RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KUMPEH KARYA LESTARI (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g. Tim Audit h.Pengambil Keputusan

: PT. TransTra Permada : LVLK-009-IDN : Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati, : 0274-8529991; 08112652998 : Ir. Tri Madiyono : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014Tanggal 29 Desember 2014 : Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor) :Dr. Ir. Nunuk Supriyatno,M.Sc.

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin :PT. KUMPEH KARYA LESTARI b. Nomor & Tanggal SK IUI: Diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10 Juli 2015. c. Alamat kantor dan Pabrik :Km 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi. d. Nomor telepon/fax/E-mail :08117450298 e. Pengurus :Yan Isharitanto. (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Aplikasi Penilikan SLK Permohonan Pengumuman Pelaksanaan VLK Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Yogyakarta,24 Desember 2016

Ringkasan Catatan

Pengajuan Aplikasi PT. KUMPEH KARYA LESTARI Yogyakarta,4Januari2017 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan. Waktu : 20Januari 2017 Disampaikan susunan Tim Tempat : Kantor & Pabrik PT. Audit, Tujuan kegiatan KUMPEH KARYA LESTARI diKm 12, verifikasi, ruang lingkup Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, sesuai dengan peraturan Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari16

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan

Waktu : 20 – 22Januari2017

Observasi Lapangan

Tempat :Kantor & Pabrik PT. KUMPEH KARYA LESTARI di Km 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi

Pertemuan Penutupan

Waktu :22Januari 2017 Tempat :Kantor & Pabrik PT. KUMPEH KARYA LESTARI di Km 12, Desa Sakean Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi

manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

Pengolahan Data dan Waktu : 23 Januari – 6 Feeruarii Pembahasan dan pemenuhan LKS dari Penyusunan Laporan 2017 Tempat : Kantor PT. Transtra Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II Permada di Yogyakarta Pengambilan Keputusan

Yogyakarta,6Februari 2017

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Memenuhi

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir


1. Akta Pendirian PT. KUMPEH KARYA LESTARi No. 61, tanggal 17 Januari 2008, Notaris Hasan, SH (SK. Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia No. C-253.HT.03.01-HT. 2002 Tanggal 18 Maret 2002) dan Pengesahan Badan Hukum Perseroan,Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07735.AH.01.01.Tahun 2008 Tanggal


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi 18 Februari 2008 2.Akta No. 83 tanggal 20 Maret 2015 Notaris M. Zein, S.H (SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C-170.HT.03.01 – Th.1999, Tanggal !2 Januari 1999). Berita Acara Rapat. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KUMPEH KARYA LESTARI.Dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0004646.AH.01.02 Tahun 2015, Tanggal 24 Maret 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. KUMPEH KARYA LESTARI

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Surat Izin Perdagangan (SIUP) Nomor :503/06/111/BPTSP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Memenuhi

Izin Gangguan (IG) Nomor :503/02/341/BPTSP/XI/2013 tanggal 20 November 2013, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Tanda terima berkas permohonan rekomendasi perpanjangan Ijin Gangguan PT. KUMPEH KARYA LESTARI dari Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi. Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)


Dokumen TDP PT. KUMPEH KARYA LESTARI nomor : 503/08/117/BPTSP/III/2016 tanggal 3 Maret 2016, diterbitkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi

NPWP PT. KUMPEH KARYA LESTARI dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, Nomor


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi NPWP 02.714.754.5-331.000, alamat Km 12 Sakean, Kumpeh Ulu, Muaro Jambi. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor PEM 001/0/WPJ.27/KP.0103/2008 Tanggal 12 Maret 2008 dari Kantor Pelayanan Pajak Jambi

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL -

Memenuhi

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin

Memenuhi

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Verifier

1.1.1

Pemenuhan Industri

(h) Bahan

(RPBBI)

Rencana

Memenuhi

Baku

Dokumen UKL UPL PT. KUMPEH KARYA LESTARI untuk lokasi industri yang beralamatkan di Km 12 Desa Sekaan, Kec. Kumpeh Ulu, Kab. Muaro Jambi, Jambi. Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi Nomor 08/Kep./BLH/ 2015 tanggal 10 April 2015 Tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. KUMPEH KARYA LESTARI. IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. KUMPEH KARYA LESTARI diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10 Juli 2015. RPBBI PT. KUMPEH KARYA LESTARI onl ine Tanda Terima Penyampaian Rencanan

untuk

Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

IUIPHHK.

Perubahan Ke (0) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industi (RPBBI) Tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 0000266219 Tanggal 10 Februari 2016. Laporan realisasi pemenuhan bahan baku per bulan secara on line

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen pengakuan/


Tidak

PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak memiliki izin sebagai importir yang tidak memiliki


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier pengenal sebagai importir.

diaplikasi

Ringkasan Justifikasi Angka Pengenal Impor (API).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier :Panduan/pedoman/pr

Tidak

osedur pelaksanaan dan bukti

diaplikasi

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak memiliki izin sebagai importir, tidak pernah melakukan impor kayu, dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris Tidak PT. KUMPEH KARYA LESTARI merupakan industri primer hasil hutan kayudalam pembentukan kelompok atau diaplikasi bentuk perusahaan perseroanyang dokumen pembentukan mengajukan sertifikasi mandiri, bukan kelompok. dalam bentuk kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau

Memenuhi

dokumen jual beli.


Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Log) Nomor 04/KS/KKL-PDI/IV/2016 antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Surat Keterangan Dukungan Desa Sakean Untuk Bahan Kayu Jabon Nomor : /JKAL/III/2015 dari Kelompok Tani Jabon Kumpeh Alam Lestari. Menerangkan bahwa Kelompok Tani Jabon Kumpeh Alam Lestari mempunyai tanaman kayu Jabon yang terletak di Desa Sakean seluas 80 Ha,


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier

Verifier

2.1.1.(b)

pemeriksaan (DPKB).

Verifier Beritaacaraserah

kayu

Daftar

Memenuhi

bulat

2.1.1.(c)

Memenuhi

terimakayu


Ringkasan Justifikasi dengan perkiraan jumlah pohon sebanyak 72.000 batang. Kayu milik Kelompok Tani Jabon tersebut akan dimanfaatkan sebagai bahan baku industri veneer PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Surat dukungan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Jaban Bapak Syamsul Bahri, dan diketahui okeh Kepala Desa Sakean Bapak Bustoni. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat didasari dengan kontrak supplay atau pembelian bahan baku berupa dokumen perjanjian Kontrak Supplay Bahan Baku Kayu Bulat antara PT. KUMPEH KARYA LESTARI dengan pemasok. Dalam periode Januari s/d Desember 2016 PT. KUMPEH KARYA LESTARI telah melakukan pembelian bahan baku kayu bulat besar jenis Meranti dan Rimba Campuan sebanyak 1.048 batang dan kayu bulat kecil jenis Jabon sebanyak 2908,83 SM dengan volume total (semua jenis kayu) sebesar 2.800,11m3 Selama periode Januari s/d Desember 2016 PT. KUMPEH KARYA LESTARI juga telah menerima bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, dari satu pemasok yaitu PT. Putra Duta Indah Wood, pemegang ijin IPHHK-HA nomor 269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 di Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. PT. Putra Duta Indah Wood telah menyertakan dokumen angkutan hutan yang sah berupa SKSHHK dan label ID barcode kayu bulat pada setiap mengirim kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI Bukti penerimaan dan pelaporan penerimaan kayu bulat secara on line yang dilakukan Ganis PHPL PT. KUMPEH KARYA LESTARI ketika menerima kayu bulat dari PT. Putra Duta Indah Wood berupa keluarnya cetakan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Selama periode Januari s/d Desember 2016 PT. KUMPEH KARYA LESTARI juga telah


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier


dan/ataubuktiserah terimakayuselain kayubulatdari

menerima bahan baku kayu bulat jenis Jabon dari pemilik hutan hak. Sebagian

hutannegara,

pemilik hutan hak nggota Kelompok Tani

dilengkapidengan dokumenangkutan

Jabon Kumpeh Alam Lestari. Terdapat dokumen angkutan berupa Nota

hasilhutanyangsah

Angkutan yang disertakan pemilik kayu bulat Jabon dari hutan hak setiap mengirim kayu bulat Jabon ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Terdapat bukti serah terima penerimaan kayu bulat Jabon

atau yang

dilakukan Ganis PHPL PT. KUMPEH KARYA LESTARI ketika menerima kayu bulat Jabon dari pemilik hutan hak berupa tanda tangan penerimaan dan cap stempl “TELAH

Verifier

2.1.1.(d)Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah.


DIMATIKAN” pada Nota Angkutan. Terdapat juga bukti penerimaan kayu bulat Jabon dai pemilik hutan hak dengan bukti penandatanganan pada Lembar Daftar Ukur Kayu yang merupakan catatan hasil pemeriksaan terhadap kayu bulat Jabon yang diterima oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Terdapat dokumen angkutan SKSHHK dan label ID barcode kayu bulat yang disertakan PT. Putra Duta Indah Wood pada setiap mengirim kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Terdapat dokumen angkutan berupa Nota Angkutan yang disertakan pemilik kayu bulat Jabon dari hutan hak setiap mngirim kayu bulat Jabon ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Terdapat tenaga teknis PHPL dan kartu tenaga teknis PHPL PKB PT. KUMPEH KARYA LESTARI yang masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan atas nama Arjuno Salomo Meliala, S.H. No. Reg. 00434-04/PKB-R/VI/2016, berlaku sampai dengan 4 Desember 2019.


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier


Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Tidak PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sebagai bahan baku industrinya. Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen Tidak PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah industri. kayu limbah industri. Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

Memenuhi

Selama periode Januari s/d Desember 2016 terdapat satu pemasok bahan baku kayu bulat dari hutan Negara ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI, yaitu PT. Putra Duta Indah Wood,

pemasok.

pemegang ijin IPHHK-HA nomor 269/Menhut-II/2009 tanggal 13 Mei 2009 di Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi. PT. Putra Duta Indah Wood telah memiliki S-LK nomor 299/LVLK-009/XII/2016 yang diterbitkan oleh LV-LK PT. TRANsTRA PERMADA pada tanggal 27 Desember 2016, berlaku sampai dengan 26 Desember 2019. Dan terdapat pemasok bahan baku kayu bulat jenis Jabon dari pemilik hutan hak yang menerbitkan dokumen angkutan hasil berupa Nota Angkutan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidap Dan Kehutanan No. P85/MenLHK-II/2016 Tentang PUHH Dari Hutan Hak menyebutkan pada Dokumen Angkutan melekat padanya DKP..

Verifier

2.1.1.(h)Dokumen

Memenuhi

pendukung RPBBI.


Tanda Terima Penyampaian Rencanan Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Perubahan Ke (0) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industi (RPBBI) Tahun 2016 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor 0000266219 Tanggal 10 Februari 2016. Laporan realisasi pemenuhan bahan baku per bulan yang telah disampaikan secara on


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier


line.

Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Log) Nomor 04/KS/KKL-PDI/IV/2016 antara PT. Putra Duta Indah Wood dengan PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Dokumen Kontrak Suplai Bahan Baku Kayu Bulat (Log) ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas kertas bermaterai. Dokumen Rekap Peneriman Kayu Bulat. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah SKSHHK yang disertakan oleh PT. Putra Duta Indah Wood saat mengirim kayu bulat ke PT. KUMPEH KARYA LESTARI. Dokumen Angkutan yang diterima PT. KARYA KUMPEH LESTARI saat menerima kayu bulat jenis Jabon dari pemilik hutan hak Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(c)Packing List

Tidak

(P/L)

Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak Diaplikasi


Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Verifier Impor

2.1.2.(e)

Deklarasi

Nilai


Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya Impor Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(g) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya pembayaran bea masuk (bila Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada terkena bea masuk) yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya yang relevan (diantaranya Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada CITES) untuk jenis kayu yang yang berasal dari kayu impor, sehingga dibatasi perdagangannya. verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(i) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARIseluruhnya penggunaan kayu impor Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet

Tidak Diaplikasi

Memenuhi

Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksiyang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Memenuhi

Terdapat Tabel Laporan Produksi periode Oktober– Desember 2016.Hasil verifikasi didapatkan bahwa laporan produksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK). Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku kayu bulat dan hasil produksi diperoleh rendemen

penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.



TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi rata-rata sebesar 68,49%.

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Diaplikasi

Memenuhi

Realisasi produksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI, selama periode produksi satu tahun terakahir, mulai bulan Januari s/d Desember 2016 adalah sebesar 725.746 lembar atau setara dengan 2.055,0700m3. Kapasitas produksi berdasarkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT. KUMPEH KARYA LESTARI yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kab. Muaro Jambi No. 107/KEP.KA.BPMD.PPT.4/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT. KUMPEH KARYA LESTARI Di Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi sebesar 4.500 M3 untuk produk veneer dan 1.000 M3 untuk produk kayu gergajian. PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK)PT. KUMPEH KARYA LESTARI periode Januari s/d Desember 2016 yang menerangkan laporan persediaan awal, penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku, hail produksi, penjualan dan persediaan akhir. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasi


PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi sendiri / mandiri.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak

Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Nilai

PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. PT. KUMPEH KARYA LESTARItidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier :Dokumen angkutan

Memenuhi

hasil hutan yang sah.


Dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan dan SKSHHK Kayu Olahan yang diterbitkan dan disertakan oleh PT. KUMPEH KARYA LESTARI setiap melakukan pemindahtanganan atau perdagangan hasil produksi dengan tujuan domestik. Dokumen angkutan diterbitkan oleh Tenaga Teknis PHPL PKL PT. KUMPEH KARYA LESTARI atas nama Ilva Agandhitra, No. Reg. 00292-04/PKL/VI/2014, berlaku sampai dengan 15 Juni 2017.


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Tidak Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA olahan kayu yang diekspor Diaplikasikan LESTARI belum atau tidak pernah melakukan penjualan ekspor i Verifier3.2.1.(b.)

Pemberita-

huan Ekspor Barang

(P E B)

Verifier 3.2.1.(c) Packing List

(P/L)

Tidak Diaplikasikan

Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

Tidak Diaplikasikan

(B/L)

Verifier

3.2.1.(f)

Dokumen

V-Legal untuk produk yang wajib

dilengkapi

Tidak Diaplikasikan

dengan

Dokumen V-Legal


Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable).


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Verifier verifikasi

3.2.1.(g)Hasil teknis (Laporan

Nilai


Tidak Diaplikasi

Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum pernah melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah Surveyor) untuk produk yang menerbitkan atau menerima dokumen wajib verifikasi teknis. terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), atau dokumen laporan hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak Dalam kurun data audit PT. KUMPEH KARYA LESTARI belum pernah melakukan pembayaran bea keluar bila Diaplikasi penjualan ekspor, sehingga belum pernah terkena bea keluar menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii) atau dokumen bukti pembayaran bea keluar, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain Tidak Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama yang relevan (diantaranya: Diaplikasi data audit, PT. KUMPEH KARYA LESTARI CITES) untuk jenis kayu yang menggunakan bahan baku kayu jenis dibatasi perdagangannya Meranti, Rimba Campuran dan Jaboni, jenis yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang

Memenuhi

dibubuhkan sesuai ketentuan.

Terdpat tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen pemindahtangan hasil produksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI. PT. KUMPEH KARYA LESTARI pernah mempunyai S-LK, yang diterbitkan oleh LVLK PT. Almasentra Sertifikasi, sehingga bisa menggunakan atau membubuhkan tanda V-Legal. PT. KUMPEH KARYA LESTARI tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau



TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi rampasan sebagai bahan baku industrinya


Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pro

Memenuhi

sedur K3.

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi

Memenuhi

K3

Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi


Terdapat Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. KUMPEH KARYA LESTARI, yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur, Yan Ishariyanto tanggal 8 November 2015. Terdapat Personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab implementasi prosedur K3 di lapangan dengan adanya Surat Penunjukan dari Direksi. Tersedia implemntasi prosedur K3 di lingkungan kerja PT. KUMPEH KARYA LESTARI berupa tersedianya APAR di beberapa tempat di lokasi produksi, tersedia Kotak P3K dan penggunaan APDoleh karyawan. APAR dalam kondisi baik dan bias dimanfaatkan sewajtuwaktu apabila dibutuhkan, kadaluawarsa tanggal 26 November 2017. Juga ditemukan rambu-rambu dan himbauan terkait implementasi prosedur K3, seperti larangan merokok, wajib memakai masker, larangan menggunakan/menyalakan mesin selain operator. Serta terdapat tanda dan tanda arah jalur evakuasi serta titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periodeOktober sampaidenganDesember 2016 secara lengkap memuat tanggal kejadian, jam kejadian, nama korban, bagian, uraian kejadian, uraian penanganan, tindak lanjut. Pada periode tersebut tidak terdapat

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi kejadian kecelakaan kerja.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan

perusahaan

(auditee)

yang

membolebkan membentuk dalam

untuk atau

terlibat

kegiatan

serikat

pekerja. Indikator 4.2.2

Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. KUMPEH KARYA LESTARIS namun Tersedia Surat Pernyataan Direksi PT. KUMPEH KARYA LESTARI Nomor 07/KKL/X/2015 tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja..

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang

Tidak Diaplikasikan

mengatur hak-hak pekerja.

Berdasarkan Data Daftar Karyawan PT. KUMPEH KARYA LESTARI, karyawan PT. KUMPEH KARYA LESTARI berjumlah 9 (sembilan) orang. Kewajiban untuk membuat KKB atau Peraturan Perusahaan adalah bagi perusahaan yang memperkerjakan karyawan lebih dari 10 (sepuluh) orang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable).

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih Memenuhi di bawah Umur

Terdapat daftar karyawan PT. KUMPEH KARYA LESTARI, berdasar data Daftar Karyawan tidak dijumpai karyawan di bawah umur atauperusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan Yogyakarta,7Febuari 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman16dari16

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents