RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g. h.

Tim Audit Pengambil Keputusan

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK IUI c.

Alamat kantor dan Pabrik

d. e.

Nomor telepon/fax/E-mail Pengurus

: PT. TransTra Permada : LVLK-009-IDN : Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, : 0274-8529991; 08112652998 : Ir. Tri Madiyono : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014Tanggal 29 Desember 2014 : Anang Riduwandi, S.Hut (Auditor) : DR. Ir. Nunuk Suprayitno,M.Sc.

: CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA : Izin Usaha Industri No. 60/530/IUI/XI/2014 tanggal 11 November 2014 : Desa Ngabul Rt. 01 Rw. 07, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah. : : Fatmawati Ardiyan Kartika Laniwaty.

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Aplikasi Penilikan SLK

Yogyakarta, 4Desember 2016

Permohonan

Yogyakarta, 14Desember2016

Pengumuman Pelaksanaan VLK Pertemuan Pembukaan

Waktu : 30 Desember 2016 Tempat : Kantor & Pabrik CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA diDesa Ngabul Rt. 01 Rw. 07, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Jawa Tengah

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari15

Ringkasan Catatan Pengajuan Aplikasi CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan. Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Verifikasi Dokumen dan

Waktu : 30 – 31 Desemberl2016

Observasi Lapangan

Tempat :Kantor & Pabrik CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA di

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

Desa Ngabul Rt. 01 Rw. 07, Kec. Tahunan, Tengah Pertemuan Penutupan

Kab.

Jepara,

Jawa

Waktu :31Desember 2016 Tempat :Kantor & Pabrik CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA di Desa Ngabul Rt. 01 Rw. 07, Kec. Tahunan, Tengah

Kab.

Jepara,

Jawa

Pengolahan Data dan Waktu : 3Januari2017– 13Januari Pembahasan dan pemenuhan LKS dari Penyusunan Laporan 2017 Penyusunan Tempat : Kantor PT. Transtra Auditee, Buku I dan Buku II Permada di Yogyakarta Pengambilan Keputusan

Yogyakarta,14Januari 2017

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Memenuhi

Akta Pendirian No. 06, tanggal 21 Oktober 2014, Notaris Nuning Widyawati, SH.

Memenuhi

Surat Izin Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 510/65/PK/XI/2014 tanggal 5 November 2014, diterbitkan oleh Camat Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah

Memenuhi

Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor :

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)



TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier

Ringkasan Justifikasi 502.5/IG.ITU/272/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL -

Memenuhi

Memenuhi

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara. Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin

Memenuhi

Pemenuhan Industri

(h) Bahan

Diaplikasikan

sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak

(RPBBI)

Rencana Baku

Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S-5042KT/WPJ.10/KP.1303/2014, CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA terdaftar pada administrasi KPP Pratama Jepara sejak tanggal 31 Oktober 2014 CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA telah mempunyai dokumen SPPL yang telah diterima dan ditandatangani oleh instansi berwenang yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara

Tidak

Usaha Tetap (IUT).

1.1.1

CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA telah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan nomor NPWP 71.365.772.4-516.000.

Izin Usaha Industri CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kab. Jepara No. 60/530/IUI/XI/2014 tanggal 11 November 2014 CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA bukan

Usaha Industri (IUI) atau Izin

Verifier

TDP No. 112633101772 tanggal 5 November 2014 diterbitkan oleh Camat Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah

untuk

diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI

IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.



TP-FC023 Rev.2


Nilai


Tidak diaplikasi

CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAtidak memiliki izin sebagai importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API).

/Verifier Verifier :DokumenIdentitasIm portir.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier :Panduan/pedoman/pr

Tidak

osedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

diaplikasi

(due diligence) importer.

CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA tidak memiliki izin sebagai importir, tidak pernah melakukan impor kayu, dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris Tidak CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA pembentukan kelompok atau diaplikasikan merupakan industri lanjutan dalam bentuk perusahaan peroranganyang dokumen pembentukan mengajukan sertifikasi mandiri, bukan kelompok. dalam bentuk kelompok. Verifier :Internal Audit Tidak CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA Anggota kelompok. diaplikasikan merupakan industri lanjutan dalam bentuk perusahaan perorangan yang mengajukan sertifikasi mandiri, bukan dalam bentuk kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau

Memenuhi


Tersedia dokumen jual beli (bukti pembelian) untuk seluruh penerimaan bahan baku dari CV. INTEGRITAS MULIA


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier dokumen jual beli.

Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara Pemeriksaan yang ditandata-

Tidak Diaplikasikan

ngani oleh petugas kehutanan

Ringkasan Justifikasi BERSAMA, berupa tanda tangan terima barang pada dokumen angkutan sebagai bukti bahwa CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA telah menerima barang dari para pemasok dan bukti pembayaran pembelian barang kepada pemasok berupa kwitansi pembayaran CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan Negara sebagai bahan baku industrinya

yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan

negara,

dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier

2.1.1.(c)

Memenuhi

Beritaacaraserah terimakayu dan/ataubuktiserah terimakayuselain kayubulatdari hutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutanyangsah Verifier 2.1.1.(d)Dokumen angkutan hasil hutan yang

Memenuhi

sah.

Verifier 2.1.1.(e)

Nota dan

Dokumen Keterangan (Berita

Tidak Diaplikasikani

Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk

kayu

bekas/hasil


Tersedia tanda tangan penerimaan pada seluruh penerimaan bahan baku oleh petugas CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA pada Dokumen Angkutan yang dikirim oleh pemasok yang digunakan sebagai bukti serah terima bahan baku atau sebagai bukti tanda terima penerimaan bahan baku yang dibubuhi stempel Terdapat bukti audit keberadaan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa : FA-KO untuk penerimaan kayu gergajian/papan dari jenis Mahoni yang diterima dari pemasok CV. Kalingga Putra dan SKAU untuk penerimaan kayu gergajian/papan jenis Jati dengan asal-usul bahan baku papan dari hasil hutan dari hutan hak di Propinsi Nusa Tenggara Timur CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA tidak pernah menerima kayu bekas/hasil bongkaran sebagai bahan baku industrinya


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Tidak

CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri.

bongkaran, serta DKP. Verifier

2.1.1.(f)

Dokumen

angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier

2.1.1.(g)

Dokumen

diaplikasikan Memenuhi

S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier

2.1.1.(h)Dokumen

pendukung RPBBI.

Tidak Diaplikasi

Tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari Pemasok bahan baku papan / kayu gergajian ke CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA atas nama CV. Kalingga Putra  CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahua

Tidak

n Impor Barang (PIB).

Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(c)Packing List

Tidak

(P/L)

Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak Diaplikasi

Verifier

2.1.2.(e)

Deklarasi


Tidak

Bahan baku yang digunakan oleh CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV.


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Diaplikasi

INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor dan bahan baku yang digunakan dari kayu jenis Jati dan Mahoni, yang tidak termasuk jenus yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

/Verifier Impor

Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Impor

Verifier

Tidak Diaplikasikan

2.1.2.(g)

Bukti

pembayaran bea masuk (bila

Tidak Diaplikasikan

terkena bea masuk)

Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang

Tidak Diaplikasikan

dibatasi perdagangannya.

Verifier 2.1.2.(i) Bukti penggunaan kayu impor

Tidak Diaplikasikan

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet

Memenuhi

Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksiyang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Memenuhi

bahwa laporan produksi CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA sesuai dengan dokumen LMK. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil

penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.



TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak Diaplikasikan

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi produksi, pada periode Desember 2015 - November 2016, diperoleh rendemen rata-rata sebesar 50,54 %. Rekap hasil produksi periode Desember 2015 - November 2016 sebesar 2.046 pcs dengan volume sebesar 31,9901 m3.. Izin Usaha IndustriCV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA berdasar Keputusan Bupati Jepara No.60/530/IUI/XI/2014 tentang Izin Usaha Indutri atas nama CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA yang berada di Kabupaten Jepara, kapasitas izin untuk mebel 30.000 m3,kayu olahan 5000 m3 dan rotan 500 m3 Realisasi tersebut masih di bawah kapasitas produksi sesuai izin yang tertera dalam dokumen IUI. CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAtidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Terdapat DokumenTabel LMKyang sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen penerimaan bahan baku, laporan produksi furniture, dan Laporan penjualan.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Tidak

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Diaplikasi

Tidak Diaplikasi


CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

Tidak

CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.

/Verifier

Diaplikasi


Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier :Dokumen angkutan Tidak Pemasaran produk CV. INTEGRITAS MULIA semua dilakuakn melalui hasil hutan yang sah. Diaplikasikan BERSAMA perdagangan ekspor. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Memenuhi Laporan Produksi menunjukan jumlah produksi periode Desember 2015 olahan kayu yang diekspor November 2016 sebesar 2.046 pcs dengan volume sebesar 31,9901m3 dan masih mempunyai stock awal barang jadi sebesar 488 pcs dengan volume 17,7096 m3 dengan penjualan ekspor sebesar 44,6768 m3. Ini menunjukan bahwa produksi diekspor CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA merupakan hasil produksi sendiri tidak ada proses produksi yang lewat jasa penjasaan Hasil verifikasi pencatatan jenis barang-barang hasil produksi sesuai dengan jenis barang yang tercatat dalam dokumen TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari15


TP-FC023 Rev.2


Verifier3.2.1.(b.)Pemberitahuan Ekspor Barang

Nilai


Memenuhi

order dari pembeli dan dokumen-dokumen ekspor dapat disimpulkam bahwa barang yang diekspor adalah hasil produksi CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA sendiri. Verifikasi terhadap dokumen PEB selama

(P E B)

periode Desember 2015– November 2016 dapat dibuktikan bahwa PEB sudah tercatat dan mendapat pemeriksaan dari Kantor Pabean Pemeriksaan 070100 KPPBC Tanjung Mas.

Verifier 3.2.1.(c) Packing List Memenuhi

(P/L)

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Memenuhi


Verifikasi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang selama periode Desember 2015– November 2016 diperoleh data informasi tentang eksporir, penerima, identitas kapal, pelabuhan muat dan bongkar, dokumen pelengkap pabean, data peti kemas dan informasi produk yang tercantum dalam dokumen PEB sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Packing List, Invoice, Bill of Lading dan dokumen ekspor lainnya. Verifikasi dilakukan terhadap seluruh data kegiatan ekspor pada periode Desember 2015– November 2016, hasil pemeriksaan terhadap CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA dinyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil verifikasi dokumen Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE. Verifikasi dilakukan terhadap seluruh data kegiatan ekspor pada periode Desember 2015– November 2016, hasil pemeriksaan terhadap CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA dinyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen


TP-FC023 Rev.2


Nilai


Invoicedalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil verifikasi dokumen Invoice diperoleh

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Memenuhi

(B/L)

Verifier 3.2.1.(f) Dokumen Memenuhi V-Legal untuk produk yang wajib

dilengkapi

dengan

Dokumen V-Legal

Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi teknis

(Laporan

Surveyor)

untuk produk yang verifikasi teknis.

Tidak Diaplikasi

wajib


informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Packing List, Bill of Lading, PEB dan NPE. Verifikasi dilakukan terhadap seluruh data kegiatan ekspor pada periode Desember 2015– November 2016, hasil pemeriksaan terhadap CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA dinyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill of Lading dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L), terdapat kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume berat bersih dan kotor yang di ekspor dan tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE. Dokumen V-legal diterbitkan oleh LVLK PT. TRANsTRA PERMADA (LVLK-009-IDN) yang melengkapi dokumen kegiatan ekspor CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMADokumen V-Legal sebagai dokumen wajib untuk ekspor dimulai sejak Januari 2015. Tersedia dokumen V-Legal CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAperiode Desember 2015– November 2016 sebanyak 8 dokumen dari total kegiatan ekspor sebanyak 8 kali ekspor. Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Desember 2015– November2016, CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture.


TP-FC023 Rev.2


Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila

Nilai

Tidak Diaplikasi

terkena bea keluar

Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya:

Tidak Diaplikasi

CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

Ringkasan Justifikasi Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 12, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Desember 2015– November2016, CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama 1 tahun terakhir, CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA menggunakan bahan baku kayu jenis Jati dan Mahoni jenis yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi


Terdapat Tanda V-Legal yang telah dibubuhkan sesuai ketentuan padadokumen penjualanCV. INTEGRITAS


TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi MULIA BERSAMA. Data yang terdapat dalam dokumen invoice dan paking list sesuai dengan data yang terdapat dalam dolumen eksprt PEB. CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya

Prinsip/Kriteria/Indikato r/Verifier

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pro sedur K3.

Memenuhi

Verifier

Memenuhi

4.1.1.(b)Implementasi K3

Verifier4.1.1.(c)Catatan Kecelakaan Kerja

Memenuhi


Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan Prosedur terdiri dari : Prosedur pada saat terjadi kecelakaan kerja, prosedur saat terjadi kebakaran, prosedur penggunaan alat pemadam api ringan, prosedur saat terjadi gempa bumi dan prosedur evakuasi. Susunan Pengurus P2K3 Ketua : Direktur CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA Sekretaris : Jumiati Anggota : Hairu Shaleh dan Ahmad Nashikun Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan Kotak P3K. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Hasil observasi lapangan juga ditemukan rambu-rambu K3 seperti larangan merokok, serta jalur evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Tersedia dokumen Catatan/Laporan Kecelakaan Kerja periode Desember 2015 s.d November 2016. Dokumen Catatan


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikato r/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Kecelakaan Kerjaberisikolom waktu kejadian, nama karyawan, uraian kecelakaan,penyebab kecelakaan, tindakan medis, dan tindakan pencegahan

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan

perusahaan

(auditee) membolebkan membentuk atau dalam kegiatan

yang untuk terlibat serikat

pekerja.

Indikator 4.2.2

Tidak terdapat serikat pekerja pada CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAS namun Tersedia Surat Pernyataan Direktur CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA tentng kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, yang itanda tangani oleh Direktur, Fatmawati Ardiyan Kartika Laniwaty tanggal 10 September 2014. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan a.n Jumiati bagian administrasi menyatakan bahwa perusahaan membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Tidak

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Perusahaan (PP) yang Diaplikasikan Peraturan mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang/ Data Daftar KaryawanCV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA, karyawan CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMA berjumlah 10 orang.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).


TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikato r/Verifier Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Nilai Memenuhi

Ringkasan Justifikasi Terdapat daftar karyawan CV. INTEGRITAS MULIA BERSAMAdan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan Yogyakarta,16 Januari 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents