging. Mevrouw Annemie Maes (Groen) vraagt of dit voor de sportlesgevers is. Collegelid Pascal Smet schudt neen. Dat is voor de totaliteit. -

Artikel 560/332-01 Subsidies aan sportverenigingen: 299.500 euro

Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) had graag wat meer uitleg hierbij gekregen. Wat is de begrotingsruiter? Het is positief dat de professionele ondersteuning van sportclubs duidelijk aan bod gaat komen. Collegevoorzitter Guy Vanhengel antwoordt. Een begrotingsruiter is zoals men zou zeggen een verwijzing naar iets dat een aparte doelstelling heeft in het begrotingsdocument. Dit is er volgens collegelid Pascal Smet omdat we flexibiliteit willen. Enerzijds is het onderzoek naar de inkanteling van buurtsport nog niet afgerond. Bovendien wordt er gewerkt aan een nieuwe verordening voor de ondersteuning van sportclubs. Zodra deze verordening af is, kunnen we bepalen waar het geld juist naartoe gaat. Vandaar dat dit momenteel in een ruiter steekt. -

Artikel 560/332-03 Subsidies voor vzw Buurtsport: 218.225 euro

Het onderzoek naar buurtsport loopt af midden januari 2016. Wanneer is er meer duidelijkheid over het voorziene bedrag vraagt raadslid Annemie Maes (Groen). Inderdaad, pas in januari 2016 zal er meer duidelijkheid zijn, zegt collegelid Pascal Smet.

- 41 Er is geen sprake van een vermindering, maar hij weet waarom mevrouw Maes dit denkt. Er wordt een deel van het bedrag overgeheveld naar “artikel 560/124-48 Uitgaven in het kader van het vernieuwd sportbeleid”. Mevrouw Annemie Maes (Groen) vraagt wat dit inhoudt. Collegelid Pascal Smet zegt dat ze dit gaan uitwerken. Mevrouw Cieltje Van Achter vraagt naar de timing? Collegelid Pascal Smet lacht en zegt dat hij in zijn grote levensles al vaak heeft gezegd: Weinig timing geven. - Artikel 600/124-48 Technische kosten: 61.000 euro VGC-raadslid Arnaud Verstraete (Groen) is verwonderd dat het Gala van het Welzijn onder die rubriek staat en niet bij receptie- en representatiekosten. Hij wil meer uitleg over de combinatie werkingskosten van de algemene directie, cliëntoverleg integrale jeugdhulp en kosten voor de externe voorzitter. Collegelid Bianca Debaets legt uit dat het decreet integrale jeugdhulp bepaalt dat de verschillende hulpverleningsvormen in elkaar moeten geïntegreerd worden. De organisatie van het overleg tussen de partners van die verschillende hulpverleningsvormen wordt door de administratie georganiseerd. Hiervoor wordt 9.300 euro uitgetrokken. Het Gala van het Welzijn richt zich tot de sector en kost 50.000 euro. Commissielid Stefan Cornelis (Open Vld) vraagt waar hij de subsidies kan vinden die aan Sociaal Vervoer Brussel toegekend worden. Collegelid Bianca Debaets deelt mee dat de bedragen voor deze organisatie dezelfde zijn als vorig jaar en geboekt staan onder de noemer woonzorg en ouderenwelzijn. Commissielid Elke Roex (sp.a) merkt op dat de verschillende artikels over subsidies voor algemeen welzijnswerk, jeugdwelzijnswerk, woonzorg, ouderenwelzijn, samenlevings- en gezondheidsinitiatieven gaan over zogenaamde bulkverordeningen, waarin betoelagingen voor verschillende organisaties zitten. Zij vraagt hiervan een gedetailleerd overzicht, wat het gemakkelijker maakt om verschuivingen te volgen. - Artikel 61003/332-02 Subsidies voor welzijnsinitiatieven op het vlak van armoedebestrijding: 274.000 euro VGC-raadslid Arnaud Verstraete (Groen) vraagt voor dit artikel een overzicht van de organisaties die met dit artikel betoelaagd worden. Collegelid Bianca Debaets geeft een overzicht van een aantal van de gevraagde details, de rest wordt bij het verslag gevoegd: - Artikel 610/332-02 Subsidies voor algemeen welzijnswerk: 555.000 euro Met deze middelen wordt de werking van CAW Brussel (505.000 euro) en de werking van EVA vzw (50.000 euro) gecontinueerd.

- 42 -

- Artikel 61000/332-02 Subsidies voor jeugdwelzijnswerk: 407.000 euro In 2015 werden op dit artikel Netwerk Leerrecht Brussel (90.000 euro), D’BROEJ (150.000 euro) en Cachet (60.000 euro) aangerekend. - Artikel 61003/332-02 Subsidies voor welzijnsinitiatieven armoedebestrijding: 274.000 euro In 2015 werd op dit artikel volgende initiatieven gesubsidieerd: 25.000 euro Brussels Platform Armoede, 100.000 euro Buurtwinkel en Wijkpartenariaat, 58.000 euro Intergenerationeel en solidair samenwonen (Muggenstraat), 3.000 euro voor kleine projecten zoals bezoekersgroep begijnhofwijk. Gezien de afspraak inzake de turbines, wordt de jaarwerking Nasci (135.500 euro) pas in 2016 vastgelegd. - Artikel 61005/332-02 Subsidies voor straathoekwerk: 377.000 euro VGC-raadslid Brigitte Grouwels (CD&V) vraagt om een overzicht van de straathoekwerkprojecten te krijgen. Collegelid Debaets deelt mee dat het hier over de straathoekwerkers van JES gaat. Concreet gaat het over hangplekken in Kuregem, Brussel Stad en Historisch. JES Straathoekwerk zet 4 straathoekwerkers, 2 groepswerkers, een signaalwerker en een coördinator in voor de realisatie van de opdrachten in het convenant. Dit komt neer op 7 VTE. Daarnaast zijn nog een straathoekwerker en een groepswerker actief in de Maritiemwijk, betaald door niet-VGC middelen. Straathoekwerk gaat ‘aanklampend’ te werk, hiervoor steunt JES op vier noodzakelijke pijlers: Vindplaatsgericht werken: de straathoekwerkers zijn aanwezig in de leefwereld van de doelgroep. Concreet betreft dit hangplekken in Kuregem, Brussel Stad en Historisch Molenbeek waar jongeren aanwezig zijn (pleintjes, internetcafés, sportvelden, sociale woonblokken, …) Proactief werken Oprechtheid Onvoorwaardelijkheid - Artikel 62004/332-01 Aanvullende subsidies bij het Vlaamse integratie- en inburgerbeleid: 325.000 euro +Artikel 62004/332-02 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten: 350.100 euro +Artikel 62005/332-01 Subsidie voor samenlevingsinitiatieven algemene werking: 454.900 euro VGC-raadslid Arnaud Verstraete (Groen) benadrukt het belang van de inspanningen die gebeuren op het vlak van integratie en inburgering. De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd dat inburgeringstrajecten ook hier verplicht worden, maar dat de gemeenschapscommissies instaan voor de organisaties. Hij had graag

- 43 hierover meer uitleg gekregen over de capaciteitstoename en de organisatie. Tevens wil hij een overzicht van de betoelaagde organisaties en de toegewezen bedragen. Collegelid Bianca Debaets deelt mee dat een eventuele capaciteitsuitbreiding in handen ligt van de Vlaamse Gemeenschap. De VGC bestemt de middelen voor de Brusselwerking van Minderhedenforum, de tolken van Brussel Onthaal en de algemene werking van vzw Foyer.

- Artikel 630/332-02 Subsidies voor gezondheidsinitiatieven: 1.257.500 euro VGC-raadslid Arnaud Verstraete (Groen) vraagt over welke initiatieven het hier gaat. Collegelid Bianca Debaets zegt dat op dit artikel onder meer volgende initiatieven betoelaagd worden: de specifieke werking van Lerni en COS+, de rijdende wacht van de Brusselse Huisartsen Kring en de jaarwerkingen CGGZ, Solentra, Den Teirling, Livhing, Sensoa, Medimmigrant, vzw Foyer (intercultureel bemiddelaars), VRGT, Topaz worden in totaliteit begroot op 1.050.000 euro. Voor 2016 wordt er een toename verwacht van het aantal dossiers.

- Artikel 660/124-48 Specifieke kosten voor de ondersteuning binnen het beleidsdomein Gezin: 149.500 euro +Artikel 66002/332-01 Subsidies voor kwaliteitsverhoging binnen het beleidsdomein Gezin: 900.000 euro +Artikel 66002/332-02 Subsidies capaciteitsuitbreiding binnen het beleidsdomein Gezin: 1.124.000 euro +Artikel 66003/332-03 Subsidies voor toegankelijkheid binnen het beleidsdomein Gezin: 315.000 euro Commissielid Elke Roex (sp.a) merkt op dat de specifieke kosten voor het beleidsdomein Gezin stijgen en wil weten hoe dat komt. Voor de andere 3 artikels ziet zij een daling, terwijl zij dacht dat Gezin en Gezinsopvang een beleidsprioriteit is. Collegelid Bianca Debaets repliceert hierop de middelen voor het beleidsdomein Gezin niet verminderen. De 60.000 euro voor de Huizen van het Kind worden niet meer via de VGC, maar rechtstreeks aan de initiatiefnemers gestort. Vandaar dat ze niet meer in de begroting terug te vinden zijn. In de subsidies voor toegankelijkheid zit onder meer de financiering van het Lokaal Loket Kinderopvang en Educair, waarover in de plenaire vergadering van 27 november 2015 uitvoerig gesproken werd. De vermindering met 5.000 euro voor capaciteitsuitbreiding is eerder een technische kwestie. Bij begrotingswijziging wordt dat bedrag terug opgetrokken. De kwaliteitsverhoging heeft onder meer te maken met trajectgroei en taal, de bevraging in de voorschoolse opvang die uitgevoerd met VBJK. De middelen voor Educair zijn verschoven naar een ander artikel, waar ze beter op hun plaats staan. Bijkomende info zal bij het verslag worden gevoegd. (zie bijlage)

- 44 -

- Artikel 670/111-01 Bezoldiging van het personeel: 181.000 euro +Artikel 670/124-48 Technische kosten: 38.500 euro VGC-raadslid Arnaud Verstraete (Groen) ziet een stijging voor personeelskosten met een kleine 40.000 euro en een daling van de technische kosten in vergelijking met vorig jaar. Hierover wenst hij enige uitleg. Collegelid Bianca Debaets antwoordt dat er ieder jaar een overschot is op de werkingskosten. De verhoging voor personeelskosten heeft te maken met de aanwerving van een bijkomend personeelslid op niveau B. - Artikel 830/522-52 Investeringen voor onderwijsprojecten: 2.520.000 euro +Artikel 84000/522-52 Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur: 550.000 euro +Artikel 84002/552-52 Investeringssubsidies culturele instellingen: 200.000 euro +Artikel 84004/522-52 Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur: 200.000 euro Commissielid Annemie Maes (Groen) herinnert collegevoorzitter Guy Vanhengel en collegelid Pascal Smet er aan dat vorig jaar beloofd werd dat er in de investeringssubsidies voor onderwijs middelen zouden voorzien worden voor de fuifzaal, waarover het collegelid bevoegd voor Jeugd verbaasd was. Bij de investeringssubsidies voor onderwijsprojecten vindt zij niets terug, terwijl de investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur enorm verminderen in vergelijking met vorig jaar. Zij willen weten wat de toestand is voor de fuifzaal en voor jeugdhuis De Branding. Wat de sportinfrastructuur betreft wil ze weten wat de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap is. In de vorige begroting stond hiervoor 483.063 euro ingeschreven en dit keer 0 euro. Het resterende bedrag is 200.000 euro, terwijl er toch heel vaak opgeroepen is om te investeren in sportinfrastructuur en zwembaden. Voorts heeft ze in het document gelezen dat er nieuwe kunstingrepen zullen gebeuren op verschillende plaatsen. Hierover wil ze bijkomende uitleg en te weten komen wie er betrokken wordt bij de keuze van de kunstwerken. VGC-raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) merkt op dat het collegelid niet geïnteresseerd is in kleine borrelnootjes uit Vlaanderen voor sportinfrastructuur. Collegelid Pascal Smet weerlegt die opmerking en stelt dat Vlaams minister voor Sport, Philippe Muyters waarschijnlijk niet geïnteresseerd is in Brussel. VGC-raadslid Arnaud Verstraete (Groen) suggereert collegelid Pascal Smet een locatie voor de fuifzaal te onderzoeken: le quadrilatère, onder de spoorwegbrug bij het Zuidstation. Collegelid Pascal Smet meldt dat de gesuggereerde locatie voor de fuifzaal in overweging genomen is, maar dat de spoorwegen niet enthousiast zijn voor dat soort activiteiten onder de sporen. Daarnaast zijn er ook nog een aantal praktische bezwaren om die ruimte te delen met marktkramers. Hij stelt de suggestie van het raadslid op prijs en moedigt hem aan zo verder te gaan. Zolang er nog geen locatie bepaald is worden nog geen middelen gereserveerd. In het College is overeengekomen dat die middelen begroot worden op het ogenblik dat de locatie er is.

- 45 Voor jeugdhuis De Branding is 500.000 euro vastgelegd in de begroting van 2015. De middelen voor jeugdinfrastructuur die in 2015 niet uitgegeven worden, worden overgedragen bij de begrotingswijziging. Het reglement voor kunstintegratie voorziet in een jury van deskundigen die autonoom de kunstwerken kiest. De eigenlijke beslissing ligt bij het College, dat over het algemeen de keuze van de jury volgt. Voor de sportinfrastructuur is er nog geen duidelijkheid over steun vanuit Vlaanderen. Het collegelid kijkt hoopvol uit naar de resultaten van het onderhoud dat hij zal hebben met de Vlaamse minister bevoegd voor Sport. Hij gaat er vanuit dat de leden van de N-VA-fractie zich zullen inspannen bij de minister om middelen vanuit Vlaanderen te krijgen. -

Artikel 85000/552-52 Investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen: 4.466.229 euro

VGC-raadslid René Coppens (Open Vld) vraagt welke projecten er gerealiseerd zullen worden met de middelen voor investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen. VGC-raadslid Arnaud Verstraete (Groen) sluit zich bij die vraag aan en wil weten hoe meerjarenplanning voor die investeringen in elkaar zit. Commissielid Stefan Cornelis (Open Vld) is nieuwsgierig naar de manier waarop de administratie op zoek gaat naar geschikte plaatsen voor initiatieven als Huizen van het Kind of de fuifzaal. Doet de administratie dat zelf of worden er externen ingeschakeld? Collegelid Pascal Smet bevestigt dat er soms externen ingeschakeld worden voor het vinden van locaties. Collegelid Bianca Debaets antwoordt dat de plaatsen voor de Huizen van het Kind gekoppeld zijn aan consultatiebureaus van Kind&Gezin. Wat de investeringen betreft, is er een meerjarenplan dat loopt tot 2020 en elk jaar wordt er bijgestuurd. Het plan loopt tot na deze legislatuur, wat betekent dat het College voor de periode na 2018 geen engagementen kan aangaan. De middelen die niet uitgegeven zijn in de vorige jaren door het uitblijven van de VIPA-steun zijn niet verloren. Dat wil zeggen dat de projecten opschuiven. Het gaat hier onder meer over lokale dienstencentra, zoals De Zeyp, Zoniënzorg en Koetshuis. Dan is er nog infrastructuur voor mensen met een beperking, zoals de Brailleliga en MPI De Ark.

- Artikel 800/723-51 Aankoop, studies en werken aan Muntpunt: 465.000 euro Commissielid Annemie Maes (Groen) vraagt wat de concrete plannen zijn om die middelen aan te wenden in Muntpunt. Collegelid Pascal Smet zegt dat het hier over beschikbaarheidvergoeding gaat die aan Vlaanderen betaald wordt.

- 46 - Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC’s, jeugdcentra & bibliotheken: 13.912.625 euro Commissielid Annemie Maes (Groen) wil weten of er nog andere gemeenschapscentra op de wachtlijst staan, naast deze die opgesomd zijn. Collegelid Pascal Smet verwijst hiervoor naar zijn antwoord bij de algemene bespreking. (zie bijlage)

V. Artikelsgewijze stemming De artikelen 1 tot en met 11 worden aangenomen met 3 stemmen voor en 2 tegen.

VI. Stemming over het geheel Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2016 wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen met 3 stemmen voor en 2 tegen.

De verslaggever, Stefan CORNELIS

De voorzitter, Carla DEJONGHE

- 47 BIJLAGEN

Brede school 1) Artikel 40003/332-02 Subsidies voor schoolverbreding (01/09/2015) Initiatief

Periode

Subsidie

Organisatie: Basisschool Sint- Joris (003699) - Nieuwland 194 - 1000 Brussel 01/09/2015 – Brede School Nieuwland 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: Sint- Ursula Basisschool (003715) - Dieudonné Lefèvrestraat 41 - 1020 Laken Brede School Laken

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: vzw Sint- Goedele Brussel (0478.379.452) – Verheydenstraat 39 - 1070 Anderlecht Brede School De Haven

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: Heilige Familie Schaarbeek (003848) - Helmetsesteenweg 216 - 1030 Schaarbeek Brede School Helmet

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: Basisschool Sint- Lukas (129593) - Groenstraat 156 - 1030 Schaarbeek Brede School Noord

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: vzw Sint-Goedele Brussel (0478.379.452) – Verheydenstraat 39 - 1070 Anderlecht 01/09/2015 – Brede School De Brede Stroom 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: Gemeente Etterbeek – (0207.365.610) - Oudergemselaan 113- 115, 1040 Etterbeek Brede School DOMINO

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: Gemeente Elsene (0207.401.341) ) - Elsensesteenweg 168 - 1050 Elsene Brede School Elsene

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: Gemeente Sint- Gillis (0207.367.588) - M. Van Meenenplein 39 - 1060 Sint- Gillis 01/09/2015 – Brede School Sint- Gillis 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: BSGO Nellie Melba (129569) - Nellie Melbalaan 71 - 1070 Anderlecht 01/09/2015 – Brede School Nellie Melba 50.000 euro 31/08/2016

- 48 Organisatie: Voorzienigheidschool (003939) - Georges Moreaustraat 104 - 1070 Anderlecht Brede School Kuregem

01/09/2015 – 31/08/2016

18.738 euro

Organisatie: Gemeente Anderlecht (0206.582.284) - Raadsplein 1 – 1070 Anderlecht 01/09/2015 – Brede School Hartje Anderlecht 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: vzw De Molenketjes (0563.346.207) - Henegouwenkaai 29/12 - 1080 Sint- JansMolenbeek Brede School Molenbeek (BroM) – 01/09/2015 – Overkoepelend en Nieuw (Hoog) 31/08/2016 50.000 euro Molenbeek Organisatie: vzw D'Broej (0807.407.808) – Henegouwenkaai 29 / 6 - 1080 Sint- Jans- Molenbeek Brede School Molenbeek – historisch 01/09/2015 – 13.000 euro Molenbeek 31/08/2016 Organisatie: Gemeente Koekelberg (0207.372.538) - Henri Vanhuffelplein 6 - 1081 Koekelberg Brede School De Vlotte Babbel!

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: Gemeente Sint- Agatha- Berchem (0207.541.594.) - Koning Albertlaan 33 - 1082 Sint- Agatha- Berchem 01/09/2015 – Brede School Flamingo 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: Gemeente Jette (0207.366.895) - Wemmelsesteenweg 100 - 1090 Jette 01/09/2015 – Brede School Essegem (Bres) 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: BSGO Papageno (129338) – Oudstrijderslaan 200 – 1140 Evere Brede School Papageno

01/09/2015 – 31/08/2016

25.000 euro

Organisatie: Gemeente Evere (0207.365.709) - Hoedemaekerssquare 10 - 1140 Evere 01/09/2015 – Brede School De Witlofkinderen 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: Gemeente Sint- Pieters- Woluwe (0207.366.994) - Charles Thielemanslaan 93 - 1150 Sint- Pieters-Woluwe 01/09/2015 – Brede School Sint- Pieters- Woluwe 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: Gemeente Vorst (0207.367.489) – Pastoorstraat 2 – 1190 Vorst 01/09/2015 – Brede School Vorst 50.000 euro 31/08/2016

- 49 Organisatie: GBS Sint- Joost- aan- Zee (003831) - Grensstraat 67 - 1210 Sint- Joost- ten- Node 01/09/2015 – Brede School Sint- Joost- Aan- Zee 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: Stad Brussel (0207.373.429) – Stadhuis Grote Markt - 1000 Brussel 01/09/2015 Brede School ’t Klavertje 4 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: Basisschool Lucerna (124339) - Industrielaan 31 – 1070 Anderlecht Brede School Lucerna

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: vzw Sint- Goedele Brussel (0478.379.452) – Verheydenstraat 39 – 1070 Anderlecht Brede School Verrekijker

01/09/2015 – 31/08/2016

50.000 euro

Organisatie: Gemeenschapscentrum Den Dam (0448074276) – Waversesteenweg 1741- 1160 Oudergem 01/09/2015 – Brede School Oudergem 50.000 euro 31/08/2016 Organisatie: Gemeenteschool De Kriek (129312) - Grote Bosstraat 76 - 1030 Schaarbeek 01/09/2015 – Brede School De Kriek 25.000 euro 31/08/2016 Organisatie: vzw D'Broej (0807.407.808) - Henegouwenkaai 29 / 6 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek Brede School BruSec

01/09/2015 – 31/08/2016

25.000 euro

2) Artikel 40002/332-02 Diverse subsidies (26/11/15) Organisatie: Basisschool De Kleurdoos (000018) – Moutstraat 24 - 1000 Brussel 01/01/2016 – Brede School Buiten De Lijntjes 34.000 euro 31/08/2016

- 50 ONDERWIJSCENTRUM BRUSSEL Artikel 430/111-01 e.v.

Bezoldiging van het personeel OCB

Personeelskader: op basis van 90 vte’s Begroot op 87.06 VTE (verschil personeelskader en begroot kader = rekening gehouden met opname diverse wijzigingen in uurprestaties (4/5 tewerkstelling, halftijdse lbo). Door nieuwe opdrachten (o.a. speelpleinwerking, uitbreiding ondersteuning in SO en brede school, aandacht voor nieuwe inhoudelijke thema’s,…) enerzijds en door de stopzetting van VBB anderzijds, was het noodzakelijk de personeelsformatie van het OCB bij te sturen. Er werd bepaald dat de personeelsformatie van OCB moet uitbreiden met 20 VTE onderwijsondersteuner. Om dit te realiseren werden er aanwervingsexamens georganiseerd met het oog op de aanwerving van deze 20 VTE, aangevuld met 2 VTE (één ontslag en één pensionering). AANWERVINGSEXAMEN MEI 2015  14.5 VTE werden aangesteld in juli, er waren onvoldoende kandidaten om de 22 plaatsen in te vullen. AANWERVINGSEXAMEN NOVEMBER 2015  19 personen geslaagd (schriftelijk en mondeling); TAKENPAKKET Het gaat om vacatures “onderwijsondersteuner” en deze kandidaten zijn flexibel inzetbaar in de totaliteit van de opdrachten die door OCB vandaag worden opgenomen. o Ondersteuning en vorming van schoolteams o Ondersteuning en vorming van spel en spelen o Ondersteuning en vorming van brede scholen o Aanbieden van lesmaterialen o Taalondersteunende initiatieven o Ouderondersteunende initiatieven o Studie en ontwikkeling Afhankelijk van wijzigingen en verschuivingen in de opdrachten/prioriteiten, worden ook de takenpakketten hierop afgestemd. Op dit ogenblik moeten vooral volgende taken worden opgevangen: ondersteuning ifv de speelpleinwerking; uitbreiding van de ondersteuning in 9 basisscholen; intensieve begeleiding van de brede scholen; aanpak van radicalisering,…

- 51 Artikel 33003/123-06 aangaat volgende items onder Wonen In Brussel: -

contracten Belgacom/Sitel (gratis oproepnummer) woontours (organisatie van de verschillende tours) Search Engine Advertising (in zoekmotoren als Google betere resultaten bekomen) promotie (creatie, productie, plaatsing van folders, advertenties e.d.) aanpassingen website (www.woneninbrussel.be)

- 52 Samenstelling DBFM-contract Kasterlinden: BUILT Dit betreft de leasingkost en de beschikbaarheidsvergoeding. Deze wordt voorzien op de volgende begrotingsartikels: 496/211-03 Financiële kosten van leasingschulden 510.000,00 euro 496/911-03 Beschikbaarheidsvergoeding DBFM 1.810.000,00 euro MAINTAIN Dit betreft het onderhoudsaspect binnen het DBFM-contract. Dit wordt voorzien op het volgende begrotingsartikel: 496/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

471.048,00 euro

De totale jaarlijkse kosten voor het DBFM-contract van Kasterlinden, bedragen 2.791.048 euro.

- 53 BEGROTINGSHOOFDSTUKKEN 496-497-499 (mbt KASTERLINDEN) Algemeen opzet: Bij de opmaak van de begroting 2016 werd het begrotingshoofdstuk 499 – Kasterlinden internaat grondig gewijzigd. De voorbije jaren werden alle uitgaven van zowel het internaat als de campuswerking ingeschreven op één begrotingshoofdstuk. Dit gaf al jaren een vertekend beeld van de werkelijke uitgaven van bijvoorbeeld het internaat maar ook van de campuskosten. Bij het uitsplitsen van de kredieten werd rekening gehouden met volgend principe: 1 Alle campuskosten van de drie Kasterlinden-instellingen worden gegroepeerd onder het hoofdstuk 496 – Kasterlinden campus. Onder campuskosten wordt verstaan: - loonkosten technische ploeg - vorming en reis- en verblijfkosten voor de technische ploeg - telefoonkosten van alle instellingen - beheers- en werkingskosten van de informatica (netwerkbeheer, onderhoud, servicecontracten) van alle instellingen. - kopieerkosten voor alle instellingen - kosten in verband met het bereiden van de maaltijden voor de semi-internen - gezamenlijke aankopen van drukwerk, kopieerpapier voor alle instellingen - externe poetsbeurten van alle lokalen - onderhoud en herstelling van gezamenlijk gebruikte materialen van alle instellingen - nutsvoorzieningen voor alle instellingen - aankopen van hygiënisch materiaal, EHBO koffers, ongediertebestrijding, …. Voor alle instellingen - aankoop van klein materiaal voor de technische ploeg - kosten van de voertuigen - DBFM-kosten Onder de hoofdstukken van de twee Kasterlinden scholen en het internaat worden enkel de dagelijkse uitgaven ingeschreven die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de pedagogische opdracht. Onder meer: vorming, specifiek administratief materiaal, specifiek drukwerk, herstelling van het eigen didactisch materiaal, aankopen van leerboeken, grondstoffen voor de verschillende afdelingen, abonnementen tijdschriften, vakliteratuur, extra-muros uitgaven.

- 54 -

VERSCHUIVINGEN en HERVERDELIN VAN KREDIETEN KASTERLINDEN 496 KASTERLINDEN CAMPUS LOONLAST De loonlast voor het technisch personeel werd in 2015 ingeschreven onder het begrotingshoofdstuk 400 – Algemeen onderwijs- en vormingsbeleid 2015 0 euro

2016 601.000 euro

VERSCHIL 601.000 euro

WERKINGSKOSTEN De werkingskosten die in 2015 onder het hoofdstuk 499 – Kasterlinden internaat werden ingeschreven werden uitgesplitst volgens het eerder vermeld principe. Een aantal middelen van het begrotingshoofdstuk 497 Kasterlinden scholen werden toegevoegd aan de campuswerking (informaticakosten, telefonie, maaltijden, gezamenlijke administratiekosten,…). WERKINGSKOSTEN

2015

2016

496/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

0,00

1.000,00

496/122-01

Erelonen en vergoedingen voor expertises

0,00

10.000,00

496/123-07

Frankeringskosten

0,00

1.000,00

496/123-11

Telefoonkosten

0,00

65.000,00

496/123-12

Huur- en onderhoudskosten

0,00

75.000,00

496/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica

0,00

40.000,00

496/123-16

Receptie- en representatiekosten

0,00

1.000,00

496/123-17

Kosten voor navorming

0,00

1.000,00

496/123-48

Administratieve werkingskosten

0,00

28.000,00

496/124-02

Technische benodigdheden

0,00

65.000,00

496/124-06

Prestaties van derden, eigen aan de functie

0,00

67.000,00

496/124-08

Verzekeringen

0,00

6.000,00

496/124-48

Technische werkingskosten

0,00

8.000,00

496/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

0,00

40.000,00

496/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

0,00

471.048,00

496/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

0,00

10.000,00

496/125-12

Levering van electriciteit voor de gebouwen

0,00

50.000,00

496/125-15

Levering van water voor de gebouwen

0,00

26.000,00

496/127-08

Verzekeringen van voertuigen

0,00

4.000,00

496/127-12

Leasing voertuigen

0,00

15.000,00

496/127-48

Andere kosten voor voertuigen

0,00

13.000,00

49600/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

0,00

30.000,00

496/435-010

0,00

27.000,00

496/211-03

Bijdragen in de werkingskosten gedragen door andere overheidsinstellingen Financiële kosten van leasingschulden

0,00

510.000,00

496/911-03

Beschikbaarheidsvergoeding DBFM

0,00

1.810.000,00

TOTAAL WERKINGSKOSTEN

3.374.048,00

- 55 De meeruitgaven op de 496 zijn enkel te wijten aan het inschrijven van de beschikbaarheidsvergoeding en de loonkosten voor het technisch personeel dat voordien ingeschreven stond op het begrotingshoofdstuk 400 Algemeen Onderwijsbeleid.

497 KASTERLINDEN SCHOLEN

WERKINGSUITGAVEN VERGELIJKING 2015-2016 WERKINGSKOSTEN

2015

2016

137.500,00

151.000,00

497/121-01

Reis- en verblijfskosten

497/122-01

Erelonen en vergoedingen voor expertises

90.000,00

0,00

497/122-48

Erelonen en vergoedingen

5.000,00

10.000,00

497/123-07

Frankeringskosten

4.000,00

3.000,00

497/123-11

Telefoonkosten

43.000,00

0,00

497/123-12

Huur- en onderhoudskosten

40.000,00

0,00

497/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica

46.000,00

0,00

497/123-16

Receptie- en representatiekosten

1.000,00

16.000,00

497/123-17

Kosten voor navorming

45.000,00

60.000,00

497/123-48

Andere administratiekosten

32.000,00

26.000,00

497/124-02

Technische benodigdheden

200.000,00

160.000,00

497/124-06

Prestaties van derden

18.000,00

20.000,00

497/124-08

Verzekeringen

497/124-22

Extramurosactiviteiten

497/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

497/127-08

Verzekeringen van voertuigen Kasterlinden

497/435-010

Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

TOTAAL

0,00

0,00

59.000,00

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

0,00

747.500,00

501.000,00

De werkingskosten van de Kasterlinden scholen dalen t.o.v. 2015. Een aantal kredieten werd doorgeschoven naar het begrotingshoofdstuk 496 – Kasterlinden campuswerking. 499

KASTERLINDEN –Internaat

WERKINGSUITGAVEN VERGELIJKING 2015-2016 WERKINGSKOSTEN

2015

2016

2.500,00

2.000,00

Frankeringskosten

0,00

1.000,00

Telefoonkosten

0,00

0,00

Receptie- en representatiekosten

1.000,00

2.000,00

Kosten voor navorming

6.000,00

2.500,00

499/123-48

Administratieve werkingskosten

7.000,00

2.000,00

499/124-02

Technische benodigdheden

96.000,00

15.000,00

499/124-08

Verzekeringen

3.000,00

6.000,00

499/124-48

Technische werkingskosten

15.000,00

8.000,00

499/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

85.000,00

0,00

499/125-06

250.000,00

0,00

499/125-08

Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie Verzekering van de onroerende goederen

4.000,00

0,00

499/125-12

Levering van electriciteit voor de gebouwen

40.000,00

0,00

499/125-15

Levering van water voor de gebouwen

26.000,00

0,00

499/125-48

Werkingskosten voor de gebouwen

70.500,00

0,00

499/126-01

Huur lokalen

15.000,00

0,00

499/127-08

Verzekeringen van voertuigen

4.000,00

0,00

499/121-01

Reis- en verblijfskosten

499/123-07 499/123-11 499/123-16 499/123-17

- 56 499/127-12

Leasing voertuigen

15.000,00

0,00

499/127-48

Andere kosten voor voertuigen

13.000,00

0,00

49900/124-48

Technische benodigdheden

22.000,00

0,00

49900/125-06

Prestaties van derden

20.000,00

0,00

499/911-03

Beschikbaarheidsvergoeding DBFM

1.150.000

TOTAAL

1.845.000,00

38.500,00

Inderdaad, de uitgaven van Kasterlinden internaat dalen, in vergelijking met 2015, opvallend in 2016. Een groot deel van de middelen, ingeschreven onder de noemer internaat, werd tot op heden gebruikt voor de algemene campuswerking. Gezien de nieuwe campuswerking en de daaraan gekoppelde kostenbeheersing, werd geopteerd om nog meer transparantie te creëren. Bij de opmaak van de begroting 2016 werden de middelen die effectief worden ingezet voor de campuswerking, dan ook opgenomen onder het gelijknamige begrotingshoofdstuk. CONCLUSIE

496 Kasterlinden-campus 497 Kasterlinden-scholen 499 Kasterlinden internaat TOTAAL MEERUITGAVEN

2015 0 euro 747.500 euro 1.845.000 euro

2016 3.474.048 euro 501.000 euro 38.500 euro

VERSCHIL 3.474.048 euro - 246.500 euro -1.806.500 euro 1.421.048 euro

De meeruitgave voor Kasterlinden is het logische gevolg van de volledige inschrijving van de DBFM kost. In de begroting 2015 werden slechts twee kwartalen ingeschreven ic. 1.150.000 euro (de bouw werd immers pas in juli 2015 volledig gerealiseerd). Voor 2016 werd 1.641.048 euro meer ingeschreven voor de beschikbaarheidsvergoeding ikv dit DBFMdossier. Zonder de DBFM kosten zouden de hoofdstukken Kasterlinden een minder uitgaven hebben van 220.000 euro.

- 57 Overzicht ICT projecten lopende of op te starten in 2016 ICT infrastructuur Vanaf 2016 wordt het materiaal dat in 2011 gekocht is (ikv. de centralisatie van de administratie) vervangen: de garantieperiode van vijf jaar is verlopen en het bleek financieel niet interessant om die garantie te verlengen. De reden hiervoor is dat voor de meeste hardware de technische levensduur dan bereikt is. We spreken dan over de vervaging van servers, opslagapparatuur, noodvoedingen, laptops, enz. Ook het Wifi-netwerk in het administratiegebouw wordt aangepakt: het wordt gebruikersvriendelijker gemaakt en de capaciteit wordt verhoogd zodat naast internen ook externen er vlot gebruik van kunnen maken. Verder wordt ook de backup-omgeving uitgebreid. De hoeveelheid bij te houden en te dupliceren gegevens groeit elk jaar. In 2016 wordt ook het ICT-netwerk en de ICT-infrastructuur van de 22 gemeenschapscentrum aangepakt en wordt de nieuwe software (Office 365) voor deze centra uitgerold. ICT ontwikkeling Een greep uit de projecten die zijn gepland voor 2016:         

Uitbreidingen databanken Betere ontsluiting van gegevens naar websites Uitbouw van het intranet: Aanpassingen aan de digitale collegeprocedure: Uitbouw van de logistieke ondersteuning: o Beheer stocks en economaten o Verder uitbouw logistieke dienstverlening Implementatie van een digitaal subsidieplatform (in een eerste fase voor Onderwijs en Vorming, indien succesvol wordt dit uitgebreid naar alle andere domeinen) Digitale opvolging van de infrastructuurdossiers van de scholen. Analyse van een performant digitaal personeelsbeheersysteem Aanpassingen aan de applicatie voor de aanmeldingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs (schooljaar 2017-2018)

- 58 Artikel 840/723-54 Nieuwbouw, studies en werken GC’s, jeugdcentra en bibliotheken Begroting 2016: 13.912.625,00 euro Samenstelling van dit budget: Bouwprojecten: Heembeek-Mutsaard Pieter en Pauwel (aandeel CJS): 2.927.625 euro Inrichtingswerken Candelaershuys: 560.000 euro GC De Rinck: 6.900.000 euro KUB Sporthal: 140.000 euro Marge ifv aanbestedingen: 2.000.000 euro Voorbereiding en afronding projecten: Brede School Nieuwland – renovatie (aandeel CJS): 50.000 euro Vaartkapoen: 140.000 euro Nekkersdal: 50.000 euro Kunstintegratie in patrimonium CJS: 50.000 euro Buitengewoon onderhoud: Jeugdcentra: 80.000 euro Sportcentra: 15.000 euro Gemeenschapscentra – buitengewoon onderhoud en functionele verbeteringen: 1.300.000 euro * Totaal: 14.212.625,00 euro (incl. 300.000 euro erelonen voorzien op 840/733-51)

- 59 N logo

1. Op de budgetten Communicatie 2014 werd het volgende bedrag besteed aan creatie logo en huisstijlgids en vormgeving: artikel 330/123-06 "Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie" - 65.818 euro vastgelegd 2. Op de budgetten van Communicatie 2015 werden de volgende bedragen gereserveerd voor het merkbeleid: artikel 330/123-06 "Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie" – 45.000 euro waarvan tot op heden 35.699 euro vastgelegd werd artikel 33004/123-06 “Kosten voor evenementiële communicatie” – 60.000 euro waarvan tot op heden 47.333 euro vastgelegd werd 3. De kosten voor het vervangen van briefpapier, omslagen, e.d. van de administratie en de kabinetten bedroegen tot op heden 16.330 euro (vastgelegd op artikel 33000/12302). 4. Voor de gevelborden werden/worden de volgende vastleggingen gedaan: · ADOV: 325 borden en 1300 uren plaatsing; 208.422,50 euro (op dit moment werd er 315.000 euro vastgelegd) · AD CJS: 50 borden en 200 uren plaatsing; 32.065,00 euro · AD WGG: 100 borden en 400 uren plaatsing; 64.130,00 euro · DIR G&P: 10 borden en 30 uren plaatsing; 5.808,00 euro Totaal = 310.425,50 euro Voor het opnieuw lakken van 21 bestaande palen en het plaatsen van 6 nieuwe palen moet nog 19.329,73 euro vastgelegd worden.

- 60 Artikel 40007/332-02: stimuleren van levenslang en levensbreed leren: 1.020.500 euro Detail: - Middelen voor community Service Learning: er zijn er drie opgestart in 2015 - New Deal middelen - DSPprojecten: o eat vzw o familiehulp o solidariteit van het gezin o elmer o grafische opleiding Maks o Aksent - De Buitenling - Maks: discover your talent - Subsidie voor bidiplomering

- 61 Artikel 400/124-06: communicatieprojecten onderwijs en vorming – 610.000 euro Detail: o o o o o o o o o o o o

Promotiecampagne secundair onderwijs, met extra aandacht voor TSO en BSO Aanmaak campagnebeeld Drukwerk studiekeuzebeurs: grondplan, mailings, draagtassen Educatief klaspakket met klaswerkboekje en handleiding voor LK Communicatiecampagne: banner, advertenties, metrocampagne Studiekeuzebeurs: huur locatie en inrichting Studiekeuzebeurs oudercommunicatie Scholengidsen 2016-2017 Vroege Vogels Verderzetten campagne van dit jaar Conceptueel herdenken handleidingen ifv gezin Materialen bijdrukken: handleidingen, tattoos, magneten, slabbetjes, …. Inschrijven in Brussel Hosting van de website Communicatie naar ouders en partners over de decretale richtlijnen

- 62 Artikel 400/124-48: technische werkingskosten – 150.000 euro Detail: -

Onderwijsavond: locatie, receptie en artiest MOS: huur en aankoop klein materiaal Dag van de LK: aankoop en bezorging attentie op 5 oktober Onderhoud website onderwijsinbrussel Aankoop van kleine materialen

- 63 -

2015 Artikel 50001/332-02 Subsidies culturele participatiebevordering ARTHIS - HET BELGISCH-ROEMEENS CULTUREEL HUIS BEELDENSTORM

INTERCULTURELE DIALOOG OOST-WEST BEELDEN & VERBEELDEN - NA SCHOOL - 1001 KUREGEMSE VERTELLINGEN

183.000,00

CITY MINE(D)

CITY MINE(D) BRUSSEL

105.000,00

FEMMA

FEMMA - INTERCULTURELE VROUWENKRACHT

65.000,00

GLOBE AROMA

CULTUURLIJN

25.000,00

OCMW BRUSSEL (PACHECO INSTITUUT)

PACT ATELIERS

55.000,00

RECYCLART

SOCIAAL-ARTISTIEKE JAARWERKING

ZINNEKE

ZINNEKE 2016

55.000,00

BRUSSELS OPERETTETHEATER BRUSSEL BEHOORT ONS TOE BRONKS BUURTWERK CHAMBERY CULTUREGHEM LANDELIJKE VERENIGING FEDERATIE MAROKKAANSE DEMOCRATISCHE VERENIGINGEN FORUM VAN AFRIKAANSE ARTIESTEN GC DE KRIEKELAAR

ALGEMENE WERKING DENKBEELDIGE WIJKEN STUDIO BRONKS XL : EXIT THE COMFORT ZONE DWARSVERBINDINGEN IN BEELD KOOKMET

40.000,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 21.750,00 34.000,00 21.750,00 21.750,00

PLATFORM VAN DE AFRIKAANSE GEMEENSCHAP WIELS, CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNST

SCAN4DIVERSITY GLOBAL BASS STUDIO TRANSFOCOLLECT HET KAAITHEATER KLEURT BUITEN DE LIJNTJES : FROM BLACK TO COLOURED CITY TOK TOC KNOCK AFRIKAANSE STADSMOESTUIN : BEVORDERING VAN SOCIALE COHESIE EN POSITIEVE BEELDVORMING OVER DE CULTUUR VAN AFRIKAANSE BRUSSELAARS VIA HET KWEKEN VAN AFRIKAANSE GROENTEN TOU WIELS SMILE 2.0

BRUSSELS KUNSTENOVERLEG

WERKINGSSUBSIDIE DEELWERKING LASSO

JEUGD EN MUZIEK

UITVOERING VAN HET COVENANT IN 2015

VISITBRUSSELS

ARSENE 50

VISITBRUSSELS

DATABEHEER CULTURELE AGENDA 2015 WERKINGSSUBSIDIE VOOR DE KUNSTEDUCATIEVE WERKING VAN BOZAR STUDIOS CULTURELE GIDS VAN BRUSSEL 2016 THEATERWERKING ANIMA 2016 50 DANCERS AND CHOREOGRAPHERS JAARWERKING 2016 FESTIVAL NOUROUZ

KAAITHEATER KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN NVSO - BOZAR STICHTING VOOR DE KUNSTEN TE BRUSSEL BE.BRUSSELEIR VERENIGING FESTIVAL VAN DE ANIMATIEFILM P.A.R.T.S. THE BRUSSELS ART INSTITUTE ZAMAN NOU

55.000,00

105.000,00

21.750,00 21.750,00

11.000,00 21.750,00 147.000,00 20.000,00 8.000,00 72.000,00 8.000,00 8.000,00 22.000,00 7.500,00 3.000,00 2.500,00 1.500,00

- 64 -

- 65 -

- 66 -

- 67 -

- 68 -

- 69 -

- 70 -

- 71 -

- 72 -

- 73 -

- 74 -

- 75 -

- 76 2015 Artikel 51002/332-01 Subsidies voor kunsten RECYCLART

JAARWERKING 2015

27.500,00

HET THEATERFESTIVAL VLAANDEREN

JAARWERKING 2015

12.500,00

FESTIVAL VAN VLAANDEREN INTERNATIONAAL BRUSSEL EUROPA KAAITHEATER CULTUREEL ANIMATIECENTRUM BEURSSCHOUWBURG

JAARWERKING 2015

15.000,00

JAARWERKING 2015 JAARWERKING 2015

295.000,00 162.500,00

KUNSTENFESTIVALDESARTS

JAARWERKING 2015

200.000,00

ANCIENNE BELGIQUE WIELS CENTRUM VOOR HEDENDAAGSE KUNSTEN

JAARWERKING 2015 JAARWERKING 2015

73.000,00 50.000,00

ETABLISSEMENT D'EN FACE

JAARWERKING 2015

15.000,00

MARCEL

JAARWERKING 2015

10.000,00

PLUS TOT TE LAAT

JAARWERKING 2015

8.000,00

ARGOS

JAARWERKING 2015

32.500,00

CIMATICS

JAARWERKING 2015

7.000,00

OKNO

JAARWERKING 2015

10.000,00

OVERTOON

JAARWERKING 2015

5.000,00

NOVA

JAARWERKING 2015

20.000,00

A TWO DOGS COMPANY

JAARWERKING 2015

15.000,00

FIELDWORKS

JAARWERKING 2015

7.000,00

ROSAS

JAARWERKING 2015

10.000,00

ULTIMA VEZ

JAARWERKING 2015

15.000,00

ZOO / THOMAS HAUERT

JAARWERKING 2015

15.000,00

DAMAGED GOODS / MEG STUART

JAARWERKING 2015

15.000,00

KWAAD BLOED

JAARWERKING 2015

7.000,00

SPIN

JAARWERKING 2015

8.000,00

CREW - CREATIEVE WERKERS

JAARWERKING 2015

5.000,00

TRISTERO

JAARWERKING 2015

15.000,00

BLOET

JAARWERKING 2015

10.000,00

ZSENNE

JAARWERKING 2015

7.000,00

KRUL

JAARWERKING 2015

20.000,00

NADINE

JAARWERKING 2015

27.000,00

Q-O2

JAARWERKING 2015

10.000,00

SARMA

JAARWERKING 2015

10.000,00

BRUSSELSE WERKPLAATS VOOR PODIUMKUNSTEN DANSCENTRUM JETTE

JAARWERKING 2015

13.000,00

JAARWERKING 2015

12.000,00

CONSTANT - VERENIGING VOOR KUNST EN MEDIA SOUNDIMAGE CULTURE

JAARWERKING 2015

12.500,00

JAARWERKING 2015

5.000,00

DE VRIENDEN VAN BROSELLA

JAARWERKING 2015

18.000,00

MET-X

JAARWERKING 2015

12.000,00

CHOUX DE BRUXELLES

JAARWERKING 2015

7.000,00

- 77 BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA

JAARWERKING 2015

7.000,00

HET COLLECTIEF

JAARWERKING 2015

9.000,00

MUZIEKPUBLIQUE

JAARWERKING 2015

13.500,00

OXALYS

JAARWERKING 2015

5.000,00

BL!NDMAN

JAARWERKING 2015

10.000,00

GLOBE AROMA

JAARWERKING 2015

15.000,00

PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN – BOZAR

JAARWERKING 2015

100.000,00

GC DE VAARTKAPOEN

JAARWERKING 2015

17.500,00

JUBILEE

IN-RESIDENCE MAGAZINE#2

Project

3.000,00

GC DE PIANOFABRIEK

ROOM D VAN ROEL HEREMANS PERI-SPHERE VAN BENJAMIN VANDEWALLE PENSER

Project

3.000,00

Project

2.500,00

Project

4.000,00

Project

4.000,00

Project

3.000,00

Project

5.000,00

Project

5.000,00

ODYSSEIA ENSEMBLE

DE SJOEMELAGES DES REVES PERDUS IT'S ALL ABOUT THE PILLS VAN ANTON LACHKY COMPANY RECIPES FOR DISASTER MAGAZINE EN TUPPERWARE PARTY HET INTERNATIONALE LIED VAN DE DESERTEUR A BOHEMIAN RAPSODY

Project

3.000,00

AUGUSTE ORTS

ON & FOR PRODUCTION

Project

4.000,00

VERA TUSSING BENJAMIN VANDEWALLE

STAGING ENCOUNTERS EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN EEN STADS-CHOREOGRAAF VAN A NAAR B

Project Traject

11.000,00 12.000,00

Traject

12.000,00

Traject

14.000,00

Traject

15.000,00

Traject

11.000,00

Traject

14.000,00

Traject Project

15.000,00 5.000,00

Project

5.000,00

RUBEN DESIERE

FOTOGRAFIE ZONDER FOTOGRAFEREN VAN DAVID BERGE BECOMING COLLECTIVE VAN PIETER GEENEN, ROBBRECHT DESMET, SIRAH FOIGHEL BRUTMANN EN EITAN EFRAT DOCUMENTAIRE CINEMA EN BEELDENDE KUNST ONTWIKKELING BEELDEND WERK SPOREN VAN GELUID TENTOONSTELLINGEN NAJAAR FLASHBACKS FROM THE FUTURE DE VOORSTAD

Project

7.000,00

JAN LOCUS

CASSETTE

Project

5.000,00

KOMPLOT

TENTOONSTELLINGEN EN PROJECTEN JULI T.E.M. OKTOBER 2015

Project

5.000,00

BRUSSELSE WERKPLAATS VOOR PODIUMKUNSTEN AXIXA ALIBI SEVENTYSEVEN

GOSIE VERVLOESSEM

BRUSSELS BRECHT-EISLERKOOR

QIUNTIJN KETELS PHOTOGRAPHIC EXPANDED

PIETER GEENEN

THOM VANDER BEKEN GWENDOLYN LOOTENS CHARO CALVO LAB(AU) BILL BULTHEEL

- 78 MARGARITA PRODUCTION

Project

5.000,00

Project

3.000,00

RANDOM SCREAM

EDELWEISS VAN ALIX EYNAUDI IK BEN DE LAATSTE INDIAAN FATHERS & SONS

Project

5.000,00

P.A.R.T.S.

SUMMER STUDIOS 2015

Project

7.500,00

G.S.A.R.A.

FILMER A TOUT PRIX

Project

5.000,00

CULTUUR EN TOERISME SINTMICHIELS- EN SINTGOEDELEKATHEDRAAL MASEREELFONDS BRUSSEL-WEST

CONCERTEN EN TENTOONSTELLINGEN SINTMICHIELS EN SINT-GOEDELE FESTIVAL VAN OUDE MUZIEK VOCE ET ORGANO GLUON PROJECT #1

Project

2.500,00

Project

2.500,00

Project

5.000,00

TOTALITARIA - A FANTASTIC JOURNEY NO USE FOR BINOCULARS VAN DRIES GIJSELS EN RENEE GOETHIJN BATARD FESTIVAL 2015

Project

5.000,00

Project

4.000,00

Project

12.000,00

THE STATE OF THINGS EXPO OVERTOON / WERKTANK UN HOMME QUI DORT

Project

5.000,00

Project

2.500,00

LE REDUIT VAN SVEN AUGUSTIJNEN TENTOONSTELLING INCARNATION(S) KOEREN VAN ERIK NERINCKX

Project

5.000,00

Project

3.500,00

Project

5.000,00

HADIL AL-RAMLI

DE INVENTIE NAZANIN FAKOOR GC DE PIANOFABRIEK

BATARD BRUSSELS IMAL

HANNES VERHOUSTRAETE PROJECTIONS MOSSO DE VERLOREN MAN

- 79 2015 Artikel 515/332-01 Subsidies i.v.m. cultureel erfgoed VRIENDEN VAN DE KONINKLIJKE MUSEA VOOR SCHONE KUNSTEN VAN BELGIE KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS

WERKINGSSUBSIDIE I.H.K.V. DE REGULARISERING VAN DACWERKNEMERS

30.369,66

32.864,21

EPITAAF

WERKINGSSUBSIDIE I.H.K.V. DE REGULARISERING VAN DACWERKNEMERS JAARWERKING 2015

BE.BRUSSELEIR

JAARWERKING 2015

60.000,00

ARCHITECTURE ARCHIVESINT-LUKASARCHIEF

WERKINGSSUBSIDIE I.H.K.V. HET CONVENANT 2013-2016 VOOR DE JAARWERKING 2015 PUBLIEKSINITIATIEVEN ROND DE RESTAURATIE VAN HET WANDTAPIJTKARTON VAN PIETER COECKE VAN AALST VERHUIZINGEN VAN DE GARDEROBE VAN MANNEKEN-PIS WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE WATERNAMEN

BRUSSEL-MUSEATENTOONSTELLINGEN

BRUSSEL-MUSEATENTOONSTELLINGEN KONINKLIJKE COMMISSIE VOOR TOPONYMIE & DIALECTOLOGIE - VLAAMSE AFDELING VRIENDENKRING KONINKLIJKE GILDE SINTSEBASTIAAN FAMILIEKUNDE VLAANDEREN REGIO BRUSSEL LACA GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING VAN LAKEN DE SWAENE GENOOTSCHAP VOOR HEEMKUNDE DE SWAENE GENOOTSCHAP VOOR HEEMKUNDE HEEMKUNDIGE KRING SINTACHTENBERG HEEMKUNDIGE KRING SINTACHTENBERG GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING VAN ANDERLECHT ANDERLECHTENSIA MOLENBECCA LUIZENMOLEN ANDERLECHT KONINKLIJKE KEIZERLIJKE GILDE SINT-SEBASTIAAN NEDER-OVER-HEEMBEEK GEZELLEN VAN SINTLAURENTIUS VRIENDENKRING KONINKLIJKE GILDE SINTSEBASTIAAN

RESTAURATIE EN ONTSLUITING VAN ENKELE BELANGRIJKE ERFGOEDSTUKKEN WERKING 2015

13.000,00

262.000,00

15.000,00

5.000,00 750,00

1.040,00

225,00

WERKING 2015

225,00

WERKING 2015

225,00

INVENTARIS MONUMENTEN EN KAPELLEN IN ANDERLECHT WERKING 2015

1.000,00

MAISON HELMAN

1.000,00

225,00

WERKING 2015

225,00

WERKING 2015

225,00

WERKING 2015 EN LUIZENMOLENFEESTEN WERKING 2015

350,00

MEYBOOMPLANTING WERKING 2015

150,00

1.500,00 150,00

- 80 ORDE DER VRIENDEN VAN MANNEKE PIS EPITAAF

WERKING 2015

FMDO

GEBOR(G)EN

9.000,00

OXFAM WERELDWINKEL HUSLHOUT

PUBLICATIE KUREGEM DEEL 4ZWART-AFRIKANEN

1.200,00

REGISTRATIE ARCHIEF SALUT

150,00 19.600,00

- 81 2014 Artikel 550/332-02 Subsidies voor vakantieactiviteiten PROMOTIE VAN KOEKELBERG

DE BRUSSELSE ORGANISATIE VOOR DE EMANCIPATIE VAN JONGEREN

SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD GANSHOREN GEMEENTE SINTLAMBRECHTS-WOLUWE VLAAMS GEMEENSCHAPSBELEID ANDERLECHT JEUGD IN BRUSSEL

GEMEENTE SINT-JANSMOLENBEEK GEMEENTE JETTE

GC DE KRIEKELAAR

GC WABO GC EVERNA

HET MEERVOUD

GC HET ELZENHOF

GC DE PIANOFABRIEK

GC ESSEGEM

GC DE PLATOO

PHOTO GALLERY

GEMEENTE EVERE

VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE VOOR DEELWERKINGEN PETERBOS, VMJ, CHAMBERY, RATATOUILL, MIKS, CENTRUM WEST EN CHICAGO VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE VAKANTIEACTIVITEITEN 2014 AANBOD TIJDENS KORKUS, PASEN EN ZOMERVAKANTIE JEUGDPROJECT WABODAM VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN IN SAMENWERKING MET GC DE MAALBEEK VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014

8.948,00

28.297,50

11.334,00

10.361,00

7.441,00

34.146,00

25.295,00

5.684,00

9.223,00

3.033,00 2.578,00

4.880,00

3.119,00

2.756,00

3.461,00

4.740,00

450,00

4.446,00

- 82 BC FOYER MOLENBEEK

GC TEN NOEY

GEMEENTE SINT-AGATHABERCHEM GRENSLAND

GEMEENSCHAP VAN RUANDESE ONDERDANEN IN HET VLAAMSE GEWEST JEUGD, CULTUUR EN WETENSCHAP KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS MEDIA ACTIE KUREGEM STAD

GEMEENTE SINT-GILLIS CENTRUM VOOR KINDEROPVANG 'T BREUGELKIND DE BRUSSELSE ORGANISATIE VOOR DE EMANCIPATIE VAN JONGEREN GC DE KRIEKELAAR GC DE PIANOFABRIEK GC DE PLATOO GC ELZENHOF GC ESSEGEM GC EVERNA GC WABO GEMEENTE SINTLAMBRECHTS-WOLUWE HET MEERVOUD VLAAMS GEMEENSCHAPSBELEID ANDERLECHT JEUGD IN BRUSSEL KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS MEDIA ACTIE KUREGEM STAD

VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS-, PAAS- EN ZOMERVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014

267,50

245,00

1.060,00

4.762,50

177,00

787,50

902,00

1.239,00

713,00 2.684,00

VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014

7.899,00

VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014

1.560,00

VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014

3.848,00

702,50 490,00 832,00 254,00 240,00 360,00 1.600,00 3.708,00 3.780,00

846,00 334,00

- 83 PROMOTIE VAN KOEKELBERG SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD GANSHOREN

VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD HERFST- EN KERSTVAKANTIE 2014

933,00 2.046,00

2013 GC WABO

GC EVERNA

KONINKLIJKE MUSEA VOOR KUNST EN GESCHIEDENIS GC DE KRIEKELAAR

HET MEERVOUD

GC HET ELZENHOF

GC DE PIANOFABRIEK

GC KONTAKT

GC ESSEGEM

GC DE PLATOO

WWW AFRI-KANS

PHOTO GALLERY GEMEENTE SINT-GILLIS GEMEENTE EVERE GC DE MARKTEN GC NEKKERSDAL CHIRO GEWEST METRO BRUSSEL ROODEBEEKCENTRUM BC FOYER MOLENBEEK CULTUREGHEM

VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST 2013 : JEUGDPROJECT WABODAM VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST 2013 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST 2013 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST 2013 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST 2013 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST 2013 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST 2013 VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN EN ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN EN ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS, PASEN EN ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AABDOD TIJDENS PASEN, ZOMER EN HERFST VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS PASEN EN ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS PASEN EN ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS PASEN EN ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS DE ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS DE ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS DE ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS KROKUS EN HERFST VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS PASEN VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS PASEN

3.762,00

3.239,00

2.979,00

2.537,00

267,00

4.832,00

2.675,00

681,00

2.905,00

3.892,00

313,00

435,00 344,00 460,00 2.055,00 1.767,00 16,50 776,00 1.029,00 320,00

- 84 PROMOTIE VAN KOEKELBERG

DE BRUSSELSE ORGANISATIE VOOR DE EMANCIPATIE VAN JONGEREN SPORT, CULTUUR & VRIJE TIJD GANSHOREN GEMEENTE SINT-LAMBRECHTS WOLUWE VLAAMS GEMEENSCHAPSBELEID ANDERLECHT JEUGD IN BRUSSEL GEMEENTE SINT-JANSMOLENBEEK GEMEENTE JETTE GRENSLAND SPORT, CULTUUR & VRIJE TIJD GANSHOREN GEMEENTE EVERE

PLATFORM KANAL DE BUITELING

CENTRUM VOOR KINDEROPVANG 'T BREUGELKIND

VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD KROKUS, PASEN, ZOMER EN HERFST VAKANTIEINITIATIEVEN AABDOD TIJDENS PASEN, ZOMER EN KERST VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS PASEN EN ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS PASEN EN ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN AANBOD TIJDENS DE ZOMER VAKANTIEINITIATIEVEN BIJKOMENDE SUBSIDIE VOOR VAKANTIEAANBOD TIJDENS PASEN EN ZOMER 2013 KANAL PLAY GROUND VAKANTIEINITIATIEF IN SAMENWERKING MET GC TEN WEYNGAERT VAKANTIEINITIATIEF TE JETTE

5.183,00

41.151,00

13.242,00

6.598,00

9.343,00

37.636,00 14.103,00 7.890,00 5.400,00 2.396,00 1.257,00

8.700,00 720,00

Artikel 61001/332-02 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn 1.503.000 euro voor de lokale dienstencentra rekening houdend met 15 erkende LDC’s en 4 opstartende, de middelen BOD (BWR), het taalbeleidtraject (Huis van het Nederlands) en de regionale dienstencentra. 87.500 euro diensten gezinszorg (Familiehulp, Solidariteit van het Gezin en Partena) 60.000 euro kenniscentrum woonzorg Brussel 205.000 euro sociaal vervoer Brussel 262.400 euro klusdiensten (Bricoteam, Buurtconcierge, Chato en Klusjesdienst Molenbek)

352,00

- 85 Artikel 61003/332-02 Subsidies voor welzijnsinitiatieven armoedebestrijding In 2015 werd op dit artikel vastgelegd: 25.000 euro Brussels Platform Armoede 100.000 euro Buurtwinkel en Wijkpartenariaat 58.000 euro Intergenerationeel en solidair samenwonen (Muggenstraat) 3.000 euro voor kleine projecten zoals bezoekersgroep begijnhofwijk Gezien de afspraak inzake de turbines, wordt de jaarwerking Nasci 2016 (135.500 euro) pas in 2016 vastgelegd. Op dit artikel worden onder andere de subsidies van het nieuwe reglement gezondheidsinitiatieven aangerekend. (In 2015: 116.000 euro, voor 2016 wordt er een toename van dossiers) De specifieke werking van Lerni en COS+, de rijdende wacht van de Brusselse Huisartsen Kring en de jaarwerkingen CGGZ, Solentra, Den Teirling, Livhing, Sensoa, Medimmigrant, vzw Foyer (intercultureel bemiddelaars), VRGT, Topaz worden in totaliteit begroot op 1.050.000 euro

- 86 Artikel 660002/332-02 Subsidies capaciteitsuitbreiding binnen het beleidsdomein Gezin Op dit artikel werd in 2015 de financiering van de ontmoetingsplaatsen Baboes aangerekend (164.000 euro), de uitbreidingsplaatsen kinderopvang in de kinderdagverblijven en de IBO’s, de middelen voor tijdelijke huisvesting kinderdagverblijven in (ver)bouw(ing) (containers: 177.000 euro KDV Mezennestje en De Waterlelie) en de opmaak van het masterplan zelfstandige kinderopvang (Unizo) Overzicht voorzieningen KDV met aantal plaatsen gesubsidieerd via Stedenfondsmiddelen (SF) en GECO-banen in 2015: Toegekend in 2011: - Joost-e-Fien in Sint-Joost-ten-Node: 3 plaatsen SF Toegekend in 2013: - De Zonnebloem II in Anderlecht: 8 plaatsen SF (excl 6 geco-plaatsen (totaal = 14 plaatsen) overgezet naar Mezennestje Ganshoren (laattijdige oplevering gebouw Anderlecht) - Kinderdroom in Evere: 2 plaatsen SF (excl 1 geco-plaats (totaal = 3 plaatsen) Toegekend in 2014: - Ukelele in Oudergem: 2 plaatsen SF + 2 geco-plaatsen (totaal = 4 plaatsen) - Ukkepuk-VRT in Schaarbeek: 2 plaatsen SF + 2 geco-plaatsen (totaal = 4 plaatsen) - De Kollebloem in Etterbeek: 3 plaatse SF + 3 geco-plaatsen (totaal = 6 plaatsen) - Harlekijntje in Jette: 3 plaatsen SF + 3 geco-plaatsen (totaal = 6 plaatsen) - Kinderdroom in Evere: 1 plaats SF + 2 geco-plaatsen (totaal = 3 plaatsen) - Nieuwkinderland in Brussel: 3 plaatsen SF + 3 geco-plaatsen (totaal = 6 plaatsen); - Lutgardis in Elsene: 3 plaatsen SF + 3 geco-plaatsen (totaal = 6 plaatsen) - De Zonnebloem II in Anderlecht: 6 plaatsen SF + 6 geco-plaatsen (totaal = 12 plaatsen) - ‘t Molentje in Sint-Jans-Molenbeek: 9 plaatsen SF + 9 geco-plaatsen (totaal = 18 plaatsen) - 't Sloeberke in Oudergem: 3 plaatsen SF + 3 geco-plaatsen (totaal = 6 plaatsen) opmerking: een aantal plaatsen toegekend in 2014 zijn nog niet opgestart. Deze middelen worden wél gereserveerd maar worden pas vastgelegd zodra de werking opstart. IBO’s 2015: capaciteitsuitbreiding plaatsen EVP = equivalent volle plaatsen - De Buiteling: 40 EVP IBO De Buiteling - Felies: 21 EVP IBO Helmet - Sint-Goedele Brussel: 42 EVP IBO Stroomopwaarts - Vl. Gemeenschapsbeleid Anderlecht: 9 EVP IBO KIK Odon

Meerjarenbegroting '16 - '20 - Gewone dienst B2016 Ontvangsten eigen dienstjaar Uitgaven eigen dienstjaar Resultaat eigen dienstjaar Saldo overboekingen Vorig dienstjaar

B2017

B2018

B2019

B2020

Meerjarenbegroting

146,37 124,04

148,13 127,64

149,92 127,23

151,73 129,01

153,58 130,77

749,74 638,68

22,33

20,50

22,69

22,73

22,81

111,06

-24,28 2,00

-23,98 2,00

-24,12 2,00

-24,26 2,00

-24,39 2,00

-121,03 10,00

0,05

-1,48

0,57

0,47

0,42

0,03

Begrotingsresultaat

180,00 160,00 140,00 120,00 Ontvangsten eigen dienstjaar

100,00

Uitgaven eigen dienstjaar

80,00

Resultaat eigen dienstjaar

60,00

Begrotingsresultaat

40,00 20,00 -20,00

Dir. FBA

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

Meerjarenbegroting '16 - '20

1

Meerjarenbegroting '16 - '20 Gewone dienst - ontvangsten Parameters Overboeking Prestaties Overdrachten

000 069 109 119

319

329

339

429

439

490

496

497

498

499

509

524

529

539

554

1,50% 0,50% 1,00%

Resultaat vorig dienstjaar Overboekingen Algemene ontvangsten Dotaties Vlaamse Gemeenschap BHG - trekkingsrechten BHG - onderwijs BHG - provinciale taken Federale overheid Stedelijk Beleid (3%) VG - Flankerend infrastructuur Administratie Prestaties Overdrachten Materieelverhuur Prestaties Overdrachten Communicatie, Media en IT Prestaties Overdrachten Onderwijs en Vorming Prestaties Overdrachten Onderwijscentrum Brussel Prestaties Overdrachten CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Prestaties Overdrachten Kasterlinden - campus Prestaties Overdrachten Kasterlinden Prestaties Overdrachten Zaveldal Prestaties Overdrachten Kasterlinden - internaat Prestaties Overdrachten Algemeen cultuurbeleid Prestaties Overdrachten Kunst, cultureel erfgoed en musea Prestaties Overdrachten Gemeenschapscentra Prestaties Overdrachten Sociaal-cultureel werk Prestaties Overdrachten Jeugd Prestaties

Dir. FBA

B2016 2,00 20,15 0,14 123,95 25,01 47,44 15,32 3,58 15,82 15,78 1,00 1,38

B2017 2,00 20,45 0,14 125,49 25,26 47,91 15,47 3,62 15,97 16,26 1,00 1,39

B2018 2,00 20,76 0,14 127,06 25,51 48,39 15,62 3,65 16,13 16,75 1,00 1,41

B2019 2,00 21,07 0,14 128,66 25,77 48,88 15,78 3,69 16,29 17,25 1,00 1,42

B2020 2,00 21,39 0,14 130,28 26,03 49,37 15,94 3,73 16,46 17,77 1,00 1,44

1,38 0,05 0,05

1,39 0,05 0,05

1,41 0,05 0,05

1,42 0,05 0,05

1,44 0,05 0,05

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,04 0,18 0,86 0,69

1,05 0,18 0,87 0,70

1,06 0,18 0,88 0,70

1,07 0,18 0,88 0,71

1,08 0,18 0,89 0,72

0,69 2,74 0,01 2,73 0,10 0,10

0,70 2,76 0,01 2,75 0,10 0,10

0,70 2,79 0,01 2,78 0,10 0,10

0,71 2,82 0,01 2,81 0,10 0,10

0,72 2,85 0,01 2,84 0,10 0,10

5,63 0,04 5,59 1,18 0,00 1,18 0,08 0,08

5,68 0,04 5,64 1,20 0,00 1,19 0,08 0,08

5,74 0,04 5,70 1,21 0,00 1,20 0,08 0,08

5,80 0,04 5,76 1,22 0,00 1,22 0,08 0,08

5,85 0,04 5,82 1,23 0,00 1,23 0,08 0,08

2,60 0,01 2,59 0,53 0,04 0,49 2,51 0,12 2,39 0,16 0,16

2,62 0,01 2,61 0,53 0,04 0,49 2,53 0,12 2,41 0,16 0,16

2,65 0,01 2,64 0,54 0,04 0,50 2,56 0,12 2,44 0,16 0,16

2,67 0,01 2,66 0,54 0,04 0,50 2,58 0,12 2,46 0,16 0,16

2,70 0,01 2,69 0,55 0,04 0,51 2,61 0,12 2,49 0,16 0,16

1,14 0,03

1,15 0,03

1,16 0,03

1,17 0,03

1,18 0,03

Meerjarenbegroting '16 - '20

2

Overdrachten 564 Sport

609

669

679

690

869

Prestaties Overdrachten Welzijn en Gezondheid algemeen Prestaties Overdrachten Gezin Prestaties Overdrachten LOGO Prestaties Overdrachten Revalidatiecentrum 'De Poolster' Prestaties Overdrachten Patrimonium Prestaties Overdrachten Totaal Vorig dienstjaar Overboekingen Prestaties Overdrachten Schuld

Dir. FBA

1,11 1,15 0,30 0,85 0,18

1,12 1,16 0,30 0,86 0,18

1,13 1,17 0,30 0,87 0,19

1,14 1,18 0,30 0,88 0,19

1,15 1,19 0,30 0,89 0,19

0,18 0,22

0,18 0,22

0,19 0,22

0,19 0,23

0,19 0,23

0,22 0,26 0,00 0,26 0,61 0,61

0,22 0,26 0,00 0,26 0,61 0,61

0,22 0,26 0,00 0,26 0,62 0,62

0,23 0,27 0,00 0,27 0,62 0,62

0,23 0,27 0,00 0,27 0,62 0,62

0,07 0,07

0,07 0,07

0,07 0,07

0,07 0,07

0,07 0,07

168,53 2,00 20,15 1,79 144,45 0,14

170,59 2,00 20,45 1,80 146,20 0,14

172,68 2,00 20,76 1,81 147,98 0,14

174,80 2,00 21,07 1,82 149,78 0,14

176,96 2,00 21,39 1,83 151,61 0,14

Meerjarenbegroting '16 - '20

3

Meerjarenbegroting '16 - '20 Gewone dienst - uitgaven Parameters Overboeking Personeel Werking Overdrachten

069 109 219 229 309

319

329

339

429

431

439

490

492

496

497

498

499

1,00% 1,50% 0,50% 1,00%

Overboekingen Algemene uitgaven (prognose) Raad College Algemene administratie Personeel Werkingskosten Overdrachten Administratie Personeel Werkingskosten Overdrachten Materieelverhuur Personeel Werkingskosten Overdrachten Communicatie, Media en IT Personeel Werkingskosten Overdrachten Onderwijs en Vorming Personeel Werkingskosten Overdrachten Studentenzaken Personeel Werkingskosten Overdrachten Onderwijscentrum Brussel Personeel Werkingskosten Overdrachten CLB, Stedelijk en gemeentelijk onderwijs Personeel Werkingskosten Overdrachten COOVI - campus Personeel Werkingskosten Overdrachten Kasterlinden - campus Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Kasterlinden Personeel Werkingskosten Overdrachten Zaveldal Personeel Werkingskosten Overdrachten Kasterlinden - internaat

Dir. FBA

B2016 44,43 6,33 4,83 2,13 7,24 6,61 0,42 0,21 15,50 13,81 1,06 0,64 0,09

B2017 44,43 8,52 4,90 2,16 7,34 6,71 0,42 0,21 15,72 14,01 1,06 0,65 0,09

B2018 44,88 6,69 4,97 2,20 7,44 6,81 0,42 0,21 15,94 14,22 1,07 0,66 0,09

B2019 45,33 7,02 5,05 2,23 7,55 6,91 0,42 0,22 16,17 14,44 1,07 0,66 0,09

B2020 45,78 7,32 5,13 2,26 7,66 7,01 0,43 0,22 16,40 14,65 1,08 0,67 0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

0,09

5,26 0,95 2,63 1,68 10,66 0,51 1,75 8,40 0,26

5,30 0,97 2,64 1,70 10,76 0,52 1,76 8,48 0,26

5,34 0,98 2,65 1,71 10,86 0,53 1,77 8,57 0,26

5,39 1,00 2,66 1,73 10,97 0,53 1,78 8,65 0,26

5,44 1,01 2,68 1,75 11,07 0,54 1,79 8,74 0,27

0,08 0,18 5,60 5,21 0,27 0,13 2,89 2,47 0,42

0,08 0,18 5,68 5,29 0,27 0,13 2,93 2,50 0,43

0,08 0,18 5,77 5,36 0,27 0,13 2,97 2,54 0,43

0,08 0,18 5,85 5,44 0,28 0,13 3,01 2,58 0,43

0,08 0,18 5,93 5,53 0,28 0,13 3,05 2,62 0,43

2,61 1,06 0,00 1,55 3,98 0,60 1,03 0,03 2,32 6,22 5,72 0,50

2,64 1,08 0,00 1,56 4,01 0,61 1,03 0,03 2,34 6,31 5,81 0,50

2,67 1,09 0,00 1,58 4,05 0,62 1,04 0,03 2,37 6,40 5,89 0,51

2,70 1,11 0,00 1,59 4,09 0,63 1,04 0,03 2,39 6,49 5,98 0,51

2,74 1,13 0,00 1,61 4,13 0,64 1,05 0,03 2,41 6,58 6,07 0,51

1,64 1,47 0,17

1,66 1,49 0,17

1,68 1,51 0,17

1,71 1,54 0,17

1,73 1,56 0,17

0,86

0,87

0,88

0,90

0,91

Meerjarenbegroting '16 - '20

4

509

524

529

539

544

554

564

609

619

629

639

669

679

690

869

Personeel Werkingskosten Overdrachten Algemeen cultuurbeleid Personeel Werkingskosten Overdrachten Kunst, cultureel erfgoed en musea Personeel Werkingskosten Overdrachten Gemeenschapscentra Personeel Werkingskosten Overdrachten Sociaal-cultureel werk Personeel Werkingskosten Overdrachten Muntpunt Personeel Werkingskosten Overdrachten Jeugd Personeel Werkingskosten Overdrachten Sport Personeel Werkingskosten Overdrachten Welzijn en Gezondheid algemeen Personeel Werkingskosten Overdrachten Welzijn Personeel Werkingskosten Overdrachten Etnisch-culturele minderheden Personeel Werkingskosten Overdrachten Gezondheid Personeel Werkingskosten Overdrachten Gezin Personeel Werkingskosten Overdrachten LOGO Personeel Werkingskosten Overdrachten Revalidatiecentrum 'De Poolster' Personeel Werkingskosten Overdrachten Patrimonium Personeel Werkingskosten Overdrachten

Dir. FBA

0,82 0,04

0,83 0,04

0,84 0,04

0,86 0,04

0,87 0,04

3,28 0,33 0,96 2,00 4,27 0,27 0,11 3,90 10,52 9,34 0,21 0,98 2,91

3,31 0,33 0,96 2,02 4,31 0,27 0,11 3,93 10,67 9,48 0,21 0,99 2,94

3,34 0,33 0,97 2,04 4,36 0,27 0,11 3,97 10,83 9,62 0,21 1,00 2,97

3,37 0,34 0,97 2,06 4,40 0,28 0,11 4,01 10,98 9,76 0,21 1,01 3,00

3,40 0,34 0,98 2,08 4,45 0,28 0,11 4,05 11,14 9,91 0,21 1,02 3,03

0,27 2,64 2,66 1,66

0,27 2,67 2,70 1,69

0,27 2,70 2,73 1,71

0,28 2,72 2,77 1,74

0,28 2,75 2,81 1,76

1,00 4,65 0,51 0,14 4,00 2,78 0,97 1,02 0,80 0,14 0,07 0,07

1,01 4,69 0,52 0,14 4,04 2,81 0,98 1,02 0,80 0,14 0,07 0,07

1,02 4,74 0,52 0,14 4,08 2,84 1,00 1,03 0,81 0,14 0,07 0,07

1,03 4,79 0,53 0,14 4,12 2,87 1,01 1,03 0,82 0,14 0,07 0,07

1,04 4,84 0,54 0,14 4,16 2,90 1,03 1,04 0,83 0,14 0,07 0,07

5,03

5,08

5,13

5,18

5,23

0,03 5,00 1,39

0,03 5,05 1,40

0,03 5,10 1,41

0,03 5,15 1,43

0,03 5,20 1,44

0,00 1,38 1,52

0,00 1,39 1,54

0,00 1,41 1,55

0,00 1,42 1,57

0,00 1,44 1,58

0,01 1,51 3,39 0,87 0,18 2,34 0,29 0,24 0,05

0,01 1,53 3,43 0,89 0,18 2,36 0,29 0,25 0,05

0,01 1,54 3,47 0,90 0,18 2,39 0,30 0,25 0,05

0,01 1,56 3,51 0,91 0,18 2,41 0,30 0,26 0,05

0,01 1,57 3,54 0,93 0,18 2,43 0,30 0,26 0,05

0,91 0,86 0,05

0,92 0,88 0,05

0,94 0,89 0,05

0,95 0,90 0,05

0,96 0,92 0,05

4,21

4,23

4,26

4,28

4,30

4,21

4,23

4,26

4,28

4,30

Meerjarenbegroting '16 - '20

5

Totaal Overboekingen Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld

Dir. FBA

168,48 44,43 54,33 17,88 43,18 8,65

Meerjarenbegroting '16 - '20

172,07 44,43 55,15 17,99 43,64 10,86

172,11 44,88 55,98 18,10 44,10 9,06

174,33 45,33 56,82 18,21 44,56 9,41

176,55 45,78 57,67 18,33 45,04 9,74

6

p1

BREDE SCHOOL NIEUWLAND - raming werken artikelnummer

alle percelen 498/723-52 ZAVELDAL

820/723-53 GEMEENSCHAP.

850/723-56 WELZIJN

840/723-54 GEBOUW X

VEREISTE MIDDELEN VOLGENS FINANCIELE FICHE VGC BOUWKOST fase 1, incl. 21% € BTW, prijsherziening, 3% meerwerken erelonen (alle via 820/72353)

€

3.681.054,83

2.282.789,96

€

83.000,00

€

620.764,81

€

350.234,53

€

413.843,24

€

1.399.182,65

714.268,89

compensatie Sint-Joris afbraak gebouw F (via 498/723-52) BOUWKOST fase 2, incl. 21% € BTW, prijsherziening, 3% meerwerken

€

671.161,20

erelonen (alle via 820/72353)

€

145.723,72

BOUWKOST fase 3 (heraanleg zone hellend vlak), incl. 21% BTW, prijsherziening, 3% meerwerken

€

120.000,00

erelonen (alle via 820/72353)

€

40.000,00

€

-

€

-

-

-

FINANCIELE UITSPLITSING PER BEGROTINGSARTIKEL

820/723-53

TOTAAL VEREIST PER BEGROTINGSARTIKEL

€

820/733-51

4.472.216,03 €

899.992,61 €

498/723-52

850/723-56

2.986.554,78 €

ALGEMEEN TOTAAL

€

820/723-53

vastgelegd begroting 2012 vastgelegd begroting 2013

820/733-51

€ €

498/723-52

147.352,33 295.000,00

840/723-54

764.077,76 €

1.399.182,65

9.622.031,23

850/723-56

840/723-54

€

41.529,63

vastgelegd begroting 2014 IS voorzien begroting 2015

€ €

2.962.324,53 € 610.000,00 €

92.224,24 € 250.000,00 €

2.212.852,15 € 135.000,00 €

377.614,68 € €

1.332.223,78 70.000,00

TE voorzien begroting 2016

€

840.000,00 €

110.000,00 €

700.000,00 €

415.000,00 €

50.000,00

TE voorzien begroting 2017

€

55.000,00 €

5.500,00

Artikel 40009/322-02 educatieve initiatieven januarijuni

SCHOOL

septemberdecember totaal 2015

GO! Basisschool Hendrik Conscience, vestiging Latinis

BaO

Gustave Latinislaan 100

1030 Schaarbeek

4.223

GO! Basisschool Etterbeek 't Beekje

BaO

Edmond Mesenslaan 2

1040 Etterbeek

2.500

GO! Basisschool De Bron

BaO

Bronstraat 86A

1060 Sint-Gillis

724

GO! Basisschool Unescoschool

BaO

Kasteellaan 65

1081 Koekelberg

GO! Basisschool Zavelberg

BaO

Oscar Ruelensplein 13

1082 Sint-Agatha-Berchem

528

528

GO! Basisschool De Weg-wijzer

BaO

Sint-Vincentiusstraat 29

1140 Evere

717

717

GO! Basisschool De Stadsmus

BaO

Henri De Brouckèrelaan 16

1160 Oudergem

1.520

1.520

GO! Kleuterschool Invaliden

BaO

Invalidenlaan 168

1160 Oudergem

420

420

GO! Kleuterschool Transvaal

BaO

Schallerlaan 19-21

1160 Oudergem

300

300

GO! Basisschool De Bloeiende Kerselaar

BaO

Louis Vander Swaelmenlaan 25

1170 Watermaal-Bosvoorde

3.067

€ 570

3.637

GO! Basisschool Floréal

BaO

Floréallaan 14

1180 Ukkel

1.913

€ 2.500

4.413

GO! Basisschool Floralia

BaO

Floraliënstraat 29

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

-

€ 652

652

Sint-Jan Berchmanscollege - Kleuterschool

BaO

Rogier van der Weydenstraat 28

1000 Brussel

-

€ 250

250

Vrije Basisschool Maria Boodschap

BaO

Vlaamsesteenweg 155

1000 Brussel

4.350

Sint-Jorisbasisschool, vestiging Nieuwland

BaO

Nieuwland 194

1000 Brussel

5.000

€ 4.000

9.000

Sint-Ursulaschool

BaO

Dieudonné Lefèvrestraat 41

1020 Brussel (Laken)

-

€ 5.000

5.000

Vrije Basisschool Sint-Albert

BaO

Haeckstraat 61 bus 1

1080 Sint-Jans-Molenbeek

2.610

€ 2.735

5.345

Koningin Astridschool - Lagere School

BaO

Mutsaardlaan 69

1020 Brussel (Laken)

1.476

€ 1.730

3.206

-

4.223 € 4.000

6.500 724

€ 4.300

4.300

4.350

Kakelbontschool

BaO

Reper Vrevenstraat 100

1020 Brussel (Laken)

-

€ 580

Gemeenteliijke Basisschool Sint-Joost-aan-Zee

BaO

Grensstraat 67

1210 Sint-Joost-ten-Node

Instituut van de Heilige Familie - Basisschool

BaO

Helmetsesteenweg 216

1030 Schaarbeek

-

€ 4.350

4.350

Sint-Maria-Instituut

BaO

Rubensstraat 108

1030 Schaarbeek

5.000

€ 5.000

10.000

Vrije Basisschool Champagnat

BaO

Richard Vandeveldestraat 4

1030 Schaarbeek

-

€ 5.000

5.000

Basisschool Ten Nude

BaO

John Waterloo Wilsonstraat 21

1000 Brussel

-

€ 5.000

5.000

Vrije Basisschool Lutgardis

BaO

Generaal Fivéstraat 38

1040 Etterbeek

4.350

€ 4.350

8.700

Paruckschool

BaO

Paruckstraat 20

1080 Sint-Jans-Molenbeek

-

€ 2.000

2.000

Voorzienigheidsschool

BaO

Georges Moreaustraat 104

1070 Anderlecht

3.769

Basisschool Raymond Van Belle

BaO

Itterbeekselaan 550

1070 Anderlecht

-

€ 2.500

2.500

Vrije Basisschool Sint-Pieter *

BaO

Dokter Jacobsstraat 49

1070 Anderlecht

3.000

€ 2.000

5.000

Gemeentelijke Basisschool Veeweide*

BaO

Veeweidestraat 82

1070 Anderlecht

391

€ 3.200

3.591

Gemeentelijke Basisschool Goede Lucht

BaO

Séverineplein 1A

1070 Anderlecht

207

€ 2.285

2.492

Gemeentelijke Kleuterschool Doremi

BaO

Demosthenesstraat 231

1070 Anderlecht

-

€ 950

950

Gemeentelijke Basisschool De Vijvers*

BaO

Pierre Longinstraat 1

1070 Anderlecht

330

€ 3.717

4.047

Gemeentelijke Basisschool Dertien*

BaO

Wayezstraat 56

1070 Anderlecht

3.423

€ 5.000

8.423

Gemeentelijke Kleuterschool Wayez

BaO

Doverstraat 25

1070 Anderlecht

-

€ 3.050

3.050

Gemeentelijke Basisschool Het Rad

BaO

Van Winghenstraat 1

1070 Anderlecht

-

€ 4.860

4.860

Gemeentelijke Basisschool De Astertjes*

BaO

Asterhoek 6

1070 Anderlecht

195

€ 1.708

1.903

Regina Assumptaschool

BaO

Adolphe Willemynstraat 213

1070 Anderlecht

3.500

€ 3.000

6.500

Vrije Basisschool Sint-Guido*

BaO

Dokter Jacobsstraat 67

1070 Anderlecht

3.000

€ 2.000

5.000

2.500

580 2.500

3.769

Instituut Maria Onbevlekt*

BaO

Resedastraat 61

1070 Anderlecht

3.594

Sint-Niklaasinstituut - Kleuterschool

BaO

Bergensesteenweg 1421

1070 Anderlecht

3.169

De Groene School

BaO

Bloeistraat 41

1070 Anderlecht

1.000

Vrije Basisschool Sint-Albertus

BaO

Bloemkwekersstraat 128

1082 Sint-Agatha-Berchem

Vrije Basisschool Sint-Albertus kleuterschool

BaO

Bloemkwekersstraat 128

1082 Sint-Agatha-Berchem

Vrije Basisschool Sint-Jozef

BaO

Kerkstraat 83

1082 Sint-Agatha-Berchem

Vrije Basisschool Sint-Jozef kleuterschool

BaO

Kerkstraat 83

1082 Sint-Agatha-Berchem

Sint-Karelschool

BaO

Klokbloemenstraat 14

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Vrije Basisschool Sint-Martinus

BaO

Palokestraat 79

Vrije Basisschool - Imelda

BaO

Gemeentelijke Basisschool Windekind

-

3.594 € 3.160

6.329 1.000

€ 4.350

4.350

€ 2.000

2.000

€ 4.350

4.350

€ 2.000

2.000

-

€ 2.400

2.400

1080 Sint-Jans-Molenbeek

3.827

€ 800

4.627

Ninoofsesteenweg 130

1080 Sint-Jans-Molenbeek

4.000

€ 5.000

9.000

BaO

Jean-Baptiste Decockstraat 54

1080 Sint-Jans-Molenbeek

5.000

€ 4.350

9.350

Gemeentelijke Basisschool Windroos

BaO

Kortrijkstraat 52

1080 Sint-Jans-Molenbeek

-

€ 5.000

5.000

Gemeentelijke Basisschool Paloke

BaO

Ninoofsesteenweg 1001

1080 Sint-Jans-Molenbeek

2.150

€ 1.500

3.650

Gemeentelijke Basisschool De Knapzak

BaO

Koning Boudewijnplein 3

1082 Sint-Agatha-Berchem

2.830

Vrije Basisschool Sint-Lutgardis

BaO

Jan De Greefstraat 3

1083 Ganshoren

4.086

Heilig-Hartcollege

BaO

Landsroemlaan 126

1083 Ganshoren

4.350

Vrije Basisschool Vier Winden

BaO

Merchtemsesteenweg 9

1080 Sint-Jans-Molenbeek

2.550

€ 3.995

6.545

School Poelbos

BaO

Laarbeeklaan 110

1090 Jette

-

€ 1.058

1.058

Sint-Pieterscollege - Basisschool *

BaO

Léon Theodorstraat 167

1090 Jette

4.000

€ 2.500

6.500

Sint-Pieterscollege - Basisschool *

BaO

Leopold I-straat 307

1090 Jette

4.000

€ 2.500

6.500

Sint-Pieterscollege - Basisschool*

BaO

Molenbeeksestraat 173

1020 Brussel (Laken)

4.000

€ 2.500

6.500

-

2.830 € 4.000

8.086 4.350

Vrije Basisschool Sint-Michiels

BaO

Leopold I-straat 362

1090 Jette

4.500

€ 4.500

9.000

Heilig-Hartschool

BaO

Heilig-Hartlaan 2

1090 Jette

4.350

€ 4.350

8.700

Sint-Jozefschool

BaO

Edward Dekosterstraat 38

1140 Evere

-

€ 5.000

5.000

Heilig Hart van Maria-Instituut

BaO

Oud Strijderslaan 61B

1140 Evere)

-

€ 4.350

4.350

Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt

BaO

Pater Damiaanstraat 40

1140 Evere)

5.000

€ 4.000

9.000

Sint-Jozefscollege*

BaO

Woluwelaan 18-20

1150 Sint-Pieters-Woluwe

4.200

€ 4.350

8.550

Mater Dei - Lagere School

BaO

Luchtvaartlaan 70

1150 Sint-Pieters-Woluwe

2.294

2.294

Sint-Jozefschool

BaO

Jagersveld 5

1170 Watermaal-Bosvoorde

3.000

3.000

Vrije Basisschool Sint-Paulus

BaO

Baron Guillaume Van Hammestraat 20

1180 Ukkel

4.350

€ 4.350

8.700

Vrije Basisschool Sint-Jozef*

BaO

Sint-Jobsesteenweg 608

1180 Ukkel

4.350

€ 4.350

8.700

Vrije Vlaamse Basisschool

BaO

Horzelstraat 28

1180 Ukkel

4.150

€ 1.800

5.950

Parkschool

BaO

Brusselse Steenweg 217

1190 Vorst

-

€ 1.000

1.000

Vrije Basisschool Sint-Augustinus

BaO

Sint-Augustinuslaan 16

1190 Vorst

1.996

€ 700

2.696

Prinses Paolaschool

BaO

Heilige Familieplein 1

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

-

€ 1.785

1.785

Vrije Basisschool - Angelusinstituut *

BaO

Roodebeeksesteenweg 586

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

960

€ 4.350

5.310

Vrije Basisschool Voorzienigheid

BaO

Fabrystraat 40

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

4.350

€ 4.350

8.700

BaO

Molenbeeksestraat 173

1020 Brussel (Laken)

4.000

€ 5.000

9.000

BaO

Vandernootstraat 52

1080 Sint-Jans-Molenbeek

BaO

Joseph Wybranlaan 45

1070 Anderlecht

BaO

Georges Henrilaan 278

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

552

BaO

Heilige Familieplein 1

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

-

Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs - SPES Vrije Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - Sint-Jozefschool Gemeentelijke Lagere School voor Buitengewoon Onderwijs - De Ladder Vrije Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs Gemeentelijke Lagere School - Buitengewoon Onderwijs - Klim Op

920 -

920 € 3.000

3.000 552

€ 4.300

4.300

Buitengewoon Secundair Onderwijs Kasterlinden COOVI Secundair Onderwijs * Sint-Guido-Instituut * Sint-Guido-Instituut Sint-Guido-Instituut Lutgardiscollege* Maria Assumptalyceum ASO-TSO-BSO Maria-Boodschaplyceum Maria-Boodschap Brussel Annuntiaten *MOS Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls Regina Pacisinstituut Instituut Anneessens Funck Sint-Pieterscollege Don Bosco Technisch Instituut Centrum Deeltijds Onderwijs Don Bosco GO! Lyceum Brussel Martha Somers WGG? GO! Koninklijk Atheneum Etterbeek * MOS GO! Koninklijk Technisch Atheneum Jette GO! Atheneum Unescoschool GO! Atheneum Toverfluit GO! Atheneum Emanuel Hiel

SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO CDO SO SO SO SO SO SO

Dilbeekstraat 1

1082 Sint-Agatha-Berchem

Emile Gryzonlaan 1

1070 Anderlecht

Dokter Jacobsstraat 67

1070 Anderlecht

Itterbeekselaan 550

1070 Anderlecht

Sainte-Adresseplein 12

1070 Anderlecht

Zandgroeflaan 2

1160 Oudergem

Stalkruidlaan 1

1020 Brussel (Laken)

Moutstraat 22

1000 Brussel

Moutstraat 23

1001 Brussel

Bonekruidlaan 88

1020 Brussel (Laken)

Magnolialaan 2

1020 Brussel (Laken)

Groot Eiland 39

1000 Brussel

Léon Theodorstraat 167

1090 Jette

Guldendallaan 90

1150 Sint-Pieters-Woluwe

François Gaystraat 127

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Karel Bogaerdstraat 4

1020 Brussel (Laken)

Edmond Mesenslaan 2

1040 Etterbeek

Léon Theodorstraat 80

1090 Jette

Félix Vande Sandestraat 17

1081 Koekelberg

Toverfluitstraat 19-21

1080 Sint-Jans-Molenbeek

Oudstrijderslaan 200

1140 Evere

2.806

2.806

2.550

2.550 € 2.634

2.634

-

€ 1.438

1.438

4.000

€ 1.725

5.725

880

€ 435

1.315

4.350

€ 2.500

6.850

-

€ 4.000

4.000

€ 900

900

2.600

€ 3.500

6.100

483

€ 788

1.271

630

630

4.350

4.350

-

€ 725

725

800

€ 598

1.398

966 4.350

966 € 4.350

232 4.350

8.700 232

€ 2.400

6.750

1.384

1.384

4.500

4.500

GO! Technisch Atheneum Zavelenberg GO! Atheneum Ukkel GO! Middenschool Ukkel ** GO! Atheneum Brussel

SO SO SO SO

Oscar Ruelensplein 13

1082 Sint-Agatha-Berchem

Nekkersgatlaan 17

1180 Ukkel

Nekkersgatlaan 17

1180 Ukkel

Moutstraat 24

1000 Brussel

€ 4.800

4.800

1.000

1.000

644

644

4.291

€ 4.350

8.641

Klavertjevier - Kleuterschool

BaO

Groendreef 16

1000 Brussel

-

Leidstar - Kleuterschool

BaO

Claessensstraat 59

1020 Brussel (Laken)

-

€ 2.000

2.000

Autonome Kleuterschool Koningin Astrid

BaO

Mutsaardlaan 69

1020 Brussel (Laken)

-

€ 2.250

2.250

Chrysantenstraat 26

1020 Brussel (Laken)

-

€ 4.350

4.350

Koning Boudewijnplein 3

1082 Sint-Agatha-Berchem

Groenstraat 156

1030 Schaarbeek

GO! Kunsthumaniora Brussel-stad Gemeentelijke Academie Muziek en Woord Sint-Agatha-Berchem Sint-Lukas Kunsthumaniora *

SO DKO SO

-

300

300

4.350

€ 4.350

8.700

Regina Assumptaschool

BaO

Adolphe Willemynstraat 215

1070 Anderlecht

2.800

€ 2.500

5.300

Gemeentelijke Basisschool Scheut

BaO

Van Souststraat 80-82

1070 Anderlecht

-

€ 3.488

3.488

Wittouckschool

BaO

Louis Wittouckstraat 46

1020 Brussel (Laken)

1.311

GO! Basisschool 't Regenboogje *

BaO

Generaal Capiaumontstraat 73

1040 Etterbeek

3.192

€ 764

3.956

GO! Basisschool Zavelput*

BaO

Gulden Koornstraat 15

1082 Sint-Agatha-Berchem

2.150

€ 4.350

6.500

Gemeentelijke Basisschool Mooi-Bos

BaO

Doorndal 3

1150 Sint-Pieters-Woluwe

1.760

Sint-Niklaasinstituut - Lagere School *

BaO

Bergensesteenweg 1421

1070 Anderlecht

4.350

€ 4.350

8.700

GO! Basisschool Magnolia

BaO

Drogenbossteenweg 156

1180 Ukkel

-

€ 3.120

3.120

GO! Basisschool De Buurt

BaO

Groenstraat 136

1030 Schaarbeek

Oudstrijderslaan 200

1140 Evere

Bergensesteenweg 1421

1070 Anderlecht

GO! Technisch Atheneum Victor Hortaschool Sint-Niklaasinstituut

SO SO

1.311

1.760

1.900

1.900

5.000

€ 1.000

6.000

4.000

€ 4.350

8.350

Sint-Niklaasinstituut, middenschool Gemeentelijke Basisschool De Puzzel* Jan-van-Ruusbroeckollege Maria Assumptalyceum Sint-Pieterscollege

SO BaO SO SO SO

Bergensesteenweg 1421

1070 Anderlecht

de Fierlantstraat 35

1190 Vorst

Forumlaan 4

1020 Brussel (Laken)

Stalkruidlaan 9

1020 Brussel (Laken)

Léon Theodorstraat 167

1090 Jette

4.142 4.000

4.142 € 3.490

2.370

7.490 2.370

2.998

€ 2.500

5.498

-

€ 4.300

4.300

Gemeentelijke Basisschool Tijl Uylenspiegel

BaO

De Koninckstraat 65

1080 Sint-Jans-Molenbeek

3.420

3.420

GO! Basisschool De Klimpaal

BaO

Paalstraat 61

1080 Sint-Jans-Molenbeek

4.200

4.200

GO Basisschool Carolus Magnus

BaO

de Jamblinne de Meuxplein 8

1030 Schaarbeek

-

Gemeentelijke Basisschool De Kriek

BaO

Grote Bosstraat 76

1030 Schaarbeek

-

GO! Basisschool Papageno

BaO

Oudstrijderslaan 200

1140 Evere

Helmetsesteenweg 119

1030 Schaarbeek

Dieleghemse Steenweg 24

1090 Jette

Groenstraat 156

1030 Schaarbeek

Arthur Maesstraat 58

1130 Brussel (Haren)

GO! Basisschool De Muziekladder GO! Basisschool De Kleine Geuzen Vrije Basisschool Sint-Lukas De Schatkist

BaO BaO BaO BaO

850

€ 2.500

2.500 -

€ 650

2.530

1.500 2.530

3.500

€ 3.600

7.100

2.500

€ 4.250

6.750

€ 1.300

1.300

557.221

KAD. UITTREKSEL GEMEENTE

KAD. AFDELING

KAD. SECTIE

Administratiehuis 3 / De Kattepoel

Rogierlaan 214

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

1995

325

962

9849

SCH

4

B

514/S2

Administratiehuis 4 / Leopold II

Leopold II-laan 178

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

1999

700

1.407

6340

SJM

1

A

106/W5

Administratiehuis 5 / Renaissance

Emile Jacqmainlaan 135

1000 - Brussel

VRUCHTGEBRUIK

2010

2011

2.006

6.081

5828

BRU

2

B

200/S

Administratiehuis 6 / Huis vh Nederlandstalig Onderwijs

Marcqstraat 16/18

1000 - Brussel

EIGENDOM

2008

2001

384

2.059

5021

BRU

12

N

1204/H

Bronks

Varkensmarkt 15-17

1000 - Brussel

CONCESSIEGEVER

2009

1999

1.045

5021

BRU

12

N

387/C

KUB sporthal

Felix Vande Sandestraat 15

1081 - Koekelberg

EIGENDOM

2011

3.039

1.780

KOE

2

B

108/T deel

Sportzaal Emmanuel Hiel

Ch. Gilisquetlaan 34

1030 - Schaarbeek

DEELTIJDS GEBRUIK

2009

0

0

GC Candelaershuys

Brugmannlaan 433

1180 - Ukkel

EIGENDOM

1995

930

687

UKK

1

B

422/W15

GC Den Dam

Waversesteenweg 1741

1160 - Oudergem

EIGENDOM

2010

120

1.827

ETT

2

B

357/H2

GC Elzenhof

Kroonlaan 12/14

1050 - Elsene

EIGENDOM

1995

543

0

6556

ELS

3

A

88/R10

GC Elzenhof

Kroonlaan 12/14

1050 - Elsene

EIGENDOM

2010

1995

636

2.272

6556

ELS

3

A

88/S10

GC Elzenhof

Kroonlaan 16

1050 - Elsene

EIGENDOM

2010

1995

205

649

6556

ELS

3

A

88/B5

GC Essegem

Leopold I straat 329

1090 - Jette

EIGENDOM

1995

789

2.175

11056

JET

3

D

399/V3

GC Everna

Sint-Vincentiusstraat 30

1140 - Evere

EIGENDOM

1995

460

1.630

9447

EVE

1

A

302/M8

GC Heembeek - Mutsaard / Familia

Frans Vekemansstraat 131

1120 - Neder-over-Heembeek (Bru.)

GEHUURD

2012

2.244

7777

BRU

19

D

190/M6

GC Kontakt

Orbanlaan 54

1150 - Sint-Pieters-Woluwe

EIGENDOM

1995

3.005

1.606

8376

SLW

3

D

310/D2

GC Kontakt / Wijkhuis Vandendriesschelaan

Vandendriesschelaan 11

1150 - Sint-Pieters-Woluwe

EIGENDOM

1995

180

659

10304

SLW

1

A

201/S5

GC De Kriekelaar - conciërge 2 + ANV

Vanderlindenstraat 44

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

1995

202

210

13294

SCH

10

E

52/S11

GC De Kriekelaar - medische wachtdienst

Vanderlindenstraat 46

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

1995

237

420

13294

SCH

10

E

55/P3

GC De Kriekelaar - Vlaamse Hulpdienst

Vanderlindenstraat 48

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

1995

235

191

13294

SCH

10

E

52/R 10

GC De Kriekelaar - krotwoning

Vanderlindenstraat 52

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

2003

66

160

13294

SCH

10

E

52/G12

GC De Kriekelaar - krotwoning

Vanderlindenstraat 54

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

2003

66

150

13294

SCH

10

E

52/H12

GC De Kriekelaar - krotwoningen

Vanderlindenstraat 56 + 58 + 58A

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

2003

100

400

13294

SCH

10

E

66/Y4

GC De Kriekelaar - vzw Constant / KAJ

Gallaitstraat 80

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

1995

103

549

13294

SCH

10

E

55/L 3

GC De Kriekelaar - DADA

Gallaitstraat 82

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

GC De Kriekelaar

Gallaitstraat 84/86

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

GC De Kriekelaar - de LOFT

Gallaitstraat 88

1030 - Schaarbeek

EIGENDOM

GC De Kroon

J-B Vandendrieschstraat 19

1082 - Sint-Agatha-Berchem

EIGENDOM

GC De Kroon

J-B Vandendrieschstraat 19

1082 - Sint-Agatha-Berchem

GC De Linde

Cortenbachstraat 7 + Flodorpstraat 1/3

1130 - Haren (Bru.)

GC De Maalbeek

Kloktorenstraat 22/24

GC De Maalbeek GC De Markten

RECHTSTOESTAND

GEMEENTE

ADRES

NAAM

KAD. NUMMER

KADASTRALE LEGGER

1995

BRUIKBARE OPPERVLAKTE

GEHUURD

OPPERVLAKTE PERCEEL

1082 - Sint-Agatha-Berchem

DATUM VERKRIJGEN

Technologiestraat 61

DATUM INGEBRUIKNAME

Administratiehuis 2 / Loods technologie

ADMINISTRATIEHUIZEN

1.514

BIBLIOTHEKEN CULTUURPATRIMONIUM

2009

GEMEENSCHAPSCENTRA

2014

13665

GC Heembeek - Mutsaard / Pieter en Pauwel

2008

2010

1995

124

497

13294

SCH

10

E

55/M3

1995

3.662

5.019

13294

SCH

10

E

55/P 3

2009

570

100

13294

SCH

10

E

56/L4

1995

1.095

1.769

5737

SAB

1

A

139/B2

ERFPACHTNEMER

2005

118

0

5737

SAB

1

A

134/F deel

EIGENDOM

1995

445

1.500

4193

BRU

21

A

45/S

1040 - Etterbeek

EIGENDOM

1995

569

1.050

10153

ETT

1

A

315/W4

Hoornstraat 97

1040 - Etterbeek

EIGENDOM

1995

1.506

3.054

10153

ETT

1

A

315/X4

Oude Graanmarkt 5

1000 - Brussel

EIGENDOM

1995

1.380

4.836

6170

BRU

11

M

723 M

GC Nekkersdal

Emile Bockstaellaan 107-109

1020 - Laken (Bru.)

EIGENDOM

1995

3.131

4.957

9106

BRU

15

D

44/E3

GC Ten Noey

Gemeentestraat 25

1210 - Sint-Joost-ten-Node

EIGENDOM

1995

401

1.118

12620

SJN

2

B

443/D5

GC Op-Weule

St-Lambertusstraat 87-97

1200 - Sint-Lambrechts-Woluwe

EIGENDOM

1995

2.131

1.780

4980

SLW

4

C

109/H

GC De Pianofabriek

Fortstraat 35 A

1060 - Sint-Gillis

EIGENDOM

2005

1995

377

1.342

5254

SGI

2

A

151/W10

GC De Pianofabriek

Fortstraat 35

1060 - Sint-Gillis

EIGENDOM

2005

1995

681

3.356

5254

SGI

2

A

151/T9

GC De Platoo

Pantheonlaan 14

1081 - Koekelberg

EIGENDOM

1995

140

557

5815

KOE

2

B

98/D 7

GC De Rinck

Dapperheidsplein 6

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1993

72

460

10105

AND

1

A

817/T

GC De Rinck

Dapperheidsplein 6

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1995

10105

AND

1

A

817/S

GC De Rinck

Dapperheidsplein 7 + Kapittelstraat 1/5

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1995

583

945

10105

AND

1

A

817/P

GC De Rinck

Kapittelstraat 7/13

1070 - Anderlecht

ERFPACHTNEMER

2007

559

2.322

11650

AND

1

A

818/V2

GC De Vaartkapoen

Schoolstraat 76 + Sint-Jozefstraat 14-16

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

1995

635

2.104

1882

SJM

2

B

210/F2

GC De Vaartkapoen

St-Jozefstraat 22

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

1995

160

320

1882

SJM

2

B

208/G11

GC De Vaartkapoen

St-Jozefstraat 20

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

1995

140

210

1882

SJM

2

B

208/H11

GC De Vaartkapoen

St-Jozefstraat 18

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

1995

234

380

1882

SJM

2

B

208/N11

GC De Vaartkapoen

Pastorijstraat 42

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

1996

50

200

1882

SJM

2

B

208/S9

GC Wabo

Delleurlaan 39-43

1170 - Watermaal-Bosvoorde

EIGENDOM

1995

2.245

1.553

8289

WAB

2

E

289/K2

GC Ten Weyngaert

Bondgenotenstraat 54-62

1190 - Vorst

EIGENDOM

1995

1.125

4.117

12392

VOR

1

A

69/D59

GC De Zeyp

Zeypstraat 53

1083 - Ganshoren

EIGENDOM

1992

245

2385

GAN

1

A

147/H4

GC De Zeyp

Zeypstraat 47

1083 - Ganshoren

EIGENDOM

1995

740

1.467

2385

GAN

1

A

147/Z3

GC De Zeyp

achter Zeypstraat 43

1083 - Ganshoren

EIGENDOM

2003

67

140

2385

GAN

1

A

147/M4

LDC De Zeyp

Zeypstraat 55

1083 - Ganshoren

EIGENDOM

2010

148

150

2385

GAN

1

A

147/F4

GC De Zeyp

Van Overbekelaan 162-164

1083 - Ganshoren

EIGENDOM

1995

545

2385

GAN

1

A

147/A4

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

880

5119

DIL

2

F

80

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

4.660

5119

DIL

2

F

51

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

3.730

5119

DIL

2

F

85/C

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

700

5119

DIL

2

F

-

JEUGDCENTRA

4/12/2015

86/C

1/5

KADASTRALE LEGGER

KAD. UITTREKSEL GEMEENTE

KAD. AFDELING

KAD. SECTIE

KAD. NUMMER

10.330

5119

DIL

2

F

86/G

1974

1.970

5119

DIL

2

F

85/A

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

5.961

5119

DIL

2

F

79/S

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

6.148

5119

DIL

2

F

79/V

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

6.326

5119

DIL

2

F

53/A

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

3.509

5119

DIL

2

F

51/02B

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

10.320

5119

DIL

2

F

79/W

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

3.676

5119

DIL

2

F

81/B

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

3.719

5119

DIL

2

F

84/B

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1975

2.764

5119

DIL

2

F

49/E

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

4.800

5119

DIL

2

F

50/D

Neerhof

Neerhofstraat 2

1700 - Dilbeek

EIGENDOM

1974

25.200

5119

DIL

2

F

50/E

Alleman

Emile Steenostraat 6

1160 - Oudergem

EIGENDOM

1995

700

407

12267

OUD

2

B

290/X3

Centrum West

Menenstraat 24

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

997

14415

SJM

6

D

148/G7

ex-Jeugdhuis De Fabriek - Art Basics for Children

Gaucheretplein 13 + Jollystraat 123-131

1030 - Schaarbeek

15346

SCH

10

E

33/D11

Jeugdcentrum Aximax

John Waterloo Wilsonstraat 19-21

Vereniging van Marokkaanse Jongeren

NAAM

ADRES

GEMEENTE

EIGENDOM

BRUIKBARE OPPERVLAKTE

1974

EIGENDOM

OPPERVLAKTE PERCEEL

EIGENDOM

1700 - Dilbeek

DATUM VERKRIJGEN

1700 - Dilbeek

Neerhofstraat 2

DATUM INGEBRUIKNAME

Neerhofstraat 2

Neerhof

RECHTSTOESTAND

Neerhof

2.087

1995

320

ERFPACHTGEVER

2007

1995

2.531

1000 - Brussel

EIGENDOM

2007

1995

767

1.126

9261

BRU

6

F

94/X4

Vermicellifabriekstraat 10

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

1995

148

602

1882

SJM

2

B

3/W3

De Poolster

Poolsterstraat 20

1082 - Sint-Agatha-Berchem

MEDE-EIGENDOM

1997

3.371

1.545

10597

SAB

1

A

212/W

Dienstencentrum Hoog Molenbeek

Begijnenstraat 63-65

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

GEHUURD

2008

375

19478

SJM

6

D

289/N7

KDV Arion

Ninoofsesteenweg 124a

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

2011

1976

338

703

8358

SJM

3

B

939/K83

KDV Bambino

Parelstraat 22

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

EIGENDOM

2011

1976

105

467

1882

SJM

2

B

189/M

Centrum voor het Jonge Kind

A. & M. Hellinckxstraat 45

1083 - Ganshoren

EIGENDOM

2011

1985

1.366

1.505

415

GAN

2

B

85/H9

KDV Onze Guitjes

Alcyonsstraat 28

1082 - Sint-Agatha-Berchem

EIGENDOM

1981

165

395

5737

SAB

1

A

308/E4

KDV De Hummeltjes

W.Van Perckstraat 113

1140 - Evere

EIGENDOM

2011

1974

557

547

6569

EVE

1

A

408/C2

KDV De Ketjes

Dambordstraat 25

1000 - Brussel

ERFPACHTGEVER

2004

2001

235

500

4255

BRU

2

B

620/S

KDV De Ketjes

Canonstraat 24/26

1000 - Brussel

ERFPACHTGEVER

2004

2001

352

500

4555

BRU

2

B

621/H

KDV 't Lijsternest

Alfred Solvaylaan 3

1170 - Watermaal-Bosvoorde

EIGENDOM

2011

1978

1.525

754

8289

WAB

2

E

293/S2

KDV Mallemuis

Van Volxemlaan 85/87

1190 - Vorst

EIGENDOM

2009

1978

630

473

2283

VOR

1

A

69/A67

KDV Stijntje

Sin t-Augustinuslaan 10a

1190 - Vorst

EIGENDOM

2011

1992

201

500

4295

VOR

3

B

38/V7

KDV Windekind

Van Swaestraat 13

1090 - Jette

EIGENDOM

2011

1977

470

732

8608

JET

4

D

117/C3

KDV Zonnebloem / Jansonlaan

Jansonlaan 68

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

2007

1993

928

1.176

7791

AND

8

H

508/M6

Technologiestraat 1

1082 - Sint-Agatha-Berchem

WELZIJNSPATRIMONIUM

KINDERDAGVERBLIJVEN

ONDERWIJSPATRIMONIUM Centrum voor Leerlingenbegeleiding VGC - hoofdzetel CLB - vestiging Haacht CLB - vestiging Londerzeel

4/12/2015

3150 - Haacht Burcht 7

1840 - Londerzeel

GEHUURD

1995

645

GEHUURD

1995

200

DEELTIJDS GEBRUIK

1995

100

2/5

KADASTRALE LEGGER

KAD. UITTREKSEL GEMEENTE

KAD. AFDELING

KAD. SECTIE

KAD. NUMMER

1.000

2.752

6344

BRU

9

K

369/A2 deel

Brede School Nieuwland - flankerend beleid

Nieuwland 198

1000 - Brussel

EIGENDOM

2011

3.311

4.430

6344

BRU

9

K

369/A2 deel

Brede School Nieuwland - flankerend beleid

Nieuwland 198

1000 - Brussel

EIGENDOM

2011

780

1.003

6344

BRU

9

K

369B2

Brede School Nieuwland - flankerend beleid

Nieuwland 198

1000 - Brussel

EIGENDOM

2011

210

210

6344

BRU

9

K

369C2

Brede School Nieuwland - flankerend beleid

Nieuwland 198

1000 - Brussel

EIGENDOM

2011

92

437

6344

BRU

9

K

369Z

Brede School Nieuwland - flankerend beleid

Nieuwland 198

1000 - Brussel

EIGENDOM

2011

6344

BRU

9

K

369D2

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

614

7259

AND

6

D

74/D2

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan +45

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

3.038

7259

AND

6

D

74/E2

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan +45

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

2011

1994

13.113

7259

AND

6

D

74/F2

Onderwijsinstelling Elishout

Dreefpad

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

2011

1994

19.538

7259

AND

6

D

33/G

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan +1

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

3.482

7259

AND

6

D

33/H

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan +1

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

2004

4.349

7259

AND

6

D

33/D

Onderwijsinstelling Elishout

Dreefpad

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

2.287

7259

AND

6

D

33/K

Onderwijsinstelling Elishout

Dreefpad 25

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

13.257

7259

AND

6

D

58/G

Onderwijsinstelling Elishout

Dreefpad

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

757

7259

AND

6

D

59/W

Onderwijsinstelling Elishout

Dreefpad

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

329

7259

AND

6

D

59/X

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan 24

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

197

7259

AND

6

D

62/B7

Onderwijsinstelling Elishout

Van Laerlaan

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

1.099

7259

AND

6

D

62/P8

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan +45

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

1.791

7259

AND

6

D

74/C2

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan +45

1070 - Anderlecht

MEDE-EIGENDOM

1994

2.898

7260

AND

6

D

74/G2

Onderwijsinstelling Elishout

Lijstersstraat +19

1070 - Anderlecht

MEDE-EIGENDOM

1994

6.384

7260

AND

6

D

74/H2

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan

1070 - Anderlecht

MEDE-EIGENDOM

1994

11.245

7260

AND

6

D

74/K2

Onderwijsinstelling Elishout

Grysonlaan

1070 - Anderlecht

MEDE-EIGENDOM

1994

688

7260

AND

6

D

74/L2

Onderwijsinstelling Elishout

Dreefpad

1070 - Anderlecht

MEDE-EIGENDOM

1994

2.270

7260

AND

6

D

61/L3

Onderwijsinstelling Elishout

Dreefpad

1070 - Anderlecht

MEDE-EIGENDOM

1994

1.249

7260

AND

6

D

61/M3

Onderwijsinstelling Elishout

Dreefpad

1070 - Anderlecht

MEDE-EIGENDOM

1994

7.503

7260

AND

6

D

61/N3

Onderwijsinstelling kasterlinden

Groot-Bijgaardenstraat 434

1082 - Sint-Agatha-Berchem

GEHUURD

2015

1994

25.784

17.000

5737

SAB

1

A

212/V

Onderwijsinstelling Kasterlinden - OV2 huis

Neerpedestraat 236-238

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

2003

1994

6.830

1.292

7791

AND

8

H

582/X deel

Onderwijsinstelling Elishout - Nellie Melba

Nellie Melbalaan 75

1070 - Anderlecht

ERFPACHTGEVER

2003

1994

10.497

1.094

7791

AND

8

H

582/X

Onderwijsinstelling Elishout - proeftuin Roosdaal

Molenstraat 26

1760 - Roosdaal

GEBRUIK

1995

145.960

666

7798

PAM

1

E

347/L

Onderwijsinstelling Elishout

hoek Neerpedestraat

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

2.539

7791

AND

8

H

420/S

Onderwijsinstelling Elishout

hoek Neerpedestraat

1070 - Anderlecht

EIGENDOM

1994

266

7791

AND

8

H

584/K2

GEMEENTE

ADRES

NAAM

BRUIKBARE OPPERVLAKTE

2011

OPPERVLAKTE PERCEEL

EIGENDOM

DATUM VERKRIJGEN

1000 - Brussel

DATUM INGEBRUIKNAME

Nieuwland 198

RECHTSTOESTAND

Brede School Nieuwland - Zaveldal

ONDERWIJSINSTELLINGEN

4/12/2015

3/5