RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TPT-KO CV. VITA JAYA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g. h.

Tim Audit Pengambil Keputusan

: : : : : : : :

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK IUI c. Alamat kantor

: : :

d.

Alamat Unit Usaha

:

e. f.

Nomor telepon/fax/E-mail Pengurus Direktur Utama

: : :

PT. TransTra Permada LVLK-009-IDN Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta 0274-8529991; 08112652998 Ir. Tri Madiyono Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014 Husni Thamrin, S.Hut (Auditor) Ir. Tri Madiyono

TPT-KO CV. VITA JAYA 522/005/III/UPTD-BPHH/13 tanggal 07 Januari 2013 Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota, Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan. Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota, Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan. 0852-4472-0075 Muhammad Ali

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

Waktu : 13 Februari 2016 Tempat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota, Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Waktu : 13 – 15 Februari 2016 Tempat :

Disampaikan susunan Tim Audit, Tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor.

-

Pertemuan Penutupan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Lokasi CV. VITA JAYA di Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota, Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu : 15 Februari 2016 Tempat : Jl. Perintis Kemerdekaan KM

Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian Halaman 1 dari 5

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

10 Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea Kota, Kabupaten Makassar, Sulawesi Selatan. Yogyakarta, 1 Maret 2016

lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier Prinsip 1.

Nilai

Ringkasan Justifikasi

TPT mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

Kriteria 1.1.

TPT

Indikator 1.1.1. TPT memiliki ijin yang sah. Verifier :

Surat ijin TPT dari

Memenuhi

Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan

Kabupaten/Kota

atau Provinsi. Indikator 1.1.2. Verifier:

TPT memiliki dokumen lingkungan.

Dokumen

lingkungan

(UKL

-UPL/SPPL/

hidup

DPLH/SIL/DELH/dok

Memenuhi

umen

lingkungan hidup lain yang setara). Kriteria 1.2.

Tersedia izin TPT yang diterbitkan oleh Kepala UPTD Balai Peredaran Hasil Hutan nomor: 522/005/III/UPTD-BPHH/13 tanggal 07 Januari 2013 dan masih berlaku

Tersedia bukti dokumen lingkungan (SPPL) yang dibuat dan ditanda tangani di atas meterai oleh Pimpinan atau pengelola TPT-KO CV. VITA JAYA pada tanggal 2 Januari 2015

Importir kayu dan produk kayu.

Indikator 1.2.1. Importir memiliki izin yang sah. Verifier : Dokumen pengakuan /

Tidak

pengenal sebagai importir

diaplikasi

Indikator 1.2.2.

Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)

Verifier : Panduan / pedoman / prosedur

pelaksanaan

dan

Tidak diaplikasi

bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir Kriteria 1.3.

Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir

Bukan importir bahan baku maupun produk kayu sehingga tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir maupun sistem uji tuntas (due diligence) importir.

Unit usaha dalam bentuk kelompok

Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok pembentukan kelompok.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

atau dokumen

Halaman 2 dari 5


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/Ve rifier Verifier

:

Akte

notaris

pembentukan kelompok atau dokumen

Nilai


Tidak

TPT-KO CV. VITA JAYA mengajukan sertifikasi mandiri bukan dalam bentuk kelompok (group certification), sehingga tidak memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.

diaplikasi

pembentukan

kelompok.

Prinsip/Kriteria/Indikator/V erifier

Nilai


Prinsip 2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan. Indikator 2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat / kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual

Memenuhi

Tersedia dokumen jual beli dan juga sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang sesuai dengan izin TPT

Memenuhi

Seluruh kayu olahan telah didukung dengan

beli/nota atau kontrak suplai kayu

bulat/

dan/atau

kayu

bukti

olahan

pembelian

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier

2.1.1.

(b)

Bukti

Penerimaan kayu bulat/ kayu

dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu

olahan

dengan

berupa FA-KO dan terlampiri dokumen DKO

hasil

yang telah ditandatangani oleh pengirim dan

dilengkapi

dokumen

angkutan

hutan yang sah.

penerima sebagai bukti adanya serah terima kayu olahan. TPT-KO CV. VITA JAYA selama periode audit tidak menggunakan kayu lelang

Verifier

2.1.1.

