RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. LESLIE ARCHI SELECTION (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga b. Nomor Akreditasi c. Alamat Sleman, Yogyakarta d. Nomor telepon/faks/E-mail e. Direktur f. Standar g.

Tim Audit

h.Pengambil Keputusan (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal SK IUI

c.

Alamat kantor dan Pabrik

d. e.

Nomor telepon/fax/E-mail Pengurus

: PT. TransTra Permada : LVLK-009-IDN : Jl. Magelang Km 4,5 Rogoyudan, Siduadi, Mlati, : 0274-8529991; 08112652998 : Ir. Tri Madiyono : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014Tanggal 29 Desember 2014 : Arif Toni Haryanto, S.Hut (Lead Auditor Supervisi) Anang Riduwandi, S.Hut (Lead Auditor Disupervisi) Nur Amin, S.T. (Auditor) :Teguh Yuwono, S.Hut,M.Sc.

: PT. LESLIE ARCHI SELECTION : Ketetapan/Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1421/1/IU/PMA/2016 tanggal 3 November 2016. : Jl. RA Rukmini Ds. Bawu RT 12/3 Kec. Batualet, Jepara. : : Riska Pertiwi

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan Aplikasi Penilikan SLK Permohonan Pengumuman Pelaksanaan VLK Pertemuan Pembukaan

Waktu dan Tempat Yogyakarta, 4 Desember 2016

Ringkasan Catatan

Pengajuan Aplikasi PT. LESLIE ARCHI SELECTION Yogyakarta, 10 Desember2016 Pengajuan permohonan pengumunan pelaksanaan VLK ke Kementerian Kehutanan. Waktu : 28Desember 2016 Disampaikan susunan Tim Tempat : Kantor & Pabrik PT. Audit, Tujuan kegiatan LESLIE ARCHI SELECTION diJl. RA verifikasi, ruang lingkup Rukmini Ds. Bawu RT 12/3 Kec. sesuai dengan peraturan terbaru, rencana kerja Batualet, Jepara verifikasi, metodologi, mekanisme verifikasi, kerahasiaan dan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari14

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Ringkasan Catatan

Waktu : 28 – 29Desemberl2016 Tempat :Kantor & Pabrik PT. LESLIE ARCHI SELECTION di Jl. RA Rukmini Ds. Bawu RT 12/3 Kec. Batualet, Jepara.

Pertemuan Penutupan

Waktu :29Desember 2016 Tempat :Kantor & Pabrik PT. LESLIE ARCHI SELECTION di Jl. RA Rukmini Ds. Bawu RT 12/3 Kec. Batualet, Jepara.

Pengolahan

Data

dan Waktu

:

30Desember2016–

Penyusunan Laporan

14Januari 2017 Tempat : Kantor PT. Transtra Permada di Yogyakarta

Pengambilan Keputusan

Yogyakarta,16Januari 2017

permintaan wakil dari manajemen Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, proses produksi dan penjualan/ekspor, uji petik pengukuran bahan baku. Disampaikan mengenai hasil sementara hasil penilaian lapangan, konfirmasi temuan hasil dengan auditee, BA Pertemuan Pembahasan dan pemenuhan LKS dari Auditee, Penyusunan Buku I dan Buku II

(4) Resume Hasil Penilaian : Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte Pendirian

Memenuhi

Perusahaan dan/atau Perubahan Terakhir

1. Akte Perseroan Terbatas PT. LESLIE ARCHI SELECTION Nomor 15, tanggal 27 Juni 2016 Notaris Nuning Widyawati, SH. (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1797 HT.03.01-Th. 2002 Tanggal 8 November 2002) 2.Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak Atas Saham-Saham PT. LESLIE ARCHI SELECTION Nomor 4, tanggal 25 Juli 2016



TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin

Memenuhi

Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin

Memenuhi

Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok

Memenuhi

Wajib Pajak (NPWP)

Ringkasan Justifikasi Notaris Nuning Widyawati, SH. (SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-1797 HT.03.01-Th. 2002 Tanggal 8 November 2002) Surat Ketetapan/Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1421/1/IU/PMA/2016 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016 ditandatangani a.n. Menteri Perindustrian Oleh Kepala Badan Koordinasi Penana man Modal Republik Indonesia M.M Azhar Lubis Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara nomor : 502.5/IG.ITU/200/2016 tanggal 24 Agustus 2016 Tentang Izin Gangguan (HO) / Tempat Usaha PT. LESLIE ARCHI SELECTION. Dokumen TDP PT. LESLIE ARCHI SELECTION nomor : 112613100769 tanggal 1 September 2016 dan berlaku sampai dengan 31 Agustus 2021. Diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara..

NPWP PT. LESLIE ARCHI SELECTION nomor : 76.613.06.6-516.000. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT. LESLIE ARCHI SELECTION nomor : S-7474KT/WPJ.10/KP.1303/2016. Tanggal 28 Juli 2016. Diterbitkan oleh KPP Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I

Verifier1.1.1

(f)

Dokumen

Memenuhi

lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari14

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL & UPL) PT. LESLIE ARCHI SELECTION sesuai dengan Keputusan Kepala Badan


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/

Nilai

Verifier yang setara.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin

Memenuhi

Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Verifier

1.1.1

(h)

Pemenuhan Bahan Industri (RPBBI)

Rencana

Tidak

Ringkasan Justifikasi Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Nomor 660.1/UKL.UPL/32/2016, tanggal 8 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT. LESLIE ARCHI SELECTION. Surat Ketetapan/Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1421/1/IU/PMA/2016 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing PT. LESLIE ARCHI SELECTION. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016 ditandatangani a.n. Menteri Perindustrian Oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia M.M Azhar Lubis PT. LESLIE ARCHI SELECTION bukan

Baku Diaplikasikan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak untuk diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI

IUIPHHK. Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier :Dokumen pengakuan/ pengenal sebagai importir.

Tidak diaplikasi

PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak memiliki izin sebagai importir yang tidak memiliki Angka Pengenal Impor (API).

Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier :Panduan/pedoman/pr osedur pelaksanaan dan bukti

Tidak diaplikasi

pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer.

PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak memiliki izin sebagai importir, tidak pernah melakukan impor kayu, dan dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor. Pemenuhan bahan bakunya memakai kayu yang berasal dari dalam negeri Indonesia, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok



TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Verifier

:

Akte

notaris

pembentukan kelompok atau dokumen kelompok.

Nilai


Tidak

PT. LESLIE ARCHI SELECTION merupakan industri lanjutan dalam bentuk perusahaan perseroanyang mengajukan sertifikasi mandiri, bukan dalam bentuk kelompok.

diaplikasi

pembentukan

Prinsip/Kriteria/Indikator

Nilai

/Verifier


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier

2.1.1.(a)

Kontrak

Memenuhi

suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Verifier 2.1.1.(b) Berita Acara

Tidak

Pemeriksaan yang ditandata-

Diaplikasi

ngani oleh petugas kehutanan yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari

Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi dilengkapi dengan kontrak pembelian bahan baku berupa dokumen purchasing order (PO)kepada pemasok serta bukti pembayaran kepada pemasok berupa bukti transfer bank sebagai dokumen bukti jual beli. Periode September s/d November 2016 PT. LESLIE ARCHI SELECTION melakukan pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebesar 664 pcs setara dengan 12.8560 m3 dengan dilengkapi dokumen yang jelas dan sah. PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak pernah menerima kayu bulat dari hutan Negara sebagai bahan baku industrinya

hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier Beritaacaraserah

2.1.1.(c)

Memenuhi

terimakayu

dan/ataubuktiserah terimakayuselain kayubulatdari hutannegara, dilengkapidengan


Tersedia tanda tangan penerimaan pada seluruh penerimaan bahan baku oleh petugas PT. LESLIE ARCHI SELECTION pada dokumen Nota Penjualan atau pada Dokumen angkutan yang dikirim oleh pemasok yang digunakan sebagai bukti serah terima bahan baku atau sebagai bukti


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier dokumenangkutan

terima penerimaan dibubuhi stempel.

hasilhutanyangsah Verifier

2.1.1.(d)Dokumen

Ringkasan Justifikasi bahan

baku

yang

Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. LESLIE ARCHI SELECTION didukung angkutan hasil hutan yang sah. dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock /LMK pada periode yang sama dan tidak ditemukan penggunakan bahan baku dari kayu lelang Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Tidak PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak Dokumen Keterangan (Berita Diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran sebagai bahan baku industrinya. Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1.(f) Dokumen Tidak PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak angkutan berupa Nota untuk diaplikasikan menggunakan bahan baku kayu limbah industri. kayu limbah industri. Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki

Memenuhi

pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

Pemasok PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum memiliki S-LK tetapi telah tersedia dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dari seluruh pemasok furniture setengah jadi PT. LESLIE ARCHI SELECTION. Tersedia dokumen Prosedur Pengecekan DKP dari PT. LESLIE ARCHI SELECTION tanggal 1 Oktober 2016, berisi tentang Prosedur Pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok dan ditandatangani oleh Riska Pertiwi sebagai Direktur. Tersedia


dokumen

Surat

Keputusan


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier

Ringkasan Justifikasi Penunjukan Petugas Pengecekan DKP dengan Surat Keputusan nomor 002/LAS-SK/VI/2016 yang berisi tentang keputusan dari Direktur PT. LESLIE ARCHI SELECTION untuk menunjuk Sdr. Eko Prasetyo Wibowo dengan jabatan sebagai Quality Control sebagai pemeriksa DKP.

Tersedia dokumen laporan hasil pemeriksaan DKP Verifier 2.1.1.(h)Dokumen Tidak  PT. LESLIE ARCHI SELECTION bukan sebagai pemegang ijin IUIPHHK tidak pendukung RPBBI. Diaplikasi diwajibkan menerbitkan dokumen RPBBI Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan

Tidak

Impor Barang (PIB).

Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading (B/L)

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(c)Packing List

Tidak

(P/L)

Diaplikasi

Verifier 2.1.2.(d)Invoice

Tidak Diaplikasi

Verifier Impor

2.1.2.(e)

Deklarasi

Tidak Diaplikasi


Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada


TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier


yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(f) Rekomendasi Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya Impor Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(g) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya pembayaran bea masuk (bila Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada terkena bea masuk) yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya yang relevan (diantaranya Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada CITES) untuk jenis kayu yang yang berasal dari kayu impor, sehingga dibatasi perdagangannya. verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2.(i) Bukti Tidak Bahan baku yang digunakan oleh PT. LESLIE ARCHI SELECTIONseluruhnya penggunaan kayu impor Diaplikasi berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet

Memenuhi

Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksiyang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku

Memenuhi

Terdapat Tabel laporan produksi periode Septemberi– Desember 2016.Laporan produksi PT. LESLIE ARCHI SELECTION sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK). Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi untuk bahan baku furniture setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100%. Besarnya rendemen tersebut disebabkan proses

penggunaan bahan baku dan hasil produksi. Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.



TP-FC023 Rev.2


Nilai

/Verifier

Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Memenuhi

Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.

Tidak

Verifier 2.1.3. (e) Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

Diaplikasi

Memenuhi

Ringkasan Justifikasi produksi yang dilakukan adalah pengamplasan dan pewarnaan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk Realisasi produksi PT. LESLIE ARCHI SELECTION, selama periode produksi bulan September s/d November 2016 adalah sebesar 372 pcs atau setara dengan 7,6622m3. Kapasitas produksi berdasarkan Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing PT. LESLIE ARCHI SELECTIONberdasar Surat Ketetapan/Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1421/1/IU/PMA/2016, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2016adalah sebesar 5.600 psc setara dengan 244 m3. Realisasi tersebut masih di bawah kapasitas produksi sesuai izin yang tertera dalam dokumen IUI. PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang. Sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Terdapat Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT. LESLIE ARCHI SELECTION periode September s/d November 2016. LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia

Tidak Diaplikasi

Tidak Diaplikasi


PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier

Nilai

jasa (pihak lain). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

Tidak Diaplikasi

Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

Tidak

Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.


Diaplikasi

Tidak Diaplikasi

Ringkasan Justifikasi produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri. PT. LESLIE ARCHI SELECTIONtidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani / dilakukan sendiri / mandiri.

Nilai


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier :Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Tidak Diaplikasikan

Pemasaran produk PT. LESLIE ARCHI SELECTION seluruhnya direncanakan dilakukan melalui perdagangan ekspor.

Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil Tidak Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI olahan kayu yang diekspor Diaplikasikan SELECTION belum melakukan penjualan ekspor i Verifier3.2.1.(b.)

Pemberita-

huan Ekspor Barang

(P E B)

Tidak Diaplikasikan


Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable).


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator /Verifier Verifier 3.2.1.(c) Packing List

(P/L)

Nilai


Tidak Diaplikasikan

Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), PT. LESLIE ARCHI SELECTION hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture. Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan Pasal 12, maka dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak

Verifier 3.2.1.(d) Invoice

Tidak Diaplikasikan

Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading

Tidak Diaplikasikan

(B/L)

Verifier

3.2.1.(f)

Dokumen

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

Verifier verifikasi

3.2.1.(g)Hasil teknis

(Laporan

Tidak Diaplikasikan

Tidak Diaplikasi

Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.



TP-FC023 Rev.2


Nilai

Ringkasan Justifikasi diaplikasikan (Not Applicable).

Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila

Tidak Diaplikasi

Dalam kurun data audit PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum melakukan penjualan ekspor, sehingga belum pernah menerbitkan terkena bea keluar atau menerima dokumen terkait kegiatan ekspor (PEB, Invoice, Packing List, Bill of Lading dii), PT. LESLIE ARCHI SELECTION hanya memproduksi dan menjual produk ekspor berupa Furniture. Sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya produk tersebut tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga dapat disimpulkan verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain Tidak Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama yang relevan (diantaranya: Diaplikasi data audit, PT. LESLIE ARCHI SELECTION CITES) untuk jenis kayu yang menggunakan bahan baku kayu jenis dibatasi perdagangannya Mahoni, jenis yang tidak termasuk dalam kategori dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang tidak masuk dalam dokumen CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang

Tidak

dibubuhkan sesuai ketentuan.

Diaplikasikan

PT. LESLIE ARCHI SELECTION belum mempunyai S-LK, sehingga belum bisa menggunakan atau membubuhkan tanda V-Legal. PT. LESLIE ARCHI SELECTION tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya


Nilai




TP-FC023 Rev.2


Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros

Memenuhi

edur K3.

Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT. LESLIE ARCHI SELECTION, yang telah disahkan dan ditandatangani oleh Direktur, Riska Pertiwi tanggal 1 November 2016. Tersedia Tim Penanggung Jawab Terhadap Implementasi K3 Di Lapangan PT. LESLIE ARCHI SELECTION yang disahkan oleh Direktur, Riska Pertiwi, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

 Ketua : M. Rofi’i  Anggota 1 : Novita Ratna Sari  Anggota 2 : Nurul Hidayah  Anggota 3 : Anis Ayu Suryaningsih

Verifier 4.1.1.(b)Implementasi

Memenuhi

K3

Verifier4.1.1.(c)Catatan

Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Tersedia peralatan K3 yang terdiri dari APAR, APD dan Kotak P3K. Jumlah peralatan K3 sesuai dengan kebutuhan dan masih berfungsi dengan baik. Hasil observasi lapangan juga ditemukan rambu-rambu K3 seperti larangan merokok, serta jalur evakuasi dan titik tempat berkumpul apabila terjadi kondisi darurat. Tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periodeSeptember sampaidenganNovemebr 2016 secara lengkap memuat tanggal kejadian, jam kejadian, nama korban, bagian, uraian kejadian, uraian penanganan, tindak lanjut. Pada periode tersebut tidak terdapat kejadian kecelakaan kerja dan pihak PT. LESLIE ARCHI SELECTION telah mendaftarkan karyawannya pada program BPJS.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja



TP-FC023 Rev.2


Nilai

Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan

perusahaan

(auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam

kegiatan

serikat

pekerja.

Indikator 4.2.2

Ringkasan Justifikasi Tidak terdapat serikat pekerja pada PT. LESLIE ARCHI SELECTIONS namun Tersedia Surat Pernyataan Direksi PT. LESLIE ARCHI SELECTION Nomor 01/LAS-PER/XI/2016 tanggal 1 03 November 2016 tentang kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier :Ketersediaan

Memenuhi

Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

Belum tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan PT. LESLIE ARCHI SELECTION. Tetapi telah mengirim atau menunjukkan bukti tanda penyampaian dokumen Peraturan Perusahaan untuk mendapat pengesahan dari Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara yang menayatakan telah menerima 1 ( satu ) bendel PP ( Peraturan Perusahaan ) untuk mendapatkan pengesahan. Tanda terima ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2017 oleh Kabid Hubinwasnaker a.n Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Jepara Bapah Edy Wijayanto, SH, MH. NIP. 19650529199103 1 004

Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Memenuhi

Terdapat daftar karyawan PT. LESLIE ARCHI SELECTIONdan perusahaan tidak memperkerjakan karyawan/pekerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan Yogyakarta,16 Januari 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur


RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents