RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. MAESINDO INDONESIA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g. Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

: PT. TRANsTRA PERMADA : LVLK-009-IDN : Jl. Magelang KM. 4,5 RT 02 RW 11 Rogoyudan, Sinduadi, Mlati, Sleman Yogyakarta : 0274 8529991 : Ir. Tri Madiyono : Peraturan Direktur Jendral PHPL no.P.14/PHPL/SET/2016 tanggal 29 April 2016 : Azis Ma’ruf, S. Hut (Lead Auditor Disupervisi) Wahyu Kurniawan, S. Hut (Supervisor Lead Auditor) Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

(2) Identitas Auditee :  

Nama Pemegang Izin Nomor & Tanggal IUI



Alamat Kantor



Alamat Pabrik



Pengurus Direktur Utama

: Dra.Margaretha Yuliastuti

Direktur

: Rene Christian Pierre Mace

Direktur Direktur

: Nyonya Monica Donna Irawati : Nyonya Bertha Maria Ambarwati

Komisaris

: Leonardus Heri Munardi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

: PT. MAESINDO INDONESIA : Surat Izin Usaha Industri Nomor : 03/34/T/INDUSTRI/2003 tanggal 22 Februari 2003, diterbitkan oleh Kepala Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Provinsi DIY. Izin Prinsip Perluasan Penanaman odal nomor : 341/1/IP/II/PMA/2011. : Dusun Karang Jati RT 07/03 Bangun jiwo, Kasihan, Bantul DIY : Dusun Karang Jati RT 07/03 Bangun Jiwo, Kasihan , Bantul DIY

Halaman 1 dari 13


TP-FC023 Rev.2

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

- Rabu, 24 Agustus 2016,

Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu PT. MAESINDO INDONESIA sejak tanggal pengambilan keputusan.

- Pukul: 09.00 – 12.00 WIB - Tempat : Kantor PT. MAESINDO INDONESIA, Kabupaten Bantul, DIY Verifikasi Dokumen & observasi lapangan

24 – 25 Agustus 2016

Pertemuan Penutupan

- Kamis, 25 Agustus 2016 - Pukul: 15.00–16.30 WIB - Tempat : Kantor PT. MAESINDO INDONESIA, Kabupaten Bantul, DIY

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 26 September 2016

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 2 dari 13

TP-FC023


Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Rev.2


Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Memenuhi

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau

Memenuhi

Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Memenuhi

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tersedia Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.MAESINDO INDONESIA, nomor : 03 tanggal : 03 November 2000, oleh Notaris Tri Heryanto, SH di Bantul. Akta perubahan terakhir No. 32 tanggal 20 November 2015 oleh Notaris F.X Budi Santoso Isbandi, SH. Tersedia Izin perdagangan/pemasaran termuat dalam Surat Izin Perdangangan (SIUP) Menengah nomor : 4676/DP/008/XI/2015. Izin SIUP masih berlaku, dengan kegiatan usaha di lapangan (hasil observasi di lapangan terdapat produk topi koki,dolies cake case) sesuai dengan izin SIUP yang diberikan. PT.MAESINDO INDONESIA mempunyai Izin HO No. 2458/DP/001/VIII/2012 tanggal 16 Agustus 2012 diterbitkan Plt. Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Industri Manufaktur non woven dan Produk Perlengkapan Hotel, Restoran, Katering dan Perdagangan Ekspor. PT.MAESINDO INDONESIA telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 120111400157 tanggal 01 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul. TDP berlaku s.d tanggal 06 Juli 2021  Dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak No. 02.026.436.2-057.000, terdaftar sejak tanggal : 30 Mei 2001.  Dokumen Surat Keterangan Terdaftar yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak PMA , Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM-00101/WPJ.07/KP.0503/2010, Halaman 3 dari 13



Verifier1.1.1

(f)

Dokumen

lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri IUIPHHK.

(RPBBI)

untuk

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Nilai

TP-FC023 Rev.2


tanggal 7 September 2010 yang ditandatangani Kepala Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak PMA.  Dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak PMA , Direktorat Jenderal Pajak Nomor: PEM-00102/WPJ.07/KP.0503/2010, tanggal 7 September 2010 yang ditandatangani Kepala Seksi Pelayanan, Kantor Pelayanan Pajak PMA. Memenuhi Tersedia Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL), no.660/19/Rekom/Bapedal/IX/2008 tanggal 2 Agustus 2012. Tersedia Bukti penyampaian Laporan Pelaksanaan semester UKL-UPL periode semester II tahun 2015 tanggal 07 Januari 2016. Tersedia Bukti penyampaian secara online Laporan Pelaksanaan semester UKL-UPL periode semester I tahun 2016 tanggal 23 September 2016. Memenuhi Tersedia Surat Izin Usaha Industri Nomor: 03/34/T/INDUSTRI/2003 tanggal 22 Februari 2003, diterbitkan oleh Kepala Badan Pengembangan Perekonomian dan Investasi Daerah Prov. DIY. Tersedia Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal nomor : 341/1/IP/II/PMA/2011. Tidak PT. MAESINDO INDONESIA bukan industri Diaplikasikan primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena bukan industri primer maka tidak wajib Halaman 4 dari 13



Nilai

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.09/Menhut-II/2012 Pasal 3 ayat (1) Setiap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) wajib menyusun RPBBI setiap tahun

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:

Dokumen

Identitas

Memenuhi

importir.

Tersedia Dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) no : 120203411-B yang diterbitkan Kementrian Perdagangan ditandatangani oleh Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal tanggal 18 Desember 2012.

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier : Panduan/pedoman/prosedur

Tidak Diaplikasikan

pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

PT.MAESINDO INDONESIA adalah industry yang berada di kawasan berikat, seluruh proses impor barang yaitu melalui system Aplikasi (SAP BC 23) yang telah diverifikasi oleh bea cukai, terkait penggunaan system aplikasi yang dimiliki bea cukai setiap impornya PT.MAESINDO INDONESIA telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang di tetapkan oleh bea cukai sehingga barang yang di impor oleh PT.MAESINDO INDONESIA dapat diizinkan masuk ke Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier : Akte notaris Tidak PT. MAESINDO INDONESIA mengajukan pembentukan kelompok atau Diaplikasikan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier dokumen pembentukan ini Tidak Diaplikasikankankan (Not kelompok.

Applicable).

Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasikan

PT. MAESINDO INDONESIA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Halaman 5 dari 13



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Applicable).


Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Kontrak Memenuhi Seluruh penerimaan barang di PT. MAESINDO INDONESIA dilengkapi dengan suplai bahan baku dan/atau kontrak jual-beli dan/atau dokumen jual dokumen jual beli. beli berupa purchase order dan invoice dari pemasok. Verifier 2.1.1. (b) Daftar Tidak PT. MAESINDO INDONESIA tidak menerima pemeriksaan kayu bulat / DPKB Diaplikasikan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara, sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Applicable) Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah Memenuhi Tersedia bukti penerimaan barang berupa Berita Acara dan tanda tangan kedua belah terima kayu selain kayu bulat pihak pada dokumen nota yang juga dari hutan negara, dilengkapi berfungsi sebagai dokumen angkutan dengan dokumen angkutan barang. hasil hutan yang sah Verifier 2.1.1. (d) Dokumen

PT.MAESINDO INDONESIA melengkapi seluruh penerimaannya dalam periode angkutan hasil hutan yang sah. Agustus 2015 – Juli 2016 dengan dokumen angkutan yang sah berupa Delivery Note dari pemasok disertai SLK dari pemasok domestic, sedangkan bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen impor (PIB,B/L, P/L dan Invoice). PT.MAESINDO INDONESIA tidak menggunakan/mengolah kayu yang berasal dari kayu lelang. Verifier 2.1.1. (e) Nota dan Tidak PT. MAESINDO INDONESIA tidak bahan baku kayu Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bekas/hasil bongkaran dalam proses Acara dari petugas kehutanan produksi, sehingga verifier ini Tidak kabupaten/kota atau dari Diaplikasikankankan (Not Applicable). Aparat Desa/Kelurahan) yang TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Halaman 6 dari 13



Nilai

TP-FC023 Rev.2


dapat menjelaskan asa lusul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen Tidak PT. MAESINDO INDONESIAtidak angkutan berupa Nota untuk Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini Tidak kayu limbah industri. Diaplikasikankankan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (g) Dokumen Memenuhi Hasil verifikasi menunjukan bukti bahwa seluruh seluruh pemasok domestik S-LK / S-PHPL yang dimiliki PT.MAESINDO INDONESIA telah memiliki pemasok dan/atau DKP dari S-LK. pemasok. Verifier 2.1.1 (h) Informasi Tidak Seluruh pemasok / supplier barang PT. terkait VLBB Diaplikasikan MAESINDO INDONESIA telah memiliki dokumen S-LK, sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (i) Dokumen Tidak PT. MAESINDO INDONESIA bukan industri primer yang pendukung RPBBI. Diaplikasikan merupakan mempunyai kewajiban menyusun Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang didukung dokumen pendukung RPBBI sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.2.

(a)

Memenuhi

Seluruh dokumen PIB pada setiap kegiatan impor PT.MAESINDO INDONESIA yang sesuai dengan dokumen impor lainnya.

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Memenuhi

Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)

Memenuhi

Verifier 2.1.2. (d)Invoice

Memenuhi

Seluruh dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen impor lainnya. Seluruh dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen impor lainnya. Seluruh dokumen invoice sesuai dengan dokumen PIB dan dokumen impor lainnya. PT.MAESINDO INDONESIA adalah industry yang berada di kawasan berikat sehingga pada saat impor barang menggunakan Form BC.23 (bahan baku impor dijual ekspor) sesuai dengan PMK RI nomor

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi

Tidak Diaplikasikan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 7 dari 13



Nilai

Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan terkena bea masuk) Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak yang relevan (diantaranya Diaplikasikan CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Verifier

2.1.2.

(h)

Bukti

Memenuhi

penggunaan kayu dan produk turunannya

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi 48/PMK.04/2005 bulan Agustus 2005 tentang perubahan ke delapan atas keputusan menteri Keuangan nomor.101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean, BC.23 adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di TPB wajib diberitahukan oleh Pengusaha TPB dengan menggunakan BC 2.3, Deklarasi di wajibkan apabila barang yang di perjual belikan adalah barang yang menggunakan bahan baku impor tetapi dijual local, dalam pelaksanaanya PT.MAESINDO INDONESIA tidak menjual local barang yang di dproduksi dari bahan baku impor sehingga tidak ada deklarasi , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT.MAESINDO INDONESIA berada dikawasan berikat sehingga dibebaskan dari bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT.MAESINDO INDONESIA dalam hal melakukan impor bahan baku adalah bahan baku kertas yang bahan baku awalnya adalah kayu akasia yang tidak dibatasi perdaganganya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Tersedia Laporan Produksi dan Laporan Mutasi sebagai bukti penggunaan produk kayu dan turunannya

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet

Memenuhi

penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia Tersedia catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku. Laporan hasil produksi sesuai dengan LM pada periode yang sama. Dari uraian proses produksi tersebut di atas Halaman 8 dari 13



Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Nilai

Memenuhi

TP-FC023 Rev.2

Ringkasan Justifikasi terlihat bahwa proses produksi yang dilakukan di PT. MAESINDO INDONESIA adalah proses Pemotongan – pencetakan sesuai jenis produck – packing. Dimana proses produksi tersebut tidak mengurangi volume produk secara signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa Input Bahan baku sama dengan output barang jadi didapatkan rendemen sebesar 97,29 %.  Realisasi produksi 1 (satu) tahun terakhir berdasarkan realisasi produksi periode Agustus 2015 s.d Juli 2016 sebesar 1.910.397,352 kg (1,91 ton).  Realisasi produksi tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang dizinkan berdasarkan IUI No. 341/1/IP/II/PMA/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal, kapasitas izin produksi 2.500 ton/tahun.

Dari hasil analisis diatas maka produksi tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki. Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi Tidak PT. MAESINDO INDONESIA tidak yang berasal dari kayu lelang Diaplikasikank melakukan produksi dengan menggunakan dipisahkan. bahan baku dari kayu lelang, sehingga ankan verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Applicable). Verifier 2.1.3. (e) Dokumen Memenuhi Tersedia dokumen Laporan Mutasi catatan / laporan mutasi kayu menunjukkan kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen Tidak PT. MAESINDO INDONESIA tidak S-LK atau DKP. Diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Applicable).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 13



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa Tidak PT. MAESINDO INDONESIA tidak pengolahan produk antara Diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui auditee dengan pihak penyedia jasa pihak lain, seluruh proses produksi jasa (pihak lain). ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara Tidak PT. MAESINDO INDONESIA tidak serah terima kayu yang Diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui dijasakan. jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (d) Ada Tidak PT. MAESINDO INDONESIA tidak pemisahan produk yang Diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui dijasakan pada perusahaan jasa pihak lain, seluruh proses produksi penyedia jasa. ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikankankan (Not Applicable). Verifier 2.1.4. (e) Adanya Tidak PT. MAESINDO INDONESIA tidak pendoku-mentasian bahan Diaplikasikan melakukan pengolahan produksi melalui baku, proses produksi, dan jasa pihak lain, seluruh proses produksi ekspor apabila ekspor ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, dilakukan melalui industri sehingga verifier ini Tidak penyedia jasa. Diaplikasikankankan (Not Applicable). Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier: Dokumen angkutan Memenuhi Tersedia dokumen laporan penjualan dan terdapat dokumen pabean sebagai hasil hutan yang sah. dokumen angkutan dalam menjual atau mengirim hasil produksinya untuk tujuan domestik dan terdapat surat jalan untuk bukti serah terima barang yang telah ditanda tangani oleh pengirim dan penerima

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 13



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Memenuhi Tersedia dokumen produksi dan penjualan PT. MAESINDO INDONESIA periode bulan olahan kayu yang diekspor Agustus 2015 s.d. Juli 2016 dimana produk yang dijual dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Verifier3.2.1. (b.)Pemberita- Memenuhi Tersedia dokumen PEB pada setiap kegiatan ekspor PT. MAESINDO INDONESIA yang huan Ekspor Barang (P E B) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Verifier 3.2.1. (c) Packing List Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen packing List diperoleh informasi bahwa data (P/L) mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, merk dan nomor kontainer serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen packing list sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill of Lading, PEB dan NPE Verifier 3.2.1. (d) Invoice Memenuhi Berdasarkan hasil verifikasi dokumen invoice diperoleh data informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, nama kapal, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen invoice sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam data Packing list, Bill of Lading dan PEB Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading Memenuhi Tersedia dokumen Bill of Lading PT. MAESINDO INDONESIA periode Agustus (B/L) 2015 s/d Juli 2016, dokumen Bill of Lading sesuai dengan dokumen PEB. Verifier 3.2.1. (f) Dokumen Tidak Hasil produksi PT. MAESINDO INDONESIA V-Legal untuk produk yang Diaplikasikan terdaftar dengan nomor HS 6506999000 yang tidak termasuk produk wajib wajib dilengkapi dengan menggunakan dokumen V-Legal, sehingga Dokumen V-Legal verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1. (g) Hasil Tidak Produk yang dihasilkan PT. MAESINDO verifikasi teknis (Laporan Diaplikasikan INDONESIA tidak wajib diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diverifikasi lebih Surveyor) untuk produk yang TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 11 dari 13

TP-FC023



Nilai

wajib verifikasi teknis.

Rev.2

Ringkasan Justifikasi lanjut

(Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti Tidak Produk PT. MAESINDO INDONESIA tidak pembayaran bea keluar bila Diaplikasikan termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor terkena bea keluar sehingga verifier ini Tidak Diaplikasikan. Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain Tidak Produk PT. MAESINDO INDONESIA tidak yang relevan (diantaranya: Diaplikasikan menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini Tidak CITES) untuk jenis kayu yang Diaplikasikan. dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.


Tidak

PT. MAESINDO INDONESI tidak menerapkan Diaplikasikan tanda V-Legal hal tersebut dikarenakan hasil produksinya terdaftar dengan nomor HS 6506999000 yang tidak wajib menggunakan dokumen V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a)

Memenuhi

Pedoman/prosedur K3.

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi K3

Verifier4.1.1.

(c)

Catatan Memenuhi

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan PT. MAESINDO INDONESIA telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu PT. MAESINDO INDONESIA juga telah memiliki penanggung jawab K3. Tersedia peralatan K3 (APD, Kotak P3K, APAR dsb.) sesuai pedoman dan masih berfungsi dengan baik/belum kadaluarsa , tanda/jalur evakuasi dan titik tempat berkumpul jika terjadi kondisi darurat sesuai pedoman Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja dan terdapat 7 kali kecelakaan kerja pada Halaman 12 dari 13



Nilai

TP-FC023 Rev.2


Kecelakaan Kerja

periode Agustus 2015 s.d. Juli 2016. Terdapat cara penanganan kecelakaan dan upaya preventif yang dilakukan secara aktif untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Serikat pekerja atau Memenuhi Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT. MAESINDO INDONESIA akan tetapi kebijakan perusahaan Terdapat pernyataan tertulis mengenai (auditee) yang membolebkan kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja Indikator 4.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. Verifier : Ketersediaan Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang ditetapkan di Bantul bulan September Dokumen KKB atau PP yang 2014 yang mempunyai maksud dan tujuan mengatur hak-hak pekerja. sebagai pedoman bersama mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang yaitu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi data karyawan PT. MAESINDO INDONESIA dan wawancara tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Hesti, dengan usia 19 tahun 7 bulan. Yogyakarta, 24 September 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 13 dari 13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents