RESUME HASIL VERIFIKASI LK

TP-FC023

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Rev.2 RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. BYMART ASIA (1) Identitas LVLK : a. Nama Lembaga

: PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-009-IDN

c. Alamat

: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: 0274 8529991

e. Direktur

: Ir. Tri Madiyono

f. Standar

: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31

g.

Agustus 2016 : Agus Budianto, S.Hut

Tim Audit

h. Pengambil Keputusan

: Dr. Ir. Nunuk Suprayitno, M.Sc

(2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang Izin b. Nomor & Tanggal TDI

: PT. BYMART ASIA : TDI Nomor: 503/007 diterbitkan oleh Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Semarang pada tanggal 30 Januari 2004.

c. Alamat Kantor TDI

: Jln. Diponegoro No. 249 RT.01/04 Kel. Gedanganak, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang, Jawa Tengah

d. Pengurus Direktur

: Tan Yen Bauer

(3) Ringkasan Tahapan : Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

- Senin, 14 Agustus 2017,

Perkenalan Tim Audit dan LVLK,

- Pukul: 11.00 – 12.00

Tujuan

WIB - Tempat

:

BYMART Kabupaten

Kantor

ASIA, Semarang,

Provinsi Jawa Tengah Verifikasi Dokumen & observasi lapangan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT.

14 - 15 Agustus 2017

kegiatan

verifikasi,

konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja

verifikasi,

mekanisme kerahasiaan

metodologi

verifikasi, data dan

jaminan informasi

auditee dan konfirmasi manajemen auditee Dilakukan legalitas

dan

wakil

pengecekan

dokumen

perusahaan,

dokumen

Halaman 1 dari 12

TP-FC023


Rev.2 Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan bahan baku, dokumen dan proses produksi,

penjualan/ekspor,

dokumen dan implementasi K3. Pertemuan Penutupan

- Selasa, 15 Agustus 2017

Disampaikan ucapan terima kasih

- Pukul: 15.00–16.30 WIB

atas kerjasama yang baik, ringkasan

- Tempat

:

Kantor

BYMART

PT.

ASIA,

Kabupaten

Semarang,

Provinsi Jawa Tengah

hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian

mekanisme

pemenuhan penyusunan

kekurangan, laporan

pengambilan

dan

keputusan,

penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan. Pengambilan Keputusan

Yogyakarta, 02 September Menetapkan: Lulus dalam Penilaian 2017 Awal dan berhak MEMPEROLEH Sertifikat Legalitas Kayu sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian: Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Prinsip 1. Industri Kecil Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah. K1.1 Industri Kecil memiliki : (A) Tanda Daftar Industri (B) Investasi kurang dari Rp.200.000.000,- diluar tanah dan bangunan. Indikator 1.1.1. Industri Kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan / atau perubahan

terakhir

perusahaan

yang

untuk berbadan

hukum atau KTP bagi usaha perorangan.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Tersedia Akta Pendirian Perseroan Komanditer PT. BYMART ASIA nomor 28 tanggal 16 April 1999 dan Akta Perubahan Tentang Kedudukan / Alamat PT BYMART ASIA nomor 13 tanggal 14 September 1999 dengan Notaris Laksmi Moerti Adhianto, SH dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia nomor C-14757.HT.01.01.TH.2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Penetapan Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BYMART ASIA. Halaman 2 dari 12

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Memenuhi

yang setara.

Telah tersedia Dokumen SIUP Nomor ; 503/05/11.16/TDUP/I/2000/P.III a.n PT. BYMART ASIA yang diterbitkan oleh Kantor BPMP2TSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Pemerintah Kabupaten Semarang pada tanggal 23 Januari 2015. PT. BYMART ASIA telah tersedia dokumen Izin Gangguan dengan Surat Keputusan dari Kantor BPMP2TSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Pemerintah Kabupaten Semarang Nomor 510.4/341.1/IG-P/2015 tanggal 30 Desember 2015. Tersedia dokumen TDP PT. BYMART ASIA Nomor: 11.17.1.31.00205 yang diterbitkan oleh Kantor BPMP2TSP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu) Pemerintah Kabupaten Semarang pada tanggal 13 Juli 2016 yang berlaku hingga 04 Juni 2019. Tersedia dokumen Kartu NPWP atas nama PT. BYMART ASIA Nomor : 701.917.705.4-505.000, alamat Jln. Diponegoro No. 249 Rt.001 Rw.004 Gedanganak, Ungaran Timur, Kab. Semarang, terdaftar pada tanggal 23-11-1999. Tersedia dokumen SKT nomor : PEM-1398/WPJ.19/KP.0703/2004 tanggal 20 Oktober 2004 dan tersedia juga dokumen SPPKP dengan nomor: PEM-118/WPJ.08/KP.0603/2001 tanggal 05 Juli 2001. Tersedia dokumen Rekomendasi SPPL nomor 660.1/SPPL/355/2015 pada tanggal 17 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten Semarang.

Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Memenuhi

Tersedia dokumen TDI nomor: 503/007

Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar

Memenuhi

Industri)

Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar

Memenuhi

Perusahaan (TDP)

Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Memenuhi

Verifier1.1.1

(f)

Memenuhi

lingkungan

hidup

Dokumen (UKL

-

UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/do kumen lingkungan hidup lain

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 3 dari 12

TP-FC023



Nilai

Usaha Industri (IUI) atau Izin

Ringkasan Justifikasi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Semarang pada tanggal 30 Januari 2004.

Usaha Tetap (IUT).

Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin. Verifier:

Dokumen

Identitas

importir.

Tidak

PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir

diaplikasi

bahan baku maupun produk kayu dan tidak diwajibkan mempunyai dokumen pengakuan sebagai importir, sehingga verifier

ini

tidak

diaplikasikan

(Not

Applicable). Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier: Panduan / pedoman /

Tidak

prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

diaplikasi

PT.

BYMART

ASIA

bukan

sebagai

pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

(due diligence) importer. Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Verifier:

Akte

notaris

pembentukan kelompok atau dokumen

Tidak diaplikasi

pembentukan

PT. BYMART ASIA mengajukan audit VLK industri

secara

mandiri/sendiri,

tidak

melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

kelompok. Verifier : Audit internal semua anggota kelompok

Tidak diaplikasi

PT. BYMART ASIA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya. Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Memenuhi

Pada periode penilaian awal yakni Mei s.d Halaman 4 dari 12

TP-FC023



Nilai

beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian

Verifier

2.1.1.

(b)

Bukti

Memenuhi

penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Verifier 2.1.1. (c) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Memenuhi

Verifier 2.1.1. (d) Nota dan

Tidak

Dokumen Keterangan (Berita

diaplikasikan

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Ringkasan Justifikasi Juli 2017 PT. BYMART ASIA tidak terdapat pembelian bahan baku barang setengah jadi, tetapi dapat diambil contoh pada pembelian bulan April 2017 bahwa terdapat mekanisme pembelian bahan baku barang setengah jadi PT. BYMART ASIA kepada pengrajin dengan pemesanan berupa purchase order dan penjualan dengan nota penjualan dari pengrajin. Pada periode penilaian awal yakni Mei s.d Juli 2017 PT. BYMART ASIA tidak terdapat penerimaan bahan baku barang setengah jadi, tetapi dapat diambil contoh pada penerimaan bulan April 2017 bahwa seluruh penerimaan bahan baku barang setengah jadi pada PT. BYMART ASIA yang berasal dari pengrajin telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan, nota pembelian dan juga berita serah terima berupa LPBS yang ditandatangani oleh petugas penerima PT. BYMART ASIA. 1. Seluruh bahan baku PT. BYMART ASIA telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Penjualan dan Surat Jalan. 2. Hasil uji petik penerimaan bahan baku barang setengah jadi di lapangan menunjukkan kesesuaian fisik dengan dokumen angkutan 3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama. 4. PT. BYMART ASIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang dan hanya menerima bahan baku berupa barang setengah jadi. PT. BYMART ASIA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran, sehingga verifier ini tidak Halaman 5 dari 12

TP-FC023



Nilai

diaplikasikan (Not Applicable).

Acara dari petugas kehutanan atau

dari

Aparat

Kelurahan)

yang

Desa


/

dapat

menjelaskan asa lusul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier 2.1.1. (e)

Dokumen

Tidak

PT. BYMART ASIA tidak menggunakan angkutan berupa nota untuk diaplikasikan bahan baku dari kayu bekas/limbah industri, sehingga verifier ini tidak kayu limbah industri. diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.1. (f) Dokumen Memenuhi Pada periode Mei s.d Juli 2017 PT. BYMART ASIA belum ada penerimaan S-LK yang dimiliki pemasok bahan baku barang ½ jadi tetapi pihak dan/atau dokumen DKP dari auditee telah memiliki dokumen prosedur pemasok. Pengecekan DKP serta SK Penunjukkan Petugas Pengecekan DKP. Verifier 2.1.1. (g) Informasi Memenuhi PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak melakukan pembelian terkait VLBB untuk pemasok bahan baku dan ada pembelian barang yang belum memiliki S-LK/DKP. setengah jadi pada bulan April 2017 dari pengrajin yang telah menerbitkan DKP sehingga verifier ini tidak diaplikasikan. (Not Applicable). Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. Verifier 2.1.2. (a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tidak diaplikasikan

Verifier 2.1.2. (b) Bill of Lading

Tidak

PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir

diaplikasikan

kayu dan tidak pernah melakukan impor

(B/L)

kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (c)Packing List (P/L)

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Tidak diaplikasikan

PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).

Halaman 6 dari 12

TP-FC023



Nilai

Verifier 2.1.2. (d)Invoice

Tidak


PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (e) Deklarasi Tidak PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (f) Bukti Tidak PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, terkena bea masuk) sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain Tidak PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, yang dibatasi perdagangannya. sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.2. (h) Bukti Tidak PT. BYMART ASIA bukan sebagai importir penggunaan kayu dan produk diaplikasikan kayu dan tidak pernah melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, turunannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier 2.1.3. (a) Laporan hasil produksi

Memenuhi

Total penggunaan bahan baku sebesar 0,56 m3 dan diperoleh hasil produksi kayu gergajian dengan volume sebesar 0,56 m3.Dari hasil verifikasi yang telah dilakukan, hasil produksi selama periode Mei s.d Juli 2017 terdapat kesesuaian dengan data LMK. Berdasarkan output dan input diperoleh rendemen sebesar 100 % dikarenakan proses produksi hanya berupa pengamplasan dan pengecatan. Dengan demikian terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.

Verifier

Memenuhi

Terdapat laporan hasil produksi PT. BYMART ASIA termuat pada tabel IV-2 di

Industri

2.1.3.

(b)

tidak

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Produksi melebihi

Halaman 7 dari 12

TP-FC023


Rev.2 Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier kapasitas

produksi

Nilai


yang

atas dengan sebanyak 10 pcs barang jadi berupa meja dan kursi, jenis produk yang diizinkan dihasilkan tersebut telah sesuai dengan data barang yang tertera pada dokumen izin TDInya. Dari hasil laporan produksi tersebut, maka produksi PT. BYMART ASIA belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yang termuat pada izin TDI. Verifier 2.1.3. (c) Hasil produksi Tidak PT. BYMART ASIA tidak menggunakan yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan bahan baku dari kayu lelang, bahan baku yang digunakan berupa barang setengah dipisahkan. jadi dari pengrajin yang telah ber-DKP sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). Verifier 2.1.3. (d) Dokumen Memenuhi Tercatat bahwa hasil produksi yang dihasilkan periode Mei s.d. Juli 2017 catatan/laporan mutasi kayu adalah sebesar 1,31 m3. Hal ini juga sesuai pada perolehan dalam data pada Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulan Mei s.d. Juli 2017. Tercatat juga pada laporan penerimaan atau pembelian bahan baku pada periode Mei s.d. Juli 2017 yang sesuai dengan LMK periode yang sama pada kolom pengurangan. Dengan demikian LMK PT. BYMART ASIA telah sesuai dengan dokumen laporan produksi sebagai dokumen pendukung. Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga). Verifier 2.1.4. (a) Dokumen

Tidak

S-LK atau DKP.

diaplikasikan

Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara

Tidak diaplikasikan

auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

PT. BYMART ASIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. BYMART ASIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Halaman 8 dari 12

TP-FC023



Nilai


Applicable). Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah

terima

Tidak

kayu

yang

diaplikasikan

Verifier 2.1.4. (d) pemisahan produk

Ada yang

Tidak diaplikasikan

dijasakan.

dijasakan

pada

perusahaan

penyedia jasa.

Verifier 2.1.4. (e) pendoku-mentasian

Adanya bahan

Tidak diaplikasikan

baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai

PT. BYMART ASIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. BYMART ASIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable). PT. BYMART ASIA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).


Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi. Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Verifier: Dokumen angkutan Tidak PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d hasil hutan yang sah. diaplikasikan Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan atau pemindah-tanganan produk. Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil Tidak PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d olahan kayu yang diekspor diaplikasikan Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan eksport. Verifier3.2.1. (b.)PemberitaTidak PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d huan Ekspor Barang (P E B) diaplikasikan Juli 2017 tidak atau belum melakukan TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 9 dari 12

TP-FC023



Nilai

Ringkasan Justifikasi penjualan eksport.

Verifier 3.2.1. (c) Packing List

(P/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (d) Invoice

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading

(B/L)

Tidak diaplikasikan

Verifier 3.2.1. (f) Dokumen

Tidak

V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan

diaplikasikan

PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan eksport. PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan eksport. PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan eksport. PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan eksport.

Dokumen V-Legal Verifier

3.2.1.

(g)

Hasil

Tidak

verifikasi teknis (Laporan diaplikasikan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. Verifier

3.2.1.

(h)

Bukti

Tidak

pembayaran bea keluar bila diaplikasikan terkena bea keluar Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain yang

relevan

Tidak

(diantaranya: diaplikasikan

CITES) untuk jenis kayu yang

PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan eksport. PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan eksport. PT. BYMART ASIA pada periode Mei s.d Juli 2017 tidak atau belum melakukan penjualan eksport.

dibatasi perdagangannya Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.

Tidak diaplikasikan

PT. BYMART ASIA belum memperoleh sertifikat leglitas kayu dan saat ini masih tahap proses penilaian, sehingga belum berhak menggunakan tanda atau logo V-Legal.

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier

Nilai


Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 10 dari 12

TP-FC023



Nilai


Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3 Verifier4.1.1. (a)

Memenuhi

Pedoman/prosedur K3.

Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi K3

Verifier4.1.1.

(c)

Catatan Memenuhi

Kecelakaan Kerja

Tersedia dokumen prosedur K3 dan Upaya Penanggulangan atau Pencegahan Kecelakaan Kerja yang dibuat oleh PT. BYMART ASIA per bulan Maret 2017 dan PT. BYMART ASIA telah menunjuk saudara Rizky Wulandari sebagai personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 melalui surat penugasan yang diterbitkan oleh Direktur PT. BYMART ASIA a.n Tan Yen. Hasil verifikasi lapangan di areal industri PT. BYMART ASIA tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, jalur evakuasi yang cukup jelas, tempat berkumpul di areal yang aman. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan dan ketentuan serta berfungsi dengan baik. Hasil verifikasi lapangan dan wawancara dengan perwakilan karyawan a.n Anna Widyaningsih bahwa telah tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periode Mei s.d Juli 2017. Dalam catatan laporan kecelakaan kerja tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja selama 3 bulan terakhir.

Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Verifier: Serikat pekerja atau Memenuhi kebijakan

perusahaan

(auditee) yang membolebkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Terdapat Surat Pernyataan Direktur PT. BYMART ASIA dan disepakati dengan perwakilan karyawan, tentang kebebasan berserikat untuk setiap karyawannya. Hasil wawancara dengan ibu Anna Widyaningsih bahwa memang tidak ada larangan karyawan dalam membentuk serikat pekerja.

Halaman 11 dari 12


TP-FC023 Rev.2

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier Indikator 4.2.2

Nilai


Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.

Verifier : Ketersediaan

Hasil verifikasi penilaian awal menunjukan PT. BYMART ASIA telah Dokumen KKB atau PP yang diaplikasikan memiliki dokumen PP yang lengkap dan mengatur hak-hak pekerja. pada H+7 pihak auditee telah mengirimkan berkas pemenuhan LKS berupa Surat Keterangan Proses Pengesahan PP dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Semarang per tanggal 22 Agustus 2017. Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan). Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur

Tidak

Memenuhi

Terdapat daftar karyawan PT. BYMART ASIA tahun 2017 dengan jumlah karyawan tercatat sejumlah 15 orang, pada saat verifikasi Karyawan termuda atas nama Fahmi Saputro di bagian Security, lahir 21 Februari 1992 dan masuk bekerja pertama kali di PT. BYMART ASIA pada bulan 09 September 2013 dan karyawan yang bersangkutan berumur 25 tahun lebih 4 bulan.

Yogyakarta, 02 September 2017

Ir. Tri Madiyono Direktur

TP-FC023/Rev.2/27.04.2012

Halaman 12 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LK

Recommend Documents