VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Stuk 5 (2010-2011) – Nr. 1 (deel I & II)

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

ZITTING 2010-2011

15 november 2010

ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011

DEEL I: Algemene toelichting DEEL II: Toelichting per begrotingshoofdstuk

1074

DEEL 1 ALGEMENE TOELICHTI NG

Collegebesluit nr.

20102011-0196 15-11-2010

Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr. 10-06 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Na beraadslaging, Besluit Artikel 1 Het college dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst volgt.

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

1

HOOFDSTUK I OMGEVINGSFACTOREN

Macro- economische evoluties hebben geen rechtstreekse en fundamentele invloed op de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Maar er is wel een indirecte invloed. De werkingsmiddelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaan in hoofdzaak uit dotaties en subsidies van andere overheden, met name van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van de Vlaamse Gemeenschap, en van de federale overheid. Door de financiële en economische crisis zijn de ontvangsten bij die overheden niet verder gestegen, waardoor de VGC er dient van uit te gaan dat de groei van haar inkomsten in de nabije toekomst eerder beperkt zal zijn. Dit noopt ons tot waakzaamheid en voorzichtigheid bij het uitstippelen van het beleid. 1.

De economische groei

De economische groei in België bedroeg in 2007 gemiddeld 2,8%. Na een recessie in 2009, werd door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een eerder bescheiden groei vooropgesteld voor 2010. Voorspeld werd dat de groei van de Belgische economie geleidelijk zou versnellen van 0,8 procent in 2010 om op middellange termijn aan kracht te winnen. De Belgische groei zou zo in zijn geheel tussen 2010 en 2011 rond 1,5 % per jaar liggen en nadien richting 2 % stijgen. 2.

De inflatie

Tijdens de afgelopen jaren werd de Belgische inflatie, gemeten aan de hand van de jaar-op-jaargroei van het nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen, vooral beïnvloed door de evolutie van de grondstoffenprijzen. Zo was de inflatie negatief van mei tot november 2009 in navolging van de forse terugval van de aardolie-noteringen in de tweede helft van 2008. Door de gestage toename van de grondstoffenprijzen werd de inflatie opnieuw positief in december 2009. Sinds mei 2010 laat ook de onderliggende inflatie een stijging optekenen en bedraagt de consumptieprijsinflatie ruim 2%. In de loop van volgend jaar zou de onderliggende inflatie verder aantrekken. Niettemin koelt de consumptieprijsinflatie enigszins af door de quasi-stabilisering van de energieprijzen. Jaargemiddeld zou de inflatie dalen van 2,1% in 2010 tot 2% in 2011, tegenover -0,05% in 2009 en 4,49% in 2008. De gezondheidsindex, die o.m. gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, trekt aan van 1,6% in 2010 tot 1,9% in 2011, tegenover 0,59% in 2009 en 4,22% in 2008. In augustus 2010 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen overschreden. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de volgende overschrijding van de spilindex (momenteel 114,97) plaatsvinden in augustus 2011. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2011 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2011 met 2% verhoogd worden. Naast de impact op de loonkost heeft de inflatie uiteraard ook nog een aantal onrechtstreekse stijgingen van uitgaven voor gevolg o.m. voor de werkingskosten (huur, energie, enz.) maar ook bij de verenigingen en instellingen die gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal de vraag voor aanpassing van de middelen op termijn gesteld worden. 3.

De rente

De Europese Centrale Bank stelt zich vooral tot doel de inflatie net onder de 2% te houden. Zij doet dit voornamelijk door haar rentepolitiek aan de omstandigheden aan te passen. Zo werd de rentevoet in 2008 relatief hoog gehouden, wat de lange termijnrente tot 5% deed stijgen. Ondertussen heeft

1

de kredietcrisis en het feit dat de inflatie haar hoogste peil voorbij was, gemaakt dat er ruimte was voor renteverlagingen. Al ruim een jaar houdt de ECB haar belangrijkste rentevoet op 1 procent. De Euribor, het gemiddelde van de rentetarieven die banken aanrekenen als ze elkaar geld lenen, staat historisch laag. Enerzijds is dit, wat Vlaamse Gemeenschapscommissie betreft, gunstig voor de rentevoet van de nieuw op te nemen leningen. Hoewel door de overname, in 2009, van een schuldvolume van 15 miljoen EUR door de Vlaamse Gemeenschap, de impact van de schuld op de begroting van de VGC gevoelig is afgenomen. Anderzijds brachten en brengen, door deze lage rente, tijdelijk belegde middelen substantieel minder op. Dit uit zich eveneens in de projecties van onze pensioenfondsen, waar een licht lager rendement wordt vooropgesteld.

2

HOOFDSTUK II BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER De gewone begroting Voor de 10de keer op rij is het College er in geslaagd een begroting in evenwicht in te dienen. Het uiteindelijk overschot bedraagt 36.658,82 EUR. Op het eigen dienstjaar is er vóór overboekingen een overschot van 11,41 miljoen EUR. Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort van 2,46 miljoen EUR dat bestreden wordt met het geraamd overschot op de begrotingsrekening 2010. Het tekort op het eigen dienstjaar is relatief vermits dit voornamelijk een gevolg is van de opbouw van reserves in het Onderwijsfonds. Het geraamd overschot op de begrotingsrekening 2010 heeft in zeker mate een structureel karakter. Bij de opmaak van de begroting 2011 werd uitgegaan van een nulgroei voor de werkingskosten en overdrachten. Er werd in tegenstelling tot de vorige begrotingsjaren, initieel, geen extra reserve aangelegd in het Lambermontfonds voor toekomstige niet-structurele, eenmalige, maatregelen of investeringen. Dit zal, in functie van het resultaat van de jaarrekening 2010 en de eventuele herziening van de dotaties, gebeuren bij de eerste begrotingsaanpassing van 2011. De vermindering van de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap en de stijgende personeels-gerelateerde uitgaven worden grotendeels gecompenseerd door de, in vergelijking met de initiële begroting 2010, toename van de middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de afname van de leninglasten en de input van middelen uit de eenmalige reserve van het Lambermontfonds. Binnen de personeelsbegroting werd de raming van de loonkosten gebaseerd op de door het College goedgekeurde personeelsplan en leidt naast de stijging van de technische parameters ook de uitvoering van de pensioencontracten tot een stijging van de uitgaven. In 2011 zal het College de structurele uitgaven verder beheersen door de engagementen, die omwille van hun natuur zelf een toename creëren (personeelsuitgaven, huurlasten, leningen, enz.), nauwlettend op te volgen. In dat kader werd reeds een belangrijke stap gezet door de centralisatie van de kernadministratie. Het College verwacht van de leiding van de administratie, met de eerste begrotingswijziging van 2011 in het vooruitzicht, dat een voorstel wordt uitgewerkt m.b.t. de kostenplaatsen waar verder kan worden bespaard. In die zin wordt o.m. een analyse verwacht m.b.t. het wagenpark van de VGC en dienen duidelijke ‘policies’ te worden uitgewerkt voor het beheer en het gebruik van deze voertuigen alsook van ander mobiel materiaal (gsm’s, laptop’s, …). Tevens zal het personeelsplan worden bijgestuurd en zal m.b.t. de beheersing van de schuld, het op te nemen leningvolume, in functie van het lopende en nieuwe investeringsplan, scherp worden bewaakt. De buitengewone begroting De buitengewone begroting sluit met een overschot van 1,15 miljoen EUR. Voor een ruime toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk. De buitengewone begroting is de neerslag van de aan te wenden middelen volgens het nieuwe investeringsplan 2011 – 2015, doch is ook het gevolg van de finalisering van het, bij het opmaken van deze begroting, nog lopende investeringsplan 2006 – 2010. De buitengewone begroting bedraagt in 2011 ruim 44 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door middelen uit de reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties.

3

Zoals dit gedurende de vorige legislatuur het geval was, zal ook deze legislatuur gewerkt worden binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare en toekomstige middelen en dit binnen de grenzen van de leningmachtiging van 25 miljoen EUR per legislatuur.

4

HOOFDSTUK III OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Gewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de gewone dienst Geraamde ontvangsten 144.760.377,00 EUR Geraamde uitgaven 144.723.718,18 EUR Geraamd overschot 36.658,82 EUR Tegenover de begroting van 2010 stijgen de ontvangsten (inclusief overboekingen) met 4,61 miljoen EUR of 3,29%. Deze stijging is vooral te wijten aan de stijging van de ontvangsten voor loonkosten in de onderwijsinstellingen en de dotatie voor flankerend infrastructuurbeleid. De uitgaven (inclusief overboekingen) stijgen met 4,66 miljoen EUR of 3,33% ten opzichte van de begroting 2010. Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de personeelsuitgaven en overboekingen. Globaal is het negatieve saldo voor overboekingen gedaald van 15,6 naar 13,87 miljoen EUR.

Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst (in miljoen EUR) 2007 127,69 127,68

Ontvangsten Uitgaven

2008 127,47 127,46

2009 139,00 138,99

2010 140,15 140,06

2011 144,76 144,72

2011 2010 2009 2008 2007 125

127

129

131

133

135

ontvangsten

137

139

141

143

145

uitgaven

De uitgaven worden voor 98,27% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor 1,73% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren.

4

Buitengewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de buitengewone dienst Geraamde ontvangsten 45.172.101,87 EUR Geraamde uitgaven 44.027.000,00 EUR Geraamd overschot 1.145.101,87 EUR Tegenover de initiële begroting van 2010 stijgen de geraamde uitgaven met 6,68 miljoen EUR of 17,89%.

Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone dienst (in miljoen EUR) 2007 44,65

Uitgaven

2008 24,78

2009 25,95

2010 37,36

2011 44,03

2011 2010 2009 2008 2007 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

De uitgaven voorzien op de buitengewone dienst worden in hun totaliteit gefinancierd met middelen die hun oorsprong vinden op het eigen dienstjaar. De stijging van de omzet heeft voornamelijk te maken met de uitvoering van het investeringsplan en de verschuiving van een aantal realisaties naar 2011.

5

HOOFDSTUK IV KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING Afdeling 1. Realisatie van de gewone begroting 2010

De begroting over het dienstjaar 2010 werd in evenwicht ingediend en na diverse begrotingswijzigingen afgesloten met een licht overschot. Voor de rekening 2010 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 2,5 miljoen EUR, onder meer afkomstig van minder uitgaven voor leninglasten en personeelsuitgaven, annulatie van kredieten overgedragen van de vorige dienstjaren en minder uitgaven of meer ontvangsten op de werkingskosten en overdrachten. De inbreng van de vorige dienstjaren in de gewone begroting bedraagt 2,5 miljoen EUR of 1,73% van de totale geraamde ontvangsten van het dienstjaar, waar dit in 2010 2,85% was.

Afdeling 2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Hoofdstuk 1. De middelen in 2010 De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vanaf 2002 ook van de federale overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties. Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt in 2011 uit aangelegde reserves, voornamelijk in het Stedenfonds. Het totaal bedrag van de middelen bedraagt voor 2011 144,76 miljoen EUR. Procentueel 38,70 4,14 0,06 17,82 22,02 17,26

Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie federale overheid Subsidies Federale overheid Dotatie Vlaamse Gemeenschap Subsidies Vlaamse Gemeenschap Andere middelen Totaal

Miljoen EUR 56,02 6,00 0,09 25,80 31,87 24,98 144,76

17,26% 38,70%

22,05% 4,14% 0,06%

17,82% Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dotatie federale overheid

Subsidies federale overheid

Dotaties Vlaamse Gemeenschap

Subsidies Vlaamse Gemeenschap

Andere middelen

6

1.

De Vlaamse Gemeenschap

1.1.

De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap

In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2011 zal, ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 23,80 miljoen EUR ingeschreven worden met inbegrip van het bedrag ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De dotatie daalt tegenover 2010 met 2,19%. Vanaf 2011 wordt door de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van 2 miljoen EUR ter beschikking gesteld voor flankerend infrastructuurbeleid. Deze middelen worden specifiek ingezet voor het ‘Brede school’project ‘Nieuwland’. 1.2.

Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs

Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van een aantal onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant. De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten. Voor 2011 wordt deze tussenkomst geraamd op 11,8 miljoen EUR voor de personeelskosten en 1,57 miljoen EUR voor werkingskosten. 1.3.

Toepassing van Vlaamse decreten

Een aantal decreten van de Vlaamse Raad hebben, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een toepassing in Brussel. Op deze manier wordt nog eens 18,50 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld:  50.000 EUR voor de onderwijssector in het kader van Milieuzorg op school;  4,327 miljoen EUR in de culturele sector, namelijk 337.000 EUR voor het lokaal cultuurbeleid, 140.000 EUR voor het Cultuur Convenant, 99.000 EUR in het kader van het participatiedecreet, 527.000 EUR in het kader van de convenant inzake cultureel erfgoed, 60.000 EUR voor het museumbeleid, 1,112 miljoen EUR voor de bibliotheekwerking, 1,228 miljoen EUR voor het jeugdwerkbeleidsplan en 824.000 EUR voor de sportsector;  733.605 EUR voor de werking van de gemeenschapscentra;  12,847 miljoen EUR voor het stedenbeleid  0,172 miljoen EUR in de welzijns- en gezinssector, namelijk 148.295 EUR voor het algemene welzijnsbeleid en 24.000 EUR voor het Brussels Steunpunt voor vrijwilligerswerk;  82.000 EUR voor de entiteit Gezin (via Kind en Gezin);  283.000 EUR voor de gezondheidssector.

Dotatie Tussenkomst onderwijs Tussenkomst via decreten Totaal

Procentueel 44,74 23,18 32,08

7

In miljoen EUR 25,80 13,37 18,50 57,67

32,08% 44,74%

23,18%

Dotatie

Tussenkomst onderwijs

Tussenkomst via decreten

2.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

2.1.

Trekkingsrechten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het ingeschreven bedrag van 38,78 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Een bedrag van 6,53 miljoen EUR is bestemd voor de social-profitsector. 2.2.

Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het overgedragen provinciaal onderwijs

Het ingeschreven bedrag van 13,97 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en werd voorlopig berekend op een aandeel van 30 % van het geïndexeerd bedrag van 1,05 miljard BEF. 2.3.

Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor andere overgedragen provinciale aangelegenheden

Het ingeschreven bedrag van 3,27 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.

Trekkingsrechten Dotatie voor overgenomen provinciale onderwijsinstellingen Dotatie voor andere overgenomen provinciale instellingen Totaal 3.

De federale overheid

3.1.

De dotatie van de Federale overheid

Procentueel 69,23 24,94

In miljoen EUR 38,78 13,97

5,84

3,27 56,02

Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexeren dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid. In 2011 wordt deze dotatie geraamd op 6 miljoen EUR, 0,11 miljoen EUR meer dan in 2010. 3.2.

Andere subsidies van de Federale overheid

8

De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid middelen voor het project ‘Kleur Bekennen’ in de onderwijssector 62.000 EUR en 30.000 EUR in het kader van het federaal impulsfonds.

9

4.

Andere middelen

Deze middelen bedragen in totaal 24,98 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige dienstjaren (2,5 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en het stedenbeleid (16,71 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (5,77 miljoen EUR).

Hoofdstuk 2. De evolutie van de middelen Algemene evolutie In absolute cijfers Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen Totaal

2007 52,76 48,93 5,61 20,39 127,69

2008 52,76 50,08 5,72 18,91 127,47

2009 55,20 53,61 5,89 24,3 139

2010 55,20 55,40 5,98 23,59 140,17

2011 56,02 57,67 6,09 24,98 144,76

70 60 Brussels Hoofdstedelijk Gewest

50

Vlaamse Gemeenschap

40

Federale overheid

30

Andere middelen

20 10 0 2007

2008

In procenten Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vlaamse Gemeenschap Federale overheid Andere middelen

2009

2007 41,32 38,32 4,39 15,97

2010

2008 41,39 39,29 4,49 14,83

10

2011

2009 39,71 38,55 4,23 17,48

2010 39,38 39,51 4,26 16,82

2011 38,71 39,85 4,21 17,23

De middelen van de Vlaamse Gemeenschap In absolute cijfers Dotaties Onderwijs Decreten Totaal

2007 24,22 9,06 15,65 48,93

2008 23,82 9,37 16,89 50,08

2009 24,38 11,22 18,01 53,61

2010 24,34 12,27 18,79 55,40

2011 25,80 13,37 18,50 57,67

30 25 20

Dotaties

15

Onderwijs Decreten

10 5 0 2007

2008

In procenten Dotatie Onderwijs Decreten

2009

2010

2007 49,50 18,52 31,98

2011

2008 47,56 18,71 33,73

2009 45,47 20,92 33,59

2010 43,93 22,14 33,91

2011 44,74 23,18 32,08

2008 36,91 12,83 3,03 52,77

2009 38,3 13,67 3,23 55,20

2010 38,3 13,67 3,23 55,20

2011 38,78 13,97 3,27 56,02

De middelen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In absolute cijfers Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden Totaal

2007 36,91 12,83 3,03 52,77

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden

2007

2008

In procenten Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden

2009

2007 69,95 24,31 5,74

2010

2008 69,95 24,31 5,74

11

2011

2009 69,38 24,76 5,85

2010 69,38 24,76 5,85

2011 69,23 24,94 5,84

Andere middelen In absolute cijfers Overschot vorig jaar Reserve Diverse Totaal *

2007 1,82 14,68* 3,89

2008 2,01 12,70 4,2

2009 4,00 14,65* 5,65

2010 4,00 14,05* 5,68

2011 2,5 16,71 5,73

20,39

18,91

24,3

23,68

24,94

14,16 miljoen EUR in 2007 11,99 miljoen EUR in 2008 14,11 miljoen EUR in 2009 13,4 miljoen EUR in 2010 14,76 miljoen EUR in 2011

18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

Overschot vorig jaar Reserve Diverse

2007

2008

2009

2010

12

2011

Afdeling 3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst

Hoofdstuk 1. Algemeen De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en welzijn en gezondheid. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de voormalige provincie Brabant. Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het College), een administratie en een patrimonium. In vergelijking met 2010 wijzigt de begroting 2011 in die zin dat de begroting het organisatieconcept van de Vlaamse Gemeenschapscommissie respecteert. Dit wil zeggen dat de drie entiteiten binnen de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, m.n. de entiteit ‘Onderwijscentrum Brussel’, de entiteit ‘Gemeenschapscentra’ en de entiteit ‘Gezin’, een eigen hoofdstuk krijgen en dus vanaf heden apart vermeld worden. Hetzelfde geldt voor de dienst Communicatie, Media en IT. Dit impliceert dat alle ingeschreven kredieten voor deze entiteiten en dienst onder de respectievelijke hoofdstukken ressorteren, derhalve ook de middelen voorzien voor personeelsleden tewerkgesteld in deze diensten. De uitgaven in het kader van de cel Stedelijk beleid en de Meet- en weetcel, voorheen apart vermeld, worden voortaan ondergebracht onder het hoofdstuk Administratie. Procentueel Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium (*) Totaal * **

2,95 3,83 1,60 17,96 0,10 4,40 5,49 3,11 22,09 16,10 8,33 6,35 2,40 1,80 3,48

In miljoen EUR 3,371 4,366 1,822 20,504 0,110 5,022 6,261 3,555 25,214 18,379 9,512 7,252 2,735 2,060 3,977 114,139 (**)

Bij de uitgaven voor patrimonium werd geen onderscheid gemaakt tussen de uitgaven voor de administratie en de verschillende beleidsdomeinen. In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen.

13

2,40%

2,95%

1,80% 3,48%

3,83%

6,35%

1,60% 17,96%

8,33%

0,10% 16,10% 4,40% 5,49% 3,11%

22,09%

Algemene uitgaven Administratie Onderwijs Cultuur, jeugd en sport Gezin

Raad Materieelverhuur Onderwijscentrum Brussel Gemeenschapscentra Gezondheid

College Communicatie, Media en IT Onderwijsinstellingen en -diensten Welzijn Patrimonium

Hoofdstuk 2. Uitgaven per beleidsdomein 1.

Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport Procentueel

Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra Soc.Cult. verenigingen en amateuristische kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Totaal

2,55%

10,05 13,53 34,10 6,12 9,47 1,50 14,50 2,55 8,19

In miljoen EUR 2,804 3,774 9,512 1,707 2,640 0,417 4,044 0,710 2,283 27,891

8,19%

10,05% 13,53%

14,50%

1,50%

9,47% 34,10%

6,12%

Algemeen cultuurbeleid S.C.W. Jeugd

Kunsten, cultureel erfgoed en musea Bibliotheekwerking Speelplein

Gemeenschapscentra Derde leeftijd Sport

De kredieten voor cultuur nemen toe met 0,44% tegenover de initiële begroting 2010. De verschuivingen zijn voornamelijk te wijten aan de herschikking van de middelen voor personeelsuitgaven. 14

2.

Uitgaven voor Onderwijs Procentueel

Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren Totaal

In miljoen EUR 5,173 1,088 3,555 2,603 5,812 3,378 4,236 0,841 5,117 1,850 1,377

14,77 3,11 10,15 7,43 16,59 9,64 12,09 2,40 14,61 5,28 3,93

35,03

5,28% 3,93% 14,61%

14,77%

3,11% 10,15%

2,40% 12,09%

7,43% 16,59%

9,64%

Algemeen onderwijsbeleid

Opleiding tot werk

Onderwijscentrum Brussel

CLB

COOVI

Elishout avondschool

Elishout SVV

Elishout VVJ

Kasterlinden

Zaveldal

Kasterlinden VVJ

De stijging is grotendeels te wijten aan de stijging van de loonlast, dewelke volledig gecompenseerd wordt door correlatieve ontvangsten. Daarnaast wordt vanaf de begroting 2011 de dienst ‘Opleiding tot werk’ opgenomen in het beleidsdomein Onderwijs, met name onder het hoofdstuk Algemeen Onderwijsbeleid. Verder werd er voor de entiteit ‘Onderwijscentrum Brussel’ een apart hoofdstuk aangemaakt, daar waar deze middelen voorheen onder het hoofdstuk Algemeen Onderwijsbeleid ressorteerden. Meer uitgaven zijn er vooral voor Elishout avondschool en Kasterlinden, waar met het bouwproject (DBFM) voor de campus wordt gestart.

15

3.

Uitgaven voor Welzijn Procentueel 19,14 2,14 11,99 17,51 2,74 22,70 6,67 17,10

Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Gezin De Poolster Gezondheid Totaal

In miljoen EUR 2,306 0,258 1,445 2,110 0,330 2,735 0,803 2,060 12,047

17,10% 19,14%

6,67%

2,14%

22,70% 11,99% 17,51%

2,74%

Algemeen welzijnsbeleid

Jeugdwelzijn

Etnisch-culturele minderheden

Thuiszorg en ouderenwelzijn

Personen met een handicap

Gezin

De Poolster

Gezondheid

De uitgaven op dit beleidsdomein stijgen met 3,38%. De bijkomende kredieten zijn onder meer te wijten aan het verschuiven van personeelsmiddelen van het hoofdstuk Administratie naar Gezin.

4.

Uitgaven voor Patrimonium Procentueel 1,76 37,04 60,07 1,13

Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Totaal

In miljoen EUR 0,070 1,473 2,389 0,045 3,977

1,76% 37,04%

60,07% 1,13%

Algemeen

Patrimonium van de administratie

Patrimonium van welzijn

Patrimonium van cultuur

De onder dit hoofdstuk opgenomen kosten blijven ten opzichte van 2010 nagenoeg constant (+ 0,6%). 16

5.

Institutionele uitgaven Procentueel 13,72 5,73 80,56

Raad van de VGC College van de VGC Administratie* Totaal

In miljoen EUR 4,366 1,822 25,636 31,824

* De administratie omvat Administratie, Materieelverhuur en Communicatie, Media en IT 13,72% 5,73%

80,56% Raad van de VGC

College van de VGC

Administratie

De stijging van de institutionele uitgaven bedraagt 8,84% ten opzichte van 2010. De uitgaven voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stijgen met 2% en de uitgaven voor het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 1,9% ten opzichte van het vorige dienstjaar. De uitgaven voor de administratie stijgen met 10,64%. Deze stijging heeft enerzijds te maken met de stijging van de personeelskosten. Anderzijds is er de verschuiving van de kredieten van de cel Stedelijk beleid en de Meet- en weetcel, die vanaf 2011 onderdeel uitmaken van de administratie. 5.1.

De administratie Procentueel 73,90 18,28 7,82

Personeel Werkingskosten Overdrachten Totaal

In miljoen EUR 18,945 4,686 2,006 25,636

7,82%

18,28%

73,90%

Personeel

Werkingskosten

Overdrachten

De kredieten voor de administratie stijgen met 10,64%. Zoals hierboven vermeldt, heeft dit te maken met een stijging van de uitgaven voor personeel en een verschuiving van middelen.

17

Hoofdstuk 3. Evolutie van de uitgaven 1.

Algemene evolutie

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin* Gezondheid Patrimonium Communicatie** Opleiding tot werk*** Stedelijk Beleid**** Totaal * ** *** ****

2007

2008

2009

2010

2011

6,239 4,132 1,819 17,942 0,242 5,190 21,227 19,293 15,161 1,469 5,102 2,486 100,223

6,631 4,200 1,847 19,905 0,260 7,263 21,167 22,956 9,529 1,847 3,806 2,218 1,051 102,679

3,606 4,280 1,903 19,970 0,105 7,773 22,571 27,704 8,510 1,976 1,915 3,935 2,236 1,053 107,537

3,957 4,280 1,788 20,830 0,105 8,066 23,680 27,770 6,668 2,130 1,991 3,953 2,236 1,088 1,847 110,389

3,371 4,366 1,822 20,504 0,110 5,022 6,261 3,555 25,214 18,379 9,512 7,252 2,735 2,060 3,977 114,139

tot in 2008 onder domein welzijn vanaf 2011 onder communicatie, media en IT vanaf 2011 onder domein onderwijs tot in 2009 onder domein welzijn en vanaf 2011 onder Administratie en welzijn

18

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 Algemene uitgaven Materieelverhuur Onderwijsinstellingen en -diensten Gezin Communicatie

2008 Raad Communicatie, media en IT Cultuur, jeugd en sport Gezondheid Stedelijk Beleid

2009 College Onderwijs Gemeenschapscentra Patrimonium

19

2010

2011 Administratie Onderwijscentrum Brussel Welzijn Opleiding tot werk

In 2011 stijgen de uitgaven (overboekingen niet inbegrepen) met 3,75 miljoen EUR of 3,40% tegenover 2010. Tijdens de laatste 5 jaar namen de uitgaven met 13,916 miljoen EUR of 13,89 % toe. Dit betekent een gemiddeld jaarlijks groeiritme van 2,78%, wat licht boven het inflatieritme en de indexstijgingen ligt. In procenten Algemene uitgaven Raad College Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Onderwijscentrum Brussel Onderwijsinstellingen en -diensten Cultuur, jeugd en sport Gemeenschapscentra Welzijn Gezin Gezondheid Patrimonium Communicatie Opleiding tot werk Stedelijk Beleid

2007 6,23 4,12 1,81 17,90 0,24

2008 6,46 4,09 1,80 19,39 0,25

2009 3,35 3,98 1,77 18,58 0,09

2010 3,58 3,88 1,62 18,87 0,10

5,18

7,07

7,23

7,31

21,18 19,25

20,61 22,36

21,00 25,74

21,45 25,16

15,13

9,28

1,47 5,09 2,48

1,80 3,71 2,16 1,02

7,87 1,83 1,78 3,66 2,08 0,98

6,04 1,93 1,80 3,58 2,03 0,99 1,67

2011 2,95 3,83 1,60 17,96 0,10 4,40 5,49 3,11 22,09 16,10 8,33 6,35 2,40 1,80 3,49

De schommelingen tussen de verschillende domeinen zijn minimaal en voornamelijk het gevolg van de aanpassing van de begroting aan het organisatieconcept van de VGC-administratie.

20

2.

Evolutie van de uitgaven per beleidsdomein

2.1.

Uitgaven voor cultuur, jeugd en sport

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport Toerisme en externe cult. betrekkingen Totaal

2007 4,042 3,208 3,869 1,041 2,186 0,441 2,533 0,612 1,233 0,128 19,293

2008 3,844 3,233 5,136 1,412 2,243 0,679 3,583 0,643 2,055 0,128 22,956

2009 5,873 3,963 6,450 1,778 2,488 0,417 3,986 0,645 2,105

2010 5,865 3,949 6,548 1,663 2,552 0,417 3,864 0,645 2,267

2011 2,804 3,774 9,512 1,707 2,640 0,417 4,044 0,710 2,283

27,704

27,770

27,891

De uitgaven voor cultuur stijgen tegenover 2010 met 121.000 EUR of 0,44 %. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 8,598 miljoen EUR of 44,57% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 8,91%. Gezien de begroting 2011 afgestemd wordt op het organisatieconcept van de VGC-administratie, is het moeilijk om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. Voor de gemeenschapscentra wordt vanaf 2011 alle personeel die binnen de entiteit ‘Gemeenschapscentra’ tewerkgesteld wordt op dit hoofdstuk aangerekend. 30 25 20 15 10 5 0 2007

2008

Algemeen cultuurbeleid S.C.W. Jeugd Toerisme

In procenten Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel ergoed en musea Gemeenschapscentra Soc.cult. verenigingen en amat. Kunst Bibliotheekwerking Derde leeftijd Jeugd Speelpleinwerking Sport

2009

2010

Kunsten, cultureel erfgoed en musea Bibliotheekwerking Speelplein

2007 20,95 16,63 20,05 5,40 11,33 2,29 13,13 3,17 6,39

2008 16,75 14,08 22,37 6,15 9,77 2,96 15,61 2,80 8,95 21

2011 Gemeenschapscentra Derde leeftijd Sport

2009 21,07 14,32 23,31 6,42 8,99 1,50 14,40 2,33 7,60

2010 21,11 14,22 23,57 5,98 9,18 1,50 13,91 2,32 8,16

2011 10,05 13,53 34,10 6,12 9,47 1,50 14,50 2,55 8,19

Toerisme en externe cult. betrekkingen

0,66

0,56

22

2.2.

Uitgaven voor onderwijs

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren Totaal

2007

2008

2009

2010

2011

5,190 0,600 2,037 5,942 2,198 3,965 0,622 3,353 1,194 1,916 27,017

7,263 1,051 1,683 5,718 2,300 4,039 0,699 3,649 1,213 1,866 29,481

7,773 1,053 2,341 5,876 2,505 4,367 0,846 3,771 1,488 1,377 31,397

8,066 1,088 2,565 5,913 2,949 4,228 0,850 4,178 1,642 1,355 32,834

5,173 1,088 3,555 2,603 5,812 3,378 4,236 0,841 5,117 1,850 1,377 35,03

Tegenover 2010 stijgen de uitgaven voor onderwijs met 2,196 miljoen EUR of 6,69 %. De toename heeft onder meer te maken met stijgende personeelslasten die ten laste vallen van de Vlaamse Gemeenschap. Voor Kasterlinden wordt 500.000 EUR uit het Onderwijsfonds ingeschreven voor de opstart van het bouwproject voor de campus. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 8,013 miljoen EUR of 29,66% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 5,93%. Gezien de begroting 2011 afgestemd wordt op het organisatieconcept van de VGC-administraite, is het moeilijk om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. De entiteit ‘Onderwijscentrum Brussel’ wordt uit het hoofdstuk Algemeen onderwijsbeleid gelicht en krijgt een apart hoofdstuk. 35 30 25 20 15 10 5 0 2007 Algemeen onderwijsbeleid CLB Elishout - school voor voeding Zaveldal

In procenten Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Onderwijscentrum Brussel CLB COOVI Elishout-avondschool Elishout-school voor voeding Elishout-verblijf voor jongeren

2008

2009

2010

Opleiding tot werk COOVI Elishout - verblijf voor jongeren Kasterlinden - verblijf voor jongeren

2011 Onderwijscentrum Brussel Elishout - avondschool Kasterlinden

2007 19,21 2,22

2008 24,64 3,57

2009 25,76 3,35

2010 24,57 3,31

7,54 21,95 8,14 14,68 2,30

5,71 19,40 7,80 13,70 2,37

7,46 18,72 7,98 13,91 2,69

7,81 18,01 8,98 12,88 2,59

23

2011 14,77 3,11 10,15 7,43 16,59 9,64 12,09 2,40

Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden-verblijf voor jongeren

12,41 4,42 7,09

12,38 4,11 6,33

24

12,01 4,74 4,39

12,72 5,00 4,13

14,61 5,28 3,93

2.3.

Uitgaven voor welzijn

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid Totaal

2007

2008

2009

2010

2011

3,340 0,125 1,245 0,929 0,273 0,562 0,861 0,740 1,479 9,554

1,768 0,198 1,480 1,883 0,348 0,766 1,431 0,763 1,847 10,484

1,716 0,258 1,502 1,940 0,350 0,994 1,976 0,783 1,915 11,434

1,639 0,258 1,498 2,102 0,350 0,864 2,130 0,821 1,991 11,653

2,306 0,258 1,445 2,110 0,330 2,735 0,803 2,060 12,047

Tegenover 2010 stijgen de uitgaven in de welzijnssector met 0,394 miljoen EUR of 3,38%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 2,493 miljoen EUR of 26,09% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 5,22%. Gezien de begroting 2011 afgestemd wordt op het organisatieconcept van de VGC-administraite, is het moeilijk om een vergelijking te maken met voorgaande jaren. De sector Stedelijk Beleid wordt vanaf 2011 onder het hoofdstuk Algemeen welzijnsbeleid geplaatst. De kredieten voorzien voor de cel Stedelijk beleid en de Meet- en weetcel worden voortaan onder het hoofdstuk Administratie ondergebracht. Voor de entiteit ‘Gezin’ wordt vanaf 2011 alle personeel die binnen de entiteit tewerkgesteld wordt op dit hoofdstuk aangerekend.

14 12 10 8 6 4 2 0 2007

2008

2009

2010

2011

Algemeen welzijnsbeleid

Jeugdwelzijn

Etnisch-culturele minderheden

Thuiszorg en ouderenwelzijn

Personen met een handicap

Stedelijk Beleid

Gezin

De Poolster

Gezondheid

In procenten Algemeen welzijnsbeleid Jeugdwelzijn Etnisch-culturele minderheden Thuiszorg en ouderenwelzijn Personen met een handicap Stedelijk Beleid Gezin De Poolster Gezondheid

2007 34,96 1,31 13,03 9,72 2,86 5,88 9,01 7,75 15,48

2008 16,86 1,89 14,12 17,96 3,32 7,31 13,65 7,28 17,62

25

2009 15,01 2,26 13,14 16,97 3,06 8,69 17,28 6,85 16,75

2010 14,07 2,21 12,86 18,04 3,00 7,41 18,28 7,05 17,09

2011 19,14 2,14 11,99 17,51 2,74 22,70 6,67 17,10

2.4.

Uitgaven voor patrimonium

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn Totaal

2007 1,575 2,045 0,005 1,398 0,078 5,102

2008 0,025 2,402 0,005 1,323 0,052 3,806

2009 0,070 2,401 0,005 1,407 0,052 3,935

2010 0,070 1,804 2,034 0,045 3,953

2011 0,070 1,473 2,389 0,045 3,977

Tegenover 2010 is er een stijging van de kredieten met 24.000 EUR of 0,60%. Over een periode van 5 jaar is er een daling van de uitgavenkredieten met 1,13 miljoen EUR of 22,05% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van – 4,41%. 6 5 4 3 2 1 0 2007 Algmeen

2008

Patrimonium van de administratie

In procenten Algemeen Patrimonium van de administratie Patrimonium van onderwijs Patrimonium van cultuur Patrimonium van welzijn

2009

2010

Patrimonium van onderwijs

2007 30,87 40,08 0,10 27,40 1,53

2008 0,66 63,11 0,13 34,76 1,37

26

Patrimonium van cultuur

2009 1,77 61,01 0,12 35,75 1,32

2011 Patrimonium van welzijn

2010 1,77 45,63

2011 1,76 37,04

51,45 1,13

60,07 1,13

2.5.

Institutionele uitgaven

In absolute cijfers (in miljoen EUR) Raad van de VGC College van de VGC Administratie Totaal

2007 4,132 1,819 20,671 26,622

2008 4,200 1,847 22,383 28,430

2009 4,280 1,903 22,312 28,495

2010 4,280 1,788 23,171 29,239

2011 4,366 1,822 25,636 31,824

De institutionele uitgaven stijgen tegenover 2010 met 2,585 miljoen EUR of 8,84%. Over een periode van 5 jaar is er een stijging van de uitgavenkredieten met 5,202 miljoen EUR of 19,54% of een gemiddeld jaarlijks groeipercentage van 3,91%. De uitgaven voor de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie stijgen met 2% en voor het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie met 1,9% ten opzichte van het vorige dienstjaar. De uitgaven voor de administratie stijgen met 10,64%. Deze stijging heeft enerzijds te maken met de stijging van de personeelskosten. Anderzijds is er de verschuiving van de kredieten van de cel Stedelijk beleid en de Meet- en weetcel, die vanaf 2011 onderdeel uitmaken van de administratie. 35 30 25 20 15 10 5 0 2007

2008

Raad van de VGC

2009

2010

College van de VGC

In procenten Raad van de VGC College van de VGC Administratie

2011 Administratie

2007 15,52 6,83 77,65

2008 14,77 6,50 78,73

2009 15,02 6,68 78,30

2010 14,64 6,12 79,25

2011 13,72 5,73 80,56

2007 14,877 3,898 1,896 20,671

2008 16,652 3,813 1,919 22,383

2009 16,244 4,049 2,019 22,312

2010 17,034 4,118 2,019 20,830

2011 18,945 4,686 2,006 25,636

Administratie In absolute cijfers (in miljoen EUR) Personeel Werkingskosten Overdrachten Totaal 30 25 20 15 10 5 0 2007 Personeel

2008

2009 Werkingskosten

27

2010

2011 Overdrachten

Afdeling 4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst

In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de gemeentelijke en provinciale begroting, ingedeeld in 5 groepen: 1. 2. 3. 4. 5.

personeelskosten werkingskosten overdrachten schuld overboekingen

Deze bedragen:

Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen Totaal

2007 Abs. % 41,58 32,57 19,13 14,98 33,37 26,14 6,23 4,88 27,37 21,44 127,68

2008 Abs. % 44,19 34,46 19,15 15,02 32,72 25,67 6,62 5,19 24,78 19,44 127,46

2009 Abs. % 50,22 36,13 19,62 14,09 34,10 24,49 3,59 2,58 31,45 22,69 138,98

2010 Abs. % 52,86 37,73 19,74 14,09 33,84 24,15 3,95 2,82 29,68 21,19 140,07

2011 Abs. % 55,69 38,48 21,24 14,68 33,84 23,38 3,37 2,33 30,58 21,13 144,72

Tijdens de afgelopen 5 jaar is er een toename van de totaliteit van de uitgaven met 17,04 miljoen EUR of 13,35% of een jaarlijks groeipercentage van 2,67%. 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 2007 Personeel

2008 Werkingskosten

2009

2010

Overdrachten

Schuld

2011 Overboekingen

De personeelsuitgaven stegen gedurende de laatste 5 jaar met 33,93% of een jaarlijks gemiddeld groeipercentage van 6,79%. De uitgaven voor werkingskosten stegen over de periode 2007-2011 met 11,03% of een jaarlijks gemiddelde van 2,21% en de overdrachten met 1,41% of gemiddeld 0,28% per jaar. Door de overname van 15 miljoen EUR leningen door de Vlaamse Gemeenschap in 2008 is de leninglast de laatste 5 jaar gevoelig gedaald. Ten opzichte van 2007 is de leninglast in 2011 45,91% lager. De overboekingen stegen gedurende de voornoemde periode met 11,73%. Deze stijging is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die ervoor heeft geopteerd om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen.

28

Afdeling 5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Hoofdstuk 1. Algemene toelichting Voor de uitvoering van het eerste jaar van het nieuw investeringsplan voor de periode 2011-2015 worden volgende uitgave- enveloppen besteed: Onderwijs Cultuur, jeugd en sport Welzijn, gezondheid en gezin Administratie

20,942 miljoen EUR 7,870 miljoen EUR 6,803 miljoen EUR 6,752 miljoen EUR

Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend: Onderwijsfonds Dotatie voor de gemeenschapscentra Leningen Stedenfonds Lambermontfonds

19,892 miljoen EUR 1,116 miljoen EUR 10,925 miljoen EUR 6,398 miljoen EUR 4,036 miljoen EUR

Hoofdstuk 2. Het investeringsprogramma 2011 In 2011 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien: a.

Op het vlak van onderwijs -

-

b.

De werken op de COOVI- campus die in 2007 werden aanbesteed, wordt voor diverse werken, prijsherzieningen en erelonen 2.000.000 EUR ingeschreven in 2011; Voor de aankoop, verbouwings- en aanpassingswerken van het aandeel voor Zaveldal in het ‘Brede school’-project Nieuwland wordt 3.160.000 EUR voorzien; Voor de aankoop van containerklassen, voor uitrusting van de onderwijsinstellingen, voor onderhoudswerken op de COOVI- campus en voor werken in Kasterlinden wordt 962.000 EUR voorzien; Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt 10.900.000 EUR ingeschreven in 2011; Voor diverse onderwijsprojecten zoals “plassen met klasse”, “opleiding tot werk”, “technische opleiding” en “het schoolinterventieteam” wordt in 2011 3.920.000 EUR voorzien. Op het vlak van cultuur

-

Voor de laatste bijdrage in de renovatie van het MuntPunt wordt 760.000 EUR voorzien. Daarnaast wordt 1.240.000 EUR uitgetrokken voor de inrichtingswerken; Voor de aankoop van de KUB-sporthal alsook een deel van de renovatie van de sporthal wordt 2.900.000 EUR uitgetrokken; Voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra en jeugdhuizen, alsook voor grote projecten in de gemeenschapscentra wordt 2.170.000 EUR voorzien; Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra wordt een uitgave van 360.000 EUR verwacht; Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van sport- en jeugdinfrastructuur voor een totaal bedrag van 400.000 EUR; De kosten voor onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve worden geraamd op 40.000 EUR.

29

c.

Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid -

-

-

d.

Voor de aankoop van het kinderdagverblijf op de site van Nieuwland wordt 850.000 EUR voorzien; Voor de eigen kinderdagverblijven werden een aantal werken voorzien in verschillende kinderdagverblijven in functie van de nieuwe regelgeving terzake. Voor de afwerking van dit programma wordt in 2011 nog 95.000 EUR uitgetrokken; Wat betreft de welzijnsinstellingen zijn er onder meer subsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector, voor een totaal bedrag van 1,444 miljoen EUR; Voor gezondheidsinstellingen is 1,24 miljoen EUR voorzien voor de uitbouw van wijkgezondheidscentra; In de kinderdagverblijvensector zijn investeringssubsidies voorzien voor aanpassingswerken aan bestaande kinderdagverblijven of nieuwe kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang voor een totaal bedrag van 3,15 miljoen EUR; Voor werken en uitrusting in het revalidatiecentrum ‘De Poolster’ wordt 24.000 EUR uitgetrokken. Op het vlak van de administratie

-

Voor de aankoop van het ‘Brede school’-project Nieuwland wordt 3.150.000 EUR voorzien; Voor de administratie is het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting voorzien, zijn middelen uitgetrokken voor investeringen voor de informatica, voor de materieeluitleendienst en voor de aankoop van wagens. Dit alles voor een totaal van 3,602 miljoen EUR. Hoofdstuk 3. De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren

Administratie Onderwijs Culturele, jeugd en sport Welzijns, gezondheid en gezin Totaal

EUR 6.752.000 20.942.000 7.870.000 6.803.000 42.367.000

Procentueel 15,94 49,43 18,58 16,06

15,94%

16,06%

18,58%

49,43%

Administratie

Onderwijs

Cultuur, jeugd en sport

30

Welzijn, gezondheid en gezin

Hoofdstuk 4.

Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2011

Onderwijs Voorzien COOVI Kasterlinden Zaveldal Uitrusting instellingen Aankoop containerklassen Totaal

Gealloceerde middelen Eigen gebouwen Onderwijsfonds 120.000 2.120.000 Leningen 2.000.000 200.000 Onderwijsfonds 200.000 3.160.000 Onderwijsfonds 3.160.000 542.000 Onderwijsfonds 542.000 100.000 Onderwijsfonds

100.000

6.122.000 Totaal

6.122.000

Investeringssubsidies projecten Totaal

Overdrachten Onderwijsfonds 10.900.000 Stedenfonds Onderwijsfonds 3.920.000 Stedenfonds 14.820.000 Totaal

10.620.000 280.000 2.000.000 1.920.000 14.820.000

Algemeen totaal

20.942.000 Algemeen totaal

20.942.000

Investeringssubsidies

Onderwijsfonds Stedenfonds Leningen

16.742.000 2.200.000 2.000.000

Totaal

20.942.000

Cultuur Voorzien

Gealloceerde middelen

Diverse Totaal

Eigen gebouwen 2.900.000 Leningen Dotatie GC 2.530.000 Leningen 40.000 Leningen 5.470.000 Totaal

2.900.000 1.116.000 1.414.000 40.000 5.470.000

Culturele instellingen Sport Muntpunt Totaal

Overdrachten 300.000 Lambermontfonds 100.000 Lambermontfonds 2.000.000 Lambermontfonds 2.400.000 Totaal

300.000 100.000 2.000.000 2.400.000

Algemeen totaal

7.870.000 Algemeen totaal

7.870.000

Aankoop speelhal Gemeenschapscentra

Leningen Dotatie GC Lambermontfonds

4.354.000 1.116.000 2.400.000

Totaal

7.870.000

31

Welzijn en gezondheid Voorzien Kinderdagverblijven Poolster Totaal

Gealloceerde middelen Eigen gebouwen 945.000 Leningen 24.000 Leningen 969.000 Totaal

945.000 24.000 969.000

Totaal

Overdrachten 1.240.000 Stedenfonds Stedenfonds 1.444.000 Lambermontfonds Stedenfonds 3.150.000 Lambermontfonds 5.834.000 Totaal

1.240.000 1.358.000 86.000 1.600.000 1.550.000 5.834.000

Algemeen totaal

6.803.000 Algemeen totaal

6.803.000

Gezondheidsinstellingen Welzijnsinstellingen Kinderdagverblijven

Stedenfonds Leningen Lambermontfonds

4.198.000 969.000 1.636.000

Totaal

6.803.000

Administratie Voorzien Aankoop wagens Uitrusting Informatica Communicatie Uitleendienst Onderhoud gebouwen Meubilair Kunst en visualisatie Nieuwland Totaal

140.000 175.000 849.000 10.000 40.000 830.000 1.500.000 58.000 3.150.000 6.752.000

Gealloceerde middelen Leningen 140.000 Leningen 175.000 Leningen 849.000 Leningen 10.000 Leningen 40.000 Leningen 830.000 Leningen 1.500.000 Leningen 58.000 Onderwijsfonds 3.150.000 Totaal 6.752.000 Onderwijsfonds Leningen

3.150.000 3.602.000

Totaal

6.752.000

32

SAMENVATTENDE TABEL VAN HET FINANCIERINGSVOORSTEL

Voorziene uitgaven Leningen Administratie

Onderwijsfonds

6.752.000

3.602.000

3.150.000

20.942.000

2.000.000

16.742.000

Cultuur

7.870.000

4.354.000

Welzijn en Gezondheid

6.803.000

969.000

42.367.000

10.925.000

Onderwijs

Totaal

Stedenfonds

Overboekingen

Dotatie GC

2.200.000 1.116.000 4.198.000

19.892.000

33

Lambermontfonds

6.398.000

2.400.000 1.636.000

0

1.116.000

4.036.000

FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING 2011

Onderwijsfonds Artikel 310/743-52 310/744-51 320/744-51 330/742-53 330/744-51 400/631-51 400/712-52 490/741-98 490/742-53 490/744-51 492/723-52 49200/724-52 492/741-51 492/741-98 492/742-53 492/744-51 493/744-51 494/744-51 496/744-51 497/723-52 497/741-51 497/741-98 497/742-53 497/744-51 498/723-52 498/741-98 498/742-53 498/744-51

Omschrijving aankoop wagens aankoop van machines en uitbatingsmaterieel aankoop van machines en uitbatingsmaterieel aankoop van informaticamaterieel Aankoop van materiaal voor communicatie Investeringssubsidies (ver)nieuwbouw en capaciteitsuitbreiding aankoop containerklassen aankoop van meubilair aankoop van informaticamaterieel aankop van audiovisueel materiaal aankoop, studies en werken aan gebouwen buitengewoon onderhoud van gebouwen aankoop van bureaumeubilair aankoop van meubilair aankoop van informaticamaterieel aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen aankoop van bureaumeubilair aankoop van klasmeubilair aankoop van informaticamaterieel aankoop van machines en exploitatiemateriaal nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen aankoop van meubilair aankoop van informaticamaterieel aankoop van didactisch materiaal

FINANCIERINGSWIJZE OverStedenfonds Leningen boekingen

Bedrag 140.000,00 175.000,00 40.000,00 849.000,00 10.000,00 10.900.000,00 100.000,00 2.500,00 9.000,00 3.000,00 2.000.000,00 120.000,00 7.500,00 124.000,00 62.500,00 60.000,00 51.000,00 22.000,00 8.000,00 200.000,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00 13.000,00 3.160.000,00 25.500,00 23.000,00 35.000,00

34

140.000,00 175.000,00 40.000,00 849.000,00 10.000,00 10.620.000,00 100.000,00 2.500,00 9.000,00 3.000,00

280.000,00

2.000.000,00 120.000,00 7.500,00 124.000,00 62.500,00 60.000,00 51.000,00 22.000,00 8.000,00 200.000,00 6.000,00 30.000,00 30.000,00 13.000,00 3.160.000,00 25.500,00 23.000,00 35.000,00

Andere

499/741-98 499/742-53 499/743-51 499/744-51 550/724-54 690/723-56 690/741-51 690/744-51 830/522-52 84002/522-52 84004/522-52 850/522-52 85000/522-52 860/522-52 800/723-51 820/712-52 820/724-51 820/741-51 820/749-51 840/712-54 840/723-54 840/741-98 840/744-51 840/748-53 850/712-56 850/723-56

aankoop van meubilair aankoop van informaticamaterieel aankoop van fietsen e.d. aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting onderhoud Neerhofhoeve aanpassingswerken aan gebouwen aankoop van bureaumeubilair aankoop van uitbatingsmaterieel investeringssubsidies voor onderwijsprojecten investeringssubsidies voor culturele instellingen investeringssubsidies voor sportinfrastructuur investeringssubsidies voor voorschoolse instellingen investeringssubsidies voor welzijnsinstellingen investeringssubsidies voor gezondheidsinstellingen aankoop, studies en werken Muntpunt aankoop Nieuwland buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen aankoop van bureaumeubilair aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen aankooop van gebouwen cultuur, jeugd en sport aanpassinsgswerken aan gemeenschapscentra aankoop van meubilair aankoop van uitbatingsmaterieel verwerving IT-materiaal via leasing door de GC aankoop voorschoolse instellingen aankoop, studies en werken aan gebouwen van voorschoolse instellingen

8.500,00 6.500,00 2.500,00 12.500,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 3.920.000,00 300.000,00 100.000,00 3.150.000,00 1.444.000,00 1.240.000,00 2.000.000,00 3.150.000,00 830.000,00 1.500.000,00 58.000,00 2.900.000,00 2.170.000,00 135.000,00 125.000,00 100.000,00 850.000,00 95.000,00 42.367.000,00 OF SF VG LF LE OV EI

8.500,00 6.500,00 2.500,00 12.500,00 40.000,00 20.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000.000,00

1.920.000,00

1.600.000,00 1.358.000,00 1.240.000,00

300.000,00 100.000,00 1.550.000,00 86.000,00

LF

2.000.000,00

VG

1.116.000,00

3.150.000,00 830.000,00 1.500.000,00 58.000,00 2.900.000,00 1.054.000,00 135.000,00 125.000,00 100.000,00 850.000,00

19.892.000,00

6.398.000,00

95.000,00 10.925.000,00

0,00

Onderwijsfonds Stedenfonds Vlaamse Gemeenschap Lambermontfonds Leningen Overboekingen Eigen middelen Totaal

35

LF LF LF LF

5.152.000,00 19.892.000,00 6.398.000,00 1.116.000,00 4.036.000,00 10.925.000,00 0,00 0,00 42.367.000,00

Afdeling 6. Het schuldbeheer

Vanaf 2007 werd de schuld opgenomen onder het hoofdstuk “algemene uitgaven en ontvangsten”. De reden hiervoor is dat de leningen niet domeinsgebonden zijn vermits de financiering gebonden is aan het thesauriebeheer. In die zin worden voor de financiering eerst de beschikbare middelen uitgeput, wat betekent dat de aard van de financiering eerder functie is van de timing van de investeringen dan van het domein waarvoor zij gebruikt worden. Het volume van de schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2011, als volgt evolueert (in miljoen EUR): 2007 31,38

2008 29,64

2009 15,41

2010 18,22

2011 20,33

35 29,64

30

31,38

25 18,22

20

20,33

15 15,41

10 5 0 2007

2008

2009

2010

2011

De jaarlijkse geraamde schuldenlast evolueert als volgt (in miljoen EUR): 2007 6,23

2008 6,62

6

2010 3,93

2011 3,33

6,62

7 5

2009 3,59

6,23 3,59

4

3,93

3

3,33

2 1 0 2007

2008

2009

2010

2011

De daling van de schuldenlast vanaf 2009 heeft mede te maken met de overname van 15 miljoen EUR leningen door de Vlaamse Gemeenschap. 1.1.

Schuldvolume

Om te kunnen spreken van een beheersbaar schuldvolume, bij een gemiddelde rentevoet over een langere termijn, dient de uitstaande schuld getoetst te worden aan de schuldratio. Deze wordt als volgt bepaald: Totale uitstaande schuld op 1 januari van jaar X Totale ontvangsten gewone dienst van jaar X-1 Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt de schuldratio:

Totale uitstaande schuld op 01/01/x Totale ontvangsten gewone dienst x-1 Schuldratio

2007 31,38 127,69 0,25

2008 29,64 127,47 0,23 36

2009 15,41 139 0,11

2010 18,22 140,15 0,13

2011 20,33 144,76 0,14

0,3 0,25

0,23

0,25 0,2 0,15 0,1

0,13

0,14

2010

2011

0,11

0,05 0 2007

2008

2009

De schuldratio is beduidend lager dan 1. Dit betekent dat de totale schuld kleiner is dan het totaal van de ontvangsten. De aanbeveling blijft gelden dat het “schuldbeleid” op zulke wijze dient te worden gevoerd dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten. 1.2.

Schuldenlast

Relatief, evolueerde de schuldenlast tegenover de totaliteit van de uitgaven van de gewone dienst van het eigen dienstjaar als volgt:

% schuldenlast

6

2007 4,88

2008 5,19

2009 2,58

2010 2,81

2011 2,30

5,19

5 4

4,88

3 2

2,58

2,81

2009

2010

2,3

1 0 2007

2008

2010

Over 5 jaar beschouwd, daalt het aandeel van de schuldenlast in het totaal van de uitgaven gevoelig door overname van 15 miljoen EUR leningen door de Vlaamse Gemeenschap in 2008. 1.3.

Samenstelling van de schuld

Het uitstaande schuldvolume heeft betrekking op leningen die werden of worden aangegaan voor de financiering van investeringen.

37

Afdeling 7. Personeel

1.

Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting

Bij het opstellen van de begroting 2011 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,5157 per 1 januari 2011. Het planbureau gaat er van uit dat de volgende overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden in september 2011. Als gevolg daarvan zouden de lonen van het overheidspersoneel in november 2011 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Hiermee is ook rekening gehouden in deze begroting. (bron: federaal planbureau inflatievooruitzichten op datum van 8 september 2010) Voor de berekening van de personeelslasten wordt voor 2011 uitgegaan van de werkelijke personeelsinvulling op 30 juni 2010 en de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis ook voor 2011 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er rekening gehouden met de bepalingen van het personeelsplan die voortvloeien uit de collegebeslissingen die hieromtrent werden genomen. Voor de patronale bijdragen voor sociale zekerheid werden volgende parameters gehanteerd : Contractuelen :

28,86%

5,25% kinderbijslag 6,15% ziekteverzekering 1,46% werkloosheid 8,86% pensioen 0,17% beroepsziekten 6,91% loonmatiging 0,05% kinderopvang 0,01% asbestfonds

Gesubsidieerde contractuelen : 5,48%

5,42% loonmatiging 0,05% kinderopvang 0,01% asbestfonds

Studenten :

5,01%

5,00% loonmatiging 0,01% asbestfonds

Vastbenoemden :

15,47%

5,25% kinderbijslag 3,80% ziekteverzekering 0,17 % beroepsziekten 6,19% loonmatiging 0,05% kinderopvang 0,01% asbestfonds

Deze parameters zijn van toepassing op het tweede kwartaal 2010, maar blijven vermoedelijk ongewijzigd in 2011. Voor de contractuele personeelsleden is de pensioenbijdrage ingerekend in de RSZ-bijdrage. Voor de vastbenoemde personeelsleden wordt de patronale pensioenbijdrage aangerekend op de economische codes 113-21 en 113-32 , hiervoor is een stijging van de patronale pensioenbijdrage voorzien van 22,5% naar 24,5%. De personeelsleden woonachtig in het Brusselse Gewest blijven ook in 2011 van een stadspremie genieten. Deze premie bedraagt 1.240 euro op jaarbasis, te verhogen met de respectievelijke rsz-bijdragen.

49

2.

Tewerkstelling en loonkosten

2.a. Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor 2011 kredieten ingeschreven voor de tewerkstelling van 742,34 voltijdse equivalente betrekkingen ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In de begroting 2010 werden de contractuele en statutaire personeelsformaties vastgesteld op 738,34 voltijdse equivalente betrekkingen. In opvolging van het personeelsplan is er voor 2011 een vermindering van 4,5 voltijdse equivalente betrekkingen voorzien. Er is eveneens een vermindering met 0,2 VTE ter financiering van een bijkomende coördinatiefunctie volgens de nota voor het college nr.2009-2010-0174 van 18-12-2009. Tegelijkertijd zijn 8,7 voltijdse equivalente bijkomende betrekkingen opgenomen waarvoor er compensatie van de uitgaven is voorzien.. Bovendien worden 270 voltijdse equivalent betrekkingen voorzien die rechtstreeks uitbetaald worden door de Vlaamse Gemeenschap omdat het hier gaat om gesubsidieerde onderwijsbetrekkingen.

2.b. De loonkosten De berekende personeelsuitgaven op basis van bovengenoemde parameters bedragen 55.690.800 euro. Dit is een verhoging van de kredieten ten opzichte van de begroting 2010 met 2.831.800 euro.

1. Elementen die de loonlast negatief beïnvloeden - de stijging van de hospitalisatieverzekering voor de personeelsleden vanaf 1 januari 2011 + 20.000 EUR - de uitvoering van het rentecontract met Ethias voor de betaling van de pensioenen van het overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant + 122.800 EUR - bijkomende uitgaven tengevolge van prijsstijgingen voor de abonnementen openbaar vervoer voor het woon- werkverkeer + 18.000 EUR - toekenning rustpensioen aan een voormalig voorzitter van de Nederlandse Cultuurcommissie + 3.000 EUR - stijging van de pensioenbijdragen met 2% + 236.000 EUR - indexaanpassing lonen + 912.000 EUR - de verplichte bijdrage aan Ethias voor de betaling van de pensioenen van het niet-overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant + 288.000 EUR

Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 1.599.800 EUR

2. Elementen die begrotingstechnisch neutraal zijn - De meerkost van het personeel in de onderwijsinstellingen waarvan de wedde gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Gemeenschap wordt door inkomsten geneutraliseerd. Het gaat hier om een bedrag van +1.000.000 EUR - De uitgaven voor 1 voltijdse equivalente betrekking niveau C GC Nekkersdal (35.000 EUR), 1VTE taalondersteuner niveau A (55.000 EUR), 1VTE Meet en Weetcel niveau A (55.000 EUR) en 50

-

de uitgaven van het personeelsplan gemeenschapscentra, 1 VTE, (55.000 EUR) werden reeds opgenomen in de begrotingswijziging 1&A van de begroting 2010 + 200.000 EUR De uitgaven voor 0,2 voltijdse equivalente betrekking niveau A worden geneutraliseerd door ontvangsten van Actiris + 13.000 EUR De uitgaven voor 1 niveau B en 1 niveau C worden geneutraliseerd + 75.000 EUR met erfgoedmiddelen De uitgaven voor 1 niveau A en 1,5 niveau B (geen volledig jaar) + 64.000 EUR worden geneutraliseerd vanuit het sportbeleidsplan De meerkost van een bijkomende coördinatiefunctie volgens de nota voor het college nr.2009-2010-0174 van 18-12-2009 wordt geneutraliseerd door de vermindering met 0,2 VTE niveau B

Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 1.352.000 EUR 3. Elementen die de loonlast positief beïnvloeden - de uitvoering van het personeelsplan 2011 waarbij er een daling is van het aantal voltijdse equivalente betrekkingen met 4,5 waaronder 2,5 VTE niveau C en 2 VTE niveau D - 120.000 EUR Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 120.000 EUR 3.

Financiering van de personeelskosten

Het totaal van de personeelskosten opgenomen in de begroting 2011 bedraagt 55.690.800 EUR. 1. Tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap - De salarissen van het personeel van de onderwijsinstellingen worden terugbetaald 11.800.000 EUR - De salarissen van volgende personeelsleden worden eveneens geheel of gedeeltelijk vergoed: Kleur Bekennen 45.592 EUR , de busbegeleiders 264.083 EUR, de erfgoedcoördinatoren 261.350 EUR, de cultuurbeleidscoördinator (gedeeltelijk 51.000 EUR), personeelsleden op basis van het sportbeleidsplan 298.449 EUR, het lokaal sociaal beleid 56.249 EUR , het logo 148.604 EUR , een halftijdse rookstopregisseur 21.543 EUR en een haftijdse preventiecoach 23.402 EUR - Via de middelen van het stedenfonds wordt 2.843.762 EUR besteed aan loonkosten. 2. Andere tussenkomsten -

Met de social- profitmiddelen die wij ontvangen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden 2 personeelsleden betaald 98.671 EUR Voor de gesubsidieerde contractuelen ontvangen wij van Actiris 2.732.000 EUR Door Kind en Gezin wordt een gedeelte van de loonkost voor de dienst opvanggezinnen 38.506 EUR en voor de buitenschoolse opvang gefinancierd 15.150 EUR Via een tussenkomst van het federaal impulsfonds wordt een loonkost betaald in de welzijnssector 29.374 EUR De lonen van 3 gedetacheerde personeelsleden worden eveneens terugbetaald 201.798 EUR

In dit overzicht wordt enkel rekening gehouden met rechtstreekse loontussenkomsten en worden de subsidies voor lonen binnen een enveloppefinanciering niet opgenomen. Dit geldt ondermeer voor de subsidies op basis van het bibliotheekdecreet, het jeugdwerkbeleidsplan en de gemeenschapscentra.

51

4.

De loonkost per sector 2010

Algemene administratie Administratie Onderwijs en onderwijsinstellingen Cultuur, jeugd en sport Welzijn, gezondheid en gezin Totaal

4,609 12,425 21,174 12,250 2,401 52,859

2011 8,72 23,51 40,06 23,17 4,54

5,547 13,398 22,162 12,417 2,167 55,691

9,96 24,06 39,79 22,30 3,89

Algemene administratie; 9,96%

Welzijn, gezondheid en gezin; 3,89% Cultuur, jeugd en sport; 22,30%

Administratie; 24,06%

Onderwijs en onderwijsinstellingen; 39,79%

Algemene administratie Cultuur, jeugd en sport

5.

Administratie Welzijn, gezondheid en gezin

Onderwijs en onderwijsinstellingen

Spreiding van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten

AD Cultuur, jeugd en sport AD Onderwijs en Vorming AD Welzijn, Gezondheid en Gezin AD Ondersteuning en Facility D Personeel en HRM D Financiën en Begroting D Gebouwen en Patrimonium Diensten Leidend Ambtenaar Vakbondsafgevaardigden Geco project pool Out of Scope GC en HOB *** extra Totaal

73,8 182,5 44,6 81 28 18 19 34,5 3 10 233,14 10,8 738,34

52

Geco project pool 1%

Vakbond 0%

*** extra 1%

Cultuur, jeugd en sport 10% Onderwijs en vorming 25%

Out of Scope GC en HOB 32%

Welzijn, gezondheid en gezin 6% Ondersteuning en facility 11%

Diensten Leidend Ambtenaar 5% Gebouwen en Patrimonium 3%

Financiën en begroting 2%

Personeel en HRM 4%

Cultuur, jeugd en sport

Onderwijs en vorming

Welzijn, gezondheid en gezin

Ondersteuning en facility

Personeel en HRM

Financiën en begroting

Gebouwen en Patrimonium

Diensten Leidend Ambtenaar

Out of Scope GC en HOB

Geco project pool

Vakbond

*** extra

*** extra : 0,5 niveau B rookstopregisseur nieuw (16/3/2009 tot 15/3/2011) 3 niveau A vervanging detachering met terugvordering van loon 1 niveau A erfgoedconvenant 2 niveau A dienst gemeenschapscentrum tranfert van sociaal cultureel net werk 0,5 niveau C Aximax financiering stedenfonds 0,5 niveau C zaalwachter sportinfra E.Hiel 0,8 niveau C zaalwachter sportinfra HUB 1 niveau A aangepast sporten 1 niveau A taalondersteuner 0,5 niveau B preventiecoach

53

Afdeling 8. Pensioenen 1.

De vastbenoemde personeelsleden

Voor het pensioen van haar vastbenoemde personeelsleden is de Vlaamse Gemeenschapscommissie aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) die vanaf 1986 de omslagkas vervangt voor de inning van de pensioenbijdragen. Het pensioen dat aan de ambtenaren wordt toegekend is dit van toepassing voor het vastbenoemd personeel van het hoofdbestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In 2010 betaalde de Vlaamse Gemeenschapscommissie als werkgever voor de gemiddeld 250 vastbenoemde personeelsleden 22,5 % van het brutoloon (de werknemer 7,5 %). In 2011 wordt de patronale bijdrage opgetrokken tot 25,5%. Dit brengt de nominale uitgaven op 2.472.000 EUR tegenover 2.185.000 EUR in 2010. De hierboven vermelde bijdragen worden begrotingstechnisch aangerekend op de artikelen met economische code 113-21 en 113-32. Volgens prognoses zou de patronale bijdrage ook in 2012 en de volgende jaren worden opgetrokken à rato van 1,5 % per jaar. Dit zou een meeruitgave van 150.000 EUR op jaarbasis betekenen. Het College zal in opvolging van de uitgevoerde financiële audit onderzoeken of hiervoor eventueel een reserve dient aangelegd te worden of gezocht moet worden naar andere financieringsvormen dan de gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 2.

De personeelsleden overgenomen van de voormalige provincie Brabant

Vanaf het ogenblik van hun overdracht naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie (1 januari 1995) werden de personeelsleden van de voormalige provincie Brabant zoals de andere vastbenoemde personeelsleden voor hun pensioen aangesloten bij de RSZPPO. Zij behouden de pensioenregeling die op hen van toepassing was bij de voormalige provincie Brabant, wat in de meeste gevallen resulteert in een gunstiger regime. Bovendien werden voor de periode dat zij in dienst waren bij de provincie Brabant, geen bijdragen gestort. De Vlaamse Gemeenschapscommissie was dan ook genoodzaakt om een financieringsmechanisme te ontwikkelen om op de voor haar voordeligste manier deze dubbele verplichting na te kunnen komen. Aangezien het hier om een gesloten groep van personeelsleden gaat, kan de financiële weerslag nauwkeurig berekend worden, met dien verstande dat uiteraard bij de raming dient uitgegaan te worden van een aantal prognoses en prealabelen. Hiertoe werden midden 1997 een offerteaanvraag uitgeschreven waaruit bleek dat Ethias (voormalige OMOB) de gunstigste voorwaarden bood. De verschuldigde aanvangsbijdrage bedroeg 1,5 miljoen EUR en wordt jaarlijks verhoogd met 4,96 % tot 5,6 miljoen EUR in 2026. Voor 2011 wordt een bedrag van 2.791.800 EUR voorzien, in 2010 was dit 2.669.000 EUR. Sinds 1997 worden deze bijdragen belegd in een portefeuille die door Dexia (Asset Management) wordt beheerd. Het gaat om een portefeuille in obligaties en vastrentende waarden. Sinds 1999 werd een rendement gewaarborgd van 3,75%. Ingevolge aanbevelingen van de CBFA en de toepassing van nieuwe boekhoudregels bij Ethias kon Dexia dit gewaarborgd rendement niet meer garanderen. Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken tussen Ethias en Dexia, waarbij Ethias de garantie van het gewaarborgd minimumrendement voor haar rekening neemt. Dit gewaarborgd minimumrendement wordt voortaan jaarlijks bepaald, in functie van de OLO op 10jaar. Meer concreet: Ethias garandeert elk jaar een gewaarborgd minimumrendement, voorafgaandelijk vastgelegd op 1 januari van elk jaar, op basis van 80% 54

van het gemiddeld rendement van de OLO’s op 10 jaar gedurende de laatste 60 maanden, verminderd met 0,10%, wat voor 2010 een percentage van 3,09 betekent. Hier bovenop komt dan eventueel nog een winstdeelname. Op 01/01/2010 bedroeg de waarde van de portefeuille 29.156.139,33 EUR.

55

Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Bijdr. Stijging met 4,69% 2.791.657 2.920.073 3.054.396 3.194.898 3.341.864 3.495.589 3.656.387 3.824.580 4.000.511 4.184.535 4.377.023 4.578.366 4.788.971 5.009.264 5.239.690 5.480.716 5.732.829 5.996.539 6.272.379 6.560.909 6.862.711 7.178.395 7.508.602 7.853.997 8.215.281

Intrest 4,25

Pensioen

Resultaat

Saldo fonds

Verbintenissen

Dekkingsgraad

1.016.160 1.054.193 1.086.405 1.113.250 1.133.022 1.143.323 1.143.244 1.134.833 1.118.894 1.097.169 1.069.479 1.036.482 1.002.668 971.866 947.149 930.885 925.329 932.411 953.885 991.570 1.047.390 1.123.385 1.221.718 1.344.668 1.494.631

2.800.666 3.153.600 3.413.383 3.745.427 4.087.396 4.531.352 4.911.014 5.252.253 5.592.556 5.852.629 6.206.321 6.440.828 6.590.726 6.662.329 6.693.512 6.686.574 6.650.205 6.596.533 6.526.680 6.440.958 6.339.005 6.220.609 6.085.720 5.934.451 5.767.083

1.007.151 820.666 727.419 562.722 387.490 107.561 -111.384 -292.840 -473.151 -570.925 -759.819 -825.980 -799.087 -681.199 -506.673 -274.973 7.952 332.417 699.585 1.111.521 1.571.095 2.081.172 2.644.600 3.264.214 3.942.829

24.921.305 25.741.971 26.469.390 27.032.112 27.419.602 27.527.163 27.415.779 27.122.939 26.649.788 26.078.863 25.319.044 24.493.064 23.693.978 23.012.778 22.506.105 22.231.132 22.239.085 22.571.502 23.271.087 24.382.607 25.953.703 28.034.875 30.679.475 33.943.689 37.886.518

81.566.621 83.477.103 85.258.303 86.654.320 87.708.368 88.195.180 88.282.457 87.942.649 87.151.096 86.010.963 84.260.059 82.243.331 80.056.804 77.669.440 75.118.524 72.471.903 69.727.366 66.886.102 63.958.947 60.957.510 57.894.399 54.783.122 51.637.967 48.473.877 45.306.318

31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 32% 34% 36% 40% 45% 51% 59% 70% 84%

56

Het College heeft een reserve van 1 miljoen EUR aangelegd om ook de pensioenen van de in 2001 overgenomen personeelsleden van het voormalige MPI te Sint-Agatha-Berchem te garanderen. Bovendien is er nog een betwisting met de RSZPPO over de bijdragen van deze personeelsleden voor de periode 1995 – 2001 (vordering van 1,4 miljoen EUR) wanneer zij in dienst waren bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 3.

De gepensioneerde personeelsleden van de voormalige provincie Brabant die recht hebben op een pensioen van deze ex-provincie

In concreto gaat het hier over de personeelsleden van de voormalige provincie Brabant die op rust werden gesteld vóór 1 januari 1995 (datum van de splitsing) of die vóór 1 januari 1995 de provincie hebben verlaten en die recht hebben op een pensioen (of gedeelte) ten laste van de voormalige provincie. Hun toestand wordt geregeld door artikel 45 van het samenwerkingsakkoord van 30 mei 1994 tussen de federale overheid, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de verplichte overheveling zonder schadeloosstelling van het personeel en de goederen, rechten en verplichtingen van de provincie Brabant naar de provincie Vlaamse Brabant, de provincie Waals-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschapscommissie bedoeld in artikel 60 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en naar de federale overheid, gewijzigd op 28 oktober 1994, 23 december 1994 en 16 maart 1995. De regeling houdt in dat de rechten van deze personeelsleden worden gewaarborgd in het kader van de uitvoering van het beheerscontract van 25 februari 1993 dat tussen de voormalige provincie Brabant en Ethias (voormalige OMOB) werd gesloten. Van de lasten die uit dit beheerscontract voortvloeien betaalde de Vlaamse Gemeenschapscommissie 6,08 % in principe een laatste maal in 2009 (537.606,29 EUR). De gemeenschappelijke reserve bedroeg op 01/01/2010 4.440.053,00 EUR. Het aandeel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hierin, bedraagt 6,08 %. Aangezien de reserves onvoldoende zijn om vanaf 2011 de verplichtingen na te komen, wordt aan de erfgenamen van de voormalige provincie Brabant vanaf 2011 een nieuwe jaarlijkse bijdrage gevraagd. Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie gaat het om 6,4% van het totale reservefonds. Er bieden zich twee mogelijkheden aan. De eerste mogelijkheid is dat er jaarlijks zou worden beslist om de nieuwe open gevallen pensioenen steeds te consolideren (dit is een opname van de sommen noodzakelijk om de rentecontracten te onderschrijven bestemd om levenslang de rust- en overlevingspensioenen te dekken). In het geval dat er beslist zou worden om de nieuwe pensioenen niet jaarlijks te consolideren, worden de bijdragen meer gespreid in de tijd. Jaar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Consolidatie (miljoen EUR) Raming totaal VGC- bijdrage 4,50 0,288 5,00 0,320 5,00 0,320 5,00 0,320 4,50 0,288 4,50 0,288 4,50 0,288 4,00 0,256 4,00 0,256 4,00 0,256 3,50 0,224 3,00 0,192 57

Niet-consolidatie (miljoen EUR) Raming totaal VGC- bijdrage 2,30 0,147 3,30 0,211 3,40 0,218 4,00 0,256 4,00 0,256 4,00 0,256 4,00 0,256 4,50 0,288 4,00 0,256 4,00 0,256 4,00 0,256 4,00 0,256

2023 2024 2025 2026 4.

2,50 0,160 2,50 0,160 2,50 0,160 2,00 0,128 De contractuele personeelsleden

4,00 3,50 3,00 3,00

0,256 0,224 0,192 0,192

Deze personeelsleden genieten een pensioen ten laste van de rijksdienst voor pensioenen. Tot vandaag betaalt de werkgever enkel een bijdrage voor gewone contractuelen, niet voor gesubsidieerde contractuelen of studenten. Voor 2007 werd deze bijdrage geraamd op 996.420 EUR, voor 2008 op 1.490.000 EUR, voor 2009 op 1.630.000 EUR en voor 2010 op 1.709.000 EUR. Voor 2011 wordt de bijdrage geraamd op 1.738.000 EUR. Over het geheel van de begroting worden deze uitgaven aangerekend op de artikelen met economische code 113-01 en 113-12. Samenvatting Voor de pensioenen worden de uitgaven voor 2011 geraamd op: Vastbenoemden (artikelen 113-21 en 113-32)

Overgenomen provinciaal personeel (artikelen 300/113-21 en 300/113-32)

Niet overgenomen personeel

Contractuelen (artikelen 113-01 en 113-12)

Totaal

2,11 miljoen EUR in 2007 1,98 miljoen EUR in 2008 1,95 miljoen EUR in 2009 2,19 miljoen EUR in 2010 2,47 miljoen EUR in 2011 2,33 miljoen EUR in 2007 2,44 miljoen EUR in 2008 2,55 miljoen EUR in 2009 2,67 miljoen EUR in 2010 2,79 miljoen EUR in 2011 0,55 miljoen EUR in 2007 0,55 miljoen EUR in 2008 0,54 miljoen EUR in 2009 0,00 miljoen EUR in 2010 0,29 miljoen EUR in 2011 0,99 miljoen EUR in 2007 1,49 miljoen EUR in 2008 1,63 miljoen EUR in 2009 1,71 miljoen EUR in 2010 1,74 miljoen EUR in 2011 5,98 miljoen EUR in 2007 6,46 miljoen EUR in 2008 6,67 miljoen EUR in 2009 6,57 miljoen EUR in 2010 7,29 miljoen EUR in 2011

In 5 jaar is de pensioenlast toegenomen met 1,31 miljoen EUR of 22%.

58

Afdeling 9. Het Stedenfonds 2008 -2013

Op 18 oktober 2007 keurde het College een nieuwe beleidsovereenkomst in het kader van het Vlaamse decreet op het Stedenfonds goed. Deze nieuwe beleidsovereenkomst wordt afgesloten met de Vlaamse regering voor de periode 2008-2013. Vanaf 2008 worden de middelen in het kader van de doelstellingen van dit Stedenfonds niet meer ingeschreven op een beperkt aantal artikelen, maar worden de middelen verspreid ingeschreven in de begroting, in functie van hun inhoudelijke bestemming. Hieronder volgt het overzicht van de inhoudelijke doelstellingen van de nieuwe beleidsovereenkomst met de ingeschreven bedragen in 2010 voor de verschillende doelstellingen. Strategische doelstelling 1: De VGC ontwikkelt een duurzaam beleidsinstrumentarium Operationele doelstelling 1.1: De VGC-administratie beheert en coördineert in de periode 2008-2013 het Stedenfondsprogramma.  ingeschreven bedrag: 789.500 EUR Operationele doelstelling 1.2: De VGC versterkt in de periode 2008-2013 de kwaliteit van het bestuur door te investeren in een wetenschappelijke onderbouw van het beleid.  ingeschreven bedrag: 548.541 EUR Operationele doelstelling 1.3: De VGC brengt in de periode 2008-2013 de actoren van de Stedenfondsprojecten samen om te reflecteren over een stedelijk thema dat hun actieterrein overstijgt om zodoende het beleid te voeden vanuit het werkveld.  geen bedrag ingeschreven Strategische doelstelling 2: Meer en betere gemeenschapsinfrastructuur uitbouwen met het doel de fysieke omgeving te verbeteren. Operationele doelstelling 2.1: De VGC-administratie bouwt in de periode 2008-2013 meer en betere gemeenschapsinfrastructuur uit.  ingeschreven bedrag: 6.398.000 EUR Strategische doelstelling 3: De VGC ontwikkelt dienstverlening en projecten met het oog op het verhogen van de leefkwaliteit in de domeinen onderwijs en opleiding, welzijn en gezondheid, jeugd, cultuur en sport, met bijzondere aandacht voor een grotere zichtbaarheid van de VGC, voor het versterken van specifieke sectoren en het stimuleren van brede projecten. Operationele doelstelling 3.1: De VGC stemt in de periode 2008-2013 het ondersteuningsbeleid dat de gelijke onderwijskansen in het basis en in het secundair onderwijs wil realiseren, onderling af en focust op de bewustmaking en betrokkenheid van de ouders.  ingeschreven bedrag: 1.316.000 EUR Operationele doelstelling 3.2: De VGC continueert en ontwikkelt in de periode 2008-2013 het aanbod aan vernieuwende en flexibele leertrajecten of componenten van leertrajecten, rekening houdend met de gewijzigde leerlingen- en cursistenpopulatie en de specifieke noden en uitdagingen op dat vlak.  ingeschreven bedrag: 326.000 EUR

59

Operationele doelstelling 3.3: De VGC continueert in de periode 2008-2013 een dienstverlening die een meerwaarde biedt aan scholen en opleidingscentra op het vlak van de renovatie, de aanpassing en de verfraaiing van de bestaande infrastructuur.  ingeschreven bedrag: 286.000 EUR Operationele doelstelling 3.4: De VGC creëert in de periode 2008-2013 maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren via formeel en informeel leren en via het vergroten van het welbevinden van leerlingen, schoolteams en ouders.  ingeschreven bedrag: 217.000 EUR Operationele doelstelling 3.5: De VGC verhoogt in de periode 2008-2013 de professionele en sociale vaardigheden van volwassenen in functie van een duurzame integratie op de arbeidsmarkt.  ingeschreven bedrag: 440.000 EUR Operationele doelstelling 3.6: De VGC bouwt in de periode 2008-2013 het lokaal sociaal beleid uit in zes van de negen zones via de integratie van sociale infopunten en met maximaal behoud van de capaciteit op eerste en tweede lijn.  ingeschreven bedrag: 305.000 EUR Operationele doelstelling 3.7: De VGC ondersteunt in de periode 2008-2013 inhoudelijke, conceptuele en praktische diensten in het kader van woonzorgzones en ondersteunt de opstart van Nederlandstalige gezondheidsinitiatieven.  ingeschreven bedrag: 730.400 EUR Operationele doelstelling 3.8: De VGC ondersteunt in de periode 2008-2013 de herstructurering van lokale dienstencentra om de dienstverlening te verbreden, te versterken en te verdiepen.  ingeschreven bedrag: 110.000 EUR Operationele doelstelling 3.9: De VGC bouwt in de periode 2008-2013 het sociaal vervoer verder uit om het werken met vrijwilligers en lokale dienstencentra te bevorderen..  ingeschreven bedrag: 186.000 EUR Operationele doelstelling 3.10: De VGC continueert in de periode 2008-2013 de uitbouw van een fijnmazig netwerk van kinderzorg door de ondersteuning van de uitbreiding of opstart van nieuwe initiatieven in de buitenschoolse kinderopvang, de opvoedingsondersteuning en de jeugdhulp.  ingeschreven bedrag: 720.000 EUR Operationele doelstelling 3.11: De VGC versterkt in de periode 2008-2013 de kwaliteit en de slagkracht van de gemeenschapscentra door hen te ondersteunen in hun rol als knooppunt voor lokale netwerken, lokaal overleg en brede initiatieven.  ingeschreven bedrag: 1.053.596 EUR Operationele doelstelling 3.12: De VGC bouwt in de periode 2008-2013 binnen de beleidsdomeinen jeugd en sport een Nederlandstalig vrijetijdsaanbod uit voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs.  ingeschreven bedrag: 594.220.000 EUR

60

Operationele doelstelling 3.13: De VGC vernieuwt en verdiept in de periode 2008-2013 de culturele participatie door het verenigingsleven en de kunsteducatie en –participatie te versterken.  ingeschreven bedrag: 740.000 EUR

61

HOOFDSTUK V DE FONDSEN 1.

Het buitengewoon reservefonds voor investeringen in het beleidsdomein van Kind & Gezin

In 1997 werd de optie genomen om 1.239.467,62 EUR, van de reserve die werd aangelegd voor de financiering van het onderwijs, over te hevelen naar een nieuw reservefonds voor kinderdagverblijven. De modaliteiten die het beheer en het gebruik van de middelen van dit fonds regelen, werden opgenomen in een verordening. In deze verordening werd ook voorzien in de inbreng, in dit fonds, van de restgelden van het kinderdagverblijvenplan die op 1 januari 1998 niet werden vastgelegd en die 933.821,72 EUR bedroegen en het saldo van het fonds voor eigenaarverplichtingen dat bij verordening nr. 04/02 van 19 februari 2004 aan dit fonds werd toegevoegd, namelijk 1.276.532,81 EUR. De middelen van het begrotingsfonds kind & gezin worden aangewend voor investeringen in infrastructuur en uitrusting voor voorzieningen in de sector Kind & Gezin. Het betreft zowel investeringen in infrastructuur in privaatrechterlijke initiatieven als in eigen of gemeentelijke initiatieven. Aan het fonds werden bij verordening nr. 97/006 van 23 oktober 1997 en bij verordening nr. 04/02 dd. 19 februari 2004 volgende ontvangsten toegewezen: het saldo van de niet vastgelegde middelen op 1 januari 1998 voortvloeiend uit de dotatie voor de realisatie van het peuterplan (volgens begroting 1998) 933.821,72 EUR; de middelen voorzien in de begroting 1997 (artikel 120/995-01) 1.239.467,62 EUR; het saldo van de middelen van het eigenaarsfonds 1.276.532,81 EUR. Overzicht van het reservefonds op basis van de rekening 2009, van de begroting 2010 na de begrotingswijziging B en van de voorstellen van de begroting 2011 Beschikbare middelen op 1 januari 2010

21.490,19 EUR

Uitgaven voorzien in de begroting 2010

0,00 EUR

Ontvangsten voorzien in de begroting 2010

0,00 EUR

Intresten 2010

+ 2.000,00 EUR

Saldo na uitvoering van de begroting 2010

23.490,19 EUR

Uitgaven voorzien in de begroting 2011

0,00 EUR

Ontvangsten voorzien in de begroting 2011

0,00 EUR

Intresten 2011

+ 2.000,00 EUR

Saldo na uitvoering van de begroting 2011

25.490,19 EUR

60

2.

Het reservefonds voor de onderwijsinstellingen

Bij verordening nr. 00/007 van 21 december 2000 werd een begrotingsfonds voor de onderwijsinstellingen opgericht. Dit fonds wordt gespijsd met de middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie verwerft in uitvoering van artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten.

Overzicht van het onderwijsfonds op basis van de rekening voor 2009, van de begroting 2010 na de begrotingswijziging 2 en B en van de voorstellen voor de begroting 2011 Beschikbare middelen op 1 januari 2010

16.140.471,27 EUR

Uitgaven voorzien in de begroting 2010

- 7.507.993,00 EUR

Ontvangsten voorzien in de begroting 2010

+ 13.437.337,38 EUR

Intresten 2010

+

Saldo na uitvoering van de begroting 2010

100.000,00 EUR 22.169.815,65 EUR

Uitgaven voorzien in de begroting 2011

- 21.244.000,00 EUR

Ontvangsten voorzien in de begroting 2011

+12.999.000,00 EUR

Intresten 2011

+

Saldo na uitvoering van de begroting 2011

14.024.815,65 EUR

3.

100.000,00 EUR

Het Lambermontfonds

Bij verordening nr. 02/02 van 23 mei 2002 werd een begrotingsfonds opgericht waarin een gedeelte van de federale middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie verwerft in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten. Overzicht van het Lambermontfonds op basis van de rekening 2009, de begroting 2010 na begrotingswijziging 2 en B en van de voorstellen voor de begroting 2011 Beschikbare middelen op 1 januari 2010

10.560.402,01 EUR

Uitgaven voorzien in de begroting 2010

- 6.548.005,00 EUR

Ontvangsten voorzien in de begroting 2010

+ 6.102.339,20 EUR

Intresten 2010

+

Saldo na uitvoering van de begroting 2010

10.164.736,21 EUR

Uitgaven voorzien in de begroting 2011

- 4.636.000,00 EUR

50.000,00 EUR

Ontvangsten voorzien in de begroting 2011

0,00 EUR

Intresten 2011

+

Saldo na uitvoering van de begroting 2011

50.000,00 EUR

5.487.736,21 EUR

61

4.

Het stedenfonds

Op basis van de instructies van de Vlaamse Gemeenschap bij omzendbrief BA 03/11 van 5 december 2003 worden het investeringsfonds en het stedenfonds vanaf 2003 geïntegreerd in één fonds, als dusdanig te beheren in een gewoon reservefonds. Bij verordening nr. 04/04 van 17 februari 2004 werd dit fonds binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie opgericht. Overzicht van het Stedenfonds op basis van de rekening 2009, de begroting 2010 na begrotingswijziging 2 en B en de voorstellen voor de begroting 2011 Beschikbare middelen op 1 januari 2010

4.312.085,53 EUR

Uitgaven voorzien in de begroting 2010

- 14.254.335,00 EUR

Ontvangsten voorzien in de begroting 2010

+12.846.900,00 EUR

Saldo na uitvoering van de begroting 2010

2.904.650,53 EUR

Uitgaven voorzien in de begroting 2011

- 14.760.257,00 EUR

Ontvangsten voorzien in de begroting 2011

+12.846.900,00 EUR

Saldo na uitvoering van de begroting 2011

991.293,53 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar afdeling 9 van hoofdstuk IV.

62

HOOFDSTUK VI MEERJARENPROGNOSE GEWONE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN In de meerjarenprognose wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de lopende legislatuur, inclusief de legislatuuroverschrijdende jaren. Dit betekent dat de prognose voor de huidige legislatuur een weergave biedt van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de termijn van 2009 tot en met 2015. Bij de opmaak wordt uitgegaan van de recentste gegevens die beschikbaar zijn. Dit betekent dat voor onderliggende meerjarenbegroting uitgegaan wordt van de rekening 2009, de begroting 2010 na begrotingswijziging 2&B en de initiële begroting 2011. Voor de volgende jaren wordt uitgegaan van de volgende parameters: Voor de ontvangsten: - hoewel in 2010 nog uitgegaan werd van een overschot van 4 miljoen EUR op het vorig dienstjaar, wordt vanaf 2011 een lager bedrag vooropgesteld, m.n. 2,5 miljoen EUR; - voor de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid wordt uitgegaan van een jaarlijks stijgingspercentage van 1%; - voor de dotaties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een stijging van 2% vooropgesteld; - de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds blijft behouden op het niveau van 2010, d.i. 12,85 miljoen EUR. Het huidig Stedenfonds loopt ten einde in 2013, wat maakt dat de verderzetting in de volgende jaren onder voorbehoud is en dus ook wat betreft de gecorreleerde uitgaven in ondermeer het Onderwijscentrum Brussel, de Gemeenschapscentra, de cel Stedelijk Beleid en de Meet- en Weetcel; - de dotatie van de Vlaamse Gemeenschap voor flankerend infrastructuurbeleid – Brede School wordt voor de gehele termijn op 2 miljoen EUR gehouden; - wat betreft de inkomsten uit prestaties wordt rekening gehouden met een stijging van 1,5% op jaarbasis; - voor de overdrachten wordt een stijgingspercentage van 1,5% vooropgesteld, daar waar voor de overdrachten voor personeel tewerkgesteld in de onderwijssector rekening gehouden wordt met een jaarlijkse stijging van 2%. Voor de uitgaven: - voor de overboekingen wordt uitgegaan van de verwachte ontvangsten voorzien voor het onderwijsfonds en het stedenfonds; - voor de algemene uitgaven, waarvan de leninglasten het grootste deel uitmaken, wordt uitgegaan van een jaarlijkse opname van 5 miljoen EUR aan leningen; - voor de dotatie aan de Raad van de VGC wordt een stijgingspercentage van 2% op het looncomponent vooropgesteld; - voor de middelen van de verschillende kabinetten van het College van de VGC wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,9%, d.i. een stijging van 2% voor het looncomponent en 1,5% voor de werkingsmiddelen; - voor de kosten in het kader van de pensioencontracten wordt uitgegaan van de in de afgesloten overeenkomsten opgenomen uitgaven; - voor de lonen wordt rekening gehouden met een stijging van 2% op jaarbasis; - voor de werkingskosten wordt een stijging met 1,5% per jaar vooropgesteld; - voor de overdrachten wordt uitgegaan van een nulgroei van de facultatieve uitgaven.

63

Meerjarenprognose – gewone dienst – ontvangsten (in miljoen EUR) Rekening 2009 Resultaat vorig dienstjaar** Overboekingen Algemene ontvangsten Dotaties Vlaamse Gemeenschap BHG - trekkingsrechten BHG - onderwijsdotatie BHG - prov. Dotatie Dotatie Fed. Overheid Stedelijk Beleid Vl. Gem. - infrastructuur College Prestaties Overdrachten Algemene Administratie Prestaties Overdrachten Administratie Prestaties Overdrachten Materieelverhuur Prestaties Overdrachten Communicatie, Media & IT Prestaties Overdrachten Onderwijs

Begroting 2010*

8,28 13,32 0,35 99,40 24,26 38,32 14,92 3,23 6,27 12,41 0,00

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

2,50 16,71 0,44 100,67

2,50 15,00 0,44 102,09

2,50 15,00 0,44 103,53

2,50 15,00 0,44 105,00

2,50 15,00 0,44 106,50

10,91 16,03 0,44 99,01 24,26 38,78 13,97 3,27 5,89 12,85 0,00

23,80 38,78 13,97 3,27 6,00 12,85 2,00

24,04 39,55 14,25 3,33 6,06 12,85 2,00

24,28 40,34 14,54 3,40 6,12 12,85 2,00

24,53 41,15 14,83 3,47 6,18 12,85 2,00

24,77 41,97 15,12 3,54 6,24 12,85 2,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,23

0,26

0,38

0,38

0,39

0,39

0,40

0,00 0,01 0,01

0,00 0,22

0,26 0,05

0,05

0,38 0,05

0,05 0,03

0,03

0,05 0,05

0,39 0,05

0,05

0,00 0,00

0,19

0,38

0,39 0,05

0,05

0,40 0,05

0,05

0,05 0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,32

0,32

0,33

0,33

0,34

0,00 0,50 64

Prestaties Overdrachten

0,01 0,18

OCB Prestaties Overdrachten Onderwijsinstellingen Prestaties Overdrachten Cultuur, Jeugd & Sport Prestaties Overdrachten Gemeenschapscentra Prestaties Overdrachten Welzijn & Gezondheid Prestaties Overdrachten Gezin Prestaties Overdrachten Patrimonium Prestaties Overdrachten Totaal Dienstjaar Totaal Prestaties Totaal Overdrachten * Begroting 2010: ** Resultaat vorig dienstjaar:

0,28 0,22 0,00

0,20 0,12

0,20 0,12

0,00

0,04 0,04

13,20 1,47 11,73 6,55 0,28 6,27

0,49 0,50 0,15

0,33 0,49

0,20

0,13 0,05 0,08

3,30

0,84

0,13

3,35 0,04 3,31

0,85 0,34 0,51

0,13 0,05 0,08

5,12 0,31 4,81

0,04 3,27

0,34 0,50

0,05 0,08

5,05

3,25

0,83

15,91 1,49 14,42

0,31 4,74

0,04 3,22

0,33 0,49

0,13 0,05 0,08

0,17 0,03

0,81

15,61

4,97

3,20

0,04 0,04

1,47 14,14

0,30 4,67

0,04 3,17

0,81 0,33 0,49

0,04 0,11

3,16 0,04 3,12

0,04

15,31

4,90

0,21 0,13

0,04

1,45 13,86

0,30 4,60

0,82 0,04 0,79

0,99

0,86 0,35 0,52

0,14 0,05 0,09

0,14 0,05 0,09

0,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,63

144,76

144,91

146,79

148,71

150,67

0,08 143,83

2,55 119,33

0,30 4,53

0,04

15,02

4,83

0,21 0,13

0,04

1,43 13,59

7,40

0,89 0,00 0,88

14,73 1,41 13,32

0,28 7,12

0,04 0,04

14,19 1,43 12,76

0,21 0,12

2,53 120,72

2,37 122,75

2,40 124,57

2,44 126,42

2,47 128,30

2,51 130,22

Op basis van begrotingswijziging 2&B 2010 Totaal Dienstjaar (ontvangsten) - Totaal uitgaven (voor 2009 en 2010 zijn dit cijfers uit de rekeningen van respectievelijk 2008 en 2009. Voor de volgende jaren gaat het hier om geraamde bedragen)

65

Totaal Prestaties

Totaal Overdrachten

3

140

2,5

120 100

2

80 1,5 60 1

40

0,5

20

0

0 Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2015

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2014

Begroting 2015

160 140 120 100 80 60 40 20 0

Resultaat vorig dienstjaar

Begroting 2011

Overboekingen

Begroting 2012

Begroting 2013

Algemene ontvangsten

66

Totaal prestaties

Totaal overdrachten

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Meerjarenprognose – gewone dienst – uitgaven (in miljoen EUR) Rekening 2009 Overboekingen Algemene uitgaven Raad College Personeel Werkingskosten Algemene Administratie Personeel Werkingskosten Overdrachten Administratie Personeel Werkingskosten Overdrachten Materieelverhuur Personeel Werkingskosten Overdrachten Communicatie, Media & IT Personeel Werkingskosten Overdrachten Onderwijs Personeel Werkingskosten Overdrachten OCB

Begroting 2010*

31,95 2,28 4,28 1,46 1,27 0,19

1,79

13,40

29,00 3,50 4,45 1,86

29,00 3,50 4,54 1,89

29,00 3,50 4,63 1,93

29,00 3,50 4,73 1,96

1,86 6,32

14,19 12,28 1,91

5,02 1,12 2,25 1,65

2,99 1,43 4,80

6,26 0,05 1,29 4,93

0,00

3,56 67

5,19

6,31

5,25 1,21 2,39 1,65

6,33 0,05 1,35 4,93

3,70

0,12 0,12

1,19 2,36 1,65

0,05 1,33 4,93 3,62

0,12

5,14

6,28

15,32 13,29 2,02

0,12

1,16 2,32 1,65

0,05 1,31 4,93

15,03

0,11

5,08

6,80 6,00 0,44 0,36

13,03 2,00

0,11

1,14 2,29 1,65

9,23

14,74

0,11

1,96 6,68

5,89 0,43 0,36

12,78 1,97

0,11

2,27

8,49

14,46

0,11

1,93 6,56

5,77 0,43 0,36

12,52 1,94

0,11

0,62 1,65

1,89 6,44

5,66 0,42 0,36

0,12

2,73

0,00

30,58 3,37 4,37 1,82

5,55 0,41 0,36

0,12

2,35 1,39 4,75

Begroting 2015

16,28

0,10

0,64 2,09

Begroting 2014

1,82

12,32 3,95

0,10

Begroting 2013

5,46 4,64 0,45 0,37

11,51 1,89

Begroting 2012

37,08 3,96 4,28 1,79

5,17 4,48 0,52 0,17

Begroting 2011

6,35 0,05 1,37 4,93

3,77

3,84

Personeel Werkingskosten Overdrachten Onderwijsinstellingen Personeel Werkingskosten Overdrachten Cultuur, Jeugd & Sport Personeel Werkingskosten Overdrachten Gemeenschapscentra Personeel Werkingskosten Overdrachten Welzijn & Gezondheid Personeel Werkingskosten Overdrachten Gezin Personeel Werkingskosten Overdrachten Patrimonium Personeel Werkingskosten Overdrachten Totaal Dienstjaar Annulaties vorige jaren**

3,33 0,22 21,98 16,47 5,51

23,44 17,62 5,82 0,01

21,22 6,23 1,94 13,05

21,52

6,08

1,98 0,38 0,36 1,24 3,70

0,92 0,28 1,54 3,98 3,98 150,54

144,72

-1,92 68

2,80

4,10

2,83 0,99 0,29 1,54

4,16 4,16

146,35

9,43 1,35 0,33 7,75

0,97 0,29 1,54

4,10 144,80

9,40

2,78

4,04

10,21 8,99 0,30 0,92

1,33 0,33 7,75

0,95 0,29 1,54

4,04

10,03

9,37

2,76

18,83 4,45 2,05 12,33

8,81 0,30 0,92

1,30 0,32 7,75

0,94 0,28 1,54

5,09 5,09

134,84

2,73

18,72

9,85

9,34

27,16 20,33 6,82

4,36 2,02 12,33

8,64 0,29 0,92

1,28 0,32 7,75

2,35 0,54 0,39 1,42

3,70

9,31 1,25 0,31 7,75

26,66

18,60

9,68

3,61 0,24

19,94 6,72

4,28 1,99 12,33

8,47 0,29 0,92

11,06

26,17

18,49

9,51

3,53 0,23

19,54 6,62

4,19 1,96 12,33

8,31 0,28 0,92

1,91 1,27 7,88

25,69

18,38

6,62

10,02

3,47 0,23

19,16 6,52

4,11 1,93 12,33

5,55 0,15 0,92

1,63 0,25 8,14

25,21 18,79 6,43

6,78 2,05 12,69

5,06 0,09 0,93

3,40 0,23

4,22 4,22

147,94

149,55

Totaal

132,92 Totaal Personeel Totaal Werkingskosten Totaal Overdrachten

* Begroting 2010: ** Annulaties vorige jaren:

49,38 16,58 34,65

150,54 52,35 23,12 34,02

144,72 55,69 21,23 33,84

144,80 56,80 21,56 33,93

Op basis van begrotingswijziging 2&B 2010 Annulaties op vastleggingen uit voorgaande jaren

69

146,35 57,94 21,89 34,02

147,94 59,10 22,23 34,11

149,55 60,28 22,57 34,21

Totaal Werkingskosten

Totaal Personeel 70

25

60

20 50 40

15

30

10

20

5 10

0

0 Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

160

Totaal Overdrachten

140

35

120

30

100 25

80

20

60

15

40

10

20 0

5 0 Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Overboekingen Totaal Werkingskosten

Begroting 2015

70

Algemene uitgaven Totaal Overdrachten

Totaal Personeel

Meerjarenprognose – gewone dienst – geraamd algemeen begrotingsresultaat (in miljoen EUR) Onderstaande tabel geeft een overzicht van het geraamd algemeen begrotingsresultaat op basis van voorgaande tabellen. Voor het jaar 2009 gaat het om het effectieve begrotingsresultaat uit de rekening 2009. Voor de jaren 2010 en 2011 gaat het om het geraamd algemeen begrotingsresultaat op basis van de begroting zoals deze voorliggen, m.n. begroting 2010 na begrotingswijziging 2&B en de initiële begroting 2011. Rekening 2009 Ontvangsten dienstjaar (excl. Overboekingen) Uitgaven dienstjaar (excl. Overboekingen) Saldo (excl. Overboekingen) Saldo overboekingen Saldo * Begroting 2010:

Begroting 2010*

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Begroting 2014

Begroting 2015

130,51

134,60

128,05

129,91

131,79

133,71

135,67

100,97

113,46

114,14

115,80

117,35

118,94

120,55

29,54 -18,63

21,14 -21,06

13,91 -13,87

14,11 -14,00

14,44 -14,00

14,77 -14,00

15,11 -14,00

10,91

0,08

0,04

0,11

0,44

0,77

1,11

Op basis van begrotingswijziging 2&B 2010

30 25 20 15 10 5 0

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2009 2014 2015 2010 2011 2012 2013

Saldo (excl. Overboekingen)

29,54

21,14

13,91

14,11

14,44

14,77

15,11

Saldo

10,91

0,08

0,04

0,11

0,44

0,77

1,11

71

HOOFDSTUK VII TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING Artikel 1 en 2 In artikel 1 worden per begrotingshoofdstuk de raming van de gewone ontvangsten en uitgaven en het geraamd begrotingsresultaat weergegeven. In artikel 2 worden dezelfde gegevens opgenomen voor de buitengewone dienst. Artikel 3 In artikel 3 wordt in uitvoering van artikel 8, derde alinea van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorzien in een aantal hoofdartikelen waarbinnen het College een overdracht kan uitvoeren tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen. Artikel 4 Bij artikel 4 wordt het College gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing aan gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. Het is immers niet altijd mogelijk om reeds nu het aandeel van studies en andere investeringen in de totaliteit van een project juist in te schatten, evenmin als de eventuele noodzakelijkheid om panden te verwerven om de uiteindelijke doelstellingen te realiseren. Artikel 5 Bij artikel 5 wordt het College gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet-personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996. Dit collegebesluit voorziet ook in een verhuispremie voor een aantal DACpersoneelsleden en Gesco’s waarvan de gemeenschapscentra, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en de vzw Brusselse Jeugdlokalen werkgever zijn. Artikel 6 De bepaling van artikel 6 geeft het College de mogelijkheid om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48, 124-48 en 125-48 van de hoofdstukken 492 tot 499, onderling te herverdelen. Het betreft hier kredieten binnen de onderwijsinstellingen die betrekking hebben op administratieve kosten en technische kosten. Artikel 7 De bepaling van artikel 7 geeft het College de mogelijkheid om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 555/121-48, 560/121-48 en 660/122-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren.

72

Het betreft hier kredieten voor de uitbetaling van salarissen en andere loonkosten waarvan het recht dikwijls ontstaan is tijdens de vorige dienstjaren maar waarvan de effectieve uitbetaling slechts in een later dienstjaar wordt verricht. Artikel 8 Artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 voorziet dat het College kredietopeningen kan aangaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende kasmiddelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven. Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor bijna de totaliteit van haar ontvangsten afhankelijk is van de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbetaling ervan, kan het College soms genoodzaakt zijn om dergelijke kredietopeningen aan te gaan om over voldoende liquiditeiten te beschikken. Artikel 9 De bepaling van artikel 9 geeft het College de mogelijkheid om de kredieten, voorzien voor strategische doelstelling 3 van het Stedenfonds, te herverdelen binnen de betreffende operationele doelstellingen. Aangezien het daartoe opgerichte fonds dient voor de bestrijding van uitgaven in het kader van strategische en operationele doelstellingen is het logisch dat de middelen ingezet kunnen worden voor uitgaven in het kader van de realisatie van de betreffende operationele doelstelling. Artikel 10 Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om de kredieten ingeschreven op artikel 56001/124-48 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten in het kader van het sportdecreet van de Vlaamse Gemeenschap. Artikel 11 De veelvuldige personeelswissels en de mobiliteit van het personeelsgegeven maken dat de kredieten bestemd voor personeelskosten veelvuldig dienen aangepast te worden. Dit artikel machtigt het College om binnen de totale enveloppe van personeelskredieten een herverdeling door te voeren. Artikel 12 Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 70001/124-06 en dat bestemd is voor onder meer het opzetten van het lokaal gezondheidsoverleg aan te wenden voor personeelskosten, werkingsuitgaven en overdrachten. In de overeenkomst die in dit verband met de Vlaamse Gemeenschap werd gesloten, is bepaald dat de middelen die voor dit doel ter beschikking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden gesteld, kunnen aangewend worden voor personeelskosten, werkingsuitgaven en overdrachten. Artikel 13 Bij dit artikel wordt het College gemachtigd de kredieten ingeschreven op de artikelen met economische code 123-16 en 123-48 van de hoofdstukken met functionele code 310, 400, 490, 492, 496, 497, 498, 499, 500 en 600 over te hevelen naar artikelen met economische code 124-02 van de hoofdstukken met functionele code 493 en 494 voor prestaties van de onderwijsinstellingen. Het gaat

73

hierbij om voornamelijk cateringdiensten die door CVO Elishout – COOVI en Elishout – school voor voeding geleverd worden. Artikel 14 Dit artikel verwijst naar de tabellen gevoegd bij deze verordening.

74

DEEL 2 TOELICHTING PER BEGROTINGSHOOFDSTUK

Begroting 2011

8/11/2010

Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen.

1

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 35 30

krediet

25 20

Overboeking en 15 10 5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overboekingen

27,37

24,78

31,45

29,68

30,58

Totaal

27,37

24,78

31,45

29,68

30,58

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen Artikel

120/954-01

Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen

-

11.339.000,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie als bijkomende trekkingsrechten ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderwijs, in uitvoering van het artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001, tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten, worden ondergebracht in het "reservefonds van het beleidsdomein van de onderwijsinstellingen" opgericht bij verordening (stuk 196 (2000-2001) - Nr 1). Bijkomend wordt 61.000 EUR overgeboekt naar het fonds ter financiering van uitgaven op de buitengewone dienst. Tevens worden de ontvangsten uit de verhuur van lokalen (COOVI-Elishout) nl. 278.000 EUR alsook de bijkomende middelen uit het Vlaams-Brusselfonds (2.000.000 EUR) naar dit fonds overgeheveld.

Artikel

12000/957-01

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

-

6.398.000,00 EUR

In het kader van het Stedenfonds wordt een deel van de ontvangen middelen overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12003/954-01

Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

-

12.846.900,00 EUR

De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds worden overgeheveld naar dit fonds.

2

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,8 1,6 1,4

krediet

1,2 1

Overboeking en

0,8 0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overboekingen

0,00

0,00

0,90

0,30

1,66

Totaal

0,00

0,00

0,90

0,30

1,66

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen Artikel

120/955-51

Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen

-

1.660.000,00 EUR

Er wordt 1.660.000 EUR overgeboekt naar het Onderwijsfonds. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar het begrotingsartikel 492/665-52 (Subsidie AGIOn voor verbouwingswerken) en 498/665-52 (Subsidie AGIOn voor aankoop- en verbouwingswerken).

3

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 18 16 14

krediet

12 10

Overboeking en

8 6 4 2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overboekingen

14,72

12,70

14,65

14,00

16,71

Totaal

14,72

12,70

14,65

14,00

16,71

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen Artikel

120/994-01

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

1.352.000,00 EUR

De aan de Commission Communautaire Française (COCOF) te betalen huur voor gebouwen op de COOVI-campus (zie artikel 492/126-01) wordt uit dit fonds genomen. Tevens wordt er een bedrag van 32.000 EUR uit het Onderwijsfonds voorzien voor de werkingskosten voor AGION in het kader van de overeenkomst over de investeringen in Brusselse Nederlandstalige Onderwijsinstellingen (zie artikel 40000/435-01). Ook wordt er 500.000 EUR uit dit fonds geput voor Kasterlinden (497/122-01) en wordt er 30.000 EUR voorzien voor facilitaire prestaties (49200/125-06).

Artikel

12002/994-01

Overboeking uit het Lambermontfonds

-

600.000,00 EUR

Voor de financiering van bijkomende personeelsuitgaven wordt er 600.000 EUR uit het Lambermontfonds overgeboekt.

Artikel

12003/994-01

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

-

14.760.257,00 EUR

Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt volledig overgeboekt naar het gelijknamige reservefonds. Hiervan zal een deel worden overgeheveld naar de buitengewone begroting en zal het saldo worden verdeeld over verschillende artikelen van de gewone begroting.

4

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 35 30

krediet

25 20

Overboeking en 15 10 5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overboekingen

34,67

18,20

17,31

26,77

30,33

Totaal

34,67

18,20

17,31

26,77

30,33

2. Artikelsgewijze toelichting

Overboekingen Artikel

12000/997-51

Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - STEF

-

6.398.000,00 EUR

De middelen ingeschreven op dit artikel zullen worden aangewend ter financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. De betrokken artikelen staan vermeld in het overzicht, in Deel 1 van deze begroting, 'Financiering van de buitengewone begroting 2011'.

Artikel

12002/995-51

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

-

19.892.000,00 EUR

Voor de financiering van buitengewone uitgaven worden middelen uit het Onderwijsfonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financiering van de buitengewone begroting in het bijzonder.

Artikel

12003/995-51

Overboeking uit het Lambermontfonds

-

4.036.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.

5

Begroting 2011

8/11/2010

Algemene uitgaven en ontvangsten Onder dit hoofdstuk wordt het beheer van de geldmiddelen die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter beschikking worden gesteld, geregistreerd. De stortingen door de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van hun dotaties bepalen voor het grootste deel de liquiditeitssituatie en de mogelijkheden tot het al dan niet beleggen van gelden of het verplicht moeten beroep doen op kredietopeningen. Sedert 2007 is de schuldenlast opgenomen onder dit begrotingshoofdstuk en niet meer gespreid over de ganse begroting. In 2008, doch pas zichtbaar in de begroting 2009, werd een deel van de schulden van de VGC overgenomen door de Vlaamse Gemeenschap.

6

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 7 6

krediet

5 4

Schuld Werking skosten

3 2 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Schuld

6,23

6,62

3,59

3,95

3,37

Werkingskosten

0,01

0,01

0,02

0,00

0,01

Totaal

6,24

6,63

3,61

3,95

3,38

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten Artikel

100/123-48

Diverse onvoorziene administratiekosten

-

1.000,00 EUR

Voor de vereffening van onvoorziene uitgaven wordt een minimaal krediet uitgetrokken.

Artikel

100/124-08

Vervoer van waarden

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de globale verzekering tegen diefstal bij vervoer van waarden aangerekend.

Artikel

100/124-48

Diverse onvoorziene technische kosten

-

1.000,00 EUR

Voor 2011 is een krediet van 1.000 EUR voldoende om alle mogelijke onvoorziene uitgaven op te vangen.

Artikel

100/128-01

Administratieve kosten vr het financieel beheer

-

1.000,00 EUR

Voornamelijk kosten voor postassignaties worden van dit krediet afgenomen.

Artikel

100/128-10

Roerende voorheffing op beleggingen

-

1.000,00 EUR

De roerende voorheffing is afgestemd op de bruto-opbrengst van beleggingen en de rekening-courant die aangerekend worden op de artikelen 100/261-01 en 100/264-01.

Schuld Artikel

100/211-01

Intresten op leningen

-

744.568,97 EUR

De in 2011 te betalen intresten van leningen over heel de begroting kunnen als volgt worden geraamd: Intresten op reeds aangegane leningen: 483.257,97 EUR Intresten op leningen voorzien in de begroting 2010: 261.311,00 EUR

7

Begroting 2011 Artikel

100/215-01

8/11/2010

Nalatigheids- of moratoriumintresten

-

5.000,00 EUR

Voor het betalen van nalatigheids- of moratoriumintresten wordt een krediet van 1.000 EUR uitgetrokken.

Artikel

100/911-01

Gewone en periodieke aflossing van leningen

-

2.588.917,21 EUR

De in 2011 te betalen aflossingen van leningen over de hele begroting kunnen als volgt worden geraamd: Aflossingen op reeds aangegane leningen: 1.685.142,21 EUR Aflossingen op leningen voorzien in de begroting 2010: 903.775,00 EUR

Artikel

100/911-03

Periodieke aflossing van leasingschulden

-

29.000,00 EUR

Periodieke aflossing van leasingschulden voor informaticamateriaal.

8

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,45 0,40 0,35

krediet

0,30

Overdrachten Prestaties Schuld

0,25 0,20 0,15 0,10 0,05

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Schuld

0,27

0,42

0,45

0,44

0,44

Totaal

0,27

0,42

0,45

0,44

0,44

2. Artikelsgewijze toelichting

Schuld Artikel

100/261-01

Intresten van beleggingen

-

420.000,00 EUR

Voor de berekening van het ingeschreven bedrag werd rekening gehouden met een gemiddelde bruto opbrengst op basis van het huidige en in het verleden behaald rendement.

Artikel

100/264-01

Creditintresten op rekening-courant

-

15.000,00 EUR

De opbrengst op dit artikel hangt uiteraard nauw samen met onze thesauriesituatie. Een bedrag van 15.000 EUR, gebaseerd op de te verwachten intresten, wordt ingeschreven.

9

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 12 10

krediet

8

Schuld

6 4 2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Schuld

3,27

5,47

6,56

9,16

10,93

Totaal

3,27

5,47

6,56

9,16

10,93

2. Artikelsgewijze toelichting

Schuld Artikel

100/961-51

Op te nemen leningen

-

10.925.000,00 EUR

Voor de financiering van uitgaven op de buitengewone dienst dienen leningen te worden voorzien. Voor een overzicht van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van de begroting en in bijzonder naar het onderdeel 'Financiering van de buitengewone dienst 2011'.

10

Begroting 2011

8/11/2010

Dotaties De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de dotaties en trekkingsrechten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2002 kwam hierbij nog een dotatie van de Federale overheid (voor 2011: 6 miljoen EUR). Voor de speciale dotatie in uitvoering van artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de overname van bevoegdheden van de voormalige provincie Brabant wordt gerekend op een bedrag van 3,267 miljoen EUR. Bij de trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (38,776 miljoen EUR) zit een (geïndexeerd) bedrag gevoegd voor de sociale programmaties in de social-profitsector. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap, voor 2011, wordt voorlopig geraamd op 23,804 miljoen EUR. De onderwijsdotatie wordt voorlopig geraamd op 13,973 miljoen EUR. Deze kan worden aangepast op basis van de evolutie van het leerlingenaantal in de eigen onderwijsinstellingen. Vanaf de begroting 2011 zijn er een paar verschuivingen en bijkomende inkomstenstromen. Zo worden de middelen die de VGC ontvangt in het kader van het Stedenfonds (STEF) ondergebracht onder dit hoofdstuk (voordien onder het hoofdstuk 'Stedelijk beleid'). Deze middelen worden volgens het voorstel van beleidsovereenkomst 'Stedenfonds 2008-2013', als volgt bestemd: * SD1: Instrumentarium 1.236.000 EUR - OD1: Administratief kader: 636.000 EUR - OD2: Meet&Weet: 300.000 EUR - OD3: Gemeenschapscentra: 300.000 EUR * SD2: Investeringsplan 4.800.000 EUR * SD3: Verbinden en versterken 6.810.000 EUR -

OD1: Ouderbetrokkenheid: 1.000.000 EUR OD2: Leertrajecten: 430.000 EUR OD3: Schoolinterventieteam: 200.000 EUR OD4: Brede School: 200.000 EUR OD5: Inschakeling: 440.000 EUR OD6: Lokaal Sociaal Beleid: 804.000 EUR OD7: Senioren en Zorg: 506.000 EUR OD8: Lokale Dienstencentra: 220.000 EUR OD9: Sociaal Vervoer: 200.000 EUR OD10: Kinderen en Jongeren: 540.000 EUR OD11: Gemeenschapscentra: 940.000 EUR OD12: Jeugd en Sport: 590.000 EUR OD13: Socio-culturele participatie: 740.000 EUR

Tot slot wordt er een bijkomende dotatie voorzien uit het Vlaams-Brusselfonds in het kader van een flankerende infrastructuurbeleid en projecten rond 'Brede School' in het bijzonder.

11

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 120 100

krediet

80

Overdrachten

60 40 20

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

82,59

82,31

85,46

85,42

100,67

Totaal

82,59

82,31

85,46

85,42

100,67

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

110/466-011

Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89

-

23.804.000,00 EUR

In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2010 werd voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 een dotatie ingeschreven. Hierin is een bedrag in uitvoering van artikel 6 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inbegrepen alsook de middelen voor de DAC'ers.

Artikel

110/466-042

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89

-

13.973.000,00 EUR

Voor de dotatie, in uitvoering van het artikel 83ter, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en voor de overname van het verblijf voor jongeren op de Kasterlindencampus wordt voorlopig 13,973 miljoen EUR ingeschreven.

Artikel

110/466-052

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89

-

3.267.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag is als volgt vastgesteld: * 20% van het in artikel 83ter, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 ingeschreven bedrag (14.101.530 EUR) aangepast met de coëfficiënt 2009/2008 voor de VGC. * Vervolgens wordt er 20% (aandeel VGC) van 26,9% (aandeel BA in de provincietaksen) van het geïndexeerde bedrag genomen dat wordt voorzien voor het verblijf voor jongeren op de campus Kasterlinden.

Artikel

110/466-072

Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89

-

38.776.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag omvat een bedrag van 38,776 miljoen EUR als volgt samengesteld: 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald bij artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald in artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten dat het bedrag voorzien in artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen. Daarnaast is nog een bedrag voorzien als bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de social-profitsector.

12

Begroting 2011 Artikel

110/466-081

8/11/2010

Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds

-

12.846.900,00 EUR

Op dit begrotingsartikel wordt de ontvangst geboekt van de tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet op het Stedenfonds. De trekkingsrechten van de VGC op het Stedenfonds zijn een voorafname van 10% van het vastleggingskrediet. Als trekkingsrecht voor 2011 wordt hetzelfde bedrag als in 2010 ingeschreven, namelijk 12.846.900 EUR.

Artikel

110/466-093

Dotatie van de Federale overheid

-

6.000.000,00 EUR

Op dit artikel wordt het bedrag ingeschreven dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.

Artikel

11001/466-011

Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid

-

2.000.000,00 EUR

De dotatie is bestemd voor flankerend infrastructuurbeleid en in deze specifiek voor de (gedeeltelijke) financiering van het 'Brede school'-project 'Nieuwland'. Het project zal naast een basisschool en de secundaire school (Zaveldal), ook een kinderdagverblijf, een IBO (Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) en een DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) huisvesten. Het beleidsdomein Onderwijs en Vorming financiert het hele project. De dotatie wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

13

Begroting 2011

8/11/2010

Raad Onder dit hoofdstuk worden de middelen uitgetrokken voor de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

14

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4,5 4 3,5

krediet

3 2,5

Overdrachten

2 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

4,13

4,20

4,28

4,28

4,37

Totaal

4,13

4,20

4,28

4,28

4,37

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

210/435-012

Dotatie aan de Raad van de VGC

-

4.365.600,00 EUR

De werkingsbegroting voor de Raad stijgt tov 2010 in beperkte mate (indexatie lonen). Met deze middelen worden recurrente uitgaven en vergoedingen gefinancierd o.a. voor lokalen en de inrichting ervan, de aanschaf van werkinstrumenten, dienstapparatuur, kantoormeubilair en de uitgaven met betrekking tot de aangekochte panden voor de huisvesting van de Raad.

15

Begroting 2011

8/11/2010

College De collegeleden worden voor hun bevoegdheden in het kader van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteund door collegecellen. Voor de werking van deze cellen werden 3 enveloppes voorzien. Binnen elk van deze enveloppes beschikken de bevoegde collegeleden over middelen die kunnen worden aangewend voor personeelskosten, technische werkingskosten en receptie- en representatiekosten. De kosten mbt het informaticamateriaal werden eveneens opgenomen in deze enveloppes.

16

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 2

krediet

1,6 1,2

Personeel Werking skosten 0,8 0,4

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Werkingskosten

1,82

1,85

1,90

1,79

1,82

Totaal

1,82

1,85

1,90

1,79

1,82

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten Artikel

22001/124-48

Werkingskosten cel Collegevoorzitter

-

742.514,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van de Collegevoorzitter, tevens bevoegd voor Begroting, Communicatie, Onderwijs en Vorming.

Artikel

22002/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid

-

549.544,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Media en Ambtenarenzaken.

Artikel

22003/124-48

Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport

-

529.953,00 EUR

De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport, Gebouwen en Patrimonium.

17

Begroting 2011

8/11/2010

Algemene Administratie Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Een aantal uitgaven zijn inherent aan de totaliteit van de werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of hebben betrekking op de totaliteit van het tewerkgestelde personeel. Een groot deel van de onder dit hoofdstuk uitgetrokken kredieten gaat naar de pensioenbijdragen van het al dan niet overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant en naar uitgaven voor lonen in het kader van het akkoord in de Social Profit sector. Voor een uitvoerige toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de algemene toelichting. Ook de andere uitgaven hebben - de kosten voor de aanschaf van documentatie uitgezonderd betrekking op uitgaven die verband houden met personeel: verhuispremies, arbeidsgeneeskundige dienst, sociale diensten en sociaal fonds.

18

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 6 5

krediet

4

Overdrachten Personeel Werking skosten

3 2 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,58

0,37

0,37

0,37

0,36

Personeel

3,43

3,76

4,28

4,61

5,55

Werkingskosten

0,26

0,26

0,29

0,41

0,41

Totaal

4,27

4,39

4,94

5,39

6,32

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

300/112-48

Andere sociale vergoedingen en toelagen

-

706.000,00 EUR

In uitvoering van collegebesluit nr. 02/37 van 24 januari 2002 neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden volledig ten laste. In uitvoering van collegebesluit nr. 96/236bis van 24 november 1996 wordt aan de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de gemeenschapscentra en de hoofdstedelijke openbare bibliotheek die verhuizen naar Brussel, een verhuispremie toegekend per persoon of gezin, verhoogd met de patronale bijdrage verschuldigd volgens de categorie waartoe het betrokken personeelslid behoort.

Artikel

300/113-21

Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel

-

2.093.800,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de algemene toelichting bij het pensioendossier. De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen niet onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.

Artikel

300/113-32

Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel

-

698.000,00 EUR

Wij verwijzen hiervoor eveneens naar de algemene toelichting bij het pensioendossier. De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.

Artikel

300/113-48

Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen

-

288.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor (bijkomende) patronale bijdragen aan pensioenkassen.

Artikel

300/115-01

Verplaatsingskosten

-

450.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de tussenkomst in sociale abonnementen voor personeelsleden met een administratief statuut aangerekend. Vanaf 1 januari 2008 is er voor deze groep gratis woon- werkverkeer met het openbaar vervoer.

19

Begroting 2011 Artikel

300/115-41

8/11/2010

Andere geldelijke tegemoetkomingen

-

860.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten van de maaltijdcheques aan het VGC-personeel voorzien.

Artikel

300/116-01

Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie

-

51.000,00 EUR

De voormalige voorzitters van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie hebben ten laste van de begroting van deze instelling recht op een pensioen.

Artikel

300/117-01

Premies vr verzek. arbeidsongevallen

-

200.000,00 EUR

De premievoet voor deze berekening bedraagt 1,50% voor arbeiders en 0,46% voor het overige personeel van de brutoloonbedragen. Voor de sportfunctionarissen wordt 1,02% aangerekend.

Artikel

300/117-02

Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst

-

25.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de controlegeneeskundige dienst.

Artikel

300/118-01

Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst

-

35.000,00 EUR

De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst wordt eenzijdig door de RSZPPO vastgesteld. Voor 2010 bedroeg deze 0,15% van het aan RSZ onderworpen loonvolume. We nemen aan dat dit percentage aangehouden wordt voor de berekening van het krediet voor 2011.

Artikel

30000/115-01

Verpl.kost. pers. onderw.statuut

-

140.000,00 EUR

Op dit artikel worden de tussenkomsten in sociale abonnementen voor personeelsleden met een onderwijsstatuut aangerekend. Deze groep geniet van een volledige terugbetaling van sociale abonnementen.

Werkingskosten Artikel

300/121-01

Reis en verblijfkosten

-

140.000,00 EUR

In uitvoering van collegebesluit nr. 01/256 van 12 juli 2001 zijn er gratis MIVB-abonnementen voor de personeelsleden die op de loonlijst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan.

Artikel

300/123-18

Kosten voor selecties en doorstroming

-

195.000,00 EUR

De examenprocedures voor algemene functies, selectie- en doorstromingsprocedures worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

300/123-19

Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen

-

39.520,00 EUR

Ongeveer 80% van dit budget wordt besteed aan jaarlijks terugkerende abonnementen op kranten, losbladige (juridische) naslagwerken, boeken, tijdschriften en elektronische informatie voor de verschillende (algemene) directies. Het restant wordt gebruikt voor de eenmalige aankoop van boeken of ander documentatiemateriaal, op expliciete vraag van de verschillende (algemene) directies. Het budget wordt verhoogd omdat de budgetten voor documentatie die verspreid waren over verschillende artikels op dit artikel samengebracht worden.

Artikel

300/123-48

Andere administratiekosten

-

20.000,00 EUR

Andere administratiekosten waaronder de dienstverleningskosten voor maaltijdcheques

Artikel

300/124-08

Verzekeringen

-

19.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de omniumverzekering voor het gebruik van de eigen vervoermiddelen van de personeelsleden aangerekend.

Overdrachten

20

Begroting 2011 Artikel

300/332-03

8/11/2010

Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC

-

117.000,00 EUR

Volgens de afspraken gemaakt met de vakorganisaties schrijft het College jaarlijks een toelage in voor dit paritair werkgever-werknemer beheerd sociaal fonds. Hiermee werd een evenwaardig werkingsprogramma voor alle personeelscategorieën (statutair en contractueel personeel, gesubsidieerd onderwijzend personeel en gepensioneerd personeel) uitgewerkt. Het sociaal fonds gebruikt de haar toegekende middelen met voorrang voor de sociale dienstverlening aan de personeelsleden. De krachtlijnen inzake tegemoetkomingen zijn: * prioritair de tussenkomst in de Ethias-premie in de hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de personeelsleden; * als kindvriendelijke organisatie gaat ook een hoofdaandeel naar de studietoelagen en de tussenkomsten voor vakantiekampen, speelpleinen en de 12-jarigenpremie; * loonvoorschotten en sociale leningen bij financiële problemen en noodsituaties.

Artikel

300/415-01

Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector

-

200.000,00 EUR

Sedert 2008 wordt er een andere werkwijze gehanteerd bij het inschrijven van de social-profitmiddelen in de begroting. In de begroting 2007 en de vorige jaren werden de social-profitmiddelen voor het geco-kadaster, de 5%-regeling en de alfabetiseringsgeco’ s ingeschreven op dit artikel (300/415-01). De social-profitmiddelen voor de loonsubsidiëring werden ingeschreven op de 3 social-profitartikelen van de beleidsdirecties (ic. 400/415-01, 500/415-01 en 600-415-01). In de begroting 2008 werden de social-profitmiddelen voor de loonsubsidiëring, het geco-kadaster, de 5%-regeling en de alfabetiseringsgeco’ s ingeschreven op de verschillende artikelen van de beleidssectoren waarop de subsidiëring wordt uitbetaald. Enkel de indexatie van de social-profitmiddelen wordt ingeschreven op het artikel 300/415-01.

Artikel

300/415-02

Tussenkomst in vakbondspremies

-

40.000,00 EUR

Volgens voor de ganse openbare sector overeengekomen maatregelen wordt jaarlijks een vakbondspremie toegekend voor het personeel aangesloten bij een erkende vakorganisatie. Dit bedrag wordt toegekend aan de RSZPPO.

21

Begroting 2011

8/11/2010

Administratie Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Onder dit hoofdstuk worden de kosten en de lasten voor het functioneren van het administratief apparaat van het College aangerekend. Administratie Zoals reeds werd aangestipt in de algemene toelichting over de tewerkstelling binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de personeelsleden ingezet voor administratieve taken, voor het beheer van het patrimonium en voor de administratieve en technische ondersteuning van de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport, Onderwijs en Vorming en Welzijn, Gezondheid en Gezin. Het College besliste in 2010 om de huisvesting van de administratie te centraliseren. Hiertoe werd op 15 juli 2010 door het College een overeenkomst goedgekeurd voor een periode van 21 jaar voor de huisvesting van de centrale administratie in het Renaissance-gebouw, Emile Jacqmainlaan 135. Het nieuwe gebouw zal gefaseerd in gebruik worden genomen. Enkel de logistieke diensten van Facility blijven voorlopig gehuisvest in Sint-Agatha-Berchem (Technologiestraat) en het Onderwijscentrum Brussel blijft gehuisvest in het hart van Brussel (Marcqstraat). Stedelijk Beleid Als uitgangspunt stelt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een geïntegreerd en grootstedelijk beleid voorop. De centrale thema’ s in dit verband zijn de doelstellingen in het kader van het Stedenfonds (STEF), meer bepaald: * De leefbaarheid van de steden verhogen, zowel op stads- als op wijkniveau; * De dualisering tegengaan; * De kwaliteit van het democratisch besturen verhogen. De krachtlijnen van het stedelijk beleid van de VGC zijn beschreven in de beleidsnota Stedelijk Beleid 2009-2014 van de VGC. De middelen in dit kader zijn bedoeld voor de uitbouw van het beleidsinstrumentarium in het kader van het stedelijk beleid van de VGC, en meer bepaald voor de algemene werking van de cel Stedelijk Beleid. De cel Stedelijk beleid vervult binnen dat kader volgende kernopdrachten: * het coördineren, voorbereiden, opvolgen en evalueren van het Stedenfonds. * het bevorderen van de participatie van het middenveld en tal van actoren aan het stedelijk beleid door middel van diverse vormen van inspraak- en participatietrajecten; * het ondersteunen van de transversale dynamiek binnen de VGC en het bevorderen van de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen en beleidsdirecties in functie van een geïntegreerd stedelijk beleid. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kiest uitdrukkelijk voor een rationele en wetenschappelijk onderbouwde manier van beleidsvoering en besluitvorming. Daarom werd ook een meet- en weetcel opgericht. Deze heeft als strategische kernopdracht: het ondersteunen van de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering, de beleidsopvolging en beleidsevaluatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan de hand van relevante feiten en cijfers.

22

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 14 12

krediet

10 8

Personeel Werking skosten

6 4 2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007 Personeel

2009

2010

2011

10,95

12,66

11,96

12,43

12,28

2,73

2,85

3,06

3,02

1,91

13,68

15,51

15,02

15,45

14,19

Werkingskosten Totaal

2008

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

310/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

7.506.000,00 EUR

Voor het krediet uitgetrokken op dit artikel werden het brutoloon en de diverse statutair voorziene vergoedingen aangerekend voor 208,3 voltijdse equivalenten: 71 niveau A 49,3 niveau B 56,5 niveau C 28,5 niveau D 1 niveau A en 2 niveau C voor de vervanging van 3 gedetacheerde personeelsleden waarvoor er terugvordering van het loon is. Tijdens de zomervakantie wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten. De loonkost voor zes jobstudenten gedurende twee maanden wordt hier voorzien. Voor de gehanteerde parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting. Voor de berekening van de personeelsleden wordt rekening gehouden met de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis van het ambt ook voor 2010 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er rekening gehouden met de bepalingen van het personeelsplan die voortvloeien uit de collegebeslissingen die hieromtrent werden genomen. Er werd rekening gehouden met de vervanger voor de personeelsleden gedetacheerd naar kabinetten indien er recuperatie van de wedde van het gedetacheerde personeelslid is of indien de Vlaamse Gemeenschapscommissie de wedde niet meer verder moet betalen. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting.

23

Begroting 2011 Artikel

310/111-02

8/11/2010

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

-

632.000,00 EUR

Op dit artikel worden de loonvoorzieningen voor 10 voltijdse equivalente gesubsidieerde contractuele personeelsleden aangerekend. Voor deze personeelsleden betaalt de Vlaamse Gemeenschapscommissie verminderde patronale bijdragen: 4 niveau C en 6 niveau D.

Artikel

310/112-01

Vakantiegeld

-

543.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voor het vakantiegeld van de personeelsleden waarvan de looncomponenten op artikel 310/111-01 worden aangerekend, ingeschreven. Het vakantiegeld is 92% van het brutomaandsalaris van de maand april van het vakantiejaar. Het vakantiegeld wordt uitbetaald à rato van de te leveren prestaties en berekend op de gewerkte of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar. Op dit artikel worden eventueel ook vakantiegelden van personeelsleden die uit dienst treden, aangerekend.

Artikel

310/112-02

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

-

45.000,00 EUR

Dit artikel refereert naar artikel 310/111-02. Hierop wordt het vakantiegeld aangerekend voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden.

Artikel

310/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel

-

1.442.000,00 EUR

Op de functionele code 113-01 worden de patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel aangerekend. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het statuut van de personeelsleden en de aard van de prestaties. Bij vastbenoemde personeelsleden zijn de wedde en de toelagen, gestemd na 1 juli 1991, onderworpen aan RSZ-bijdragen van 15,47%. Vrijgesteld zijn, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage, de diplomabijslag en de taalpremie. Bij contractuele medewerkers is alles aan RSZ onderworpen en is bovendien de pensioenbijdrage in de RSZ- bijdrage opgenomen. De percentages variëren naar het soort contract: * gewone contractuelen: 28,86%; * studenten: 7,5% (geen zuivere RSZ-bijdrage maar een solidariteitsbijdrage via de RSZ te storten).

Artikel

310/113-02

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's

-

35.000,00 EUR

De gehanteerde parameters voor de gesubsidieerde contractuelen bedragen 5,48 %.

Artikel

310/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

1.310.000,00 EUR

De economische code 113-21 (en 32 voor onderwijzend personeel) wordt alleen opgenomen in de begroting wanneer onder het hoofdstuk vastbenoemde personeelsleden verloond worden. De patronale bijdrage voor pensioenen zit voor vastbenoemde personeelsleden immers niet vervat in de RSZ- bijdragen zoals bij contractuelen, maar wordt afzonderlijk voorzien. In 2009 was de bijdrage 20%. Dit percentage kan wel te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden. In afwachting van een officiële mededeling voorziet de R.S.Z.P.P.O. voor 2010 een stijging van de pensioenbijdragen met 2,5% tot 22,5%.

Artikel

311/111-01

Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid

-

412.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet uitgetrokken voor de loonvoorzieningen en diverse vergoedingen voor de personeelsleden van de cel Stedelijk Beleid.

Artikel

311/112-01

Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid

-

31.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor het vakantiegeld van het personeel van de cel Stedelijk Beleid.

Artikel

311/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid

-

112.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de patronale bijdragen voor het personeel van de cel Stedelijk Beleid.

24

Begroting 2011 Artikel

311/113-21

8/11/2010

Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid

-

15.000,00 EUR

Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen - Stedelijk Beleid

Artikel

312/111-01

Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel

-

143.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet uitgetrokken voor de loonvoorzieningen en diverse vergoedingen voor de personeelsleden van de Meet- en Weet cel.

Artikel

312/112-01

Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor het vakantiegeld van het personeel van de Meet- en Weet cel.

Artikel

312/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - Meet- en Weetcel

-

42.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de patronale bijdragen voor het personeel van de cel Stedelijk Beleid.

Werkingskosten Artikel

310/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

30.000,00 EUR

Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De vigerende wetgeving is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.

Artikel

310/122-02

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

-

23.500,00 EUR

Het budget voor de erelonen en vergoedingen voor studies en opdrachten wordt onder meer aangewend voor de opvolging van de projecten inzake de organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen van de administratie.

Artikel

310/122-03

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici

-

40.000,00 EUR

Op dit artikel worden in hoofdzaak de erelonen van advocaten aangerekend. Het gaat hier zowel om de tussenkomst in rechtsgedingen als om adviesverlening in gespecialiseerde materies. De periodiciteit van de provisies is onregelmatig en houdt verband met de vooruitgang van de procedures.

Artikel

310/122-04

Auteursrechten,erelonen en vergoedingen

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden auteursrechten bij organisaties en erelonen en vergoedingen andere dan deze vermeld onder het vorige artikel aangerekend. Dit artikel is hoofdzakelijk bestemd voor de bijdrage aan Reprobel ter vergoeding van de auteursrechten voor kopies uit beschermde werken. Ook de betalingen aan Mediargus ter vergoeding van de rechten voor de aanmaak van de elektronische knipselkrant worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

310/122-05

Presentiegelden van commissies en jury's

-

9.000,00 EUR

Op dit artikel worden kredieten uitgetrokken voor de examenprocedures, selectie- en doorstromingsprocedures.

Artikel

310/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

200.000,00 EUR

Op dit krediet wordt voor de verschillende administratiehuizen het kantoormateriaal (toners, GSM toestellen en toebehoren, … ) alsook alle papierwaren aangekocht (fotokopiepapier, briefpapier, drukwerken, etiketten, fardes, omslagen,...). In het kader van een zekere vernieuwing van het materieel bij centralisatie van de administratie is het krediet verhoogd.

25

Begroting 2011 Artikel

310/123-06

8/11/2010

Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

-

16.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt om de jaarlijks terugkerende kosten voor de deelname in de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden te betalen.

Artikel

310/123-07

Frankeringskosten

-

100.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de aanrekening van frankeringskosten.

Artikel

310/123-11

Telefoonkosten

-

240.000,00 EUR

Alle communicatiekosten gelieerd aan voice- en datatransmissie worden op dit artikel aangerekend (o.a. abonnementen Base, Belgacom, Coditel, Telindus,...). Ook de kosten van huurlijnen voor het BruNO (Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken) project vallen hieronder. Gelet op de centralisatie van de administratie kan dit krediet verlaagd worden.

Artikel

310/123-12

Huur- en onderhoudskosten van materiaal

-

250.000,00 EUR

Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van andere bureauticatoepassingen exclusief informatica, worden op dit krediet aangerekend. Het betreft o.a. de huur van de telefooncentrales, de faxtoestellen, de kopieermachines, de frisdrankautomaten, de frankeer-toestellen en de onderhoudscontracten voor deze toestellen. Gelet op de centralisatie van de administratie kan dit krediet verlaagd worden.

Artikel

310/123-14

Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing

-

60.400,00 EUR

De taken uit te voeren op het vlak van de preventie en bescherming op het werk zijn uitdrukkelijk bepaald in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten. Dit omvat het uittekenen en uitwerken van een welzijnsbeleid met inbegrip van de arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk, de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen, de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu, wat betreft hun invloed op de vorige punten en de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Dit welzijnsbeleid moet geïntegreerd worden in het algemeen beleid en ondersteunt de hiërarchische lijn. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk is de werkgever verplicht een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (interne preventiedienst) op te richten. Indien de interne preventiedienst niet alle hem toevertrouwde opdrachten zelf kan uitvoeren, moet de werkgever aanvullend een beroep doen op een erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (externe preventiedienst). Hiervoor werd met de externe preventiedienst, IDEWE vzw, een overeenkomst 'Risicobeheersing' afgesloten. Deze overeenkomst voorziet 108 halve dagen ondersteuning van de interne preventiedienst in het kader van risicobeheersing. Het artikel wordt tijdelijk verhoogd met personeelsmiddelen om de wettelijke vereiste van een interne preventieadviseur op niveau 1 te verzekeren. Dit gebeurt via een contract met IBEVE.

Artikel

310/123-15

Procedure- en vervolgingskosten

-

125.000,00 EUR

De VGC is momenteel nog verwikkeld in verschillende rechtsgedingen aangespannen door personeelsleden van de voormalige provincie Brabant. Deze geschillen hebben betrekking op allerlei schadeclaims tengevolge van de wijzigingen aan hun personeelsstatuut ingevolge de overheveling naar de VGC. Gezien het resultaat van deze rechtszaken onzeker is, wordt een provisie aangelegd ter dekking van eventuele veroordelingen. Verder worden op dit artikel de kosten die gepaard gaan met gerechtelijke procedures (onder andere 'remgeld' Raad van State, gerechtsdeurwaarders, ...) aangerekend.

Artikel

310/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

13.000,00 EUR

De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, en attenties en evenementen voor het personeel worden op deze begrotingspost verrekend. Representatiekosten verbonden aan zendingen van ambtenaren worden hier eveneens op aangerekend. Vanaf 2011 gelden er

26

Begroting 2011

8/11/2010

nieuwe afspraken over de kostenaanrekening d.m.v. een 'interne facturatie' (COOVI-Elishout).

Artikel

310/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

121.000,00 EUR

Het personeelsstatuut bepaalt dat vorming een recht maar ook een plicht is voor de medewerkers. Het is een belangrijk instrument voor enerzijds de ontwikkeling van de organisatie, en anderzijds voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk administratie. De kosten van het door de VGC aangeboden vormingsprogramma worden ook op dit artikel aangerekend. Het gaat onder meer over: • competentiegerichte opleidingen • algemene veiligheidsvormingen van al het personeel, ongeacht het artikel waar de loonkost op wordt aangerekend, zoals branden blussen en bedrijfseerstehulpverleners • taalopleidingen • informaticaopleidingen • introductieopleidingen bij indiensttreding

Artikel

310/123-48

Andere administratiekosten

-

73.000,00 EUR

Deze begrotingspost wordt aangewend voor onder meer: * koffie en andere dranken die ter beschikking gesteld worden van het personeel; * de kost voor vervanging en aankoop van bestek en servies (glazen, kopjes, borden, enz.) worden ook op deze post geboekt; * het drukken van documenten voor de loonadministratie en de financiële dienst, die technisch niet binnen de eigen administratie kunnen worden aangemaakt; * de aankoop van producten en materiaal voor eerste hulp bij ongevallen; * het abonnement op kunstwerken (kunst in huis) voor de verfraaiing van de administratiehuizen, e.d.; * de kosten voor de vergaderingen van de beleidsondersteunende directies in de administratiehuizen.

Artikel

310/124-02

Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk

-

8.000,00 EUR

Op dit artikel worden de werkingsmiddelen zoals publicaties, beperkte signalisatie, specifieke persoonlijke beschermingsmiddelen en metingen voor de preventiedienst aangerekend. De kosten die voortvloeien uit de projectgroep eerlijke handel, gezondheid en leefmilieu worden ook op dit artikel aangerekend. Hieronder vallen o.a. de organisatie van de dikke truiendag, een basisveiligheidspakket voor de dienstfietsen, ...

Artikel

310/124-08

Verzekeringen

-

17.000,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekering Algemeen Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel, burgerlijke aansprakelijkheid en de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor de administratieve gebouwen en de kunstwerken aangerekend.

Artikel

310/124-48

Andere technische kosten

-

25.000,00 EUR

Diverse werkingskosten die niet strikt tot de kantoorbenodigdheden behoren zoals afwasproducten voor de keuken, vaatdoeken, borstels e.d. worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

310/127-03

Olie en brandstof voor voertuigen

-

35.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de brandstof voor het wagenpark van de administratie aangerekend. Het wagenpark van de administratie omvat 12 voertuigen van het type bestelwagen, 4 minibusjes, 6 personenwagens en 2 vrachtwagens.

Artikel

310/127-06

Prestaties van derden voor voertuigen

-

32.000,00 EUR

Het onderhoud (smeren, afstellen, banden vervangen, car wash,… ) en herstellingen (ook van het koetswerk) worden hierop aangerekend. Door het verouderde wagenpark liggen deze vrij hoog. Tevens werd vastgesteld dat door een verhoogde uitleen aan tal van organisaties het aantal beschadigingen van het koetswerk toeneemt, hetgeen door de betaling van de vrijstelling een verhoging geeft van de uitgaven.

27

Begroting 2011 Artikel

310/127-08

8/11/2010

Verzekeringen van voertuigen

-

27.000,00 EUR

De verzekering van het hierboven vermelde wagenpark en de verzekering van de bromfietsen die ter beschikking van het personeel worden gesteld voor verplaatsingen in de stad, worden op dit artikel aangerekend. De nieuwe voertuigen worden voor een beperkte periode omnium verzekerd. Dit is ook het geval voor sommige voertuigen die door de uitleendienst ter beschikking van derden gesteld worden.

Artikel

310/127-12

Leasing wagen

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel worden de nodige kredieten voorzien voor de leasing en het verzekeren van een dienstwagen.

Artikel

310/127-48

Andere kosten voor voertuigen

-

12.000,00 EUR

Kosten voor het wagenpark, andere dan deze opgenomen onder het artikel 310/127-06, zoals de huur van vervangwagens, aankoop van kleine onderdelen en pechverhelping worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

31000/123-18

Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement

-

37.000,00 EUR

Het personeelsmanagement is onderhevig aan evoluties en veranderingen. In de loop van de voorbije jaren zijn er nieuwe instrumenten van personeelsontwikkeling opgebouwd, die na verloop van tijd een vaste plaats in het personeelsmanagement, het statuut en de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben verworven. Hierbij kan worden verwezen naar de selectie, de vorming en de sociale begeleiding van personeelsleden. Vanuit de administratie worden recente evoluties inzake het personeelsmanagement, zowel voor de overheid als de private sector, op de voet gevolgd: het competentiemanagement, het assessmentcenter, kwaliteitszorg, doelmatigheidsanalyse, telewerk, gelijke kansen, ... Het is dan ook aangewezen in de begroting een bedrag te voorzien dat moet toelaten met externe betrokkenheid nieuwe instrumenten van personeelsmanagement te ontwikkelen en/of te implementeren.

Artikel

31001/123-14

Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid

-

82.000,00 EUR

Op vlak van arbeidsgeneeskunde en de gezondheid van de werknemer op het werk worden er volgende preventiemaatregelen ondernomen waarvan de kosten worden aangerekend op dit artikel: * de externe preventiedienst, IDEWE vzw, aangeduid bij collegebesluit nr. 97/169 van 23 mei 1997 staat in voor de gezondheidsbeoordeling van de VGC-personeelsleden en gesubsidieerde personeelsleden. De kosten verbonden aan de werkzaamheden van deze firma bestaan uit een forfaitair bedrag per persoon afhankelijk van de diverse risicocategorieën; * met de overeenkomst 'Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk' met de externe preventiedienst, IDEWE vzw, voldoet de VGC aan de eisen van de wet van 11 juni 2002 en van het KB van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze overeenkomst voorziet de ondersteuning gedurende 2 halve dagen door een externe preventieadviseur gespecialiseerd op het gebied van "geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en psychosociale belasting op het werk". Indien de VGC opteert om boven op deze overeenkomst extra beroep te doen op de externe preventieadviseur, voor het behandelen van formele klachten (verplichtend ingeschreven in art. 8 van het KB van 11 juli 2002) zal dit afzonderlijk verrekend worden. Daar de totale kostprijs afhankelijk is van het aantal gevallen die zullen gemeld en behandeld worden en deze niet ingeschat kunnen worden, wordt er voor de behandeling van deze dossiers 5.000 EUR forfaitair voorzien; * zoals voorzien in het KB van 17 mei 2007 moet er een risicoanalyse psychosociale aspecten op het werk uitgevoerd worden. In 2009 worden hiervoor de eerste acties ondernomen; * de kosten voor bijkomende specifieke medische onderzoeken; * als uit het onderzoek van het gezichtsvermogen blijkt dat de werknemer moet kunnen beschikken over een ‘ speciaal correctiemiddel dat uitsluitend met het betrokken werk verband houdt’ , dan vallen de kosten van deze beeldschermbril ten laste van de werkgever. De afspraken rond terugbetaling zijn vastgelegd in een beeldschermbrilprocedure * naar jaarlijkse gewoonte organiseert de preventiedienst een griepvaccinatiecampagne voor de personeelsleden van de VGC; * hepatitis is een leverziekte met verschillende varianten. De bekendste zijn A en B. Hepatitis A wordt o.a. overgedragen via water en voedsel, hepatitis B o.a. via bloed en speeksel. De personen die een risicofunctie voor hepatitis uitoefenen kunnen we vaccineren.

28

Begroting 2011 Artikel

311/121-01

8/11/2010

Reis- en verblijfkosten van het personeel - Stedelijk Beleid

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reis- en verblijfkosten voor het personeel van de cel Stedelijk Beleid.

Artikel

311/124-06

Werkingskosten - Stedelijk Beleid

-

70.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de overheadkosten van de werking in het kader van het Stedenfonds en de cel Stedelijk Beleid: communicatieproducenten, documentatiemateriaal, didactische hulpmiddelen, enz. Ook kosten voor studiedagen, inspraak- en participatiestructuren (reflectiegroep Stedelijk Beleid), congressen, infovergaderingen worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

312/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel - Meet- en Weetcel

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reis- en verblijfkosten voor het personeel van de Meeten weet cel.

Artikel

312/124-06

Werkingskosten - Meet- en Weetcel

-

239.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet ingeschreven voor de ondersteuning en ontwikkeling van de wetenschappelijke onderbouw van het beleid (Meet- en Weetcel). Deze middelen zullen worden aangewend voor punctuele onderzoeksopdrachten, de ontwikkeling en implementatie van registratiesystemen, de aanschaf van databestanden, de aankoop en onderhoud van informaticatechnische ondersteuning en consulting, de bekostiging van procedures van dataverwerking bij externe partijen, het uitwerken van effectmetingen en evaluatie-instrumenten en personele ondersteuning, evenals alle voorwaardescheppende kosten om de wetenschappelijke onderbouw van het beleid te kunnen voorzien.

29

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,6 0,5

krediet

0,4

Investering en

0,3 0,2 0,1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,29

0,28

0,33

0,58

0,32

Totaal

0,29

0,28

0,33

0,58

0,32

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

310/743-52

Aankoop van wagens

-

140.000,00 EUR

Met dit krediet wordt het verouderde bestelwagenpark verder gemoderniseerd. Onder meer een bestelwagen met groot laadvermogen en laadklep voor de dienst materieelverhuur zal worden aangekocht.

Artikel

310/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen

-

175.000,00 EUR

Dit krediet worden aangewend voor de aankoop van uitrusting en toestellen, uitgezonderd informaticahardware en meubilair, voor administratiehuizen, de technische werkplaatsen en loodsen. Voor vernieuwing van het materieel, in het kader van de centralisatie van de administratie, worden er extra middelen voorzien.

30

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,40 0,35

krediet

0,30 0,25

Overdrachten Prestaties

0,20 0,15 0,10 0,05

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,16

0,12

0,25

0,26

0,38

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,16

0,12

0,25

0,26

0,38

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

310/380-01

Vergoedingen voor schade

-

25.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag is het resultaat van een gemiddelde over verschillende jaren aan schadeclaims en de toegekende vergoedingen.

Artikel

310/465-05

Premies v/d hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen

-

150.000,00 EUR

Voor 10 gesco-personeelsleden wordt een premie ontvangen van ACTIRIS.

Artikel

310/465-06

Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel

-

201.000,00 EUR

Van drie gedetacheerde personeelsleden kan de wedde worden teruggevorderd.

31

Begroting 2011

8/11/2010

Materieelverhuur Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt, tegen een beperkte vergoeding, voertuigen, audio-visueel materiaal, sport- en speelpleinmateriaal, alsook kampmateriaal ter beschikking van Brusselse organisaties. Bepaalde audiovisuele apparatuur wordt enkel bediend onder begeleiding van de VGC.

32

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,16 0,14

krediet

0,12 0,10

Personeel Werking skosten

0,08 0,06 0,04 0,02

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

0,14

0,15

0,00

0,00

0,00

Werkingskosten

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

Totaal

0,24

0,26

0,11

0,11

0,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten Artikel

320/121-48

Vergoedingen

-

65.000,00 EUR

Voor de begeleiders van geluidsinstallaties werden per opdracht de volgende vergoedingen vastgesteld: * een forfaitair bedrag van 31 EUR voor vervoer, opstellen en afbreken van het materieel; * een vergoeding van 9,92 EUR per uur voor de bediening van de apparatuur voor de werkelijke duur van de activiteit; * een forfaitaire terugbetaling in de kosten eigen aan de werkgever van 12,39 EUR per prestatie.

Artikel

320/124-02

Technische benodigdheden

-

20.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van accessoires en componenten voor audiovisuele apparatuur en podia. Ook de aankoop van materiaal voor het vervaardigen van bekabeling en transportkoffers en van gereedschap voor het uitvoeren van de herstellingen, wordt binnen dit krediet voorzien.

Artikel

320/124-06

Herstelling van het materieel

-

12.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de herstellingskosten van technische apparatuur door gespecialiseerde firma’ s. Tevens wordt hierop de aankoop van wisselstukken en onderdelen voor de eigen herstellingen aan de audiovisuele apparatuur, podia, transportkoffers en bekabelingen aangerekend.

Artikel

320/124-08

Verzekeringen

-

8.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de premie voor de verzekering alle risico's van het zang-, klank- en filmmateriaal voor materiaalverhuur aangerekend.

Artikel

320/124-48

Andere technische kosten materieelverhuur

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor specifieke technische kosten.

33

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,05

krediet

0,04 0,03

Investering en 0,02 0,01

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,03

0,05

0,05

0,05

0,04

Totaal

0,03

0,05

0,05

0,05

0,04

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

320/744-51

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel

-

40.000,00 EUR

Het krediet is bestemd voor de vernieuwing van materiaal en de aankoop van uitrusting voor de uitleendienst.

34

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,07 0,06

krediet

0,05 0,04

Prestaties 0,03 0,02 0,01

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Prestaties

0,07

0,07

0,05

0,05

0,05

Totaal

0,07

0,07

0,05

0,05

0,05

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

320/161-01

Prestaties materieelverhuur

-

50.000,00 EUR

Zowel voor de huur van voertuigen als van audiovisueel materieel wordt een bijdrage van de gebruikers gevraagd die schommelt tussen 2,50 EUR, voor het gebruik van tentoonstellingspanelen, tot 124,00 EUR, voor het gebruik van een geluidsinstallatie (inclusief begeleiders). Voor de verhuur van wagens wordt naast een forfaitaire vergoeding een prijs per kilometer aangerekend, naargelang het type van voertuig.

35

Begroting 2011

8/11/2010

Communicatie, Media en IT Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Het communicatie , media en ICT beleid kent de volgende objectieven:

1 . Overheids en bedrijfscommunicatie: communicatie van beleid De Vlaamse Gemeenschapscommissie wenst de overheidscommunicatie te optimaliseren. Dit werk heeft twee invalshoeken:

• de verhoging bij de burger van de kennis over, de betrokkenheid bij en de inspraak in het beleid (dit heeft betrekking op de inbreng of de inputzijde van het beleid); • het versterken bij de burger van het gebruik van en de deelname aan het door het beleid gerealiseerde aanbod (dit heeft betrekking op de participatie of outputzijde van het beleid). De efficiëntie en effectiviteit van het beleid van de werking als overheid kunnen versterkt worden door het optimaliseren van de interne en externe communicatie die ermee samen gaat . De komende jaren zal de aandacht vooral uitgaan naar de verbreding, verdieping en verankering van de overheidscommunicatie. Zo worden er meerjarenplannen voor de interne en externe communicatie opgesteld. Ook het onthaalbeleid blijft een belangrijk aandachtspunt . 2 . Digitale communicatie Deze beleidslijn heeft betrekking op de ontwikkeling en verbetering van websites zoals vgc.be en het intranet, het aanmaken van webpagina’ s en het implementeren van allerhande webtoepassingen. De verdere ontwikkeling van vgc.be als katalysator van overheidsinformatie en als platform van interactie is het belangrijkste aandachtspunt. 3 . Communicatieprojecten : communicatie als beleid Het gaat om de realisatie van communicatieproducten en instrumenten die de Vlaamse Gemeenschapscommissie onafhankelijk van de overheidscommunicatie of de versterking van het beleidsproces waardevol en relevant acht voor de stad . Het gevestigde project Wonen in Brussel is een belangrijk voorbeeld . De samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap in de uitbouw van het communicatiehuis Muntpunt is de belangrijkste evolutie. 4 . Stadsmedia De Vlaamse Gemeenschapscommissie subsidieert de Brusselse media tvbrussel, Brussel Deze Week FM Brussel en Brusselnieuws. Dit gebeurt in overleg met de Vlaamse Gemeenschap . Op de agenda staan het afsluiten van convenanten met tvBrussel en Brussel Deze Week en de optimalisatie van de samenwerking tussen de Brusselse media. 5 . Taalpromotie De Vlaamse Gemeenschapscommissie wenst de kennis, kwaliteit, zichtbaarheid en positie van het Nederlands in het meertalige Brussels hoofdstedelijk gewest te versterken, ook ten aanzien van de Europese en internationale instellingen en medeburgers . In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het Huis van het Nederlands geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar taalpromotiebeleid vorm . 6. ICT Daar digitale communicatie een steeds grotere rol speelt in externe communicatie, wordt een structureel overleg met de Dienst IT uitgebouwd, en ontwikkelingen op dit domein vanuit dit overleg nauwgezet ge-analyseerd en waar mogelijk ingezet

36

Begroting 2011

8/11/2010

7. Transversale aanpak Met de resultaten van analyses qua externe en interne communicatie en het toepassen van een gestructureerde transversale aanpak binnen de VGC en haar Directies en Entiteiten voor alle (deel)projecten qua Communicatie willen wij zoveel als mogelijk verbeteringen invoeren voor het gehele communicatiebeleid, dat dan ook maximaal rekening houdt met de complexe en diverse situatie in het BHG en de vele doelgroepen die er zich in bewegen. Deze transversale aanpak wordt ook voor IT uitgetekend. 8. Kwaliteitscontrole Samenhangend met de transversale aanpak introduceert de Dienst Communicatie en de Dienst IT ook instrumenten voor kwaliteitscontrole: niet alleen door een grotere betrokkenheid van de betreffende Directies en Entiteiten te creëren, maar ook door een centrale inventaris van alle (deel)projecten mbt communicatie en IT op te stellen, bijkomende kwaliteitsinstrumenten te introduceren en het toepassen van een concrete werkmethodologie. Deze transversale aanpak laat ook een regelmatige evaluatie en eventuele bijsturing van deze (deel)projecten toe.

37

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 2,4 2

krediet

1,6

Overdrachten Personeel Werking skosten

1,2 0,8 0,4

2.0 1

1

0

per j aar en economische groep

2011 Overdrachten

1,65

Personeel

1,12

Werkingskosten

2,25

Totaal

5,02

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

330/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

769.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van het aantal VTE binnen de betreffende dienst en rekening houdend met de verschillende looncomponenten. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

330/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

56.000,00 EUR

Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 330/111-01 en 310/112-01.

Artikel

330/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

-

136.000,00 EUR

Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 330/111-01 en 310/113-01.

Artikel

330/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

158.000,00 EUR

Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 330/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

330/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de reiskosten van het personeel. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

38

Begroting 2011 Artikel

330/123-06

8/11/2010

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie

-

330.000,00 EUR

Communicatie van het beleid is gericht op het versterken van de efficiëntie en effectiviteit van het beleidsproces en de werking van de overheid via communicatie. * Sectoren: overheidscommunicatie, bedrijfscommunicatie, onthaal van nieuwe inwoners; * Aard: werkingskosten en ontwikkelingskosten; * Producten: algemene informatiedragers (het jaarverslag, het onthaalpakket, ...), bescheiden promoties (advertenties, mediaplaatsing, ...), campagnes, ontwikkeling en ondersteuning toepassing huisstijl, ...

Artikel

330/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica

-

1.444.500,00 EUR

Met het Centrum voor Informatica van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (CIBG) werd een mandaatovereenkomst afgesloten voor het ter beschikking stellen van 12 personeelsleden (informatici en programmeurs-analisten). Voor het in dienst zijnde personeelslid van de oorspronkelijke VGC-informaticadienst blijven middelen onder de personeelsbegroting voorzien. Het CIBG heeft ondertussen met het Iristeam een ingrijpende reorganisatie doorgevoerd. Het ICT team werd ondertussen ook vervolledigd tot 12 specialisten. Deze verhoging in aantal, het effect van de indexverhogingen, de doorrekening van alle kosten en de geplande personeelsbonussen zorgen in het begrotingsjaar 2011 voor een toename van de budgetten in vergelijking met de voorbije jaren. Tot op heden heeft het CIBG echter nog geen enkel concreet cijfer voorgelegd noch qua indexaanpassing noch qua bonussen, zodat het werkelijke effect van de genoemde feiten onbekend blijft. Naast de gewone ondersteuning, staat ook 2010 in het teken van de verdere afwerking en de nazorg van eerdere projecten. Zo zullen de volgende klemtonen gelegd worden: Software en ontwikkeling Binnen de mogelijkheden van een beperkt team wordt gedacht aan volgende klemtonen: * tweede fase van de uitvoering van het project "collegeprocedure"; * ondersteuning digitale communicatie * support ontwikkelingsprojecten: "opmaak begroting", boekhouding, CMS, collegeprocedure 1ste fase. * ontwikkeling digitale archivering, DMS en verdere digitale administratieve ontsluiting * implementatie intranet portaal in functie van de vooruitgang van de herstructurering van de administratie * verdere voortzetting van het project "facilitair management" ten behoeve van de directie gebouwen en logistiek. Hieronder valt ook de uitbreiding van dit project tot de Gemeenschapscentra als hoofdonderdeel van de realisatie van de zogenaamde "registratiesoftware". Daar valt ook onder de uitbouw economaat in Planon. * ondersteuning van een project van datawarehousing van de Meet- en weetcel. * BruNO - kandidatuur participatie Bibliotheekportalen (Bibnet, Vlaamse overheid Een belangrijke nieuwe klemtoon zal gelegd worden inzake de kwaliteitsbewaking van de eigen ontwikkelingscapaciteit. In het kader van lopende en toekomstige projecten zal de informaticadienst zijn ontwikkelomgeving optimaliseren op gebied van collaboratie, documentatie, build automatisering en projectmanagement. Al deze elementen vallen onder de noemer ALM – Application Lifecycle Management – net zoals andere bijkomende principes die de collaboratie, kwaliteit en visibiliteit binnen een ontwikkelteam moeten ondersteunen en verbeteren. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft een aantal contracten lopen voor het onderhoud van software en hardware die niet in leasingcontracten is ondergebracht. Van de firma's Cipal (loon en personeelsbeheer), Schaubroeck (boekhouding, Rijksregister), (printers) en Megabyte (cultuurwaardebons) wordt het contract jaarlijks verlengd terwijl voor de servers en routers nieuwe contracten moeten worden afgesloten wanneer de waarborgtermijnen verstreken zijn. Het betreft hier enkel onderhoudscontracten en geen leasing. De doelstelling is dat de VGC steeds volwaardig eigenaar blijft van haar kernapparatuur (op de werkstations na, die geleasd worden).

Systeembeheer Volgende ontwikkelingen worden gepland: * Nazorg van remote verbindingen;

39

Begroting 2011 * * * * * *

8/11/2010

Centrale back-up verbeteren ; Beveiliging websites; Verdere uitbouw en ondersteuning van Brussels Bibliotheeknetwerk (BruNO); Bijkomende ondersteuning van de HOB n.a.v. de tijdelijke huisvesting; Virtualisering van der serverinfrastructuur; Opdrijven van de capaciteit van het netwerk.

Artikel

330/123-131

Kosten swap-huur informatica-apparatuur

-

208.750,00 EUR

Op dit artikel worden de uitgaven voor de huurcontracten voor het computerpark van de administratie aangerekend. In het kader van de centralisatie van+ de administratie zal een gepast contract worden afgesloten; daarbij wordt het aantal eenheden opgetrokken tot 250 tot 300.

Artikel

33001/123-06

Kosten toegang Rijksregister

-

40.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt de databank 'Brusselse Vlamingen' onderhouden.

Artikel

33002/123-06

Kosten voor digitale communicatie

-

80.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de werkings- en ontwikkelingskosten van digitale platformen (intranet, vgc.be). Hiermee worden deze platvormen vorm gegeven en onderhouden.

Artikel

33003/123-06

Kosten voor communicatieprojecten

-

100.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor de werkings- en ontwikkelingskosten van gemeenschaps- en stadscommunicatie. Doel van het beleid is de realisatie van communicatieproducten zoals 'Wonen in Brussel'.

Artikel

33004/123-06

Kosten voor evenementiële communicatie

-

50.000,00 EUR

Deze middelen dienen voor de organisatie van VGC-evenementen.

Overdrachten Artikel

330/332-03

Subsidies aan de vzw TV-Brussel

-

1.109.000,00 EUR

De overdrachten aan TV-Brussel blijven op het huidige niveau. Bij overeenkomst zullen werking en prioriteiten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geregeld worden. TV-Brussel ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap een iets grotere subsidie.

Artikel

33000/332-03

Subsidies aan de vzw Brussel Deze Week

-

380.000,00 EUR

De subsidie aan de vzw Brussel Deze week is nominatim ingeschreven. Met deze middelen worden de wekelijkse stadskrant en de agenda gerealiseerd. Van dit krediet wordt 100.000 EUR voorzien voor de ondersteuning van Brusselnieuws.be. Bij overeenkomst zullen werking en prioriteiten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie geregeld worden. Brussel Deze Week wordt in hoofdzaak door de Vlaamse Gemeenschap gesubsidieerd.

Artikel

33001/332-03

Subsidies aan het Huis van het Nederlands

-

79.000,00 EUR

Deze subsidie laat het Huis van het Nederlands toe een degelijke taalpromotie te realiseren. Zo wenst de VGC bij te dragen aan de versterking van de kennis, kwaliteit en zichtbaarheid van het Nederlands in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel

33002/332-02

Subsidies voor mediaprojecten

-

81.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend om bijkomende accenten in het mediabeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te leggen.

40

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1

krediet

0,8 0,6

Investering en 0,4 0,2

2.0 1

1

0

per j aar en economische groep

2011 Investeringen

0,86

Totaal

0,86

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

330/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

849.000,00 EUR

Het vervangen van afgeschreven servers door krachtige toestellen was steeds een grote zorg. Ook voor de lopende automatiseringsprojecten moesten telkens bijkomende servers voorzien worden. Omwille van bedrijfszekerheid werd overgegaan tot het "clusteren" en "virtualiseren" van servers. Virtualisatie is het loskoppelen van de fysieke eigenschappen van een systeem of proces enerzijds en de manier waarop het gebruikt wordt anderzijds. In een niet-virtuele situatie bepalen fysieke kenmerken wat men kan bereiken. Door het loskoppelen wordt veel meer flexibiliteit geboden. Concreet is het de bedoeling de functionaliteit van verschillende computers beschikbaar stellen te stellen op één fysieke machine. Dit heeft tal van voordelen op het vlak van kostenreductie (minders servers), de verhoging van de beschikbaarheid (betere disaster recovery mogelijkheden, onderhoud zonder downtime), de verhoging van de flexibiliteit (dynamisch beheer) en de ecologische waarde (besparing op stroom en koeling). De vervanging van de backup-apparatuur blijft een belangrijk aandachtspunt. Tevens is er een verschuiving in de vraag van 'desktop' naar 'thin client', en dit in het kader van de centralisatie van de adminstratie. De centralistaie van de VGC administratie brengt de volgende kostgen met zich mee: de aankoop van de reeds vermelde 'thin clients', maar tevens de aankoop van nieuwe netwerkapparatuur, telecomtoestellen en diverse randapparatuur.

Artikel

330/744-51

Aankoop van materiaal voor communicatie

-

10.000,00 EUR

Met dit artikel worden materialen aangekocht om een operationele communicatiewerking te ondersteunen zoals standpanelen en -uitrusting, benodigdheden voor evenementen, visualeringsmaterialen, ...

41

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 6 4

krediet

2

Prestaties

0 -2 -4

2.0 1

1

-6

per j aar en economische groep

2011 Prestaties

0,00

Totaal

0,00

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

330/161-01

Ontvangsten uit communicatieprojecten

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten in het kader van communicatieprojecten ingeschreven (oa de woontours).

42

Begroting 2011

8/11/2010

Onderwijs Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een actief flankerend lokaal onderwijs- en vormingsbeleid. Flankerend, dus complementair aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en andere overheden maar met eigen accenten. Lokaal, dus netoverschrijdend en toegespitst op de specifieke Brusselse, meertalige en grootstedelijke context van de hoofdstad. Zo wil zij optimale kansen bieden aan ieder die zich richt tot de Nederlandstalige gemeenschap in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Daarnaast neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie haar verantwoordelijkheid op als inrichtende macht van onderwijsinstellingen binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest ten volle op zich. Zij ontwikkelt zo een voor Brussel veelal uniek onderwijsaanbod, dat aanvullend is bij het bestaande. ALGEMEEN ONDERWIJS- EN VORMINGSBELEID Belangrijke doelstellingen in het begrotingsjaar 2011 zijn:

• Zoeken naar oplossingen voor de capaciteitsproblematiek in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs, zowel op korte als op lange termijn. Binnen de infrastructuurmiddelen wordt prioriteit gegeven aan investeringen die gepaard gaan met capaciteitsuitbreiding. • Het Onderwijscentrum Brussel verder uitbouwen als ondersteunings- en expertisecentrum.

• De informatie en functies van de vele websites over onderwijs bundelen in een website voor en over het Brussels Nederlandstalig onderwijs. • Het ondersteunen van de Lokale Overlegplatforms om de inschrijvingsprocedure in het basisonderwijs te realiseren. • Ouders tijdig en goed over het onderwijsaanbod en over de manier waarop zij hun kind kunnen inschrijven voor het schooljaar 2011-2012 informeren. • De VGC wil een klimaat creëren waarin de scholen kunnen uitgroeien tot ‘ brede scholen’ die deel uitmaken van de buurt en de samenleving. Naast een aantal beleidsoverschrijdende acties, zal de VGC vanuit het beleidsdomein Onderwijs scholen die naschoolse opvang aanbieden, stimuleren om deze opvang meer divers en deskundiger uit te bouwen.

DE VGC ALS INRICHTENDE MACHT Belangrijke doelstellingen in het begrotingsjaar 2011 zijn:

• Voortdurend afstemmen van de vaak binnen Brussel unieke opleidingen op de (Brusselse) arbeidsmarkt, onder meer door het verder zetten van de arbeidstrajectbegeleiding in de BUSO-scholen, de uitbouw van de samenwerking met VDAB en andere opleidinspartners door het CVO en de heroriëntering van de tuinbouwopleiding in de secundaire school. • Verder uitbouwen van een efficiënte organisatiestructuur, onder andere voor wat betreft personeelsbeleid, organisatieontwikkeling en financieel beleid. • Met nieuwe logo’ s een gericht communicatie- en promotiebeleid voeren, met duidelijke profilering naar de verschillende doelgroepen • Stimuleren van de onderlinge samenwerking tussen de verschillende scholen en van de uitbouw van sterke partnerschappen met socio-economische, wetenschappelijke en culturele organisaties en instellingen om zo de VGC-onderwijsinstellingen te laten evolueren naar echte ‘ expertisenetwerken’ . • In 2011 nemen de onderwijsinstellingen op de Elishout-COOVI-campus hun intrek in de nieuwe en vernieuwde gebouwen. Ook voor de toekomstige huisvesting van Kasterlinden en Zaveldal worden in 2011 belangrijke stappen zetten.

43

Begroting 2011

8/11/2010

Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven voor Opleiding tot werk/Vorming. De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een actief vormingsbeleid door onder meer te investeren in nieuwe aanvullende experimenten en opleidingstrajecten. Belangrijke krachtlijnen hierbij blijven: de promotie van het Nederlandstalig opleidingsaanbod; de ondersteuning van kwalitatieve opleiding- en werkingservaringstrajecten; de bevordering van taalvaardigheidstraining op de opleiding/werkvloer; de bevordering van de deskundigheid van instructeurs en begeleiders; en het versterken van het partnerschap onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt. Belangrijke doelstellingen in het begrotingsjaar 2011 zijn:

• Ondersteunen van samenwerkingsverbanden; • Ondersteunen van initiatieven die beantwoorden aan de krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming (Opleiding tot Werk en het stelsel Leren en Werken); • Onderling afstemmen van de twee beleidspakketten Onderwijs en Vorming • Afstemmen van het subsidiekader in functie van het nieuwe VGC-subsidiebeleid; • Verder uitwerken en ondersteunen van initiatieven die beantwoorden aan de criteria van het Stedenfonds II, doelstelling 3-5 (opleidings- en werkervaringsprojecten voor risicowerkzoekenden in de sectoren zorg, bouw en horeca).

44

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 5

krediet

4 3

Overdrachten Personeel Werking skosten

2 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

2,47

4,26

3,63

3,77

4,93

Personeel

1,79

2,01

3,08

3,25

0,05

Werkingskosten

0,93

0,99

1,06

1,04

1,29

Totaal

5,19

7,26

7,77

8,06

6,27

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

400/111-01

Bezoldiging personeel onderwijscentrum Brussel

-

32.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 55,50 voltijdse equivalente personeelsleden. Onderwijscentrum Brussel: 3 niveau A, 45,5 niveau B onderwijsondersteuners, 3 niveau B en 2 niveau C Project Kleur Bekennen: 1 niveau B Project 'Zomerschool': 1 niveau A Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

400/112-01

Vakantiegeld

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 400/111-01.

Artikel

400/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het pers

-

10.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 400/111-01.

Werkingskosten Artikel

400/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

1.000,00 EUR

De vergoedingen voor de verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren worden op dit artikel aangerekend. De uitgaven kaderend in het project 'Kleur Bekennen' worden gefinancierd (1.000 EUR) door de Federale overheid. Deze middelen worden opgenomen in het krediet op het artikel 40002/465-013.

45

Begroting 2011 Artikel

400/122-02

8/11/2010

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

-

30.000,00 EUR

Het krediet dient om, met hulp van externe expertise in functie van een overeenkomst, onderzoeken te laten uitvoeren over diverse onderwerpen en ontwikkelingen binnen het Nederlandstalig onderwijs.

Artikel

400/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

21.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken onderwijs.

Artikel

400/123-48

Andere administratiekosten

-

22.000,00 EUR

Met dit krediet worden kleine uitgaven aangerekend zoals portokosten, kleine drukwerken, abonnementen, naslagwerken, boeken en cd roms, klein verbruik en kantoormateriaal en klein didactisch ondersteunend materiaal voor de algemene directie Onderwijs en Vorming en het project Milieuzorg op School (MOS) betaald. Ook de kosten verbonden aan vergaderingen (catering) van ondermeer adviesraden, werkgroepen, projectgroepen, studiedagen, gastsprekers... en kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers worden met deze kredieten betaald.

Artikel

400/124-06

Promotie van het onderwijs

-

490.000,00 EUR

Het promotiebudget voor het Nederlandstalig onderwijs moet toelaten de nodige wervingskracht te behouden voor het secundair onderwijs en daarin specifiek voor het technisch en beroepsonderwijs. Om de beschikbare promotiemiddelen rationeler in te zetten worden de kredieten bestemd voor andere campagnes zoals 'Inschrijven in Brussel', 'Samen naar School',... bij het krediet van dit artikel gevoegd (90.000 EUR). 50.000 EUR wordt ingeschreven voor een nieuw ontwerp en de druk van de brochure 'Naar een Nederlandstalige basisschool in Brussel'. De uitgave voor de promotiecampagne 'Inschrijven in Brussel' wordt ten belope van 60.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

400/124-24

Andere voordelen onderwijs

-

45.000,00 EUR

Met dit krediet worden gebruiksvriendelijke en logodragende gadgets en aanmoedigingsprijzen aangekocht voor de leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De gadgets zijn prioritair bedoeld voor het basis en secundair onderwijs. Andere doelgroepen kunnen eveneens promotiemateriaal ontvangen. Ook het promotiemateriaal voor andere projecten worden met dit krediet betaald.

Artikel

400/124-48

Technische werkingskosten

-

601.280,00 EUR

De VGC organiseert een aantal kwaliteitsbevorderende initiatieven, geeft derden de opdracht deze te organiseren en stimuleert het Brusselse onderwijsveld om eraan deel te nemen. De hieraan verbonden uitgaven worden betaald met dit krediet. Worden o.m. met deze middelen gerealiseerd: het stimuleren van het Nederlands tijdens verschillende initiatieven, ook bij de vrijetijdsbesteding (in haar ruimste betekenis), en het onthaal van nieuwe personeelsleden. Er is een duidelijke vraag vanuit verschillende onderwijsgebruikers naar een meer gestructureerde informatiestroom via het web over het Brussels Nederlandstalig onderwijs. In 2009 werd een consultancy opdracht uitgeschreven, wat in 2010 resulteerde in een plan van aanpak. Om dit plan te realiseren wordt een krediet van 75.000 euro (restmiddelen 2008 Stedenfonds) voorzien. Ook de succesvolle 'Avonden van het Nederlandstalig onderwijs' worden met dit krediet gerealiseerd. Drukwerk, mailings, uitbesteden van specifieke taken aan derden en de aankoop van ondersteund materiaal voor de algemene directie Onderwijs en Vorming en het project Milieuzorg op School worden ook met dit krediet gerealiseerd. 110.000 EUR wordt éénmalig voorzien voor de opstartkosten van de basisschool Sint-Joris (campus Nieuwland). Voor de samenwerking met het LOP ic. de realisatie van de inschrijvingsprocedure wordt 240.000 EUR (restmiddelen 2008 – Stedenfonds) voorzien. In de overeenkomst'Milieuzorg Op School' (MOS) is bepaald dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie instaat voor de werkingskosten voor taken, opdrachten en materialen op niveau van het Brussels hoofdstedelijk gewest en voor de tewerkstellingskosten van de Brusselse MOS-begeleider voor aanwerving, huisvesting en uitrusting. De uitgaven worden ten belope van 315.000 EUR gefinancierd met restmiddelen 2008 van het Stedenfonds.

46

Begroting 2011 Artikel

40002/123-48

8/11/2010

Administratiekosten ikv 'Kleur bekennen'

-

1.400,00 EUR

De uitgaven kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma Kleur Bekennen. De middelen op dit artikel worden aangewend voor vorming, promotie, administratieve ondersteuning van initiatieven, aankoop van klein en didactisch materiaal. De uitgaven worden gefinancierd door de Federale overheid die aan de VGC een subsidie toekent voor de organisatie van het project 'Kleur Bekennen' in de Brusselse scholen en voor de tewerkstelling van de Brusselse promotor.

Artikel

40003/123-48

Administratiekosten v/d onderwijsinstellingen

-

68.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van lidgelden voor de koepelorganisatie enerzijds en de scholengemeenschappen anderzijds, het aanmaken van bepaalde drukwerken, de vermelding van de onderwijsinstellingen in de Witte Gids, en een actualisatie van de communicatie en promotiekanalen van de onderwijsinstellingen. Er werd een concept uitgewerkt rond het adverteren en publiceren van evenementen en promotie van de onderwijsinstellingen, dit concept wordt in 2011 verder uitgewerkt. De kredieten worden gebundeld en de uitgaven worden met dit krediet betaald. Tenslotte wordt het krediet ook gebruikt voor kosten verbonden aan vergaderingen (catering) het uitnodigen van gastsprekers en alle kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers.

Artikel

410/124-48

Diverse technische kosten - OTW

-

10.000,00 EUR

De kosten verbonden aan wetenschappelijk onderzoek, studiedagen, vormingsinitiatieven of promotiemateriaal kunnen op dit artikel worden aangerekend.

Overdrachten Artikel

400/435-010

Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

-

56.000,00 EUR

Deze uitgave kadert in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg op School (MOS) in de Brusselse scholen. Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de loonkost van de Brusselse MOS begeleider die door de VGC wordt tewerkgesteld. De uitgaven worden gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap via een tegemoetkoming aan de VGC voor de tewerkstelling van de MOS begeleider (400/465 06 'Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor Milieuzorg Op School'(MOS)).

Artikel

40000/435-011

Subsidie aan Agion

-

32.000,00 EUR

Met deze subsidie wordt de beheerskost betaald van een personeelslid dat instaat voor de opvolging van de VGC dossiers (artikel 40000/631 51). Dit personeelslid is tewerkgesteld bij het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGIOn) dat de infrastructuurdossiers van het gesubsidieerd onderwijs behartigt. De uitgaven van dit krediet worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

40001/332-02

Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten

-

175.000,00 EUR

Met dit krediet kent de VGC enerzijds subsidies voor internationale uitwisselingsprojecten toe. Tijdens het schooljaar 2009 2010 werden 7 internationale uitwisselingsprojecten van Brusselse scholen gesubsidieerd. Daarnaast worden met dit krediet leerlinggebonden subsidies toegekend. In 2010 werden ondermeer leerlinggebonden subsidies toegekend voor de deelname van de Brusselse leerlingen aan het educatieve aanbod ‘ BOZAR STUDIOS’ van het Paleis voor Schone Kunsten, het educatief programma van het Museum voor Natuurwetenschappen en de schoolsportactiviteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS).

Artikel

40002/332-01

Subsidies in kader van 'Kleur Bekennen'

-

12.600,00 EUR

Deze uitgaven kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma ‘ Kleur Bekennen’ . Dit krediet wordt aangewend voor de subsidies die de VGC toekent aan de Brusselse Nederlandstalige scholen voor de organisatie van een mondiaal project of een wereldburgertraject op school. De uitgaven worden gefinancierd door de Federale overheid die aan de VGC een subsidie toekent voor de organisatie van het programma.

47

Begroting 2011 Artikel

40002/332-02

8/11/2010

Diverse subsidies

-

314.500,00 EUR

De VGC krijgt geregeld subsidieaanvragen voor (nieuwe) projecten die een meerwaarde bieden aan het Nederlandstalig onderwijs te Brussel, maar die wegens de aard van de activiteit niet in aanmerking komen voor een subsidie toegekend op basis van een bestaand VGC subsidiereglement. Met dit krediet blijft het voor het College van de VGC mogelijk om, na een grondig onderzoek van de inhoud en de begroting van deze projecten, een subsidie te overwegen. In 2010 werd het krediet onder meer aangewend voor de subsidiëring van de spelotheek van de vzw Walala, de voorbereidingscursussen op het examen Frans voor (toekomstige) leerkrachten van Brusselse scholen,… .

Artikel

40003/332-01

Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs

-

199.500,00 EUR

Dit krediet wordt ingeschreven ter uitvoering van verordening nr. 99/001 van 30 april 1999 houdende de erkenning en subsidiëring van verenigingen die werkzaam zijn voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest. In 2010 werden 14 lokale onderwijsverenigingen (vriendenkringen, ouderverenigingen, studentenverenigingen, ...) erkend en gesubsidieerd. De vzw Brussels Overleg en Coördinatiecentrum voor het Officieel Onderwijs (BOCO) en de vzw Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel (KOCB) werden erkend en gesubsidieerd als hoofdstedelijke verenigingen.

Artikel

40003/332-02

Subsidies voor schoolverbreding

-

348.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de subsidiëring van initiatieven die aansluiten bij het concept ‘ Brede School’ : ondermeer voor de subsidiëring van de naschoolse opvang op school (198.000 EUR) (in 2009 2010 werden in dat kader 102 scholen gesubsidieerd), ondersteuning van initiatieven die de kwaliteit van de naschoolse opvang verhogen vb. vormingsinitiatieven, … en van activiteiten in het kader van ‘ Brede School’ (150.000 EUR). Het krediet zal ten belope van 150.000 EUR gefinancierd worden met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

40003/332-03

Subsidies aan de VZW Centrum Basiseducatie Brussel

-

426.000,00 EUR

Met deze subsidie organiseert Brusselleer in opdracht van de VGC taallessen Nederlands voor laaggeschoolde anderstalige ouders met kinderen. Enerzijds kunnen ouders hun kinderen meer volgen in hun schoolse activiteiten, anderzijds is het een opstap naar het reguliere (NT2) aanbod van Brusselleer. Het scholenproject realiseert zich in een dertigtal scholen met in totaal 44 wekelijkse lesmomenten aan groepen die zich situeren op een beginnersniveau en een gevorderdenniveau (in basiseducatietermen). Brusselleer werkt samen met het Onderwijscentrum Brussel aan de mogelijkheid om ouderengagement op te nemen en te ondersteunen. Door het VGC alfabetiseringsplan worden 18 gesubsidieerde contractuelen ingezet in Brusselleer om er het aanbod rond elementaire basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en kennis van het Nederlands) kwalitatief uit te breiden. Deze contractuelen zijn ten laste van Actiris, de VGC draagt een stukje bij in de personeelskosten.

Artikel

40004/332-01

Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs

-

40.000,00 EUR

Met de verordening nr. 96/005 van 26 september 1996 houdende subsidiëring van projecten voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om scholen en verenigingen, die onderwijsprojecten organiseren voor leerlingen en/of ouders van Nederlandstalige scholen, te subsidiëren. Tijdens het schooljaar 2009-2010 werden 33 onderwijsprojecten gesubsidieerd. Voor het schooljaar 2010-2011 werden de prioriteiten uitgebreid met het thema ‘ diversiteit’

Artikel

40004/332-03

Subsidies aan de VZW Voorrangsbeleid Brussel

-

300.000,00 EUR

De vzw Voorrangsbeleid Brussel biedt in samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel basisscholen een vraaggestuurde begeleiding aan op vlak van taalvaardigheidsonderwijs, efficiënt omgaan met diversiteit en differentiatie, samenwerking met ouders en samenwerking met andere partners. Samen met de Vlaamse Gemeenschap subsidieert de VGC deze vzw. Daarbij is een verdeelsleutel afgesproken: de Vlaamse Gemeenschap subsidieert 80%, de VGC 20%.

48

Begroting 2011 Artikel

40005/332-01

8/11/2010

Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs

-

757.000,00 EUR

Met de verordening nr. 91/11 van 22 januari 1992 houdende de subsidiëring van begeleidingsprogramma’ s voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om verenigingen, die begeleidingsprogramma's organiseren voor leerlingen en/of ouders van Nederlandstalige scholen, te subsidiëren. Enkele voorbeelden van gesubsidieerde programma's tijdens het schooljaar 2009-2010 zijn ‘ Brusselverkenning voor Brusselse scholen (Brusselklassen, Zapstad, Stadskracht)’ van de vzw JES,'Bednet Brussel’ van de vzw Bednet,‘ ABC-huis’ van de vzw Art Basics for Children, ‘ Educatief Natuurbeheer’ van de vzw Natuurpunt, ‘ Dialoog, spelen met denken en spelen met taal in een context van diversiteit’ van de vzw Initia, ‘ I love IT Brussel’ van de Erasmushogeschool Brussel

Artikel

40005/332-02

Subsidies voor het kunstonderwijs

-

145.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de financiële ondersteuning van het Brusselse deeltijds kunstonderwijs voor de gelijkberechtiging van de leerlingen van de Nederlandstalige en de Franstalige muziekacademies in Brussel,voor initiatieven die de uitstraling van en de rekrutering in het deeltijds kunstonderwijs ten goede komen,voor educatieve projecten en activiteiten in het deeltijds kunstonderwijs.

Artikel

40005/332-03

Subsidies voor BROSO

-

70.000,00 EUR

vzw BROSO (Brussels Ondersteuningscentrum Secundair Onderwijs) is een netoverschrijdend begeleidingsinitiatief dat de secundaire scholen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs ondersteunt bij het ontwikkelen en implementeren van een netoverschrijdend taalbeleid en zorgstructuur. Het project van de beide subsidiërende overheden (VGC en Vlaamse Gemeenschap) wordt grondig geëvalueerd op inhoudelijke en organisatorische aspecten. Op basis van die evaluatie zal dan bijgestuurd worden in de organisatie van ondersteuning van het secundair onderwijs vanaf het schooljaar 2010-2011. In elk geval wordt een verdere inhoudelijke en functionele stroomlijning met de werking van het Onderwijscentrum Brussel voortgezet.

Artikel

40006/332-01

Subsidies voor extra-muros-activiteiten

-

174.000,00 EUR

Met verordening nr. 93/07 van 2 maart 1994 houdende subsidiëring van activiteiten extra-muros in het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels hoofdstedelijk gewest, besloot de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie om scholen en verenigingen, die extra-muros-activiteiten organiseren voor leerlingen van het basisonderwijs of secundair onderwijs, te subsidiëren. Het krediet wordt aangewend voor de subsidiëring van bosklassen, boerderijklassen, zeeklassen, enz.

Artikel

40006/332-03

Subsidies aan Huis voor het Nederlands

-

338.000,00 EUR

Het Huis van het Nederlands ontvangt middelen voor de taalondersteuning van volwassenen. Een nieuw project in het programma van het Huis van het Nederlands is de ondersteuning van taalcoaching in het volwassenonderwijs. De uitgaven op dit artikel worden ten belope van 150.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

40007/332-02

Subsidie voor onderwijstrajecten

-

175.500,00 EUR

De VGC kent subsidies toe aan inrichters van flexibele leertrajecten, waaronder CVO Brussel voor de inrichting van Tweedekansonderwijs (TKO). Met de middelen continueert CVO Brussel het bestaande opleidingsaanbod van het TKO (o.a. kinderzorg, kantoor, jeugd en gehandicaptenzorg, deeltijds polyvalent verzorgende). Op basis van nieuwe noden, kunnen nieuwe trajecten worden opgestart. De uitgaven op dit krediet worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

40008/332-02

Subsidie voor de verbetering van de schoolinfrastructuur

-

286.000,00 EUR

Met dit krediet kent de VGC subsidies toe aan de vzw’ s Schoolinterventieteam (SIT) en Casablanco. Deze voeren dringende renovatie en herstellingswerken uit in Nederlandstalige scholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest met prioritaire aandacht voor scholen in achtergestelde buurten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. Daarnaast is het SIT project uitgebreid met een werking rond energiebeheer in scholen, belangrijk onderdeel hiervan is het beheer van het PLAGE project. De uitgaven van dit krediet worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

49

Begroting 2011 Artikel

41000/332-02

8/11/2010

Subsidies voor samenwerkingsverbanden met ondersteuningspartners

-

30.500,00 EUR

Op dit artikel wordt het samenwerkingsverband aangerekend met vzw Tracé Brussel voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van het VGC-beleid inzake Vorming/Opleiding tot werk. Het samenwerkingsverband met vzw Bru-taal 'Brussels netwerk voor Nederlandse taalstimulering' wordt voortaan nominatum gesubsidieerd. Met vzw Bru-taal wordt in samenspraak met de verschillende beleidsdomeinen van de VGC een beleidsdomeinoverschrijdende overeenkomst afgesloten.

Artikel

41001/332-02

Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden

-

952.000,00 EUR

De VGC draagt bij tot de sector van socio-professionele inschakeling door subsidies toe te kennen aan nieuwe opleidingsprojecten of via aanvullende subsidies voor promotie, toeleiding, taalondersteuning, deskundigheidsbevordering, kennisoverdracht, enz. De voorrang gaat naar het opstarten van initiatieven voor risicowerkzoekenden daar waar lacunes in het Brusselse werkveld worden vastgesteld. De projecten moeten kaderen binnen de krachtlijnen van het beleidsdomein Vorming die zijn omschreven in de beleidsnota Onderwijs en Vorming 2009-2014. Op dit artikel kunnen ook subsidies voor projecten ter ondersteuning van het stelsel van alternerend leren en werken worden aangerekend. Het Stedenfondsprogramma 2008-2011 (SD 3 - OD 5), zet in op het verhogen van de professionele en sociale vaardigheden van volwassenen in functie van een duurzame integratie op de arbeidsmarkt. Er wordt prioriteit gegeven aan de trajecten voor langdurig werkzoekenden binnen de sectoren bouw, zorg en horeca. De uitgaven van dit krediet worden ten belope van 440.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

41002/332-03

Subsidies aan vzw Bru-taal

-

95.000,00 EUR

Op dit artikel wordt het samenwerkingsverband met vzw Bru-taal 'Brussels netwerk voor Nederlandse taalstimulering' aangerekend. Met de ervaring van 7 exeprimentele projectjaren van de werking van vzw Bru-taal, zullen de verschillende beleidsdomeinen van de VGC (Onderwijs en Vorming, Cultuur en Etnische-Culturele Minderheden) in 2011 met vzw Bru-taal een beleidsdomeinoverschrijdende overeenkomst afsluiten.

50

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 12 10

krediet

8

Investering en Overdrachten

6 4 2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,11

0,14

0,11

0,11

0,10

Overdrachten

6,73

4,30

4,70

5,70

10,90

Totaal

6,84

4,44

4,81

5,81

11,00

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

400/631-51

Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen

-

10.900.000,00 EUR

Door de demografische ontwikkeling van de Brusselse bevolking staat de aanwezige onderwijscapaciteit in het basisonderwijs erg onder druk, en dit zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige kant. In de veronderstelling dat het Nederlandstalig onderwijs blijft voorzien in één vijfde van het totale onderwijsaanbod in Brussel, zijn er tussen 2010 en 2015, minstens 3.000 nieuwe plaatsen nodig in het Nederlandstalig basisonderwijs. De VGC voorziet in middelen om, in aanvulling op de Vlaamse Gemeenschap, in te zetten op capaciteitsuitbreiding. Ook de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur blijft een belangrijk aandachtspunt. De VGC wil de inhaalbeweging op het vlak van functionele, duurzame en kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur voortzetten. Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten, worden alle middelen op één artikel ingeschreven. Aanvraag voor (ver)nieuwbouw van scholen of infrastructuurkoepels, capaciteitsuitbreiding en aanvullende infrastructuursubsidies worden met dit krediet ondersteund. Het krediet wordt ten belope van 280.000 € gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Investeringen Artikel

400/712-52

Aankoop van containerklassen

-

100.000,00 EUR

In het kader van de beleidsprioriteiten voor infrastructuur wil de VGC ook instaan voor de aankoop van containerklassen om dringende en tijdelijke noden te ledigen. Het gaat over scholen die een sterke groei van leerlingen kennen en waar het perspectief op een vaste infrastructuur op korte of middellange termijn aanwezig is. De uitgaven op dit worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

51

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,35 0,30

krediet

0,25 0,20

Overdrachten Prestaties

0,15 0,10 0,05

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,35

0,27

0,15

0,15

0,12

Prestaties

0,20

0,24

0,22

0,20

0,20

Totaal

0,55

0,51

0,37

0,35

0,32

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

400/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

200.000,00 EUR

Naast de terugvordering van enkele toelagen door een heroriëntering van de subsidies gaat het hier in hoofdzaak over de terugvordering van subsidies aan organisatie die hun activiteiten hebben stopgezet of die de doelstellingen waarvoor zij gesubsidieerd werden niet hebben gerealiseerd.

Overdrachten Artikel

400/465-06

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor Milieuzorg Op School (MOS)

-

56.000,00 EUR

Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg Op School (MOS) in de Brusselse scholen. De loonkost van de Brusselse MOS begeleider die door de VGC wordt tewerkgesteld wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

40002/465-013

Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen'

-

62.000,00 EUR

Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma 'Kleur Bekennen'. Om het programma 'Kleur Bekennen' te kunnen uitvoeren, verbindt de Belgische Staat er zich toe aan de VGC een subsidie toe te kennen met het oog op de financiering van: • de loonkost van de Brusselse promotor 'Kleur Bekennen', • administratiekosten voor het programma 'Kleur Bekennen' in het Brusselse hoofdstedelijke gewest, • subsidiëring van activiteiten van Brusselse scholen, die aansluiten bij de doelstellingen van 'Kleur Bekennen'.

52

Begroting 2011

8/11/2010

Onderwijscentrum Brussel Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven Vanuit haar actief flankerend lokaal onderwijsbeleid ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie via het Onderwijscentrum Brussel de professionalisering van scholen en leraren. Het Onderwijscentrum Brussel vormt tevens een expertisecentrum met betrekking tot onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context. Het Onderwijscentrum Brussel als ondersteuningscentrum Belangrijke doelstellingen in het begrotingsjaar 2011 zijn: * ondersteunen en vormen van alle Nederlandstalige scholen in Brussel die op het ondersteuningsaanbod willen ingaan (in samenwerking met de andere onderwijsondersteunende diensten), * uitbouwen van interne en externe evaluatie. Het Onderwijscentrum Brussel als expertisecentrum Belangrijke doelstellingen in het begrotingsjaar 2011 zijn: * verder uitbouwen van de dienst leermiddelen en documentatie; * opzetten van ontwikkelings- en/of studieopdrachten in functie van de kwaliteitsondersteuning van de Nederlandstalige scholen in Brussel (vanuit analyse van actuele noden); * opzetten van acties en/of activiteiten om de deskundigheid met betrekking tot onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context verder te ontwikkelen en uit te dragen.

53

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 3,5 3

krediet

2,5 2

Personeel Werking skosten

1,5 1 0,5

2.0 1

1

0

per j aar en economische groep

2011 Personeel

3,33

Werkingskosten

0,22

Totaal

3,55

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

430/111-01

Bezoldiging van het personeel - OCB

-

2.331.000,00 EUR

Conform de organisatiestructuur van de VGC worden de kredieten voor entiteiten afzonderlijk weergegeven in de begroting. Het krediet op dit artikel (alsook op de volgende personeelsartikelen) is bestemd voor de financiering van de looncomponenten voor het personeel van het OCB en de Zomerschool. Het betreft 54,5 VTE: * OCB: 53,5 * Zomerschool: 1

Artikel

430/111-02

Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB

-

128.000,00 EUR

Voor 2011 wordt uitgegaan van een situatie waarbij 3,5 personeeelsleden (onderwijsondersteuners) worden tewerkgesteld onder het systeem van gesubsidieerde contractuelen (gesco's). Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01.

Artikel

430/112-01

Vakantiegeld van het personeel - OCB

-

171.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01.

Artikel

430/112-02

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB

-

10.000,00 EUR

Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01.

Artikel

430/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB

-

659.000,00 EUR

Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01.

54

Begroting 2011 Artikel

430/113-02

8/11/2010

Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB

-

7.000,00 EUR

Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01.

Artikel

430/113-21

Patronale bijdragen pensioenen - OCB

-

25.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 430/111-01.

Werkingskosten Artikel

430/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel - OCB

-

5.000,00 EUR

De vergoedingen voor de verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

430/121-48

Vergoedingen - OCB

-

15.000,00 EUR

Voor het project 'Zomerschool' wordt op dit artikel een krediet van 15.000 EUR voorzien. Deze uitgave wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

430/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden de informaticakosten (didactische software, software licenties, ...) van het Onderwijscentrum Brussel aangerekend.

Artikel

430/123-17

Kosten voor vorming van personeel

-

8.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld bij het Onderwijscentrum Brussel.

Artikel

430/123-48

Administratieve kosten

-

17.000,00 EUR

Met dit krediet worden kleine uitgaven aangerekend zoals portokosten, kleine drukwerken, abonnementen, naslagwerken, boeken en cd roms, klein verbruik en kantoormateriaal en klein didactisch ondersteunend materiaal voor de entiteit Onderwijscentrum Brussel. Ook de kosten verbonden aan vergaderingen (catering), het uitnodigen van gastsprekers en alle kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers worden met deze kredieten betaald.

Artikel

430/124-02

Technische benodigdheden, didactisch materiaal

-

80.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de verdere uitbouw van het Leermiddelencentrum van het Onderwijscentrum Brussel. Aanschaf van documentatiemateriaal, klein didactisch en IT-materiaal in functie van het Leermiddelencentrum.

Artikel

430/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Op dit krediet wordt de uitgave voor de verzekeringspremies van het informaticamateriaal voor het Onderwijscentrum Brussel aangerekend.

Artikel

430/124-48

Technische kosten

-

88.000,00 EUR

Drukwerk, aanmaak van brochures, mailings, uitbesteden van specifieke taken aan derden, materiaalontwikkeling en de aankoop van ondersteunend materiaal voor het OCB worden met dit krediet gerealiseerd. Ook alle uitgaven voor de praktische organisatie van de lente- en zomerschool worden met deze middelen betaald. Het krediet wordt ten belope van 52.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

55

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,040 0,035

krediet

0,030 0,025

Overdrachten

0,020 0,015 0,010 0,005

2.0 1

1

0,000

per j aar en economische groep

2011 Overdrachten

0,04

Totaal

0,04

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

430/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

40.000,00 EUR

Voor 2011 wordt uitgegaan van een toestand waarbij 3,5 niveau B tewerkgesteld worden onder het regime van gesubsidieerde contractuelen op basis van een conventie met ACTIRIS. In principe wordt hun loonkost integraal terugbetaald, maar in de praktijk komen een aantal weddencomponenten niet in aanmerking, zoals anciënniteit, baremaverschillen, vervangingen slechts ten belope van 9O%, enz.

56

Begroting 2011

8/11/2010

Centrum voor leerlingenbegeleiding Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie begeleidt, naast de VGC-onderwijsinstellingen, Nederlandstalige gemeentescholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest en gemeentescholen in Vlaams Brabant. De begeleiding van de leerlingen gebeurt op vier domeinen: leren en studeren, de schoolloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren. Belangrijke doelstellingen voor het CLB gedurende het begrotingsjaar 2011 zijn:

• de expertise die men reeds bezit over onderwijs in een grootstedelijke context inventariseren en ontsluiten binnen de eigen organisatie en andere betrokken stakeholders; • ontwikkeling van een aantal communicatiedragers, waaronder een website, om de herkenbaarheid en bereikbaarheid van het CLB te vergroten.

57

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 2,4 2

krediet

1,6

Personeel Werking skosten

1,2 0,8 0,4

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

1,66

1,30

1,93

2,13

2,17

Werkingskosten

0,38

0,39

0,42

0,44

0,44

Totaal

2,04

1,69

2,35

2,57

2,61

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

490/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

55.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1,5 voltijdse equivalenten: 1 niveau C en 0,5 niveau D. Voor een ruimere toelichting bij de componenten van de verloning, verwijzen wij naar de algemene toelichting en deze bij het artikel 310/111-01.

Artikel

490/111-11

Bezoldiging onderw.personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

2.040.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onder-wijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeen-schap aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel 490/461-01).

Artikel

490/111-12

Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC

-

29.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 voltijds equivalent met onderwijsstatuut. Voor de looncomponenten en parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

490/112-01

Vakantiegeld

-

4.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 490/111-01 en 310/112-01.

Artikel

490/112-12

Vakantiegeld onderwijzend personeel - VGC

-

3.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 490/111-12 en 310/112-01.

Artikel

490/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO

-

11.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 490/111-01 en 310/113-01.

58

Begroting 2011 Artikel

490/113-12

8/11/2010

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

-

5.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 490/111-01 en 310/113-01.

Artikel

490/113-21

Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen

-

11.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 490/111-01 en 310/113-21.

Artikel

490/113-32

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

-

8.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 490/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

490/121-01

Reis- en verblijfskosten personeel

-

85.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel van het Centrum voor Leerlingen-begeleiding aangerekend. Het betreft hier de dagelijkse verplaatsingen naar scholen, instellingen, huisbezoeken en het bijwonen van vormingen.

Artikel

490/122-03

Erelonen en vergoedingen

-

3.000,00 EUR

Dit krediet word gebruikt voor het betalen van tolken en de betaling van artsen voor medische prestaties.

Artikel

490/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 490/123-48 'Andere administratiekosten.

Artikel

490/123-07

Frankeringskosten

-

9.000,00 EUR

Dit krediet dient voor de verzendingskosten die betrekking hebben op de dagelijkse werking van het centrum en op de overdracht van dossiers van leerlingen die van school veranderen.

Artikel

490/123-11

Telefoonkosten

-

17.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van alle telefoonkosten, kosten telefooncentrale, het internetgebruik en de aanschaf van herlaadkaarten voor het personeel (ingezet in de verschillende scholen van het werkgebied).

Artikel

490/123-12

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

-

10.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten aan materiaal, meubilair en fotokopieertoestel.

Artikel

490/123-13

Beheers- en werkingskosten van de informatica

-

30.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten betaald voor het beheer en het onderhoud van de informatica in de hoofdzetel en in de medische circuits, zoals het beheer van het CLB-netwerk, het upgraden en herstellen van PC's en het updaten van software. Het in gebruik nemen van het nieuwe programma LARS (leerlingenbegeleiding administratie- en registratiesysteem) en het bijhorende informatieveiligheidsbeleid heeft een belangrijke invloed op de werkingsuitgaven.

Artikel

490/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

6.000,00 EUR

De kosten voor het onthaal van bezoekers, lunchvergaderingen, teambuildingsdagen voor het personeel, de organisatie van centrumraden met schooldirecties en inrichtende overheden worden op dit krediet aangerekend.

Artikel

490/123-17

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

-

10.000,00 EUR

De kosten voor de vorming van het personeel van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding worden op dit krediet aangerekend.

59

Begroting 2011 Artikel

490/123-19

8/11/2010

Aankoop van documentatie

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 490/123-48 'Andere administratiekosten'.

Artikel

490/123-48

Andere administratiekosten

-

31.000,00 EUR

Met dit krediet worden de aankopen van kantoormateriaal, drukwerken en papier betaald. Ook de kosten voor abonnementen op tijdschriften,vakliteratuur, lidgelden, kosten verbonden aan vergaderingen (huur vergaderzalen) worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

490/124-02

Technische benodigdheden

-

19.000,00 EUR

Met dit krediet worden onderhoudsproducten, grondstoffen en diagnostisch en pedagogisch testmateriaal aangekocht, alsook het medisch materiaal voor het paramedisch personeel.

Artikel

490/124-06

Technische werking

-

35.000,00 EUR

Op dit krediet wordt het vervoer aangerekend van de leerlingen die op medisch onderzoek komen naar één van de medische circuits van het CLB. Ook kleine technische kosten en de uitgaven voor de aankoop en het wassen van het linnen van het paramedisch personeel worden met dit krediet betaald.

Artikel

490/124-08

Verzekeringen

-

2.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de premie "ongevallen aansprakelijkheid" leerlingen.

Artikel

490/124-48

Andere technische kosten

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 490/124-06 'Technische werking'.

Artikel

490/125-12

Levering van electriciteit voor gebouwen

-

6.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden de elektriciteitskosten aangerekend van de gelijkvloerse verdieping in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem waar het CLB-centrum gevestigd is.

Artikel

490/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

20.000,00 EUR

Op dit krediet worden de onderhoudskosten van de medische circuits in Laken, Anderlecht en Haacht aangerekend.

Artikel

490/126-01

Huur en huurlasten van onroerende goederen

-

154.000,00 EUR

Met dit krediet worden de huur en de huurlasten van de vestigingen van het CLB betaald: gelijkvloerse verdieping in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem, en de lokale vestigingen in Haacht en Londerzeel.

60

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,010

krediet

0,008 0,006

Investering en 0,004 0,002

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,000

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Totaal

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

490/741-98

Aankoop van meubilair

-

2.500,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de vervanging van verouderd en/of beschadigd meubilair.

Artikel

490/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

9.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de vernieuwing van het ICT-materiaal van het centrum, zoals de vervanging van defecte en verouderde desktopcomputers, laptops en printers

Artikel

490/744-51

Aankoop van audio-visueel materieel

-

3.000,00 EUR

Met dit krediet worden uitrustingsmaterialen en medische apparatuur aangekocht.

61

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 2,4 2

krediet

1,6

Overdrachten Prestaties

1,2 0,8 0,4

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

1,46

1,48

2,08

2,30

2,34

Prestaties

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Totaal

1,47

1,49

2,09

2,31

2,35

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

490/161-01

Rechtstreekse prestaties

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten ingeschreven voor prestaties die het CLB levert voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Overdrachten Artikel

490/461-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel

-

2.040.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 490/111-11.

Artikel

490/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten

-

300.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap kent werkingstoelagen toe op basis van het aantal personeelsleden tewerkgesteld in het basisteam en het aantal aanvullende personeelsleden. Bovendien worden medische toelagen verrekend op basis van het aantal leerlingen uit het werkgebied. De bijdrage omvat ook de terugbetaling van het vervoer van de leerlingen die op medisch onderzoek komen in een van de medische circuits van het CLB-centrum. Ten slotte worden ook de vervoerskosten van het personeel gesubsidieerd en geeft de Vlaamse Gemeenschap ook een fietsvergoeding voor personeelsleden.

Artikel

490/465-48

Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming

-

4.000,00 EUR

Sinds 2008 krijgen de Centra voor Leerlingenbegeleiding elk jaar middelen ter beschikking gesteld voor de navorming van het personeel van de centra.

62

Begroting 2011

8/11/2010

Elishout - COOVI

Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Eind 2010 werden de algemene en ondersteunende diensten hervormd. De overkoepelende rol van Elishout, algemene diensten, wordt geïntegreerd in de werking van de algemene directie Onderwijs en Vorming, die de onderwijsgerelateerde ondersteuning op de campus coördineert. De onderwijsspecifieke diensten zoals het Elishout Distributie Center (EDC) en het zelfbedieningsrestaurant Free-Flow opereren nog meer als zelfstandige operationele entiteiten. De technische ploeg is geïntegreerd bij de algemene directie Ondersteuning en Facility, die ook de algemene facilitaire en de gebouwtechnische dienstverlening stuurt. Deze hervormingen hebben geleid tot een hertekening van dit begrotingshoofdstuk. De voorlopige beheerscel (VGC/CCF) beheert de resterende gemeenschappelijke gebouwen, installaties en werking en het huren en verhuren van lokalen tussen beide gemeenschappen. De uitgaven verbonden aan dit beheer worden voor de Elishout-COOVI-campus op dit begrotingshoofdstuk aangerekend. Volgende doelstellingen worden tijdens het begrotingsjaar 2011 voorop gesteld:

• De organisatie afstemmen op de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur; • Verder streven naar financiële transparantie en logistieke efficiëntie;Verdere reorganisatie van de algemene en ondersteunende diensten; • Verankeren van het verbeterproces op het vlak van de werking van Elishout Distributie Center - dat onder meer verantwoordelijk is voor de ontvangst, controle en distributie van aan de opleidingsspecifieke goederen (voeding, dranken,… ) en de ophaling en verkoop van de afgewerkte goederen - wordt verder verankerd; • Herbekijken van de werking van de beheerscel.

63

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4 3,5

krediet

3 2,5

Personeel Werking skosten

2 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

3,53

3,30

3,36

3,42

3,20

Werkingskosten

2,41

2,42

2,52

2,50

2,61

Totaal

5,94

5,72

5,88

5,92

5,81

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

492/111-01

Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel

-

2.240.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 68 voltijdse equivalenten: 2 niveau A, 3 niveau B, 10 niveau C en 53 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

492/112-01

Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel

-

161.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-01 en 310/112-01.

Artikel

492/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel

-

461.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-01 en 310/113-01.

Artikel

492/113-21

Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel

-

337.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 492/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

492/121-01

Reis- en verblijfskosten personeel

-

1.000,00 EUR

Verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent worden vergoed. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01.

64

Begroting 2011 Artikel

492/123-07

8/11/2010

Frankeringskosten

-

15.000,00 EUR

De frankeringskosten voor alle Elishout-instellingen wordt met dit krediet betaald.

Artikel

492/123-11

Telefoonkosten

-

51.000,00 EUR

Met dit krediet worden de vaste en mobiele telefonie, internet en kabel betaald.

Artikel

492/123-12

Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair

-

25.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten voor huur en onderhoud van de kopiemachines en de aankoop van kopieerpapier voor alle Elishout-instellingen betaald.

Artikel

492/124-01

Technische benodigdheden, beheerd als voorraad

-

73.000,00 EUR

De belangrijkste uitgavenpost bij dit artikel betreft de aankoop van de grondstoffen en de betaling van de onderhoudscontracten voor het free-flow restaurant. De verdeelsleutel VGC/COCOF voor de kosten is 26%/74%.

Artikel

492/124-02

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik

-

80.000,00 EUR

In functie van de reorganisatie van de Elishout-COOVI-campus wordt het krediet op dit artikel gebruikt voor de aankoop van droge voeding, bakkerijgrondstoffen, zuivel enz. Vanaf 2011 coördineert Elishout Distributie Center (EDC) deze aankopen voor de Elishout-instellingen. Zie ook artikel 494/124-02 ‘ Andere technische kosten’ van het begrotingshoofdstuk 494 Elishout, school voor voeding.

Artikel

492/124-05

Aankoop,onderhoud,huur werkkledij

-

48.000,00 EUR

De kosten verbonden aan de aankoop, onderhoud (wassen) en de huur van werkkledij en linnen voor de Elishout- instellingen worden aangerekend op dit krediet. De bestellingen worden gecoördineerd door Elishout Distributie Center (EDC).

Artikel

492/124-48

Bijdrage in technische werkingskosten

-

65.000,00 EUR

Met dit krediet worden onder meer klein materiaal, specifieke onderhoudsproducten en hygiënemateriaal, aanvullingen voor de EHBO-koffers etc. aangekocht. Ook de herstellingen het onderhoud, de controle en het nazicht van onderwijsspecifieke apparaten en machines (bvb. losse keukenapparaten) worden met dit krediet betaald. Elishout Distributie Center (EDC) coördineert vanaf 2011 deze bestellingen.

Artikel

492/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

37.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Meer concreet worden op dit artikel sanitaire benodigdheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montagemateriaal, sleutels en sloten, verf, etc. aangerekend.

Artikel

492/125-03

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

200.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de levering van brandstoffen voor de verwarming van alle lokelen op de Elishout-COOVI-campus.

Artikel

492/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

120.000,00 EUR

Met dit krediet worden de kosten voor het nazicht, controle en herstellingen aan installaties eigen aan de gebouwen betaald

Artikel

492/125-08

Verzekeringen van de onroerende goederen

-

40.000,00 EUR

Onder dit artikel worden de verzekeringen aangerekend voor het VGC-aandeel in de Elishout-COOVI campus.

Artikel

492/125-12

Levering van electriciteit voor de gebouwen

-

160.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de levering van electriciteit voor alle lokelen op de Elishout-COOVI-campus.

65

Begroting 2011

Artikel

492/125-15

8/11/2010

Levering van water voor de gebouwen

-

40.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de Levering van water voor alle gebouwen op de Elishout-COOVI-campus

Artikel

492/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

-

523.000,00 EUR

Met dit krediet worden de gemeenschappelijke werkingskosten (VGC, CoCoF, BHG) betaald. Het betreft kosten die niet toe te wijzen zijn aan één van de partners op de campus. Het gaat bvb. over kosten verbonden aan niet-gesplitste of bepaalde gemeenschappelijke gebouwen, technische installaties of (nuts)voorzieningen (bvb. wegen, delen van riolering). De voorlopige beheerscel organiseert deze gemeenschappelijke werking en verdeelt de kosten op basis van verdeelsleutels. Beide gemeenschappen spannen zich in om de gemeenschappelijke kosten te doen afnemen. De realisatie van het bouwproject waarbij de VGC haar activiteiten concentreert op haar deel van de campus en haar gebouwen aansluit op een eigen net voor nutsvoorzieningen is hierbij een belangrijke stap. Verder worden de specifieke kosten (opleidings- en onderwijsspecifiek) verbonden aan de aard van de gebouwen op dit artikel aangerekend (bvb. preventieve bestrijding ongedierte in voedingsateliers, ophaling van specifiek afval etc).

Artikel

492/126-01

Huur lokalen

-

790.000,00 EUR

De VGC betaalt huur voor de COCOF-lokalen die zij gebruikt op de diverse onderwijscampussen. Na de realisatie van het bouwproject op de Elishout-COOVI-campus, kan de VGC haar nieuwe en vernieuwde lokalen in gebruik nemen. De VGC zal als gevolg hiervan een groot aantal gehuurde lokalen kunnen verlaten. De vrijgekomen lokalen worden dan opnieuw ingenomen door de COCOF, die als gevolg hiervan waarschijnlijk enkele VGC-lokalen kan verlaten, waarnaar de VGC dan op haar beurt weer enkele activiteiten kan verplaatsen (zgn. huurcarrousel). Ook de huur voor de tijdelijke huisvesting van Elishout, verblijf voor jongeren (Schepdaal), wordt op dit krediet aangerekend. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

492/127-08

Verzekeringen van voertuigen

-

30.000,00 EUR

Op dit artikel worden de verzekeringen aangerekend van al de voertuigen die in de verschillende instellingen van de Elishout-COOVI campus gebruikt worden: één vrachtwagen, vier bestelwagens (één voor de algemene diensten, twee voor Elishout-school voor voeding en één voor het domein Pamel-Roosdaal), één koelwagen (Elishout-school voor voeding), één stationwagen voor de estafette en andere boodschappen, één minibus, één gewone personenwagen, één elektrische wagen (cushman) voor transport ATD (Algemene Technische Diensten) binnen het domein COOVI, twee grote autobussen en één kleine autobus (19 + 1 plaatsen).

Artikel

492/127-48

Kosten voor de voertuigen

-

55.000,00 EUR

Op dit krediet worden alle kosten voor het technisch onderhoud, de bestellingen en alle tankbeurten voor alle voertuigen en tuinbouwmateriaal van alle diensten van de Elishout-COOVI campus aangerekend.

Artikel

49200/125-06

Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen

-

260.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het gaat o.m. over schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten. In 2011 worden ook alle kosten verbonden aan de verhuis van de Elishout-instellingen (verhuisfirma, huur containers, demontage installaties met dit krediet gerealiseerd. Het krediet wordt ten belope van 30.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

66

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 28 24

krediet

20 16

Investering en 12 8 4

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

25,01

2,11

1,81

1,34

2,37

Totaal

25,01

2,11

1,81

1,34

2,37

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

492/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

-

2.000.000,00 EUR

De lopende bouwwerken op de campus Elishout-COOVI worden in 2011 afgewerkt.

Artikel

492/741-51

Aankoop van bureaumeubilair

-

7.500,00 EUR

De verdere aankleding van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt verder gerationaliseerd. Om een globalere aanpak mogelijk te maken, worden de aankopen voor alle Elishout-instellingen op dit artikel gecentraliseerd.

Artikel

492/741-98

Aankoop van meubilair

-

124.000,00 EUR

De verdere uitrusting van de nieuwe- en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt verder uitgewerkt. Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van lockers, meubilair voor Elishout, verblijf voor jongeren en opbergmateriaal voor magazijnen en lokalen. Het krediet wordt ten belope van 93.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

492/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

62.500,00 EUR

De verdere ICT-uitrusting van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de Elishout-COOVI-campus wordt verder gerationaliseerd. Om een globalere aanpak mogelijk te maken, worden de aankopen voor alle Elishout-instellingen op dit artikel gecentraliseerd.

Artikel

492/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

-

60.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van schoolborden, binnenbewegwijzering, kapstokken,… voor alle lokalen van de Elishout-COOVI-instellingen. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

49200/724-52

Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector

-

120.000,00 EUR

Dit krediet dient voor buitengewoon onderhoud, onder meer in het kader van een betere (voedsel-)veiligheid en andere kleinere aanpassingswerken op de verschillende Elishout-campussen

67

Begroting 2011

8/11/2010

(COOVI, Nellie Melbalaan, Roosdaal-Pamel). Dit is bij de opmaak van deze begroting een geschat krediet in afwachting van finalisering van het investeringsplan 2011-2015.

68

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,40 0,35

krediet

0,30 0,25

Overdrachten Prestaties

0,20 0,15 0,10 0,05

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,10

0,09

0,06

0,06

0,01

Prestaties

0,37

0,37

0,36

0,34

0,34

Totaal

0,47

0,46

0,42

0,40

0,35

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

492/161-02

Verkoop van goederen

-

60.000,00 EUR

Op dit artikel worden de inkomsten van het free-flow restaurant geboekt. Dit restaurant voor de leerlingen en het personeel wordt gezamenlijk beheerd door de COCOF en de VGC. De verdeelsleutel VGC/COCOF voor de kosten is 26/74.

Artikel

492/163-01

Verhuring van lokalen

-

278.000,00 EUR

In uitvoering van het protocol II van 13 mei 2004, afgesloten door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Commission Communautaire Française (COCOF) over de praktische regeling van het beheer van de gemeenschappelijke onroerende goederen van de voormalige provincie Brabant, ontvangt de VGC huur voor de VGC-lokalen die door de COCOF gebruikt worden. Het betreft lokalen op de Elishout-COOVI-campus en de serre op de Kasterlinden-campus (Sint-Agatha-Berchem).

Overdrachten Artikel

492/380-01

Vergoedingen voor schade

-

6.000,00 EUR

De terugbetalingen van schade veroorzaakt door derden op de Elishout-COOVI-campus, het domein Pamel en de Melbalaan worden op dit artikel geboekt. Ook de schade aan voertuigen veroorzaakt door derden en terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij wordt op dit artikel voorzien.

69

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,40 0,35

krediet

0,30 0,25

Overdrachten

0,20 0,15 0,10 0,05

1 2.0 1

0 2.0 1

2.0 0

9

0,00

per j aar en economische groep

2009

2010

2011

Overdrachten

0,30

0,30

0,40

Totaal

0,30

0,30

0,40

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

492/665-52

Subsidie AGION voor verbouwingswerken

-

400.000,00 EUR

Het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs subsidieert en financiert de aankoop, bouw en verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtonderwijs en de hogescholen van het gesubsidieerd onderwijs. In het kader van het Elishout bouwproject komt AGIOn voor 918.557,52 EUR tussen in volgende werken: moderniseringswerken perceel 1 (internaat) en de installatie van een warmtekrachtkoppeling. De subsidiering gebeurt op basis van ingediende vorderingsstaten en is bijgevolg gefaseerd. Voor dit begrotingsjaar wordt een subsidie van 400.000 EUR verwacht. De ontvangst wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

70

Begroting 2011

8/11/2010

CVO Elishout - COOVI Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven CVO Elishout COOVI heeft een zeer gevarieerd aanbod aan diverse opleiding binnen de domeinen: voeding, biotechniek, chemie, grafische technieken, handel, handelswetenschappen en bedrijfskunde, land- en tuinbouw, onderwijs en voeding. Volgende doelstellingen worden tijdens het begrotingsjaar 2011 voorop gesteld:

• Een verdere oriëntatie op Brussel, met als centrale elementen een positieve benadering van de stad in al haar diversiteit en het gericht aanspreken en werven van Brusselse cursisten; • De opleidingen verder afstemmen op de arbeidsmarkt, zowel door het reguliere opleidingsaanbod meer toe te spitsen op de Brusselse context als door het inrichten van cursussen, in samenwerking met de VDAB, die specifiek gericht zijn op instroom op de arbeidsmarkt; • De organisatie afstemmen op de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur; • Verder streven naar financiële transparantie en logistieke efficiëntie; • Intensifiëren van de samenwerking met en afstemming op de andere instellingen op de campus; • Verdere uitbouw van een netwerk, dit zowel lokaal, regionaal als internationaal en dit binnen de diverse beroepssectoren waarbinnen men opleidingen aanbiedt.

71

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 2,8 2,4

krediet

2 1,6

Personeel Werking skosten

1,2 0,8 0,4

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

1,52

1,58

1,75

2,16

2,61

Werkingskosten

0,68

0,72

0,76

0,79

0,77

Totaal

2,20

2,30

2,51

2,95

3,38

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

493/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

122.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de 3 voltijdse equivalenten: 1 niveau A en 2 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

493/111-11

Bezoldiging v/h onderw. personeel tlv Vlaamse Gemeenschap

-

2.350.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel aangerekend dat betaald wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Wij verwijzen ook naar de toelichting bij het ontvangstenartikel 493/461-01.

Artikel

493/111-12

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC

-

59.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1 voltijdse equivalent met onderwijsstatuut. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en naar de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

493/112-01

Vakantiegeld

-

9.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 493/111-01 en 310/112-01.

Artikel

493/112-12

Vakantiegeld voor het onderw. personeel

-

5.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 493/111-12 en 310/112-01.

72

Begroting 2011 Artikel

493/113-01

8/11/2010

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

-

30.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toellichting bij de artikelen 310/113-01 en 493/111-01.

Artikel

493/113-12

Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel

-

9.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 493/111-12 en 310/113-01.

Artikel

493/113-21

Patr.bijdr. voor pensioenen

-

10.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toellichting bij de artikelen 493/111-01 en 310/113-21.

Artikel

493/113-32

Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC

-

15.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toellichting bij de artikelen 493/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

493/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel

-

10.000,00 EUR

Verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent worden vergoed. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01. Ook de verplaatsingskosten van de docenten belast met stagebegeleiding in de lerarenopleiding worden met dit krediet vergoed.

Artikel

493/122-48

Erelonen en vergoedingen

-

12.000,00 EUR

CVO Elishout COOVI doet beroep op externe juryleden, gastsprekers en demonstrateurs voor de verschillende afdelingen. Dit verhoogt de professionalisering en het voortdurend bijsturen van de bestaande leerprogramma's op basis van de kennis van specialisten uit de industrie en diverse scholen. Ook de vergoeding van de vrijwilligers voor de organisatie van de verkoop van afgewerkte producten wordt met dit krediet betaald.

Artikel

493/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 493/123-48 'Andere administratiekosten'.

Artikel

493/123-06

Prestaties van derden

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 493/123-48 'Andere administratiekosten'.

Artikel

493/123-12

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

-

2.500,00 EUR

De maandelijkse huur van een betalingsautomaat voor de inschrijvingen, het onderhoudscontract voor het computerpark van het secretariaat en het onderhoudscontract van de informaticalokalen worden op dit begrotingskrediet geboekt.

Artikel

493/123-13

Beheers- en werkingskosten v/d informatica

-

14.000,00 EUR

Alle softwarelicenties en internetabonnementen worden op dit krediet aangerekend, evenals klein computermateriaal.

Artikel

493/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten geboekt verbonden aan het ontvangen van gasten extern aan de school (bv. hotelkosten tijdens de internationale week). Ook de uitgaven voor diensten die niet door de school kunnen geleverd worden (bv. tijdens vakantieperiodes), worden met dit krediet betaald.

Artikel

493/123-17

Kosten voor navorming

-

9.000,00 EUR

Met het oog op de verbetering van de pedagogische en administratieve ondersteuning van het onderwijs in al zijn facetten in het CVO Elishout COOVI, nemen personeelsleden deel aan tal van studiedagen en congressen.

73

Begroting 2011 Artikel

493/123-19

8/11/2010

Documentatie

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 493/123-48 'Andere administratiekosten'.

Artikel

493/123-48

Administratieve werkingskosten

-

35.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van papierbenodigdheden, classificeermateriaal, kantoorbenodigdheden, abonnement en op tijdschriften, dagbladen, vakliteratuur. lidgelden. Ook de kosten voor alle drukwerken, rekrutering cursisten, deelnemingskosten aan beurzen worden met dit krediet betaald. De veralgemeende invoering van de modulaire lessenstructuur geeft aanleiding tot meerdere inschrijvingsmomenten per schooljaar, de administratiekosten voor deze inschrijvingen worden via dit krediet vereffend. De promotiemiddelen (20.000 EUR) worden overgeheveld naar het begrotingshoofdstuk 400 'Algemeen Onderwijsbeleid'.

Artikel

493/124-02

Technische benodigdheden

-

576.500,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van alle grondstoffen en klein (didactisch) materiaal voor de verschillende afdelingen van het CVO.

Artikel

493/124-06

Technische werking

-

60.000,00 EUR

De huur van materiaal (tafels, tenten,...), de aankoop van bijkomende uitrusting voor de cursisten van de VDAB en het wassen van het tafellinnen worden op dit krediet aangerekend.

Artikel

493/124-08

Verzekeringen

-

23.000,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekeringen voor schoolongevallen aangerekend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen. Daarnaast wordt voorzien in een reisbijstandsverzekering voor buitenlandse schoolreizen. Deze premie wordt vastgesteld in functie van het aantal reizen, het aantal deelnemers, de duur en de bestemming.

Artikel

493/124-22

Kosten ivm de opleiding van studenten

-

17.000,00 EUR

De kosten verbonden aan de opleiding van cursisten in de afdeling toeristische gidsen, uitgaven i.v.m. didactische uitstappen voor de andere afdelingen en de kosten rond uitwisselingsprojecten (zowel voor studenten als begeleiders) worden met dit krediet betaald.

74

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,10

krediet

0,08 0,06

Investering en 0,04 0,02

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,09

0,09

0,09

0,05

0,05

Totaal

0,09

0,09

0,09

0,05

0,05

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

493/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

-

51.000,00 EUR

Door de grote verscheidenheid van het aanbod van het CVO en het groot aantal cursisten, dient er voldoende materiaal te worden aangekocht. Om meer cursisten in de technische afdelingen aan te trekken wordt vooral in deze afdelingen geïnvesteerd. De lokalen en apparaten in de afdelingen voeding dienen regelmatig te worden aangepast om te voldoen aan de strikte normen van hygiëne en voeding.

75

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 2,8 2,4

krediet

2 1,6

Overdrachten Prestaties

1,2 0,8 0,4

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

1,36

1,40

1,57

1,97

2,41

Prestaties

0,50

0,54

0,62

0,63

0,65

Totaal

1,86

1,94

2,19

2,60

3,06

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

493/161-02

Verkoop van goederen

-

259.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt van de verkoop van diverse producten afgeleverd door verschillende afdelingen. Alle ingeschreven cursisten betalen naast het inschrijvingsgeld een bijdrage voor verbruikskosten. Het groot aantal cursisten zorgt voor een stijging van de ontvangst.

Artikel

493/161-04

Schoolgelden

-

290.000,00 EUR

De cursisten betalen vanaf het schooljaar 2008-2009 een inschrijvingsgeld dat wordt berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met 1 EUR. Dit inschrijvingsgeld wordt door de cursisten rechtstreeks aan het centrum betaald, tenzij zij recht hebben op een volledige of gedeeltelijke vrijstelling.

Artikel

493/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

105.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten ingeschreven van de cursisten die via de VDAB een opleiding volgen in het CVO. Er kunnen meer lesgroepen tijdens de dag ingericht worden. Opleidingen die in dit kader georganiseerd worden: farmaceutisch technisch assistent, hulpkok, kok, hulpkelner, wijnkelner,kelner, hotelonthaal,lerarenopleiding.

Overdrachten Artikel

493/461-01

Bijdrage Vl. Gem. in bezoldiging v/h onderw personeel

-

2.350.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op het artikel 493/111-11.

Artikel

493/463-01

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten

-

55.000,00 EUR

Voor het volwasssenenonderwijs worden geen eigenlijke werkingssubsidies toegekend. Vanaf 1 september 2008 wordt op het inschrijvingsgeld van 1 EUR een bedrag van 0,25 EUR per lestijd gevorderd op de ontvangen inschrijvingsgelden van volledig betalende cursisten. Dit deel van de inschrijvingsgelden wordt gestort in het 'Fonds Inschrijvingsgelden Centra voor Volwassenenonderwijs'. Na afronding van de verificatie per voorbije referteperiode, volgt een afrekening tussen de vorderingen op de ontvangen

76

Begroting 2011

8/11/2010

inschrijvingsgelden en de toekenning van de middelen uit het 'Fonds voor de terugbetaling van de gederfde inschrijvingsgelden' (vrijstellingen) en van de toekenning van middelen voor nijverheidstechnische opleidingen of voor premies aan cursisten. Het op dit artikel ingeschreven bedrag betreft dus vooral de terugbetaling van de gederfde inschrijvingsgelden. Sinds 1 september 2008 geldt voor de cursisten ook een begrenzing van 400 EUR inschrijvingsgeld per schooljaar en per opleiding en een plafonnering op maximum 1.200 EUR per volledige opleiding die gedurende 4 schooljaren geldig is.

Artikel

493/463-02

Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften

-

500,00 EUR

Voor de ICT-behoeften ontvangen de CVO's sinds het schooljaar 2007-2008 een forfaitaire subsidie vanwege het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Artikel

493/465-48

Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming

-

3.000,00 EUR

Alle CVO's ontvangen vanwege het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming een forfaitaire subsidie voor vorming.

77

Begroting 2011

8/11/2010

Elishout - school voor voeding Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Elishout, school voor voeding, biedt als Nederlandstalige secundaire school opleidingen aan in de studiegebieden ‘ Voeding’ en ‘ Land‑ en Tuinbouw’ . De afdelingen Bakkerij, Hotel, Slagerij en Plant Dier en Milieu, worden zowel in het technisch secundair (TSO) als in het beroepssecundair (BSO) ingericht. Belangrijke doelstellingen voor de school in begrotingsjaar 2011 zijn:

• Een verdere oriëntatie op Brussel, met als centrale elementen een positieve benadering van de stad in al haar diversiteit, het gericht aanspreken en werven van Brusselse leerlingen en het afstemmen van opleidingen, in het bijzonder de opleiding 'Plant, dier en milieu' op de Brusselse arbeidsmarkt; • Op pedagogisch vlak het taalbeleid van de school verder uitbouwen en intensifiëren; • De organisatie afstemmen op de ingebruikname van de nieuwe infrastructuur; • Verder streven naar financiële transparantie en logistieke efficiëntie; • Intensifiëren van de samenwerking met en afstemming op de andere instellingen op de campus, in het bijzonder het internaat.

78

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4 3,5

krediet

3 2,5

Personeel Werking skosten

2 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

3,28

3,35

3,66

3,49

3,51

Werkingskosten

0,69

0,69

0,71

0,74

0,73

Totaal

3,97

4,04

4,37

4,23

4,24

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

494/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

80.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 2 voltijdse equivalenten: 1 niveau A en 1 niveau C. Tijdens de zomervakantie wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten in de proeftuinen te Roosdaal. De loonkost voor vier jobstudenten gedurende twee maanden werd berekend. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

494/111-11

Bezoldiging v/h onderw pers tlv Vlaamse Gemeenschap

-

3.210.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat betaald wordt door de Vlaamse Gemeenschap aangerekend. Zie ook artikel 494/461-01 in ontvangsten.

Artikel

494/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

-

136.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 2 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut en een weddebijslag voor 2 personeelsleden. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

494/112-01

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel

-

6.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 494/111-01 en 310/112-01.

79

Begroting 2011 Artikel

494/112-12

8/11/2010

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 494/111-12 en 310/112-01.

Artikel

494/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO

-

23.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 494/111-01 en 310/113-01

Artikel

494/113-12

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC

-

33.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 494/111-12 en 310/113-01.

Artikel

494/113-32

Patr. bijdr. pensioenen onderwijzend pers. tlv de VGC

-

12.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 494/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

494/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel

-

5.000,00 EUR

Verplaatsingskosten gemaakt met het openbaar vervoer of met eigen wagen voor dienstreizen op basis van een jaarlijks toegekend kilometercontingent worden vergoed. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/121-01. Op dit artikel wordt een krediet uitgetrokken voor de noodzakelijke verplaatsingen die voortspruiten uit de spreiding van de verschillende locaties van Elishout - school voor voeding, in Anderlecht en Vlaams-Brabant. Dit impliceert tevens de verplaatsingen van de directie, de technisch adviseurs en de teeltleiders voor controle en begeleiding. De leerkrachten belast met stagecontrole worden ook met dit krediet vergoed.

Artikel

494/122-48

Erelonen en vergoedingen

-

5.000,00 EUR

Met dit krediet worden vergoedingen betaald aan externe leden van de examencommissie die belast zijn met het opvolgen en beoordelen van de geïntegreerde proeven van de laatstejaarsleerlingen. Het krediet wordt ook gebruikt om gastsprekers te vergoeden.

Artikel

494/123-02

Kantoorbenodigdheden

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 494/123-48 'Andere administratiekosten.'

Artikel

494/123-06

Administratieve werking

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 494/123-48 'Andere administratiekosten'.

Artikel

494/123-13

Werkingskosten informatica

-

10.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt om het ICT-beleid van de school verder te kunnen uitbouwen via het aankopen van software voor de ondersteuning van de algemene vakken en de wetenschappelijke vakken. Tevens is voor deze software regelmatig een update noodzakelijk.

Artikel

494/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

2.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de kosten verbonden aan het ontvangen van gasten extern aan de school en uitgaven voor diensten die niet door de school kunnen worden geleverd.

80

Begroting 2011 Artikel

494/123-17

8/11/2010

Kosten voor navorming

-

12.000,00 EUR

Ter uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en de nascholing, worden met dit krediet de navorming betaald voor leerkrachten, directie en overige leden van het schoolteam, en dit zowel voor de individuele als voor de groepsvormingen binnen en buiten de school. De instap in een systeem van integrale kwaliteitszorg (kwaliteitszorg en kwaliteitsborging via zelfevaluatie) gaat gepaard met bijkomende navormingen. Het taalbeleid en taakspecialisaties worden verder geïntensifieerd. Ook het diversiteitbeleid en het ICT-beleid vereisen bijkomende opleidingen.

Artikel

494/123-19

Aankoop van documentatie

-

0,00 EUR

Om de beschikbare middelen rationeler in te zetten wordt het krediet van dit artikel samengevoegd bij het krediet van het artikel 494/123-48 'Andere administratiekosten.

Artikel

494/123-48

Andere administratiekosten

-

66.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van papierbenodigdheden, classificeermateriaal, kantoorbenodigdheden, abonnement op tijdschriften, dagbladen, vakliteratuur, lidgelden. Ook de kosten voor alle drukwerken, rekrutering leerlingen, deelnemingskosten aan beurzen worden met dit krediet betaald. De promotiemiddelen (7.000 EUR ) worden toegevoegd aan het artikel 40003/123-48 (Administratiekosten van de onderwijsinstellingen).

Artikel

494/124-02

Andere technische kosten

-

567.000,00 EUR

De aankoop van grondstoffen nodig voor de werking van de afdelingen hotel, bakkerij, slagerij en tuinbouw, vormt het leeuwenaandeel van de uitgaven op dit krediet. De opsplitsing van de aankoopkredieten voor grondstoffen gebeurt volgens de volgende verhoudingen: de afdeling hotel 50%, de afdeling bakkerij 20%, de afdeling slagerij 10% en de afdeling tuinbouw 20%. Ook de aankopen voor het naleven van de strikte HACCP normen (Hazard Analysis of Critical Control Points)worden op dit artikel aangerekend. Tenslotte worden de uitgaven voor klein didactisch (verbruiks)materiaal, specifieke leermiddelen voor de afdelingen, schoolbenodigdheden, de organisatie van het boekenfonds (aankoop schoolboeken) en de aankoop van uitrusting voor de studenten gefinancierd met dit krediet. De aankoop van niet bederfbare etenswaren of droge voeding en de keukenwijnen – gestockeerd in het centrale magazijn - voor zowel het CVO Elishout als voor Elishout-school voor voeding worden voortaan geboekt op het artikel 492/124-02 (Andere technische kosten).

Artikel

494/124-06

Technische werking

-

25.000,00 EUR

Het begrotingskrediet is bestemd voor de aankoop en de herstelling van werkkledij voor de praktijkleerkrachten en het wassen van het tafellinnen.

Artikel

494/124-08

Verzekeringen

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs van de premies voor verzekeringen voor schoolongevallen aangerekend. De omvang van de premies wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal leerlingen. Daarnaast wordt voorzien in een reisbijstandsverzekering voor buitenlandse schoolreizen. Deze premie wordt vastgesteld in functie van het aantal reizen, het aantal deelnemers en de duur van de bestemming. Hetzelfde geldt voor de buitenlandse stages. De omzendbrief SOZ(94) van 20/09/2002 van het departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, legt op dat voor leerlingen die op stage gaan een bijkomende polis 'toevertrouwde goederen' dient te worden afgesloten. Dezelfde omzendbrief voorziet dat alle leerlingen van de 3de graad TSO en BSO een stage volbrengen. Ook voor de stagebegeleiders wordt een extra premie 'omnium opdrachten' afgesloten.

Artikel

494/124-22

Kosten voor schoolreizen, uitstappen, openluchtklassen

-

24.000,00 EUR

Op dit krediet worden middelen voorzien voor het interne leerlingenvervoer. Ook de verplaatsings- en verblijfskosten van leerlingen en personeelsleden voor extra-murosactiviteiten, deelname aan internationale wedstrijden en schooluitstappen worden op dit krediet aangerekend, alsmede de verplaatsings- en verblijfskosten van leerlingen en stagebegeleiders voor het uitvoeren en controleren van stages in het buitenland.

81

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,05

krediet

0,04 0,03

Investering en 0,02 0,01

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

Totaal

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

494/741-51

Aankoop van bureaumeubilair

-

0,00 EUR

De verdere aankleding van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de drie instellingen op de Elishout-COOVI-campus worden voortaan centraal binnen het uitgewerkte totaalconcept aangepakt. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/741-51 (Aankoop van bureaumeubilair).

Artikel

494/741-98

Aankoop van klasmeubilair

-

0,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 494/741-51 (Aankoop van bureaumeubilair).

Artikel

494/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

0,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 494/741-51 (Aankoop van bureaumeubilair).

Artikel

494/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerie

-

22.000,00 EUR

De eindtermen van het secundair onderwijs stellen bijzondere eisen voor de didactische uitrusting. Bij het aankopen van nieuw materiaal wordt tevens rekening gehouden met opmerkingen van de inspectie van het ministerie van Onderwijs en Vorming

82

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4 3,5

krediet

3 2,5

Overdrachten Prestaties

2 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

3,34

3,41

3,69

3,52

3,53

Prestaties

0,15

0,15

0,15

0,15

0,23

Totaal

3,49

3,56

3,84

3,67

3,76

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

494/161-02

Verkoop van goederen

-

135.000,00 EUR

De ontvangsten komen voort uit de verkoop van: * maaltijden en dranken in het restaurant van Elishout, school voor voeding; * afgewerkte producten van de afdelingen bakkerij, hotel, slagerij en tuinbouw.

Artikel

494/161-07

Tussenkomst ouders in leerlingenvervoer

-

7.000,00 EUR

Deze ontvangsten komen voort uit de tussenkomst van de ouders in de vervoerskosten van de leerlingen in het kader van de ophaaldienst die Elishout - school voor voeding. Deze tussenkomsten worden reglementair door de Vlaamse Gemeenschap vastgelegd en zijn gebaseerd op de prijs van een vergelijkbaar schoolabonnement van het openbaar vervoer (De Lijn).

Artikel

494/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

83.000,00 EUR

Omdat steeds meer cursussen losbladige kopieën zijn worden er steeds meer cursussen gefotokopieerd voor de leerlingen of leerkrachten. Aan elke leerling wordt een tussenkomst in de kosten gevraagd, die op dit artikel worden geboekt. Ook de tussenkomst van de ouders in het boekenfonds en de aankoop van de uitrusting voor de studenten van de verschillende afdelingen worden op dit artikel geboekt.

Overdrachten Artikel

494/461-01

Bijdrage Vl. Gem. bezoldiging onderwijzend personeel

-

3.210.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 494/111-11.

Artikel

494/463-01

Bijdrage v/d Vl Gem in de werkingskosten

-

307.000,00 EUR

De werkingssubsidies worden berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van het voorgaande schooljaar. Iedere leerling krijgt een puntwaarde toegewezen. De puntwaarde verschilt volgens het leerjaar waarin de

83

Begroting 2011

8/11/2010

leerling zit en de gevolgde afdeling. Het bedrag per punt wordt bovendien jaarlijks herzien. De nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs in het secundair onderwijs door de Vlaamse Gemeenschap zorgt voor een verhoging van de werkingssubsidie.

Artikel

494/463-02

Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften

-

8.000,00 EUR

De terugbetaling van het leerlingenvervoer en verplaatsingskosten voor stageopdrachten van het 7de specialisatiejaar worden op dit artikel geboekt.

Artikel

494/465-48

Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming

-

6.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming geboekt.

84

Begroting 2011

8/11/2010

Elishout - verblijf voor jongeren Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Elishout, verblijf voor jongeren, is een autonoom internaat dat jongens en meisjes van het lager en het secundair onderwijs herbergt. Dit internaat staat open voor leerlingen van de verschillende Brusselse onderwijsinstellingen (ongeacht het onderwijsnet waartoe de school behoort), maar met voorrang voor leerlingen van Elishout, school voor voeding. Belangrijke doelstellingen voor het internaat in begrotingsjaar 2011 zijn:

• Ingebruikname van de nieuwe infrastructuur en de organisatie van het internaat hier op afstemmen; • De samenwerking met de secundaire school verder intensifiëren en waar mogelijk de werking van het internaat hier op afstemmen; • De voordelen die een verblijf in het internaat biedt, doelgericht promoten bij ouders en leerlingen van de secundaire school.

85

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,8 0,7

krediet

0,6 0,5

Personeel Werking skosten

0,4 0,3 0,2 0,1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

0,53

0,59

0,74

0,75

0,74

Werkingskosten

0,09

0,10

0,10

0,10

0,10

Totaal

0,62

0,69

0,84

0,85

0,84

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

496/111-11

Bezoldiging v/h onderw.personeel t.l.v.de Vlaamse Gemeenschap

-

200.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat betaald wordt door de Vlaamse Gemeenschap aangerekend. Wij verwijzen ook naar de toelichting bij het ontvangstenartikel 496/461-01.

Artikel

496/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

380.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 10 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

496/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel

-

28.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 496/111-01 en 310/112-01.

Artikel

496/113-12

Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC

-

86.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 496/111-02 en 310/113-01.

Artikel

496/113-32

Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC

-

45.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 496/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten

86

Begroting 2011 Artikel

496/123-13

8/11/2010

Beheers- en werkingskosten van de informatica

-

4.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van informaticamateriaal, nieuwe software en upgrades. Ook de onderhoudskosten en herstellingen van ICT-materiaal worden met deze middelen gefinancierd.

Artikel

496/123-17

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

-

2.700,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor studiedagen en bijscholingen die door het personeel worden bijgewoond met het oog op de kwaliteitsverbetering en de pedagogische en administratieve taken.

Artikel

496/123-48

Administratieve werkingskosten

-

6.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van bureelbenodigdheden, papierwaren, onderhoud, publiciteit en drukwerk. Ook de aankoop van (jeugd)boeken en abonnementen op kranten en weekbladen gebeurt met dit krediet.

Artikel

496/124-08

Verzekeringen

-

2.000,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekering van schoolongevallen aangerekend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal personeelsleden en het aantal kostgangers.

Artikel

496/124-48

Technische werkingskosten

-

87.300,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet uitgetrokken voor de aankoop van grondstoffen, eetwaren, drank en onderhoudsproducten, voor het onderhoud van het keukenmateriaal en het meubilair, wassen van het linnen en de overgordijnen, wassen en onderhoud van de werkkleding, materiaal voor eerste hulp bij ongevallen of ziekte, de aankoop van klein verbruiksmateriaal enz. Ook de kosten voor de organisatie van de vrije tijd van de internen zoals de inrichting van ontspanningsruimten en de aankoop van spel- en ontspanningsmateriaal worden op het krediet van dit artikel aangerekend.

87

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,06 0,05

krediet

0,04

Investering en

0,03 0,02 0,01

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,06

0,06

0,05

0,01

0,01

Totaal

0,06

0,06

0,05

0,01

0,01

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

496/741-98

Aankoop van meubilair

-

0,00 EUR

De verdere aankleding van de nieuwe en vernieuwde lokalen van de drie instellingen op de Elishout-COOVI-campus worden voortaan centraal binnen het uitgewerkte totaalconcept aangepakt. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/741-51 (Aankoop van bureaumeubilair).

Artikel

496/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

0,00 EUR

De aankoop van ICT-materiaal voor de drie instellingen op de Elishout-COOVI-campus worden, net als het meubilair, in een totaalconcept uitgewerkt. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 492/742-53 (Aankoop van informaticamateriaal).

Artikel

496/744-51

Aankoop van machines,exploitatiematerieel en uitrusting

-

8.000,00 EUR

Met dit krediet wordt een deel van de uitrusting van het verblijf vernieuwd.

88

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,3 0,2

krediet

0,2 0,2

Overdrachten Prestaties

0,1 0,1 0,0

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,13

0,13

0,28

0,28

0,28

Prestaties

0,08

0,07

0,07

0,07

0,07

Totaal

0,21

0,20

0,35

0,35

0,35

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

496/161-08

Tussenkomst van de ouders

-

66.000,00 EUR

Het kostgeld van de interne leerlingen bedraagt ongeveer 1.700 EUR per jaar.

Artikel

496/161-48

Andere ontvangsten en terugvorderingen

-

8.000,00 EUR

Op dit artikel worden diverse ontvangsten in het kader van het verblijf voor jongeren geboekt. Ook de inkomsten van de drankautomaten die aangekocht werden voor de leerlingen van het internaat worden op dit artikel ingeschreven.

Overdrachten Artikel

496/461-01

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

-

200.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 496/111-11.

Artikel

496/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten

-

80.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap subsidieert voor een beperkt deel de werkingskosten van het Verblijf voor jongeren.

89

Begroting 2011

8/11/2010

Kasterlinden Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De Kasterlinden scholen organiseren buitengewoon onderwijs voor kinderen met gehoor- of gezichtsproblemen, autismespectrumstoornissen en/of primaire taalstoornissen (type 6 en 7). De doelstellingen waar de Kasterlinden-scholen in begrotingsjaar 2011 wensen rond te werken:

• Borgen en uitbreiden van reeds ontwikkelde expertise rond onderwijs voor de verschillende doelgroepen, met aandacht voor leerlingen met een complexe problematiek; • Afstemmen van de opleidingen in de secundaire school op de arbeidsmarkt; • Communicatie en promotie van de school vernieuwen, met bijzonder aandacht voor de profilering naar doorverwijzers; • Implementeren van de ontwikkelde visie en organisatiecultuur; • Start van het DBFM-dossier (Design, Build, Finance & Maintenance).

90

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4,5 4 3,5

krediet

3 2,5

Personeel Werking skosten

2 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

3,02

3,24

3,35

3,74

4,12

Werkingskosten

0,34

0,41

0,42

0,44

0,99

Totaal

3,36

3,65

3,77

4,18

5,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

497/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

385.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de salariëring van 6,2 voltijdse equivalenten: 2,2 niveau A, 2 niveau B, 1 niveau C en 1 niveau D/C. Daarnaast wordt ook de bezoldiging voor de busbegeleiders op dit artikel aangerekend. Deze wordt op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeen-schap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

497/111-11

Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

-

2.800.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat betaald wordt door de Vlaamse Gemeenschap aangerekend. Wij verwijzen ook naar de toelichting bij het ontvangstenartikel 497/461-01.

Artikel

497/111-12

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

572.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de salariëring van 8,8 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut. Daarnaast wordt op dit artikel ook het weddecomplement van 15% voor 44 leerkrachten aangerekend. Voor de toelichting van de algemene looncomponenten verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/111-01

Artikel

497/112-01

Vakantiegeld

-

28.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-01 en 310/112-01.

Artikel

497/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

31.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/112-01.

91

Begroting 2011 Artikel

497/113-01

8/11/2010

Patronale bijdragen RSZPPO

-

106.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-01 en 310/113-01.

Artikel

497/113-12

Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC

-

133.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-01.

Artikel

497/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

11.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-01.

Artikel

497/113-32

Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC

-

57.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

497/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel

-

123.000,00 EUR

De terugbetaling van de verplaatsingen in dienstverband voor het personeel wordt hierop aangerekend: verplaatsingen naar congressen, bijscholingen of vormingsactiviteiten, stagebegeleiding, huisbezoeken, begeleiding door de sociale dienst en de verplaatsingen van leerkrachten en de logopedisten die werken in het geïntegreerd onderwijs.

Artikel

497/122-01

Erelonen en vergoedingen voor expertises

-

500.000,00 EUR

Voor het bouwproject op de Kasterlinden-campus zal met een een formule van Design, Build, Finance & Maintenance (DBFM)worden gewerkt. Deze vorm moet ons toelaten om een nieuwe campus voor Kasterlinden te bouwen die tegemoet komt aan de gestegen leerlingen -en internaantallen. Om deze DBFM op te starten dient een bureau te worden aangesteld dat een opdracht zal uitschrijven voor het DBFM project. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.

Artikel

497/122-48

Erelonen en vergoedingen

-

9.000,00 EUR

Op dit krediet worden de vergoedingen voor de leden van de examencommissie en voordrachtgevers aangerekend. Steeds meer wordt beroep gedaan op het centraal tolkenbureau voor de klassenraden, vormingsactiviteiten en schoolraden.

Artikel

497/123-07

Frankeringskosten

-

3.000,00 EUR

De verzendingskosten worden op dit krediet verrekend. De school verstuurt ook regelmatig mailings.

Artikel

497/123-11

Telefoonkosten

-

23.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van telefoon-, gsm-, en internetgebruik door personeel en leerlingen, herlaadkaarten voor gsm-toestellen, aansluitingskosten.

Artikel

497/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

25.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de kosten voor huur en onderhoud van de kopieerapparaten en voor diverse herstellingen en onderhoudskosten aan materiaal en meubilair.

Artikel

497/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

2.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten geboekt verbonden aan het ontvangen van gasten extern aan de school (o.m. cateringkosten). Door het specifieke bilinguaal-bicultureel project en de autiwerking van de school zijn er heel wat uitwisselingen en contacten met binnen- en buitenlandse scholen en organisaties.

92

Begroting 2011 Artikel

497/123-17

8/11/2010

Kosten voor navorming

-

45.000,00 EUR

Op basis van het decreet van 19 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en nascholing wordt jaarlijks een subsidie verleend voor studiedagen en/of congressen die door directie en personeel bijgewoond worden met het oog op hun regelmatige bijscholing en actualisering van de kennis ter bevordering van de onderwijskwaliteit. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar en wordt vermenigvuldigd met een puntwaarde. De begeleiding van het groeiend aantal leerlingen met autismespectrumstoornissen en ernstige primaire taalstoornissen vraagt steeds meer bijkomende specifieke vorming van de leerkrachten.

Artikel

497/123-48

Andere administratiekosten

-

36.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van o.m. kantoorbenodigdheden, drukwerk, papier, abonnementen op tijdschriften, vakbladen, vakliteratuur en het upgraden van het informaticapakket (Informat). Ook het onderhoudscontract van het communicatieplatform Smartschool wordt met dit krediet gefinancierd.

Artikel

497/124-02

Technische benodigdheden

-

147.000,00 EUR

Dit krediet wordt voornamelijk aangewend voor de aankoop van grondstoffen onder meer voor de middagmalen, handboeken, schoolbenodigdheden en de aankoop van (didactisch) materiaal.

Artikel

497/124-06

Prestaties van derden

-

23.000,00 EUR

Op dit krediet worden de aankoop en het herstellen van klein didactisch materiaal en herstellingen aan de computernetwerken in de klassen en op het secretariaat aangerekend. Ook de kosten verbonden aan de samenwerking met andere scholen en de huur van klein materiaal worden op dit krediet geboekt.

Artikel

497/124-08

Verzekeringen

-

23.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs voor de verzekering voor schoolongevallen aangerekend. De premie wordt berekend op basis van het aantal leerlingen en het aantal personeelsleden.

Artikel

497/124-22

Extramurosactiviteiten

-

30.000,00 EUR

De middelen van dit krediet worden gebruikt voor extramurosactiviteiten, didactische uitstappen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, zwembadbezoeken en meerdaagse schoolreizen. Deze kosten worden ook mee door de ouders gedragen.

Artikel

497/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de verzekering van de onroerende goederen.

93

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 12 10

krediet

8

Investering en

6 4 2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,76

0,15

0,60

11,61

0,28

Totaal

0,76

0,15

0,60

11,61

0,28

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

497/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

-

200.000,00 EUR

Een gedeelte van dit krediet (60.000 EUR) dient voor onderhouds- en veiligheidswerken aan de bestaande en te bewaren gebouwen en aan de speelplaatsen op de campus van Kasterlinden, school voor buitengewoon onderwijs. Het andere deel (140.000 EUR) wordt gebruikt voor de studiekosten voor de bouwwerken in het kader van de volledige vernieuwing van de campus en de bijhorende studiekosten. Dit is een geschat krediet in afwachting van de finalisering van het investeringsplan 2011-2015.

Artikel

497/741-51

Aankoop van bureaumeubilair

-

6.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van meubilair voor het leerlingensecretariaat, directielokaal, lerarenlokaal en opbergmateriaal voor klasruimten.

Artikel

497/741-98

Aankoop van klasmeubilair

-

30.000,00 EUR

Door de groei van de auti- en taalklassen dienen de nieuwe klassen verder te worden voorzien van het nodige klasmeubilair.

Artikel

497/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

30.000,00 EUR

Het vervangen van verouderde PC's en ook de uitbreiding van de ICT-infrastructuur (stijging van het aantal leerlingen) in de basisschool en de secundaire school wordt ook in 2010 verder gezet. De uitgaven zullen ten belope van 15.000 EUR gefinancierd worden met eigen middelen (zie ook artikel 497/463-01 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten').

Artikel

497/744-51

Aankoop van machines en exploitatiemateriaal

-

13.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt voor de verdere vernieuwing van het audio-visueel en didactisch materiaal in beide scholen. De uitgaven op dit artikel zullen ten belope van 10.000 EUR gefinancierd worden met eigen middelen (zie ook artikel 497/463-01 'Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten').

94

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 3,5 3

krediet

2,5 2

Overdrachten Prestaties

1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

2,12

2,27

2,60

3,01

3,35

Prestaties

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

Totaal

2,14

2,29

2,62

3,03

3,38

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

497/161-02

Verkoop van goederen

-

6.000,00 EUR

Sinds het schooljaar 2009-2010 werd gestart met een afdeling grootkeuken. De afgewerkte producten van deze afdeling zullen vanaf het nieuwe schooljaar verkocht worden aan de leerlingen van de school (soep, broodjes). Ook de afdeling metaal, en diensten die geleverd worden door de auti-klas worden aangerekend. Alle producten en diensten die aangeboden worden kaderen in het leerplan.

Artikel

497/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

20.000,00 EUR

Op dit artikel worden alle ontvangsten zoals de tussenkomst van de ouders in de onkosten voor uitstappen, extra-murosactiviteiten, e.d. geïnd.

Overdrachten Artikel

497/461-01

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

-

2.800.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 497/111-11.

Artikel

497/463-01

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten

-

342.000,00 EUR

De werkingskosten betaald door de Vlaamse Gemeenschap worden ter uitvoering van de wet van 29 mei 1959 vastgesteld op basis van een waardesysteem, waarbij een forfaitair bedrag per leerling wordt toegekend. Ze worden berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van vorig schooljaar. De invoering van de maximumfactuur in het basisonderwijs gecombineerd met een stijging van het aantal leerlingen resulteert in een meerontvangst.

Artikel

497/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer

-

200.000,00 EUR

Het leerlingenvervoer wordt volledig behartigd door de Vlaamse Gemeenschap. De begeleiders worden door de VGC betaald via het begrotingsartikel 497/111-01 (personeel) en de kostprijs wordt terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap. Het uitbreiden van het aantal ritten zorgt voor een stijging van de ontvangsten.

95

Begroting 2011 Artikel

497/465-48

8/11/2010

Subsidies v/d Vl Gemeenschap voor navorming

-

10.500,00 EUR

Op dit artikel wordt de toelage in het kader van het decreet van nascholing in de onderwijsondersteuning geboekt. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar.

96

Begroting 2011

8/11/2010

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Zaveldal is een school voor aangepast beroepsonderwijs in het hart van Brussel. Ze biedt opleidingen loodgieter, boekbinder en onderhoudshulp aan in instellingen en professionele schoonmaak voor jongeren tussen 12 en 21 jaar met leerbeperkingen (type 1, 3 en 4). De school heeft een bijzondere aandacht voor leerlingen uit kansarme gezinnen en vervult voor hen een belangrijke sociale en opvoedkundige rol. In het begrotingsjaar 2011 wenst de school rond volgende doelstellingen te werken:

• ontwikkelen van een nieuwe organisatiestructuur die aangepast is aan de sterke groei die de school de voorbije jaren heeft gehad; • Afstemmen van de opleidingen op de arbeidsmarkt; • Implementatie van de LSCI- methode (Life Space Crisis Intervention) bij het omgaan met conflicten met leerlingen; • De huisvesting van de school binnen de Nieuwland-campus.

97

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,6 1,4

krediet

1,2 1

Personeel Werking skosten

0,8 0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

0,89

0,91

1,15

1,33

1,53

Werkingskosten

0,30

0,31

0,34

0,31

0,32

Totaal

1,19

1,22

1,49

1,64

1,85

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

498/111-01

Bezoldiging v/h personeel

-

182.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 4 voltijdse equivalenten: 2 niveau A, 1 niveau B en 1 niveau C. Daarnaast wordt ook de bezoldiging voor een busbegeleider op dit artikel aangerekend. Deze wordt op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeen-schap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

498/111-11

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de Vlaamse Gemeenschap

-

1.200.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de loonlast van het gesubsidieerd onderwijzend personeel dat betaald wordt door de Vlaamse Gemeenschap aangerekend. Wij verwijzen eveneens naar de toelichting bij het ontvangstenartikel 498/461-01.

Artikel

498/111-12

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

-

54.000,00 EUR

De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komen 11 personeelsleden in aanmerking.

Artikel

498/112-01

Vakantiegeld

-

14.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/112-01.

Artikel

498/112-12

Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC

-

1.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-12 en 310/112-01.

98

Begroting 2011 Artikel

498/113-01

8/11/2010

Patronale bijdrage RSZPPO

-

42.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-01.

Artikel

498/113-12

Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel

-

16.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-12 en 310/113-01.

Artikel

498/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

21.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

498/121-01

Reis- en verblijfkosten personeel

-

3.000,00 EUR

Het krediet wordt gebruikt om de - in dienstverband gemaakte - verplaatsingskosten van het personeel terug te betalen. Directie, onderwijzend, paramedisch en ander personeel van de school kunnen hierop ook een beroep doen voor hun verplaatsingen naar congressen, bijscholingen of vormingsactiviteiten, stagebegeleiding, huisbezoeken en sociale begeleiding. Ook de onkosten voor GON-begeleiding worden hierop aangerekend.

Artikel

498/122-48

Erelonen en vergoedingen

-

1.000,00 EUR

Het krediet ingeschreven op dit artikel wordt vooral aangewend voor de betaling van de erelonen en de verplaatsingskosten van de leden van de kwalificatiecommissie (eindexamens).

Artikel

498/123-07

Frankeringskosten

-

2.000,00 EUR

Met dit krediet worden postzegels voor aangetekende zendingen betaald.

Artikel

498/123-11

Telefoonkosten

-

13.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van telefoon, GSM, en internetgebruik door personeel en leerlingen.

Artikel

498/123-12

Huur- en onderhoudskosten

-

14.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de leasing- en onderhoudskosten van het kopieerapparaat en diverse herstellingen en onderhoudskosten aan materiaal en meubilair. Ook de premie 'technische bijstand' van de telefooncentrale wordt met dit krediet betaald.

Artikel

498/123-13

Werkingskosten informatica

-

3.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van informaticamateriaal, zoals inktcartridges, diskettes, CD-roms, nieuwe software en upgrades. Ook onderhoudskosten en herstellingen van ICT-materiaal worden op dit krediet aangerekend.

Artikel

498/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

2.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor uitgaven verbonden aan de ontvangst van ouders, verificateurs, inspecties, kwalificatiecommissies en andere schooldirecties.

Artikel

498/123-17

Kosten voor navorming

-

18.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor het bijwonen van studiedagen of congressen door directie en personeel om zich bij te scholen en hun kennis te actualiseren ter bevordering van de onderwijskwaliteit.

Artikel

498/123-48

Andere administratiekosten

-

8.000,00 EUR

Het krediet wordt aangewend voor de betaling van abonnementen op tijdschriften, week- en dagbladen en diverse vakbladen. Ook de bijkomende administratieve kosten van de school, meer bepaald voor de aanschaf van specifieke handboeken en fotokopieerpapier worden met dit krediet verrekend. De middelen worden ten slotte ook gebruikt voor de aankoop van ondersteunende materialen.

99

Begroting 2011 Artikel

498/124-02

8/11/2010

Technische benodigdheden

-

96.000,00 EUR

Met dit krediet worden de aankoop van grondstoffen en (didactisch/technisch) materiaal (inclusief onderhoud) voor de verschillende afdelingen van de school vereffend. Ook de aanschaf van diverse schoolbenodigdheden wordt met dit krediet betaald.

Artikel

498/124-06

Prestaties van derden

-

10.000,00 EUR

Herstellingskosten van machines en materiaal worden met dit krediet betaald. Ook de onderhoudskosten, het wassen van linnen en de aanschaf van werkkledij en veiligheidsschoenen wordt met dit krediet vereffend.

Artikel

498/124-08

Verzekeringen

-

2.000,00 EUR

De kosten voor de verzekering van schoolongevallen worden met dit krediet vereffend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen en leerkrachten.

Artikel

498/124-21

Benodigdheden voor prijsuitdelingen,speelgoed

-

2.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van klein materiaal nodig voor o.a. eindejaarsprijzen voor de leerlingen, diploma-uitreikingen en aanmoedigingsprijzen.

Artikel

498/124-22

Kosten voor schoolreizen, uitstappen,openluchtklassen

-

12.000,00 EUR

Opleidingsvorm 3 (OV3) heeft als doel de leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op het latere maatschappelijk leven. In de ontwikkelingsdoelen voor Algemene Sociale Vorming (ASV) van het buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) neemt het thema sociale vaardigheden een heel belangrijke plaats in.

Artikel

498/125-48

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

-

134.000,00 EUR

Zowel de school Zaveldal als het Franstalige Institut Charles Gheude betrekken het gebouw aan de Huidevettersstraat 41. Het gebouw wordt gemeenschappelijk beheerd door de Commission Communautaire Française en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De werkingskosten worden door de instellingen ten laste genomen, op basis van de eigendomsaandelen, en aangerekend op dit artikel.

100

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 3,5 3

krediet

2,5 2

Investering en 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,27

0,24

0,18

0,23

3,24

Totaal

0,27

0,24

0,18

0,23

3,24

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

498/723-52

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

-

3.160.000,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de aankoop, verbouw en aanpassingswerken voor de Nieuwland-site (aandeel Zaveldal).

Artikel

498/741-98

Aankoop van meubilair

-

25.500,00 EUR

Er worden middelen voorzien voor de inrichting van de lokalen (klas- en administratieve ruimten) in de nieuwe vestiging Nieuwland.

Artikel

498/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

23.000,00 EUR

Het uitwerken van een nieuw informaticaconcept en het inpassen van het bestaande informaticapark in de nieuwe lokalen wordt met dit krediet gerealiseerd.

Artikel

498/744-51

Aankoop van didactisch materieel

-

35.000,00 EUR

De uitgaven voor de aankoop van duurzaam didactisch materiaal en de uitrusting van vaklokalen wordt op dit krediet aangerekend. Sinds het begrotingsjaar 2010 wordt 2.000 EUR gefinancierd met eigen middelen (zie ook artikel 498/463-01).

101

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,4 1,2

krediet

1 0,8

Overdrachten Prestaties

0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,66

0,68

0,91

1,13

1,34

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,66

0,68

0,91

1,13

1,34

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

498/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

3.000,00 EUR

De ontvangsten van de afdeling boekbinden voor diverse geleverde diensten en goederen worden op dit artikel geboekt.

Overdrachten Artikel

498/461-01

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

-

1.200.000,00 EUR

Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 498/111-11.

Artikel

498/463-01

Bijdrage v/d Vl Gem in werkingskosten v/h onderwijs

-

119.000,00 EUR

De bijdrage in de werkingskosten wordt door de Vlaamse Gemeenschap bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar. De nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs in het secundair onderwijs door de Vlaamse Gemeenschap en de toename van het aantal leerlingen zorgen voor een hogere werkingssubsidie. Een deel van deze ontvangsten wordt (via overboeking) gedeeltelijk gebruikt voor de buitengewone uitgaven op de artikelen 498/741-98 en 498/744-51.

Artikel

498/463-02

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in leerlingenvervoer

-

16.000,00 EUR

Sinds de start van het schooljaar 2008-2009 wordt op de schoolbus in Zaveldal een busbegeleider ingeschakeld (voornamelijk voor leerlingen type 3). De organisatie van het leerlingenvervoer wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

498/465-48

Subsidie Vl. Gem. voor navorming

-

2.000,00 EUR

Op basis van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en nascholing wordt een subsidie van 2.000 EUR verwacht. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar en wordt vermenigvuldigd met een puntwaarde.

102

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,4 1,2

krediet

1 0,8

Overdrachten 0,6 0,4 0,2

2.0 1

1

0

per j aar en economische groep

2011 Overdrachten

1,26

Totaal

1,26

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

498/665-52

Subsidies AGIOn voor aankoop- en verbouwingswerken

-

1.260.000,00 EUR

Het Agentschap voor Infrastructuur van het Onderwijs (AGIOn) subsidieert en financiert de aankoop, bouw en verbouwing van schoolgebouwen voor het leerplichtenonderwijs. Voor de aankoop en de verbouwing van de Nieuwland-site (aandeel Zaveldal) wordt een subsidie van 1.260.000 EUR verwacht (60% van de totale aankoopprijs en verbouwingswerken). De ontvangst wordt overgeheveld naar het Onderwijsfonds.

103

Begroting 2011

8/11/2010

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Kasterlinden, verblijf voor jongeren, biedt een orthopedagogisch leer- en leefklimaat voor jongens en meisjes van 3 tot 21 jaar met gehoor- en gezichtsproblemen, met een taalproblematiek en/of een autismespectrumstoornis. Samen met de beide Kasterlinden-scholen wordt getracht een zo totaal mogelijk aanbod te bieden voor de vragen en noden die deze kinderen/jongeren hebben. Belangrijke doelstellingen van het internaat in begrotingsjaar 2011 zijn:

• verdere uitbouw van de expertise over de verschillende doelgroepen; • optimalisering van de samenwerking met de Kasterlindenscholen binnen de vernieuwde organisatiestructuur.

Naast het werkingsbudget van het internaat, ressorteert ook de werking van de algemene diensten van de Kasterlinden-campus onder deze begrotingsrubriek. Deze technische en logistieke ondersteuning van beide scholen en van het internaat omvat: keukenpersoneel, klusjesdienst, onderhoud gebouwen en beheer van de gemeenschappelijke aangelegenheden van de campus.

104

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,6 1,4

krediet

1,2 1

Personeel Werking skosten

0,8 0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

1,58

1,53

0,98

0,91

0,91

Werkingskosten

0,34

0,34

0,40

0,45

0,47

Totaal

1,92

1,87

1,38

1,36

1,38

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

499/111-01

Bezoldiging v/h personeel

-

139.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 4,5 voltijds equivalenten: 1 niveau C en 3,5 niveau D. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

499/111-12

Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC

-

510.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 14 voltijds equivalenten met onderwijsstatuut. De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komt 1 personeelslid in aanmerking. Voor de algemene looncomponenten verwijzen wij naar artikel 310/111-01.

Artikel

499/112-01

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/112-01.

Artikel

499/112-12

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

-

35.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 497/112-12.

Artikel

499/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO

-

34.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/113-01

105

Begroting 2011 Artikel

499/113-12

8/11/2010

Patronale bijdragen RSZPPO

-

107.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 310/113-01.

Artikel

499/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

13.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/113-21.

Artikel

499/113-32

Patronale bijdragen vr pensioenen onderwijzend personeel tlv de VGC

-

62.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

499/121-01

Reis- en verblijfkosten

-

4.000,00 EUR

Alle verplaatsingen in dienstverband worden hierop aangerekend. Er is een verspreiding van het aantal leerlingen over 2 vestigingsplaatsen (Sint-Agatha-Berchem en Pede).

Artikel

499/123-16

Receptie- en representatiekosten

-

1.000,00 EUR

De kosten verbonden aan het onthaal van externe personen worden met dit krediet betaald.

Artikel

499/123-17

Kosten voor navorming

-

8.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend in functie van individuele en groepsvormingen. Navorming blijft een noodzakelijk gegeven met het oog op actualisatie van de kennis alsook in functie van de individuele ontwikkeling van ieder personeelslid.

Artikel

499/123-48

Administratieve werkingskosten

-

10.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, voor abonnementen, voor de telefoonkosten en het gsm-gebruik.

Artikel

499/124-02

Technische benodigdheden

-

106.000,00 EUR

Op dit krediet worden de uitgaven voor grondstoffen, eetwaren en onderhoudsproducten aangerekend.

Artikel

499/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de premies voor verzekeringen van schoolongevallen voorzien. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal internen.

Artikel

499/124-48

Technische werkingskosten

-

31.000,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de uitgaven voor het wassen van het linnen, onderhoud en aankoop werkkledij, aanvullen verbandkisten, medicatie, klein verbruiks- en herstelmateriaal.

Artikel

499/125-48

Werkingskosten voor de gebouwen

-

241.000,00 EUR

De gemeenschappelijke kosten van de campus worden gedeeld door de VGC en de COCOF. Het ingeschreven krediet wordt o.m. aan verwarming, onderhoud, electriciteit, water,... besteed.

Artikel

499/127-48

Andere kosten voor voertuigen

-

32.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten aangerekend voor brandstof, voor onderhoud, herstellingen en technische controle van de voertuigen die zowel door het internaat als door de Kasterlinden-scholen worden gebruikt.

Artikel

49900/124-48

Technische benodigdheden

-

33.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van gepast speelgoed, spel- en knutselmateriaal, klein materiaal/toestellen en de kosten verbonden aan de organisatie van de vrije tijd van de interne leerlingen in de verschillende leefgroepen.

106

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,032 0,028

krediet

0,024 0,020

Investering en

0,016 0,012 0,008 0,004

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,000

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,01

0,02

0,03

0,03

0,03

Totaal

0,01

0,02

0,03

0,03

0,03

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

499/741-98

Aankoop van meubilair

-

8.500,00 EUR

Met dit krediet wordt meubilair aangekocht voor de verschillende leefgroepen van het internaat. Het meubilair wordt aangekocht in functie van de geplande nieuwbouw.

Artikel

499/742-53

Aankoop van informaticamaterieel

-

6.500,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt voor de vernieuwing en de uitbreiding van de ICT-uitrusting van de verschillende leefgroepen.

Artikel

499/743-51

Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen

-

2.500,00 EUR

Dit krediet wordt gebruikt om alle leeftijdscategorieën te voorzien van fietsen.

Artikel

499/744-51

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

-

12.500,00 EUR

Dit krediet dient voor het aankopen van materiaal voor het onderhoudspersoneel en van aangepast speelgoed, speeltoestellen, ontspanning- en audiovisueel materiaal voor de internen.

107

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,08 0,07

krediet

0,06 0,05

Overdrachten Prestaties

0,04 0,03 0,02 0,01

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,01

0,01

0,04

0,05

0,06

Prestaties

0,06

0,06

0,08

0,08

0,08

Totaal

0,07

0,07

0,12

0,13

0,14

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

499/161-08

Tussenkomst van de ouders

-

66.000,00 EUR

Op dit artikel worden de betalingen door de ouders geboekt van de kostgelden voor het internaat, het semi-internaat en het externaat.

Artikel

499/161-48

Diverse ontvangsten

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden hoofdzakelijk de ontvangsten voor de maaltijden van het personeel geboekt.

Overdrachten Artikel

499/463-01

Bijdragen v/d Vl. Gem. voor de werkingskosten

-

64.000,00 EUR

Het departement Onderwijs subsidieert de werkingskosten voor het verblijf voor jongeren met een forfaitair bedrag per interne leerling.

108

Begroting 2011

8/11/2010

Algemeen cultuurbeleid Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Het cultuurbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt verenigingen, groepen en projecten die door middel van culturele beleving creativiteit stimuleren en ontmoetingsmomenten bieden. De cultuur is een kwaliteitsfactor in de leefbaarheid van de stad. In de verschillende hoofdstukken van de sector cultuur wordt deze missie ingeschreven en vertaald naar concrete ondersteuningsmaatregelen:

• het bevorderen van cultuurparticipatie via onder meer de cultuurwaardebon en een innovatief cultuurcommunicatiebeleid; • cultuurspreiding bewerkstelligen door de ondersteuning van zichtbare en betekenisvolle Brusselse culturele manifestaties en producties ; • het ondersteunen van cultuureducatieve initiatieven, inzonderheid de werking Lasso (kunsteducatief netwerk);logistieke omkadering van culturele activiteiten; • de implementatie van het Vlaamse decreet op het lokaal cultuurbeleid en de verdere ontwikkeling van de relatie gemeente-Vlaamse Gemeenschapscommissie; • de implementatie van het Vlaamse decreet voor culturele participatie, inzonderheid de lokale netwerken.

Een belangrijk aandachtspunt is de ondersteuning van de communicatie en verspreiding van culturele informatie in Brussel. Hiervoor worden samenwerkingsverbanden aangegaan met de betrokken overheden en instellingen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Doelstellingen zijn de culturele informatie op een vlotte en bevattelijke wijze verspreiden en toegankelijk maken voor brede lagen van de bevolking en het culturele imago van Brussel benadrukken. Om de participatie te bevorderen worden er eigen initiatieven genomen of initiatieven ondersteund die de zichtbaarheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel belichten. Manifestaties, stadsfestivals en kleine cultuurspreidingsinitiatieven worden ondersteund als laagdrempelige vormen van cultuurbeleving en gemeenschapsvorming. Interculturaliteit en samenwerking tussen de Vlaamse en de Franse Gemeenschap in Brussel staan hierbij voorop als belangrijkste accenten. De cultuurwaardebon blijft een sleutelinstrument in de acties voor de verhoging van de cultuurparticipatie van kansenarme doelgroepen aan allerhande manifestaties en voorstellingen. Daarnaast worden de nieuwe initiatieven die kaderen in de toepassing van het Vlaamse decreet voor culturele participatie verder uitgebouwd.

109

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4 3,5

krediet

3 2,5

Overdrachten Personeel Werking skosten

2 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

1,91

1,60

1,73

1,74

1,75

Personeel

1,70

1,85

3,66

3,65

0,57

Werkingskosten

0,43

0,39

0,48

0,48

0,49

Totaal

4,04

3,84

5,87

5,87

2,81

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

500/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

217.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de bezoldiging van een aantal personeelsleden binnen de sector Cultuur.

Artikel

500/111-02

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

-

225.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van een aantal voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel

500/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

16.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 500/111-01.

Artikel

500/112-02

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

-

16.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02 en 310/112-01.

Artikel

500/113-01

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

-

46.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 500/111-01.

Artikel

500/113-02

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen

-

13.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02 en 310/113-01 en 02.

110

Begroting 2011 Artikel

500/113-21

8/11/2010

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

32.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

500/121-01

Reis- en verblijfskosten personeel

-

1.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de vergoedingen van verplaatsingen in dienstverband. Wij verwijzen hier naar de toelichting bij het artikel 310/121-01.

Artikel

500/122-03

Erelonen en vergoedingen

-

7.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voor de betaling van erelonen en honoraria o.m. voor studies, specifieke opdrachten en rechtsgeschillen voorzien.

Artikel

500/123-17

Kosten voor vorming

-

56.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken algemeen cultuurbeleid.

Artikel

500/123-48

Andere administratiekosten

-

4.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van materialen, steunaankopen van kunstenaars en diverse culturele uitgaven, evenals de kosten voor deelname aan culturele evenementen en vergaderingen.

Artikel

500/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor de verzekering van technisch apparatuur bestemd voor cultuuractiviteiten.

Artikel

500/124-48

Andere technische kosten

-

16.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van manifestaties, colloquia en andere evenementen en de participatie aan dergelijke manifestaties op het lokale vlak, alsook voor de aankoop van publicaties en materialen voor promotiedoeleinden en van toegangskaarten voor manifestaties. Tevens worden er occasioneel publicaties aangekocht als steunaankoop van Brusselse schrijvers, componisten e.a. In 2011 is een verderzetting van initiatieven voor het stimuleren van dialoog, ontmoeting en participatie voorzien. Hiermee wordt een verdere profilering van het culturele imago van de VGC beoogd.

Artikel

50001/124-06

Kosten voor culturele participatiebevordering

-

357.500,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de actie "Cultuurwaardebon". De actie kende tijdens de voorbije jaren een groeiend succes. In de meeste Vlaamse en biculturele instellingen in Brussel wordt deze cultuurwaardebon aanvaard. Veel verenigingen, scholen en individuen maken van de cultuurwaardebon gebruik om een interessant cultureel evenement in Brussel te bezoeken. Inwoners en verenigingen uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de rand en de studenten aan een Brusselse hogeschool kunnen cultuurwaardebons aanvragen. De cultuurwaardebon blijft een belangrijk instrument in het participatiebeleid cultuur, jeugd sport. Een verbreding van het aanbod zal in 2011 onderzocht worden. Flankerende maatregelen in het kader van de afsprakennota armoede zullen duurzame participatie van mensen die in armoede leven verhogen.

Artikel

50004/124-06

Kosten voor lokaal cultuurbeleid

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van infomomenten met de lokale besturen, aankopen van informatiemateriaal en eigen uitgaven voor de informatieverspreiding over het lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50009/124-06

Kosten armoedeplan cultuur - participatie

-

40.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor eigen onkosten en opdrachten aan personen, verenigingen en instellingen in uitvoeringvan de afsprakennota lokaal netwerk 2011-2013 afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.

Overdrachten

111

Begroting 2011 Artikel

500/332-01

8/11/2010

Subsidies voor D.A.C.- projecten

-

7.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de stadspremie voor de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek.

Artikel

50001/332-02

Subsidies voor culturele participatiebevordering

-

1.092.650,00 EUR

Op dit artikel worden een aantal subsidies inzake culturele participatie gebundeld. Initiatieven van communicatie en educatie worden hier behandeld. Een aantal nieuwe activiteiten in de stad zijn specifiek gericht op de sensibilisering van een nieuw publiek voor culturele activiteiten. De organisaties vragen ondersteuning voor de ontplooiing van deze initiatieven. De middelen die binnen Stedenfonds voorzien zijn voor initiatieven rond cultuurparticipatie, worden eveneens op dit artikel gebundeld. De uitgaven op dit krediet zullen ten belope van 730.000 EUR gefinancierd worden met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

50001/332-03

Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg

-

74.000,00 EUR

Het Brussels Kunstenoverleg is een van de sleutelorganisaties in de ondersteuning van het brede kunstenveld in Brussel Vanaf 2004 wordt deze instelling nominatim gesubsidieerd. Het groeipad van de vereniging wordt in 2011 geactualiseerd in een nieuw convenant.

Artikel

50003/332-02

Subsidies voor lokale 11-juliviering

-

19.500,00 EUR

Een krediet wordt ingeschreven voor de gemeentelijke 11-juli vieringen met als doel de beleidslijn rond de samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse culturele aanwezigheid te versterken.

Artikel

50007/332-01

Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid

-

327.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor een lokaal cultuurbeleid, uitgaande van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Het betreft in het bijzonder de subsidiëring van gemeentelijke projecten in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50007/332-02

Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven

-

80.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor éénmalige of uitzonderlijke initiatieven vanuit de verschillende sectoren binnen het domein Cultuur.

Artikel

50008/332-02

Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur

-

87.000,00 EUR

Om tegemoet te komen aan de recente evolutie in hedendaagse amateurkunsten werd een artikel gecreëerd waar initiatieven die met amateurkunstenaars werken, maar onder professionele begeleiding tot stand komen, een plaats vinden. Op deze manier krijgen niet enkel de dossiers van het Brussels Volkstheater en het Brussels Operettetheater een eigen plaats in het algemeen cultuurbeleid, maar worden ook kruisbestuivende inspanningen van zowel initiatieven uit de amateurkunsten als uit de professionele kunsten zichtbaar.

Artikel

50009/332-02

Subsidies armoedeplan cultuur - participatie

-

59.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel worden instellingen, verenigingen en projecten ondersteund die passen in de uitvoering van de afsprakennota 2011-2013 afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008. 10.000 EUR zijn stedenfondsmiddelen.

112

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 3,5 3

krediet

2,5 2

Overdrachten Prestaties

1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

1,30

1,33

3,27

3,28

0,68

Prestaties

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Totaal

1,31

1,34

3,28

3,29

0,69

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

500/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

5.000,00 EUR

Op basis van de evolutie van de ontvangsten uit eigen initiatieven wordt een ontvangst ingeschreven van 5.000 EUR.

Overdrachten Artikel

500/465-02

Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven

-

51.000,00 EUR

Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven

Artikel

500/465-05

Premie v/d hogere overh vr gesubsidieerd personeel

-

50.000,00 EUR

Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend.

Artikel

500/465-48

Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid

-

337.000,00 EUR

Deze ontvangst zal gerealiseerd worden op basis van de indiening van een beleidsplan lokaal cultuurbeleid in opvolging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Artikel

50000/465-48

Ontvangsten Cultuur Convenant

-

140.000,00 EUR

De voorziene middelen komen voort uit de cultuurconvenant afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

50009/465-48

Subsidies Vl. Gemeenschap ikv uitvoering participatiedecreet

-

99.000,00 EUR

Het participatiedecreet van 8 januari 2008 voorziet in een bijdrage voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 99.000 EUR voor de uitvoering van een afsprakennota voor de oprichting van een lokaal netwerk en de ontwikkeling van acties inzake culturele participatie voor kansarme groepen.

113

Begroting 2011

8/11/2010

Kunst, cultureel erfgoed en musea Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Met haar kunstenbeleid wil de VGC een stevige omkadering en ondersteuning realiseren van kunstcreatie, kunstspreiding en toonplekken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil met haar kunstenbeleid volgende doelstellingen realiseren:

• als hoofdstedelijke overheid de aanwezigheid en werking van de Vlaamse podia in Brussel stimuleren en ondersteunen, afgestemd op het decretale beleid van de Vlaamse Gemeenschap; • een stevige inbedding van de podia in het artistieke weefsel van de stad promoten; • artistieke creativiteit stimuleren door vernieuwende en jonge projecten kansen te geven;stimuleren van samenwerking tussen culturen, inzonderheid de Vlaamse en de Franse gemeenschappen; • culturele aanzuigkracht van Brussel versterken door grote acties te ondersteunen;het literaire leven, inzonderheid de Nederlandse taal, in de stad een gezicht geven; • prille instellingen, gezelschappen, kunstenaars, ensembles, ... de kans geven om de artistieke werking te ontwikkelen; • samenwerking van de professionele kunstensector met andere sectoren stimuleren.

Brussel heeft baat bij een sterk erfgoedveld. Daarom komt het erfgoedconvenant tegemoet aan de noden en behoeften van het Brussels erfgoedveld door expertise-uitwisseling en kennisdeling. Dit erfgoedveld wordt ondersteund en gestimuleerd tot meer lef: durven experimenteren, durven over de muurtjes kijken. Zonder daarbij de zorg voor het erfgoed uit het oog te verliezen.

In het kader van het cultureel erfgoeddecreet ontwikkelt de VGC een erfgoedbeleidsplan dat deze missie vertaalt in concrete doelstellingen en acties.

114

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4 3,5

krediet

3 2,5

Overdrachten Personeel Werking skosten

2 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

2,98

3,00

3,72

3,64

3,35

Personeel

0,11

0,11

0,12

0,17

0,25

Werkingskosten

0,12

0,12

0,12

0,13

0,18

Totaal

3,21

3,23

3,96

3,94

3,78

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

515/111-01

Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren

-

180.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 5 voltijds equivalenten: 3 niveau A, 1 niveau B en 1 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

515/112-01

Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren

-

14.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 515/111-01 en 310/112-01.

Artikel

515/113-01

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren

-

52.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-01 en 515/111-01.

Werkingskosten Artikel

510/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de verzekeringspremie voor kunstwerken die de Vlaamse Gemeenschapscommissie in bruikleen heeft van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

510/124-48

Technische werking kunsten

-

8.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen ingeschreven voor opdrachten aan instellingen, personen en gezelschappen voor de organisatie van evenementen of voor onderzoek naar bepaalde aspecten van het kunstenbeleid. Tevens zullen met deze kredieten ook opdrachten voor herstelling van materiaal betaald worden. Andere uitgaven die voorzien worden, zijn animatie bij evenementen en kunstpublicaties ter ondersteuning van Brusselse projecten.

115

Begroting 2011 Artikel

515/122-04

8/11/2010

Erelonen en vergoedingen

-

2.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor occasionele vergoedingen voor tijdelijke medewerkers bij erfgoedevenementen.

Artikel

515/123-48

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed

-

150.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC voor 2007-2011 worden middelen voorzien voor projecten en verenigingen die initiatieven nemen inzake het onderzoek naar, inventarisatie en de publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van publicaties, opdrachten voor onder meer de productie van publicaties, onderzoek, lezingen, eigen vormingen en dergelijke meer die aansluiting vinden bij deze projecten.

Artikel

515/124-48

Technische werking cultureel erfgoed en musea

-

16.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor verschillende opdrachten en acties in verband met het cultureel erfgoed, met name de initiatieven rond vorming, netwerking en communicatie. In dit kader passen onder meer de aankoop van publicaties, de kosten voor de organisatie van allerlei vormings- en netwerkinitiatieven.

Overdrachten Artikel

51002/332-01

Subsidies voor kunsten

-

1.572.000,00 EUR

Op grond van de verordening 03/01 van 24 april 2003 houdende de subsidiëring van kunsten, kan het College subsidies toekennen aan kunstinstellingen, gezelschappen, ensembles en kunstverenigingen voor hun jaarwerking, of welbepaalde projecten. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft in haar kunstenbeleid aandacht aan kwaliteit, uitstraling en impact op het hedendaagse kunstgebeuren, stedelijkheid, interculturaliteit en geeft kansen aan jonge en vernieuwende kunstenaars en kunstverenigingen. Ook de groeimogelijkheden van kunstenaars worden actief ondersteund via het toekennen van trajecten.

Artikel

51002/332-03

Sub aan vzw Belgisch centrum v/h Beeldverhaal

-

20.000,00 EUR

Het Belgisch Centrum voor het Beeldverhaal is een belangrijk kenniscentrum inzake strip en beeldverhaal. Het centrum organiseert ook vele educatieve initiatieven en wordt hiervoor gesteund door de beide gemeenschappen met een werkingssubsidie.

Artikel

51003/332-02

Subsidies voor literaire initiatieven

-

81.375,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeerde van in de beginjaren in de uitbouw van de literaire vereniging het Beschrijf. Met projecten als "Het Groot Beschrijf - Passa Porta festival" en "Literair Rendez-vous" maakte het Beschrijf van Brussel weer een knooppunt op de literaire landkaart. Sinds de opening van Passa Porta, het internationaal literatuurhuis, heeft het Beschrijf nu een eigen plaats in Brussel, wordt er extra ruimte gecreëerd voor diverse literaire lezingen en evenementen en ontwikkelt Passa Porta een eigen programma als kunstenwerkplaats voor literatuur.

Artikel

51005/332-03

Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

748.500,00 EUR

De co-financiering met de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brussel gebeurt naar analogie met andere stadstheaters en wordt geregeld door het Kunstendecreet. Ingevolge de intentieverklaring van 23 november 2005 betreffende de financierings- en samenwerkingsmodaliteiten voor de realisatie van een "Communicatiehuis Brussel" tussen de Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en het collegelid bevoegd voor cultuur en patrimonium wordt in deze intentieverklaring geschreven dat de VGC jaarlijks een bijkomend bedrag van 400.000 EUR zou voorzien voor de inhoudelijke werking (200.000 EUR) en de exploitatiekosten (200.000 EUR) van de KVS.

Artikel

51006/332-03

Subsidie exploitatie v/d Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

200.000,00 EUR

Sinds 2006 wordt hier een bedrag van 200.000 EUR ingeschreven voor de exploitatiekosten. Ingevolge de intentieverklaring van 23 november 2005 betreffende de financierings- en samenwerkingsmodaliteiten voor de realisatie van een "Communicatiehuis Brussel" tussen de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor Brussel en het toenmalig collegelid bevoegd voor cultuur en patrimonium wordt in deze intentieverklaring geschreven dat de VGC jaarlijks een bijkomend bedrag van 400.000 EUR zou voorzien voor de inhoudelijke werking (200.000 EUR) en de exploitatiekosten (200.000 EUR) van de KVS.

116

Begroting 2011 Artikel

51007/332-03

8/11/2010

Subsidies aan vzw BRONKS

-

143.050,00 EUR

Het jeugdtheater Bronks wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet. De Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt Bronks met een aanvullende werkingstoelage vooral gericht op de Brusselse werking en de educatieve activiteiten van het theater. 100.000 EUR is voorzien voor het dragen van de exploitatiekost van het gebouw.

Artikel

51009/332-02

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel

-

125.000,00 EUR

Een deel van dit krediet wordt sinds 1996 aan de instelling Brussel Internationaal - Toerisme & Congres (BITC) bestemd voor de toeristische promotie van en informatieverstrekking over Brussel. De subsidie maakt deel uit van een ruimer financieringsplan van BITC waarbij de Commission Communautaire Française, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich samen met de stad Brussel engageren voor een krachtige en gecoördineerde promotie in samenwerking met privéfinanciering (horeca, touroperators, ...). Tevens voorziet het krediet in de ondersteuning van verenigingen die een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de ontdekking van de stad en het cultureel toerisme in Brussel. De Nederlandstalige verenigingen die actief alternatieve ideeën ontwikkelen rond stadsverkenning en -beleving in Brussel en deze op een kwalitatieve wijze promoten, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen. Er kunnen subsidies worden gegeven aan bijvoorbeeld Brukselbinnenstebuiten, Brussels by Water, Christelijk Dienstbetoon in Toerisme Brussel.

Artikel

515/332-01

Subsidies in verband met cultureel erfgoed

-

140.500,00 EUR

De belangrijkste beleidsintenties zijn de ondersteuning van verenigingen of instanties die door onderzoek en/of publieksactiviteiten het culturele erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichtbaar maken. Dit betekent dat verenigingen die interessant en kwaliteitsvol onderzoekswerk verrichten op het domein van het Brussels cultureel erfgoed en de resultaten hiervan op een publieksgerichte wijze verspreiden, of kwaliteitsvolle evenementen hieromtrent organise-ren, een subsidie kunnen ontvangen. Op dit artikel kunnen subsidies worden toegekend aan bijvoorbeeld vzw Epitaaf of heemkundige kringen. De doelstellingen van dit artikel sluiten aan bij het cultureel erfgoedconvenant. Het erfgoedbeleid van de VGC wordt verder afgestemd op het erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.

Artikel

515/332-03

Subs vzw Archief en Museum v/h Vlaams leven te Brussel

-

139.650,00 EUR

Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) neemt verschillende functies op. Haar belangrijkste functie is het verwerven, bewaren en beheren van archieven van privé-personen, verenigingen en instellingen die actief zijn in het Vlaams-Brusselse (culturele) leven. Het archief beheert in die functie de archieven van enkele grote (culturele) Vlaamse instellingen, waaronder het archief van de Nederlandse Commissie voor Cultuur of van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Sinds 2002 is het AMVB door de Vlaamse Gemeenschap erkend als bijzonder thema-archief. Vanuit deze archiverende functie en de (kleinere) museale collectie toont het AMVB via wisselende tentoonstellingen het brede spectrum van de historische (culturele) Vlaamse aanwezigheid te Brussel. In de loop van 2010 is met het AMVB een overeenkomst onderhandeld die betrekking heeft op de nieuwe taken die de instelling kan vervullen in het kader van het cultureel erfgoedconvenant.

Artikel

51500/332-01

Subsidies ikv erfgoedconvenant

-

147.000,00 EUR

Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC zijn middelen voorzien voor cultureel erfgoedprojecten en initiatieven inzake het onderzoek naar, inventarisatie en de publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Voor de realisatie van deze initiatieven kan de administratie de expertise van verenigingen en/of instellingen inroepen. In deze middelen zijn vanaf 2009 ook bijkomende middelen voorzien voor de uitbouw van een erfgoedforum en een regionaal depotbeleid.

Artikel

520/332-01

Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea

-

34.000,00 EUR

Via dit krediet geeft het College impulsen aan de Brusselse Museumraad die als overkoepelende museumvereniging een rol kan spelen in de ondersteuning van de Brusselse musea. Op die manier kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie de beleidsruimte op het vlak van Erfgoed en Musea zo efficiënt mogelijk inzetten en onrechtstreeks elk Brussels museum ondersteuning bieden. De middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor initiatieven die de Nederlandstalige uitstraling, de kwaliteitsverbetering van de publiekswerking en de verbetering van het gebruik van het Nederlands in de Brusselse musea kunnen stimuleren.

117

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,6 0,5

krediet

0,4

Overdrachten Prestaties

0,3 0,2 0,1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,36

0,36

0,50

0,60

0,59

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,36

0,36

0,50

0,60

0,59

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

515/161-01

Ontvangsten uit prestaties

-

2.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien ten gevolge van geleverde prestaties.

Overdrachten Artikel

515/465-48

Bijdrage Vl Gem vr convenant Cultureel Erfgoed

-

527.000,00 EUR

In het kader van het erfgoeddecreet stelt de Vlaamse Gemeenschap middelen ter beschikking voor het bestaande erfgoedconvenant en voor de uitbouw van het erfgoedforum en een regionaal depotbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel

520/465-011

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten Musea

-

60.000,00 EUR

Het huidige erfgoeddecreet vervangt het oude museumdecreet van 20 december 1996. Museumprojecten die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt, kunnen ingepast worden in het erfgoedconvenant dat tussen Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd afgesloten.

118

Begroting 2011

8/11/2010

Gemeenschapscentra De missie van de gemeenschapscentra is als volgt bepaald: De gemeenschapscentra zijn lokale sociaal-culturele organisaties die elk afzonderlijk en als geheel bijdragen aan de integrale leefkwaliteit in de stad. Ze doen dit door een werking te ontplooien op vlak van: -

communicatie, onthaal en dienstverlening

-

culturele participatie, - animatie en – spreiding

-

educatie en permanente vorming

-

gemeenschapsvorming.

Zij doen dit door het creëren van dwarsverbindingen tussen cultuur, welzijn en onderwijs. Zij baseren hun werking op een omgevingsanalyse en benutten hierbij de potentialiteiten en netwerken uit het lokale werkveld. Gemeenschapscentra kunnen zowel netwerkontwikkelaars als netwerkactoren zijn. De gemeenschapscentra ontwikkelen een open en laagdrempelige werking (aanbod, prijzenbeleid, onthaal, … ) waar het realiseren/ontwikkelen van kansen op ontmoeting een cruciaal gegeven is. In deze werking wordt de betrokkenheid van verenigingen en individuele gebruikers gemaximaliseerd en de rol van de vrijwilligers verankerd. De dienst GC krijgt een regierol in partnership toegewezen voor elk van de bovengenoemde werkterreinen. De Brusselse gemeenschapscentra in het “ cultuurcentrum Brussel” hebben elk op zich en als geheel een dubbele kerntaak. Het is de kerntaak als cultureel centrum om een cultureel aanbod aan te bieden en het is de kerntaak als gemeenschapscentrum om gemeenschapsvorming te hanteren als invalshoek bij de ontwikkeling en ondersteuning van activiteiten en programma’ s. Vertaald naar Brussel betekent dit:

• Ieder gemeenschapscentrum afzonderlijk heeft een gemeenschapsvormende functie; een omgevingsgerichte werking vormt de basis van de werking van de gemeenschapscentra; • Ieder gemeenschapscentrum afzonderlijk, en de 22 gemeenschapscentra als geheel hebben ook de rol van cultuurspreiding in Brussel. Zij dienen deze rol in te vullen op vlak van cultuur, complementair aan de Brusselse culturele instellingen. Indien de gemeenschapscentra deze rol niet zouden opnemen, dan zou ‘ bv.’ het aanbod van het circuit van de culturele centra in Vlaanderen, nergens in Brussel aan bod komen. De grote Brusselse culturele instellingen (Kaai, KVS..) enz hebben niet dezelfde uitgangspunten als een breed cultureel centrum. De beide kernfuncties van “ Cultureel Centrum Brussel” (= de 22 gemeenschapscentra) worden in partnership centraal geregisseerd en gecoördineerd door de Dienst Gemeenschapscentra.

119

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 10

krediet

8 6

Overdrachten Personeel Werking skosten

4 2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,74

1,22

1,09

0,92

0,92

Personeel

3,08

3,74

5,24

5,46

8,31

Werkingskosten

0,05

0,18

0,12

0,16

0,28

Totaal

3,87

5,14

6,45

6,54

9,51

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

525/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

3.988.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 111,4 voltijdse equivalenten: 8 niveau A, 36 niveau A/B, 16 niveau B, 15 niveau C en 36,4 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01. Een deel van de uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (760.000 EUR).

Artikel

525/111-02

Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen

-

2.557.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de personeelskost verbonden aan het aantal VTE (gesubsidieerde contractuelen) in dienst.

Artikel

525/112-01

Vakantiegeld

-

288.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 525/111-01 en 310/112-01.

Artikel

525/112-02

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen

-

181.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 525/111-02 en 310/112-02.

Artikel

525/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel.

-

1.151.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 525/111-01 en 310/113-01.

120

Begroting 2011 Artikel

525/113-02

8/11/2010

Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen

-

141.000,00 EUR

Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikels 525/111-02 en 310/113-02.

Werkingskosten Artikel

525/121-01

Reis- en verblijfskosten van het personeel

-

7.000,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband aangerekend.

Artikel

525/124-06

Promotie-initiatieven

-

47.500,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor promotie-initiatieven ten bate van de gemeenschapscentra. In 2011 worden o.a. volgende initiatieven gepland: * in samenwerking met de directies Onderwijs en Welzijn & Gezondheid worden gezamenlijk twee cursusbrochures met het volledige Nederlandstalige cursusaanbod in Brussel uitgegeven, dit voor de promotie van de educatieve projecten in Brussel; * in samenwerking met Brussel Deze Week worden jaarlijks twee culturele overzichtskranten 'Agenda 22' waarin de culturele programmatie van de 22 gemeenschapscentra wordt gebundeld, uitgegeven. Beide campagnes hebben een gunstig effect op de publiekswerving en de ruimere bekendmaking van de gemeenschapscentra.

Artikel

525/124-48

Andere technische kosten

-

229.605,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden volgende uitgaven gerealiseerd: * * * * * *

de de de de de de

dagelijkse werking van de staf Entiteit Gemeenschapscentra updating en ondersteuning van het boekhoudkundig programma; onkosten verbonden aan bovenlokale werking van de 22 gemeenschapscentra; ondersteuning van de overlegfora; ontwikkeling van een website voor de Entiteit Gemeenschapscentra; licenties van de registratiesoftware.

De uitgaven van de licenties van de registratiesoftware worden gefinancieerd door het stedenfonds voor een bedrag van 121 000 EUR.

Overdrachten Artikel

52504/332-01

Subsidies voor de gemeenschapscentra

-

921.500,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt de werking van de gemeenschapscentra gesubsidieerd. De subsidie bestaat uit enerzijds een enveloppensubsidie voor elke vzw Gemeenschapscentrum, bestemd voor alle basisactiviteiten en projecten binnen de vier basisdoelstellingen, en anderzijds een subsidie voor samenwerkingsprojecten waarin minimum 3 vzw's Gemeenschapscentrum zowel inhoudelijk als financieel participeren. Het basisbedrag van de enveloppensubsidiëring wordt opgenomen in de convenant dat met elk van de vzw's Gemeenschapscentrum wordt afgesloten. In dit artikel zijn tevens een deel van de gelden voor de uitvoering van de krijtlijnennota Stedenfonds met betrekking tot de gemeenschapscentra opgenomen, inclusief de overname van de Samenlevingsinitiatieven. De uitgaven van vier projecten worden gefinancierd via het Stedenfonds voor een bedrag van 210.000 EUR.

121

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 3,5 3

krediet

2,5 2

Overdrachten Prestaties

1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,78

0,78

0,78

0,78

3,12

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

Totaal

0,78

0,78

0,78

0,78

3,16

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

525/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

35.000,00 EUR

Voor diverse ontvangsten en terugvorderingen wordt een bedrag voorzien van 35.000 EUR.

Overdrachten Artikel

525/465-01

Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven

-

733.605,00 EUR

De ontvangsten op basis van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid worden ingeschreven op dit artikel. Het bedrag is vastgelegd in artikel 16 van de convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Artikel

525/465-05

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

-

2.389.000,00 EUR

De VGC ontvangt premies voor de tewerkstelling van gesubsidieerde contractuelen.

122

Begroting 2011

8/11/2010

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De missie van het beleid in dit domein is de ondersteuning van het sociaal-cultureel verenigingsleven. De centrale doelstelling is de steun aan de sociaal-culturele verenigingen waarbij gemeenschapsvorming en vrijwilligers(werk) centraal staan. De VGC wil het traditionele verenigingsleven blijven steunen en tegelijk ook alle kansen bieden aan nieuwe initiatieven. De regelgeving werd in die zin aangepast dat de werking wordt beloond zonder daarbij de eigenheid van de verenigingen uit het oog te verliezen. Naast de blijvende ondersteuning van lokale en regionale amateurkunstverenigingen wordt de nieuwe dynamiek van Zinnema, het Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel, volop ondersteund. Door steun aan en samenwerking met de regionale volkshogeschool Citizenne worden brede vormingsinitiatieven in Brussel begeleid. De VGC blijft oog hebben voor natuur- en milieueducatie en duurzame ontwikkelingseducatie.

123

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,8 1,6 1,4

krediet

1,2 1

Overdrachten Werking skosten

0,8 0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

1,04

1,41

1,78

1,66

1,70

Werkingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

1,04

1,41

1,78

1,66

1,70

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten Artikel

530/124-48

Technische kosten

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend voor de aankoop van naslagwerken, uitgaven voor studiedagen, seminaries en folders.

Overdrachten Artikel

530/332-01

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen

-

1.268.650,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt besteed op basis van de verordening nr. 07/01 houdende de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen. Het betreft de ondersteuning van de jaarwerking van sociaal-culturele verenigingen, verenigingen voor amateurkunsten, seniorenverenigingen en verenigingen van allochtonen op zowel lokaal, bovenlokaal als regionaal niveau.

Artikel

53001/332-01

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

-

65.000,00 EUR

Het krediet van dit artikel wordt besteed op basis van verordening nr. 91/06 van 20 september 1991 houdende het verlenen van toelagen voor sociaal-culturele projecten.

Artikel

53001/332-03

Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu

-

137.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel wordt de werking van de Brusselse Raad voor Leefmilieu gesubsidieerd.

Artikel

53003/332-03

Subsidie aan Vzw Green Belgium

-

28.350,00 EUR

De Green Belgium vzw stimuleert natuur- en milieu-educatie en duurzame ontwikkelingseducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ondersteuning en stimuli zijn bedoeld voor de sociaal-culturele sector of individuen die een werking rond deze thema's willen ontwikkelen.

Artikel

53004/332-03

Subsidies aan vzw Citizenne

-

32.000,00 EUR

De VGC wil alle kansen geven aan de regionale volkshogeschool Citizenne / Vormingplus Brussel opdat ze haar decretaal bepaalde taken en doelstellingen kan realiseren.

124

Begroting 2011 Artikel

53005/332-02

8/11/2010

Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven

-

13.200,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor nieuwe, uitzonderlijke initiatieven.

Artikel

53007/332-03

Subsidies voor vzw Bru-Taal

-

30.000,00 EUR

De werking van vzw Bru-Taal heeft een specifieke culturele en sociaal-culturele invalshoek. Via het project worden anderstaligen betrokken bij het Nederlandstalige sociale en culturele aannbod in Brussel. Het laat anderstaligen op een aangename en ongedwongen manier kennis maken met de Nederlandstalige cultuur. Zo integreren deelnemers in de werking van het plaatselijk sociaal-cultureel werk dat op die manier verrijkt wordt.

Artikel

535/332-01

Subsidie vr deelname a/h tornooi vr. pl. amateurtoneel

-

1.000,00 EUR

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt het plaatselijk amateurtoneel d.m.v. een tornooi. Amateurtoneelverenigingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen aan dit tornooi deelnemen. Daartoe werd een samenwerkingsprotocol afgesproken tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant. De deelnemende verenigingen ontvangen een premie op basis van de waarde van de voorstelling.

Artikel

535/332-03

Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel

-

128.500,00 EUR

De vzw Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel, Zinnema, heeft een drieledige opdracht ten aanzien van de amateurkunsten sector in Brussel en de Rand: een platform vormen, een plek voor advies en ondersteuning zijn en promotie en ondersteuning van processen, producties en netwerken. De werking van de organisatie wordt geregeld aan de hand van een overeenkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Huis voor amateurkunsten in Brussel.

125

Begroting 2011

8/11/2010

Bibliotheekwerking Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De missie van het streekgericht bibliotheekwerk is het bijstaan van bibliotheken met een brede waaier aan diensten en producten om doeltreffend en professioneel in te spelen op de steeds wijzigende behoeften en vragen van de gebruikers. De samenwerking in netwerkverband moet elke bibliotheek in staat stellen om haar lokale werking uit te bouwen om zo bij te dragen tot een kwalitatief en duurzaam verankerd integraal cultuurbeleid. De missie van de toekomstige bibliotheekwerking in Muntpunt is een grootstedelijk kennis- en informatiecentrum te realiseren, evenals een ontmoetingsplaats van mensen en culturen. Bib in Muntpunt wordt een hedendaagse verblijfsbibliotheek en meertalig informatiecentrum, en zal als 'landmark' van de Vlaamse gemeenschap in Brussel een belangrijke rol spelen in de stads- en gemeenschapscommunicatie. In het kader van het decreet lokaal Cultuurbeleid ontwikkelt de VGC beleidsplannen die deze missie vertalen in concrete doelstellingen en acties, die na goedkeuring door het College, voorgelegd worden aan de Raad. Deze plannen worden telkens opgesteld het eerste jaar na aanvang van een nieuwe legislatuur, waardoor ze ook voortbouwen op de beleidsnota van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

126

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 2,4 2

krediet

1,6

Overdrachten Personeel Werking skosten

1,2 0,8 0,4

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,33

0,34

0,38

0,37

0,37

Personeel

1,86

1,90

2,11

2,18

2,26

Werkingskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

2,19

2,24

2,49

2,55

2,63

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

540/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

1.559.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van het personeel tewerkgesteld in de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek . De berekeningen werden gedaan op basis van 45 voltijdse equivalenten: 5 niveau A, 15 niveau B, 19 niveau C, 2 niveau D/C en 4 niveau D. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

540/111-02

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

-

27.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van een aantal voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.

Artikel

540/112-01

Vakantiegeld

-

113.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/111-01 en 310/112-01.

Artikel

540/112-02

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

-

2.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 540/111-02 en 310/112-01.

Artikel

540/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

-

317.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 540/111-01 en 310/113-01.

127

Begroting 2011 Artikel

540/113-02

8/11/2010

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen

-

2.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 540/111-02 en 310/113-01 en 02.

Artikel

540/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

244.000,00 EUR

Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikels 540/111-01 en 310/113-21.

Werkingskosten Artikel

540/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband aangerekend.

Overdrachten Artikel

540/332-02

Subsidies aan plaatselijke bibliotheken

-

28.000,00 EUR

Met dit krediet worden subsidies toegekend voor de uitbouw en verbetering van de bibliotheekwerking ten behoeve van de gebruikers. Het betreft zowel startsubsidies (uitvoering van verordening 96/001 van 18 juli 1996) als samenwerkings- en aanmoedigingssubsidies.

Artikel

540/332-03

Subsidie a/d vzw Hoofdstdelijke Openbare Bibliotheek

-

310.000,00 EUR

De vzw HOB organiseert in opdracht van de VGC een bibliotheekvoorziening in het centrum van de hoofdstad, evenals in Vorst, Koekelberg en Sint-Joost-ten-Node. Bijkomend organiseert de vzw HOB ook het streekgericht bibliotheekbeleid (SBB) zodat de middelen voor de werking hiervan zijn toegevoegd. De uitgaven voor het streekgericht bibliotheekbeleid worden bepaald op basis van artikel 39 §2 van het decreet van 13 juli 2001, dat stipuleert dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie 1,6 EUR per inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet besteden, waarbij slechts 30% van de bevolking van de gemeenten -met een op basis van dit decreet gesubsidieerde openbare bibliotheek - in aanmerking genomen kan worden. A rato van bijkomende nieuwe bibliotheken dient dit budget te worden aangepast. Met deze middelen worden gezamenlijke initiatieven voor alle bibliotheken in het hoofdstedelijk gewest ondersteund zoals de jeugdboekenweek. Ook wordt de implementatie van het Brussels netwerk van Openbare Bibliotheken (BRUNO) voortgezet. Het is de bedoeling om alle Brusselse bibliotheken hierop aan te sluiten.

Artikel

54001/332-02

Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur

-

30.000,00 EUR

Gemeenten die infrastructuur huren voor een openbare bibliotheek kunnen hiervoor een subsidie ontvangen die een gedeelte van de huuruitgaven dekt.

Artikel

54002/332-03

Subsidies voor vzw Muntpunt

-

5.000,00 EUR

In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de VGC en de Vlaamse overheid wordt bij decreet het extern verzelfstandigd agentschap vzw Muntpunt opgericht. In de loop van 2011 zal de vzw Hoofdstedelijke Obenbare Bibliotheek ontbonden worden en wordt haar werking als grootstedelijke bibliotheekvoorziening ingepast in Muntpunt.

128

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,2 1

krediet

0,8

Overdrachten Prestaties

0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

1,07

1,08

1,11

1,11

1,11

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

Totaal

1,07

1,08

1,11

1,12

1,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

540/465-48

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap

-

1.112.000,00 EUR

In uitvoering van het nieuwe decreet van 13 juli 2001 voorziet de Vlaamse Gemeenschap een tegemoetkoming in de kosten voor de realisatie van de taken zoals bepaald in het decreet en het convenant tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap van 28 februari 2002.

129

Begroting 2011

8/11/2010

Derde leeftijd Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven. De vzw Seniorencentrum ontplooit in opdracht van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een werking op het kruispunt van Welzijn en Cultuur voor en met zowel verenigde als individuele Nederlandstalige Brusselse senioren. Als regionaal kennis- en expertisecentrum met communicatie- en bemiddelingsfunctie ontplooit de vzw Seniorencentrum een werking ter bevordering van het welzijns- en gezondheidsbeleid en de maatschappelijke, sociale en culturele participatie van Brusselse senioren, zowel in georganiseerd verband als individueel en met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen door, met name:

• het stimuleren van deelname aan culturele, sportieve, educatieve, sociaal-toeristische en welzijnsgerichte activiteiten via samenwerking met, ondersteuning van en begeleiding naar alle netwerkpartners; • het in samenspraak en in overleg met lokale diensten- en gemeenschapscentra ontwikkelen van een eigen op vragen gebaseerd aanbod waar er op deze domeinen leemten blijven bestaan; • het informeren, doorverwijzen, adviseren en coachen van senioren rond thema’ s die hen aanbelangen; • een positieve profilering van senioren in het algemeen en de vzw Seniorencentrum in het bijzonder; • de organisatie van inspraak en waar nodig ook het ontwikkelen van projecten, als onderdeel van een ruimere beleidsvoorbereidende opdracht; • het voeren van een intern personeelsbeleid en een gezond financieel beleid om de doelstellingen in een maximale samenwerking met vrijwilligers te realiseren.

130

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,7 0,6

krediet

0,5 0,4

Overdrachten 0,3 0,2 0,1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,44

0,68

0,42

0,42

0,42

Totaal

0,44

0,68

0,42

0,42

0,42

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

545/332-03

Subsidie aan de VZW Seniorencentrum Brussel

-

416.850,00 EUR

De functies en opdrachten van het Seniorencentrum en de subsidie van de VGC worden geregeld door de conventie tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Seniorencentrum. Voor de uitvoering van deze conventie ontvangt het Seniorencentrum subsidies vanuit de beleidsdomeinen Cultuur en Welzijn en Gezondheid. Dit artikel betreft de subsidies vanuit het beleidsdomein Cultuur.

131

Begroting 2011

8/11/2010

Jeugd Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven. De missie van het jeugdbeleid van de VGC bestaat erin maximaal kansen en mogelijkheden te bieden aan Brusselse kinderen en jongeren en dit op alle levensterreinen en op alle plaatsen waar zij zich in de stad bevinden en bewegen. De VGC wil het Kinderrechtenverdrag in Brussel samen met diverse partners effectief maken door prioritair binnen de vrijetijdswereld een optimaal spel- en ontmoetingsklimaat te creëren en door participatie en inspraak van kinderen en jongeren te bevorderen. De VGC vertrekt dan ook vanuit de kracht en de eigenheid van kinderen en jongeren en het geloof in hun ontwikkeling en ontplooiing door ontmoeting, spel en ontspanning. De VGC stelt in haar jeugdbeleid stedelijkheid, toegankelijkheid en diversiteit voorop en maakt dit concreet door een grote waaier aan jeugdorganisaties en jeugdwerkvormen in de stad te ondersteunen en door zelf aanvullende jeugdinitiatieven in te richten. De VGC wil er vanuit haar actieve regierol mee voor zorgen dat er een kwaliteitsvol, laagdrempelig en open vrijetijdsaanbod wordt georganiseerd waar zoveel mogelijk kinderen, jongeren en jongvolwassenen (3-30 jaar) aan kunnen participeren. Vanuit de vrijetijdswereld en het jeugdbeleid wil de VGC linken leggen tussen het jeugdwerk en andere sectoren waaronder het onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Op die manier wil de VGC werken aan geïntegreerd en breed jeugdbeleid. In het kader van het decreet lokaal Jeugdbeleid ontwikkelt de VGC een jeugdbeleidsplan dat deze missie vertaalt in concrete doelstellingen en acties.

132

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 4 3,5

krediet

3 2,5

Overdrachten Personeel Werking skosten

2 1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

2,30

3,33

3,64

3,52

3,53

Personeel

0,14

0,15

0,25

0,26

0,42

Werkingskosten

0,09

0,10

0,10

0,09

0,09

Totaal

2,53

3,58

3,99

3,87

4,04

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

550/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

311.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van 5,5 voltijdse equivalenten: 3 niveau A , 2 niveau B en 0,5 niveau C. Voor 3 van deze personeelsleden, Jeugdcentrum Aximax 1 niveau A, 1 niveau B en 0,5 niveau C, gebeurt de financiering met stedenfondsmiddelen. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

550/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

23.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/111-01 en 310/112-01.

Artikel

550/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

-

90.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/111-01 en 310/112-01.

Werkingskosten Artikel

550/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

1.000,00 EUR

Voor de reiskosten in dienstverband wordt een bedrag van 1.000 EUR voorzien.

Artikel

550/124-08

Verzekeringen

-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de premies voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor eigen initiatieven.

133

Begroting 2011 Artikel

550/124-48

8/11/2010

Diverse technische kosten

-

46.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor alle uitgaven inzake de communicatie, promotie, animatie en het studiewerk van de jeugddienst: * lay-out en drukwerken waaronder vakantiegidsen, de jeugdgids, specifieke doelgroepgerichte communicatieacties, folders, aankoop en verspreiding van publicaties, etc.; * de kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming (o.a. voor jeugdraad, beroepskrachtenoverleg, diverse werkgroepen, etc.) ; * omkadering en ondersteuning van de jongereninformatiepunten (JIP's); * diverse uitgaven verbonden aan de opdrachten van de taalondersteuner in het kader van het project ‘ Nederlands buiten de school(m)uren'; * de uitbesteding van onderzoeksopdrachten. Verder worden middelen voorzien voor kosten inzake materiaal en residuaire technische uitgaven, waaronder uitgaven voor spel- en educatief materiaal en voor de aankoop en herstelling van spelmateriaal voor jeugdverenigingen en de jeugddienst.

Artikel

55000/125-06

Kosten voor herstellingen aan lokalen

-

35.000,00 EUR

Het krediet uitgetrokken op dit artikel is bestemd voor aankopen van materiaal voor jeugdverenigingen, kleine opdrachten voor dringende herstellingswerken of opfrissingswerken aan jeugdlokalen met een bijzondere aandacht voor de brandpreventie en veiligheid van jeugdlokalen.

Artikel

55001/124-06

Kosten voor de materiaaluitleendienst

-

7.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor diverse werkingsuitgaven voor de uitleendienst op het gebied van materiaal voor jeugdverenigingen, voornamelijk spel- en kampmateriaal.

Overdrachten Artikel

55001/332-01

Subsidies aan jeugdhuizen

-

270.000,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr . 96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van lokale jeugdwerkverenigingen en het bijhorende uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van jeugdhuizen. In 2009 werden in het totaal 7 jeugdhuizen gesubsidieerd. Het subsidiebedrag van dit artikel bevat ook social-profitmiddelen.

Artikel

55001/332-03

Subsidie aan de VZW Het Neerhof

-

351.750,00 EUR

Het Neerhof is reeds meer dan 30 jaar een kenniscentrum voor natuur-, milieu- en boerderijeducatie en vrijetijdsbeleving. De subsidie voor het Neerhof wordt toegekend op basis van de conventie van 2004 tussen Het Neerhof vzw en de VGC. Het subsidiebedrag van dit artikel bevat ook social-profitmiddelen .

Artikel

55002/332-01

Subsidies aan lokale jeugdverenigingen

-

140.320,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr . 96/006 houdende de erkenning en subsidiëring van lokale jeugdwerkverenigingen en de bijhorende uitvoeringsbesluiten ten aanzien van jeugdateliers, jeugd- en jongerenbewegingen en kinder- en jeugdclubs.

Artikel

55002/332-03

Subsidie Centrum voor hoofdstedelijk jeugdwerk JES

-

378.000,00 EUR

JES vzw wordt gesubsidieerd voor de uitvoering van de opdrachten in het kader van het vernieuwde convenant tussen de VGC en vzw JES voor de jeugdwerkopdracht, goedgekeurd bij het collegebesluit nr. 08/08 van 21 februari 2008. De belangrijkste taken van JES in dit kader zijn: * coördinatie van jeugdhuizen en jeugdateliers; * organisatie van een inspraakpunt voor kinderen en jongeren: YOTA!; * ontwikkelen van stadsvorming en ondersteunen van nieuwe vormen van jeugdwerk; * organisatie van de Brusselse voorronde van de Kunstbende, het Kampioenschap van Brussel, het project De Kaart en de Rockfabriek.

Artikel

55003/332-03

Subsidie aan het Roodebeekcentrum

-

91.350,00 EUR

De vzw Roodebeekcentrum wordt gesubsidieerd voor de uitvoering van het convenant tussen de VGC en het Roodebeekcentrum. Het Roodebeekcentrum huisvest diverse jeugdwerkingen zoals jeugdhuis De Schakel, het jeugdatelier ’ t Frank Model, de tienerwerking YZY en het tienerspeelplein The Elephant . Het Roodebeekcentrum wil meer en meer laagdrempelige activiteiten voor tieners ontwikkelen.

134

Begroting 2011 Artikel

55004/332-01

8/11/2010

Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen

-

149.500,00 EUR

De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr . 96/006 en het uitvoeringsbesluit nr . 03/493 van 20 november 2003 houdende de goedkeuring van het reglement voor de subsidiëring van hoofdstedelijke verbonden. In 2009 werden 4 verenigingen gesubsidieerd: KAJ - Brussel, Chiro Metro gewest Brussel, Scouts en Gidsen Brussel en IJD - Brussel.

Artikel

55004/332-03

Subsidie aan Art Basics for Children vzw

-

106.050,00 EUR

De subsidie voor de Brusselwerking van Art Basics for Children vzw (ABC) wordt toegekend door middel van een nieuw convenant dat tussen de VGC en ABC werd afgesloten en werd goedgekeurd bij collegebesluit nr. 07/440 van 13 december 2007. ABC is de laatste jaren uitgegroeid tot een volwaardige jeugdculturele en kunsteducatieve partner in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . Het krediet op dit artikel is bestemd voor de organisatie en ontwikkeling van kunsteducatieve en culturele activiteiten voor Brusselse kinderen en jongeren. ABC opereert sinds 2008 vanuit het nieuwe, multifunctionele pand op het Gaucheretplein in de Brusselse Noordwijk.

Artikel

55007/332-01

Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten

-

40.000,00 EUR

Deze middelen zijn voorbehouden voor erkende jeugdwerkverenigingen en zijn extra financiële stimuli voor "buitengewone" activiteiten (uitwisselingen, projecten, kadervorming, kampen...) die de kwaliteit en de uitstraling van de verenigingen ten goede komen. De projectsubsidies worden toegekend op basis van een nieuw reglement voor jeugdwerkprojecten, goedgekeurd bij collegebesluit 06/389 van 19oktober 2006.

Artikel

55008/332-01

Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven

-

52.500,00 EUR

De middelen op dit artikel zijn bestemd voor jeugdinitiatieven die omwille van hun experimenteel karakter nog niet in aanmerking komen voor reguliere subsidiëring . In 2009 zijn deze middelen bestemd voor de werkingskosten van Aximax, een experimenteel en vernieuwend jeugdcentrum in Brussel, nabij Sint-Joost-ten-Node. Daarnaast is er een verhoogde vraag naar mogelijkheden waarop ingespeeld moet kunnen worden.

Artikel

55009/332-01

Subsidies voor initiatieven maatschappelijk kwetsbare jeugd

-

1.659.417,00 EUR

De middelen op dit artikel worden besteed op basis van de verordening nr . 96/006 en op basis van de convenanten die in 2007 met de verschillende werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ's) werden afgesloten. Ook andere jeugdorganisaties die met de doelgroep maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren werken, worden met deze middelen gesubsidieerd. De middelen voor het uitbouwen van een fusieorganisatie worden op dit artikel en door middel van een overeenkomst toegekend. Bijkomende middelen op dit begrotingsartikel zullen worden aangewend voor een betere omkadering van de jeugdorganisaties die met de doelgroep werken (taalbeleidsplannen, verbetering van het beheer en de werking, etc.).

Artikel

55014/332-01

Subsidies projecten jeugdparticipatie en jeugdculturele initiatieven

-

291.000,00 EUR

Het krediet op dit nieuwe begrotingsartikel is bestemd voor diverse jeugdculturele verenigingen en projecten zoals: Vrienden van de Educatieve Dienst vzw (onderdeel van het KMKG), Jeugd en Muziek vzw voor het project Klankleuren, Imagica vzw voor de organisatie van multimediaprojecten voor Brusselse kinderen en jongeren, het muziekfestival van de Brusselse jeugdhuizen Bruksellive, Trefcentrum Y’ vzw, het jeugdtheaterfestival van Bronks en vele andere projecten. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met 60.000 EUR in navolging van de overheveling van de werking voor meisjes en jongeren van VZW Groep intro Brussel naar het beleidsdomein Jeugd.

135

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,07 0,06

krediet

0,05 0,04

Investering en Overdrachten

0,03 0,02 0,01

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,04

0,04

0,04

0,07

0,04

Overdrachten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,04

0,04

0,04

0,07

0,04

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

550/724-54

Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve

-

40.000,00 EUR

Dit krediet dient voor buitengewone onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve, onder meer een verdere vernieuwing en verbetering van de technische installaties. Dit is een geschat krediet in afwachting van goedkeuring van het investeringsplan 2011-2015.

136

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,4 1,2

krediet

1 0,8

Overdrachten 0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

1,04

1,20

1,22

1,22

1,23

Totaal

1,04

1,20

1,22

1,22

1,23

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

550/465-011

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid

-

1.228.320,00 EUR

Voor het voeren van een jeugd- en jeugdwerkbeleid wordt een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap verwacht (decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, en decreetswijziging). Het decreet voorziet 6% van de middelen die ingeschreven worden voor het uitvoeren van lokale jeugdbeleidsplannen.

137

Begroting 2011

8/11/2010

Speelplein Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven. De missie van het jeugdbeleid van de VGC bestaat erin maximaal kansen en mogelijkheden te bieden aan Brusselse kinderen en jongeren en dit op alle levensterreinen en op alle plaatsen waar zij zich in de stad bevinden en bewegen. De VGC wil het Kinderrechtenverdrag in Brussel samen met diverse partners effectief maken door prioritair binnen de vrijetijdswereld een optimaal spel- en ontmoetingsklimaat te creëren en door participatie en inspraak van kinderen en jongeren te bevorderen. De VGC vertrekt dan ook vanuit de kracht en de eigenheid van kinderen en jongeren en het geloof in hun ontwikkeling en ontplooiing door ontmoeting, spel en ontspanning. De VGC stelt in haar jeugdbeleid stedelijkheid, toegankelijkheid en diversiteit voorop en maakt dit concreet door een grote waaier aan jeugdorganisaties en jeugdwerkvormen in de stad te ondersteunen en door zelf aanvullende jeugdinitiatieven in te richten. De VGC wil er vanuit haar actieve regierol mee voor zorgen dat er een kwaliteitsvol, laagdrempelig en open vrijetijdsaanbod wordt georganiseerd waar zoveel mogelijk kinderen, jongeren en jongvolwassenen (3-30 jaar) aan kunnen participeren. Vanuit de vrijetijdswereld en het jeugdbeleid wil de VGC linken leggen tussen het jeugdwerk en andere sectoren waaronder het onderwijs, cultuur, sport en welzijn. Op die manier wil de VGC werken aan geïntegreerd en breed jeugdbeleid. In het kader van het decreet lokaal Jeugdbeleid ontwikkelt de VGC een jeugdbeleidsplan dat deze missie vertaalt in concrete doelstellingen en acties.

138

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,6 0,5

krediet

0,4

Overdrachten Werking skosten

0,3 0,2 0,1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,15

0,18

0,18

0,18

0,18

Werkingskosten

0,46

0,47

0,47

0,47

0,53

Totaal

0,61

0,65

0,65

0,65

0,71

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten Artikel

555/121-48

Vergoedingen voor speelpleinbegeleiders

-

359.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen voor alle tijdelijke medewerkers (vrijwilligers, animatoren, hoofdanimatoren, etc.) van de speelpleinwerking aangerekend. De vergoedingen zijn onderworpen aan de sociale wetgeving. De normen voor de personeelsbezetting worden jaarlijks vastgelegd in het organisatiebesluit van de speelpleinwerking van de VGC. Het krediet wordt verhoogd om het nieuwe vergoedingssysteem voor animatoren uit te voeren. Dit systeem voorziet thans in een koppeling tussen de vergoeding en het volgen van kadervorming.

Artikel

555/122-04

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen voor auteursrechten en voor derden die opdrachten vervullen voor de speelpleinen (onder andere animatie, vorming en lezingen) aangerekend.

Artikel

555/123-48

Andere administratiekosten

-

5.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor kleinere administratieve uitgaven. Dit zijn voornamelijk de kosten voor het gebruik van de telefoon in de scholen (waar speelpleinen georganiseerd worden) en portkosten.

Artikel

555/124-02

Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen

-

120.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden volgende uitgaven gerealiseerd: * de kosten voor communicatie, promotie en animatie w.o. de ouderbrochure, de animatorenbrochure, het rekruteringsdrukwerk, folders, animaties en uitstappen (zoals museumbezoek, sportactiviteiten, workshops, enz.); * de kosten voor maaltijden, waaronder de melkbedeling van de kinderen; * de kosten voor het vervoer per bus van de kinderen van en naar de speelpleinen en de vervoerskosten voor uitstappen tijdens de speelpleinwerking (afhankelijk van het aantal kinderen per speelplein kan zowel het aantal trajecten van de dagelijkse busdienst als het aantal uitstappen per jaar variëren); * de kosten voor de aankoop van materialen op de speelpleinen (sport- en spelmateriaal, inkledingmateriaal, organisatiemateriaal, etc.).

139

Begroting 2011 Artikel

555/124-08

8/11/2010

Verzekeringen

-

6.000,00 EUR

Op dit artikel worden volgende uitgaven aangerekend: * premies voor verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor de deelnemers aan de speelpleinwerking; * premies voor contractuele aansprakelijkheid voor de ingebruikname van de scholen; * premies voor verzekering van de dienstreizen van het speelpleinpersoneel.

Artikel

555/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

4.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten voor elektriciteitsverbruik tijdens de speelpleinwerking aangerekend.

Artikel

555/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten voor waterverbruik tijdens de speelpleinwerking aangerekend.

Artikel

555/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

11.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor diverse kosten aan de gebouwen die noodzakelijk zijn voor de speelpleinwerking (kleine schadegevallen en herstellingen).

Artikel

555/126-01

Huur en huurlasten van onroerende goederen

-

24.000,00 EUR

Op dit artikel worden o.a. vergoedingen voor de huur van infrastructuur tijdens de speelpleinwerking aangerekend.

Overdrachten Artikel

555/332-01

Subsidies voor steunpunt speelpleinen

-

33.600,00 EUR

Het Brusselse steunpunt speelpleinen (Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)) is een initiatief dat in 2004 opgericht werd ter ondersteuning van alle speelpleinwerkingen (gemeentelijke, particuliere en deze van de VGC) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. VDS organiseert eveneens cursussen voor (hoofd)animatoren en biedt vorming aan op maat. De VGC sloot met VDS een convenant af.

Artikel

555/332-02

Subsidies voor vakantieactiviteiten

-

145.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de subsidiëring van Nederlandstalige speelpleinwerkingen, speelweken en vrijetijdsinitiatieven in de verschillende vakantieperiodes aangerekend. Deze subsidies hebben als doelstelling het verruimen van het vakantieaanbod voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De vakantieinitiatieven worden voornamelijk georganiseerd door gemeenten, diverse jeugdorganisaties en de gemeenschapscentra.

140

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,12 0,10

krediet

0,08

Overdrachten Prestaties

0,06 0,04 0,02

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestaties

0,10

0,10

0,10

0,10

0,11

Totaal

0,11

0,10

0,10

0,10

0,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

555/161-01

Bijdragen van de ouders

-

110.000,00 EUR

Op dit artikel worden de bijdragen voorzien van de ouders voor de deelname van hun kinderen aan de speelpleinwerking.

Artikel

555/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden occasionele ontvangsten of terugvorderingen van de sector geboekt.

Overdrachten Artikel

555/380-01

Vergoedingen voor schade

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij voor geleden schade geboekt.

141

Begroting 2011

8/11/2010

Sport Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven. De missie van het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat erin zoveel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier te laten bewegen en sporten, bij voorkeur in een Nederlandstalige omgeving. Dit vanuit de vaste overtuiging van de grote waarde van sport, zowel omwille van de sport ‘ an sich’ als omwille van haar maatschappelijk draagvlak. De VGC-sportdienst zal dit trachten te bereiken via sensibiliseren, via het kenbaar maken, ondersteunen en het mee ontwikkelen en uitbouwen van een Nederlandstalig kwaliteitsvol en laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod. De VGC-sportdienst zal die actieve regierol in het Brussels Nederlandstalig sportgebeuren zowel op het regionaal als het lokaal vlak op een zichtbare manier opnemen in complementariteit en samenspraak met tal van partners. In het kader van het decreet lokaal sportbeleid ontwikkelt de VGC een sportbeleidsplan dat deze missie vertaalt in concrete doelstellingen en acties.

142

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,2 1

krediet

0,8

Overdrachten Personeel Werking skosten

0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,50

0,64

1,01

1,03

1,03

Personeel

0,27

0,28

0,42

0,54

0,61

Werkingskosten

0,47

1,14

0,67

0,70

0,64

Totaal

1,24

2,06

2,10

2,27

2,28

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

560/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

340.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 8,8 voltijds equivalenten: 3 niveau A, 4 niveau B en 1,8 niveau C. Bijkomend is 1 niveau A gedurende 3 maanden voorzien, 1 niveau B vanaf april 2011 en 0,5 niveau B vanaf september 2011. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01. 18.000 EUR van de middelen worden gefinancierd met het Stedenfonds.

Artikel

560/111-02

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

-

131.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 3 voltijdse equivalenten in Geco-statuut: 2 niveau A en 1 niveau B. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen 310/111-01 en 310/111-02.

Artikel

560/112-01

Vakantiegeld

-

25.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-01 en 310/112-01.

Artikel

560/112-02

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-02 en 310/112-01.

143

Begroting 2011 Artikel

560/113-01

8/11/2010

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

-

98.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-01 en 310/113-01.

Artikel

560/113-02

Patr bijdr RSZPPO vr de gesubsidieerd contractuelen

-

8.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-02 en 310/113-01.

Werkingskosten Artikel

560/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

12.000,00 EUR

Op dit artikel worden verplaatsingskosten in dienstverband van de personeelsleden en de occasionele sportlesgevers (met arbeidsovereenkomst voor beperkte duur) aangerekend.

Artikel

560/121-48

Vergoedingen voor sportlesgevers

-

227.500,00 EUR

Professionele sportlesgevers worden voor het eigen VGC-sportaanbod ingehuurd voor het begeleiden van beperkte opdrachten zoals sportlessen geven binnen de succesrijke sportacademies, sport initiëren tijdens sportdagen en sportevenementen (Stadskriebels, Seniorkicks,...). Daarnaast neemt de vraag van externen naar professionele en kwaliteitsvolle begeleiding van lessen en trainingen toe. In het nieuw sportbeleidsplan werden hiertoe specifieke maatregelen opgenomen. De pool van de VGC-sportlesgevers wordt uitgebreid en de dienstverlening op het vlak van begeleiding is toegenomen. Voor nieuwe sportlessenreeksen en eenmalige sportinitiatieven die kaderen binnen het VGC-sportbeleid, kunnen gratis sportlesgevers ingeschakeld worden. Voor langdurige lessenreeksen en trainingen (zoals in de schoot van gemeenschapscentra, sportclubs) worden eveneens lesgevers aangesteld, maar betaalt de aanvrager een forfaitair bedrag terug per uur. De grootte van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van de aanvrager of de doelgroep. Wegens de stijgende vraag naar lesgevers en het verruimde sportaanbod in de sportzones, met o.a. het naschools sportproject, worden nieuwe maatregelen genomen waaronder het voorzien van vaste sportlesgevers en extra omkadering. Hiervoor werden middelen vanuit dit artikel verplaatst naar personeel. De uitgaven worden ten belope van 14.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

560/124-01

Kosten voor de uitleendienst sportmateriaal

-

3.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend van de kosten voor de uitleendienst van het sportmateriaal.

Artikel

560/124-06

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid

-

287.000,00 EUR

Deze middelen worden besteed voor communicatie (informatie, promotie, opmaak communicatieplan), voor grootstedelijke evenementen en campagnes, voor de uitbouw van een groter kwalitatief sportaanbod voor diverse doelgroepen (inclusief de doelgroep personen met een handicap), voor allerlei dienstverleningen in het kader van de verdere uitbouw van het sportaanbod zowel binnen de sportclub als op vlak van andersgeorganiseerde sport, alsook initiatieven in functie van toegankelijkheid en diversiteit. Het krediet wordt ook ingezet voor de uitbouw van de sportzonewerking, voor de permanente updating van de inventaris sportinfrastructuur en de digitale kaart sportinfrastructuur. Het krediet wordt ook gebruikt voor de aankoop van geschikt en kwalitatief (sport)materiaal en voor de kosten verbonden aan de organisatie van overleg-, info- en participatiemomenten. Tevens worden er middelen voorzien voor initiatieven in het kader van de kwaliteitsverhoging van de interne werking. De uitgaven worden ten belope van 5.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, die bijkomend worden ingezet voor de verdere uitbouw van het sportaanbod in Aximax.

144

Begroting 2011 Artikel

560/124-08

8/11/2010

Verzekeringen

-

6.000,00 EUR

Op dit artikel worden de premies aangerekend voor de verzekeringen die afgesloten worden voor sportevenementen en/of activiteiten van de sportdienst.

Artikel

560/125-48

Kosten gebouwen

-

2.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor kosten aan gebouwen, lokalen of zalen die afgehuurd worden voor sportevenemen-ten of -academies.

Artikel

56000/124-06

Beheerskosten sportinfrastructuur

-

80.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor uitgaven die verbonden zijn aan het beheer van de sportaccomodatie van E. Hiel en KUB (ter uitvoering van de overeenkomsten die met Go!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de HUB afgesloten zijn).

Artikel

56001/124-48

Uitgaven in het kader van het nieuwe sportdecreet

-

20.000,00 EUR

Dit bedrag wordt op de ruiter gehouden aangezien het onzeker is of de geïndexeerde subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voeren van een sport voor allenbeleid integraal zal toegekend worden.

Overdrachten Artikel

560/310-01

Huursubsidies aan organisaties en instellingen

-

25.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt ingezet voor het toekennen van huursubsidies voor regelmatig en openstaand vrijetijdssportaanbod aan Brusselse instellingen en organisaties (geen erkende sportverenigingen) die erkend zijn door de VGC (gemeenschapscentra, jeugdorganisaties, Nederlandstalige onderwijsinstellingen, vzw Buurtsport Brussel, Stichting Vlaamse Schoolsport, enz.).

Artikel

560/332-01

Subsidies aan sportverenigingen

-

337.500,00 EUR

De subsidies aan de sportverenigingen worden toegekend op basis van een nieuw reglement dat eind december 2008 opgemaakt werd in uitvoering van het Sport voor allendecreet en in uitvoering van het VGC-sportbeleidsplan. Het nieuw reglement omvat zowel start-, basis-, huur- als werkingssubsidies en is voornamelijk gebaseerd op kwaliteitscriteria. Daarnaast worden ook subsidies toegekend voor sportieve vrijetijdsclubs en extra huursubsidies voor de jeugwerking van sportverenigingen (buiten het decreet).

Artikel

560/332-03

Subsidies voor vzw Buurtsport

-

408.450,00 EUR

In 2001 werd de vzw Buurtsport Brussel opgericht. Deze sportorganisatie creëert en optimaliseert sportkansen in wijken die te kampen hebben met maatschappelijke achterstelling(herdefiniëring van de wijken in 2011). Vzw Buurtsport creëert tevens via de sport opleiding- en tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde langdurig werklozen. Dit laatste draagt bij tot een verruimd en gedragen sportaanbod voor de doelgroep. De uitgaven worden ten belope van 209.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

56000/332-02

Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten

-

138.000,00 EUR

De VGC voert de decretale opdracht inzake sportpromotie uit door o.a. initiatieven van derden te ondersteunen, zowel nieuwe projecten als initiatieven die jaarlijks herhaald worden en een vaste waarde gekregen hebben (ondermeer Zoniënmars, Brussel Beweegt, Brusselse Zaalvoetbalcompetitie, ...) De ondersteuning is van allerlei aard: gaande van louter financiële ondersteuning tot een totaalpakket aan ondersteuning onder de vorm van programmatie, logistiek, professioneel, enz. De besteding van dit krediet gebeurt enerzijds op basis van een reglementering (projecten en sportkampen) en anderzijds op basis van wat opgenomen werd in het VGC-sportbeleidsplan (inclusief de subsidies voor het naschools VGC-sportproject in de Brusselse scholen).

Artikel

56001/332-01

Subsidies voor sportorganisaties

-

121.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voor sportorganisaties die bij conventie worden ondersteund aangerekend. Voor het aandachtspunt 'toegankelijkheid en diversiteit' wordt BIS (Brussel Integratie door Sport)voor één

145

Begroting 2011

8/11/2010

voltijdse sportwerker vergoed. De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wordt op basis van een convenant vergoed voor de Brusselwerking in het algemeen en de medewerking aan het naschools sportproject in het bijzonder. Extra subsidies aan sportorganisaties voor bijkomende opdrachten in het kader van de convenant kunnen in 2011 op dit artikel worden voorzien, zoals ondermeer de toekenning van bijkomende subsidies aan vzw Buurtsport Brussel in het kader van het project 'sportinfrastructuur'.

Artikel

56003/332-02

Subsidies voor kadervorming

-

4.000,00 EUR

In de ondersteuning van het sportleven staat de kwaliteit van de sportbeoefening centraal. Een essentieel element hiervan is de degelijke opleiding, vorming en bijscholing van verantwoordelijken en trainers. Individuele vorming wordt aangemoedigd met een tussenkomst in de kosten, op voorwaarde dat de verhoogde deskundigheid ten goede komt van het Brusselse sportleven. Organisaties die een kadervormingsactiviteit, hoofdzakelijk gericht naar het Brusselse sportleven, op het getouw zetten, ontvangen een financiële ondersteuning. Kadervorming wordt in de sport aan lage deelnameprijzen georganiseerd.

146

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1

krediet

0,8 0,6

Overdrachten Prestaties 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,14

0,90

0,89

0,98

0,93

Prestaties

0,05

0,05

0,07

0,12

0,18

Totaal

0,19

0,95

0,96

1,10

1,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

560/161-01

Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven

-

45.500,00 EUR

De VGC-sportdienst vraagt aan de deelnemers van sommige sportinitiatieven een bijdrage zoals ondermeer voor de sportacademies, diverse sportdagen en -evenementen, het VGC-badmintonaanbod en sedert vorig jaar het extra sportaanbod in de Heyvaertzaal, de KUB en E. Hiel.

Artikel

560/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

130.000,00 EUR

Sportverenigingen, gemeenschapscentra en andere organisaties die een sportlesgever ter beschikking krijgen van de VGC (zoals beschreven in het sportbeleidsplan) betalen voor deze dienstverlening een forfaitaire bijdrage. Op deze dienstverlening wordt meer en meer beroep gedaan waardoor ook in 2011 een stijging van de inkomsten voorzien wordt. Ook andere ontvangsten van diverse aard, zoals voor deelname van de VGC aan Bloso-campagnes, en terugvorderingen worden hierop voorzien. Sedert 2009 worden hierop ook de inkomsten uit verhuur van de sportzalen in de KUB en E. Hiel voorzien.

Overdrachten Artikel

560/465-011

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid

-

824.000,00 EUR

Het nieuw decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport-voor-Allen-beleid voorziet voor de VGC een budget van 800.000 EUR voor de uitvoering van haar sportbeleidsplan, aangezien er geen enkele Brusselse gemeente rechtstreeks ingestapt is.

Artikel

560/465-050

Premie v/d hogere overheden voor geco's

-

103.000,00 EUR

De gesubsidieerde contractuelen waarvan de weddelast onder dit hoofdstuk wordt aangerekend, worden tewerkgesteld in een project waarvan de weddelasten in principe voor 100% gesubsidieerd worden.

147

Begroting 2011

8/11/2010

Algemeen welzijnsbeleid Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven De algemene doelstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op het domein Welzijn is het uitbouwen van een kwaliteitsvolle laagdrempelige hulp- en dienstverlening waarin de noden van de hulpvrager centraal staan. Het welzijnsbeleid van de VGC legt, complementair aan de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap,waar nodig, eigen accenten en richt zich specifiek naar de kwetsbare doelgroepen in Brussel. Gelet op de Brusselse multiculturele context en complexe institutionele omgeving blijft het voor de VGC een prioriteit om de welzijnszorg toegankelijk te maken voor iedereen. In deze context wil de VGC speciale aandacht besteden aan de armoedeproblematiek in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Een fijnmazig netwerk van Nederlandstalige welzijnsvoorzieningen moet bijdragen tot een toegankelijke dienstverlening. Met haar Lokaal Sociaal Beleid wil de VGC een optimale toegang tot de sociale voorzieningen en de sociale grondrechten verwezenlijken. De VGC zal het vrijwilligerswerk in Brussel verder stimuleren, ondersteunen en gepast waarderen. De VGC ondersteunt initiatieven die inspelen op de interculturalisering van de welzijnszorg. Dit wordt in de begroting vertaald door:

• Samenwerking met de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR) die een belangrijke partner in het welzijnsbeleid van de VGC is. Met de BWR wordt in 2011 een nieuwe convenant afgesloten; • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de VGC de opdracht voor de uitbouw van een Steunpunt voor Vrijwilligerswerk in Brussel toevertrouwd aan vzw Het Punt-Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. Met Het Punt wordt in 2011 een nieuwe convenant afgesloten; • De VGC wil inzetten op een maximale dienstverlening via netwerkvorming en een kwalitatief onthaal (sociale kaart); • Het Armoede actieplan wil de concrete uitwerking van het Brussels Armoedebeleidsplan gestalte geven; • Als uitgesproken toegangspoorten voor een laagdrempelige dienstverlening voor de burgers in Brussel zijn de Centra Algemeen Welzijnswerk belangrijke partners. Tussen de VGC en de beide Brusselse CAW’ s (Mozaïek en Archipel) worden nieuwe convenanten afgesloten.

148

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 3,5 3

krediet

2,5 2

Overdrachten Personeel Werking skosten

1,5 1 0,5

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

3,30

1,71

1,59

1,51

2,19

Personeel

0,00

0,00

0,05

0,06

0,06

Werkingskosten

0,04

0,06

0,07

0,07

0,06

Totaal

3,34

1,77

1,71

1,64

2,31

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

600/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

40.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 personeelslid: 1 niveau A voor het Lokaal Sociaal Beleid. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

600/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 600/111-01.

Artikel

600/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

-

12.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 600/111-01.

Werkingskosten Artikel

600/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

-

1.000,00 EUR

Verplaatsingen in dienstverband worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

600/123-06

Uitgaven voor een electronische sociale kaart

-

30.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de financiering van de VGC-bijdrage aan de personeelsen werkingskosten van de digitale Vlaamse elektronische sociale kaart.

149

Begroting 2011 Artikel

600/123-17

8/11/2010

Kosten voor vorming van het personeel

-

6.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken Welzijn en Gezondheid.

Artikel

600/123-48

Andere administratiekosten

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van het beleidsdomein Welzijn, meer bepaald kosten voor uitnodigingen, huur van vergaderruimten, aankoop van documentatie, abonnementen en publicaties, enz.

Artikel

600/124-48

Technische kosten

-

22.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de kosten in verband met denkmiddagen, de brochure “ Het grote cursusaanbod Brussel” , colloquia, vieringen, participaties aan activiteiten en evenementen, voor de kosten voor de externe voorzitter cliëntoverleg integrale jeugdhulpverlening en voor opdrachten in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid.

Artikel

60006/124-06

Werkingskosten Stedelijk Impulsbeleid

-

2.000,00 EUR

Op dit begrotingsartikel worden kosten aangerekend inherent aan de de werking van het beleidsdomein, onder meer kosten voor vergaderruimten, aankoop van documentatie, abonnementen, publicaties en tussenkomsten voor specifieke activiteiten.

Overdrachten Artikel

600/332-03

Subsidie aan de V.Z.W. Brusselse Welzijnsraad

-

556.620,00 EUR

Met het krediet op dit artikel wordt ondersteuning geboden aan de nominatim ingeschreven vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad. De vzw BWR is een functioneel coördinatie-orgaan voor de Brusselse welzijns- en gezondheidszorg. De opdrachten van de vzw staan omschreven in een jaarlijks te evalueren conventie. De subsidie dient voor het financieren van personeel, werking en huisvesting.

Artikel

60000/332-02

Subs vr projecten & verenigingen - vrijwilligerswerk

-

7.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de continuering van de in het verleden ontwikkelde initiatieven en voor het stimuleren van nieuwe initiatieven in het vrijwilligerswerk.

Artikel

60000/332-03

Subsidies voor Het Punt vzw

-

115.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap verleent een ondersteuning aan de Steunpunten voor het Vrijwilligerswerk in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het gaat om een subsidie van 24.000 EUR op jaarbasis. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van de promotie van het vrijwilligerswerk en voor het organiseren van vorming voor vrijwilligers. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie de begunstigde overheid van de Vlaamse subsidie. Ze heeft de opdracht voor de uitbouw van een Steunpunt voor Vrijwilligerswerk toevertrouwd aan de vzw Het Punt-Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel. De subsidie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie dient voor het financieren van de personeels-, huisvestings- en overheadkosten.

Artikel

60002/332-02

Subsidies voor centra algemeen welzijnswerk

-

295.380,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aanvullende subsidies aan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende centra voor algemeen welzijnswerk in Brussel. Deze aanvullende subsidies zijn noodzakelijk voor de uitbouw van een gebiedsdekkend welzijnsbeleid en voor de ondersteuning van de thuislozenzorg.

Artikel

60003/332-01

Subsidies voor Lokaal Sociaal Beleid

-

245.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies voor de kernstructuur Lokaal Sociaal Beleid en de implementatie van de heroriëntering naar onthaalpunten. De uitgaven op dit krediet worden geheel gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

60005/332-01

Subsidies voor Arbeidszorg

-

133.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies voor arbeidszorg. De uitgaven worden gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

150

Begroting 2011 Artikel

60006/332-01

8/11/2010

Subsidies voor initiatieven in het kader v/h Stedelijk Impulsbeleid

-

460.200,00 EUR

Initiatieven die een bijdrage kunnen leveren tot het stedelijk impulsbeleid en/of het scheppen van kansen voor achtergestelde groepen worden met het krediet op dit artikel gesubsidieerd. Dit gaat ondermeer over de specifieke werking (soiale werking) van de WMKJ's (Werking Maatschappelijk kwetsbare Kinderen en Jongeren), thuislozenwerking, werking naar kansarme vrouwen, wijkwerkingen...

Artikel

60006/332-02

Subsidies voor straathoekwerk

-

377.000,00 EUR

In 2001 heeft het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de principiële optie genomen om de realisatie van het straathoekwerkproject integraal toe te vertrouwen aan de vzw JES. Het krediet ingeschreven op dit begrotingsartikel wordt aangewend voor het subsidiëren van de vzw JES voor het straathoekwerkproject. Met de vzw JES wordt een nieuwe overeenkomst gesloten waarin de opdrachten m.b.t. tot het straathoekwerkproject worden geactualiseerd.

151

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,18 0,16 0,14

krediet

0,12 0,10

Overdrachten Prestaties

0,08 0,06 0,04 0,02

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,10

0,10

0,17

0,17

0,17

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,10

0,10

0,17

0,17

0,17

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

600/465-011

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor de Welzijnssector

-

148.295,00 EUR

In het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de ondersteuning van het regionaal overleg en de regionale samenwerking in de welzijnssector is een jaarlijkse voorafname voorzien van 80.000 EUR voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen moeten exclusief aangewend worden voor het bemannen van een permanente cel die zich voltijds inzet voor de coördinatie van het regionaal overleg en de regionale samenwerking binnen de Brusselse welzijnssector en voor de personeelskosten van een geregulariseerde DAC’ er. De voornoemde opdracht maakt integraal deel uit van het via conventie geformaliseerd opdrachtenpakket aan de vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad. De Vlaamse Gemeenschap voorziet daarnaast in een krediet van 62.000 EUR voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het lokaal sociaal beleid in Brussel, en in een krediet van 6.295 EUR voor de uitvoering van het Ministerieel besluit houdende de toekenning van een subsidie aan de vijf Vlaamse provincies en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de organisatie van externe ondersteuning voor complexe cliëntdossiers in de zes regio’ s Integrale Jeugdhulp.

Artikel

60000/465-011

Sub v/d Vl Gem voor Brussels Steunpunt Vrijwilligerswerk

-

24.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap verleent een ondersteuning aan de Steunpunten voor het Vrijwilligerswerk in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: het gaat om een subsidie van 24.000 EUR op jaarbasis. De subsidie is bedoeld voor het organiseren van de promotie van het vrijwilligerswerk en voor het organiseren van vorming voor vrijwilligers. In het Brussels Hoofdstedelijke Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie de begunstigde overheid van de Vlaamse subsidie. Deze heeft de opdracht voor de uitbouw van een Steunpunt voor Vrijwilligerswerk toevertrouwd aan de vzw Het Punt-Steunpunt voor Vrijwilligerswerk Brussel.

152

Begroting 2011

8/11/2010

Jeugdwelzijn Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven De algemene doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op het domein Jeugdwelzijn situeren zich binnen pleegzorg, bijzondere jeugdbijstand, dagbesteding/leerrecht en preventie. Binnen de VGC wordt verder aandacht besteed aan de interculturalisering van de jeugdzorg. Bij de uitvoering van dit beleid is Integrale Jeugdhulp een belangrijke partner. Dit wordt in de begroting vertaald door:

• Het ondersteunen van de pleegzorgdiensten; • Het ontwikkelen van een impulsbeleid in nauw overleg met het werkveld; • Het ondersteunen van initiatieven of van projecten die een zinvolle bijdrage leveren tot de welzijnsbevordering van jongeren in het algemeen en van kwetsbare jongeren in het bijzonder.

153

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,3 0,2

krediet

0,2 0,2

Overdrachten 0,1 0,1 0,0

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,12

0,20

0,26

0,26

0,26

Totaal

0,12

0,20

0,26

0,26

0,26

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

610/332-01

Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg

-

128.000,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend voor het verlenen van aanvullende subsidies voor algemene werking aan de Brusselse erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg en voor het verlenen van startsubsidies voor nieuwe voorzieningen of voor projecten van de erkende voorzieningen in de bijzondere jeugdzorg in het kader van de verordening nr. 94/09 van 19 januari 1995 betreffende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven bijzondere jeugdzorg.

Artikel

610/332-02

Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen

-

129.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor het ondersteunen van organisaties en projecten die bijdragen tot het welzijn van de jeugd. Met dit krediet worden in het bijzonder projecten met een specifieke Brusselse meerwaarde gesubsidieerd. De uitgaven worden ten belope van 50.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

61000/332-02

Tussenkomst in het provinciaal vereffeningsfonds

-

1.000,00 EUR

In de gerechtelijke arrondissementen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven zijn twee organisaties actief op het terrein van herstelgerichte en constructieve afhandeling van jeugddelinquentie. Het gaat om de vzw BAL (Heverlee) en de vzw BAS! (Brussel-Halle-Vilvoorde). Voornoemde organisaties bouwden een werking 'herstelbemiddeling' uit voor minderjarige delinquenten en de door hun toedoen benadeelde personen (Vereffeningsproject). De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant sloten een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en de financiering van dit provinciaal vereffeningsfonds.

154

Begroting 2011

8/11/2010

Etnisch-culturele minderheden Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven In haar minderhedenbeleid wil de VGC enerzijds Vlaamse decreten en beleidskeuzes inzake integratie en inburgering maximaal toepasbaar maken in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. Daarbij kunnen drie grote beleidssporen naar voren worden geschoven:

• Het werken aan en realiseren van evenredige participatie en empowerment van etnisch-culturele minderheden; • Het werken aan toegankelijkheid en interculturalisering van voorzieningen; • Het werken aan sociale cohesie.

Deze beleidssporen worden over de beleidsdomeinen heen geïmplementeerd en vertalen zich dus ook in de begroting van de verschillende beleidsdomeinen. In de begroting Etnisch-Culturele Minderheden worden de beleidslijnen als volgt vertaald:

• Het aanvullend ondersteunen van initiatiefnemers die bij de Vlaamse Gemeenschap erkend zijn en gesubsidieerd worden in het kader van de implementatie van het integratiedecreet; • Het ondersteunen van initiatieven voor taalstimulering bij anderstaligen; • Het ondersteunen van initiatieven die de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bevorderen; • Het stimuleren van initiatieven die het samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel bevorderen, de zogenaamde samenlevingsinitiatieven; • Het ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op specifieke doelgroepen. Het beleid met betrekking tot de subsidiëring van samenlevingsinitiatieven en initiatieven inzake specifieke doelgroepen is gebaseerd op verordening nr. 94/06 van 19 januari 1995 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse gemeenschap in Brussel bevorderen.

155

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,6 1,4

krediet

1,2 1

Overdrachten Personeel Werking skosten

0,8 0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

1,17

1,43

1,43

1,43

1,37

Personeel

0,03

0,03

0,06

0,06

0,06

Werkingskosten

0,05

0,02

0,02

0,02

0,02

Totaal

1,25

1,48

1,51

1,51

1,45

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

620/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

40.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 personeelslid: 1 niveau A. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

620/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 620/111-01 en 310/112-01.

Artikel

620/113-01

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel

-

12.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 620/111-01 en 310/113-01.

Werkingskosten Artikel

620/121-01

Reis- en verblijfkosten van het personeel

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel aangerekend.

Artikel

620/124-06

Technische werking

-

8.000,00 EUR

Op dit artikel worden initiatieven gefinancierd die betrekking hebben op samenlevings- en verdraagzaamheidsbevordering en burgerschapszin indien op dit gebied op het werkveld geen initiatief genomen wordt. Bovendien worden via dit krediet bijdragen geleverd onder meer voor de realisatie van vormingsprogramma's op het Brussels werkveld. Tenslotte kunnen deze middelen ook besteed worden aan de ontwikkeling van een communicatiestrategie naar allochtonen, gebruik makend van de kennis en de feeling van ervaringsdeskundigen.

156

Begroting 2011 Artikel

620/124-48

8/11/2010

Diverse technische kosten

-

8.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor de aankoop van boeken, het inschrijvingsgeld voor deelname aan seminaries, voor de organisatie van infomomenten en studiedagen en voor de realisatie van eigen publicaties. Tevens worden op dit artikel de werkingskosten aangerekend in het kader van het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid.

Overdrachten Artikel

62004/332-01

Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet

-

312.000,00 EU

De VGC voert een aanvullend beleid ten aanzien van de uitvoering van het Vlaams minderhedendecreet. Het gaat hier telkens om een subsidie voor een specifieke Brusselwerking.

Artikel

62004/332-02

Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

-

386.000,00 EUR

Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van allochtone en autochtone stadsbewoners en waarvan de werking en het doelpubliek zich spreiden over het geheel of een gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Initiatieven worden opgeroepen door middel van een omzendbrief die door het College uitgevaardigd wordt. In 2007 werd onderzocht hoe de samenlevingsinitiatieven maximaal kunnen bijdragen tot de realisatie van het minderhedenbeleidsplan. Met het oog op een duidelijker afbakening van de initiatieven werd eveneens vanaf 2007 een onderscheid gemaakt tussen (algemene) werkingen en projecten. Dit werd ook begrotingstechnisch vertaald door de opsplitsing in twee begrotingsartikels. In 2008 werd deze heroriëntatie verdergezet. Er werd opnieuw gekozen voor een projectmatige invalshoek.

Artikel

62005/332-01

Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking

-

444.000,00 EUR

Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van allochtone en autochtone stadsbewoners en waarvan de werking en het doelpubliek zich spreiden over het geheel of een gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Initiatieven worden opgeroepen door middel van een omzendbrief die door het College uitgevaardigd wordt. In 2007 werd onderzocht hoe de samenlevingsinitiatieven maximaal kunnen bijdragen tot de realisatie van het minderhedenbeleidsplan. Met het oog op een duidelijker afbakening van de initiatieven werd eveneens vanaf 2007 een onderscheid gemaakt tussen (algemene) werkingen en projecten. Dit werd ook begrotingstechnisch vertaald door de opsplitsing in twee begrotingsartikels. In 2008 werd deze heroriëntatie verdergezet. Er werd opnieuw gekozen voor een projectmatige invalshoek. De werkingen van structurele aard die relevant blijven in het kader van het door de VGC gevoerde minderhedenbeleid werden echter behouden.

Artikel

62005/332-02

Subsidies voor initiatieven ivm taalstimulering allochtonen

-

100.000,00 EUR

Aanvullende initiatieven of omkadering op het vlak van taalstimulering bij anderstaligen kunnen aangerekend worden op dit artikel. De VGC beschouwt Bru-TAAL als prioritaire partner inzake taalstimulering bij anderstaligen.

Artikel

62006/332-01

Subsidies voor specifieke doelgroepen

-

101.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Het krediet is bestemd voor de financiering van subsidies voor specifieke doelgroepen, met name vluchtelingen, woonwagenbewoners, mensen zonder papieren, ... De subsidies kunnen zowel algemene werkingen als projecten ondersteunen.

Artikel

62008/332-01

Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog

-

30.000,00 EUR

Op dit artikel worden subsidies aangerekend die betrekking hebben op de ondersteuning van initiatieven die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in Brussel.

157

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,032 0,028

krediet

0,024 0,020

Overdrachten

0,016 0,012 0,008 0,004

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,000

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Totaal

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

62001/465-013

Tussenkomst van het Federaal Impulsfonds

-

30.000,00 EUR

In 2004 werd de procedure rond het Federaal Impulsfonds door de Vlaamse regering, op basis van haar besluit van 13 februari 2004, gewijzigd. Vanaf dat moment stonden de steden Gent, Antwerpen en de VGC zelf in voor de selectie en de opvolging van de eigen projecten. In ruil hiervoor ontvangt de VGC middelen voor de opvolging van de werking rond het Federaal Impulsfonds en de afstemming ervan met het VGC-minderhedenbeleidsplan. Met deze middelen wordt 0,5 voltijds equivalent niveau A ingezet voor de realisatie van deze opdracht.

158

Begroting 2011

8/11/2010

Thuiszorg- en ouderenwelzijn Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven De algemene doelstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op het domein van de thuiszorg- en ouderenwelzijn is een optimale waardering van de rol van het thuismilieu. De VGC ondersteunt de uitbouw van een kwaliteitsvolle, laagdrempelige, gecoördineerde en territoriaal gespreide thuiszorgdienstverlening. Deze doelstelling wordt in de begroting vertaald door:

• Het ondersteunen van de bestaande erkende Lokale Dienstencentra; • Het uitbreiden van het aantal erkende Lokale Dienstencentra in het Brussels hoofdstedelijk gewest al dan niet in het kader van de woonzorgzones; • De werking van de Lokale Dienstencentra te optimaliseren door de ondersteunende dienstverlening, voorzien door de klusdiensten en sociaal vervoer, efficiënter te organiseren; • Samenwerking met belangrijke partners zoals het Seniorencentrum en Kenniscentrum Woonzorg Brussel.

159

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 2,4 2

krediet

1,6

Overdrachten

1,2 0,8 0,4

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,93

1,88

1,94

2,10

2,11

Totaal

0,93

1,88

1,94

2,10

2,11

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

630/332-01

Subsidies voor welzijnsinitiatieven

-

2.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies in het kader van de verordening nr. 94/05 van 19 januari 1995 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor welzijnsinitiatieven voor bejaarden. Hiermee kunnen nieuwe welzijnsinitiatieven voor ouderen startkansen krijgen.

Artikel

630/332-03

Subsidie aan de vzw Seniorencentrum

-

78.000,00 EUR

Voor het ondersteunen van het welzijnsluik van de nominatim ingeschreven vzw Seniorencentrum wordt op dit artikel een krediet van 78.000 EUR voorzien. De welzijnsopdrachten van de vzw staan omschreven in het welzijnsluik van de jaarlijks te evalueren conventie.

Artikel

63000/332-02

Sub. Vr initiatieven over en toeleiding naar bejaarden

-

65.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel wordt een subsidie verleend aan de vzw Home-Info. Een centraal contacpunt waar ouderen, familie, hulpverleners terecht kunnen bij het zoeken naar een geschikt rusthuis.

Artikel

63001/332-02

Subsidie vr uitbouw v/h Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

-

17.000,00 EUR

Met de middelen op dit artikel wordt een subsidie verleend voor een aanvullende en ondersteunende werking van het Vlaams Meldpunt in Brussel.

Artikel

63002/332-01

Subsidies voor Senioren en Zorg

-

391.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor het verlenen van subsidies in het kader van woonzorg en de inpassing en uitbreiding van de klusdiensten en de buurtconciërge in het kader van de uitbouw van de woonzorgzones. De uitgaven worden ten belope van 387.400 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

63002/332-02

Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg

-

1.075.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor subsidies aan de door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen in de thuiszorg binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De erkenning door Vlaanderen gebeurt in het kader van het decreet op de thuiszorg van 14 juli 1998.

160

Begroting 2011

8/11/2010

Het krediet wordt in de eerste plaats besteed voor de aanvullende ondersteuning van de lokale dienstencentra op basis van de verordening nr. 05/03 van 14 juli 2005 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor lokale dienstencentra. Zelfs met de structurele Vlaamse subsidies voor de erkende thuiszorgvoorzieningen blijft een aanvullende ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschapscommissie noodzakelijk. Dit is in het bijzonder het geval voor de lokale dienstencentra. De Vlaamse Gemeenschapscommissie financiert een voltijds centrumleider en werkingskosten. Er wordt gestreefd naar een betere spreiding en afstemming van de lokale dienstencentra. Op basis van het subsidiereglement voor diensten voor gezinszorg, goedgekeurd bij collegebesluit nr. 06/444 van 23 november 2006, wordt een subsidiekrediet van 80.000 EUR verdeeld onder de rechthebbende diensten volgens de respectieve aantallen gepresteerde diensturen gezinszorg van het voorbije werkjaar, en wordt een subsidie van 7.500 EUR toegekend voor de bekendmaking van het aanbod aan gezinszorg.

Artikel

63003/332-01

Subsidies voor Lokale Dienstencentra

-

110.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor het verlenen van subsidies voor de ondersteuning van lokale dienstencentra via een ondersteuningsstructuur. De uitgaven op dit artikel worden volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

63003/332-02

Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg

-

179.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de thuiszorg binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat hierbij vooral om de opstart en uitbouw van nieuwe Lokale Dienstencentra, in het kader van de woonzorgzones.

Artikel

63004/332-01

Subsidies voor Sociaal Vervoer

-

192.834,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bedoeld voor de uitbouw van sociaal vervoer en de samenwerking met de lokale dienstencentra in het kader van de woonzorgzones, alsook de inschakeling van vrijwilligers. De uitgaven worden ten belope van 186.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

161

Begroting 2011

8/11/2010

Welzijn voor personen met een handicap Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een inclusief beleid ter bevordering van de participatie van personen met een handicap aan de samenleving. Met haar beleid wil de VGC prioritair inzetten op de versterking en uitbouw van het huidige aanbod van voorzieningen voor personen met een handicap in het Brusselse hoofdstedelijk gewest. Daarbij gaat de prioritaire aandacht naar het implementeren van het nieuwe Vlaamse uitbreidingsen vernieuwingsplan 2011-2014. Daarnaast voorziet de VGC in een kwaliteitsvolle laagdrempelige en gedifferentieerde zorg- en begeleidingsfunctie voor deze specifieke doelgroep. In de begroting wordt dit vertaald door:

• Het realiseren van bijkomende plaatsen voor personen met een handicap door het maximaal inspelen op het uitbreidingsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap; • De uitbouw van de thuiszorg zoals vermeld in de begroting met betrekking tot thuiszorg en ouderenwelzijn komt ook ten goede aan de doelgroep van personen met een handicap.

162

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,35 0,30

krediet

0,25 0,20

Overdrachten 0,15 0,10 0,05

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,27

0,35

0,35

0,35

0,33

Totaal

0,27

0,35

0,35

0,35

0,33

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

640/332-01

Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap

-

330.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor het verlenen van subsidies in het kader van de verordening nr. 94/04 van 19 januari 1995 houdende de erkenningsvoorwaarden voor initiatieven voor personen met een handicap. De middelen zijn nodig voor het ondersteunen van een uitbreidingsbeleid onder impuls van de Centrale Registratie Zorgvragen, waarbij de meest urgente noden in de wachtlijsten voor zorg voor personen met een handicap worden weggewerkt, voor het bieden van startkansen aan nieuwe initiatieven en voor het verder zetten van het beleid in deze sector. De uitgaven worden ten belope van 60.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

163

Begroting 2011

8/11/2010

Gezin Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven De beleidslijnen kunnen als volgt worden omschreven:

• Het inspelen op de socio-economische realiteit en nieuwe maatschappelijke tendensen inzake gezinsvorming en kinderopvang; • Het waarborgen van de kinderrechten en de gelijke kansen van het kind; • Het bevorderen van de kwaliteit van de opvang en de begeleiding van het jonge kind en de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen;de kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van de kinderopvang en kinderzorg ‘ op maat van de stad’ als bijdrage tot een grootstedelijk beleid; • Een beleid voor alle kinderen, met positieve aandacht voor diversiteit en een doorgedreven taalbeleid; • Bijzondere aandacht voor preventieve zorg en opvoedingsondersteuning. Deze inhoudelijke beleidslijnen worden in de begroting vertaald door:

• Het ondersteunen van de verdere uitbouw van een fijnmazig netwerk van voorschoolse kinderopvang en het bieden van kansen aan nieuwe initiatieven, met bijzondere aandacht voor de sociale functie en/of de regionale samenwerking; • Het ondersteunen van de verdere uitbouw van een fijnmazig netwerk van buurtgerichte buitenschoolse opvang (nest- en webfunctie) en het bieden van kansen aan nieuwe initiatieven; • Het ondersteunen en verder uitbouwen van de preventieve gezinsondersteuning, met een bijzondere aandacht voor kansarme gezinnen; • Lokale regie en coördinatie van de opvoedingsondersteuning en het bieden van kansen aan nieuwe initiatieven; • Vormingsprojecten voor het verhogen van de kwaliteit van het personeel in de voorschoolse kinderopvang, de buitenschoolse opvang, de preventieve gezinsondersteuning en de opvoedingsondersteuning; • ondersteuning van taalstimulering bij kinderen en subsidiëring van taalsensibilisering van ouders; • de voortzetting van de werking van de dienst voor onthaalouders; • De ondersteuning van het Centrum voor het Jonge Kind vzw via de overeenkomst die in de loop van 2010 geëvalueerd en geactualiseerd zal worden.

164

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,6 1,4

krediet

1,2 1

Overdrachten Personeel Werking skosten

0,8 0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,59

1,07

1,19

1,26

1,54

Personeel

0,11

0,16

0,44

0,52

0,92

Werkingskosten

0,17

0,19

0,35

0,35

0,28

Totaal

0,87

1,42

1,98

2,13

2,74

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

660/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

619.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 9 personeelsleden:

• 1 niveau B voor de dienst opvanggezinnen. De helft van de wedde van dit personeelslid wordt gesubsidieerd door Kind en Gezin; • 1 niveau A coördinator opvoedingsondersteuning (met stedenfondsmiddelen); • 5 niveau A taalondersteuner kinderopvang (waarvan 1 voor buitenschoolse opvang, gefinancierd met stedenfondsmiddelen); • 1 niveau A projectontwikkelaar kinderdagverblijven; • 1 niveau A opvoedingsondersteuner Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

660/111-02

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

-

45.000,00 EUR

Het krediet op dit artkel werd berekend op basis van de bezoldiging voor 1 personeelslid: 1 niveau A IBF (Interdepartementaal BegrotingsFonds)-coördinator voor de buitenschoolse opvang. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.

Artikel

660/112-01

Vakantiegeld

-

46.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 660/111-01.

165

Begroting 2011 Artikel

660/112-02

8/11/2010

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

-

4.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 660/111-02.

Artikel

660/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO

-

153.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 660/111-01.

Artikel

660/113-02

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen

-

3.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 660/111-02.

Artikel

660/113-21

Patronale bijdragen

-

47.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 660/111-01.

Werkingskosten Artikel

660/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

2.000,00 EUR

Gelet op de uitgeoefende functies zijn verplaatsingen in het kader van de dienst noodzakelijk.

Artikel

660/121-02

Reis- en verblijfkosten van opvanggezinnen

-

1.000,00 EUR

Voor verplaatsingen in dienstverband (bijvoorbeeld vormingsactiviteiten) voor de opvanggezinnen wordt 1.000 EUR voorzien.

Artikel

660/122-48

Vergoedingen voor de opvanggezinnen

-

143.000,00 EUR

Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de vergoedingen, de werknemers- en weggeversbijdrage RSZPPO voor de onthaalouders (momenteel 9) aangesloten bij de dienst voor onthaalouders "Spruitjes" van de VGC.

Artikel

660/123-17

Kosten voor vorming van het personeel

-

75.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verzorgt een vernieuwd en uitgebreid vormingsprogramma voor personeel, beheerders en vrijwilligers van voorzieningen domein Kind en Gezin. Er zijn aangepaste vormingsprogramma's voor de onthaalouders, voor de Nederlandstalige voorschoolse instellingen van de verschillende netten, de initiatieven buitenschoolse opvang, de consultatiebureaus, Inloopsteams en Ontmoetingsplaatsen voor het jonge kind en zijn ouders.

Artikel

660/123-48

Andere administratiekosten

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden kosten aangerekend inherent aan de werking van de entiteit Gezin, meer bepaald kosten voor uitnodigingen, vergaderingen,vakliteratuur.

Artikel

660/124-02

Materiaal opvanggezinnen

-

3.000,00 EUR

Voor vakliteratuur en allerlei materiaal ten dienste van de onthaalgezinnen wordt 3.000 Eur voorzien.

Artikel

660/124-08

Verzekeringen

-

2.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de premies van een verzekering lichamelijke ongevallen voor de opvanggezinnen en een verzekering voor behandelingskosten van de aan deze gezinnen toevertrouwde kinderen.

Artikel

660/124-48

Andere technische kosten

-

50.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten aangerekend voor onder meer promotie en bekendmaking, onderzoek, ontmoetingsdagen, colloquia, vieringen, participatie aan activiteiten en evenementen, voor de werkingskosten voor het taalbeleid.

Overdrachten

166

Begroting 2011 Artikel

660/332-03

8/11/2010

Subsidie aan de VZW Centr.Jonge Kind

-

160.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft op basis van een overeenkomst(in voorbereiding)een subsidie voor de werking van dit centrum dat instaat voor de opvang van ongeveer 200 kinderen in probleemsituaties. Het centrum voorziet eveneens in ambulante begeleiding.

Artikel

66001/332-02

Subsidies voor voorschoolse initiatieven

-

53.120,00 EUR

In functie van de beleidsprioriteiten voor infrastructuur geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie een tussenkomst voor de huur van tijdelijke huisvesting van kinderdagverblijven om tijdens de verbouwing de opvang van kinderen te continueren.

Artikel

66002/332-01

Co-financiering loonkost beleidsdomein Kind & Gezin

-

92.000,00 EUR

In het beleidsdomein Kind en Gezin is een krediet voorzien voor het inzetten van werknemers in het kader van tewerkstellingsmaatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om werknemers in het kader van het vroegere interdepartementaal begrotingsfonds (IBF), intussen omgezet in geco's. Hiervoor is, in afwachting van erkenning en financiering door de Vlaamse Gemeenschap, cofinanciering van de VGC noodzakelijk. Bij de cofinanciering van de VGC wordt rekening gehouden met de erkenning en subsidiëring van initiatieven door Kind en Gezin en het FCUD.

Artikel

66004/332-02

Subsidies voor nieuwe initiatieven

-

800.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten voor nieuwe, specifiek grootstedelijke initiatieven aangerekend in afwachting van erkenning en financiering door kind en Gezin.De uitgaven worden ten belope van 620.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

66005/332-02

Subsidies voor vormingsprojecten

-

10.000,00 EUR

Er wordt voorzien in een tussenkomst van 75 tot 250 EUR per studiemoment dat de kinderdagverblijven organiseren voor personeel en/of beheerders. De bepalingen voor deze uitgaven werden vastgelegd in het collegelidbesluit nr. 08/464 van 20 november 2008 houdende het reglement voor de subsidiëring van vormingsinitiatieven voor het personeel en/of beheerders binnen het beleidsdomeoin Gezin.

Artikel

66006/332-02

Subsidies preventieve gezinsondersteuning

-

145.500,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschapscommissie verleent aanvullende subsidies voor de ondersteuning van door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen op het vlak van preventieve gezinsondersteuning.

Artikel

66007/332-02

Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang

-

280.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de ondersteuning van de buurtgerichte werking van erkende en nieuwe initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO) op basis van het bij collegebesluit nr. 08/558 van 17 december 2008 goedgekeurde reglement voor de subsidiêring van initiatieven voor buitenschoolse opvang.

167

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,08 0,07

krediet

0,06 0,05

Overdrachten Prestaties

0,04 0,03 0,02 0,01

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,05

0,05

0,05

0,08

0,08

Prestaties

0,08

0,08

0,08

0,05

0,05

Totaal

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

660/161-01

Bijdrage v/d ouders vr. de opvanggezinnen

-

49.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de bijdrage aangerekend die de ouders betalen voor de dagopvang van hun kinderen bij één van de opvanggezinnen aangesloten bij de dienst voor onthaalouders 'Spruitjes' van de VGC. De bijdrage wordt bepaald door Kind en Gezin en is gebaseerd op het belastbaar inkomen en is dezelfde als deze voor opvang in de kinderdagverblijven.

Overdrachten Artikel

660/465-48

Bijdrage van Kind en Gezin voor de dienst Opvanggezinnen

-

82.000,00 EUR

Kind en Gezin voorziet in een tussenkomst voor personeel en werking voor de dienstvoor onthaalouders 'Spruitjes' van de VGC en in de geco-subsidie voor de regionaal coördinator kinderopvang tewerkgesteld bij VGC.

168

Begroting 2011

8/11/2010

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven De Poolster is een centrum voor ambulante multidisciplinaire diagnostiek en staat in voor de behandeling en de begeleiding van gehoorgestoorden, peuters, kleuters en lagere schoolkinderen met ontwikkelingsproblemen, taalstoornissen en leerstoornissen. De Poolster wil bijdragen tot een maximale ontplooiing van personen met een auditieve-, leer-, of ontwikkelingsproblematiek teneinde een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken. De doelstellingen worden in het begrotingsjaar 2011 concreet vertaald en gerealiseerd door: -

het vroegtijdig opsporen van functiestoornissen

het informeren van betrokkenen en/of hun omgeving over het resultaat van het diagnostisch proces -

het opstarten van de gepaste behandeling, begeleiding of doorverwijzing

-

revalidatieactiviteiten

organiseren van of participeren aan wetenschappelijke activiteiten (lezingen, studiedagen, symposia… ) De Poolster kan als centrum voor ambulante revalidatie beschouwd worden als een aanvulling bij de beleidsactiviteiten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, meer bepaald voor de sector personen met een handicap.

169

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,8 0,7

krediet

0,6 0,5

Personeel Werking skosten

0,4 0,3 0,2 0,1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Personeel

0,68

0,70

0,72

0,75

0,74

Werkingskosten

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Totaal

0,75

0,77

0,79

0,82

0,81

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

690/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

517.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de loonkosten van 13,1 voltijdse equivalen-ten: 2,1 niveau A, 9,5 niveau B en 1,5 niveau C. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

690/112-01

Vakantiegeld

-

38.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 690/111-01.

Artikel

690/113-01

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

-

114.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 690/111-01.

Artikel

690/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

66.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 690/111-01.

Werkingskosten Artikel

690/121-01

Reis- en verblijfskosten v/h personeel

-

3.000,00 EUR

Gelet op de aard van de functies zijn veelvuldige verplaatsingen in dienstverband noodzakelijk voor onder meer begeleiding van patiënten.

Artikel

690/122-03

Erelonen en vergoedingen

-

2.000,00 EUR

Vergoedingen aan personen die vorming geven, voordrachten houden en occasionele honoraria worden op dit artikel aangerekend.

170

Begroting 2011 Artikel

690/123-12

8/11/2010

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

-

9.500,00 EUR

Op dit artikel worden de huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair aangerekend.

Artikel

690/123-48

Administratieve werkingskosten

-

17.500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen op vakliteratuur, telefoonkosten, therapiemateriaal in de vorm van tekenpapier en schriften voor de kinderen die het centrum bezoeken en specifieke activiteiten van De Poolster.

Artikel

690/124-08

Verzekeringen

-

2.000,00 EUR

De hoogwaardige technologische apparatuur met een geschatte waarde van nagenoeg 200.000 EUR wordt verzekerd tegen alle risico's

Artikel

690/124-48

Andere technische werkingskosten

-

13.000,00 EUR

Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van allerlei testmateriaal en therapiemateriaal in functie van de diagnostische en revalidatieactiviteiten.

Artikel

690/125-48

Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen

-

21.000,00 EUR

Het gebouw waarin het centrum is ondergebracht, wordt gedeeld met de COCOF en beheerd in een cel van ambtenaren waarbij de kosten aan de infrastructuur op fifty-fifty basis worden verdeeld.

171

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,020

krediet

0,016 0,012

Investering en 0,008 0,004

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,000

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

Totaal

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

2. Artikelsgewijze toelichting

Investeringen Artikel

690/723-56

Aanpassingswerken aan gebouwen

-

20.000,00 EUR

Dit krediet voorziet in de uitvoering van onderhouds- en aanpassingswerken in de Poolster. Dit is een geschat krediet in afwachting van goedkeuring van het investeringsplan 2011-2015.

Artikel

690/741-51

Aankoop bureaumeubilair

-

2.000,00 EUR

Voor de aankoop van bijkomend meubilair of ter vervanging van meubilair wordt 2.000 EUR voorzien.

Artikel

690/744-51

Aankoop van uitbatingsmaterieel

-

2.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de aankoop van testmaterieel en aangepast duurzaam therapiemateriaal aangerekend.

172

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,35 0,30

krediet

0,25 0,20

Prestaties 0,15 0,10 0,05

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0,00

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Prestaties

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

Totaal

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

690/161-01

Rechtstreekse prestaties

-

294.000,00 EUR

Op basis van een conventie die de Vlaamse Gemeenschapscommissie met het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) sloot, ontvangt het Revalidatiecentrum 'De Poolster' voor de begeleiding van de patiënten een forfaitaire vergoeding per prestatie. Voor de ontvangst werd uitgegaan van de begeleiding van 100 patiënten met een tegenover 2010 stabiel aantal prestaties.

Artikel

690/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

35.000,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die niet rechtstreeks van de patiënten worden gevorderd.

173

Begroting 2011

8/11/2010

Gezondheid

Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en beleidsperspectieven De algemene doelstelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op dit domein is het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen, waarbij gezondheid zeer ruim gedefinieerd kan worden en alleszins aspecten omvat van lichamelijke, psychologische en sociale aard. Binnen het algemene kader gaat speciale aandacht naar thuisgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, gezondheidspromotie- en preventie ten aanzien van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, interculturalisering, de toegankelijkheid van de eerste lijn, en het verhogen van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Tussen BWR en het Huis voor Gezondheid zal een brug van overleg en uitwisseling van informatie gebouwd worden. Dit wordt in de begroting vertaald door:

• Het toekennen van aanvullende ondersteuning t.a.v. door de Vlaamse Gemeenschap erkende diensten; • De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan initiatieven mogelijk maken die tegemoet komen aan de typisch grootstedelijke problematieken of problemen die in Brussel meer uitgesproken zijn (bijvoorbeeld aids, tuberculose, drugs); • Het ondersteunen van initiatieven die inspelen op de interculturalisering van de gezondheidszorg; • Ondersteunen en mogelijk maken van projecten en initiatieven in de gezondheidszorg m.i.v. projecten over gezonde voeding en beweging; • Het realiseren van de beleidsopties van de Vlaamse Gemeenschap inzake preventief gezondheidsbeleid via de eigen semi-operationele dienst, het Logo; • Het realiseren van een Brusselspecifiek gezondheidsbevorderend beleid via het Logo-netwerk; • Mee ondersteunen van het Huis voor Gezondheid dat instaat voor een betere samenwerking, netwerkvorming en communicatie tussen de zorgverleners en tevens bijdraagt tot de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de zorg en het aantrekken en behouden van zorgverleners.

174

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,6 1,4

krediet

1,2 1

Overdrachten Personeel Werking skosten

0,8 0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,91

1,38

1,44

1,44

1,49

Personeel

0,45

0,35

0,35

0,40

0,41

Werkingskosten

0,12

0,12

0,12

0,15

0,17

Totaal

1,48

1,85

1,91

1,99

2,07

2. Artikelsgewijze toelichting

Personeel Artikel

700/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

156.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 3 voltijdse equivalenten: 2 niveau A en 1 niveau B. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

700/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

12.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 700/111-01.

Artikel

700/113-01

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

-

34.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 700/111-01.

Artikel

700/113-21

Patronale bijdragen voor pensioenen

-

20.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-21 en 700/111-01.

Artikel

70001/111-01

Bezoldiging van het personeel

-

134.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de lonen van 3,5 voltijdse equivalenten: 2 niveau A, 1 niveau B en 0,5 niveau C. De kosten van deze betrekkingen worden gefinancierd door de aanwending van een deel van de subsidies ingeschreven op artikel 70002/465-48.

175

Begroting 2011

8/11/2010

Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.

Artikel

70001/112-01

Vakantiegeld van het personeel

-

10.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 70001/111-01 en 310/112-01.

Artikel

70001/113-01

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

-

39.000,00 EUR

Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 70001/111-01.

Werkingskosten Artikel

700/121-01

Reis- en verblijfskosten

-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor verplaatsingen van personeelsleden.

Artikel

700/123-48

Andere administratiekosten

-

2.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor diverse kosten inherent aan de werking van het beleidsdomein Gezondheid (met inbegrip van het Logo voor zover de kosten niet worden gedragen door de Vlaamse Gemeenschap), meer bepaald kosten voor uitnodigingen, huur van vergaderruimten, aankoop van documentatie, abonnementen, publicaties, ...

Artikel

700/124-48

Technische werkingskosten

-

30.000,00 EUR

Dit krediet wordt voorzien voor de algemene werking van het beleidsdomein Gezondheid (met inbegrip van het Logo voorzover deze kosten niet kunnen ingebracht worden bij de Vlaamse Gemeenschap), meer bepaald voor kosten in verband met colloquia, vieringen, participatie aan activiteiten en evenementen, studiebezoeken en initiatieven op het vlak van bekendmaking en promotie.

Artikel

70001/121-01

Reis- en verblijfkosten

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden de reis- en verblijfskosten van het personeel aangerekend. Voor verdere toelichting verwijzen wij naar artikel 310/121-01

Artikel

70001/124-06

Technische kosten LOGO

-

129.000,00 EUR

Op dit artikel worden de werkingskosten aangerekend van Logo Brussel. Deze hebben onder meer betrekking op activiteiten, publicaties en vormingsprogramma's voor het realiseren van de gezondheidsdoelen die zijn opgenomen in het meerjarenplan. Een gedeelte van het bedrag moet aangewend worden voor personeelsuitgaven. Dit artikel werd in 2003 verhoogd tot 102.000 EUR om de activiteiten in het kader van het middelengebruik, ten gevolge van de stopzetting van de ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap, te continueren. Dit geldt ook voor 2011. Het krediet wordt verhoogd met 27.000 EUR (26.632,80 EUR) werkingskosten voor de uitvoering van de projecten Rookstopregisseur, Wijken in Beweging, Coach geestelijke gezondheid in secundaire scholen en Locoregionaal Overleg Suïcidepreventie.

Overdrachten Artikel

700/310-01

Huisvestingssubsidies

-

1.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel is bestemd voor het verlenen van subsidies aan gezondheidsinstellingen die geconfronteerd werden met een tijdelijk probleem inzake huisvesting (bijvoorbeeld gedwongen verhuis als gevolg van het in gedrang komen van erkenning).

Artikel

700/332-01

Subsidies voor projecten en initiatieven

-

1.133.000,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven kredieten worden aangewend voor de toepassing van de verordening nr. 94/07 van 19 januari 1995 houdende de erkenning en subsidiëring van initiatieven in de gezondheidszorg. Ook projecten die de uitstroom van huisartsen tegengaan, wijkgerichte gezondheidsinitiatieven en projecten gericht naar kinderen en jongeren kunnen in aanmerking komen voor subsidiëring. Tevens

176

Begroting 2011

8/11/2010

kunnen nieuwe initiatieven in uitvoering van de beleidsnota 2009-2014 van Welzijn, Gezondheid en Gezin gesubsidieerd worden. De uitgaven worden ten belope van 209.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.

Artikel

700/332-02

Subsidies voor thuisgezondheidszorg

-

19.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor initiatieven of projecten in het kader van de thuisgezondheidszorg. Nieuwe initiatieven (o.a. initiatieven in uitvoering van de beleidsnota 2009-2014 van Welzijn, Gezondheid, Gezin) kunnen eveneens ondersteund worden vanuit 'Subsidies voor projecten en initiatieven in de gezondheidszorg'.

Artikel

70000/332-02

Subsidies aan centra voor geestelijke gezondheidszorg

-

29.000,00 EUR

De middelen worden gebruikt voor subsidies aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Initiatieven kunnen eveneens ondersteund worden vanuit 'Subsidies voor projecten en initiatieven in de gezondheidszorg'.

Artikel

70001/332-03

Subsidies aan vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad

-

0,00 EUR

De middelen worden overgeheveld naar art. 700/332-01 'Subsidies voor projecten en initiatieven'.

Artikel

70002/332-02

Subsidies voor gezondheidsbevordering- en preventie

-

117.500,00 EUR

De op dit artikel ingeschreven kredieten worden aangewend voor de toepassing van de verordening nr. 01/03 van 20 december 2001 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van initiatieven voor gezondheidsbevordering en -preventie. Via dit artikel worden diverse preventieactiviteiten ondersteund alsook gezondheidsbevorderende activiteiten (o.a. promoten van gezonde voeding en beweging). De initiatiefnemers van deze projecten zijn verenigingen, scholen en diensten op het vlak van hulpverlening. In uitvoering van de beleidsnota 2009-2014 van Welzijn, Gezondheid en Gezin kunnen nieuwe initiatieven ondersteund worden.

Artikel

70002/332-03

Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg

-

53.500,00 EUR

De vzw Brussels Overleg Thuiszorg is sedert 1 januari 2010 door de Vlaamse Overheid erkend als Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL). Vzw Brussels Overleg Thuiszorg is tevens erkend als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GDT) door de Federale Overheid. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de opdrachten die aan de vzw Brussels Overleg Thuiszorg inzake gezondheid worden toegewezen. Hiervoor wordt een conventie tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Brussels Overleg Thuiszorg gesloten.

Artikel

70003/332-03

Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid

-

136.500,00 EUR

Vzw Huis voor Gezondheid, actief sedert 2010, is een samenwerkingsstructuur van Nederlandstalige gezondheidsorganisaties. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de opdrachten die aan de vzw Huis voor Gezondheid inzake gezondheid worden toegewezen. Hiervoor wordt een conventie/overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Huis voor Gezondheid gesloten. De uitgaven worden ten belope van 50.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds. Deze middelen worden ingezet voor de promotie van zorgberoepen.

177

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 0,3 0,3

krediet

0,2 0,2

Overdrachten Prestaties

0,2 0,1 0,1 0,0

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Overdrachten

0,17

0,17

0,18

0,29

0,28

Prestaties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal

0,17

0,17

0,18

0,29

0,28

2. Artikelsgewijze toelichting

Prestaties Artikel

700/161-48

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

-

500,00 EUR

Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt van het beleidsdomein Gezondheid en van het Logo die voortkomen uit inschrijvingsgelden voor studiedagen, verkoop van materiaal en dergelijke. Op dit artikel worden ook eventuele terugvorderingen geboekt.

Overdrachten Artikel

70002/465-48

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie

-

283.000,00 EUR

De Vlaamse Gemeenschap geeft 219.000 EUR subsidie voor het organiseren van een Logo (Lokaal gezondheidsoverleg), dit zowel voor personeels- als werkingskosten.

178

Begroting 2011

8/11/2010

Patrimonium Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt een ondersteunend beleid op het gebied van infrastructurele aangelegenheden. Voor de buitengewone begroting volgt dit beleid twee richtingen: enerzijds het ontwikkelen, vernieuwen en verder uitbouwen van de eigen infrastructuur, anderzijds dienstverlening bieden aan en begeleiden van derden in het kader van investeringssubsidies. Beide richtingen vormen samen het ‘ Investeringsplan 2011-2015’ , dat momenteel onderwerp is van onderhandelingen. De gewone begroting voorziet in de nodige kredieten voor het beheer, de energievoorzieningen en het onderhoud van het patrimonium, alsmede voor de vereiste werkmiddelen voor logistieke ondersteuning. Kerntaken directie Gebouwen en Patrimonium De directie Gebouwen en Patrimonium is een horizontale dienstverlener die deel uitmaakt van de algemene directie Ondersteuning en Facility. De directie verzorgt de duurzame ontwikkeling, vernieuwing, verdere uitbouw en beheer van de gebouwen bestemd voor de huisvesting van de diensten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van haar verzelfstandigde eenheden. In samenspraak met de beleidsdirecties verzorgt de directie studiewerk voor de uitwerking en realisatie van het algemeen investeringsbeleid van de VGC. Het investeringsbeleid steunt op twee pijlers: duurzame ontwikkeling van het eigen patrimonium en verlenen van investeringssubsidies aan derden. De directie Gebouwen en Patrimonium staat voor het ontwikkelen van een patrimonium dat gepaste ruimte biedt aan de diverse beleidsinitiatieven, gebaseerd op duurzaamheid en architecturale en stedelijke kwaliteit. Bij de uitvoering van deze taken laat de directie Gebouwen en Patrimonium, in functie van de eigen werklast en de specifieke vereiste competentie, zich bijstaan door externe studiediensten (architecten, ingenieurs, toegankelijkheidsbureau, vastgoedexperten, etc.). Kerntaken eenheid Facility De eenheid Facility is een horizontale dienstverlener die deel uitmaakt van de algemene directie Ondersteuning en Facility. De eenheid verzorgt de losse uitrusting van en, binnen haar takenpakket, de facilitaire ondersteuning voor de gebouwen bestemd voor de huisvesting van de diensten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en van haar verzelfstandigde eenheden. Bovendien levert de eenheid Facility met een geïntegreerde uitleendienst voor audiovisueel en sport- en spelmateriaal een unieke ondersteuning van het Brusselse verenigingsleven.

179

Begroting 2011

8/11/2010

GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 6 5

krediet

4

Werking skosten

3 2 1

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Werkingskosten

5,10

3,81

3,93

3,95

3,98

Totaal

5,10

3,81

3,93

3,95

3,98

2. Artikelsgewijze toelichting

Werkingskosten Artikel

800/124-05

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij

-

70.000,00 EUR

Als werkgever is de Vlaamse Gemeenschapscommissie verplicht haar werknemers te voorzien van een aangepaste werkkledij en schoeisel (aankoop, kuis en onderhoud), alsook de veiligheidskledij voor bepaalde taken. Het betreft hier ongeveer 150 personeelsleden.

Artikel

820/124-48

Andere technische kosten

-

2.000,00 EUR

Voor de aankoop van vlaggen, spandoeken, divers promotiemateriaal en kleine gadgets wordt op dit artikel 2.000 EUR voorzien.

Artikel

820/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

25.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Meer concreet worden op dit artikel onder meer sanitaire benodigdheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montagemateriaal, sleutels en sloten, verf, etc. aangerekend.

Artikel

820/125-03

Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen

-

60.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel worden de middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de administratiehuizen, voor zover deze niet in doorgerekende huurlasten begrepen zijn. Het krediet stijgt t.o.v. de voorgaande jaren door opname van het nieuwe administratiehuis aan de Emile Jacqmainlaan en het feit dat de huidige administratiehuizen in 2011 nog niet uit het patrimonium zullen verdwenen zijn.

Artikel

820/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

240.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor het onderhoud, de beveiliging, de bewaking, de onderhoudscontracten en de kleine onderhoudswerken in de administratiehuizen, zowel van het eigen patrimonium als van de gehuurde gebouwen.

180

Begroting 2011 Artikel

820/125-08

8/11/2010

Verzekering van de onroerende goederen

-

10.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de premies voor de verzekering onroerende goederen van de administratieve gebouwen en hun inboedel. Door de huur van bijkomende kantoorruimte zijn de premies gestegen.

Artikel

820/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

-

146.000,00 EUR

Er wordt voorgesteld deze kredieten te behouden, omdat de lopende procedures met de Administratie der Directe Belastingen heel lang aanslepen. Het krediet wordt ook gebruikt voor de betaling van andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en de belasting op kantooroppervlakten, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.

Artikel

820/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

95.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt de kost voor de levering van elektriciteit aangerekend voor alle administratieve gebouwen, zowel in eigendom als in huur. Ten opzichte van de voorgaande jaren is er een daling voorzien omdat vanaf januari 2010 geleidelijk het nieuwe, energiezuinige administratiehuis aan de Emile Jacqmainlaan in gebruik wordt genomen.

Artikel

820/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

15.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen van de administratie aangerekend. Het verbruik in het nieuwe administratiegebouw wordt gelijk geacht aan het huidige verbruik.

Artikel

820/126-01

Huurgelden en lasten van onroerende goederen

-

550.000,00 EUR

Op dit krediet worden de huurgelden en de huurlasten, m.i.v. (gedeeltelijke) energiekosten, onroerende voorheffing en taksen indien deze door de eigenaar in de huurlasten worden doorgerekend, van de administratiehuizen in de Lombardstraat en de Technologiestraat (de loods en bijhorende kantoren) aangerekend. Ten opzichte van de voorgaande jaren valt de huur van de Technologiestraat (derde en vierde verdieping BTC-house) weg. Wel wordt rekening gehouden met een eindafrekening in lasten.

Artikel

82000/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

330.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties (zie artikel 820/125-06). Het gaat ondermeer over schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

840/123-11

Telefoonkosten

-

3.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de telefoonkosten van JC Aximax en JC Villa Montald-Roodebeekcentrum.

Artikel

840/123-12

Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra

-

95.000,00 EUR

Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van telefooncentrales, faxtoestellen, kopieermachines e.d. worden op dit artikel aangerekend.

Artikel

840/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

-

5.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen van patrimonium van de VGC. Deze kosten zijn provisioneel en worden bij een succesvolle verkoop gerecupereerd van de koper.

Artikel

840/124-48

Andere technische kosten voor gemeenschapscentra

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor diverse kosten in het kader van het facilitair beheer van de gebouwen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport, voor zover ze niet op de andere specifieke functionele codes kunnen worden aangerekend.

Artikel

840/125-02

Benodigdheden voor gebouwen

-

65.000,00 EUR

Op dit krediet worden de kosten aangerekend m.b.t. verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gemeenschapscentra, jeugdhuizen en bibliotheken in eigen beheer, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

181

Begroting 2011 Artikel

840/125-03

8/11/2010

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

-

400.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas en stookolie voor de verwarming van de Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, de tijdelijke Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, het Trefcentrum van de KUB en het Neerhof.

Artikel

840/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

660.000,00 EUR

Alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften, ..), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen… .), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Bibliotheken, Neerhof,… ) worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.

Artikel

840/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

65.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gebouwen van de sectoren cultuur, jeugd en sport, inclusief de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en de Neerhofhoeve.

Artikel

840/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

-

100.000,00 EUR

Het College stelt voor deze kredieten te behouden, omdat de lopende procedures met de Administratie der Directe Belastingen heel lang aanslepen. Naar aanleiding van de herziening van het kadastraal inkomen schrapt de fiscale administratie systematisch de bestaande vrijstelling van onroerende voorheffing van gemeenschapscentra waarin renovatiewerkzaamheden plaatsgevonden hebben. Het krediet wordt ook gebruikt voor de betaling van andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en de belasting op kantooroppervlakten, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen. Ook specifieke belastingen voor enkele verwaarloosde panden worden hier aangerekend.

Artikel

840/125-12

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

-

325.000,00 EUR

Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit, in hoog- en laagspanning betaald, voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Neerhof,… ). Ten opzichte van het voorgaande jaar wordt een verminderd krediet voorzien omwille van een efficiënter beheer van het verbruik.

Artikel

840/125-15

Levering van water voor de gebouwen

-

58.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen bestemd voor cultuur, jeugd of sport (Gemeenschapscentra, Jeugdhuizen, Neerhof,… ) aangerekend. Op basis van de actuele verbruiken wordt een verhoging van het krediet ten opzichte van vorig jaar voorzien.

Artikel

840/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

3.000,00 EUR

Andere kosten dan deze voorzien in de vorige artikelen voor de gebouwen in de culturele sector.

Artikel

840/126-01

Huurgelden en -lasten

-

400.000,00 EUR

De huur, huurlasten en lasten van mede-eigendom van gebouwen in de culturele sector worden op dit krediet aangerekend. Het betreft de locaties voor de tijdelijke huisvesting van de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, in de Prinsenstraat te Brussel en de Denemarkenstraat te Sint-Gillis, het bibliotheekfiliaal in Koekelberg en de lasten van mede-eigendom voor GC De Zeyp. Ten opzichte van voorgaand jaar wordt een bijkomend krediet voorzien voor de huur van de tijdelijke onderkomen voor GC Den Dam tijdens de constructie van de nieuwbouw.

182

Begroting 2011 Artikel

84000/125-06

8/11/2010

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

200.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de sector cultuur, jeugd en sport, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betref onder meer schoonmaak, afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.

Artikel

850/123-20

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

-

5.000,00 EUR

Op het krediet van dit artikel wordt kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen van patrimonium van de VGC. Deze kosten worden bij een succesvolle verkoop gerecupereerd van de koper.

Artikel

850/125-02

Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik

-

1.000,00 EUR

Op dit artikel worden de kosten aangerekend m.b.t. verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de kinderdagverblijven in eigendom, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.

Artikel

850/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

15.000,00 EUR

Krediet bestemd voor kleine herstellingen en onderhoudswerken geleverd door derden in de kinderdagverblijven in eigendom van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, voor zover deze vallen onder de eigenaarsverplichtingen.

Artikel

850/125-08

Verzekering van de onroerende goederen

-

10.000,00 EUR

Op dit artikel wordt de kostprijs voor de brandverzekering (gecombineerde polis) voor de gebouwen in de welzijnssector aangerekend. Het ingeschreven bedrag is een raming op basis van de voorlopig geschatte waarde van de gebouwen. Door samenvoeging van de polissen is de premiebijdrage gedaald.

Artikel

850/125-10

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

-

12.000,00 EUR

Het College stelt voor deze kredieten te behouden, omdat de lopende procedures met de Administratie der Directe Belastingen lang aanslepen. Zie ook de toelichting bij artikels 820/125-10 en 840/125-10.

Artikel

850/125-48

Andere kosten voor de gebouwen

-

1.000,00 EUR

Algemene kosten voor gebouwen in de voorschoolse sector, niet begrepen in andere artikels, worden aangerekend op dit krediet.

Artikel

85000/125-06

Prestaties van derden voor de gebouwen

-

500,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de voorschoolse opvang, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Gezien het beheer van de kinderdagverblijven gebeurt door en ten laste van de uitbatende vzw's of gemeenten, betreft het hier occasionele prestaties die vallen onder de eigenaarsverplichtingen.

183

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 14 12

krediet

10 8

Investering en Overdrachten

6 4 2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

6,85

8,66

7,00

8,30

13,91

Overdrachten

4,32

8,56

9,89

8,87

10,15

11,17

17,22

16,89

17,17

24,06

Totaal

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

830/522-52

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten

-

3.920.000,00 EUR

De VGC voorziet een heel aantal infrastructurele ingrepen of subsidiëring:

• het schoolinterventieteam moet elk jaar nieuwe machines aankopen om een efficiënte dienstverlening te voorzien (20.000 EUR); • het technisch en beroepsonderwijs en het deeltijdskunstonderwijs heeft nood aan een vernieuwing van de uitrustingsmaterialen met het doel vakbekwame mensen af te leveren voor de arbeidsmarkt. De VGC voorziet 300.000 EUR; • het project Plassen met Klasse zorgt voor een vernieuwing van de sanitaire kernen van de scholen wordt 1.300.000 EUR ingeschreven; • voor het project energiebeheer in scholen wordt 250.000 EUR uitgetrokken; • 50.000 EUR wordt ingeschreven voor investeringssubsidies van projecten binnen de sector Opleiding tot Werk; • 2.000.000 EUR wordt ingeschreven voor het beroepenhuis TSO-BSO. De VGC wil een Brussels beroepenhuis opstarten naar analogie moet het beroepenhuis in Gent. Een haalbaarheidsstudie over dit project werd reeds opgestart. Een co-financiering (Franse Gemeenschap - Europees fonds) wordt in overweging genomen. Het krediet wordt ten belope van 2.020.000 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds.

Artikel

84002/522-52

Investeringssubsidies culturele instellingen

-

300.000,00 EUR

Voor 2010 worden er investeringssubsidies gepland voor verschillende culturele instellingen. De verbouwing en inrichting van culturele ruimten (musea, podia, kunstinstellingen,...) en in diverse infrastructuur kan gesteund worden met dit krediet. Deze uitgaven zullen gefinancierd worden met op te nemen leningen.

184

Begroting 2011 Artikel

84004/522-52

8/11/2010

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

-

100.000,00 EUR

De geschatte noden voor de uitvoering van de sportinfrastructuur worden bepaald op 100.000 EUR.

Artikel

850/522-52

Investeringssubsidies voorzieningen v/h beleidsdomein kind en gezin

-

3.150.000,00 EUR

In het kader van investeringssubsidies voor kinderdagverblijven onderscheidt de VGC grote infrastructuurwerken waar de kostprijs het criterium is en verfraaiïngswerken waarvoor de tussenkomst geplafonneerd is. Prioritair wordt een aanvullende subsidie gegeven aan investeringsprojecten die een ondersteuning krijgen van het Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden aangelegenheden of van het Gemeenschapsonderwijs. Door deze investeringssubsidies voor kinderdagverblijven worden extra opvangplaatsen gecreëerd. Voor een ruimere toelichting over de financieringswijze van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van deze begroting.

Artikel

85000/522-52

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen

-

1.444.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastrunctuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Investeringsfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 02/01 van 25 april 2002 houdende de toekenning van investeringssubsidies aan welzijns- en gezondheidsinstellingen. Voor een ruimere toelichting over de financieringswijze van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van deze begroting.

Artikel

860/522-52

Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen

-

1.240.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel dient voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de gezondheidssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap [Vlaams investeringsfonds voor de persoonsgebonden aangelegenheden (VIPA)] is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 02/01 van 25 april 2002 houdende de toekenning van investeringssubsidies aan welzijns- en gezondheidsinstellingen. Voor een ruimere toelichting over de financieringswijze van deze uitgaven, verwijzen we naar Deel 1 van deze begroting.

Investeringen Artikel

800/723-51

Aankoop, studies en werken aan Muntpunt

-

2.000.000,00 EUR

Conform de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap rond de renovatie van het Monnaiegebouw tot MuntPunt, voorziet de Vlaamse Gemeenschapscommissie in 2011 een laatste bijdrage (760.000 EUR) voor de verbouwingswerken. Het resterend krediet (1.240.000 EUR) wordt gebruikt voor de inrichtingswerken.

Artikel

820/712-52

Aankoop Nieuwland-site

-

3.150.000,00 EUR

In het kader van de uitbouw van het 'Brede school' concept wordt een krediet voorzien van 3.150.000 EUR voor de aankoop van de gemeenschappelijke en de te verhuren onderdelen op de Nieuwland-site.

Artikel

820/724-51

Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen

-

830.000,00 EUR

Dit krediet dient voor onderhouds- en veiligheidswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het grootste deel van dit krediet (650.000 EUR) wordt voorzien voor de uitrusting van het centrale administratiehuis. Een deel van het krediet (80.000 EUR) betreft investeringen voor de visualisering van de VGC, onder meer

185

Begroting 2011

8/11/2010

op de keukentoren van Elishout-COOVI. De rest van het krediet wordt aangewend om de bestaande administratiehuizen te onderhouden. Dit is een geschat krediet in afwachting van goedkeuring van het investeringsplan 2011-2015.

Artikel

820/741-51

Aankoop van bureaumeubilair

-

1.500.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor de vervanging van versleten bureaumeubilair (o.a. bureaustoelen, vaak op vraag van de preventie adviseur) en de aankoop van nieuw meubilair. In het kader van de centralisatie wordt dit krediet substantieel verhoogd met het oog op een volledige vernieuwing van het meubilair op de nieuwe locatie.

Artikel

820/749-51

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen

-

58.000,00 EUR

Met het krediet op dit artikel worden kunstwerken voor de administratiehuizen aangekocht. In functie van de globale uitgavenenveloppe voorzien in het Investeringsplan 2005-2010 voor dit artikel, wordt voor 2011 een krediet van 58.000 EUR voorzien. Dit is een geschat krediet in afwachting van goedkeuring van het investeringsplan 2011-2015.

Artikel

840/712-54

Aankoop van gebouwen voor cultuur, jeugd en sport

-

2.900.000,00 EUR

Hiermee wordt de aankoop van een sporthal gefinancierd (2.000.000 EUR). De rest van het krediet wordt aangewend voor renovatiewerken.

Artikel

840/723-54

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken

-

2.170.000,00 EUR

Een deel van dit krediet is bestemd voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra en jeugdhuizen. Daarnaast is het krediet bestemd voor grotere ingrepen en projecten in de gemeenschapscentra, zowel voor studiekosten als voor de werken zelf. Dit is een geschat krediet in afwachting van goedkeuring van het investeringsplan 2011-2015.

Artikel

840/741-98

Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra

-

135.000,00 EUR

De middelen op dit artikel worden aangewend voor de aankoop van los meubilair voor gemeenschapscentra en jeugdhuizen.

Artikel

840/744-51

Aankoop uitbatingsmaterieel

-

125.000,00 EUR

Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting voor gemeenschapscentra en jeugdhuizen.

Artikel

840/748-53

Verwerving IT-materieel via leasing door de GC

-

100.000,00 EUR

Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de kosten verbonden aan de leasing van het informaticamaterieel voor de gemeenschapscentra.

Artikel

850/712-56

Aankoop voorschoolse instellingen

-

850.000,00 EUR

In het kader van de uitbouw van het 'Brede school' concept wordt een krediet voorzien van 850.000 EUR voor de aankoop van een voorschoolse instelling binnen de schoolcampus Nieuwland. Voor een ruimere toelichting en de financieringswijze, verwijzen we naar Deel I van deze begroting (Investeringen van de VGC).

Artikel

850/723-56

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen

-

95.000,00 EUR

Het krediet op dit artikel betreft de financiering van projecten die reeds werden voorzien in 2010 doch omwille van vertragingen worden verschoven naar 2011.

186

Begroting 2011

8/11/2010

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)

Evolutie krediet 1,2 1

krediet

0,8

Investering en Overdrachten

0,6 0,4 0,2

1 2.0 1

0 2.0 1

9 2.0 0

8 2.0 0

2.0 0

7

0

per j aar en economische groep

2007

2008

2009

2010

2011

Investeringen

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

Overdrachten

1,12

1,12

1,12

1,12

1,12

Totaal

1,12

1,12

1,72

1,12

1,12

2. Artikelsgewijze toelichting

Overdrachten Artikel

840/665-521

Tussenkomst Vl Gem vr overgedragen onroerende goederen

-

1.116.000,00 EUR

In het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen (o.a voor de gemeenschapscentra) van de Vlaamse Gemeenschap naar de VGC werd voorzien dat jaarlijks een bedrag van 1,12 miljoen EUR ter beschikking gesteld zou worden voor werken, buitengewoon onderhoud, meubilair en uitrusting.

187

Stuk 5 (2010-2011) – Nr. 1 (deel III)

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

ZITTING 2010-2011

15 november 2010

ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2011

DEEL III: Ontwerp van verordening en tabellen

1074

DEEL 3 VERORDENING EN TABELLEN

ONTWERP Verordening nr.

10-06 …

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2011 VERORDENING Artikel 1. De gewone begroting over het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Saldo vorige dienstjaren Algemene uitgaven

Saldo vorige dienstjaren 3.372.486,18 Algemene ontvangsten

Dotaties Overboekingen

Dotaties 30.583.900,00 Overboekingen

Raad

4.365.600,00 Raad

College

1.822.011,00 College

Algemene Administratie

6.317.320,00 Algemene Administratie

Administratie Materieelverhuur

14.186.900,00 Administratie 110.000,00 Materieelverhuur

Communicatie, Media en IT

5.022.250,00

Onderwijs

6.261.280,00 Onderwijs

Onderwijscentrum Brussel

3.555.000,00 Onderwijscentrum Brussel

Centrum voor leerlingenbegeleiding

2.603.000,00

Elishout – COOVI

5.812.000,00 Elishout – COOVI

CVO Elishout – COOVI

3.378.000,00 CVO Elishout – COOVI

Elishout – school voor voeding

4.236.000,00

Elishout – verblijf voor jongeren

841.000,00

Communicatie, Media en IT

Centrum voor leerlingenbegeleiding

Elishout – school voor voeding Elishout – verblijf voor jongeren

2.500.000,00 435.000,00 100.666.900,00 16.712.257,00

376.000,00 50.000,00 1.000,00 318.000,00 40.000,00 2.355.000,00 344.000,00 3.062.500,00 3.756.000,00 354.000,00

Kasterlinden

5.117.000,00 Kasterlinden

3.378.500,00

Zaveldal

1.850.000,00 Zaveldal

1.340.000,00

Kasterlinden – verblijf voor jongeren

1.377.000,00

Algemeen cultuurbeleid

2.803.650,00 Algemeen cultuurbeleid

Kasterlinden – verblijf voor jongeren

140.000,00 682.000,00 1

Kunst, cultureel ergoed en musea

3.774.075,00

Gemeenschapscentra

9.511.605,00 Gemeenschapscentra

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening

S.C.W. Vereniging en 1.706.700,00 amateuristische kunstbeoefening

Bibliotheekwerking

2.640.000,00 Bibliotheekwerking

Derde leeftijd Jeugd Speelplein

Kunst, cultureel ergoed en musea

709.600 Speelplein

Algemeen welzijnsbeleid

2.306.200,00 Algemeen welzijnsbeleid

1.445.000,00

Etnisch-culturele minderheden

Thuiszorg- en ouderenwelzijn

2.109.834,00

Thuiszorg- en ouderenwelzijn

Revalidatiecentrum ‘De Poolster’ Gezondheid Patrimonium Totaal

114.000,00 1.102.500,00 172.295,00

258.000,00 Jeugdwelzijn

Etnisch-culturele minderheden

Gezin

1.112.000,00

4.044.387,00 Jeugd

2.283.450,00 Sport

Welzijn voor personen met een handicap

3.157.605,00

416.850,00 Derde leeftijd

Sport

Jeugdwelzijn

589.000,00

330.000,00

Welzijn voor personen met een handicap

2.734.620,00 Gezin 803.000,00

30.000,00

Revalidatiecentrum ‘De Poolster’

2.059.500 Gezondheid

131.000,00 329.000,00 283.500,00

3.976.500,00 Patrimonium 144.723.718,18 Totaal POSITIEF SALDO

144.760.377,00 36.658,82

2

Artikel 2. De buitengewone begroting over het dienstjaar 2011 wordt als volgt vastgelegd: UITGAVEN

ONTVANGSTEN

Saldo vorig dienstjaar Overboekingen

Saldo vorig dienstjaar 1.660.000,00 Overboekingen

Algemene uitgaven Administratie Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Onderwijs Centrum voor leerlingenbegeleiding Elishout – COOVI

Algemene ontvangsten

10.925.000,00

40.000,00 Materieelverhuur 859.000,00

Communicatie, Media en IT

11.000.000,00 Onderwijs 14.500,00

Centrum voor leerlingenbegeleiding

2.374.000,00 Elishout – COOVI 51.000,00 CVO Elishout – COOVI

Elishout – school voor voeding

22.000,00

Elishout – school voor voeding

Elishout – verblijf voor jongeren

8.000,00

Elishout – verblijf voor jongeren

Zaveldal

30.326.000,00

315.000,00 Administratie

CVO Elishout – COOVI

Kasterlinden

1.145.101,87

400.000,00

279.000,00 Kasterlinden 3.243.500,00 Zaveldal

Kasterlinden – verblijf voor jongeren

30.000,00

Jeugd

40.000,00 Jeugd

Revalidatiecentrum ‘De Poolster’

24.000,00

1.260.000,00

Kasterlinden – verblijf voor jongeren

Revalidatiecentrum ‘De Poolster’

Patrimonium

24.067.000,00 Patrimonium

Totaal

44.027.000,00 Totaal POSITIEF SALDO

1.116.000,00 45.172,101,87 1.145.101,87

3

Artikel 3. Volgende begrotingsartikelen zijn hoofdartikelen over de in de rechterkolom vermelde subartikelen zoals bedoeld in artikel 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Binnen de hoofdartikelen kan door het college een overdracht uitgevoerd worden tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen.

Hoofdartikelen

Subartikelen

109/000-73

Functie 100

Algemene uitgaven

229/000-73

Functie 200

College

309/000-73

Functie 300

Algemene administratie

319/000-70

Functie 310 – natuur 11

Administratie – personeel

319/000-71

Functie 310 – natuur 12

Administratie – werkingskosten

319/000-73

Functie 311

Stedelijk beleid

319/000-73

Functie 312

Meet- en weetcel

329/000-73

Functie 320

Materieelverhuur

339/000-73

Functie 330

Communicatie, Media en IT

429/000-70

Functie 400 – natuur 11

Onderwijs – personeel

429/000-71

Functie 400 en 410 – natuur 12

Onderwijs en OTW – werkingskosten

439/000-73

Functie 430

Onderwijscentrum Brussel

490/000-73

Functie 490

Centrum leerlingenbegeleiding

492/000-73

Functie 492

Elishout – COOVI

493/000-73

Functie 493

CVO – Elishout

494/000-73

Functie 494

Elishout – school voor voeding

496/000-73

Functie 496

Elishout – verblijf voor jongeren

497/000-73

Functie 497

Kasterlinden

498/000-73

Functie 498

Zaveldal

499/000-73

Functie 499

Kasterlinden – verblijf voor jongeren

509/000-70

Functie 500 – natuur 11

Algemeen cultuurbeleid – personeel

509/000-71

Functie 500 – natuur 12

Algemeen cultuurbeleid – werkingskosten

524/000-70

Functie 510, 515 en 520 – natuur 11

Kunst, cultureel erfgoed en musea – personeel

524/000-71

Functie 510, 515 en 520 – natuur 12

Kunst, cultureel erfgoed en musea – werkingskosten

529/000-73

Functie 525

Gemeenschapscentra

544/000-70

Functie 540 – natuur 11

Bibliotheekwerking – personeel

544/000-71

Functie 540 - natuur 12

Bibliotheekwerking – 4

werkingskosten 554/000-70

Functie 550 – natuur 11

Jeugd – personeel

554/000-71

Functie 550 – natuur 12

Jeugd – werkingskosten

559/000-71

Functie 555 – natuur 12

Speelplein – werkingskosten

564/000-70

Functie 560 – natuur 11

Sport – personeel

564/000-71

Functie 560 – natuur 12

Sport – werkingskosten

609/000-71

Functie 600 – natuur 12

Algemeen welzijnsbeleid – werkingskosten

629/000-71

Functie 620 – natuur 12

Etnisch- culturele minderheden – werkingskosten

669/000-73

Functie 660

Gezin

690/000-73

Functie 690

De Poolster

719/000-70

Functie 700 – natuur 11

Gezondheid – personeel

719/000-71

Functie 700 – natuur 12

Gezondheid – werkingskosten

869/000-73

Functies 800, 820, 830, 840 en 850

Patrimonium

Artikel 4. Het College wordt gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing van gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. Artikel 5. Het College wordt gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan niet- personeelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996. Artikel 6. Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48, 124-48 en 125-48 van de hoofdstukken 492 tot 499, onderling te herverdelen. Artikel 7. Het College wordt gemachtigd om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 555/121-48, 560/121-48 en 660/122-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 121-02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren. Artikel 8. In uitvoering van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt het College gemachtigd kredietopeningen aan te gaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende middelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven. 5

Artikel 9. Het College wordt gemachtigd om de kredieten in het kader van strategische doelstelling 3 van het Stedenfonds te herverdelen binnen de betreffende operationele doelstellingen. Artikel 10. Het College wordt gemachtigd om de kredieten ingeschreven onder artikel 56001/124-48 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten in het kader van het sportdecreet. Artikel 11. Het College wordt gemachtigd om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische natuur 11, onderling te herverdelen. Artikel 12. Het College wordt gemachtigd het krediet ingeschreven op artikel 70001/124-06 en dat bestemd is voor onder meer het opzetten van het lokaal gezondheidsoverleg aan te wenden voor personeelkosten, werkingsuitgaven en overdrachten. Artikel 13. Het College wordt gemachtigd om kredieten, ingeschreven op de artikelen met economische code 123-16 en 123-48 van de hoofdstukken met functionele code 310, 400, 490, 492, 496, 497, 498, 499, 500 en 600 over te hevelen naar artikelen met economische code 124-02 van het hoofdstukken met functionele code 493 en 494 voor prestaties van de onderwijsinstellingen voor derden. Artikel 14. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabel.

Deze verordening wordt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Jean-Luc VANRAES

6

DIENSTJAAR 2011 GEWONE dienst

BEGROTING 2011 OVERZICHTSTABEL

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2008 Rekening 2009

(1)

2.626.823,79

(2)

10.909.511,45

(3)

Saldo

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar

122.232.187,32

Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar

102.889.774,02

Oninbare rechten vorige dienstjaren

19.342.413,30

0,00

Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren

-1.920.671,86

Ontvangsten overboekingen

13.315.329,19

Uitgaven overboekingen

31.951.590,56

1.920.671,86

-18.636.261,37

Resultaat van de begrotingsrekening 2009 Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2009 Begroting 2010 2B

Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad

_

Aanpassing +/volgens prognose (in bijlage)

Ontvangsten eigen dienstjaar

123.691.549,08

0,00

Uitgaven eigen dienstjaar

113.459.016,65

-2.413.516,00

Ontvangsten vorige dienstjaren

0,00

0,00

Uitgaven vorige dienstjaren

0,00

0,00

Ontvangsten overboekingen

16.027.630,00

0,00

Uitgaven overboekingen

37.083.189,88

0,00

Geraamd resultaat van de begroting 2010

-10.823.027,45

Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2010 Begroting 2011

Saldo na prognose

12.646.048,43

0,00

-21.055.559,88 -8.409.511,45

(4)

2.500.000,00

(5)

-2.463.341,18

(6)

36.658,82

(7)

Saldo

Ontvangsten eigen dienstjaar

125.548.120,00

Uitgaven eigen dienstjaar

114.139.818,18

Ontvangsten vorige dienstjaren

0,00

Uitgaven vorige dienstjaren

0,00

Ontvangsten overboekingen

16.712.257,00

Uitgaven overboekingen

30.583.900,00

Geraamd resultaat van de begroting 2011 Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2011

(3) = (1)+(2)

8.282.687,66

(5) = (3)+(4)

(7) = (5)+(6)

11.408.301,82

-13.871.643,00

DIENSTJAAR 2011 BUITENGEWONE dienst

BEGROTING 2011 OVERZICHTSTABEL

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2008

18.253,69

(1)

Resultaat van de begrotingsrekening 2009

1.126.848,18

(2)

Algemeen resultaat van de begrotingsrekening 2009

1.145.101,87

(3)

Rekening 2009

Saldo

Netto vastgestelde rechten eigen dienstjaar

5.952.889,01

Vastgelegde uitgaven eigen dienstjaar

17.783.053,99

Oninbare rechten vorige dienstjaren

-11.830.164,98

0,00

Niet gebruikte kredieten vorige dienstjaren

-268.026,84

Ontvangsten overboekingen

268.026,84

13.038.986,32

Uitgaven overboekingen

350.000,00

Begroting 2010 2B

Na laatste wijz. goedgekeurd door gemeenteraad

_ Ontvangsten eigen dienstjaar

12.688.986,32

Aanpassing +/volgens prognose (in bijlage)

7.775.500,00

0,00

24.388.764,00

0,00

Ontvangsten vorige dienstjaren

0,00

0,00

Uitgaven vorige dienstjaren

0,00

0,00

Ontvangsten overboekingen

17.376.264,00

0,00

763.000,00

0,00

Uitgaven eigen dienstjaar

Uitgaven overboekingen

Geraamd resultaat van de begroting 2010

0,00

Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2010 Begroting 2011

-16.613.264,00

0,00

16.613.264,00 0,00

(4)

1.145.101,87

(5)

0,00

(6)

1.145.101,87

(7)

Saldo

Ontvangsten eigen dienstjaar

13.701.000,00

Uitgaven eigen dienstjaar

42.367.000,00

Ontvangsten vorige dienstjaren

0,00

Uitgaven vorige dienstjaren

0,00

Ontvangsten overboekingen

30.326.000,00

Uitgaven overboekingen

1.660.000,00

Geraamd resultaat van de begroting 2011 Geraamd algemeen resultaat van de begroting 2011

(3) = (1)+(2)

Saldo na prognose

(5) = (3)+(4)

(7) = (5)+(6)

-28.666.000,00

28.666.000,00

Vorige dienstjaren Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 66

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Boni Vorige dienstjaren

000/951-01

Batig resultaat van de gewone dienst

0,00

4.000.000,00

2.500.000,00

000/951

**************************

0,00

4.000.000,00

2.500.000,00

0,00

4.000.000,00

2.500.000,00

0,00

4.000.000,00

2.500.000,00

000/000-66 000/000-63

Subtotaal Totaal

G

O

1

Vorige dienstjaren Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 86

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.O. Boni vorige dienstjaren

000/952-51

Batig resultaat van de buitengewone dienst

0,00

18.084,58

0,00

000/952

**************************

0,00

18.084,58

0,00

0,00

18.084,58

0,00

0,00

18.084,58

0,00

000/000-86 000/000-83

Subtotaal Totaal

B

O

2

Overboekingen Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 78

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

10.440.500,00

8.666.000,00

11.339.000,00

3.736.610,00

2.700.000,00

0,00

G.U. Overboekingen

120/954-01

68504

Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen

12002/954-01

68504

Overboeking naar het Lambermontfonds

12003/954-01

68504

Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

12.514.370,48

12.846.900,00

12.846.900,00

26.691.480,48

24.212.900,00

24.185.900,00

776.325,98

59.000,00

0,00

4.483.784,10

5.403.249,00

6.398.000,00

120/954

**************************

120/957-01

Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst

12000/957-01

Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF

120/957

**************************

069/000-78 069/000-73

Subtotaal Totaal

G

U

5.260.110,08

5.462.249,00

6.398.000,00

31.951.590,56

29.675.149,00

30.583.900,00

31.951.590,56

29.675.149,00

30.583.900,00

3

Overboekingen Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 68

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011 1.352.000,00

G.O. Overboekingen

120/994-01

78504

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

942.000,00

546.000,00

12002/994-01

78504

Overboeking uit het Lambermontfonds

689.596,27

50.000,00

600.000,00

12003/994-01

78504

Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid

11.683.732,92

13.400.531,00

14.760.257,00

**************************

13.315.329,19

13.996.531,00

16.712.257,00

13.315.329,19

13.996.531,00

16.712.257,00

13.315.329,19

13.996.531,00

16.712.257,00

120/994 069/000-68 069/000-63

Subtotaal Totaal

G

O

4

Overboekingen Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 98

68605

Overboeking naar reservefonds Onderwijsinstellingen

12002/955-51

68605

Overboeking naar het Lambermontfonds

069/000-98 069/000-93

Begroting 2010

Begroting 2011

300.000,00

300.000,00

1.660.000,00

50.000,00

0,00

0,00

350.000,00

300.000,00

1.660.000,00

350.000,00

300.000,00

1.660.000,00

350.000,00

300.000,00

1.660.000,00

B.U. Overboekingen

120/955-51 120/955

Rekening 2009

************************** Subtotaal Totaal

B

U

5

Overboekingen Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 88

Rekening 2009

78605

Overboeking uit het reservefonds K&G

12002/995-51

78605

Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen

12003/995-51

78605

650.000,00

0,00

18.894.000,00

19.892.000,00

Overboeking uit het Lambermontfonds

1.150.512,18

1.760.000,00

4.036.000,00

7.778.876,24

21.304.000,00

23.928.000,00

120/997-51

Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst Overboeking van de gewone naar de buitengewone dienst - STEF

120/997

**************************

069/000-83

430.000,00 6.198.364,06

**************************

12000/997-51 069/000-88

Begroting 2011

B.O. Overboekingen

12001/995-51

120/995

Begroting 2010

Subtotaal Totaal

B

O

776.325,98

59.000,00

0,00

4.483.784,10

5.403.249,00

6.398.000,00

5.260.110,08

5.462.249,00

6.398.000,00

13.038.986,32

26.766.249,00

30.326.000,00

13.038.986,32

26.766.249,00

30.326.000,00

6

Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 71

100/123-48

61319

100/123

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Werkingskosten

Diverse onvoorziene administratiekosten

565,00

1.000,00

1.000,00

**************************

565,00

1.000,00

1.000,00

420,40

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

420,40

2.000,00

2.000,00

67,97

1.000,00

1.000,00

100/124-08

61509

Vervoer van waarden

100/124-48

61329

Diverse onvoorziene technische kosten

100/124

Begroting 2010

**************************

100/128-01

65801

Administratieve kosten vr het financieel beheer

100/128-10

61602

Roerende voorheffing op beleggingen

2.342,46

0,00

1.000,00

**************************

2.410,43

1.000,00

2.000,00

3.395,83

4.000,00

5.000,00

Intresten op leningen

412.023,11

717.702,00

744.568,97

**************************

412.023,11

717.702,00

744.568,97

Nalatigheids- of moratoriumintresten

5.797,11

1.000,00

5.000,00

**************************

5.797,11

1.000,00

5.000,00

1.857.734,02

3.205.706,00

2.588.917,21

100/128 109/000-71

Subtotaal 7X

100/211-01

65104

100/211 100/215-01

65721

100/215

G.U. Schuld

100/911-01

64103

Gewone en periodieke aflossing van leningen

100/911-03

64423

Periodieke aflossing van leasingschulden

100/911 109/000-7X 109/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

0,00

29.000,00

29.000,00

1.857.734,02

3.234.706,00

2.617.917,21

2.275.554,24

3.953.408,00

3.367.486,18

2.278.950,07

3.957.408,00

3.372.486,18

7

Algemene uitgaven en ontvangsten Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

100/161-48

71309

100/161

Rekening 2009

100/261-01

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

221,25

0,00

0,00

**************************

221,25

0,00

0,00

221,25

0,00

0,00

Intresten van beleggingen

340.397,00

420.000,00

420.000,00

**************************

340.397,00

420.000,00

420.000,00

Creditintresten op rekening-courant

6.950,37

15.000,00

15.000,00

**************************

6.950,37

15.000,00

15.000,00

347.347,37

435.000,00

435.000,00

347.568,62

435.000,00

435.000,00

Subtotaal

75721

100/261 100/264-01 100/264 109/000-62 109/000-63

75788

Begroting 2011

G.O. Prestaties

109/000-60 62

Begroting 2010

G.O. Schuld

Subtotaal Totaal

G

O

8

Algemene uitgaven en ontvangsten Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 82

100/961-51 100/961 109/000-82 109/000-83

17101

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.O. Schuld

Op te nemen leningen

4.466.889,01

9.164.500,00

10.925.000,00

**************************

4.466.889,01

9.164.500,00

10.925.000,00

4.466.889,01

9.164.500,00

10.925.000,00

4.466.889,01

9.164.500,00

10.925.000,00

Subtotaal Totaal

B

O

9

Dotaties Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 61

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Overdrachten

110/466-011

73406

Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89

24.257.000,00

24.338.000,00

23.804.000,00

110/466-042

73406

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89

14.915.610,80

13.670.000,00

13.973.000,00

110/466-052

73406

Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89

3.226.000,00

3.226.000,00

3.267.000,00

110/466-072

73406

Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89

38.319.600,00

38.300.000,00

38.776.000,00

110/466-081

73406

Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds

110/466-093

73406

Dotatie van de Federale overheid

11001/466-011

73406

Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid

110/466 119/000-61 119/000-63

************************** Subtotaal Totaal

G

O

0,00

0,00

12.846.900,00

6.267.217,00

5.888.000,00

6.000.000,00

0,00

0,00

2.000.000,00

86.985.427,80

85.422.000,00

100.666.900,00

86.985.427,80

85.422.000,00

100.666.900,00

86.985.427,80

85.422.000,00

100.666.900,00

10

Raad Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 72

210/435-012 210/435 219/000-72 219/000-73

63617

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Overdrachten

Dotatie aan de Raad van de VGC

4.280.000,00

4.280.000,00

4.365.600,00

**************************

4.280.000,00

4.280.000,00

4.365.600,00

4.280.000,00

4.280.000,00

4.365.600,00

4.280.000,00

4.280.000,00

4.365.600,00

Subtotaal Totaal

G

U

11

College Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

22001/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

437.196,33

0,00

0,00

22002/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

165.091,62

0,00

0,00

22003/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

319.916,60

0,00

0,00

**************************

922.204,55

0,00

0,00

220/111 22001/112-01

62101

Vakantiegeld van het personeel

35.349,29

0,00

0,00

22002/112-01

62101

Vakantiegeld van het personeel

19.547,03

0,00

0,00

22003/112-01

62101

Vakantiegeld van het personeel

26.819,00

0,00

0,00

**************************

81.715,32

0,00

0,00

220/112 22001/113-01

62201

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

106.815,01

0,00

0,00

22001/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

16.870,95

0,00

0,00

22002/113-01

62201

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

47.255,94

0,00

0,00

22003/113-01

62201

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

83.171,33

0,00

0,00

22003/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

10.618,08

0,00

0,00

264.731,31

0,00

0,00

1.268.651,18

0,00

0,00

220/113

**************************

229/000-70

Subtotaal 71

G.U. Werkingskosten

22001/124-48

61329

Werkingskosten cel Collegevoorzitter

92.500,00

728.669,00

742.514,00

22002/124-48

61329

Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid

65.000,00

539.297,00

549.544,00

22003/124-48

61329

Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport

30.000,00

520.072,00

529.953,00

187.500,00

1.788.038,00

1.822.011,00

187.500,00

1.788.038,00

1.822.011,00

1.456.151,18

1.788.038,00

1.822.011,00

220/124 229/000-71 229/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

12

College Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 61

22002/380-01 220/380 229/000-61 229/000-63

77100

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Overdrachten

Vergoedingen voor kleine schade

5.842,32

0,00

0,00

**************************

5.842,32

0,00

0,00

5.842,32

0,00

0,00

5.842,32

0,00

0,00

Subtotaal Totaal

G

O

13

Algemene Administratie Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

300/112-48

62129

300/112

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Personeel

Andere sociale vergoedingen en toelagen

191.803,79

200.000,00

706.000,00

**************************

191.803,79

200.000,00

706.000,00

1.913.629,74

2.001.700,00

2.093.800,00

637.876,56

667.300,00

698.000,00

0,00

0,00

288.000,00

2.551.506,30

2.669.000,00

3.079.800,00

300/113-21

62401

Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel

300/113-32

62412

Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel

300/113-48

62429

Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen

300/113

Begroting 2010

**************************

300/115-01

62501

Verplaatsingskosten

400.000,00

440.000,00

450.000,00

300/115-41

62541

Andere geldelijke tegemoetkomingen

860.000,00

860.000,00

860.000,00

30000/115-01

62501

Verpl.kost. pers. onderw.statuut

300/115 300/116-01

170.000,00

132.000,00

140.000,00

1.430.000,00

1.432.000,00

1.450.000,00

Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie

45.966,00

48.000,00

51.000,00

**************************

45.966,00

48.000,00

51.000,00

199.799,60

200.000,00

200.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

224.799,60

225.000,00

225.000,00

Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst

36.355,19

35.000,00

35.000,00

**************************

36.355,19

35.000,00

35.000,00

4.480.430,88

4.609.000,00

5.546.800,00

Reis en verblijfkosten

185.000,00

140.000,00

140.000,00

**************************

185.000,00

140.000,00

140.000,00

************************** 62600

300/116 300/117-01

62701

Premies vr verzek. arbeidsongevallen

300/117-02

62702

Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst

300/117 300/118-01

************************** 62801

300/118 309/000-70

Subtotaal 71

300/121-01

61101

300/121

G.U. Werkingskosten

300/123-18

61319

Kosten voor selecties en doorstroming

274.548,42

195.000,00

195.000,00

300/123-19

61316

Aankoop van boeken en documentatie, abonnementen

35.456,87

33.000,00

39.520,00

300/123-48

61319

Andere administratiekosten

12.000,00

20.000,00

20.000,00

322.005,29

248.000,00

254.520,00

Verzekeringen

16.677,30

19.000,00

19.000,00

**************************

16.677,30

19.000,00

19.000,00

523.682,59

407.000,00

413.520,00

300/123 300/124-08

************************** 61509

300/124 309/000-71

Subtotaal 72

300/332-03

63212

300/332

G.U. Overdrachten

Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC

130.000,00

130.000,00

117.000,00

**************************

130.000,00

130.000,00

117.000,00

0,00

200.000,00

200.000,00

300/415-01

63412

Tussenkomst vr de sociale program. in de soc. profit sector

300/415-02

62802

Tussenkomst in vakbondspremies

39.474,40

40.000,00

40.000,00

**************************

39.474,40

240.000,00

240.000,00

300/415 309/000-72 309/000-73

Subtotaal Totaal

G

U

169.474,40

370.000,00

357.000,00

5.173.587,87

5.386.000,00

6.317.320,00

14

Administratie Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

62001

Bezoldiging van het personeel

310/111-02

62002

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen **************************

310/112-01

62101

Vakantiegeld

310/112-02

62102

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

310/112

**************************

310/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel

310/113-02

62202

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's

310/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

310/113 311/111-01

62001

311/112-01

62101

311/112

Begroting 2011

7.999.000,00

8.566.000,00

7.506.000,00

237.879,70

263.000,00

632.000,00

8.236.879,70

8.829.000,00

8.138.000,00

590.000,00

610.000,00

543.000,00

17.000,00

18.000,00

45.000,00

607.000,00

628.000,00

588.000,00

1.694.000,00

1.746.000,00

1.442.000,00

13.020,90

15.000,00

35.000,00

956.459,42

1.207.000,00

1.310.000,00

2.663.480,32

2.968.000,00

2.787.000,00

Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid

0,00

0,00

412.000,00

**************************

0,00

0,00

412.000,00

Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid

0,00

0,00

31.000,00

**************************

0,00

0,00

31.000,00 112.000,00

**************************

311/111

Begroting 2010

G.U. Personeel

310/111-01 310/111

Rekening 2009

311/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid

0,00

0,00

311/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid

0,00

0,00

15.000,00

**************************

0,00

0,00

127.000,00

Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel

0,00

0,00

143.000,00

**************************

0,00

0,00

143.000,00

Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel

0,00

0,00

11.000,00

**************************

0,00

0,00

11.000,00

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - Meet- en Weetcel

0,00

0,00

42.000,00

**************************

0,00

0,00

42.000,00

11.507.360,02

12.425.000,00

12.279.000,00

311/113 312/111-01

62001

312/111 312/112-01

62101

312/112 312/113-01

62201

312/113 319/000-70

Subtotaal 71

310/121-01

61101

310/121

G.U. Werkingskosten

Reis- en verblijfskosten

32.000,00

32.000,00

30.000,00

**************************

32.000,00

32.000,00

30.000,00

0,00

28.000,00

23.500,00

49.978,11

40.000,00

40.000,00

6.306,42

0,00

10.000,00

310/122-02

61202

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

310/122-03

61203

Erelonen en vergoedingen aan advocaten, artsen en paramedici

310/122-04

61204

Auteursrechten,erelonen en vergoedingen

310/122-05

61209

Presentiegelden van commissies en jury's

310/122

9.000,00

9.000,00

9.000,00

**************************

65.284,53

77.000,00

82.500,00

159.755,45

160.000,00

200.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

310/123-02

60711

Kantoorbenodigdheden

310/123-06

61311

Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

310/123-07

61312

Frankeringskosten

103.871,23

99.000,00

100.000,00

310/123-11

61312

Telefoonkosten

261.581,09

280.000,00

240.000,00

310/123-12

61313

Huur- en onderhoudskosten van materiaal

279.376,60

290.000,00

250.000,00

310/123-13

61313

Beheers- en werkingskosten van de informatica

450.636,90

1.350.000,00

0,00

310/123-14

61314

Preventie en bescherming op het werk - Risicobeheersing

41.500,00

43.000,00

60.400,00

310/123-15

61319

Procedure- en vervolgingskosten

521,36

5.000,00

125.000,00

310/123-16

61315

Receptie- en representatiekosten

5.876,66

10.000,00

13.000,00

310/123-17

61319

Kosten voor vorming van het personeel

89.585,15

91.000,00

121.000,00

310/123-48

61319

Andere administratiekosten

60.656,86

73.000,00

73.000,00

31000/123-131

61313

Kosten voor swap-huur informatica-apparatuur

68.782,49

208.750,00

0,00

31000/123-18

61319

Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement

24.248,13

37.000,00

37.000,00

31001/123-14

61314

Preventie en bescherming op het werk - Gezondheid

310/123

**************************

81.811,02

80.500,00

82.000,00

1.644.202,94

2.743.250,00

1.317.400,00

310/124-02

60712

Techn benodigdheden preventie en bescherming op het werk

3.414,82

8.000,00

8.000,00

310/124-08

61509

Verzekeringen

16.000,00

17.000,00

17.000,00

310/124-48

61329

Andere technische kosten

39.651,12

25.000,00

25.000,00

**************************

59.065,94

50.000,00

50.000,00

310/124 310/127-03

60715

Olie en brandstof voor voertuigen

20.030,70

35.000,00

35.000,00

310/127-06

61341

Prestaties van derden voor voertuigen

31.207,63

32.000,00

32.000,00

310/127-08

61501

Verzekeringen van voertuigen

21.612,00

27.000,00

27.000,00

310/127-12

61343

Leasing wagen

10.379,64

11.000,00

11.000,00

310/127-48

61349

Andere kosten voor voertuigen

9.582,61

12.000,00

12.000,00

92.812,58

117.000,00

117.000,00

0,00

0,00

1.000,00

310/127 311/121-01

************************** 61101

Reis- en verblijfkosten van het personeel - Stedelijk Beleid

15

Administratie Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek.

311/121 311/124-06

61321

311/124 312/121-01

61101

312/121 312/124-06 312/124 319/000-71 319/000-73

61321

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

**************************

0,00

0,00

1.000,00

Werkingskosten - Stedelijk Beleid

0,00

0,00

70.000,00

**************************

0,00

0,00

70.000,00

Reis- en verblijfkosten van het personeel - Meet- en Weetcel

0,00

0,00

1.000,00

**************************

0,00

0,00

1.000,00

Werkingskosten - Meet- en Weetcel

0,00

0,00

239.000,00

************************** Subtotaal Totaal

G

U

0,00

0,00

239.000,00

1.893.365,99

3.019.250,00

1.907.900,00

13.400.726,01

15.444.250,00

14.186.900,00

16

Administratie Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 61

310/380-01

77100

310/380

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Overdrachten

Vergoedingen voor schade

36.467,32

25.000,00

25.000,00

**************************

36.467,32

25.000,00

25.000,00

310/465-05

73405

Premies v/d hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen

43.554,27

50.000,00

150.000,00

310/465-06

72141

Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel

144.377,10

186.000,00

201.000,00

**************************

187.931,37

236.000,00

351.000,00

224.398,69

261.000,00

376.000,00

224.398,69

261.000,00

376.000,00

310/465 319/000-61 319/000-63

Subtotaal Totaal

G

O

17

Administratie Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

310/742-53

23131

310/742 310/743-52

23221

310/743 310/744-51 310/744 319/000-91 319/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van informaticamaterieel

133.295,30

459.000,00

0,00

**************************

133.295,30

459.000,00

0,00

Aankoop van wagens

0,00

110.000,00

140.000,00

**************************

0,00

110.000,00

140.000,00

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen

15.019,57

15.000,00

175.000,00

**************************

15.019,57

15.000,00

175.000,00

148.314,87

584.000,00

315.000,00

148.314,87

584.000,00

315.000,00

Subtotaal Totaal

B

U

18

Materieelverhuur Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 71

320/121-48

61109

320/121

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Werkingskosten

Vergoedingen

63.044,01

65.000,00

65.000,00

**************************

63.044,01

65.000,00

65.000,00

320/124-02

60712

Technische benodigdheden

19.982,64

20.000,00

20.000,00

320/124-06

61321

Herstelling van het materieel

11.892,64

12.000,00

12.000,00

320/124-08

61509

Verzekeringen

4.161,87

8.000,00

8.000,00

320/124-48

61329

Andere technische kosten materieelverhuur

0,00

0,00

5.000,00

36.037,15

40.000,00

45.000,00

99.081,16

105.000,00

110.000,00

99.081,16

105.000,00

110.000,00

320/124 329/000-71 329/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

19

Materieelverhuur Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

320/161-01 320/161 329/000-60 329/000-63

71301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Prestaties

Prestaties materieelverhuur

45.591,78

50.000,00

50.000,00

**************************

45.591,78

50.000,00

50.000,00

45.591,78

50.000,00

50.000,00

45.591,78

50.000,00

50.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

20

Materieelverhuur Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

320/744-51 320/744 329/000-91 329/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel

34.477,33

50.000,00

40.000,00

**************************

34.477,33

50.000,00

40.000,00

34.477,33

50.000,00

40.000,00

34.477,33

50.000,00

40.000,00

Subtotaal Totaal

B

U

21

Communicatie, Media en IT Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

330/111-01

62001

330/111 330/112-01

62101

330/112

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

Bezoldiging van het personeel

0,00

0,00

769.000,00

**************************

0,00

0,00

769.000,00

Vakantiegeld van het personeel

0,00

0,00

56.000,00

**************************

0,00

0,00

56.000,00

330/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

0,00

0,00

136.000,00

330/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

0,00

0,00

158.000,00

**************************

0,00

0,00

294.000,00

0,00

0,00

1.119.000,00

Reis- en verblijfkosten van het personeel

0,00

0,00

1.000,00

**************************

0,00

0,00

1.000,00

330/113 339/000-70

Subtotaal 71

330/121-01

61101

330/121

G.U. Werkingskosten

330/123-06

61311

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie

0,00

0,00

330.000,00

330/123-13

61313

Beheers- en werkingskosten van de informatica

0,00

0,00

1.444.500,00

330/123-131

61313

Kosten swap-huur informatica-apparatuur

0,00

0,00

208.750,00

33001/123-06

61311

Kosten toegang Rijksregister

0,00

0,00

40.000,00

33002/123-06

61311

Kosten voor digitale communicatie

0,00

0,00

80.000,00

33003/123-06

61311

Kosten voor communicatieprojecten

0,00

0,00

100.000,00

33004/123-06

61311

Kosten voor evenementiële communicatie

0,00

0,00

50.000,00

**************************

0,00

0,00

2.253.250,00

0,00

0,00

2.254.250,00

330/123 339/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

330/332-03

63212

Subsidies aan de vzw TV-Brussel

0,00

0,00

1.109.000,00

33000/332-03

63212

Subsidies aan de vzw Brussel Deze Week

0,00

0,00

380.000,00

33001/332-03

63212

Subsidies aan het Huis van het Nederlands

0,00

0,00

79.000,00

33002/332-02

63212

Subsidies voor mediaprojecten

0,00

0,00

81.000,00

**************************

0,00

0,00

1.649.000,00

0,00

0,00

1.649.000,00

0,00

0,00

5.022.250,00

330/332 339/000-72 339/000-73

Subtotaal Totaal

G

U

22

Communicatie, Media en IT Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

330/161-01 330/161 339/000-60 339/000-63

71301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Prestaties

Ontvangsten uit communicatieprojecten

0,00

0,00

1.000,00

**************************

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

23

Communicatie, Media en IT Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

330/742-53

23131

330/742 330/744-51 330/744 339/000-91 339/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van informaticamaterieel

0,00

0,00

849.000,00

**************************

0,00

0,00

849.000,00

Aankoop van materiaal voor communicatie

0,00

0,00

10.000,00

**************************

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

859.000,00

0,00

0,00

859.000,00

Subtotaal Totaal

B

U

24

Onderwijs Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

400/111-01

62001

Bezoldiging personeel onderwijscentrum Brussel

1.659.309,04

2.279.000,00

400/111-02

62002

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

89.783,90

125.000,00

0,00

1.749.092,94

2.404.000,00

32.000,00

95.446,57

166.000,00

3.000,00

6.451,77

9.000,00

0,00

**************************

101.898,34

175.000,00

3.000,00

467.056,96

645.000,00

10.000,00

4.920,18

7.000,00

0,00

400/111

**************************

400/112-01

62101

Vakantiegeld

400/112-02

62102

Vakantiegeld v/d gesub.contr.

400/112 400/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO voor het pers

400/113-02

62202

Patr.bijdr. RSZPPO voor de gesub.contr.

400/113-21

62401

Patr. bijdr. voor pensioenen

400/113

**************************

429/000-70

Subtotaal 71

61101

Reis- en verblijfskosten

400/121-48

61109

Vergoedingen

400/122-02

61202

22.000,00

0,00

674.000,00

10.000,00

2.339.158,14

3.253.000,00

45.000,00

6.000,00

7.000,00

1.000,00

7.373,68

15.000,00

0,00

13.373,68

22.000,00

1.000,00

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken

6.500,00

36.000,00

30.000,00

**************************

6.500,00

36.000,00

30.000,00

**************************

400/122

16.189,72 488.166,86

G.U. Werkingskosten

400/121-01 400/121

32.000,00

400/123-13

61313

Beheer- en werkingskosten van de informatica

1.098,45

11.000,00

0,00

400/123-17

61319

Kosten voor vorming van het personeel

18.987,92

29.000,00

21.000,00

400/123-48

61319

Andere administratiekosten

30.487,04

48.000,00

22.000,00

40002/123-48

61319

Administratiekosten ikv 'Kleur bekennen'

274,45

2.000,00

1.400,00

40003/123-48

61319

Administratiekosten v/d onderwijsinstellingen

28.245,64

25.000,00

68.000,00

400/123

**************************

79.093,50

115.000,00

112.400,00

400/124-02

60712

Technische benodigdheden, didactisch materieel

62.969,82

50.000,00

0,00

400/124-06

61321

Promotie van het onderwijs

811.952,34

350.000,00

490.000,00

400/124-08

61509

Verzekeringen

1.600,00

1.000,00

0,00

400/124-24

61327

Andere voordelen onderwijs

43.541,55

45.000,00

45.000,00

400/124-48

61329

Technische werkingskosten

362.289,30

423.280,00

601.280,00

40003/124-48

61329

Technische kosten v/d eigen onderwijsinstellingen

4.740,15

2.000,00

0,00

1.287.093,16

871.280,00

1.136.280,00

Andere kosten voor de gebouwen - Marcqstraat

7.975,29

0,00

0,00

**************************

7.975,29

0,00

0,00

Diverse technische kosten - OTW

0,00

0,00

10.000,00

**************************

0,00

0,00

10.000,00

1.394.035,63

1.044.280,00

1.289.680,00

400/124 400/125-48

************************** 61339

400/125 410/124-48

61329

410/124 429/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

400/332-02

63212

Prijs voor het Onderwijs

40000/332-02

63212

Subsidies voor ondersteuning buitengewoon onderwijs

7.000,00

7.000,00

0,00

50.000,00

0,00

0,00

40001/332-02

63212

Subsidies voor deelname aan educatieve activiteiten

40002/332-01

63212

Subsidies in kader van 'Kleur Bekennen'

143.525,60

175.000,00

175.000,00

10.310,66

12.000,00

40002/332-02

63212

12.600,00

Diverse subsidies

967.701,62

409.500,00

314.500,00

40003/332-01 40003/332-02

63212

Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs

199.500,00

199.500,00

199.500,00

63212

Subsidies voor schoolverbreding

217.660,00

348.000,00

348.000,00

40003/332-03

63212

Subsidies aan de VZW Centrum Basiseducatie Brussel

375.000,00

375.000,00

426.000,00

40004/332-01

63212

Subsidies voor projecten i.v.m. het onderwijs

29.710,00

35.000,00

40.000,00

40004/332-03

63212

Subsidies aan de VZW Voorrangsbeleid Brussel

300.000,00

300.000,00

300.000,00

40005/332-01

63212

Subsidies voor begeleidingsprojecten i.v.m. het onderwijs

587.820,00

638.500,00

757.000,00

40005/332-02

63212

Subsidies voor het kunstonderwijs

142.540,00

140.000,00

145.000,00

40005/332-03

63212

Subsidies voor BROSO

70.000,00

70.000,00

70.000,00

40006/332-01

63212

Subsidies voor extra-muros-activiteiten

159.845,00

174.000,00

174.000,00

40006/332-03

63212

Subsidies aan Huis voor het Nederlands

298.000,00

338.000,00

338.000,00

40007/332-02

63212

Subsidie voor onderwijstrajecten

0,00

175.500,00

175.500,00

40008/332-02

63212

Subsidie voor de verbetering van de schoolinfrastructuur

0,00

286.000,00

286.000,00

3.558.612,88

3.683.000,00

3.761.100,00

194.949,36

54.000,00

56.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

226.949,36

86.000,00

88.000,00

400/332

**************************

400/435-010

63617

Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden

40000/435-011

63617

Subsidie aan Agion

400/435

**************************

25

Onderwijs Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek.

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

41000/332-02

63212

Subsidies voor samenwerkingsverbanden met ondersteuningspartners

0,00

0,00

30.500,00

41001/332-02

63212

Subsidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden

0,00

0,00

952.000,00

41002/332-03

63212

Subsidies aan vzw Bru-taal

0,00

0,00

95.000,00

**************************

0,00

0,00

1.077.500,00

3.785.562,24

3.769.000,00

4.926.600,00

7.518.756,01

8.066.280,00

6.261.280,00

410/332 429/000-72 429/000-73

Subtotaal Totaal

G

U

26

Onderwijs Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011 200.000,00

G.O. Prestaties

400/161-48

71309

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

3.537,86

200.000,00

40001/161-48

71309

Terugvordering lasten Marcqstraat

7.942,13

0,00

0,00

11.479,99

200.000,00

200.000,00

11.479,99

200.000,00

200.000,00

400/161

**************************

429/000-60

Subtotaal 61

G.O. Overdrachten

400/465-05

73405

Premie hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen

63.595,88

40.000,00

0,00

400/465-06

72141

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor Milieuzorg Op School (MOS)

50.000,00

54.000,00

56.000,00

40002/465-013

73405

Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen'

400/465 429/000-61 429/000-63

************************** Subtotaal Totaal

G

O

63.000,00

59.750,00

62.000,00

176.595,88

153.750,00

118.000,00

176.595,88

153.750,00

118.000,00

188.075,87

353.750,00

318.000,00

27

Onderwijs Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 90

Rekening 2009

25611

Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding scholen

40000/631-51

25611

Investeringssubsidies aan AGIOn

40001/631-51

25611

Aanvullende infrastructuursubsidie voor scholen

620.969,62

2.600.000,00

10.900.000,00

2.999.951,60

2.500.000,00

0,00

504.320,71

600.000,00

0,00

4.125.241,93

5.700.000,00

10.900.000,00

4.125.241,93

5.700.000,00

10.900.000,00

Aankoop van containerklassen

0,00

100.000,00

100.000,00

**************************

0,00

100.000,00

100.000,00

Aankoop van meubilair

0,00

2.000,00

0,00

**************************

0,00

2.000,00

0,00

Aankoop van informaticamaterieel

11.782,98

5.000,00

0,00

**************************

11.782,98

5.000,00

0,00

11.782,98

107.000,00

100.000,00

4.137.024,91

5.807.000,00

11.000.000,00

**************************

429/000-90

Subtotaal 91

400/712-52

22131

400/712 400/741-98

23091

400/741 400/742-53 400/742 429/000-91 429/000-93

23131

Begroting 2011

B.U. Overdrachten

400/631-51

400/631

Begroting 2010

B.U. Investeringen

Subtotaal Totaal

B

U

28

Onderwijscentrum Brussel Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

430/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel - OCB

0,00

0,00

430/111-02

62002

Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB

0,00

0,00

128.000,00

**************************

0,00

0,00

2.459.000,00 171.000,00

430/111

2.331.000,00

430/112-01

62101

Vakantiegeld van het personeel - OCB

0,00

0,00

430/112-02

62102

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB

0,00

0,00

10.000,00

**************************

0,00

0,00

181.000,00

430/112 430/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB

0,00

0,00

659.000,00

430/113-02

62202

Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB

0,00

0,00

7.000,00

430/113-21

62401

Patronale bijdragen pensioenen - OCB

0,00

0,00

25.000,00

**************************

0,00

0,00

691.000,00

0,00

0,00

3.331.000,00

430/113 439/000-70

Subtotaal 71

G.U. Werkingskosten

430/121-01

61101

Reis- en verblijfkosten personeel - OCB

0,00

0,00

5.000,00

430/121-48

61109

Vergoedingen - OCB

0,00

0,00

15.000,00

**************************

0,00

0,00

20.000,00 10.000,00

430/121 430/123-13

61313

Beheers- en werkingskosten van de informatica

0,00

0,00

430/123-17

61319

Kosten voor vorming van personeel

0,00

0,00

8.000,00

430/123-48

61319

Administratieve kosten

0,00

0,00

17.000,00

430/123

**************************

0,00

0,00

35.000,00

430/124-02

60712

Technische benodigdheden, didactisch materiaal

0,00

0,00

80.000,00

430/124-08

61509

Verzekeringen

0,00

0,00

1.000,00

430/124-48

61329

Technische kosten

0,00

0,00

88.000,00 169.000,00

430/124 439/000-71 439/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

0,00

0,00

0,00

0,00

224.000,00

0,00

0,00

3.555.000,00

29

Onderwijscentrum Brussel Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 61

430/465-05 430/465 439/000-61 439/000-63

73405

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Overdrachten

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

0,00

0,00

40.000,00

**************************

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

30

Centrum voor leerlingenbegeleiding Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Personeel

490/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

490/111-11

62011

Bezoldiging onderw.personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

490/111-12

62012

Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC

490/111

Begroting 2010

**************************

53.561,98

56.000,00

55.000,00

1.798.485,06

2.000.000,00

2.040.000,00

31.626,98

32.000,00

29.000,00

1.883.674,02

2.088.000,00

2.124.000,00

490/112-01

62101

Vakantiegeld

3.790,66

4.000,00

4.000,00

490/112-12

62112

Vakantiegeld onderwijzend personeel - VGC

1.662,04

3.000,00

3.000,00

**************************

5.452,70

7.000,00

7.000,00

11.000,00

11.000,00

490/112 490/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO

9.881,40

490/113-12

62212

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

5.205,69

5.000,00

5.000,00

490/113-21

62401

Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen

7.610,76

10.000,00

11.000,00

490/113-32

62412

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel

490/113

5.233,44

7.000,00

8.000,00

27.931,29

33.000,00

35.000,00

1.917.058,01

2.128.000,00

2.166.000,00

Reis- en verblijfskosten personeel

79.000,00

85.000,00

85.000,00

**************************

79.000,00

85.000,00

85.000,00

Erelonen en vergoedingen

382,20

4.000,00

3.000,00

**************************

382,20

4.000,00

3.000,00

12.535,59

0,00

0,00

4.513,27

10.000,00

9.000,00

15.294,34

17.000,00

17.000,00

6.210,00

8.000,00

10.000,00 30.000,00

**************************

490/000-70

Subtotaal 71

490/121-01

61101

490/121 490/122-03

61203

490/122

G.U. Werkingskosten

490/123-02

60711

Kantoorbenodigdheden

490/123-07

61312

Frankeringskosten

490/123-11

61312

Telefoonkosten

490/123-12

61313

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

490/123-13

61313

Beheers- en werkingskosten van de informatica

22.588,62

30.000,00

490/123-16

61315

Receptie- en representatiekosten

1.514,60

6.000,00

6.000,00

490/123-17

61319

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

7.990,61

10.000,00

10.000,00

490/123-19

61316

Aankoop van documentatie

3.505,02

0,00

0,00

490/123-48

61319

Andere administratiekosten

2.594,55

31.000,00

31.000,00

490/123

**************************

76.746,60

112.000,00

113.000,00

490/124-02

60712

Technische benodigdheden

15.025,29

19.000,00

19.000,00

490/124-06

61321

Technische werking

22.931,00

35.000,00

35.000,00

490/124-08

61509

Verzekeringen

2.000,00

2.000,00

2.000,00

490/124-48

61329

Andere technische kosten

5.136,81

0,00

0,00

45.093,10

56.000,00

56.000,00

490/124

**************************

490/125-12

61332

Levering van electriciteit voor gebouwen

490/125-48

61339

Andere kosten voor de gebouwen

490/125 490/126-01 490/126 490/000-71 490/000-73

************************** 61000

Huur en huurlasten van onroerende goederen ************************** Subtotaal Totaal

G

U

4.631,87

6.000,00

6.000,00

13.581,57

20.000,00

20.000,00

18.213,44

26.000,00

26.000,00

146.497,86

154.000,00

154.000,00 154.000,00

146.497,86

154.000,00

365.933,20

437.000,00

437.000,00

2.282.991,21

2.565.000,00

2.603.000,00

31

Centrum voor leerlingenbegeleiding Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

490/161-01

71301

490/161

Rekening 2009 Rechtstreekse prestaties

12.904,00

11.000,00

11.000,00

**************************

12.904,00

11.000,00

11.000,00

12.904,00

11.000,00

11.000,00

Subtotaal

490/461-01

73401

490/461 490/463-01

73403

490/463 490/465-48 490/465 490/000-61 490/000-63

73405

Begroting 2011

G.O. Prestaties

490/000-60 61

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel

1.798.485,06

2.000.000,00

2.040.000,00

**************************

1.798.485,06

2.000.000,00

2.040.000,00

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor de werkingskosten

309.492,16

300.000,00

300.000,00

**************************

309.492,16

300.000,00

300.000,00

Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming

3.958,16

4.000,00

4.000,00

**************************

3.958,16

4.000,00

4.000,00

2.111.935,38

2.304.000,00

2.344.000,00

2.124.839,38

2.315.000,00

2.355.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

32

Centrum voor leerlingenbegeleiding Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

490/741-98

23091

490/741 490/742-53

23131

490/742 490/744-51 490/744 490/000-91 490/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van meubilair

0,00

2.500,00

2.500,00

**************************

0,00

2.500,00

2.500,00

Aankoop van informaticamaterieel

11.992,54

9.000,00

9.000,00

**************************

11.992,54

9.000,00

9.000,00

Aankoop van audio-visueel materieel

2.641,72

3.000,00

3.000,00

**************************

2.641,72

3.000,00

3.000,00

14.634,26

14.500,00

14.500,00

14.634,26

14.500,00

14.500,00

Subtotaal Totaal

B

U

33

Elishout - COOVI Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

492/111-01

62001

492/111 492/112-01

62101

492/112

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

Bezoldiging v/h niet-onderwijzend personeel

2.318.133,96

2.411.000,00

2.240.000,00

**************************

2.318.133,96

2.411.000,00

2.240.000,00

Vakantiegeld van het niet-onderwijzend personeel

164.317,27

167.000,00

161.000,00

**************************

164.317,27

167.000,00

161.000,00

492/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO vr het niet-onderwijzend personeel

477.387,40

483.000,00

461.000,00

492/113-21

62401

Patr bijdrage vr pensioenen v/h niet-onderw personeel

320.000,00

355.000,00

337.000,00

**************************

797.387,40

838.000,00

798.000,00

3.279.838,63

3.416.000,00

3.199.000,00

Reis- en verblijfskosten personeel

3.000,00

3.000,00

1.000,00

**************************

3.000,00

3.000,00

1.000,00

Erelonen en vergoedingen

0,00

1.000,00

0,00

**************************

0,00

1.000,00

0,00

492/113 492/000-70

Subtotaal 71

492/121-01

61101

492/121 492/122-48

61209

492/122

G.U. Werkingskosten

492/123-07

61312

Frankeringskosten

20.583,23

15.000,00

15.000,00

492/123-11

61312

Telefoonkosten

50.940,35

51.000,00

51.000,00

492/123-12

61313

Huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair

0,00

0,00

25.000,00

492/123-16

61315

Receptie- en representatiekosten

75,80

1.000,00

0,00

492/123-48

61319

Bijdrage in administratieve werkingskosten

492/123

**************************

33.742,47

37.000,00

0,00

105.341,85

104.000,00

91.000,00

492/124-01

60112

Technische benodigdheden, beheerd als voorraad

73.000,00

73.000,00

73.000,00

492/124-02

60712

Technische benodigdheden, beheerd als verbruik

52.933,63

53.000,00

80.000,00

492/124-05

61322

Aankoop,onderhoud,huur werkkledij

53.942,61

48.000,00

48.000,00

492/124-12

61321

Huur en onderhoudskosten techn.benodigdheden

6.539,52

10.000,00

0,00

492/124-48

61329

Bijdrage in technische werkingskosten

59.770,61

62.000,00

65.000,00

246.186,37

246.000,00

266.000,00

492/124

**************************

492/125-02

60713

Benodigdheden voor gebouwen

0,00

0,00

37.000,00

492/125-03

60714

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

0,00

0,00

200.000,00

492/125-06

61331

Prestaties van derden voor de gebouwen

120.000,00

492/125-08

61509

Verzekeringen van de onroerende goederen

492/125-12

61332

492/125-15

0,00

0,00

24.100,00

25.000,00

40.000,00

Levering van electriciteit voor de gebouwen

0,00

0,00

160.000,00

61335

Levering van water voor de gebouwen

0,00

0,00

40.000,00

492/125-48

61339

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

1.229.616,95

1.243.000,00

523.000,00

49200/125-06

61331

Facilitaire prestaties van derden voor de gebouwen

0,00

0,00

260.000,00

1.253.716,95

1.268.000,00

1.380.000,00

Huur lokalen

790.000,00

790.000,00

790.000,00

**************************

790.000,00

790.000,00

790.000,00

492/125 492/126-01

************************** 61000

492/126 492/127-08

61501

Verzekeringen van voertuigen

26.327,78

30.000,00

30.000,00

492/127-48

61349

Kosten voor de voertuigen

59.523,87

55.000,00

55.000,00

**************************

85.851,65

85.000,00

85.000,00

2.484.096,82

2.497.000,00

2.613.000,00

5.763.935,45

5.913.000,00

5.812.000,00

492/127 492/000-71 492/000-73

Subtotaal Totaal

G

U

34

Elishout - COOVI Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Prestaties

492/161-02

71302

Verkoop van goederen

65.165,40

60.000,00

492/161-48

71309

Andere ontvangsten en terugvorderingen

11.322,94

0,00

0,00

**************************

76.488,34

60.000,00

60.000,00

Verhuring van lokalen

276.000,00

276.000,00

278.000,00

**************************

276.000,00

276.000,00

278.000,00

352.488,34

336.000,00

338.000,00

Vergoedingen voor schade

21.062,90

6.000,00

6.000,00

**************************

21.062,90

6.000,00

6.000,00 0,00

492/161 492/163-01

71320

492/163 492/000-60

Subtotaal 61

492/380-01

77100

492/380 492/465-060 492/465 492/000-61 492/000-63

73141

60.000,00

G.O. Overdrachten

Bijdrage van andere overheden in weddelasten gedetacheerd personeel

39.694,71

57.000,00

**************************

39.694,71

57.000,00

0,00

60.757,61

63.000,00

6.000,00

413.245,95

399.000,00

344.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

35

Elishout - COOVI Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

492/723-52

22131

492/723 49200/724-52

22132

492/724 492/733-51

21411

492/733

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

1.386.853,13

814.000,00

2.000.000,00

**************************

1.386.853,13

814.000,00

2.000.000,00

Buitengewoon onderhoud van gebouwen - onderwijssector

59.259,53

180.000,00

120.000,00

**************************

59.259,53

180.000,00

120.000,00

Erelonen vr plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere srudies

89.672,80

0,00

0,00

**************************

89.672,80

0,00

0,00

B.U. Investeringen

492/741-51

23011

Aankoop van bureaumeubilair

0,00

0,00

7.500,00

492/741-98

23091

Aankoop van meubilair

0,00

333.500,00

124.000,00

**************************

0,00

333.500,00

131.500,00

Aankoop van informaticamaterieel

2.423,49

2.500,00

62.500,00

**************************

2.423,49

2.500,00

62.500,00

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

5.985,52

14.000,00

60.000,00

**************************

5.985,52

14.000,00

60.000,00

1.544.194,47

1.344.000,00

2.374.000,00

1.544.194,47

1.344.000,00

2.374.000,00

492/741 492/742-53

23131

492/742 492/744-51 492/744 492/000-91 492/000-93

23301

Subtotaal Totaal

B

U

36

Elishout - COOVI Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 80

492/665-52 492/665 492/000-80 492/000-83

15411

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.O. Overdrachten

Subsidie AGION voor verbouwingswerken

300.000,00

300.000,00

400.000,00

**************************

300.000,00

300.000,00

400.000,00

300.000,00

300.000,00

400.000,00

300.000,00

300.000,00

400.000,00

Subtotaal Totaal

B

O

37

CVO Elishout - COOVI Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Personeel

493/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

493/111-11

62011

Bezoldiging v/h onderw. personeel tlv Vlaamse Gemeenschap

493/111-12

62012

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de VGC

493/111

Begroting 2010

**************************

104.771,88

122.000,00

122.000,00

1.499.676,43

1.900.000,00

2.350.000,00

58.654,08

61.000,00

59.000,00

1.663.102,39

2.083.000,00

2.531.000,00 9.000,00

493/112-01

62101

Vakantiegeld

6.828,17

9.000,00

493/112-12

62112

Vakantiegeld voor het onderw. personeel

1.975,57

5.000,00

5.000,00

**************************

8.803,74

14.000,00

14.000,00

19.077,62

25.000,00

30.000,00

493/112 493/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

493/113-12

62212

Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel

9.248,04

10.000,00

9.000,00

493/113-21

62401

Patr.bijdr. voor pensioenen

15.221,52

19.000,00

10.000,00

493/113-32

62412

Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC

11.657,88

13.000,00

15.000,00

**************************

55.205,06

67.000,00

64.000,00

1.727.111,19

2.164.000,00

2.609.000,00

Reis- en verblijfkosten personeel

18.408,19

14.000,00

10.000,00

**************************

18.408,19

14.000,00

10.000,00

Erelonen en vergoedingen

11.483,50

12.000,00

12.000,00

**************************

11.483,50

12.000,00

12.000,00

7.943,02

0,00

0,00

40.968,76

0,00

0,00

1.279,98

2.500,00

2.500,00

493/113 493/000-70

Subtotaal 71

493/121-01

61101

493/121 493/122-48

61209

493/122

G.U. Werkingskosten

493/123-02

60711

Kantoorbenodigdheden

493/123-06

61311

Prestaties van derden

493/123-12

61313

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

493/123-13

61313

Beheers- en werkingskosten v/d informatica

12.994,20

14.000,00

14.000,00

493/123-16

61315

Receptie- en representatiekosten

11.801,20

12.000,00

10.000,00

493/123-17

61319

Kosten voor navorming

8.077,00

15.000,00

9.000,00

493/123-19

61316

Documentatie

1.998,10

0,00

0,00

493/123-48

61319

Administratieve werkingskosten

1.429,12

55.000,00

35.000,00

493/123

86.491,38

98.500,00

70.500,00

576.903,92

572.500,00

576.500,00

Technische werking

54.203,79

43.000,00

60.000,00

61509

Verzekeringen

23.000,00

23.000,00

23.000,00

61327

Kosten ivm de opleiding van studenten

21.947,17

22.000,00

17.000,00

676.054,88

660.500,00

676.500,00

**************************

493/124-02

60712

Technische benodigdheden

493/124-06

61321

493/124-08 493/124-22 493/124 493/000-71 493/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

792.437,95

785.000,00

769.000,00

2.519.549,14

2.949.000,00

3.378.000,00

38

CVO Elishout - COOVI Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Prestaties

493/161-02

71302

Verkoop van goederen

331.593,56

246.000,00

259.000,00

493/161-04

71309

Schoolgelden

326.175,00

280.000,00

290.000,00

493/161-48

71309

Andere ontvangsten en terugvorderingen

150.190,25

105.000,00

105.000,00

**************************

807.958,81

631.000,00

654.000,00

807.958,81

631.000,00

654.000,00

493/161 493/000-60

Subtotaal 61

493/461-01

73401

493/461

G.O. Overdrachten

Bijdrage Vl. Gem. in bezoldiging v/h onderw personeel

1.499.676,43

1.900.000,00

2.350.000,00

**************************

1.499.676,43

1.900.000,00

2.350.000,00 55.000,00

493/463-01

73403

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten

73.158,60

55.000,00

493/463-02

73403

Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften

3.504,91

8.000,00

500,00

76.663,51

63.000,00

55.500,00

Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming

5.021,49

3.000,00

3.000,00

**************************

5.021,49

3.000,00

3.000,00

1.581.361,43

1.966.000,00

2.408.500,00

2.389.320,24

2.597.000,00

3.062.500,00

493/463 493/465-48 493/465 493/000-61 493/000-63

************************** 73405

Subtotaal Totaal

G

O

39

CVO Elishout - COOVI Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

493/741-51

23011

Aankoop van bureaumeubilair

2.267,90

0,00

0,00

493/741-98

23091

Aankoop klasmeubilair

2.642,64

0,00

0,00

**************************

4.910,54

0,00

0,00

Aankoop van informaticamaterieel

10.958,97

11.000,00

0,00

**************************

10.958,97

11.000,00

0,00

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

49.516,48

43.000,00

51.000,00

493/741 493/742-53

23131

493/742 493/744-51 493/744 493/000-91 493/000-93

23301

************************** Subtotaal Totaal

B

U

49.516,48

43.000,00

51.000,00

65.385,99

54.000,00

51.000,00

65.385,99

54.000,00

51.000,00

40

Elishout - school voor voeding Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Personeel

494/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

494/111-11

62011

Bezoldiging v/h onderw pers tlv Vlaamse Gemeenschap

494/111-12

62012

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

494/111

Begroting 2010

**************************

53.384,68

95.000,00

80.000,00

3.397.536,47

3.200.000,00

3.210.000,00

90.301,38

109.000,00

136.000,00

3.541.222,53

3.404.000,00

3.426.000,00

494/112-01

62101

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel

1.985,31

7.000,00

6.000,00

494/112-12

62112

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel

2.295,32

8.000,00

10.000,00

494/112

4.280,63

15.000,00

16.000,00

494/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO

12.842,77

22.000,00

23.000,00

494/113-12

62212

Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend pers. tlv de VGC

19.524,31

25.000,00

33.000,00

494/113-21

62401

Patr.bijdr. voor pensioenen

0,00

10.000,00

0,00

494/113-32

62412

Patr. bijdr. pensioenen onderwijzend pers. tlv de VGC

9.173,25

12.000,00

12.000,00

**************************

494/113

41.540,33

69.000,00

68.000,00

3.587.043,49

3.488.000,00

3.510.000,00

Reis- en verblijfkosten personeel

11.000,00

11.000,00

5.000,00

**************************

11.000,00

11.000,00

5.000,00

Erelonen en vergoedingen

1.515,64

7.000,00

5.000,00

**************************

1.515,64

7.000,00

5.000,00 0,00

**************************

494/000-70

Subtotaal 71

494/121-01

61101

494/121 494/122-48

61209

494/122

G.U. Werkingskosten

494/123-02

60711

Kantoorbenodigdheden

10.259,21

0,00

494/123-06

61311

Administratieve werking

24.944,47

0,00

0,00

494/123-13

61313

Werkingskosten informatica

10.497,64

10.000,00

10.000,00

494/123-16

61315

Receptie- en representatiekosten

0,00

1.000,00

2.000,00

494/123-17

61319

Kosten voor navorming

6.771,55

10.000,00

12.000,00

494/123-19

61316

Aankoop van documentatie

3.289,91

0,00

0,00

494/123-48

61319

Andere administratiekosten

9.856,34

64.000,00

66.000,00

494/123

65.619,12

85.000,00

90.000,00

497.044,44

582.000,00

567.000,00

Technische werking

34.985,16

25.000,00

25.000,00

Verzekeringen

10.000,00

10.000,00

10.000,00

**************************

494/124-02

60712

Andere technische kosten

494/124-06

61321

494/124-08

61509

494/124-22

61327

Kosten voor schoolreizen, uitstappen, openluchtklassen

494/124 494/000-71 494/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

12.678,74

20.000,00

24.000,00

554.708,34

637.000,00

626.000,00

632.843,10

740.000,00

726.000,00

4.219.886,59

4.228.000,00

4.236.000,00

41

Elishout - school voor voeding Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011 135.000,00

G.O. Prestaties

494/161-02

71302

Verkoop van goederen

125.038,17

135.000,00

494/161-07

71309

Tussenkomst ouders in leerlingenvervoer

4.873,90

7.000,00

7.000,00

494/161-48

71309

Andere ontvangsten en terugvorderingen

14.516,94

3.000,00

83.000,00

144.429,01

145.000,00

225.000,00

144.429,01

145.000,00

225.000,00

494/161

**************************

494/000-60

Subtotaal 61

494/461-01

73401

494/461

G.O. Overdrachten

Bijdrage Vl. Gem. bezoldiging onderwijzend personeel

3.397.536,47

3.200.000,00

3.210.000,00

**************************

3.397.536,47

3.200.000,00

3.210.000,00

324.177,90

307.000,00

307.000,00

14.056,67

8.000,00

8.000,00

338.234,57

315.000,00

315.000,00

Subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor navorming

6.142,71

6.000,00

6.000,00

**************************

6.142,71

6.000,00

6.000,00

3.741.913,75

3.521.000,00

3.531.000,00

3.886.342,76

3.666.000,00

3.756.000,00

494/463-01

73403

Bijdrage v/d Vl Gem in de werkingskosten

494/463-02

73403

Bijdragen van de hogere overheden voor de schoolbehoeften

494/463 494/465-48 494/465 494/000-61 494/000-63

************************** 73405

Subtotaal Totaal

G

O

42

Elishout - school voor voeding Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

494/741-51

23011

Aankoop van bureaumeubilair

5.560,97

0,00

0,00

494/741-98

23091

Aankoop van klasmeubilair

14.571,18

0,00

0,00

**************************

20.132,15

0,00

0,00

3.654,00

4.000,00

0,00

494/741 494/742-53

23131

494/742 494/744-51 494/744 494/000-91 494/000-93

Aankoop van informaticamaterieel **************************

23301

Aankoop van machines, exploitatiematerie ************************** Subtotaal Totaal

B

U

3.654,00

4.000,00

0,00

22.212,65

20.000,00

22.000,00

22.212,65

20.000,00

22.000,00

45.998,80

24.000,00

22.000,00

45.998,80

24.000,00

22.000,00

43

Elishout - verblijf voor jongeren Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

496/111-11

62011

Bezoldiging v/h onderw.personeel t.l.v.de Vlaamse Gemeenschap

197.520,50

200.000,00

200.000,00

496/111-12

62012

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

362.112,77

387.000,00

380.000,00

**************************

496/111 496/112-12

62112

496/112

559.633,27

587.000,00

580.000,00

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel

22.906,58

28.000,00

28.000,00

**************************

22.906,58

28.000,00

28.000,00 86.000,00

496/113-12

62212

Patronale bijdrage RSZPPO onderw pers tlv de VGC

75.241,63

82.000,00

496/113-32

62412

Patr bijdr pensioenen onderw pers tlv de VGC

40.741,32

51.000,00

45.000,00

115.982,95

133.000,00

131.000,00

698.522,80

748.000,00

739.000,00

496/113

**************************

496/000-70

Subtotaal 71

G.U. Werkingskosten

496/123-13

61313

Beheers- en werkingskosten van de informatica

2.408,51

4.000,00

4.000,00

496/123-17

61319

Kosten voor beroepsopleiding van personeel

2.640,00

2.700,00

2.700,00

496/123-48

61319

Administratieve werkingskosten

5.954,55

6.000,00

6.000,00

11.003,06

12.700,00

12.700,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00 87.300,00

496/123

**************************

496/124-08

61509

Verzekeringen

496/124-48

61329

Technische werkingskosten

79.680,52

87.300,00

**************************

81.680,52

89.300,00

89.300,00

92.683,58

102.000,00

102.000,00

791.206,38

850.000,00

841.000,00

496/124 496/000-71 496/000-73

Subtotaal Totaal

G

U

44

Elishout - verblijf voor jongeren Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

71309

Tussenkomst van de ouders

496/161-48

71309

Andere ontvangsten en terugvorderingen **************************

496/000-60

Subtotaal 61

496/461-01

73401

496/461 496/463-01 496/463 496/000-61 496/000-63

73403

Begroting 2011

G.O. Prestaties

496/161-08 496/161

Begroting 2010

60.549,00

66.000,00

1.120,73

8.000,00

66.000,00 8.000,00

61.669,73

74.000,00

74.000,00

61.669,73

74.000,00

74.000,00

G.O. Overdrachten

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

197.520,50

200.000,00

200.000,00

**************************

197.520,50

200.000,00

200.000,00

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten

97.403,26

80.000,00

80.000,00

**************************

97.403,26

80.000,00

80.000,00

294.923,76

280.000,00

280.000,00

356.593,49

354.000,00

354.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

45

Elishout - verblijf voor jongeren Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

496/741-98

23091

496/741 496/742-53

23131

496/742 496/744-51 496/744 496/000-91 496/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van meubilair

579,89

0,00

**************************

579,89

0,00

0,00

Aankoop van informaticamaterieel

2.448,00

6.500,00

0,00

**************************

2.448,00

6.500,00

0,00

299,00

7.000,00

8.000,00

Aankoop van machines,exploitatiematerieel en uitrusting ************************** Subtotaal Totaal

B

U

0,00

299,00

7.000,00

8.000,00

3.326,89

13.500,00

8.000,00

3.326,89

13.500,00

8.000,00

46

Kasterlinden Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Personeel

497/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

497/111-11

62011

Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap

497/111-12

62012

Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

497/111

Begroting 2010

**************************

377.000,00

357.000,00

385.000,00

2.098.063,74

2.500.000,00

2.800.000,00

572.000,00

538.000,00

572.000,00

3.047.063,74

3.395.000,00

3.757.000,00

497/112-01

62101

Vakantiegeld

23.254,05

26.000,00

28.000,00

497/112-12

62112

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

33.000,00

31.000,00

31.000,00

**************************

56.254,05

57.000,00

59.000,00

497/112 497/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO

104.000,00

98.000,00

106.000,00

497/113-12

62212

Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC

111.555,24

124.000,00

133.000,00

497/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

8.002,14

10.000,00

11.000,00

497/113-32

62412

Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC

57.000,00

51.000,00

57.000,00

280.557,38

283.000,00

307.000,00

3.383.875,17

3.735.000,00

4.123.000,00

114.000,00

115.000,00

123.000,00

4.000,00

2.500,00

0,00

118.000,00

117.500,00

123.000,00 500.000,00

497/113

**************************

497/000-70

Subtotaal 71

G.U. Werkingskosten

497/121-01

61101

Reis- en verblijfkosten personeel

49700/121-01

61101

Verplaatsingskosten autismeproject secundair

497/121

**************************

497/122-01

61201

Erelonen en vergoedingen voor expertises

0,00

0,00

497/122-48

61209

Erelonen en vergoedingen

2.894,00

9.000,00

9.000,00

**************************

2.894,00

9.000,00

509.000,00

497/122 497/123-02

60711

Kantoorbenodigdheden

8.979,94

0,00

0,00

497/123-07

61312

Frankeringskosten

2.864,97

3.000,00

3.000,00

497/123-11

61312

Telefoonkosten

24.841,60

23.000,00

23.000,00

497/123-12

61313

Huur- en onderhoudskosten

22.575,00

25.000,00

25.000,00

497/123-16

61315

Receptie- en representatiekosten

987,78

2.000,00

2.000,00

497/123-17

61319

Kosten voor navorming

32.409,10

35.000,00

45.000,00

497/123-19

61316

Aankoop van documentatie

7.686,47

0,00

0,00

497/123-48

61319

Andere administratiekosten

10.923,38

36.000,00

36.000,00

49700/123-48

61319

Andere administratiekosten voor Autismeproject

4.425,61

1.500,00

0,00

**************************

115.693,85

125.500,00

134.000,00

114.028,91

129.000,00

147.000,00

11.983,30

23.000,00

23.000,00

3.000,00

3.000,00

23.000,00

497/123 497/124-02

60712

Technische benodigdheden

497/124-06

61321

Prestaties van derden

497/124-08

61509

Verzekeringen

497/124-22

61327

Extramurosactiviteiten

29.793,58

30.000,00

30.000,00

497/124-48

61329

Andere technische kosten

10.999,54

0,00

0,00

49700/124-48

61329

Andere technische kosten voor Autismeproject

11.498,99

0,00

0,00

181.304,32

185.000,00

223.000,00

Verzekering van de onroerende goederen

3.670,66

5.000,00

5.000,00

**************************

3.670,66

5.000,00

5.000,00

Huisvestingskosten Autismeproject

0,00

1.000,00

0,00

**************************

0,00

1.000,00

0,00

421.562,83

443.000,00

994.000,00

3.805.438,00

4.178.000,00

5.117.000,00

497/124 497/125-08

************************** 61509

497/125 49700/126-01 497/126 497/000-71 497/000-73

61000

Subtotaal Totaal

G

U

47

Kasterlinden Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

71302

Verkoop van goederen

497/161-48

71309

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

497/380-01

77100

497/461-01

73401

497/461

0,00

6.000,00

20.000,00

20.000,00

2.251,36

20.000,00

26.000,00

20.000,00

26.000,00

Vergoedingen voor kleine schade

35.818,77

0,00

0,00

**************************

35.818,77

0,00

0,00

Subtotaal

497/380

0,00 2.251,36 2.251,36

**************************

497/000-60 61

Begroting 2011

G.O. Prestaties

497/161-02 497/161

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

2.098.063,74

2.500.000,00

2.800.000,00

**************************

2.098.063,74

2.500.000,00

2.800.000,00

497/463-01

73403

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in werkingskosten

399.359,28

305.000,00

342.000,00

497/463-02

73403

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in kosten leerlingenvervoer

320.425,16

155.000,00

200.000,00

**************************

719.784,44

460.000,00

542.000,00

497/463 497/465-011

73405

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in Autismeproject

93.636,60

41.000,00

0,00

497/465-48

73405

Subsidies v/d Vl Gemeenschap voor navorming

11.271,45

10.500,00

10.500,00

497/465 497/000-61 497/000-63

************************** Subtotaal Totaal

G

O

104.908,05

51.500,00

10.500,00

2.958.575,00

3.011.500,00

3.352.500,00

2.960.826,36

3.031.500,00

3.378.500,00

48

Kasterlinden Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

497/723-52

22131

497/723 497/733-51

21411

497/733

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

330.037,74

11.500.000,00

200.000,00

**************************

330.037,74

11.500.000,00

200.000,00

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies

47.286,10

0,00

0,00

**************************

47.286,10

0,00

0,00

2.704,23

7.000,00

6.000,00

497/741-51

23011

Aankoop van bureaumeubilair

497/741-98

23091

Aankoop van klasmeubilair

44.207,19

52.500,00

30.000,00

**************************

46.911,42

59.500,00

36.000,00

Aankoop van informaticamaterieel

12.680,00

34.500,00

30.000,00

**************************

12.680,00

34.500,00

30.000,00

Aankoop van machines en exploitatiemateriaal

17.521,35

13.000,00

13.000,00

**************************

17.521,35

13.000,00

13.000,00

454.436,61

11.607.000,00

279.000,00

454.436,61

11.607.000,00

279.000,00

497/741 497/742-53

23131

497/742 497/744-51 497/744 497/000-91 497/000-93

23301

Subtotaal Totaal

B

U

49

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

498/111-01

62001

Bezoldiging v/h personeel

199.000,00

179.000,00

182.000,00

498/111-11

62011

Bezoldiging v/h onderw pers tlv de Vlaamse Gemeenschap

799.874,46

1.000.000,00

1.200.000,00

498/111-12

62012

Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC

498/111

55.026,66

61.000,00

54.000,00

1.053.901,12

1.240.000,00

1.436.000,00

13.428,59

13.000,00

14.000,00

13,82

1.000,00

1.000,00

**************************

13.442,41

14.000,00

15.000,00

34.000,00

41.000,00

42.000,00

**************************

498/112-01

62101

Vakantiegeld

498/112-12

62112

Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC

498/112 498/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO

498/113-12

62212

Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel

2.183,47

18.000,00

16.000,00

498/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

22.220,61

19.000,00

21.000,00

**************************

58.404,08

78.000,00

79.000,00

1.125.747,61

1.332.000,00

1.530.000,00

Reis- en verblijfkosten personeel

3.000,00

3.000,00

3.000,00

**************************

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Erelonen en vergoedingen

0,00

1.000,00

1.000,00

**************************

0,00

1.000,00

1.000,00 0,00

498/113 498/000-70

Subtotaal 71

498/121-01

61101

498/121 498/122-48

61209

498/122

G.U. Werkingskosten

498/123-02

60711

Administratieve benodigdheden

498/123-06

61311

Prestaties van derden

665,15

0,00

15.865,37

0,00

498/123-07

61312

Frankeringskosten

0,00

1.999,70

2.000,00

2.000,00

498/123-11

61312

Telefoonkosten

498/123-12

61313

Huur- en onderhoudskosten

11.999,26

12.000,00

13.000,00

8.999,80

10.000,00

14.000,00

498/123-13

61313

498/123-16

61315

Werkingskosten informatica

2.999,23

3.000,00

3.000,00

Receptie- en representatiekosten

3.972,09

2.000,00

498/123-17

2.000,00

61319

Kosten voor navorming

4.447,00

24.000,00

18.000,00

498/123-19

61316

Documentatie

498/123-48

61319

Andere administratiekosten

498/123

996,02

0,00

0,00

1.980,86

16.000,00

8.000,00

**************************

53.924,48

69.000,00

60.000,00

498/124-02

60712

Technische benodigdheden

64.070,51

71.000,00

96.000,00

498/124-06

61321

Prestaties van derden

4.953,84

4.000,00

10.000,00

498/124-08

61509

Verzekeringen

2.000,00

2.000,00

2.000,00

498/124-21

61327

Benodigdheden voor prijsuitdelingen,speelgoed

1.916,64

2.000,00

2.000,00

498/124-22

61327

Kosten voor schoolreizen, uitstappen,openluchtklassen

19.902,67

12.000,00

12.000,00

498/124-48

61329

Technische werkingskosten

498/124 498/125-48 498/125 498/000-71 498/000-73

61339

9.653,36

12.000,00

0,00

**************************

102.497,02

103.000,00

122.000,00

Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen

129.447,36

134.000,00

134.000,00

**************************

129.447,36

134.000,00

134.000,00

288.868,86

310.000,00

320.000,00

1.414.616,47

1.642.000,00

1.850.000,00

Subtotaal Totaal

G

U

50

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

498/161-48

71309

498/161

Rekening 2009

498/461-01

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

118,00

3.000,00

3.000,00

**************************

118,00

3.000,00

3.000,00

118,00

3.000,00

3.000,00

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging

799.874,46

1.000.000,00

1.200.000,00

**************************

799.874,46

1.000.000,00

1.200.000,00 119.000,00

Subtotaal

73401

498/461

Begroting 2011

G.O. Prestaties

498/000-60 61

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

498/463-01

73403

Bijdrage v/d Vl Gem in werkingskosten v/h onderwijs

122.880,49

109.000,00

498/463-02

73403

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap in leerlingenvervoer

11.363,32

16.000,00

16.000,00

134.243,81

125.000,00

135.000,00

Subsidie Vl. Gem. voor navorming

1.180,87

2.000,00

2.000,00

**************************

1.180,87

2.000,00

2.000,00

935.299,14

1.127.000,00

1.337.000,00

935.417,14

1.130.000,00

1.340.000,00

498/463 498/465-48 498/465 498/000-61 498/000-63

************************** 73405

Subtotaal Totaal

G

O

51

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

498/723-52

22131

498/723 498/741-98

23091

498/741 498/742-53

23131

498/742 498/744-51 498/744 498/000-91 498/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen

56.036,42

200.000,00

3.160.000,00

**************************

56.036,42

200.000,00

3.160.000,00

Aankoop van meubilair

7.289,16

10.500,00

25.500,00

**************************

7.289,16

10.500,00

25.500,00

Aankoop van informaticamaterieel

2.915,00

3.000,00

23.000,00

**************************

2.915,00

3.000,00

23.000,00

Aankoop van didactisch materieel

2.317,00

20.000,00

35.000,00

**************************

2.317,00

20.000,00

35.000,00

68.557,58

233.500,00

3.243.500,00

68.557,58

233.500,00

3.243.500,00

Subtotaal Totaal

B

U

52

Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 80

498/665-52 498/665 498/000-80 498/000-83

15411

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.O. Overdrachten

Subsidies AGIOn voor aankoop- en verbouwingswerken

0,00

0,00

1.260.000,00

**************************

0,00

0,00

1.260.000,00

0,00

0,00

1.260.000,00

0,00

0,00

1.260.000,00

Subtotaal Totaal

B

O

53

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

499/111-01

62001

Bezoldiging v/h personeel

110.076,49

139.000,00

139.000,00

499/111-12

62012

Bezoldiging van het onderwijzend personeel ten laste van de VGC

436.247,64

518.000,00

510.000,00

**************************

546.324,13

657.000,00

649.000,00

9.718,60

10.000,00

10.000,00

499/111 499/112-01

62101

Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC

499/112-12

62112

Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC

27.591,87

35.000,00

35.000,00

**************************

37.310,47

45.000,00

45.000,00

499/112 499/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO

26.711,57

33.000,00

34.000,00

499/113-12

62212

Patronale bijdragen RSZPPO

83.673,40

109.000,00

107.000,00

499/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

13.000,00

499/113-32

62412

Patronale bijdragen vr pensioenen onderwijzend personeel tlv de VGC

499/113

**************************

499/000-70

Subtotaal 71

499/121-01

61101

499/121

6.771,30

13.000,00

46.586,38

53.000,00

62.000,00

163.742,65

208.000,00

216.000,00

747.377,25

910.000,00

910.000,00

G.U. Werkingskosten

Reis- en verblijfkosten

2.000,00

4.000,00

4.000,00

**************************

2.000,00

4.000,00

4.000,00 1.000,00

499/123-16

61315

Receptie- en representatiekosten

200,00

1.000,00

499/123-17

61319

Kosten voor navorming

11.330,20

8.000,00

8.000,00

499/123-48

61319

Administratieve werkingskosten

10.037,49

10.000,00

10.000,00

**************************

19.000,00

499/123

21.567,69

19.000,00

499/124-01

60112

Technische benodigdheden

400,00

0,00

0,00

499/124-02

60712

Technische benodigdheden

84.240,94

96.000,00

106.000,00

499/124-08

61509

Verzekeringen

0,00

1.000,00

1.000,00

499/124-48

61329

Technische werkingskosten

30.420,63

31.000,00

31.000,00

49900/124-48

61329

Technische benodigdheden

12.341,78

33.000,00

33.000,00

**************************

127.403,35

161.000,00

171.000,00

Werkingskosten voor de gebouwen

260.676,66

241.000,00

241.000,00

**************************

260.676,66

241.000,00

241.000,00

Andere kosten voor voertuigen

14.951,57

20.000,00

32.000,00

**************************

14.951,57

20.000,00

32.000,00

426.599,27

445.000,00

467.000,00

1.173.976,52

1.355.000,00

1.377.000,00

499/124 499/125-48

61339

499/125 499/127-48 499/127 499/000-71 499/000-73

61349

Subtotaal Totaal

G

U

54

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

71309

Tussenkomst van de ouders

499/161-48

71309

Diverse ontvangsten

499/380-01

77100

499/463-01 499/463 499/000-61 499/000-63

73403

66.000,00

66.000,00

6.801,79

10.000,00

10.000,00

85.691,23

76.000,00

76.000,00

76.000,00

76.000,00

Vergoedingen voor kleine schade

1.082,62

0,00

0,00

**************************

1.082,62

0,00

0,00

Subtotaal

499/380

78.889,44

85.691,23

**************************

499/000-60 61

Begroting 2011

G.O. Prestaties

499/161-08 499/161

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Bijdragen v/d Vl. Gem. voor de werkingskosten

42.000,00

52.000,00

64.000,00

**************************

42.000,00

52.000,00

64.000,00

43.082,62

52.000,00

64.000,00

128.773,85

128.000,00

140.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

55

Kasterlinden - verblijf voor jongeren Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

499/741-98

23091

499/741 499/742-53

23131

499/742 499/743-51

23211

499/743 499/744-51 499/744 499/000-91 499/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van meubilair

3.525,35

8.500,00

8.500,00

**************************

3.525,35

8.500,00

8.500,00

Aankoop van informaticamaterieel

1.450,00

6.500,00

6.500,00

**************************

1.450,00

6.500,00

6.500,00

Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen

1.929,84

2.500,00

2.500,00

**************************

1.929,84

2.500,00

2.500,00

Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting

7.268,24

12.500,00

12.500,00

************************** Subtotaal Totaal

B

U

7.268,24

12.500,00

12.500,00

14.173,43

30.000,00

30.000,00

14.173,43

30.000,00

30.000,00

56

Algemeen cultuurbeleid Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

500/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

0,00

0,00

217.000,00

500/111-02

62002

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

3.054.214,22

3.248.000,00

225.000,00

**************************

3.054.214,22

3.248.000,00

442.000,00

0,00

0,00

16.000,00

500/111 500/112-01

62101

Vakantiegeld van het personeel

500/112-02

62102

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

225.000,00

219.000,00

16.000,00

**************************

225.000,00

219.000,00

32.000,00

0,00

0,00

46.000,00

179.000,00

178.000,00

13.000,00 32.000,00

500/112 500/113-01

62201

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

500/113-02

62202

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen

500/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

500/113

0,00

0,00

179.000,00

178.000,00

91.000,00

3.458.214,22

3.645.000,00

565.000,00

Reis- en verblijfskosten personeel

2.000,00

2.000,00

1.000,00

**************************

2.000,00

2.000,00

1.000,00

Erelonen en vergoedingen

1.250,00

7.000,00

7.000,00

**************************

1.250,00

7.000,00

7.000,00

52.954,31

56.000,00

56.000,00

**************************

509/000-70

Subtotaal 71

500/121-01

61101

500/121 500/122-03

61203

500/122

G.U. Werkingskosten

500/123-17

61319

Kosten voor vorming

500/123-48

61319

Andere administratiekosten

500/123

**************************

500/124-08

61509

Verzekeringen

500/124-48

61329

Andere technische kosten

50001/124-06

61321

Kosten voor culturele participatiebevordering

50004/124-06

61321

Kosten voor lokaal cultuurbeleid

50009/124-06

61321

Kosten armoedeplan cultuur - participatie

500/124 72

4.000,00

4.000,00

60.000,00

60.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

34.916,64

16.000,00

16.000,00

372.494,97

337.500,00

357.500,00

9.997,70

10.000,00

10.000,00

49.805,03

50.000,00

40.000,00

468.214,34

414.500,00

424.500,00

Subtotaal

525.830,35

483.500,00

492.500,00

6.234,70

7.000,00

7.000,00

1.070.500,00

1.100.500,00

1.092.650,00 74.000,00

**************************

509/000-71

1.411,70 54.366,01

G.U. Overdrachten

500/332-01

63212

Subsidies voor D.A.C.- projecten

50001/332-02

63212

Subsidies voor culturele participatiebevordering

50001/332-03

63212

Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg

66.150,00

66.150,00

50003/332-02

63212

Subsidies voor lokale 11-juliviering

19.500,00

19.500,00

19.500,00

50007/332-01

63212

Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid

327.266,00

327.000,00

327.000,00

50007/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven

140.000,00

80.000,00

80.000,00

50008/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur

87.000,00

87.000,00

87.000,00

50009/332-02

63212

Subsidies armoedeplan cultuur - participatie

59.000,00

49.000,00

59.000,00

1.775.650,70

1.736.150,00

1.746.150,00

1.775.650,70

1.736.150,00

1.746.150,00

5.759.695,27

5.864.650,00

2.803.650,00

500/332 509/000-72 509/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

57

Algemeen cultuurbeleid Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

500/161-48

71309

500/161

Rekening 2009 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

90.370,68

5.000,00

5.000,00

**************************

90.370,68

5.000,00

5.000,00

90.370,68

5.000,00

5.000,00

0,00

0,00

51.000,00

2.120.846,15

2.539.000,00

50.000,00

344.989,53

337.000,00

337.000,00 140.000,00

Subtotaal G.O. Overdrachten

500/465-02

73405

Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven

500/465-05

73405

Premie v/d hogere overh vr gesubsidieerd personeel

500/465-48

73405

Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid

50000/465-48

73405

Ontvangsten Cultuur Convenant

50009/465-48

73405

Subsidies Vl. Gemeenschap ikv uitvoering participatiedecreet

500/465 509/000-61 509/000-63

Begroting 2011

G.O. Prestaties

509/000-60 61

Begroting 2010

************************** Subtotaal Totaal

G

O

0,00

300.000,00

99.000,00

99.000,00

99.000,00

2.564.835,68

3.275.000,00

677.000,00

2.564.835,68

3.275.000,00

677.000,00

2.655.206,36

3.280.000,00

682.000,00

58

Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

515/111-01

62001

515/111 515/112-01

62101

515/112 515/113-01

62201

515/113

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Personeel

Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren

83.267,32

126.000,00

180.000,00

**************************

83.267,32

126.000,00

180.000,00

Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren

2.742,22

9.000,00

14.000,00

**************************

2.742,22

9.000,00

14.000,00

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren

24.030,92

37.000,00

52.000,00

**************************

24.030,92

37.000,00

52.000,00

110.040,46

172.000,00

246.000,00

524/000-70

Subtotaal 71

Begroting 2010

G.U. Werkingskosten

510/124-08

61509

Verzekeringen

1.000,00

1.000,00

1.000,00

510/124-48

61329

Technische werking kunsten

4.000,00

8.000,00

8.000,00

**************************

5.000,00

9.000,00

9.000,00

Reis- en verblijfkosten van erfgoedcoördinatoren

1.000,00

0,00

0,00

**************************

1.000,00

0,00

0,00

300,00

2.000,00

2.000,00

510/124 515/121-01

61101

515/121 515/122-04

61204

515/122 515/123-48

300,00

2.000,00

2.000,00

Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed

86.989,48

107.000,00

150.000,00

**************************

86.989,48

107.000,00

150.000,00

Technische werking cultureel erfgoed en musea

15.844,52

16.000,00

16.000,00

**************************

15.844,52

16.000,00

16.000,00

109.134,00

134.000,00

177.000,00

************************** 61319

515/123 515/124-48

Erelonen en vergoedingen

61329

515/124 524/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

51002/332-01

63212

Subsidies voor kunsten

1.735.000,00

1.531.000,00

1.572.000,00

51002/332-03

63212

Sub aan vzw Belgisch centrum v/h Beeldverhaal

20.000,00

20.000,00

20.000,00

51003/332-02

63212

Subsidies voor literaire initiatieven

81.375,00

81.375,00

81.375,00

51004/332-02

63212

Subsidies voor vertaalprojecten

41.000,00

41.000,00

0,00

51005/332-03

63212

Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg

748.500,00

748.500,00

748.500,00

51006/332-03

63212

Subsidie exploitatie v/d Koninklijke Vlaamse Schouwburg

200.000,00

200.000,00

200.000,00

51007/332-03

63212

Subsidies aan vzw BRONKS

343.050,00

303.050,00

143.050,00

51009/332-02

63212

Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel

130.000,00

125.000,00

125.000,00

3.298.925,00

3.049.925,00

2.889.925,00

510/332

**************************

515/332-01

63212

Subsidies in verband met cultureel erfgoed

315.100,00

140.500,00

140.500,00

515/332-03

63212

Subs vzw Archief en Museum v/h Vlaams leven te Brussel

139.650,00

139.650,00

139.650,00

51500/332-01

63212

Subsidies ikv erfgoedconvenant

162.000,00

279.000,00

147.000,00

**************************

616.750,00

559.150,00

427.150,00

Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea

34.000,00

34.000,00

34.000,00

**************************

34.000,00

34.000,00

34.000,00

3.949.675,00

3.643.075,00

3.351.075,00

4.168.849,46

3.949.075,00

3.774.075,00

515/332 520/332-01 520/332 524/000-72 524/000-73

63212

Subtotaal Totaal

G

U

59

Kunst, cultureel erfgoed en musea Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

515/161-01

71301

515/161

Rekening 2009

515/465-48

73405

515/465 520/465-011 520/465 524/000-61 524/000-63

73405

Begroting 2011

G.O. Prestaties

Ontvangsten uit prestaties

8.989,81

2.000,00

2.000,00

**************************

8.989,81

2.000,00

2.000,00

Subtotaal

8.989,81

2.000,00

2.000,00

Bijdrage Vl Gem vr convenant Cultureel Erfgoed

396.894,60

541.000,00

527.000,00

**************************

396.894,60

541.000,00

527.000,00

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten Musea

0,00

60.000,00

60.000,00

**************************

0,00

60.000,00

60.000,00

396.894,60

601.000,00

587.000,00

405.884,41

603.000,00

589.000,00

524/000-60 61

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Subtotaal Totaal

G

O

60

Kunst, cultureel erfgoed en musea Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

515/744-51 515/744 524/000-91 524/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal

2.616,06

3.000,00

0,00

**************************

2.616,06

3.000,00

0,00

2.616,06

3.000,00

0,00

2.616,06

3.000,00

0,00

Subtotaal Totaal

B

U

61

Gemeenschapscentra Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

62001

Bezoldiging van het personeel

525/111-02

62002

Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen **************************

525/112-01

62101

Vakantiegeld

525/112-02

62102

Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen

525/112

**************************

525/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel.

525/113-02

62202

Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen

525/113

61101

4.019.000,00

3.988.000,00

0,00

0,00

2.557.000,00

3.710.315,52

4.019.000,00

6.545.000,00

274.000,00

285.000,00

288.000,00

0,00

0,00

181.000,00

274.000,00

285.000,00

469.000,00

1.072.712,90

1.160.000,00

1.151.000,00

0,00

141.000,00

1.160.000,00

1.292.000,00

5.057.028,42

5.464.000,00

8.306.000,00

Reis- en verblijfskosten van het personeel

6.000,00

6.000,00

7.000,00

**************************

6.000,00

6.000,00

7.000,00

Subtotaal

525/121

3.710.315,52

0,00

529/000-70

525/121-01

Begroting 2011

1.072.712,90

************************** 71

Begroting 2010

G.U. Personeel

525/111-01 525/111

Rekening 2009

G.U. Werkingskosten

525/124-06

61321

Promotie-initiatieven

46.541,50

47.500,00

47.500,00

525/124-48

61329

Andere technische kosten

41.430,12

109.105,00

229.605,00

**************************

87.971,62

156.605,00

277.105,00

93.971,62

162.605,00

284.105,00

525/124 529/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

525/332-03

63212

Subsidie aan de VZW Stad en Cultuur

52504/332-01

63212

Subsidies voor de gemeenschapscentra

525/332 529/000-72 529/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

14.000,00

0,00

0,00

918.542,00

921.500,00

921.500,00 921.500,00

932.542,00

921.500,00

932.542,00

921.500,00

921.500,00

6.083.542,04

6.548.105,00

9.511.605,00

62

Gemeenschapscentra Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

525/161-48

71309

525/161

Rekening 2009 Diverse ontvangsten en terugvorderingen

2.400,00

0,00

35.000,00

**************************

2.400,00

0,00

35.000,00

2.400,00

0,00

35.000,00

Subtotaal

525/461-01

73401

525/461

G.O. Overdrachten

Bijdrage Vl Gem in bezoldiging cultuurcoördinator

55.331,87

51.000,00

0,00

**************************

55.331,87

51.000,00

0,00 733.605,00

525/465-01

73405

Bijdragen van de hogere overheden voor de werkingsuitgaven

525/465-02

73405

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de werkingskosten

525/465-05

73405

Premie voor gesubsidieerde contractuelen

525/465 529/000-61 529/000-63

Begroting 2011

G.O. Prestaties

529/000-60 61

Begroting 2010

************************** Subtotaal Totaal

G

O

0,00

0,00

823.100,23

733.605,00

0,00

0,00

0,00

2.389.000,00

823.100,23

733.605,00

3.122.605,00

878.432,10

784.605,00

3.122.605,00

880.832,10

784.605,00

3.157.605,00

63

S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 71

530/124-48

61329

530/124

Rekening 2009 Technische kosten

1.866,55

3.000,00

3.000,00

**************************

1.866,55

3.000,00

3.000,00

1.866,55

3.000,00

3.000,00

1.229.148,00

1.204.150,00

1.268.650,00

Subtotaal G.U. Overdrachten

530/332-01

63212

Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen

53001/332-01

63212

Subsidies voor sociaal-culturele projecten

53001/332-03

63212

Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu

53003/332-03

63212

53004/332-03

63212

53005/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven

53005/332-03

63212

53007/332-02

63212

53007/332-03

63212

Subsidies voor vzw Bru-Taal

530/332

65.000,00

65.000,00

65.000,00

137.000,00

137.000,00

137.000,00

Subsidie aan Vzw Green Belgium

28.350,00

28.350,00

28.350,00

Subsidies aan vzw Citizenne

32.000,00

32.000,00

32.000,00

130.700,00

13.200,00

13.200,00

Subsidies aan vzw Holebi Overleg Brussel

21.000,00

21.000,00

0,00

Subsidies voor taalbevorderende initiatieven

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

1.673.198,00

1.530.700,00

1.574.200,00

2.899,90

3.500,00

1.000,00

126.000,00

126.000,00

128.500,00

**************************

535/332-01

63212

Subsidie vr deelname a/h tornooi vr. pl. amateurtoneel

535/332-03

63212

Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel

535/332 539/000-72 539/000-73

Begroting 2011

G.U. Werkingskosten

539/000-71 72

Begroting 2010

************************** Subtotaal Totaal

G

U

128.899,90

129.500,00

129.500,00

1.802.097,90

1.660.200,00

1.703.700,00

1.803.964,45

1.663.200,00

1.706.700,00

64

Bibliotheekwerking Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

62001

Bezoldiging van het personeel

540/111-02

62002

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen **************************

540/112-01

62101

Vakantiegeld

540/112-02

62102

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

540/112

Begroting 2010

Begroting 2011

1.466.516,17

1.530.000,00

1.559.000,00

0,00

0,00

27.000,00

1.466.516,17

1.530.000,00

1.586.000,00

99.218,17

109.000,00

113.000,00

0,00

0,00

2.000,00

99.218,17

109.000,00

115.000,00

282.935,17

303.000,00

317.000,00

0,00

0,00

2.000,00 244.000,00

G.U. Personeel

540/111-01 540/111

Rekening 2009

**************************

540/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel

540/113-02

62202

Patronale bijdragen RSZPPO voor gesubsidieerde contractuelen

540/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

185.432,40

234.000,00

**************************

468.367,57

537.000,00

563.000,00

2.034.101,91

2.176.000,00

2.264.000,00

Reis- en verblijfskosten

3.000,00

3.000,00

3.000,00

**************************

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

540/113 544/000-70

Subtotaal 71

540/121-01

61101

540/121

G.U. Werkingskosten

544/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

540/332-02

63212

Subsidies aan plaatselijke bibliotheken

540/332-03

63212

Subsidie a/d vzw Hoofdstdelijke Openbare Bibliotheek

54001/332-02

63212

Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur

54002/332-03

63212

Subsidies voor vzw Muntpunt

540/332 544/000-72 544/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

3.500,00

28.000,00

28.000,00

315.000,00

315.000,00

310.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

5.000,00

348.500,00

373.000,00

373.000,00

348.500,00

373.000,00

373.000,00

2.385.601,91

2.552.000,00

2.640.000,00

65

Bibliotheekwerking Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

540/163-01

71320

540/163

Rekening 2009

540/465-48 540/465

Verhuring van lokalen

0,00

10.000,00

0,00

**************************

0,00

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap

1.112.000,00

1.112.000,00

1.112.000,00

**************************

1.112.000,00

1.112.000,00

1.112.000,00

1.112.000,00

1.112.000,00

1.112.000,00

1.112.000,00

1.122.000,00

1.112.000,00

Subtotaal

544/000-61 544/000-63

73405

Begroting 2011

G.O. Prestaties

544/000-60 61

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Subtotaal Totaal

G

O

66

Derde leeftijd Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 72

545/332-03 545/332 549/000-72 549/000-73

63212

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Overdrachten

Subsidie aan de VZW Seniorencentrum Brussel

416.850,00

416.850,00

416.850,00

**************************

416.850,00

416.850,00

416.850,00

416.850,00

416.850,00

416.850,00

416.850,00

416.850,00

416.850,00

Subtotaal Totaal

G

U

67

Jeugd Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

550/111-01

62001

550/111 550/112-01

62101

550/112 550/113-01

62201

550/113

Rekening 2009 Bezoldiging van het personeel

173.347,41

188.000,00

311.000,00

**************************

173.347,41

188.000,00

311.000,00

Vakantiegeld van het personeel

10.955,88

14.000,00

23.000,00

**************************

10.955,88

14.000,00

23.000,00

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

50.027,99

55.000,00

90.000,00

**************************

50.027,99

55.000,00

90.000,00

234.331,28

257.000,00

424.000,00

Subtotaal

550/121-01

61101

550/121

G.U. Werkingskosten

Reis- en verblijfskosten

1.000,00

1.000,00

1.000,00

**************************

1.000,00

1.000,00

1.000,00

550/124-08

61509

Verzekeringen

550/124-48

61329

Diverse technische kosten

55001/124-06

61321

Kosten voor de materiaaluitleendienst

550/124

**************************

550/125-48

61339

Andere kosten voor de gebouwen

55000/125-06

61331

Kosten voor herstellingen aan lokalen

550/125

**************************

554/000-71

Subtotaal 72

Begroting 2011

G.U. Personeel

554/000-70 71

Begroting 2010

0,00

1.000,00

1.000,00

115.276,22

47.000,00

46.500,00

6.863,12

7.000,00

7.000,00

122.139,34

55.000,00

54.500,00

5.000,00

0,00

0,00

39.944,42

35.000,00

35.000,00

44.944,42

35.000,00

35.000,00

168.083,76

91.000,00

90.500,00

G.U. Overdrachten

55001/332-01

63212

Subsidies aan jeugdhuizen

245.377,00

270.000,00

270.000,00

55001/332-03

63212

Subsidie aan de VZW Het Neerhof

351.750,00

351.750,00

351.750,00

55002/332-01

63212

Subsidies aan lokale jeugdverenigingen

139.975,00

136.000,00

140.320,00

55002/332-03

63212

Subsidie Centrum voor hoofdstedelijk jeugdwerk JES

378.000,00

378.000,00

378.000,00

55003/332-03

63212

Subsidie aan het Roodebeekcentrum

91.350,00

91.350,00

91.350,00

55004/332-01

63212

Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen

148.213,00

199.500,00

149.500,00

55004/332-03

63212

Subsidie aan Art Basics for Children vzw

106.050,00

106.050,00

106.050,00

55007/332-01

63212

Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten

44.995,00

40.000,00

40.000,00

55008/332-01

63212

Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven

30.000,00

52.500,00

52.500,00

55009/332-01

63212

Subsidies voor initiatieven maatschappelijk kwetsbare jeugd

1.616.558,00

1.659.417,00

1.659.417,00

55014/332-01

63212

Subsidies projecten jeugdparticipatie en jeugdculturele initiatieven

350.000,00

231.000,00

291.000,00

3.502.268,00

3.515.567,00

3.529.887,00

3.502.268,00

3.515.567,00

3.529.887,00

3.904.683,04

3.863.567,00

4.044.387,00

550/332 554/000-72 554/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

68

Jeugd Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 61

550/465-011 550/465 554/000-61 554/000-63

73405

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Overdrachten

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid

1.232.240,00

1.224.000,00

1.228.320,00

**************************

1.232.240,00

1.224.000,00

1.228.320,00

1.232.240,00

1.224.000,00

1.228.320,00

1.232.240,00

1.224.000,00

1.228.320,00

Subtotaal Totaal

G

O

69

Jeugd Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

550/724-54

22152

550/724 550/733-51

21411

550/733 55000/744-51 550/744 554/000-91 554/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve

7.003,12

42.000,00

40.000,00

**************************

7.003,12

42.000,00

40.000,00

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies

6.000,00

0,00

0,00

**************************

6.000,00

0,00

0,00

Aankoop van materiaal voor jeugdverenigingen

24.282,96

25.000,00

0,00

**************************

24.282,96

25.000,00

0,00

37.286,08

67.000,00

40.000,00

37.286,08

67.000,00

40.000,00

Subtotaal Totaal

B

U

70

Speelplein Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 71

555/121-48

61109

555/121 555/122-04

61204

555/122 555/123-48

61319

555/123

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Werkingskosten

Vergoedingen voor speelpleinbegeleiders

276.000,00

294.000,00

359.000,00

**************************

276.000,00

294.000,00

359.000,00

Auteursrechten, erelonen en vergoedingen

533,23

1.000,00

1.000,00

**************************

533,23

1.000,00

1.000,00

Andere administratiekosten

401,56

5.000,00

5.000,00

**************************

401,56

5.000,00

5.000,00

227.456,25

120.000,00

120.000,00

555/124-02

60712

Technische kosten voor de organisatie van de speelpleinen

555/124-08

61509

Verzekeringen

555/124

Begroting 2010

**************************

6.000,00

6.000,00

6.000,00

233.456,25

126.000,00

126.000,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

992,00

1.000,00

1.000,00

555/125-12

61332

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

555/125-15

61335

Levering van water voor de gebouwen

555/125-48

61339

Andere kosten voor de gebouwen

13.901,42

11.000,00

11.000,00

**************************

16.893,42

16.000,00

16.000,00

Huur en huurlasten van onroerende goederen

18.000,00

24.000,00

24.000,00

**************************

18.000,00

24.000,00

24.000,00

545.284,46

466.000,00

531.000,00

33.600,00

33.600,00

33.600,00

555/125 555/126-01

61000

555/126 559/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

555/332-01

63212

Subsidies voor steunpunt speelpleinen

555/332-02

63212

Subsidies voor vakantieactiviteiten

162.965,00

145.000,00

145.000,00

**************************

196.565,00

178.600,00

178.600,00

196.565,00

178.600,00

178.600,00

741.849,46

644.600,00

709.600,00

555/332 559/000-72 559/000-73

Subtotaal Totaal

G

U

71

Speelplein Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

71301

Bijdragen van de ouders

555/161-48

71309

Diverse ontvangsten en terugvorderingen **************************

559/000-60

Subtotaal 61

555/380-01 555/380 559/000-61 559/000-63

77100

Begroting 2011

G.O. Prestaties

555/161-01 555/161

Begroting 2010

84.040,45

95.000,00

0,00

3.000,00

110.000,00 3.000,00

84.040,45

98.000,00

113.000,00

84.040,45

98.000,00

113.000,00

G.O. Overdrachten

Vergoedingen voor schade

2.208,60

1.000,00

1.000,00

**************************

2.208,60

1.000,00

1.000,00

2.208,60

1.000,00

1.000,00

86.249,05

99.000,00

114.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

72

Speelplein Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

555/744-51 555/744 559/000-91 559/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal

9.769,68

10.000,00

0,00

**************************

9.769,68

10.000,00

0,00

9.769,68

10.000,00

0,00

9.769,68

10.000,00

0,00

Subtotaal Totaal

B

U

73

Sport Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

560/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

197.412,84

295.000,00

340.000,00

560/111-02

62002

Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen

116.880,86

119.000,00

131.000,00

**************************

560/111

314.293,70

414.000,00

471.000,00

560/112-01

62101

Vakantiegeld

8.274,85

21.000,00

25.000,00

560/112-02

62102

Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen

8.450,29

9.000,00

10.000,00

**************************

16.725,14

30.000,00

35.000,00

56.973,15

85.000,00

98.000,00

6.405,09

7.000,00

8.000,00

63.378,24

92.000,00

106.000,00

394.397,08

536.000,00

612.000,00

560/112 560/113-01

62201

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

560/113-02

62202

Patr bijdr RSZPPO vr de gesubsidieerd contractuelen

560/113

**************************

564/000-70

Subtotaal 71

G.U. Werkingskosten

560/121-01

61101

Reis- en verblijfskosten

12.000,00

12.000,00

12.000,00

560/121-48

61109

Vergoedingen voor sportlesgevers

260.000,00

307.500,00

227.500,00

**************************

272.000,00

319.500,00

239.500,00

2.974,33

3.000,00

3.000,00

309.954,06

337.000,00

287.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

10.000,00

80.000,00

560/121 560/124-01

60112

Kosten voor de uitleendienst sportmateriaal

560/124-06

61321

Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid

560/124-08

61509

Verzekeringen

56000/124-06

61321

Beheerskosten sportinfrastructuur

56001/124-48

61329

Uitgaven in het kader van het nieuwe sportdecreet

560/124 560/125-48

0,00

20.000,00

20.000,00

318.928,39

376.000,00

396.000,00

Kosten gebouwen

0,00

2.000,00

2.000,00

**************************

0,00

2.000,00

2.000,00

590.928,39

697.500,00

637.500,00

25.000,00

************************** 61339

560/125 564/000-71

Subtotaal 72

560/310-01

63110

560/310

G.U. Overdrachten

Huursubsidies aan organisaties en instellingen

24.520,00

25.000,00

**************************

24.520,00

25.000,00

25.000,00

560/332-01

63212

Subsidies aan sportverenigingen

334.416,00

337.500,00

337.500,00

560/332-03

63212

Subsidies voor vzw Buurtsport

408.450,00

408.450,00

408.450,00

56000/332-02

63212

Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten

135.864,00

138.000,00

138.000,00

56001/332-01

63212

Subsidies voor sportorganisaties

153.629,00

121.000,00

121.000,00

56003/332-02

63212

Subsidies voor kadervorming

3.233,00

4.000,00

4.000,00

1.035.592,00

1.008.950,00

1.008.950,00

1.060.112,00

1.033.950,00

1.033.950,00

2.045.437,47

2.267.450,00

2.283.450,00

560/332 564/000-72 564/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

74

Sport Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Prestaties

560/161-01

71301

Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven

31.348,77

35.500,00

45.500,00

560/161-48

71309

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

61.794,00

80.000,00

130.000,00

560/161

**************************

564/000-60

Subtotaal 61

560/465-011

73405

Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid

73405

Premie v/d hogere overheden voor geco's

564/000-61 564/000-63

115.500,00

175.500,00

115.500,00

175.500,00

860.000,00

888.000,00

824.000,00

83.796,09

90.000,00

103.000,00

943.796,09

978.000,00

927.000,00

943.796,09

978.000,00

927.000,00

1.036.938,86

1.093.500,00

1.102.500,00

G.O. Overdrachten

560/465-050 560/465

93.142,77 93.142,77

************************** Subtotaal Totaal

G

O

75

Sport Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

560/744-51 560/744 564/000-91 564/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop van machines en uitrusting

50.599,29

10.000,00

0,00

**************************

50.599,29

10.000,00

0,00

50.599,29

10.000,00

0,00

50.599,29

10.000,00

0,00

Subtotaal Totaal

B

U

76

Communicatie en media Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 71

61311

Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie

57001/123-06

61311

Kosten toegang Rijksregister

57004/123-06

61311

Kosten voor digitale communicatie

57005/123-06

61311

Kosten voor communicatieprojecten

57007/123-06

61311

Kosten voor evenementiële communicatie **************************

570/000-71

Subtotaal 72

Begroting 2010

Begroting 2011

440.106,11

317.000,00

0,00

29.047,21

40.000,00

0,00

11.516,62

80.000,00

0,00

111.613,05

100.000,00

0,00

G.U. Werkingskosten

570/123-06

570/123

Rekening 2009

46.827,13

50.000,00

0,00

639.110,12

587.000,00

0,00

639.110,12

587.000,00

0,00

G.U. Overdrachten

570/332-03

63212

Subsidies aan de vzw TV-Brussel

1.109.000,00

1.109.000,00

0,00

57000/332-03

63212

Subsidie aan de vzw Brussel Deze Week

405.000,00

380.000,00

0,00

57002/332-02

63212

Subsidies voor taalpromotieprojecten

165.000,00

79.000,00

0,00

57006/332-02

63212

Subsidies voor mediaprojecten

396.000,00

81.000,00

0,00

57007/332-02

63212

Toereiking algemene vgc-prijs

12.000,00

0,00

0,00

2.087.000,00

1.649.000,00

0,00

2.087.000,00

1.649.000,00

0,00

2.726.110,12

2.236.000,00

0,00

570/332 570/000-72 570/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

77

Communicatie en media Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

570/161-01 570/161 570/000-60 570/000-63

71301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Prestaties

Ontvangsten uit communicatieprojecten

26.841,99

1.000,00

0,00

**************************

26.841,99

1.000,00

0,00

26.841,99

1.000,00

0,00

26.841,99

1.000,00

0,00

Subtotaal Totaal

G

O

78

Communicatie en media Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 90

570/522-52 570/522 570/000-90 570/000-93

25221

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Overdrachten

Investeringssubsidies voor media

150.000,00

0,00

0,00

**************************

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

Subtotaal Totaal

B

U

79

Algemeen welzijnsbeleid Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

600/111-01

62001

600/111 600/112-01

62101

600/112 600/113-01

62201

600/113

Rekening 2009 Bezoldiging van het personeel

37.883,51

40.000,00

40.000,00

**************************

37.883,51

40.000,00

40.000,00

Vakantiegeld van het personeel

2.735,20

3.000,00

3.000,00

**************************

2.735,20

3.000,00

3.000,00

10.933,20

12.000,00

12.000,00

10.933,20

12.000,00

12.000,00

51.551,91

55.000,00

55.000,00

Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel ************************** Subtotaal

600/121-01

61101

600/121

G.U. Werkingskosten

Reis- en verblijfkosten van het personeel

1.000,00

1.000,00

1.000,00

**************************

1.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

2.615,16

6.000,00

6.000,00

631,60

1.000,00

1.000,00

23.246,76

27.000,00

37.000,00

845,80

42.795,00

22.000,00

0,00

0,00

2.000,00

845,80

42.795,00

24.000,00

25.092,56

70.795,00

62.000,00

HuisvestingsSubsidies

30.000,00

0,00

0,00

**************************

30.000,00

0,00

0,00

384.000,00

384.000,00

556.620,00

600/123-06

61311

Uitgaven voor een electronische sociale kaart

600/123-17

61319

Kosten voor vorming van het personeel

600/123-48

61319

Andere administratiekosten

600/123

**************************

600/124-48

61329

Technische kosten

60006/124-06

61321

Werkingskosten Stedelijk Impulsbeleid

600/124

**************************

609/000-71

Subtotaal 72

600/310-01

63110

600/310

Begroting 2011

G.U. Personeel

609/000-70 71

Begroting 2010

G.U. Overdrachten

600/332-03

63212

Subsidie aan de V.Z.W. Brusselse Welzijnsraad

60000/332-01

63212

Subsidies voor maatschappelijke welzijnsbevordering

28.000,00

28.000,00

0,00

60000/332-02

63212

Subs vr projecten & verenigingen - vrijwilligerswerk

11.500,00

9.000,00

7.000,00

60000/332-03

63212

Subsidies voor Het Punt vzw

115.000,00

115.000,00

115.000,00

60001/332-01

63212

Uitreiking prijs Welzijn & Gezondheid

7.000,00

7.000,00

0,00

60002/332-02

63212

Subsidies voor centra algemeen welzijnswerk

444.342,00

430.000,00

295.380,00

60003/332-01

63212

Subsidies voor Lokaal Sociaal Beleid

386.007,00

407.500,00

245.000,00

60005/332-01

63212

Subsidies voor Arbeidszorg

222.977,50

133.000,00

133.000,00

60006/332-01

63212

Subsidies voor initiatieven in het kader v/h Stedelijk Impulsbeleid

0,00

0,00

460.200,00

60006/332-02

63212

Subsidies voor straathoekwerk

0,00

0,00

377.000,00

1.598.826,50

1.513.500,00

2.189.200,00

1.628.826,50

1.513.500,00

2.189.200,00

1.705.470,97

1.639.295,00

2.306.200,00

600/332 609/000-72 609/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

80

Algemeen welzijnsbeleid Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 61

73405

Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor de Welzijnssector

60000/465-011

73405

Sub v/d Vl Gem voor Brussels Steunpunt Vrijwilligerswerk

609/000-61 609/000-63

Begroting 2010

Begroting 2011

137.807,15

148.295,00

148.295,00

24.666,66

24.000,00

24.000,00

162.473,81

172.295,00

172.295,00

162.473,81

172.295,00

172.295,00

162.473,81

172.295,00

172.295,00

G.O. Overdrachten

600/465-011 600/465

Rekening 2009

************************** Subtotaal Totaal

G

O

81

Jeugdwelzijn Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 72

Rekening 2009

63212

Subsidies voor initiatieven in de bijzondere jeugdzorg

610/332-02

63212

Subsidies voor jeugdwelzijnsprojecten en verenigingen

61000/332-02

63212

Tussenkomst in het provinciaal vereffeningsfonds

619/000-72 619/000-73

Begroting 2011

G.U. Overdrachten

610/332-01

610/332

Begroting 2010

************************** Subtotaal Totaal

G

U

161.734,00

127.000,00

128.000,00

94.206,00

129.000,00

129.000,00

1.000,00

2.000,00

1.000,00

256.940,00

258.000,00

258.000,00

256.940,00

258.000,00

258.000,00

256.940,00

258.000,00

258.000,00

82

Etnisch-culturele minderheden Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

620/111-01

62001

620/111 620/112-01

62101

620/112 620/113-01

62201

620/113

Rekening 2009 Bezoldiging van het personeel

39.816,95

41.000,00

40.000,00

**************************

39.816,95

41.000,00

40.000,00

Vakantiegeld van het personeel

2.791,59

3.000,00

3.000,00

**************************

2.791,59

3.000,00

3.000,00

11.491,21

12.000,00

12.000,00

11.491,21

12.000,00

12.000,00

54.099,75

56.000,00

55.000,00

Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor het personeel ************************** Subtotaal

620/121-01

61101

620/121

Begroting 2011

G.U. Personeel

629/000-70 71

Begroting 2010

G.U. Werkingskosten

Reis- en verblijfkosten van het personeel

1.000,00

1.000,00

1.000,00

**************************

1.000,00

1.000,00

1.000,00 8.000,00

620/124-06

61321

Technische werking

556,68

8.000,00

620/124-48

61329

Diverse technische kosten

1.713,41

8.000,00

8.000,00

**************************

2.270,09

16.000,00

16.000,00

3.270,09

17.000,00

17.000,00

620/124 629/000-71

Subtotaal 72

G.U. Overdrachten

62004/332-01

63212

Aanvullende subsidies bij Vlaamse Gemeenschap - Minderhedendecreet

422.176,10

378.000,00

312.000,00

62004/332-02

63212

Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten

391.712,19

386.000,00

386.000,00

62005/332-01

63212

Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking

311.276,60

465.000,00

444.000,00

62005/332-02

63212

Subsidies voor initiatieven ivm taalstimulering allochtonen

100.000,00

76.000,00

100.000,00

62006/332-01

63212

Subsidies voor specifieke doelgroepen

172.042,00

90.000,00

101.000,00

62008/332-01

63212

Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog

29.531,50

30.000,00

30.000,00

1.426.738,39

1.425.000,00

1.373.000,00

1.426.738,39

1.425.000,00

1.373.000,00

1.484.108,23

1.498.000,00

1.445.000,00

620/332 629/000-72 629/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

83

Etnisch-culturele minderheden Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 61

62001/465-013 620/465 629/000-61 629/000-63

73405

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.O. Overdrachten

Tussenkomst van het Federaal Impulsfonds

30.000,00

30.000,00

30.000,00

**************************

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Subtotaal Totaal

G

O

84

Thuiszorg- en ouderenwelzijn Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 72

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Overdrachten

630/332-01

63212

Subsidies voor welzijnsinitiatieven

58.131,00

67.000,00

2.000,00

630/332-03

63212

Subsidie aan de vzw Seniorencentrum

78.000,00

78.000,00

78.000,00

63000/332-02

63212

Sub. Vr initiatieven over en toeleiding naar bejaarden

65.000,00

65.000,00

65.000,00

63001/332-02

63212

Subsidie vr uitbouw v/h Brussels Meldpunt Ouderenmis(be)handeling

17.000,00

17.000,00

17.000,00

63002/332-01

63212

Subsidies voor Senioren en Zorg

301.000,00

391.000,00

391.000,00

63002/332-02

63212

Subsidies voor erkende voorzieningen in de thuiszorg

966.225,00

956.060,00

1.075.000,00

63003/332-01

63212

Subsidies voor Lokale Dienstencentra

110.000,00

110.000,00

110.000,00

63003/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe initiatieven in de thuiszorg

107.726,00

211.000,00

179.000,00

63004/332-01

63212

Subsidies voor Sociaal Vervoer

192.834,00

207.000,00

192.834,00

1.895.916,00

2.102.060,00

2.109.834,00

1.895.916,00

2.102.060,00

2.109.834,00

1.895.916,00

2.102.060,00

2.109.834,00

630/332 639/000-72 639/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

85

Welzijn voor personen met een handicap Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 72

640/332-01 640/332 649/000-72 649/000-73

63212

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Overdrachten

Subsidies voor initiatieven voor personen met een handicap

308.614,50

350.000,00

330.000,00

**************************

308.614,50

350.000,00

330.000,00

308.614,50

350.000,00

330.000,00

308.614,50

350.000,00

330.000,00

Subtotaal Totaal

G

U

86

Stedelijk impulsbeleid Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

650/111-01

62001

650/111 650/112-01

62101

650/112 650/113-01

62201

650/113

Rekening 2009 Bezoldiging van het personeel

378.747,30

450.000,00

0,00

**************************

378.747,30

450.000,00

0,00

Vakantiegeld

22.244,31

32.000,00

0,00

**************************

22.244,31

32.000,00

0,00

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

109.306,34

130.000,00

0,00

**************************

109.306,34

130.000,00

0,00

510.297,95

612.000,00

0,00

Subtotaal

650/121-01

61101

650/121

G.U. Werkingskosten

Reis- en verblijfskosten

1.000,00

1.000,00

0,00

**************************

1.000,00

1.000,00

0,00

88.799,31

70.000,00

0,00

811,08

2.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

89.610,39

372.000,00

0,00

90.610,39

373.000,00

0,00

650/124-06

61321

Werkingskosten Stedenfonds

65000/124-06

61321

Werkingskosten Stedelijk Impulsbeleid

65001/124-06

61321

Werkingskosten Meet- en Weetcel

650/124

**************************

659/000-71

Subtotaal 72

Begroting 2011

G.U. Personeel

659/000-70 71

Begroting 2010

G.U. Overdrachten

65000/332-01

63212

Subsidies voor initiatieven in het kader van het Stedelijk Impulsbeleid

700.694,50

485.000,00

0,00

65000/332-02

63212

Subsidies voor straathoekwerk

376.929,00

377.000,00

0,00

65001/332-01

63212

Terugbetaling van subsidies aan het Stedenfonds

52.639,90

0,00

0,00

1.130.263,40

862.000,00

0,00

1.130.263,40

862.000,00

0,00

1.731.171,74

1.847.000,00

0,00

650/332 659/000-72 659/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

87

Stedelijk impulsbeleid Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

650/161-48

71309

650/161

Rekening 2009

650/466-081 650/466

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

101.970,48

0,00

0,00

**************************

101.970,48

0,00

0,00

101.970,48

0,00

0,00

Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds

12.412.400,00

12.846.900,00

0,00

**************************

12.412.400,00

12.846.900,00

0,00

12.412.400,00

12.846.900,00

0,00

12.514.370,48

12.846.900,00

0,00

Subtotaal

659/000-61 659/000-63

73406

Begroting 2011

G.O. Prestaties

659/000-60 61

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Subtotaal Totaal

G

O

88

Gezin Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

244.000,00

344.000,00

619.000,00

39.836,32

45.000,00

45.000,00

283.836,32

389.000,00

664.000,00

17.000,00

24.000,00

46.000,00

3.162,39

4.000,00

4.000,00

**************************

20.162,39

28.000,00

50.000,00

Patronale bijdrage RSZPPO

64.000,00

93.000,00

153.000,00

2.183,04

3.000,00

3.000,00

G.U. Personeel

660/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

660/111-02

62002

Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen

660/111

**************************

660/112-01

62101

Vakantiegeld

660/112-02

62102

Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen

660/112 660/113-01

62201

660/113-02

62202

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor de gesubsidieerde contractuelen

660/113-21

62401

Patronale bijdragen

660/113

**************************

669/000-70

Subtotaal 71

9.156,12

11.000,00

47.000,00

75.339,16

107.000,00

203.000,00

379.337,87

524.000,00

917.000,00

G.U. Werkingskosten

660/121-01

61101

Reis- en verblijfskosten

2.000,00

2.000,00

2.000,00

660/121-02

61102

Reis- en verblijfkosten van opvanggezinnen

1.000,00

1.000,00

1.000,00

**************************

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Vergoedingen voor de opvanggezinnen

101.644,95

143.000,00

143.000,00

660/121 660/122-48

61209

660/122

**************************

101.644,95

143.000,00

143.000,00

660/123-17

61319

Kosten voor vorming van het personeel

106.719,38

75.000,00

75.000,00

660/123-48

61319

Andere administratiekosten

983,82

1.000,00

1.000,00

107.703,20

76.000,00

76.000,00

1.395,89

3.000,00

3.000,00

660/123

**************************

660/124-02

60712

Materiaal opvanggezinnen

660/124-08

61509

Verzekeringen

660/124-48

61329

Andere technische kosten

660/124

**************************

669/000-71

Subtotaal 72

2.000,00

2.000,00

2.000,00

146.966,89

118.000,00

50.000,00

150.362,78

123.000,00

55.000,00

362.710,93

345.000,00

277.000,00

160.000,00

160.000,00 53.120,00

G.U. Overdrachten

660/332-03

63212

Subsidie aan de VZW Centr.Jonge Kind

160.000,00

66001/332-02

63212

Subsidies voor voorschoolse initiatieven

114.237,00

53.120,00

66002/332-01

63212

Co-financiering loonkost beleidsdomein Kind & Gezin

91.908,00

92.000,00

92.000,00

66004/332-02

63212

Subsidies voor nieuwe initiatieven

400.098,00

403.000,00

800.000,00

66005/332-02

63212

Subsidies voor vormingsprojecten

66006/332-02

63212

Subsidies preventieve gezinsondersteuning

66007/332-02

63212

Subsidies voor initiatieven buitenschoolse opvang

660/332 669/000-72 669/000-73

************************** Subtotaal Totaal

G

U

9.000,00

8.000,00

10.000,00

99.300,00

94.500,00

145.500,00

364.590,00

450.000,00

280.000,00

1.239.133,00

1.260.620,00

1.540.620,00

1.239.133,00

1.260.620,00

1.540.620,00

1.981.181,80

2.129.620,00

2.734.620,00

89

Gezin Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

660/161-01

71301

660/161

Rekening 2009

660/465-48 660/465

Bijdrage v/d ouders vr. de opvanggezinnen

41.799,92

49.000,00

49.000,00

**************************

41.799,92

49.000,00

49.000,00

41.799,92

49.000,00

49.000,00

Bijdrage van Kind en Gezin voor de dienst Opvanggezinnen

112.199,77

82.000,00

82.000,00

**************************

112.199,77

82.000,00

82.000,00

112.199,77

82.000,00

82.000,00

153.999,69

131.000,00

131.000,00

Subtotaal

669/000-61 669/000-63

73405

Begroting 2011

G.O. Prestaties

669/000-60 61

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Subtotaal Totaal

G

O

90

Opleiding naar werk Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 71

670/124-48

61329

670/124

Rekening 2009

Begroting 2011

G.U. Werkingskosten

Diverse technische kosten

7.299,27

10.000,00

0,00

**************************

7.299,27

10.000,00

0,00

7.299,27

10.000,00

0,00

0,00

124.500,00

0,00

679/000-71

Subtotaal 72

Begroting 2010

G.U. Overdrachten

67000/332-02

63212

Subsidies voor samenwerkingsverbanden met ondersteuningspartners

67002/332-02

63212

Subidies opleidingsprojecten - risicowerkzoekenden

965.500,00

953.000,00

0,00

**************************

965.500,00

1.077.500,00

0,00

965.500,00

1.077.500,00

0,00

972.799,27

1.087.500,00

0,00

670/332 679/000-72 679/000-73

Subtotaal Totaal

G

U

91

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

690/111-01

62001

690/111 690/112-01

62101

690/112

Rekening 2009 Bezoldiging van het personeel

507.187,82

535.000,00

517.000,00

**************************

507.187,82

535.000,00

517.000,00

Vakantiegeld

36.068,55

38.000,00

38.000,00

**************************

36.068,55

38.000,00

38.000,00

110.484,42

120.000,00

114.000,00

62201

Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel

690/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen **************************

690/000-70

Subtotaal 71

690/121-01

61101

690/121 690/122-03

61203

690/122

Begroting 2011

G.U. Personeel

690/113-01 690/113

Begroting 2010

48.372,12

60.000,00

66.000,00

158.856,54

180.000,00

180.000,00

702.112,91

753.000,00

735.000,00

G.U. Werkingskosten

Reis- en verblijfskosten v/h personeel

3.000,00

3.000,00

3.000,00

**************************

3.000,00

3.000,00

3.000,00

Erelonen en vergoedingen

0,00

2.000,00

2.000,00

**************************

0,00

2.000,00

2.000,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

690/123-12

61313

Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair

690/123-48

61319

Administratieve werkingskosten

17.432,57

17.500,00

17.500,00

**************************

26.932,57

27.000,00

27.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

690/123 690/124-08

61509

Verzekeringen

690/124-48

61329

Andere technische werkingskosten

11.597,91

13.000,00

13.000,00

**************************

13.597,91

15.000,00

15.000,00

Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen

25.000,00

21.000,00

21.000,00

**************************

25.000,00

21.000,00

21.000,00

68.530,48

68.000,00

68.000,00

770.643,39

821.000,00

803.000,00

690/124 690/125-48 690/125 690/000-71 690/000-73

61339

Subtotaal Totaal

G

U

92

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

71301

Rechtstreekse prestaties

690/161-48

71309

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

690/000-60 690/000-63

Begroting 2010

Begroting 2011

313.289,30

294.000,00

294.000,00

68.565,81

35.000,00

35.000,00

381.855,11

329.000,00

329.000,00

381.855,11

329.000,00

329.000,00

381.855,11

329.000,00

329.000,00

G.O. Prestaties

690/161-01 690/161

Rekening 2009

************************** Subtotaal Totaal

G

O

93

Revalidatiecentrum 'De Poolster' Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

690/723-56

22191

690/723 690/741-51

23011

690/741 690/744-51 690/744 690/000-91 690/000-93

23301

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aanpassingswerken aan gebouwen

4.081,02

20.000,00

20.000,00

**************************

4.081,02

20.000,00

20.000,00

Aankoop bureaumeubilair

1.283,34

2.000,00

2.000,00

**************************

1.283,34

2.000,00

2.000,00

Aankoop van uitbatingsmaterieel

1.934,21

2.000,00

2.000,00

**************************

1.934,21

2.000,00

2.000,00

7.298,57

24.000,00

24.000,00

7.298,57

24.000,00

24.000,00

Subtotaal Totaal

B

U

94

Gezondheid Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 70

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Personeel

700/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

148.544,72

151.000,00

156.000,00

70001/111-01

62001

Bezoldiging van het personeel

77.159,50

138.000,00

134.000,00

700/111

225.704,22

289.000,00

290.000,00

700/112-01

62101

Vakantiegeld van het personeel

9.918,52

11.000,00

12.000,00

70001/112-01

62101

Vakantiegeld van het personeel

7.623,47

9.000,00

10.000,00

**************************

17.541,99

20.000,00

22.000,00

**************************

700/112 700/113-01

62201

Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel

32.823,36

33.000,00

34.000,00

700/113-21

62401

Patronale bijdragen voor pensioenen

14.373,92

19.000,00

20.000,00

70001/113-01

62201

Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel

22.268,25

40.000,00

39.000,00

**************************

69.465,53

92.000,00

93.000,00

312.711,74

401.000,00

405.000,00

700/113 719/000-70

Subtotaal 71

G.U. Werkingskosten

700/121-01

61101

Reis- en verblijfskosten

1.000,00

1.000,00

1.000,00

70001/121-01

61101

Reis- en verblijfkosten

1.000,00

3.000,00

3.000,00

**************************

2.000,00

4.000,00

4.000,00

Andere administratiekosten

492,15

2.000,00

2.000,00

**************************

492,15

2.000,00

2.000,00

700/121 700/123-48

61319

700/123 700/124-48

61329

Technische werkingskosten

70001/124-06

61321

Technische kosten LOGO

700/124

**************************

719/000-71

Subtotaal 72

700/310-01

63110

700/310

1.905,00

10.000,00

30.000,00

53.929,04

132.000,00

129.000,00

55.834,04

142.000,00

159.000,00

58.326,19

148.000,00

165.000,00

G.U. Overdrachten

Huisvestingssubsidies

0,00

1.000,00

1.000,00

**************************

0,00

1.000,00

1.000,00

700/332-01

63212

Subsidies voor projecten en initiatieven

1.209.314,50

1.168.000,00

1.133.000,00

700/332-02

63212

Subsidies voor thuisgezondheidszorg

19.000,00

19.000,00

19.000,00

700/332-03

63212

Subsidie voor de vzw Brussel Gezond Stadsgewest

20.000,00

0,00

0,00

70000/332-02

63212

Subsidies aan centra voor geestelijke gezondheidszorg

29.000,00

29.000,00

29.000,00

70001/332-02

63212

Subsidies voor de coördinatie in de gezondheidszorg

107.000,00

0,00

0,00

70001/332-03

63212

Subsidies aan vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad

70002/332-02

63212

Subsidies voor gezondheidsbevordering- en preventie

70002/332-03

63212

70003/332-03

63212

700/332 719/000-72 719/000-73

0,00

53.500,00

0,00

108.506,50

117.500,00

117.500,00

Subsidies aan vzw Brussels Overleg Thuiszorg

0,00

53.500,00

53.500,00

Subsidie aan vzw Huis voor Gezondheid

0,00

0,00

136.500,00

1.492.821,00

1.440.500,00

1.488.500,00

1.492.821,00

1.441.500,00

1.489.500,00

1.863.858,93

1.990.500,00

2.059.500,00

************************** Subtotaal Totaal

G

U

95

Gezondheid Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

700/161-48

71309

700/161

Rekening 2009

70002/465-48 700/465

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

6.607,20

500,00

500,00

**************************

6.607,20

500,00

500,00

6.607,20

500,00

500,00

Bijdrage Vlaamse Gemeenschap inzake gezondheidspromotie

308.713,46

294.000,00

283.000,00

**************************

308.713,46

294.000,00

283.000,00

308.713,46

294.000,00

283.000,00

315.320,66

294.500,00

283.500,00

Subtotaal

719/000-61 719/000-63

73405

Begroting 2011

G.O. Prestaties

719/000-60 61

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Subtotaal Totaal

G

O

96

Gezondheid Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 91

70001/741-51 700/741 719/000-91 719/000-93

23011

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Investeringen

Aankoop uitrusting LOGO

325,29

0,00

0,00

**************************

325,29

0,00

0,00

325,29

0,00

0,00

325,29

0,00

0,00

Subtotaal Totaal

B

U

97

Patrimonium Gewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 71

800/124-05

61322

800/124 820/124-48

61329

820/124

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

G.U. Werkingskosten

Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij

69.918,03

70.000,00

70.000,00

**************************

69.918,03

70.000,00

70.000,00

Andere technische kosten

1.948,24

2.000,00

2.000,00

**************************

1.948,24

2.000,00

2.000,00

53.405,31

55.000,00

25.000,00

820/125-02

60713

Benodigdheden voor gebouwen

820/125-03

60714

Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen

55.733,94

55.000,00

60.000,00

820/125-06

61331

Prestaties van derden voor de gebouwen

505.524,89

290.000,00

240.000,00

820/125-08

61509

Verzekering van de onroerende goederen

8.391,39

10.000,00

10.000,00

820/125-10

61601

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

140.741,17

146.000,00

146.000,00

820/125-12

61332

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

145.000,00

105.000,00

95.000,00

820/125-15

61335

Levering van water voor de gebouwen

14.000,00

11.000,00

15.000,00

82000/125-06

61331

Prestaties van derden voor de gebouwen

147.666,60

330.000,00

330.000,00

820/125 820/126-01

1.070.463,30

1.002.000,00

921.000,00

Huurgelden en lasten van onroerende goederen

977.748,25

800.000,00

550.000,00

**************************

977.748,25

800.000,00

550.000,00

3.754,43

3.000,00

3.000,00

31.932,93

43.000,00

95.000,00

0,00

0,00

5.000,00

**************************

35.687,36

46.000,00

103.000,00

Andere technische kosten voor gemeenschapscentra

15.156,31

10.000,00

10.000,00

**************************

15.156,31

10.000,00

10.000,00

53.998,56

55.000,00

65.000,00

************************** 61000

820/126 840/123-11

61312

Telefoonkosten

840/123-12

61313

Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra

840/123-20

61319

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

840/123 840/124-48

61329

840/124 840/125-02

60713

Benodigdheden voor gebouwen

840/125-03

60714

Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen

469.294,71

364.000,00

400.000,00

840/125-06

61331

Prestaties van derden voor de gebouwen

321.011,21

540.000,00

660.000,00

840/125-08

61509

Verzekering van de onroerende goederen

62.000,00

65.000,00

65.000,00

840/125-10

61601

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

840/125-12

61332

Levering van elektriciteit voor de gebouwen

840/125-15

61335

Levering van water voor de gebouwen

840/125-48

61339

Andere kosten voor de gebouwen

84000/125-06

61331

Prestaties van derden voor de gebouwen

840/125 840/126-01

61000

840/126 850/123-20

61319

850/123

98.435,48

100.000,00

100.000,00

380.000,00

363.000,00

325.000,00

40.000,00

46.000,00

58.000,00

1.919,66

3.000,00

3.000,00

44.629,58

70.000,00

200.000,00

**************************

1.471.289,20

1.606.000,00

1.876.000,00

Huurgelden en -lasten

19.345,57

372.000,00

400.000,00

**************************

19.345,57

372.000,00

400.000,00

Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen

0,00

0,00

5.000,00

**************************

0,00

0,00

5.000,00 1.000,00

850/125-02

60713

Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik

1.004,19

2.500,00

850/125-03

60714

Brandstoffen voor verwarming v/d gebouwen

3.000,00

1.000,00

0,00

850/125-06

61331

Prestaties van derden voor de gebouwen

7.804,12

15.000,00

15.000,00

850/125-08

61509

Verzekering van de onroerende goederen

850/125-10

61601

Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen

850/125-12

61332

Levering van electriciteit vr de gebouwen

850/125-15

61335

850/125-48

61339

85000/125-06

61331

Prestaties van derden voor de gebouwen

850/125 850/126-01 850/126 869/000-71 869/000-73

7.971,23

10.000,00

10.000,00

11.766,26

12.000,00

12.000,00

0,00

1.000,00

0,00

Levering van water voor de gebouwen

885,19

1.000,00

0,00

Andere kosten voor de gebouwen

922,25

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

500,00

33.353,24

44.500,00

39.500,00

Huurgelden en -lasten van onroerende goederen

8.724,41

0,00

0,00

**************************

8.724,41

0,00

0,00

3.703.633,91

3.952.500,00

3.976.500,00

3.703.633,91

3.952.500,00

3.976.500,00

************************** 61000

Subtotaal Totaal

G

U

98

Patrimonium Gewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 60

800/161-48

71309

800/161 800/163-01

71320

800/163 820/161-48

71309

820/161 840/161-48

71309

840/161

Rekening 2009

820/380-01

Diverse ontvangsten en terugvorderingen

6.727,77

0,00

0,00

**************************

6.727,77

0,00

0,00

Verhuring van onroerende goederen

2.990,52

0,00

0,00

**************************

2.990,52

0,00

0,00

Andere ontvangsten en terugvorderingen

26.986,04

0,00

0,00

**************************

26.986,04

0,00

0,00

Andere ontvangsten en terugvorderingen

132.839,72

0,00

0,00

**************************

132.839,72

0,00

0,00

169.544,05

0,00

0,00

Vergoedingen voor kleine schade

4.215,18

0,00

0,00

**************************

4.215,18

0,00

0,00

Vergoedingen voor kleine schade

20.906,20

0,00

0,00

**************************

20.906,20

0,00

0,00

25.121,38

0,00

0,00

194.665,43

0,00

0,00

Subtotaal

77100

820/380 840/380-01 840/380 869/000-61 869/000-63

77100

Begroting 2011

G.O. Prestaties

869/000-60 61

Begroting 2010

G.O. Overdrachten

Subtotaal Totaal

G

O

99

Patrimonium Buitengewone Uitgaven Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 90

830/522-52

25221

830/522

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.U. Overdrachten

Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten

1.949.339,49

2.510.265,00

3.920.000,00

**************************

1.949.339,49

2.510.265,00

3.920.000,00

84000/522-52

25221

Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur

270.000,00

250.000,00

0,00

84002/522-52

25221

Investeringssubsidies culturele instellingen

330.000,00

0,00

300.000,00

84004/522-52

25221

Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur

170.000,00

1.000.000,00

100.000,00

**************************

770.000,00

1.250.000,00

400.000,00

2.503.210,00

3.343.259,00

3.150.000,00

840/522 850/522-52

25221

Investeringssubsidies voorzieningen v/h beleidsdomein kind en gezin

85000/522-52

25221

Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen

850/522 860/522-52

894.725,00

1.489.725,00

1.444.000,00

3.397.935,00

4.832.984,00

4.594.000,00

Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen

212.189,22

280.000,00

1.240.000,00

**************************

212.189,22

280.000,00

1.240.000,00

6.329.463,71

8.873.249,00

10.154.000,00

Aankoop, studies en werken aan Muntpunt

1.600.000,00

0,00

2.000.000,00

**************************

1.600.000,00

0,00

2.000.000,00

Aankoop Nieuwland-site

0,00

0,00

3.150.000,00

**************************

0,00

0,00

3.150.000,00

Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen

315.387,05

1.200.000,00

830.000,00

**************************

315.387,05

1.200.000,00

830.000,00

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies

36.885,58

0,00

0,00

**************************

36.885,58

0,00

0,00

Aankoop van bureaumeubilair

111.656,85

125.000,00

1.500.000,00

**************************

111.656,85

125.000,00

1.500.000,00

Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen

0,00

8.000,00

58.000,00

**************************

0,00

8.000,00

58.000,00

Aankoop van gebouwen voor cultuur, jeugd en sport

0,00

0,00

2.900.000,00

**************************

0,00

0,00

2.900.000,00 2.170.000,00

************************** 25221

860/522 869/000-90

Subtotaal 91

800/723-51

22121

800/723 820/712-52

22131

820/712 820/724-51

22122

820/724 820/733-51

21411

820/733 820/741-51

23011

820/741 820/749-51

23401

820/749 840/712-54

22151

840/712

B.U. Investeringen

840/723-54

22151

Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken

660.778,80

6.645.000,00

84003/723-54

22151

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan BRONKS

444.851,81

0,00

0,00

1.105.630,61

6.645.000,00

2.170.000,00

601.551,44

0,00

0,00

44.940,75

0,00

0,00

646.492,19

0,00

0,00

Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra

99.488,41

175.000,00

135.000,00

**************************

99.488,41

175.000,00

135.000,00

Aankoop uitbatingsmaterieel

59.258,13

125.000,00

125.000,00

**************************

59.258,13

125.000,00

125.000,00

Verwerving IT-materieel via leasing door de GC

0,00

0,00

100.000,00

**************************

0,00

0,00

100.000,00

Aankoop voorschoolse instellingen

0,00

0,00

850.000,00

**************************

0,00

0,00

850.000,00

Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken voorschoolse instellingen

675.313,65

20.000,00

95.000,00

**************************

675.313,65

20.000,00

95.000,00

Erelonen voor plannen van aanleg en andere studies

15.057,70

0,00

0,00

**************************

15.057,70

0,00

0,00

4.665.170,17

8.298.000,00

13.913.000,00

10.994.633,88

17.171.249,00

24.067.000,00

840/723

**************************

840/733-51

21411

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies

84003/733-51

21411

Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en studies BRONKS **************************

840/733 840/741-98

23091

840/741 840/744-51

23301

840/744 840/748-53

26311

840/748 850/712-56

22191

850/712 850/723-56

22191

850/723 850/733-51 850/733 869/000-91 869/000-93

21411

Subtotaal Totaal

B

U

100

Patrimonium Buitengewone Ontvangsten Artikel F / E / Nr.

Nr. Alg. Rek. 80

840/580-52

15211

840/580 840/665-521

15411

840/665 850/580-52 850/580 869/000-80 869/000-83

15211

Rekening 2009

Begroting 2010

Begroting 2011

B.O. Overdrachten

Kapitalen van gezinnen voor bijdrage in investeringen

20.000,00

0,00

**************************

20.000,00

0,00

0,00 0,00

Tussenkomst Vl Gem vr overgedragen onroerende goederen

1.116.000,00

1.116.000,00

1.116.000,00

**************************

1.116.000,00

1.116.000,00

1.116.000,00

Terugvordering investeringssubsidies

50.000,00

0,00

0,00

**************************

50.000,00

0,00

0,00

1.186.000,00

1.116.000,00

1.116.000,00

1.186.000,00

1.116.000,00

1.116.000,00

Subtotaal Totaal

B

O

101

Gewone Uitgaven

Begroting 2011 Personeel 70

Werkingskosten 71

Overdrachten 72

Schuld 7X

Totaal G.U. 73

109 Algemene uitgaven en ontvangsten

0,00

5.000,00

0,00

3.367.486,18

3.372.486,18

219 Raad

0,00

0,00

4.365.600,00

0,00

4.365.600,00

229 College

0,00

1.822.011,00

0,00

0,00

1.822.011,00

5.546.800,00

413.520,00

357.000,00

0,00

6.317.320,00

12.279.000,00

1.907.900,00

0,00

0,00

14.186.900,00

0,00

110.000,00

0,00

0,00

110.000,00

1.119.000,00

2.254.250,00

1.649.000,00

0,00

5.022.250,00

45.000,00

1.289.680,00

4.926.600,00

0,00

6.261.280,00

439 Onderwijscentrum Brussel

3.331.000,00

224.000,00

0,00

0,00

3.555.000,00

490 Centrum voor leerlingenbegeleiding

2.166.000,00

437.000,00

0,00

0,00

2.603.000,00

492 Elishout - COOVI

3.199.000,00

2.613.000,00

0,00

0,00

5.812.000,00

493 CVO Elishout - COOVI

2.609.000,00

769.000,00

0,00

0,00

3.378.000,00

494 Elishout - school voor voeding

3.510.000,00

726.000,00

0,00

0,00

4.236.000,00

739.000,00

102.000,00

0,00

0,00

841.000,00

497 Kasterlinden

4.123.000,00

994.000,00

0,00

0,00

5.117.000,00

498 Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs

1.530.000,00

320.000,00

0,00

0,00

1.850.000,00

499 Kasterlinden - verblijf voor jongeren

910.000,00

467.000,00

0,00

0,00

1.377.000,00

509 Algemeen cultuurbeleid

565.000,00

492.500,00

1.746.150,00

0,00

2.803.650,00

524 Kunst, cultureel erfgoed en musea

246.000,00

177.000,00

3.351.075,00

0,00

3.774.075,00

8.306.000,00

284.105,00

921.500,00

0,00

9.511.605,00

0,00

3.000,00

1.703.700,00

0,00

1.706.700,00

2.264.000,00

3.000,00

373.000,00

0,00

2.640.000,00

0,00

0,00

416.850,00

0,00

416.850,00

424.000,00

90.500,00

3.529.887,00

0,00

4.044.387,00

0,00

531.000,00

178.600,00

0,00

709.600,00

612.000,00

637.500,00

1.033.950,00

0,00

2.283.450,00

309 Algemene Administratie 319 Administratie 329 Materieelverhuur 339 Communicatie, Media en IT 429 Onderwijs

496 Elishout - verblijf voor jongeren

529 Gemeenschapscentra 539 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening 544 Bibliotheekwerking 549 Derde leeftijd 554 Jeugd 559 Speelplein 564 Sport

Gewone Uitgaven

Begroting 2011 Personeel 70 609 Algemeen welzijnsbeleid

Werkingskosten 71

Overdrachten 72

Schuld 7X

Totaal G.U. 73

55.000,00

62.000,00

2.189.200,00

0,00

2.306.200,00

0,00

0,00

258.000,00

0,00

258.000,00

55.000,00

17.000,00

1.373.000,00

0,00

1.445.000,00

639 Thuiszorg- en ouderenwelzijn

0,00

0,00

2.109.834,00

0,00

2.109.834,00

649 Welzijn voor personen met een handicap

0,00

0,00

330.000,00

0,00

330.000,00

669 Gezin

917.000,00

277.000,00

1.540.620,00

0,00

2.734.620,00

690 Revalidatiecentrum 'De Poolster'

735.000,00

68.000,00

0,00

0,00

803.000,00

719 Gezondheid

405.000,00

165.000,00

1.489.500,00

0,00

2.059.500,00

0,00

3.976.500,00

0,00

0,00

3.976.500,00

55.690.800,00

21.238.466,00

33.843.066,00

3.367.486,18

114.139.818,18

619 Jeugdwelzijn 629 Etnisch-culturele minderheden

869 Patrimonium 999 Totaal eigen dienstjaar

Gewone Ontvangsten

Begroting 2011 Prestaties 60

Overdrachten 61

Schuld 62

Totaal G.O. 63

109 Algemene uitgaven en ontvangsten

0,00

0,00

435.000,00

435.000,00

119 Dotaties

0,00

100.666.900,00

0,00

100.666.900,00

229 College

0,00

0,00

0,00

0,00

309 Algemene Administratie

0,00

0,00

0,00

0,00

319 Administratie

0,00

376.000,00

0,00

376.000,00

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

200.000,00

118.000,00

0,00

318.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

490 Centrum voor leerlingenbegeleiding

11.000,00

2.344.000,00

0,00

2.355.000,00

492 Elishout - COOVI

338.000,00

6.000,00

0,00

344.000,00

493 CVO Elishout - COOVI

654.000,00

2.408.500,00

0,00

3.062.500,00

494 Elishout - school voor voeding

225.000,00

3.531.000,00

0,00

3.756.000,00

496 Elishout - verblijf voor jongeren

74.000,00

280.000,00

0,00

354.000,00

497 Kasterlinden

26.000,00

3.352.500,00

0,00

3.378.500,00

3.000,00

1.337.000,00

0,00

1.340.000,00

76.000,00

64.000,00

0,00

140.000,00

509 Algemeen cultuurbeleid

5.000,00

677.000,00

0,00

682.000,00

524 Kunst, cultureel erfgoed en musea

2.000,00

587.000,00

0,00

589.000,00

35.000,00

3.122.605,00

0,00

3.157.605,00

539 S.C.W. Vereniging en amateuristische kunstbeoefening

0,00

0,00

0,00

0,00

544 Bibliotheekwerking

0,00

1.112.000,00

0,00

1.112.000,00

549 Derde leeftijd

0,00

0,00

0,00

0,00

554 Jeugd

0,00

0,00

0,00

0,00

559 Speelplein

113.000,00

1.000,00

0,00

114.000,00

564 Sport

175.500,00

927.000,00

0,00

1.102.500,00

329 Materieelverhuur 339 Communicatie, Media en IT 429 Onderwijs 439 Onderwijscentrum Brussel

498 Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs 499 Kasterlinden - verblijf voor jongeren

529 Gemeenschapscentra

Gewone Ontvangsten

Begroting 2011 Prestaties 60

Overdrachten 61

Schuld 62

Totaal G.O. 63

609 Algemeen welzijnsbeleid

0,00

172.295,00

0,00

172.295,00

619 Jeugdwelzijn

0,00

0,00

0,00

0,00

629 Etnisch-culturele minderheden

0,00

30.000,00

0,00

30.000,00

639 Thuiszorg- en ouderenwelzijn

0,00

0,00

0,00

0,00

649 Welzijn voor personen met een handicap

0,00

0,00

0,00

0,00

49.000,00

82.000,00

0,00

131.000,00

329.000,00

0,00

0,00

329.000,00

500,00

283.000,00

0,00

283.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.367.000,00

122.746.120,00

435.000,00

125.548.120,00

669 Gezin 690 Revalidatiecentrum 'De Poolster' 719 Gezondheid 869 Patrimonium 999 Totaal eigen dienstjaar

Begroting 2011

Buitengewone Uitgaven Overdrachten 90

Investeringen 91

Totaal B.U. 93

109 Algemene uitgaven en ontvangsten

0,00

0,00

0,00

319 Administratie

0,00

315.000,00

315.000,00

329 Materieelverhuur

0,00

40.000,00

40.000,00

339 Communicatie, Media en IT

0,00

859.000,00

859.000,00

10.900.000,00

100.000,00

11.000.000,00

490 Centrum voor leerlingenbegeleiding

0,00

14.500,00

14.500,00

492 Elishout - COOVI

0,00

2.374.000,00

2.374.000,00

493 CVO Elishout - COOVI

0,00

51.000,00

51.000,00

494 Elishout - school voor voeding

0,00

22.000,00

22.000,00

496 Elishout - verblijf voor jongeren

0,00

8.000,00

8.000,00

497 Kasterlinden

0,00

279.000,00

279.000,00

498 Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs

0,00

3.243.500,00

3.243.500,00

499 Kasterlinden - verblijf voor jongeren

0,00

30.000,00

30.000,00

524 Kunst, cultureel erfgoed en musea

0,00

0,00

0,00

554 Jeugd

0,00

40.000,00

40.000,00

559 Speelplein

0,00

0,00

0,00

564 Sport

0,00

0,00

0,00

690 Revalidatiecentrum 'De Poolster'

0,00

24.000,00

24.000,00

869 Patrimonium

10.154.000,00

13.913.000,00

24.067.000,00

999 Totaal eigen dienstjaar

21.054.000,00

21.313.000,00

42.367.000,00

429 Onderwijs

Begroting 2011

Buitengewone Ontvangsten Overdrachten 80

Investeringen 81

Schuld 82

Totaal B.O. 83

109 Algemene uitgaven en ontvangsten

0,00

0,00

10.925.000,00

10.925.000,00

319 Administratie

0,00

0,00

0,00

0,00

329 Materieelverhuur

0,00

0,00

0,00

0,00

339 Communicatie, Media en IT

0,00

0,00

0,00

0,00

429 Onderwijs

0,00

0,00

0,00

0,00

490 Centrum voor leerlingenbegeleiding

0,00

0,00

0,00

0,00

492 Elishout - COOVI

400.000,00

0,00

0,00

400.000,00

493 CVO Elishout - COOVI

0,00

0,00

0,00

0,00

494 Elishout - school voor voeding

0,00

0,00

0,00

0,00

496 Elishout - verblijf voor jongeren

0,00

0,00

0,00

0,00

497 Kasterlinden

0,00

0,00

0,00

0,00

1.260.000,00

0,00

0,00

1.260.000,00

499 Kasterlinden - verblijf voor jongeren

0,00

0,00

0,00

0,00

524 Kunst, cultureel erfgoed en musea

0,00

0,00

0,00

0,00

554 Jeugd

0,00

0,00

0,00

0,00

559 Speelplein

0,00

0,00

0,00

0,00

564 Sport

0,00

0,00

0,00

0,00

690 Revalidatiecentrum 'De Poolster'

0,00

0,00

0,00

0,00

869 Patrimonium

1.116.000,00

0,00

0,00

1.116.000,00

999 Totaal eigen dienstjaar

2.776.000,00

0,00

10.925.000,00

13.701.000,00

498 Zaveldal - school voor aangepast beroepsonderwijs

DIENSTJAAR 2011 GEWONE dienst

BEGROTING 2011

GEWONE UITGAVEN Functies

999

Personeel 000/70

Totalen eigen dienstjaar

Werkingskosten 000/71

55.690.800,00

21.238.466,00

Schuld 000/7X

Overdrachten 000/71 33.843.066,00

3.367.486,18

Negatief resultaat eigen dienstjaar 999

Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)

0,00 0,00

Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren

114.139.818,18

Negatief resultaat voor overboekingen 999

0,00

06 - Totaal van de overboekingen

30.583.900,00

Negatief saldo overboekingen 999

114.139.818,18

0,00

Negatief saldo vorige dienstjaren 999

Totaal 000/73

13.871.643,00

Totaal van het dienstjaar

144.723.718,18

Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar

2.463.341,18

GEWONE ONTVANGSTEN Functies

999

Prestaties 000/60

Totalen eigen dienstjaar

2.367.000,00

Overdrachten 000/61 122.746.120,00

Positief resultaat eigen dienstjaar 999

125.548.120,00

0,00 0,00

Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren

125.548.120,00 11.408.301,82

06 - Totaal van de overboekingen

16.712.257,00

Positief saldo overboekingen 999

435.000,00

Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)

Positief resultaat voor overboekingen 999

Totaal 000/63

11.408.301,82

Positief saldo vorige dienstjaren 999

Schuld 000/62

0,00

Totaal van het dienstjaar

142.260.377,00

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar

0,00

TOTALEN GEWONE DIENST 999

Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)

999

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3) Geraamd algemeen begrotingsresultaat

-2.463.341,18 2.500.000,00 36.658,82

1

DIENSTJAAR 2011 BUITENGEWONE dienst

BEGROTING 2011

BUITENGEWONE UITGAVEN Functies

999

Overdrachten 000/90

Totalen eigen dienstjaar

21.054.000,00

Schuld 000/92

Investeringen 000/91 21.313.000,00

Negatief resultaat eigen dienstjaar 999

0,00

Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)

0,00 0,00

Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren

42.367.000,00

Negatief resultaat voor overboekingen 999

28.666.000,00

06 - Totaal van de overboekingen

1.660.000,00

Negatief saldo overboekingen 999

42.367.000,00

28.666.000,00

Negatief saldo vorige dienstjaren 999

Totaal 000/93

0,00

Totaal van het dienstjaar

44.027.000,00

Geraamd negatief resultaat v/h dienstjaar

0,00

BUITENGEWONE ONTVANGSTEN Functies

999

Overdrachten 000/80

Totalen eigen dienstjaar

2.776.000,00

Positief resultaat eigen dienstjaar 999

13.701.000,00

0,00 0,00

Totaal eigen dienstjaar + vorige dienstjaren

13.701.000,00 0,00

06 - Totaal van de overboekingen

30.326.000,00

Positief saldo overboekingen 999

10.925.000,00

Totaal vorige dienstjaren (art.02-tab.3)

Positief resultaat voor overboekingen 999

0,00

Totaal 000/83

0,00

Positief saldo vorige dienstjaren 999

Schuld 000/82

Investeringen 000/81

28.666.000,00

Totaal van het dienstjaar

44.027.000,00

Geraamd positief resultaat v/h dienstjaar

0,00

TOTALEN BUITENGEWONE DIENST 999

Geraamd resultaat van het dienstjaar (+ of -)

0,00

999

Geraamd algemeen begrotingsresultaat van het vorige jaar (art.01 - tabel 3)

1.145.101,87

Geraamd algemeen begrotingsresultaat

1.145.101,87

2