S-LK/S-PHPL

(c) yang

Dokumen

Memenuhi

Terdapat dokumen S-LK untuk pemasok di TPT-KO CV. VITA JAYA

Memenuhi

Terdapat dokumen Laporan Mutasi Kayu Olahan

dimiliki

pemasok dan/atau DKP dari pemasok. Verifier

2.1.1.

(d)

Dokumen

catatan/ laporan mutasi kayu.

(LMKO) TPT- KO CV. VITA JAYA yang sesuai dengan dokumen lainnya

Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak

TPT-KO CV. VITA JAYA bukan sebagai importir

Diaplikasi

kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya.

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading (B/L)

Tidak


Diaplikasi


TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 5


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/V erifier Verifier 2.1.2. (c) Packing List (P/L)

Nilai


Tidak


Diaplikasi


Verifier 2.1.2. (d)

Invoice

Tidak


Diaplikasi


Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Impor

Tidak


Diaplikasi


Verifier 2.1.2. (f) Rekomendasi Impor

Tidak


Diaplikasi


Verifier

2.1.2.

(g)

Bukti

pembayaran bea masuk (bila

Tidak


Diaplikasi

kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu

terkena bea masuk)

untuk bahan baku produksinya.

Verifier 2.1.2. (h) Dokumen lain yang

relevan

(diantaranya

Tidak


Diaplikasi


CITES) untuk jenis kayu yang


dibatasi perdagangannya. Verifier

2.1.2.

(i)

pemindahtanganan

Bukti

Tidak


kayu

Diaplikasi


impor

Prinsip/Kriteria/Indikator/V erifier


Nilai


Prinsip 3. Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT. Kriteria 3.1. Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan Indikator 3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan. Verifier : Dokumen yang menunjukan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan.

Memenuhi

Tersedia dokumen penjualan setiap penjualan kayu olahan yang dilakukan oleh TPT KO CV. VITA JAYA

Kriteria 3.2. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.2.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak Diaplikasi

TPT-KO CV. VITA JAYA belum mendapatkan sertifikat legalitas kayu sehingga tidak berhak menggunakan tanda V-legal, verifikasi lapangan tidak ditemukan penggunaan tanda V-legal.

Halaman 4 dari 5

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/V erifier Prinsip 4.

Nilai


Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3). Indikator 4.1.1.

Prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1. (a) Pedoman dan Implementasi K3

Memenuhi

Verifier 4.1.1. (b) K3

Memenuhi

Implementasi

Verifier 4.1.1. (c) Kecelakaan Kerja

Catatan

Memenuhi

Tersedia dokumen pedoman/prosedur K3 dan personil yang bertanggung jawab dalam inplementasi prosedur K3 yang ditunjuk berdasarkan surat penunjukan oleh Direktur TPTKO CV. MITRA SEJATI Tersedia peralatan K3 (APD, APAR, kotak P3K). Tersedia pula jalur evakuasi beserta tandanya, dan titik kumpul darurat TPT – KO CV. VITA JAYA telah memonitor atau melakukan pencatatan kejadian-kejadian kecelakaan kerja dan pada periode Nopember 2015 s.d Januari 2016 tidak terdapat kecelakaan kerja

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja. Indikator 4.2.1.

Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja.

Verifier : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan /TPT yang membolehkan untuk membentuk atau kegiatan serikat pekerja. Indikator 4.2.2

Tidak terdapat serikat pekerja pada TPT-KO CV. VITA JAYA namun terdapat pernyataan tertulis dari Direktur yang menyatakan bahwa karyawan diberikan kebebasan membentuk serikat pekerja atau terlibat dalam serikat pekerja yang ada

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan Dokumen KKB atau PP. Indikator 4.2.3.

Memenuhi

Tidak Diaplikasi

Jumlah Karyawan TPT-KO CV. VITA JAYA hanya sebanyak 8 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat dokumen KKB atau PP.

Tidak mempekerjakan anak umur (di luar ketentuan).

Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

TPT-KO CV. VITA JAYA tidak mempekerjakan karyawan yang berusia kurang dari 18 tahun. Karyawan termuda berumur 45 tahun atas nama Hasan Yogyakarta, 01 Maret 2016

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents