RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2

RESUME HASIL PENILAIAN AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU KELOMPOK IUIPHHK MITRA JAYA BERSAMA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi c. Alamat

: LVLK-009-IDN : Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks

: 0274 5012317/08112652998

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g. Tim Audit

:

h. Pengambil Keputusan

: Soelistya Wibowo, S.Hut.

Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin

: KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA

b. Nomor & Tanggal Izin

: - CV.

AZKA

SADEWA

PRATAMA

Nomor

219/TSP-BP3MD/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014. - BERKI Nomor 098/PTSP-BPMD/V/2010 tanggal 26 Mei 2010. - ARUS PUTRA MAJU Nomor 274/PTSP-BPMD/VIII/2011 tanggal 8 Agustus 2011. - MITRA JAYA Nomor 130/PTSP-BP3MD/XI/2013 tanggal 7 Novemver 2013. - CV

DILLY

HARAPAN

TIMBER

Nomor

340/PTSP-BP3MD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012. : Ds I/ Desa Semeteh Kec. Muara Lakitan, Kab. Musi

c. Alamat Kantor

Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. d. Pengurus Ketua Kelompok

: Yos Sudarso

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan

Ringkasan Catatan

Tempat Pertemuan Pembukaan

Mei Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan - Pukul: 09.00 – mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan 10.00 WIB data dan informasi auditee dan konfirmasi - Rabu, 2017,

03

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman1dari14

TP-FC023


Tahapan

Waktu dan Tempat

Rev.2

Ringkasan Catatan wakil manajemen auditee

Verifikasi Dokumen &

03-10 Mei2017

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas

observasi lapangan

perusahaan,

dokumen

dokumen dan penjualan/ekspor,

bahan

baku,

proses produksi, dokumen dan

implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Pertemuan Penutupan

- Rabu, 10 Mei 2017 Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil - Pukul: verifikasi lapangan, tanggapan auditee 11.00–12.00 WIB terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme penyusunan

pemenuhan laporan

dan

kekurangan, pengambilan

keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta,31

Mei Pengambil

2017

Keputusan

menetapkan

KELOMPOK MITRA JAYA BERSAMA dinyatakan TIDAK LULUS.

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver ifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Tidak

Perusahaan dan/ atau Perubahan Terakhir untuk perusahaan yang

Memenuhi

berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.


Tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan Perseroan Komanditer CV. Azka Sadewa Pratama dan CV Dilly Harapan Timbertetapi belum terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Tersedia dokumen akta jual beli perusahaan perorangan IPHHK BERKI, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan MITRA JAYA akan tetapi tidak tersedia Identitas diri Pemilik usaha.


Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver ifier Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin

TP-FC023 Rev.2

Nilai


Memenuhi

Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtelah memiliki SIUP yang sah dan menunjukan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan ruang lingkup usahanya sesuai dengan Permendag nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 17 Februari 2017 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi SIUP berlaku selama

Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Perusahaan Perdagangan menjalankan usahanya. Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Tidak

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Gangguan Lingkungan Sekitar diaplikasikan Negeri no 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Industri) Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 22 tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Tidak Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA Perusahaan (TDP) Memenuhi JAYA BERSAMAtelah memilikidokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Akan tetapi TDP CV. Azka Sadewa Pratamatidak sesuai dengan dokumen lainya (SIUP dan IUI), sedangkan TDPIPHHK CV DILLY HARAPAN TIMBER sudah tidak berlaku. Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Tidak Tersedia NPWP pada 4 anggota Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA dengan informasi nomor 9 (sembilan) digit awal yang sesuai dengan dokumen perizinan yang lain, akan tetapi terdapat 1 anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak dapat menunjukkan dokumen NPWP.



Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver ifier Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do

TP-FC023 Rev.2

Nilai


Memenuhi

Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAmempunyai dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) yang telah diajukan oleh perusahaan dan disahkan oleh intansi terkait. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa

kumen

lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin

Tidak

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Memenuhi

Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtelah memiliki dokumen IUIPHHK akan tetapi IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK BERKI tidak sesuai dengan dokumen lainya (NPWP).

Verifier

1.1.1

(h)

Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

Tidak Memenuhi

(RPBBI) untuk IUIPHHK.

Hasil verifikasi menunjukkan 3 anggota KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 yaitu CV AZKA SADEWA PRATAMA, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK MITRA JAYA sedangkan 2 lainya (BERKI dan CV DILLY HARAPAN TIMBER) tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 baik secara online maupun manual.

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:Dokumen

Identitas

importir.

Tidak

KELOMPOK

IPHHK

MITRA

JAYA

diaplikasikan BERSAMA bukan sebagai importir bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur

Tidak

KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA

diaplikasikan bukan sebagai pemegang izin importir

pelaksanaan dan bukti

sehingga

pelaksanaan sistem uji tuntas (due

diaplikasikan(Not Applicable).


verifier

ini

Tidak


Prinsip/Kriteria/Indikator/Ver ifier

Nilai

TP-FC023 Rev.2


diligence) importer.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris pembentukan

Memenuhi

kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

Tersedia Surat Pernyataan Pembentukan Kelompok yang di tandatangani oleh seluruh anggota Kelompok sebanyak 5 anggota pada tanggal 8 Desember 2016 dengan nama kelompok “ MITRA JAYA BERSAMA”.

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Tidak

Tidak terdapat bukti telah dilaksanakanya

Memenuhi

audit internal kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA.

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual

Tidak

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh

beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Memenuhi

anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen kontrak suplai ataupun dokumen jual beli bahan baku periode Februari s/d April 2017 antara anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA dengan pemasok.

Verifier

2.1.1.(b)

Daftar

pemeriksaan kayu bulat / DPKB

Tidak

Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA

diaplikasikan JAYA BERSAMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bulat yang berasal dari hutan




Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi negara dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat

Tidak Memenuhi

Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA

dari hutan negara, dilengkapi

BERSAMA tidak memiliki bukti dokumen

dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara periode produksi Februari s/d April 2017 antara anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA dengan pemasok.

Verifier

2.1.1.(d)Dokumen

angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak

1. Tidak terdapat penerimaan bahan baku pada seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA Memenuhi JAYA BERSAMAdalam periode produksi Februari s/d April 2017. Dokumen angkutan terakhir yang diterima oleh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA yaitu bulan Desember 2016 pada 3 anggota kelompok sedangkan 2 anggota lainya tidak memiliki bukti penerimaan dokumen angkutan. 2. Tidak ada stock bahan baku di lapangan pada saat audit berlangsung, sesuai dengan dokumen LMKB bulan terakhir. 3. Tidak ada stock bahan baku di lapangan, sehingga tidak dapat dilaksanakan uji petik stock bahan baku di lapangan. 4. Tidak terdapat kartu GANISPKB-R dan kartu GANIS PKG-R di beberapa anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. 5. Seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMAtidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut verifier ini dinilai Tidakmemenuhi.

Verifier 2.1.1.(e)

Nota dan

Tidak


Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan tidak

menggunakan

bahan

baku

kayu

Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa /

bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam proses produksi,

Kelurahan)

sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not

yang

dapat

menjelaskan asal usul untuk TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman6dari14

Applicable).



Nilai

TP-FC023 Rev.2


kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen Tidak KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini Tidak kayu limbah industri. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Tidak Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh S-LK/ S-PHPL yang dimiliki Memenuhi anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama periode audit bulan pemasok dan/atau DKP dari Februari s/d April 2017 tidak terdapat pemasok. penerimaan bahan baku, penerimaan bahan baku terakhir yaitu pada bulan Januari 2017. Meskipun demikian, seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA mempunyai Prosedur Pengecekan DKP dan Penunjukan Personil Pengecek DKP. Hal ini diperlukan jika terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok yang menerbitkan DKP sebagai dokumen angkutan, akan tetapi Seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak memiliki laporan hasil pemeriksaan DKP yang diterbitkan pemasok. Verifier 2.1.1 (h) Informasi Tidak Pemasok bahan baku Seluruh anggota terkait VLBB

diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki S-LK dan/ atau terdapat Nota Angkutan yang melekat sebagai DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable). Verifier 2.1.1.(i)Dokumen pendukung RPBBI.

Tidak Memenuhi


Dokumen RPBBI tahun 2017 tidak didukung adanya dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama tahun 2017. Sehingga tidak dapat dipastikan sumber bahan baku yang di gunakan. Hal ini juga membuktikan bahwa ketelusuran asal sumber bahan baku tidak dapat di pastikan kebenaranya. Hasil verifikasi seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA menunjukkan 3 unit



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi managemen anggota KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki bukti penyampaian RPBBI tahun 2017 yaitu CV AZKA SADEWA PRATAMA, IPHHK ARUS PUTRA MAJU dan IPHHK MITRA JAYA sedangkan 2 unit managemen lainya (BERKI dan CV DILLY HARAPAN TIMBER) tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI tahun 2017 baik secara online maupun manual.

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak


diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier (P/L)

2.1.2.(c)Packing

List

Tidak KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak


diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi

Tidak


diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak




Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier

2.1.2.(f)

Bukti

Tidak


pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak terkena bea masuk) pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain Tidak KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak yang dibatasi perdagangannya.

pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 2.1.2.(h) Bukti Tidak KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA penggunaan kayu dan produk diaplikasikan bukan sebagai importir kayu dan tidak turunannya

pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet penggunaan bahan baku dan

Tidak Memenuhi

hasil produksi.

Verifier

2.1.3.

(b)

produksi hasil olahan.

Laporan

Tidak Memenuhi


verifikasi menunjukkan bahwa dari seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA terdapat 2 unit managemen yang telah menerapkan penggunaan tally sheet, tetapi belum dapat dipastikan ketelusuran sumber bahan bakunya, sehinga tallysheet ini juga tidak dapat dipastikan keabsahanya dan terdapat 3 unit managemen yang tidak memiliki tally sheet. Terdapat Laporan hasil produksi pada seluruh anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. Rendemen produksi sesuai dengan kisaran yang ditetapkan pada Peraturan Dirjen BUK no. P.12/VI-BPPHH/2014 tentang standar rendemen kayu, dari laporan produksi yang tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, karena tidak tersedianya dokumen pendukung proses produksi dan hanya 2 unit managemen yang menerapkan



Verifier

2.1.3.

(c)

Produksi

industri tidak melebihi kapasitas

Nilai

Tidak Memenuhi

produksi yang diizinkan.

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi tally sheet/catatan produksi harian yang mana catatan ini sebagai dasar pembuatan laporan produksi dan juga Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat satu unit managemen yang tidak memiliki dokumen Laporan Produksi, LMKB dan LMKO. Hasil realisasi produksi yang dihasilkan 4 anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama periode Februari s/d April 2017 tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen IPHHK akan tetapi laporan produksi yang tersedia diatas tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, hal ini disebabkan tidak tersedianya dokumen awal pendukung proses produksi, seperti dokumen kontrak suplai atau jual beli antara pemasok dengan unit managemen anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, dokumen tally sheet juda tidak tersedia dan terdapat satu unit managemen tidak memiliki dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi Tidak KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan tidak melakukan produksi dengan dipisahkan.

menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not

Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Tidak Memenuhi


Hasil verifikasi data dan observasi lapangan yang telah dilaksanakan terhadap seluruh anggota dari Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA diketahui bahwa, 4 unit managemenen tersedia dokumen LMKB dan LMKO pada periode Februari s/d April 2017 akan tetapi hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan dan laporan produksi yang tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, karena hanya 3 unit managemen yang memiliki dokumen penerimaan dan 2 unit managemen yang menerapkan tally sheet/catatan produksi harian yang mana catatan ini sebagai dasar pembuatan laporan produksi dan juga



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat satu unit managemen tidak memiliki dokumen Laporan Produksi,LMKB dan LMKO. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak pengolahan produk antara diaplikasikan auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima dijasakan.

kayu

Tidak

yang diaplikasikan

Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak pemisahan produk yang diaplikasikan dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak pendoku-mentasian bahan diaplikasikan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


Nilai

KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable). KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable). KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable). KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable). KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak diaplikasikan(Not Applicable).


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.




Nilai

TP-FC023 Rev.2


Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier: Dokumen angkutan Tidak Seluruh pemindah-tanganan/penjualan hasil hutan yang sah. Memenuhi olahan kayu gergajian dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan berupa nota angkutan akan tetapi Laporan produksi yang tersedia tidak dapat dipastikan kebenaran data yang dimiliki, hal ini disebabkan tidak tersedianya dokumen awal pendukung proses produksi, seperti dokumen kontrak suplai atau jual beli antara pemasok dengan unit managemen anggota kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, sehingga hasil dari proses produksi juga tidak dapat dipastikan keabsahanya, sehingga verifier ini dinilai Tidak memenuhi. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil

Tidak

Selama periode audit seluruh anggota olahan kayu yang diekspor diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier3.2.1.(b.)PemberitaTidak Selama periode audit seluruh anggota huan Ekspor Barang (P E B) diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(c) Packing List Tidak Selama periode audit seluruh anggota (P/L) diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(d) Invoice Tidak Selama periode audit seluruh anggota diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading Tidak Selama periode audit seluruh anggota (B/L) diaplikasikan Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan.




Nilai

TP-FC023 Rev.2


Verifier 3.2.1.(f) Dokumen Tidak V-Legal untuk produk yang diaplikasikan wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi Tidak teknis (Laporan Surveyor) untuk diaplikasikan produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak

Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Selama periode audit seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak melakukan penjualan secara ekspor, sehingga untuk verifier ini tidak diaplikasikan. Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA

pembayaran bea keluar (bila diaplikasikan terkena bea keluar)

BERSAMA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor

sehingga

verifier

ini

Tidak

diaplikasikan. Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain

Tidak

Produk KELOMPOK IPHHK MITRA JAYA

yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan

BERSAMA tidak menggunakan jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya

yang dibatasi perdagangannya verifier ini Tidak diaplikasikan.

sehingga

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang Tidak Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA dibubuhkan sesuai ketentuan. diaplikasikan JAYA BERSAMA belum memiliki sertifikat LK sehingga belum mempunyai hak lisensi penggunaan tanda V-Legal dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan. Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/prose dur K3.

Memenuhi

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi K3

Memenuhi


Seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA telah memiliki prosedur K3 dan terdapat surat penunjukan personil penanggung jawab terhadap implementasi K3. Telah tersedia APD, pompa air, kotak obat, rambu larangan merokok, rambu jalur evakuasi dan titik kumpul aman di areal

TP-FC023



Verifier4.1.1.(c)Catatan

Nilai

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Rev.2

Ringkasan Justifikasi pabrik seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganan kecelakaan

apabila kerja

pada

terjadi

insiden

seluruh

anggota

Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Tidak terdapat Serikat Pekerja di seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA, tetapi terdapat Surat Pernyataan dari menejemen yang mengijinkan dan memberikan hak kepada setiap pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.

Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier :Ketersediaan Dokumen Tidak Hasil verifikasi dilapangan seluruh anggota KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

diaplikasikan

Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA selama 3 bulan terakhir masing-masing mempunyai jumlah karyawan kurang dari 10, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi pada seluruh anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA menunjukkan bahwa 1 unit managemen telah memilki daftar karyawan dan 4 anggota Kelompok IPHHK MITRA JAYA BERSAMA tidak mempunyai daftar karyawan, sehingga verifier ini dinilai Tidak memenuhi. Yogyakarta, 31 Mei 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama TP-FC023/Rev.2/27.04.2012Halaman14dari14

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents