RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT DUTA SUMPIT INDONESIA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat
: : :
d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur Utama f. Standar
: : :
g.
Tim Audit
:
h.
Pengambil Keputusan
:
PT. TRANsTRA PERMADA LVLK-009-IDN Mranggen Tegal Rt.004 Rw.022, Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta (0274) 5012317 Ir. Tri Madiyono Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/ HPL.3/ 8/2016 tanggal 31 Agustus 2016 - Wahyu Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor) - Ari Supriyadi, S.Hut (Auditor) Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal IUI
: :
c. Alamat Kantor
:
d. Alamat Pabrik
:
e. Pengurus Komisaris Direktur Utama Direktur I
: : :
PT DUTA SUMPIT INDONESIA IUI Nomor : 188.4/503/007/IUI/IV/17 tanggal 20 April 2017 diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sati Pintu Kabupaten Temanggung. Krajan I RT. 002/001, Ds. Soropadan, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah. Krajan I RT. 002/001, Ds. Soropadan, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah. Grace Natalia Aloysius Rachmat Jiman Christopher Richard Kurnia Putra
(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat - Jumat, 9 Juni 2017. - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB. - Tempat : Kantor PT Duta Sumpit Indonesia, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
9 - 10 Juni 2017
Ringkasan Catatan Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee serta konfirmasi wakil manajemen auditee. Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3
Halaman 1 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Tahapan Pertemuan Penutupan
Waktu dan Tempat - Sabtu, 10 Juni 2017 - Pukul: 14.00 – 15.00 WIB - Tempat : Kantor PT Duta Sumpit Indonesia, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 5 Juli 2017
Ringkasan Catatan Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan PT Duta Sumpit Indonesia LULUS penilikan 1.
(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Memenuhi Terdapat Akta Pendirian No. 2 tanggal 02 Juni Perusahaan dan/atau Perubahan 1987 dengan notaris Ninuk Kartini, SH dan Akta Terakhir Perubahan No. 2 tanggal 09 April 2012 dengan notaris Olivia Angela Martha Wibisono, SH yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Memenuhi Terdapat SIUP Nomor : Perdagangan (SIUP) atau Izin 503.517/050/SIUP.M/X/2016 tanggal 11 Perdagangan yang tercantum Oktober 2016 yang diterbitkan oleh Kepala dalam Izin Industri Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung. SIUP sah dan berlaku selama perusahaan masil menjalankan kegiatan usaha dan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan, sehingga verifier ini dinilai memenuhi Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Memenuhi Tersedia Surat Izin Gangguan (HO/Hinder Gangguan Lingkungan Sekitar Ordonantie) No. 504/460/HO/XI/2015 tanggal Industri) 24 November 2015 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, izin gangguan sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Memenuhi Tersedia TDP No. 113114600164 tanggal 11
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Perusahaan (TDP)
Verifier1.1.1 (e) Nomor Wajib Pajak (NPWP)
Pokok
Memenuhi
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
Tidak Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Tidak diaplikasikan
Kriteria 1.2.
Ringkasan Justifikasi Oktober 2016 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dengan masa berlaku sampai dengan 10 Oktober 2021, kegiatan usaha sesuai dengan izin yang diberikan sehingga verifier ini dinilai memenuhi Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor 01.454.625.3-533.000, SKT dan SPPKP yang sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi PT Duta Sumpit Indonesia telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh Bupati Temanggung. Tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, dengan demikian verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi Terdapat IUI No. 188.4/503/007/IUI/IV/17 tanggal 20 April 2017 yang sah dan masih berlaku sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan yaitu industri moulding dengan komoditi industri Barecore, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi PT Duta Sumpit Indonesia bukan merupakan industri primer yang mengolah bahan baku dari kayu bulat, sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable)
Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier: importir.
Dokumen
Indikator 1.2.2.
identitas
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia bukan sebagai pemegang izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku/produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not applicable).
Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)
Verifier : Tidak PT Duta Sumpit Indonesia bukan sebagai Panduan/pedoman/prosedur diaplikasikan pemegang izin impor dan tidak melakukan pelaksanaan dan bukti kegiatan impor bahan baku/produk kayu, pelaksanaan mekanisme uji tuntas sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not (due diligence) importer. applicable). Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.
Tidak diaplikasikan
Verifier : Internal audit anggota kelompok
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak melalui kelompok (group certification) sehingga tidak perlu adanya dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT Duta Sumpit Indonesia mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara mandiri tidak melalui kelompok (group certification) sehingga tidak perlu adanya dokumen pembentukan kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian. Verifier 2.1.1. (b) Daftar pemeriksaan kayu bulat (DPKB)
Memenuhi
Tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau dokumen transaksi jual-beli. sehingga verifier ini dinilai Memenuhi PT Duta Sumpit Indonesiatidak menggunakan bahan baku kayu bulat atau kayu bulat dari hutan negara dan hanya menggunakan bahan baku kayu gergajian sengon dan jabon yang berasal dari kayu rakyat, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Seluruh penerimaan bahan baku balken dari pemasok sudah dilengkapi dengan tanda terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Hasil Uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan. PT Duta Sumpit Indonesia adalah industry lanjutan sehingga tidak memiliki tenaga teknis. PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan kayu lelang, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1. (e) Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP
Tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.1. (i) pendukung RPBBI.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh pemasok PT Duta Sumpit Indonesia belum memiliki S-LK sehingga menerbitkan DKP. Terdapat prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP sehingga verifier ini dinilai Memenuhi PT Duta Sumpit Indonesia menggunakan bahan baku yang berasal dari pemasok yang telah menggunakan dokumen angkutan yang dilampiri DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT Duta Sumpit Indonesia bukan merupakan industri primer yang mengolah bahan baku dari kayu bulat, sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Dokumen
Memenuhi
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)
Tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)
Tidak diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Halaman 5 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier Verifier 2.1.2. (d)Invoice
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan diaplikasikan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya terkena bea masuk) berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya yang dibatasi perdagangannya. berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (h) Bukti Tidak PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan penggunaan kayu dan produk diaplikasikan impor kayu atau produk kayu, seluruhnya turunannya berasal dari pemasok domestik sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (b) produksi hasil olahan.
Laporan
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
Tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tersedia tallyseet/rekaman laporan produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan bakusehingga verifier ini dinilai memenuhi Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input - output dan rendemen diperoleh 43,95% sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Realisasi produksi PT Duta Sumpit Indonesiaperiode periode Juni 2016 s.d Mei 2017 menunjukan bahwa produksi PT Duta Sumpit Indonesia adalah barecore sejumlah 328.058 keping dengan volume 12.695,3197 m3, tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan sebesar 36.000 m3/tahun. Jenis produk dan realisasi produksi ini sesuai dengan Izin Usaha yang dikeluarkan sehingga verifier ini dinilai Memenuhi PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT Duta Sumpit Indonesia memiliki Laporan Mutasi Kayu yang sesuai dengan dokumen
Halaman 6 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pendukungnya yaitu laporan penerimaan, laporan hasil produksi dan laporan penjualan, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industry pengolahan kayu Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT Duta Sumpit Indonesia tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua dilakukan sendiri, tidak ada pemisahan produk yang dijasakan, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan ekspor melalui industri jasa. Pemasaran masih domestik, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Tidak diaplikasikan
Tidak diaplikasikan
Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak pendokumentasian bahan baku, diaplikasikan proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Tidak diaplikasikan
PT Duta Sumpit Indonesia tidak melakukan penjualan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik seluruh produk dijual dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB. Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Memenuhi
Berdasarkan laporan hasil produksi dan penjualan, produk yang dipasarkan tidak melebihi persediaan produk yang ada, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang dihasilkan Halaman 7 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Verifier3.2.1. (b.)Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Memenuhi
(P/L)
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
Memenuhi
(B/L) Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal
Memenuhi
Verifier 3.2.1. (g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar
Tidak diaplikasikan
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
Tidak diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Tidak diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi merupakan produksi sendiri berupa furniture dari kayu, sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, packing list, dokumen V-Legal dan Bill of Lading, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier ini memiliki norma penilaian memenuhi. Seluruh kegiatan ekspor PT Duta Sumpit Indonesia dilengkapi dokumen Packing List. Informasi dalam dokumen Packing List sesuai dengan data dalam PEB yang meliputi identitas eksportir, identitas importir, informasi produk (jumlah dan volume), sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor PT Duta Sumpit Indonesia dilengkapi dokumen Invoice dengan data informasi dalam Invoice sesuai dengan data Packing List, Bill of Lading, dan PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi Tersedia dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB, sehingga verifier ini memiliki norma penilaian Memenuhi Seluruh kegiatan ekspor barecore dilengkapi dokumen V-Legal, dimana informasi dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice, B/L dan NPE, tidak ada dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee,sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Produk yang dihasilkan dan diekspor PT Duta Sumpit Indonesia berupa barecore, produk tersebut tidak wajib verifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Produk yang dihasilkan dan diekspor PT Duta Sumpit Indonesia berupa barecore, produk tersebut tidak terkena pembayaran bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan ( Not Applicable). Bahan baku yang digunakan PT Duta Sumpit Indonesia adalah balken dari jenis sengon dan jabon yang tidak termasuk jenis dibatasi
Halaman 8 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023 Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
perdagangannya
Ringkasan Justifikasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan sesuai ketentuan. Tidak terdapat implementasi penggunaan tanda v-Legal pada produk yang berasal dari kayu lelang sehingga verifier ini dinilai memenuhi. Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a) Memenuhi PT Duta Sumpit Indonesia memiliki Pedoman/prosedur K3. pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur (beserta surat penunjukannya) sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Verifier 4.1.1. (b) Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD, Jalur Evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Verifier4.1.1. (c) Catatan Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap Kecelakaan Kerja kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan telah disosialisasikan kepada karyawan sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen PP yang telah disahkan KKB atau PP yang mengatur sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial hak-hak pekerja. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung Nomor 560/902/2015 tanggal 13
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 10
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Juli 2015, sehingga verifier ini Memenuhi
Indikator 4.2.3.
Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur
Memenuhi
Hasil Penilikan I menunjukan PT Duta Sumpit Indonesia tidak memperkerjakan anak. Karyawan termuda atas nama Muhammad Yusuf Arifin yang berusia 19 tahun sehingga verifier ini dinilai Memenuhi Yogyakarta, 6 Juli 2017
Ir. Tri Madiyono Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 10
