STUK 5 (2014-2015) – Nr.1(deel I & II)
VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD
ZITTING 2014-2015
18 NOVEMBER 2014
ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015 DEEL I: Algemene toelichting Deel II: Toelichting per begrotingshoofdstuk
1293
Collegebesluit nr. 20142015-0210 18-11-2014 Collegebesluit houdende het ontwerp van verordening nr 14-03 tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2015 Het college, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de gemeenschappen en de gewesten; Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur; Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen; Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; Na beraadslaging, Besluit Enig artikel Het college dient bij de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het ontwerp van verordening in, waarvan de tekst als bijlage.
De collegeleden,
Bianca DEBAETS
Pascal SMET
Guy VANHENGEL
1
INHOUDSTAFEL DEEL I.
ALGEMENE TOELICHTING ................................................................. 3
Hoofdstuk 1. OMGEVINGSFACTOREN ..................................................................................................... 5 1. Economische en budgettaire context................................................................................................... 5 Hoofdstuk 2. BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER ...................................................................................... 7 1. De gewone begroting ........................................................................................................................... 7 2. De buitengewone begroting ................................................................................................................. 7 Hoofdstuk 3. OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN ........................................ 8 1. Gewone dienst ..................................................................................................................................... 8 2. Buitengewone dienst ........................................................................................................................... 9 Hoofdstuk 4. KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING ................................................................................ 10 1. Realisatie van de gewone begroting 2014 ......................................................................................... 10 2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ..................................................... 10 1 De Vlaamse Gemeenschap ............................................................................................................ 11 2 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .............................................................................................. 13 3 De federale overheid ..................................................................................................................... 14 4 Andere middelen ........................................................................................................................... 14 3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst ..................................................... 16 1 Algemeen ....................................................................................................................................... 16 2 Uitgaven per domein ..................................................................................................................... 17 i. Uitgaven voor Administratie ...................................................................................................... 17 ii. Uitgaven voor Onderwijs en Vorming ....................................................................................... 18 iii. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport ...................................................................................... 19 iv. Uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin ........................................................................... 20 v. Uitgaven voor Patrimonium ...................................................................................................... 21 4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst .................................................. 22 5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ............................................................ 24 1 Algemene toelichting ..................................................................................................................... 24 2 Het investeringsprogramma 2015 ................................................................................................. 24 i. Op het vlak van onderwijs ......................................................................................................... 24 ii. Op het vlak van cultuur.............................................................................................................. 24 iii. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid ........................................................................... 25 iv. Op het vlak van de administratie ............................................................................................... 25 3 De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren .................................................. 26 4 Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2015 ........ 27 6. Het schuldbeheer ............................................................................................................................... 33 1 Schuldvolume................................................................................................................................. 33 2 Schuldlast ....................................................................................................................................... 33 3 Schuldratio ..................................................................................................................................... 34 4 Samenstelling van de schuld .......................................................................................................... 35
1
7. 1 2
3 4 5 6 8.
Personeel ............................................................................................................................................ 48 Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting ........................................................... 48 Tewerkstelling en loonkosten ........................................................................................................ 49 i. Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie .............................. 49 ii. De loonkosten ............................................................................................................................ 50 Financiering van de personeelskosten ........................................................................................... 51 De loonkost per sector ................................................................................................................... 51 Spreiding van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten ............................................................ 52 Spreiding van het personeel binnen de personeelsformatie ......................................................... 53 Het Stedenfonds 2014-2019 .............................................................................................................. 54
Hoofdstuk 5. MEERJARENBEGROTING 2009 - 2015 ............................................................................... 57 1 Meerjarenbegroting – gewone dienst – ontvangsten ................................................................... 58 2 Meerjarenbegroting – gewone dienst – uitgaven.......................................................................... 61 3 Meerjarenbegroting – gewone dienst – geraamd algemeen begrotingsresultaat ........................ 64 Hoofdstuk 6.
TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING ................................................. 65
DEEL II.
TOELICHTING PER BEGROTINGSHOOFDSTUK ......................... 67
2
Deel I. ALGEMENE TOELICHTING
3
4
Hoofdstuk 1.
OMGEVINGSFACTOREN
1. Economische en budgettaire context De voorspellingen van het Federaal Planbureau duiden op een beperkt economisch herstel tussen 2013 en 2016 voor de economie. Binnen de eurozone zien we een meer gematigde evolutie: ingevolge de tegenvallende eerste jaarhelft in 2014 zou de economische groei amper 0,8% bedragen, en in 2015 uitkomen op 1,3%. Het mondiale en (in mindere mate) Europees herstel zouden er mee moeten voor kunnen zorgen dat de Belgische economie ook positief evolueert binnen een context van lage inflatie. Op basis van de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2014 op 0,4% en in 2015 op 0,7% uitkomen, tegenover 1,11% in 2013 en 2,84% in 2012. De groeivoet van de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen, zou in 2014 gemiddeld 0,4% en in 2015 0,8% bedragen, tegenover 1,24% in 2013 en 2,65% in 2012. De volgende overschrijding van de spilindex zou plaatsvinden in maart 2015 (de vorige dateert van november 2012), met als gevolg een aanpassing van de sociale uitkeringen in april 2015 en de wedden van het overheidspersoneel in mei 2015 met 2%. Rekening houdende met de maatregelen uit het federaal regeerakkoord zou de aanpassing er slechts gedeeltelijk komen (algemeen principe van een indexsprong deels gecompenseerd met sociale correcties). Het financieringssaldo van de gezamenlijke overheid in 2013 (ESR 2010) geeft een tekort van 2,9% van het bruto binnenlands product weer, terwijl de schuldgraad 104,5% bedroeg. Het ontwerpbegrotingsplan (eveneens opgemaakt op basis van ESR 2010) dat de federale regering heeft overgemaakt aan de Europese Commissie bevat voor 2015 een begrotingstekort van 2,1% van het bruto binnenlands product. Binnen deze krijtlijnen is het duidelijk dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie op haar beurt eveneens wordt beïnvloed door de tendensen van het federale en regionale begrotingsbeleid. De besparingsmaatregelen van de federale overheid (werkingsmiddelen, investeringskredieten, indexsprong, …) hebben een impact op diverse onderliggende niveaus, met bijhorende weerslag op de Vlaamse Gemeenschaps-commissie (waarvan de inkomsten ook deels gebaseerd zijn op overdrachten van hogere overheden). De impact van de niet-aanpassing aan de koopkracht van sommige dotaties in het verleden weegt structureel zwaar door op de budgettaire mogelijkheden. De Vlaamse Gemeenschapscommissie diende de voorbije jaren steeds meer ingrijpende budgettaire maatregelen te nemen om een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen. Vermits (een deel van) de investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie gefinancierd worden met ontleend kapitaal, heeft de hoogte van de rente een impact op het uitgavenpatroon. Anderzijds worden ook de opbrengsten uit de beleggingen (werkingsmiddelen en middelen uit reservefondsen, maximale looptijd van 12 maanden) en de rendementen uit de pensioenfondsen hierdoor beïnvloed.
5
De actuele lage langetermijnrente heeft een positief effect voor de financiering van investeringen via leningen, anderzijds houdt dit ook in dat de rendementen op de beleggingsportefeuille (schatkistcertificaten, …) aan de lage kant zullen zijn.
6
Hoofdstuk 2.
BUDGETTAIR OMGEVINGSKADER
1. De gewone begroting Naar goede gewoonte heeft het College een begroting in evenwicht opgesteld. Het overschot op de gewone begroting bedraagt 13.541,30 EUR. Met de overboekingen inbegrepen is er een tekort op het eigen dienstjaar van 2,09 miljoen EUR dat bestreden wordt met het geraamd overschot op de begrotingsrekening 2014. Omdat sommige overboekingen een dwingend karakter hebben, moeten zowel het overschot vóór de overboekingen als het tekort na de overboekingen in de juiste context worden geplaatst. Binnen de personeelsbegroting werd de raming van de loonkosten gebaseerd op het door het College goedgekeurde personeelsplan en leidt enkel de stijging van technische parameters tot meeruitgaven.
2. De buitengewone begroting De buitengewone begroting sluit in volkomen evenwicht af. De buitengewone begroting is de neerslag van de aan te wenden middelen volgens het investeringsplan 2011 – 2015. De buitengewone begroting bedraagt in 2015 zowat 56,34 miljoen EUR. De financiering ervan gebeurt grotendeels door middelen uit de reservefondsen, via leningen en specifieke dotaties. Zoals dit gedurende de vorige legislatuur het geval was, werd ook deze legislatuur gewerkt binnen strikte budgettaire enveloppes per beleidsdomein. Deze enveloppes worden vastgesteld op basis van beschikbare en realistische toekomstige middelen. Voor een ruimere toelichting van de buitengewone begroting verwijzen wij naar een volgend hoofdstuk.
7
Hoofdstuk 3.
OVERZICHT VAN DE GERAAMDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
1. Gewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de gewone dienst Geraamde ontvangsten 165.495.992,81 EUR Geraamde uitgaven 165.482.451,51 EUR Geraamd saldo 13.541,30 EUR Enerzijds stijgen de ontvangsten (inclusief overboekingen) ten opzichte van 2014 met 6,66 miljoen EUR of 4,2%. De stijging van de ontvangsten is onder andere toe te schrijven aan de stijging van de federale dotatie en de dotatie in het kader van het Stedenfonds. Daarnaast worden ook meer middelen overgeboekt uit fondsen. De uitgaven (inclusief overboekingen) stijgen met 6,67 miljoen EUR of 4,2% ten opzichte van de begroting 2014. Dit heeft voornamelijk te maken met de stijging van de overboekingen.
Evolutie van de geraamde ontvangsten en uitgaven van de gewone dienst (in miljoen EUR)
Ontvangsten Uitgaven
2011 144,76 144,72
2012 153,91 153,86
2013 160,79 160,76
2014 158,83 158,82
2015 165,50 165,48
2015 2014 2013
Uitgaven
2012
Ontvangsten
2011 130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
De uitgaven worden voor 98,73% gedekt door middelen die hun oorsprong vinden in het eigen dienstjaar en voor 1,27% door het te verwachten overschot op de vorige dienstjaren.
8
2. Buitengewone dienst Algemeen resultaat van de begroting van de buitengewone dienst Geraamde ontvangsten 56.344.460,02 EUR Geraamde uitgaven 56.344.460,02 EUR Geraamd saldo 0,00 EUR Tegenover de initiële begroting van 2014 dalen de geraamde uitgaven met 6,82 miljoen EUR of 10,79%.
Evolutie van de geraamde uitgaven van de buitengewone dienst (in miljoen EUR)
Ontvangsten Uitgaven
2011 44,03 44,03
2012 41,36 41,36
2013 53,01 53,01
2014 63,16 63,16
2015 56,34 56,34
2015 2014 Uitgaven
2013
Ontvangsten
2012 2011 0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
9
50,00
60,00
70,00
Hoofdstuk 4.
KRACHTLIJNEN VAN DE BEGROTING
1. Realisatie van de gewone begroting 2014 De begroting over het dienstjaar 2014 werd in evenwicht ingediend en na begrotingswijziging 1&A afgesloten met een licht overschot. Voor de rekening 2014 wordt gerekend op een overschot van ongeveer 2,1 miljoen EUR, onder meer afkomstig uit de onderbenutting van een aantal kredieten en de annulatie van kredieten overgedragen van de vorige dienstjaren. Dit overschot betekent 1,% van de totale geraamde ontvangsten van het dienstjaar, waar dit in 2014 0,76% was.
2. De gewone middelen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie De middelen waarover de Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt om haar beleid te voeren, zijn voornamelijk afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap en vanaf 2002 ook van de federale overheid. In mindere mate genereert de VGC een aantal eigen inkomsten uit geleverde prestaties. Een niet onbelangrijk deel van de middelen komt in 2015 uit aangelegde reserves, voornamelijk in het Stedenfonds. Het totaal bedrag van de middelen bedraagt voor 2014 165,5 miljoen EUR.
Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dotatie Federale overheid Subsidies Federale overheid Dotatie Vlaamse Gemeenschap Subsidies Vlaamse Gemeenschap Andere middelen
Procentueel 38,75% 9,38% 0,04% 15,72% 18,98% 17,13%
Totaal
miljoen EUR 64,14 15,52 0,06 26,02 31,41 28,35 165,50
Andere middelen
Dotaties Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Subsidies Vlaamse Gemeenschap
Dotatie Vlaamse Gemeenschap
Subsidies Federale overheid
10
Dotatie Federale overheid
Algemene evolutie
2011 BHG VG Federale overheid Andere middelen Totaal
% 38,70 39,84 4,21 17,26
2012
Abs 56,02 57,67 6,09 24,98 144,76
% 39,03 38,89 3,94 18,14
2013
Abs 60,07 59,86 6,06 27,92 153,91
% 39,89 38,12 4,24 17,74
2014
Abs 64,14 61,30 6,82 28,53 160,79
160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00
Abs 64,14 56,90 13,40 24,40 158,84
% 38,75 34,70 9,41 17,13
Abs 64,14 57,43 15,58 28,35 165,50
Andere middelen Federale overheid VG BHG
2011
1
% 40,38 35,82 8,44 15,36
2015
2012
2013
2014
2015
De Vlaamse Gemeenschap
De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap In de begroting van het Vlaams Parlement voor 2015 zal, ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989, voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie 25,15 miljoen EUR ingeschreven worden met inbegrip van het bedrag ter uitvoering van artikel 5 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschap naar de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De dotatie voor 2015 houdt een daling in van 122.000 EUR. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap daalt met andere woorden 0,49% tegenover 2014. Sedert 2011 wordt door de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van 2 miljoen EUR ter beschikking gesteld voor een flankerend infrastructuurbeleid. Deze middelen worden ingezet voor ‘Brede school’-projecten. Net als voor de begroting 2014, werd voor de begroting 2015 door de Vlaamse Gemeenschap beslist deze middelen te verminderen met 1 miljoen EUR. Middelen van de Vlaamse Gemeenschap voor het onderwijs Sedert 1995 is de Vlaamse Gemeenschapscommissie inrichtende macht van onderwijsinstellingen die zij heeft overgenomen bij de splitsing van de provincie Brabant. De Vlaamse Gemeenschap draagt bij in de loonlasten van het personeel en werkingskosten.
11
een
aantal
Voor 2015 wordt deze tussenkomst geraamd op 8 miljoen EUR voor de personeelskosten en 1,51 miljoen EUR voor werkingskosten. Toepassing van Vlaamse decreten Een aantal decreten hebben, via de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een toepassing in Brussel. Op deze manier wordt 21,9 miljoen EUR ter beschikking gesteld. Dit kan als volgt worden verdeeld: Stedenbeleid
15.450.400 Stedenfonds Subsidie Stedelijk Beleid
15.250.400 200.000
Onderwijs
823.000
Milieuzorg op school Brede School initiatieven Cultuur, Jeugd en Sport Lokaal cultuurbeleid Participatiedecreet Convenant cultureel erfgoed Jeugdwerkbeleidsplan Sportbeleid Welzijn Welzijnssector Gezin Gezondheid
48.000 775.000 4.904.810 2.335.766 100.820 488.000 1.105.224 875.000 719.585 173.000 286.085 260.500
Totaal
Dotaties Onderwijs Decreten Totaal
21.897.795 2011 % Abs 44,74 25,80 23,18 13,37 32,08 18,50 57,67
2012 % Abs 44,27 26,50 23,09 13,82 32,64 19,54 59,86
2013 % Abs 43,78 26,84 23,31 14,29 32,90 20,17 61,30
2014 % Abs 45,96 26,15 16,47 9,37 37,57 21,38 56,90
2015 % Abs 45,31 26,02 16,56 9,51 38,13 21,90 57,43
70,00
60,00 50,00 40,00
Decreten
30,00
Onderwijs
20,00
Dotaties
10,00 0,00 2011
2012
2013
2014
12
2015
2
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Trekkingsrechten op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het ingeschreven bedrag van 45,24 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met inbegrip van het bedrag bepaald bij artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten. Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het overgedragen provinciaal onderwijs Het ingeschreven bedrag van 15,32 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en werd berekend op een aandeel van 30,28% van het geïndexeerde basisbedrag van 1989 (26,03 miljoen EUR). Speciale dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor andere overgedragen provinciale aangelegenheden Het ingeschreven bedrag van 3,58 miljoen EUR wordt bepaald bij artikel 83ter §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989.
Trekkingsrechten Onderwijs Andere provinciale bevoegdheden Totaal
2011 % Abs 69,23 38,78 24,94 13,97 5,84
3,27
2012 % Abs 69,77 41,91 24,50 14,72 5,73
56,02
2013 % Abs 71,11 45,61 23,42 15,02
3,44 60,07
5,47
3,51 64,14
2014 % Abs 70,53 45,24 23,89 15,32 5,58
3,58
2015 % Abs 70,54 45,24 23,88 15,32 5,58
64,14
70,00 60,00 Andere provinciale bevoegdheden
50,00 40,00
Onderwijs
30,00 20,00
Trekkingsrechten
10,00 0,00 2011
2012
2013
2014
13
2015
3,58 64,14
3
De federale overheid
De dotatie van de Federale overheid Vanaf 2002 ontvangt de Vlaamse Gemeenschapscommissie in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten een te indexeren dotatie van 4,96 miljoen EUR van de federale overheid. Naar aanleiding van het federaal akkoord van 11 oktober 2011 (‘Vlinderakkoord’) ontvangt de VGC, in het kader van de herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vanaf 2012 extra middelen van de federale overheid. Het gaat over een bedrag van 2 miljoen EUR in 2012, dat aangroeit tot 8 miljoen EUR in 2015. In 2015 wordt de totale federale dotatie geraamd op 15,52 miljoen EUR. Andere subsidies van de Federale overheid De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid middelen voor het project ‘Kleur Bekennen’ in de onderwijssector 57.455 EUR.
4
Andere middelen
Deze middelen bedragen in totaal 28,35 miljoen EUR en omvatten middelen uit de overschotten van de vorige dienstjaren (2,1 miljoen EUR), overboekingen uit de reservefondsen voor de administratie, de onderwijsinstellingen en het stedenbeleid (20,55 miljoen EUR) en diverse andere overdrachten en ontvangsten voor prestaties (5,7 miljoen EUR).
14
2011 % Overschot vorig dienstjaar Overboekingen* Diverse Totaal
2012 Abs
%
2013 Abs
%
2014 Abs
%
2015 Abs
%
Abs
10,01
2,50
10,74
3,00
8,06
2,30
4,92
1,20
7,41
2,10
67,05 22,94
16,75 5,73 24,98
67,55 21,70
18,86 6,06 27,92
71,36 20,57
20,36 5,87 28,53
75,90 19,18
18,52 4,68 24,40
72,49 20,10
20,55 5,70 28,35
30,00 25,00 20,00 Diverse
15,00
Overboekingen*
10,00
Overschot vorig dienstjaar
5,00 0,00 2011
2012
2013
2014
* Inclusief een totaal bedrag aan Stedenfondsmiddelen van: 14,76 miljoen EUR in 2011 16,76 miljoen EUR in 2012 17,03 miljoen EUR in 2013 13,82 miljoen EUR in 2014 16,21 miljoen EUR in 2015
15
2015
3. De functionele verdeling van de uitgaven van de gewone dienst 1
Algemeen
De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft bevoegdheden op het vlak van cultuur, jeugd en sport, onderwijs en vorming en welzijn, gezondheid en gezin. Daarnaast nam zij, sinds 1995, een aantal instellingen over van de voormalige provincie Brabant. Voor de uitstippeling en de uitvoering van het beleid, beschikt de VGC over politieke organen (de Raad en het College), een administratie en patrimonium.
Algemene uitgaven Raad College Administratie Onderwijs en Vorming Cultuur, Jeugd en Sport Welzijn, Gezondheid en Gezin
2011 % Abs 2,95 3,37 3,83 4,37 1,59 1,82 22,46 25,64
2012 % Abs 5,28 6,36 3,70 4,46 1,54 1,86 21,08 25,40
2013 % Abs 5,04 6,25 3,67 4,55 1,50 1,86 21,57 26,73
2014 % Abs 5,81 6,96 3,80 4,55 1,55 1,86 23,52 28,15
2015 % Abs 5,47 6,56 3,87 4,64 1,78 2,13 23,09 27,69
30,69
35,03
29,53
35,58
29,56
36,63
26,34
31,52
26,53
31,81
24,43
27,89
23,91
28,81
23,81
29,51
24,82
29,70
25,04
30,02
10,56
12,05
10,56
12,73
10,43
12,92
10,57
12,65
10,69
12,82
Patrimonium* 3,49 3,98 4,40 5,30 4,42 5,48 3,60 4,30 3,53 4,23 Totaal** 114,15 120,50 123,93 119,68 119,92 * Vanaf de begroting 2014 werden de domeinspecifieke gebouwgerelateerde uitgaven naar de desbetreffende domeinen overgeheveld. ** In dit totaal zijn de overboekingen niet inbegrepen. 140,00 120,00 Patrimonium*
100,00
Welzijn, Gezondheid en Gezin Cultuur, Jeugd en Sport
80,00
Onderwijs en Vorming
60,00
Administratie College
40,00
Raad
20,00
Algemene uitgaven
0,00 2011
2012
2013
2014
16
2015
2
Uitgaven per domein i. Uitgaven voor Administratie 2011 % 75,79 2,50 1,72 0,41 19,58
Administratie Cel Stedelijk Beleid Meet- en Weetcel Materieelverhuur Communicatie, Media en IT Totaal
2012 Abs 19,43 0,64 0,44 0,11 5,02
% 75,91 2,68 2,20 0,39 18,82
25,64
2013 Abs 19,28 0,68 0,56 0,10 4,78
% 74,97 3,07 1,95 0,37 19,64
25,40
2014 Abs 20,04 0,82 0,52 0,10 5,25 26,73
% 75,81 3,09 1,28 0,60 19,22
2015 Abs 21,34 0,87 0,36 0,17 5,41
% 76,04 3,21 1,26 0,35 19,14
28,15
Abs 21,06 0,89 0,35 0,10 5,30 27,69
30,00 25,00 Communicatie, Media en IT
20,00
Materieelverhuur
15,00
Meet- en Weetcel Cel Stedelijk Beleid
10,00
Administratie
5,00
0,00 2010
2011
2012
2013
2014
De kredieten voor de administratie dalen in absolute cijfers met 1,6% ten opzichte van de initiële begroting van 2014.
17
ii. Uitgaven voor Onderwijs en Vorming
Algemeen onderwijsbeleid Opleiding tot werk Speelpleinen Studentenzaken Onderwijscentrum Brussel CLB Elishout - Zakelijk Centrum CVO Elishout Elishout, secundair onderwijs Elishout, internaat Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden, internaat Totaal
2011 % Abs 14,77 5,17
2012 % Abs 15,83 5,63
2013 % Abs 13,49 4,94
2014 % Abs 41,33 13,03
3,11
1,09
4,85
1,73
5,19
1,90
1,74
0,55
10,15
3,56
10,72
3,82
13,68
5,01
15,07
7,43 16,59
2,60 5,81
7,51 14,72
2,67 5,24
7,37 14,58
2,70 5,34
9,29 0,00
9,64 12,09
3,38 4,24
9,51 11,93
3,38 4,24
9,31 11,55
3,41 4,23
0,00 0,00
2,40 14,61 5,28 3,93
0,84 5,12 1,85 1,38
2,29 13,80 5,11 3,73
0,81 4,91 1,82 1,33
2,18 13,90 5,16 3,60
0,80 5,09 1,89 1,32
0,00 21,13 6,87 4,57
35,03
35,58
36,63
40,00
2015 % Abs 36,39 11,58
4,75
1,82 1,57 0,82 14,00
0,58 0,50 0,26 4,45
2,93
9,22
2,93
6,66 2,17 1,44
21,81 5,55 8,82
6,94 1,76 2,81
31,52
31,81
Kasterlinden, internaat Zaveldal
35,00
Kasterlinden
30,00
Elishout, internaat
25,00
Elishout, secundair onderwijs CVO Elishout
20,00
Elishout - Zakelijk Centrum
15,00
CLB Onderwijscentrum Brussel
10,00
Studentenzaken
5,00
Speelpleinen
0,00
Opleiding tot werk
2011
2012
2013
2014
2015
Algemeen onderwijsbeleid
De kredieten voor onderwijs stijgen met 0,92% tegenover de initiële begroting 2014. Dit is het gevolg van een combinatie van, enerzijds, het verminderen van een aantal uitgaven. En anderzijds is er, naar aanleiding van de bevoegdheidsverdeling, een overheveling van kredieten voor de speelpleinwerking vanuit Cultuur, Jeugd en Sport. Tevens werd een apart hoofdstuk voorzien voor ‘Studentenzaken’.
18
iii. Uitgaven voor Cultuur, Jeugd en Sport 2011 % Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra Sociaal-cultureel werk Muntpunt (Bibliotheekwerking) Derde leeftijd Jeugd Speelplein Sport Totaal
2012 Abs
%
2013 Abs
%
2014 Abs
%
2015 Abs
%
Abs
10,05
2,80
10,15
2,93
9,35
2,76
10,65
3,16
10,51
3,16
13,53
3,77
13,44
3,87
14,06
4,15
14,02
4,16
13,79
4,14
34,10
9,51
33,45
9,64
35,14
10,37
33,29
9,89
34,08
10,23
6,12
1,71
6,55
1,89
7,05
2,08
6,98
2,07
9,29
2,79
9,47
2,64
9,12
2,63
8,03
2,37
8,24
2,45
8,83
2,65
1,50 14,50 2,55 8,19
0,42 4,04 0,71 2,28 27,89
2,31 14,17 2,55 8,26
0,67 4,08 0,73 2,38 28,81
1,42 14,00 2,37 8,57
0,42 4,13 0,70 2,53 29,51
1,82 13,90 2,58 8,53
0,54 4,13 0,77 2,53 29,70
0,00 14,79 0,00 8,71
4,44 2,62 30,02
35,00 Sport
30,00
Speelplein
25,00
Jeugd
20,00
Derde leeftijd Muntpunt (Bibliotheekwerking)
15,00
Sociaal-cultureel werk
10,00 Gemeenschapscentra
5,00
Kunsten, cultureel erfgoed en musea
0,00
Algemeen cultuurbeleid
2011
2012
2013
2014
2015
De kredieten voor Cultuur nemen toe met 1,08% tegenover de initiële begroting 2014. Deze stijging is onder andere het gevolg van het voorzien van een exploitatiesubsidie voor Muntpunt. Ten opzichte van de begroting 2014 werden de kredieten met betrekking tot Derde leeftijd overgeheveld naar het begrotingshoofdstuk rond Sociaal-cultureel werk en werden de middelen voor Speelpleinen overgedragen naar het begrotingshoofdstuk Onderwijs.
19
iv. Uitgaven voor Welzijn, Gezondheid en Gezin
Welzijn en Gezondheid algemeen (Algemeen welzijnsbeleid)
2011 % Abs 19,14 2,31
2012 % Abs 18,41 2,34
2013 % Abs 17,26 2,23
2014 % Abs 17,17 2,17
2015 % Abs 0,60 0,08
Welzijn (Jeugdwelzijn)
2,14
0,26
2,03
0,26
2,79
0,36
3,23
0,41
39,21
5,03
Etnisch-culturele minderheden Gezondheid (Thuiszorg en ouderenwelzijn)
11,99
1,45
11,36
1,45
11,30
1,46
11,50
1,45
10,80
1,39
17,51
2,11
18,25
2,32
17,96
2,32
17,06
2,16
11,87
1,52
Welzijn voor personen met een handicap
2,74
0,33
2,59
0,33
1,93
0,25
1,98
0,25
0,00
22,70
2,74
24,79
3,16
26,63
3,44
26,94
3,41
6,67 17,10
0,80 2,06 12,05
6,69 15,88
0,85 2,02 12,73
6,66 15,48
0,86 2,00 12,92
6,88 15,25
0,87 1,93 12,65
28,18 2,28 7,06 0,00
Gezin LOGO De Poolster Gezondheid Totaal 14,00
Gezondheid
12,00
De Poolster
10,00
LOGO
3,61 0,29 0,91 12,82
Gezin
8,00
Welzijn voor personen met een handicap Gezondheid (Thuiszorg en ouderenwelzijn) Etnisch-culturele minderheden
6,00 4,00 2,00
Welzijn (Jeugdwelzijn)
0,00 2011
2012
2013
2014
2015
Welzijn en Gezondheid algemeen (Algemeen welzijnsbeleid)
De uitgaven op dit beleidsdomein stijgen met 1,34%. Binnen het domein Welzijn, Gezondheid en Gezin werd voor de initiële begroting 2015 een grondige wijziging doorgevoerd van de verschillende begrotingshoofdstukken.
20
v. Uitgaven voor Patrimonium
Algemeen Administratie
2011 % Abs 1,76 0,07 37,04 1,47
2012 % Abs 1,08 0,06 50,22 2,66
2013 % Abs 0,73 0,04 47,54 2,61
Cultuur, Jeugd en Sport
60,07
42,46
45,54
Gemeenschapscentra Welzijn, Gezondheid en Gezin Nieuwland Totaal
1,13
2,39
0,05 3,98
0,57
2,25
0,03
0,55
0,30 5,30
2014 % Abs 0,70 0,03 57,44 2,47
2015 % Abs 0,47 0,02 58,55 2,48
35,81
1,54
34,70
1,47
6,05
0,26 4,30
6,28
0,27 4,23
2,50
0,03 0,31 5,49
6,00 5,00
Algemeen
4,00
Administratie
3,00
Cultuur, Jeugd en Sport Gemeenschapscentra
2,00
Welzijn, Gezondheid en Gezin 1,00
Nieuwland
0,00 2011
2012
2013
2014
2015
De onder dit hoofdstuk opgenomen kosten dalen ten opzichte van 2014 met 1,63%. Vanaf de begroting 2014 worden domeinspecifieke gebouwtechnische uitgaven geplaats onder de desbetreffende hoofdstukken. Onder het hoofdstuk Patrimonium ressorteren volgende onderdelen: Administratiehuizen (820); Gemeenschapscentra (840); Nieuwland (870).
21
4. De economische verdeling van de uitgaven van de gewone dienst In de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden de gewone uitgaven, zoals bij de andere lokale overheden, ingedeeld in 5 groepen: personeelskosten werkingskosten overdrachten schuld overboekingen Deze bedragen:
Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Overboekingen Totaal
2011 % Abs 38,48 55,69 14,68 21,24 23,38 33,84 2,33 3,37 21,13 30,58 144,72
2012 % Abs 37,22 57,27 13,55 20,85 23,40 36,01 4,13 6,36 21,69 33,38 153,87
2013 % Abs 36,61 58,87 13,23 21,28 23,34 37,53 3,88 6,24 22,93 36,87 160,79
2014 % Abs 34,31 54,49 10,64 16,89 26,04 41,36 4,38 6,95 24,63 39,12 158,81
2015 % Abs 32,31 53,47 10,33 17,09 25,17 41,65 4,66 7,71 27,53 45,56 165,48
160,00 140,00 120,00
Overboekingen
100,00
Schuld
80,00
Overdrachten
60,00
Werkingskosten
40,00
Personeel
20,00 0,00 2011
2012
2013
2014
2015
De personeelsuitgaven daalden ten opzichte van 2011 met 3,99%. De uitgaven voor werkingskosten daalden over de periode 2011-2015 met 19,54% of een jaarlijks gemiddelde van 3,91%. De overdrachten stegen over dezelfde periode met 23,08% of gemiddeld 4,62% per jaar. Ten opzichte van het vorig dienstjaar stijgen de uitgaven voor de schulden (aflossingen en intrest) met 10,94%. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de beschikbaarheidsvergoeding van het DBFMproject Kasterlinden-De Poolster. Wanneer hiervan abstractie wordt gemaakt en enkel de leninglast in acht genomen wordt, blijkt dat deze de voorbije 5 jaar met 94,42% gestegen is. Deze stijging is te wijten aan de grote opname van leningen in 2011 omwille van een versneld investeringsritme.
22
De overboekingen stegen gedurende de voornoemde periode met 48,99%. Deze stijging is het gevolg van de voorzichtigheidspolitiek van het College, die ervoor heeft geopteerd om reserves aan te leggen voor toekomstige uitgaven, voornamelijk investeringen.
23
5. De investeringen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 1
Algemene toelichting
Voor de uitvoering van het laatste jaar van het investeringsplan voor de periode 2011-2015 worden volgende uitgavenenveloppen besteed: Admi ni s tra ti e Onderwi js en Vormi ng Cul tuur, Jeugd en Sport Wel zi jn, Gezondhei d en Gezi n
€ € € €
1.755.000,00 28.667.377,00 15.125.777,60 7.248.242,42
Totaal
€
52.796.397,02
Om deze uitgaven te bestrijden worden volgende middelen aangewend: Gezi ns fonds La mbermontfonds Onderwi js fonds Stedenfonds Leni ngen Dota ti e gemeens cha ps i nfra s tructuur
2
€ € € € € €
3.461.967,42 7.479.328,36 26.547.377,00 5.744.500,00 8.447.224,24 1.116.000,00
Het investeringsprogramma 2015
In 2015 zal het investeringsprogramma er als volgt uitzien:
i. Op het vlak van onderwijs
Voor de aankoop van uitrusting voor de onderwijsinstellingen wordt 3.605.000 EUR voorzien en voor een kunstintegratieproject op de Kasterlinden-campus 100.000 EUR; Er worden middelen voorzien voor projecten op de Elishout-campus (5.700.000 EUR) en voor de inrichting van de opleidingskeuken in GC Essegem (54.000 EUR); Tevens worden er middelen voorzien voor de werken in Kasterlinden (50.000 EUR) en Zaveldal (850.000 EUR); Voor investeringssubsidies in het kader van capaciteitsuitbreiding en de verdere renovatie en aanpassing van de bestaande schoolinfrastructuur wordt 11.230.000 EUR ingeschreven in 2015; Voor diverse onderwijsprojecten zoals “energiebeheer”, “spelfunctioneel inrichten”, “opleiding tot werk”, “technische opleiding” en “het schoolinterventieteam”, alsook voor de opstart van projecten voor opleidingsinfrastructuur en projecten binnen het hoger onderwijs wordt in 2015 7.078.377 EUR voorzien.
ii. Op het vlak van cultuur
Voor de inrichting van het Muntpunt wordt 460.000 EUR voorzien; Voor uitrusting voor sport, speelpleinen en erfgoed wordt 23.540 EUR ingeschreven;
24
Voor de nieuwbouw en renovatie van gemeenschapscentra en jeugd- en sportinfrastructuur wordt voor in totaal 11.689.000 EUR uitgaven verwacht; Voor de aankoop van uitrusting voor de gemeenschapscentra en sport- en jeugdinfrastructuur wordt een uitgave van 791.000 EUR verwacht; Wat de overdrachten betreft zijn middelen voorzien voor de subsidiëring van culturele instellingen (146.000 EUR), sportinfrastructuur (756.237 EUR) en jeugdinfrastructuur (1.210.000 EUR); De kosten voor onderhoudswerken aan de Neerhofhoeve worden geraamd op 50.000 EUR.
iii. Op het vlak van welzijn, gezin en gezondheid
Voor de aanpassing van eigen kinderdagverblijven aan de nieuwe regelgeving en de renovatie van de delen voor Welzijn, Gezondheid en Gezin op de Nieuwland-site wordt in 2015 1.099.775 EUR uitgetrokken; Voor de aankoop van materiaal voor lichtvisualisatie wordt 88.000 EUR voorzien; Voor de subsidiëring van de uitbouw van hulp- en dienstverleningsinfrastructuur wordt 890.000 EUR ingeschreven; In de kinderdagverblijvensector zijn investeringssubsidies voorzien voor aanpassingswerken aan bestaande kinderdagverblijven of nieuwe kinderdagverblijven en instellingen voor buitenschoolse opvang voor een totaal bedrag van 4,65 miljoen EUR; In het kader van de subsidiëring van opstartende multidisciplinaire eerstelijnspraktijken wordt 50.000 EUR voorzien. Voor werken en uitrusting in het revalidatiecentrum ‘De Poolster’ wordt 474.000 EUR uitgetrokken.
iv. Op het vlak van de administratie
Voor de renovatie en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het ‘Brede school’-project Nieuwland wordt 1.110.000 EUR voorzien; Voor de administratie is het onderhoud van de administratiehuizen en hun uitrusting voorzien, zijn middelen uitgetrokken voor investeringen voor de informatica en voor de materieeluitleendienst. Dit alles voor een totaal van 645.000 EUR.
25
3
De verdeling van de investeringsuitgaven naar beleidssectoren Procentueel 3,32 54,30 28,65 13,73
Administratie Onderwijs en Vorming Cultuur, Jeugd en Sport Welzijn, Gezondheid en Gezin Totaal
EUR 1.755.000,00 28.667.377,00 15.125.777,60 7.248.242,42 52.796.397,02
Administratie 3%
Welzijn, Gezondheid en Gezin 14%
Onderwijs en Vorming 54%
Cultuur, Jeugd en Sport 29%
26
4
Samenvatting van de projecten en hun financiering van de buitengewone begroting 2015
Onderwijs en Vorming Voorzien
Gealloceerde middelen Eigen infrastructuur
Projecten Elishout Kasterlinden Zaveldal Uitrusting instellingen Essegem
Onderwijsfonds Onderwijsfonds Onderwijsfonds Onderwijsfonds Leningen Lambermontfonds Onderwijsfonds
5.700.000 50.000 850.000 3.705.000 54.000 Totaal:
5.700.000 50.000 850.000 3.605.000 58.000 42.000 54.000
10.359.000
Overdrachten Investeringssubsidies capaciteit Investeringssubsidies Projecten
11.230.000
Onderwijsfonds
11.230.000
7.078.377
Onderwijsfonds Stedenfonds
5.058.377 2.020.000
Totaal:
18.308.377
Algemeen totaal:
28.667.377
Onderwijsfonds Stedenfonds Lambermontfonds Leningen
26.547.377 2.020.000 42.000 58.000
27
Cultuur, Jeugd en Sport Voorzien
Gealloceerde middelen Eigen infrastructuur
Muntpunt
460.000
Gemeenschaps-, jeugden sportcentra
11.689.000
Diverse
864.540,10 Totaal:
Lambermontfonds Dotatie GC Lambermontfonds Leningen Lambermontfonds Leningen
460.000 1.116.000 4.009.775,76 6.563.224,24 859.540,10 5.000
Stedenfonds Stedenfonds Stedenfonds Lambermontfonds
1.210.000 146.000 244.000 512.237,50
13.013.540,1
Overdrachten Jeugdinfrastructuur Culturele instellingen
1.210.000 146.000
Sport
756.237,50 Totaal:
2.112.237,5
Algemeen totaal:
15.125.777,60
Lambermontfonds Stedenfonds Dotatie GC Leningen
5.841.553,36 1.600.000 1.116.000 6.568.224,24
Welzijn, Gezondheid en Gezin Voorzien
Gealloceerde middelen Eigen infrastructuur
Welzijn en Gezin Materieel De Poolster
Leningen Lambermontfonds Lambermontfonds Leningen Lambermontfonds
1.099.775 88.000 474.000 Totaal:
79.000 1.020.775 88.000 174.000 300.000
1.661.775
Overdrachten Welzijnsinstellingen Voorschoolse instellingen Gezondheidsinstellingen
890.000 4.646.467,42 50.000 Totaal:
Stedenfonds Gezinsfonds Stedenfonds
890.000 3.461.967,42 1.184.500
Stedenfonds
50.000
5.586.467,42
Algemeen totaal:
7.248.242,42
Lambermontfonds Gezinsfonds Stedenfonds Leningen
1.408.775 3.461.967,42 2.124.500 253.000
28
Administratie Voorzien Uitrusting Informatica Communicatie Uitleendienst Renovatie Nieuwland
Gealloceerde middelen Leningen Leningen Leningen Lambermontfonds Leningen Lambermontfonds Leningen Lambermontfonds Leningen
29.000 129.000 25.000 37.000 1.110.000
Onderhoud gebouwen
158.000
Meubilair Kunst en visualisatie
34.000 233.000 Algemeen totaal:
1.755.000
Leningen Lambermontfonds
1.568.000 187.000
29
29.000 129.000 25.000 37.000 1.110.000 116.000 42.000 34.000 233.000
FINANCIERING VAN DE BUITENGEWONE BEGROTING 2015
Artikel 310/744-51 320/744-51 330/742-53 330/744-51 400/631-51 400/723-52 400/723-54 400/733-51 400/749-51 430/742-53 490/741-98 490/742-53 490/744-51 497/723-52 497/733-51 497/741-98 497/742-53 497/744-51 498/723-52 498/741-98 498/742-53 498/744-51 499/741-98 499/742-53 499/743-51 499/744-51 515/744-51 550/724-54 550/733-51 555/744-51 560/744-51 690/723-56 690/741-51 690/742-53 690/744-51
Omschrijving Totaal a a nkoop va n ma chi nes en ui tba tings ma teri eel € 29.000,00 a a nkoop va n ma chi nes en ui tba tings ma teri eel € 37.000,00 a a nkoop va n i nforma tica ma teri eel € 129.000,00 Aa nkoop va n ma teri a a l voor communi ca tie € 25.000,00 Inves teri ngs s ubs i di es (ver)ni euwbouw en ca pa ci tei ts ui tbrei€di 11.230.000,00 ng Projecten - El i s hout € 5.400.000,00 Werken onderwi js € 54.000,00 erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a tiepl a nnen en €a ndere 300.000,00 s tudi es a a nkoop en res taura tie va n kuns tvoorwerpen € 100.000,00 a a nkoop va n i nforma tica ma teri eel € 30.000,00 a a nkoop va n meubi l a i r € 3.000,00 a a nkoop va n i nforma tica ma teri eel € 2.000,00 a a nkop va n a udi ovi s ueel ma teri a a l € 10.000,00 ni euwbouw, s tudi es en a a npa s s i ngs werken a a n gebouwen€ 40.000,00 erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a tiepl a nnen en €a ndere10.000,00 s tudi es a a nkoop va n kl a s meubi l a i r € 1.205.000,00 a a nkoop va n i nforma tica ma teri eel € 660.000,00 a a nkoop va n ma chi nes en expl oi tatiema teri a a l € 1.500.000,00 ni euwbouw, s tudi es en a a npa s s i ngs werken a a n gebouwen€ 850.000,00 a a nkoop va n meubi l a i r € 50.000,00 a a nkoop va n i nforma tica ma teri eel € 20.000,00 a a nkoop va n di da ctis ch ma teri a a l € 50.000,00 a a nkoop va n meubi l a i r € 60.000,00 a a nkoop va n i nforma tica ma teri eel € 3.000,00 a a nkoop va n fi ets en e.d. € 2.000,00 a a nkoop va n ma chi nes , expl oi tatiema teri eel en ui trus ting € 10.000,00 a a nkoop va n erfgoed-en mus eumtechni s ch ma teri a a l € 3.040,10 onderhoud Neerhofhoeve € 40.000,00 erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a tiepl a nnen en €a ndere10.000,00 s tudi es a a nkoop va n ma chi nes en ui tba tings ma teri eel € 5.000,00 a a nkoop va n ma chi nes en ui trus ting € 15.500,00 a a npa s s i ngs werken a a n gebouwen € 14.000,00 a a nkoop va n burea umeubi l a i r € 300.000,00 a a nkoop va n i nforma tica ma teri eel € 20.000,00 a a nkoop va n ui tba tings ma teri eel € 140.000,00
Onderwijsfonds
FINANCIERINGSWIJZE Fondsen Stedenfonds Lambermontfonds Gezinsfonds €
Leningen €
29.000,00
€ €
129.000,00 25.000,00
€
3.000,00
€
50.000,00
€ €
3.000,00 2.000,00
€
5.000,00
€
14.000,00
€ €
20.000,00 140.000,00
37.000,00
€ 11.230.000,00 € 5.400.000,00 € 54.000,00 € 300.000,00 € 100.000,00
€ € € € € €
40.000,00 10.000,00 1.205.000,00 660.000,00 1.500.000,00 850.000,00
€ € €
20.000,00 50.000,00 60.000,00
€
€
30.000,00
€ €
2.000,00 10.000,00
10.000,00
30
€ € €
3.040,10 40.000,00 10.000,00
€
15.500,00
€
300.000,00
Andere
830/522-52 84000/522-52 84002/522-52 84004/522-52 850/522-52 85000/522-52 860/522-52 800/723-51 820/723-53 820/724-51 820/733-51 820/741-51 820/749-51 840/723-54 840/733-51 840/741-98 840/744-51 840/748-53 850/723-56 850/733-51 850/744-51 Totaal
i nves teri ngs s ubs i di es voor onderwi js projecten € 7.078.377,00 € 5.058.377,00 i nves teri ngs s ubs i di es voor jeugdi nfra s tructuur € 1.210.000,00 i nves teri ngs s ubs i di es voor cul turel e i ns tel l i ngen € 146.000,00 i nves teri ngs s ubs i di es voor s portinfra s tructuur € 756.237,50 i nves teri ngs s ubs i di es voor voors chool s e i ns tel l i ngen € 4.646.467,42 i nves teri ngs s ubs i di es voor wel zi jns i ns tel l i ngen € 890.000,00 Inves teri ngs s ubs i di es voor gezondhei ds i ns tel l i ngen € 50.000,00 a a nkoop, s tudi es en werken Muntpunt € 460.000,00 renova tie Ni euwl a nd € 900.000,00 bui tengewoon onderhoud va n a dmi ni s tra tieve gebouwen € 158.000,00 erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a tiepl a nnen en €a ndere 210.000,00 s tudi es a a nkoop va n burea umeubi l a i r € 34.000,00 a a nkoop en res taura tie va n kuns tvoorwerpen € 233.000,00 a a npa s s i ns gs werken a a n gemeens cha ps centra € 11.189.000,00 erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a tiepl a nnen en €a ndere 500.000,00 s tudi es a a nkoop va n meubi l a i r € 79.000,00 a a nkoop va n ui tba tings ma teri eel € 112.000,00 verwervi ng IT-ma teri a a l vi a l ea s i ng door de GC € 600.000,00 a a nkoop, s tudi es en werken a a n gebouwen va n voors chool €s e i ns 1.094.775,00 tel l i ngen erel onen voor pl a nnen va n a a nl eg, urba ni s a tiepl a nnen en €a ndere s5.000,00 tudi es a a nkoop va n ui tba tings ma teri eel € 88.000,00 € 52.796.397,02 € 26.547.377,00
31
€ € € € € € €
€
2.020.000,00 1.210.000,00 146.000,00 244.000,00 € 1.184.500,00 890.000,00 50.000,00 €
512.237,50 €
460.000,00
€
116.000,00
€
34.000,00
€ € € € € €
3.509.775,76 500.000,00 79.000,00 112.000,00 600.000,00 1.020.775,00
€ 5.744.500,00 €
3.461.967,42
88.000,00 7.479.328,36 €
€ € € € €
900.000,00 42.000,00 210.000,00 233.000,00 6.563.224,24 VG
€ €
74.000,00 5.000,00
3.461.967,42 €
8.447.224,24
€
1.116.000,00
€
1.116.000,00
Samenvattende tabel van het financieringsvoorstel Samenvatting volgens financieringswijze Onderwijsfonds Stedenfonds Lambermontfonds Gezinsfonds Leningen Vlaamse Gemeenschap
€ € € € € €
26.547.377,00 5.744.500,00 7.479.328,36 3.461.967,42 8.447.224,24 1.116.000,00
€
52.796.397,02
Samenvatting volgens beleidsdomein Totaal Administratie Onderwijs en Vorming Cultuur, Jeugd en Sport Welzijn, Gezondheid en Gezin
€ € € €
1.755.000,00 28.667.377,00 15.125.777,60 7.248.242,42
Totaal
€
52.796.397,02
Onderwijsfonds
Stedenfonds
Lambermontfonds
Gezinsfonds
Leningen
Andere
€
26.547.377,00
€ € €
2.020.000,00 1.600.000,00 2.124.500,00
€ € € €
187.000,00 42.000,00 5.841.553,36 1.408.775,00
€ € € €
3.461.967,42
€ € € €
1.568.000,00 58.000,00 6.568.224,24 253.000,00
€ € € €
1.116.000,00 -
€
26.547.377,00
€
5.744.500,00
€
7.479.328,36
€
3.461.967,42
€
8.447.224,24
€
1.116.000,00
32
6. Het schuldbeheer In de begroting 2015 dient inzake de schuld een onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de leninglast en anderzijds de beschikbaarheidsvergoeding voor het DBFM-project Kasterlinden-De Poolster. Hoewel beide als een schuldaflossing gecategoriseerd zijn, wordt in onderstaand overzicht van de schuld enkel rekening gehouden met de leninglast, dewelke ressorteert onder het hoofdstuk “Algemene uitgaven en ontvangsten”. De reden hiervoor is dat de leningen in se niet domeingebonden zijn vermits de financiering van uitgaven gebonden is aan het thesauriebeheer. In die zin worden voor de financiering eerst de beschikbare middelen uitgeput, wat betekent dat de aard van de financiering eerder in functie is van de timing van de investeringen dan van het domein waarvoor zij gebruikt worden.
1
Schuldvolume
Het volume van de schuld, met inbegrip van de in de huidige begroting voorziene opname van leningen voor het investeringsprogramma 2014, evolueert als volgt (in miljoen EUR):
2011 20,33
2012 32,90
2013 34,20
2014 35,96
34,20 20,33
2011
2
31,65 35,96
32,90
2012
2015 31,65
2013
2014
2015
Schuldlast
De jaarlijkse geraamde schuldenlast evolueert als volgt (in miljoen EUR):
2011 3,33
2012 6,33
2013 6,23
2014 6,95
6,23 3,33
6,33
2011
2012
2015 6,55
6,55 6,95
2013
33
2014
2015
Relatief, evolueerde de schuldenlast tegenover de totaliteit van de uitgaven van de gewone dienst van het eigen dienstjaar als volgt (in miljoen EUR):
Schuldenlast Totaliteit uitgaven % Schuldenlast
2011 3,33 144,72
2012 6,33 153,86
2013 6,23 160,79
2014 6,95 158,83
2015 6,55 165,48
2,30
4,11
3,87
4,38
3,96
3,87 2,30
2011
3
4,38
4,11
2012
3,96
2013
2014
2015
Schuldratio
Om te kunnen spreken van een beheersbaar schuldvolume, bij een gemiddelde rentevoet over een langere termijn, dient de uitstaande schuld getoetst te worden aan de schuldratio. Deze wordt als volgt bepaald: Totale uitstaande schuld op 1 januari van jaar X Totale ontvangsten gewone dienst van jaar X-1 Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bedraagt de schuldratio:
Totale uitstaande schuld op 01/01/x Totale ontvangsten gewone dienst x-1 Schuldratio
2011
2012
2013
2014
2015
20,33
32,90
34,20
38,26
34,30
144,72
153,86
160,79
158,83
165,50
0,14
0,21
0,21
0,24
0,21
0,21 0,14
2011
0,21
2012
0,21 0,24
2013
2014
2015
De schuldratio is beduidend lager dan 1. Dit betekent dat de totale schuld kleiner is dan het totaal van de ontvangsten. De aanbeveling blijft gelden dat het “schuldbeleid” op zulke wijze dient te worden gevoerd dat de schuld op lange termijn niet sneller stijgt dan de te verwachten stijging van de ontvangsten.
34
4
Samenstelling van de schuld
Het uitstaande schuldvolume heeft betrekking op leningen die werden of worden aangegaan voor de financiering van investeringen.
35
BEGROTING 2015 - TABEL VAN DE LENINGEN
Funct code
Functie en bestemming
Lening nummer
Datum
470 470 470 473 475 475 477 479 481
16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011 24/01/2012 5/02/2013 31/01/2014
Bedrag
Tijd
Verval jaar
Rente %
Saldo op 01/01/2015
Aflossing 2015
Intrest 2015
A. OPGENOMEN LENINGEN 310
aankoop wagens machines en materieel informaticamaterieel machines en materieel informaticamaterieel machines en materieel machines en materieel machines en materieel machines en materieel
310
Administratie
320
machines en materieel machines en materieel machines en materieel machines en materieel machines en materieel machines en materieel
320
Uitleendienst
330
informaticamaterieel materiaal communicatie informaticamaterieel informaticamaterieel materiaal communicatie
51.180,58 19.648,79 192.569,58 15.019,57 376.633,33 17.242,59 17.930,27 109.150 6.782,38
5 5 5 5 5 5 5 5 5
2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2018 2019
3,255 3,255 3,255 2,829 3,352 3,352 3,139 2,650 2,245
A A A D F F H J L
A A A D F F H J L
A A A D F F H J L
5 5 5 5 5 5
2015 2016 2016 2017 2018 2019
3,255 2,829 3,352 3,139 2,650 2,245
A D F H J L
A D F H J L
A D F H J L
3,139 3,139 2,650 2,245 2,245
H H J K K
H H J K K
H H J K K
806.156,90
470 473 475 477 479 481
16/02/2009 17/12/2009 02/02/2011 24/01/2012 05/02/2013 31/01/2014
49.900,99 34.477,33 49.464,13 39.909,38 2.825,01 4.332,03 180.908,87
477 477 479 481 481
24/01/12 24/01/2012 5/02/2013 31/01/2014 31/01/2014
789.221,90 1.618,98 133.891,72 197.642,56 22.248,27
5 5 5 5 5
36
2017 2017 2018 2019 2019
TOTAAL schuldenlast
330
Communicatie, Media en IT
400
informaticamaterieel informaticamaterieel containerklassen informaticamaterieel
400
Onderwijs
490
meubilair informaticamaterieel audiovisueel materiaal audiovisueel materiaal meubilair informaticamaterieel
490
CLB
492
informaticamaterieel machines, exploitatiematerieel meubilair machines, exploitatiematerieel studies en werken studies en werken buitengew.onderh.schoolgeb.
492
C.O.O.V.I.
493
klasmeubilair informaticamaterieel informaticamaterieel
1.144.623,43 470 473 474 475
16/02/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011
4.898,08 1.782,98 34.988,66 3.184,59
5 5 10 5
2015 2016 2021 2016
3,255 2,829 3,971 3,352
A D E F
A D E F
A D E F
5 5 5 5 5 5
2015 2015 2015 2016 2016 2016
3,255 3,255 3,255 2,829 3,352 3,352
A A A D F F
A A A D F F
A A A D F F
5 5 5 5 10 10 10
2015 2015 2016 2016 2022 2023 2024
3,255 3,255 3,352 3,352 3,727 3,102 2,145
A A F F I K M
A A F F I K M
A A F F I K M
5 5 5
2015 2015 2016
3,255 3,255 3,352
A A F
A A F
A A F
44.854,31
470 470 470 473 475 475
16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011
1.427,02 8.540,18 1.869,81 2.641,72 2.163,30 12.205,27 28.847,30
470 470 475 475 478 480 482
16/02/2009 16/02/2009 02/02/2011 02/02/2011 24/01/2012 5/02/2013 31/01/2014
2.495,37 5.484,94 264.560,37 7.811,25 2.780.000,00 11.809,13 67.679,88 3.139.840,94
470 470 475
16/02/2009 16/02/2009 02/02/2011
12.008,79 2.556,55 10.924,00
37
493
Elishout-avondschool Coovi
494
informaticamaterieel machines en uitbatingsmateriaal meubilair klasmeubilair machines en uitbatingsmateriaal informaticamaterieel machines en uitbatingsmateriaal
494
Elishout-school voor voeding
496
meubilair machines en uitbatingsmateriaal meubilair informaticamateriaal machines en uitbatingsmateriaal informaticamateriaal machines en uitbatingsmateriaal
496
Elishout-verbl.vr.jongeren
497
meubilair klasmeubilair informaticamaterieel audio-visueel + did. materiaal meubilair informaticamaterieel klasmeubilair audio-visueel materiaal bureaumeubilair klasmeubilair
25.489,34
470 470 473 473 473 475 475
16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011
3.960,04 5.427,83 2.060,67 10.571,18 22.212,65 18.123,44 3.314,09
5 5 5 5 5 5 5
2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016
3,255 3,255 2,829 2,829 2,829 3,352 3,352
A A D D D F F
A A D D D F F
A A D D D F F
5 5 5 5 5 5 5
2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016
3,255 3,255 2,829 2,829 2,829 3,352 3,352
A A D D D F F
A A D D D F F
A A D D D F F
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016
3,255 3,255 3,255 3,255 2,829 2,829 2,829 2,829 3,352 3,352
A A A A D D D D F F
A A A A D D D D F F
A A A A D D D D F F
65.669,90
470 470 473 473 473 475 475
16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011
4.810,96 6.233,92 579,89 2.448,00 299,00 4.248,97 1.028,50 19.649,24
470 470 470 470 473 473 473 473 475 475
16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011
404,14 37.252,52 3.000,00 6.156,80 704,23 12.680,00 44.207,19 10.521,35 4.410,06 24.293,51
38
informaticamaterieel audio-visueel + did. materiaal nieuwbouw,studies en werken 497
Kasterlinden
498
meubilair informaticamaterieel didactisch materieel meubilair informaticamaterieel didactisch materieel meubilair informaticamaterieel didactisch materieel nieuwbouw,studies en aanpas nieuwbouw,studies en aanpas erelonen
498
Zaveldal
499
meubilair informaticamaterieel uitbatingsmaterieel meubilair informaticamaterieel fietsen uitbatingsmaterieel uitbatingsmaterieel
499
Kasterlinden-verbl.jong.
475 475 478
02/02/2011 02/02/2011 24/01/2012
14.832,00 8.365,08 80.962,84
5 5 10
2016 2016 2022
3,352 3,352 3,727
F F I
F F I
F F I
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10
2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2023 2023
3,255 3,255 3,255 2,829 2,829 2,829 3,352 3,352 3,352 2,780 3,102 3,102
A A A D D D F F F G K K
A A A D D D F F F G K K
A A A D D D F F F G K K
5 5 5 5 5 5 5 5
2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016
3,255 3,255 3,255 2,829 2,829 2,829 2,829 3,352
A A A D D D D F
A A A D D D D F
A A A D D D D F
247.789,72
470 470 470 473 473 473 475 475 475 476 480 480
16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011 02/02/2011 24/01/2012 5/02/2013 5/02/2013
1.473,50 2.990,98 7.907,05 7.289,16 2.915,00 2.317,00 2.647,74 2.999,44 15.593,35 2.538.721,15 81.273,17 29.890,00 2.696.017,54
470 470 470 473 473 473 473 475
16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011
5.318,49 3.013,01 2.969,90 3.525,35 1.450,00 1.929,84 7.268,24 5.203,01 30.677,84
39
515
materiaal materiaal materiaal
515
Kunst,cultureel erfgoed en Musea
550
onderhoud Neerhofhoeve materiaal jeugdverenigingen onderhoud Neerhofhoeve materiaal jeugdverenigingen onderhoud Neerhofhoeve materiaal jeugdverenigingen onderhoud Neerhofhoeve materiaal jeugdverenigingen onderhoud Neerhofhoeve erelonen onderhoud Neerhofhoeve erelonen
550
Jeugd
555
machines en uitbatingsmateriaal machines en uitbatingsmateriaal machines en uitbatingsmateriaal machines en uitbatingsmateriaal machines en uitbatingsmateriaal machines en uitbatingsmateriaal
555
Speelpleinen
560
machines en uitrusting machines en uitrusting
477 480 482
24/01/2012 05/02/2013 31/01/2014
2.980,38 2.979,52 17.563,42
10 10 10
2022 2023 2024
3,727 3,102 2,145
H K M
H K M
H K M
10 5 10 5 10 5 10 5 10 10 10 10
2020 2015 2021 2016 2021 2016 2022 2017 2023 2023 2024 2024
2,547 3,255 3,522 2,829 3,971 3,352 3,727 3,139 3,102 3,102 2,145 2,145
B A C D E F I H K K M M
B A C D E F I H K K M M
B A C D E F I H K K M M
5 5 5 5 5 5
2015 2016 2016 2017 2018 2019
3,255 2,829 3,352 3,139 2,650 2,245
A D F H J L
A D F H J L
A D F H J L
5 5
2016 2016
2,829 3,352
D F
D F
D F
23.523,32
471 470 472 473 474 475 478 477 480 480 482 482
16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011 24/01/2012 24/01/2012 05/02/2013 05/02/2013 31/01/2014 31/01/2014
3,00 24.969,98 13.003,12 24.282,96 9.842,65 22.366,55 1.095,97 5.891,70 55.980,71 8.467,91 87.382,21 20.000,00 273.286,76
470 473 475 477 479 481
16/02/2009 17/12/2009 02/02/2011 24/01/2012 05/02/2013 31/01/2014
9.869,24 9.769,68 9.793,01 9.995,51 4.863,43 4.889,74 49.180,61
473 475
17/12/2009 02/02/2011
8.549,38 9.824,30
40
machines en uitrusting machines en uitrusting machines en uitrusting 560
Sport
690
werken aan gebouwen bureaumeubilair uitbatingsmaterieel werken aan gebouwen bureaumeubilair uitbatingsmaterieel bureaumeubilair uitbatingsmaterieel uitbatingsmaterieel bureaumeubilair informaticamaterieel uitbatingsmaterieel uitbatingsmaterieel
690
Gehoor-, spraak- en visucentr,
800
werken Monnaie - House aankoop,studies en werken werken Munthuis
800
Patrimonium - Administratie
820
onderhoud adm.gebouwen onderhoud adm.gebouwen onderhoud adm.gebouwen bureaumeubilair
477 479 481
24/01/2012 05/02/2013 31/01/2014
8.149,35 22.328,39 42.838,50
5 5 5
2017 2018 2019
3,139 2,650 2,245
H J L
H J L
H J L
10 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2020 2015 2015 2021 2016 2016 2016 2016 2017 2018 2018 2018 2019
2,547 3,255 3,255 3,522 2,829 2,829 3,352 3,352 3,139 2,650 2,650 2,650 2,245
B A A C D D F F H J J J L
B A A C D D F F H J J J L
B A A C D D F F H J J J L
10 10 10
2021 2022 2024
3,522 3,727 2,145
C I M
C I M
C I M
10 10 10 5
2016 2019 2020 2015
3,873 1,474 2,547 3,255
91.689,92
471 470 470 472 473 473 475 475 477 479 479 479 481
16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011 24/01/2012 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 31/01/2014
9.932,39 447,00 1.982,09 4.081,02 1.283,34 1.934,21 482,79 1.981,67 1.348,45 258,94 27.528,85 1.238,34 1.848,88 54.347,97
472 478 482
17/12/2009 24/01/2012 31/01/2014
1.600.000,00 1.158.618,39 178.956,97 2.937.575,36
Fortis 6 467 471 470
12/01/2006 01/02/2008 16/02/2009 16/02/2009
122.845,76 70.176,97 102.759,03 104.566,57
41
41.986,02 37.058,31 B A
13.454,76 7.064,59 B A
1.385,81 501,18 B A
onderhoud adm.gebouwen bureaumeubilair onderhoud adm.gebouwen bureaumeubilair buiteng.onderh.adm.gebouwen bureaumeubilair aank. kunstvoorwerpen aank. Nieuwland renovatie Nieuwland buiteng.onderh.adm.gebouwen erelonen bureaumeubilair aank. kunstvoorwerpen buiteng.onderh.adm.gebouwen erelonen plannen bureaumeubilair aankoop kunstvoorwerpen 820
Patrimonium-administratie
840
aanpassingswerken GC werken Bronx aanpassingswerken GC aanpassingswerken GC werken Bronx informaticamat, ( leasing ) aankoop meubilair uitbatingsmaterieel aanpassingswerken GC werken Bronx meubilair uitbatingsmaterieel aanpassingswerken GC meubilair
472 473 474 475 478 478 478 476 480 480 480 479 480 482 482 481 482
17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
352.272,63 111.656,85 62.657,87 45.240,14 776.201,86 960.236,33 2.692,52 2.123.000,00 52.326,04 585.108,52 146.582,33 48.174,68 94.831,83 109.407,25 295.000,00 3.317,47 3.406,78
10 5 10 5 10 10 10 5 10 10 10 5 10 10 10 5 10
2021 2016 2021 2016 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2018 2023 2024 2024 2019 2024
3,522 2,829 3,971 3,352 3,727 3,727 3,727 3,727 3,102 3,102 3,102 2,650 3,102 2,145 2,145 2,245 2,145
6.172.461,43
Fortis 7 Fortis 8 468 471 471 470 470 470 472 472 473 473 474 475
12/01/2006 12/01/2006 01/02/2008 16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 17/12/2009 02/02/2011 02/02/2011
2.326.178,78 1.398.817,10 1.197.059,35 1.712.719,02 1.193.205,56 113.184,00 232.631,11 134.397,37 883.430,43 489.792,56 30.302,70 59.258,13 1.637.799,85 101.590,26
10 10 10 10 10 5 5 5 10 10 5 5 10 5
42
2016 2016 2019 2020 2020 2015 2015 2015 2021 2021 2016 2016 2021 2016
3,870 3,873 1,474 2,547 2,547 3,255 3,255 3,255 3,522 3,522 2,829 2,829 3,971 3,352
C D E F I I I G K K K J K M M L M
C D E F I I I G K K K J K M M L M
C D E F I I I G K K K J K M M L M
79.044,33
20.519,35
1.886,99
795.037,48 478.085,36 632.130,48 B B A A A C C D D E F
254.776,21 153.206,63 120.505,84 B B A A A C C D D E F
26.241,33 15.779,86 8.549,18 B B A A A C C D D E F
22.406,34
uitbatingsmaterieel aankoop gebouwen aanpassingswerken GC meubilair uitbatingsmaterieel aanpassingswerken GC erelonen aankoop meubilair uitbatingsmaterieel aanpassingswerken GC erelonen meubilair uitbatingsmaterieel informaticamat, ( leasing ) 840
Patrimonium-cultuur
850
werken gebouwen-voors.inst. werken gebouwen-voors.inst. werken gebouwen-voors.inst. werken gebouwen-voors.inst. aank. Voorschoolse instellingen werken gebouwen-voors.inst. werken gebouwen-voors.inst. erelonen werken gebouwen-voors.inst. erelonen plannen
850
Patrimonium-welzijn
475 476 478 477 477 480 480 479 479 482 482 481 481 481
02/02/2011 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 24/01/2012 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 05/02/2013 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014 31/01/2014
123.079,17 1.774.471,65 908.700,03 49.909,82 93.253,00 1.961.095,83 314.539,43 120.587,70 292.502,85 505.685,89 503.690,12 35.485,89 44.236,86 43.546,37
5 5 10 5 5 10 10 5 5 10 10 5 5 5
2016 2017 2022 2017 2017 2023 2023 2018 2018 2024 2024 2019 2019 2019
3,352 2,780 3,727 3,139 3,139 3,102 3,102 2,650 2,650 2,145 2,145 2,245 2,245 2,245
18.281.150,83
Fortis 9 469 472 474 478 478 480 480 482 482
12/01/2006 01/02/2008 17/12/2009 2/02/2011 24/01/2012 24/01/2012 5/02/2013 5/02/2013 31/01/2014 31/01/2014
12.805,14 75.000,00 690.731,35 14.792,13 977.000,00 233.000,36 37.866,19 92.501,97 77.251,07 14.996,75
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2.225.944,96
43
2016 2019 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
3,873 1,474 3,522 3,971 3,727 3,727 3,102 3,102 2,145 2,145
F G I H H K K J J M M L L L
F G I H H K K J J M M L L L
F G I H H K K J J M M L L L
1.905.253,32
528.488,68
50.570,37
4.376,52 39.605,22 C E I I K K M M
1.402,49 7.550,11 C E I I K K M M
144,66 535,61
43.981,74
8.952,60
579.059,05
C E I I K K M M 680,27
9.632,87
Overzicht leningsprogramma's
A B C D E F G H I J K L M
investeringsprogramma 2008 investeringsprogramma 2008 Investeringsprogramma 2009 investeringsprogramma 2009 investeringsprogramma 2010 investeringsprogramma 2010 aank.&werken " Brede School " investeringsprogramma 2011 investeringsprogramma 2011 investeringsprogramma 2012 investeringsprogramma 2012 investeringsprogramma 2013 investringsprogramma 2013
Lening nummer 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482
Datum besluit 16/02/2009 16/02/2009 17/12/2009 17/12/2009 2/02/2011 2/02/2011 16/11/2011 24/01/2012 24/01/2012 5/02/2013 5/02/2013 31/01/2014 31/01/2014
Bedrag
Tijd
1.065.547,18 3.018.619,00 4.032.951,11 433.937,90 1.760.081,16 1.163.606,81 8.000.000,00 1.022.901,26 6.186.119,04 766.690,17 3.443.318,81 428.153,73 1.860.050,14
5 10 10 5 10 5 5 5 10 5 10 5 10
Verval Rente jaar % 2015 3,255 2020 2,052 2021 3,522 2016 2,829 2021 3,971 2016 3,352 2017 2,780 2017 3,139 2022 3,727 2018 2,650 2023 3,102 2019 2,245 2024 2,145
Saldo op Afslossing 2015 01/01/2015 227.088,44 227.088,44 1.898.462,86 300.483,84 2.967.166,08 380.800,38 180.920,55 89.189,77 1.302.632,36 164.873,61 488.766,91 240.321,90 4.931.861,19 1.598.781,08 582.324,00 205.984,26 4.987.148,82 565.855,37 621.343,44 149.236,87 3.144.863,89 307.821,24 407.865,12 82.299,55 1.818.233,89 169.519,46
Saldo op 01/01/2015 Opgenomen leningen
38.539.686
44
25.586.956,94
Aflossing 2015 5.040.216,40
Intrest 2015 3.762,18 36.379,62 99.185,40 3.914,65 49.143,09 12.544,09 116.555,38 15.870,23 178.023,59 14.990,70 93.995,97 8.466,93 37.643,59
Intrest 2015 723.613,05
TOTAAL schuldenlast 230.850,62 336.863,46 479.985,78 93.104,42 214.016,70 252.865,99 1.715.336,46 221.854,49 743.878,96 164.227,57 401.817,21 90.766,48 207.163,05
TOTAAL schuldenlast 5.763.829,45
B. OP TE NEMEN LENINGEN TIJDENS HET DIENSTJAAR 2015 - voor uitgaven 2014 Funct code 310 320 330 400 490 497 498 499 500 510/15/20 525 530/35 540 550 555 560 690 800 820 830 840 850 860
Functie en bestemming
Bedrag
Administratie Uitleendienst Communicatie, Media en IT Onderwijs CLB Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden - verblijf voor jongeren Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra SCW Bibliotheekwerking Jeugd Speelpleinen Sport Poolster Patrimonium - Muntpunt Patrimonium -administratie Patrimonium -onderwijs Patrimonium -cultuur Patrimonium -welzijn Patrimonium -gezondheid
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.069,50 370.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.000,00 19.000,00 27.000,00 0,00 3.827.000,00 0,00 1.200.000,00 475.000,00 0,00
Totaal op te nemen leningen 2014
6.063.069,50
45
Rente % 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Saldo op Aflossing 2015 01/01/2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.069,50 9.008,69 370.000,00 46.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 2.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 5.625,00 5.000,00 625,00 19.000,00 2.375,00 27.000,00 3.375,00 0,00 0,00 3.827.000,00 478.375,00 0,00 0,00 1.200.000,00 150.000,00 475.000,00 59.375,00 0,00 0,00 6.063.069,50
757.883,69
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,35 1.850,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 225,00 25,00 95,00 135,00 0,00 19.135,00 0,00 6.000,00 2.375,00 0,00
TOTAAL schuldenlast 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.369,04 48.100,00 0,00 0,00 2.990,00 0,00 0,00 0,00 5.850,00 650,00 2.470,00 3.510,00 0,00 497.510,00 0,00 156.000,00 61.750,00 0,00
30.315,35
788.199,04
Intrest 2015
C. OP TE NEMEN LENINGEN TIJDENS HET DIENSTJAAR 2016 - voor uitgaven 2015 Funct code 310 320 330 400 490 497 498 499 500 510/15/20 525 530/35 540 550 555 560 690 800 820 830 840 850 860
Functie en bestemming
Bedrag
Administratie Uitleendienst Communicatie, Media en IT Onderwijs CLB Kasterlinden Zaveldal Kasterlinden - verblijf voor jongeren Algemeen cultuurbeleid Kunsten, cultureel erfgoed en musea Gemeenschapscentra SCW Bibliotheekwerking Jeugd Speelpleinen Sport Poolster Patrimonium - Muntpunt Patrimonium -administratie Patrimonium -onderwijs Patrimonium -cultuur Patrimonium -welzijn Patrimonium -gezondheid
29.000,00 0,00 154.000,00 0,00 3.000,00 0,00 50.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 174.000,00 0,00 1.385.000,00 0,00 6.563.224,24 79.000,00 0,00
Totaal op te nemen leningen 2015
8.447.224,24
46
Rente % 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Saldo op 01/01/2016 29.000,00 0,00 154.000,00 0,00 3.000,00 0,00 50.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 174.000,00 0,00 1.385.000,00 0,00 6.563.224,24 79.000,00 0,00 8.447.224,24
3.625,00 0,00 19.250,00 0,00 375,00 0,00 6.250,00 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 625,00 0,00 21.750,00 0,00 173.125,00 0,00 820.403,03 9.875,00 0,00
145,00 0,00 770,00 0,00 15,00 0,00 250,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 870,00 0,00 6.925,00 0,00 32.816,12 395,00 0,00
TOTAAL schuldenlast 3.770,00 0,00 20.020,00 0,00 390,00 0,00 6.500,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 22.620,00 0,00 180.050,00 0,00 853.219,15 10.270,00 0,00
1.055.903,03
42.236,12
1.098.139,15
Aflossing
Intrest
D. SYNTHESE
38.539.686,49
Saldo op 01/01/2015 25.586.956,94
6.063.069,50 44.602.755,99
Bedrag Leningen Belfius + Fortis Op te nemen leningen 2014 Totaal leningen begroting 2015
5.040.216,40
723.613,05
TOTAAL schuldenlast 5.763.829,45
6.063.069,50
757.883,69
30.315,35
788.199,04
31.650.026,44
5.798.100,09
753.928,40
6.552.028,49
Aflossing 2015
Intrest 2015
EVOLUTIE VAN DE SCHULD 2015 Saldo kapitaal opgenomen leningen
25.586.956,94
2016
2017
25.851.926,35
2018
2019
2020
2021
27.523.358,30
24.500.574,91
23.213.377,87
21.537.480,07
19.507.704,11
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
Op te nemen leningen investeringen 2014 Op te nemen leningen investeringen 2015 Op te nemen leningen investeringen '16-'20
6.063.069,50
Totaal / Saldo nog terug te betalen op 1/1
31.650.026,44
34.299.150,59
31.523.358,30
28.500.574,91
27.213.377,87
25.537.480,07
23.507.704,11
5.798.100,09
6.775.792,29
7.022.783,39
5.287.197,04
5.675.897,80
6.029.775,96
6.262.256,83
25.851.926,35
27.523.358,30
24.500.574,91
23.213.377,87
21.537.480,07
19.507.704,11
17.245.447,28
753.928,40
643.534,73
513.015,34
424.428,45
369.446,93
317.267,75
267.867,49
6.552.028,49
7.419.327,02
7.535.798,73
5.711.625,49
6.045.344,73
6.347.043,71
6.530.124,32
Bedrag terugbetaald gedurende het jaar Totaal / Saldo nog terug te betalen op 31/12 Betaalde intresten Jaarlijkse leninglast Gehanteerde parameters simulatie leninglast:
8.447.224,24
- Kapitaalaflossing: 12,5% - Intrest: 5%
47
7. Personeel 1
Gehanteerde parameters bij de opmaak van de begroting
Bij het opstellen van de begroting 2015 werd er uitgegaan van een initiële index van 1,6084 per 1 januari 2015. Het planbureau gaat er van uit dat de volgende overschrijding van de spilindex zal plaatsvinden in maart 2015. Als gevolg daarvan zouden de lonen van het overheidspersoneel in mei 2015 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. Hiermee is ook rekening gehouden in deze begroting. (bron: federaal planbureau inflatievooruitzichten op datum van 7 oktober 2014) Voor de berekening van de personeelslasten wordt voor 2015 uitgegaan van de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis ook voor 2015 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Tevens wordt er uitgegaan van het personeelsplan 2013-2018 en de laatst goedgekeurde bijsturing. Hierin werd de personeelsformatie voor de VGC vastgelegd dewelke als basis dient voor de in te vullen begrotingskredieten. Voor de patronale bijdragen voor sociale zekerheid werden volgende parameters gehanteerd : Contractuelen : Gesubsidieerde contractuelen : Studenten : Vastbenoemden :
28,86% 28,86% 5,42% 15,47%
Deze parameters zijn van toepassing op het tweede kwartaal 2014, maar blijven vermoedelijk ongewijzigd in 2015. Voor de gesubsidieerde contractuelen (gesco’s) werd in het verleden een patronale kost van 5,73% voorzien. Vanaf 1 april 2014 moet er een patronale bijdrage van 28,86% geboekt worden. Eenmaal per kwartaal gaat elke gesco het recht openen op een doelgroepvermindering van de RSZPPO. Deze bedraagt 23,13%. Dit wordt als ‘opbrengst’ opgenomen in de begroting zodat de werkelijke patronale kost voor een gesco het verschil is tussen 28,86% en 23,13% (=5,73%) Voor de contractuele personeelsleden is de pensioenbijdrage van 8,86% opgenomen in de RSZ-bijdrage. Voor de vastbenoemde personeelsleden wordt de patronale pensioenbijdrage aangerekend op de economische codes 113-21 en 113-32, hiervoor is de patronale pensioenbijdrage 30,5% en de persoonlijke bijdrage 7,5 %, samen 40%. Vanaf 1 januari 2012 is er een nieuw financieringssysteem van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden aangesloten bij de RSZPPO, dit met het oog op het verzekeren van de financiering van de pensioenen op lange termijn. Hiervoor is een gesolidariseerd pensioenfonds opgericht.
48
Het nieuwe financieringssysteem biedt als voordeel dat de basispensioenbijdragevoet steeds minstens voor de volgende drie jaar gekend zal zijn. 2014 2015 2016 2017
36% 38% 40% 41,5%
Responsabiliseringsbijdrage Indien de individuele pensioenlasten hoger liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie bijkomend een aandeel in deze pensioenlasten moeten dragen. In de begroting 2015 is een bedrag van 240.000 EUR voorzien voor een eventuele responsabiliseringsbijdrage (2014). Regularisatiebijdrage Een regularisatiebijdrage is verschuldigd voor alle daadwerkelijk gepresteerde diensten die meer dan vijf jaar liggen na de datum waarop de betrekking is aangevangen als contractueel personeelslid en de vaste benoeming. De regularisatiebijdrage is verschuldigd voor de personeelsleden die in vast verband benoemd worden vanaf 1 januari 2012. De termijn van vijf jaar voorzien vangt aan vanaf deze datum, hetgeen concreet betekent dat de eerste regularisatiebijdragen pas verschuldigd zullen zijn vanaf 1 januari 2017. Stadspremie De personeelsleden woonachtig in het Brusselse Gewest blijven ook in 2015 van een stadspremie genieten. Deze premie bedraagt 1.240 euro op jaarbasis, te verhogen met de respectievelijke RSZ-bijdragen.
2
Tewerkstelling en loonkosten i. Rechtstreekse tewerkstelling door de Vlaamse Gemeenschapscommissie
De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft voor 2015 kredieten ingeschreven voor de tewerkstelling van 708,09 voltijdse equivalente betrekkingen ten laste van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In de begroting 2014 werden de contractuele en statutaire personeelsformaties vastgesteld op 711,09 voltijdse equivalente betrekkingen. In de begroting 2015 werden hierop volgende aanpassingen toegevoegd: Door een overdracht aan Muntpunt worden 2 voltijdse betrekkingen minder opgenomen; Door een overdracht aan Jeugd en Stad zal 1 voltijdse betrekking minder worden opgenomen; Door het einde van detacheringen met terugvordering van loon worden 2 voltijdse betrekkingen minder opgenomen; Door een nieuwe detachering met terugvordering van loon zal 1 voltijdse betrekking meer worden opgenomen; Door de aanwerving van een ervaringsdeskundige armoedebestrijding zal 1 voltijdse betrekking meer worden opgenomen.
49
De loonkosten van de gesubsidieerde onderwijsbetrekkingen die rechtstreeks uitbetaald worden door de Vlaamse Gemeenschap worden eveneens in uitgaven en ontvangsten opgenomen in de begroting.
ii. De loonkosten De berekende personeelsuitgaven op basis van bovengenoemde parameters bedragen 53.470.700 EUR. Dit is een daling van de kredieten ten opzichte van de begroting 2014 met 1.023.300 EUR. 1.
Elementen die de loonlast negatief beïnvloeden de uitvoering van het rentecontract met Ethias voor de betaling van de pensioenen van het overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant de uitvoering van de overeenkomst met Ethias ivm het pensioendossier van de provincie Brabant stijging patronale pensioenbijdrage met 2% indexaanpassing lonen vanaf mei 2015 stijging eindejaarstoelage
+ 146.900 EUR
+ 12.800 EUR + 119.000 EUR + 560.000 EUR + 96.000 EUR
Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 934.700 EUR 2.
Elementen die begrotingstechnisch neutraal zijn Nieuwe berekeningswijze patronale bijdragen GESCO met compensatie in ontvangsten Overdracht 2 VTE naar Muntpunt Overdracht 1 VTE naar Jeugd en Stad Einde detachering 2 VTE met terugvordering van loon Detachering met terugvordering loon Einde detachering onderwijs Omzetting van 1 GESCO functie naar contractueel Ervaringsdeskundige armoede In het kader van de uitvoering van het protocol met Muntpunt is er een vermindering van de berekende personeelsuitgaven
+ 899.000 EUR - 82.000 EUR - 35.000 EUR - 158.000 EUR + 43.000 EUR + 58.000 EUR + 10.000 EUR + 38.000 EUR - 30.000 EUR
Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 743.000 EUR 3.
Elementen die de loonlast positief beïnvloeden Daling anciënniteit Vermindering van de berekende personeelsuitgaven Einde verlenging tijdelijke contractuelen
Dit vertegenwoordigt een totaal bedrag van 2.701.000 EUR
50
- 92.000 EUR - 2.356.000 EUR - 253.000 EUR
3
Financiering van de personeelskosten
Het totaal van de personeelskosten opgenomen in de begroting 2015 bedraagt zowat 53,47 miljoen EUR. De financiering van 363,85 VTE gebeurt met reguliere middelen. De financiering van 344,24 VTE gebeurt met specifieke middelen.
4
De loonkost per sector 2014
2015
Algemene administratie Administratie Onderwijs en onderwijsinstellingen Cultuur, Jeugd en Sport Welzijn, Gezondheid en Gezin
6.530.000 14.976.000 18.349.000 12.443.000 2.196.000
6.689.700 14.559.000 17.351.000 12.818.000 2.053.000
Totaal
54.494.000
53.470.700
Cultuur, Jeugd en Sport 24%
Welzijn, Gezondheid en Gezin 4%
Algemene administratie 13%
Administratie 27%
Onderwijs en onderwijsinstell ingen 32%
51
5
Spreiding van de tewerkstelling in voltijdse equivalenten Diensten Leidend Ambtenaar Cel Stedelijk Beleid Meet- en Weetcel Communicatie, media en IT Personeel en HRM Financiën en Begroting Gebouwen en Patrimonium Facility Onderwijs en Vorming Onderwijscentrum Brussel Eigen onderwijsinstellingen Cultuur Jeugd en Sport Gemeenschapscentra Muntpunt Welzijn en Gezondheid Gezin De Poolster Overige
10 6 4 15 41 25 19 30 79,5 69,5 50 74,55 197,64 28,8 17 14 13,1 14
Totaal
708,09
Welzijn en Gezondheid
Gemeenschapscentra
Gezin
Muntpunt
Cultuur Jeugd en Sport
De Poolster Overige Diensten Leidend Ambtenaar
Cel Stedelijk Beleid
Meet- en Weetcel Eigen onderwijsinstellingen
Communicatie, media en IT
Facility
Onderwijs en Vorming Onderwijscentrum Brussel
Gebouwen en Patrimonium
52
Personeel en HRM
Financiën en Begroting
6
Spreiding van het personeel binnen de personeelsformatie
mandaat niveau A niveau B niveau C niveau D Totaal
Reguliere middelen 13 115,1 100,8 91,29 43,66
Specifieke middelen 2 41,2 121,3 54 125,74
15 156,3 222,1 145,29 169,4
363,85
344,24
708,09
Totaal
250
200 150 Specifieke middelen Reguliere middelen
100 50 0 mandaat
niveau A
niveau B
niveau C
53
niveau D
8. Het Stedenfonds 2014-2019 Op 3 oktober 2013 keurde het College een nieuwe beleidsovereenkomst in het kader van het Vlaamse decreet op het Stedenfonds goed. Deze beleidsovereenkomst wordt afgesloten met de Vlaamse regering voor de periode 2014-2019. Sinds 2008 worden de middelen in het kader van de doelstellingen van dit Stedenfonds niet meer ingeschreven op een beperkt aantal artikelen, maar worden de middelen verspreid ingeschreven in de begroting, in functie van hun inhoudelijke bestemming. Hieronder volgt het overzicht van de inhoudelijke doelstellingen van de beleidsovereenkomst met de ingeschreven bedragen voor de verschillende doelstellingen. Strategische doelstelling 1: De VGC versterkt het beleidsinstrumentarium in functie van een meer slagkrachtige en geïntegreerde beleidsvoering. Operationele doelstelling 1.1: De VGC beheert en coördineert de beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019 en bouwt de interne en externe samenwerking uit in functie van een slagkrachtige en meer geïntegreerde beleidsvoering. ingeschreven bedrag: 917.336 EUR Operationele doelstelling 1.2: De VGC versterkt de kwaliteit van het bestuur door te investeren in de wetenschappelijke onderbouw van het beleid en een brede ontsluiting van kennis en informatie. ingeschreven bedrag: 261.789 EUR Strategische doelstelling 2: De VGC verhoogt de leefkwaliteit van kinderen, jongeren en jonge gezinnen in de stad door het uitbouwen van een breed aanbod van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen. Operationele doelstelling 2.1: De VGC creëert maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren via formeel en informeel leren en via het stimuleren van een brede leer- en leefomgeving. ingeschreven bedrag: 896.689 EUR Operationele doelstelling 2.2: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod van Nederlandstalige gezinsvoorzieningen, met aandacht voor een evenwichtig opnamebeleid. ingeschreven bedrag: 1.124.000 EUR Operationele doelstelling 2.3: De VGC zet zich in voor een verdere uitbouw van een gedifferentieerd en kwaliteitsvol Nederlandstalig vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met als doel hun talenten te ontwikkelen en keuzemogelijkheden en zelfredzaamheid te versterken. ingeschreven bedrag: 919.000 EUR Strategische doelstelling 3: De VGC versterkt de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen.
54
Operationele doelstelling 3.1: De VGC werkt vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van jongeren aan de preventie van schoolverzuim en schooluitval en de verhoging van de gekwalificeerde uitstroom in het Nederlandstalige onderwijs. ingeschreven bedrag: 491.000 EUR Operationele doelstelling 3.2: De VGC werkt aan een versterkte afstemming tussen onderwijs en beroepsopleiding in functie van een betere doorstroom naar tewerkstelling in het algemeen en naar knelpuntfuncties in het bijzonder. ingeschreven bedrag: 1.297.500 EUR Operationele doelstelling 3.3: De VGC biedt scholen en opleidingscentra een toegankelijke dienstverlening m.b.t. tot het verbeteren, energiezuinig en/of multifunctioneel maken van hun infrastructuur door middel van socio-professionele inschakeling. ingeschreven bedrag: 183.000 EUR Operationele doelstelling 3.4: De VGC ondersteunt Nederlandstalige gezondheidsvoorzieningen met het oog op de verhoogde toegankelijkheid voor zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. ingeschreven bedrag: 485.000 EUR Operationele doelstelling 3.5: De VGC versterkt de uitbouw van een voldoende gedifferentieerd en kwaliteitsvol Nederlandstalig sport- en beweegaanbod in de vrije tijd met als doel de maatschappelijke participatie te verhogen. ingeschreven bedrag: 296.000 EUR Operationele doelstelling 3.6: De VGC ondersteunt het verenigingsleven en de culturele sector in functie van het vernieuwen en verdiepen van de culturele participatie en publieksontwikkeling. ingeschreven bedrag: 336.000 EUR Operationele doelstelling 3.7: De VGC ondersteunt het verenigingsleven en de culturele sector in functie van het vernieuwen en verdiepen van de culturele participatie en publieksontwikkeling. ingeschreven bedrag: 911.000 EUR Strategische doelstelling 4: De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in de stad. Operationele doelstelling 4.1: De VGC bevordert de ontwikkeling van woonzorgzones en verhoogt de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod, met aandacht voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en het bereiken van zorgbehoevende en maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. ingeschreven bedrag: 871.400 EUR Operationele doelstelling 4.2: De VGC versterkt de gemeenschapsvorming door de gemeenschapscentra te ondersteunen en te begeleiden in hun rol als knooppunt voor lokale netwerken, hun dienstverlening en het omgevingsgericht en participatief werken. ingeschreven bedrag: 1.165.029 EUR
55
Operationele doelstelling 4.3: De VGC zet in op vernieuwende vormen van participatie en op stedelijke netwerkinitiatieven van verenigingen en organisaties met het oog op het bevorderen van de sociale cohesie en de innovatieve kracht van de stad. ingeschreven bedrag: 231.000 EUR Strategische doelstelling 5: De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in de stad. Operationele doelstelling 5.1: Het investeringsbeleid van de VGC wordt versterkt voor de realisatie van een betere, duurzame en toegankelijke gemeenschapsinfrastructuur ingeschreven bedrag: 5.744.500 EUR Operationele doelstelling 5.2: De VGC stimuleert het openstellen en multifunctioneel gebruik van gemeenschapsinfrastructuur en integreert de principes van multi-inzetbaarheid, combineerbaarheid en aanpasbaarheid in het investeringsplan van de VGC ingeschreven bedrag: 75.000 EUR
56
Hoofdstuk 5.
MEERJARENBEGROTING 2009 - 2015
In de meerjarenprognose wordt een overzicht gegeven van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de lopende legislatuur, inclusief de legislatuuroverschrijdende jaren. Dit betekent dat de prognose voor de huidige legislatuur een weergave biedt van de verwachte ontvangsten en uitgaven voor de termijn van 2009 tot en met 2015.
57
1
Meerjarenbegroting – gewone dienst – ontvangsten Rekening 2009
Resultaat vorig dienstjaar* Overboekingen Algemene ontvangsten Dotaties Vlaamse Gemeenschap BHG - trekkingsrechten BHG - onderwijsdotatie BHG - prov. Dotatie Dotatie Fed. Overheid Stedelijk Beleid Vl. Gem. - infrastructuur College Prestaties Overdrachten Algemene Administratie Prestaties Overdrachten Administratie Prestaties Overdrachten Materieelverhuur Prestaties Overdrachten Communicatie, Media & IT Prestaties Overdrachten Onderwijs Prestaties Overdrachten
Rekening 2010
8,29 13,32 0,35 99,40 24,26 38,32 14,92 3,23 6,27 12,41 0,00
Rekening 2011
10,92 14,33 0,18 100,04 24,30 39,23 14,15 3,31 6,20 12,85 0,00
Rekening 2012
8,37 12,28 0,38 103,58 22,72 40,97 14,43 3,38 6,80 13,29 2,00
7,58 18,16 0,20 110,13 24,48 42,73 14,72 3,44 9,01 13,75 2,00
0,01
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,38
0,21
0,00 0,01
Rekening 2013
Begroting 2014
8,12 24,41 0,11 116,61 25,15 45,61 15,07 3,51 11,05 14,24 2,00
Begroting 2015
1,20 18,43 0,11 118,36 25,15 45,24 15,32 3,58 13,34 14,73 1,00
2,10 20,55 0,14 120,93 25,02 45,24 15,32 3,58 15,52 15,25 1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,72
0,66
1,38
0,00
0,01 0,23 0,00 0,22
0,08 0,30 0,05
0,05
0,05 0,03
0,03
0,04 0,04
0,00 0,00
0,19 0,01 0,18
0,21 0,05
0,02 0,70 0,04
0,04 0,00
0,00 0,35
0,11 0,24
0,59 0,04 0,55
0,04 0,00
0,00 0,00 0,17
0,02 0,15
58
0,00
0,05 0,05
0,00
0,00
0,00 0,89
0,03 0,86
1,38 0,05
0,05
0,00 2,06
0,13 1,93
0,66 0,04
0,95 0,07 0,89
1,06 0,18 0,88
OCB
0,00 0,00 0,05 0,08 0,14 0,08 0,08 Prestaties 0,03 Overdrachten 0,05 0,08 0,11 0,08 0,08 Onderwijsinstellingen 13,20 14,17 15,37 15,51 13,37 9,48 9,69 Prestaties 1,47 1,47 1,44 1,27 1,26 0,11 0,14 Overdrachten 11,73 12,70 13,93 14,24 12,10 9,37 9,55 Cultuur, Jeugd & Sport 6,55 6,49 5,01 5,20 4,72 5,23 5,62 Prestaties 0,28 0,23 0,32 0,41 0,57 0,58 0,46 Overdrachten 6,27 6,26 4,69 4,79 4,15 4,66 5,16 Gemeenschapscentra 0,89 0,81 2,95 2,99 2,84 3,30 2,51 Prestaties 0,00 0,03 0,03 0,04 0,04 0,12 0,12 Overdrachten 0,88 0,78 2,92 2,95 2,80 3,18 2,39 Welzijn & Gezondheid 0,99 0,68 0,98 1,15 1,11 1,02 1,04 Prestaties 0,49 0,26 0,60 0,74 0,56 0,40 0,61 Overdrachten 0,50 0,42 0,39 0,41 0,55 0,62 0,43 Gezin 0,15 0,15 0,20 0,22 0,23 0,04 0,29 Prestaties 0,04 0,04 0,07 0,06 0,14 0,01 Overdrachten 0,11 0,11 0,14 0,16 0,08 0,03 0,29 Patrimonium 0,20 0,11 0,05 0,25 0,17 0,07 0,07 Prestaties 0,17 0,11 0,05 0,24 0,13 0,07 0,07 Overdrachten 0,03 0,01 0,00 0,04 Totaal Dienstjaar 143,84 148,66 149,64 164,16 173,48 158,97 165,49 Totaal Prestaties 2,55 2,38 2,55 2,97 2,84 1,40 1,62 Totaal Overdrachten 119,33 120,85 126,06 135,26 138,00 137,83 141,09 Totaal Dienstjaar (ontvangsten) - Totaal uitgaven (voor 2009 en 2010 zijn dit cijfers uit de rekeningen van respectievelijk 2008 en 2009. * Resultaat vorig dienstjaar: Voor de volgende jaren gaat het hier om geraamde bedragen)
59
180,00 Totaal Overdrachten
160,00 140,00
Totaal Prestaties 120,00 100,00
Algemene ontvangsten
80,00 Overboekingen 60,00 40,00
Resultaat vorig dienstjaar*
20,00 0,00 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
60
2
Meerjarenbegroting – gewone dienst – uitgaven Rekening 2009
Overboekingen Algemene uitgaven Raad College Personeel Werkingskosten Algemene Administratie Personeel Werkingskosten Overdrachten Administratie Personeel Werkingskosten Overdrachten Materieelverhuur Personeel Werkingskosten Overdrachten Communicatie, Media & IT Personeel Werkingskosten Overdrachten Onderwijs Personeel Werkingskosten Overdrachten OCB Personeel Werkingskosten Overdrachten
Rekening 2010
31,95 2,28 4,28 1,46 1,27 0,19
37,05 2,00 4,28 1,35 1,16 0,19
5,17 4,48 0,52 0,17
5,05
13,40
0,10 0,10
0,10
2,73
8,32
6,69 0,03 0,98 5,68
0,00
3,29 3,04 0,24
61
5,41
7,98
3,71 3,44 0,27
5,30 1,00 2,63 1,68
13,52 2,57 1,12 9,83
4,46 3,65 0,31 0,50
0,10 0,10
1,05 2,63 1,74
0,04 0,87 7,06
14,98 13,56 1,01 0,40
0,17
5,25
8,37 0,04 0,94 7,39
15,40
0,17
0,94 2,33 1,98
7,31 6,69 0,42 0,21
13,93 1,11 0,36 0,06
5,00 1,03 2,26 1,71
2,13
6,53 0,42 0,21
0,06
45,56 6,56 4,64 2,13
7,16
14,43
0,05
4,79
1,86
12,83 1,43 0,18
0,05
1,05 1,83 1,91
2,81 0,95 4,56 0,00
0,08
2,12
8,49 2,35 1,39 4,75
13,73
Begroting 2015
39,12 6,96 4,55 1,86
6,69 5,66 0,83 0,21
12,06 1,49 0,18
0,08
0,47 1,65
6,11
12,77
Begroting 2014
51,94 5,06 4,55 1,86 1,60 0,24
5,61 0,34 0,16
11,39 1,38
0,10
0,64 2,09
5,64
15,16
Rekening 2013
39,26 3,44 4,46 1,83 1,57 0,26
5,20 0,28 0,16
11,59 3,57
Rekening 2012
35,64 2,27 4,37 1,57 1,30 0,27
4,51 0,37 0,17
11,51 1,89
Rekening 2011
12,92 2,03 1,60 9,29
4,75 4,35 0,32 0,08
4,45 4,09 0,28 0,09
Onderwijsinstellingen Personeel Werkingskosten Overdrachten Schuld Cultuur, Jeugd & Sport Personeel Werkingskosten Overdrachten Gemeenschapscentra Personeel Werkingskosten Overdrachten Welzijn & Gezondheid Personeel Werkingskosten Overdrachten Gezin Personeel Werkingskosten Overdrachten Patrimonium Personeel Werkingskosten Overdrachten Totaal Dienstjaar
21,98 16,47 5,51
22,56 17,07 5,48 0,01
21,22 6,23 1,94 13,05
21,00 6,42 1,94 12,64
6,08 5,06 0,09 0,93
1,98
2,08
3,70 3,70
4,84 4,84
134,84
2,35
4,05 4,05
142,16
170,09
Annulaties vorige jaren* -1,92 -1,68 -1,21 Totaal 132,92 140,48 142,07 Totaal Personeel 49,38 50,87 53,75 Totaal Werkingskosten 16,58 18,93 17,16 Totaal Overdrachten 34,65 33,31 34,46 ** Annulaties vorige jaren: Annulaties op vastleggingen uit voorgaande jaren
-0,55 155,84
-0,41 170,09 54,55 18,46 40,06
3,61 0,97 0,14 2,50
4,23 4,23
156,39
62
3,41
5,17 5,17
9,21 1,09 0,23 7,89
0,95 0,16 2,30
143,28
56,29 19,46 37,95
9,24
3,05
5,82
10,23 9,17 0,10 0,96
1,25 0,26 7,73
0,91 0,27 1,86
5,82
9,89
9,63
2,88
19,79 3,65 2,18 13,96
8,82 0,10 0,96
1,24 0,17 8,22
0,92 0,32 1,64
19,82
9,80
9,53
14,44 11,24 2,03 0,03 1,15
3,62 2,62 13,58
8,49 0,26 1,05
1,21 0,20 8,11
0,74 0,28 1,33
19,69
9,39
8,43
13,20 11,42 1,75 0,03
3,55 1,95 14,19
8,30 0,10 0,98
1,13 0,21 7,10
0,39 0,36 1,33
19,39
9,22
9,96
20,48 15,62 4,59 0,27
4,05 2,03 13,30
8,03 0,27 0,92
1,69 0,52 7,75
0,38 0,36 1,24
18,77
6,29
10,02
23,44 18,04 5,39 0,02
3,87 2,00 12,90
5,23 0,14 0,92
1,63 0,25 8,14
23,36 17,96 5,31 0,09
4,23 4,23
158,68
165,47
158,68 54,49 16,75 41,28
165,47 53,47 17,08 41,65
180,00 160,00
Totaal Overdrachten
140,00
Totaal Werkingskoste n Totaal Personeel
120,00 100,00 80,00 60,00
Overboekingen
40,00 20,00 0,00 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
63
3
Meerjarenbegroting – gewone dienst – geraamd algemeen begrotingsresultaat
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het geraamd algemeen begrotingsresultaat op basis van voorgaande tabellen.
Rekening 2009
Rekening 2010
Rekening 2011
Rekening 2012
Rekening 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Ontvangsten dienstjaar (excl. Overboekingen)
130,52
134,33
137,36
146,01
149,50
140,31
144,95
Uitgaven dienstjaar (excl. Overboekingen)
100,97
103,43
106,43
116,59
118,15
119,69
119,91
29,55
30,90
30,93
29,42
31,35
20,62
25,04
-18,63 10,92
-22,72 8,18
-23,36 7,57
-21,10 8,32
-27,53 3,80
-20,61 0,02
-25,02 0,02
Resultaat (excl. Overboekingen) Saldo overboekingen Begrotingsresultaat
35,00 30,00 25,00 Resultaat (excl. Overboekingen)
20,00 15,00
Begrotingsresultaat
10,00 5,00 0,00 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Begroting Begroting 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
64
Hoofdstuk 6.
TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN VAN DE VERORDENING
Artikel 1 en 2 In artikel 1 worden per begrotingshoofdstuk de raming van de gewone ontvangsten en uitgaven en het geraamd begrotingsresultaat weergegeven. In artikel 2 worden dezelfde gegevens opgenomen voor de buitengewone dienst.
Artikel 3 In artikel 3 wordt in uitvoering van artikel 8, derde alinea van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 tot vaststelling van het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voorzien in een aantal hoofdartikelen waarbinnen het College een overdracht kan uitvoeren tussen subartikels zonder de bedragen ingeschreven op de hoofdartikelen te wijzigen.
Artikel 4 Bij artikel 4 wordt het College gemachtigd om de kredieten met economische natuur 72 en die betrekking hebben op de aanleg van gronden en oprichting, vergroting, omvangrijke herstellingen en verbouwing aan gebouwen aan te wenden voor de aankoop van gronden en gebouwen, studies, inrichting en uitrusting en andere investeringen voor hetzelfde doel. Het is immers niet altijd mogelijk om reeds nu het aandeel van studies en andere investeringen in de totaliteit van een project juist in te schatten, evenmin als de eventuele noodzakelijkheid om panden te verwerven om de uiteindelijke doelstellingen te realiseren.
Artikel 5 Bij artikel 5 wordt het College gemachtigd om het krediet ingeschreven op artikel 300/112-48 en dat bestemd is voor het toekennen van een verhuispremie aan het personeel van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie eveneens aan te wenden voor de betaling van een verhuispremie aan nietpersoneelsleden die onder toepassing vallen van het collegebesluit nr. 96/236bis van 24 oktober 1996. Dit collegebesluit voorziet ook in een verhuispremie voor een aantal DAC-personeelsleden en Gesco’s waarvan de gemeenschapscentra, de Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek en de vzw Brusselse Jeugdlokalen werkgever zijn.
Artikel 6 De bepaling van artikel 6 geeft het College de mogelijkheid om de kredieten, voorzien op de artikelen met economische functie 123-48, 124-48 en 125-48 van de hoofdstukken 497 tot 499, onderling te herverdelen. Het betreft hier kredieten binnen de onderwijsinstellingen die betrekking hebben op administratieve kosten en technische kosten.
65
Artikel 7 De bepaling van artikel 7 geeft het College de mogelijkheid om op de artikelen met economische natuur 11, op de artikelen 560/121-48 en 660/122-48 en op de artikelen met economische functie 121-01 en 02 uitgaven aan te rekenen die betrekking hebben op vorige dienstjaren. Het betreft hier kredieten voor de uitbetaling van salarissen en andere loonkosten waarvan het recht dikwijls ontstaan is tijdens de vorige dienstjaren maar waarvan de effectieve uitbetaling slechts in een later dienstjaar wordt verricht.
Artikel 8 Artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 03 mei 1991 voorziet dat het College kredietopeningen kan aangaan door verdiscontering van toelagen of andere in de begroting opgenomen ontvangsten om over voldoende kasmiddelen te beschikken voor het nakomen van verbintenissen en het betalen van uitgaven. Aangezien de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor bijna de totaliteit van haar ontvangsten afhankelijk is van de dotaties van de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de uitbetaling ervan, kan het College soms genoodzaakt zijn om dergelijke kredietopeningen aan te gaan om over voldoende liquiditeiten te beschikken.
Artikel 9 Bij dit artikel wordt het College gemachtigd om de kredieten ingeschreven op artikel 56001/124-48 aan te wenden voor personeelskosten, werkingskosten en overdrachten in het kader van het sportdecreet van de Vlaamse Gemeenschap.
Artikel 10 De veelvuldige personeelswissels en de mobiliteit van het personeelsgegeven maken dat de kredieten bestemd voor personeelskosten veelvuldig dienen aangepast te worden. Dit artikel machtigt het College om binnen de totale enveloppe van personeelskredieten een herverdeling door te voeren.
Artikel 11 Dit artikel verwijst naar de tabellen gevoegd bij deze verordening.
66
Deel II. TOELICHTING PER BEGROTINGSHOOFDSTUK
67
Begroting 2015
17/11/2014
Overboekingen Onder dit hoofdstuk worden de transfers opgenomen enerzijds tussen de gewone en de buitengewone dienst en anderzijds tussen de begroting en de fondsen.
1
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 50 45 40
krediet
35 30
Overboeking en
25 20 15 10 5 5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overboekingen
30,58
33,38
36,86
39,12
45,56
Totaal
30,58
33,38
36,86
39,12
45,56
2. Artikelsgewijze toelichting
Overboekingen Artikel
120/954-01
Overboeking naar het reservefonds Onderwijsinstellingen
-
15.370.000,00 EUR
De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie als bijkomende trekkingsrechten ontvangt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het onderwijs, in uitvoering van het artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001, tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten, worden ondergebracht in het "reservefonds van het beleidsdomein van de onderwijsinstellingen" opgericht bij verordening (stuk 196 (2000-2001) - Nr 1).
Artikel
12000/957-01
Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF
-
5.744.500,00 EUR
In het kader van het Stedenfonds wordt een deel van de ontvangen middelen overgeboekt van de gewone naar de buitengewone dienst. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.
Artikel
12001/954-01
Overboeking naar het Bijzonder Investeringsfonds
-
8.000.000,00 EUR
Er wordt 8 miljoen EUR overgeboekt naar het Bijzonder Investeringsfonds voor toekomstige investeringen.
Artikel
12003/954-01
Overboeking naar het bijzonder reservefonds Stedenbeleid
-
15.250.400,00 EUR
De middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds worden overgeheveld naar dit fonds.
Artikel
12004/954-01
Overboeking naar het Gezinsfonds
-
1.200.000,00 EUR
Er wordt 1,2 miljoen EUR overgeheveld naar het Gezinsfonds.
2
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 4,5 4 3,5
krediet
3 2,5
Overboeking en
2 1,5 1 0,5
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overboekingen
1,66
4,41
0,35
0,89
3,55
Totaal
1,66
4,41
0,35
0,89
3,55
2. Artikelsgewijze toelichting
Overboekingen Artikel
12002/955-51
Overboeking naar het Lambermontfonds
-
3.548.063,00 EUR
De ontvangen investeringssubsidie en de opbrengst uit de verkoop van panden binnen het domein Cultuur worden naar het Lambermontfonds overgeheveld.
3
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 24 20
krediet
16
Overboeking en
12 8 4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overboekingen
16,71
18,86
20,49
18,52
20,55
Totaal
16,71
18,86
20,49
18,52
20,55
2. Artikelsgewijze toelichting
Overboekingen Artikel
120/994-01
Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen
-
184.000,00 EUR
De uitgaven op de artikelen 40000/435-011 (84.000 EUR) en 40002/332-02 (100.000 EUR) worden gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel
12001/994-01
Overboeking uit het Bijzonder Investeringsfonds
-
2.400.000,00 EUR
Voor de financiering van een aantal uitgaven worden middelen uit dit fonds geput.
Artikel
12002/994-01
Overboeking uit het Lambermontfonds
-
1.693.000,00 EUR
Voor de financiering van een aantal uitgaven worden middelen uit dit fonds geput. Het betreft de financiering van onder meer een aantal bijkomende pensioenlasten en personeelskosten en de centralisatie van de administratie.
Artikel
12003/994-01
Overboeking uit het bijzonder reservefonds Stedenbeleid
-
16.205.243,00 EUR
Het krediet dat de VGC ontvangt van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedenfonds wordt volledig overgeboekt naar het gelijknamige reservefonds. Hiervan zal een deel worden overgeheveld naar de buitengewone begroting en zal het saldo worden verdeeld over verschillende artikelen van de gewone begroting.
Artikel
12004/994-01
Overboeking uit het Gezinsfonds
-
65.000,00 EUR
Er wordt 65.000 EUR uit het Gezinsfonds geput voor uitgaven in het kader van het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2014-2015.
4
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 60 50
krediet
40
Overboeking en
30 20 10
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overboekingen
30,33
28,34
38,75
53,10
43,23
Totaal
30,33
28,34
38,75
53,10
43,23
2. Artikelsgewijze toelichting
Overboekingen Artikel
12000/997-51
Overboeking v/d gewone dienst nr de buitengewone dienst - STEF
-
5.744.500,00 EUR
De middelen ingeschreven op dit artikel zullen worden aangewend ter financiering van uitgaven op de buitengewone begroting. De betrokken artikelen staan vermeld in het overzicht, in Deel 1 van deze begroting, 'Financiering van de buitengewone begroting 2014'.
Artikel
12001/995-51
Overboeking uit het Gezinsfonds
-
3.461.967,42 EUR
Voor een gedeeltelijke financiering van de uitgaven voorzien op artikel 850/522-52 worden middelen uit het Gezinsfonds opgenomen.
Artikel
12002/995-51
Overboeking uit het reservefonds Onderwijsinstellingen
-
26.547.377,00 EUR
Voor de financiering van buitengewone uitgaven worden middelen uit het Onderwijsfonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financiering van de buitengewone begroting in het bijzonder.
Artikel
12003/995-51
Overboeking uit het Lambermontfonds
-
7.479.328,36 EUR
Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting worden middelen uit dit fonds geput. Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting en het overzicht van de financieringswijze van de buitengewone begroting in het bijzonder.
5
Begroting 2015
17/11/2014
Algemene uitgaven en ontvangsten Onder dit hoofdstuk wordt het beheer van de geldmiddelen die aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter beschikking worden gesteld, geregistreerd. De stortingen door de Vlaamse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Federale overheid van hun dotaties bepalen voor het grootste deel de liquiditeitssituatie en de mogelijkheden tot het al dan niet beleggen van middelen of het beroep moeten doen op kredietopeningen.
6
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 7 6
krediet
5 4
Schuld Werking skosten
3 2 1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Schuld
3,37
6,35
6,24
6,95
6,56
Werkingskosten
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
Totaal
3,38
6,35
6,25
6,96
6,57
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
100/123-48
Diverse onvoorziene administratiekosten
-
1.000,00 EUR
Voor de vereffening van onvoorziene uitgaven wordt een minimaal krediet uitgetrokken.
Artikel
100/124-08
Vervoer van waarden
-
500,00 EUR
Op dit artikel wordt de globale verzekering tegen diefstal bij vervoer van waarden aangerekend.
Artikel
100/124-48
Diverse onvoorziene technische kosten
-
1.000,00 EUR
Voor 2015 is een krediet van 1.000 EUR voldoende om alle mogelijke onvoorziene uitgaven op te vangen.
Artikel
100/128-01
Administratieve kosten vr het financieel beheer
-
1.000,00 EUR
Voornamelijk kosten voor postassignaties worden van dit krediet afgenomen.
Artikel
100/128-10
Roerende voorheffing op beleggingen
-
4.000,00 EUR
De roerende voorheffing is afgestemd op de bruto-opbrengst van beleggingen en de rekening-courant die aangerekend worden op de artikelen 100/261-01 en 100/264-01.
Schuld Artikel
100/211-01
Intresten op leningen
-
753.928,40 EUR
Op dit artikel worden de in 2015 te betalen intresten van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de begroting 2014, ingeschreven.
7
Begroting 2015 Artikel
100/215-01
17/11/2014
Nalatigheids- of moratoriumintresten
-
5.000,00 EUR
Voor het betalen van nalatigheids- of moratoriumintresten wordt een krediet van 5.000 EUR uitgetrokken.
Artikel
100/911-01
Gewone en periodieke aflossing van leningen
-
5.798.100,09 EUR
Op dit artikel worden de in 2015 te betalen aflossingen van leningen, voor de reeds aangegane leningen en deze voor de financiering van de begroting 2014, ingeschreven.
8
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,45 0,40 0,35
krediet
0,30 0,25
Prestaties Schuld
0,20 0,15 0,10 0,05
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Prestaties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Schuld
0,44
0,21
0,11
0,11
0,14
Totaal
0,44
0,21
0,11
0,11
0,14
2. Artikelsgewijze toelichting
Schuld Artikel
100/261-01
Intresten van beleggingen
-
125.000,00 EUR
Voor de berekening van het ingeschreven bedrag werd rekening gehouden met een gemiddelde bruto opbrengst op basis van het huidige en in het verleden behaald rendement.
Artikel
100/264-01
Creditintresten op rekening-courant
-
10.000,00 EUR
De opbrengst op dit artikel is afhankelijk van de thesauriesituatie.
9
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 14 12
krediet
10 8
Schuld 6 4 2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Schuld
10,93
7,50
12,67
8,06
8,45
Totaal
10,93
7,50
12,67
8,06
8,45
2. Artikelsgewijze toelichting
Schuld Artikel
100/961-51
Op te nemen leningen
-
8.447.224,24 EUR
Voor de financiering van uitgaven in de buitengewone begroting dienen leningen te worden voorzien. Voor een overzicht van deze uitgaven verwijzen wij naar Deel 1 van de begroting en in bijzonder naar het onderdeel 'Financiering van de buitengewone dienst'.
10
Begroting 2015
17/11/2014
Dotaties De Vlaamse Gemeenschapscommissie is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van de dotaties en trekkingsrechten van de Vlaamse Gemeenschap en van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vanaf 2002 kwam hierbij nog een dotatie van de Federale overheid (voor 2015: 15,52miljoen EUR). Voor trekkingsrechten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt een bedrag voorzien van 45,24 miljoen EUR. Voor de speciale dotatie in uitvoering van artikel 83quater van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de overname van bevoegdheden van de voormalige provincie Brabant wordt gerekend op een bedrag van 3,58 miljoen EUR. De dotatie van de Vlaamse Gemeenschap wordt voorlopig geraamd op 25,02 miljoen EUR. De onderwijsdotatie wordt voorlopig geraamd op 15,32 miljoen EUR. Deze kan worden aangepast op basis van de evolutie van het leerlingenaantal in de eigen onderwijsinstellingen. Vanuit de Vlaamse Gemeenschap ontvangt de VGC middelen in het kader van het Stedenfonds. Voor 2015 worden deze ontvangsten geraamd op 15,25 miljoen EUR. Tot slot wordt er een bijkomende dotatie voorzien uit het Vlaams-Brusselfonds in het kader van een flankerende infrastructuurbeleid en projecten rond 'Brede School' in het bijzonder.
11
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 140 120
krediet
100 80
Overdrachten 60 40 20
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
100,67
106,33
111,96
118,36
120,93
Totaal
100,67
106,33
111,96
118,36
120,93
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
110/466-011
Dotatie Vlaamse Gemeenschap art.82 par.2,BW 12/1/89
-
25.023.000,00 EUR
In de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor 2012 werd voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie ter uitvoering van artikel 82, §2 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 een dotatie ingeschreven. Hierin is een bedrag in uitvoering van artikel 6 van het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van de overdracht van roerende en onroerende goederen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie inbegrepen alsook de middelen voor de DAC'ers. Wat dit laatste betreft wordt er bijkomend 265.724 EUR voorzien voor de vzw Seniorencentrum.
Artikel
110/466-042
Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.1, BW 12/1/89
-
15.315.000,00 EUR
Voor de dotatie, in uitvoering van het artikel 83ter, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 en voor de overname van het verblijf voor jongeren op de Kasterlindencampus wordt voorlopig 15,015 miljoen EUR ingeschreven.
Artikel
110/466-052
Speciale dotatie Brussels Gewest art.83ter, par.2, BW 12/1/89
-
3.581.000,00 EUR
In toepassing van de bijzondere wet van 12 januari 1989 wordt jaarlijks in de gewestbegroting een speciale dotatie voor de VGC en de CoCoF voorzien. Het basisbedrag van die dotatie is gelijk aan het bedrag dat op 1 januari 1992 in de begroting van de provincie Brabant was ingeschreven voor de provenciale taken. Deze dotatie wordt geïndexeerd en verdeeld volgens de verdeelsleutel 80-20. Op basis van deze gegevens wordt het bedrag bepaald dat wordt voorzien voor het verblijf voor jongeren op de campus Kasterlinden.
Artikel
110/466-072
Trekkingsrechten Brussels Gewest art.83quater, par.1, BW 12/1/89
-
45.239.000,00 EUR
Het ingeschreven bedrag wordt o.m. samengesteld op basis van: 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald bij artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; alsook 20% van een te indexeren bedrag zoals bepaald in artikel 55 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten dat het bedrag voorzien in artikel 83quater, §1 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen.
12
Begroting 2015 Artikel
110/466-081
17/11/2014
Tussenkomst Vlaamse Gemeenschap Stedenfonds
-
15.250.400,00 EUR
Op dit begrotingsartikel wordt de ontvangst ingeschreven van de Vlaamse Gemeenschap in uitvoering van het decreet op het Stedenfonds.
Artikel
110/466-093
Dotatie van de Federale overheid
-
15.520.000,00 EUR
Op dit artikel wordt het bedrag ingeschreven dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt van de Federale overheid in uitvoering van artikel 45 van de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de Gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de Gewesten.
Artikel
11001/466-011
Dotatie Vlaamse Gemeenschap - flankerend infrastructuurbeleid
-
1.000.000,00 EUR
De dotatie is bestemd voor flankerend infrastructuurbeleid en in deze specifiek voor de (gedeeltelijke) financiering van 'Brede school'-projecten o.m. 'Nieuwland'.
13
Begroting 2015
17/11/2014
Raad Onder dit hoofdstuk worden de middelen uitgetrokken voor de werking van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
14
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 5
krediet
4 3
Overdrachten 2 1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
4,37
4,46
4,55
4,55
4,64
Totaal
4,37
4,46
4,55
4,55
4,64
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
210/435-012
Dotatie aan de Raad van de VGC
-
4.635.900,00 EUR
Met deze middelen worden recurrente uitgaven en vergoedingen gefinancierd o.a. voor lokalen en de inrichting ervan, de aanschaf van werkinstrumenten, dienstapparatuur, kantoormeubilair en de uitgaven met betrekking tot de aangekochte panden voor de huisvesting van de Raad.
15
Begroting 2015
17/11/2014
College De collegeleden worden voor hun bevoegdheden in het kader van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteund door collegecellen. Voor de werking van deze cellen werden 3 enveloppes voorzien. Binnen elk van deze enveloppes beschikken de bevoegde collegeleden over middelen die kunnen worden aangewend voor personeelskosten, technische werkingskosten en receptie- en representatiekosten. De kosten mbt het informaticamateriaal werden eveneens opgenomen in deze enveloppes.
16
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,4 2
krediet
1,6
Personeel Werking skosten
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Personeel
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Werkingskosten
1,82
1,86
1,86
1,86
2,13
Totaal
1,82
1,86
1,86
1,86
2,13
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
22001/124-48
Werkingskosten cel Collegevoorzitter
-
878.000,00 EUR
De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van de Collegevoorzitter, tevens bevoegd voor Begroting, Communicatie, Onderwijs en Vorming.
Artikel
22002/124-48
Werkingskosten cel Collegelid Welzijn en Gezondheid
-
642.000,00 EUR
De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin.
Artikel
22003/124-48
Werkingskosten cel Collegelid Cultuur, Jeugd en Sport
-
611.000,00 EUR
De middelen voorzien op dit artikel zijn bestemd voor de werking van de cel van het Collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport.
17
Begroting 2015
17/11/2014
Algemene Administratie Inhoudelijke omschrijving van de doelstellingen en de beleidsperspectieven Een aantal uitgaven zijn inherent aan de totaliteit van de werking van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of hebben betrekking op de totaliteit van het tewerkgestelde personeel. Een groot deel van de onder dit hoofdstuk uitgetrokken kredieten gaat naar de pensioenbijdragen van het al dan niet overgenomen personeel van de voormalige provincie Brabant en naar uitgaven voor lonen in het kader van het akkoord in de Social Profit sector. Voor een uitvoerige toelichting hieromtrent verwijzen wij naar de algemene toelichting. Ook de andere uitgaven hebben - de kosten voor de aanschaf van documentatie uitgezonderd betrekking op uitgaven die verband houden met personeel: verhuispremies, arbeidsgeneeskundige dienst, sociale diensten en sociaal fonds.
18
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 7 6
krediet
5 4
Overdrachten Personeel Werking skosten
3 2 1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,36
0,16
0,16
0,21
0,21
Personeel
5,55
5,79
6,44
6,53
6,69
Werkingskosten
0,41
0,40
0,43
0,42
0,42
Totaal
6,32
6,35
7,03
7,16
7,32
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
300/112-48
Andere sociale vergoedingen en toelagen
-
706.000,00 EUR
In uitvoering van collegebesluit nr. 02/37 van 24 januari 2002 neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de hospitalisatieverzekering van de personeelsleden volledig ten laste. In uitvoering van collegebesluit nr. 2012-20130374 van 28 februari 2013 wordt aan de personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie die verhuizen naar Brussel, een verhuispremie toegekend per persoon of gezin, verhoogd met de patronale bijdrage verschuldigd volgens de categorie waartoe het betrokken personeelslid behoort. Tevens genieten de personeelsleden , die in het Brussels hoofdstedelijk gewest wonen, een jaarlijkse stadspremie.
Artikel
300/113-21
Pensioenbijdrage niet-onderwijzend overgenomen prov. personeel
-
2.506.400,00 EUR
Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de algemene toelichting ('Pensioenen'). De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen niet-onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.
Artikel
300/113-32
Pensioenbijdrage onderwijzend overgenomen prov. personeel
-
835.500,00 EUR
Wij verwijzen hiervoor eveneens naar de algemene toelichting bij het pensioendossier. De hier opgenomen bijdrage is deze verschuldigd voor het overgenomen onderwijzend personeel van de voormalige provincie Brabant.
Artikel
300/113-48
Patronale bijdragen aan andere pensioenkassen
-
268.800,00 EUR
Op dit artikel worden de middelen voorzien voor (bijkomende) patronale bijdragen aan pensioenkassen.
Artikel
300/115-01
Verplaatsingskosten
-
521.000,00 EUR
Op dit krediet wordt de tussenkomst in sociale abonnementen voor personeelsleden met een administratief statuut aangerekend. Vanaf 1 januari 2008 is er voor deze groep gratis woon- werkverkeer
19
Begroting 2015
17/11/2014
met het openbaar vervoer.
Artikel
300/115-41
Andere geldelijke tegemoetkomingen
-
1.022.000,00 EUR
Op dit artikel worden de kosten van de maaltijdcheques aan het VGC-personeel voorzien.
Artikel
300/116-01
Pensioen voorzitter(s) Nederlandse Cultuurcommissie
-
55.000,00 EUR
De voormalige voorzitters van de Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse agglomeratie hebben ten laste van de begroting van deze instelling recht op een pensioen.
Artikel
300/117-01
Premies verzekeringen arbeidsongevallen
-
215.000,00 EUR
De premievoet voor deze berekening bedraagt 1,50% voor arbeiders en 0,46% voor het overige personeel van de brutoloonbedragen. Voor de sportfunctionarissen wordt 1,02% aangerekend.
Artikel
300/117-02
Bijdragen aan de arbeidsgeneeskundige dienst
-
25.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel is bestemd voor de betaling van de controlegeneeskundige dienst.
Artikel
300/118-01
Bijdragen aan de gemeenschappelijke sociale dienst
-
40.000,00 EUR
De bijdrage aan de gemeenschappelijke sociale dienst wordt eenzijdig door de RSZPPO vastgesteld. Voor 2013 bedroeg deze 0,15% van het aan RSZ onderworpen loonvolume. We nemen aan dat dit percentage aangehouden wordt voor de berekening van het krediet voor 2014.
Artikel
30000/113-21
Responsabiliseringsbijdrage pensioenen
-
240.000,00 EUR
Indien de individuele pensioenlasten hoger liggen dan de opbrengst van de betaalde basisbijdragen, zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie bijkomend een aandeel in deze pensioenlasten moeten dragen. Dit is de responsabiliseringsbijdrage. De responsabiliseringsbijdrage 2014 is te betalen in december 2015. Het definitieve resultaat is pas in de loop van 2014 gekend.
Artikel
30000/115-01
Verpl.kost. pers. onderw.statuut
-
255.000,00 EUR
Op dit artikel worden de tussenkomsten in sociale abonnementen voor personeelsleden met een onderwijsstatuut aangerekend. Deze groep geniet van een volledige terugbetaling van sociale abonnementen.
Werkingskosten Artikel
300/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
220.000,00 EUR
In uitvoering van collegebesluit nr. 01/256 van 12 juli 2001 zijn er gratis MIVB-abonnementen voor de personeelsleden die op de loonlijst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staan.
Artikel
300/123-18
Kosten voor selecties en doorstroming
-
125.000,00 EUR
De examenprocedures voor algemene functies, selectie- en doorstromingsprocedures worden op dit artikel aangerekend.
Artikel
300/123-19
Aankoop van boeken, documentatie en abonnementen
-
38.300,00 EUR
Op dit artikel worden de abonnementen op en eenmalige aankopen van kranten, naslagwerken, losbladige werken, tijdschriften, boeken, databanken en andere documentatie in papier, digitale of andere vorm voorzien.
Artikel
300/123-48
Andere administratiekosten
-
17.300,00 EUR
Op dit artikel worden diverse administratiekosten, onder meer de dienstverleningskosten voor maaltijdcheques, aangerekend.
Artikel
300/124-08
Verzekeringen
-
16.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de omniumverzekering voor het gebruik van de eigen vervoermiddelen van de personeelsleden.
Overdrachten
20
Begroting 2015 Artikel
300/332-03
17/11/2014
Subsidie aan VZW Sociaal Fonds VGC
-
167.000,00 EUR
Volgens de afspraken gemaakt met de vakorganisaties schrijft het College jaarlijks een toelage in voor dit paritair werkgever-werknemer beheerd sociaal fonds. Hiermee werd een evenwaardig werkingsprogramma voor alle personeelscategorieën (statutair en contractueel personeel, gesubsidieerd onderwijzend personeel en gepensioneerd personeel) uitgewerkt. Het sociaal fonds gebruikt de haar toegekende middelen met voorrang voor de sociale dienstverlening aan de personeelsleden. De krachtlijnen inzake tegemoetkomingen zijn: - prioritair de tussenkomst in de Ethias-premie in de hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de personeelsleden; - als kindvriendelijke organisatie gaat ook een hoofdaandeel naar de studietoelagen en de tussenkomsten voor vakantiekampen, speelpleinen en de 12-jarigenpremie; - loonvoorschotten en sociale leningen bij financiële problemen en noodsituaties.
Artikel
300/415-02
Tussenkomst in vakbondspremies
-
42.000,00 EUR
Volgens voor de ganse openbare sector overeengekomen maatregelen wordt jaarlijks een vakbondspremie toegekend voor het personeel aangesloten bij een erkende vakorganisatie. Dit bedrag wordt toegekend aan de RSZPPO.
21
Administratie Administratie en personeel SD 1 De VGC ondersteunt de administratie inzake organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen. OD 1.1
SD 2
De VGC-administratie wordt kwaliteitsvol vertegenwoordigd. OD 2.1
OD 2.2
SD 3
Implementeren van kwaliteitsmanagement. actieplan 1 Verder uitwerken van een kader voor kwaliteitsmanagement (doelstellingen, methodiek, personeel, budget). Voorzien van een kwaliteitsvol onthaal van bezoekers aan de VGC-administratie. actieplan 1 Professioneel (telefonisch) onthaal van bezoekers aan de VGC-administratie en bijhorende omkadering (drank, traiteurdiensten, bloemen …). actieplan 2 Huren van kunstwerken. Verhoging van de betrokkenheid van het personeel bij de VGC-administratie. actieplan 1 Organisatie van evenementen voor het personeel. actieplan 2 Voorzien van attenties bij specifieke gebeurtenissen.
De VGC voert een personeelsbeheer en personeelsbeleid zodat het beschikt over medewerkers met de OD 3.1
OD 3.2
Een efficiënt en effectief personeelsbeheer. actieplan 1 Verder uitbouwen van een geïntegreerd personeelsbeheerssysteem. actieplan 2 Analyseren en verbeteren van werkprocessen in de directie Personeel en HRM. actieplan 3 Implementatie personeelsplan 2014-2018. Verdere uitbouw van een aangepast personeelsbeleid. actieplan 1 Aanpassing personeelsstatuut en arbeidsreglement. actieplan 2 Inzetten op gelijke kansen voor doelgroepen. actieplan 3 Welzijn op het werk. actieplan 4 Verdere implementatie en evaluatie van het competentiemanagement als kader voor de verschillende personeelsinstrumenten. actieplan 5 Vormingsaanbod ontwikkelen zowel op organisatieniveau (procesmanagementals op individueel niveau (in functie van persoonlijke ontwikkelingsplannen)).
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
OD 2
OD 3
Het efficiënt beheren van het VGC wagenpark. actieplan 1 Implementatie en opvolging van het afgesloten leasingcontract. actieplan 2 Minimaliseren van de ecologische impact door het sensibiliseren van medewerkers inzake rijstijl. Dagelijkse werking van het patrimonium garanderen. Plannen, opvolgen en realiseren van herstellings- en onderhoudswerken aan de actieplan 1 gebouwen van de kernadministratie. Plannen, opvolgen en realiseren van herstellings- en onderhoudswerken aan de actieplan 2 gebouwen van de gemeenschapcentra. Het voorzien van aangepaste werkkledij en schoeisel, alsook de veiligheidskledij actieplan 3 voor bepaalde taken. Dit zowel voor het technisch als het onderhoudspersoneel. Optimaliseren van contracten. actieplan 1 Analyse van lopende contracten rond afvalverwijdering en voorstel tot optimalisatie. actieplan 2 Evolueren naar raamcontracten voor een aantal categorieën van aankopen: elektrische materialen, sanitaire materialen en verf.
Preventiedienst SD 1 De VGC voert een proactief welzijnsbeleid om het welzijn van de personeelsleden op het werk continu te OD 1.1
Bijstaan van de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers bij de planning, uitvoering, Organisatie van het gezondheidstoezicht door het departement medisch toezicht en actieplan 1 ondersteuning door het departement risicobeheersing van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Advies geven bij en tussenkomst in de aankoop van aangepaste arbeidsmiddelen en actieplan 2 persoonlijke beschermingsmiddelen.
Archief en documentatiedienst SD 1 De VGC onderhoudt en bouwt de informatiehuishouding van de VGC-administratie uit. OD 1.1
Beheren van het VGC-archief. Het beheer van het archief vangt aan bij de ontvangst of opmaak van actieplan 1 Aankopen van gebruiksmateriaal voor de duurzame bewaring.
OD 1.2
OD 1.3
actieplan 2 Uitbreiden van het beheer van het digitale archief. Het informatiebeheer voor de VGC-administratie uitbouwen. actieplan 1 In kaart brengen en sturen van informatiestromen binnen de administratie met het oog op het ter beschikking stellen van de juiste informatie op het juiste moment aan de juiste persoon. Beheren van het documentatiecentrum van de VGC-administratie. Dit omvat de uitbouw, het actieplan 1 Aankopen van boeken en documentatie.
Juridische dienst SD 1 De VGC ondersteunt de interne werking van de administratie van de VGC met juridische expertise. OD 1.1
OD 1.2
Verlenen van juridisch advies in het kader van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. actieplan 1 Verstrekken van juridisch advies aan de diensten van de administratie en aan het Juridisch-technische ondersteuning bieden bij de opmaak van de besluitvorming van actieplan 2 het College en van de gemachtigde ambtenaren, normerende teksten, Beheren van de gerechtelijke geschillen. Beheren en opvolgen van de geschillendossiers in overleg met de diensten en de actieplan 1 aangestelde advocaten.
Financiën, begroting en aankoopdienst SD 1 De VGC bouwt een modern en effectief financieel beleid en beheer uit. OD 1.1
OD 1.2 OD 1.3
OD 1.4
SD 2
Verbetering van financiële magagementinformatie. actieplan 1 Analyse en implementatie KPI (key performance indicators). actieplan 2 Analyse van de mogelijkheden van analytische boekhouding. actieplan 3 Analyse van de mogelijkheden van uitgebreidere rapportering. actieplan 4 Analyse van de begroting. actieplan 5 Monitoring van de begroting en het personeels- en investeringsplan. Implementatie van een geoptimaliseerd subsidiebeheer en -controle. actieplan 1 werking conform Nota 0506. Vlottere en transparantere begrotingscyclus. actieplan 1 Studie tot opmaak doelstellingenbegroting. actieplan 2 Analyse mogelijkheden uitwerken meerjarenbegroting. actieplan 1 Kwaliteitsondersteuning in het aanbod van school gerelateerde organisaties. actieplan 3 Verfijning en verdieping van de algemene toelichting. actieplan 4 Analyse van rationalisatie begrotingsartikels en uniformiteit gebruik. Ontwikkeling van een geïntegreerd investeringsplan. actieplan 1 Monitoring en gestandaadiseerde opvolging via fiches.
De VGC bouwt een performant aankoopbeleid uit. OD 2.1
OD 2.2
OD 2.3 OD 2.4
Verder uitbouwen van de aankoopdienst. actieplan 1 Activeren concept aankoopdienst binnen alle beleisddomeinen. actieplan 2 Invullen functies cfr personeelsplan aankoop. Aankoopprocessen en integriteitsregels. actieplan 1 Uitrol toepassingsprincipes. actieplan 2 Opmaak sjablonen. Vermijden van individuele bestellingen door afsluiten raamcontracten. actieplan 1 Analyse (raam)contracten. Ondersteuning van contractbeheer. actieplan 1 Opstellen van een plan.
Stedelijk beleid SD 1 De VGC voert een stedelijk beleid in partnerschap en overleg met andere stedelijke actoren. OD 1.1
OD 1.2
Opvolgen van fondsen en participeren aan stedelijke programma's om initiatieven van de VGC of het actieplan 1 Beheer en coördinatie van het Stedenfondsprogramma in de administratie van de VGC. actieplan 2 Ondersteuning van initiatieven en stimuleren van partnerschappen in het kader van de Duurzame Wijkcontracten. actieplan 3 Conceptstudie en verdere opvolging van het stadsvernieuwingsproject rond de Slachthuizensite in Kuregem. actieplan 4 Coördinatie van het project 'Roma-stewards'. De interne transversale beleidsbenadering en de externe samenwerking met andere overheden verder actieplan 1 Organisatie en evaluatie van de ambtelijke beleidsgerichte transversale samenwerking.
actieplan 2
OD 1.3
Uitbouw van samenwerkingsverbanden met Vlaamse steden en de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Stedelijk beleid van de VGC. actieplan 3 Versterking van de band tussen de VGC, de Brusselse gemeenten en het Brussels Hoofdstedelijk gewest in functie van het stedelijk beleid van de VGC, in het bijzonder in het kader van wijk- en stadsontwikkeling. Het democratisch draagvlak van de VGC wordt versterkt door in te zetten op participatie en stedelijke actieplan 1 Initiatie en/of organisatie van ontmoeting en kennisdeling via het ontsluiten en uitwisselen van goede praktijken en door het inzetten op (vernieuwende vormen actieplan 2 Ondersteuning van stedelijke netwerken en initiatieven die inzetten op (sociale) innovatie en coproductie.
Meet- en weetcel Algemeen ondersteunende doelstelling OD 1.1
Implementering datwarehousegrelateerde technieken van rapportering. actieplan 1 uitbouw rapporteringomgeving conform roadmap CSC.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 14 12
krediet
10 8
Overdrachten Personeel Werking skosten
6 4 2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2014
2015
0,00
0,17
0,36
0,40
12,28
12,71
12,57
13,93
13,56
1,91
1,47
1,61
1,11
1,01
14,19
14,18
14,35
15,40
14,97
Werkingskosten Totaal
2013
0,00
Overdrachten Personeel
2012
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
310/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
8.165.000,00 EUR
Voor het krediet uitgetrokken op dit artikel werden het brutoloon en de diverse statutair voorziene vergoedingen aangerekend voor 188,5 voltijdse equivalenten. Tijdens de zomervakantie wordt eveneens een beroep gedaan op jobstudenten. De loonkost voor acht jobstudenten wordt hier voorzien. Voor de gehanteerde parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting. Voor de berekening van de personeelsleden wordt rekening gehouden met de weddelasten van de titularis van het ambt, van zijn vervanger indien de afwezigheid van de titularis van het ambt ook voor 2015 wordt voorzien of bij ontstentenis, met een salariëring voorzien voor de betreffende graad met een anciënniteit van 5 jaar. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 290.131 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting van deze begroting.
Artikel
310/111-02
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen
-
619.000,00 EUR
Op dit artikel worden de loonvoorzieningen voor 20,5 voltijdse equivalenten gesubsidieerde contractuele personeelsleden aangerekend. 4 niveau C; 16,5 niveau D. Financiering met specifieke middelen.
Artikel
310/112-01
Vakantiegeld
-
585.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voor het vakantiegeld van de personeelsleden waarvan de looncomponenten op artikel 310/111-01 worden aangerekend, ingeschreven. Het vakantiegeld is 92% van het brutomaandsalaris van de maand april van het vakantiejaar. Het vakantiegeld wordt uitbetaald à rato van de te leveren prestaties en berekend op de gewerkte of gelijkgestelde dagen in het referentiejaar.
23
Begroting 2015
17/11/2014
Op dit artikel worden eventueel ook vakantiegelden van personeelsleden die uit dienst treden, aangerekend.
Artikel
310/112-02
Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen
-
44.000,00 EUR
Dit artikel refereert naar artikel 310/111-02. Hierop wordt het vakantiegeld aangerekend voor de gesubsidieerde contractuele personeelsleden.
Artikel
310/113-01
Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel
-
1.567.000,00 EUR
Op de functionele code 113-01 worden de patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel aangerekend. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen het statuut van de personeelsleden en de aard van de prestaties. Bij vastbenoemde personeelsleden zijn de wedde en de toelagen, gestemd na 1 juli 1991, onderworpen aan RSZ-bijdragen van 15,47%. Vrijgesteld zijn, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de diplomabijslag. Bij contractuele medewerkers is alles aan RSZ onderworpen en is bovendien de pensioenbijdrage in de RSZ- bijdrage opgenomen. De percentages variëren naar het soort contract: - gewone contractuelen: 28,86%; - studenten: 5,42% (geen zuivere RSZ-bijdrage maar een solidariteitsbijdrage via de RSZ te storten).
Artikel
310/113-02
Patronale bijdragen RSZPPO voor gesco's
-
179.000,00 EUR
De gehanteerde parameters voor de gesubsidieerde contractuelen bedragen 28,86%.
Artikel
310/113-21
Patronale bijdragen voor pensioenen
-
1.701.000,00 EUR
De economische code 113-21 (en 32 voor onderwijzend personeel) wordt alleen opgenomen in de begroting wanneer onder het hoofdstuk vastbenoemde personeelsleden verloond worden. De patronale bijdrage voor pensioenen zit voor vastbenoemde personeelsleden immers niet vervat in de RSZ- bijdragen zoals bij contractuelen, maar wordt afzonderlijk voorzien. Voor de berekening van de pensioenbijdragen 2015 is de patronale pensioenbijdrage 30,5%.
Artikel
311/111-01
Bezoldiging van het personeel - Stedelijk Beleid
-
309.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 6 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01. Een bedrag van 425.320 EUR wordt op economische natuur 11gefinancierd met middelen van het Stedenfonds voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. 30.000 EUR wordt gefinancierd met middelen van de projectoproep Buurtstewards.
Artikel
311/112-01
Vakantiegeld van het personeel - Stedelijk Beleid
-
23.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/111-01 en 310/112-01.
Artikel
311/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel - Stedelijk Beleid
-
80.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/111-01 en 310/113-01.
Artikel
311/113-21
Patronale bijdragen voor pensioenen - Stedelijk Beleid
-
20.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 311/111-01 en 310/113-21.
Artikel
312/111-01
Bezoldiging van het personeel - Meet- en Weetcel
-
199.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 4 voltijdse equivalenten. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 184.697 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting
24
Begroting 2015
17/11/2014
bij het artikel 310/111-01.
Artikel
312/112-01
Vakantiegeld van het personeel - Meet- en weetcel
-
15.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 312/111-01 en 310/112-01.
Artikel
312/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO personeel - Meet- en Weetcel
-
58.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 312/111-01 en 310/113-01.
Werkingskosten Artikel
310/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
11.000,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
310/122-02
Erelonen en vergoedingen voor studies en werken
-
3.500,00 EUR
Het budget voor de erelonen en vergoedingen voor studies en opdrachten wordt onder meer aangewend voor de opvolging van de projecten inzake de organisatieontwikkeling en veranderingsprocessen van de administratie.
Artikel
310/122-03
Erelonen en vergoedingen aan advocaten
-
129.000,00 EUR
Op dit artikel worden de erelonen van advocaten aangerekend. Het gaat hier zowel om tussenkomsten in gerechtelijke procedures als om adviesverlening in gespecialiseerde materies.
Artikel
310/122-04
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen
-
15.500,00 EUR
Op dit artikel worden auteursrechten bij organisaties en erelonen en vergoedingen andere dan deze vermeld onder het vorige artikel aangerekend. Het krediet op dit artikel is hoofdzakelijk bestemd voor de bijdrages ter vergoeding van de auteursrechten, voor kopies uit beschermde werken, voor de toegang tot een Belgische persdatabank en voor de huur van kunst in de administratiehuizen. Daarnaast wordt een krediet ingeschreven voor het abonnement voor de Nationale Confederatie Bouwbedrijf."
Artikel
310/122-05
Presentiegelden van commissies en jury's
-
5.800,00 EUR
Op dit artikel worden kredieten uitgetrokken voor de examenprocedures, selectie- en doorstromingsprocedures.
Artikel
310/123-02
Kantoorbenodigdheden
-
60.000,00 EUR
Met het krediet op dit krediet wordt het kantoormateriaal, alsook alle papierwaren aangekocht (fotokopiepapier, briefpapier, etiketten, fardes, omslagen,...).
Artikel
310/123-06
Deelname Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden
-
16.704,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt gebruikt om de jaarlijks terugkerende kosten voor de deelname in de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden te betalen.
Artikel
310/123-07
Frankeringskosten
-
18.750,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.
Artikel
310/123-12
Huur- en onderhoudskosten van materiaal
-
15.000,00 EUR
Alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van de frisdrankautomaten en frankeertoestellen worden op dit artikel aangerekend.
25
Begroting 2015 Artikel
310/123-14
17/11/2014
Preventie en bescherming op het werk
-
141.400,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de betaling van lopende contracten met de externe preventiedienst IDEWE (arbeidsgeneeskunde en risicobeheersing).
Artikel
310/123-15
Procedure- en vervolgingskosten
-
5.000,00 EUR
Op dit artikel worden de kosten van gerechtelijke procedures aangerekend.
Artikel
310/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
6.000,00 EUR
De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, en attenties en evenementen voor het personeel worden op deze begrotingspost verrekend. Representatiekosten verbonden aan zendingen van ambtenaren worden hier eveneens op aangerekend.
Artikel
310/123-17
Kosten voor vorming van het personeel
-
165.900,00 EUR
Het personeelsstatuut bepaalt dat vorming een recht maar ook een plicht is voor de medewerkers. Het is een belangrijk instrument voor enerzijds de ontwikkeling van de organisatie, en anderzijds voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder het hoofdstuk administratie. De kosten van het door de VGC aangeboden vormingsprogramma worden ook op dit artikel aangerekend. Het gaat onder meer over: - competentiegerichte opleidingen; - algemene veiligheidsvormingen voor het personeel (bv. branden blussen en bedrijfseerstehulpverleners); - taalopleidingen; - informaticaopleidingen; - introductieopleidingen bij indiensttreding.
Artikel
310/123-48
Andere administratiekosten
-
40.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt onder meer aangewend voor: - koffie en andere dranken die ter beschikking gesteld worden van het personeel; - de kost voor vervanging en aankoop van bestek en servies (glazen, kopjes, borden, enz.); - het drukken van documenten voor de loonadministratie en de financiële dienst, die technisch niet binnen de eigen administratie kunnen worden aangemaakt.
Artikel
310/124-08
Verzekeringen
-
12.500,00 EUR
Op dit artikel worden de verzekering Algemeen Burgerlijke Aansprakelijkheid van het personeel, burgerlijke aansprakelijkheid en de objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing voor de administratieve gebouwen en de kunstwerken aangerekend.
Artikel
310/124-48
Werkingskosten Facility
-
27.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor werkingskosten die niet tot kantoorbenodigdheden behoren, zoals onderhoudsproducten voor sanitair en keuken. Het krediet op dit artikel wordt eveneens gebruikt voor de aankoop van klein materiaal voor de werking van de dienst Facility (hamers, spatels, schroevendraaiers, routeplanner, ...) en herstellingen van materiaal.
Artikel
310/127-03
Olie en brandstof voor voertuigen
-
20.000,00 EUR
Op dit krediet worden de kosten voor brandstof voor het wagenpark van de administratie aangerekend.
Artikel
310/127-06
Prestaties van derden voor voertuigen
-
5.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor onderhoud van voertuigen die wachten op vervanging via leasing en kleine kosten zoals car wash.
Artikel
310/127-08
Verzekeringen van voertuigen
-
2.500,00 EUR
De verzekering van het wagenpark en de verzekering van de bromfietsen die ter beschikking van het personeel worden gesteld voor verplaatsingen in de stad, worden op dit artikel aangerekend. De nieuwe voertuigen worden voor een beperkte periode omnium verzekerd. Dit is ook het geval voor sommige voertuigen die door de uitleendienst ter beschikking van derden gesteld worden.
26
Begroting 2015 Artikel
310/127-12
17/11/2014
Leasing wagens
-
100.000,00 EUR
Op dit artikel worden de nodige kredieten voorzien voor het leasen van een dienstwagen en de voertuigen van de administratie alsook het uitbesteden van het beheer van de recentere voertuigen van het wagenpark.
Artikel
310/127-48
Andere kosten voor voertuigen
-
5.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt ingeschreven voor kosten voor het wagenpark, andere dan deze opgenomen onder het artikel 310/127-06 - Prestaties van derden voor voertuigen, zoals de aankoop van klein materiaal (b.v. anti-vries voor de ruiten) en parkeerkosten voor voertuigen uit het eigen wagenpark. Ook het occasioneel bijhuren van een voertuig bij grote opdrachten wordt op dit artikel aangerekend.
Artikel
31000/123-18
Kosten voor de ontwikkeling v/h personeelsmanagement
-
65.700,00 EUR
Het personeelsmanagement is onderhevig aan evoluties en veranderingen. In de loop van de voorbije jaren zijn er nieuwe instrumenten van personeelsontwikkeling opgebouwd, die na verloop van tijd een vaste plaats in het personeelsmanagement, het statuut en de begroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie hebben verworven. Hierbij kan worden verwezen naar de selectie, de vorming en de sociale begeleiding van personeelsleden. Vanuit de administratie worden recente evoluties inzake het personeelsmanagement, zowel voor de overheid als de private sector, op de voet gevolgd: het competentiemanagement, het assessmentcenter, kwaliteitszorg, doelmatigheidsanalyse, telewerk, gelijke kansen, ... Het is dan ook aangewezen in de begroting een bedrag te voorzien dat moet toelaten met externe betrokkenheid nieuwe instrumenten van personeelsmanagement te ontwikkelen en/of te implementeren.
Artikel
31000/124-48
Werkingskosten archiefwerking
-
9.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor aankopen om het archief optimaal te beheren (o.a. archiefdozen, omslagen, ...). Ook materiaal om het documentatiecentrum te beheren worden op dit artikel aangerekend (o.a. licentie ontsluitingssysteem, opbergsystemen, ...).
Artikel
311/121-01
Reis- en verblijfskosten - Stedelijk Beleid
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
311/124-06
Werkingskosten - Stedelijk Beleid
-
55.000,00 EUR
De middelen op dit artikel wordt aangewend voor de werking in het kader van het Stedenfonds en de cel Stedelijk Beleid: communicatieproducten, didactische hulpmiddelen, enz. Ook de kosten voor deelname aan en organisatie van studiedagen, inspraak- en participatiestructuren (Reflectiegroep Stedelijk Beleid), congressen, infovergaderingen worden op dit artikel aangerekend. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 55.000 EUR (waarvan 20.000 EUR restmiddelen van dezelfde doelstelling) gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.
Artikel
312/121-01
Reis- en verblijfskosten - Meet- en Weetcel
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
312/124-06
Werkingskosten - Meet- en Weetcel
-
75.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet ingeschreven voor de ondersteuning en ontwikkeling van de wetenschappelijke onderbouw van het beleid (Meet- en Weetcel). Deze middelen zullen worden aangewend voor punctuele onderzoeksopdrachten, de ontwikkeling en implementatie van registratiesystemen, de aanschaf van databestanden, de aankoop en onderhoud van
27
Begroting 2015
17/11/2014
informaticatechnische ondersteuning en consulting, de bekostiging van procedures van dataverwerking bij externe partijen, het uitwerken van effectmetingen en evaluatie-instrumenten en personele ondersteuning, evenals alle voorwaardescheppende kosten om de wetenschappelijke onderbouw van het beleid te kunnen voorzien. Het krediet op dit artikel wordt gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD2 van de beleidsovereenkomst.
Overdrachten Artikel
311/332-02
Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid
-
401.000,00 EUR
Subsidies in het kader van het Stedelijk Beleid. 170.000 EUR op dit artikel wordt aangewend in het kader van het initiatief 'Buurtstewards', waarbij wordt ingezet op de verbetering van de maatschappelijke positie van de Romabevolking in Brussel. 231.000 EUR (waarvan 41.000 EUR restmiddelen van dezelfde doelstelling) op dit artikel wordt aangewend ter ondersteuning van stedelijke netwerken en initiatieven die inzetten op sociale innovatie en coproductie, voor de realisatie van SD4-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Het krediet op dit artikel wordt voor 231.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds.
28
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,35 0,30
krediet
0,25 0,20
Investering en 0,15 0,10 0,05
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,32
0,10
0,03
0,03
0,03
Totaal
0,32
0,10
0,03
0,03
0,03
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
310/744-51
Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel in het algemeen
-
29.000,00 EUR
Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van uitrusting en toestellen, uitgezonderd ICT en meubilair, voor administratiehuizen, de technische werkplaatsen en de loodsen.
29
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1,4 1,2
krediet
1 0,8
Overdrachten Prestaties
0,6 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,38
0,39
0,60
0,66
1,38
Prestaties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,38
0,39
0,60
0,66
1,38
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
310/380-01
Vergoedingen voor schade
-
25.000,00 EUR
Het ingeschreven bedrag is het resultaat van een gemiddelde over verschillende jaren aan schadeclaims en de toegekende vergoedingen.
Artikel
310/465-05
Premies v/d hogere overheid voor gesubsidieerde contractuelen
-
150.000,00 EUR
Voor de gesubsidieerde contractuelen (gesco's) in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.
Artikel
310/465-06
Bijdrage andere overheden voor weddelasten gedetacheerd personeel
-
106.000,00 EUR
Van 2 gedetacheerde personeelsleden kan de wedde worden teruggevorderd.
Artikel
31001/465-05
Premie van de hogere overheden voor gesco's
-
899.000,00 EUR
-
200.000,00 EUR
Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (Gesco)
Artikel
311/465-48
Ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid
Ontvangsten in het kader van het Stedelijk Beleid. 200.000 EUR wordt toegekend door de Vlaamse Gemeenschap voor het project 'Buurtstewards'.
30
Materieelverhuur SD 1
Het organiseren van de uitleendienst van sport- en spelmateriaal en audiovisueel materiaal. De OD 1.1
OD 1.2
OD 1.2
OD 1.3
Automatiseren van de uitleendienst actieplan 1 Implementatie van registratiesoftware voor de uitleendienst en het stockbeheer actieplan 2 Bijsturen en vernieuwen van interne procedures Optimaliseren van de dienstverlening naar een meer toegankelijke en beter uitgeruste uitleendienst die een actieplan 1 Uitvoeren van een tevredenheidsaudit en behoeftenanalyse bij bestaande en potentiële klanten. Het aanbieden van innoverend/ kwaliteitsvol materiaal actieplan 1 Aanschaf van innoverend materiaal. actieplan 2 In overleg met de beleidsdirecties volgens de noden van het werkveld, materiaal verwerven. Formuleren van beleidsopties voor de uitleendienst met begeleiding actieplan 1 Implementatie van een nieuw werkingskader
Niet prioritaire doelstellingen OD 1
Het organiseren van een kwalitatieve werking van de uitleendienst actieplan 1 Efficiënte organisatie en aansturing van de begeleiders actieplan 2 Onderhoud van het materiaal actieplan 3 Herstelling van technische aparatuur en andere technische kosten
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,18 0,16 0,14
krediet
0,12 0,10
Werking skosten
0,08 0,06 0,04 0,02
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Werkingskosten
0,11
0,10
0,10
0,17
0,10
Totaal
0,11
0,10
0,10
0,17
0,10
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
320/121-48
Vergoedingen
-
64.000,00 EUR
Voor de begeleiders van geluidsinstallaties werden per opdracht de volgende vergoedingen vastgesteld: - Een forfaitair bedrag van 31 EUR voor vervoer, opstellen en afbreken van het materieel; - Een vergoeding van 9,92 EUR per uur voor de bediening van de apparatuur voor de werkelijke duur van de activiteit; - Een forfaitaire terugbetaling in de kosten eigen aan de werkgever van 12,39 EUR per prestatie.
Artikel
320/123-48
Andere administratiekosten
-
1.000,00 EUR
Dit artikel dient voor de aanrekening van kosten voor de werking van Bancontact.
Artikel
320/124-02
Technische benodigdheden
-
23.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van accessoires en componenten voor de materialen van de uitleendienst (audiovisueel, tenten, podia, volkspelen, sportartikelen, ...). Ook de aankoop van materiaal voor het vervaardigen van: bekabeling, transportkoffers, volksspelen, tenten, hellip en van gereedschap voor het uitvoeren van de herstellingen wordt binnen dit krediet voorzien.
Artikel
320/124-06
Herstelling van het materieel
-
5.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de herstellingskosten van technische apparatuur door gespecialiseerde firma's. Tevens wordt op dit artikel de aankoop van wisselstukken en onderdelen voor de eigen herstellingen aan uitleenartikels aangerekend.
Artikel
320/124-08
Verzekeringen
-
4.000,00 EUR
Op dit krediet wordt de premie voor de verzekering alle risico's van het zang-, klank- en filmmateriaal voor materiaalverhuur aangerekend.
32
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,040 0,035
krediet
0,030 0,025
Investering en
0,020 0,015 0,010 0,005
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Totaal
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
320/744-51
Aankoop van machines en uitbatingsmaterieel
-
37.000,00 EUR
Het krediet is bestemd voor de vernieuwing van materiaal en de aankoop van uitrusting voor de uitleendienst.
33
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,05
krediet
0,04 0,03
Prestaties 0,02 0,01
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Prestaties
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Totaal
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
320/161-01
Prestaties materieelverhuur
-
50.000,00 EUR
Zowel voor de huur van voertuigen als van audiovisueel materieel wordt een bijdrage van de gebruikers gevraagd die schommelt tussen 2,50 EUR, voor het gebruik van tentoonstellingspanelen, tot 124 EUR, voor het gebruik van een geluidsinstallatie (inclusief begeleiders). Voor de verhuur van wagens wordt naast een forfaitaire vergoeding een prijs per kilometer aangerekend, naargelang het type van voertuig.
34
Communicatie, media en IT SD 1
Het extern communicatiebeleid optimaliseren OD 1.1
OD 1.2 OD 1.3 OD 1.4
SD 2
Interne communicatie optimaliseren OD 2.1
SD 3
OD 3.2
OD 5.2
Versterking van het Nederlands via taalpromotie actieplan 1 Ondersteunen van taalpromotie-initiatieven Communicatie op maat van de doelgroep actieplan 1 Ondersteunen van communicatieprojecten
Het verzekeren van de continuïteit van het dagelijks beheer en de dagelijkse activiteiten OD 6.1
OD 6.2 OD 6.3
SD 7
Ondersteunen van de Brusselse media actieplan 1 Versterken van het digitale platform actieplan 2 Versterken van de crossmediale samenwerking actieplan 3 Verhoging van het bereik
De positie van het Nederlands versterken met een open houding naar andere talen OD 5.1
SD 6
Brussel promoten als woonstad actieplan 1 Voeren van informatiecampagnes actieplan 2 Organiseren van woontours Brussel promoten als studentenstad actieplan 1 Ondersteuning van projecten met studenten als doelgroep
Nederlandstalige informatiekanalen in Brussel ondersteunen OD 4.1
SD 5
Personeelsleden informeren en de betrokkenheid van hen verhogen actieplan 1 Noden nieuw intranet onderzoeken en starten met de opbouw hiervan actieplan 2 Betrokkenheid verhogen via ontmoetingsinitiatieven actieplan 3 Personeelsleden worden geïnformeerd via een personeelsnieuwsbrief
Brussel promoten OD 3.1
SD 4
De verhoging bij de burger van de kennis over, de betrokkenheid bij en de inspraak in het beleid actieplan 1 Een performante, gebruiksvriendelijke website www.vgc.be ondersteunen actieplan 2 Uitgeven van een jaarverslag actieplan 3 Overheidsinformatie in publicaties coördineren actieplan 4 De betrokkenheid verhogen via events actieplan 5 Bedrijfscommunicatie verderzetten Nieuwe inwoners krijgen aangepaste informatie actieplan 1 Nieuwe inwoners worden aangepast onthaald Het invoeren van een nieuw merk actieplan 1 Implementeren van een nieuwe huisstijl Ondersteuning van de externe communicatie van alle directies en entiteiten actieplan 1 Ondersteunen van grafische vormgeving en drukwerk actieplan 2 Ondersteunen van copywriting en tekstcorrectie actieplan 3 Ondersteunen van digitale communicatie
Het verzekeren van de continuïteit door een deskundige ICT-ploeg actieplan 1 Een deskundige ICT-ploeg door een samenwerking met Iristeam vzw verzekert de continuiteit Het verzekeren van de continuïteit op het vlak van ondherhoudscontracten, licenties, … voor de actieplan 1 Afsluiten van de nodige contracten Het verzekeren van de continuïteit op vlak van telefonie en kopieerapparaten
Het ICT-beleid is toekomstgericht OD 7.1
OD 7.2
Ontwikkelen van applicatiesvoor het verhogen van de interne efficiëntie en externe klantservice actieplan 1 Analyseren van de digitalisering van de subsidieflow actieplan 2 Analyseren van de digitalisering van de werkprocessen actieplan 3 Investeren in een performanter netwerk Planning van toekomstige noden/inspelen op nieuwe ontwikkelingen actieplan 1 Ontwikkelen van een ICT-plan en een ICT-strategie
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,8 2,4
krediet
2 1,6
Overdrachten Personeel Werking skosten
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
1,65
1,65
1,68
1,74
1,68
Personeel
1,12
1,11
1,07
1,05
1,00
Werkingskosten
2,25
2,02
2,51
2,63
2,63
Totaal
5,02
4,78
5,26
5,42
5,31
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
330/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
665.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 15 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.
Artikel
330/112-01
Vakantiegeld van het personeel
-
49.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 330/111-01 en 310/112-01.
Artikel
330/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel
-
116.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 330/111-01 en 310/113-01.
Artikel
330/113-21
Patronale bijdragen voor pensioenen
-
165.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 330/111-01 en 310/113-21.
Werkingskosten Artikel
330/123-02
Kantoorbenodigdheden
-
6.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van gsm-toestellen en toebehoren.
36
Begroting 2015 Artikel
330/123-06
17/11/2014
Kosten voor overheids- en bedrijfscommunicatie
-
175.500,00 EUR
De Vlaamse Gemeenschapscommissie wenst de overheidscommunicatie te optimaliseren: de verhoging bij de burger van de kennis over, de betrokkenheid bij en de inspraak in het beleid en het versterken bij de burger van het gebruik van en de deelname aan het door het beleid gerealiseerde aanbod. De uitbouw en verbetering van de interne communicatie is eveneens een belangrijk aspect van de bedrijfscommunicatie. De middelen worden aangewend voor werkings- en ontwikkelingskosten die leiden tot zowel specifieke producten als algemene informatiedragers (het jaarverslag, het onthaalpakket, de Stadsmus, ...), promoties (advertenties, mediaplaatsing, ...), campagnes, evenementen, gadgets, ondersteuning toepassing VGC-huisstijl,...
Artikel
330/123-11
Telefoonkosten
-
234.000,00 EUR
Alle communicatiekosten gelieerd aan voice- en datatransmissie worden op dit artikel aangerekend.
Artikel
330/123-12
Huur- en onderhoudskosten
-
200.000,00 EUR
Op dit artikel worden de kosten voor de huur en het onderhoud van onder andere de telefooncentrales, faxtoestellen en copiers aangerekend.
Artikel
330/123-13
Beheers- en werkingskosten van de informatica
-
1.751.000,00 EUR
De middelen worden aangewend voor: - personeel (15) dat ter beschikking gesteld wordt in het kader van de overeenkomst met de vzw Iristeam; - onderhouds- en licentiekosten; - kosten voor nieuwe ontwikkelingen. Naast het verzekeren van de continuïteit zijn belangrijke aandachtspunten in 2015: het invoeren van ticketing- en deelnemersoftware (Gemeenschapscentra, Jeugd, Sport en Gezin), de ondersteuning van de invoering van de vrijetijdspas, de verdere uitbouw van facilitaire dienstverlening (uitleendienst, economaat, stockbeheer), het verder uitbouwen van de centrale databank VIKS (interfaces voor het ontsluiten van informatie binnen de VGC en naar externe partners) en het verder uitrollen van het virtuele netwerk.
Artikel
33000/123-02
Kantoorbenodigdheden
-
40.000,00 EUR
Op dit artikel worden de uitgaven voor drukwerken aangerekend.
Artikel
33001/123-06
Kosten toegang Rijksregister
-
10.000,00 EUR
Er wordt een krediet voorzien voor de kosten gelinkt aan de toegang tot het Rijksregister voor een gecentraliseerde en geautomatiseerde gegevensverwerking. Deze gegevens worden gebruikt om VGC-informatie meer gericht te verdelen in functie van de missie van de VGC.
Artikel
33002/123-06
Kosten voor digitale communicatie
-
40.000,00 EUR
Dit krediet wordt aangewend voor de ontwikkeling en verbetering van websites zoals vgc.be en het intranet, het aanmaken van webpagina's en het implementeren van allerhande webtoepassingen. De verdere ontwikkeling van vgc.be als katalysator van overheidsinformatie en als platform van interactie is het belangrijkste aandachtspunt.
Artikel
33003/123-06
Kosten voor communicatieprojecten
-
73.500,00 EUR
Het krediet wordt aangewend voor de realisatie van communicatieproducten en instrumenten die de VGC - onafhankelijk van de overheidscommunicatie of de versterking van het beleidsproceslrm - waardevol en relevant acht voor de stadlrm. Het project Wonen in Brussel is hier een voorbeeld vanlrm.
Artikel
33004/123-06
Kosten voor evenementiële communicatie
-
95.000,00 EUR
Er wordt een budget voorzien voor de organisatie van evenementen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Overdrachten
37
Begroting 2015 Artikel
330/332-03
17/11/2014
Subsidies aan de vzw Vlaams-Brusselse media
-
1.489.000,00 EUR
De middelen worden aangewend voor de subsidiëring van de nieuwe vzw Vlaams-Brusselse media. De nominatim subsidies aan de vzw's tv-Brussel en Brussel Deze Week verdwijnen.
Artikel
33001/332-03
Subsidies aan het Huis van het Nederlands
-
79.000,00 EUR
Deze subsidie laat het Huis van het Nederlands toe een degelijke taalpromotie te realiseren. Zo wenst de VGC bij te dragen tot de versterking van de kennis, de kwaliteit en de zichtbaarheid van het Nederlands in het Brussels hoofdstedelijk gewest.
Artikel
33002/332-02
Subsidies voor mediaprojecten
-
81.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend om bijkomende accenten in het mediabeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te leggen.
Artikel
33003/332-02
Subsidies voor communicatieprojecten
-
30.000,00 EUR
Voor een aantal communicatieprojecten die zich richten naar bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld studenten) en projecten die het taalbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunen, wordt een krediet voorzien.
38
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1
krediet
0,8 0,6
Investering en 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,86
0,09
0,25
0,13
0,15
Totaal
0,86
0,09
0,25
0,13
0,15
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
330/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
-
129.000,00 EUR
De middelen worden aangewend voor de aankoop van servers, switchen, uitbreidings- en randapparatuur.
Artikel
330/744-51
Aankoop van materiaal voor communicatie
-
25.000,00 EUR
De middelen worden aangewend voor de aankoop van standenmateriaal.
39
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 6 4
krediet
2
Prestaties
0 -2 -4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
-6
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Prestaties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
330/161-01
Ontvangsten uit communicatieprojecten
-
1.500,00 EUR
Op dit artikel worden de ontvangsten in het kader van communicatieprojecten ingeschreven (oa. de woontours).
40
Onderwijs en vorming SD 1
De VGC voert een netoverschrijdend onderwijsbeleid dat gericht is op gelijke toegang tot onderwijs en OD 1.1
OD 1.2
Ondersteuning van de inrichtende machten om de leerlingencapaciteit van de scholen aan te passen actieplan 1 Stapsgewijze uitvoering van het masterplan 'Capaciteitsuitbreiding basisonderwijs Brussel'. Zorgen voor een goed uitgeruste infrastructuur, die beantwoordt aan de nieuwe onderwijs- en actieplan 1 Het spel functioneel inrichten van speelplaatsen. actieplan 2 Leerlingen, studenten en cursisten kunnen gebruik maken van moderne apparatuur en toestellen zodat ze maximaal voorbereid zijn op een toekomstige job. actieplan 3
OD 1.3
OD 1.4
SD 2
De VGC biedt kwaliteitsvolle ondersteuning op maat van Brussel, OD 2.1
OD 2.2
SD 3
Vermindering van de energiekosten van de scholen door een rationeel energiebeleid te voeren. Voeren van en coherent communicatiebeleid over het Nederlandstalig onderwijsaanbod in Brussel. actieplan 1 Ondersteuning van gerichte informatiecampagnes over de schoolkeuze alsook de overgangen tussen de onderwijsniveaus. actieplan 2 Alle schooldagen naar School. actieplan 3 Positioneren en onderhouden van de website Onderwijs en Vorming als centraal informatiepunt voor ouders, leerkrachten en vormingspartners. actieplan 4 Promotie van de zichtbaarheid van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ondersteuning van een gezamenlijke inschrijfperiode en methodiek. actieplan 1 Het aanmeldings- en inschrijvingsplatform basisonderwijs zorgt ervoor dat elke leerling zich kan inschrijven in de school van zijn/haar keuze. actieplan 2 Ouders informeren over het inschrijvingssysteem en hulp bieden bij het gebruik daarvan. Garanderen van kwaliteitsvol onderwijs dat inspeelt op het schoolpubliek in functie van de eindtermen actieplan 1 Verdere uitbouw van het Onderwijscentrum Brussel. actieplan 2 Verdere samenwerking tussen het Onderwijscentrum Brussel en relevante ondersteuningspartners. Creëren van optimale onderwijskansen en een maximale leerwinst bij alle kinderen en jongeren. actieplan 1 Kwaliteitsondersteuning in het aanbod van school gerelateerde organisaties. actieplan 2
Subsidiëring van educatieve initiatieven in de school en buiten de school(m)uren.
actieplan 3 actieplan 4
Subsidiëring van initiatieven met betrekking tot ouderparticipatie. Preventie van schoolverzuim en schooluitval.
De VGC creëert een brede, stimulerende leeromgeving in en rond de school. OD 3.1
Maximale ontwikkeling van kennis, vaardigheden, talenten op maat van alle leerlingen, student of cursist actieplan 1 Uitbouw, ondersteuning en evaluatie van de bestaande Brede Schoolinitiatieven. actieplan 2 actieplan 3 actieplan 4
SD 4
De VGC vernieuwt de speelpleinwerking en ondersteunt scholen om een kwaliteitsvol vakantieaanbod OD 4.1 OD 4.2 OD 4.3
SD 5
Aanbieden van geïntegreerde voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur en welzijn. Verdiepen en verbreden van de naschoolse opvang. Ondersteuning van het deeltijds kunstonderwijs als partner van de Brede Scholen.
Inhoudelijke ondersteuning van de scholen bij de organisatie, opzet en uitvoering van de vernieuwde Technische ondersteuning van de speelpleinwerking. Subsidiering van scholen die een speelpleinwerking uitbouwen.
De VGC werkt mee aan een kwaliteitsvol vormingsaanbod op maat van Brussel. OD 5.1
Ondersteuning van kwaliteitsvolle opleidings- en werkervaringstrajecten met oog voor duurzame actieplan 1 Uitbreiding van het aanbod van Nederlandstalige beroepsopleidingen in functie van de noden van de Brusselse arbeidsmarkt. actieplan 2 Bevordering van de deskundigheid van de instructeurs en begeleiders in de verschillende opleidings- en vormingstrajecten, evenals aanbieden van taaloefenkansen. actieplan 3 Promotie en kwaliteitsondersteuning van het NT2-aanbod en ondersteuning van het taalbeleid Nederlands en/of taal coaching onderwijs- en vormingspartners en het creëren van voldoende oefenkansen.
actieplan 4
OD 5.2
Versterking van de partnerschappen tussen sectoren onderwijs, opleiding en arbeidsmarkt. Bekendmaking van het Nederlandstalig opleidingsaanbod. actieplan 1 Actualisatie en bekendmaking van het opleidingsaanbod via een beurs, folder en een nieuwe website en koppeling met de website 'onderwijsinbrussel.be'. actieplan 2
OD 5.3
SD 6
Toeleiding tot de arbeidsmarkt, actieplan 1 Ondersteuning van de samenwerkingsverbanden en initiatieven die de kansen van risicogroepen op de Brusselse arbeidsmarkt vergroten. actieplan 2 Ondersteuning van de sociale vormen van tewerkstelling.
De VGC stimuleert en investeert in het aanbod 'levenslang leren'. OD 6.1 OD 6.2
Zorgen voor neutrale informatie over de bestaande leer- en studietrajecten. actieplan 1 Verdere ontwikkeling van de leerwinkel. Ontwikkeling van vernieuwende en flexibele leertrajecten. actieplan 1 Opstart en ondersteuning van pilootprojecten en proeftuinen nieuwe opleidingen. actieplan 2
SD 7
Toeleiding van specifieke doelgroepen naar het Nederlandstalig opleidingsaanbod.
Aanbod basiseducatie en cursussen Nederlands aanmoedigen bij ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs (via Brede School).
De VGC organiseert als inrichtende macht kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel met aandacht OD 7.1
OD 7.2
OD 7.3
Ontwikkeling van een onderwijsaanbod- ondersteuning in een grootstedelijke context. actieplan 1 Invulling van een aantal blinde vlekken in het Nederlandstalig onderwijs. actieplan 2 Ontwikkeling van samenwerking op het vlak van taalondersteuning, ouderbetrokkenheid, opvoedingsondersteuning, Brede School, enz. Uitbouw van duurzame campussen met een eigentijdse pedagogische visie. actieplan 1 Actualisatie en gefaseerde uitvoering van het investeringsplan van de VGConderwijsinstellingen ten einde de infrastructuur en uitrusting te optimaliseren. Nastreven van een gekwalificeerde uitstroom voor elke leerling die toeleiding naar de arbeidsmarkt actieplan 1 Afstemming van het opleidingsaanbod op de noden van de Brusselse arbeidsmarkt. actieplan 2
OD 7.4
Versterking van samenwerking met andere onderwijs- en vormingsinitiatieven.
Verder uitvoeren van de overeenkomst met de Scholengroep met betrekking tot de voormalige Elishoutactieplan 1 In partnerschap met de Scholengroep Brussel wordt het investeringsplan van de voormalige Elishout-campus verder uitgevoerd. actieplan 2 In de Administratieve Overdrachtscel wordt de overheveling van de voormalige Elishout-instellingen verder opgevolgd.
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
OD 2
Administratieve ondersteuning actieplan 1 Opbouw van expertise via vorming, studiedagen, onderwijs specifieke documentatie en kleine onderzoeksopdrachten. actieplan 2 Vertaling van lidmaatschappen van netwerken (OVSG, SG,…) naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Technische kosten actieplan 1 Organisatie van studiedagen, kleine promotiecampagnes, verzekeringen bij evenementen, inhuren van expertises en aankoop van klein materiaal.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 10
krediet
8 6
Overdrachten Personeel Werking skosten
4 2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
4,93
6,17
5,87
9,83
9,12
Personeel
0,05
0,05
0,05
2,57
2,03
Werkingskosten
1,29
1,14
0,93
1,17
1,52
Totaal
6,27
7,36
6,85
13,57
12,67
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
400/111-01
Bezoldiging personeel omkaderingsprogramma
-
1.291.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 43,5 voltijdse equivalenten. De kredieten van 12 voltijdse equivalenten worden gebruikt voor de administratie overdrachtcel (4 niveau B, 1 niveau C en 7 niveau D). Voor een ruimere toelichting verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
400/111-12
Bezoldiging onderwijzend personeel tlv de VGC
-
90.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van 4 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut. 1niveau A, 1 niveau B en 2 niveau C. Voor de toelichting van de algemene looncomponenten verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
400/112-01
Vakantiegeld
-
93.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 400/111-01.
Artikel
400/112-12
Vakantiegeld onderwijzend personeel tlv VGC
-
9.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 400/111-12.
42
Begroting 2015 Artikel
400/113-01
17/11/2014
Patronale bijdragen RSZPPO personeel
-
257.000,00 EUR
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 400/111-01.
Artikel
400/113-12
Patronale bijdragen RSZPPO onderwijzend personeel tlv VGC
-
21.000,00 EUR
-
14.000,00 EUR
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/113-01 en 400/111-12.
Artikel
400/113-21
Patronale bijdragen voor pensioenen
-
251.000,00 EUR
Voor een toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 400/111-01.
Artikel
400/113-32
Patronale bijdragen aan pensioenkas onderwijzend personeel
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 400/111-12 en 310/113-21.
Werkingskosten Artikel
400/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten. De vergoedingen voor reis- en verblijfskosten in het kader van het project 'Kleur Bekennen' worden eveneens op dit artikel aangerekend. Alle uitgaven voor het project worden gefinancierd door de federale overheid.
Artikel
400/122-02
Erelonen en vergoedingen voor studies en werken
-
20.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend bij extern (juridisch) advies voor domeingerelateerde materies (onderwijs en opleiding).
Artikel
400/123-07
Frankeringskosten
-
8.375,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.
Artikel
400/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
6.000,00 EUR
Cateringkosten verbonden aan het organiseren van vergaderingen, workshops, studiedagen, het onthaal van externen, prijsuitreikingen, enz. worden met het krediet op dit artikel betaald. Daarnaast organiseert de VGC een aantal kleine kwaliteitsbevorderende initiatieven. De cateringkosten voor deze initiatieven worden eveneens met dit krediet gefinancierd.
Artikel
400/123-17
Kosten voor vorming van het personeel
-
5.000,00 EUR
Voor de personeelsleden van de algemene directie Onderwijs en Vorming en de VGC-onderwijsinstellingen wordt een budget voorzien voor specifieke vormingen en/of opleidingen rond domeingerelateerde onderwerpen.
Artikel
400/123-48
Andere administratiekosten
-
8.000,00 EUR
Met dit krediet worden kleine administratieve uitgaven betaald ter ondersteuning van de werking van de algemene directie Onderwijs en Vorming en het project Milieuzorg op School (MOS). Ook kosten verbonden aan het inhuren van gastsprekers, workshops en studiedagen worden met dit krediet betaald.
Artikel
400/124-06
Communicatieprojecten Onderwijs en Vorming
-
591.500,00 EUR
De middelen worden gebruikt voor het voeren van een kwalitatief communicatiebeleid over het Nederlandstalig onderwijs(aanbod) in Brussel. Het betreft gerichte informatiecampagnes over o.m. de schoolkeuze, de studiekeuze en het inschrijven in scholen.I n het kader van het Kinderarmoedeplan werd vorig jaar het project 'Alle schooldagen naar school' goedgekeurd. Via een promotiecampagne worden
43
Begroting 2015
17/11/2014
ouders gesensibiliseerd om hun kinderen maximaal te laten participeren aan onderwijs om zo de leerkansen van kinderen te vergroten. De uitgaven worden ten belope van 40.000 EURO gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2014-2015.
Artikel
400/124-08
Verzekeringen
-
1.500,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de verzekering van activiteiten waaronder de studiekeuzebeurs en de 'Avond van het Nederlandstalig onderwijs'.
Artikel
400/124-24
Andere voordelen onderwijs
-
30.000,00 EUR
Het promoten van de zichtbaarheid van het Nederlandstalig onderwijs door middel van de verdeling van duurzame, gebruiksvriendelijke, logodragende gadgets en kleine materialen voor doelgerichte promotie-initiatieven, wordt met dit krediet betaald.
Artikel
400/124-48
Technische werkingskosten
-
350.000,00 EUR
Er worden er middelen voorzien voor het onderhoud van de website als centraal informatiepunt voor alle betrokken actoren in Brussel, Daarnaast organiseert de VGC een aantal kwaliteitsbevorderende initiatieven en acties(onder meer de avond van het onderwijs en de dag van de leerkracht), aankopen of geeft derden de opdracht deze te organiseren en stimuleert het Brusselse onderwijs en vormingsveld hieraan deel te nemen. Tot slot worden er via het krediet op dit artikel ook kosten gefinancierd van het project 'Milieuzorg op School' (MOS).
Artikel
400/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
-
10.000,00 EUR
Er wordt een krediet voorzien voor de verzekering van de gebouwen (eigenaarsverplichting) op de COOVI-campus.
Artikel
40002/123-48
Kosten ikv 'Kleur Bekennen'
-
9.635,00 EUR
De uitgaven kaderen in de overeenkomst inzake het educatief programma Kleur Bekennen. De middelen op dit artikel worden aangewend voor vorming, promotie en de administratieve ondersteuning van initiatieven. De uitgaven worden gefinancierd door de federale overheid.
Artikel
40003/123-48
Kosten van de onderwijsinstellingen
-
30.000,00 EUR
Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van lidgelden voor de koepelorganisatie en de scholengemeenschappen. Het krediet wordt ook gebruikt ter dekking van de kosten verbonden aan de organisatie van vergaderingen, workshops en het uitnodigen van gastsprekers.
Artikel
40003/124-48
Technische kosten v/d eigen onderwijsinstellingen
-
30.000,00 EUR
De Elishoutinstellingen werden eind december 2013 overgeheveld naar de scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs. Er wordt een beperkt krediet voorzien om de financiële verplichtingen na te komen.
Artikel
415/121-48
Vergoedingen voor begeleiders van speelpleinwerking
-
289.000,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoeding voor alle medewerkers van de speelpleinwerking aangerekend.
Artikel
415/124-02
Technische kosten voor de organisatie van speelpleinen
-
97.500,00 EUR
Het krediet op dit artikel is o.m. bestemd voor vorming, aankopen van klein didactische materiaal, drukwerk, caterings, uitstappen, onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.
Artikel
415/124-08
Verzekeringen
-
9.700,00 EUR
Het krediet wordt aangewend voor de betaling van volgende verzekeringspremies in het kader van de speelpleinwerking: - burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor deelnemers; - contractuele aansprakelijkheid voor de ingebruikname van de infrastructuren; - de dienstreizen van de begeleiders; - alle risico's voor duurzaam materiaal dat gebruikt wordt bij eigen initiatieven.
44
Begroting 2015 Artikel
415/126-01
17/11/2014
Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen
-
18.000,00 EUR
Op dit artikel worden o.a. vergoedingen voor huur van infrastructuur tijdens de speelpleinwerking aangerekend.
Overdrachten Artikel
400/435-01
Dotatie aan de Administratieve Overdrachtscel
-
1.803.000,00 EUR
In uitvoering van het convenant over de 'Geconditioneerde overheveling van de campus Elishout van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan het Gemeenschapsonderwijs' van 18 december 2012, worden middelen toegewezen aan de in het leven geroepen Administratieve Overdrachtscel (i.c. een stichting van openbaar nut). Deze stichting dient de financiële middelen die de Vlaamse Gemeenschapscommissie toewijst adequaat te beheren. De dotatie omvat een personeelsenveloppe voor het overgedragen personeel en een werkingsenveloppe om onder meer de bestaande samenwerking met de provincie Brabant, de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Gemeenschap verder te zetten.
Artikel
400/435-010
Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden
-
48.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt deels aangewend voor de loonkost van de Brusselse MOS-begeleider die door de VGC wordt tewerkgesteld. De uitgaven worden terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap (zie ook artikel 400/465-06 'Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg op School').
Artikel
40000/435-011
Subsidie aan diensten onderwijsinfrastructuur
-
84.000,00 EUR
De VGC ondersteunt de inrichtende machten inzake het beheer van capaciteitsdossiers. Er worden loonsubsidies voorzien voor de aanstelling van dossierbeheerders binnen AGIOn en de Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs. Het krediet wordt gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel
40002/332-02
Diverse subsidies
-
150.000,00 EUR
De VGC krijgt de VGC regelmatig subsidieaanvragen voor (nieuwe) projecten die een meerwaarde bieden voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, maar die wegens de aard van de activiteit niet in aanmerking komen voor een subsidie op basis van een bestaand subsidiereglement. Er worden ook middelen voorzien voor tijdelijke en/of kleine infrastructuurwerken, studies of opdrachten en dit in afwachting van duurzame bouw- en renovatieprojecten. Het krediet wordt ten belope van 100.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel
40003/332-01
Subsidies aan verenigingen werkzaam in het onderwijs
-
292.350,00 EUR
Met de ingeschreven middelen worden de drie erkende onderwijskoepels gesubsidieerd. Zij vormen een belangrijke schakel in het netoverschrijdend en coherent onderwijsbeleid van de VGC.
Artikel
40003/332-02
Subsidies voor schoolverbreding
-
1.860.000,00 EUR
De VGC creëert een brede stimulerende leeromgeving in en rond de school door het uitbouwen en ondersteunen van Brede School-initiatieven (in partnerschap met de Vlaamse overheid), het aanbieden van geïntegreerde voorzieningen op het vlak van onderwijs, cultuur en welzijn, gezin, sport, ... Ook de aanvragen voor kwaliteitsvolle, Nederlandstalige naschoolse opvang worden op dit artikel aangerekend. Het krediet wordt ten belope van 566.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD2-OD1).
Artikel
40003/332-03
Subsidies aan Centrum Basiseducatie Brussel
-
426.000,00 EUR
In samenspraak met het Onderwijscentrum Brussel wordt er vanuit de opdracht basiseducatie een werking ontwikkeld ter ondersteuning van (anderstalige) ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. Deze werking dient in te spelen op de reële noden die scholen ervaren in de onderwijsondersteunende rol van ouders. Het krediet wordt volledig gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2).
Artikel
40005/332-01
Subsidies begeleiding schoolloopbaan
-
611.000,00 EUR
De middelen worden ingezet voor de organisatie en uitvoering van projecten rond spijbelen en schooluitval. Deze omvatten zowel preventieve als remediërende acties met het oog op de uitbouw van een volwaardige schoolloopbaan (o.m. de projecten 'Extra Time' en 'Time-out' ). Daarnaast worden ook projecten zoals 'Talent en Studie' , die extra begeleiding voorzien tijdens de schoolloopbaan van de jongeren, op dit artikel aangerekend. Het krediet wordt ten belope van 491.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (391.000 EUR voor SD3-OD1 en 100.000 EUR voor SD3-OD2).
45
Begroting 2015 Artikel
40006/332-03
17/11/2014
Subsidies aan het Huis van het Nederlands
-
713.000,00 EUR
De VGC werkt mee aan de uitbouw van een kwaliteitsvol vormingsaanbod op maat van Brussel. Het Huis van het Nederlands ontvangt middelen voor de promotie en de kwaliteitsondersteuning van het NT2 aanbod en het ondersteunen van het taalbeleid Nederlands en/of taalcoaching bij onderwijs- en vormingspartners (bedrijven en scholen),en voor het creëren van laagdrempelige taaloefenkansen Nederlands..Het krediet wordt ten belope van 425.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2).
Artikel
40007/332-02
Stimuleren van levenslang en -breed leren
-
938.500,00 EUR
De VGC stimuleert en investeert in het aanbod 'levenslang leren'. Het doel hiervan is bijdragen tot de verbetering van de professionele mogelijkheden van kansengroepen. De middelen worden eveneens gebruikt om nieuwe pilootprojecten en proeftuinen op te starten.Het krediet wordt ten belope van 245.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD2).
Artikel
40008/332-02
Subsidies voor verbetering schoolinfrastructuur
-
613.000,00 EUR
De VGC zorgt samen met partners voor een goed uitgeruste schoolinfrastructuur die beantwoordt aan de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften en die energiezuinig is. In samenwerking met onder meer het Schoolinterventieteam wordt gewerkt aan een rationeel energiebeleid zodat de energiekosten van de scholen gevoelig verminderen. De vzw SIT voert naast kleine dringende renovatie- en herstellingswerken ook sanitaire of energiebesparende werken uit in Nederlandstalige scholen in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De vzw SIT werkt ook samen met vzw Casablanco die hiervoor een ploeg ter beschikking stelt.Het krediet wordt ten belope van 485.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD3-OD4).
Artikel
40009/332-02
Subsidies voor scholen
-
512.000,00 EUR
De VGC voorziet in middelen voor kwaliteitsvolle educatieve initiatieven in de school en buiten de school(m)uren. In het kader van het subsidiereglement voor educatieve initiatieven van Brusselse scholen worden middelen aan de scholen ter beschikking gesteld voor pedagogische projecten die aansluiten bij de taalvaardigheid, de leer- en leefomgeving van jongeren. Ook ouderbetrokkenheid speelt een belangrijke rol.
Artikel
40010/332-02
Subsidies voor aanbieders
-
400.000,00 EUR
De VGC creëert een brede stimulerende leeromgeving in en rond de school. Er worden middelen voorzien voor het educatieve aanbod van aanbieders voor Brusselse scholen. Deze organisaties werken maximaal aan de ontwikkelingskansen van de leerlingen door programma's aan te bieden met focus op taal, diversiteit en betrokkenheid van de ouders, leerkrachten en de buurt.
Artikel
41000/332-02
Subsidies voor coördinatieopdrachten
-
579.000,00 EUR
De VGC ondersteunt een aantal organisaties voor het coördineren van bepaalde aspecten van het werkveld. Het betreft onder meer vzw Tracé Brussel en het sectoroverleg binnen het vormingsbeleid. Het betreft o.a. promotie, informatie en oriëntatie m.b.t. het Nederlandstalig aanbod deducatie, en initiatieven m.b.t. de overstap van onderwijs naar het beroepsleven.
Artikel
415/332-01
Subsidies speelpleinen
-
85.600,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de subsidiëring van speelpleinwerking. In de loop van 2015 zal hier een nieuw kader voor worden ontwikkeld.
46
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 32 28
krediet
24 20
Investering en Overdrachten
16 12 8 4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,10
0,00
0,00
2,11
5,85
Overdrachten
10,90
11,02
13,00
29,97
11,23
Totaal
11,00
11,02
13,00
32,08
17,08
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
400/631-51
Investeringssubsidies – Capaciteitsuitbreiding
-
11.230.000,00 EUR
Door de demografische ontwikkeling van de Brusselse bevolking staat de onderwijscapaciteit in het basisonderwijs erg onder druk. Er worden middelen voorzien om aanvullend in te zetten op capaciteitsuitbreiding. Bovendien wil de VGC de inhaalbeweging op het vlak van functionele, duurzame en kwaliteitsvolle onderwijsinfrastructuur voortzetten. Aanvragen van scholen of infrastructuurkoepels voor (ver)nieuwbouw, capaciteitsuitbreiding en aanvullende infrastructuursubsidies worden met dit krediet ondersteund.
Investeringen Artikel
400/723-52
Aanpassingswerken aan schoolgebouwen
-
5.400.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de uitvoering van de eerste fase van de heraanleg van de buitenomgeving van site Elishout en voor het afhandelen van een aantal kleine werken in het kader van de overdracht naar het GO!.
Artikel
400/723-54
Aankoop, studies en werken aan gebouwen
-
54.000,00 EUR
Voor de afwerking van het project rond de vormingskeuken in gemeenschapscentrum Essegem wordt in 2015 een krediet voorzien van 54.000 EUR.
Artikel
400/733-51
Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies
-
300.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van verschillende studiebureau's die actief zijn bij de projecten op site Elishout.
Artikel
400/749-51
Aankoop van kunstvoorwerpen
-
100.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de integratie van een kunstwerk op de nieuwe campus Kasterlinden. De uitgaven worden voor 100.000 EURO gefinancierd met middelen van het onderwijsfonds.
47
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1
krediet
0,8 0,6
Overdrachten Prestaties 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,12
0,65
0,12
0,89
0,88
Prestaties
0,20
0,02
0,07
0,07
0,18
Totaal
0,32
0,67
0,19
0,96
1,06
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
400/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
69.000,00 EUR
Het betreft hier in hoofdzaak de terugvordering van subsidies van organisaties die hun activiteiten hebben stopgezet of die de doelstellingen waarvoor zij gesubsidieerd werden niet hebben gerealiseerd.
Artikel
415/161-01
Bijdragen van de ouders
-
110.000,00 EUR
Op dit artikel worden de bijdrage van de ouders voorzien voor de deelname van hun kinderen aan de speelpleinwerking.
Overdrachten Artikel
400/465-06
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap Milieuzorg Op School
-
48.000,00 EUR
Deze ontvangsten kaderen in de overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot het project Milieuzorg Op School (MOS) in de Brusselse scholen. De loonkost van de Brusselse MOS begeleider, die door de VGC wordt tewerkgesteld, wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Artikel
400/465-48
Andere specifieke subsidies van de hogere overheden
-
775.000,00 EUR
In partnerschap met de Vlaamse overheid creëert en stimuleert de VGC brede stimulerende leeromgevingen in en rond de school door het uitbouwen, ondersteunen en evalueren van bestaande Brede School-initiatieven (zie ook artikel 40003/332-02 'Subsidies voor schoolverbreding'). Voor de uitgaven in verband met het aanmeldings- en inschrijvingsplatform voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs ontvangt de VGC van de Vlaamse overheid eveneens middelen.
Artikel
40002/465-013
Bijdrage federale overheid voor 'Kleur Bekennen'
-
57.455,00 EUR
Om het programma 'Kleur Bekennen' te kunnen uitvoeren, kent de federale overheid aan de VGC een subsidie toe ter financiering van: de loon- en administratiekosten van de Brusselse promotor 'Kleur Bekennen',
48
Studentenzaken SD 1
De VGC werkt in samenwerking met andere partners aan een strategisch plan om Brussel als OD 1.1
SD 2
De VGC voert een actief, netoverschrijdend en coherent communicatiebeleid over het Nederlandstalig OD 2.1
SD 3
Uitwerken van een strategisch plan. actieplan 1 Meewerken aan een samenwerkingsplatform tussen Gewest, COVOF en gemeenten met als doel Brussel als studentenstad maximaal te promoten. Voeren van een actief en coherent communicatiebeleid. actieplan 1 Samenwerken met partners om Brussel als studentenstad te promoten. actieplan 2 Opzetten van acties die jongeren aanmoedigt Brussel als studentenstad te kiezen.
De VGC heeft bijzondere aandacht voor de lerarenopleidingen. OD 3.1
OD 3.2
Versterken van de lerarenopleiding door het zoeken van samenwerkingsverbanden. actieplan 1 Samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel. actieplan 2 Zoeken naar verbanden en samenwerking met de Franstalige Lerarenopleiding voor het opstarten van een tweetalige lerarenopleiding. Promoten van de lerarenopleidingen en het werken als leerkracht in Brussel. actieplan 1 Actieve promotiecampagne die zich richt op de scholieren van de laatste graad van het secundair onderwijs om te kiezen voor het beroep als leerkracht actieplan 2
Het opzetten van campagnes, acties om leerkrachten te overtuigen Brussel les te (blijven) geven.
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
Technische kosten actieplan 1
Inhuren van advertentieruimtes, ontwerpen van campagnes door derden, aankoop van klein promotiemateriaal, huren van lokalen… .
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,20
krediet
0,16 0,12
Overdrachten Werking skosten 0,08 0,04
2.
01
5
0
per j aar en economische groep
2015 Overdrachten
0,18
Werkingskosten
0,08
Totaal
0,26
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
420/124-06
Communicatieprojecten studentenzaken
-
1.500,00 EUR
Op dit artikel worden kosten voor communicatieprojecten voor studenten aangerekend.
Artikel
420/124-48
Technische werkingskosten
-
81.300,00 EUR
De VGC werkt in samenwerking met andere partners aan een strategisch plan om Brussel te promoten als studentenstad. Er worden middelen ingezet voor het organiseren van acties, kleine promotiematerialen,... Bijzonder aandacht gaat naar acties die gericht zijn op het aantrekken van leerkrachten, de promotie van het leerkrachten beroep en de samenwerking van de lerarenopleidingen met andere partners waaronder het Onderwijscentrum.
Overdrachten Artikel
420/332-02
Diverse subsidies studentenzaken
-
177.000,00 EUR
Met deze middelen wil de VGC de samenwerking met andere partners stimuleren en ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat naar acties die Brussel als studentenstad aantrekkelijk maakt, het lerarenberoep promoot of acties die gemotiveerde leerkrachten aantrekt.
50
Onderwijscentrum Brussel SD 1
Kwaliteitsvol onderwijs ondersteunen op maat van Brussel m.b.t. de inhouden taal, OD 1.1
OD 1.2
OD 1.3
OD 1.4
OD 1.5
Ondersteuning en vorming van schoolteams. actieplan 1 Aanbieden van vraag gestuurde ondersteuning aan scholen. actieplan 2 Aanbieden van een open vormingsaanbod voor scholen. actieplan 3 Aanbieden van andere professionaliseringsmogelijkheden voor scholen. actieplan 4 Organiseren van project rond mediawijsheid (KidM). actieplan 5 Ondersteunen van scholen rond spel, spelen en taal op de speelplaats en in de naschoolse opvang. actieplan 6 Ondersteunen van acties in functie van het aantrekken en houden van leraren (Lesgeven in Brussel). Ondersteuning en vorming van brede scholen. actieplan 1 Ondersteunen van lokale coördinatoren. actieplan 2 Aanbieden van een vormingsaanbod voor partners in een Brede School. Aanbieden van leermiddelen en lesmateralen. actieplan 1 Actualiseren van het aanbod in de onderwijsbibliotheek. actieplan 2 Aanbieden van een vormingsaanbod voor partners in een Brede School. actieplan 3 Integratie van educatieve spelen binnen het aanbod. Taal ondersteunende initiatieven ondersteunen, ontwikkelen en organiseren voor kinderen en jongeren. actieplan 1 Organiseren van taal stimulerend aanbod voor anderstalige nieuwkomers (Lenteen Zomerschool) en onderzoeken van mogelijke uitbreiding. actieplan 2 Ontwikkelen van initiatieven m.b.t. thuistaal (Mijn Taal). Ouder ondersteunende initiatieven begeleiden, ontwikkelen en/of organiseren. actieplan 1 Informeren van ouders m.b.t. schoolkeuze (Samen naar School). actieplan 2 Begeleiden van ouders bij de inschrijvingsprocedure. actieplan 3 Informeren van ouders m.b.t het Nederlandstalig onderwijs (brochure Naar een Nederlandstalige basisschool). actieplan 4 Begeleiden van de samenwerking tussen Nederlandstalige ouders en anderstalige ouders i.p.v. betrokkenheid en informeel taalleren (Babbelschool). actieplan 5
SD 2
Zoeken naar mogelijkheden voor de ondersteuning van laaggeschoolde ouders.
Bundelen, verwerken en toegankelijk maken van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en OD 2.1
Ontwikkelen en uitdieping expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context. actieplan 1 Afwerking onderzoek ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs en implementatie. actieplan 2 Uitbouwen, ondersteunen en evalueren van de bestaande Brede School initiatieven. actieplan 3 actieplan 4
OD 2.2
Ontwikkelen van een evaluatie-instrument voor Brede Scholen (Comenius). Ontwikkelingsopdrachten uitwerken met betrekking tot de inhouden in SD1 met specifieke aandacht voor armoede en sociale uitsluiting (via de aanwerving en inzet van een ervaringsdeskundige). Toegankelijk maken van expertise m.b.t. onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context. actieplan 1 Delen van expertise, good practices en onderzoek via publicaties, website en sociale media. actieplan 2 Organiseren van structurele uitwisseling met niet-onderwijspartners rond relevante onderwijsthema's. actieplan 3 Ontwikkelen van beeldmateriaal i.k.v. Brede School Brussel.
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
Interne werkingskosten actieplan 1 Uitbetalen van de kosten verbonden aan reis- en verblijfkosten van het personeel van het Onderwijscentrum. actieplan 2 Ondersteuning van het ICT-beleid door de aankoop van klein ICT-materiaal, software en IT-contracten. actieplan 3 Deelname van het personeel aan vormingen, studiedagen, colloquia,… actieplan 4 Aankopen van klein specifiek kantoormateriaal, catering,…
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 4,5 4 3,5
krediet
3
Overdrachten Personeel Werking skosten
2,5 2 1,5 1 0,5
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,00
0,00
0,48
0,08
0,09
Personeel
3,33
3,57
4,16
4,35
4,09
Werkingskosten
0,22
0,24
0,38
0,32
0,28
Totaal
3,55
3,81
5,02
4,75
4,46
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
430/111-01
Bezoldiging van het personeel - OCB
-
2.865.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 66,5 voltijdse equivalenten. Er worden ook middelen voorzien voor de aanstelling van een ervaringsdeskundige armoedebestrijding. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 262.900 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, SD2-OD1 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.
Artikel
430/111-02
Bezoldiging gesubsidieerde contractuelen - OCB
-
124.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 3 voltijdse equivalenten. 3 niveau 1.80. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.
Artikel
430/112-01
Vakantiegeld van het personeel - OCB
-
206.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 430/111-01 en 310/112-01.
Artikel
430/112-02
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen - OCB
-
10.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar artikelen 430/111-02 en 310/112-02.
52
Begroting 2015 Artikel
430/113-01
17/11/2014
Patronale bijdragen RSZPPO personeel - OCB
-
812.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 430/111-01.
Artikel
430/113-02
Patronale bijdragen RSZPPO gesco's - OCB
-
36.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-02 en 430/111-02.
Artikel
430/113-21
Patronale bijdragen pensioenen - OCB
-
34.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 430/111-01.
Werkingskosten Artikel
430/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
9.000,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren alsook de kosten verbonden aan studiereizen in het kader van internationale samenwerkingsverbanden.
Artikel
430/121-48
Vergoedingen
-
18.000,00 EUR
De VGC ondersteunt taalstimulerende initiatieven. De middelen worden gebruikt voor de uitbetaling van de vergoedingen voor de vrijwilligers van het project Lente- en Zomerschool, een taalstimulerend aanbod voor anderstalige nieuwkomers.
Artikel
430/123-07
Frankeringskosten
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.
Artikel
430/123-13
Beheers- en werkingskosten informatica
-
5.000,00 EUR
Op dit artikel worden de informaticakosten (didactische software, software licenties, ...) van het Onderwijscentrum Brussel aangerekend.
Artikel
430/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
6.000,00 EUR
Kosten verbonden aan vergaderingen (catering) en alle kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers worden met het krediet op dit artikel betaald.
Artikel
430/123-17
Kosten voor vorming van personeel
-
5.000,00 EUR
De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld bij het Onderwijscentrum Brussel.
Artikel
430/123-48
Administratieve kosten
-
16.000,00 EUR
Met dit krediet worden kleine uitgaven betaald zoals kleine drukwerken, abonnementen, naslagwerken, boeken en cd roms, klein verbruik en kantoormateriaal en klein didactisch ondersteunend materiaal voor de entiteit Onderwijscentrum Brussel.
Artikel
430/124-02
Technische benodigdheden - didactisch materiaal
-
46.000,00 EUR
De VGC zet in op kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel met betrekking tot de inhouden taal, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en brede school. Het krediet wordt aangewend voor het actualiseren van het aanbod in de onderwijsbibliotheek, de integratie van educatieve spelen binnen het aanbod en de aanschaf van klein didactisch en IT-materiaal.
Artikel
430/124-08
Verzekeringen
-
1.000,00 EUR
Met dit krediet worden verzekeringen afgesloten voor zowel de deelnemers als de vrijwilligers van de Lente- en Zomerschool.
53
Begroting 2015 Artikel
430/124-48
17/11/2014
Technische kosten
-
172.000,00 EUR
Kosten in functie van het aanbieden van een open vormingsaanbod en vraaggestuurde ondersteuning voor scholen, acties rond ouderbetrokkenheid, vormingsaanbod en de aanmaak van beeldmateriaal voor partners en van Brede Scholen en uitgaven voor de realisatie van de taalstimulerende projecten Lenteen Zomerschool, worden met dit krediet gerealiseerd. Ook de uitgaven voor drukwerk, aanmaak van onder meer een vervolgbrochure Brede School, mailings, uitbesteden van specifieke taken aan derden, materiaalontwikkeling, de uitbouw van een e-coaching als ondersteuningsmethodiek en de aankoop van ondersteunend materiaal voor het OCB worden met dit krediet betaald.
Overdrachten Artikel
430/332-01
Subsidies voor begeleidingsprojecten
-
87.000,00 EUR
De VGC investeert in het ondersteunen van kwaliteitsvol onderwijs op maat van Brussel via het organiseren van het project 'KidM', een project rond mediawijsheid en het ondersteunen van scholen rond spel, spelen en taal op de speelplaats en in de naschoolse opvang. Het krediet wordt ten belope van 65.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD2-OD1).
54
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,032 0,028
krediet
0,024 0,020
Investering en
0,016 0,012 0,008 0,004
5 2.
01
4 01 2.
2.
01
3
0
per j aar en economische groep
2013
2014
2015
Investeringen
0,03
0,03
0,03
Totaal
0,03
0,03
0,03
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
430/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
-
30.000,00 EUR
Er worden middelen voorzien om het informaticamateriaal van het Onderwijscentrum Brussel verder gefaseerd uit te breiden.
55
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,08 0,07
krediet
0,06 0,05
Overdrachten
0,04 0,03 0,02 0,01
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
Totaal
0,04
0,04
0,04
0,08
0,08
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
430/465-05
Premie voor gesubsidieerde contractuelen
-
80.000,00 EUR
Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.
56
Centrum voor Leerlingenbegeleiding SD 1
De VGC biedt kwalitatieve informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders leerkrachten en OD 1.1
OD 1.2
OD 1.3
Klantgerichte communicatie naar onderwijsinstellingen. actieplan 1 Uitvoer van een te ontwikkelen communicatiestrategie. actieplan 2 Uitvoer van doelgerichte acties ter preventie van schoolverzuim en ongekwalificeerde uitstroom. Bereiken van doelgroepen door een passend aanbod te bieden. actieplan 1 Gericht behoeften detecteren en hierop een passend aanbod en of doorverwijzing aanbieden. actieplan 2 Doelgericht acties uitvoeren ter preventie van schoolverzuim en ongekwalificeerde uitstroom. Ambassadeursrol opnemen in een grootstedelijke context. actieplan 1 Actualisatie van missie en visie. actieplan 2 Opzet van een performant kwaliteitszorgsysteem. actieplan 3 Actief netwerken en opgebouwde expertise delen met partners en andere actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. actieplan 4 Duurzame en projectmatige samenwerking met andere CLB's realiseren.
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
Kosten verbonden aan de huisvesting van het CLB en de medische circuits. actieplan 1 Betalen van de huurlasten, verzekeringen en kleine gebouwtechnische kosten. actieplan 2
OD 2
OD 2
Opvolging en uitbetaling van de facilitaire uitgaven op de verschillende locaties (nutsvoorzieningen, poetsdiensten,…). Administratieve kosten actieplan 1 Aankoop van klein kantoormateriaal, telefoonkosten, herstellingen, kantoormateriaal frankeringskosten,… actieplan 2 Ondersteuning van het ICT-beleid van het CLB via de aankopen van klein ICTmateriaal, software, contracten,… Kosten verbonden aan de werking van de medische circuits. actieplan 1 Aankoop en onderhoud van materiaal voor de medische circuits. actieplan 2 Organisatie van het leerlingenvervoer tussen scholen en de verschillende circuits.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,8 2,4
krediet
2 1,6
Personeel Werking skosten
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Personeel
2,17
2,23
2,25
2,51
2,50
Werkingskosten
0,44
0,44
0,45
0,42
0,43
Totaal
2,61
2,67
2,70
2,93
2,93
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
490/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
56.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 1,5 voltijdse equivalenten. Voor een ruimere toelichting bij de componenten van de verloning, verwijzen wij naar de algemene toelichting en deze bij het artikel 310/111-01.
Artikel
490/111-11
Bezoldiging onderw.personeel tlv de Vlaamse Gemeenschap
-
2.400.000,00 EUR
Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onder-wijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeen-schap aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel 490/461-01).
Artikel
490/111-12
Bezoldiging onderw. personeel tlv de VGC
-
12.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van een weddecomplement voor 1 personeelslid. Voor de looncomponenten en parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
490/112-01
Vakantiegeld
-
5.000,00 EUR
Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 490/111-01 en 310/112-01.
Artikel
490/113-01
Patronale bijdrage RSZPPO
-
12.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 490/111-01 en 310/113-01.
Artikel
490/113-12
Patr. bijdr. RSZPPO onderwijzend personeel
-
4.000,00 EUR
Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 490/111-01 en 310/113-01.
58
Begroting 2015 Artikel
490/113-21
17/11/2014
Patr.bijdr.RSZPPO voor pensioenen
-
11.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 490/111-01 en 310/113-21.
Werkingskosten Artikel
490/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
70.000,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
490/122-03
Erelonen en vergoedingen
-
4.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt voor het betalen van tolken en van artsen voor medische prestaties.
Artikel
490/123-07
Frankeringskosten
-
9.000,00 EUR
Dit krediet dient voor de verzendingskosten die betrekking hebben op de dagelijkse werking van het centrum en de overdracht van dossiers van leerlingen die van school veranderen.
Artikel
490/123-11
Telefoonkosten
-
21.000,00 EUR
Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van alle telefoniekosten (verbruik, centrale, internet, herlaadkaarten, hellip).
Artikel
490/123-12
Huur en onderhoudskosten bureaumateriaal en -meubilair
-
8.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt voor diverse herstellingen en onderhoudskosten aan het materieel, het meubilair en het kopieertoestel.
Artikel
490/123-13
Beheers- en werkingskosten informatica
-
33.000,00 EUR
De middelen worden ingezet om een digitaal communicatieplatform te ontwikkelen en te onderhouden. Het beheer en het onderhoud van de informatica in alle vestigingsplaatsen, het beheer van het CLB netwerk, het upgraden en het herstellen van het informaticamaterieel en de kosten verbonden aan softwarelicenties worden met deze middelen gerealiseerd.
Artikel
490/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
5.000,00 EUR
Er worden middelen ingeschreven voor het actief netwerken en de verworven expertise te delen met (onderwijs)partners en andere actoren. Kosten verbonden aan het onthaal van bezoekers, lunchvergaderingen, teambuildingsdagen voor het personeel, de centrumraden met schooldirecties, het overleg met de inrichtende overheden en de onderwijsnetten worden met deze middelen vereffend.
Artikel
490/123-17
Kosten voor beroepsopleiding van personeel
-
10.000,00 EUR
Om kwalitatieve informatie, hulp en begeleiding te bieden aan leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties worden middelen ingezet om de expertise van het personeel verder uit te bouwen in functie van de behoeften en wettelijke opdrachten. De middelen worden gebruikt voor het bijwonen van vormingen, trainingen en opleidingen.
Artikel
490/123-48
Andere administratiekosten
-
20.000,00 EUR
Er worden middelen voorzien voor de realisatie van een doelgerichte communicatiestrategie, projectmatige samenwerking met andere CLB's en andere onderwijs- en vormingsorganisaties, hellip De aankoop van klein kantoormateriaal, de ontwikkeling van een brochure, het drukken van flyers, de papieraankoop en alle abonnementen (vakliteratuur, tijdschriften, hellip) en lidgelden worden met dit krediet vereffend. Ook de huurgelden voor vergaderruimten worden met dit krediet vereffend.
59
Begroting 2015 Artikel
490/124-02
17/11/2014
Technische benodigdheden
-
29.000,00 EUR
De aankoop van diagnostisch en pedagogisch testmateriaal, het opzetten van een leerlingenvolgsysteem met aandacht voor spijbelpreventie en het bereiken van gekwalificeerde uitstroom worden met dit krediet gerealiseerd. Ook kleinere aankopen van onderhoudsproducten, grondstoffen, medisch materiaal voor het paramedisch personeel worden met deze middelen betaald.
Artikel
490/124-06
Technische werking
-
36.000,00 EUR
De middelen worden in hoofdzaak gebruikt om het vervoer van leerlingen die op medisch onderzoek komen naar één van de medische circuits van het CLB te vereffenen. Ook kleine technische kosten en de uitgaven voor de aankoop en het wassen van het linnen van het paramedisch personeel worden met dit krediet betaald.
Artikel
490/124-08
Verzekeringen
-
2.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor verzekeringen i.c. burgerlijke aansprakelijkheid en diefstal.
Artikel
490/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
4.000,00 EUR
Met dit krediet worden de kosten voor het nazicht, controle en herstellingen aan installaties eigen aan de gebouwen betaald.
Artikel
490/125-12
Levering van electriciteit voor gebouwen
-
6.000,00 EUR
Op het krediet van dit artikel worden de elektriciteitskosten aangerekend van de gelijkvloerse verdieping in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem waar het CLB is gevestigd.
Artikel
490/125-48
Andere kosten voor de gebouwen
-
16.000,00 EUR
Op dit krediet worden de onderhoudskosten van de hoofdzetel en de andere vestigingsplaatsen aangerekend.
Artikel
490/126-01
Huur en huurlasten van onroerende goederen
-
161.500,00 EUR
Met dit krediet worden de huur en de huurlasten van de vestigingen van het CLB betaald: gelijkvloerse verdieping in het BTC-complex in de Technologiestraat te Sint-Agatha-Berchem, en de lokale vestigingen in Haacht en Londerzeel.
60
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,020
krediet
0,016 0,012
Investering en 0,008 0,004
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
Totaal
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
490/741-98
Aankoop van meubilair
-
3.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt voor de vervanging van verouderd en/of beschadigd meubilair.
Artikel
490/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
-
2.000,00 EUR
Er wordt een beperkt krediet ingeschreven voor kleine herstellingen en voor de aankoop van nieuw materiaal bij een eventuele uitbreiding van het personeelsbestand.
Artikel
490/744-51
Aankoop van audio-visueel materieel
-
10.000,00 EUR
Met dit krediet worden uitrustingsmaterialen en medische apparatuur aangekocht.
61
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,8 2,4
krediet
2 1,6
Overdrachten Prestaties
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
2,34
2,40
2,46
2,71
2,73
Prestaties
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Totaal
2,35
2,41
2,47
2,72
2,74
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
490/161-01
Rechtstreekse prestaties
-
12.000,00 EUR
Op dit artikel worden de ontvangsten ingeschreven voor prestaties die het CLB levert voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Overdrachten Artikel
490/461-01
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap bezoldiging onderwijzend personeel
-
2.400.000,00 EUR
Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 490/111-11.
Artikel
490/463-01
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten
-
330.000,00 EUR
De Vlaamse Gemeenschap kent werkingstoelagen toe op basis van het aantal personeelsleden tewerkgesteld in het basisteam en het aantal aanvullende personeelsleden. De medische toelagen worden verrekend op basis van het aantal 'gewogen' leerlingen uit het werkgebied. De bijdrage omvat ook de terugbetaling van het vervoer van de leerlingen die op medisch onderzoek komen in een van de medische circuits van het CLB. Tot slot worden ook de vervoerskosten van het personeel gesubsidieerd en geeft de Vlaamse Gemeenschap ook een fietsvergoeding voor personeelsleden die met de fiets naar het werk komen.
Artikel
490/465-48
Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor vorming
-
4.000,00 EUR
Op dit artikel worden de subsidies in het kader van de nascholing van het personeel ingeschreven. De vormingssubsidies door het departement onderwijs wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.
62
Kasterlinden, buitengewoon basis- en secundair onderwijs SD 1
De VGC organiseert buitengewoon onderwijs met aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling OD 1.1
Permanente professionalisering bij personeelsleden opdat er voor elke leerling een passend aanbod is. actieplan 1 Verdere opbouw van expertise in functie van nieuwe ontwikkelingen en inzichten. actieplan 2
OD 1.2
OD 1.3
OD 1.4
Structurele organisatie van kennisdeling tussen de verschillende entiteiten binnen de campus (basis, secundair, internaat en De Poolster). actieplan 3 Het voeren van een actief ouder- en taalbeleid in samenwerking met het OCB en het CLB. Ontsluiten van opgedane expertise naar belanghebbenden. actieplan 1 De terbeschikkingstelling van expertise aan collega's, partners en andere betrokkenen (o.m. GON-werking. actieplan 2 Aanbod van de BuO-scholen verder profileren en bekendmaken naar betrokken intermediairen. Verhoging van de kansen van leerlingen op tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt, beschutte actieplan 1 Realisatie van gekwalificeerd uitstroom en stimulatie en vormgeving van trajecten tot diplomering. actieplan 2 Verdere implementatie van opleidingsvorm 1 in de secundaire school. actieplan 3 Pedagogisch-didactische kansen verankeren door het voeren van een actief ouderen taalbeleid in samenwerking met het OCB en het CLB. Aanbod van een stimulerende leer- en leefomgeving. actieplan 1 Samenwerking met andere actoren om tijdens de verschillende fases van de nieuwbouw verder kwaliteitsvol onderwijs te bieden. actieplan 2 Optimalisatie van de uitrusting van de klaslokalen.
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
Administratieve kosten actieplan 1 Aankoop van klein kantoormateriaal, telefoonkosten, herstellingen kantoor- en didactisch materiaal, frankeringskosten,… actieplan 2 Ondersteuning van het ICT-beleid van de Kasterlinden-scholen via de aankopen van klein ICT-materiaal, software, contracten,…
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 7 6
krediet
5 4
Overdrachten Personeel Werking skosten
3 2 1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,00
0,00
0,03
0,03
0,03
Personeel
4,12
4,19
4,43
5,95
6,19
Werkingskosten
0,99
0,72
0,63
0,68
0,72
Totaal
5,11
4,91
5,09
6,66
6,94
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
497/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
749.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van 17,2 voltijdse equivalenten. Daarnaast wordt ook de bezoldiging voor de busbegeleiders op dit artikel aangerekend. Deze wordt op basis van de bestaande regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeen-schap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.
Artikel
497/111-11
Bezoldiging v/h onderw. personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap
-
4.400.000,00 EUR
Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onder-wijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeen-schap aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel 497/461-01).
Artikel
497/111-12
Bezoldiging v/h onderwijzend personeel tlv de VGC
-
585.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de salariëring van 8,8 voltijdse equivalenten met onderwijsstatuut. 1 niveau A en 7,8 niveau B. Daarnaast wordt op dit artikel ook het weddecomplement van 15% voor 54 leerkrachten aangerekend. Voor de toelichting van de algemene looncomponenten verwijzen wij naar de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
497/112-01
Vakantiegeld
-
55.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-01 en 310/112-01.
64
Begroting 2015 Artikel
497/112-12
17/11/2014
Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC
-
27.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/112-01.
Artikel
497/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO
-
202.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-01 en 310/113-01.
Artikel
497/113-12
Patr bijdr RSZPPO onderw personeel tlv de VGC
-
76.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-01.
Artikel
497/113-21
Patronale bijdragen voor pensioenen
-
35.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-01.
Artikel
497/113-32
Patr bijdr vr pensioenen v/h onderw pers tlv de VGC
-
62.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 497/111-12 en 310/113-21.
Werkingskosten Artikel
497/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
137.500,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
497/122-01
Erelonen en vergoedingen voor expertises
-
90.000,00 EUR
Voor het bouwproject op de Kasterlinden campus wordt met een formule van Publiek Private Samenwerking (PPS) gewerkt. Een krediet wordt ingeschreven om het dossier (via externe begeleiding) verder te finaliseren. De uitgave wordt volledige gefinancierd met middelen uit het Onderwijsfonds.
Artikel
497/122-48
Erelonen en vergoedingen
-
5.000,00 EUR
Op dit krediet worden de vergoedingen betaald voor de leden van de examencommissie en de inzet van vrijwilligers. Ook het inhuren van voordrachtgevers, tolkenbureaus en andere externen teneinde de expertise van het personeel in de school te versterken of de expertise intern en extern te delen worden met dit krediet vereffend.
Artikel
497/123-07
Frankeringskosten
-
4.000,00 EUR
De verzendingskosten worden op dit krediet verrekend.
Artikel
497/123-11
Telefoonkosten
-
43.000,00 EUR
Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van de telefoniekosten, gsm's en het internet met inbegrip van aansluitingskosten.
Artikel
497/123-12
Huur- en onderhoudskosten
-
40.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt voor de huur en het onderhoud van de kopieerapparaten en voor de diverse herstellingen en onderhoudskosten aan het materiaal en het meubilair.
Artikel
497/123-13
Beheers- en werkingskosten van de informatica
-
46.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt voor de het onderhoud en up-to-date houden van het ICT materiaal en kleine IT-werken in functie van de verschillende verhuisbewegingen. De aankopen van software (smartschool, digitalisering schooldocumenten) en abonnementen worden hier aangerekend.
65
Begroting 2015
17/11/2014
Ook de ontwikkeling van gespecialiseerde software en internetpagina's met het oog op een adequaat taal- en ouderbeleid en de voorzieningen op maat van de doelgroepen (blinde en slechtziende leerlingen, specifieke software m.b.t. de opleidingen) worden met deze middelen gerealiseerd.
Artikel
497/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
1.000,00 EUR
Op dit krediet worden de kosten geboekt verbonden aan het ontvangen van externe gasten (bv. cateringkosten). Door het specifieke bilinguaal bicultureel project en de autiwerking van de school zijn er heel wat uitwisselingen en contacten met binnen- en buitenlandse scholen en organisaties.
Artikel
497/123-17
Kosten voor navorming
-
45.000,00 EUR
Er worden middelen ingezet voor de permanente professionalisering bij personeelsleden opdat er voor elke leerling een aanbod op maat is. De verworven expertise wordt ter beschikking gesteld van andere onderwijspartners, organisaties en andere onderwijs actoren. Het krediet wordt ondermeer aangewend voor het bijwonen van vormingsdagen, congressen om het inhoudelijk en didactisch kwaliteitsproces binnen de school verder te optimaliseren.
Artikel
497/123-48
Andere administratiekosten
-
32.000,00 EUR
Het krediet wordt aangewend voor de aankoop van o.m. kantoorbenodigdheden, drukwerk, papier, abonnementen op tijdschriften, vakbladen, vakliteratuur en het gebruik van het informaticapakket Informat. Ook het onderhoudscontract van het communicatieplatform Smartschool wordt met dit krediet gefinancierd. Ook in 2015 wordt bijzondere aandacht besteed aan het taal- en ouderbeleid in samenwerking met verschillende partners, wat ten goede komt aan de werking op en het imago van de campus.
Artikel
497/124-02
Technische benodigdheden
-
200.000,00 EUR
Er wordt een krediet uitgetrokken om een stimulerende leer- en leefomgeving te creëren en te zorgen voor de optimalisering van de uitrusting van de klaslokalen. Het krediet wordt ondermeer aangewend voor de aankoop van grondstoffen, klein didactisch materiaal, handboeken en schoolbenodigdheden voor alle afdelingen. De aankopen zijn vooral gericht om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken en zo de gekwalificeerde uitstroom en de aansluiting op de arbeidsmarkt te verhogen.
Artikel
497/124-06
Prestaties van derden
-
18.000,00 EUR
Op dit krediet worden de aankopen en herstellingen van klein didactisch materiaal, de computernetwerken in de klassen en voor het secretariaat aangerekend. De kosten verbonden aan de samenwerking met andere scholen en partners en de huur van klein materiaal worden met dit budget gerealiseerd.
Artikel
497/124-22
Extramurosactiviteiten
-
59.000,00 EUR
Het organiseren van didactische uitstappen, sportactiviteiten, culturele activiteiten, zwembadbezoeken en meerdaagse schoolreizen dragen bij tot een stimulerende leer- en leefomgeving. De uitgaven verbonden aan deze activiteiten worden met deze middelen gerealiseerd. Een deel van de kosten wordt doorgefactureerd aan de ouders.
Overdrachten Artikel
497/435-010
Bijdrage in de loonkost gedragen door andere overheden
-
27.000,00 EUR
De middelen worden gebruikt voor de terugbetaling van het loon van een deeltijdse ICT-coördinator. Door het groeiend belang van ICT in de school wordt een personeelslid verder vrijgesteld van zijn/haar lesopdracht. De ICT-coördinator volgt het ICT-beleid op in Kasterlinden en Zaveldal.
66
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 3,5 3
krediet
2,5 2
Investering en 1,5 1 0,5
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,28
0,09
0,11
0,14
3,42
Totaal
0,28
0,09
0,11
0,14
3,42
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
497/723-52
Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen
-
40.000,00 EUR
Dit krediet dient voor onderhouds- en veiligheidswerken aan de bestaande en te bewaren gebouwen en aan de speelplaatsen op de campus van Kasterlinden, school voor buitengewoon onderwijs.
Artikel
497/733-51
Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies
-
10.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van verschillende studiebureau's die actief zijn bij de projecten van Kasterlinden.
Artikel
497/741-98
Aankoop van klasmeubilair
-
1.205.000,00 EUR
Eind juni 2015 zullen beide Kasterlinden scholen en de technische dienst van de campus verhuizen naar de nieuwe lokalen. In 2014 werd een gedetailleerde inventaris opgemaakt van het aanwezige meubilair, op basis van deze inventaris is de aankoop van meubilair voor de inrichting (inclusief capaciteitsuitrbreiding) klaslokalen, refters, vergderzalen en technische dienst noodzakelijk. De aanbestedingsdossiers werden vorig jaar opgestart.
Artikel
497/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
-
660.000,00 EUR
Kasterlinden beschikt tot op heden niet over een omsloten netwerk. In de nieuwbouw wordt in samenwerking met de VGC-ICT een volledig netwerk uitgebouwd inclusief de uitbouw van een serverlokaal, randapparatuur voor de doelgroepleerlingen en de aanschaf van een nieuwe telefooncentrale. De huidige telefooncentrale wordt gedeelt met de Franstaligen (de aankoop dateert van 1999).
Artikel
497/744-51
Aankoop van machines en exploitatiemateriaal
-
1.500.000,00 EUR
Er worden middelen ingeschreven voor de verdere inrichting van de lasateliers, de didactische keuken, grootkeuken, het motorieklokaal, het vernieuwen van het materiaal van de visusleerlingen en de taalgroepleerlingen, materiaal voor de inrichting van de turnzaal en de aankoop van digitiale schoolborden.
67
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 6 5
krediet
4
Overdrachten Prestaties
3 2 1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
3,35
3,49
3,73
4,91
5,44
Prestaties
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
Totaal
3,38
3,51
3,75
4,93
5,46
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
497/161-02
Verkoop van goederen
-
6.000,00 EUR
De afgewerkte producten van de afdeling grootkeuken worden verkocht aan de leerlingen van de school (soep, broodjes). Ook de inkomsten uit de dienstverlening van de leerlingen uit de afdeling metaal en de autiwerking worden hier aangerekend. Alle producten en diensten die geleverd worden, kaderen binnen de verschillende leerplan.
Artikel
497/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
10.000,00 EUR
Op dit artikel worden alle ontvangsten zoals de tussenkomst van ouders in de onkosten voor uitstappen, extra muros activiteiten, ed. geïnd.
Overdrachten Artikel
497/461-01
Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging
-
4.400.000,00 EUR
-
600.000,00 EUR
Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 497/111-11.
Artikel
497/463-01
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten
De werkingskosten betaald door de Vlaamse Gemeenschap worden vastgesteld op basis van een waardesysteem, waarbij een forfaitair bedrag per leerling wordt toegekend. Ze worden berekend op basis van het aantal leerlingen geteld op 1 februari van het vorige schooljaar.
Artikel
497/463-02
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer
-
420.000,00 EUR
Het leerlingenvervoer van en naar school wordt volledig door de Vlaamse Gemeenschap georganiseerd. De VGC betaalt enkel de vergoeding van de begeleiders (zie artikel 497/111 01). De uitgaven worden volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.
68
Begroting 2015 Artikel
497/465-48
17/11/2014
Subsidies v/d Vlaamse Gemeenschap voor navorming
-
19.000,00 EUR
Op dit artikel wordt de toelage in het kader van het decreet van nascholing in de onderwijsondersteuning voorzien. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar. Bijkomend wordt een krediet ingeschreven dat wordt ontvangen van de VDAB. De VDAB geeft aan onderwijsinstellingen extra middelen voor de ondersteuning van leerkrachten met een handicap (VOP Vlaamse Ondersteuningspremie). Deze middelen kunnen ingezet worden om de arbeidsomstandigheden van de leerkrachten te vereenvoudigen.
69
Zaveldal SD 1
De VGC organiseert buitengewoon onderwijs met aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling OD 1.1
OD 1.2
Verdere implementatie van de missie en visie in de dagelijkse schoolwerking. actieplan 1 Optimalisatie van de pedagogische processen binnen de school met als doel gekwalificeerde uitstroom te realiseren en schoolverzuim zo laag mogelijk te houden. Optimale begeleiding van leerlingen in armoede en bevordering van de sociale inclusie. actieplan 1 In partnerschap met het CLB voert de school een beleid waar elke jongere kansen ka grijpen. actieplan 2 In partnerschap met het OCB en het CLB voert de school een actief taalbeleid. actieplan 3
OD 1.3
In partnerschap met Brede Schoolpartners worden meer ontwikkelingskansen geboden voor de leerlingen en hun directe omgeving. actieplan 4 In partnerschap met externe partners leer bedreigde leerlingen passend begeleiden en ondersteunen zodat de druk op het schoolteam beheersbaar blijft en jongeren hun kansen vergroten. actieplan 5 Samenwerking met andere actoren om tijdens de verschillende fases van de renovatie de dagelijkse schoolwerking te organiseren. Verhoging van de arbeidsmarktparticipatie en realisatie van een vlotte integratie in de samenleving. actieplan 1 Opvolging van leerlingenstromen nadat ze afgestudeerd zijn. actieplan 2 Betere afstemming tussen het onderwijsaanbod van Zaveldal en de arbeidsmarkt. actieplan 3
actieplan 4 actieplan 5
Samenwerking met Brusselse organisaties die leerlingen toeleiden naar werk om de periode tussen schoolloopbaan en professionele loopbaan zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Verder op punt stellen van coaching tijdens stages. Ontwikkeling van sociale vaardigheden door participatie aan culturele, sociale en economische activiteiten.
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
Administratieve en technische kosten. actieplan 1 Aankoop van klein kantoormateriaal, telefoonkosten, pedagogisch materiaal, frankeringskosten,… actieplan 2 Organisatie van een ICT-beleid in functie van de behoeften van de campusgebruikers Zaveldal. actieplan 3 Opvolging van het gebouwtechnisch onderhoud van de eigen lokalen binnen de Brede School Nieuwland.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2
krediet
1,6 1,2
Overdrachten Personeel Werking skosten
0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Personeel
1,53
1,61
1,66
1,99
1,59
Werkingskosten
0,32
0,21
0,23
0,18
0,18
Totaal
1,85
1,82
1,89
2,17
1,77
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
498/111-01
Bezoldiging v/h personeel
-
231.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 5 voltijdse equivalenten. Daarnaast wordt ook de bezoldiging voor twee busbegeleiders op dit artikel aangerekend. Deze wordt op basis van de vigerende regelgeving terugbetaald door de Vlaamse Gemeen-schap. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
498/111-11
Bezoldiging v/h onderwijzend personeel t.l.v. de Vlaamse Gemeenschap
-
1.200.000,00 EUR
Op dit artikel wordt de loonkost van het gesubsidieerd onder-wijzend personeel dat wordt betaald door de Vlaamse Gemeen-schap aangerekend. Tegenover deze uitgaven staan correlatieve ontvangsten (zie artikel 498/461-01).
Artikel
498/111-12
Bezoldiging v/h onderw personeel tlv de VGC
-
53.000,00 EUR
De leerkrachten die in het bezit zijn van een gespecialiseerd diploma voor buitengewoon onderwijs, ontvangen een weddecomplement van 15%. Hiervoor komen 10 personeelsleden in aanmerking.
Artikel
498/112-01
Vakantiegeld
-
17.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/112-01.
Artikel
498/112-12
Vakantiegeld v/h onderw pers tlv de VGC
-
1.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-12 en 310/112-01.
71
Begroting 2015 Artikel
498/113-01
17/11/2014
Patronale bijdrage RSZPPO
-
56.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-01.
Artikel
498/113-12
Patr.bijdr. RSZPPO van het onderwijzend personeel
-
3.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-12 en 310/113-01.
Artikel
498/113-21
Patronale bijdragen voor pensioenen
-
24.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 498/111-01 en 310/113-21.
Werkingskosten Artikel
498/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
6.000,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
498/122-48
Erelonen en vergoedingen
-
1.000,00 EUR
Het krediet ingeschreven op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de erelonen en de verplaatsingskosten van de juryleden van de kwalificatiecommissie (eindexamens).
Artikel
498/123-07
Frankeringskosten
-
1.000,00 EUR
Met dit krediet worden postzegels en aangetekende zendingen betaald.
Artikel
498/123-11
Telefoonkosten
-
14.000,00 EUR
Dit krediet wordt aangewend voor de betaling van telefoon, gsm en internetgebruik.
Artikel
498/123-12
Huur- en onderhoudskosten
-
11.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt voor de leasing en onderhoudskosten van het kopieerapparaat en andere diverse herstellingen.
Artikel
498/123-13
Werkingskosten informatica
-
23.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt voor de aankoop van klein informaticamateriaal, netwerkkabels en het onderhoud van het informaticamateriaal (door een inschakelbedrijf). Het budget wordt ook aangewend voor de aanschaf en ontwikkeling van software (leerlingvolgsysteem, taalsoftware, communicatietoepassingen)
Artikel
498/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
4.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt voor uitgaven verbonden aan de ontvangst van ouders, verificateurs, inspecteurs, leden van de kwalificatiecommissie, andere schooldirecteurs en schoolteams. Het krediet wordt ook ingezet voor activiteiten binnen het bredeschoolproject Nieuwland teneinde meer ontwikkelingskansen te bieden voor leerlingen en hun directe omgeving.
Artikel
498/123-17
Kosten voor navorming
-
10.000,00 EUR
Het krediet wordt aangewend voor het bijwonen van vormingsdagen en congressen om het inhoudelijk en didactisch kwaliteitsproces binnen de school verder te optimaliseren.
Artikel
498/123-48
Andere administratiekosten
-
3.000,00 EUR
Het krediet wordt aangewend voor de betaling van abonnementen op tijdschriften en vakbladen. Ook de administratieve kosten voor meer bepaald de aanschaf van specifieke handboeken, fotokopieerpapier en andere materialen worden met dit krediet verrekend.
72
Begroting 2015 Artikel
498/124-02
17/11/2014
Technische benodigdheden
-
39.000,00 EUR
Met dit krediet wordt de aankoop van schoolbenodigdheden, materialen, grondstoffen voor alle afdelingen gerealiseerd. De middelen worden aangewend in functie van het vergroten van de arbeidsparticipatie door het aanbieden van hedendaagse leeromgeving.
Artikel
498/124-06
Prestaties van derden
-
14.000,00 EUR
De herstellingskosten van didactisch materiaal en machines en de aanschaf van werkkledij en veiligheidsschoenen worden met dit krediet vereffend.
Artikel
498/124-08
Verzekeringen
-
1.500,00 EUR
De kosten voor de verzekering van schoolongevallen worden met dit krediet vereffend. De premie wordt vastgesteld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen en leerkrachten.
Artikel
498/124-21
Benodigdheden voor prijsuitreikingen
-
2.000,00 EUR
Het krediet wordt gebruikt voor de aankoop van kleine attenties als incentives voor de leerlingen bij diploma uitreikingen en bij bepaalde projecten.
Artikel
498/124-22
Kosten voor schoolreizen en uitstappen
-
22.000,00 EUR
Opleidingsvorm 3 (OV3) heeft als doel de leerlingen zoveel mogelijk voor te bereiden op het latere maatschappelijk leven. De kredieten worden hoofdzakelijk gebruikt voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden door de participatie van leerlingen aan culturele, sociale en economische activiteiten te stimuleren (theaterbezoeken, Brusselse opleidingsprojecten, bosklassen, bedrijfsbezoeken, hellip).
Artikel
498/124-48
Technische werkingskosten
-
19.000,00 EUR
De middelen worden aangewend voor het versterken en uitbreiden van de samenwerking met Brusselse opleidingsorganisaties die toeleiden naar werk. Zo wordt ondermeer de samenwerking met Groep Intro voor de afdeling 'bouw' waarbij de expertise en de infrastructuur van beide partners gedeeld wordt en het zoeken naar nieuw samenwerkingsverbanden verder vorm gegeven. Ook de bijkomende ondersteuningsmogelijkheden voor het schoolteam en de leerlingen door het inschakelen van crisisopvang worden met dit krediet vereffend. Ten slotte worden middelen voorzien om in samenwerking met het Brussels hoofdstedelijk gewest en de vzw De Wingerd het project 'gezond ontbijten' te realiseren.
Artikel
498/125-48
Bijdrage in werkingskosten voor de gebouwen
-
9.000,00 EUR
Het krediet wordt aangewend om binnen het renovatieproject met kleine ingrepen een stimulerende leeromgeving te blijven aanbieden. Ook de kleinere uitgaven voor het onderhoud van de lokalen van school worden met dit krediet vereffend.
73
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 3,5 3
krediet
2,5 2
Investering en 1,5 1 0,5
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
3,24
0,29
2,04
0,60
0,97
Totaal
3,24
0,29
2,04
0,60
0,97
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
498/723-52
Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken aan gebouwen
-
850.000,00 EUR
Een deel van het krediet (20.000 EUR) is bestemd voor het buitengewoon onderhoud en kleine aanpassingen aan lokalen van school Zaveldal. Het overige krediet is bestemd voor fase 2 van de renovatiewerken van school Zaveldal binnen het geheel van Brede School Nieuwland.
Artikel
498/741-98
Aankoop van meubilair
-
50.000,00 EUR
Er worden middelen ingeschreven voor de inrichting van de administratieve lokalen in de vernieuwde gebouwen (afwerkingsfase 1 van de renovatiewerken einde 2015).
Artikel
498/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
-
20.000,00 EUR
Er worden middelen ingeschreven om de school tijdens de verschillende renovatiefases van een tijdelijk netwerk te voorzien.
Artikel
498/744-51
Aankoop van materieel
-
50.000,00 EUR
Het materiaal van de afdelingen bouw en boekbinden wordt, in het kader van het renovatiedossier Nieuwland, verder grondig vernieuwd en aangepast aan machines die gebruikt worden in de bedrijven.
74
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1,8 1,6 1,4
krediet
1,2 1
Overdrachten Prestaties
0,8 0,6 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
1,34
1,40
1,46
1,74
1,38
Prestaties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal
1,34
1,40
1,46
1,74
1,38
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
498/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
3.000,00 EUR
De ontvangsten van de afdeling boekbinden voor diverse geleverde diensten en goederen worden hier op aangerekend. .
Overdrachten Artikel
498/461-01
Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap in de bezoldiging
-
1.200.000,00 EUR
-
97.000,00 EUR
Het ingeschreven bedrag stemt overeen met de uitgaven voorzien op artikel 498/111-11.
Artikel
498/463-01
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor werkingskosten
De bijdrage in de werkingskosten wordt door de Vlaamse Gemeenschap bepaald op basis van het aantal leerlingen op 1 februari van het voorgaande schooljaar.
Artikel
498/463-02
Bijdrage Vlaamse Gemeenschap voor leerlingenvervoer
-
81.000,00 EUR
Om het oog op de veiligheid van leerlingen wordt voor het leerlingenvervoer een busbegeleider ingeschakeld. (voornamelijk voor leerlingen type 3). De organisatie van het leerlingenvervoer wordt volledig terugbetaald door de Vlaamse Gemeenschap.
Artikel
498/465-48
Subsidie Vlaamse Gemeenschap voor navorming
-
2.000,00 EUR
Op basis van het decreet van 16 april 1996 betreffende de lerarenopleiding en nascholing ontvangt elke school een subsidie voor het bijwonen van door het ministerie van Onderwijs verplichte vormingsmomenten. Het vormingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal organieke betrekkingen in de school op 1 februari van het voorgaand schooljaar.
75
Kasterlinden internaat SD 1
De VGC organiseert een aanbod voor kinderen en jongeren uit het buitengewoon onderwijs Kastelinden OD 1.1
Samenwerken met de Kasterlinden-scholen teneinde een aanvullend pedagogisch aanbod te kunnen actieplan 1 Verder uitbouwen van de expertise omtrent de diverse doelgroepen die het internaat bereikt. actieplan 2 Implementeren van missie en visie, die afgestemd zijn op die van de scholen.
OD 1.2
Capaciteitsverhoging en verdere inrichting van een aangename leefomgeving in de nieuwbouw Sintactieplan 1 Verdere inrichting van een aangename leefomgeving. actieplan 2 Capaciteitsverhoging teneinde de personeelsomkadering efficiënter in te zetten en de wachtlijsten te verminderen. Gemeenschappelijke diensten voorzien ten goede van alle onderwijsinstellingen op de campus. actieplan 1 Participatie en ondersteuning aan de verhuisbewegingen van beide Kasterlinden scholen ingevolgde de finalisering van het nieuwbouwproject. actieplan 2 Uitbouw van een technische en logistieke ondersteuning voor de hele campus.
OD 1.3
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
OD 2 OD 3
Beheer van het Patrimonium en het organiseren van facilitaire diensten voor de Kasterlinden-instellingen. actieplan 1 Onderhoud van het patrimonium Neerpedestraat, aanbod van warme maaltijden, opvolging uitgaven nutsvoorzieningen (inclusief treffen van maatregelen om de campus energiezuinig te beheren, organisatie van logistieke ondersteuning, organisatie leerlingenvervoer…). Administratieve werkingskosten. actieplan 1 Opvolging betalingen kostgelden, contacten met ouders, partners. Bicommunautaire campuskosten, actieplan 1 Cobeheer van een aantal gemeenschappelijke campusdelen samen met de Franstaligen waar financiële gevolgen aan verbonden zijn en dit tot de definitieve verhuis van de Kasterlinden-scholen in de nieuwe lokalen.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1,2 1
krediet
0,8
Personeel Schuld Werking skosten
0,6 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Personeel
0,91
0,86
0,85
0,98
0,96
Schuld
0,00
0,00
0,00
0,00
1,15
Werkingskosten
0,47
0,47
0,47
0,46
0,70
Totaal
1,38
1,33
1,32
1,44
2,81
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
499/111-01
Bezoldiging v/h personeel
-
102.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 3,5 voltijds equivalenten. Voor de verschillende looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.
Artikel
499/111-12
Bezoldiging v/h onderwijzend personeel ten laste v/d VGC
-
584.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 14 voltijds equivalenten met onderwijsstatuut. 14 niveau B. Voor de algemene looncomponenten verwijzen wij naar artikel 310/111-01.
Artikel
499/112-01
Vakantiegeld v/h niet-onderwijzend personeel tlv de VGC
-
9.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/112-01.
Artikel
499/112-12
Vakantiegeld v/h onderwijzend personeel tlv de VGC
-
41.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 497/112-12.
Artikel
499/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO
-
31.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-01 en 310/113-01.
77
Begroting 2015 Artikel
499/113-12
17/11/2014
Patronale bijdragen RSZPPO
-
135.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 310/113-01.
Artikel
499/113-32
Patronale bijdragen pensioenen onderwijzend personeel tlv VGC
-
60.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 499/111-12 en 310/113-21.
Werkingskosten Artikel
499/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
2.500,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
499/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
1.000,00 EUR
De kosten verbonden aan het onthaal van externe personen worden met dit krediet betaald.
Artikel
499/123-17
Kosten voor navorming
-
6.000,00 EUR
De middelen worden gebruikt voor het bijwonen van vormingsmomenten om zo de expertise van het personeel te verstreken en actueel te houden.
Artikel
499/123-48
Administratieve werkingskosten
-
7.000,00 EUR
Dit krediet wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen en alle telefoniekosten (vaste toestellen en gsm's).
Artikel
499/124-02
Technische benodigdheden
-
96.000,00 EUR
Met deze middelen worden de uitgaven voor grondstoffen, eetwaren en onderhoudsproducten aangekocht. De gemeenschappelijk diensten van de campus Kasterlinden staan elke schooldag in voor het bereiden van warme maaltijden voor de leerlingen, semi-internen en internen.
Artikel
499/124-08
Verzekeringen
-
3.000,00 EUR
Op dit artikel worden de premies voor verzekeringen van schoolongevallen voorzien voor zowel de internen als de leerlingen van het basis- en secundair onderwijs.
Artikel
499/124-48
Technische werkingskosten
-
15.000,00 EUR
De gemeenschappelijk diensten van de campus Kasterlinden voorzien de scholen van logistieke en technische ondersteuning op de campus. Kleine herstellingen aan de infrastructuur, de organisatie van het ophalen en wassen van het linnen door derden, de gezamenlijke aanschaf van werkkledij, het aanvullen van verbanddozen, het aankopen van medicatie, hellip worden met dit krediet gerealiseerd.
Artikel
499/125-03
Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
-
85.000,00 EUR
Na de verhuis van Kasterlinden, internaat (september 2014) zullen beide Kasterlinden-scholen in september 2015 de nieuwe lokalen betrekken. Vanaf september 2015 worden de uitgaven voor de verwarming van de lokalen op de Kasterlinden-campus betaald met dit krediet.
Artikel
499/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie
-
250.000,00 EUR
Er worden middelen voorzien voor de schoonmaak van de nieuwe lokalen van de hele Kasterlinden-campus inclusief de kosten verbonden aan het poetsen van de ramen. Tevens wordt een budget voorzien voor de verhuis door een externe firma. Vanaf 1 juli verhuizen de Kasterlinden-instellingen naar de nieuwbouw. Conform de overeenkomst met Kairos wordt vanaf 1 juli per kwartaal een bruto beschikbaarbeids- en onderhoudsvergoeding betaald.
78
Begroting 2015 Artikel
499/125-08
17/11/2014
Verzekering van de onroerende goederen
-
4.000,00 EUR
Op dit artikel wordt de kostprijs van de premies voor de verzekering van onroerende goederen en hun inboedel die eigendom zijn van de VGC aangerekend.
Artikel
499/125-12
Levering van electriciteit voor de gebouwen
-
40.000,00 EUR
Zie artikel 499/125-03 'Levering van brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen'.
Artikel
499/125-15
Levering van water voor de gebouwen
-
26.000,00 EUR
Zie artikel 499/125-03 'Levering van brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen'.
Artikel
499/125-48
Werkingskosten voor de gebouwen
-
70.500,00 EUR
Het grootste deel van de gemeenschappelijke kosten van de campus worden gedeeld door de VGC en de COCOF. Tot september 2015 worden de gemeenschappelijke kosten van de Kasterlinden scholen nog via de beheerscel verrekend.
Artikel
499/126-01
Huur lokalen
-
15.000,00 EUR
De VGC betaalt huur voor de COCOF-lokalen de zij gebruikt op de campus in Sint-Agatha-Berchem. Na de realisatie van de nieuwbouw zullen de huurgelden wegvallen.
Artikel
499/127-08
Verzekeringen van voertuigen
-
4.000,00 EUR
Op dit artikel worden de verzekeringen van de voertuigen van de Kasterlinden-campus aangerekend.
Artikel
499/127-12
Leasing voertuigen
-
15.000,00 EUR
In overeenstemming met de Nota voor het college nr. 20132014-0048 worden de oudere voertuigen van het wagenpark in eigendom omgezet naar leasing van nieuwe voertuigen. Van de recente voertuigen (aangekocht na 2009) en de bus 38 plaatsen wordt enkel het beheer uitbesteed voor een periode van 24 maanden.. Op dit artikel worden hiervoor de nodige kredieten voorzien.
Artikel
499/127-48
Andere kosten voor voertuigen
-
13.000,00 EUR
Op dit krediet worden de kosten aangerekend voor de brandstof van de voertuigen maar ook enkele andere kleine uitgaven (o.m. carwash, winterbehandeling).
Artikel
49900/124-48
Technische benodigdheden
-
22.000,00 EUR
Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van klein speelgoed, spel en knutselmateriaal, klein materiaal/toestellen en de kosten verbonden aan de organisatie van de vrije tijd van de interne leerlingen in de verschillende leefgroepen. De inrichting van de vrije tijd wordt afgestemd op de visie en pedagogische doelstellingen van beide Kasterlindenscholen.
Artikel
49900/125-06
Prestaties van derden
-
20.000,00 EUR
De middelen worden gebruikt voor het ophalen van het afval, ongediertebestrijding en kleine opdrachten aan derden in functie van het facilitair beheer van de hele Kasterlinden-campus.
Schuld Artikel
499/911-03
Beschikbaarheidsvergoeding DBFM
-
1.150.000,00 EUR
Vanaf 1 juli verhuizen de Kasterlinden-instellingen naar de nieuwbouw. Er wordt vanaf 1 juli een bruto beschikbaarbeids- en onderhoudsvergoeding betaald.
79
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,16 0,14
krediet
0,12 0,10
Investering en
0,08 0,06 0,04 0,02
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,03
0,03
0,01
0,15
0,08
Totaal
0,03
0,03
0,01
0,15
0,08
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
499/741-98
Aankoop van meubilair
-
60.000,00 EUR
Er worden middelen ingeschreven voor de verdere inrichting van de nieuwe lokalen van het internaatsgebouw.
Artikel
499/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
-
3.000,00 EUR
Het ICT-materiaal werd grondig vernieuwd. Het netwerk van het internaat wordt bij de verhuis van de Kasterlinden scholen gekoppeld aan de server en de telecomcentrale die heel de campus inclusief de Poolster zal bedienen. Voor Kastelinden internaat wordt een beperkt krediet voorzien voor kleine ICT-aankopen.
Artikel
499/743-51
Aankoop van fietsen, brom- en motorfietsen
-
2.000,00 EUR
Dit krediet wordt gebruikt om alle leeftijdscategorieën te voorzien van fietsen.
Artikel
499/744-51
Aankoop van machines, exploitatiematerieel en uitrusting
-
10.000,00 EUR
Het materiaal van de verschillende nieuwe lokalen werd volledig vernieuwd. Er wordt in 2015 een budget voorzien voor de verdere uitrusting van de leefgroepen.
80
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,12 0,10
krediet
0,08
Overdrachten Prestaties
0,06 0,04 0,02
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,06
0,06
0,06
0,00
0,00
Prestaties
0,08
0,08
0,08
0,08
0,11
Totaal
0,14
0,14
0,14
0,08
0,11
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
499/161-08
Tussenkomst van de ouders
-
105.000,00 EUR
Op dit artikel worden de betalingen van de ouders van de kostgelden voor het internaat (incl. semi internaat en externaat) voorzien.
81
Algemeen cultuurbeleid SD 1
De VGC stimuleert de cultuurspreiding in het stedelijk weefsel, de creativiteit van de burger, culturele onnovatie en de deelname aan kunst en cultuur OD 1.1
OD 1.2
OD 1.3
De VGC ondersteunt initiatieven die culturele activiteiten ontwikkelen voor en in de openbare ruimte actieplan 1 Subsidie aan activiteiten actieplan 2 Eigen initiatieven kunstintegratie en communicatie daaromtrent De VGC implementeert drempelverlagende maatregelen ter bevordering van deelname aan vrijetijd in de stad actieplan 1 De vrijetijdskaart (Paspartoe) wordt verder uitgebouwd actieplan 2 Een baliewerking voor de vrijetijdskaart wordt gerealiseerd actieplan 3 Promotiecampagne vrijetijd met incentives De VGC ondersteunt kennisverwerving over cultuur- en kunsteducatie en netwerking actieplan 1 actieplan 2
SD 2
De VGC ondersteunt het kunst- en cultureel imago van Brussel en de samenwerking tussen gemeenschappen OD 2.1 OD 2.2
OD 2.3
De VGC ondersteunt het Brussels Kunstenoverleg actieplan 1 Convenant uitvoeren De VGC ondersteunt organisaties en acties voor de promotie van Brussel en/of innovatie inzake toerisme en cultuur actieplan 1 Overeenkomst met VISITBrussels uitvoeren actieplan 2 Eigen initiatieven nemen en andere innovatieve initiatieven ondersteunen Stimuleren van inspraak en participatie teneinde een groter draagvlak te creëren en vernieuwingen op te pikken actieplan 1 Organiseren van cultuurraad en eventuele andere inspraakfora actieplan 2
SD 3
Convenant BKO / Lasso uitvoeren Subsidie aan organisaties actief in kennisverwerving en netwerking participatie en educatie
opmaak van een geïntegreerd beleidsplan met participatietraject
Bevorderen van participatie inzonderheid van kansengroepen aan het gesubsidieerde vrijetijdsaanbod OD 3.1
Deelname bevorderen en verdiepen van kansengroepen aan het vrijetijdsaanbod in Brussel actieplan 1
OD 3.2
Projecten met specifieke maatregelen voor kansengroepen ondersteunen
De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie wordt uitgevoerd actieplan 1 Organisaties en activiteiten ondersteunen actieplan 2 Overleg organiseren tussen de partners lokale afsprakennota
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2
krediet
1,6 1,2
Overdrachten Personeel Werking skosten
0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
1,75
1,84
1,97
1,78
1,78
Personeel
0,57
0,57
0,34
0,34
0,36
Werkingskosten
0,49
0,51
0,46
1,04
1,02
Totaal
2,81
2,92
2,77
3,16
3,16
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
500/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
84.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel is bestemd voor de bezoldiging van 2 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting van de begroting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.
Artikel
500/111-02
Bezoldiging van de gesubsidieerde contractuelen
-
175.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 6 voltijdse equivalenten. 1 niveau B; 5 niveau D. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.
Artikel
500/112-01
Vakantiegeld van het personeel
-
7.000,00 EUR
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 500/111-01.
Artikel
500/112-02
Vakantiegeld van de gesubsidieerde contractuelen
-
13.000,00 EUR
Voor een toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02 en 310/112-01.
Artikel
500/113-01
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel
-
25.000,00 EUR
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij het artikel 500/111-01.
83
Begroting 2015 Artikel
500/113-02
17/11/2014
Patronale bijdragen RSZPPO vr gesubsidieerde contractuelen
-
51.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 500/111-02 en 310/113-01 en 02.
Werkingskosten Artikel
500/121-01
Reis- en verblijfskosten personeel
-
500,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
500/123-07
Frankeringskosten
-
34.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport.
Artikel
500/123-11
Telefoonkosten
-
3.500,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de telefoonkosten verbonden aan diverse eigen infrastructuur zoals Aximax.
Artikel
500/123-12
Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen
-
5.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de huur- en onderhoudskosten van bureaumaterieel en -meubilair alsook alle kosten voor huur, herstellingen en onderhoud van telefooncentrales, faxtoestellen, kopieermachines, ...
Artikel
500/123-13
cultuurwaardebon
-
1.300,00 EUR
Beheers- en werkingskosten van de informatica.
Artikel
500/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
7.000,00 EUR
De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, worden op dit artikel aangerekend.
Artikel
500/123-17
Kosten voor vorming
-
19.000,00 EUR
De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken algemeen cultuurbeleid.
Artikel
500/123-48
Andere administratiekosten
-
2.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van materialen, steunaankopen van kunstenaars en diverse culturele uitgaven, evenals de kosten voor deelname aan culturele evenementen en vergaderingen.
Artikel
500/124-08
Verzekeringen
-
2.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel dient voor de verzekering van technisch apparatuur bestemd voor cultuuractiviteiten.
Artikel
500/124-48
Andere technische kosten
-
12.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van manifestaties, colloquia en andere evenementen en de participatie aan dergelijke manifestaties op het lokale vlak, alsook voor de aankoop en aanmaak van publicaties en materialen voor promotiedoeleinden en van toegangskaarten voor manifestaties. Tevens worden er occasioneel publicaties aangekocht als steunaankoop van Brusselse schrijvers, componisten e.a. Op dit artikel kunnen ook initiatieven die aspecten van taalbeleving in cultuur, jeugd en sport ondersteunen aangerekend worden.
84
Begroting 2015 Artikel
500/125-02
17/11/2014
Benodigdheden voor gebouwen
-
15.000,00 EUR
Op dit artikel worden de kosten aangerekend met betrekking tot verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gebouwen in de sector cultuur, jeugd en sport.
Artikel
500/125-03
Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
-
60.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de levering van gas en stookolie voor de verwarming van de gebouwen in de sectoren cultuur, jeugd en sport : jeugdhuizen, het trefcentrum van de KUB en het Neerhof.
Artikel
500/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
120.000,00 EUR
Alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften, ...), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen, ...), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd en sport (jeugdhuizen, Neerhof, ...) worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.
Artikel
500/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
-
8.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gebouwen van de sectoren cultuur, jeugd en sport, inclusief de Neerhofhoeve.
Artikel
500/125-10
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
-
125.000,00 EUR
Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.
Artikel
500/125-12
Levering van electriciteit voor de gebouwen
-
45.000,00 EUR
Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit, in hoog- en laagspanning betaald, voor het patrimonium bestemd voor cultuur, jeugd en sport (jeugdhuizen, Neerhof,...).
Artikel
500/125-15
Levering van waten voor de gebouwen
-
13.000,00 EUR
Met dit krediet wordt het waterverbruik van de gebouwen bestemd voor cultuur, jeugd en sport (jeugdhuizen, Neerhof,...) betaald.
Artikel
50000/124-48
Andere technische kosten
-
6.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor diverse kosten in het kader van het facilitair beheer van de gebouwen uit de sectoren cultuur, jeugd en sport, voor zover ze niet op andere specifieke functionele codes kunnen worden aangerekend.
Artikel
50000/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
38.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor gebouwen in de sector cultuur, jeugd en sport, voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betreft onder meer afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.
Artikel
50001/124-06
Kosten voor culturele participatiebevordering
-
375.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de campagne Paspartoe en aanverwante uitgaven. De Paspartoe werkt volgens de principes van de UiTPAS van Cultuurnet Vlaanderen en wordt samen met Muntpunt beheerd. De spaar- en voordelenkaart kan aangevraagd worden door elke Brusselaar en gaat vergezeld van een cultuurbon en een welkomstpakket. Flankerende maatregelen zullen duurzame participatie van mensen die in armoede leven verhogen.
Artikel
50001/124-48
Technische kosten voor multifunctionele infrastructuur
-
75.000,00 EUR
De middelen op dit artikel worden aangewend voor de inventarisatie van concrete mogelijkheden en instrumenten voor het openstellen en multifunctioneel gebruik van gemeenschapsinfrastructuur en realisatie van concrete pilootprojecten in dit verband. Het krediet op dit artikel wordt volledig gefinancierd met Stedenfondsmiddelen en kadert in de realisatie van SD5-OD2.
85
Begroting 2015 Artikel
50004/124-06
17/11/2014
Kosten voor lokaal cultuurbeleid
-
10.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de organisatie van infomomenten met de lokale besturen, aankopen van informatiemateriaal en eigen uitgaven voor de informatieverspreiding over het lokaal cultuurbeleid.
Artikel
50009/124-06
Kosten armoedeplan cultuur - participatie
-
40.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor eigen onkosten en opdrachten aan personen, verenigingen en instellingen in uitvoeringvan de afsprakennota lokaal netwerk 2011-2015 afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.
Overdrachten Artikel
50001/332-02
Subsidies voor culturele participatiebevordering
-
1.217.771,00 EUR
Op dit artikel worden een aantal subsidies inzake culturele participatie gebundeld. Een aantal vernieuwende activiteiten in de stad zijn specifiek gericht op de sensibilisering van een nieuw publiek voor culturele activiteiten. De organisaties vragen ondersteuning voor de ontplooiing van deze initiatieven. De middelen die binnen Stedenfonds voorzien zijn voor initiatieven rond cultuurparticipatie, worden eveneens op dit artikel gebundeld. De uitgaven op dit krediet zullen ten belope van 911.000,00 EUR gefinancierd worden met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD7.
Artikel
50001/332-03
Subsidie aan de vzw Brussels Kunstenoverleg
-
74.000,00 EUR
Het Brussels Kunstenoverleg is een van de sleutelorganisaties in de ondersteuning van het brede kunstenveld in Brussel Vanaf 2004 wordt deze instelling nominatim gesubsidieerd. De vereniging engageert zich samen de Franstalige tegenhanger in het onderzoek en realisatie van nieuwe initiatieven voor de kunstensector in Brussel.
Artikel
50003/332-02
Subsidies voor lokale 11-juliviering
-
19.500,00 EUR
Een krediet wordt ingeschreven voor de gemeentelijke 11-juli vieringen met als doel de beleidslijn rond de samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse culturele aanwezigheid te versterken.
Artikel
50007/332-01
Subsidies ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid
-
327.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor een lokaal cultuurbeleid, uitgaande van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. Het betreft in het bijzonder de subsidiëring van gemeentelijke projecten in het kader van het lokaal cultuurbeleid.
Artikel
50007/332-02
Subsidies voor nieuwe uitzonderlijke initiatieven
-
25.350,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor éénmalige of uitzonderlijke initiatieven vanuit de verschillende sectoren binnen het domein Cultuur.
Artikel
50008/332-02
Subsidies voor nieuwe werkvormen kunst en cultuur
-
60.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor enerzijds ondersteuning van ontwikkelingen in de hedendaagse amateurkunsten waarbij kruisbestuiving tussen professionelen en amateurs voorop staat en anderzijds steun aan dossiers met een meer grootstedelijke, artistieke invulling waarbij culturele ontmoeting, diversiteit en experiment een belangrijke focus krijgen.
Artikel
50009/332-02
Subsidies armoedeplan cultuur - participatie
-
60.820,00 EUR
Met de middelen op dit artikel worden instellingen, verenigingen en projecten ondersteund die passen in de uitvoering van de afsprakennota 2011-2015 afgesloten met de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het participatiedecreet van 8 januari 2008.
86
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,8 2,4
krediet
2 1,6
Overdrachten Prestaties
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,68
0,68
0,68
0,78
2,59
Prestaties
0,01
0,01
0,03
0,03
0,01
Totaal
0,69
0,69
0,71
0,81
2,60
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
500/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
10.000,00 EUR
Op basis van de evolutie van de ontvangsten uit eigen initiatieven en een "exacte" inschatting van de verwachte inkomsten wordt een ontvangst ingeschreven van 10.000 EUR.
Overdrachten Artikel
500/465-05
Premie v/d hogere overh vr gesubsidieerd personeel
-
150.000,00 EUR
Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.
Artikel
500/465-48
Ontvangsten ikv uitvoering decreet lokaal cultuurbeleid
-
2.335.766,00 EUR
Deze ontvangst zal gerealiseerd worden op basis van het beleidsplan lokaal cultuurbeleid in opvolging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.
Artikel
50009/465-48
Subsidies Vl. Gemeenschap ikv uitvoering participatiedecreet
-
100.820,00 EUR
Het participatiedecreet van 8 januari 2008 voorziet in een bijdrage voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 99.000 EUR voor de uitvoering van de afsprakennota over de werking van het lokale netwerk voor de ontwikkeling van acties inzake vrijetijdsparticipatie voor kansarme groepen.
87
Kunst, cultureel erfgoed en musea SD 1
Versterken van het Brussels cultureel erfgoedveld OD 1.1
OD 1.2 OD 1.3 OD 1.4
SD 2
Ontwikkelen van een regionaal depotbeleid OD 2.1
OD 2.2
SD 3
Stimuleren van kennisdeling, expertise-deling en samenwerking actieplan 1 Faciliteren van overlegplatformen, netwerken en ruimte voor ontmoeting actieplan 2 Aanvullen van de erfgoedkaart, inclusief de aanwezige expertise actieplan 3 Actief deelnemen aan het netwerk op Vlaams niveau Ondersteunen van prioritaire partners binnen het erfgoedbeleid van de VGC actieplan 1 Subsidiëren van partners die een rol op nemen binnen het erfgoedbeleid Ondersteunen van erfgoedinitiatieven die passen binnen het erfgoedbeleid van de VGC actieplan 1 Subsidiëren van bovenlokale erfgoedinitiatieven Ondersteuningsaanbod uitbouwen op maat van Brussels erfgoedveld actieplan 1 Aanbieden van advies, vorming en trajecten op maat (incl. taalondersteuning) actieplan 2 Aanbieden van erfgoedspecifiek materiaal aan erfgoedzorgers via uitleendienst
Ondersteunen van Brusselse cultureel-erfgoedbeheerders op het vlak van depotbeleid actieplan 1 Opzetten van trajecten en/of vorming voor erfgoedbeheerders actieplan 2 Samenwerking met AMVB als prioritaire partner in het depotbeleid Actieve deelname aan initiatieven op interprovinciaal niveau actieplan 1 Uitbouw van Depotwijzer
Versterken van het draagvlak voor cultureel erfgoed bij het publiek OD 3.1
Ontwikkelen van erfgoedinitiatieven, zowel naar het brede publiek als naar specifieke doelgroepen actieplan 1 actieplan 2 actieplan 3 actieplan 4
SD 4
Versterken van lokale erfgoedgemeenschappen in synergie met de partners van het lokaal cultuurbeleid OD 4.1
SD 5
Inzetten op algemene communicatie via website, facebook,… Coördinatie van Erfgoeddag in Brussel Ontwikkelen van erfgoedinitiatieven met oog voor specifieke doelgroepen Erfgoedforum als laboratorium voor brede erfgoedwerking
Inzetten op lokale erfgoedinitiatieven en lokale erfgoedgemeenschappen actieplan 1 Ondersteunen van lokale erfgoedverenigingen actieplan 2 Ondersteunen van lokale erfgoedinitiatieven actieplan 3 Ontwikkelen en onderhouden van erfgoedbank en bijhorende websites
Ondersteunen van de kunsten in Brussel OD 5.1
OD 5.2
Nominatim ondersteunen van stads- en jeugdtheater actieplan 1 Ondersteuning van werking en exploitatie van de KVS actieplan 2 Ondersteuning van werking en exploitatie van jeugdtheater Bronks Ondersteunen kunsten via jaarwerkingen, projecten en trajecten actieplan 1 Ondersteunen van kunstenpodia en -verenigingen voor hun jaarwerking actieplan 2
OD 5.3
Ondersteunen van kunstenaars en kunstverenigingen voor projecten en trajecten actieplan 3 Implementeren van nieuw Kunstendecreet - protocol en visienota Ondersteunen van literaire initiatieven actieplan 1 Jaarwerking literaire verenigingen actieplan 2 Literaire projecten
Niet prioritaire doelstellingen SD Algemene ondersteunende doelstellingen OD 1
Technische werking kunsten actieplan 1 Opdrachten voor evenementen of onderzoek kunstenbeleid; herstelling materiaal; steunaankopen actieplan 2 Verzekering kunstwerken door de VGC in bruikleen van Vlaamse Gemeenschap
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 4 3,5
krediet
3 2,5
Overdrachten Personeel Werking skosten
2 1,5 1 0,5
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
3,35
3,44
3,81
3,82
3,78
Personeel
0,25
0,26
0,23
0,24
0,26
Werkingskosten
0,18
0,17
0,11
0,11
0,11
Totaal
3,78
3,87
4,15
4,17
4,15
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
515/111-01
Bezoldiging van erfgoedcoördinatoren
-
187.000,00 EUR
Op dit artikel wordt de verloning aangerekend van 4 voltijds equivalenten. 4 niveau A. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
515/112-01
Vakantiegeld van erfgoedcoördinatoren
-
14.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 515/111-01 en 310/112-01.
Artikel
515/113-01
Patronale bijdragen aan de RSZPPO voor erfgoedcoördinatoren
-
54.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 310/113-01 en 515/111-01.
Werkingskosten Artikel
510/124-08
Verzekeringen
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de verzekeringspremie voor kunstwerken die de Vlaamse Gemeenschapscommissie in bruikleen heeft van de Vlaamse Gemeenschap.
Artikel
510/124-48
Technische werking kunsten
-
5.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen ingeschreven voor opdrachten aan instellingen, personen en gezelschappen voor de organisatie van evenementen of voor onderzoek naar bepaalde aspecten van het kunstenbeleid. Tevens zullen met deze kredieten opdrachten voor herstelling van materiaal betaald worden. Andere
89
Begroting 2015
17/11/2014
uitgaven die voorzien worden, zijn animatie bij evenementen en aankoop kunstpublicaties ter ondersteuning van Brusselse projecten.
Artikel
515/121-01
Reis- en verblijfkosten van erfgoedcoördinatoren
-
1.000,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
515/123-48
Uitgaven in uitvoering van convenant Cultureel Erfgoed
-
95.765,00 EUR
Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC voor 2012-2016 worden middelen voorzien voor projecten en verenigingen die initiatieven nemen inzake het onderzoek naar, inventarisatie en de publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van publicaties, opdrachten voor de productie van publicaties, onderzoek, lezingen, eigen vormingen en dergelijke meer die aansluiting vinden bij deze projecten.
Artikel
515/124-48
Technische werking cultureel erfgoed en musea
-
6.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor verschillende opdrachten en acties in verband met het cultureel erfgoed, met name de initiatieven rond vorming, netwerking en communicatie. In dit kader passen onder meer de aankoop van publicaties, de kosten voor de organisatie van allerlei vormings- en netwerkinitiatieven.
Overdrachten Artikel
51002/332-01
Subsidies voor kunsten
-
1.604.500,00 EUR
Op grond van de verordening 03/01 van 24 april 2003 houdende de subsidiëring van kunsten, kan het College subsidies toekennen aan kunstinstellingen, gezelschappen, ensembles en kunstverenigingen voor hun jaarwerking, of welbepaalde projecten. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft in haar kunstenbeleid aandacht voor kwaliteit, uitstraling en impact op het hedendaagse kunstgebeuren, stedelijkheid, interculturaliteit en geeft kansen aan jonge en vernieuwende kunstenaars en kunstverenigingen. Ook de groeimogelijkheden van kunstenaars worden actief ondersteund via het toekennen van trajecten.
Artikel
51003/332-02
Subsidies voor literaire initiatieven
-
81.375,00 EUR
De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeerde van in de beginjaren in de uitbouw van de literaire vereniging het Beschrijf. Met projecten als "Het Groot Beschrijf - nu Passa Porta festival" en "Literair Rendez-vous" maakte het Beschrijf van Brussel weer een knooppunt op de literaire landkaart. Sinds de opening van Passa Porta, het internationaal literatuurhuis, heeft de vereniging nu een eigen plaats in Brussel. Ze creëert extra ruimte voor diverse literaire lezingen en evenementen rond literatuur, en doet dit sinds 2013 onder de naam Passa Porta.
Artikel
51005/332-03
Subsidie aan de Koninklijke Vlaamse Schouwburg
-
735.000,00 EUR
De co-financiering met de Vlaamse Gemeenschap en de stad Brussel gebeurt naar analogie met andere stadstheaters en wordt geregeld door de overeenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Overheid, de VGC en de stad Brussel.
Artikel
51006/332-03
Subsidie exploitatie v/d Koninklijke Vlaamse Schouwburg
-
200.000,00 EUR
Sinds 2006 wordt hier een bedrag van 200.000 EUR ingeschreven voor de exploitatiekosten van de KVS.
Artikel
51007/332-03
Subsidies aan vzw BRONKS
-
200.000,00 EUR
Het jeugdtheater Bronks wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet. De Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt Bronks met een aanvullende werkingstoelage vooral gericht op de Brusselse werking en de educatieve activiteiten van het theater, tevens vervat in dit bedrag is de exploitatietoelage.
Artikel
51009/332-02
Subsidies voor cultureel toerisme in Brussel
-
110.000,00 EUR
Een deel van dit krediet wordt sinds 1996 aan de instelling Visit Brussels bestemd voor de toeristische promotie van en informatieverstrekking over Brussel.
90
Begroting 2015
17/11/2014
De subsidie maakt deel uit van een ruimer financieringsplan waarbij de COCOF, de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich samen met de stad Brussel engageren voor een krachtige en gecoördineerde promotie in samenwerking met privéfinanciering (horeca, touroperators, ...). Tevens voorziet het krediet in de ondersteuning van verenigingen die een kwaliteitsvolle bijdrage leveren aan de ontdekking van de stad en het cultureel toerisme in Brussel. De Nederlandstalige verenigingen die actief alternatieve ideeën ontwikkelen rond stadsverkenning en -beleving in Brussel en deze op een kwalitatieve wijze promoten, kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.
Artikel
515/332-01
Subsidies in verband met cultureel erfgoed
-
475.559,21 EUR
De belangrijkste beleidsintenties zijn de ondersteuning van verenigingen of instanties die door onderzoek en/of publieksactiviteiten het culturele erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zichtbaar maken. Dit betekent dat verenigingen die interessant en kwaliteitsvol onderzoekswerk verrichten op het domein van het Brussels cultureel erfgoed en de resultaten hiervan op een publieksgerichte wijze verspreiden, of kwaliteitsvolle evenementen hieromtrent organiseren, een subsidie kunnen ontvangen. Volgende instellingen ontvangen op dit artikel een werkingssubsidie : het Sint-Lukasarchief, voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en voor Koninklijk Musea voor Kunst en Geschiedenis. De doelstellingen van dit artikel sluiten aan bij het cultureel erfgoedconvenant.
Artikel
515/332-03
Subs vzw Archief en Museum v/h Vlaams leven te Brussel
-
139.650,00 EUR
Het Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel (AMVB) neemt verschillende functies op. Haar belangrijkste functie is het verwerven, bewaren en beheren van archieven van privé-personen, verenigingen en instellingen die actief zijn in het Vlaams-Brusselse (culturele) leven. Het archief beheert in die functie de archieven van enkele grote (culturele) Vlaamse instellingen, waaronder het archief van de Nederlandse Commissie voor Cultuur of van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg. Binnen het cultureel-erfgoeddecreet is het AMVB erkend als cultureel archief. Daarnaast ontvangt ze binnen datzelfde decreet werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap. Vanuit haar publiekswerking valoriseert het AMVB haar archief en de daaraan gerelateerde museale deelcollectie met de focus op de historische aanwezigheid van de Vlaamse gemeenschap in Brussel. Het archief realiseert regelmatig onderzoeksprojecten (o.m. op het vlak van mondelinge geschiedenis, digitalisering) waarmee ze een actieve (voorbeeld)rol speelt in het Brusselse en Vlaamse erfgoedveld. Een overeenkomst met het AMVB kadert de taken die de instelling als kernpartner kan vervullen in het cultureel erfgoedconvenant voor de periode 2012-2016.
Artikel
51500/332-01
Subsidies ikv erfgoedconvenant
-
199.235,00 EUR
Op basis van het erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC zijn middelen voorzien voor cultureel erfgoedprojecten en initiatieven inzake het onderzoek naar, inventarisatie en de publiekgerichte ontsluiting van het Brusselse cultureel erfgoed. Voor de realisatie van deze initiatieven kan de administratie de expertise van verenigingen en/of instellingen inroepen.
Artikel
520/332-01
Subsidies voor initiatieven voor Brusselse musea
-
30.000,00 EUR
Via dit krediet geeft het College impulsen aan de Brusselse Museumraad die als overkoepelende museumvereniging een rol kan spelen in de ondersteuning van de Brusselse musea. Op die manier kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie de beleidsruimte op het vlak van Erfgoed en Musea zo efficiënt mogelijk inzetten en onrechtstreeks elk Brussels museum ondersteuning bieden. De middelen worden hoofdzakelijk ingezet voor initiatieven die de Nederlandstalige uitstraling, de kwaliteitsverbetering van de publiekswerking en de verbetering van het gebruik van het Nederlands in de Brusselse musea kunnen stimuleren.
91
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,020
krediet
0,016 0,012
Investering en 0,008 0,004
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
Totaal
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
515/744-51
Aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal
-
3.040,10 EUR
Het krediet wordt aangewend voor de aansluiting en werking van het Paspartoe-systeem en deelnemerssoftware voor de aankoop van erfgoed- en museumtechnisch materiaal of technisch materiaal dat nodig is voor ondersteuning van het erfgoedbeleid.
92
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,6 0,5
krediet
0,4
Overdrachten Prestaties
0,3 0,2 0,1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,59
0,60
0,54
0,54
0,49
Prestaties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,59
0,60
0,54
0,54
0,49
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
515/161-01
Ontvangsten uit prestaties
-
4.000,00 EUR
Op dit artikel worden de ontvangsten voorzien ten gevolge van geleverde prestaties.
Overdrachten Artikel
515/465-48
Bijdrage Vl Gem convenant Cultureel Erfgoed
-
488.000,00 EUR
In het kader van het erfgoeddecreet stelt de Vlaamse Gemeenschap middelen ter beschikking voor het bestaande erfgoedconvenant en voor de uitbouw van het erfgoedforum en een regionaal depotbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
93
Gemeenschapcentra SD 1
De Brusselse gemeenschapscentra vormen samen Cultuurcentrum Brussel waarbij sociaal-cultureel werk en het cultureel en educatief programma elkaar versterken OD 1.1
De gemeenschapscentra zijn sociaal-culturele organisaties die elk afzonderlijk en als geheel bijdragen aan de integrale leefkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actieplan 1 actieplan 2 actieplan 3 actieplan 4
OD 1.2
OD 1.3
Een gemeenschapsvormende werking te ontplooien op het vlak van communicatie, onthaal en dienstverlening Een gemeenschapsvormende werking te ontplooien op het vlak van culturele participatie, animatie en spreiding Een gemeenschapsvormende werking te ontplooien op het vlak van educatie en permanente vorming Vanuit een integrale benadering van de lokale gemeenschap creëren ze dwarsverbindingen tussen de verschillende beleidsdomeinen
Zij werken omgevingsgericht en benutten hierbij de kansen en netwerken uit het lokale werkveld. De gemeenschapscentra kunnen zowel netwerkontwikkelaars als netwerkactoren zijn. actieplan 1
De gemeenschapscentra ontwikkelen een open en laagdrempelige werking gericht op het realiseren en ontwikkelen van kansen op ontmoeting
actieplan 2
De gemeenschapscentra ontwikkelen een strategie om de lokale gemeenschap optimaal bij hun werking te betrekken. Ze hebben hierbij bijzondere aandacht voor de diversiteit inherent aan de stedelijke context. De cruciale rol van de vrijwilligers wordt hierbij verankerd.
actieplan 3
De gemeenschapscentra bereiden interculturaliseringsprocessen voor middels sensibiliseringstrajecten die het draagvlak vergroten, middels het ontwikkelen en leren gebruiken van tools en door samenwerkingsverbanden aan te gaan
In het kader van Cultuurcentrum Brussel ontwikkelen de gemeenschapscentra samen op het vlak van cultuurspreiding, culturele productie en educatie een programma met bovenlokale uitstraling. actieplan 1 actieplan 2
Ontwikkelen van een communicatiestrategie Ontwikkelen van een programmatie met bovenlokale uitstraling
Niet prioritaire doelstellingen SD Algemene ondersteunende doelstellingen OD 1
uitleg operationele doelstelling 1 actieplan 1 Reis- en verblijfkosten van het personeel actieplan 2 Kosten verbonden aan specifieke software voor boekhouding, deelnemers, registratie… actieplan 3 Kosten verbonden aan de dagelijkse werking van de staf entiteit gemeenschapscentra
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 10
krediet
8 6
Overdrachten Personeel Werking skosten
4 2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,92
0,93
1,03
0,96
0,96
Personeel
8,31
8,57
9,08
8,82
9,17
Werkingskosten
0,28
0,13
0,25
0,10
0,10
Totaal
9,51
9,63
10,36
9,88
10,23
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
525/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
3.977.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van 104,90 voltijdse equivalenten. Het krediet op economische natuur 11 wordt voor een bedrag van 715.530 EUR gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, voor de realisatie van SD1-OD1 en SD4-OD2 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
525/111-02
Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen
-
2.762.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van 92,74 voltijdse equivalenten. 5,5 niveau B; 27,5 niveau C; 59,74 niveau D. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.
Artikel
525/112-01
Vakantiegeld
-
287.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 525/111-01 en 310/112-01.
Artikel
525/112-02
Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
-
196.000,00 EUR
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 525/111-02 en 310/112-02.
95
Begroting 2015 Artikel
525/113-01
17/11/2014
Patronale bijdrage RSZPPO voor het personeel.
-
1.148.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 525/111-01 en 310/113-01.
Artikel
525/113-02
Patr.bijdr. RSZPPO gesubsidieerde contractuelen
-
797.000,00 EUR
Voor een toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 525/111-02 en 310/113-02.
Werkingskosten Artikel
525/121-01
Reis- en verblijfskosten van het personeel
-
2.700,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
525/124-06
Promotie-initiatieven
-
30.000,00 EUR
Met het krediet op dit artikel worden volgende uitgaven gerealiseerd: - Externe communicatie Cultuurcentrum Brussel (mediaruimte, vormgeving, druk, optimaliseren digitale communicatie,...) ; - Interne communicatie Cultuurcentrum Brussel (netwerkontwikkeling, optimaliseren informatiedoorstroom,...); - Ondersteuning en competentie-ontwikkeling communicatiemedewerkers gemeenschapscentra.
Artikel
525/124-48
Andere technische kosten
-
66.500,00 EUR
Met het krediet op dit artikel worden onder andere volgende uitgaven gerealiseerd: - De dagelijkse werking van de staf Entiteit Gemeenschapscentra; - De updating en ondersteuning van het softwareprogramma (deelnemers, boekhouding, planning,...); - De onkosten verbonden aan de werking van de 22 gemeenschapscentra; - De ondersteuning van de overlegfora.
Overdrachten Artikel
52501/332-01
Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten
-
57.700,00 EUR
Subsidies voor cultuurspreidingstrajecten waarin minimum 3 vzw's Gemeenschapscentrum zowel inhoudelijk als financieel participeren worden aangerekend op dit artikel.
Artikel
52504/332-01
Subsidies voor de gemeenschapscentra
-
907.112,00 EUR
Met het krediet op dit artikel wordt de werking van de gemeenschapscentra gesubsidieerd. Het basisbedrag van de enveloppensubsidiëring, bestemd voor alle basisactiviteiten en projecten binnen de vier basisdoelstellingen, wordt opgenomen in de convenant dat met elk van de vzw's Gemeenschapscentrum wordt afgesloten. 580.000 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD4-OD2.
96
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 3,5 3
krediet
2,5 2
Overdrachten Prestaties
1,5 1 0,5
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
3,12
3,18
3,18
3,18
2,39
Prestaties
0,04
0,08
0,12
0,12
0,12
Totaal
3,16
3,26
3,30
3,30
2,51
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
525/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
117.000,00 EUR
Voor diverse ontvangsten en terugvorderingen wordt een bedrag voorzien van 117.000 EUR.
Artikel
525/163-01
Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen
-
0,00 EUR
Verhuring van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen
Overdrachten Artikel
525/465-05
Premie voor gesubsidieerde contractuelen
-
2.389.000,00 EUR
Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.
97
Sociaal-cultureel werk SD 1
ondersteunen van sociaal-culturele verenigingen OD 1.1
OD 1.2
SD 2
steun aan sociaal-culturele verenigingen waarbij gemeenschapsvorming en vrijwillgerswerk centraal staan actieplan 1 erkenning en financiële ondersteuning op basis van de verordening steun aan sociaal-culturele projecten actieplan 1 financiële ondersteuning op basis van de verordening
steun aan organisaties die de sociaal-culturele ontplooiing van volwassenen in de vrije tijd stimuleren OD 2.1
OD 2.2 OD 2.3
steun aan vzw Buurtwerk Chambéry actieplan 1 ondersteuning van werking en exploitatie van vzw Buurtwerk Chambéry steun aan vzw Brussels Ouderen Platform actieplan 1 uitvoeren van een convenant steun aan culturele en vormende initiatieven naar specifieke doelgroepen actieplan 1
OD 2.4 OD 2.5 OD 2.6 OD 2.7
OD 2.8
SD 3
financiële steun voor projecten of organisaties die zich richten naar specifieke doelgroepen
steun aan vzw Brusselse Raad voor het Leefmilieu actieplan 1 uitvoeren van een convenant steun aan vzw GoodPlanet actieplan 1 uitvoeren van een overeenkomst steun aan vzw Citizenne actieplan 1 afsluiten en uitvoeren van een overeenkomst steun aan taalbevorderende initiatieven actieplan 1 financiële steun voor projecten of organisaties die het gebruik van het Nederlands bevorderen steun aan vzw Zinnema actieplan 1 uitvoeren van een overeenkomst
uitbouw van een performant netwerk van Brusselse bibliotheken OD 3.1
de werking van lokale bibliotheken wordt ondersteund actieplan 1 uitbouw van een geautomatiseerd netwerk van openbare bibliotheken actieplan 2 ontwikkelen van leesbevorderingsactiviteiten en doelgroepenwerking actieplan 3 financiële steun bij de uitbouw en verbetering van de bibliotheekwerking actieplan 4 toekennen van huursubsidies aan plaatselijke bibliotheken
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,8 2,4
krediet
2 1,6
Overdrachten Werking skosten
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
1,70
1,69
1,91
1,90
2,52
Werkingskosten
0,00
0,20
0,17
0,17
0,27
Totaal
1,70
1,89
2,08
2,07
2,79
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
530/123-13
Beheers- en werkingskosten van de informatica
-
89.700,00 EUR
Er wordt een krediet voorzien voor het onderhoudscontract van het BruNO-bibliotheeksysteem. Het netwerk van de Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken draait op één bibliotheeksysteem VUBIS. Voor onderhoud en opvolging van dit bibliotheeksysteem is er een onderhoudscontract afgesloten met de firma INFOR.
Artikel
530/124-48
Technische kosten
-
179.916,00 EUR
De middelen op dit artikel worden ingezet voor de uitvoering van het streekgericht bibliotheekbeleid. Op dit artikel worden ook uitgaven aangerekend voor de praktische organisatie van advieswerkgroepen en -commissies, ...
Overdrachten Artikel
530/332-01
Subsidies aan sociaal-culturele verenigingen
-
1.310.650,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt besteed op basis van de verordening houdende de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen. Het betreft de ondersteuning van de jaarwerking van lokale, bovenlokale en regionale sociaal-culturele verenigingen, verenigingen voor amateurkunsten, seniorenverenigingen en etnisch-culturele verenigingen.
Artikel
530/332-02
Subsidies exploitatie en beheer vzw Buurtwerk Chambéry
-
25.000,00 EUR
Er wordt een krediet voorzien voor de exploitatie en het beheer van het gebouw van vzw Buurtwerk Chambéry.
Artikel
530/332-03
Subsidies aan de vzw Seniorencentrum Brussel
-
541.850,00 EUR
De functies en opdrachten van vzw Seniorencentrum en de subsidie van de VGC worden geregeld door een conventie. Voor de uitvoering van deze conventie ontvangt vzw Seniorencentrum subsidies vanuit de beleidsdomeinen Cultuur en Welzijn en Gezondheid. Dit artikel betreft de subsidies vanuit het beleidsdomein Cultuur. De middelen voor ex-DAC projecten zijn verankerd in deze subsidie.
99
Begroting 2015 Artikel
53000/332-01
17/11/2014
Subsidies voor culturele en vormende werking specifieke doelgroepen
-
40.000,00 EUR
Met de middelen op dit artikel wordt de culturele en vormende werking van vzw Regenbooghuis gesubsidieerd. Een overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de ondersteuning.
Artikel
53000/332-02
Subsidies aan plaatselijke bibliotheken
-
26.000,00 EUR
Met dit krediet worden subsidies toegekend aan de gemeente Sint-Gillis voor de ondersteuning en uitbouw van de gevangenisbibliotheek van Sint-Gillis in uitvoering van de 'Overeenkomst tussen de gevangenis Sint-Gillis, gemeente Sint-Gillis en de Vlaamse Gemeenschapscommissie over de bibliotheekwerking in de gevangenis van Sint-Gillis.
Artikel
53001/332-01
Subsidies voor sociaal-culturele projecten
-
55.000,00 EUR
Het krediet van dit artikel wordt besteed op basis van verordening nr. 91/06 van 20 september 1991 houdende het verlenen van toelagen voor sociaal-culturele projecten.
Artikel
53001/332-02
Subsidies voor huur bibliotheekinfrastructuur
-
30.000,00 EUR
Gemeenten die infrastructuur huren voor een openbare bibliotheek kunnen hiervoor een subsidie ontvangen die een gedeelte van de huuruitgaven dekt.
Artikel
53001/332-03
Subsidie aan de VZW Brusselse Raad voor het leefmilieu
-
137.000,00 EUR
Met de middelen op dit artikel wordt de werking van de Brusselse Raad voor Leefmilieu gesubsidieerd, op basis van een overeenkomst.
Artikel
53003/332-03
Subsidie aan Vzw Green Belgium
-
28.350,00 EUR
De Good Planet vzw stimuleert natuur- en milieu-educatie en duurzame ontwikkelingseducatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ondersteuning en stimuli zijn bedoeld voor de sociaal-culturele sector of individuen die een werking rond deze thema's willen ontwikkelen. Een overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de ondersteuning.
Artikel
53004/332-03
Subsidies aan vzw Citizenne
-
50.000,00 EUR
De VGC wil alle kansen geven aan de regionale volkshogeschool Citizenne / Vormingplus Brussel opdat ze haar decretaal bepaalde taken en doelstellingen kan realiseren. Een overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de ondersteuning.
Artikel
53007/332-02
Subsidies voor taalbevorderende initiatieven
-
50.000,00 EUR
Met de middelen op dit artikel worden taalbevorderende initiatieven ondersteund. Een deel van de middelen gaat naar vzw Huis van het Nederlands. Een overeenkomst bepaalt de modaliteiten voor de ondersteuning.
Artikel
535/332-03
Subs. aan Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel
-
227.500,00 EUR
De vzw Vlaams Huis voor Amateurkunsten in Brussel, Zinnema, heeft een drieledige opdracht ten aanzien van de amateurkunstensector in Brussel en de Rand: een platform vormen, een plek voor advies en ondersteuning zijn en promotie en ondersteuning van processen, producties en netwerken. De werking van de organisatie wordt geregeld aan de hand van een overeenkomst tussen de VGC, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaams Huis voor amateurkunsten in Brussel.
100
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,16 0,14
krediet
0,12 0,10
Prestaties
0,08 0,06 0,04 0,02
2.
01
5
0
per j aar en economische groep
2015 Prestaties
0,16
Totaal
0,16
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
530/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
158.500,00 EUR
Inkomsten naar aanleiding van de BruNO-convenanten met gemeentebesturen en diverse inkomsten uit SBB-activiteiten. De gemeenten die aangesloten zijn op het BruNO-netwerk ondertekenden daartoe een convenant met de VGC. Artikel 5 van het convenant bepaalt dat de gemeenten instaan voor de jaarlijkse onderhoudskosten van de door de bibliotheken gebruikte licenties en de netwerkkosten. De VGC pre-financiert deze kosten en vordert ze jaarlijks terug.
101
Muntpunt SD 1
uitbouw van de bibliotheek in Muntpunt OD 1.1
Ondersteuning bibliotheekfunctie binnen Muntpunt, geïntegreerd in de algemene werking, conform de samenwerkingsakkoorden tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC actieplan 1 actieplan 2
afsluiten en uitvoeren van een samenwerkingsovereenkomst financiële steun voor de exploitatie van de infrastructuur
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,8 2,4
krediet
2 1,6
Overdrachten Personeel Werking skosten
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,37
0,22
0,56
0,63
0,98
Personeel
2,26
2,41
1,81
1,72
1,67
Werkingskosten
0,00
0,00
0,00
0,09
0,00
Totaal
2,63
2,63
2,37
2,44
2,65
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
540/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
1.074.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de verloning van het personeel tewerkgesteld in Muntpunt. De berekeningen werden gedaan op basis van 27,8 voltijdse equivalenten. In het kader van de uitvoering van het protocol met Muntpunt is er op economische natuur 11 een vermindering van de berekende personeelsuitgan met 30.000 EUR. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
540/111-02
Bezoldiging van gesubsidieerde contractuelen
-
41.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt berekend op basis van de verloning van 1 voltijdse equivalent. 1 niveau C. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01 en 02.
Artikel
540/112-01
Vakantiegeld
-
77.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 540/111-01 en 310/112-01.
Artikel
540/112-02
Vakantiegeld van gesubsidieerde contractuelen
-
3.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 540/111-02 en 310/112-01.
103
Begroting 2015 Artikel
540/113-01
17/11/2014
Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel
-
176.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 540/111-01 en 310/113-01.
Artikel
540/113-02
Patronale bijdragen RSZPPO vr gesubsidieerde contractuelen
-
12.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 540/111-02 en 310/113-01 en 02.
Artikel
540/113-21
Patronale bijdragen voor pensioenen
-
287.000,00 EUR
Voor de toelichting bij dit artikel verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 540/111-01 en 310/113-21.
Overdrachten Artikel
540/332-01
Exploitatie van vzw Muntpunt
-
320.000,00 EUR
Er wordt een krediet voorzien voor de exploitatiekosten van vzw Muntpunt, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Muntpunt.
Artikel
54002/332-03
Subsidies voor vzw Muntpunt
-
661.000,00 EUR
In uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst tussen de VGC en de Vlaamse overheid werd bij decreet het extern verzelfstandigd agentschap vzw Muntpunt opgericht. De grootstedelijke bibliotheekwerking van de voormalige vzw Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek wordt geïntegreerd in Muntpunt.
104
Jeugd SD 1
Er is een voldoende groot en gevarieerd Nederlandstalig jeugdwerkaanbod dat beantwoordt aan de noden en beleving van kinderen en jongeren. OD 1.1
Er is een jaarlijkse financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning van het lokale en regionale jeugdwerk, afgestemd op hun noden. actieplan 1 Het lokale en regionale jeugdwerk worden gesubsidieerd. actieplan 2 De uitleendienst stelt goedkoop en laagdrempelig materiaal ter beschikking van jeugdorganisaties en -initiatieven en werkt aan een klantvriendelijke dienstverlening afgestemd op de noden van gebruiker. actieplan 3
OD 1.2
Vernieuwende vormen van jeugdwerk en jeugdwerkprojecten worden ontwikkeld, aangemoedigd en ondersteund. actieplan 1
OD 1.3
actieplan 2
actieplan 3
Het volgen van kadervormingsactiviteiten in het jeugdwerk en het organiseren er van wordt gesubsidieerd. Door de Jeugddienst wordt een complementair onthaal- en vormingsaanbod voorzien voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers. de Jeugddienst zorgt voor een specifiek vormingsaanbod voor beroepskrachten en vrijwilligers rond het thema "Omgaan met meertalige groepen en de plaats van het Nederlands hierin" en ondersteunt het werkveld door middel van vormingen, begeleiding, advies en specifieke acties.
Er wordt geïnvesteerd in degelijke en onderhouden jeugdwerkinfrastructuur, aangepast aan de lokale werking en ingebed in de buurt. OD 2.1
Er is financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning voor het onderhoud en het realiseren van jeugdwerkinfrastructuur. actieplan 1 Jaarlijks worden één of meerdere investeringsdossiers opgestart, begeleid en ondersteund voor een grondige verbetering van een jeugdwerkinfrastructuur.
OD 2.2
Er is aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en hygiëne in alle jeugdwerkinfrastructuur. actieplan 1 actieplan 2
SD 3
Jeugdwerkprojecten worden gesubsidieerd.
Het volgen van (kader)vorming in het jeugdwerk wordt gestimuleerd en een eigen complementair vormingsaanbod wordt waar nodig aangeboden. actieplan 1
SD 2
De convenanten met Trefcentrum Y', Art Basics for Children, Het Neerhof en Jeugd en Muziek Brussel worden geëvalueerd op basis van de modelconvenanten binnen de VGC en waar nodig bijgestuurd.
Jeugdwerklokalen worden brandveiliger gemaakt met behulp van een aangepaste vorming en ondersteuning. Er worden stappen genomen in het kader van preventie van inbraak en vandalisme.
Alle Brusselse kinderen en jongeren vinden hun gading in het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod. OD 3.1
Er is een jaarlijkse financiële, materiële en inhoudelijke ondersteuning van WMKJ’s. actieplan 1
Vzw D’BROEJ en vzw Foyer worden specifiek ondersteund om een jeugdwerkaanbod voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te organiseren in kansarme wijken en buurten.
actieplan 2
De convenanten met D'BROEJ en Foyer worden geëvalueerd op basis van de modelconvenanten binnen de VGC en waar nodig bijgestuurd.
OD 3.2
SD 4
Het vrijetijdsaanbod van kinderen en jongeren met een functiebeperking wordt verder uitgebouwd. actieplan 1 Er wordt een beleid ontwikkeld op basis van de aanbevelingen in het onderzoek, waarbij wordt ingezet op trajectbegeleiding van kinderen en jongeren met een functiebeperking. actieplan 2 Het eigen vrijetijds- en vakantieaanbod van de VGC voert een proactief toegankelijkheidsbeleid.
Er is een voldoende uitgebreid vakantieaanbod op maat van kinderen en jongeren. OD 4.1
Het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren wordt verder uitgebouwd en gestroomlijnd, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften en interesses van kinderen en jongeren. actieplan 1
SD 5
SD 6
Kinderen en jongeren, jeugdorganisaties en betrokken partners zijn voldoende geïnformeerd over alles wat hen aanbelangt. OD 5.1
Er wordt gecommuniceerd over jeugd(beleid) en het vrije tijdsaanbod voor kinderen en jongeren in Brussel, aangepast aan de doelgroep. actieplan 1 Het jeugdportaal wordt verder ontwikkeld als online draaischijf en geeft richting aan de offline communicatie. actieplan 2 Informatie naar bepaalde doelgroepen wordt via intermediairen en, indien nodig, meertalig gevoerd. actieplan 3 De Jeugddienst is aanwezig op een selectie van evenementen.
OD 5.2
De jeugdinformatie wordt verder gestroomlijnd in functie van een goede informatiedoorverwijzing en -afstemming. actieplan 1 Het JIP-concept wordt samen met de verschillende netwerkpartners geherdefinieerd in een stedelijke en Brusselse context.
Kinderen, jongeren en jeugdwerkers worden uitgedaagd om actief te participeren aan het (jeugd)beleid van de VGC en in een bredere Brusselse context. OD 6.1
Het volledige jeugd(werk)landschap en hun vrijwilligers worden betrokken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het jeugdbeleid van de VGC. actieplan 1 De Jeugddienst ondersteunt de jeugdraad financieel, logistiek en administratief en neemt de rol op van secretaris bij de bijeenkomsten van de algemene vergadering en de werkgroepen die in de schoot van de jeugdraad zijn opgericht. actieplan 2 De jeugd(werk)organisaties worden via diverse kanalen bevraagd rond de geboden ondersteuning van de VGC.
OD 6.2
Er wordt geëxperimenteerd met vernieuwende instrumenten van inspraak en participatie in een bredere Brusselse context en op maat van kinderen en jongeren. actieplan 1
actieplan 2
actieplan 3
SD 7
Vakantieinitiatieven worden gesubsidieerd.
De mogelijkheid van een overkoepelend inspraakorgaan voor alle Brusselse kinderen en jongeren, op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt onderzocht. De oprichting van lokale en/of gemeentelijke jeugdraden worden daar waar er een draagvlak is bij de gemeente én de jeugd door de VGC gestimuleerd. De VGC onderzoekt de mogelijkheden om de rol van het Kinderrechtenverdrag in Brussel te versterken in samenwerking met het Kinderrechtencommissariaat verbonden aan het Vlaams Parlement.
Kinderen en jongeren krijgen de ruimte om zich te ontplooien in een grootstedelijke context. OD 7.1
De VGC voorziet actief ruimte voor spel, ontmoeting en creatie van kinderen en jongeren.
actieplan 1
OD 7.2
SD 8
Er wordt actief gezocht naar laagdrempelige ruimten voor creatie en organisatie: vrijplaatsen, repetitieruimten en zalen voor kleine evenementen. Kinderen en jongeren worden aanzien als actieve participanten aan de openbare ruimte in een bredere Brusselse context. actieplan 1 Er wordt gestreefd naar maximale participatie van kinderen en jongeren bij de inrichting van de openbare ruimte.
Op (jeugd)cultureel vlak wordt er een kwaliteitsvolle diversiteit nagestreefd, zowel bij het publiek en de makers als in het aanbod. OD 8.1
Kinderen en jongeren ervaren zo weinig mogelijk drempels om deel te nemen aan cultuur. actieplan 1 actieplan 2
OD 8.2
SD 9
Kinderen en jongeren worden gezien als actieve cultuurparticipanten. actieplan 1 Er wordt gestreefd naar een trajectmatige aanpak bij initiatieven die actieve kunst- en cultuurbeleving stimuleren. actieplan 2 Er is aandacht voor kinderen en jongeren bij het bibliotheekbeleid.
De VGC streeft binnen haar beleidsdomeinen optimale en gelijke ontplooiingskansen na voor kinderen en jongeren. OD 9.1
OD 9.2
OD 9.3
SD 10
Er worden nieuwe methodieken gestimuleerd om tot een grotere diversiteit te komen in het publiek. De kunsten- en jeugdsector leren elkaar beter kennen om tot een betere samenwerking te komen.
Het jeugdbeleid wordt ondersteund door middel van wetenschappelijk onderzoek en van kwalitatieve en kwantitatieve analyse en gegevens. actieplan 1 Op basis van de onderzoeken over de vrije tijd van kinderen en jongeren worden blinde vlekken in het jeugdwerkaanbod en het vrijetijdsaanbod in kaart gebracht en opgevolgd. actieplan 2 Relevant onderzoekmateriaal m.b.t. tot het jeugdwerk en de brede leefwereld van de jeugd in Brussel wordt opgevolgd en ontsloten naar de brede jeugdsector. Er is samenwerking, overleg en informatiedoorstroming tussen de verschillende beleidsdirecties van de VGC om rekening te houden met de leefwereld van kinderen en jongeren. actieplan 1 Elk relevant besluit en alle relevante overeenkomsten of convenanten die de VGC afsluit, houdt rekening met de leefwereld van kinderen en jongeren. actieplan 2 De jeugdsector wordt betrokken bij de invulling en uitwerking van het Brede School-concept, het huistakenbeleid en de verdere uitbouw van de IBO’s volgens het XYZ-principe in Brussel. De VGC stimuleert lokale netwerken om beleidsdomeinoverschrijdende thema’s rond jeugd aan te pakken. actieplan 1 De verschillende netwerken rond jeugd en hun samenstelling worden in kaart gebracht, zo nodig op elkaar afgestemd en efficiënt georganiseerd.
Het sport- en jeugdaanbod is op elkaar afgestemd en op maat van alle kinderen en jongeren. OD 10.1
De sectoren Sport en Jeugd werken structureel samen in de benadering van kinderen en jongeren in beweging. actieplan 1 De subsidiereglementen voor initiatieven met een gelijkaardig aanbod en het inschrijfbeleid vooral voor vakantieactiviteiten, worden op elkaar afgestemd.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 4 3,5
krediet
3 2,5
Overdrachten Personeel Werking skosten
2 1,5 1 0,5
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
3,53
3,55
3,58
3,59
3,81
Personeel
0,42
0,45
0,49
0,48
0,49
Werkingskosten
0,09
0,08
0,06
0,06
0,14
Totaal
4,04
4,08
4,13
4,13
4,44
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
550/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
344.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van 9,5 voltijdse equivalenten. Voor de toelichting bij de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
550/112-01
Vakantiegeld van het personeel
-
25.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/111-01 en 310/112-01.
Artikel
550/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO vr het personeel
-
82.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/111-01 en 310/113-01.
Artikel
550/113-21
Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen
-
39.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 550/111-01 en 310/113-21.
Werkingskosten Artikel
550/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
1.000,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
106
Begroting 2015 Artikel
550/121-48
17/11/2014
Vergoedingen voor begeleiders van jeugdcentrum Aximax
-
27.000,00 EUR
Op dit artikel worden de vergoedingen voor alle tijdelijke medewerkers van Aximax aangerekend. De vergoedingen zijn onderworpen aan de sociale wetgeving.
Artikel
550/124-08
Verzekeringen
-
2.400,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de betaling van de premies voor verzekeringen in het kader van de werking van Aximax.
Artikel
550/124-48
Diverse technische kosten
-
93.500,00 EUR
Het krediet op dit artikel is bestemd voor alle uitgaven inzake de organisatie van eigen initiatieven, de communicatie en promotie en het studiewerk in kader van het jeugdbeleid, zoals weergegeven in het jeugdbeleidsplan 2011-2015: - De kosten voor de organisatie van inspraakmomenten, studiedagen, animatie en vorming, inclusief de aankoop van materialen en het inhuren van derden in kader van deze initiatieven; - De kosten voor vormgevings- en drukwerkopdrachten en de verspreiding van brochures en publicaties in kader van de uitvoering van het jeugdbeleid; - Diverse uitgaven verbonden aan de opdrachten in het kader van taalstimulering; - De uitbesteding van onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.
Artikel
55000/125-06
Kosten voor herstellingen aan lokalen
-
15.000,00 EUR
Het krediet uitgetrokken op dit artikel is bestemd voor aankopen van materiaal voor jeugdverenigingen, kleine opdrachten voor dringende herstellingswerken of opfrissingswerken aan jeugdlokalen met een bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid en (brand)veiligheid van jeugdlokalen. De ondersteuning gebeurt op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van jeugdinfrastructuur.
Artikel
55001/124-06
Kosten voor de materiaaluitleendienst
-
1.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel is bestemd voor diverse werkingsuitgaven voor de uitleendienst op het gebied van materiaal voor jeugdverenigingen, voornamelijk spel- en kampmateriaal.
Overdrachten Artikel
550/332-02
Subsidies voor vakantieactiviteiten
-
180.000,00 EUR
De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van vakantieinitiatieven.
Artikel
55001/332-01
Subsidies aan jeugdhuizen
-
290.000,00 EUR
De subsidies worden toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel (JHOB). Vzw JHOB ondersteunt jeugdhuizen bij het functioneren als autonome, laagdrempelige en open ruimten voor ontmoeting, creatie, organisatie en experiment binnen een brede Brusselse context.
Artikel
55001/332-03
Subsidie aan vzw Het Neerhof
-
392.785,00 EUR
De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Het Neerhof. Het Neerhof ontplooit een werking als kinder- en jeugdboerderij waar natuur- en milieueducatie en -beleving in de vrije tijd centraal staan.
Artikel
55002/332-01
Subsidies aan lokale jeugdverenigingen
-
136.320,00 EUR
De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten ten aanzien van jeugdateliers, jeugd- en jongerenbewegingen en kinder- en jeugdclubs.
Artikel
55002/332-03
Subsidie aan vzw JES
-
420.000,00 EUR
De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw JES voor de jeugdwerkopdracht in Brussel. De belangrijkste taken van JES in dit kader zijn: - Het bevorderen van participatiekansen van jongeren in de stedelijke, Brusselse context; - Het ontwikkelen en ondersteunen van trajecten in de vrije tijd op vraag van Brusselse jeugdorganisaties of jongeren; - Het ontwikkelen en ondersteunen van trajecten op het vlak van jeugdcultuur voor Brusselse kinderen en
107
Begroting 2015
17/11/2014
jongeren; - Het centraal stellen van competentie-ontwikkeling van jongeren in de werking; - Het realiseren van samenwerkingsverbanden en aandacht hebben voor een integrale en geïntegreerde benadering bij het uitvoeren van bovenstaande opdrachten; - Het verspreiden en delen van de expertise rond bovenstaande opdrachten naar alle belanghebbenden die werken met kinderen en jongeren. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd met bijkomende personeelsmiddelen omwille van de beëindiging van een contract van een door de VGC ter beschikking gesteld personeelslid.
Artikel
55003/332-03
Subsidie aan vzw Roodebeekcentrum
-
99.350,00 EUR
De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2013 tussen de VGC en vzw Roodebeekcentrum. Het Roodebeekcentrum huisvest diverse jeugdwerkingen en ontwikkelt zelf een laagdrempelig aanbod van tieneractiviteiten.
Artikel
55004/332-01
Subsidies aan hoofdstedelijke verenigingen
-
149.500,00 EUR
De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 houdende het ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid en het bijhorende uitvoeringsbesluit voor de subsidiëring van hoofdstedelijke verbonden.
Artikel
55004/332-03
Subsidie aan vzw Art Basics for Children
-
106.050,00 EUR
De subsidie wordt toegekend ter uitvoering van het convenant van 2007 tussen de VGC en vzw Art Basics for Children (ABC) voor de Brusselwerking. Het krediet op dit artikel is bestemd voor de organisatie en ontwikkeling van kunsteducatieve en culturele activiteiten voor Brusselse kinderen en jongeren.
Artikel
55007/332-01
Subsidies voor kwaliteitsbevorderende jeugdwerkactiviteiten
-
14.000,00 EUR
De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van jeugdwerkprojecten en kadervorming. Deze middelen zijn voorbehouden voor erkende jeugdwerkverenigingen en zijn extra financiële stimuli voor "buitengewone" activiteiten (uitwisselingen, projecten, kadervorming, kampen, ...) die de kwaliteit en de uitstraling van de verenigingen ten goede komen.
Artikel
55008/332-01
Subsidies voor vernieuwende jeugdinitiatieven
-
56.000,00 EUR
De middelen op dit artikel zijn bestemd voor jeugdinitiatieven die omwille van hun experimenteel karakter nog niet in aanmerking komen voor reguliere subsidiëring. De uitgaven worden ten belope van 28.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds in het kader van de realisatie van SD2-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds en 28.000 EUR éénmalige Stedenfondsmiddelen (SD2-OD3) uit het reservefonds.
Artikel
55009/332-01
Subsidies voor initiatieven kansengroepen binnen jeugd
-
1.723.281,00 EUR
De middelen op dit artikel zijn enerzijds bestemd voor het toekennen van subsidies ter uitvoering van de convenanten van 2011 tussen de VGC en vzw D'BROEJ enerzijds en vzw Foyer anderzijds voor de verdere uitbouw van de verschillende werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ's). Anderzijds kunnen deze middelen aangewend worden voor de uitbouw van een vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking. Het krediet op dit artikel wordt verhoogd ter uitvoering van het convenant van 2014 tussen de VGC en vzw Groep Intro voor de ondersteuning van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking. De uitgaven worden ten belope van 413.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de verdere kwalitatieve uitbouw van het vrijetijds- en vakantieaanbod van de verschillende deelwerkingen van vzw D'BROEJ in het kader van de realisatie van SD2-OD3 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.
Artikel
55014/332-01
Subsidies projecten jeugdparticipatie en -culturele initiatieven
-
243.000,00 EUR
De subsidies worden toegekend op basis van de verordening nr. 11/02 en het uitvoeringsbesluit voor de ondersteuning van jeugdwerkprojecten. Deze middelen zijn voorbehouden voor diverse participatieve en/of jeugdculturele verenigingen en projecten.
108
Begroting 2015
17/11/2014
Het krediet op dit artikel wordt aangepast om tegemoet te kunnen komen aan het convenant van 2014 tussen de VGC en vzw Groep Intro enerzijds en het convenant van 2014 tussen de VGC en vzw Zonder Handen anderzijds.
109
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,14 0,12
krediet
0,10 0,08
Investering en 0,06 0,04 0,02
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,04
0,14
0,11
0,07
0,05
Totaal
0,04
0,14
0,11
0,07
0,05
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
550/724-54
Buitengewoon onderhoud Neerhofhoeve
-
40.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de verdere gefaseerde vernieuwing van de technische installaties van de Neerhofhoeve.
Artikel
550/733-51
Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplannen en andere studies
-
10.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureau's die betrokken zijn bij de verdere vernieuwing van de techische installaties van de Neerhofhoeve.
110
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1,4 1,2
krediet
1 0,8
Overdrachten Prestaties
0,6 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
1,23
1,23
1,23
1,24
1,11
Prestaties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
Totaal
1,23
1,23
1,23
1,24
1,14
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
550/161-01
Bijdragen van de ouders
-
28.000,00 EUR
Op dit artikel worden de bijdrage van de ouders voorzien voor de deelname van hun kinderen aan de werking van Aximax
Artikel
550/161-48
Andere ontvangsten en terugvorderingen
-
2.000,00 EUR
Op dit artikel worden occasionele ontvangsten geboekt en inkomsten uit de verhuur van Aximax.
Overdrachten Artikel
550/465-011
Bijdrage v/d Vlaamse Gemeenschap voor jeugdwerkbeleid
-
1.105.224,00 EUR
Het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en de stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid, kent een voorafname van het totale krediet toe aan de VGC ter uitvoering van het jeugdbeleidsplan in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Die voorafname wordt berekend op basis van de verhouding tussen 30% van het aantal kinderen en jongeren beneden de 25 jaar dat in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest woont ten opzichte van het totaal aantal kinderen en jongeren jonger dan 25 jaar in het Nederlandstalige taalgebied, vermeerderd met 30% van het aantal kinderen en jongeren in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.
111
Begroting 2015
17/11/2014
Speelplein
112
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,010
krediet
0,008 0,006
Investering en 0,004 0,002
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
Totaal
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
555/744-51
Aankoop van machines en uitbatingsmateriaal
-
5.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel is voorzien voor de aankoop van audiovisueel en ander duurzaam materiaal voor de uitrusting van de speelpleinen, voor jeugdcentrum Aximax en voor jeugdwerkorganisaties.
113
Sport SD 1
De Brusselaars zijn beter geïnformeerd over het Brussels sportlandschap OD 1.1
OD 1.2
SD 2
actieplan 1
Informeren via online commmunicatie (websites, digitale nieuwsbrieven, sociale media,…), offline communicatie (sportgids, vakantiegids, folders, dienstverleningsmap, Brusselse media,…), intermediairen en persoonlijke contacten.
actieplan 2
De verschillende communicatiemiddelen verder uitbouwen en op elkaar afstemmen.
Tegen eind 2015 is de bekendheid van de VGC-sportdienst en haar 'producten' verhoogd bij de Brusselaars. actieplan 1
Sportieve evenementen organiseren (Stadskriebels, opendeurdagen, startdagen,…)
actieplan 2
Visibiliteit verhogen via infrastructuren, via promotiemateriaal, via promotiestanden,…
actieplan 3
Mediacampagnes
Via een divers sportpromotioneel aanbod de sport promoten bij de Brusselaars (zie sportpromotieplan) OD 2.1
SD 3
De VGC-sportdienst communiceert over haar sportbeleid, dienstverlening en aanbod bij de verschillende doelgroepen/partners
Via algemene, sporttakgerichte en doelgroepgerichte sportstimulering de Brusselaars aanzetten tot sport in samenwerking met diverse partners actieplan 1 Sportpromotioneel plan 2015
Optimalisatie van de informatie rond sportinfrastructuur OD 3.1
Er bestaat een goed uitgebouwde en klantvriendelijke databank van de Brusselse sportinfrastructuren actieplan 1
SD 4
Spin verder updaten, gelijktijdig initiatieven met betrekking tot Brussels kadaster, Sportdatabank Vlaanderen, Viks,…
De Brusselaars beschikken tegen eind 2015 over meer kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke sportinfrastructuur voor het sportaanbod in clubverband en het andersgeorganiseerd sportaanbod OD 4.1
Tegen 2015 is er een aangepast kader binnen de VGC-sportdienst voor het luik 'sportinfrastructuur binnen het sportbeleid, zowel in functie van de algemene infrastructuurdossiers als in functie van een optimaal beheer en een optimale invulling van de sportinfrastructuur actieplan 1
Implementatie van software voor beheer van de eigen sportinfrastructuur
actieplan 2
Aangepast en functioneel personeelskader voor het beheer van de eigen sportinfrastructuur Optimale promotie en invulling van de sportinfrastructuur
actieplan 3 OD 4.2
Verhoging van de naschoolse beschikbaarheid en kwaliteit van sportinfrastructuur in de Nederlandstalige Brusselse onderwijsinstellingen actieplan 1
Opvolgen van bestaande samenwerkingsakkoorden en vernieuwen waar nodig
actieplan 2
Subsidiëring van de uitbouw van de schoolsportinfrastructuur in functie van de naschoolse openstelling Sluiten van nieuwe samenwerkingsakkoorden na ondersteuning en/of indien er zich opportuniteiten voordoen
actieplan 3
OD 4.3
Het behoud, de optimalisatie, renovatie en/of realisatie van beschikbare en kwaliteitsvolle sporthallen en (kunst)grasvelden aanmoedigen, ondersteunen en/of bewerkstelligen
OD 4.4
OD 4.5
OD 4.6
actieplan 1 actieplan 2 actieplan 3
Opvolgen van bestaande samenwerkingsakkoorden Verdere renovatie VGC-sporthal Koekelberg Subsidiëring in functie van het voordeel voor VGC-doelpubliek
actieplan 4
Sluiten van nieuwe samenwerkingsakkoorden indien er zich opportuniteiten voordoen
Onderzoek naar de uitbouw van en het investeren in sportspecifieke sportinfrastructuur in functie van de ontwikkeling van de doorgroei-sportclubs actieplan 1
Verdere afhandeling van lopende dossiers (Korfbalclub, Tennisclub, VUB-zwembad, ...)
actieplan 2
Initiatieven met betrekking tot zwembaden
Investeren in gekende en detecteren van nieuwe laagdrempelige sportinfrastructuur actieplan 1
Optimale uitbouw van de sportinfrastructuur van de gemeenschapscentra (renovatie van de sportvloer in de sporthal van GC De Maalbeek en GC Ten Weyngaert) : zie OD3
actieplan 2
Toekennen van investeringssubsidie voor wijkgerichte sportinfrastructuur
actieplan 3
Pro-actief opvolgen van wijkcontracten
Onderzoek naar (en implementatie van) vernieuwing in de richting van de (publieke) ruimte voor de uitbouw van het sport- en bewegingsaanbod voor individuele sporters actieplan 1
OD 4.7
OD 4.8
Tegen eind 2015 is er een vernieuwde VGC-sporthal in Koekelberg die maximaal ingezet wordt voor het VGCdoelpubliek actieplan 1
Verdere renovatie : zie OD3
actieplan 2
Ontwikkelen van betere beheersformules in functie van een maximale openstelling
De sportinfrastructuur wordt via huursubsidies betaalbaar en via samenwerkingsakkoorden prioritair beschikbaar gehouden voor sportverenigingen en organisaties actieplan 1 actieplan 2
SD 5
Onderzoek naar diverse mogelijkhedensamen met partners (Bloso,…)
Toekennen van huursubsidies aan sportverenigingen Toekennen van huursubsidies aan andere actoren (ook uit andere beleidsdomeinen) in functie van het regelmatig sportaanbod
De Brusselse personen met een hanicap hebben meer mogelijkheden op het vlak van sport in Brussel en de rand OD 5.1
Tegen eind 2015 is er bij de Nederlandstalige Brusselse G-sportverenigingen en sportverenigingen met een Gwerking een kwalitatieve verbetering van de werking op bestuurlijk en sporttechnisch vlak actieplan 1
OD 5.2
Uitgebreide ondersteuning via subsidiereglementen en ondersteuning op-maat (inhoudelijk, financieel, bestuurlijk, informatief, professioneel, logistiek,…)
Het Nederlandstalig sportaanbod voor personen met een handicap in Brussel (en de rand) is tegen eind 2015 uitgebreid actieplan 1 Actieve ondersteuning van de opstart van nieuwe G-sportverenigingen actieplan 2
Stimulering van de oprichting van G-werking binnen reguliere sportverenigingen
actieplan 3
Continuering en vernieuwing van het bestaande VGC-sportaanbod (een sportdag per type handicap, tandemtochten voor blinden en slechtzienden, lessenreeksen)
actieplan 4 actieplan 5 actieplan 6
Ontwikkeling van nieuw sportaanbod Ondersteuning van sportaanbod van derden Inclusief sporten stimuleren ( toegankelijker en bekender maken van regulier sportaanbod)
OD 5.3
Tegen eind 2015 is er een kwalitatieve verbetering van de omkadering van het Nederlandstalige Brusselse Gsportaanbod op het vlak van sporttechnische en andere begeleiding actieplan 1
OD 5.4
De verdere ontwikkeling van het Nederlandstalig Brussel G-sportaanbod gebeurt in optimale afstemming met de noden en behoeften van het doelpubliek en houdt rekening met de expertise van derden actieplan 1
SD 6
Overleg en samenwerking via VGC-overlegplatform aangepast sporten, met actoren binnen het Vlaams netwerk en binnen de VGC
Uitbouwen van transparante en complementaire structuren en partnerships OD 6.1
Tegen eind 2015 is de sportzonewerking uitgebreid en verdiept actieplan 1 Verdere ontwikkeling actieplan 2 Herdefiniëren van de samenwerking met de gemeenschapscentra actieplan 3
OD 6.2
SD 7
Bekendmaking van bestaande vormingen, ontwikkelen van nieuwe vormingen en financieel ondersteunen van de organisatie van kadervorming door derden en de deelname eraan
Regelmatig overleg
De relatie met de regionale partners wordt geoptimaliseerd actieplan 1 Convenant vzw Buurtsport Brussel actieplan 2 Convenant SVS actieplan 3 Samenwerking / convenant Seniorencentrum Brussel
Verdere uitbouw van de kwalitatieve omkadering van het sportaanbod op het vlak van sporttechnische, bestuurlijke en vrijwillige begeleiding OD 7.1
Er is een degelijk en betaalbaar systeem voor het aanstellen, uitzenden en vergoeden van de sportlesgevers vanuit de pool actieplan 1 Samenwerking met Vlabus (binnen het kader van het nieuwe sportdecreet op het lokaal sportbeleid) met betrekking tot de oprichting Vlabus-afdeling Brussel + ev. opstart voor seizoen 2015-2016
OD 7.2
Tegen 2015 is er een grotere en meer gedifferentieerde beschikbaarheid van de gekwalificeerde sportlesgeversin de pool van de VGC-sportdienst voor de begeleiding van het Brussels sportaanbod (eigen VGC-aanbod en aanbod van derden) actieplan 1
OD 7.3
OD 7.4
OD 7.5
Verdere uitbouw van de pool via de bestaande en nieuwe kanalen (aanwerven vaste lesgevers, diversificatie pool, grotere inschakeling stagiaires, kadervorming, gebruik facebookpagina, …)
Tegen 2015 is de dienstverlening met betrekking tot de sportgekwalificeerde begeleiding vanuit de pool met minstens 10% vermeerderd ten opzichte van 2010 actieplan 1
Van zoeken naar geschikte lesgevers over gratis ter beschikking stellen van sportlesgevers tot onder contract zetten van lesgevers met een systeem van terugbetaling
actieplan 2
Goede omkadering van de pool
Tegen 2015 zijn er 5% meer sportgekwalificeerde sportlesgevers actief in het Brussels sportaanbod actieplan 1
Extra ondersteuning
actieplan 2
Initiatieven met betrekking tot bijscholing en kadervorming (financiële ondersteuning, eigen organisatie, …)
Tegen 2015 zijn er minstens 10% meer vrijwilligers opgenomen in de VGC-vrijwilligerspool voor begeleiding van activiteiten, in het bijzonder voor personen met een handicap actieplan 1
Juiste informatie bieden
actieplan 2
SD 8
De VGC-sportdienst wenst het lokaal sportleven en de samenwerking met de Brusselse gemeenten verder te zetten en waar mogelijkt te intensifiëren OD 8.1
Voor de uitbouw van een Brussels Nederlandstalig sportbeleid blijven de gemeenten een belangrijke partner binnen het lokaal en bovenlokaal netwerk actieplan 1
OD 8.2
In 2015 is er in de Nederlandstalige Brusselse sportverenigingen een kwalitatieve verhoging van de sportclubwerking op sporttechnisch en bestuurlijk vlak actieplan 1 actieplan 2 actieplan 3
OD 9.2
Ondersteuning, groei van bestaande en ontwikkeling van nieuwe sportclubs
De Brusselaars worden aangezet tot regelmatig en levenslang sporten in clubverband OD 10.1
In 2015 is er een stijging van 5% van ledenaantal in sportclubs actieplan 1 actieplan 2
Initiatieven ter bekendmaking van de sportclubs Sportclubs krijgen extra omkadering in functie van een grotere instroom
Verenigingen kunnen beroep doen op een aangepaste ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van hun extra sportinitiatieven georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest OD 11.1
SD 12
Financiële tegemoetkoming van de clubwerking Clubondersteuning op maat Traject (Pro)clubsport 2020 : voorbereiding (en ged. Implementatie) vernieuwd ondersteuningsbeleid van sportclubs (inclusief professionele ondersteuning)
In 2015 is er een stijging van 2% van het aanbod in clubverband actieplan 1
SD 11
Toekennen van projectsubsidies, sportpromotiesubsidies, subsidies voor organisatie van sportkampen
Er is een kwalitatief hoogstaand Nederlandstalig regelmatig sportaanbod in clubverband in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest OD 9.1
SD 10
De informatiestroming, samenwerking en ondersteuning van de gemeenten in functie van de uitbouw van een lokaal of bovenlokaal sportaanbod verderzetten
De gemeenten kunnen beroep doen op subsidiëring en ondersteuning van de VGC-sportdienst voor de uitbouw van hun Nederlandstalig sportaanbod actieplan 1
SD 9
Gericht zoeken naar vrijwilligers
De door de VGC erkende verenigingen kunnen een beroep doen op een aangepaste ondersteuning voor hun Nederlandstalige sportinitiatieven die openstaan voor het doelpubliek actieplan 1
Toekennen van projectsubsidies, sportpromotiesubsidies, subsidies voor de organisatie van sportkampen, huursubsidies en subsidies voor kadervorming
actieplan 2
Bieden van andere vormen van ondersteuning
Er is een divers lokaal en bovenlokaal andersgeorganiseerd sportaanbod ontwikkeld, zodat de sportparticipatie bij de verschillende doelgroepen toeneemt OD 12.1
De door de VGC erkende organisaties/verenigingen en partners van de VGC kunnen beroep doen op een aangepaste ondersteuning voor hun Nederlandstalige, voor het doelpubliek openstaande, sportinitiatieven georganiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actieplan 1
Toekennen van projectsubsidies, sportpromotiesubsidies, subsidies voor de organisatie van sportkampen, huursubsidies en subsidies voor kadervorming
actieplan 2
Bieden van andere vormen van ondersteuning
OD 12.2
Tegen juni 2015 is het (na)schools sportaanbod voor 3-18-jarigen en de studenten met 20% verhoogd actieplan 1
Sportinitiatieven ontwikkelen (en ondersteunen) in het kader van de Brede School
actieplan 2 actieplan 3
Continuering van lessenreeksen (VGC, GC), sportacademies (uitbreiding), … voor deze doelgroep Verdere ontwikkeling van het project Naschoolse Sport (van 3 tot 12 jaar)
actieplan 4
Ter beschikking stelling van sportmateriaal (powerplaysoccers, …)
actieplan 5
Uitbreiding SVS-activiteiten op woensdagnamiddag via extra ondersteuning
actieplan 6
Verdere ontwikkeling van de Sport-Na-Schoolpas (van 12 tot 18 jaar) en onder andere groter bereik via facebookpagina SNS
actieplan 7
Verdere vebetering van de communicatie met scholen (via website, intermediairen, overlegmomenten, …) Samenwerking met Brik met betrekking tot studentensport en actieve medewerking aan studentensportkaart
actieplan 8
OD 12.3
Tegen 2015 is het sportaanbod voor kinderen en jongeren in schoolvakanties met 20% toegenomen actieplan 1
Organiseren van sportkampen in eigen sportinfrastructuur, medeorganisatie van sportkampen in de schoot van de gemeenschapscentra en Aximax
actieplan 2
Ondersteuning (en stimulering) van sportkampen door derden (ook sportclubs en sportfederaties) (Gedeeltelijke) implementatie van een alternatief aanbod Uitwerken van een aanbod in internaatsverband in samenwerking met de VUB (zie overeenkomst met betrekking tot overnachtingen in de U-residences / sporthotel)
actieplan 3 actieplan 4
OD 12.4
Tegen 2015 is het sportaanbod voor volwassenen met 15% uitgebreid actieplan 1 Behoud van het huidig aanbod (sportlessenreeksen, gezinssportacademie, seniorensport, …) actieplan 2 Uitbreiding in functie van sport overdag voor senioren, het regulier fietsaanbod, de loopcampagne en grote vraag van derden
OD 12.5
Tegen eind 2015 is er een uitgebreider laagdrempelig sportaanbod in welbepaalde achtergestelde wijken en/of achtergestelde doelgroepen prioritair voor kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs actieplan 1
OD 12.6
Tegen eind 2015 is er een structureel en divers personeelsaanbod actieplan 1 Organisatie personeelssportdag actieplan 2 Stimulering van personeelsleden om deel te nemen aan het bestaande sportief aanbod actieplan 3
SD 13
Samenwerking met vzw Buurtsport Brussel, Bis Foyer en andere verenigingen (D'Broej, Vereniging waar armen het woord nemen, gevangenissen, Klein Kasteeltje, …)
Uitwerken van specifieke programma's
De sportparticipatie verhoogt door het wegwerken van drempels voor kansengroepen OD 13.1
Tegen eind 2015 zijn er maatregelen getroffen rond financiële toegankelijkheid actieplan 1 Informatie over kortingen (via brochure, website, …), paspartoe, op maat prijzenbeleid voor eigen aanbod, stimuleren van derden tot het nemen van initiatieven met betrekking tot grotere toegankelijkheid
OD 13.2
Tegen eind 2015 zijn er extra maatregelen getroffen rond informatie en communicatie naar kansengroepen
actieplan 1
OD 13.3
Maar maatschappelijk kwetsbare anderstaligen uit het Nederlandstalig onderwijs en de 'Nederlands als tweede taal (NT2)-cursussen' vinden hun weg naar het Nederlandstalig sportaanbod actieplan 1
OD 13.4
Aangepaste communicatie op alle vlak (specifieke en kleine aanpassingen aan algemene publicaties, visualisatie van het aanbod, …)
Uitwerken van een taaltraject in het kader van de diversicatie van de pool sportlesgevers en de trainers in de sportclubs
Tegen eind 2015 is er een uitgebreider en aangepaster aanbod op maat van de doelgroep actieplan 1
Ondersteuning van organisaties en specifieke aandacht voor omgevingsgericht en laagdrempelige werking binnen het eigen aanbod van de VGC
actieplan 2
Extra initiatieven in het kader van het participatiedecreet
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1,2 1
krediet
0,8
Overdrachten Personeel Werking skosten
0,6 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
1,03
1,03
1,02
1,05
1,08
Personeel
0,61
0,70
0,88
0,84
0,88
Werkingskosten
0,64
0,65
0,64
0,65
0,65
Totaal
2,28
2,38
2,54
2,54
2,61
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
560/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
481.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 12,05 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
560/111-02
Bezoldiging v/d gesubsidieerde contractuelen
-
136.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 3 voltijdse equivalenten. 2 niveau A; 1 niveau B. Financiering met specifieke middelen. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij de artikelen 310/111-01 en 310/111-02.
Artikel
560/112-01
Vakantiegeld
-
35.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-01 en 310/112-01.
Artikel
560/112-02
Vakantiegeld v/d gesubsidieerde contractuelen
-
10.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-02 en 310/112-01.
Artikel
560/113-01
Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel
-
106.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-01 en 310/113-01.
116
Begroting 2015 Artikel
560/113-02
17/11/2014
Patr bijdr RSZPPO vr de gesubsidieerd contractuelen
-
40.000,00 EUR
-
73.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-02 en 310/113-01.
Artikel
560/113-21
Patronale bijdragen aan de omslagkas voor pensioenen
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 560/111-01 en 310/113-21.
Werkingskosten Artikel
560/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
7.000,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
560/121-48
Vergoedingen voor sportlesgevers
-
288.000,00 EUR
Professionele sportlesgevers worden voor het eigen VGC-sportaanbod ingehuurd voor het begeleiden van beperkte opdrachten zoals sportlessen geven binnen de succesrijke sportacademies en tal van andere lessenreeksen, sport initiëren tijdens sportdagen, sportevenementen (Stadskriebels, Ket 2 Sport,...) en sportkampen. Daarnaast neemt de vraag van externen naar professionele en kwaliteitsvolle begeleiding van lessen en trainingen toe. In het nieuw sportbeleidsplan werden hiertoe specifieke maatregelen opgenomen. De pool van de VGC-sportlesgevers wordt uitgebreid en de dienstverlening op het vlak van begeleiding is toegenomen. Voor nieuwe sportlessenreeksen en eenmalige sportinitiatieven die kaderen binnen het VGC-sportbeleid, kunnen gratis sportlesgevers ingeschakeld worden. Voor langdurige lessenreeksen en trainingen (zoals in de schoot van gemeenschapscentra, sportclubs) worden eveneens lesgevers aangesteld, maar betaalt de aanvrager een forfaitair bedrag terug per uur. De grootte van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van de aanvrager of de doelgroep. Wegens de stijgende vraag naar lesgevers, het verruimde sportaanbod in de sportzones, met o.a. het naschools sportproject, en het aanstellen van sportlesgevers voor de sportkampen van de gemeenschapscentra worden extra middelen voorzien.
Artikel
560/124-01
Kosten voor de uitleendienst sportmateriaal
-
2.500,00 EUR
De middelen op dit artikel worden aangewend voor de kosten voor de uitleendienst van het sportmateriaal.
Artikel
560/124-06
Technische kosten voor sportpromotie en sportbeleid
-
298.000,00 EUR
Deze middelen worden besteed voor communicatie (informatie en promotie via diverse kanalen en dragers, websites), voor grootstedelijke evenementen en campagnes, voor de uitbouw van een groter kwalitatief sportaanbod voor diverse doelgroepen (inclusief de doelgroep personen met een handicap), voor allerlei dienstverleningen in het kader van de verdere uitbouw van het sportaanbod zowel binnen de sportclub als op vlak van andersgeorganiseerde sport, alsook initiatieven in functie van toegankelijkheid en diversiteit. Het krediet wordt tevens ingezet voor de uitbouw van de sportzonewerking, voor de permanente updating van de inventaris sportinfrastructuur en de digitale kaart sportinfrastructuur. Het krediet wordt ook gebruikt voor de aankoop van geschikt en kwalitatief (sport)materiaal en voor de kosten verbonden aan de organisatie van overleg-, info- en participatiemomenten. Tevens worden er middelen voorzien voor initiatieven in het kader van de kwaliteitsverhoging van de interne en externe werking.
Artikel
560/124-08
Verzekeringen
-
6.000,00 EUR
Op dit artikel worden de premies aangerekend voor de verzekeringen die afgesloten worden voor sportevenementen en/of activiteiten van de sportdienst.
117
Begroting 2015 Artikel
560/125-48
17/11/2014
Kosten gebouwen
-
1.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel dient voor kosten aan gebouwen, lokalen of zalen die afgehuurd worden voor sportinitiatieven.
Artikel
56000/124-06
Beheerskosten sportinfrastructuur
-
48.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor uitgaven die verbonden zijn aan het beheer van de sportaccommodatie van E. Hiel (ter uitvoering van de overeenkomst die met Go!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap afgesloten is) en van de VGC-sporthal in Koekelberg.
Overdrachten Artikel
560/310-01
Huursubsidies aan organisaties en instellingen
-
39.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt ingezet voor het toekennen van huursubsidies voor regelmatig en openstaand vrijetijdssportaanbod aan Brusselse instellingen en organisaties (geen erkende sportverenigingen) die erkend zijn door de VGC (gemeenschapscentra, jeugdorganisaties, Nederlandstalige onderwijsinstellingen, vzw Buurtsport Brussel, Stichting Vlaamse Schoolsport, IBO's, welzijnsorganisaties,enz.).
Artikel
560/332-01
Subsidies aan sportverenigingen
-
369.500,00 EUR
De subsidies aan de sportverenigingen worden toegekend op basis van een reglement dat eind december 2008 opgemaakt werd in uitvoering van het Sport voor allen-decreet en in uitvoering van het VGC-sportbeleidsplan. Het reglement omvat zowel start-, basis-, huur- als werkingssubsidies en is voornamelijk gebaseerd op kwaliteitscriteria. Daarnaast worden ook subsidies toegekend voor sportieve vrijetijdsclubs en extra huursubsidies voor de jeugwerking van sportverenigingen (buiten het decreet). 24.000 EUR wordt gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD6 en 24.000 EUR éénmalige Stedenfondsmiddelen (SD3-OD6) uit het reservefonds.
Artikel
560/332-03
Subsidies voor vzw Buurtsport
-
436.259,00 EUR
In 2001 werd de vzw Buurtsport Brussel opgericht. Deze sportorganisatie creëert en optimaliseert sportkansen in een aantal gedefinieerde wijken die te kampen hebben met grote maatschappelijke achterstelling. Vzw Buurtsport creëert tevens via de sport opleiding- en tewerkstellingskansen voor laaggeschoolde langdurig werklozen. Dit laatste draagt bij tot een verruimd en gedragen sportaanbod voor de doelgroep. De uitgaven worden ten belope van 288.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD3-OD6 van de beleidsovereenkomst Stedenfonds.
Artikel
56000/332-02
Subsidies voor sportpromotie en sportprojecten
-
119.000,00 EUR
De VGC voert de decretale opdracht inzake sportpromotie uit door o.a. initiatieven van derden te ondersteunen, zowel nieuwe projecten als initiatieven die jaarlijks herhaald worden en een vaste waarde gekregen hebben (ondermeer Zoniënmars, Brusselse Zaalvoetbalcompetitie, sportkampen, naschoolse sport, ...). De ondersteuning is van allerlei aard: gaande van louter financiële ondersteuning tot een totaalpakket aan ondersteuning onder de vorm van programmatie, logistiek, professioneel, enz. De besteding van dit krediet gebeurt enerzijds op basis van een reglementering (projecten, sportkampen, het naschools VGC-sportproject in de Brusselse scholen) en anderzijds op basis van wat opgenomen werd in het VGC-sportbeleidsplan en de VGC-sportactiviteitenkalender.
Artikel
56001/332-01
Subsidies voor sportorganisaties
-
117.000,00 EUR
Op dit artikel worden de middelen voor sportorganisaties die bij conventie worden ondersteund aangerekend. Voor het aandachtspunt 'toegankelijkheid en diversiteit' wordt BIS (Brussel Integratie door Sport)voor één voltijdse sportwerker en een werkingsbudget vergoed. De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) wordt op basis van een convenant vergoed voor de Brusselwerking in het algemeen en de medewerking aan de uitvoering van het actieplan schoolsport
118
Begroting 2015
17/11/2014
Brussel in het bijzonder. Extra subsidies aan sportorganisaties voor bijkomende opdrachten in het kader van de convenant kunnen op dit artikel worden voorzien, zoals ondermeer de toekenning van bijkomende subsidies aan vzw Buurtsport Brussel in het kader van het project 'sportinfrastructuur'.
Artikel
56003/332-02
Subsidies voor kadervorming
-
4.000,00 EUR
In de ondersteuning van het sportleven staat de kwaliteit van de sportbeoefening centraal. Een essentieel element hiervan is de degelijke opleiding, vorming en bijscholing van verantwoordelijken, trainers en sportlesgevers en -begeleiders. Individuele vorming wordt aangemoedigd met een tussenkomst in de kosten, op voorwaarde dat de verhoogde deskundigheid ten goede komt van het Brusselse sportleven. Organisaties die een kadervormingsactiviteit, hoofdzakelijk gericht naar het Brusselse sportleven, op het getouw zetten, ontvangen een financiële ondersteuning. Kadervorming wordt in de sport aan lage deelnameprijzen georganiseerd.
119
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,020
krediet
0,016 0,012
Investering en 0,008 0,004
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,00
0,02
0,02
0,02
0,02
Totaal
0,00
0,02
0,02
0,02
0,02
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
560/744-51
Aankoop van materiaal
-
15.500,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de aankoop van specifieke investeringsgoederen, zowel op het vlak van duurzaam en groot sportmateriaal als op het vlak van duurzaam sportpromotiemateriaal.
120
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1
krediet
0,8 0,6
Overdrachten Prestaties 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,93
0,93
0,98
0,98
0,98
Prestaties
0,18
0,19
0,22
0,24
0,26
Totaal
1,11
1,12
1,20
1,22
1,24
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
560/161-01
Bijdrage van deelnemers aan sportinitiatieven
-
91.000,00 EUR
De VGC-sportdienst vraagt aan de deelnemers van het VGC-sportaanbod een bijdrage zoals ondermeer voor de sportacademies, sportlessenreeksen diverse sportdagen en -evenementen, sportkampen,...
Artikel
560/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
170.000,00 EUR
Sportverenigingen, gemeenschapscentra en andere organisaties die een sportlesgever ter beschikking krijgen van de VGC (zoals beschreven in het sportbeleidsplan en het nieuw tarievenreglement sportlesgevers) betalen voor deze dienstverlening een forfaitaire bijdrage. Op deze dienstverlening wordt veelvuldig beroep gedaan. Ook andere ontvangsten van diverse aard, zoals voor deelname van de VGC aan Bloso-campagnes, en terugvorderingen worden hierop voorzien. Sedert 2009 worden hierop ook de inkomsten uit verhuur van de sportzalen in de VGC-sporthal Koekelberg en in het KA E. Hiel Schaarbeek voorzien.
Overdrachten Artikel
560/465-011
Bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor sportbeleid
-
875.000,00 EUR
Het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport-voor-Allen-beleid voorziet voor de VGC een beleidssubsidie van 800.000 EUR (niet geïndexeerd) voor de uitvoering van haar bovenlokale en plaatsvervangend lokale sportbeleidsplan.
Artikel
560/465-050
Premie v/d hogere overheden voor geco's
-
103.000,00 EUR
Voor de gesubsidieerde contractuelen in projecten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt een toelage toegekend door Actiris.
121
Welzijn en Gezondheid Algemeen SD 1
De VGC versterkt de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie. OD 1.1
De VGC werkt in functie van de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie actieplanf samen actieplan 1 De VGC organiseert informatieuitwisseling in functie van de genomen beleidsopties. actieplan 2 De VGC overlegt en werkt samen met andere actoren.
OD 1.2
De VGC streeft naar een kwaliteitsverbetering, optimalisering van werkprocessen en actieplan 1 Door regelmatige contacten met het werkveld, houdt de VGC de vinger aan de pols. actieplan 2 De VGC volgt actieplanf de actualiteit in de verschillende beleidsdomeinenen volgt deze proactieplanf op. actieplan 3 De medewerkers van de VGC werken aan de versterking van hun competenties door deelname aan vorming en opleiding.
OD 1.3
De VGC staat in voor een accurate communicatie en informatiedoorstroming tussen het beleid en
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,4 2
krediet
1,6
Overdrachten Personeel Werking skosten
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
2,19
2,20
2,08
2,03
0,00
Personeel
0,06
0,06
0,06
0,07
0,07
Werkingskosten
0,06
0,09
0,09
0,08
0,01
Totaal
2,31
2,35
2,23
2,18
0,08
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
600/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
47.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 1 voltijdse equivalent. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
600/112-01
Vakantiegeld van het personeel
-
4.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 600/111-01.
Artikel
600/113-01
Patronale bijdragen RSZPPO voor het personeel
-
14.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 600/111-01.
Werkingskosten Artikel
600/121-01
Reis- en verblijfkosten van het personeel
-
500,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de directeur, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
600/123-07
Frankeringskosten
-
2.250,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.
123
Begroting 2015 Artikel
600/123-16
17/11/2014
Receptie- en representatiekosten
-
1.500,00 EUR
De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, worden op dit artikel aangerekend.
Artikel
600/123-17
Kosten voor vorming van het personeel
-
6.000,00 EUR
De middelen op dit artikel worden voorzien voor vorming van het personeel tewerkgesteld in de kaders waarvan de loonkost wordt aangerekend onder de hoofdstukken Welzijn en Gezondheid.
Artikel
600/124-48
Technische kosten
-
1.700,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de kosten in verband met denkmiddagen, colloquia, vieringen, participaties aan activiteiten en evenementen, voor de kosten voor de externe voorzitter cliëntoverleg integrale jeugdhulpverlening en voor opdrachten in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid.
124
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,18 0,16 0,14
krediet
0,12 0,10
Overdrachten Prestaties
0,08 0,06 0,04 0,02
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
Prestaties
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Totaal
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
600/465-011
Specifieke subsidies van andere overheden
-
173.000,00 EUR
In het besluit van de Vlaamse regering met betrekking tot de ondersteuning van het regionaal overleg en de regionale samenwerking in de welzijnssector is een jaarlijkse voorafname voorzien van 86.000 EUR voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De middelen moeten exclusief aangewend worden voor het bemannen van een permanente cel die zich voltijds inzet voor de coördinatie van het regionaal overleg en de regionale samenwerking binnen de Brusselse welzijnssector en voor de personeelskosten van een geregulariseerde DAC'er. De voornoemde opdracht maakt integraal deel uit van het via conventie geformaliseerd opdrachtenpakket aan de vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad. De Vlaamse Gemeenschap voorziet daarnaast in een krediet van 62.000 EUR voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende het lokaal sociaal beleid in Brussel. De jaarlijkse bijdrage van de Vlaamse Gemeenschap voor het Steunpunt Vrijwilligerswerk bedraagt 25.000 EUR.
125
Welzijn SD 1
De VGC stimuleert en faciliteert de uitbouw, uitbreiding en vernieuwing van welzijnsvoorzieningen om optimale kansen en gelijkwaardige toegang te bieden aan ieder die gebruik wenst te maken van het Nederlandstalige welzijnsaanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest, door de Vlaamse beleidsopties te implementeren in Brussel en een innoverend en aanvullend beleid te voeren op maat van de specifieke OD 1.1
De VGC realiseert een vlot toegankelijk, kwalitatief en fijnmazig netwerk van welzijnsvoorzieningen. actieplan 1 De welzijnsvoorzieningen en het welzijnsoverleg ondersteunen en bijdragen tot een positieve profilering, zichtbaarheid en versterking van het welzijnsaanbod. actieplan 2
OD 1.2
Het aanbod aan informatie en dienstverlening zichtbaar maken voor iedere inwoner in de regio.
De VGC ondersteunt werkingen en projecten die bijdragen tot het welzijn van kinderen en jongeren, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen. actieplan 1 Werken vanuit een integrale benadering van de leef- en leercontext van de jongeren aan de preventie van schoolverzuim en schooluitval en de verhoging van de gekwalificeerde uitstroom in het Nederlandstalig onderwijs. actieplan 2
Inzetten op preventie, begeleiding en doorverwijzing van kinderen, jongeren en ouders via samenwerking en expertisedeling en versterken van processen van inspraak, participatie en nazorg binnen de brede jeugdhulp.
OD 1.3
De VGC ondersteunt de uitbouw van een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van werkingen en projecten op vlak van ouderenwelzijn en woonzorg. actieplan 1 Ondersteunen en subsidiëring van inhoudelijke, conceptuele en ondersteunende diensten in het kader van woonzorgzones. actieplan 2 Subsidiëring van werkingen en projecten die de maatschappelijke participatie van ouderen stimuleren, met een optimale afstemming met het Nederlandstalig welzijnsaanbod
OD 1.4
De VGC ondersteunt de bevordering van de participatie van personen met een handicap aan de actieplan 1 Subsidiëring van werkingen en projecten voor personen met een handicap in het kader van het Vlaams perspectiefplan 2020 actieplan 2 Subsidiëring van werkingen en projecten voor personen met een handicap waarbij tegemoet gekomen wordt aan de noden die specifiek zijn voor de Brusselse context.
OD 1.5
De VGC ondersteunt de participatie van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen aan de samenleving en garandeert hierdoor een betere toegang tot de sociaal-economische grondrechten actieplan 1 De VGC voert een transversaal armoedebeleid dat gericht is op het verhogen van de toegankelijkheid van de dienstverlening voor kansarme doelgroepen en waarbij de participatie van mensen in armoede centraal staat. actieplan 2 actieplan 3
actieplan 4
OD 1.6
Subsidiëring van welzijnswerkingen en -projecten die inzetten op armoedebestrijding en empowerment van mensen in armoede. Subsidiëring van werkingen en projecten die de brug maken tussen welzijn en werk en die zich richten op Brusselaars die moeilijk aansluiting kunnen vinden bij de reguliere of sociale arbeidsmarkt. Subsidiëring van werkingen en projecten die gericht zijn op het detecteren, voorkomen, signaleren en verminderen van factoren die de welzijnskansen van personen bedreigen.
De VGC ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk en vrijwilligersorganisaties.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 5
krediet
4 3
Overdrachten Werking skosten 2 1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,26
0,26
0,36
0,41
5,00
Werkingskosten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
Totaal
0,26
0,26
0,36
0,41
5,03
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
610/124-48
Technische kosten Welzijn
-
30.000,00 EUR
De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend voor technische kosten verbonden aan de inhoudelijke beleidsondersteuning op vlak van Welzijn. Concreet wordt er 30.000 EUR ingeschreven voor de realisatie van de interprovinciale elektronische sociale kaart. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 30.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (OD 4.1)
Overdrachten Artikel
610/332-01
Tussenkomst in het Provinciaal Vereffeningsfonds
-
1.000,00 EUR
De Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant sloten een samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en de financiering van het provinciaal vereffeningsfonds. Het project werd opgezet als onderdeel van een werking inzake herstelgerichte en constructieve afhandeling van jeugddelinquentie, waarbij aan minderjarige delinquenten de kans wordt geboden om zelf verantwoordelijkheid op te nemen in het schadeherstel.
Artikel
610/332-02
Subsidies voor algemeen welzijnswerk
-
555.000,00 EUR
De op dit artikel ingeschreven middelen worden aangewend voor de aanvullende subsidie aan het door de Vlaamse Gemeenschap erkend Centrum voor Algemeen Welzijnswerk in Brussel. Deze aanvullende subsidie is noodzakelijk voor de uitbouw van een gebiedsdekkend welzijnsbeleid en voor de ondersteuning van de thuislozenzorg. Het CAW Brussel wordt bijkomend gesubsidieerd voor de gedecentraliseerde werking en de samenwerking in uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleid. Daarnaast dient het krediet voor de subsidiëring van welzijnsinitiatieven in uitvoering van de verordening 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 250.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (OD 4.1)
127
Begroting 2015 Artikel
610/332-03
17/11/2014
Subsidie aan Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad vzw
-
557.000,00 EUR
Met het krediet op dit artikel worden middelen voorzien voor de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad vzw (BWR) in uitvoering van het Meerjarenconvenant 2011-2015 tussen de BWR en de VGC.
Artikel
61000/332-02
Subsidies voor jeugdwelzijnswerk
-
407.000,00 EUR
De op dit artikel ingeschreven middelen kunnen worden aangewend voor het verlenen van subsidies aan Nederlandstalige voorzieningen voor initiatieven en/of projecten inzake brede jeugdhulp in Brussel in het kader van de verordening nr. 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 100.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (OD 3.1)
Artikel
61000/332-03
Subsidie voor Seniorencentrum Brussel vzw
-
78.000,00 EUR
Met het krediet op dit artikel worden middelen voorzien voor Seniorencentrum Brussel in uitvoering van het welzijnsluik in het Meerjarenconvenant tussen het Seniorencentrum en de VGC.
Artikel
61001/332-02
Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn
-
2.202.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt voorzien in uitvoering van de verordening 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn. In dit artikel werden verschillende artikels uit vorige begrotingsjaren geïntegreerd: 'subsidies voor woonzorgvoorzieningen', 'subsidies senioren en zorg' en 'subsidies voor sociaal vervoer'. Het krediet op dit artikel wordt aangewend in uitvoering van het reglement voor de subsidiëring van de lokale dienstencentra en voor de subsidiëring van initiatieven en werkingen ter ondersteuning van de lokale dienstencentra en het bredere woonzorgbeleid, zoals de werking van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, Sociaal Vervoer Brussel, de klusdiensten, Home Info, hellip Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 591.400 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (OD 4.1)
Artikel
61001/332-03
Subsidie voor Het Punt vzw
-
115.000,00 EUR
De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontvangt jaarlijks een subsidie van 25.000 EUR van de Vlaamse Gemeenschap voor de promotie van het vrijwilligerswerk en de organisatie van vorming voor vrijwilligers door het Brussels Steunpunt Vrijwilligerswerk. De Vlaamse Gemeenschapscommissie vertrouwt de uitvoering van de uitbouw van het Brussels Steunpunt Vrijwilligerswerk toe aan de vzw Het Punt. Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor Het Punt in uitvoering van het meerjarenconvenant tussen het Punt en de Vlaamse Gemeenschapcommissie.
Artikel
61002/332-02
Subsidies voor welzijnswerk voor personen met een handicap
-
250.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt voorzien in uitvoering van de verordening 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn. Concreet worden de middelen voorzien voor de uitvoering van het 'Reglement voor de subsidiëring van initiatieven voor personen met een handicap van 18 juli 2013, dat voorziet in een de subsidiëring van initiatieven voor personen met een handicap in het kader van het Vlaams perspectiefplan 2020 en van initiatieven voor personen met een handicap waarbij tegemoet gekomen wordt aan de noden die specifiek zijn voor de Brusselse context.
Artikel
61003/332-02
Subsidies voor welzijnsinitiatieven op het vlak van armoedebestrijding
-
274.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt voorzien in uitvoering van de verordening 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn en dient voor de subsidiëring van werkingen en projecten in de Welzijnssector die een actieve bijdrage leveren aan de participatie van mensen in armoede aan de samenleving en een betere toegang tot de sociaal-economische grondrechten.
Artikel
61004/332-02
Subsidies voor arbeidszorg
-
183.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt voorzien in uitvoering van de verordening 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn en dient voor de subsidiëring van werkingen en projecten die de brug maken tussen welzijn en werk en die zich richten op Brusselaars die moeilijk aansluiting kunnen vinden bij de reguliere of sociale arbeidsmarkt. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 183.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (OD 3.3)
128
Begroting 2015 Artikel
61005/332-02
17/11/2014
Subsidies voor straathoekwerk
-
377.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt voorzien in uitvoering van de verordening 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn en dient voor de subsidiëring van het Straathoekwerk van JES vzw in uitvoering van het meerjarenconvenant.
129
Etnisch-Culturele Minderheden
SD 1
De VGC voert en ontwikkelt een gecoördineerd en transversaal beleid met betrekking tot integratie en inburgering dat een antwoord biedt op de reële noden in de stedelijke samenleving. OD 1.1 De VGC voert en ontwikkelt een beleid inzake integratie op basis van een langetermijnvisie en hiertoe een aangepast beleidsinstrumentarium hanteren. Het integratiebeleid vertrekt vanuit de Brusselse realiteit, sluit aan bij de Vlaamse regelgeving, en zoekt synergie met het beleid van andere (Brusselse) overheden. actieplan 1 Ondersteunen, aanvullend op de Vlaamse overheid, van initiatieven met betrekking tot het werken aan integratie van personen met een migratieachtergrond en aan OD 1.2
De VGC zet in op interculturalisering en voert een inclusief beleid dat gericht is op de toegankelijkheid van de voorzieningen voor alle Brusselaars en meer specifiek voor personen met een migratiegeschiedenis. actieplan 1 Binnen alle VGC-beleidsdomeinen worden beleidsmaatregelen genomen met betrekking tot het stimuleren van de toegankelijkheid van voorzieningen voor met een migratieachtergrond. actieplan 2 personen De VGC ondersteunt organisaties die bijdragen tot een verhoogde toegankelijkheid van voorzieningen voor personen met een migratieachtergrond.
OD 1.3
De VGC neemt talige drempels weg, biedt kansen aan Brusselaars om het Nederlands te leren en te gebruiken en investeert in een versterkte begeleiding inzake omgaan met het Nederlands in de meertalige Brusselse context. actieplan 1 Ondersteunen van een kwalitatief en behoeftedekkend aanbod sociaal vertalen en tolken en taalstimulering in de vrije tijd voor volwassenen.
OD 1.4
De VGC streeft naar evenredige participatie van alle Brusselaars, en meer specifiek van personen met een migratiegeschiedenis, en heeft specifieke aandachtgericht voor bepaalde doelgroepen. actieplan 1 Ondersteunen van initiatieven op de oriëntatie en emancipatie van mensen met een precair verblijf, slachtoffers van mensenhandel, vluchtelingen, Roma en woonwagenbewoners en holebi's met een migratieachtergrond.
OD 1.5
De VGC voert een beleid dat zich richt op het bevorderen van de sociale cohesie en het bevorderen van het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel. actieplan 1 Ondersteunen van lokale en bovenlokale werkingen die het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel versterken. actieplan 2 Ondersteunen van projecten die het samenleven tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel versterken. actieplan 3 Ondersteunen van initiatieven die de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog tussen Brusselaars bevorderen.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1,4 1,2
krediet
1 0,8
Overdrachten Personeel Werking skosten
0,6 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
1,37
1,38
1,38
1,38
1,38
Personeel
0,06
0,06
0,07
0,07
0,00
Werkingskosten
0,02
0,01
0,01
0,00
0,00
Totaal
1,45
1,45
1,46
1,45
1,38
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
620/124-48
Diverse technische kosten
-
4.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel is bestemd voor de aankoop van boeken, het inschrijvingsgeld voor deelname aan seminaries, voor de organisatie van infomomenten en studiedagen en voor de realisatie van eigen publicaties. Tevens kunnen via dit artikel initiatieven gefinancierd worden die betrekking hebben op het integratiebeleid indien op het werkveld geen initiatief genomen wordt. Tenslotte kunnen deze middelen ook besteed worden voor de realisatie van vormingsprogramma's op het Brussels werkveld en voor de ontwikkeling van communicatiestrategieën naar personen met een migratieachtergrond, gebruik makend van de kennis en feeling van ervaringsdeskundigen.
Overdrachten Artikel
62004/332-01
Aanvullende subsidies bij het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid
-
312.000,00 EU
De VGC voert een aanvullend beleid ten aanzien van de uitvoering van het Vlaams integratie- en inburgeringsbeleid. Het gaat hier telkens om een subsidie voor een specifieke Brusselwerking.
Artikel
62004/332-02
Subsidie voor samenlevingsinitiatieven projecten
-
360.000,00 EUR
Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van allochtone en autochtone stadsbewoners en waarvan de werking en het doelpubliek zich spreiden over het geheel of een gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt ook voor 2015 gekozen voor de subsidiëring van innovatieve projecten.
Artikel
62005/332-01
Subsidies voor samenlevingsinitiatieven algemene werking
-
458.000,00 EUR
Via het krediet op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse
131
Begroting 2015
17/11/2014
Gemeenschap te Brussel bevorderen. Hieronder wordt verstaan: initiatieven die een zichtbare en resultaatgerichte bijdrage leveren aan het harmonieus samenleven van allochtone en autochtone stadsbewoners en waarvan de werking en het doelpubliek zich spreiden over het geheel of een gedeelte van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met het oog op een duidelijker afbakening van de initiatieven werd in de voorbije beleidsperiode een onderscheid gemaakt tussen (algemene) werkingen en projecten. Dit werd ook begrotingstechnisch vertaald door de opsplitsing in twee begrotingsartikels. De werkingen van structurele aard die relevant blijven in het kader van het door de VGC gevoerde integratiebeleid werden echter behouden.
Artikel
62005/332-02
Subsidies voor initiatieven taalstimulering allochtonen
-
100.000,00 EUR
Aanvullende initiatieven of omkadering op het vlak van taalstimulering bij anderstaligen kunnen aangerekend worden op dit artikel.
Artikel
62006/332-01
Subsidies voor specifieke doelgroepen
-
121.000,00 EUR
Met de middelen op dit artikel worden subsidies verleend op basis van de verordening nr. 94/06 houdende erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor initiatieven die de integratie in de Vlaamse Gemeenschap te Brussel bevorderen. Het krediet is bestemd voor de financiering van subsidies voor specifieke doelgroepen, met name vluchtelingen, woonwagenbewoners, mensen zonder papieren, holebi's met een migratieachtergrond, ... De subsidies kunnen zowel algemene werkingen als projecten ondersteunen.
Artikel
62008/332-01
Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog
-
30.000,00 EUR
Op dit artikel worden subsidies aangerekend die betrekking hebben op de ondersteuning van initiatieven die specifiek gericht zijn op het bevorderen van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog in Brussel.
132
Gezondheid SD 1
De VGC stimuleert en faciliteert de uitbouw, uitbreiding en vernieuwing van gezondheidsvoorzieningen om optimale kansen en gelijkwaardige toegang te bieden aan ieder die gebruik wenst te maken van het Nederlandstalige gezondheidsaanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest, door de Vlaamse beleidsopties te implementeren in Brussel en een innoverend en aanvullend beleid te voeren op maat van de specifieke Brusselse situatie. OD 1.1
De VGC realiseert een vlot toegankelijk, kwalitatief en fijnmazig netwerk van actieplan 1 Ondersteunen van initiatieven m.b.t. kwaliteitsvolle zorgverlening voor personen met dementie. actieplan 2 Subsidiëren van Wijkgerichte gezondheidsinitiatieven actieplan 3 Subsidiëren van initiatieven die de ontwikkelingskansen van (zieke) kinderen bevorderen actieplan 4 Subsidiëren van kwaliteitsvolle zorg op maat in palliatieve levensfase
OD 1.2
De VGC verhoogt de toegankelijkheid van het gezondheidsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, met bijzondere aandacht voor gezondheidspreventie en de eerstelijnsgezondheidszorg. actieplan 1 Ondersteunen van initiatieven rond interculturalisering van de zorg en actieplan 2
actieplan 3 actieplan 4 actieplan 5
OD 1.3
interculturele bemiddeling. Subsidiëren van initiatieven die aandacht hebben voor specifieke grootstedelijke problemen die zich richten naar kansarme en kwetsbare groepen. Subsidiëren van multidisciplinaire centra voor het diagnosticeren en behandelen van ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren. Subsidiëren van drempelverlagende projecten in de geestelijke gezondheidszorg voor kansengroepen. Subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op een gezondere levensstijl, met kansarme en kwetsbare doelgroepen als prioritaire doelgroepen.
De VGC streeft een groter bereik van de Brusselse bevolking na op gezondheidsvlak door samenwerking, communicatie, netwerking en afstemming van het aanbod. actieplan 1 Subsidiëren van het e-zorgplan voor Brussel alsook het opvolgen van de ontwikkelingen m.b.t. het e-zorgplan op Brussels, Interprovinciaal en Vlaams actieplan 2 Ondersteunen van het Huis voor Gezondheid en het Brussels Overleg Thuiszorg (BOT). actieplan 3 Promoten van zorgberoepen in Brussel bij studenten en zorgverleners. actieplan 4 Organiseren van een event rond 'Stilte en zorg voor gezondheid en welzijn in Brussel'.
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,4 2
krediet
1,6
Overdrachten Werking skosten
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
2,11
2,32
2,32
2,16
1,51
Werkingskosten
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
Totaal
2,11
2,32
2,32
2,16
1,52
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
630/124-48
Technische kosten
-
11.000,00 EUR
Op dit artikel worden twee technische artikels geïntegreerd: 'technische werkingskosten' en 'andere administratiekosten'. Het krediet op dit artikel dient voor de ondersteuning van de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie binnen het beleidsdomein Gezondheid (het elektronisch zorgplan, de organisatie van en deelname aan overleg en studiedagen, de aankoop van documentatie, bekendmaking en promotie).
Overdrachten Artikel
630/332-02
Subsidies voor woonzorginitiatieven
-
1.257.500,00 EUR
Op dit artikel worden vier subsidieartikels uit het beleidsdomein Gezondheid geïntegreerd: 'Huisvestingssubsidies', 'Subsidies voor projecten en initiatieven' en 'Subsidies voor thuisgezondheidszorg' en 'Subsidies aan centra voor geestelijke gezondheidszorg'. Het krediet op dit artikel wordt voorzien voor het verlenen van subsidies in het kader van de verordening nr 13-06 van 20 december 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid. Met deze verordening en reglementen in uitvoering hiervan wil de VGC Vlaamse beleidsopties implementeren in Brussel en een innoverend en aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. De VGC wil met haar subsidies voor Gezondheid de uitbouw, uitbreiding en vernieuwing van gezondheidsvoorzieningen stimuleren en faciliteren om optimale kansen en gelijkwaardige toegang te bieden aan ieder die gebruik wenst te maken van het Nederlandstalige gezondheidsaanbod in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De VGC kent subsidies voor Gezondheid toe aan initiatieven in functie van het realiseren en bekendmaken van een vlot toegankelijk, kwalitatief en fijnmazig netwerk van gezondheidsvoorzieningen. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 296.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (OD 3.5).
134
Begroting 2015 Artikel
630/332-03
17/11/2014
Subsidie aan Huis voor Gezondheid vzw
-
200.500,00 EUR
Met het krediet op dit artikel worden middelen voorzien voor het Huis voor Gezondheid vzw in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen het Huis voor Gezondheid, de Vlaamse Gemeenschap en de VGC. Het krediet op dit artikel wordt voor een bedrag van 101.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (OD 3.2).
Artikel
63000/332-03
Subsidies aan Brussels Overleg Thuiszorg vzw
-
53.500,00 EUR
Het Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) vzw is door de Vlaamse Gemeenschap erkend als Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL). Het Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) vzw is door de federale overheid erkend als Geïntegreerde Dienst voor Thuisverzorging (GTD). Met krediet op dit artikel worden middelen voorzien voor het BOT in uitvoering van het convenant tussen het BOT en de VGC.
135
Gezin SD 1
SD 2
De VGC ondersteunt voorzieningen in de verhoging van de kwaliteit binnen het beleidsdomein Gezin OD 1.1
Zorgen voor een ruim kwaliteitsvol aanbod vorming en taalondersteuning voor Nederlandstalige actieplan 1 Zorgen voor cursussen, teamtrajecten, intervisies en studiedagen actieplan 2 Zorgen voor ondersteunen en coaching van voorzieningen op de werkvloer (Groeien in Taal)
OD 1.2
Ondersteunen van aanvullende en vernieuwende activiteiten actieplan 1 Subsidiëring van buurtgerichte buitenschoolse opvang en van brede werking van consultatiebureaus actieplan 2 Ondersteuning van andere activiteiten
De VGC zorgt voor een verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend Nederlandstalig gezinsaanbod OD 2.1
SD 3
Stimuleren en ondersteunen van voorzieningen voor capaciteitsuitbreiding actieplan 1 Subsidiëring van opstart van capaciteitsuitbreiding actieplan 2 Subsidiëring van tijdelijke huisvesting
De VGC zorgt voor een maximale toegankelijkheid van het Nederlandstalig gezinsaanbod OD 3.1
Zorgen voor actieplanf informeren van gebruikers en ondersteunen van initiatieven op het vlak van actieplan 1 Nemen van initiatieven op het vlak van actieplanve informatieverstrekking actieplan 2 Ondersteunen van het werkveld om te komen tot een evenwichtig en gecoördineerd opnamebeleid en de organisatie van een lokaal loket kinderopvang actieplan 3 Ondersteunen van het werkveld om te komen tot de organisatie van een Huis van het Kind
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
De VGC-administratie beschikt over voldoende werkingskosten om bovenstaande doelstellingen te actieplan 1 Zorgen voor personeels- en werkingsmiddelen van de Entiteit Gezin actieplan 2 Zorgen voor onderhoud (eigenaarsverplichtingen), verkopen en/of verhuren van eigen gebouwen
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 2,8 2,4
krediet
2 1,6
Overdrachten Personeel Werking skosten
1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
1,54
1,95
2,19
2,30
2,50
Personeel
0,92
0,93
0,98
0,95
0,97
Werkingskosten
0,28
0,28
0,28
0,16
0,14
Totaal
2,74
3,16
3,45
3,41
3,61
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
660/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
689.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de bezoldiging van 14 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten en -parameters verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij artikel 310/111-01.
Artikel
660/112-01
Vakantiegeld
-
51.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/112-01 en 660/111-01.
Artikel
660/113-01
Patronale bijdrage RSZPPO
-
178.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 660/111-01.
Artikel
660/113-21
Patronale bijdragen
-
47.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 660/111-01.
Werkingskosten Artikel
660/121-01
Reis- en verblijfskosten
-
1.000,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren. Het gaat hier zowel om zendingen als om verplaatsingen voor het bijwonen van vorming. De werknemer kan het openbaar vervoer en de fiets gebruiken of, na uitdrukkelijke beslissing van de entiteisverantwoordelijke, gebruik maken van de eigen wagen. De wetgeving ter zake is vervat in het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling
137
Begroting 2015
17/11/2014
inzake reiskosten en de wijzigende koninklijke besluiten.
Artikel
660/123-07
Frankeringskosten
-
2.250,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor frankeringskosten.
Artikel
660/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
1.000,00 EUR
De kosten voor het onthaal van bezoekers, zowel individueel als in groepsverband, worden op dit artikel aangerekend.
Artikel
660/123-20
Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
-
17.000,00 EUR
Op dit artikel worden de kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen aangerekend.
Artikel
660/124-48
Specifieke kosten voor de ondersteuning binnen het beleidsdomein Gezin
-
114.500,00 EUR
Op dit artikel worden alle werkingsuitgaven voor de uitvoering van het beleidsplan Gezin aangerekend, inzonderheid de kosten voor het vormingsaanbod aan voorzieningen en taalondersteuning van voorzieningen. De uitgaven worden ten belope van 5.500 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2014-2015.
Artikel
660/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie
-
5.000,00 EUR
Op dit artikel worden de gewone uitgaven voor de gebouwen van de VGC waar kinderdagverblijven in zijn gehuisvest aangerekend (eigenaarsverplichtingen).
Artikel
660/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
-
3.500,00 EUR
Op dit artikel wordt de verzekering van de onroerende goederen aangerekend.
Overdrachten Artikel
66001/332-02
Subsidies voor kwaliteitsverhoging binnen het beleidsdomein Gezin
-
1.000.000,00 EUR
-
1.129.000,00 EUR
In functie van de beleidsprioriteiten voor infrastructuur geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie een tussenkomst voor de huur van tijdelijke huisvesting van kinderdagverblijven om tijdens de verbouwing de opvang van kinderen te continueren.
Artikel
66002/332-02
Subsidies voor capaciteitsuitbreiding binnen het beleidsdomein Gezin
Op dit artikel worden alle subsidies voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend Nederlandstalig gezinsaanbod aangerekend, inzonderheid in uitvoering van de vigerende subsidiereglementen. De uitgaven worden ten belope van 1.124.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds voor de realisatie van SD2 OD2.
Artikel
66003/332-02
Subsidies voor toegankelijkheid binnen het beleidsdomein Gezin
-
375.584,81 EUR
Op dit artikel worden alle subsidies voor het actief informeren van ouders over en de maximale toegankelijkheid van het Nederlandstalig gezinsaanbod, inzonderheid in uitvoering van de vigerende subsidiereglementen. De uitgaven worden ten belope van 210.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2014-2015. De uitgaven worden ten belope van 65.584,81 EUR gefinancierd met middelen van Kind en Gezin in het kader van de Huizen van het Kind.
138
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,32 0,28
krediet
0,24 0,20
Overdrachten Prestaties
0,16 0,12 0,08 0,04
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,08
0,08
0,14
0,03
0,29
Prestaties
0,05
0,05
0,05
0,01
0,00
Totaal
0,13
0,13
0,19
0,04
0,29
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
660/465-48
Specifieke subsidies hogere overheden
-
286.084,81 EUR
De inkomsten komen ten belope van 220.500 EUR uit het Lokale Kinderarmoedebestrijdingsplan 2014-2015 en ten belope van 65.584,81 EUR van Kind en Gezin voor de Huizen van het Kind.
139
LOGO SD 1
De VGC ondersteunt de realisering van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met aandacht voor de specifiek Brusselse noden, door het organiseren van een Lokaal Gezondheidsoverleg – Logo Brussel. De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen hebben betrekking op de volgende thema’s: tabak, alcohol en drugs; voeding en beweging; valpreventie; vaccinatie; kankeropsporing; geestelijke gezondheid) OD 1.1
OD 1.2
Uitbouwen van een netwerk en organiseren van overleg rond gezondheidspromotie in Brussel, specifiek gericht op het realiseren van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen in Brussel (tabak, alcohol en drugs; voeding en beweging; valpreventie; vaccinatie; kankeropsporing; geestelijke gezondheid) Informeren van het Brussels werkveld rond gezondheidspromotie en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
OD 1.3
Verspreiden van methodieken en ondersteunen van partners bij het ontwikkelen van projecten rond de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen
OD 1.4
Verankering van de Logowerking en het Vlaams preventief gezondheidsbeleid in het gezondheidsbeleid van de VGC
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
De VGC-administratie beschikt over voldoende werkingskosten om bovenstaande doelstellingen te actieplan 1 Zorgen voor personeels- en werkingsmiddelen van Logo
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,20
krediet
0,16 0,12
Personeel Werking skosten 0,08 0,04
2.
01
5
0
per j aar en economische groep
2015 Personeel
0,20
Werkingskosten
0,10
Totaal
0,30
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
670/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
144.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de lonen van 3 voltijdse equivalenten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.
Artikel
670/112-01
Vakantiegeld van het personeel
-
11.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 670/111-01 en 310/112-01.
Artikel
670/113-01
Patronale bijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. voor het personeel
-
42.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen we naar de artikelen 670/111-01 en 310/113-01.
Werkingskosten Artikel
670/121-01
Reis- en verblijfkosten van het personeel
-
1.500,00 EUR
Op dit artikel worden vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren.
Artikel
670/123-07
Frankeringskosten
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de frankeringskosten van het LOGO.
Artikel
670/123-16
Receptie- en representatiekosten
-
500,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de receptie- en representatiekosten van het LOGO.
141
Begroting 2015 Artikel
670/124-48
17/11/2014
Technische kosten
-
92.000,00 EUR
Op dit artikel worden de werkingskosten van het LOGO aangerekend voor het uitvoeren van de gezondheidsdoelen die zijn opgenomen in de jaarplanning.
142
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,28 0,24
krediet
0,20 0,16
Overdrachten Prestaties
0,12 0,08 0,04
2.
01
5
0
per j aar en economische groep
2015 Overdrachten
0,26
Prestaties
0,00
Totaal
0,26
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
670/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
500,00 EUR
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
Overdrachten Artikel
670/465-48
Bijdragen van andere overheden voor het LOGO
-
260.500,00 EUR
Bijdragen van andere overheden voor het LOGO
143
Revalidatiecentrum De Poolster SD 1
Bijdragen tot een maximale ontplooiing van personen met een auditieve-, leer-, of ontwikkelingsproblematiek teneinde een bevredigende sociale en / of professionele integratie mogelijk te maken. OD 1.1 Het vroegtijdig opsporen van functiestoornissen, het informeren van de betrokkene en / of zijn omgeving over het resultaat van het diagnostisch proces. actieplan 1 Werken aan gerichte diagnostiek. actieplan 2 Gerichte bijscholing volgen in specifieke domeinen. OD 1.2
SD 2
Het opstarten van de gepaste behandeling, begeleiding of doorverwijzing. actieplan 1 Uitwerken van de nodige behandelingsplannen binnen het multidisciplinair team. actieplan 2 Technologische evoluties inpassen in de bestaande behandelingen.
"De Poolster' vervult een informatieve functie in haar domein en bouwt samenwerking met externe diensten uit. OD 2.1 Informatie verstrekken bij vragen / aanmeldingen die niet thuishoren in 'De Poolster'. actieplan 1 Kennis van de sociale kaart up to date houden. actieplan 2 Onderhouden van regelmatige contacten met paramedische privésector. OD 2.2
Samenwerken met externe diensten. actieplan 1 Samenwerken met o.a. Algo-samenwerkingsprotocol, Kasterlinden en diverse andere instanties. actieplan 2 Bijscholing geven.
Algemeen ondersteunende doelstellingen OD 1
De VGC-administratie beschikt over voldoende werkingskosten om bovenstaande doelstellingen te actieplan 1 Zorgen voor personeels- en werkingsmiddelen van De Poolster actieplan 2 Zorgen voor het onderhoud en de uitrusting van de infrastructuur
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 1
krediet
0,8 0,6
Personeel Werking skosten 0,4 0,2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Personeel
0,74
0,78
0,80
0,81
0,83
Werkingskosten
0,07
0,07
0,07
0,06
0,08
Totaal
0,81
0,85
0,87
0,87
0,91
2. Artikelsgewijze toelichting
Personeel Artikel
690/111-01
Bezoldiging van het personeel
-
574.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel werd berekend op basis van de loonkosten van 13,1 voltijdse equivalen-ten. Voor de looncomponenten verwijzen wij naar de algemene toelichting en de toelichting bij het artikel 310/111-01.
Artikel
690/112-01
Vakantiegeld
-
42.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij de artikelen 310/112-01 en 690/111-01.
Artikel
690/113-01
Patronale bijdrage RSZPPO vr het personeel
-
129.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-01 en 690/111-01.
Artikel
690/113-21
Patronale bijdragen voor pensioenen
-
81.000,00 EUR
Voor de toelichting verwijzen wij naar de artikelen 310/113-21 en 690/111-01.
Werkingskosten Artikel
690/121-01
Reis- en verblijfskosten v/h personeel
-
2.000,00 EUR
Op de economische code 121 worden de vergoedingen aangerekend voor verplaatsingen die personeelsleden in opdracht van de werkgever uitvoeren.
Artikel
690/122-03
Erelonen en vergoedingen
-
1.000,00 EUR
Vergoedingen aan personen die vorming geven, voordrachten houden en occasionele honoraria worden op dit artikel aangerekend.
145
Begroting 2015 Artikel
690/123-12
17/11/2014
Huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair
-
9.500,00 EUR
Op dit artikel worden de huur en onderhoudskosten van bureaumateriaal en -meubilair aangerekend.
Artikel
690/123-48
Administratieve werkingskosten
-
17.500,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor kantoorbenodigdheden, abonnementen op vakliteratuur, telefoonkosten, therapiemateriaal in de vorm van tekenpapier en schriften voor de kinderen die het centrum bezoeken en specifieke activiteiten van De Poolster.
Artikel
690/124-08
Verzekeringen
-
1.200,00 EUR
Op dit artikel worden de premies voor verzekeringen van schoolongevallen en alle hoogwaardige technologische apparatuur aangerekend.
Artikel
690/124-48
Andere technische werkingskosten
-
23.000,00 EUR
Dit krediet wordt aangewend voor de aankoop van allerlei testmateriaal en therapiemateriaal in functie van de diagnostische en revalidatieactiviteiten.
Artikel
690/125-03
Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
-
4.000,00 EUR
Na de verhuis van revalidatiecentrum De Poolster naar de campus Kasterlinden - De Poolster vanaf september 2015 worden de uitgaven voor de verwarming van de lokalen op dit artikel worden aangerekend.
Artikel
690/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
2.000,00 EUR
Na de verhuis van revalidatiecentrum De Poolster naar de campus Kasterlinden - De Poolster vanaf september 2015 worden de uitgaven voor onder andere de schoonmaak op dit artikel worden aangerekend.
Artikel
690/125-12
Levering van electriciteit voor de gebouwen
-
4.000,00 EUR
Na de verhuis van revalidatiecentrum De Poolster naar de campus Kasterlinden - De Poolster vanaf september 2015 worden de uitgaven voor de levering van elektriciteit op dit artikel worden aangerekend.
Artikel
690/125-15
Levering van water voor de gebouwen
-
4.000,00 EUR
Na de verhuis van revalidatiecentrum De Poolster naar de campus Kasterlinden - De Poolster vanaf september 2015 worden de uitgaven voor levering van water op dit artikel worden aangerekend.
Artikel
690/125-48
Bijdrage in de werkingskosten voor de gebouwen
-
11.000,00 EUR
Het gebouw waarin het centrum is ondergebracht, wordt gedeeld met de COCOF en beheerd in een cel van ambtenaren waarbij de kosten aan de infrastructuur op fifty-fifty basis worden verdeeld.
146
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,5
krediet
0,4 0,3
Investering en 0,2 0,1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,02
0,04
0,04
0,02
0,47
Totaal
0,02
0,04
0,04
0,02
0,47
2. Artikelsgewijze toelichting
Investeringen Artikel
690/723-56
Aanpassingswerken aan gebouwen
-
14.000,00 EUR
Dit krediet voorziet in de uitvoering van onderhouds- en aanpassingswerken in de Poolster.
Artikel
690/741-51
Aankoop bureaumeubilair
-
300.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de inrichting van de nieuwe lokalen van De Poolster binnen het DBFM- project van Kasterlinden.
Artikel
690/742-53
Aankoop van informaticamaterieel
-
20.000,00 EUR
Aankoop van informaticamaterieel
Artikel
690/744-51
Aankoop van uitbatingsmaterieel
-
140.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de aankoop van testmaterieel en aangepast duurzaam therapiemateriaal voor de nieuwe lokalen van De Poolster binnen het DBFM-project van Kasterlinden.
147
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,7 0,6
krediet
0,5 0,4
Prestaties 0,3 0,2 0,1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Prestaties
0,33
0,33
0,33
0,40
0,61
Totaal
0,33
0,33
0,33
0,40
0,61
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
690/161-01
Rechtstreekse prestaties
-
550.000,00 EUR
Op basis van een conventie die de Vlaamse Gemeenschapscommissie met het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeit (RIZIV) sloot, ontvangt het Revalidatiecentrum 'De Poolster' voor de begeleiding van de patiënten een forfaitaire vergoeding per prestatie.
Artikel
690/161-48
Diverse ontvangsten en terugvorderingen
-
60.000,00 EUR
Op dit artikel worden de ontvangsten geboekt die niet rechtstreeks van de patiënten worden gevorderd.
148
Patrimonium SD 1
efficiënt gebouwenbeheer OD 1.1
OD 1.2
SD 2
dagelijkse werking van het patrimonium garanderen actieplan 1 plannen van rationeel en preventief onderhoud actieplan 2 realiseren van kleine herstellingswerken en onderhoudswerken actieplan 3 conform stellen van de gebouwen aan de vigerende regelgeving actieplan 4 monitoren van het energieverbruik van het patrimonium overtollig patrimonium afstoten actieplan 1 overdragen van zakelijke rechten bij overtollig patrimonium
ontwikkelen, vernieuwen en uitbouwen van infrastructuur OD 2.1
OD 2.2
buitengewoon onderhoud VGC-patrimonium actieplan 1 realiseren van infrastructurele werken noodzakelijk voor de instandhouding van de gebouwen studiewerk en opvolging van de eigen infrastructuurprojecten zoals voorzien in het Investeringsplan 2011actieplan 1 aanbesteding fase 2 renovatiewerken Brede School Nieuwland actieplan 2 renovatie en optimalisatie infrastructuur gemeenschapscentrum De Maalbeek actieplan 3 actieplan 4 actieplan 5 actieplan 6
OD 2.3
aanbesteding werken gemeenschapscentrum De Rinck realisatie van gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard aanbesteding noodzakelijke werken gemeenschapscentrum De Vaartkapoen
aanbesteding inrichtingswerken nieuwe locatie gemeenschapscentrum Candelaershuys en lokaal dienstencentrum Lotus actieplan 7 verdere renovatie VGC-sporthal Koekelberg actieplan 8 aanbesteding eerste fase werken buitenaanleg site Coovi adviesverlening aan de beleidsdomeinen van de VGC inzake subsidiëring infrastructuurprojecten actieplan 1 verlenen van advies aan de beleidsdomeinen
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 6 5
krediet
4
Werking skosten
3 2 1
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Werkingskosten
3,98
5,30
5,48
4,30
4,23
Totaal
3,98
5,30
5,48
4,30
4,23
2. Artikelsgewijze toelichting
Werkingskosten Artikel
800/124-05
Aankoop, onderhoud en huur van werkkledij
-
20.000,00 EUR
Als werkgever is de Vlaamse Gemeenschapscommissie verplicht haar werknemers te voorzien van aangepaste werkkledij en schoeisel (aankoop, kuis en onderhoud), alsook veiligheidskledij voor bepaalde taken. Het betreft hier ongeveer 130 personeelsleden.
Artikel
820/123-20
Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
-
5.000,00 EUR
Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen en eigendomsrechten van patrimonium van de VGC.
Artikel
820/125-02
Benodigdheden voor gebouwen
-
15.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd. Meer concreet worden op dit artikel onder meer sanitaire benodigdheden, hout, ijzerwaren, bouwmaterialen, elektrisch materiaal, montagemateriaal, sleutels en sloten, verf, etc. aangerekend.
Artikel
820/125-03
Brandstoffen vr de verwarming van gebouwen
-
13.000,00 EUR
Op het krediet van dit artikel worden de middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de administratiehuizen, voor zover deze niet in doorgerekende huurlasten begrepen zijn.
Artikel
820/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
256.000,00 EUR
Alle gebouwtechnische kosten voor het onderhoud, de schoonmaak, de beveiliging, de bewaking, de onderhoudscontracten en de kleine onderhoudswerken in de administratiehuizen, zowel van het eigen patrimonium als van de gehuurde gebouwen.
150
Begroting 2015 Artikel
820/125-08
17/11/2014
Verzekering van de onroerende goederen
-
2.800,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de premies voor de verzekering onroerende goederen van de administratieve gebouwen en hun inboedel.
Artikel
820/125-10
Belastingen, taksen en retributies op onroerende goederen
-
250.000,00 EUR
Het krediet wordt gebruikt voor de betaling van de onroerende voorheffing en van de andere grondlasten zoals de gewestbelasting, de gewestbelasting op de gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke inrichtingen en de belasting op kantooroppervlakten, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.
Artikel
820/125-12
Levering van elektriciteit voor de gebouwen
-
16.000,00 EUR
Op het krediet van dit artikel wordt de kost voor de levering van elektriciteit aangerekend voor alle administratieve gebouwen, voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.
Artikel
820/125-15
Levering van water voor de gebouwen
-
2.000,00 EUR
Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gebouwen van de administratie aangerekend voor zover deze kosten niet in huurlasten zijn opgenomen.
Artikel
820/126-01
Huurgelden en lasten van onroerende goederen
-
1.830.000,00 EUR
Op dit artikel worden de huurgelden en de huurlasten betaald, m.i.v. (gedeeltelijke) energiekosten, onroerende voorheffing en taksen indien deze door de eigenaar in de huurlasten worden doorgerekend. Het betreft de kantoren van de administratie in het Renaissancegebouw, de loods met bijhorende kantoren voor Facility en de Uitleendienst in Sint-Agatha-Berchem.
Artikel
82000/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
39.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor facilitaire dienstverlening in de administratiehuizen. Het betreft ondermeer afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.
Artikel
82002/123-11
Telefoonkosten
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet van 1.000 EUR voorzien voor voice- en datatransmissiekosten.
Artikel
82002/123-12
Huur- en onderhoudskosten
-
2.000,00 EUR
Op dit artikel worden kosten voor de huur en het onderhoud van onder andere de telefooncentrales, faxtoestellen en kopieerapparaten aangerekend.
Artikel
82002/125-02
Benodigdheden voor gebouwen voor rechtstreeks gebruik
-
5.000,00 EUR
Op dit artikel worden de kosten van kleine materialen voor klussen aangerekend nodig voor de inhuizing van het project Time-out in het administratiehuis Leopold II.
Artikel
82002/125-03
Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
-
7.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van het Leopold II-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek.
Artikel
82002/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
27.000,00 EUR
De gebouwtechnische kosten voor het onderhoud van het Leopold II-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek worden op dit artikel aangerekend.
Artikel
82002/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
-
500,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekering van het Leopold II-gebouw.
Artikel
82002/125-12
Levering van electriciteit voor de gebouwen
-
7.000,00 EUR
Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit voor het Leopold II-gebouw in Sint-jans-Molenbeek aangerekend.
151
Begroting 2015 Artikel
82002/125-15
17/11/2014
Levering van waten voor de gebouwen
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de levering van water voor het Leopold II-gebouw in Sint-Jans-Molenbeek.
Artikel
840/123-11
Telefoonkosten
-
1.500,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor telefoonkosten.
Artikel
840/123-12
Huur- en onderhoudskosten kopieertoestellen gemeenschapscentra
-
50.000,00 EUR
Op het krediet worden kosten aangerekend voor de huur- en onderhoudskosten van kopieertoestellen voor de gemeenschapscentra.
Artikel
840/123-20
Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
-
5.000,00 EUR
Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de verkopen en eigendomsoverdrachten van patrimonium van de VGC.
Artikel
840/125-02
Benodigdheden voor gebouwen
-
70.000,00 EUR
Op dit krediet worden de kosten aangerekend m.b.t. verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellingen en verfraaiingswerken aan de gemeenschapscentra alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging van deze gebouwen voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.
Artikel
840/125-03
Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
-
346.076,00 EUR
Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas en stookolie voor de verwarming van de gemeenschapscentra.
Artikel
840/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
480.000,00 EUR
Alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, de beveiliging, de onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften, ...), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen, ...), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen en onderhoudswerken voor de gemeenschapscentra worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden.
Artikel
840/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
-
22.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor de brandverzekeringen voor de gebouwen van de gemeenschapscentra.
Artikel
840/125-12
Levering van elektriciteit voor de gebouwen
-
280.000,00 EUR
Met dit krediet wordt de levering van elektriciteit, in hoog- en laagspanning betaald, voor het patrimonium bestemd voor gemeenschapscentra. Op basis van de actuele verbruiken wordt een verhoging van het krediet ten opzichte van vorig jaar voorzien.
Artikel
840/125-15
Levering van water voor de gebouwen
-
96.000,00 EUR
Op het krediet van dit artikel wordt het waterverbruik van de gemeenschapscentra aangerekend.
Artikel
840/126-01
Huurgelden en -lasten
-
34.000,00 EUR
De huur, huurlasten en lasten van mede-eigendom van gebouwen in de culturele sector worden op dit krediet aangerekend. Het betreft de lasten van mede-eigendom voor GC De Zeyp en GC De Kriekelaar alsook de huur van het parochiecentrum Familia voor de werking van GC Heembeek-Mutsaard.
Artikel
84000/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen
-
85.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor prestaties van derden voor de gemeenschapcentra voor zover het gaat om facilitaire dienstverlening en niet om gebouwtechnische prestaties. Het betreft onder meer afvalverwijdering, groenbeheer en verhuisdiensten.
152
Begroting 2015 Artikel
870/123-11
17/11/2014
Telefoonkosten
-
1.000,00 EUR
Op dit artikel worden de telefoonkosten voor Nieuwland aangerekend.
Artikel
870/123-20
Kosten eigen aan de functie van verkopen en verhuringen
-
10.000,00 EUR
Op het krediet van dit artikel worden kosten aangerekend gerelateerd aan de overeenkomsten (huur, koop, erfpacht,...) van de pijlers van het Brede School-project op de Nieuwlandsite.
Artikel
870/125-02
Benodigdheden voor gebouwen
-
14.000,00 EUR
Op dit krediet worden de kosten aangerekend met betrekking tot verbruiksmaterialen en de uitrusting van de eigen technische medewerkers voor kleinere herstellen en verfraaiingswerken aan Brede School Nieuwland, alsook alle overige kosten voor onderhoud, uitrusting en beveiliging voor zover de prestaties niet door derden worden geleverd.
Artikel
870/125-03
Brandstoffen voor de verwarming van de gebouwen
-
50.000,00 EUR
Op dit artikel worden de kredieten voorzien voor de levering van gas voor de verwarming van de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.
Artikel
870/125-06
Prestaties van derden voor de gebouwen, eigen aan de functie
-
104.000,00 EUR
Alle gebouwtechnische kosten voor onderhoud, beveiliging, onderhoudscontracten (verwarmingsinstallaties, ventilatie, brandbestrijding, liften,...), alle keurings- en controlecontracten die wettelijk verplicht zijn (hoog- en laagspanningsinstallaties, liften, brandbestrijding, hefwerktuigen,...), beveiliging en bewaking, kleine herstellingen, schoonmaak en onderhoudswerken voor de Nieuwlandsite worden op dit krediet aangerekend, voor zover deze prestaties geleverd worden door derden. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.
Artikel
870/125-08
Verzekering van de onroerende goederen
-
4.000,00 EUR
Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de verzekeringen voor de Nieuwland-site.
Artikel
870/125-12
Levering van electriciteit voor de gebouwen
-
57.000,00 EUR
Dit krediet is voorzien voor de levering van elektriciteit voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.
Artikel
870/125-15
Levering van water voor de gebouwen
-
26.000,00 EUR
Dit krediet is voorzien voor de levering van water voor de Nieuwlandsite. Een deel van de kosten wordt gerecupereerd bij de inhuizende pijlers, partners en occasionele gebruikers volgens proportionele afrekening.
153
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE UITGAVEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 18 16 14
krediet
12 10
Investering en Overdrachten
8 6 4 2
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
13,91
8,68
15,09
12,77
15,66
Overdrachten
10,15
15,99
15,28
16,17
14,78
Totaal
24,06
24,67
30,37
28,94
30,44
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
830/522-52
Investeringssubsidies voor onderwijsprojecten
-
7.078.377,00 EUR
De VGC zet middelen in voor een betere infrastructuur of uitrusting conform de nieuwe onderwijs- en opleidingsbehoeften: - het schoolinterventieteam moet elk jaar nieuwe machines aankopen om een efficiënte dienstverlening te verzekeren (20.000 EUR); - het technisch en beroepsonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs hebben nood aan een vernieuwing van de uitrustingsmaterialen met het doel vakbekwame mensen af te leveren voor de arbeidsmarkt. Er wordt een krediet van 100.000 EUR ingeschreven; - voor het project energiebeheer in scholen wordt 400.000 EUR uitgetrokken; - voor het project spelfunctioneel inrichten wordt 1.500.000 EUR ingeschreven; - 50.000 EUR wordt ingeschreven voor investeringssubsidies van projecten binnen de sector Opleiding tot Werk; - 4.920.000 EUR wordt ingeschreven voor de opstart opleidingsinfrastructuur projecten en voor projecten binnen het Hoger Onderwijs. Het krediet wordt ten belope van 2.020.000 EUR gefinancierd met middelen uit het Stedenfonds (SD5-OD1).
Artikel
84000/522-52
Investeringssubsidies voor jeugdinfrastructuur
-
1.210.000,00 EUR
In het kader van het jeugdbeleidsplan 2011-2015 schoof de VGC "jeugdwerkinfrastructuur" naar voren als eigen jeugdwerkprioriteit. Het krediet op dit artikel wordt aangewend om tegemoet te komen aan de investeringsnoden op vlak van jeugdinfrastructuur.
Artikel
84002/522-52
Investeringssubsidies culturele instellingen
-
146.000,00 EUR
Er worden investeringssubsidies gepland voor verschillende culturele instellingen. Met het krediet kunnen de verbouwingen en inrichting van culturele ruimten (musea, podia, kunstinstellingen, ...) en in diverse infrastructuur gesteund worden. Deze uitgaven zullen gefinancierd worden met op te nemen leningen.
154
Begroting 2015 Artikel
84004/522-52
17/11/2014
Investeringssubsidies voor sportinfrastructuur
-
756.237,50 EUR
De middelen op dit artikel worden ingezet voor investeringen in sportinfrastructuur.
Artikel
850/522-52
Investeringssubsidies voor gezinsinstellingen
-
4.646.467,42 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor infrastructuur met een functionele bestemming binnen het beleidsdomein Gezin. De investeringssubsidies worden toegekend. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 13-03 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor subsidies binnen het beleidsdomein Gezin en op basis van het Reglement voor de subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Gezin (Collegebesluit nr. 20132014-0003 van 27 februari 2014).
Artikel
85000/522-52
Investeringssubsidies vr welzijnsinstellingen
-
890.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de welzijnssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Investeringsfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 13-02 van 30 mei 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Welzijn en het Reglement voor subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Welzijn (Collegebesluit nr. 20132014-0171 van 27/02/2014).
Artikel
860/522-52
Investeringssubsidies vr gezondheidsinstellingen
-
50.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt aangewend voor investeringssubsidies voor de aankoop van bouwgronden en/of gebouwen, verbouwingswerken en/of uitrusting van infrastructuur die aangewend wordt voor de uitbouw van hulp- en dienstverlening in de gezondheidssector. In de mate dat de aanvraagdossiers ook passen binnen de regelgeving van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Investeringsfonds voor de Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA) is de VGC-subsidie aanvullend aan deze van het VIPA. De investeringssubsidies worden toegekend op basis van verordening nr. 13-06 van 20 december 2013 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid en het Reglement voor subsidiëring van infrastructuur binnen het beleidsdomein Gezondheid (Collegebesluit nr. 20132014-0175 van 27/02/2014). Vanaf 2015 wordt in het Investeringsplan een krediet van 50.000 EUR voorzien voor de subsidiëring van opstartende multidisciplinaire eerstelijnspraktijken.
Investeringen Artikel
800/723-51
Aankoop, studies en werken aan Muntpunt
-
460.000,00 EUR
Conform de samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap wordt een jaarlijkse bijdrage voorzien voor de infrastructurele uitbouw van het Muntpunt.
Artikel
820/723-53
Aanpassingswerken aan gebouwen
-
900.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de volgende fase in de renovatie van de gemeenschappelijke delen van Brede School Nieuwland.
Artikel
820/724-51
Buitengewoon onderhoud van administratieve gebouwen
-
158.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor onderhouds- en veiligheidswerken aan de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Artikel
820/733-51
Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies
-
210.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van verschillende studiebureau's die betrokken zijn bij de renovatie van Brede School Nieuwland.
Artikel
820/741-51
Aankoop van bureaumeubilair
-
34.000,00 EUR
Het krediet op dit artikel wordt gebruikt voor de aankoop van bureaumeubilair en benodigdheden voor de administratiehuizen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
155
Begroting 2015 Artikel
820/749-51
17/11/2014
Aankoop en restauratie van kunstvoorwerpen
-
233.000,00 EUR
Dit krediet dient hoofdzakelijk voor de aankoop van kunstwerken en kunstintegratie in de eigen gebouwen. Daarnaast wordt ook een krediet voorzien voor de plaatsing van het Breughelbeeld.
Artikel
840/723-54
Nieuwbouw, studies en werken GC's, jeugdcentra & bibliotheken
-
11.189.000,00 EUR
Een deel van het krediet is bestemd voor veiligheids- en onderhoudswerken in de gemeenschapscentra, sportcentra en jeugdhuizen. Daarnaast is het krediet bestemd voor grotere ingrepen en projecten in de gemeenschapscentra en sportcentra. In 2015 wordt onder meer de renovatie van volgende projecten voorgesteld : - start verbouwingswerken gemeenschapscentrum De Rinck; - start nieuwbouwwerken gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard; - start renovatiewerken gemeenschapscentrum Maalbeek; - start inrichtingswerken gemeenschapscentrum Candelaershuys; - opstart renovatie gemeenschapscentrum De Vaartkapoen; - realisatie lokaal dienstencentrum in gemeenschapscentrum De Zeyp.
Artikel
840/733-51
Erelonen voor plannen van aanleg, urbanisatieplan en andere studies
-
500.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureau's die betrokken zijn bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport.
Artikel
840/741-98
Aankoop van meubilair voor gemeenschaps- en jeugdcentra
-
79.000,00 EUR
De kredieten op dit artikel worden aangewend voor de aankoop van los meubilair en benodigdheden voor de eigen gemeenschapscentra, jeugdhuizen en sportcentra.
Artikel
840/744-51
Aankoop uitbatingsmaterieel
-
112.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting voor de eigen gemeenschapscentra, jeugdhuizen en sportcentra.
Artikel
840/748-53
Verwerving IT-materieel via leasing door de GC
-
600.000,00 EUR
Op dit artikel worden de middelen voorzien voor de kosten verbonden aan de leasing van het informaticamaterieel voor de gemeenschapscentra.
Artikel
850/723-56
Nieuwbouw, studies en aanpassingswerken gezinsinstellingen
-
1.094.775,00 EUR
Een deel van dit krediet wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de Brede School Nieuwland en voor de realisatie van de lokale dienstencentra Lotus in Ukkel en ADO Icarus in Neder-Over-Heembeek. In het kader van de voorbereiding van de erfpachtoverdracht van de kinderdagverblijven wordt nog een saldo voorzien om te voldoen aan de resterende noden.
Artikel
850/733-51
Erelonen voor plannen van aanleg en andere studies
-
5.000,00 EUR
Dit krediet is bestemd voor de vergoeding van de studiebureau's die betrokken zijn bij de realisatie van de verschillende bouwprojecten voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin.
Artikel
850/744-51
Aankoop uitbatingsmaterieel
-
88.000,00 EUR
Op dit artikel worden middelen voorzien voor de aankoop van uitrusting voor de gerenoveerde of aangepaste kinderdagverblijven.
156
Begroting 2015
17/11/2014
GEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 0,12 0,10
krediet
0,08
Overdrachten Prestaties
0,06 0,04 0,02
5 2.
01
4 2.
01
3 01 2.
2.
01
2
0
per j aar en economische groep
2012
2013
2014
2015
Overdrachten
0,00
0,00
0,00
0,00
Prestaties
0,11
0,07
0,07
0,07
Totaal
0,11
0,07
0,07
0,07
2. Artikelsgewijze toelichting
Prestaties Artikel
84000/161-48
Andere ontvangsten en terugvorderingen
-
0,00 EUR
Andere ontvangsten en terugvorderingen
Artikel
870/161-48
Andere ontvangsten en terugvorderingen
-
58.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor diverse ontvangsten.
Artikel
870/163-01
Verhuring van onroerende goederen
-
10.000,00 EUR
Op dit artikel wordt een krediet voorzien voor de ontvangsten afkomstig van de verhuur van lokalen.
157
Begroting 2015
17/11/2014
BUITENGEWONE ONTVANGSTEN 1. Overzicht en evolutie per economische natuur (in miljoen EUR)
Evolutie krediet 3,2 2,8
krediet
2,4 2
Investering en Overdrachten
1,6 1,2 0,8 0,4
5 2.
01
4 2.
01
3 2.
01
2 01 2.
2.
01
1
0
per j aar en economische groep
2011
2012
2013
2014
2015
Investeringen
0,00
2,50
0,00
0,00
3,07
Overdrachten
1,12
1,12
1,12
1,12
1,60
Totaal
1,12
3,62
1,12
1,12
4,67
2. Artikelsgewijze toelichting
Overdrachten Artikel
840/665-521
Tussenkomst Vl Gem vr overgedragen onroerende goederen
-
1.116.000,00 EUR
In het decreet van 1 juni 1994 tot regeling van overdracht van roerende en onroerende goederen (o.a voor de gemeenschapscentra) van de Vlaamse Gemeenschap naar de VGC werd voorzien dat jaarlijks een bedrag van 1,12 miljoen EUR ter beschikking gesteld zou worden voor werken, buitengewoon onderhoud, meubilair en uitrusting.
Artikel
84001/665-521
Tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschap voor sportinfrastructuur
-
483.063,00 EUR
Op 25 april 2014 besliste de Vlaamse regering over de rangschikking en selectie van de subsidieaanvragen in het kader van de projectoproep bovenlokale sportinfrastructuur. De Vlaamse regering wenst het dossier zwembad VUB van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te ondersteunen door het toekennen van een éénmalige investeringssubsidie van maximaal 483.063 EUR.
Investeringen Artikel
840/762-54
Verkoop van gebouwen
-
3.065.000,00 EUR
Binnen het domein Cultuur, Jeugd en Sport worden een aantal panden verkocht.
158
