RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA (1) Identitas LVLK : a. b. c.

Nama Lembaga Nomor Akreditasi Alamat

: PT TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d.

Nomor telepon/faks/E-mail

: 08112652998

e.

Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f.

Standar

: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g.

Tim Audit

h.

Pengambil Keputusan

: Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor) Paulina Fauzia, P.Si., M.Si (Auditor) : Dr. Rohman, S.Hut.,M.P

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUI

: PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA : Izin Usaha Industri 188.4/503/001/IUI/I/2017 tanggal 20 Januari 2017, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

c.

Alamat kantor dan Pabrik

Pintu Kabupaten Temanggung. : Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

d. e.

E-mail Pengurus Direktur Utama Direktur Direktur Komisaris

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

: : : :

[email protected] Ery Sulisno Aan Budi Utomo

: :

Miftahkul Janah Sudarman

Halaman1 dari12

TP-FC023


Rev.2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

-

Tidak dilakukan konsultasi Publik

Pertemuan Pembukaan

Waktu : 19 Juli 2017

Disampaikan susunan Tim

Tempat : Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa

Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup

Nguwet, Kecamatan Kranggan,

sesuai

Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.

terbaru, verifikasi,

dengan

mekanisme

peraturan

rencana kerja metodologi, verifikasi,

kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 19 – 20 Juli 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan

di Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet,

baku, proses produksi dan

Kecamatan Kabupaten

baku.

Kranggan, Temanggung,

penjualan, uji petik bahan

Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan Penutupan

Waktu : 20 Juli 2017 Tempat : Kantor & Pabrik PT

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian

ALBASIA TEMANGGUNG JAYA di Jl. Raya Kranggan Pringsurat KM. 3, Desa Nguwet,

lapangan, BA Pertemuan.

Kecamatan Kabupaten

Kranggan, Temanggung,

Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Lulus, Sertifikat Diterbitkan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman2 dari12

TP-FC023


Rev.2 (4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Memenuhi

Tersedia Akta pendirian Perseroan Terbatas

Perusahaan dan/atau

Nomor 164 tanggal 25 Februari 2016 dengan

Perubahan Terakhir

Notaris Utari, SH.,MKn di Temanggung dan telah disahkan dengan bukti Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia RI Nomor AHU.0011107.AH.01.01 tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, tanggal 29 Februari 2016.

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Tersedia

SIUP

Nomor:

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

503.517/060/SIUP.M/VII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Kantor

tercantum dalam Izin Industri

Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. SIUP berlaku sampai dengan 30 Desember 2021, kegiatan usahanya sesuai yaitu produksi Barecore.

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar

Memenuhi

Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tersedia Izin Gangguan (HO) Nomor : 504/533/HO/XII/2016 tanggal 30-12-2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan aktifitasnya, kegiatan usaha sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu pabrik industri pengolahan kayu.

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor: 113114600179 tanggal 30-12-2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berlaku sampai

Halaman3 dari12

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi dengan 30 Desember 2021. Kegiatan usaha sesuai dengan lingkup usahanya yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)

Terdapat

NPWP

75.672.876.2-533.000

Nomor:

atas

nama

PT

ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, SKT nomor S-2533KT/WPJ.32/KP.1103/2016 tanggal 30 Maret 2016, PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum wajib PKP. Verifier1.1.1

(f)

Dokumen

Memenuhi

Tersedia dokumen lingkungan hidup yang

lingkungan

hidup

(AMDAL/

lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan

UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/ dokumen lingkungan

usahanya, Laporan Semester UKL UPL belum wajib dibuat karena operasional usaha PT

hidup lain yang setara}.

ALBASIA

TEMANGGUNG

JAYA

belum

mencapai 6 bulan. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

Terdapat Izin usaha Industri Nomor 188.4/503/0019/IUI/I/2017 tanggal 20-01-2017 yang diterbitkan oleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung. Izin sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu Barecore.

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri IUIPHHK.

(RPBBI)

Tidak diaplikasikan

untuk

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan industri primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil. Oleh karena itu maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.13/Menlhk-II/2015 Pasal 38 ayat (1c): Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) wajib menyusun RPBBI setiap tahun.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier 1.2.1: identitas importir.

Dokumen

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak menggunakan kayu impor dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam

Halaman4 dari12


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi negeri Indonesia.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan

Tidak

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak

diaplikasikan

menggunakan kayu impor dalam proses

bukti

produksinya. Pemenuhan bahan bakunya

pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.

memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidk berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier:

Akte

notaris

pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan

Tidak

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan

diaplikasikan

proses sertifikasi secara melalui kelompok.

mandiri,

tidak

Tidak diaplikasikan

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA mengajukan audit VLK industri sendiri, tidak

kelompok. Verifier: Internal Audit anggota kelompok

melalui kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Verifier

2.1.1.

Pemeriksaan (DPKB).

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian/balken/kaso dengan jenis Sengon di PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan disertai DKP. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer setelah barang diterima.

(b)

Daftar

Tidak

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dalam

Kayu

Bulat

diaplikasikan

proses produksinya menerima bahan baku berupa kayu gergajian/balken, tidak menerima kayu bulat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu gergajian/balken/Kaso Sengon dari Pemasok

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman5 dari12


TP-FC023 Rev.2


Nilai

dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Ringkasan Justifikasi disertai dengan Nota Pembelian. Nota Pembelian dijadikan sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dengan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dan ditandatangani kedua belah pihak. Selain itu Nota Pembelian juga merupakan dokumen angkutan yang sah dan dilengkapi dengan DKP.

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah.

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA periode April s.d Juli 2017 melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian Sengon yang berasal dari Hutan Hak sebanyak 99 kali, jumlah batang 194.196 pcs dengan volume sebesar 1.348,4483 m3. PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan industri primer seingga tidak ada kewajiban mempunyai tenaga teknis. Dari hasil uji petik terdapat kesesuaian / kecocokan antara fisik ukuran dan jenis kayu di lapangan dengan dokumen angkutan dokumen

serta pada saat observasi dan lapangan PT ALBASIA

TEMANGGUNG JAYA tidak penggunaan kayu lelang. Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita

Tidak diaplikasikan

Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dalam proses produksinya tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Tidak diaplikasikan

kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki

terdapat

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Memenuhi

Tersedia seluruh penerimaan bahan baku untuk periode bulan April s.d Juli 2017 yang

Halaman6 dari12

TP-FC023



Nilai

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Ringkasan Justifikasi dilengkapi DKP dan tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan

kepada

pemasok

yang

menerbitkan DKP. Verifier 2.1.1. (h) Informasi

Tidak

terkait VLBB untuk pemasok

diaplikasikan

yang belum SLK/S-PHPL/DKP

memiliki

PT

ALBASIA

menggunakan

TEMANGGUNG bahan

baku

JAYA berupa

balken/papan dari kayu rakyat dengan jenis Sengon, penerimaan bahan baku sudah dilengkapi dengan DKP.

Verifier 2.1.1. (i) Dokumen pendukung RPBBI.

Tidak diaplikasikan

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA bukan IUIPHHK

yang

berkewajiban

membuat

RPBBI dan dokumen pendukungnya. Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah

diaplikasikan

perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak (B/L) diaplikasikan

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak (P/L) diaplikasikan


Verifier 2.1.2. (d) Invoice

Tidak diaplikasikan


Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi

Tidak Diaplikasikan


TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman7 dari12


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan terkena bea masuk)

Ringkasan Justifikasi PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak yang relevan untuk jenis kayu Diaplikasikan

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya

yang nya.

tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor.

dibatasi

Verifier

2.1.2.

perdagangan (h)

Bukti

Tidak

penggunaan kayu dan produk diaplikasikan turunannya


Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan

Memenuhi

hasil produksi.

Tersedia tallyseet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

Verifier

2.1.3.

(b)

Laporan

Memenuhi

produksi hasil olahan.

Verifier 2.1.3. (c) industri tidak kapasitas diizinkan.

Laporan hasil produksi sesuai dengan LMK dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output dan rendemen nya.

Produksi melebihi

produksi

Memenuhi

169,9670 m3, tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan, sesuai Izin Usaha Industri (IUI) PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA Nomor: 188.4/503/001/IUI/I/2017, tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dengan kapasitas 21.120 m3/tahun untuk Barecore.

yang

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang

Tidak Diaplikasikan

dipisahkan.

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Realisasi produksi Barecore PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA periode audit sebesar

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan.

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sesuai

Halaman8 dari12


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi dengan dokumen pendukung, Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sesuai dengan dokumen pendukung.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasikan

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada

Verifier tidak berlaku bila

kontrak jasa pengolahan produk dengan

penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.

pihak lain sehingga diaplikasikan.

verifier

ini

tidak

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa

Tidak


pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia

Diaplikasikan

kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan

jasa (pihak lain).

pihak

lain

sehingga

verifier

ini

tidak

diaplikasikan. Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima dijasakan.

kayu

yang

Tidak


Diaplikasikan

kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga diaplikasikan.

Verifier

2.1.4.

(d)

Ada

pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan

ini

tidak

Tidak


Diaplikasikan

kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan

penyedia jasa. Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

verifier

pihak lain sehingga diaplikasikan. Tidak Diaplikasikan

verifier

ini

tidak

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA sepanjang periode audit, belum pernah melakukan ekspor melalui industri jasa, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan (Not

applicable)

Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman9 dari12


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Nilai


Tidak

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum melakukan penjualan hasil produksinya. Sesuai dengan hal tersebut, maka verifier

diaplikasikan

ini tidak diaplikasikan. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Tidak

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum

diaplikasikan

melakukan penjualan hasil produksinya dan belum melakukan ekspor.

Verifier3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B) Verifier 3.2.1. (c) Packing List

(P/L)

Tidak


diaplikasikan


Tidak


diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Tidak diaplikasikan

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum melakukan penjualan hasil produksinya dan belum melakukan ekspor.

Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading

(B/L)

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (f) Dokumen

Tidak


V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar

Tidak diaplikasikan


Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Tidak diaplikasikan


Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman10 dari12

TP-FC023



Nilai


Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Tidak diaplikasikan

PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA belum mendapatkan

Sertifikat

sehingga belum Tanda V-Legal.

berhak

Legalitas

Kayu

menggunakan

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Memenuhi

Tersedia SOP K3, SOP bila terjadi Kebakaran dan SOP Penanggulangan Bencana Alam dan juga tersedia Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor : 560/390/VII/2017 tanggal 06 Juli 2017 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di TEMANGGUNG JAYA.

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi

Memenuhi

K3

PT ALBASIA

Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K) dan tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, titik kumpul darurat serta himbauan K3 pada PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA

Verifier4.1.1.

(c)

Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa sudah ada catatan kecelakaan kerja selama periode April s.d Juli 2017 secara lengkap dan upaya penanganannya. Selama periode tersebut, tidak terdapat kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Ada Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat serikat pekerja pada PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA, namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada.

Halaman11 dari12

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Indikator 4.2.2

Nilai


Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

Memenuhi

mengatur hak-hak pekerja.

Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi berwenang dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor : 560/660/2017 pada tanggal 17 Mei 2017 dan memiliki Lembaga Kerjasama Bipartit dengan Surat Pengesahan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Temanggung

Nomor

568.91/852/2017 pada tanggal 11 Juli 2017. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan terdapat daftar karyawan PT ALBASIA TEMANGGUNG JAYA dan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan

ketentuan.

Karyawan

termuda

adalah Andri Supriyanto lahir 25-11-1997 (19 tahun 8 bulan).

pada

Yogyakarta, 31 Juli 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman12 dari12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents