TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. INDO ROYAL FURNITURES
(1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga
:
PT. Transtra Permada.
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 08112652998 /
[email protected]
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
h. Pengambil Keputusan
:
Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014, tanggal 29 Desember 2014. Arif Toni Harianto, S.Hut Muhammad Nur Amin, S.T Ir. Tri Madiyono
:
PT. INDO ROYAL FURNITURES
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. IUI
:
c. Lokasi Pabrik/telepon
:
d. Alamat kantor/telepon
:
e. Pengurus
:
Izin Usaha Industri (IUI) No. 44/1/IU/PMA/2015, tanggal 22 Januari 2015 Jl Kecapi RT 13/2 Kec. Tahunan, Jepara 0291 4295015 / 082135328771 Jl Kecapi RT 13/2 Kec. Tahunan, Jepara 0291 4295015 / 082135328771 Karunanithi Chinnadurai
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
24 Mei 2016 PT. INDO ROYAL FURNITURES
Disampaikan ucapan terima kasih dan perkenalan Tim Auditor, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan dan ketidakberpihakan, permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan ekspor, uji petik pengukuran bahan baku dan pemeriksaan
25 Mei 2016 PT. INDO ROYAL FURNITURES
Halaman 1 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
satu rantai ke belakang, dokumen lingkungan, dokumen dan implementasi K3 26 Mei 2016 Disampaikan mengenai konfirmasi ulang ruang lingkup PT. INDO ROYAL audit, hasil sementara hasil FURNITURES penilaian lapangan, mekanisme dan tata waktu pelaporan dan pengambilan keputusan, mekanisme penyampaian banding. Yogyakarta, 7 Juni 2016 Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK)
(4) Resume Hasil Penilaian : 4.1.
Verifier Yang Diverifikasi
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Industri Pengolahan Hasil Hutan Kayu mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah Kriteria 1.1. Unit usaha industri pengolahan dan eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha Pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian Memenuhi Tersedia akta pendirian PT INDO ROYAL FURNITURES No. 26 tanggal 20 Februari perusahaan dan /perubahan 2014 oleh notaris Eni Pudjiastuti yang telah terakhir disahkan oleh Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Tersedia Akta Perubahan No. 08 tanggal 21 Agustus 2015 oleh notaris Eni Pudjiastuti, SH M.Kn. Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-3544911.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015. Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Memenuhi Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) No. 44/1/IU/PMA/2015 yang masih berlaku Usaha Perdagangan (SIUP) selama perusahaan berproduksi, dalam IUI atau Izin Perdagangan yang memuat izin perdagangan/pemasaran. Hasil tercantum dalam Izin Industri verifikasi menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan dengan pemasaran 100% ekspor. Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin Memenuhi Tersedia Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri) No. 502.6/IG.ITU/175/2014 gangguan lingkungan sekitar yang diterbitkan oleh Kepala Badan industri) TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nilai
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Memenuhi Wajib Pajak (NPWP) Verifier 1.1.1 (f) AMDAL/Upaya Memenuhi Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK , Izin Memenuhi Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Tidak diPemenuhan Bahan Baku aplikasikan Industri (RPBBI) untuk Industri Primer Hasil Hutan (IPHH)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Ringkasan Justifikasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Izin berlaku s.d tanggal 10 Agustus 2019. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa ruang lingkup usahanya sesuai dengan izin yang diberikan PT. INDO ROYAL FURNITURES telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 112613100503 tanggal 19 Agustus 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku s.d tanggal 18 Agustus 2019. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa ruang lingkup usahanya sesuai dengan izin yang diberikan. Tersedia NPWP, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen yang lain Tersedia dokumen lingkungan hidup UKP-UPL dan terdapat surat Rekomendasi UKL- UPL PT. INDO ROYAL FURNITURES Nomor 660.1/281 tanggal 4 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. Laporan implementasi UKL UPL telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
PT. INDO ROYAL FURNITURES mempunyai dokumen IUI No. 44/1/IU/PMA/2015, tanggal 22 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan informasi yang terdapat dalam Izin sesuai dengan dokumen legalitas yang lain. Izin berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama perusahaan beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI berupa industri furnitur dari kayu dan barang bangunan dari kayu PT. INDO ROYAL FURNITURES bukan merupakan industri primer yang melakukan pengolahan bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Halaman 3 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Indikator 1.1.2
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
Verifier 1.1.2. Berstatus Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak ETPIK sesuai Permendag Eksportir Terdaftar Produk diaplikasikan mempunyai nomor 89 tahun 2015, sehingga verifier ini Industri Kehutanan (ETPIK) tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier : Dokumen pengakuan/ Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES bukan pengenal sebagai importir. diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan / pedoman / Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES bukan prosedur pelaksanaan dan diaplikasikan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not bukti pelaksanaan sistem uji Applicable). tuntas (due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES mengajukan pembentukan kelompok atau diaplikasikan audit VLK industri sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak dokumen pembentukan diaplikasikan (Not Applicable). kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Terdapat dokumen jual beli antara PT. INDO ROYAL FURNITURES dengan suplai bahan baku dan/atau pemasok, serta seluruh penerimaan bahan dokumen jual beli. baku (barang setengah jadi) dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota penjualan dan kuitansi pembayaran Verifier 2.1.1. (b) Berita Acara Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak Pemeriksaan yang ditandata- diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan negara dalam proses ngani oleh petugas kehutanan produksi, sehingga verifier ini tidak yang berwenang, untuk diaplikasikan (Not Applicable). penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Verifier 2.1.1. (c) Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku yang diterima oleh PT. INDO ROYAL FURNITURES dilengkapi dengan Nota Penjualan yang juga berfungsi sebagai bukti serah terima barang selain rekap penerimaan.
Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa Surat jalan dan/atau Nota Penjualan. Jumlah satuan barang dan volume di dalam dokumen angkutan sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama. PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak memiliki GANIS (produk furniture yang tidak memerlukan penerbit khusus dokumen angkutan) serta PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak menggunakan kayu lelang Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini Acara dari petugas kehutanan tidak diaplikasikan (Not Applicable). kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini kayu limbah industri. tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi tersedia dokumen DKP , prosedur pemeriksaan DKP, personil yang S-LK/ S-PHPL yang dimiliki bertanggung jawab untuk melakukan pemasok dan/atau DKP dari pengecekan pemasok yang mengeluarkan pemasok. DKP dan Form Pengecekan/Pemeriksaan DKP pada setiap penerimaan bahan baku Verifier 2.1.1. (h) Dokumen Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES bukan pendukung RPBBI. diaplikasikan merupakan industri primer hasil hutan kayu sehingga tidak memiliki kewajiban membuat dan memiliki dokumen pendukung RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan ROYAL FURNITURES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang (PIB). TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO (B/L) diaplikasikan ROYAL FURNITURES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO (P/L) diaplikasikan ROYAL FURNITURES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (d) Invoice Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO diaplikasikan ROYAL FURNITURESseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO Impor diaplikasikan ROYAL FURNITURES seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO Impor diaplikasikan ROYAL FURNITURES seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan ROYAL FURNITURES seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal terkena bea masuk) dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO yang relevan (diantaranya diaplikasikan ROYAL FURNITURES seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal CITES) untuk jenis kayu yang dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dibatasi perdagangannya. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (i) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. INDO penggunaan kayu impor diaplikasikan ROYAL FURNITURES seluruhnya berasal dari pemasok domestik tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Tersedianya tallyseet/rekaman laporan produksi harian pada setiap alur proses. Produksi dan pencatatan tanggal pelaksanaan tahapan proses produksi pada Label/Control Card yang disertakan pada Halaman 6 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi setiap barang dapat menunjukkan asal-usul bahan baku tersebut.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan data dalam LMK. Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT. INDO ROYAL FURNITURES dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input dan output dan rendemennya Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan
Verifier 2.1.3. (c) Produksi Memenuhi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak yang berasal dari kayu lelang Diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not dipisahkan. Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi
Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. INDO ROYAL FURNITURES Periode Mei 2015 - April 2016. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi pada periode yang sama. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak S-LK atau DKP. Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan auditee dengan pihak penyedia sendiri, sehingga verifier ini tidak jasa (pihak lain). diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak serah terima kayu yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan dijasakan. sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak pemisahan produk yang Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan dijasakan pada perusahaan sendiri/mandiri. sehingga verifier ini tidak penyedia jasa. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak pendoku-mentasian bahan Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
baku, proses produksi, dan sendiri/mandiri. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan Tidak PT. INDO ROYAL FURNITURES sampai dengan saat dilakukan kegiatan audit tidak hasil hutan yang sah. Diaplikasikan melakukan penjualan / pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier 3.2.1. Pemberita- huan Barang (P E B)
(b.) Ekspor
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing
Memenuhi
List (P/L)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa berdasarkan Laporan Mutasi Kayu, produk yang dipasarkan tidak melebihi persediaan produk yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan merupakan produksi sendiri Hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT. INDO ROYAL FURNITURES sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) PT. INDO ROYAL FURNITURES telah dicap dan ditandatangani oleh PPJK. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, Bill of Lading dan Nota Pelayanan Ekspor. Hasil verifikasi diketahui bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE
Halaman 8 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (e) Bill of
Memenuhi
Lading (B/L) Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak Diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
Ringkasan Justifikasi Hasil verifikasi menunjukan bahwa data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading, dan PEB Hasil verifikasi menunjukan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE Hasil Verifikasi menunjukkan tersedia dokumen V-Legal dari PT. INDO ROYAL FURNITURES, dengan jenis komoditi sesuai dengan dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal ini sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen Invoice. PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak pernah melakukan ekspor produk hasil dari kayu lelang, sehingga tidak ada penyalah-gunaan dokumen v-legal dan melakukan stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri yang beralamat Desa Kecapi, RT. 13/RW. 02, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah dan tidak menggunakan tenaga jasa. Karena terdapat kesesuaian antara realisasi ekspor dengan dokumen lisensi V-legal, serta tidak ada penyalah-gunaan dokumen V-legal untuk produk kayu lelang Produk PT. INDO ROYAL FURNITURES merupakan produk yang tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Tidak Produk PT. INDO ROYAL FURNITURES tidak Diaplikasikan termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable) Tidak Produk PT. INDO ROYAL FURNITURES Diaplikasikan menggunakan kayu Jati yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
PT. INDO ROYAL FURNITURES telah memakai tanda V-Legal pada kop surat – surat resmi perusahaan yang sesuai dengan tanda V-legal Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier 4.1.1. (a)
Memenuhi
Pedoman/prosedur K3. Verifier 4.1.1. (b)
Memenuhi
Implementasi K3
Verifier 4.1.1. (c)
Catatan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Hasil verifikasi diketahui bahwa tersedia prosedur K3 dan personil tim K3 PT. INDO ROYAL FURNITURES Berdasarkan hasil verifikasi diketahui tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Implementasi penggunaan peralatan K3 di lapangan, seluruh karyawan produksi menggunakan masker . Terdapat jalur evakuasi,peringatan dan larangan-larangan dan titik tempat berkumpul jika terjadi bahaya Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja PT. INDO ROYAL FURNITURES periode Mei 2015 – April 2016. Didalamnya terdapat kolom Nomor, Hari/Tanggal, Nama , Uraian Kecelakaan, Penyebab Kecelakaan, Tindakan Medis dan Tindakan Pencegahan. Selama periode tersebut terjadi 3 (tiga) kali kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja Memenuhi atau kebijakan perusahaan (auditee) membolehkan membentuk atau dalam kegiatan
yang untuk terlibat serikat
Hasil verifikasi menunjukan bahwa tidak terdapat Serikat Pekerja tetapi terdapat kebijakan tertulis dari Direktur mengenai kebebasan bagi karyawan untuk bergabung dan beraktifitas dalam organisasi/serikat pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar
pekerja. Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Kriteria/Indikator/Verifier Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT. INDO ROYAL FURNITURES tahun 2016. Namun peraturan perusahaan tersebut belum disahkan oleh instansi berwenang. Perusahaan menunjukkan bukti penerimaan pengajuan pengesahan peraturan perusahaan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara pada tanggal 26 Mei 2016 dan ditandatangani oleh Muryanto NIP : 1600 0835 1991 03 1009
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tidak terdapat karyawan masih di bawah umur. Karyawan termuda lahir 08 November 1997 atas nama Syeh Sarif Hidayatullah sebagi Helper yang berusia diatas 18 tahun, juga terdapat tenaga kerja asing dengan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor : 569/064/IMTA/JPR/2015 yang masih berlaku sampai 08 Oktober 2016 dan ditandatangani oleh pihak berwenang
Yogyakarta, 7 Juni 2016
Ir. Tri Madiyono Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 11 dari 11
