RESUME HASIL VERIFIKASI LK

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023 Rev.2

RESUME HASIL RE SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV APINDO (1) Identitas LVLK : a.

Nama Lembaga

: PT. TransTra Permada

b.

Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c.

Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d.

Nomor telepon/faks/E-mail

: 08112652998

e.

Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f.

Standar

: Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

g.

Tim Audit

: Ir. Titik Kuswandari (Lead Auditor) Anik Sulistyowati, S.Hut.,M.M (Auditor)

h.

Pengambil Keputusan

: Ir. Tri Madiyono

(2) Identitas Auditee : a.

Nama Pemegang Izin

: CV APINDO

b.

Nomor & Tanggal IUI

: SK Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Nomor : IUI 188.4/503/002/IUI/IV/2011 tanggal 29 April 2011.

c.

Alamat kantor dan Pabrik

: Dusun Tanduran RT 002/004 Caturanom, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah

d.

Nomor telepon/fax

: (0293) 5914398 / (0293) 5914397

e.

E-mail

:

f.

Pengurus

:

Direktur : Arif Rahardjo Direktur I : Pinto Wibowo Direktur II : Doni Taruna Direktur III : Lina Nur’ Afni Komisaris : Hajjah Subiyati

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman1 dari13

TP-FC023


Rev.2 (3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Konsultasi Publik (bila

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

-

Tidak dilakukan konsultasi

dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan

Publik Waktu : 6 Dsember 2016 Tempat : Dusun Tanduran RT

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan

002/004 Caturanom, Parakan,

verifikasi,

Temanggung, Jawa Tengah.

sesuai

ruang

dengan

terbaru, verifikasi,

lingkup peraturan

rencana

kerja

metodologi,

mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 6 – 7 Desember 2016 Tempat : Kantor & Pabrik CV APINDO di Dusun Tanduran RT 002/004 Caturanom, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah.

Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan, uji petik bahan baku.

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

Waktu : 7 Desember 2016 Tempat : Kantor & Pabrik CV

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian

APINDO di Dusun Tanduran RT 002/004 Caturanom, Parakan,

lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA

Temanggung, Jawa Tengah.

Pertemuan.

Yogyakarta, 2016

Lulus,

28

Desember

Sertifikat Diterbitkan Kembali

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Hasil Re Sertifikasi, tidak terdapat perubahan dibanding penilaian sebelumnya. Tersedia Akta Pendirian No. 22 tanggal 18 Maret 2010 dengan Notaris Elly Dradjati Moelyono, SH.

Halaman2 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi dan telah disahkan dengan pendaftaran di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu dengan Nomor : 45/CV/2010/PN.Tmg pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2010 dan Akta perubahan terakhir berupa Perubahan Peseroan Komanditer CV APINDO Nomor 78, tanggal 22 September 2014, Notaris Mursidi, SH. Akta telah disahkan

dengan

pendaftaran

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu dengan Nomor 78 tanggal 22 September 2014 dengan Notaris Mursidi, S.H, di Temanggung Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Hasil verifikasi pada Re Sertifikasi terdapat

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang

perubahan SIUP. SIUP telah diperpanjang dengan Nomor:

tercantum dalam Izin Industri

503.517/026/SIUP.M/VIII/2016 tanggal 19 Mei 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berlaku sampai dengan 29 April 2021. Izin masih berlaku, diterbitkan oleh instansi berwenang dan sesuai dengan bidang usahanya yaitu Perdagangan barang Palet.

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Memenuhi

Hasil verifikasi pada Re Sertifiikasi, terdapat perubahan Ijin Gangguan (HO). Izin Gangguan (HO) perpanjangan Nomor : 504/346/HO/V/2016 tanggal 19-05-2016 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. Izin masih berlaku hingga 29 April 2021 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya pengolahan kayu.

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

yaitu

industri

Hasil verifikasi Re-Sertifikasi, terdapat perubahan berupa perpanjangan, menjadi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 113134600630 tanggal 19-05-2016 yang Halaman3 dari13

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. TDP masih berlaku sampai dengan 19 April 2021, dan sesuai dengan lingkup usahanya yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu.

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Hasil Re Sertifikasi, tidak terdapat perubahan dari verifikasi sebelumnya. NPWP Nomor : 02.783.595.8-533000 APINDO,

atas

SKT

nama

CV

Nomor

PEM-04727/WPJ.32/KP.1103/2010 tanggal 10 Februari 2012 dan Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena

Pajak

Nomor

PEM-00207/WPJ.32/KP.1103/2012 tanggal 09 Februari 2012. Data NPWP sesuai dengan dokumen lain yaitu SIUP. Verifier1.1.1 (f) lingkungan hidup

Dokumen (AMDAL/

Memenuhi

Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan

UKL-UPL/ SPPL/ DPLH/ SIL/

usahanya

dan

tersedia

Laporan/catatan

DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara}.

pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 merujuk pada catatan temuan penting.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau

Memenuhi

Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Terdapat

IUI

No:

188.4/503/002/IUI/IV/2011 tanggal 29 April 2011, diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Temanggung dan bukti pengurusan izin penambahan kapasitas produksi serta surat keterangan dari dinas P2KUMKM Nomor : 530 / 806 / 2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang menerangkan boleh berproduksi sampai 18.000 m3 / tahun.

Verifier

1.1.1

(h)

Rencana

Pemenuhan Bahan Industri (RPBBI) IUIPHHK.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Baku untuk

Tidak

CV APINDO bukan merupakan industri

diaplikasikan

primer yang menggunakan bahan baku kayu bulat dan/atau kayu bulat sedang dan/atau kayu bulat kecil. Oleh karena itu maka tidak wajib membuat RPBBI sebagaimana Permenhut No. P.13/Menlhk-II/2015 Pasal 38 ayat (1c): Setiap Pemegang Izin Usaha Halaman4 dari13

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHH) wajib menyusun RPBBI setiap tahun

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah Verifier

1.2.1:

Dokumen

identitas importir.

Tidak

CV APINDO tidak menggunakan kayu impor

diaplikasikan

dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji

Tidak

CV APINDO tidak menggunakan kayu impor

diaplikasikan

dalam proses produksinya. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia

tuntas (due diligence) importir. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidk berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/thn Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier:

Akte

notaris

pembentukan kelompok atau dokumen kelompok.

Tidak diaplikasikan

CV APINDO melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok

pembentukan

Verifier: Internal Audit anggota kelompok

Tidak diaplikasikan

CV APINDO melakukan proses sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok

Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Seluruh

penerimaan

bahan

baku

kayu

gergajian/balken/kaso dengan jenis Sengon di CV APINDO dari Pemasok dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota dan disertai DKP. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer setelah barang diterima.

Halaman5 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier 2.1.1. (b) Pemeriksaan Kayu (DPKB).

Daftar Bulat

Nilai


Tidak diaplikasikan

CV APINDO dalam proses produksinya menerima bahan baku berupa kayu gergajian/balken, tidak menerima kayu bulat

Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah

Memenuhi

Seluruh penerimaan kayu gergajian Sengon

terima kayu selain kayu bulat

dari

Pemasok

disertai

dengan

Nota

dari hutan Negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan

Pembelian yang sekaligus sebagai bukti serah terima barang antara Pemasok dengan

hasil hutan yang sah.

CV APINDO dan juga sebagai dokumen angkutan yang sah yang dilengkapi dengan DKP

Verifier 2.1.1. (d) Dokumen

Memenuhi

angkutan hasil hutan yang sah.

CV APINDO periode Desember 2015 s.d November 2016 melakukan penerimaan bahan baku kayu gergajian Sengon yang berasal dari Hutan Hak sebanyak 2.675 kali, jumlah batang 5.065.927 pcs dengan volume sebesar 39.086,9195 m3. CV APINDO menggunakan bahan baku dari hutan hak sehingga tidak ada kewajiban mempunyai tenaga teknis. Uji petik di lapangan tidak dapat dilakukan karena tidak ada stock bahan baku. CV APINDO tidak terdapat penggunaan kayu lelang.

Verifier 2.1.1. (e)

Nota &

Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan

Tidak

CV APINDO dalam proses produksinya tidak

diaplikasikan

menerima bahan baku berupa bekas/hasil bongkaran/sampah kayu

kayu

Tidak diaplikasikan

CV APINDO tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah

atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang,serta DKP. Verifier 2.1.1. (f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier 2.1.1. (g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

industri untuk digunakan dalam proses produksi Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku untuk periode bulan Desember 2015 s.d November 2016 dilengkapi DKP dan tersedia prosedur

Halaman6 dari13

TP-FC023



Nilai

pemasok.

Ringkasan Justifikasi pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP serta personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok beserta laporan hasil pemeriksaan

kepada

pemasok

yang

menerbitkan DKP CV APINDO. Verifier 2.1.1. (h) Informasi

Tidak

terkait VLBB untuk pemasok

diaplikasikan

yang

belum

memiliki

pendukung RPBBI.

berupa

balken/papan

dari

kayu

rakyat

dengan jenis Sengon, penerimaan bahan

SLK/S-PHPL/DKP Verifier 2.1.1. (i) Dokumen

CV APINDO menggunakan bahan baku

baku sudah dilengkapi dengan DKP Tidak diaplikasikan

CV

APINDO

bukan

IUIPHHK

yang

berkewajiban membuat RPBBI dan dokumen pendukungnya

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a) Pemberitahuan

Tidak

CV APINDO adalah perusahaan yang dalam

Diaplikasikan

proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading Tidak (B/L) Diaplikasikan

CV APINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor

Verifier 2.1.2. (c) Packing List Tidak (P/L) Diaplikasikan

CV APINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan

Impor Barang (PIB).

kayu yang berasal dari hasil impor Verifier 2.1.2. (d) Invoice

Tidak Diaplikasikan


Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi

Tidak Diaplikasikan


Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak pembayaran bea masuk (bila Diaplikasikan

CV APINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan

terkena bea masuk)

kayu yang berasal dari hasil impor

Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak yang relevan untuk jenis kayu Diaplikasikan yang dibatasi perdagangan nya.


TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman7 dari13


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Verifier 2.1.2. (h) Bukti Tidak penggunaan kayu dan produk Diaplikasikan turunannya

Ringkasan Justifikasi CV APINDO adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor

Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Tally sheet

Memenuhi

Tersedia

tallyseet/catatan

laporan

penggunaan bahan baku dan

penggunaan bahan baku dan hasil produksi

hasil produksi.

CV APINDO yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.

Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.

Memenuhi

Dari hasil verifikasi diketahui bahwa Laporan hasil produksi CV APINDO sudah sesuai dengan LMK. Rendemen barecore bahan baku kayu gergajiansebesar 47,41 %.

Verifier 2.1.3. (c) industri tidak kapasitas diizinkan.

Produksi melebihi

produksi

Memenuhi

yang

Realisasi produksi CV APINDO dalam satu tahun terakhir periode Desember 2014 s.d November 2015 tidak melebihi kapasitas sesuai Surat Keterangan.

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi

Tidak

CV APINDO adalah perusahaan yang dalam

yang berasal dari kayu lelang

Diaplikasikan

proses produksinya tidak mempergunakan

dipisahkan. Verifier 2.1.3. (e) Dokumen

kayu yang berasal dari hasil lelang. Memenuhi

catatan / laporan mutasi kayu

Hasil verifikasi CV APINDO menunjukkan dokumen LMK telah sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan laporan penjualan pada periode yang sama.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Tidak Diaplikasikan

CV APINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa

Tidak

CV APINDO melakukan kegiatan produksi

pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

Diaplikasikan

sendiri dan tidak ada kontrak pengolahan produk dengan pihak lain

Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang

Tidak Diaplikasikan

CV APINDO melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa

Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

jasa

Halaman8 dari13

TP-FC023



Nilai

dijasakan. Verifier

pengolahan produk dengan pihak lain 2.1.4.

pemisahan

(d)

produk

dijasakan pada penyedia jasa. Verifier


2.1.4.

Ada

Tidak

yang

Diaplikasikan

perusahaan (e)

Adanya

pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor

apabila

ekspor

dilakukan

melalui

industri

CV APINDO melakukan kegiatan produksi sendiri

dan

tidak

ada

kontrak

jasa

pengolahan produk dengan pihak lain Tidak

CV APINDO sepanjang periode audit, tidak

Diaplikasikan

pernah melakukan ekspor melalui industri jasa

penyedia jasa. Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier : Dokumen angkutan

Memenuhi

Seluruh penjualan produk barecore CV

hasil hutan yang sah.

APINDO dengan tujuan domestik/dalam negeri/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota penjualan (regular invoice)

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Memenuhi

Dari hasil verifikasi tersedia laporan produksi, laporan ekspor dan laporan mutasi kayu CV APINDO periode Desember 2015 s.d November 2016, menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

Verifier3.2.1. (b) Pemberita-

Memenuhi

Seluruh

huan Ekspor Barang (P E B)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

penjualan

ekspor

CV

APINDO

periode Desember 2015 s.d November 2016 (53 kali) telah dilengkapi dengan dokumen PEB. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk CV APINDO sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan Halaman9 dari13

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas. Saat dilakukan verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List,

Bill Of Loading dan Nota Pelayanan Ekspor. Verifier 3.2.1. (c) Packing List

Memenuhi

(P/L)

Setiap penjualan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List (P/L). Berdasarkan

hasil

verifikasi

dokumen

Packing List diperoleh informasi bahwa data mengenai deskripsi produk, jumlah produk dan volume produk, serta negara tujuan, yang tercantum dalam dokumen Packing List sesuai dengan data informasi yang tercantum dalam Invoice, Bill Of Loading, PEB dan NPE Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Memenuhi

Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/transaksi

Invoice

sebanyak

53

kali

yang

berisi

informasi tentang deskripsi produk, jumlah pieces produk, penerima dan negara tujuan, nilai transaksi. Hasil pemeriksaan terhadap CV APINDO dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Invoice dalam setiap kegiatan ekspornya. Data pada invoice sesuai dengan data PEB, Packing List, Of Loading dan NPE. Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading

Memenuhi

(B/L)

Bill

Verifikasi dilakukan terhadap data kegiatan ekspor yaitu dokumen ekspor/ transaksi invoice sebanyak 53 kali. Hasil pemeriksaan terhadap CV APINDO menyatakan bahwa industri dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Bill Of Loading dalam setiap kegiatan ekspornya serta terdapat kesesuain dengan dokumen ekspor lainnya (PEB,

Packing List, Invoice) Verifier 3.2.1. (f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Berdasar hasil verifikasi pada periode Desember 2015 s.d November 2016 terdapat 53 penggunaan dokumen V-Legal, dan data

Halaman10 dari13

TP-FC023



Nilai

Dokumen V-Legal

Ringkasan Justifikasi dalam dokumen V-Legal sesuai dengan data dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya, dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang,

Invoice, Packing List dan Bill of Landing serta tidak

dibuktikan

bahwa

CV

APINDO

menggunakan bahan baku dari kayu hasil lelang. Seluruh kegiatam stuffing dilakukan di industri CV APINDO. Verifier verifikasi

3.2.1. teknis

(g)

Hasil

(Laporan

Tidak diaplikasikan

Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila

Produk CV APINDO berupa Barecore, untuk kegiatan ekspor, produk

tersebut tidak

termasuk produk yang harus dilakukan verifikasi teknis (Laporan Surveyor) Tidak diaplikasikan

terkena bea keluar

Produk CV APINDO berupa Barecore dengan menggunakanbahan baku dari hutan hak, berdasar Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KM.4/2016 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar, produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar

Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain

Tidak

Produk CV APINDO berupa Barecore dengan

yang relevan untuk jenis kayu

diaplikasikan

menggunakan bahan baku dari hutan hak

yang dibatasi perdagangannya

jenis Sengon, jenis tersebut tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya

Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Memenuhi

Verifikasi dilakukan terhadap penggunaan tanda V-Legal dimana CV APINDO telah membubuhkan tanda V-Legal dalam kemasan produk ekspornya sesuai ketentuan. CV APINDO tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Pedoman/Prosedur dan implementasi K3

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman11 dari13

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier4.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3.

Nilai Memenuhi

Ringkasan Justifikasi CV APINDO mempunyai Prosedur K3 dan sudah mempunyai penanggung-jawab K3 atau K3 Officer atas nama Gregorius Wiratno (Kepala Boiler).

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi

Memenuhi

K3

Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuas dan tempat berkumpul di areal yang aman dan terdapat tanda-tanda peringatan dilarang merokok dan agar menjaga keselamatan kerja.

Verifier4.1.1.

(c)

Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Tersedia catatan kecelakaan kerja periode Desember 2015 APINDO,

s/d Nopember 2016 di CV

dengan

rincian

pada

bulan

Desember 2015 terjadi 2 (dua) kali kecelakaan dan Februari 2016 terjadi 2 (dua) kali kecelakaan, yang pertama melibatkan karyawan CV APINDO tapi terjadi di luar kawasan pabrik dan di luar jam kerja, dan yang kedua terjadi kebakaran dan ledakan pada mesin boiler tapi tidak terjadi korban. Pada kedua kecelakaan kerja terdapat upaya penanggulangannya. Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier : Ada Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2

Memenuhi

Terdapat kebijakan dari Manajemen CV APINDO yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk beserikat dan hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan karyawan CV APINDO.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

IUIPHHK

dan

IUI

yang

CV APINDO telah memiliki Peraturan Perusahaan dan telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk

Halaman12 dari13


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi mendapatkan pengesahan kembali.

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di bawah Umur (di luar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Hasil verifikasi tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Sidik Adriyanto mulai bekerja di CV. APINDO pada umur 18 taun 11 bulan. Yogyakarta, 28 Desember 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman13 dari13

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents